F661CRE - Créditos de PIS e COFINS

Esta tela tem por finalidade consultar os créditos de PIS e COFINS dos impostos de tipo "41" e "42".

A partir do botão Adicionar Créditos é possível acessar a tela Manutenção dos Créditos de PIS e COFINS, que inicializa os créditos de apurações anteriores às apuradas no Gestão Empresarial | ERP.

No botão Utilizar Créditos é possível fazer a baixa dos créditos de forma que não envolva a apuração. Por exemplo: utilizando a PER/DCOMP. Após baixar os créditos por essa tela, somente o saldo (caso exista) irá para a tela de apuração. 

Campos

Imposto
Permite informar os impostos do tipo "41" e "42" previamente cadastrados na tela F055PPF.

Período de Apuração
O período a ser informado é aquele no qual foram lançados os créditos.

Listar créditos com saldo
Quando esta opção está marcada, são listados apenas os créditos que tenham saldo de PIS ou de COFINS a recuperar.

Ocultar créditos prescritos
Quando esta opção for selecionada, serão ocultados os créditos prescritos ao clicar no botão Mostrar. Para verificar se um crédito já foi prescrito, é realizada a busca do campo Qtd. Meses Prescrição de Crédito da tela Método de Utilização Retenções/Créditos (F661UCR) e feita a comparação com a data de geração do crédito. Se em algum período de apuração o crédito em questão não for exibido e na tela de consulta dos créditos a opção Ocultar créditos prescritos estiver selecionada, o crédito também não será exibido.

Grade Resumo dos Créditos

Nesta grade estão disponíveis os valores do Período de Apuração, CNPJ e Tipo de Crédito. As informações constantes nesta tabela são cadastradas na tela F661MCR. Os créditos serão apresentados por período de apuração e tipo de crédito.

Exemplo:

Temos os créditos referentes às apurações dos meses 01/20XX, 02/20XX e 03/20XX, com os tipos de crédito "101" e "102" no mês 01/20XX, tipo "102" no mês 02/20XX e os tipos "101" e "301" no Mês 03/20XX.

A ordenação dos créditos será: 

Per. Apur.	CNPJ	Tipo Créd.
01/20XX	00.000.000/0000-00	101
01/20XX	00.000.000/0000-00	102
02/20XX	00.000.000/0000-00	102
03/20XX	00.000.000/0000-00	101
03/20XX	00.000.000/0000-00	301

Grade Detalhamento dos Créditos

Nesta grade estão disponíveis os valores de Período de Utilização, Valor do Crédito, Crédito Ext, Crédito Total, Crédito Período Anterior, PER Período Anterior, DCOMP Período Anterior, Saldo de Crédito Disponível, Valor de Crédito Descontado, PER. DCOMP, Crédito Transferido, Outros Créditos, e Saldo de Créditos.

Ao clicar na linha do crédito em "Resumo dos Créditos", serão apresentados todos os créditos lançados em cada tipo de crédito. Seguindo o exemplo acima, ao clicar na linha com o tipo de crédito "101" do período 01/20XX, aparecerão todos os lançamentos de crédito referentes à esse tipo de crédito no período.

É possível consultar o valor utilizado ou saldo de cada crédito disponível.

Botões

Adicionar Créditos
Permite a inclusão de créditos de PIS ou COFINS referentes às apurações anteriores existentes no ERP. Ao clicar no botão abrirá a tela Manutenção dos Créditos de PIS e COFINS, acessada através do botão Adicionar Retenções da tela Tributos - Controle Retenções.

Utilizar Créditos
Permite a utilização dos créditos lançados antes de realizar a apuração. Ao clicar no botão abrirá a tela Manutenção dos Créditos de PIS e COFINS.

Excluir
Para excluir créditos já cadastrados é necessário carregá-los novamente no botão Adicionar Créditos. Para fazer isso, basta clicar no botão Adicionar Créditos e na grade informar o período, tipo de crédito e CNPJ do registro que deseja excluir. Desta forma, o botão Excluir ficará habilitado.