F661IA7 - Resumo de Apuração do Imposto

Esta tela tem por finalidade efetuar a apuração do cálculo dos impostos dos tipos: "29 - INSS Empresa" e "98 - Contábil".
Nessa tela são demonstrados todos os valores da apuração dos impostos, permitindo alterar valores de Acréscimos, Abatimento, Dedução Imposto e Acréscimo no Imposto.
Quando no cadastro do imposto do tipo "98 - Contábil" estiver com o imposto do tipo "17 - IRPJ Adicional" associado, habilitará os campos:

• Base Imposto Adicional,
• Dedução Imposto Adicional e
• Valor Imposto Adicional na tela de apuração.

É pré-requisito para o funcionamento do cálculo que as exceções de base de cálculo, notas fiscais de entrada com valores no campo VLRIEM (Valor do INSS Empresa) e lançamentos contábeis já tenham sido informados e validados.

Processos

Geração do cálculo do Imposto INSS EMPRESA

Geração do Cálculo do Imposto CONTÁBIL

Geração da Guia de Recolhimento

Geração/exclusão de Título no Financeiro

Botão Parâmetro

Botão Obs.Cálculo

Este botão tem por objetivo informar uma observação na tela do cálculo, e ficará gravada para se necessário fazer um recalculo do imposto.

Em alguns impostos haverá um menu: Principal, Secundário, Terciário e Adicional, que é chamado pelo botão Obs. Cálculo, para informar em que imposto deseja informar a observação.
O botão Observação de Cálculo também poderá gravar sua observação com uma variável e um identificador de regra.

Campos

Imposto
Informa o código do Imposto selecionado para a apuração.

Período
Informa o período selecionado para a apuração.

Adições na Base (+)
Valor referente as adições na base, valores que serão somados na base, conforme a configuração da exceção da base de cálculo.
Campo visível somente para o imposto "98 - Contábil". Campo não pode ser preenchido manualmente.

Subtrações na Base (-)
Valor referente as subtrações na base, valores que serão diminuídos na base, conforme a configuração da exceção da base de cálculo.
Campo visível somente para o imposto "98 - Contábil". Campo não pode ser preenchido manualmente.

Acréscimo 1
Valor referente acréscimo na base, preencher este campo manualmente.
Campo visível somente para o imposto "98 - Contábil".

Acréscimo 2
Valor referente acréscimo na base, preencher este campo manualmente.
Campo visível somente para o imposto "98 - Contábil".

Abatimento
Valor referente abatimento na base, preencher este campo manualmente.

Base BRUTA
Valor da base de cálculo, composto pelos campos: Adições na Base, Subtrações na Base, Acréscimo 1 e Acréscimo 2.
Campo visível somente para o imposto "98 - Contábil". Campo não pode ser preenchido manualmente.

Abatimento por Tab. tributação
Valor de abatimento na base de cálculo. Este valor será gerado quando houver valor no campo Valor Abatimento na tabela de tributação do imposto.
Campo visível somente para o imposto "98 - Contábil". Campo não pode ser preenchido manualmente.

Base Líquida
Valor da base líquida. Este valor é o valor da base bruta menos o abatimento da tabela de tributação encontrada na tabela de tributação. Na qual, esse valor aplicado sobre a alíquota localizada na tabela de tributação resulta no valor do imposto calculado.
Campo visível somente para o imposto "98 - Contábil". Campo não pode ser preenchido manualmente.

Imposto Calculado
Valor do imposto calculado. Este valor é gerado a partir da base líquida aplicando-se a alíquota localizada na tabela de tributação, resultando no imposto calculado. Campo não pode ser preenchido manualmente.

Dedução Imposto 1
Valor de dedução no imposto, campo preenchido manualmente.

Dedução Imposto 2
Valor de dedução no imposto, campo preenchido manualmente.

Acréscimo Imposto 1
Valor de acréscimo no imposto, campo preenchido manualmente.

Acréscimo Imposto 2
Valor de acréscimo no imposto, campo preenchido manualmente.

Imposto a Pagar
Valor do imposto a pagar. É resultante do valor do imposto calculado (-)menos "Dedução imposto 1" (-)menos "Dedução imposto 2" (+)mais "Acréscimo imposto 1" (+)mais "Acréscimo imposto 2". Esse valor é atribuído ao valor "Total Imposto a Pagar". Campo não pode ser preenchido manualmente.

Base Imposto Adicional
Valor da base do imposto adicional.
A base imposto adicional, será o valor da base líquida diminuindo o "Valor do Abatimento" da tabela de tributação e multiplicando pelo percentual do campo % Calculo Valor Base da tabela de tributação.

Dedução Imposto Adicional
Valor da dedução do imposto adicional.
Neste é possível informar valor manualmente influenciado no valor do imposto adicional.

Valor Imposto Adicional
Valor do imposto adicional
Esse valor será composto pelo valor da base imposto adicional multiplicado pela alíquota.

Descrição
Demonstra a descrição informada para cada campo, em alguns casos a descrição já vem sugerida conforme o valor gerado no campo.
Com isso, ao posicionar num determinado campo que já possua uma descrição, a mesma será demonstrada nesse espaço.

Exemplo:

Ao processar a apuração que possua valor no campo Acréscimo Imposto 2, no espaço "Descrição" demonstrará: "Acréscimo de imposto 2".

Total Imposto a Pagar
Valor total do imposto, é o mesmo valor gerado no campo Imposto a Pagar. Campo não pode ser preenchido manualmente.

Vencimento
Data de vencimento do Imposto calculado, conforme parametrização do imposto em F055PPF.

Botões

Imprimir
É habilitado quando houver um ou mais identificador de modelo associado, com isso ao processar o cálculo o botão Imprimir será habilitado e  poderá ser impresso a guia do imposto.
Quando estiver mais de um um identificador ligado abrirá uma tela de "Seleção de Modelos", contendo os modelos de relatório (Guias) ligados ao cálculo.
Essa guia deve ser um modelo CIOR de 001 a 014. Os modelos CIOR015.GER e CIOR016.GER são para as telas de guias de recolhimento.
Quando no imposto houver filial de pagamento informada em F055PPF e esta for diferente da filial ativa listará a seguinte mensagem: "Não é possível imprimir a guia de recolhimento através da tela de cálculo de impostos".

Resumo
Apresenta o resumo da apuração do cálculo do Imposto.

Guias
Apresenta a tela "F661GRI - Guia de Recolhimento" gerada através da apuração do cálculo do Imposto.
Quando não estiver parametrizado para geração de Guia de Recolhimento automaticamente, ao clicar nesse botão a Guia é gerada e acessada a tela da mesma.

Parâmetros
Este botão acessa o Menu. Este botão acessa a tela "F661CIA"(Parâmetros de Cálculo Automático), permitindo informar o código de forma de busca de dados e o Dispositivo Fiscal para cada campo. Para gravar é preciso processar essa tela.

Identificadores de Regra

Identificadores de Modelo

Código de Regra
Pode se indicar, quando houver, uma regra para tratamento das exceções da Apuração/Cálculo do imposto.
Informar o código da regra no campo Código Regra em F051IMP.