Cadastro de Fornecedor

O cadastro de fornecedor é uma etapa importante para garantir o correto registro das movimentações de entrada e saída de mercadorias no WMS.

Na maioria dos casos, o fornecedor será o próprio proprietário do estoque, pois ele participa diretamente dessas movimentações no sistema.

Pré-requisitos

Antes de realizar o cadastro, verifique se o proprietário de estoque já está cadastrado no sistema. Esse passo é necessário, pois o fornecedor será vinculado a esse cadastro.

1. Para começar, você precisa vincular o fornecedor ao proprietário de estoque que já está cadastrado no sistema. Para isso, acesse o menu Conceitos Principais > Cadastros > SD320: Cadastro de Fornecedor;
   • Na parte superior da tela, informe no campo Empresa a empresa à qual o fornecedor será vinculado;

2. Após vincular o proprietário de estoque, prossiga com o preenchimento das informações do fornecedor, na grade correspondente:

   • Informe o ID do fornecedor: recomenda-se utilizar o mesmo ID definido no cadastro do proprietário do estoque para manter a padronização;
   • Status: definir como Ativo;
   • Informe o CNPJ
   • Após preencher os campos obrigatórios, clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação no rodapé da tela.

3. Com o fornecedor cadastrado, é necessario informar o endereço. Esses dados serão utilizados em etiquetas de expedição e documentos de carga.
   • Acesse a aba Endereço, localizada na parte inferior da tela;
   • Preencha os campos obrigatórios:
     • Tipo de logradouro (ex.: Rua)
     • Logradouro
     • Número
     • Bairro
     • Cidade
     • CEP
     • País
   • Após preencher as informações, clique em Salvar.

4. Após finalizar o cadastro do endereço, é importante validar as informações.
   • Limpe a tela;
   • Informe o ID do fornecedor;
   • Execute novamente a consulta;
   • Verifique:
     • Dados gerais do fornecedor
     • Informações de endereço

5. Caso seja necessário excluir um fornecedor, execute os seguintes passos:
   • Selecione o registro desejado;
   • Utilize a opção Excluir;
   • Clique em Salvar para confirmar;
   • A exclusão somente será permitida se não houver movimentações registradas para o fornecedor.

6. Se necessário, realize a recriação do cadastro do fornecedor conforme os passos abaixo:
   • Repita o processo de inclusão do fornecedor;
   • Após salvar os dados principais, o sistema poderá recuperar automaticamente algumas informações já preenchidas;
   • Revise os dados e clique em Salvar novamente.

↪ O que vem a seguir

A seguir, você verá como realizar o Cadastro do Receptor