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F690TCC - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

Por meio desta tela é possível identificar se as informações que constam no sistema estão de acordo com as informações da Receita Federal.

Ela recebe os arquivo disponibilizados pela Receita Federal e compara as informações que constam no sistema com os dados disponibilizados pela Receita. Após a comparação, o sistema informa se houve divergência nas informações e em quais registros.

Campos

Empresa
Informe o código da empresa.

Agrup. Filiais
Código do agrupamento de filiais. Serão listados apenas os movimentos das filiais desse agrupamento. Esse campo apenas será habilitado quando no Cadastro de Empresas o campo Utiliza Agrupamento Filial estiver selecionado como S-Sim.

Guias

Bloco 2 - Contribuição Previdenciária

Detalhamento por código de receita

Esta grade permite o detalhamento por código de receita e registro. Tem os seguintes campos:

Código da Receita;
Registro;
Valor da Contribuição Previdenciária;
Valor da Contribuição Previdenciária Suspensa.

A origem dos valores de cada coluna virá do arquivo R-5011 – Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuinte e será totalizado por Código da Receita e Registro.

A origem (tag do arquivo) do valor será diferente dependendo do registro posicionado:

Código da Receita:

R2010: Tag CRTom;
R2040: Tag CRRecRepAD;
R2050: Tag CRComl;
R2055: Tag CRAquis;
R2060: Tag CRCPRB.

Valor da Contribuição Previdenciária:

R2010: Tag vlrCRTom;
R2040: Tag vlrCRRecRepAD;
R2050: Tag vlrCRComl;
R2055: Tag vlrCRAquis;
R2060: Tag vlrCRCPRB.

Valor da Contribuição Previdenciária - Suspensa:

R2010: Tag vlrCRTomSusp;
R2040: Tag vlrCRRecRepADSusp;
R2050: Tag vlrCRComlSusp;
R2055: Tag vlrCRAquisSusp;
R2060: Tag vlrCRCPRBSusp.

O valor da contribuição é encontrado somando os valores dos campos, levando em conta as quebras, conforme a tabela abaixo:

Código da Receita	Descrição	Condição	Campo somado - Contribuição	Campo somado - Suspensão
165601	CP PATRONAL - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	E070FIL.TIPEMP <> 7 E E690APR.INDAQI = 1	E690APR.VlrIns	E690PPR.VlrIns
165602	CP PATRONAL - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR PF	E070FIL.TIPEMP = 7 E E690APR.INDAQI = 1	E690APR.VlrIns	E690PPR.VlrIns
165603	CP PATRONAL - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR ENTIDADE PAA	E690APR.INDAQI = 2	E690APR.VlrIns	E690PPR.VlrIns
165604	CP PATRONAL - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ POR ENTIDADE PAA	E690APR.INDAQI = 3	E690APR.VlrIns	E690PPR.VlrIns
164603	CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RURAL PF POR PJ	E070FIL.TIPEMP <> 7 E E690APR.INDAQI = 1	E690APR.VlrRat	E690PPR.VlrRat
164604	CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RURAL PF POR PF	E070FIL.TIPEMP = 7 E E690APR.INDAQI = 1	E690APR.VlrRat	E690PPR.VlrRat
164607	CP PATRONAL - GILRAT - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR ENTIDADE PAA	E690APR.INDAQI = 2	E690APR.VlrRat	E690PPR.VlrRat
164608	CP PATRONAL - GILRAT - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ POR ENTIDADE PAA	E690APR.INDAQI = 3	E690APR.VlrRat	E690PPR.VlrRat
121306	CP TERCEIROS - SENAR - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	E070FIL.TIPEMP <> 7 e E690APR.INDAQI = 1,2,4,5,7	E690APR.VlrSen	E690PPR.VlrSen
121307	CP TERCEIROS - SENAR - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR PF	E070FIL.TIPEMP = 7 e E690APR.INDAQI = 1,4	E690APR.VlrSen	E690PPR.VlrSen

Bloco 4 - Retenções na Fonte

A origem das informações é o registro R-9015 - Consolidação das retenções na fonte, que pode ser obtido diretamente do eDocs quando houver integração configurada; ou manualmente quando do contrário.

Campos	Tag
Período Apuração	PerApurXXX
Código da Receita	CRXXX
Natureza Rendimento	NatRend
Retenção Informada	vlrCRXXXInf
Retenção Calculada	vlrCRXXXCalc
Retenção DCTFWeb	vlrCRXXXDCTF
Suspensão Informada	vlrCRXXXSuspInf
Suspensão Calculada	vlrCRXXXSuspCalc
Suspensão DCTFWeb	vlrCRXXXSuspDCTF

Observação

XXX representa o período de apuração, sendo Men (Mensal), Qui (quinzenal), Dec (decendial), Sem (semanal) ou Dia (diário).

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