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Processo automático 102 - Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões

Este processo automático possibilita a integração do Gestão Empresarial | ERP e do Gestão Empresarial PME | GO UP com o eDocs, permitindo:

a consulta da situação eletrônica dos documentos emitidos (considerando os documentos que estão homologados para o processo de integração via web service do eDocs – vide documentação da Integração Gestão Empresarial | ERP com o eDocs para validação dos documentos);
a importação dos documentos de recebimento (NF-e e CT-e) pendentes no eDocs.

Parâmetros disponíveis para a rotina:

Parâmetro	Objetivo	Obrigatório/Opcional	Informações sobre o parâmetro
CODIGO_EMPRESA	Definir o código da empresa para execução do processo	Obrigatório	- O sistema não leva em consideração o parâmetro Empresa Execução da tela F000AG; - Não é permitida a parametrização de abrangência de empresa. Logo, deve-se parametrizar de forma fixa a empresa para execução. Exemplo: CODIGO_EMPRESA=1.
CODIGO_FILIAL	Definir o código da empresa para execução do processo	Obrigatório	- O sistema não leva em consideração o parâmetro “Filial Execução” da tela F000AGE; - Não é permitida a parametrização de abrangência de filial. Logo, deve-se parametrizar de forma fixa a filial para execução. Exemplo: CODIGO_FILIAL=1 - Se não for efetuada a definição da filial para processamento, mesmo que seja definida a empresa, o processo será executado, mas não processará nenhum registro.
RETORNO_EMISSAO	Definir se na execução do processo automático o sistema efetuará a busca da situação dos documentos eletrônicos	Opcional. Se ele não for definido, o sistema entenderá que o valor será 1.	O parâmetro permite definição da seguinte forma: - 0 (zero): sistema não efetuará consulta de status de documentos emitidos; - 1 (um): sistema efetuará consulta de status de documentos emitidos (independentemente do tipo do documento). Os documentos que terão a consulta de situação realizada dependerão do status eletrônico dos mesmos. Consulte a documentação da integração do ERP com e eDocs para mais informações. Exemplo de parametrização: RETORNO_EMISSAO=1
RECEBIMENTO_PENDENTE	Definir se na execução do processo automático o sistema efetuará busca de documentos eletrônicos de recebimento (NF-e e CT-e)	Opcional. Se ele não for definido, o sistema entenderá que o valor será 0.	O parâmetro permite definição da seguinte forma: - 0 (zero): sistema não efetuará consulta de documentos recebidos. - 1 (um): sistema efetuará consulta de documentos recebidos (NF-e e CT-e). Exemplo de parametrização: RECEBIMENTO_PENDENTE =1
FILTRO_SQL	Filtrar determinado registro na tabela E140IDE. Todos os campos da tabela podem ser usados no filtro	Opcional	Use o nome da tabela + . + nome do campo. Exemplo: FILTRO_SQL = E140IDE.CODSFN <> 'NFE'

Um processo agendado deverá ser parametrizado para cada empresa/filial que deseja fazer o processamento dos retornos. Então, se na base de dados houver registro de 2 empresas e 10 filiais que farão integração via web service do eDocs, deverão ser cadastrados 20 processos agendados na tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE) (um para cada empresa/filial).

O processo automático não considerará a empresa e filial definidos nos campos Empresa Execução e Filial Execução da tela F000AGE. Essas informações são consideradas conforme os parâmetros do processo agendado definidos no campo Parâmetros Rotina.

O usuário definido para execução do processo deverá ter:

acesso à empresa/filial que foi parametrizada no processo (configuração de abrangência do ERP);
acesso irrestrito aos registros do sistema ERP, caso seja utilizado o identificador de regras GER-000SELEF01 para customizar o acesso aos registros do sistema;
permissões para fazer alterações nos registros afetados (exemplo: alteração da situação da NF de Saída).

Para maiores informações sobre o processo de integração do Gestão Empresarial | ERP com o eDocs, consulte a documentação do processo.

A rotina 102 também é usada na automatização do pagamento de títulos da GNRE. Por meio dela, é feita a consulta do documento que gerou a GNRE. Se o ERP não receber o código de barras da guia, ele continuará fazendo a consulta do documento, mesmo que já tenha recebido um retorno.

Parâmetros Globais

Nome	Descrição
ConComDfs	Indicativo para controlar a compatibilidade dos DF-es com eDocs.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.3 (XTended)