F661IA1 - Resumo de Apuração do Imposto

Esta tela tem por finalidade efetuar a apuração do cálculo do imposto tipo "1" - IPI.
Nela são demonstrados todos os valores da apuração do IPI, permitindo alterar os valores de Saída Exportação, Ressarcimento Crédito, Outros Créditos, Outros Débitos, Estorno de Débitos e Estorno de Créditos.

Para esse tipo de imposto não é possível ligar outros impostos ao seu cadastro.

Processos

• Geração do Cálculo do Imposto IPI
• Geração da Guia de Recolhimento
• Geração/exclusão de Título no Financeiro
• Botão Parâmetro

Botão Obs. Cálculo
Este botão tem por objetivo informar uma observação na tela do cálculo, e ficará gravada para se necessário fazer um recalculo do imposto.
Em alguns impostos haverá um menu: Principal, Secundário, Terciário e Adicional, que é chamado pelo botão Obs. Cálculo, para informar em que imposto deseja informar a observação.

O botão observação de cálculo também poderá gravar sua observação com uma variável e um identificador de regra.

Se houver uma nota fiscal de devolução de compra (NF de venda com tipo "Devolução") com CFOP iniciada em "7" (Exportação) e a aplicação da transação for igual a "D" (Devolução) ou "A" (Devolução com ST), os valores referentes ao IPI e IPI Destacado da nota fiscal serão lançados como estorno de crédito com a observação "Estorno de devolução de importação" vinculada.

Campos

Imposto
Informa o código do Imposto selecionado para a apuração.

Período
Informa o período selecionado para a apuração.

Entrada Nacional
Valor de IPI creditado apurado pelas notas fiscais de entradas pertencentes ao período da apuração.
Valor do IPI "VLRIPI" mais o Valor do IPI Destacado "VLRIPD" para as notas fiscais com natureza de operação iniciada com 1 ou 2.

Entrada Importação
Valor de IPI creditado apurado pelas notas fiscais de entradas pertencentes ao período da apuração.
Valor do IPI "VLRIPI" mais o Valor do IPI Destacado "VLRIPD" para as notas fiscais com natureza de operação iniciada com 3.

Saída Exportação
Valor do IPI "VLRIPI" mais o Valor do IPI Destacado "VLRIPD" para as notas fiscais com natureza de operação iniciada com 7.

Estorno Débitos
Valor referente a estorno de débitos, campo preenchido manualmente.

Outros Créditos
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
O valor do IPI Presumido será informado nesses campos, seguindo a sequência caso houver créditos já lançados. A descrição padrão do dispositivo fiscal utilizado deverá ser: IPI Presumido - Entrada Nacional/Importação.

Sub-Total
Valor referente ao sub-total da coluna dos créditos.

Saldo Período Anterior

Valor referente ao saldo credor do período anterior.
Quando a empresa possuir filial "Totalizadora/Consolidadora", não será apresentado o "Saldo Credor Período Anterior".
Quando houver valor de Saldo credor no período anterior do cálculo, apresentará a seguinte mensagem: "Saldo credor do imposto XXX do período anterior, no valor de R$ 9999999999,99 será considerado juntamente no cálculo da filial "Totalizadora ou Consolidadora") xx".
Ao apurar a filial "Totalizadora/Consolidadora", no campo Saldo Credor Período Anterior, buscará o valor de todas as filiais do imposto selecionado.
Caso a empresa não possua filial "Totalizadora/Consolidadora", será apresentado o valor de  "Saldo Credor Período Anterior".

Total (coluna créditos)
Valor referente ao total da coluna dos créditos.

Coluna Estorno Débitos:
Valor do IPI ou IPI Devolvido quando a nota fiscal de saída for uma devolução de compra e nesta não teve IPI Creditado.

Coluna Saída Nacional:
Valor do IPI ou IPI Devolvido quando a nota fiscal de saída for uma devolução de compra e nesta não teve IPI Creditado.

Saída Nacional
Valor de IPI debitado apurado pelos movimentos de saídas pertencentes ao período da apuração.
Valor do IPI "VLRIPI" mais o Valor do IPI Destacado "VLRIPD" para as notas fiscais com natureza de operação iniciada com 5 ou 6.

Estorno de Devolução
Valor referente a estorno de créditos, campo preenchido manualmente.

Estorno Créditos (2)
Valor referente a estorno de créditos, campo preenchido manualmente.

Ressarcimento Créd.
Valor referente a ressarcimento de crédito, campo preenchido manualmente.

Outros Débitos
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

Total(coluna débitos)
Valor referente ao total da coluna dos débitos.

Descrição
Demonstra a descrição informada para cada campo, em alguns casos a descrição já vem sugerida conforme o valor gerado no campo. Com isso, ao posicionar num determinado campo que já possua uma descrição, ela será demonstrada nesse espaço.

Exemplo: ao processar a apuração que possua valor no campo 1 - Saída Nacional, no espaço "Descrição" demonstrará: "Saída Nacional". Quando houver descrições nos campos das telas de cálculo e não houver "Dispositivos Fiscais" ou "Forma de Busca de Dados" associadas aos seus parâmetros, as mesmas não serão sugeridas de uma apuração anterior para a apuração atual.

Deduções 1
Informar o valor para dedução do Imposto, campo preenchido manualmente.

Deduções 2
Informar o valor para dedução do Imposto, campo preenchido manualmente.

Saldo Credor
Valor referente ao saldo credor do período da apuração, campo não pode ser alterado manualmente.

Imposto a Recolher
Valor referente ao Imposto a Recolher do período apurado. Não pode ser alterado manualmente. Imposto a Recolher é composto pelo cálculo: "Total (coluna débito)" - ("Total (coluna crédito)" - "Deduções 1" - "Deduções 2").

Vencimento
Data de vencimento do imposto calculado, conforme sua parametrização em Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF).

Botões

Processar
Processar a apuração do cálculo do devido imposto.

Imprimir
É habilitado quando houver um ou mais identificador de modelo associado, com isso ao processar o cálculo o botão Imprimir será habilitado e  poderá ser impresso a guia do imposto. Quando estiver mais de um um identificador ligado abrirá uma tela de "Seleção de Modelos", contendo os modelos de relatório (Guias) ligados ao cálculo. Essa guia deve ser um modelo "CIOR.GER" de 001 a 014. Os modelos CIOR015.GER e CIOR016.GER são para as telas de guias de recolhimento. Quando no imposto houver filial de pagamento informada em "F055PPF" e esta for diferente da filial ativa listará a seguinte mensagem: "Não é possível imprimir a guia de recolhimento através da tela de cálculo de impostos".

C/C Imposto
Apresenta a Conta Corrente do respectivo Imposto.

Resumo
Apresenta o resumo da apuração do cálculo do Imposto.

Origem
Apresenta a tela F661ORI que demonstra o resumo das naturezas de operações, as notas fiscais e seus itens que fazem parte da apuração do Imposto calculado.

Guias
Apresenta a tela "F661GRI - Guia de Recolhimento" gerada através da apuração do cálculo do Imposto.
Quando não estiver parametrizado para geração de Guia de Recolhimento automaticamente, ao clicar nesse botão a Guia é gerada e acessada a tela da mesma.

Parâmetros
Este botão acessa a tela "F661CIA", permitindo informar o código de forma de busca de dados e o Dispositivo Fiscal para cada campo. Para gravar é preciso processar essa tela.

Observação do Cálculo
Este botão grava uma observação na tela do cálculo, manual ou via regra.

Gera Título Financeiro
Gera título no Contas a Pagar, desde que parametrizado em F055PPF.

Exclui Título Financeiro
Exclui o título gerado no Contas a Pagar (desde que não tenha sido baixado).

Identificadores de modelo

• IMP-F661IA1-1 - Associar um modelo CIOR001.GER ao CIAOR023