Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Controle Entrada e Saída > Expedição manual

F115GNF - Notas Fiscais de Saída via Balança (Expedição Manual)

Tela destinada a agrupar os tickets gerados pela tela de expedição manual para geração das notas fiscais de saída (F115COS, F115CST e F115COE) para cada cliente. Esses tickets são selecionados na tela pelo usuário que informa o período de geração dos tickets e/ou um cliente. A rotina então agrupa os tickets por cliente, transportadora, produto e derivação para geração da nota. O usuário pode selecionar os tickets que deseja que sejam emitidos a nota fiscal. As notas fiscais são geradas uma para cada agrupamento cliente/transportadora e os itens desta nota são gerados conforme o agrupamento produto/derivação dentro do agrupamento cliente/transportadora.  Ou seja, tickets com produtos e derivações iguais são somados gerando um único item, tickets com produtos ou derivações diferentes são gerados novos itens. Lembrar que isso é dentro de uma nota dentro do agrupamento cliente/transportadora. Ao final do processamento, se ocorreu com sucesso, é exibida uma tela com a lista das notas fiscais geradas, para seleção e emissão.

Observação

Na grade aparecem colunas para informação dos campos de Endereço de Entrega ou Cobrança do cliente se ele possuir. Ao lado dessas colunas existem outra duas que informam com Sim ou Não se estes campos são necessários para os tickets agrupados por este cliente. Se estiverem com Sim o sistema solicita que sejam informados. Quando o usuário informa, em qualquer linha que seja de um agrupamento do cliente na tela, o valor de endereço de entrega ou do endereço de cobrança, esses valores são propagados para todas as linhas em que este cliente aparece.

Processos

Zerar estoque do produto

Para que o estoque do produto seja zerado, os itens abaixo devem estar configurados da seguinte maneira:

Geração de movimentos de estoque

Campos

Transp
Caso este campo esteja zerado o sistema utilizará a rotina como normal, buscando a transportadora dos tickets. Caso informe outra transportadora o sistema não utilizará as transportadoras informadas nos tickets e sim a informada no campo.

Sugerir tns Dados Gerais
Ao ser desmarcada a opção irá executar o identificador de regras VEN-000TNSDE01 para cada item da grid, permitindo alterar a transação para cada produto carregado.
Se estiver marcada (opção padrão) a tela vai se comportar da maneira padrão, será sugerido a transação dos dados gerais para os itens e a regra só será executada para cada cliente

Filtrar Tickets de Origem
Neste campo podem ser filtradas as origens dos tickets, ou seja, a tela pela qual eles foram gerados.

Ao gerar a nota fiscal a partir do ticket, são geradas todas as notas fiscais configuradas pelo processo (por exemplo: Nota de cobrança de taxas, nota de remessa, etc.)

Para tickets originado na Devolução (F115COE), o sistema exibe o número do processo gerado. Este processo pode ser consultado na tela F115PRC.

Importante
Ao selecionar um ticket que teve origem na Devolução (F115COE), não poderão ser selecionados tickets que tiveram origem nas telas de Saída (F115COS e F115CST). Ao selecionar um ticket que teve origem nas telas de Saída (F115COS e F115CST), não poderão ser selecionados tickets que tiveram origem na Devolução (F115COE).

Geração da Nota
Esta caixa de agrupamento traz as seguintes opções: Fechada e Digitada que têm o objetivo de definir o status da nota fiscal a ser gerada.

Observação

Após a geração da nota é apresentada a tela F140ENL, para a emissão das notas fiscais de saída geradas. Esta tela somente é apresentada, caso a opção selecionada seja Fechada.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas, e caso opte-se por “Sim”, todas as notas fiscais serão geradas. Esta opção é salva por usuário, portanto, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente em um próximo acesso (marcado/desmarcado).

Rodapé

No rodapé da tela, há os totalizadores para o Peso Bruto e Peso Líquido dos itens selecionados, facilitando a conferência. Serão considerados, para fins de cálculo, os registros selecionados na grade principal. Na grade, há duas colunas, uma para Peso Bruto/Líq. Calculado e outra para Peso Bruto/Líq. Informado. Será levado em consideração o valor da coluna Calculado. Caso ela não possua valor, será utilizado o valor da coluna Informado.

Identificadores de Regra

VEN 000ALICM01
VEN 000ALIRF01
VEN 000COMIS01
VEN 000COMIS03
VEN 000CONIT01
VEN 000TABPR01
VEN 000TNSDE01

Parâmetros Globais

Nome Descrição
GerDetTrib Indicativo se na geração de notas fiscais de saída do tipo 3, 4, 5 e 6 deve ser gerado o detalhamento dos tributos.

Este artigo ajudou você?