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F066FPG - Formas de Pagamento
Esta tela permite o cadastro das formas de pagamento.
Código Forma Pagamento
Código da forma de pagamento.
Descrição
Descrição da forma de pagamento.
Abreviatura
Abreviatura da forma de pagamento.
Tipo Pagamento
Tipo de pagamento para controle de acerto.
Para Varejo, quando o tipo da forma de pagamento for Cartão
Manual, é permitido configurar o tipo de cartão como
Débito ou Crédito.
Vendas - Valor Mínimo
Valor mínimo de pedido de vendas para a forma de pagamento.
Vendas - Forma Pgto. Liberada
Indicativo se a forma de pagamento está liberada para qualquer cliente.
Operadora
Tipo Cartão
Informar o tipo de cartão cadastrado. Quando o campo estiver nulo a forma de pagamento será tratada como débito e crédito. Será habilitado a partir do preenchimento de uma operadora financeira desde que o Tipo de Pagamento seja 8, 17 ou 20.
Exige Análise Crédito
Indica se a forma de pagamento exige análise de crédito do cliente.
| Observação |
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O pedido não é visualizado na tela de liberação de pedidos quando:
Para que o pedido seja visualizado na tela de liberação, é necessário que:
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Situação
Indicação se o registro está ativo ou inativo.
% Acréscimo Financeiro Vendas
Percentual de acréscimo financeiro para produtos com tabela de preço no módulo de vendas.
% Preço Venda
Percentual a acrescentar ou diminuir para formação do preço de venda.
% Preço Compra
Percentual a acrescentar ou diminuir para formação do preço de compra.
% Desconto Condição
Percentual a acrescentar ou diminuir aos descontos concedidos.
% Comissão
Percentual a acrescentar ou diminuir à comissão do representante.
% Redutor Comissão
Percentual redutor do valor base comissão.
Gera Contrato?
Indica se a forma de pagamento deve gerar contrato automaticamente.
Cliente
Código do cliente padrão para a geração do contrato financeiro e
controle de comissão.
Banco
Código do banco, de acordo com a FEBRABAN.
Tipo Título
Código do tipo de título a receber.
Tipo Título Vendas
Efetua a consistência se o campo já foi utilizado por outra forma de pagamento.
Para a proprietária IVPA, são exibidos os tipos de títulos cadastrados na tela F002TPT, com a seguinte parametrização:
- Campo Soma C. Receber = Soma Duplicatas;
- Campo Aplicação Tipo = Ambos ou Contas a Receber;
- Campo Exclusivo Varejo = Sim.
Tipo Título Subst. Varejo
Permite informar um tipo de título substituto que deve ser gerado no financeiro quando for utilizada esta opção no retaguarda. Esse campo só poderá ser informado quando o tipo de pagamento for cartão, cheque ou financiamento externo. Para os demais tipos de pagamento, esta opção ficará desabilitada.
Financeira
Permite informar o código da financeira quando o tipo de pagamento for "16 - Financiamento externo".
Tipo Título Compras
Permite informar o código do tipo de título a pagar.
| Observação |
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Gera endosso automaticamente na devolução
Indica se o endosso é ou não realizado automaticamente para a forma de pagamento quando ocorre devolução, ou seja, se o título de crédito gerado pela devolução abate automaticamente outros títulos em aberto.
Portador do título de devolução
Indica quem é o portador do título de crédito. O título fica neste portador quando a forma de pagamento não gera endosso automático ou caso uma parte do título a receber já tenha sido pago pelo cliente (por exemplo, o cliente já quitou uma parcela do crediário), o sistema faz o endosso apenas da parte do crediário que ainda esteja em aberto. Fica um saldo em aberto nos títulos a pagar gerados, para o portador que está configurado como Portador do título de devolução. Caso tal portador não esteja informado, o sistema atribui o portador configurado no parâmetro dinâmico DEVOLUCAOTROCA.PORTADORPADRAOTITULOSTROCA (do cadastro de filial), e na ausência deste, atribui o portador padrão da filial.
Importante
Ao informar um valor para este campo, caso o campo Gera endosso automaticamente na devolução esteja definido como "Sim", deve ser informado um portador que permita baixa de títulos (no campo Permite baixar títulos na loja do cadastro de Portadores). Se for informado um portador que não permita baixa com o campo Gera endosso automaticamente na devolução igual a "Sim", ocorrem erros ao gerar notas fiscais de devolução de vendas com esta forma de pagamento, pois o endosso gerado na devolução é um tipo de baixa.
Integra WMW
Indica se esse registro deve ser integrado para o WMW.
Situação WMW
Indica se esse registro está ativo ou inativo para o WMW.
Imprimir doc. cobrança automaticamente
Indica se o boleto deve ser impresso automaticamente.
Para que o boleto seja gerado corretamente, os campos Gerar Boleto NF-e e Gerar Boleto NFS-e da guia Vendas 2 da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) também deve estar parametrizado para a geração de boletos da nota fiscal, ou o campo Gerar Boleto CT-e na guia Transporte para o CT-e.
Este campo é considerado também para a geração do boleto, ou seja, mesmo que os campos Parâmetros da Filial para Vendas estejam definidos como "S - Sim", é necessário que este campo também esteja. Caso contrário o boleto não é impresso.
| Observação |
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Este campo não é considerado ao fazer a impressão de boletos nas telas F305EBD, F302CRB e F140CAN, pois a condição de pagamento não é avaliada. Ou seja, o boleto será gerado para todos os títulos que estejam com a situação Aberto (AB) referentes às notas fiscais informadas. |
Portador para remessa de títulos
Indica o portador que será usado como sugestão na remessa de títulos
Botão
Par. Dinâmicos
Abre a tela F000PPD - Configuração de parâmetros.
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