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F120GPC - Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto

Esta tela permite a emissão de pedidos com avaliação de produtos. Esta rotina trabalha em memória, ou seja, o registros ou alterações em registros existentes somente se efetivarão ao Processar.

Processos

É possível inserir um produto do tipo Passagem Direta no pedido. Se a classe do produto for 2 - De Passagem Direta serão efetuadas as consistências realizadas para o produto do tipo de passagem direta. Como produtos de passagem direta não possuem estoque, não será exigida a informação do depósito, porém, o campo Depósito poderá ser preenchido com finalidade informativa. Não serão realizadas consistências relacionadas ao depósito, como por exemplo, saldos disponíveis e ligações do produto.

Para o produto de passagem direta não será permitida a reserva de estoque, pois este produto não possui estoque.

Para Agronegócio ao gerar pedidos com parcelas especiais e condição de pagamento parametrizada para considerar juros desde a venda (tela F028GCP), a data de vencimento será a de geração, e a data de vencimento original, calculada a partir da condição de pagamento, será a data provável do pagamento do título.

Caso a transação utilizada possua integração com o financeiro, esse processo será aplicado também nos títulos gerados no contas a receber.

As parcelas, na geração de um pedido, podem seguir as definições cadastradas na condição de pagamento (F028GCP), com os dias fixos determinados através dos campos Dia/Mês Fixo ou Dia Fixo.

As condições de pagamento utilizadas devem estar vinculadas à tabela de preço (Tabelas de Preço x Condição de Pagamento) através da tela F081TCA.

Quando houver integração com a Megasul, a filial do pedido está credenciada na versão 02.03 do PAF-ECF e o pedido é do tipo ECF, não será possível gravar um pedido sem pelo menos um item de produto ou serviço ou realizar a exclusão de pedidos e seus itens. O item é gravado no pedido no momento em que é confirmada a inclusão ou alteração do item do pedido.

Ao inserir um produto do tipo M - Montagem, os seus componentes são cadastrados automaticamente nos itens do pedido. Desta forma, o item do produto montagem é cancelado e o pedido de venda tem seus totais baseados nas quantidades e valores dos seus componentes.

Botões

Recalc
Efetua o recálculo do pedido. Se o pedido estiver em situação 7 (em transmissão) ou 9 (não fechado), calcula os valores diversos (transportadora, frete, percentuais diversos, calcula o valor bruto do pedido e tabela de preço de frete). Após isso é verificado se o item soma para o financeiro. Calcula o peso dos produtos e os atualiza na tela. Faz o cálculo dos percentuais diversos e atualiza os valores diversos no pedido. Recalcula parcelas especiais. Executa regras diversas para cálculos de preços e comissões para representantes.

A alteração de alguns campos pode efetuar o recálculo automaticamente, como por exemplo, a condição de pagamento, onde ao clicar no botão Alterar, duas opções são exibidas:

Buscar Valores: busca todos os valores novamente (percentuais de cliente, tabelas de preço, parcelas especiais, etc...) e depois recalcula o pedido;
Só Recalculo: recalcula o pedido com os valores utilizados no pedido, não fazendo qualquer busca na base pelos valores.

Personal.
Acessa a tela F120PDG, para campos personalizados de usuário.

Diversos
Acessa a tela F120DIS para lançamento de informações diversas.

Valores
Acessa a tela F120VAC para lançamento de valores complementares.

Cálculos
Acessa a tela F120CAC para exibição dos cálculos dos dados gerais.

Cliente
Acessa a tela F085CAD para cadastramento de clientes ou a tela F085VCL através da opção Agenda de Visita/Ligação.

Observações
Acessa a tela F120OBS para cadastramento e visualização das observações do pedido.

Orçamentos
Acessa a tela F120SOR para seleção de itens de pedidos de orçamento. As quantidades definidas para os itens serão abatidas dos pedidos de orçamento.Esta opção não passará as observações dos dados gerais do pedido de orçamento para o pedido de venda, pois, além de já poder existir uma observação informada no cabeçalho, é possível selecionar diversos orçamentos no pedido de venda. Somente será herdada esta informação dos itens.

Sel. Campos
Acessa a tela F120SCP para a configuração dos campos da Grade.

Anexos
Acessa a tela F000ANX para anexação de documentos ao pedido.

Avalistas
Acessa a tela F000AVA, para a definição de avalistas.

Indicador de Intermediador/Marketplace
Campo para atendimento à NT 2020.006.

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)
Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)

Código do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006.

CNPJ do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Cadastro no Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Guias

Índice de guias da tela.

Guia Dados Gerais

Campos

Categoria do Cliente
Código de categoria do cliente.

Nº Ped.Cliente
Número do pedido do cliente.

Contato do Cliente
Código do contato do cliente.

Endereço Entrega
Código do endereço de entrega.

Endereço Cobrança
Código do endereço de cobrança. A informação dos dois campos anteriores será obrigatória se houver os referidos endereços definidos para o cliente, tabelas E085ENT e E085COB respectivamente.

Data/Hora Previsão
Data e hora de previsão de entrega.

Transportadora
Código da transportadora do cliente.

Redespacho
Código da transportadora para redespacho.

Via Transporte/Placa
Código da via de transporte e placa.

Operador(a)
Código do operador de telemarketing. Representante de categoria igual a OPE (E090HRP.CATREP).

Forma de Pagto
Forma de pagamento.

Parcelas Especiais
Indicativo se o pedido possui parcelas especiais.

Fatura Parcial
Indicativo se o pedido pode ser faturado parcialmente.

Pgto. Antecipado
Indicativo se o pedido tem pagamento antecipado.

Quando a pré-fatura é gerada, caso o pedido apresente o indicativo de pagamento antecipado igual a "S - Sim", o sistema irá fixar o preço para evitar uma nova busca no faturamento. Além disso, o sistema irá bloquear a pré-fatura e indicar o motivo do bloqueio como sendo o indicativo de pagamento antecipado presente no pedido.

Valor Crédito
Valor pago como créditos pelo cliente.

Situação
Indicativo de situação do cliente.

Tipo Faturamento
Indicativo do tipo de faturamento, Gestão Empresarial | ERP ou ECF. A sugestão padrão será conforme a definição parâmetro global FatPedGlo. Habilitado somente se nos parâmetros de integrações da filial um dos campos, Integração Completa ou Integração Parcial, estiver definido como S e a DLL proprietária contemplar ECF (emissor de cupom fiscal).
Caso o identificador de regras VEN-120ALFAT01 estiver ativo, o número sequencial único será gerado apenas quando o pedido for fechado, pois somente neste momento é possível identificar se será fechado um pedido de venda (faturamento ERP.) ou uma pré-venda (faturamento ECF). O número sequencial único não será gerado para pedidos com o faturamento ERP.

Observação
Observação do pedido (tabela E120PED).

Pedido Bloqueado
Indicativo de pedido bloqueado.

Motivo
Código do motivo de bloqueio do pedido.

Observação Motivo
Observação do motivo de bloqueio.

Botões

Orçamento
Acesso à tela F121CPD para consulta de pedidos de orçamento (módulo VEO).

Pedidos

Acesso à tela F121CPD para consulta de pedidos normais (módulo VEP).

Títulos
Acesso à tela F302CCR para consulta dos títulos do cliente.

Guia Produtos

Grade pra lançamentos dos itens de produtos.

Para permitir a leitura via código de barras deve-se clicar no botão Sel. Campos no grupo de itens Modificações Diversas e selecionar o campo Utilizar Leitor de Código de Barras(K). Este campo tem o seu valor salvo a nível de usuário, quando o mesmo é marcado ou desmarcado para a funcionalidade ser aplicada na tela F120GPC ou retirada da tela deve sair da tela F120GPC e entrar nela novamente, aplicando assim as configurações conforme o campo estiver definido na seleção de campos.

O padrão da quantidade é sempre atribuída com o valor 1.

Tabela de preço recebe como padrão a tabela de preço atribuída nas definições do cliente

Ao entrar na guia de produtos o foco é mantido no campo código de barras. Caso queira efetuar a leitura do código de barras e o foco ser definido na grade de produto basta selecionar o campo Posicionar na Grade de Produto Após a Leitura

O campo Tab. Preço permite trocar a tabela de preço, essa tabela de preço sempre vai ser definida para o item que está sendo feita a leitura. Caso seja optado também para incrementar qtde produto/derivação existente, grava sempre no item a tabela de preço que foi definida na primeira leitura.

Por padrão quando lido um mesmo código de produto é inserido um novo item no pedido. Caso queira que a quantidade lida seja incrementada deve ser selecionado o item Incrementar Qtde Produto/Derivação Existente

Caso queira fazer uma busca por outros códigos, deve ser selecionado o campo Busca Outros Códigos de Barra para o Produto, quando esse item está marcado e o código informado não é encontrado na tabela de derivação é feita a busca pelo código de barras na tabela E075BAR.

Reservar estoque automaticamente, ao selecionar, será atribuído para o item no campo Res a reserva S e efetuara a reserva para o item. Caso seja optado também para incrementar qtde produto/derivação existente, grava sempre no item o que foi definida na primeira leitura.

Recomenda-se a utilização do campo U.M. Venda antes do campo Qtde. Venda nesta guia, pois, o cálculo de conversão será diferente dependendo da posição entre eles. Neste caso, podem ocorrer as situações abaixo:

Se o campo U.M. Venda estiver depois do campo Qtde. Venda: com base na operação definida no tipo de conversão, ao sair do campo U.M. Venda o sistema irá calcular a quantidade de venda pelo valor de conversão da unidade do estoque para venda.
Se o campo U.M. Venda estiver antes do campo Qtde. Venda: com base na operação definida no tipo de conversão, ao sair do campo Qtde. Venda o sistema irá calcular o valor de conversão da unidade de venda para estoque pela quantidade pedida.

Observação

Produtos produzidos não consistirão estoque disponível por padrão, para consistir deve-se ativar o identificador VEN-120PRODU01;
Ao alterar as informações sobre a quantidade pedida, quantidade cancelada e a data de precisão de entrga, o produto ligado ao serviço terá seus campos alterados de forma automática. Os demais campos do item de serviço produzido não serão levados ao produto ligado ao serviço produzido quando for realizada uma alteração no serviço produzido. Isso acontece porque somente campos que influenciam na produção são considerados.

Campos

Principio Ativo
Este campo mostra o valor cadastrado na derivação para registros já lançados e serve como filtro para Produto/Derivação para novas linhas da grade quando marcada na seleção de campos (botão Sel. Campos (J)) a opção "Utilizar consulta padrão para produto". Quando esta opção não estiver marcada, o Princípio Ativo fica invisível e é utilizado o formulário de Consulta Análise do Produto (Estoque) (F075CAP), onde há o filtro Princípio Ativo.

Sit. Trib. ICMS
Situação tributária do ICMS do item do pedido. Essa informação não pode ser inserida, alterada ou removida da grade, sendo somente um informativo da sugestão dada pelo sistema.

Data de Entrega
Só é possível alterar a data de entrega quando a situação do item (campo Sit.) for "8 - Preparação Análise ou NF".

Ficha Emerg.
Este botão abre o modelo de relatório de emissão da Ficha de Emergência do produto, assim, é possível imprimi-lá. Disponível apenas para o Receituário Agronômico.

Nº Lote do cliente

Número do lote do cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração, como web service.

Nº Remessa do cliente

Número de remessa do cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração, como web service.

Nº Pedido do cliente
Número do pedido cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração como, web service.

Per. do Dif. de ICMS FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido a partir das parametrizações do ERP.

Botões

Cál.Prod.
Acesso à tela F120CAR para exibição dos cálculos efetuados.

Produto
Acesso às telas F075CPD para consulta de produtos e suas derivações.

Tab.Preço
Acesso à tela F081CTV, para a consulta da tabela de preços de venda.

Saldo Lote
Acesso a tela F213CSL, para a consulta de posição de estoques por lote. Habilitado somente se o item for controlado por lote.

Ult.Faturam.
Acesso à tela F141CUF, para exibição da tela de consulta dos últimos faturamentos.

Dist.Lote/Série
Acesso à tela F000DLS, para a distribuição por lotes ou séries. Habilitado somente se o item posicionado na Grade estiver sujeito a um destes controles e a descrição do botão será correspondente, Lote ou Série.

Rateios
Acesso à tela F000RPF, para exibição da tela de alteração de rateios, desde que o rateio seja a nível de itens.

Edição Kit
Acesso à tela F120MCK, para manutenção de produtos tipo KIT e seus componentes.

Estoque
Acesso à tela F211CPR, para consulta da posição do estoque.

Personalizados
Acesso à tela F120PIP, para os campos personalizados de usuário.

Os botões acima sempre exibirão registros ou aplicarão seus tratamentos ao item posicionado na Grade.

Vol. Agrup.
Acesso à tela F000AVL para a consulta de produtos acabados e avulsos formados por volumes dos itens do pedido.

Ficha Emerg.
Este botão abre o modelo de relatório de emissão da Ficha de Emergência do produto, assim, é possível imprimi-lá.
Ele está disponível apenas para o Receituário Agronômico.

Embalagem
Permite acesso às telas de embalagem através das opções:

Embalagens Est.: abre a tela F211CEE. São utilizadas as informações de Produto, Derivação e Depósito do item de pedido selecionado. Além disso, são filtradas somente embalagens com situação "5 - Conferida".
Embalagens Ped.: abre a tela F121CEB. São utilizadas as informações de Filial e número do respectivo pedido.
Formação Emb.: abre a tela F120FEM. Esta opção fica disponível apenas quando o pedido estiver nas situações "1 - Aberto Total" ou "2 - Aberto Parcial".

Observação

Ao utilizar alguma ordenação em qualquer uma das grades dessas guias, o sistema não considera a ordenação numérica para campos do tipo String e sim a de caracteres num geral, onde as palavras que começam com o número 1 independente de qual número o segue, ficará sempre anterior ao 2. Por exemplo: a coluna SeqPcl no banco, referente ao Seq.Ped Cli na tela.

Parâmetros globais

Nome	Descrição
CanPedCob	Indicativo se permite cancelar o pedido de venda vinculado à uma nota de cobrança sem fazer devolução ou cancelamento da nota.
ConRegPnu	Consistir a série do produto quando existir registros na tabela E210PNU.
FilUniVen	Indicativo se no campo unidade de medida de venda, nas GUIAs de Produtos deve exibir somente as unidades ligadas ao produto.
MsgDifEcf	Indicativo para avisar o usuário quando existir divergências entre o acréscimo/desconto contabilizado para o ERP Varejo frente ao acréscimo/desconto considerado pelo Gestão Empresarial \| ERP.
OpcMoeTpr	Indicativo para definir qual procedimento deve ser executado ao inserir um item cuja tabela de preço tenha a moeda diferente da moeda do item I - Atribuir ao Item, P - Atribuir ao Pedido, C - Converter ou X - Perguntar.
PedVisUsu	Indica se é permitido visualizar e editar campos de usuário para itens de produto, serviço e parcelas nas telas Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC) e Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD).
TipAceEcf	Indicativo se deve arredondar (quando igual a 1) ou truncar (quando igual a 2) os valores dos itens de pedido (produto/serviço) quando o tipo de faturamento for ECF (E120PED.FATPED = 1).
TolPreTab	Indicativo se o sistema irá fazer as consistências do preço informado em um item usando como base o preço final do item ou a tabela de preços. É conforme o preço que serão validadas as tolerâncias a menor e a maior.

Identificadores de regras

Módulo	Código
VEN	120ALFLT01
VEN	120PRECL02
VEN	000BUDEP02
GER	120PEDAP01
GER	075CAMPO02
GER	120ALQTD01
GER	085HCLAO01
VEN	000ALICM01
VEN	000ALIRF01
VEN	000ALDES01
VEN	000ALPRO01
VEN	000AJPCN01
VEN	000COMIS01
VEN	000COMIS02
VEN	000COMIS03
VEN	000CONIT01
VEN	000CRECL01
VEN	000CREGR01
VEN	000DLSUM01
VEN	000OBRPU01
VEN	000PREME01
VEN	000PRPES01
VEN	000PRUIS01
VEN	000TABPR01
VEN	000VLRPR01
VEN	120ALFAT01
VEN	120ALPRE01
VEN	120BLOVL01
VEN	120CONIP03
VEN	120CONPE01
VEN	120CONSP01
VEN	120CNFEC01
VEN	120EXCLU01
VEN	120GERNE01
VEN	120KITMS01
VEN	120MOSDE01
VEN	120PEDSE01
VEN	120PRECK01
VEN	120PREKI01
VEN	120PRODU01
VEN	120LOTPA01
VEN	120SALES01
VEN	120SUFRA01
VEN	120TNSDE01

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.2 (XTended)