English
Español
F690TCC - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração
Por meio desta tela é possível identificar se as informações que constam no sistema estão de acordo com as informações da Receita Federal.
Ela recebe os arquivo disponibilizados pela Receita Federal e compara as informações que constam no sistema com os dados disponibilizados pela Receita. Após a comparação, o sistema informa se houve divergência nas informações e em quais registros.
Campos
Empresa
Informe o código da empresa.
Agrup. Filiais
Código do agrupamento de filiais. Serão listados apenas os movimentos das filiais desse agrupamento. Esse campo apenas será habilitado quando no Cadastro de Empresas o campo Utiliza Agrupamento Filial estiver selecionado como S-Sim.
Guias
Bloco 2 - Contribuição Previdenciária
Detalhamento por código de receita
Esta grade permite o detalhamento por código de receita e registro. Tem os seguintes campos:
- Código da Receita;
- Registro;
- Valor da Contribuição Previdenciária;
- Valor da Contribuição Previdenciária Suspensa.
A origem dos valores de cada coluna virá do arquivo R-5011 – Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuinte e será totalizado por Código da Receita e Registro.
A origem (tag do arquivo) do valor será diferente dependendo do registro posicionado:
Código da Receita:
- R2010: Tag CRTom;
- R2040: Tag CRRecRepAD;
- R2050: Tag CRComl;
- R2055: Tag CRAquis;
- R2060: Tag CRCPRB.
Valor da Contribuição Previdenciária:
- R2010: Tag vlrCRTom;
- R2040: Tag vlrCRRecRepAD;
- R2050: Tag vlrCRComl;
- R2055: Tag vlrCRAquis;
- R2060: Tag vlrCRCPRB.
Valor da Contribuição Previdenciária - Suspensa:
- R2010: Tag vlrCRTomSusp;
- R2040: Tag vlrCRRecRepADSusp;
- R2050: Tag vlrCRComlSusp;
- R2055: Tag vlrCRAquisSusp;
- R2060: Tag vlrCRCPRBSusp.
O valor da contribuição é encontrado somando os valores dos campos, levando em conta as quebras, conforme a tabela abaixo:
| Código da Receita | Descrição | Condição | Campo somado - Contribuição | Campo somado - Suspensão |
|---|---|---|---|---|
| 165601 | CP PATRONAL - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ | E070FIL.TIPEMP <> 7 E E690APR.INDAQI = 1 | E690APR.VlrIns | E690PPR.VlrIns |
| 165602 | CP PATRONAL - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR PF | E070FIL.TIPEMP = 7 E E690APR.INDAQI = 1 | E690APR.VlrIns | E690PPR.VlrIns |
| 165603 | CP PATRONAL - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR ENTIDADE PAA | E690APR.INDAQI = 2 | E690APR.VlrIns | E690PPR.VlrIns |
| 165604 | CP PATRONAL - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ POR ENTIDADE PAA | E690APR.INDAQI = 3 | E690APR.VlrIns | E690PPR.VlrIns |
| 164603 | CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RURAL PF POR PJ | E070FIL.TIPEMP <> 7 E E690APR.INDAQI = 1 | E690APR.VlrRat | E690PPR.VlrRat |
| 164604 | CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RURAL PF POR PF | E070FIL.TIPEMP = 7 E E690APR.INDAQI = 1 | E690APR.VlrRat | E690PPR.VlrRat |
| 164607 | CP PATRONAL - GILRAT - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR ENTIDADE PAA | E690APR.INDAQI = 2 | E690APR.VlrRat | E690PPR.VlrRat |
| 164608 | CP PATRONAL - GILRAT - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ POR ENTIDADE PAA | E690APR.INDAQI = 3 | E690APR.VlrRat | E690PPR.VlrRat |
| 121306 | CP TERCEIROS - SENAR - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ | E070FIL.TIPEMP <> 7 e E690APR.INDAQI = 1,2,4,5,7 | E690APR.VlrSen | E690PPR.VlrSen |
| 121307 | CP TERCEIROS - SENAR - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR PF | E070FIL.TIPEMP = 7 e E690APR.INDAQI = 1,4 | E690APR.VlrSen | E690PPR.VlrSen |
Bloco 4 - Retenções na Fonte
A origem das informações é o registro R-9015 - Consolidação das retenções na fonte, que pode ser obtido diretamente do eDocs quando houver integração configurada; ou manualmente quando do contrário.
| Campos | Tag |
|---|---|
| Período Apuração | PerApurXXX |
| Código da Receita | CRXXX |
| Natureza Rendimento | NatRend |
| Retenção Informada | vlrCRXXXInf |
| Retenção Calculada | vlrCRXXXCalc |
| Retenção DCTFWeb | vlrCRXXXDCTF |
| Suspensão Informada | vlrCRXXXSuspInf |
| Suspensão Calculada | vlrCRXXXSuspCalc |
| Suspensão DCTFWeb | vlrCRXXXSuspDCTF |
Observação
XXX representa o período de apuração, sendo Men (Mensal), Qui (quinzenal), Dec (decendial), Sem (semanal) ou Dia (diário).
Informações de Ocorrências Registradas
Se, na tela Parâmetros de Integração (F191CPT), a integração com o e-Docs estiver configurada, as informações das ocorrências enviadas por esse sistema serão automaticamente preenchidas.
Caso, no entanto, a tela Parâmetros de Integração (F191CPT) não contiver configurações para o e-Docs, será necessário inserir o XML (disponibilizado pela Receita Federal) manualmente na tela Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração (F690TCC).
English
Español
