Requisição de produtos e serviços

Para gerar a requisição de produto:

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados (F207LOT);
2. Clique na tecla TAB, para que o sistema faça uma sugestão do número para a próxima requisição e a data de emissão;
3. Preencha os campos Origem, Família, Produto, Depósito, Grupo Estoque e Origem Prod. OP., caso queira filtrar os produtos com base nas informações destes campos, e, em seguida, clique no botão Mostrar para verificar os produtos na grade Cadastro;
4. Caso não queria preencher os filtros, na grade Cadastro insira o código do Produto e a Qtd. Pedida;
5. Quando o estoque for reservado, (Res. Estoque? = "S - Sim"), se desejar, informe no campo Depósito onde o produto será retirado. E ainda, verifique se tem o produto em estoque no depósito desejado, através do botão Estoque, disponível rodapé da tela;
6. Informe o usuário solicitante, recebedor e da aplicação (que está gerando a requisição) e cadastre uma observação;
7. No campo Conf. Recebimento, indique se o recebimento deve ser confirmado pelo recebedor na tela F207CRR, ao receber o produto;
8. Para remover algum produto da lista de requisições, selecione o produto desejado e pressionar Ctrl + Delete no teclado;
9. Clique em Processar para finalizar o processo.

Ao ser salva, a requisição ficará com o status "Digitado" somente se a rotina de controle de aprovações estiver sendo utilizada ou se existir um usuário superior cadastrado na tela F099UCA. Portanto, é necessário que a requisição seja aprovada pela tela F207ARP (visíveis apenas para usuários aprovadores) para que seja atendida. Se não estiver utilizando o controle de aprovações, ao digitar as requisições, estas ficarão com status "Aprovado".

Para gerar a requisição de serviço:

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Serviços > Individuais (F207RES);
2. Clique na tecla Tab para que o sistema faça uma sugestão do número para a próxima requisição. Ao pressionar Tab novamente, o sistema irá sugerir a Sequência da requisição, a Transação e a data atual para a Data Emissão;
3. Informe o Serviço, a Quantidade Movimento, Preço Requisição;
4. Preencha os campos Conta Financeira, Conta Contábil, Usuário Solicitante, Usuário Recebedor, conforme a necessidade;
5. Clique em Alterar para gerar a requisição.

Para lançar um segundo serviço na mesma requisição, digite no campo Sequência o número dois e preencha novamente os campos conforme necessário, e assim, sucessivamente. Caso o controle de aprovações não é utilizado e não tem um usuário superior cadastrado na tela F099UCA, o status da requisição ficara como "Aprovado" ao término da digitação.

Para aprovar uma requisição de produto, realize o seguinte processo:

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Aprovações (F207ARP);

   Observação

   As requisições a serem aprovadas só ficarão visíveis nesta tela para os usuários aprovadores, e dos usuários que estão subordinados a ele.

2. Indique, a partir do campo Modalidade, a situação das requisições a serem exibidas:
   • "A Aprovar": clique em Seleção para filtrar uma requisição específica e, em seguida, em Mostrar para que ela seja carregada na grade. Selecione a requisição e clique em Aprovar.
     
     Se necessário, edite as informações nos campos Quantidade aprovada, Preço Requisição, e Previsão de data de entrega. Para aprovar uma quantidade superior à requisitada, o campo Permite Aprovar Quantidade Superior Requisição deve estar previamente habilitado na tela F099UES.
     
   • "Aprovados": visualize todas as requisições já aprovadas e clique no botão Seleção para filtrar uma requisição específica. Em seguida, clique em Mostrar para que ela seja carregada na grade. Selecione a requisição e clique em Desaprovar.

Para aprovar uma requisição de serviço, realize o seguinte processo:

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Serviços > Aprovações (F207ARS);

   Observação

   As requisições a serem aprovadas só ficarão visíveis nesta tela para os usuários aprovadores, e dos usuários que estão subordinados a ele.

2. Indique, a partir do campo Modalidade, a situação das requisições a serem exibidas:
   • "A Aprovar": clique em Seleção para filtrar uma requisição específica e, em seguida, em Mostrar para que ela seja carregada na grade. Selecione a requisição e clique em Aprovar.
     
   • "Aprovados": visualize todas as requisições já aprovadas e clique no botão Seleção para filtrar uma requisição específica. Em seguida, clique em Mostrar para que ela seja carregada na grade. Selecione a requisição e clique em Desaprovar. Quando desaprovada, a requisição voltará para a situação inicial digitada, sendo necessário aprovar novamente, se desejar.

Para realizar o atendimento da requisição quando não há o produto em estoque, siga as instruções:

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME);
2. Clique em Mostrar para verificar as requisições em aberto para serem atendidas. Ao informar o Depósito, aparecerá o estoque disponível para atender a requisição. Caso seja necessário verificar os outros depósitos, clique no botão Estoque no rodapé da tela.
   
   Se não existir estoque disponível no Depósito selecionado, o campo Qtde.Compras será preenchido automaticamente indicando que poderá ser feita uma solicitação de compras após Processar a operação;
   
3. Para que o processo continue, informe uma transação padrão de solicitação de compra, já previamente cadastrado na tela F070FCP. Garanta que o usuário está liberado para solicitar compras;
4. Para atender uma quantidade inferior, edite o campo A atender e informe no campo Qtde. Cancelada, a quantidade que não será atendida;
5. Para finalizar o atendimento das requisições, clique em Processar.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME);
2. Selecione o Depósito e clique em Mostrar para verificar as requisições em aberto para serem atendidas, já com o depósito origem sugerido e o estoque disponível para atender a requisição;
3. Se não existir estoque disponível no Depósito selecionado, o campo Qtde.Compras será preenchido automaticamente indicando que poderá ser feita uma solicitação de compras após Processar a operação;
4. Para atender uma quantidade inferior, edite o campo A atender e informe no campo Qtde. Cancelada, a quantidade que não será atendida;
5. Para finalizar o atendimento das requisições, clique em Processar.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME);
2. Clique em Mostrar para verificar as requisições em aberto para serem atendidas.
3. Para atender uma quantidade inferior, edite o campo A atender e informe no campo Qtde. Cancelada, a quantidade que não será atendida;
4. Clique em Processar;
5. Já para cancelar uma quantidade de um item integralmente, informe "0" no campo A atender e a quantidade total no campo Qtde. Cancelada. Clique em Processar

Para consultar o status da requisição, acesse a Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Consultas > Produtos (F207CEM), insira informações da requisição e clique em Mostrar.

O atendimento da requisição consiste na efetivação do serviço. Para isso:

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Serviços > Atendimentos (F210ASE);
2. Selecione a Modalidade;
3. informe o Período. Se desejar, clique em Seleção para informar outros filtros;
4. Clique em Mostrar para visualizar as requisições em aberto para serem atendidas;
5. Selecione a requisição e informe no campo A atender, a quantidade desejada, indicando que realizará o atendimento da requisição;
6. Para cancelar a requisição ou parte dela, preencha o campo A cancelar;
7. Para definir uma compra para atender esta requisição, preencha o campo Quantidade Compras. Após finalizar o atendimento, o sistema irá gerar uma solicitação de compra automática do serviço requisitado. Ao consultar esta requisição pela tela F207CRS a situação será "Processo de Compras".
8. Clique em Processar para finalizar o atendimento.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Reabilitação (F207RRP);
2. Defina um Período inicial e final e selecione no campo Situação a opção desejada;
3. Clique em Mostrar para verificar as requisições que poderão ser reabilitadas;

   Nota

   Se uma requisição "Em processo de compras" já possuir uma nota de compra ou cotação para atendê-la, não será possível reabilitá-la.

4. Selecione requisições que serão reabilitadas e clique em Processar para finalizar o processo. Ao reabilitar, as requisições voltam ao status/situação "Aprovada", para que possam ser atendidas novamente.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Serviços > Reabilitação (F207RRS);
2. Defina um Período inicial e final e/ou clique em Seleção para filtrar a requisição desejada;

   Nota

   Requisições que estiverem com o status "Cancelado" ou em "Processo de Compras" não podem ser reabilitadas.

3. Clique em Mostrar para visualizar as requisições que poderão ser reabilitadas. Serão exibidas as requisições que estão com status "Atendido" e que podem ser reabilitadas;
4. Selecione a requisição e clique em Processar. O atendimento da requisição será desfeito, e esta voltará para o status "Aprovada", para que possam ser atendidas novamente.