F207EME - Estoques - Geração Individual de Requisições de Produto

Tela destinada à geração de requisições internas de materiais no estoque.

Processos

As requisições geradas devem passar pela aprovação na tela F210AME, exceto se o usuário gerador tiver definido seu próprio código como usuário superior na tela F099UCA. Se houver estoque disponível no depósito, poderá haver pronto atendimento ou a geração de solicitações de compras. Se houver aprovação multinível para as requisições, a aprovação será efetuada pela tela F207APR.

As requisições geradas a partir de uma manutenção, apenas poderão ser excluídas pela manutenção que as originou. Ao excluir uma requisição, será apresentada mensagem informando ao usuário que a exclusão não é permitida, apresentando o motivo.

Campos

Número Documento
Número do documento de entrada do movimento de estoque. O seu controle está subordinado aos parâmetros Número Doc. Automático e Tipo de Busca N. Req. da tela F070FES. Caso o usuário informe um número fora da sequência e grave o documento, o último número passará a ser este e desta forma poderá haver lacunas na numeração, salvo se o identificador de regras EST-207INIME01 estiver cadastrado e ativo.

Produto
Código do produto.

Derivação
Código da derivação.

Complemento
Complemento da descrição do produto ou serviço.

Pode-se informar um produto/derivação cadastrados ou informar apenas um complemento (descrição) para um item não cadastrado.

Endereço de entrega
Sequência do endereço de entrega cadastrada na tela Endereço de Entrega (F070ENT). Caso este campo permaneça com zero, é considerado o endereço de entrega informado na tela Cadastro de Filiais (F070FCA).

Qtde.Movimento
Quantidade do movimento de estoque.

Preço Movimento
Valor do movimento. Utilizado na aprovação multInível e atualização de projetos.

Centro Custo Aplicação
Centro de custo responsável pela aplicação do produto. Se não houver rateio definido na transação este campo será obrigatório

Confirmar receb. requisição?
Indica se o recebimento do produto deve ser confirmado na tela Confirmação de Recebimento de Requisições (F207CRR), ao gerar uma requisição de compra. Em caso afirmativo, basta preencher o campo com Sim.

Há um consistência nesta tela que controla a inclusão de novas sequências de requisições para usuários diferentes, sendo assim, é exibida a mensagem "Não é permitido inserir nova requisição!" se o usuário logado for diferente do usuário que criou a requisição, ou se o usuário logado não for subordinado ao usuário da criação da requisição.

Código do Bem
Ao escolher o bem na inclusão ou alteração de Requisições serão mostrados apenas aqueles que estejam ativos ou que não tenham sido baixados do patrimônio. O código do bem poderá ser alterado nas telas de requisições quando a situação da requisição for:
Digitada (1), Aprovada (2) ou Em Processo de Compras (3).

Quando informado este campo for informado no XPlatform, a informação será importada para o Gestão Empresarial | ERP e transferida para a ordem de compra.

Safra Aplicação
Identifica a safra utilizada na movimentação. Este campo estará disponível apenas para a empresa que utilizar o sistema integrado do tipo 12 - Gestão Safra, e somente irá exibir as safras ativas e que estiverem marcadas para integrar ao Gestão Safra.

Botões

Anexos
Exibe a tela Controle de Anexos (F000ANX), permitindo anexar documentos à cotação.

Aprovar
Aprova uma requisição. Não é possível realizar esta ação se a requisição já estiver cancelada.

Desaprovar
Desaprova uma requisição. Não é possível efetuar esta ação quando a requisição estiver: cancelada, atendida parcialmente e/ou completamente ou em processo de compras.