Assinalamentos Diversos

Horas Centesimal
O sistema executará o cálculo em Horas Centesimais, neste campo é possível definir se a demonstração de cálculos e digitações nos cálculos da ficha financeira, envelopes, relatórios, rescisões e férias será com horas centesimais, isto é, minutos de 100, em que 30 minutos é igual 0,50.

Edição do Cadastro
Permite determinar ao sistema onde deseja que os zeros à esquerda sejam substituídos por espaços. Os caracteres a utilizar são:

Caracter	Descrição
z	Substitui os zeros à esquerda por espaços
9	Demonstra o cadastro completo

Edição do Coletor e Edição de Permissão

Estes assinalamentos indicam a definição da máscara e tamanho dos campos Coletor e Permissão em todo o sistema. O tamanho pode variar de 3 ou 5 dígitos. Caso não tenha Controle de Ponto e Refeitório Segurança na proprietária, o campo Edição Coletor permitirá alteração, caso contrário, são feitos de forma automática, somente no Controle de Ponto e Refeitório e de acordo com o tipo de TBS, da seguinte forma:

• TBS 20 e 23 (Telemática): verifica na base Telemática o tamanho dos campos permissão e coletor, e seta de acordo (3 ou 5);
• TBS 21 e 22 (Sem Telemática): seta para 5 dígitos;
• Não sendo nenhuma das duas opções acima, o padrão sempre é 3 dígitos.

Empresa Agência Empregos

Identifica se a rotina de Agência Empregos é utilizada ou não:

• Sim, o RS é alterado para trabalhar como agenciadora de empregos. Na barra de menus é disponibilizado um botão para acessar as empresas. Estas empresas devem estar cadastradas em Empresas>Outras Empresas>Cadastro com o tipo de uso 2.
• Não, o recurso de Agência Empregos não é disponibilizado.

Moeda Singular

Este dado serve para orientar o Módulo nas emissões de documentos ou relatórios em que apareçam valores ou salário por extenso. Se o usuário estiver emitindo cheques como valor líquido por extenso, a descrição da moeda no singular é a que estiver cadastrada aqui.

Moeda Plural

Este dado servirá para orientar o módulo nas emissões de documentos ou relatórios em que apareçam valores ou salário por extenso. Se o usuário estiver emitindo cheques com o valor líquido por extenso, a descrição da moeda no plural é a que estiver aqui cadastrada.

Convênio MTPS

Incluir o código do convênio com o MTPS para envio do Caged em meio magnético.

Data Início GRR

Se houver informação neste campo, o sistema irá considerar como data início para cálculo dos valores de FGTS que não mais serão pagos na rescisão e sim recolhidos através do formulário GRFP. Características para cálculo do FGTS depositado: 31H, 31G, 31I, 31F, 31J.

Cargo Diversas Carreiras

Permite definir se um cargo poderá ser informado em várias carreiras(na tela: Cargos>Carreira>Carreira por Cargo). Quando informar 'S' para este campo, é apresentado o campo Carreira nas telas abaixo:

• Colaboradores>Históricos>Cargos.
• Proposta>Cargos>Cadastro.
• Proposta>Cargos>Aprovar>Individual.

Utiliza Estrutura

Através desta rotina, o usuário pode cadastrar as estruturas do sistema, onde cada estrutura é definida como padrão para uma ou mais empresas. Ao definir este campo com 'S' é disponibilizada a tela de cadastro de estruturas no menu Tabelas>Gerais>Estrutura (ou Tabelas>Estrutura, dependendo do módulo) para os módulos BS, CS, QL, Controle de Ponto e Refeitório, RS, Administração de Pessoal, SM, TR.

 Consulta Quadro de Lotação

Indicar se deverá ser verificado Quadro de Lotação. No módulo RS é utilizado quando do cadastramento das requisições.

Permite Cargos Não Previstos

Neste campo será informado se o sistema permitirá ou não informar na previsão do Quadro, cargos não previstos nop Menu Lotação X Local - Cargos Previstos.

Time Admissão
Verifica Inclusão de Histórico de Time na Admissão.

Tabela de Feriados

Informar o código da tabela de feriados que a empresa utiliza para geração automática do ITRD.

Monitora Salário
Define se serão monitoradas alterações(inclusões, alterações e exclusões) efetuadas no Histórico Salarial ou reajustes efetuados pela rotina de Reajuste Salarial.

Quando este assinalamento for igual a 'S', as alterações efetuadas no histórico de salário(R038HSA), em qualquer módulo, serão gravadas na tabela R067SAL. Sendo que, atualmente o log somente é gerado pelas telas de Histórico Salarial e Reajuste Salarial, ou seja, somente alterações realizadas diretamente nestas telas irão gerar o log.

Estas alterações poderão ser visualizadas através do modelo CSLO002.CAD (Log de Alterações Salariais).

Recalcular % Desempenho
Informar conforme abaixo: Para habilitar o cálculo do % de desempenho deverá setar este campo e definir o campo '% do Salário', no qual identificará em qual nível é calculado o % de desempenho do colaborador.

Percentual do Salário

Neste item deve ser indicada a forma de cálculo do percentual de desempenho que poderá ser:

• Salário Inicial do cargo - O sistema identifica o salário inicial do cargo conforme definição feita no cadastro do cargo do colaborador que poderá ter uma definição exatamente nesta ordem: para a filial, para empresa, para o cargo, sendo que nesta última é respeitada a data da alteração;
• Salário final do cargo - O sistema identifica o salário final do cargo conforme definição feita no cadastro do cargo do colaborador que poderá ter uma definição exatamente nesta ordem: para a filial, para empresa, para o cargo, sendo que nesta última é respeitada a data da alteração;
• Mercado - O sistema considera salário de mercado a sequência do nível informada no cadastro da estrutura salarial, mas para isto é necessário considerar a classe salarial do registro que está sendo informado.

Usa Turn Over

Informar se a empresa usa Turn Over nas transferências. Quando informado S, esta informação é utilizada para o cálculo do pagamento da participação de lucros no módulo PLR.

IR Outro Contrato / Terceiro

É possível indicar como é o tratamento das bases de IR quando colaborador possuir mais de um contrato e os terceiros mesmo CPF:

0. Junta todos os rendimentos, para filiais com mesmo CNPJ base (8 primeiros dígitos).
1. Junta do mesmo CNPJ (somente serão somados os rendimentos das filiais que possuírem mesmo CNPJ).
2. Junta todos os rendimentos independente do CNPJ.

Tipo Arredondamento

Neste campo é determinado como o sindicato faz o tratamento do número de casas decimais dos salários dos horistas (tipos de salários 2,3,4):

Tipo	Descrição
N	Normal - Quando o arredondamento estiver assinalado para N (Normal) significa que se a casa que estiver sendo arredondada for < 5, não arredonda; se a casa que estiver sendo arredondada for >=5 arredonda para cima (soma + 1).
E	Especial - Quando o arredondamento estiver assinalado para E (Especial) significa que se a casa que estiver sendo arredondada for = 0, não arredonda; se a casa que estiver sendo arredondada for >= 1 arredonda para cima (soma + 1).

Empresa Ativa Auxílio

No BS a configuração deste campo afeta a tela Lançamentos Auxílio Creche. Quando indicado 'N' é habilitado o campo "Empresa" para informar o código da empresa do colaborador, permitindo assim realizar lançamentos para colaboradores de todas as empresas sem a necessidade de alterar a empresa ativa. Quando indicado 'S' é possível realizar lançamentos apenas para colaboradores da empresa ativa.

No TR a configuração deste campo afeta as seguintes telas: Auxílio, Despesas Auxílio, Solicitante Auxílio, Aprovar Solicitantes, Auxílios e Lançamentos, Integração Folha de Pagamento e a Abrangência da tela de Seleção da Integração Folha de Pagamento.

Casas Decimais Horistas/Tarefeiros

O Administração de Pessoal verificará no momento do reajuste, ajuste e outros cálculos que envolvam salários, em quantas casas decimais ocorrerá o arredondamento. O módulo sempre verificará no sindicato do colaborador quantas casas decimais o sindicato tem definido. Se porventura o colaborador não tiver sindicato, então usará a definição geral informada neste campo.

Para os módulos BS e TR, conforme o assinalamento do campo anterior, é possível indicar em qual casa decimal dos valores dos salários, quando das rotinas de reajuste, ajuste, etc, ocorrerá o arredondamento:

• Arredonda 2º decimal - Especial;
• Arredonda 1º decimal - Especial;
• Arredonda Unidade - Especial;
• Arredonda Dezena - Especial;
• Arredonda Centena - Especial;
• Arredonda 3º decimal - Especial;
• Arredonda 4º decimal - Especial;
• Arredonda 2º decimal - Normal;
• Arredonda 1º decimal - Normal;
• Arredonda Unidade - Normal;
• Arredonda Dezena - Normal;
• Arredonda Centena - Normal;
• Arredonda 3º Decimal - Normal;
• Arredonda 4º Decimal - Normal;
• Definição do Sindicato.

Time Admissão

Na admissão de um novo colaborador feita no Administração de Pessoal, Controle de Ponto e Refeitório ou em qualquer módulo quando integrado ao CS , QL ou TR , ou ainda no caso do SM somente se estiver integrado c/ Segurança, se estiver assinalado na empresa ativa UsaTim = S, o sistema irá proceder de acordo com as opções abaixo:

0. O sistema pergunta S/N a cada inclusão: dá uma mensagem e de acordo com a resposta abre ou não a tela para cadastrar o histórico de times.
1. O sistema abre histórico após inclusão sem questionar. Sempre após clicar no botão incluir abrirá a tela de histórico de times para que o usuário cadastre um histórico de times para o colaborador que está sendo incluído.
2. O sistema deixa a cargo do usuário informar posteriormente o time: não faz nenhuma checagem na inclusão do colaborador.

Cria Histórico Salarial

Através deste assinalamento, é possível que, ao criar um histórico de cargo, seja automaticamente criado um histórico de salários, atualizando os campos Estrutura Salarial e Classe/Nível da tela Cadastro de Cargos, conforme o que estiver definido no cargo para onde o colaborador está sendo transferido.

Cria Histórico Natureza de Despesa
Através deste assinalamento, quando o módulo estiver associado ao módulo Administração de Pessoal e o campo Usa Natureza de Despesa da tabela R048Def estiver assinalada com "S", o usuário poderá definir como o módulo deverá se comportar quanto à criação ou não do histórico de Natureza de Despesa quando houver alguma alteração no histórico de cargos do colaborador.

0. Não cria Histórico de Natureza de Despesa
1. Cria Histórico de Natureza de Despesa Automaticamente
2. Pergunta se deseja incluir Natureza de Despesa Automaticamente

Critica Grau Instrução

Através deste assinalamento, é verificado nas transferências de cargo se o colaborador está atendendo o pré-requisito de instrução exigido pelo novo cargo.

0. Não verifica Grau de Instrução do Cargo.
1. Verifica Grau de Instrução do cargo e permite incluir.
2. Verifica Grau de Instrução do Cargo e não permite incluir.

Controlar Lotes por Usuário

Permite indicar se o sistema deve controlar a inclusão e a alteração de Lotes por código de usuário:

• Sim. Indicando 'S' serão demonstrados na tela de cadastro de Lote o código e a descrição do usuário que efetuou a inclusão/alteração. A partir disso, somente este usuário poderá alterá-lo.
• Não. Não é utilizado o controle de lotes por usuário.

Inclusão de Escalas Duplicadas

O sistema irá consistir a guia "Horários" da escala que está sendo alterada/incluída, para evitar que sejam cadastradas várias escalas contendo as mesmas informações. Selecionar uma das opções para:

• Ignorar. Na inclusão/alteração de escalas não deve ser realizada a consistência de escalas duplicadas.
• Alertar. Na inclusão/alteração de escalas o sistema deve identificar se já há outra escala, contendo os mesmos horários, na mesma sequência, cadastrada na base. Se houver, é mostrada uma mensagem de alerta, informando qual escala possui essas características.
• Bloquear. Na inclusão/alteração de escalas o sistema deve identificar se já há outra escala, contendo os mesmos horários, na mesma sequência, cadastrada na base. Se houver, deverá ser bloqueado o cadastramento, informando qual escala possui essas características.

Inclusão de Horários Duplicados

O sistema irá consistir o cadastro do horário na sua inclusão/alteração, para evitar que sejam cadastrados vários horários contendo as mesmas informações. Serão comparadas todas as informações a partir do campo "Tipo de Horário" (inclusive as marcações). Selecionar uma das opções para:

• Ignorar. Na inclusão/alteração de escalas não deve ser realizada a consistência de escalas duplicadas.
• Alertar. Na inclusão/alteração de escalas o sistema deve identificar se já há outra escala, contendo os mesmos horários, na mesma sequência, cadastrada na base. Se houver, é mostrada uma mensagem de alerta, informando qual escala possui essas características.
• Bloquear. Na inclusão/alteração de escalas o sistema deve identificar se já há outra escala, contendo os mesmos horários, na mesma sequência, cadastrada na base. Se houver, deverá ser bloqueado o cadastramento, informando qual escala possui essas características.

Atualização Grau de Instrução

Permite optar entre atualizar ou não o grau de instrução do colaborador. Informações válidas:

• Sim, ao cadastrar um curso de formação no histórico de cursos do colaborador, é atualizado o grau de instrução do colaborador desde que o grau de instrução cadastrado no nível de formação do novo curso seja superior ao do curso anterior
• Não, o grau de instrução não é atualizado no cadastro do colaborador

Administração Reserva Curso

O cadastramento das reservas de cursos passou a contar com a possibilidade de fazer o tratamento por participante. Opções Disponíveis:

1. Por participante - Nesta condição, serão alterados os seguintes itens de menu e telas:

1. Em Treinamento>Definições - Na pasta Reservas, os campos 'Permitir Excluir', 'Local Default', 'Motivo Default' e 'Vagas Default' serão omitidos da tela. Foi disponibilizado o novo campo 'Motivo Avaliação' em que é indicado o código do motivo a ser utilizado na geração das reservas pela rotina de avaliação no CS Web.
2. Em Treinamento>Reservas, são disponibilizados os seguintes menus:

• Cadastro Individual - nesta tela serão cadastradas as reservas por participante. Esta tela é composta por 3 pastas com os seguintes objetivos:

• Cadastro - Constam os dados da reserva;
• Diagnóstico - Permite visualizar e indicar os diagnósticos que deram origem à reserva.
• Avaliação - Permite visualizar as avaliações e itens de avaliação que deram origem à reserva -O vínculo da avaliação com reserva é realizado pelo processo de Avaliação pelo módulo CSWeb - o qual permite Gerar as reservas a partir das avaliações por colaborador ao pressionar o ícone PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) e setar o campo 'Reservar' do curso apresentado.

• A reserva pode ser cadastrada pelos seguintes processos:

• Cadastro Individual
• Geração Coletiva de Reserva
• Conversão das antigas reservas
• Cadastro de diagnóstico
• Levantamento de necessidade de treinamento

• Geração Coletiva - nesta tela o cadastramento das reservas ocorre a partir da informação de um curso de aperfeiçoamento para um grupo de participantes selecionados conforme determinada abrangência. Permite gerar uma nova reserva ou atualizar os dados de uma reserva já existente. 
• Conversão - permite converter os cadastros de reservas agrupados por competência para a administração por participante.
• Consulta - as consultas foram disponibilizadas somente por participante e o demonstrativo das vagas.
• Listar - Implementado o modelo Relação de Reservas por Participante(TRRP001). Serão demonstradas as informações das reservas de vagas por participante.

2. Agrupada por competência - Esta condição representa a forma anterior de gerenciamento das reservas ou seja, as reservas serão administradas por competência.

• Relação das tabelas utilizadas pela administração por participante:

• R132RPA(Reserva de Curso - Por Participante)
• R132ACI(Reserva Curso - Por Participante - Aval. Conhecimento -Item)
• R132ACO(Reserva Curso - Por Participante - Aval. Conhecimento)
• R132AEI(Reserva Curso - Por Participante - Aval. Excelência -Item)
• R132AEX(Reserva Curso - Por Participante - Aval.Excelência)
• R132APE(Reserva Curso - Por Participante - Aval.Performance)
• R132API(Reserva Curso - Por Participante - Aval.Performance -Item)
• R132DIA(Reserva Curso - Por Participante - Diagnóstico) 

Localização da Chefia

Permite definir o critério da localização da chefia, em Treinamento>Turmas>Avaliar.

Localização do Colaborador

Permite definir o critério da localização do colaborador, em Treinamento>Turmas>Avaliar.

Controla Estoque Medicamento

Permite utilizar a rotina de controle de estoque de medicamentos.

Permite Saldo Negativo

Permite definir se é permitido que o saldo do estoque de medicamentos fique negativo ou não.

Usa Rotina de Readmissão
Permite indicar se deseja ou não utilizar a rotina de readmissão (reintegração de colaboradores).

Se informar "S - Sim" neste campo, serão habilitadas:

• a guia Readmissão na tela de cadastro de empresas (FR030EMP) - para definir uma faixa de backup dos cadastros após a readmissão
• a guia Reintegração na tela de cadastro de colaboradores (FR034FUN) - para executar o procedimento de reintegração do colaborador

Mostra PPP Quando Integrado com o Módulo Segurança
Indicar ao módulo se mesmo a base estando integrada com o módulo Segurança, as telas do PPP devem ser demonstradas no módulo Administração de Pessoal.

Transfere Afastados

Através dessa opção, é possível indicar ao sistema o que fazer com os colaboradores afastados quando houver transferência individual e/ou coletiva de filial:

• Sim, mesmo estando afastados os colaboradores serão transferidos. O cadastro da filial de origem terá a data término do afastamento no dia imediatamente anterior à data da transferência.

• Não, havendo afastamentos cadastrados na data da transferência, os colaboradores permanecerão na filial origem não participando da transferência. Nessa situação, é demonstrada uma mensagem indicando que o colaborador em questão possui afastamentos na data da transferência.

Somente Responsável Conclui

Assinalamento que é utilizado no campo Situação da tela Efetuar em Treinamento>Turmas>Avaliação de Eficácia.

Mostra Mensagem Novidades

Permite definir se a tela de novidades (que é apresentada ao entrar no módulo a cada alteração de versão) é apresentada de um modo geral, ou seja, para todos os usuários.

Permite Diversos Blocos

Permite que sejam informados vários blocos de habilidades técnicas e pessoais na tela de Requisitos por Local/Cargo. No CS esta tela se encontra em Cargos>Cargos>Requisitos por Local/Cargo e no TR se encontra em Tabelas>Cargos>Requisitos por Local/Cargo.

• Serão apresentadas na tela de Requisitos por Local/Cargo duas pastas, Hab. Técnicas e Hab. Pessoais e nelas poderão ser informados os vários blocos de habilidades. Nesta situação, a pasta Requisito é desabilitada.
• Não serão apresentadas as pastas Hab. Técnicas e Hab. Pessoais na tela de Requisitos por Local/Cargo. Nesta situação o bloco de habilidades técnicas e pessoais deverá ser cadastrado na pasta Requisito desta tela.

Verifica Requisito Cargo
Tem como objetivo definir se, quando não forem encontrados blocos de habilidades técnicas e pessoais no cadastro de alguma exceção de requisito por local/cargo, deve procurar nas habilidades cadastradas para o cargo.

• Sim, irá buscar as habilidades cadastradas no Cadastro do Cargo caso haja registro de exceção de requisito por local/cargo com os campos Bloco de Habilidades Técnicas e Bloco de Habilidades Pessoais em branco.
• Não, não irá buscar as habilidades cadastradas no Cadastro do Cargo caso haja registro de exceção de requisito por local/cargo com os campos Bloco de Habilidades Técnicas e Bloco de Habilidades Pessoais em branco. Neste caso não serão encontradas habilidades para o cargo.

Considera Requisitos de Conhecimento

Define o modo como são buscados os conhecimentos ao gerar avaliação de conhecimento.

Opção	Explicação
0 - Somente Habilidade Técnica	Busca os conhecimentos das habilidades que constam nos Blocos do cargo, conforme abaixo: 1º Inicia buscando as EXCEÇÕES, que são os blocos de habilidades. na tabela R024EHT(vários Blocos) ou R024ERL(1 Bloco) que estão na tela (Req.Por Local/Cargo (FR024ERL) Aba Requisitos), em seguida pega as habilidades desses blocos e assim busca os conhecimentos. 2º Caso não encontrar nada nas exceções, busca os blocos nas tabelas R024BHT que estão na tela de (Cadastro do Cargo (FR024CAR) Aba Habilidades Técnicas).
1 - Somente Cargo ou Local/Cargo	Quando estiver setado com 1, não irá buscar nenhum conhecimento nas habilidades, somente conhecimentos ligados ao cargo, nas telas (Req.Por Local/Cargo (FR024ERL)) Aba Conhecimento) ou (Requisitos do Cargo (FR024RQU) Aba Conhecimento). Conforme abaixo: 1º Inicia buscando as EXCEÇÕES (R024ERC) da tela (Req.Por Local/Cargo (FR024ERL)) Aba Conhecimento). 2º Quando não achar conhecimento nas exceções, irá buscar na tabela R024RCN, no qual seu cadastro esta presente na tela de (Requisitos do Cargo (FR024RQU) Aba Conhecimento)
2 - Hab. Técnica e Cargo ou Local/Cargo	Irá buscar ambos conhecimentos, tanto de "Local/Cargo" ou "Requisitos do Cargo" quanto os conhecimentos das habilidades técnicas. Conforme abaixo: 1º Inicia buscando as EXCEÇÕES (R024ERC) da tela (Req.Por Local/Cargo (FR024ERL)) Aba Conhecimento). 2º Quando não achar conhecimento nas exceções, irá buscar na tabela R024RCN, no qual seu cadastro esta presente na tela de (Requisitos do Cargo (FR024RQU) Aba Conhecimento). Depois, irá buscar os conhecimentos relacionados as habilidades técnicas. 3º Busca nas EXCEÇÕES, que são os blocos de habilidades técnicas da tabela R024EHT(Diversos Blocos) que estão na tela (Req.Por Local/Cargo (R024EHT) Aba Hab. Técnicas)  ou R024ERL(Único Bloco) que está na tela (Req.Por Local/Cargo (FR024ERL) Aba Requisitos), buscando os conhecimentos relacionados as habilidades técnicas. 4º Caso não encontrar nada nas exceções, busca os blocos de habilidades técnicas nas tabelas R024BHT que estão na tela de (Cadastro do Cargo (FR024CAR) Aba Habilidades Técnicas). Resumindo: Ao utilizar a opção '2' sempre irá buscar os conhecimentos do cargo (primeiro na exceção e depois nos conhecimentos do Requisitos do Cargo) e irá juntar aos conhecimentos relacionados as habilidades técnicas do cargo (buscando primeiro na exceção e depois no cadastro do cargo), gerando assim os conhecimentos para a avaliação de conhecimento.

Cargo Vaga

Habilita as rotinas de Cargo da Vaga, tornando possível definir o "cargo da vaga" que o colaborador irá ocupar.

Dias Aviso Validade Cópia

Neste campo pode ser informada a quantidade de dias anteriores à data de validade da proprietária que deve ser atingida para que seja enviado o e-mail de aviso. O e-mail é enviado somente uma vez por dia, e o destinatário é o endereço informado no campo "E-mail para Aviso".

E-mail para Aviso

É possível informar o endereço para o qual é enviado um e-mail de aviso quando for atingida a quantidade de dias informada no campo "Dias Aviso Validade Cópia" (acima).

E-mail do Responsável

É possível informar o endereço para o qual é enviado um e-mail de aviso quando houver uma exceção na execução do sistema, por causa da rotina de atualização de históricos.

Retira dos Terceiros o Responsável Demitido

Permite informar qual deve ser o comportamento do sistema ao demitir um colaborador que foi indicado como sendo responsável por um ou mais terceiros, conforme abaixo:

Opção	Descrição
S - Sim	Deverá ser desfeita automaticamente a associação do colaborador demitido com todos os terceiros pelos quais ele é responsável, sem perguntar ao usuário.
N - Não	Não deverá ser desfeita a associação.
P - Perguntar	Para cada terceiro pelo qual o colaborador demitido é responsável, o sistema deverá perguntar se o usuário deseja mesmo desfazer esta associação.

Descrição Histórica Cargo

Informações válidas:

• Sim, ao optar pela descrição histórica do cargo, a pasta "Descrição" é substituída pela tela "Descrição dos Cargos", onde é possível guardar históricos de descrições dos cargos. No módulo CS esta tela pode ser acessada através do menu Cargos > Cargos > Descrição, ou através do botão Descrição do rodapé da tela de Cadastro de Cargos, e no TR pode ser acessada através do menu Tabelas > Cargos > Descrição, ou através do botão Descrição do rodapé da tela de Cadastro de Cargos. No módulo SM é disponibilizado o botão Descrição na tela em Segurança > Gestão de GHE > Cadastro.
• Não, a descrição dos itens é fixa.

Pagamento Sentença

Define se é disponibilizada a pasta "Integração" e a pasta "Execução" no cadastro de ação, no JR. Possibilita utilizar as rotinas de reclamatória trabalhista.

Verifica Marcações Acesso na Baixa/Exclusão Crachás

Permite definir se o sistema deverá ou não bloquear a baixa/exclusão de um histórico de crachá titular ou provisório quando houver marcações de acesso para este crachá (campo R070ACC.UsoMar igual a 1). Para a baixa, o bloqueio é feito quando existem marcações com data e hora iguais ou maiores do que a data e hora finais informadas. Para a exclusão, o bloqueio é feito quando existem marcações com data e hora posteriores à data e hora iniciais do histórico. Informar:

• Sim, o sistema deverá fazer a verificação de marcações de acesso na baixa/exclusão de históricos de crachás.
• Não, o sistema não deverá fazer a verificação de marcações de acesso na baixa/exclusão de históricos de crachás.

Só Administrador Altera Permissões Folha\Marcações

Este campo está visível somente nos módulos Administração de Pessoal e Controle de Ponto e Refeitório, e define se somente os usuários Administradores (conforme definido no SGU) podem alterar os itens "Permite Calcular Folha", "Permite Alterar Marcações Eletrônicas de Ponto" e "Permite Alterar Marcações Eletrônicas de Refeitório", presentes em "Diversos/Usuários/Permissão Cálculos". Se for informado "S" neste assinalamento, os três itens mencionados não são mostrados na tela para usuários que não são Administradores. Se for informado "N", qualquer usuário com acesso ao menu "Diversos/Usuários/Permissão Cálculos" poderá alterar estes três itens.

Controla Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP)

Permite definir se o sistema utilizará ou não a rotina que controla o NTEP. Ao informar Sim, serão disponibilizadas as seguintes telas e campos:

• Cadastramento de Doenças (CID) (FR192CIDTabelas > Gerais > CID 10);
• Relação de CIDs por CNAE (FR192CNATabelas > Gerais > CIDs por CNAE);
• Acidente Trabalho (FR086ACTSegurança e Medicina > Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Histórico > Acidente Trabalho > Cadastro de Acidentes): na guia CAT, será habilitado o botão Afastamento, que permite relacionar um afastamento com o tipo Auxílio-doença à CAT;
• Cadastro de Acidentes (FR086ACTSegurança e Medicina > Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Histórico > Acidente Trabalho > Cadastro de Acidentes) - somente para o módulo SM: na guia CAT, será habilitado o botão Afastamento, que permite relacionar um afastamento com o tipo Auxílio-doença à CAT;
• Atendimentos (FR110MATMedicina > Atendimentos > Atendimento) - somente para o módulo SM: na guia Afastamento, será habilitado o campo Risco Nexo;
• Afastamentos (FR038AFAColaboradores > Históricos > Afastamentos), será habilitada a guia Acompanhamento e, na guia Cadastro, os campos Subgrupo CID, Risco Nexo, Data Decisão Perícia, Data Início Nexo e Situação Inicial.
• Módulo Gestão de Departamento Pessoal - HCM senior X: será habilitada a seção Nexo epidemiológico, na guia Afastamento da tela de históricos eventuais.

Usa Equivalência por Rotina

Permite definir se o sistema utilizará a equivalência dos cursos de formação e aperfeiçoamento, em que o mesmo requisito (curso) possa ser utilizado em mais de um grupo de equivalência.

• Sim. No cadastro de grupos de equivalência de curso de aperfeiçoamento e formação é disponibilizado o campo Tipo para indicar se o grupo é 'padrão', ou seja, se possui o comportamento atual das equivalências ou 'Específica por Rotina'. Nos grupos de equivalência com o tipo 'Específica por Rotina', é permitido cadastrar cursos que já constam em outros grupos. Estes grupos serão utilizados nos cadastros dos requisitos quando houver a necessidade de considerar cursos equivalentes diferentes do padrão, como no caso de cargos distintos que tenham como requisito o mesmo curso de formação quando um dos cargos admite equivalência com um determinado conjunto de cursos e o outro cargo não, o que evita conflitos no cadastramento das equivalências e duplicação de cursos.
  As equivalências de curso são utilizadas nas rotinas de Triagem e Seletiva (Recrutamento e Seleção), Levantamento de Necessidades de Treinamento e Verificação de Pré-Requisitos de curso (Treinamento).
  Nas telas dos módulos TR e RS, conforme segue abaixo, serão disponibilizados os respectivos campos:

• (TR) Tabelas>Organograma>RequisitosLocal - pasta Aperfeiçoamento e Formação, em que é disponibilizado o campo Grupo Eqv. (LNT)
• (TR) Tabelas>Cargos>Requisitos por Local/Cargo - pasta Aperfeiçoamento e Formação, em que é disponibilizado o campo Grupo Eqv. (LNT)
• (TR) Em Tabelas>Cursos>Cursos Aperfeiçoamento - pasta Pré-Req. Formação e Aperfeiçoamento, o campo Grupo Eqv. (Turmas) já se encontra disponível.
• (RS) Tabelas>Cargos>Requisitos - pasta Aperfeiçoamento e Formação, em que é disponibilizado o campo Grupo Eqv. (Triagem)

• Não. Permanecerá o padrão, ou seja, nos grupos de equivalências não é permitida a utilização de um curso que já foi informado em outro grupo.

Filtrar Eventos Envelope

A partir deste campo será definido o padrão de demonstração dos eventos na tela de cadastro da Ficha Financeira.

Abrir Adicionais por Local ao Inserir Local

Assinalando este campo com 'S' o sistema abrirá a tela "Adicionais p/ Local" ao clicar no botão gravar do cadastro de locais do organograma e houver um local adicionado na tabela.

Sempre Substituir Endereço Conforme CEP

No cadastro de candidatos e de cidades é possível definir os logradouros e quando indicado o código do CEP na ficha complementar dos colaboradores o sistema preenche automaticamente os campos Endereço, Cidade e Bairro. Através deste assinalamento deve-se indicar:

•  Sim. Quando já houver um endereço preenchido na ficha complementar e for indicado um novo CEP para o colaborador os dados do logradouro devem ser substituídos.
•  Não. Manter os dados existentes.

Nr. de Cadastro Único Entre Empresas

Indique conforme abaixo:

• S - Sim: usar número de cadastro único entre empresas. Na transferência entre empresas o colaborador será mantido em seu cadastro original (na empresa destino) e os dados do registro anterior (da empresa origem) serão transportados para um cadastro dentro da faixa de backup definida no cadastro da empresa, na guia Readmissão. Esta opção é útil apenas se a base não possui nenhum cadastro repetido entre as empresas.
• N - Não: usar número de cadastro único entre empresas. Na transferência será indicado o novo cadastro do colaborador na empresa destino e na empresa origem será mantido o seu cadastro original.

Centro de Custo Hierárquico

Indicar conforme abaixo:

• Sim. O cadastro de centro de custo é tratado de forma hierárquica e em determinados modelos é possível listar informações com níveis de totais e quebras.
•  Não. O cadastro de centro de custo não possui hierarquia. 

Alternar Cores da Grid

Indicar conforme abaixo:

• Sim. Habilitará os campos Cor da Linha Par e Cor da Linha Ímpar, que receberá a cor selecionada pelo usuário através do botão de pesquisa deste campo.
•  Não. As grades do sistema terão suas linhas da cor padrão, branca. 

Cor da Linha Par e Cor da Linha Ímpar

Nestes campos o usuário pode selecionar as cores que deseja que o sistema assuma para as grades.

Gestão por competências

Selecione a opção desejada:

0. Desativar. Neste caso, a rotina não é usada. Quando o cliente possuir a licença de uso desta rotina este item não fica disponível.
1. Em implantação. Neste caso, a rotina é usada e as antigas rotinas permanecem ativas.
2. Ativar e manter legado. Neste caso, a rotina é usada e as antigas rotinas permanecem ativas.  
3. Ativar sem legado. Neste caso, as rotinas antigas são desabilitadas. Com isso, as seguintes telas e menus não são mais mostrados no sistema:  

Módulo	Caminho
RS	Tabelas > Cursos > Família
CS	Tabelas > Gerais > Avaliação Detalhada
CS	Cargos > Cargos > Requisitos por Local/Cargo
CS	Recursos > Implementações > Gerador de Relatórios > Habilidades
CS	Diversos > Telas Especiais > Telas WEB > Avaliar
CS	Diversos > Telas Especiais > Telas WEB > Consultar Avaliações
CS	Habilidades (menu inteiro)
RS	Tabelas > Cursos > Conhecimentos
TR	Tabelas > Organograma > Requisitos > Local
TR	Colaboradores > Cursos > Requisitos
TR	Desenvolvimento > Consultas > Levantamento Necessidades
TR	Treinamento > TLT (menu inteiro)
TR	Desenvolvimento > Testes (menu inteiro)
TR	Desenvolvimento > Habilidades (menu inteiro)
TR	Desenvolvimento > Avaliação de Desempenho e Competência (menu inteiro)
TR	Desenvolvimento > Certificações (menu inteiro)
TR	Desenvolvimento > Consultas (menu inteiro)
TR	Tabelas > Cursos > Equivalência Formação
TR	Tabelas > Cursos > Equivalência Aperfeiçoamento
TR	Tabelas > Cargos > Grupo de Requisitos

As seguintes abas também não são mais mostradas

Módulo	Caminho	Abas
CS	Cargos > Cargos > Requisitos	Aperfeiçoamento Formação Conhecimentos
CS	Colaboradores > Históricos > Cursos	Conhecimento
CS	Habilidades > Históricos > Cursos	Conhecimentos
CS	Cargos > Cargos > Cadastro	Habilidade Técnicas Habilidade Pessoais
CS	Tabelas > Cursos > Cursos Aperfeiçoamento	Pré-Req. Conhecimento
RS	Candidatos > Cursos	Conhecimentos
RS	Diversos > Telas Especiais > Telas Windows > Requisito Curso da Requisição	Conhecimentos
TR	Treinamento > Consultas > Históricos	Conhecimentos

Administração de Eventos

Este campo só fica habilitado no módulo TR. Selecione a opção desejada:

0. Desativar. Neste caso, a rotina não é usada.
1. Em implantação. Neste caso, a rotina é usada e as antigas rotinas permanecem ativas.
2. Ativar e manter legado. Neste caso, a rotina é usada e as antigas rotinas permanecem ativas.
3. Ativar sem legado. Neste caso, as rotinas antigas são desabilitadas, sendo apresentadas somente as novas rotinas.

Versão do RS
Esta opção possibilita ativar a rotina de Pesquisa de Candidatos (Recrutamento e Seleção). Ao selecionar a opção:

• 0 - Antigo RS: as rotinas do Novo Currículo Web estarão desabilitadas no seu acesso na Web 5.0, como também suas definições em Seleção > Definições;
• 1 - Novo RS: a rotina e acesso do Novo Currículo Web irá funcionar. Com isso, os menus dentro de Seleção > Definições (Currículo Web, Política de Recuperação de Senha e Manutenção do Termo de Uso e Privacidade) estarão disponíveis no Recrutamento e Seleção.

Matrícula Alfanumérica Plano Saúde

Através deste campo é possível definir se a forma de cadastro do código do plano de saúde do Colaborador e do dependente é numérica ou alfanumérica:

• Sim. Neste caso, é possível digitar até 20 caracteres alfanuméricos.
• Não. Neste caso, é possível digitar 11 números para o colaborador e 15 números para o dependente.

Variáveis do Sistema Relacionadas ao Campo:

• R036Dep.MAtStr - Tem a informação do plano de saúde do dependente quando a opção é do tipo Alfanumérica
• R036Dep.NumMAt - Tem a informação do plano de saúde do dependente quando a opção é do tipo Numérica
• R034Cpl.MAsPsa - Tem a informação do plano de saúde do colaborador quando a opção é do tipo Alfanumérica
• R034Cpl.MAtPsa - Tem a informação do plano de saúde do colaborador quando a opção é do tipo Numérica

Empresa Apresentada no Rodapé dos Modelos
Através deste campo é possível definir se o rodapé dos modelos apresentará a empresa da proprietária, a empresa atual ou ficará em branco.

Variáveis do Sistema Relacionadas ao Campo:

• R036Dep.MAtStr - Tem a informação do plano de saúde do dependente quando a opção é do tipo Alfanumérica
• R036Dep.NumMAt - Tem a informação do plano de saúde do dependente quando a opção é do tipo Numérica
• R034Cpl.MAsPsa - Tem a informação do plano de saúde do colaborador quando a opção é do tipo Alfanumérica
• R034Cpl.MAtPsa - Tem a informação do plano de saúde do colaborador quando a opção é do tipo Numérica

No módulo Administração de Pessoal, outras configurações do rodapé podem ser feitas através da variável DesRodape.

Atualiza a Abrangência em Ambiente Middleware

Este assinalamento serve para recarregar a abrangência dinâmica sem que o Middleware seja reiniciado. Para isso é necessário selecionar "S".

Nova Estrutura de Locais

Use este campo para definir o limite de níveis e sub-níveis nos organogramas. Note que este campo não é disponibilizado nativamente no sistema, assumindo o valor padrão. Caso precise utilizá-lo, entre em contato com o executivo de contas da Senior.

Se o assinalamento for "N - Não" (padrão do sistema):

• Níveis: permite no máximo 12 níveis;
• Sub-Níveis: permite no máximo 1.296 sub-níveis.

Se for "S - Sim":

• Níveis: permite no máximo 24 níveis;
• Sub-Níveis: permite no máximo 46.656 sub-níveis.

Empresas Cadastradas Como Filiais
Este campo deve ser utilizado somente pelas organizações que usam as empresas cadastradas como filiais no Gestão de Pessoas | HCM, ou seja, que possuem mais de um CNPJ raiz cadastrado abaixo de uma mesma empresa.

Este parâmetro deve ser usado em casos muito específicos, pois quando alterado para "S - Sim", não poderá mais ser revertido. Ao alterar para "S - Sim", impactará em todo o funcionamento de envio de informações para o eSocial, pois todas as filiais matrizes cadastradas no sistema serão consideradas filiais empregadoras.

Principais impactos:

• Mudanças gerais:

Ao mudar este assinalamento para "S - Sim", o sistema passará a gerar os leiautes do eSocial por filial, agrupando-as pela raiz do seu CNPJ.

Isto permitirá que mais filiais sejam definidas como empregadoras (desde que não tenham o mesmo CNPJ raiz). Com isso, diversos locais do sistema terão seu comportamento padrão alterado, em relação à forma que as informações para o eSocial são geradas e exibidas. Por exemplo:

• abrangências;
• filtros de pesquisa;
• verificações realizadas pelas rotinas do eSocial;
• geração e envio dos leiautes com informações do empregador;
• entre outros.

Comportamento padrão do sistema

Ao alterar o assinalamento para "S - Sim"

Para cada empresa, o sistema identificará qual filial será considerada a empregadora (através do Tipo Filial informado no cadastro da filial). A preferência será pela filial do tipo "E - Empregador eSocial". Se esta não existir, será considerada a filial "M - Matriz" ou, no caso de empresa de Doméstica, a filial do tipo "D - Doméstica"

O sistema irá considerar como empregadoras todas as filiais que possuem a guia Empregador eSocial preenchida no seu cadastro (FR030FIL). Da mesma forma, irá considerar como estabelecimentos as filiais que possuem a guia Estabelecimento eSocial preenchida no cadastro. Quando uma filial tem a guia Empregador eSocial preenchida, o sistema não permitirá definir as demais filiais (que possuem o mesmo CNPJ raiz) como empregadoras. Na tela de definições do eSocial (FR030DES), será possível informar somente filiais definidas como empregadoras.

• Data da troca de sistema:

Quando uma das empresas deixa de existir na base de dados atual (deixou de ser um cliente, por exemplo), suas informações não devem mais ser enviadas para o eSocial. Para atender a esta necessidade, quando ativada a rotina de empresas cadastradas como filiais, o campo Data da Troca de Sistema é habilitado na tela de definições do eSocial (FR030DES). Quando este campo é preenchido, o sistema deixará de gerar pendências para esta empresa, e os arquivos gerados para ela deixarão de ser transmitidos ao Governo a partir da data informada.

O campo Data da Troca de Sistema tem um propósito diferente do campo Encerramento Atividades do cadastro da filial, que também faz com que as informações não sejam mais transmitidas ao Governo, porém este último é usado quando se deseja enviar ao eSocial a informação de que uma filial encerrou suas atividades.

• Categorias de terceiros:

Quando o assinalamento Empresas Cadastradas Como Filiais é utilizado, só será permitido enviar o leiaute S-2300 para terceiros (Tipo Colaborador = "2 - Terceiro) que possuem uma das seguintes categorias no eSocial: 701, 711, 712, 741, 903, 999.

• Cadastro e envio de processos administrativos/judiciais para o eSocial:

Ao ativar a rotina de Empresas Cadastradas Como Filiais, ocorrerão as seguintes mudanças referentes a processos judiciais:

Rotina impactada	Ao alterar o assinalamento para "S - Sim"
Cadastro de Processos Judiciais (FR030PRO)	A tela permitirá indicar as filiais empregadoras que participam do processo. Será apresentado um alerta ao cadastrar um processo sem filial empregadora. A grade Suspensão de Exigibilidade de Tributos e FGTS (guia Hist. Detalhes) permitirá informar apenas filiais empregadoras.
Geração de leiautes	O leiaute S-1070 será gerado apenas para processos que contenham a filial empregadora cadastrada. No leiaute S-1010 serão geradas apenas: rubricas que não contenham processos administrativos ou judiciais; rubricas que contenham processos e que possuam a filial empregadora cadastrada.
Cálculo da folha e ajuste de rubricas	Serão consideradas somente as liminares de filiais empregadoras em que a filial esteja cadastrada no processo.
Cadastro de liminar por empresa	Não será possível utilizar a guia Liminar do cadastro de empresas (FR030EMP).

Ficha Financeira Rescisão

Este campo é usado ao calcular rescisões coletivas ou programadas para colaboradores que já tiveram sua folha de pagamento calculada para a competência em questão. Normalmente isto ocorre quando a folha é calculada antes de decidir-se pela demissão do colaborador.

Para enviar corretamente as informações da rescisão para o eSocial neste caso, é preciso excluir a Ficha Financeira desta competência.

No campo Ficha Financeira Rescisão, indique o que o sistema deve fazer com os eventos já calculados em uma Ficha Financeira, ao calcular a rescisão coletiva ou programada para colaboradores que já tiveram sua folha de pagamento calculada na competência em questão:

• 0 - Informar no Log a necessidade de excluir manualmente (comportamento padrão): o sistema apenas mostrará uma mensagem no log do cálculo alertando sobre a situação e a necessidade de excluir os eventos. Neste caso, caberá ao usuário:
  1. Acessar a Ficha Financeira da competência de cálculo da rescisão ou das competências posteriores a da rescisão;
  2. Excluir os eventos já calculados desta Ficha Financeira;
  3. Calcular a rescisão normalmente.
• 1 - Excluir automaticamente no cálculo da rescisão: o sistema excluirá automaticamente os eventos da Ficha Financeira no cálculo da competência em questão, para então calcular a rescisão.

Atualizar Situação do Cálculo

Informe se o cálculo da folha de pagamento será atualizado automaticamente ou se a alteração do cálculo será realizada manualmente, de acordo com as opções:

"0 - Automático": Atualiza os cálculos automaticamente;

"1 - Manual": Não vai atualizar a situação do cálculo. É de responsabilidade do usuário alterar a situação.

Validação circular base de eventos
Selecione como a base de eventos será validada, conforme as opções:

• 0 - Consistir automaticamente ao Sair da tela (valor default);
• 1 - Consistir sob demanda (via botão): ao selecionar esta opção, o botão Consistir Base Evento, presente no rodapé da guia Eventos, da tela Eventos (FR008EVC), será habiltado.

Permitir Campos De Usuário Durante Cadastro

Habilite ou desabilite os campos de usuários nas telas de históricos acessadas durante o cadastro de um novo colaborador na Ficha Básica (FR034FUN). As telas impactadas por este campo são:

• Histórico Salarial
• Histórico Local
• Histórico de Vínculo
• Histórico Escala
• Histórico C. Custo
• Histórico Cargo

Cálculo Intermitente

Defina como o sistema deve calcular a folha de pagamento para colaboradores com contrato de trabalho intermitente:

• "0 - Cálculo Folha Mensal": o pagamento dos intermitentes será calculado junto com as folhas mensais dos colaboradores
• "1 - Cálculo 16 com Validação Data Convocação":
  • habilita o tipo de cálculo 16 (Pagamento Intermitente) na tela de definições de cálculo
  • irá considerar somente as convocações totalmente contidas dentro do período de cálculo definido. Convocações que iniciarem e/ou terminarem fora do período serão calculadas no período seguinte.
• "2 - Cálculo 16 sem Validação Data Convocação":
  • habilita o tipo de cálculo 16 (Pagamento Intermitente) na tela de definições de cálculo
  • irá considerar todas as convocações que estejam totalmente ou parcialmente contidas no período de cálculo definido.

Preparamos uma documentação completa sobre a rotina de contratos intermitentes. Confira aqui.

Descrição de Jornada eSocial Simplificado

Indique se você deseja informar a descrição da jornada do eSocial Simplificado para o colaborador, sendo:

• "S - Sim";
• "N - Não".

Através desta guia pode ser feito o controle da recontratação de diversas categorias de colaboradores.

Ex-Terceiro Recontratado como Terceiro
Permite indicar se o sistema deve consistir a recontratação de terceiros.

Quantidade de Dias ou Meses para recontratação de um ex-terceiro

Permite informar a quantidade de meses ou dias necessários para a recontratação de um ex-terceiro. A partir dessa informação, é verificado se o período entre a data final do terceiro e a data da inicial da recontratação é maior que o informado. Sendo maior, permite a inclusão normalmente; se for menor, emite uma mensagem de alerta perguntando se o usuário deseja continuar.

Ex-Terceiro Recontratado como Empregado

Indica se o sistema deve consistir a recontratação de um ex-terceiro como empregado.

Quantidade de Dias ou Meses para a recontratação de um ex-terceiro como Empregado

É possível informar a quantidade de meses ou dias necessários para a recontratação de um ex-terceiro. A partir dessa informação, é verificado se o período entre a data final do ex-terceiro e a data da admissão do novo colaborador é maior que o informado. Sendo maior, permite a inclusão normalmente; se for menor, emite uma mensagem de alerta perguntando se o usuário deseja continuar.

Ex-Empregado Temporário

É possível definir se o sistema deve consistir a recontratação de empregados temporários.

Quantidade de Dias ou Meses para a recontratação de um ex-empregado temporário

É possível informar a quantidade de meses ou dias necessários para a recontratação de um ex-empregado temporário. A partir dessa informação, é verificado se o período entre a data de demissão do ex-empregado temporário e a data da recontratação é maior que o informado. Sendo maior, permite a inclusão normalmente; se é menor, emite uma mensagem de alerta perguntando se o usuário deseja continuar.

Ex-Empregado Indeterminado

Através deste campo, é possível indicar se o sistema deve consistir a recontratação de empregados por prazo indeterminado.

Ex-Empregado Prazo Determinado CLT/safra

Permite indicar se o sistema deve consistir a recontratação de empregados por prazo determinado.

Quantidade de Dias ou Meses  recontratação de um ex-empregado por prazo determinado

Permite informar a quantidade de meses ou dias necessários para a recontratação de um ex-empregado por prazo determinado. A partir dessa informação, o sistema verificará se o período entre a data de demissão do ex-empregado e a data de admissão do novo colaborador é maior que o informado. Sendo maior, permite a inclusão normalmente, se é menor, emite uma mensagem de alerta perguntando se o usuário deseja continuar.

Ex-Empregado Prazo Determinado Lei 9.601/98
É possível definir se o sistema deve consistir a recontratação de empregados por prazo determinado (tipo contrato = 7).

Quantidade de Dias ou Meses recontratação de empregados prazo determinado

Permite informar a quantidade de meses ou dias necessários para a recontratação de um ex-empregado por prazo determinado. A partir dessa informação,é verificado se o período entre a data de demissão do ex-empregado e a data de admissão do novo colaborador é maior que o informado. Sendo maior, permite a inclusão normalmente; se é menor, emite uma mensagem de alerta perguntando se o usuário deseja continuar.

Estatutários

É possível indicar se o sistema deve consistir a recontratação de empregados estatutários.

Quantidade de Dias ou Meses para a recontratação de um ex-empregado estatutário

Permite informar a quantidade de meses ou dias necessários para a recontratação de um ex-empregado estatutário. A partir dessa informação, o sistema verificará se o período entre a data de demissão do ex-estatutário e a data de admissão do novo colaborador é maior que o informado. Sendo maior, permite a inclusão normalmente; se menor, emite uma mensagem de alerta perguntando se o usuário deseja continuar.

Consistir Colaboradores com Mesmo CPF/PIS

Permite indicar se deve consistir a inclusão ou alteração de empregados e terceiros que possuem o mesmo número de CPF ou de PIS de um já cadastrado. Indicando "S" na inclusão ou alteração de um empregado ou terceiro, ao passar pelos campos CPF e PIS sistema verifica se já existe algum empregado ou terceiro cadastrado com o mesmo código de CPF ou de PIS. Caso o valor já esteja cadastrado, o sistema emite uma mensagem de alerta, e é possível escolher se deseja ou não continuar.

Esta guia permite que seja feita a manipulação, via regra especial, do cálculo do período aquisitivo de Férias, Licença Especial e Aposentadoria.

Regra Férias

Através dessa opção, é possível informar uma regra especial para cálculo diferenciado do direito de férias dos colaboradores.

Regra Licença Especial
A partir dessa opção, é possível informar uma regra especial para cálculo diferenciado do direito de licença especial dos colaboradores.

Regra Aposentadoria

A partir dessa opção, é possível informar uma regra especial para cálculo diferenciado do direito a aposentadoria.

Informar neste campos os dados de CPF, Nome, Telefone, Fax e E-mail do responsável pela geração das rotinas anuais de DIRF e RAIS.

Esta guia permite configurar o sistema para buscar informações de outras tabelas externas ao Gestão de Pessoas | HCM, via regra especial, na inclusão de um colaborador, terceiro, ficha complementar e outras empresas.

Pessoas

Usa Tabela Externa

Permite indicar se na inclusão de colaboradores, terceiros, candidatos, ficha complementar e outras empresas, são utilizadas tabelas externas aos módulos do Gestão de Pessoas | HCM, criadas pelo próprio usuário.

O usuário informará o código do cadastro e este é consistido quando o cursor sair do campo "Cadastro". Neste momento, é aberta uma tela com os dados da tabela de usuário permitindo que o usuário selecione um registro determinado (as informações selecionadas serão assumidas pelo cadastro digitado) ou cancele a tela, continuando a inclusão manual.

A opção I necessita de regra especial para funcionar.

Para executar a regra por processo 39, os campos Nome Tabela Externa, Nome Campo chave Tabela Externa e Nome Campo pessoa Terceiro são obrigatórios, assim como o campo Usa tabela Externa deve estar com a opção "I" definida.

Nome Tabela Externa

Neste campo é possível definir o nome da tabela de usuário que contém os dados a serem trazidos para a ficha básica.

Nome Campo Pessoa Empregados - Nome Campo Pessoa Terceiros - Nome Campo Pessoa Parceiros

Situação	Descrição
Quando Usa Tabela Externa = I	Informar o nome do campo de usuário incluído na ficha básica (R034FUN) e setado na regra para receber o valor da variável de sistema CodPesExt.

Nome Campo Pessoa Candidatos

É possível informar o nome do campo de usuário incluído na tabela R122Cex (Candidatos Externos) e setado na regra para receber o valor da variável de sistema CodPesExt.

Nome Campo Chave Tabela Externa

Permite informar o nome do campo chave da tabela de usuário, que contém as informações a serem trazidas para o cadastro de outras empresas (R032OEM).

Outras Empresas

Nome Campo Outra Empresa

Permite informar o nome do campo de usuário incluído no cadastro de outras empresas, R032OEM e setado na regra para receber o valor da variável de sistema CodPesExt.

Nome Campo Chave Tabela Externa

Permite informar o nome do campo chave da tabela de usuário, que contém as informações a serem trazidas para o cadastro de outras empresas (R032OEM).

Nome Tabela Externa

Permite informar o nome da tabela de usuário que contém os dados a serem trazidos para o cadastro de outras empresas.

Edição do CEP:

Possibilita configurar a máscara do CEP de acordo com a necessidade do usuário. As telas do sistema que possuem o campo de CEP respeitarão esta definição.
 

Esta tela permite configurar a utilização dos colaboradores de cada módulo do Sistema Gestão de Pessoas | HCM em relação ao controle de colaboradores da proprietária. Interage diretamente com o cadastramento de empregados, terceiros e parceiros. 

Grade Contagem Colaboradores

• Módulo - Apresenta o módulo do Sistema Gestão de Pessoas | HCM.
• Tipo Colaborador - O controle da contagem é individual, ou seja, por empregado, terceiro e parceiro.  
• Considera Contagem - Tem como objetivo definir se o respectivo tipo de colaborador é considerado ou não na contagem de cada módulo.Este parâmetro é utilizado para a contagem dos colaboradores na cópia e como "default", na primeira carga do sistema, é gravado com:

  • Sim -  para o tipo "Empregado" em todos os módulos.
  • Não - para os tipos "Terceiro" e "Parceiro" em todos os módulos exceto Controle de Ponto e Refeitório.
     

Aceita Colaboradores: Permite definir de que forma são tratados os colaboradores não considerados na contagem. É verificado se o colaborador pode ou não ser utilizado em determinado processo conforme o indicador de contagem localizado na coluna "Considera" da guia "Indicação Módulos" do cadastro de empregados, terceiros e parceiros. Exemplo de processo estratégico: No módulo RS, ao incluir um histórico de curso. 

1. Altera indicador da contagem - Ao indicar um colaborador não considerado no módulo, irá alterá-lo automaticamente para ser considerado.
2. Critica e permite alterar indicador - Apresenta uma mensagem de alerta na indicação de um colaborador não considerado no módulo, com possibilidade de alterar o indicador do colaborador.
3. Bloqueia - Impede que o colaborador seja utilizado no módulo em situações específicas.

Esta tela permite configurar o controle de pendências originadas das transferências de empresa, filial, local, centro custo, cargo, escala e desligamento. As informações serão geradas em Colaboradores>Históricos>Pendências.

Nesta guia estão agrupados os assinalamentos que afetam somente o módulo Controle de Ponto e Refeitório. Ela somente é exibida quanto a proprietária do cliente possuir este módulo.

Site Padrão

Indicar o código de um site padrão, caso o cliente opte por não utilizar a rotina de sites. Assim, não é exibido o código do site nas telas em que são mostrados os coletores e é mantida a mesma funcionalidade da versão 5.3.2. A utilização da rotina de sites permite que a mesma base tenha coletores com o mesmo código, mas com usos diferentes, pois o cadastramento de coletor passará a ser por site. Na maioria das empresas não há necessidade de utilizar rotina de sites, pois não há dois coletores ou mais com o mesmo código. Nestes casos, para simplificar a rotina de apuração, recomenda-se o uso do site padrão. Se não for utilizado o site padrão, em todas as telas em que houver o código do relógio/coletor também é mostrado o código do site. Se a empresa optar por utilizar a rotina de sites, este campo deverá ficar em branco e é necessário alterar os modelos de importação/exportação e de relatórios específicos do cliente que utilizam coletor.

 Site para Marcação do Captura Ponto Portaria 373

Este assinalamento permite inserir apenas um site específico, que seja do modelo "98 - Captura Ponto Portaria 373", caso seja utilizada a rotina de sites no sistema e não conste a informação na marcação lida. Se tiver informado o "Site Padrão", o campo atual não é mostrado e terá o mesmo valor do campo "Site Padrão".

 Coletor para Marcações do Captura Ponto Portaria 373

Esta configuração permite inserir apenas coletores cujos modelos sejam do tipo "98 - Captura Ponto Portaria 373", para que sejam considerados caso a informação não conste na marcação lida.

Site para Marcações Mobilidade

Neste campo defini-se o site que é utilizado na leitura dos arquivos de marcações de ponto, oriundos do aplicativo Marcação de Ponto. Caso o campo Site Padrão estiver preenchido, a informação dele é considerada no momento da leitura dos arquivos de marcações de ponto.

Coletor para Marcações Mobilidade

Neste campo, o coletor que é utilizado na leitura dos arquivos de marcações de ponto, oriundos do aplicativo Mobilidade - Marcação de Ponto, deve ser informado. Podem ser utilizados somente coletores que referenciam o modelo "96-Mobilidade" para o site informado.

Qtde de Colaboradores por Transação  no Cálculo

Este campo indica a cada quantos colaboradores o sistema deve gravar a transação no banco. Se deixar zerado, o sistema assume 20, que é a maneira atual de tratamento. Se informar algum valor, o cálculo de apuração irá assumi-lo, sendo no máximo 20.

Leitura de Arquivos por Cadastro

Indicar se a leitura dos arquivos de marcações é efetuada através do número do cadastro ou do crachá do colaborador, conforme abaixo:

• Sim - A leitura é efetuada com base no número do cadastro do colaborador. Deverá ser indicado no campo "Tipo Colaborador para Leitura" o tipo de colaborador padrão que é usado para gravar as marcações.
  Quando for selecionada esta opção, é mostrada na tela de cadastro de Modelos de Coletores (menu "Coletores>Modelos") a guia "Empresa". O código da empresa com o qual a marcação é gravada é obtido com base nos cadastramentos efetuados nesta guia. Consulte o help desta nova guia para obter mais informações sobre como ler, a partir do arquivo, o número do cadastro do colaborador.
  Mesmo selecionando esta opção, todos os colaboradores deverão possuir um histórico de crachá em aberto. Caso contrário, as marcações dos colaboradores sem histórico de crachá serão rejeitadas.
  Com esta opção selecionada, não serão mostrados na tela de "Seleção" do cálculo da apuração os campos "Empresa" e "Tipo Colaborador". Portanto, o usuário somente poderá calcular a apuração para a empresa ativa e para o tipo de colaborador informado no campo "Tipo Colaborador para Leitura" (abaixo). Além disso, somente serão apresentados na tela de cálculo da apuração os arquivos referentes à empresa ativa (configurado em "Coletores>Modelos", guia "Empresa").
• Não - A leitura é feita com base no crachá do colaborador (comportamento padrão).

Tipo Colaborador para Leitura

Informar o tipo de colaborador padrão que é utilizado pelo sistema para gravar as marcações quando elas forem lidas com base no número do cadastro dos colaboradores.

Considerar Arquivo do Captura Portaria 373 do Dia Atual

Informar se os arquivos do Captura Ponto Portaria 373 referentes ao dia atual poderão ser lidos pelo Controle de Ponto e Refeitório, conforme abaixo:

• Sim - Os arquivos poderão ser lidos normalmente, tanto manualmente quanto via processo automático de cálculo.
• Não - Os arquivos não poderão ser lidos. Eles não serão mostrados na tela de cálculo da apuração e serão ignorados pelos processos automáticos de cálculo. A leitura desses arquivos somente poderá ser feita no dia seguinte àquele ao qual eles se referem.

Considerar Acertos

Informar quais operações que devem ser consideradas como acertos de ponto e que, consequentemente, impedem que uma determinada data seja reapurada quando é efetuado o cálculo com tipo 1 informando "N" no assinalamento "Desfazer Acertos Situações".

1. Alterações de Situação
   Serão consideradas como acertos somente as modificações efetuadas nas situações. Portanto, caso sejam alteradas marcações geradas, estas alterações serão desfeitas ao calcular a apuração com tipo 1, mesmo que seja informado "N" no campo Desfazer Acertos Situações da tela Cálculo Apuração (FRCALAPU), ou o campo Desfazer acertos esteja selecionado na tela Recálculo, no módulo Gestão do Ponto.
2. Alterações de Situações ou Marcações
   Serão consideradas como acertos tanto as alterações efetuadas nas situações quanto as alterações efetuadas somente nas marcações.

Considera Períodos de Exceção no Cálculo
Informe se é utilizado o recurso que permite aos usuários do sistema com abrangências para filial, local, centro de custo, tipo de salário, tipo de contrato, cargo, vínculo e lote trabalharem com períodos de apuração e acertos diferenciados, ou seja, com exceções. Ao informar "S – Sim", cadastre na tela de definição de cálculo, os períodos desejados na guia Exceções. Com isso, os usuários que possuírem a abrangência que está definida no período de exceção, passarão a trabalhar com os períodos de apuração e acertos diferenciados.

Os tópicos abaixo não consideram o período de exceção, apenas o período normal do cálculo:

• Variáveis de sistema que retornam datas de períodos, entre outras: IniCal, FimCal, IniApu, FimApu, IniAce, FimAce, DatIni, DatFim, MesExt, etc, nas regras:
  •  Cálculo Apuração:
    •  Regra início cálculo apuração;
    •  Acertos:
      •  Regra aprovação horas extras;
      • Regra consistência de acertos; 
      • Regra após gravar acertos. 
• Banco de horas, considera apenas período sem exceção (funções de usuário que tratam banco de horas);
• Campo Considerar Troca de Local nas Telas de Programação e Acertos da tela Assinalamentos de Usuários (FR000AUS).

Leitura dos Arquivos AFD

Este assinalamento permite definir se a leitura de marcações é:

Tipo	Descrição
1 - Somente por PIS	Ao atualizar, já vem assinalada esta opção por padrão do sistema. Na leitura, é retornado o PIS e, se possuir mais de um cadastro, armazena essas marcações direto na tabela R070MNC.
2 - Empresa\Filial do Coletor por PIS:	É retornado o cadastro do PIS que consta no arquivo de marcações, pela Empresa\Filial que é configurado no Coletor.

Apu. de Horário Tipo 3-Flexível com Afastamento

Tipo	Descrição
1 - Considera primeiro o período trabalhado	O sistema respeita o período trabalhado antes e depois verifica os afastamentos, que serão considerados até atingir o total de horas do expediente definido para o dia.
2 - Considera primeiro o afastamento	O sistema respeita os afastamentos primeiro e após isto verifica os trabalhos. Enquanto verifica os afastamentos, a quantidade de horas previstas é limitada, após isto os trabalhos são verificados e podem ser todos transformados em extra.

Data Início Lei 13.103 Motoristas

Este assinalamento é opcional e, quando definida uma data para início da vigência da lei 13.103, a inserção de marcações com uso de reserva (tipo de marcação 20 - Marcação de reserva) ficará bloqueada ao usuário.

As definições de situações de reservas ficarão disponíveis para consulta de períodos apurados anteriores à lei.

Tratar banco de horas na transferência de filial
Determine se será possível fazer o tratamento para o banco de horas dos colaboradores através das telas Histórico Filial e Históricos Coletivos. Ao escolher "S – Sim".

Tratar banco de horas na transferência de sindicato
Determine se será possível fazer o tratamento para o banco de horas dos colaboradores na transferência de sindicato. Quando definido com a opção "S - Sim", irá considerar os valores de banco de horas conforme campos de tratamento das telas Históricos Coletivos (FRTRFCOL) e Histórico Sindicato (FR038HSI).

Exibir confirmação ao apurar após excluir marcações geradas
Determine se o sistema Gestão do Ponto irá apurar somente as marcações existentes (da tela), quando a quantidade destas no dia for diferente da quantidade das geradas previstas no horário. Uma mensagem de confirmação desta execução é exibida após a exclusão de uma marcação de refeição gerada na tela de acerto, ao editar as marcações, e também ao realizar a apuração. Para a nova interface do Gestão do Ponto, esta mensagem é exibida somente ao realizar a apuração.

Nesta aba deve ser informado, para cada módulo, o percentual do número máximo de colaboradores disponíveis na proprietária que deve ser atingido para que seja enviado um e-mail avisando que a proprietária está alcançando seu limite. O endereço de e-mail para o qual é enviado o aviso também deve ser informado separadamente por módulo.

Exemplo: Se for informado 97 na coluna "Aviso Estouro Prop. (%)", e a proprietária possuir um número máximo permitido de 900 colaboradores para aquele módulo, quando houver 873 colaboradores cadastrados (97% de 900), o sistema enviará automaticamente um e-mail para o endereço informado na coluna "E-mail para Aviso" do respectivo módulo.

A verificação deste percentual é feita sempre que for utilizada uma rotina dos sistemas que efetua a validação da proprietária (cálculo da apuração, cálculo da folha, etc.). Existe um controle para que o e-mail de aviso seja enviado somente uma vez por dia.

Grade Estouro Proprietária

Descrição (Módulo)

Exibe o nome do módulo. Somente serão mostrados os módulos presentes na proprietária do cliente.

Aviso Estouro Prop. (%)

Informar o percentual do número máximo de colaboradores disponíveis na proprietária que deve ser atingido para que seja enviado um e-mail avisando que a proprietária está alcançando seu limite.

E-mail para Aviso

Informar o endereço para o qual é enviado um e-mail de aviso quando for atingido o percentual informado em "Aviso Estouro Proprietária"

A partir destes campos o cliente poderá informar como é feito o controle na inclusão dos históricos de Vínculo, Cargo e Escala, quando o código informado for o mesmo que o anterior.

Permitir Mesmo Vínculo

Informar como deverá ser o controle nos históricos de Vínculos dos colaboradores.

Permitir Mesmo Cargo

Informar como deverá ser o controle nos históricos de Cargos dos colaboradores.

Permitir Mesma Escala
Informar como deverá ser o controle nos históricos de Escalas dos colaboradores.

Nesta pasta serão definidos os critérios de uso da rotina de Pessoas a ser disponibilizada em todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

Habilita Rotina de Pessoas

Caso esteja definido como "Sim", o menu Pessoas fica habilitado logo antes do menu Colaboradores.

Pesquisa automática

Este campo só fica habilitado quando o campo Habilita Rotina de Pessoas está definido como S - Sim. Através deste campo é possível definir se a tela para pesquisar pessoas deve ou não ser exibida automaticamente ao incluir um novo colaborador.

Vínculo Colaborador x Pessoa

Definir a obrigatoriedade do vínculo entre o colaborador e a pessoa. 

Vínculo Dependente x Pessoa

Definir a obrigatoriedade do vínculo entre o dependente e a pessoa.

Vínculo Candidato x Pessoa

Este assinalamento é utilizado quando há integração com o módulo Recrutamento e Seleção, na tela de cadastro de candidatos, para definir o tratamento do vínculo entre o candidato e a pessoa (obrigatório, opcional ou não gerar).

Instrutores de Curso

Defina qual cadastro estará disponível no sistema:

• "0 - Colaborador" - Esta opção ativa a tela para o(s) instrutor(es) cadastrados como Colaboradores (FR128INS).
• "1 - Pessoas" - Esta opção ativa a tela para o(s) instrutor(es) cadastrados como Pessoas (FR128INP).

Utiliza posto de trabalho

Defina se deseja utilizar a rotina de posto de trabalho. Caso informe "S - Sim", a rotina é habilitada e serão apresentados os menus necessários para cadastro e manutenção dos postos.

Composição Posto de Trabalho

Informe a composição do posto a ser gerado na efetivação das propostas de criação de novos postos de trabalho.

Alteração nas Características do Posto Trabalho

Informe o comportamento esperado do sistema quando as características do posto de trabalho são alteradas, indicando se os cadastros vinculados ao posto devem ou não ser atualizados conforme as novas características. Os cadastros vinculados que compõem este controle são: colaboradores e seus históricos, solicitações de abertura de vaga e requisições.

Requisições e solicitações só serão tratadas e consideradas se houver integração com o módulo Recrutamento e Seleção na proprietária.

Não será possível alterar as características se houver requisições ou solicitações ligadas ao posto que estejam fora da abrangência do usuário ativo.

Esta implementação não está disponível para os bancos SQL Server e Sybase Server.

Bloquear Acesso Triggers Inválidas

O campo permite definir se a verificação deve ser feita ou não.

Tipo de Verificação

Independente do tipo de verificação escolhido, ela ocorre somente no primeiro login do dia.

• Somente Históricos - Este é o valor padrão.
• Todas as Tabelas

E-mail para Aviso
Informe o e-mail do Administrador do Banco para envio de avisos sobre triggers inválidas.

Esta aba só é mostrada quando o Novo RS é usado.

Os valores padrão para históricos podem ser definidos ou selecionados nos seguintes itens:

• Curso formação padrão
  Ao informar o curso de formação padrão com este valor padrão, é possível informar qualquer descrição para ele.
• Curso aperfeiçoamento padrão
  Ao informar o curso de aperfeiçoamento padrão com este valor padrão, é possível informar qualquer descrição para ele.
• Entidade Ensino Padrão
  Ao informar a entidade e ensino padrão com este valor padrão, é possível informar qualquer descrição para ela.

Nesta aba é possível definir um papel de carta (através de código HTML) que é utilizado na rotina de envio de e-mail do Gestão de Pessoas | HCM.

Habilita Legado QL

Neste campo, o usuário define se deseja habilitar os menus e campos do legado do módulo QL.

• Sim. Ao informar esta opção, os menus e campos do legado do Quadro de Vagas (QL) ficam disponíveis.
• Não. Neste caso, os menus e campos do legado do Quadro de Vagas (QL) ficam indisponíveis.

Os campos relacionados ao legado do quadro de vagas que são habilitados/desabilitados são os seguintes:

• Diversos>Assinalamentos
• Cargo da Vaga

Utiliza Controle Vagas por Posto

Esta opção possibilita ativar a rotina de Controle de Vagas e Orçamento por Postos de Trabalho no Quadro e Orçamento.

Manter Histórico das Reservas de Vagas Requisições

Opções:

• "1 - Sim" - Ao finalizar, cancelar ou suspender uma requisição, caso haja candidatos pendentes para admissão no Administração Pessoal, o sistema mantém a reserva de vaga até a sua efetivação.
• "2 - Não" - Ao finalizar uma requisição, o sistema não mantém a reserva de vagas.

Resumo Recibo Férias
O campo permite definir um modelo customizado para o resumo do recibo de férias. Caso nenhum valor seja informado, será utilizado o modelo FPRE064.COL - Resumo Recibo de Férias.

Colaboradores que têm mais de um contrato (vínculo) empregatício possuem um tratamento diferenciado no sistema, para fins do recolhimento correto da contribuição de INSS na sua folha de pagamento.

As definições feitas nesta guia não interferem na composição do cálculo da contribuição, apenas determinam de onde serão buscados os valores para compor as bases.

Além de definir os assinalamentos nesta guia, é preciso preencher a guia Outro Contrato, no cadastro do colaborador (FR034FUN).

Considerar Base Fora do Sistema

Indique como o sistema deve buscar as bases de cálculo dos colaboradores que possuem outros contratos (múltiplos vínculos), e cuja base é controlada fora do sistema da Senior (opção "F" no campo Outro Contrato do cadastro do colaborador).

Opção:	Como é tratada a base de contribuição ao calcular a folha mensal ou de 13º salário:
1 – Somente do mês do cálculo - opção padrão	Ao calcular a folha, o sistema verifica se a base de contribuição do outro contrato já foi lançada em Cálculos > Lançamentos > Bases (FR044BAS). Nesta opção o sistema verifica somente os valores lançados na mesma competência do código de cálculo da folha.
2 – A última competência lançada	Ao calcular a folha, o sistema verifica se a base de contribuição do outro contrato já foi lançada em Cálculos > Lançamentos > Bases (FR044BAS). Nesta opção o sistema verifica os valores de base da última competência lançada, independentemente do ano.
3 – A última competência lançada do ano	Ao calcular a folha, o sistema verifica se a base de contribuição do outro contrato já foi lançada em Cálculos > Lançamentos > Bases (FR044BAS). Nesta opção o sistema verifica os valores de base da última competência lançada no ano corrente.

Buscar Base de Cálculo

Indique como o sistema deve buscar as bases de cálculo dos colaboradores que possuem outros contratos (múltiplos vínculos), e cuja base é controlada dentro do sistema da Senior (opção "S" no campo Outro Contrato do cadastro do colaborador):

Opção:	Como o sistema busca a base de cálculo:
1 – Do mês anterior caso não tenha no mês	Esta opção verifica se o valor da base do outro contrato cadastrado no sistema já foi calculado para a competência atual. Caso não encontre o cálculo da outra empresa na competência atual, buscará os valores da base do mês anterior.
2 – Somente do mês do cálculo (Rotina de geração de Base)	Esta opção indica que, ao calcular a folha, o sistema buscará o valor da base de contribuição de outros contratos dentro do sistema, gerada através da tela Gerar Bases Outros Contratos (FRCALOUT). A verificação será feita somente para a mesma competência do código de cálculo. Importante A geração da base (FRCALOUT) deve ser realizada obrigatoriamente antes de efetuar o cálculo da folha de pagamento em Cálculo > Efetuar Cálculo. Esta é a opção mais recomendada. Ao utilizá-la, fique atento para executar o procedimento de geração de base citado acima.