Passo a passo da transferência entre produtores

Realize os passos descritos para efetuar a transferência entre produtores:

1. Acesse a tela de Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Transferência entre Produtores (F115TRF);
2. Informe os dados de Produtor de Origem:
   
3. Clique em Mostrar;
4. Defina a Quantidade a Transferir, há as seguintes formas:
   
   1. É possível informar diretamente no campo Quantidade a Transferir do cabeçalho da tela, assim as notas são selecionadas automaticamente na grade da tela.
      Neste caso, há a opção de filtrar as ordens de compra pela quantidade transferida líquida, basta marcar esta opção na tela. Caso haja taxas em produto e esta opção não seja marcada, as taxas serão descontadas da quantidade a transferir e como consequência, a quantidade a ser transferida para o produtor de destino será menor;
   2. É possível selecionar a(s) nota(s) desejada(s) na grade;
   3. Na grade, além de selecionar a nota, é possível alterar a Quantidade a transferir do item.
   4. É possível informar a quantidade a ser transferida por item de ordem de compra. O botão Item Ord. abre a tela de Seleção dos Itens da Ordem de Compra (F115ORD), no campo Qtde. Dev. pode ser informada a quantidade do item da ordem de compra a ser transferida.
   5. Caso o item da ordem de compra esteja vinculado a um Contrato, não será possível transferí-lo. Para que seja possível fazer a transferência do item vinculado a um Contrato, deve-se habilitar o identificador de regras VEN-115ORDLCT1.
   6. O sistema abre a tela de Itens da Ordem de Compra (F115ORD) automaticamente, caso a ordem de compra tenha mais do que dois itens.
   7. Caso haja cobrança de taxas, é necessário preenchê-la na grade da tela nos campos Nº NF Produtor e Série Doc. Fiscal ou no campo Chave NFP-e, na nota fiscal selecionada para transferência.
5. Informe os dados do Produtor de Destino:
   
   1. Preencha o campo Origem Mercadoria com o código do endereço de origem da mercadoria, para onde será feita a transferência.
      Este campo tem preenchimento obrigatório se o campo Tem Origem Mercadoria, da tela Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD) estiver preenchido com Sim;
   2. O campo Transação para OC define o tipo de entrada que será realizada para o produtor de destino: A Depósito ou A Fixar;
   3. É necessário informar a nota fiscal de produtor, para realizar a entrada de produtos no produtor de destino. Esta nota pode ser informada nos campos:
      • Série/Nº NF Produto ou Chave NFP-e (para notas eletrônicas).
6. Caso seja necessário gerar uma nota fiscal de devolução para cada item marcado, selecionar esta opção no cabeçalho da tela;
7. Caso seja necessário efetuar a cobrança de taxas de devolução, selecione esta opção na tela.
8. Confira os campos totalizadores da operação no rodapé da tela;
9. Processe a transferência. Ao finalizar é exibida uma mensagem com o número do processo gerado pelo sistema. Se necessário, é possível consultar ou retomar um processo de transferência na tela de Documentos emitidos para processos de devolução e transferência entre produtores, em Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança >Documentos emitidos para processos de devolução e transferência entre produtores (F115PRC).

Exemplo da tela de Documentos emitidos para processos de devolução e transferência entre produtores (F115PRC)

Este exemplo mostra um processo de transferência com erro na geração da nota fiscal de devolução. A nota fiscal não foi gerada porque faltou informar a transação. Ao processar a transferência na tela F115TRF, foi exibida a mensagem:

"Processo: 23 gerado com sucesso. Erro: Não foi possível executar a tarefa de processamento de documentos. Erro: ERRO: Número Processamento: 23: Sequência: 1 Tarefa: 4-NF de saída de devolução da transferência entre produtores: A transação padrão para devoluções em transferência entre produtores não foi configurada. A transação deve ser configurada em: "Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Parâmetros por Estado" através do campo "Transação de Devolução em Transf. entre Produtores".

Ao consultar o processo 23 na tela de Documentos emitidos para processos de devolução e transferência entre produtores, em Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança >Documentos emitidos para processos de devolução e transferência entre produtores (F115PRC), é exibida a mensagem com a causa do erro:

A transação foi informada no campo Transação de Devolução em Transf. entre Produtores da tela de Parâmetros por Estado (F009PPE) e o processo foi retomado, clicando no botão Retomar Prc.

Após consultar o processo 23 novamente, o erro não existe mais e as notas foram geradas corretamente:

Veja também:

• Notas e documentos fiscais da Transferência entre produtores
• Transferência entre produtores
• Transferência entre filiais