Gestão Empresarial | ERP - 5.10.4 (XTended) - 2025

AJUSTE

Alteração no plano referencial para plano de contas padrão

O sistema permitia alterar o campo Modelo Referencial no cadastro do plano contábil, mesmo quando o plano não possuía essa característica. Ajustamos o comportamento da tela para que o campo Modelo Referencial não fique disponível na manutenção desses planos, garantindo a validação e evitando alterações indevidas.

Local: Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o identificador de regra VEN-000CONNF01

Inserimos, na documentação do identificador de regra VEN-000CONNF01, a informação de que, caso o intuito da utilização desse identificador seja bloquear valores, deve-se levar em consideração o uso do identificador de regras VEN-000CRECL01. Além disso, destacamos que esse identificador não garante a existência de valor em todas as suas chamadas, uma vez que ele também é acionado no momento da gravação do cabeçalho da nota fiscal, mesmo quando ainda não há itens inseridos.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

NOVIDADE

Utilização do Preço Bruto informado em web service

Alteramos o sistema para permitir que, por meio do identificador de regra VEN-140WSNFPD1, o valor do Preço Bruto informado pelo web service GravarNotasFiscaisSaida seja utilizado, desde que a variável VenAPreBruWS esteja habilitada.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Compra de ativo imobilizado na tela cadastro de bens via NFE

Notas de compra de imobilizado, cujos bens haviam sido devolvidos e estavam inativos no sistema, apareciam novamente no processo de inclusão de bens via nota fiscal de recebimento. Ajustamos a geração de bens para que, quando houver devolução, a nota de compra não seja mais exibida na criação de novos bens no patrimônio, evitando registros indevidos e garantindo maior integridade nas informações patrimoniais.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

AJUSTE

Geração das parcelas do CIAP

Ao gerar as parcelas do CIAP de um bem extemporâneo na tela Geração das Parcelas do CIAP (F660NCI), na versão 5.10.4, o sistema apresentava erro que impedia a execução, causado por consumo inadequado de memória na rotina. Ajustamos o processamento da geração de parcelas para eliminar o erro, garantindo que a execução ocorra corretamente. Embora o problema ocorresse na 5.10.4 por conta de novas funcionalidades, aplicamos a correção também na versão 5.10.3, assegurando mais estabilidade e desempenho no processo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > CIAP > Geração das Parcelas > Geração das Parcelas do CIAP (F660NCI)

AJUSTE

Descrição da tela Inclusão de Tributos (F669MIT)

O descritivo da tela de Inclusão de Tributos (F669MIT) exibia o código da tela no lugar do nome, o que causava dificuldade na identificação. Ajustamos o descritivo para apresentar corretamente o nome da tela, tornando a navegação mais clara e intuitiva para o usuário.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Inclusão de Tributos (F669MIT)

AJUSTE

Importação de NF de devolução via web services

Ao importar uma nota fiscal de devolução via web wervices, o sistema exigia o preenchimento do campo codcli e bloqueava o processo quando não existia vínculo entre cliente e fornecedor, mesmo com ambos devidamente cadastrados. Ajustamos a validação para permitir a importação da nota de devolução sem a necessidade desse vínculo, garantindo que o processo de integração via web services ocorra de forma correta e sem interrupções.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento do rateio da ponderação

Inserimos, na documentação da tela Contabilidade de Custos - Critérios de apropriação para Custos Conjuntos (F635CAC), informações detalhadas sobre o comportamento do rateio da ponderação, o qual é gerado apenas para os produtos registrados na tabela O.P/O.S. - Quantidades para Produto/Serviço e Derivação (E900QDO) e que possuírem o indicativo É Produto/Serviço produto original da OP/OS (E900QDO.ProOri) igual a S. Para mais detalhes, consulte a respectiva documentação.

Local: Ajuda por telas > Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Critérios de Apropriação (F635CAC)

NOVIDADE

Novo IR para ocultar fases inativas em projetos

Na consulta da posição financeira dos projetos, o sistema carregava todas as fases, inclusive as inativas, pois não havia filtro para exibir apenas as fases ativas. Criamos o identificador de regras FIN-615POSFA01, que, quando ativo, impede o carregamento das fases inativas nas consultas. A funcionalidade se aplica na tela Posição financeira de Projetos (F615POS) e nos web services com.senior.g5.co.mfi.prj.buscasaldofinanceiroprojetogrid, porta SaldoFinanceiroGrid e com.senior.g5.co.mfi.prj.buscaposicaoprojetogrid, porta PosicaoFinanceiraGrid, tornando a visualização mais precisa e alinhada à realidade dos projetos.

Locais:

• Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Consultas > Posição Financeira (F615POS)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste manual dos juros no fechamento de contratos

Ao fechar um contrato de empréstimo, quando o identificador TES-606CCRGP01 estava ativo ou a opção Gerar Lançamento Último Dia marcada como S - Sim, os valores dos juros eram lançados em duas partes: uma no último dia do mês e outra no vencimento da prestação, sendo que na segunda parcela o valor sofria redução. Nesse cenário, ao alterar manualmente os juros para um valor inferior na tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE), a quebra aplicada considerava o valor anterior, podendo gerar valores negativos e impedir a geração do movimento na tesouraria. Implementamos uma validação que exibe a mensagem O valor de R$123,00, dos juros da prestação do dia 01/01/2001, é menor que o valor dos juros R$123,45 anterior. Verifique as prestações, evitando lançamentos incorretos e garantindo maior integridade nas informações financeiras.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR)

DOCUMENTAÇÃO

Gravação das ligações de itens em notas fiscais

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, inserindo a informação de que, para notas fiscais do tipo 11 - Transferências, as ligações dos itens da nota fiscal de entrada com os itens da nota fiscal de saída serão gravadas conforme enviadas na requisição. Não há consistências de comparação entre as ligações dos itens.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

DOCUMENTAÇÃO

Valores possível para o campo SalCan em web service

Inserimos, na documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, portas GravarNotasFiscaisSaida e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo, os valores possíveis para preenchimento do campo SalCan. Nesse sentido, valores como S, T ou 1 são interpretados como verdadeiro, ou seja, os saldos dos pedidos serão cancelados. Já os valores N, F ou 0 são interpretados como falso, ou seja, os saldos dos pedidos não serão cancelados.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

NOVIDADE

Otimização da busca de dados para melhor desempenho no aplicativo Gestor Senior

Realizamos melhorias na infraestrutura para otimizar o tempo de busca dos dados dos clientes, especialmente para reduzir a lentidão na busca de tarefas para aprovação no app Gestor Senior App.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.60.

Integração de itens de ordem de compra com o Mercado Eletrônico

O processo de importação do registro (pré-pedido) do Mercado Eletrônico foi aprimorado para garantir que, mesmo diante de alertas de consistência, os itens da ordem de compra não sejam perdidos, já que agora todo o processamento ocorre dentro da mesma transação de banco de dados.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.60.

Cancelamento na integração com o Mercado Eletrônico

Agora, durante a importação do pré-pedido do Mercado Eletrônico, mesmo que haja alertas de consistência, os itens da ordem de compra são preservados, pois todo o processamento é realizado dentro de uma única transação de banco de dados.

Local: Gestão Empresarial > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Estorno completo no cancelamento do apontamento de produção

Ao integrar o retorno do cancelamento do apontamento de produção realizado no WMS, agora ocorre o estorno correto dos componentes e também dos subprodutos, quando há parametrização para sua geração no processo de produção.

AJUSTE

Maior confiabilidade no apontamento com data atribuída automaticamenteno no retorno do WMS

O processo de apontamento de produção com recebimento a menor foi ajustado para que, ao identificar adata do movimento igual a zero, seja automaticamente considerada a data atual, evitando erros no monitor de logística relacionados ao período da filial.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.88.

Envio da data de emissão do pedido para o WMS via parâmetro

Ao configurar o parâmetro FILIAL.INTWMS.HERDARDATAEMISSAOPEDIDO como "S", o sistema agora envia corretamente a data de emissão do pedido para o WMS, substituindo o envio da data de emissão da pré-fatura.

NOVIDADE

Limpeza de tela após finalização de conferência da carga

Alteramos o sistema para limpar a tela após a finalização da conferência da carga, mesmo em caso de erro na regra COM-135CGFCA01.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Carga Agrupada (F135CCA)

AJUSTE

Erro devido à variável não inicializada em identificador de regras

Ocorria um erro de Access Violation ao carregar a carga na tela F135MPF, devido à variável VSVenAbtCancelar não estar inicializada no identificador de regra VEN-135CFGBT01. Assim, alteramos o sistema para que esse erro não ocorra mais durante o carregamento da carga na tela F135MPF. É importante destacar, ainda, que cada campo deve ser verificado cuidadosamente para garantir que esteja corretamente preenchido e, assim, evitar falhas no processamento.

Local: F135MPF

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de campos no Leiaute CT-e OS

Alteramos a documentação do Leiaute CT-e, na guia Leiaute CT-e OS, inserindo três novos campos, os quais: infFretamento, tpFretamento e dhViagem.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > CT-e | CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico) > Leiaute (emissão de CT-e)

DOCUMENTAÇÃO

Acréscimo de informações sobre o comportamento padrão da rotina de cálculo de Impostos MT na Nota Fiscal de Saída

Atualizamos a documentação deImpostos Específicos para o Estado do Mato Grosso (MT) para acrescentar informações sobre o comportamento padrão da rotina de cálculo de Impostos Agro do MT na Nota Fiscal de Saída.

Local: Agronegócio > Manual de Processos do Agronegócio > Impostos Agro > Impostos específicos para o Estado do Mato Grosso

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.94; 5.8.10.89.

Correção no cálculo de desconto em faturamento parcial

Ao realizar o faturamento parcial de um pedido com desconto, a partir da segunda nota o valor do desconto era calculado incorretamente. Por isso, ajustamos a fórmula responsável pelo cálculo do desconto nas notas geradas pela tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) e pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida_19, utilizando o identificador de regras VEN-140HODP01

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

NOVIDADE

Desconto zerado ao alterar percentual de desconto por meio de regra

Alteramos o sistema para que o valor de desconto seja zerado ao alterar o percentual de desconto por meio da regra VEN-140PRECO02.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.57.

Inserção do código do bem na alteração de um item da nota fiscal de saída

Com o identificador de regras VEN-000ATRES01 ativo, o sistema consistia incorretamente o vínculo do item da nota fiscal com um pedido ao informar o código do bem durante a alteração do item. Por isso, ajustamos o sistema para permitir a inserção do código do bem na alteração de um item da nota fiscal de saída quando o identificador de regras VEN-000ATRES01 estiver ativo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.103; 5.10.4.49.

Erro de campo obrigatório ao informar NF/Série do produtor

Ao informar os dados da nota de produtor (nota, série, chave) na grade, ocorria o erro É necessário informar Identificador Registro. Assim, realizamos os ajustes para que a mensagem não ocorra ao informar os dados da nota do produtor.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Nota Entrada (Devolução) (F115COE)

NOVIDADE

Continuidade de filtros aplicados na tela de aprovações após retorno de tarefa

Modificamos o comportamento da tela de aprovações do aplicativo Gestor Senior. Antes, ao aplicar um filtro, abrir uma tarefa e retornar à listagem, os critérios definidos eram perdidos, exigindo nova seleção. Agora, essa configuração é mantida, garantindo continuidade na navegação.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Aprovações

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.111; 5.10.3.20.

Melhoria na consistência das movimentações geradas pela fixação

Ao realizar uma fixação a partir de um título do contas a receber, a sequência do movimento relacionado agora é gravada corretamente, garantindo que as movimentações entre contas a pagar e contas a receber permaneçam consistentes mesmo em casos de exclusão dos títulos gerados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

AJUSTE

Sugestão de valores de PIS e COFINS nas notas tipo 7

Na emissão da nota de entrada do tipo 7, os valores de PISe COFINS a recuperar agora podem ser incluídos no XML por meio do novo parâmetro global PisCofNfe, permitindo maior controle sobre as informações fiscais enviadas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.49; 5.10.3.103.

Redução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS

Quando os parâmetros “Desc. Val do ICMS do Item ligado na base do PIS” ou “Desc. Val do ICMS do Item ligado na base do COFINS” estão ativados, o cálculo do valor a ser descontado agora considera corretamente a conversão de unidade de medida, garantindo a precisão na quantidade usada na proporção e o valor correto do desconto, tanto em transações de compra quanto de venda.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Diferença entre valor líquido e valor financeiro em nota fiscal de devolução

Na geração de notas fiscais de devolução parcial, eventuais diferenças de até 0,01 centavo entre o valor financeiro e o valor líquido agora são ajustadas automaticamente, garantindo a consistência dos valores totais do documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.109; 5.10.4.55.

Preenchimento automático do campo Seq. NFS em notas de devolução

O carregamento de notas de devolução vinculadas a notas de saída com múltiplos produtos foi aprimorado para preencher corretamente o campo Seq. NFS, eliminando a necessidade de digitação manual.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Módulo duplicado na proprietária

Modificamos a documentação da tela Definição da Cópia (F000IPR), inserindo a informação de que, assim como não podem existir duas formas de licença na proprietária ao mesmo tempo, também não é permitido que um mesmo módulo apareça na Proprietária mais de uma vez com definições diferentes. Neste cenário, não há garantia de qual o módulo que será de fato considerado para validação dos recursos, o que pode fazer com que os recursos vinculados ao módulo não sejam liberados adequadamente. Sobre essa situação, inserimos um cenário prático na documentação.

Local: Ajuda por telas > Ajuda > Informações da Proprietária

NOVIDADE

Otimização das rotinas de parcelas e títulos para maior performance

As rotinas de alteração de parcelas das notas fiscais de entrada e saída e de geração de títulos de impostos foram otimizadas para que os comandos SQL, que buscam informações das parcelas e seus vencimentos tenham melhor desempenho.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Serviços > Gestão de Assistência Técnica > Assistência Técnica e Garantias > Faturamento das Ocorrências (F118AVF)
• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão da descrição do campo Usuário da Aplicação na guia de Solicitações da tela F405SOL

Atualizamos a documentação da tela F405SOL para adicionar a descrição do campo Usuário da Aplicação, na guia Solicitação. Este campo identifica o responsável pela solicitação e, por padrão, é preenchido automaticamente pelo sistema com o código do usuário que está criando a solicitação. Além disso, pode ser modificado quando o solicitante (quem registra a solicitação) não é o mesmo que o gerador (quem efetivamente realizou a ação ou é o responsável técnico).

Exemplo de uso

Um assistente pode registrar uma solicitação em nome de um gestor. Nesse caso, o campo será ajustado para o código do gestor (gerador), enquanto o assistente permanece como solicitante no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais - Solicitação de Compra de Produtos Manual (F405SOL)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação do Web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada

Atualizamos a documentação da porta Exportar, do Web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada, para complementar a descrição dos campos produto.NumEme, produto.SeqEme, servico.NumEme e servico.SeqEme.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação de Grupos de Usuários no SGU

Identificamos a necessidade de tornar mais claro o funcionamento da estrutura de Grupos de Usuários no SGU, especialmente em relação à hierarquia e à herança de permissões entre grupos e usuários.
Como solução, aprimoramos a documentação na seção do manual dedicada ao tema, incluímos explicações mais detalhadas sobre a organização entre grupos.
Adicionamos um exemplo prático que demonstra o relacionamento entre diferentes grupos com níveis distintos, facilitando o entendimento da dinâmica de permissões.
Além disso, descrevemos como ocorre a herança de permissões ao longo da hierarquia, destacando a forma como as permissões se acumulam.
O texto explicativo da funcionalidade também foi revisado, com foco em clareza e aplicabilidade para o usuário.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Gerenciamento de Usuários > SGU > Arquivo > Novo Grupo

DOCUMENTAÇÃO

Gravação das ligações de itens em notas fiscais

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, inserindo a informação de que, para notas fiscais do tipo 11 - Transferências, as ligações dos itens da nota fiscal de entrada com os itens da nota fiscal de saída serão gravadas conforme enviadas na requisição. Não há consistências de comparação entre as ligações dos itens.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

DOCUMENTAÇÃO

Valores possível para o campo SalCan em web service

Inserimos, na documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, portas GravarNotasFiscaisSaida e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo, os valores possíveis para preenchimento do campo SalCan. Nesse sentido, valores como S, T ou 1 são interpretados como verdadeiro, ou seja, os saldos dos pedidos serão cancelados. Já os valores N, F ou 0 são interpretados como falso, ou seja, os saldos dos pedidos não serão cancelados.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

NOVIDADE

Novo IR para ocultar fases inativas em projetos

Na consulta da posição financeira dos projetos, o sistema carregava todas as fases, inclusive as inativas, pois não havia filtro para exibir apenas as fases ativas. Criamos o identificador de regras FIN-615POSFA01, que, quando ativo, impede o carregamento das fases inativas nas consultas. A funcionalidade se aplica na tela Posição financeira de Projetos (F615POS) e nos web services com.senior.g5.co.mfi.prj.buscasaldofinanceiroprojetogrid, porta SaldoFinanceiroGrid e com.senior.g5.co.mfi.prj.buscaposicaoprojetogrid, porta PosicaoFinanceiraGrid, tornando a visualização mais precisa e alinhada à realidade dos projetos.

Locais:

• Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Consultas > Posição Financeira (F615POS)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Adequação da exibição de valores do controle Memorando em relatórios via web service

Detectamos que ao executar um modelo de relatório via web service, quando o modelo utilizava o controle Memorando para listar os Valores da Tela de Entrada na Visualização do Relatório, o campo Mostrar Usuário era exibido em branco. Apesar disso, a execução do modelo não era impactada. Como reparo, adequamos a execução dos modelos via web service para garantir que o controle Memorando apresente corretamente todos os valores enviados na tela de entrada, incluindo o campo Mostrar Usuário.

Local: Recursos > Implementações > Web Services > Editar

AJUSTE

Importação de NF de devolução via web services

Ao importar uma nota fiscal de devolução via web wervices, o sistema exigia o preenchimento do campo codcli e bloqueava o processo quando não existia vínculo entre cliente e fornecedor, mesmo com ambos devidamente cadastrados. Ajustamos a validação para permitir a importação da nota de devolução sem a necessidade desse vínculo, garantindo que o processo de integração via web services ocorra de forma correta e sem interrupções.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Login personalizado por usuário com avaliação de autenticação SAML

Quando um tenant possui usuários com SAML habilitado e outros não, o sistema agora avalia individualmente a necessidade de exibir a tela de login SAML. Dessa forma, usuários com SAML configurado realizam o login via SAML, enquanto os demais acessam normalmente com usuário e senha da Plataforma.

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na data de inicialização do simulador da reforma tributária

Complementamos a documentação do Integrador da Reforma, sinalizando que, ao realizar a inicialização dos dados da integração do Simulador da Reforma Tributária, serão exportadas as informações de entradas e saídas a partir de janeiro de 2025. Para conferir, acesse a página.

Local: XTended > Integração com o Simulador da Reforma Tributária

AJUSTE

Exibição de registros no nível 3 da tela F075CAT

Ajustamos o comportamento da tela Cadastro de Categorias de Produto (F075CAT), que apresentava falha ao cadastrar categorias de forma contínua até o nível 3 (Netos), especialmente quando havia vários registros nesse nível. Ao retornar para a tela após o cadastro, alguns registros podiam não ser exibidos. Corrigimos o processo de exibição para que todos os registros cadastrados permaneçam visíveis, garantindo maior confiabilidade na visualização das categorias.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Categorias de Produto > Cadastro de Categorias de Produto (F075CAT)

DOCUMENTAÇÃO

Telas nas quais o identificador de regra VEN-120CAPED01 é acionado

Inserimos, no identificador de regra VEN-120CAPED01, a informação de quais as telas que o acionam (F120CAN, F120LIB, F120GPD, F120GPB), além de incluirmos, nessas mesmas telas, uma referência ao identificador mencionado.

Locais:

• Ferramentas > Identificadores de Regras
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Exclusão e cancelamento (F120CAN)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Aprovações > Liberação de Pedidos bloqueados (F120LIB)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Simplificada (F120GPB)

AJUSTE

Geração de movimentos via regra customizada

Ao processar as informações da tela pela segunda vez, alguns campos eram apagados, mesmo após estarem visíveis anteriormente. Isso ocorria quando uma mensagem de exceção era disparada por uma regra vinculada a um evento da tela, como no caso do identificador de regras PAT-670MANRE01 associado a uma regra que exibia uma mensagem de erro. Ajustamos o processamento para manter as informações da tela inalteradas após a apresentação de mensagens de erro geradas por regra. Com isso, evitamos a perda de dados inseridos e preservamos a experiência do usuário.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)

AJUSTE

Consideração do parâmetro Imobilizar Serviço no Cadastro de Acréscimo via NFE/Requisição

Não era considerado o parâmetro Imobilizar Serviço do cadastro de serviços quando se estava gerando um bem de acréscimo pela tela Cadastro de Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA). Corrigimos a tela Cadastro de Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA) para considerar o parâmetro Imobilizar Serviço do cadastro de serviço ao pesquisar as notas fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

AJUSTE

Agrupamento das guias da aba Débitos na tela de Inclusão de Tributos

A aba Débitos da tela F669MIT, as guias disponíveis não eram agrupadas por período e, as guias substituídas eram apresentadas. Ajustamos a exibição na aba Débitos, agrupando as guias por período. Além disso, as guias substituídas não serão mais exibidas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Inclusão de Tributos (F669MIT)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de registro para contas contábeis contas com e sem saldo/movimento

Ajustamos a documentação do Leiaute - SPED Contábil (ECD) - Ato Cotepe IN 787, no REGISTRO I050: Plano de Contas, modificando a informação de que quando o campo Exportar contas sem movimento/saldo da tela Seleção (F669SEC) (acessada por meio do botão Seleção da tela F669ECD) estiver marcado, este registro é gerado para as contas contábeis que possuam ou não saldo ou movimento contábil no período de geração do arquivo, e não apenas para aqueles que possuem.

Local: Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Contábil > Leiaute - SPED Contábil (ECD) Ato Cotepe IN 787 > Bloco I

AJUSTE

Títulos apresentados em feriado municipal no fluxo de caixa da tela F610PFL

O fluxo de caixa na tela F610PFL estava apresentando títulos do Contas a Receber em dia de feriado municipal cadastrado na tela F025FER. Ajustamos o sistema para que os títulos do Contas a Receber do fluxo de caixa sejam apresentados no dia correto, conforme os feriados municipais cadastrados na F025FER.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Fluxo de Caixa > Parâmetros (F610PFL)

AJUSTE

Importador 13000 - Importação em duplicidade para o banco Sicoob

O banco 756 (Sicoob) passou a trazer no extrato tanto a tag [MEMO], quanto a tag [NAME], ocasionando a importação em duplicidade dos dados ao executar o layout de Importação de extrato OFX SAIM13000. Ajustamos o Layout de Importação de extrato OFX SAIM13000, para duplicar os dados apenas quando é importado o extrato do Sicoob contendo as tags [MEMO] e [NAME] no mesmo registro.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Extrato e Conciliação bancária > Importar Extrato > SAIM13000

AJUSTE

Período da filial em movimento gerado via web services

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, que validava incorretamente o período da tesouraria com base na empresa e filial ativas no sistema, mesmo quando os dados enviados pertenciam a outra empresa e filial. Passamos a realizar as validações considerando corretamente a empresa e filial do movimento da tesouraria. Com isso, evitamos bloqueios indevidos e garantimos maior precisão nas integrações entre filiais distintas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração do operador logístico

Aprimoramos a integração entre o ERP, o WMS Senior e o Operador Logístico para garantir maior consistência e precisão nas informações. Agora, as integrações de Notas Fiscais consideram a validação do período aberto de Tributos, a pesquisa por NCM desconsidera corretamente os pontos definidos na tela de Classificações Fiscais (F022CLF), evitando divergências nos comparativos com a tabela E220CLF, e os cadastros de Cliente, Fornecedor e Transportadora, gerados via integração, passam a registrar corretamente os campos de Data, Hora e Usuário de geração e alteração.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações Fiscais > Individual (F022CLF)

AJUSTE

Estabilidade no Retorno do Inventário Fiscal na integração com o WMS Senior

Melhoramos o processo de retorno do inventário fiscal no WMS Senior, garantindo que não ocorra mais o erro 'xxxx' is not a valid floating point value, promovendo maior estabilidade e confiabilidade na integração.

AJUSTE

Integração da ordem de separação com duplicidade

No retorno de ordem de separação, nos casos em que houvesse mais de um erp_service executado, o sinal poderia ser consumido simultaneamente por cada um deles, ocasionando inconsistência na integração de registros. Alteramos o sistema para que não seja possível mais de um erp_service ler o mesmo registro no retorno da separação.

AJUSTE

Comportamento do web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente porta Importar_8

O web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente, porta Importar_8 em diante, ao cadastrar uma nova observação e enviar a sequência da observação, a mesma não era cadastrada. Alteramos o comportamento do Web service para que ao enviar uma sequência de observação que ainda não exista no ERP, a mesma seja devidamente cadastrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.104; 5.10.4.50.

Rateio na ação SID.Prj.Gravar (FJCF) - Gravar Lançamento

Corrigimos a ação SID.Prj.Gravar (FJCF) - Gravar Lançamento, que apresentava erro de rateio incompleto ao utilizar uma sequência incremental na linha do rateio. Ajustamos a rotina para processar corretamente os lançamentos nesse formato, assegurando o registro completo e consistente das informações de rateio.

Local: Integrações com outros sistemas > Ações SID > Finanças > Projetos > SID.Prj.Gravar (FJCF) - Gravar Lançamento

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.105; 5.10.2.32.

Ajuste na rotina de envio de e-mail da tela F141CNS

Ao solicitar o envio de e-mail de uma nota de serviço pela tela Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS), por meio do botão EDocs, poderia ocorrer o erro HTTP/1.1 500 Internal Server Error. Diante disso, ajustamos a rotina de envio de e-mail da tela Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS) para permitir o envio das notas fiscais de serviço sem apresentar esse erro.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais (F141CNS)

AJUSTE

Criação de vínculo com a nota de cobrança ao gerar uma nova nota de remessa

Após gerar uma devolução de uma nota de remessa, com o parâmetro Reabilitar Pedido da Transação de Compra definido como S - Sim, o sistema não estava criando o vínculo com a nota de cobrança ao gerar uma nova nota de remessa. Diante disso, ajustamos o sistema para que, ao gerar uma nova nota de remessa - após ter seus itens devolvidos por meio de uma nota de devolução - o vínculo com a nota de cobrança do pedido vinculado às notas seja corretamente gerado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Atualização indevida da quantidade devolvida em inutilização com nota fechada

Ao inutilizar uma nota de saída de devolução já fechada na tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), quando essa nota havia sido emitida e rejeitada, a quantidade devolvida não era atualizada corretamente na nota de entrada. Diante disso, ajustamos o ERP para que a quantidade devolvida na nota de entrada não seja atualizada no retorno do web service ImportarRetornos, quando se tratar de uma inutilização com nota já fechada.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Disponibilização do identificador de regra VEN-161NEWVAL

O sistema apresentava o erro Invalid variant type conversion ao clicar em Mostrar na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). Dessa forma, o sistema foi ajustado para evitar a ocorrência do erro ao realizar essa ação. Foi disponibilizado, para isso, o identificador de regra VEN-161NEWVAL, que realiza uma nova forma de validação da existência de dados gerais ou itens no contrato.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

AJUSTE

Percentual de IRRF sendo carregado incorretamente na geração de pedidos

O percentual de IRRF do campo % IRRF Empresa Pública não estava sendo carregado ao incluir um item de serviço em um pedido pela tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD). Diante disso, realizamos um ajuste no ERP para que, ao carregar o serviço, as informações referentes ao tributo de IRRF do cliente sejam preenchidas corretamente.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.108; 5.10.4.54.

Retorno de erro no banco de dados ao clicar em botão

O sistema retornava o erro Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 19. Erro do Banco (904): ORA-00904: "E147ENT","DATPRV": Invalid identifier ao clicar em Mostrar, na tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP). Dessa maneira, alteramos o sistema para que esse erro não seja retornado nessas condições.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Via Pedidos (F135FCP)

AJUSTE

Visualizar valor de campos de usuário

O campo de usuário do tipo Número, com tamanho definido como 15, não carregava corretamente seu valor nas regras, sendo interpretado como 0-zero mesmo quando preenchido. Ajustamos a rotina de carregamento para que a variável na regra receba corretamente o valor informado no campo. Com essa alteração, os dados dos campos de usuário passam a ser utilizados de forma precisa nas regras, evitando interpretações incorretas e garantindo maior confiabilidade nas execuções automatizadas.

Local: Recursos > Implementações > Regras > Executar Regra (F000ERG)

AJUSTE

Máscara de alguns campos na impressão de relatórios padrões de lucratividade

Os relatórios padrões RFNF046.GER, RFNF045.GER, SECE025.GER, SECE026.GER, SECE027.GER, SECE028.GER e SECE029.GER apresentavam a mensagem O controle XXXXXX possui a máscara "#-2#ZZZ.ZZ9,99" inferior ao valor XXXXXXX,XX que está sendo atribuído neste momento. Para corrigir altere a máscara do controle XXXXXX e salve a alteração no modelo. Alteramos a máscara dos campos para #-2#ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.103; 5.10.4.49.

Processo automático 56 - Transferência Automática de Saldos de Projetos

Corrigimos o processo automático 56 - Transferência Automática de Saldos de Projetos, que sobrescrevia o valor na competência de destino durante a transferência de saldos, desconsiderando o saldo já existente. Ajustamos a rotina para acumular corretamente os valores transferidos, preservando o total acumulado na competência de destino e garantindo a integridade das informações financeiras.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da tela F103CNC

Criamos uma documentação para a tela Confirmação de Consumo (Manutenção) (F103CNC), que é aberta por meio da tela Apontamento de O.S. de Manutenção (F103AIO). Além disso, na tela Parâmetros da Empresa para Manufatura e Serviços (F070EPR), modificamos a descrição do campo Trans. Manut. Requisição Comp.

Local: Ajuda por telas > Serviços > Gestão de Manutenção > Manutenção > Execução > Apontamento Tempos (F103AIO)

AJUSTE

Geração de contrato utilizando o identificador de regra CPR-460TITCT01 bloqueada quando houver divergência entre a quantidade de competências e parcelas

O sistema estava permitindo a geração de contrato utilizando o identificador de regra CPR-460TITCT01, com a quantidade de competências digitadas nos itens diferente da quantidade de parcelas do contrato. Ajustamos o sistema para que seja bloqueada a geração de contratos via identificador de regra CPR-460TITCT01 quando a quantidade de competências dos itens não for a mesma da quantidade de parcelas informada, evitando a ocorrência de problemas na atualização destes contratos no fechamento/reabilitação da nota de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Informações Fabricante e Cód. Prod. Fabr. na grade de Produto da F420DOC quando utilizado o parâmetro UtiPpfCpr

Ao carregar a ordem de compra para realizar a duplicação a partir do uso do parâmetro global UtiPpfCpr, parametrizado com S na F000PGS, os campos Fabricante e Cód. Prod. Fabri. não eram disponibilizados na grade Produto da tela F420DOC, assim como na F420GOC. Ajustamos o processo de duplicação para que os campos Fabricante e Cód. Prod. Fabri. sejam devidamente exibidos na grade de Produto.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)

AJUSTE

Ajuste no carregamento de dados em telas com listagens

Corrigimos o carregamento de dados em telas com listagens, onde era exibida a mensagem O tipo do valor variant é inválido: Extended, impedindo a visualização correta das informações. Ajustamos o processo para garantir que os dados sejam apresentados corretamente ao acessar as telas, proporcionando uma navegação mais estável e confiável.

AJUSTE

Tratamento de integradores inválidos na Consistência de Base

Durante a Consistência de Base, registros de pendências não estavam sendo eliminados corretamente devido à presença de integradores cadastrados que não atendiam aos requisitos de criação determinados pelo sistema. Nesses casos, as pendências eram geradas, mas a rotina de limpeza não conseguia removê-las, mesmo após o processamento.
Como melhoria, tratamos a Consistência de Base para que integradores inválidos sejam identificados e removidos automaticamente, permitindo a exclusão correta das pendências associadas e a continuidade do processo de consistência.

AJUSTE

Remoção de registro de tradução remanescente na Consistência de Base

Verificamos que durante a execução da Consistência de Base via CBDS, quando existia coluna personalizada marcada para exclusão e com a propriedade Permite traduzir habilitada como "Sim", era apresentada a mensagem Era esperado <identificador>, mas ')' foi encontrado, o que impedia a conclusão da operação. Para resolver esse comportamento, tratamos a rotina da Consistência de Base para que os registros de tradução vinculados a colunas excluídas sejam corretamente identificados e removidos durante o processo.

AJUSTE

Período da filial em movimento gerado via web services

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, que validava incorretamente o período da tesouraria com base na empresa e filial ativas no sistema, mesmo quando os dados enviados pertenciam a outra empresa e filial. Passamos a realizar as validações considerando corretamente a empresa e filial do movimento da tesouraria. Com isso, evitamos bloqueios indevidos e garantimos maior precisão nas integrações entre filiais distintas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Botão de Ajuda em mensagens de consistência

Em implementação para auxiliar o usuário em mensagens de consistência, adicionamos o botão Ajuda para as seguintes mensagens:

• "Fornecedor X está parametrizado para usar Origem da Mercadoria e a mesma não foi informada em: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Definições/Histórico!";
• "Não foi possível atualizar definições do fornecedor.";
• "Transação sem rateio. É necessário informar o Centro de Custo Aplicação.";
• "Nota Fiscal de Entrada X, Série X, Fornecedor X, Filial X. Exclusão não permitida - Data Entrada fora do período definido pela Filial em 'Cadastros >Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar.'";
• "Série XX da nota fiscal não encontrada!".

AJUSTE

Ajustes nos campos de integração do simulador da reforma tributária

Realizamos ajustes nos campos de integração do simulador da reforma tributária para evitar a geração de erro durante o envio das informações. Ajustamos também a integração de notas de entrada para impedir a duplicação de registros no simulador em casos de itens com o mesmo regime tributário. Com essas correções, garantimos maior consistência nos dados integrados e evitamos retrabalho na análise das informações no simulador.

Local: XTended > Integração com o Simulador da Reforma Tributária

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na documentação de integração com o Simulador da Reforma Tributária

Modificamos a documentação de Integração com o Simulador da Reforma Tributária, no que se refere aos seguintes tópicos: Proprietária, Configuração do ERP XTended, Processo automáticos e Middleware, Integração e Movimentações integradas.

Local: XTended > Integração com o Simulador da Reforma Tributária

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.54.

Adiantamento no LCDPR

Ao realizar a baixa por aproveitamento de crédito, o FUNRURAL não era exibido no LCDPR, devido à ausência de geração dos movimentos correspondentes. Corrigimos a rotina responsável pela integração com o LCDPR para gerar corretamente os movimentos de entrada e saída dos impostos retidos. Com isso, o FUNRURAL passa a ser apresentado de forma adequada, assegurando a integridade das informações fiscais no relatório.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 - Livro Caixa Digital do Produtor Rural > Integração de Movimentos LCDPR (F603IML)

EXIGÊNCIA LEGAL

Disponibilização do identificador de regra VEN-140ALTCM01

Disponibilizamos o identificador de regra VEN-140ALTCM01, o qual permite alterar o código de município durante o cancelamento de uma nota de serviço eletrônico.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

NOVIDADE

Retorno da tabela de preço do item de produto por meio de identificadores de regra

Disponibilizamos a funcionalidade de retorno da tabela de preço do item de produto por meio das regras VEN-120CONIP03 e VEN-120CONIP04.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Identificadores de regra acionados na integração entre ERP XT e Plataforma Senior X

Incluímos, nos identificadores de regra INT-000INTXT01 e INT-000INTXT02, a informação de que ambos são acionados nas rotinas de integração entre o ERP XT e a Plataforma Senior X, especificamente quando as primitivas movimentarEstoque e movimentarEstoqueAssincrono são acionadas no fluxo de integração atendido pelo ERP_Service - ou seja, no fluxo de envio de dados da Plataforma Senior X para o ERP XT.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

NOVIDADE

Novas variáveis no identificador de regras CPR-440SUGDE01

Visando uma melhor escolha dos depósitos na utilização do identificador de regras CPR-440SUGDE01, adicionamos as variáveis CprATnsPro e CprATnsSer, com os valores de transação de produto e serviço.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Parâmetro global VarCodFor na tela Motoristas (F073MOT)

A configuração do parâmetro global VarCodFor não era considerada quando o cadastro do fornecedor ocorria por meio da tela Motoristas (F073MOT), ao preencher o campo Motorista como fornecedor. Alteramos a tela Motoristas (F073MOT) para respeitar a parametrização definida no parâmetro VarCodFor. Com isso, o código do fornecedor passa a ser gerado conforme as regras globais estabelecidas, garantindo padronização e evitando inconsistências no cadastro.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Motoristas > Cadastro > Motoristas (F073MOT)

DOCUMENTAÇÃO

Impacto das opções de processamento 1, 4 e 11 na tela F600PXT

Modificamos a documentação da tela Processo x Transação (F600PXT), inserindo a informação de que, em relação ao Processo Tesouraria(0 - Entrada Preparação/Movimento), são opções de processamento: 1 - Transferências, 4 - Crédito Comissão e 11 - Outros. Ao selecionar qualquer uma dessas opções, o campo Trans. Entrada CR e CP é inativado. Como consequência, as transações não são filtradas na grade da tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC). Caso, no entanto, houver necessidade de filtrar as transações na grade da tela F600GEC, mesmo utilizando essas opções, é possível fazer isso por meio do Identificador de Regras FIN-600GECRE00, que disponibiliza todos os campos da tela para consistência.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Finanças > Tesouraria > Processo x Transação (F600PXT)

AJUSTE

Ajuste na validação de fechamento de estoque para geração do relatório RCPE

Ao gerar o relatório após o fechamento de estoque, o sistema exibia a mensagem: É necessário executar o fechamento dos estoques para imprimir este relatório!, mesmo quando o estoque já se encontrava fechado. Isso acontecia quando o movimento não apresentava a observação esperada. Ajustamos a mensagem exibida para incluir os dados do movimento produto, derivação, depósito, data e sequência. Com isso, o usuário consegue identificar com precisão qual movimentação está impedindo a geração do relatório, agilizando a análise e a correção do processo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentação > 003 - Registro de controle da produção e do estoque – RCPE (Gráfico)(CIEM003.GER)

AJUSTE

Geração dos registros 0430 e 0440 para validação do arquivo da DESIF

Corrigimos comportamento que comprometia a validação do arquivo da DESIF quando os registros 0430 (campos 09 e 13) e 0440 (campo 12) não continham valores. Passamos a imprimir 0,00 nos campos 09 e 13 do registro 0430 e a imprimir campo vazio no campo 12 do registro 0440. A alteração evita rejeições durante a validação e garante conformidade com o leiaute exigido.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > ISS - Municipal > Geração ISS - Municipal (F669GDM)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V5-8-12-14nov; 5.8.10.105; 5.8.11.18.

Integração de produções conjuntas para o SPED Fiscal (bloco K)

Na tela de integração Integração da Produção e Estoque (F660ISP), ao selecionar simultaneamente as opções Ordens de Produção e Remessa para Industrialização/Retorno, as produções conjuntas deixavam de ser integradas na tela Ordens de Produção Conjunta (F660OPC), impedindo a geração do registro K290 no SPED Fiscal (F669EFD). Ajustamos o sistema para que, ao selecionar ambas as opções, as produções conjuntas sejam integradas corretamente. Com isso, o registro K290 passa a ser gerado como esperado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Produção e Estoque > Integração da Produção e Estoque (F660ISP)

AJUSTE

Indicadores de saldo do LALUR parte B na geração da ECF

Ao gerar o arquivo da ECF, os campos 5 - IND_SD_INI_LAL e 11 - IND_SD_FIM_LAL apresentavam divergência nos indicadores quando o saldo inicial e final do LALUR Parte B era devedor, resultando em inconsistência com os lançamentos registrados. Invertemos os indicadores de Credor/Devedor nesses casos. Com isso, os valores passam a refletir corretamente a natureza do saldo, garantindo alinhamento entre os registros e a apuração fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal(F669ECF)

AJUSTE

Correção na utilização de créditos

Ao utilizar um crédito para aproveitamento no mês seguinte, o valor era zerado automaticamente ao preencher qualquer campo relacionado ao crédito, como o PER/DComp. Como consequência, o registro 1100 do SPED Contribuições era gerado com o campo 6 - VL_CRED_APU zerado. Corrigimos o sistema para manter corretamente o valor do crédito ao preencher esses campos. Com isso, o crédito é preservado e o registro 1100 passa a refletir o valor correto, assegurando a integridade das informações fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Créditos de PIS e COFINS (F661CRE)

NOVIDADE

Comparação de valores monetários

Na versão 5.10.4, a comparação de valores monetários apresentava diferença na décima casa decimal, devido ao comportamento do BigDecimal. Aplicamos o SRound no momento da comparação entre os valores. Com isso, asseguramos maior precisão e uniformidade nas comparações, evitando divergências causadas por casas decimais residuais.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Orçamentos > Por Conta Contábil (F650ORC)

AJUSTE

Atualização de contrato de empréstimo para intercalar com prestações de juros

Ao atualizar um contrato de empréstimo com prestações de juros intercaladas, o valor original base dessas prestações era somado indevidamente ao valor de outros negociados dos títulos, quando essa soma deveria ocorrer apenas para prestações que não são de juros. Ajustamos o cálculo de atualização do contrato para que o valor original base deixe de ser incluído no valor de outros negociados nos títulos referentes às prestações de juros. Com isso, os valores dos títulos refletem corretamente a natureza de cada prestação, garantindo maior precisão nos dados financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo > Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE)

AJUSTE

Correção do Campo CtaFin no IR CRE-301TCRBI01

O campo CtaFin não permanecia habilitado para manipulação no identificador de regras CRE-301TCRBI01, o que impedia seu uso em lógicas personalizadas. Incluímos o campo na estrutura do identificador, permitindo sua manipulação por regra. Com isso, ampliamos a flexibilidade na aplicação de regras, possibilitando ajustes mais precisos conforme as necessidades do processo.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)

AJUSTE

Acionamento do identificador de regras CRE-301CONBA01

O identificador de regras CRE - 301CONBA01 não era executado corretamente quando o usuário estornava um título de baixa por crédito na tela Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL), o que comprometia a aplicação das regras previstas para esse tipo de operação. Ajustamos a tela para que o identificador CRE - 301CONBA01 seja executado de forma adequada durante o estorno.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.51; 5.10.3.105.

Cálculo de Outras Retenções nas baixas parciais do Contas a Receber

Títulos do Contas a Receber originados por Nota Fiscal de Saída e que possuíam retenções de PIS, COFINS e CSLL a serem descontadas no momento da baixa apresentavam erro no cálculo proporcional dessas retenções quando ocorriam baixas parciais. Ajustamos a rotina para calcular corretamente a proporcionalidade das retenções em cada baixa parcial.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

NOVIDADE

Melhoria nas mensagens de consistência das devoluções conforme a transação parametrizada

Melhoramos as mensagens exibidas durante a geração de devolução ou transferência no retorno de recebimento do WMS, tornando as informações mais claras para o usuário. Esta implementação abrange situações como cancelamento de importação, perda no cancelamento, devolução de nota normal, devolução de importação, devolução por perda, transferência para depósito virtual e transferência para depósito virtual da manufatura.

Local: Senior X > Integrações

DOCUMENTAÇÃO

Controle de envio de status para o Mercado Eletrônico através de identificador de regras

Criamos o identificador de regras INT-TRAVAOCAP1 que tem como finalidade evitar o envio de status desnecessários ao Mercado Eletrônico em ordens de compra integradas. Esse controle trava o envio destes status em aprovação multinível até que elas sejam aprovadas ou reprovadas.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.24.

Execução da tela F000IMR via web service

O sistema executava a chamada da tela F000IMR por meio de uma instância do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o que travava a execução e gerava lock (bloqueio) na base de dados. Por isso, realizamos uma alteração para que, quando a execução ocorrer por meio de uma instância de web service, a tela F000IMR não seja aberta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste na aplicação de descontos e ofertas informados em web service

Ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, sem informar a quantidade pedida, mas informando o preço de venda e o percentual de desconto, o sistema não acatava o desconto informado pelo web service. Por isso, ajustamos o sistema para considerar os percentuais de desconto e oferta informados no web service, em vez dos valores cadastrados na tabela de preços.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Restrição de alteração para cliente sem Tabela de Preço Especial definida como padrão

O sistema permitia a alteração de cliente em um pedido que continha itens vinculados a uma Tabela de Preço Especial, mesmo quando o novo cliente não tinha essa tabela parametrizada. Diante disso, implementamos uma consistência que impede a alteração para um cliente que não tenha a Tabela de Preço Especial definida como padrão em suas definições.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Tabela de Preço de Venda (F081GTP)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Ajuste para impedir valores negativos em campos da tela F120GPD

O sistema permitia valor negativo nos campos de Preço bruto e Preço unitário no Item de produto e Item de serviço da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD). Dessa forma, realizamos uma alteração para impedir a inserção de valores negativos nesses campos.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Descontinuação da tela F119ENG

Modificamos a documentação da tela Geração Estruturas Produto/Ficha Técnica (F119ENG), inserindo a informação de que essa tela foi descontinuada e não está mais disponível para utilização. Agora, o processo de geração de Ficha Técnica passa a ser controlado exclusivamente pelo módulo de Manufatura, por meio da tela Modelo (Composição do Produto/Serviço) (F700CMC). Para saber mais sobre essa tela, acesse a documentação correspondente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração Ficha Técnica (F119ENG)

NOVIDADE

Disponibilização do identificador de regra VEN-140IGVAL01

Disponibilizamos o identificador de regra VEN-140IGVAL01, que permite acionar o identificador de regra VEN-140ALPES01 quando não houver Tabela de Preço de Frete cadastrada para o cliente.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Carga (F115CAR)
• Ferramentas > Identificadores de Regras

NOVIDADE

Ajustes em documentações

Realizamos alterações na documentação Validação da Quantidade de Reserva Exclusiva dos Pedidos, referentes ao conceito da tela e ao comando SQL utilizado para buscar itens de pedido que estão com a quantidade de reserva exclusiva incorreta. Além disso, adicionamos, no tópico 4.1, a informação de que os parâmetros globais RaePedAnt e RaePedPos também podem assumir o valor Kit. Para mais informações, acesse a documentação correspondente. Também atualizamos a documentação do identificador de regra VEN-000VARAE01, onde a variável VenAOrigem teve seu nome modificado para VenAProcesso, e outras variáveis foram incluídas.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Validação da Quantidade de Reserva Exclusiva dos Pedidos

DOCUMENTAÇÃO

Informações do contrato listadas no aplicativo Gestor Senior

Alteramos a documentação do Aplicativo Gestor Senior | Aprovações - Rotinas de aprovação multinível, inserindo quais as informações do contrato de compra serão exibidas no aplicativo. Além disso, inserimos a informação de que a integração dos contratos do tipo 1 - Comercial Normal ocorre de forma nativa. Ou seja, desde que as configurações básicas estejam atendidas, assim como acontece com os outros documentos que precisam ser integrados, esses contratos geram pendência de integração e são integrados com o Gestor Senior App. Já para os contratos dos tipos 3 - Financeiro Normal, 4 - Financeiro Adicional, 10 - Financeiro com Saldo e 11 - Por Eventos, é obrigatório especificar quais desses tipos devem ser integrados por meio do parâmetro global UtiMtnCtr.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Notificações

NOVIDADE

Melhoria das mensagens exibidas no detalhe das aprovações

Atualizamos o aplicativo Gestor Senior com mensagens mais claras sobre o motivo da expiração de tarefas:

• Quando a expiração é realizada pelo sistema de origem da aprovação (ERP/BPM), exibimos a mensagem fornecida por esse sistema;
• Quando a tarefa expira automaticamente por atingir o tempo limite configurado, exibimos uma mensagem padrão informando essa condição.

Essa melhoria torna o processo de acompanhamento das aprovações mais claro e transparente.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Aprovações > Detalhe da Aprovação

DOCUMENTAÇÃO

Remoção de toda a documentação do Decision Center

Em virtude da descontinuação do aplicativo Decision Center ocorrida em 31 de dezembro de 2024, removemos toda a documentação referente ao app do nosso Portal de Documentação. Agora, todas as funcionalidades do aplicativo estão disponíveis no Gestor Senior, que oferece uma experiência mais moderna e integrada.

Na FAQ do Gestor Senior, disponibilizamos orientações sobre a migração do Decision para o Gestor. Para saber mais, acesse aqui.

AJUSTE

Aprimoramento no desempenho de importação de arquivos em diretórios de rede

Ao importar dados de arquivos com grande volume de informações localizados em diretórios de rede, o processo demorava mais que o esperado, comprometendo a agilidade das operações. Ajustamos a rotina de importação para otimizar o desempenho durante a leitura desses arquivos. Com isso, o processamento torna-se mais rápido e eficiente, reduzindo o tempo de espera e melhorando a experiência do usuário.

Local: Recursos > Implementações > Importação/Exportação > Executar

AJUSTE

Adequação na abertura de relatórios em PDF e PDF/A no visualizador padrão

Ao configurar relatórios com a opção Abrir no visualizador padrão após gerar o arquivo PDF, o sistema abria um arquivo temporário em vez do arquivo final gerado, o que impedia a visualização adequada do relatório. Corrigimos a rotina de geração de relatórios nos formatos PDF e PDF/A para que o sistema abra corretamente o arquivo final salvo. Com isso, garantimos que o relatório gerado seja visualizado de forma adequada, facilitando o acesso e o uso do documento pelo usuário.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios > Executar

AJUSTE

Processo agendado da rotina 84 - WMS Senior iniciado sem finalização

Os processos agendados da rotina 84 - WMS Senior eram iniciados, mas eram finalizados sempre que ocorria um time out na conexão com o WMS WIS. Assim, o sistema foi ajustado para que, quando houver um erro de time out na conexão, essa informação seja registrada no log do processo agendado e também nos registros pendentes de integração.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Link indisponível na documentação

Ajustamos a documentação do Processo automático 97 - Atualização Cotação Moeda Banco Central, retirando o link do BCB, que estava indisponível. Assim, a orientação ficou: É necessário configurar, dentro do ERP, mais especificamente no Editor de Web services, o web service do Banco Central chamado BancoCentral.FachadaWSSGS, porta getValoresSeriesXML. Para mais informações sobre esse web service, deve-se entrar em contato com o banco.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 97-Atualização Cotação Moeda Banco Central

AJUSTE

Preenchimento de variáveis no identificador de regras GER-051DISPN01

O sistema passou a enviar corretamente os campos E440IPC.PerIcm, E440IPC.VlrBic e E440IPC.VlrIcm ao executar o identificador de regras GER-051DISPN01 durante a inserção de notas fiscais via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, na porta GravarNotasFiscaisEntrada, garantindo a consistência das informações processadas pela regra.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

AJUSTE

Melhoria na visualização de informações na F000INE

Adicionados ao Gestão Empresarial | ERP o campo Nat. Ope. Prod. (XML) na guia Notas Fiscais de Entrada da F000INE, promovendo uma visualização mais completa das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Maior precisão no cálculo dos dispositivos fiscais

Ampliamos a funcionalidade do identificador de regras GER-051DISPN01 para permitir o acesso à tabela Compras - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Produto - Diversos (E440PCD) e seus respectivos valores durante o processo de devolução de notas fiscais. Essa melhoria oferece mais flexibilidade na aplicação de regras específicas nesse tipo de operação.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Sequência da ordem de compra repetida

Aprimoramos o ERP para garantir maior precisão no processamento de notas fiscais. Agora, ao informar uma sequência de ordem de compra repetida em itens diferentes da mesma nota fiscal, com o parâmetro Receber produto equivalente configurado como "N - Não" na na tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), será exibida a mensagem Esse item de Produto já foi informado!, evitando duplicidades no lançamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Alteração da família do produto no recebimento de nota fiscal

Ao vincular uma ordem de compra no recebimento de uma nota de compra, era possível alterar a família do produto no item da ordem de compra sem qualquer tipo de validação, o que poderia comprometer a integridade das informações. Ajustamos a tela Nota Fiscal de Entrada - Ordens de Compra (F440COC) para impedir a alteração da família do produto no item da ordem. Com isso, garantimos maior controle e fidelidade entre o pedido e o recebimento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada - Ordens de Compra > Nota Fiscal de Entrada - Ordens de Compra (F440COC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.110; 5.10.4.56.

Correção no cálculo proporcional de devolução por fornecedor em recebimentos com duas ou mais notas fiscais

Ao mandar gerar a nota de um ticket cuja pesagem fosse menor que a quantidade das notas, o sistema gerava a nota de saída de devolução caso essa quantidade ultrapassasse a tolerância definida. Por padrão, o sistema assumia a quantidade das notas menos a pesagem para compor esse valor a ser devolvido. Porém, caso a referida quantidade fosse sugerida via o identificador de regra
CPR-435DTCRN01
, o sistema não estava calculando corretamente o cálculo proporcional a devolver por fornecedor, gerando somente uma nota de devolução.

Corrigimos o cálculo proporcional das quantidades a serem devolvidas, nos casos em que, no recebimento (F435CCC), os fornecedores participantes do contrato informavam a quantidade distribuída em duas ou mais notas fiscais. Dessa forma, o cálculo é feito corretamente e, é gerada a quantidade correta de notas fiscais.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

AJUSTE

Centro de custos diferentes na finalização do inventário

Na finalização do inventário, ao utilizar centros de custos diferentes para os itens, o sistema excluía os demais centros de custos já informados, mantendo apenas o último. Ajustamos a rotina para permitir a associação de centros de custos distintos por item. Com isso, garantimos a correta alocação contábil e preservamos as informações registradas durante o processo de inventário.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Diferenças/Acertos > Finalização do Processo de Inventário - Acertos(F220DAI)

AJUSTE

Exclusão do contrato original quando vinculado a outros

Ao gerar um contrato do tipo 1 e vinculá-lo a um contrato do tipo 2 por meio do campo Número Interno Origem, o sistema permitia a exclusão do contrato original (tipo 1) e, ao tentar acessar o contrato do tipo 2 para realizar o vínculo, era exibida a mensagem Contrato de Origem Inválido.

Ajustamos o processo para impedir a exclusão do contrato original vinculado a outros. Agora, ao tentar excluir um contrato com vínculos, será exibida a seguinte mensagem O contrato não pode ser excluído, pois existe(m) outro(s) contrato(s) vinculado(s). Contrato(s): XXX..

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > F460CTR - Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.111; 5.10.4.57.

Código de Moeda e Fator Correção via contrato de compra

Melhoramos a consistência entre os dados ao gerar uma ordem de compra vinculada a uma solicitação de compra e a um contrato de compra com código de moeda em dólar e preço definido por Contrato de Abastecimento - Consiste Qtd. Via Solicitação de Compra (F420OSC). Agora, os campos Moeda e Fator Correção passam a ser carregados conforme definidos no contrato de compra gerado via Contrato de Compra (F460CTR), garantindo alinhamento entre as informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Preenchimento de variáveis no identificador de regras GER-051DISPN01

O sistema passou a enviar corretamente os campos E440IPC.PerIcm, E440IPC.VlrBic e E440IPC.VlrIcm ao executar o identificador de regras GER-051DISPN01 durante a inserção de notas fiscais via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, na porta GravarNotasFiscaisEntrada, garantindo a consistência das informações processadas pela regra.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.24.

Execução da tela F000IMR via web service

O sistema executava a chamada da tela F000IMR por meio de uma instância do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o que travava a execução e gerava lock (bloqueio) na base de dados. Por isso, realizamos uma alteração para que, quando a execução ocorrer por meio de uma instância de web service, a tela F000IMR não seja aberta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste na aplicação de descontos e ofertas informados em web service

Ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, sem informar a quantidade pedida, mas informando o preço de venda e o percentual de desconto, o sistema não acatava o desconto informado pelo web service. Por isso, ajustamos o sistema para considerar os percentuais de desconto e oferta informados no web service, em vez dos valores cadastrados na tabela de preços.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retirada geração de pendência para cliente com CPF/CNPJ vazio na integração com App do Produtor

Ao cadastrar um fornecedor com o CPF/CNPJ vazio e o tipo de mercado como interno, não estava sendo gerada a pendência de integração para o fornecedor, mas estava sendo gerada uma pendência de integração para o cliente, na integração do App do produtor. Além disso, a tela F095HDU não estava gerando pendência de integração para o App do produtor quando um fornecedor era duplicado.

Ajustamos a geração de pendência de integração de cliente para o App do produtor, nos casos onde o CPF/CNPJ do cadastro do cliente está vazio (independente do tipo de mercado, se externo ou interno). Dessa forma, não será mais criada pendência de integração de cliente para o App do Produtor no cenário em que o CPF/CNPJ do cadastro do cliente estiver vazio, requerendo sempre sua informação para geração de pendência. Ajustamos ainda a tela F095HDU, possibilitando que a pendência seja gerada corretamente quando houver a duplicação de fornecedor.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Duplicação (F095HDU)

AJUSTE

Geração de pendências na Integração com Hub de Royalties

Ao processar uma pesagem na balança, o sistema estava gerando registros duplicados referentes a mesma operação.

Ajustamos a geração de pendência de Royalties para que seja gerada apenas uma pendência de Integração para empresa e filial de pesagem, para a entrega de Royalties, quando a opção Entrega de Royalties estiver ativa. Além disso, corrigimos a geração de pendência de cancelamento da entrega de Royalties, que passa a gerar apenas também apenas uma pendência de Integração do cancelamento de entrega para empresa e filial da nota e, ajustamos o processo de confirmação do consumo de créditos.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Botão Ajuda (IAssist) em mensagens do módulo de cadastro e suprimentos

Implementamos o botão Ajuda para as mensagens Usuário não Habilitado p/ Alterar Situação de Estoque. nas telas Ligação de Produtos x Depósitos (F210EST), Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD) e Ligação de Depósito(s) ao Produto (F210LDP), e para a mensagem Não foi possível fechar período da filial pois existem produtos/derivações/depósitos sendo inventariados! na tela Fechamento dos Estoques (F215FES).

Ao clicar no botão Ajuda (IAssist), o usuário é direcionado para a Sara, que oferece suporte sobre a mensagem exibida. Essa funcionalidade está disponível apenas quando o sistema é executado via menu ERP XT conectado à plataforma Senior X, proporcionando orientação contextual de forma prática e integrada.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual > Ligação de Produtos x Depósitos (F210EST)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado > Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na descrição do campo Utiliza Código Fiscal da tela F070EPF

Ajustamos a documentação da tela Cadastro de Parâmetros Fiscais (F070EPF), modificando a descrição do campo Utiliza Código Fiscal. Quando esse campo é utilizado, todas as integrações e processos do sistema passam a utilizar essa estrutura, e o campo fica bloqueado quando selecionada a opção S - Sim. Além disso, os web services com.senior.g5.co.ger.cad.servico e com.senior.g5.co.ger.cad.produto passam a importar as informações de Item Fiscal e Descrição do Item Fiscal por meio da porta Cadastrar. Se a empresa estiver configurada com a proprietária do ERP Varejo, os campos Duplicar Código Fiscal e Alterar Código/Descrição Fiscal serão definidos como N - Não e ficarão bloqueados.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Empresas > Fiscais (F070EPF)

AJUSTE

Referência ao identificador de regra INT-000CWSEC01

Havia um bloco de informação que ainda fazia referência ao identificador de regra INT-000CWSEC01, que foi desabilitado na versão 5.10.4 do ERP. Por isso, essa referência foi removida.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

NOVIDADE

Identificadores de regras criados

Criamos dois novos identificadores para facilitar a personalização no processamento da movimentação de estoque:

• INT-000INTXT01 - Executado antes do processamento da movimentação de estoque, permite alterar os dados da requisição no formato JSON.
• INT-000INTXT02 - Executado após o processamento, possibilita ajustes e alterações depois da execução da API.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da guia Outras Retenções na tela F001TCP

Inserimos, na documentação da tela Transações de Compras (F001TCP), informações sobre os campos presentes na guia Outras Retenções.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.71; 5.10.4.16.

Geração do item 074 no quadro 11 da DIME

Implementamos ajuste no quadro 11 da DIME, que gerava o item 074 com valores já declarados no item 075 ao utilizar o código de ajuste SC100003. Alteramos a lógica para que o item 074 não seja incluído nesse caso, mantendo os valores apenas no item 075. Com isso, eliminamos a duplicidade e asseguramos o correto cálculo dos totalizadores do quadro.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina)(F669DME)

AJUSTE

Validação do valor pago em planos de saúde com valor zero

Corrigimos a validação que impedia o envio de informações quando apenas o dependente possuía valores pagos em plano de saúde e o titular tinha valor igual a 0,00. Removemos a validação do campo Valor pago na grade Identificação da Operadora da tela R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF) e do campo VlrPsa no web services interno.com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica.importar, permitindo o preenchimento com 0,00.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD - Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções na Fonte - Pessoa Física (F690RPF)

AJUSTE

Campo NumRegistro na geração do arquivo MIT

Corrigimos erro na geração do campo NumRegistro, que era impresso com caracteres a mais. Ajustamos a rotina para que o campo seja gerado conforme o formato esperado, removendo o primeiro caractere excedente. A correção garante integridade no layout e evita falhas em processos de leitura e validação do arquivo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Inclusão de Tributos (F669MIT)

AJUSTE

Fluxo de caixa gerencial na exclusão movimentos agrupados na tesouraria

Corrigimos situação em que a tela Parâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial (F611PFC) mostrava apenas valores de tesouraria no fluxo de caixa quando se realizava estorno na Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL) e o título se baixava na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA) com o parâmetro Ind Lançamento Tes = N. Ajustamos a rotina para exibir corretamente todas as movimentações e asseguramos a consistência entre estorno e baixa.

Local: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Fluxo de Caixa Gerencial > Parâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial (F611PFC)

AJUSTE

Lançamentos para contratos de empréstimo com período fechado

Corrigimos situação em que, ao atualizar um contrato de empréstimo na tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE), o sistema gerava lançamentos na conta interna mesmo com o período da filial fechado. Alteramos a rotina para que, nesses casos, os lançamentos sejam registrados na data atual. A mudança evita rejeições contábeis, assegura consistência nos registros e mantém a integridade do controle financeiro.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE)

AJUSTE

Web services com contas financeiras sem valores alocados

Corrigimos a execução do web services com.senior.g5.co.mfi.prj.buscasaldofinanceiroprojetogrid, na porta SaldoFinanceiroGrid, que não retornava contas financeiras com valor orçado, mas sem valores alocados. Incluímos no retorno as contas financeiras que possuem orçamento, mesmo que não tenham alocações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exibição de valores de moeda estrangeira na tela F301BMA

Corrigimos comportamento da tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA) que exibia valores incorretos ao filtrar simultaneamente títulos em moeda estrangeira e moeda da empresa. Ajustamos a apresentação dos dados na grade para refletir corretamente os valores de cada moeda.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

DOCUMENTAÇÃO

Valores apresentados na tela F301CVC

Alteramos a documentação da tela Consulta do Cálculo da Variação Cambial (F301CVC), inserindo a informação de que os valores apresentados na guia e no rodapé da tela são atualizados conforme as informações apresentadas na própria tela, ou seja, refletem os dados carregados na consulta e não necessariamente correspondem aos valores calculados na movimentação gerada pela variação cambial.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Variação Cambial > Estorno (F301CVC)

AJUSTE

Correção na exclusão de títulos a receber integrados ao ERP Banking

Ajustamos o processo de exclusão de títulos a receber integrados com o ERP Banking para que os dados sejam corretamente removidos da tabela de controle de integração (E301BNK), evitando erro de banco de dados.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)

DOCUMENTAÇÃO

Notas fiscais de acerto sem integração com estoques

Foi incluída na documentação de Separação originada por Nota de Saída a informação de que é permitido o fechamento de notas fiscais de saída do tipo 9 - NF Acerto, mesmo sem integração da transação com estoques. Nesses casos, as notas não serão integradas ao WMS WIS. Também foi detalhado que, para notas fiscais de acerto com quantidade zerada, deve-se utilizar uma transação de estoque que não possua integração com o WMS, a fim de evitar a geração de registros sem quantidade no WMS WIS.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS WIS > Processos da integração logística > Separação > Separação originada por Nota de Saída

NOVIDADE

Melhoria na exportação de produto via web services para integração com supermercado

No web services com.senior.g5.co.int.gs.produtogs, porta Exportar_3, disponibilizamos uma melhoria para que, na integração com Supermercado, seja considerada a ligação entre filial e depósito durante a exportação de produto. Essa alteração garante que apenas os produtos vinculados corretamente sejam exportados, assegurando maior consistência nas informações integradas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Parâmetros obrigatórios para a porta ConsultaMovimentosEstoques

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultaMovimentosEstoques, alterando o valor da coluna Preenchimento nos parâmetros da requisição, de Opcional para Obrigatório.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

AJUSTE

Melhoria no retorno do web services com.senior.g5.co.cad.representante

Corrigimos limitação no web services com.senior.g5.co.cad.representante.Gravar, que, ao gravar uma lista com vários representantes, não informava de forma clara em qual deles havia inconsistência nos dados. Criamos a nova porta Gravar_2, que valida os dados de entrada e retorna as informações com a identificação do representante correspondente. Mantemos a compatibilidade com a versão anterior. A alteração facilita a análise de erros e agiliza a correção das informações enviadas.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

AJUSTE

Geração de parcelas ao importar nota fiscal de complemento

O sistema consistia valores de parcelas ao importar uma nota fiscal de complemento (tipo 9), mesmo quando não havia valor financeiro a ser complementado. Diante disso, realizamos a correção para permitir a importação da nota fiscal de complemento sem a geração de parcelas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria na integração do retorno de abastecimento

No retorno da separação do abastecimento de produção do WMS Senior, as tabelas E900DLS, E900CMO, E210EST e E210DLS estavam sendo atualizadas de forma incorreta. O sistema foi ajustado para que essas tabelas sejam atualizadas corretamente durante o processo.

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Ordens de Produção/Serviço > Consultas (F901ACP)

AJUSTE

Agrupamento de recebimento com diferentes tipos de documentos de entrada

O retorno de recebimento agrupado contendo diferentes tipos de documentos de entrada não finalizava todos os documentos incluídos na alocação. Nesses casos, o monitor exibia a confirmação da integração, mas no ERP a situação permanecia como 6 - Aguardando integração WMS. Para evitar esse comportamento, foi implementada uma mensagem no monitor informando que não é permitido o agrupamento de diferentes tipos de documentos de entrada.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

NOVIDADE

Movimentação entre depósitos ALCIS

Disponibilizamos o parâmetro global BlqDepMot, que impede a entrada de produtos em um depósito diferente do depósito padrão da filial, quando a filial estiver integrada ao WMS Alcis.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferência (F210TPA)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Registro dos logs de erro e retorno da integração com ERP Banking

Ajustamos o sistema corrigindo a falha no registro dos erros de integração com o ERP Banking no processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking, que ocorria a partir das versões 5.10.3.111 e 5.10.4.57, quando a filial bancária definida no portador dos títulos era diferente da filial dos próprios títulos. O sistema agora registra corretamente os logs de erro e retorno da integração.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Componente exclusivo em necessidades de pedidos com quantidade ajustada

Corrigimos uma situação em que, ao calcular as necessidades a partir de uma necessidade de produção já existente, proveniente de um item de pedido com quantidade ajustada manualmente, o sistema não aplicava o tratamento de componente exclusivo, considerando apenas o componente original. Passamos a aplicar corretamente o tratamento de componente exclusivo nesses casos, permitindo a geração da necessidade tanto para o componente original quanto para o exclusivo.

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Cálculo (MRP) > Cálculo de Necessidades Produção e Compras (Explosão)(F813GNE)

NOVIDADE

Diponibilização de identificador de regra para notas Cobrança-Remessa (Venda Futura)

Para notas fiscais de remessa do ERP ou notas de entrega em processos de entrega futura do varejo, foi disponibilizado o identificador de regras VEN-140LGENT01, que permite adicionar ao filtro um aprimoramento na verificação da existência de uma nota de remessa vinculada a uma nota de cobrança.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

DOCUMENTAÇÃO

Permissão para manutenção de pré-faturas e cargas manuais

Ajustamos a documentação da tela Manutenção de Pré-faturas (F135MPF), reformulando o texto que descreve sua funcionalidade: a tela permite a manutenção de pré-faturas e cargas manuais, desde que estejam na situação 1 - Em análise de crédito ou 2 - Em preparação, e com o número da pré-fatura informado. Pré-faturas em situação 6 - Aguardando Integração WMS não são permitidas. Além disso, inserimos a informação de que, para permitir a alteração, é possível utilizar uma das seguintes opções: ativar o identificador de regra VEN-135SITPF01, ou utilizar o identificador de regra VEN-135PERVA01, que deve retornar a variável VenAPermiteAlteracao com o valor S - Sim na regra.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Manutenção de Pré-faturas (F135MPF)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.86.

Permissão para exclusão de notas geradas em contingência na tela F140GNF

Ao reabilitar uma nota fiscal com registro de contingência, era possível excluí-la pela tela de Digitação de Notas Manuais (F140GNF). Para evitar isso, implementamos uma validação: ao tentar excluir uma nota pelas telas Digitação de Notas Manuais (F140GNF) ou Preparação de CTRC (F140COL), o sistema verifica se há registro de contingência na tabela Vendas - Informações de documentos eletrônicos (E140IDE). Se houver, o processo é abortado e uma mensagem é exibida.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Ajuste na habilitação da pesquisa no campo Placa Veículo

O sistema mantinha a pesquisa habilitada no campo Placa Veículo quando Possui Manifesto estava com valor N na tela Controle de Embarques (F145EBQ). Por isso, ajustamos o sistema para desabilitar a pesquisa nesse campo sempre que Possui Manifesto for N.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

EXIGÊNCIA LEGAL

Alterações em validações na NF-e para atender a versão 1.0 da NT 2025.001 e a versão 1.2 da NT 2023.004

Para atender as Notas Técnicas abaixo, realizamos algumas alterações no sistema para a emissão de notas fiscais eletrônicas. São elas:

• NT 2025.001 - verão 1.00: a tag <dup> deixou de ser gerada para pagamentos à vista em NF-e.
• NT 2023.004 - versão 1.20: a validação para geração da tag <vTroco> foi alterada elevando o limite de R$ 1.000,00 para até R$ 300.000,00.

Esta alteração vale para todas as telas e web services que realizam a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Gravação de contrato ao sair da guia Dados Gerais na tela F160NOV

Alteramos a documentação da tela Contratos de Venda (F160NOV), inserindo uma observação em relação à guia Dados Gerais: por conceito, ao sair dessa guia, o sistema grava o contrato, pois as informações das demais guias dependem dos dados gerais do contrato estarem previamente registrados na base. Não é possível, por exemplo, inserir um item de produto/serviço sem que o contrato esteja gravado. Caso seja necessário implementar alguma validação adicional no momento da inclusão ou alteração dos Dados Gerais, pode-se utilizar o identificador de regra VEN-160CONCT01.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)

NOVIDADE

Novidade no aplicativo Gestor Senior: seus relatórios personalizados disponíveis no app!

Agora ficou ainda mais fácil acessar os dados que realmente importam para o seu negócio. A partir desta atualização, todos os Analytics personalizados criados no seu tenant estão disponíveis para visualização no aplicativo - não apenas os relatórios padrões do ERP.

Se favoritados, esses relatórios podem ser acessados diretamente na seção Favoritos da tela inicial e do Analytics, dentro do app, facilitando o acompanhamento de indicadores estratégicos a qualquer hora e em qualquer lugar. Para favoritar seus relatórios, basta clicar no ícone e pronto! Para saber mais, acesse a documentação.

Mais autonomia, mobilidade e inteligência onde você estiver.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Analytics

AJUSTE

Execução do processo automático 148 - Retorno da Cobrança Escritural

Durante a execução do processo automático 148 - Retorno da Cobrança Escritural. Quando havia processos agendados com sucessores configurados, o sistema exibia o erro List index out of bounds ao realizar a limpeza de cache.

Ajustamos a rotina responsável pela limpeza da lista interna, garantindo o controle adequado dos dados processados.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.103; 5.10.4.49.

Processo automático com a rotina 56

Corrigimos uma inconsistência na execução do processo automático que utiliza a rotina 56 - transferência de saldos de projetos, onde era exibida a mensagem de erro Erro na execução do processo automático: Processo de transferência: Erro ao processar o orçamento Financeiro. Problema: Format %d invalid or incompatible with argument. no log. Ajustamos a rotina para tratar corretamente os dados e permitir a execução completa do processo.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 56 - Transferência Automática de Saldos de Projetos

NOVIDADE

Atualização de versão do leiaute SAEX10002

Corrigimos o leiaute padrão de cobrança SAEX10002, que apresentava divergências em algumas posições em relação à versão atual do manual bancário. Alinhamos os campos ao formato exigido, conforme as orientações do manual vigente.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

DOCUMENTAÇÃO

Documentação dos campos Previsão Ent. e Data ent. na tela F410CEA

Modificamos a documentação da tela Cotações de Produtos (F410CEA), inserindo, na grade Cotações/Aprovações de Compra, os campos Previsão Ent. e Data ent..

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Cotações de Produtos (F410CEA)

NOVIDADE

Disponibilização de variáveis no identificador de regras CPR-460CONCT01

Disponibilizamos as variáveis VSCodFor e VSCrtOri que referem-se respectivamente ao código do fornecedor e número do contrato de origem no identificador de regras CPR-460CONCT01.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

NOVIDADE

Botão Ajuda (IAssist) em mensagens do módulo de cadastro e suprimentos

Implementamos o botão Ajuda para as mensagens Usuário não Habilitado p/ Alterar Situação de Estoque. nas telas Ligação de Produtos x Depósitos (F210EST), Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD) e Ligação de Depósito(s) ao Produto (F210LDP), e para a mensagem Não foi possível fechar período da filial pois existem produtos/derivações/depósitos sendo inventariados! na tela Fechamento dos Estoques (F215FES).

Ao clicar no botão Ajuda (IAssist), o usuário é direcionado para a Sara, que oferece suporte sobre a mensagem exibida. Essa funcionalidade está disponível apenas quando o sistema é executado via menu ERP XT conectado à plataforma Senior X, proporcionando orientação contextual de forma prática e integrada.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual > Ligação de Produtos x Depósitos (F210EST)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado > Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.103; 5.10.4.49.

Transferência entre depósitos com itens por lote na integração do WMS WIS

Ao realizar transferências entre depósitos de produtos controlados por lote na integração com o WMS WIS, foi identificado um comportamento em que os itens apareciam duplicados nas ordens de separação e recebimento na integração com o WMS WIS. Realizamos ajustes no sistema para que as ordens passem a ser geradas de forma correta.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferência (F210TPA)

AJUSTE

Valorização das transferências entre filiais com produtos diferentes

Ajustamos a rotina de valorização de transferências entre filiais para que, ao utilizar produtos e quantidades diferentes, os movimentos de entrada sejam corretamente valorizados. Anteriormente, nesse cenário, a rotina não realizava a valorização de forma adequada.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de botões das telas F212CME e F211CPR

Alteramos, na documentação das telas Estoques - Consulta de Movimentos de Estoque (F212CME) e Consulta de Posição do Estoque (F211CPR), a descrição dos campos Série e Saldo Série. O primeiro botão se refere à tela F212CME e o segundo, à tela F211CPR.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Movimentações (F212CME)
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Produtos (F211CPR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.135; 5.10.3.44.

Evento de confirmação de serviço de transporte

Corrigimos a geração do evento 110117 - Confirmação de Serviço de Transporte na tela Recebimento - Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE), que preenchia incorretamente as tags versao e versaoEvento com o valor 4.0, resultando em crítica de integração no eDocs. Alteramos a rotina para gerar essas tags com a versão 3.0, conforme padrão vigente da SEFAZ. A correção garante a validação adequada do XML e a integração correta com os sistemas fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário > Recebimento - Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do campo Sit. Trib. Ori. nas telas F000INE e F440GNE

Alteramos as documentações das telas Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) e Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), inserindo a descrição do campo Sit. Trib. Ori. em ambas. Na tela F000INE, esse campo (E000PCD.StrOri) não é editável. Ele é formado durante a importação da nota fiscal, pela junção dos valores de <orig> e <CST>. Para mais informações, acesse a documentação da respectiva tela. Já na tela F440GNE, o campo Sit. Trib. Ori. (E440PCD.StrOri) é editável. Ele será preenchido automaticamente somente quando o campo Sit. Trib. Ori. (E000PCD.StrOri) estiver informado na tela Via de Recebimento Eletrônico (F000INE).

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Validação de origem para CT-e Complementar

Corrigimos a validação que impedia o vínculo de um CT-e Substituto como origem de um CT-e Complementar, retornando a mensagem Nota Fiscal de origem XXX não é um CT-e Normal, por isso não pode ser vinculado a um CT-e Complementar. Ajustamos a validação para permitir esse tipo de vínculo, conforme previsto na legislação. A alteração amplia a cobertura do processo e evita rejeições indevidas na entrada do documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Uso do atalho ALT + S na tela F440EXF

Ajustamos o sistema para permitir o uso do atalho ALT + S na tela F440EXF quando acessada por meio do botão NF Origem de uma nota já fechada na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE). Com a alteração, o atalho volta a funcionar normalmente nesse cenário, facilitando a navegação e agilizando a consulta de informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupa (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.108; 5.10.4.54.

Preenchimento dos campos de complemento ao vincular ordem de compra na nota fiscal

Corrigimos o comportamento em que, ao vincular uma ordem de compra nos itens da nota fiscal, o campo Compl. era preenchido automaticamente com o complemento da ordem de compra. Ajustamos a rotina para que o sistema preencha o campo Compl. (ERP) com a descrição do produto/serviço junto ao complemento da ordem de compra, mantendo o campo Compl. com o valor da tag <xProd> proveniente do XML da nota fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.109; 5.10.4.55.

Números das notas fiscais referenciadas

Ajustamos a rotina de recebimento eletrônico de notas de devolução para que os números das notas fiscais referenciadas sejam registrados corretamente no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Maior precisão no cálculo dos dispositivos fiscais

Ampliamos a funcionalidade do identificador de regras GER-051DISPN01 para permitir o acesso à tabela Compras - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Produto - Diversos (E440PCD) e seus respectivos valores durante o processo de devolução de notas fiscais. Essa melhoria oferece mais flexibilidade na aplicação de regras específicas nesse tipo de operação.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Correção na definição do atributo prRetorno nos parâmetros de saída do web services

Identificamos uma inconsistência na documentação do web service Executar, disponível na seção Com.senior.g5.co.ger.relatorio dos web services do Gestão Empresarial | ERP.
A descrição do atributo de resposta prRetorno estava incorretamente definida como sendo do tipo Blob, o que gerava confusão com o parâmetro de entrada de mesmo nome, esse sim, corretamente definido como Blob, pois armazena o arquivo.
Após testes, confirmamos que o prRetorno nos parâmetros de saída retorna, na verdade, uma String em base64 contendo o caminho onde o relatório foi salvo.
Para corrigir esse equívoco na documentação, atualizamos o tipo desse atributo de saída para String e ajustamos sua descrição para: Campo string em base64 que retorna o caminho onde o relatório foi salvo.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.relatorio

AJUSTE

Retorno do web services de cotação do dólar do Banco Central

Ajustamos o tratamento do tipo de dado retornado pelo web services de cotação do dólar do Banco Central, que gerava a inconsistência Erro ao processar resposta do servidor. Verifique se o modo de resposta e os parâmetros da porta estão configurados corretamente impedindo o uso das informações. Corrigimos a interpretação do valor recebido para que o sistema apresente corretamente a mensagem Regra1: Cotação da moeda hoje [valor].

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre limite de memória nas funcionalidades do Robô

Atualizamos o manual do usuário na seção sobre as Funcionalidades do Robô, incluindo a informação de que, ao processar grandes volumes de dados, pode ser exibida a mensagem Out of Memory, em consequência da limitação de 2 GB de memória endereçável em aplicações Delphi de 32 bits no Windows. Nesses casos, recomenda-se reduzir a abrangência dos dados para manter o desempenho.
Essa orientação é válida para os sistemas Gestão Empresarial PME | GO UP, Gestão Empresarial | ERP, Gestão de Pessoas | HCM GO UP, Gestão de Pessoas | HCM e Ronda Senior.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Diagnóstico de Ambiente (Robô) > Executor > Funcionalidades do Diagnóstico de Ambientes

AJUSTE

Reparo na exportação CSV com delimitador e separador decimal iguais

Ao salvar relatórios no formato CSV com separador configurado como vírgula, o Excel não reconhecia corretamente as colunas quando os dados incluíam números com separador decimal também em vírgula.
Como tratamento dessa limitação, ajustamos a exportação para que os valores numéricos sejam interpretados de forma adequada, permitindo a correta separação das colunas no arquivo gerado.

AJUSTE

Ajuste na limpeza da base de dados via CBDS

Identificamos que não era possível realizar a limpeza da base de dados Oracle por meio do CBDS (Central de banco de dados Senior).
Para resolver essa limitação, ajustamos o processo de limpeza para permitir que a operação seja executada corretamente.

AJUSTE

Correção na instalação do Integrador G7 para uso do Java configurado

Durante a instalação do Integrador G7 por meio do Instalador Senior, era apresentado o erro Access violation at address [...].
Como solução, realizamos melhorias na rotina de instalação a fim de que o processo utilize corretamente o Java informado na etapa de configuração do Integrador G7. Com isso, o erro não é mais apresentado.

NOVIDADE

Melhoria na exportação de produto via web services para integração com supermercado

No web services com.senior.g5.co.int.gs.produtogs, porta Exportar_3, disponibilizamos uma melhoria para que, na integração com Supermercado, seja considerada a ligação entre filial e depósito durante a exportação de produto. Essa alteração garante que apenas os produtos vinculados corretamente sejam exportados, assegurando maior consistência nas informações integradas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Parâmetros obrigatórios para a porta ConsultaMovimentosEstoques

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultaMovimentosEstoques, alterando o valor da coluna Preenchimento nos parâmetros da requisição, de Opcional para Obrigatório.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

AJUSTE

Geração de parcelas ao importar nota fiscal de complemento

O sistema consistia valores de parcelas ao importar uma nota fiscal de complemento (tipo 9), mesmo quando não havia valor financeiro a ser complementado. Diante disso, realizamos a correção para permitir a importação da nota fiscal de complemento sem a geração de parcelas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Web services com contas financeiras sem valores alocados

Corrigimos a execução do web services com.senior.g5.co.mfi.prj.buscasaldofinanceiroprojetogrid, na porta SaldoFinanceiroGrid, que não retornava contas financeiras com valor orçado, mas sem valores alocados. Incluímos no retorno as contas financeiras que possuem orçamento, mesmo que não tenham alocações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Adição do botão Ajuda em mensagens de consistência

Implementamos o botão Ajuda para as mensagens:

• Fornecedor X não encontrado;
• Exclusão não permitida. Título X Tipo X não está em Portador Empresa ou Portador Fornecedor;
• Sem Estoque para suprir Quantidade de movimento para saída.

Ao clicar nesse botão de ajuda, o usuário será direcionado para a Sara, que fornecerá assistência relacionada à mensagem apresentada. Essa opção está disponível apenas quando o sistema é executado por meio do menu ERP XT, conectado à plataforma Senior X. Para mensagens exibidas em campos de log como, por exemplo, na guia Inconsistências da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), o botão de ajuda não estará disponível. Nesses casos, o usuário poderá acionar a Sara manualmente para obter assistência.

NOVIDADE

Adição do botão Ajuda em mensagens de consistência

Implementamos o botão Ajuda para as mensagens:

• O número da ordem de compra não existe. Para gerar uma nova ordem de compra, deve ser informado o valor 0 (zero) no número do ordem de compra;
• O processamento não continuará, pois está sendo feita uma movimentação com Data de Validade vencida! Produto: X Derivação: X Depósito: X Lote: X!;
• Não existem modelos de relatório pré-definidos pelo sistema para o identificador de rotina X;
• Não existem modelos de relatório cadastrados e ativos para o identificador de rotina X;
• Não existem modelos de relatório cadastrados e ativos ou modelos pré-definidos ligados ao identificador de rotina X;
• Não existem modelos de relatório cadastrados e ativos ou modelos pré-definidos ligados ao identificador de modelos X, ou o usuário não possui permissão para acesso a eles;
• Controle de aprovação não encontrado para atualização. Empresa X. Filial: X. Rotina: X. Número do controle: X;
• Usuário sem permissão para informar rateio.

Ao clicar nesse botão de ajuda, o usuário será direcionado para a Sara, que fornecerá assistência relacionada à mensagem apresentada. Essa opção está disponível apenas quando o sistema é executado por meio do menu ERP XT, conectado à plataforma Senior X. Para mensagens exibidas em campos de log como, por exemplo, na guia Inconsistências da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), o botão de ajuda não estará disponível. Nesses casos, o usuário poderá acionar a Sara manualmente para obter assistência.

NOVIDADE

Desabilitação do Identificador INT-000CWSEC01

O identificador de regras INT-000CWSEC01 agora está desabilitado para a versão 5.10.4 do ERP, portanto não será mais possível utilizá-lo na respectiva versão.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria em documentação sobre verificação de usuários na proprietária

Complementamos a documentação da tela F000IPR, adicionando uma observação orientando sobre como verificar a quantidade de usuários liberados na proprietária pelo ERP XT. Além disso, disponibilizamos os links dos artigos abaixo, que estão disponíveis em nossa Base de Conhecimento, para consulta de informações mais detalhadas sobre o assunto:

• Verificação de usuários no ERP XT
• Consulta de licenças no Senior Gerenciador de Usuários (SGU)

Local: Ajuda por telas > Ajuda > Informações da Proprietária

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação sobre conversão no cadastro de Produtos Equivalentes

Aprimoramos a documentação da tela de cadastro de Produtos Equivalentes (F075EQI) para tornar mais claro o uso do campo Concentração (Equivalente/Titular), onde incluímos uma explicação adicional para orientar o preenchimento correto para produtos de mesma equivalência.

Confira os detalhes ao acessar a nossa documentação.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Equivalentes (F075EQI)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na informação de quais as telas tratadas pelos identificadores de regras

Realizamos um ajuste na informação referente às telas tratadas pelos identificadores de regra: O identificador CRE-301BMATI01 tem tratativa para a tela Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB), e o identificador de regra CRE-301CXBNA01 tem tratativa para a tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA).

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

NOVIDADE

Otimização no integrador simulador da reforma tributária

Implementamos o parâmetro global QtdEnvSrf, que permite ao usuário parametrizar a quantidade de itens a serem integrados por pacote no integrador do simulador da reforma tributária. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da Chave PIX Padrão

Mudamos a documentação da tela Chaves PIX de Fornecedores (F095FCP), inserindo uma observação junto do campo Chave Padrão: O controle de chave PIX padrão é feito por empresa, filial e fornecedor. Quando uma chave PIX padrão é cadastrada para a empresa 0/filial 0, ela passa a ser considerada padrão para todas as empresas/filiais.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Chaves PIX de fornecedores

AJUSTE

Bens acréscimos gerados a partir de itens da nota fiscal

O sistema permitia a geração de bens a partir de itens de nota fiscal de entrada cuja transação não correspondia a imobilizado, o que podia causar registros incorretos no controle patrimonial. Ajustamos a lógica da requisição para gerar bens exclusivamente a partir de itens com transação de imobilizado. Com isso, garantimos maior consistência nos dados de imobilizado e evitamos a criação indevida de ativos, promovendo mais segurança e confiabilidade nos processos de contabilização e gestão patrimonial.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Cadastro de Acréscimos via NFE/Requisição (F670EBA)

AJUSTE

Geração de sequências no registro E531 do SPED Fiscal

O registro E531 do SPED Fiscal gerava apenas uma sequência quando havia registros iguais, o que comprometia a integridade das informações transmitidas. Ajustamos a rotina para gerar todas as sequências corretamente, mesmo em casos de duplicidade de registros.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Geração de campos extras para receita 100129 estado de Alagoas

O XML gerado no relatório não exibia dados nos campos extras para registros com a receita 100129 no estado de Alagoas, o que podia ocasionar falhas no envio ou análise das informações. Ajustamos a geração do arquivo XML para preencher corretamente os campos extras nesses casos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 098 - GNRE Online 2.0 (CIAE098.GER)

AJUSTE

Ajuste no limite de caracteres dos campos de paginação em relatórios

Os campos Folha/Página e Quantidade Máxima de Folhas por Livro da tela de parâmetros de entrada dos relatórios Registro de controle da produção e do estoque - RCPE (Gráfico)(CIEM003.GER), Registro de controle da produção e do estoque - RCPE (Texto)(CIEM004) e Registro de controle da produção e do estoque (SECE050.GER) aceitavam apenas 3 posições, o que limitava a configuração de volumes maiores.

Ampliamos esses campos para suportar até 9 posições. Com isso, os relatórios oferecem maior flexibilidade no controle de paginação, permitindo a geração de livros com volumes mais extensos de forma adequada.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentação > Registro de controle da produção e do estoque – RCPE (Gráfico) (CIEM003)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentação > Registro de controle da produção e do estoque – RCPE (Texto) (CIEM004)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentação > Registro de controle da produção e do estoque (SECE050)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.33,5.10.1.53.

Alocação da distribuição de custo com centro de custo de origem e destino iguais

Ao executar a rotina de alocação da distribuição de custo em uma matriz com o mesmo centro de custo definido como origem e destino, era exibida a mensagem Nenhuma conta contábil informada, interrompendo o processo. Ajustamos a rotina para localizar as contas conforme definidas na matriz, permitindo que a alocação seja concluída corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Distribuição de Custos/Gastos (F044DCG)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação do estorno do tipo provisão

Realizamos uma melhoria na documentação de Estorno Movimentos Aplicações (F606EMA), onde no processo de Estorno de movimentos do tipo "Provisão", adicionamos informações sobre quando o movimento contabilizado não for estornado, será gerado um novo movimento contrário.

Acesse a nossa documentação e conheça os detalhes deste processo.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Estorno Movimentos Aplicações (F606EMA)

AJUSTE

Geração de arquivo no livro caixa digital do produtor rural

Na tela Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR), a geração do arquivo de LCDPR não filtrava corretamente a vigência do imóvel, o que podia incluir dados fora do período informado. Ajustamos a rotina para aplicar corretamente o filtro de vigência do imóvel.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação da tela F502CPF e documentação da tela F502PIN

Atualizamos a documentação da tela Consulta de Posição de Fornecedor do Contas a Pagar (F502CPF) com informações mais detalhadas sobre os botões. filtros e grade. Além disso, também criamos e disponibilizamos a documentação da tela Consulta de Posição de Clientes no Contas a Pagar (F502PIN), que pode ser acessada através do campo Extrato, da tela F502CPF. Agora, os usuários têm acesso a instruções mais claras e exemplos de preenchimento, melhorando a compreensão e a usabilidade da tela.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Posição Fornecedor (F502CPF)

AJUSTE

Remoção de validação da data de pagamento nas telas de pagamento eletrônico

As telas Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM) e Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR) exibiam a mensagem de erro Data de pagamento não pode ser maior do que vencimento do título, impedindo o registro de pagamentos realizados após o vencimento. Removemos essa validação em ambas as telas.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Preparação Remessa > Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR)

AJUSTE

Execução de web services com múltiplas guias abertas

Ao executar o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta GravarTitulosCR por meio de um arquivo importador, era necessário fechar todas as demais guias abertas do sistema, caso contrário ocorria o erro Access violation at address 45966BBE in module sa_geral_base.bpl. Read of address 00000004, dificultando a identificação da causa. Corrigimos a rotina para apresentar uma mensagem adequada à situação. A correção facilita o entendimento do problema pelo usuário, contribuindo para uma resolução mais rápida e segura durante a execução do processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Títulos com pagamento PIX na integração com Gestão de Supermercados

Implementamos na integração com o Gestão de Supermercados por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, a possibilidade de deixar com a situação aberta um título gerado a partir da importação de uma nota de cupom com a forma de pagamento configurada como PIX. Para isto é necessário que na tela F066VAR o campo Ind. Baixa título esteja configurado como N - Não. Esta melhoria também vale para as formas de pagamento 1 - Dinheiro, 4 - Ticket e 13 - Troca de Mercadoria.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajuste no envio de títulos a receber para o ERP Banking

Modificamos a rotina de envio dos títulos a receber (PIX e cobrança escritural) através do processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking, para que o sistema considere corretamente o CNPJ da filial vinculado ao contrato bancário definido na conta interna do portador do título. Anteriormente, o sistema utilizava o CNPJ da filial do próprio título, o que gerava inconsistência na integração com o ERP Banking.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Disponibilização de recurso para correção de dados de faturamento de contratos

Disponibilizamos um recurso que permite a correção dos dados de faturamento dos contratos por meio da tela Contratos de Venda (F160NOV).

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)

AJUSTE

Inserção de Item de Produto pela tela F075EPP

O sistema exibia a mensagem de erro É necessário informar Unidade de Medida ao inserir um Item de Produto pela tela Consulta Estoque/Preço Produto (F075EPP), quando acessada por meio do caminho Produto > Produtos Similares, na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD). Dessa forma, foi realizado um ajuste para permitir a inserção do Item de Produto nessa situação.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão do identificador de regra VEN-120PSDUP01 na tela F120DPE

Ajustamos a documentação da tela Duplicação de Pedidos (F120DPE), inserindo, na lista de identificadores de regras, o identificador VEN-120PSDUP01.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Duplicação de Pedidos (F120DPE)

AJUSTE

Atualização de chaves de nota fiscal ao cancelar documento gerado via contrato na tela F161GPD

O sistema apresentava uma inconsistência ao retornar o cancelamento de uma nota fiscal gerada via contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). As chaves da nota fiscal não eram atualizadas no contrato e/ou nos itens do contrato. Dessa forma, ajustamos o sistema para garantir que, ao cancelar uma nota fiscal gerada via contrato na tela F161GPD, as chaves da nota fiscal sejam sempre atualizadas no contrato e/ou nos itens do contrato.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

AJUSTE

Restrição ao faturamento múltiplo da mesma competência em um mesmo contrato

O sistema permitia faturar a mesma competência mais de uma vez para um mesmo contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema para impedir o faturamento múltiplo da mesma competência para o mesmo contrato nessa tela.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

AJUSTE

Retorno de mensagem ao clicar em Mostrar na tela F161GPD

O sistema retornava o erro Invalid variant type conversion ao clicar em Mostrar na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). Assim, foi realizado um ajuste para que o erro não ocorra mais nessa situação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção da opção Não Carregar Contratos da Grid na tela F161GPD

Alteramos a documentação da tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD) inserindo a opção Não Carregar Contratos da Grid, bem como a descrição do comportamento do sistema quando essa opção está selecionada ou não.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Condições para a geração da tag ICMSUFDEST

Alteramos a documentação referente ao DIFAL - Diferencial de alíquota | Operações interestaduais com consumidor final, adicionando a informação de que, para a geração da tag <ICMSUFDEST> é necessário que o Código de produto da ANP, informado na tela Cadastro de Produtos (F075PRO), esteja vazio ou corresponda a um dos códigos previstos para esse cenário.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Operações interestaduais com consumidor final/Diferencial de alíquota

AJUSTE

Faturamento duplicado de competências

Ao faturar um contrato, o sistema carregava competências já faturadas, permitindo que fossem faturadas novamente. Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema para impedir o faturamento de competências que já tenham sido faturadas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Permissão para realização de vínculo de uma nota fiscal substituta

Acrescentamos, nas documentações Composição de Notas Fiscais (F140REN) e de Nota Fiscal Substituta, a informação de que o identificador de regras VEN-140VALIN01 permite, para processo de Substituição da Nota Fiscal, que o vínculo de uma nota fiscal substituta seja realizado, mesmo que a nota fiscal substituída já tenha sido contabilizada ou integrada com tributos. Para mais informações, acesse a documentação do respectivo identificador de regras.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Composição de Notas Fiscais (F140REN)
• Segmentos > Backoffice > Nota fiscal substituta

AJUSTE

Ajuste na busca pelo percentual de redução

Ao gerar um CT-e com redução da base de cálculo do ICMS, o percentual de redução não era enviado na tag <pRedBC>. Por isso, ajustamos a busca desse percentual no sistema para considerar registros padrão para todas as filiais.

Local: Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

DOCUMENTAÇÃO

Verificação de existência de título relacionado ao informar romaneio

Alteramos a documentação da tela Acerto Financeiro por Quantidades (F143ACQ), inserindo a informação de que, ao informar o romaneio nesta tela, o sistema verifica se já existe um título relacionado. Caso exista, ele busca automaticamente no título determinadas informações relacionadas ao romaneio. Se, no entanto, não houver título vinculado, os campos permanecem em branco.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Acertos > Financeiro (Quantidades) (F143ACQ)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração nos parâmetros de entrada ORDENACAOPEDIDOS

Modificamos a documentação do Processo automático 145 - Integração Pré-fatura, alterando os parâmetros de entrada contidos em ORDENACAOPEDIDOS.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 145 - Integração Pré-fatura

NOVIDADE

Manipulação de modelos de relatórios em arquivos texto no formato JSON

Disponibilizamos uma nova funcionalidade que permite a manipulação de modelos de relatórios em arquivos texto no formato JSON, possibilitando tanto a importação quanto a exportação desses modelos dentro dos sistemas.

Com essa estrutura, é possível armazenar os modelos em diretórios externos, favorecendo o versionamento e o controle de alterações por meio de repositórios de controle de fontes. A funcionalidade contempla telas dedicadas para gerenciamento dos arquivos, além de suporte à leitura e gravação automatizada conforme diretório configurado.

A documentação detalhada está disponível no manual do usuário, no menu Geradores de Informação, seção Gerador Importação/Exportação, com o título Importador/Exportador de Modelos de Relatórios (JSON).

Locais:

• Recursos > Implementações > Gerenciar Artefatos > Exportar
• Recursos > Implementações > Gerenciar Artefatos > Importar

NOVIDADE

Novos botões na tela de verificação de conectividade

Realizamos melhorias na tela de verificação de conectividade e validação de rotinas do sistema. Esta melhorias consistem na implementação de dois novos botões:

• Analytics ERP: permite gerar os arquivos utilizados para alimentar o Analytics ERP na senior X Platform, sem que esses arquivos sejam efetivamente enviados - servem apenas para conferência interna dos valores.
• Testar Linha: possibilita testar ou retestar a linha posicionada na tela.

Local: Recursos > Diagnósticos > Verificador Conectividade

DOCUMENTAÇÃO

Geração da manifestação Operação não realizada

Ajustamos a documentação referente à Manifestação do Destinatário (unificada - ERP/eDocs), na guia Manifestação via F000INE, removendo da lista de manifestações geradas automaticamente a manifestação gerada na exclusão da nota - Operação não realizada. Além disso, inserimos uma observação explicando que a a tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) não gera a manifestação Operação não realizada ao excluir a nota. Para gerar esse evento, é necessário processar a nota fiscal na tela F000INE e, em seguida, excluir pela tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE). Por outro lado, caso se deseje evitar a geração da manifestação Operação não realizada durante a exclusão da nota, pode-se utilizar o identificador de regras CPR-440EXMDE01.

Local: Segmentos > Suprimentos > Manifestação do Destinatário

AJUSTE

Saldo da nota de pagamento na tela F440NPR

Identificamos que, nas rotinas de mercado que calculam a quantidade devolvida, o sistema utiliza a unidade de medida do estoque. No entanto, na tela F440NPR, a quantidade recebida era deduzida da quantidade devolvida com base na unidade da nota, o que podia gerar inconsistências devido à diferença entre as unidades de medida. Como correção, ajustamos o sistema para considerar apenas a quantidade em estoque, garantindo alinhamento com a unidade de medida da devolução, que é sempre a mesma.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Pagamentos e Recebimentos (F440NPR)

DOCUMENTAÇÃO

Apresentação do valor para aprovação multinível de notas fiscais de entrada

Realizamos uma alteração na documentação Aprovações Multinível de Notas Fiscais de Entrada (F440APR), inserindo a informação de que o valor apresentado para aprovação será o mesmo valor da nota fiscal no momento da aprovação. Eventuais abatimentos de impostos, que ocorrem apenas no fechamento da nota fiscal, não são considerados na apresentação desse valor.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Aprovações multinível (F440APR)

NOVIDADE

Maior precisão no cálculo dos dispositivos fiscais

Implementamos uma melhoria no identificador de regras GER-051DISPN01 que ampliou o acesso aos dados durante o processo de devolução de notas fiscais.

A atualização permite:

• Para Notas de Saída:
  • Sem origem: Acesso às tabelas E140IPV e E140PVD;
  • Com origem: Acesso às tabelas E140IPV, E140PVD, E440IPC e E440PCD.
• Para Notas de Entrada:
  • Sem origem: Acesso às tabelas E440IPC e E440PCD;
  • Com origem: Acesso às tabelas E440IPC, E440PCD, E140IPV e E140PVD.

Esta implementação otimiza o processo de devolução de notas através das telas F140PRE e F440GNE, permitindo um cálculo mais preciso dos dispositivos fiscais com base nos registros das tabelas mencionadas.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual Via Pedidos e Notas Fiscais (F140PRE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.77; 5.8.10.71.

Referenciação de notas de produtor na Fixação para fornecedor pessoa física

Ao realizar o processo de fixação para fornecedor pessoa física, na nota gerada da fixação estava ocorrendo, em ocasiões esporádicas, uma referenciação incorreta na nota de produtor, causando inconsistências na Sefaz. Ajustamos a busca das informações da nota do produtor para que esses dados sejam trazidos de forma correta no momento da geração da nota da fixação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

AJUSTE

Código de Moeda e Fator Correção via contrato de compra

Ao gerar uma ordem de compra via tela F420OSC vinculada à uma solicitação e contrato em dólar com preço do tipo Contrato de Abastecimento, os campos Moeda e Fator Correção eram carregados de forma incorreta ao consultar os dados gerais da OC gerada. Ajustamos o sistema para que esses campos sejam herdados corretamente do contrato gerado via F460CTR.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Correção na geração de parcelas em ordens de compra com integração ao contas a pagar

Adaptamos a rotina de geração de parcelas do título via ordem de compra base (tela F420OCB) para validar se o valor da parcela corresponde corretamente ao percentual definido. Anteriormente, quando a ordem de origem possuía parcelas especiais e a transação gerava integração com o contas a pagar, o sistema - dependendo da parametrização - gerava títulos com valores diferentes dos estipulados na ordem de comora, chegando inclusive a gerar valores negativos e exibir a mensagem de que o desconto era maior que o valor original.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Ordem de Compra base (F420OCB)

AJUSTE

Mensagem do sistema na geração de títulos de contrato

Ajustamos o sistema para apresentar a mensagem É necessário informar os itens da condição de pagamento na aba Itens da tela F028GCP! ao informar a condição de pagamento no contrato de compra de serviço, quando ela não possui registros na guia Itens. Anteriormente, ao gerar um contrato de compra de serviço com o identificador de regra CPR-460TITCT01 nessa situação, o sistema exibia a mensagem Erro - Não foi possível gerar os títulos - Problemas na geração ou atualização dos títulos de contrato gerados via identificador ‘CPR460TlTCT01’ - O cursor está em BOF ou EOF.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de observação automática e execução de identificador de regra

Na documentação Aprovações Multinível de Ordens de Compra (F420APR), adicionamos o identificador de regra CPR-000CONIT03 na lista de identificadores. Além disso, inserimos informações acerca da geração de observações automáticas em ordens de compra canceladas, e da execução do identificador de regra CPR-­000CONIT03 no processo de cancelamento da ordem de compra via botão Can. OC.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Aprovações Multinível de Ordens de Compra (F420APR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.125; 5.10.3.34.

Validação de estoque por lote em depósitos com WMS

Foi realizado um ajuste no atendimento de requisições de produtos em depósitos integrados ao WMS, especificamente para produtos controlados por lote. Agora, o sistema verifica corretamente se o lote informado possui quantidade de estoque suficiente no depósito antes de prosseguir com a operação.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME)

AJUSTE

Disponibilização da função WebCodificaUrl em todos editores de regras

A função WebCodificaUrl não estava disponível no Editor de Regras padrão e era exibida apenas no editor presente no Gerador de Relatórios.
Para solucionar essa limitação, aprimoramos o processo de registro da função, garantindo sua disponibilização em todos os ambientes de edição de regras.
Também atualizamos a documentação da função WebCodificaUrl, incluindo um exemplo mais claro de utilização.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para WEB 5.0 > WebCodificaUrl

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação das funções de criação JWT

Incluímos uma observação na página das funções JWTCriar, JWTConfigurar e JWTGerar para deixar claro que o uso é exclusivo para os módulos Gestão de Pessoas | HCM e Ronda Senior, evitando tentativas de uso em outros sistemas.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções de criação de JSON Token Web

AJUSTE

Ordem na criação de objetos interno durante a consistência de base

Durante o processo de consistência da base de dados, identificamos que a criação de algumas procedures e functions ocorria fora da ordem necessária, o que comprometia a disponibilidade imediata desses objetos em determinados momentos da execução.
Para aprimorar esse fluxo, realizamos ajustes na ordem de criação, assegurando que todas as dependências estejam devidamente organizadas ao longo do processo. Com isso, a consistência da base ocorre da maneira esperada pelo sistema.

NOVIDADE

Importação e exportação de modelos de relatórios em JSON

Disponibilizamos uma nova funcionalidade que permite a manipulação de modelos de relatórios em arquivos texto no formato JSON, possibilitando tanto a importação quanto a exportação desses modelos dentro dos sistemas.

Com essa estrutura, é possível armazenar os modelos em diretórios externos, favorecendo o versionamento e o controle de alterações por meio de repositórios de controle de fontes. A funcionalidade contempla telas dedicadas para gerenciamento dos arquivos, além de suporte à leitura e gravação automatizada conforme diretório configurado.

A documentação detalhada está disponível no manual do usuário, no menu Geradores de Informação, seção Gerador Importação/Exportação, com o título Importador/Exportador de Modelos de Relatórios (JSON).

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador Importação/Exportação > Importador/Exportador de Modelos de Relatórios (JSON)

AJUSTE

Execução de web services com múltiplas guias abertas

Ao executar o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta GravarTitulosCR por meio de um arquivo importador, era necessário fechar todas as demais guias abertas do sistema, caso contrário ocorria o erro Access violation at address 45966BBE in module sa_geral_base.bpl. Read of address 00000004, dificultando a identificação da causa. Corrigimos a rotina para apresentar uma mensagem adequada à situação. A correção facilita o entendimento do problema pelo usuário, contribuindo para uma resolução mais rápida e segura durante a execução do processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Interface do sistema totalmente traduzida para inglês e espanhol

Identificamos que, após a alteração de idioma no sistema, alguns campos, títulos de guias e descrições permaneciam no idioma anterior, mesmo com parte da interface sendo traduzida corretamente. Esse problema ocorria de forma parcial em diferentes telas. Como correção, ajustamos a rotina de tradução do ERP para garantir que todos os campos, guias e descrições sejam corretamente traduzidos para os idiomas inglês e espanhol.

AJUSTE

Correção na tela de login com integração à plataforma X

Corrigimos a tela de login para funcionar corretamente quando há integração do usuário com a senior X Platform. Antes, ao informar as credenciais corretas e clicar no botão Entrar, a tela travava nesse cenário.

NOVIDADE

Validação da escolha da Variedade a partir do Fornecedor nas telas F435CCC e F435CLA

Implementamos uma rotina de validação para controle das variedades que podem ser selecionadas conforme o tipo de fornecedor para as telas F435CCC e F435CLA. As regras dessa validação são:

• Se o fornecedor for classificado como 2 - Participante Monsanto, será permitido selecionar qualquer variedade ativa cadastrada.
• Caso o fornecedor não seja Participante Monsanto, só poderão ser indicadas variedades ativas classificadas como 1 - Não Informado ou 3 - Não Participante.
• Se o parâmetro global DscTrgFor estiver informado com o valor S - Sim, a rotina irá desconsiderar o cadastro do fornecedor, liberando todas as variedades ativas para seleção.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Classificação de Produtos - Recebimento (F435CLA)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

NOVIDADE

Sugestão de valores para campos em nota de devolução

Foi disponibilizada, no identificador de regra GER-000RTCMP01, a possibilidade de informar ao sistema, por meio da variável GerACamposSugerir, os campos que devem ter seus valores sugeridos para o Item de Produto da Nota Fiscal de Saída, durante a geração de uma Nota de Devolução em uma transação parametrizada com o tipo de Cálculo P - Devolução Proporcional.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

NOVIDADE

Inclusão do identificador de regra VEN-140VALIN01

Incluímos o identificador de regra VEN-140VALIN01 para permitir o vínculo de nota fiscal substituta mesmo após contabilização ou integração com tributo.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria de documentação no resumo de apuração do imposto

Aprimoramos a documentação sobre o Resumo de Apuração do Imposto nas telas F661I21 e F661IA9, onde incluímos uma observação importante no processo descrito, indicando que só serão consideradas devoluções que tenham ligação com notas fiscais de venda, compra ou cupom fiscal e em seus respectivos itens, levando ao usuário mais clareza sobre os critérios de apuração e aumentando a precisão no uso da funcionalidade.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I21)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661IA9)

AJUSTE

Cálculo de PIS e COFINS no registro F120 com bens imobilizados

O sistema calculava de forma inconsistente os valores de crédito de PIS e COFINS no registro F120 ao gerar o SPED Contribuições (F669SPC) com bens incorporados ao ativo imobilizado que possuíam a mesma descrição, mas valores distintos. Ajustamos o cálculo no registro F120 para aplicar corretamente a alíquota sobre a base de cálculo de cada bem.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

AJUSTE

Exibição dos ajustes de nota na apuração dos impostos 43 e 44

Durante a apuração dos impostos 43 e 44, ao utilizar o botão Ajustes (k) na tela Apuração dos Impostos (F661PAI), nenhuma informação sobre os documentos que compõem a operação de ajuste era exibida. O campo Ajus Red. aparecia, mas após a consulta, o valor era limpo e nenhuma origem era listada. Ajustamos a funcionalidade para que os ajustes de nota dos impostos cumulativo e não cumulativo sejam retornados corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Registro R03 no relatório CIAE0095.GER da DIMOB

O relatório 095 - DIMOB - DEC. Inf s/ Atividades Imobiliárias (CIAE0095.GER), não respeitava o filtro da empresa ao buscar o código do imóvel na tabela E056IMO. Incluímos a ligação com a empresa no registro R03. A alteração garante que os dados reflitam corretamente a empresa selecionada, evitando inconsistências nos relatórios da DIMOB.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > 095 - DIMOB - DEC. Inf s/ Atividades Imobiliárias (CIAE0095.GER)

AJUSTE

Geração do registro 1110 por exportação no SPED Fiscal

O sistema não gerava corretamente o registro 1110 na tela Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD), quando as notas fiscais de saída se referiam a exportações com múltiplas sequências de embarque. Mesmo com o vínculo entre as notas de entrada e saída, o registro não era emitido de forma adequada, o que comprometia o atendimento às obrigações fiscais. Ajustamos o processo de geração do registro 1110 para considerar as sequências de embarque criadas na Controle de Embarque (F660EXP) e respeitar o vínculo entre as notas envolvidas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Arquivo substituto no relatório CIAE052.GER

O nome do arquivo no relatório 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER) exibia o campo sequência com apenas um dígito em casos de substituição. Aplicamos formatação para que sempre use duas casas, com zero à esquerda. Os nomes agora seguem um padrão, evitam inconsistências de sobreposição e facilitam a identificação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER)

AJUSTE

Geração de itens no arquivo de saída para notas com múltiplos itens

Na tela SCANC (F669SCA) notas com mais de um item não geravam todos os itens no arquivo de saída. Ajustamos a rotina para incluir corretamente todos os itens das notas no arquivo. Com isso, garantimos a integridade das informações exportadas e evitamos inconsistências nos dados gerados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > SCANC (F669SCA)

AJUSTE

Geração de bens via documento de entrada para não creditar PIS/COFINS

Ao gerar um bem por meio do documento de entrada com uma espécie configurada para não creditar PIS/COFINS, o sistema sugeria indevidamente o valor base a excluir, resultando na mensagem de erro: Valor base a excluir 100,00 da recuperação de PIS não poderá ser maior que o valor base 0,00000. Ajustamos o processamento para que, nesse cenário, o sistema não preencha o valor base a excluir tornando o comportamento mais aderente à configuração fiscal da espécie utilizada.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

DOCUMENTAÇÃO

Filiais não habilitadas desconsideradas na conciliação de saldos contábeis

Alteramos a documentação da tela Conciliação Contábil (F650CCT), inserindo a informação de que, ao rodar a conciliação de saldos, as filiais que não estão habilitadas (parâmetro Habilitada igual a N - Não na tela Parâmetros da Filial para Contabilidade (F070FCT)) passam a ser desconsideradas na conciliação de saldos, interferindo assim nos saldos contábeis.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Conciliação > Saldos (F650CCT)

AJUSTE

Web services com centro de custos sem valores alocados

O web services com.senior.g5.co.mfi.prj.buscasaldofinanceiroprojetogrid, na porta SaldoFinanceiroGrid, não retornava centros de custo que possuíam valor orçado, mas nenhum valor alocado. Ajustamos a execução para considerar centros de custo com orçamento, independentemente da alocação de valores. A alteração garante uma visão mais completa das informações orçamentárias, mesmo em casos sem alocações realizadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Conversão de moedas com a opção Outros

Na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao selecionar a opção Outros e informar uma conta interna com moeda estrangeira, o sistema não realizava corretamente a conversão do valor informado com base na cotação de movimento. Ajustamos a rotina para aplicar corretamente a cotação na conversão dos valores.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o identificador de regra VEN-140WSNFPD1

Alteramos a documentação do web service Integrações > Web services Web services > Integrações, porta GravarNotasFiscaisSaida, inserindo a informação de que o identificador de regras VEN­-140WSNFPD1 também pode ser utilizado para que o sistema acate outros campos do web service, conforme documentação. Além disso, o identificador pode ser útil para que o sistema não herde campos da nota de entrada quando estiver sendo feita uma devolução ou transferência. Alguns campos dos itens interferem na sugestão de dispositivos fiscais, por isso, é importante considerar o uso desse identificador, caso seja necessário respeitar os dados enviados por meio da requisição.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de informações acerca da tabela de preços no item de produto ou serviço

Adicionamos, no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, em WSDL, informações acerca da tabela de preços no item de produto ou serviço. Quanto à validade da tabela de preços, o sistema adota um comportamento específico, que é descrito na documentação inserida.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda

AJUSTE

Controle de duplicidade na importação de pedidos via web service

Aprimoramos o controle de duplicidade na importação de pedidos via web service com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, para evitar a duplicação de pedidos quando há requisições simultâneas no mesmo segundo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização de quantidade de reserva exclusiva via web service

Ao gerar uma nota fiscal de saída via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, a quantidade de reserva exclusiva do estoque poderia ser atualizada incorretamente. Por isso, ajustamos a rotina para garantir a atualização correta dessa quantidade.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração da nota de remessa no WMS durante o abastecimento de produção

O monitor de logística não estava exibindo corretamente a Situação ERP após a integração do retorno do abastecimento de produção, especialmente quando a nota fiscal de remessa era autorizada com sucesso. Além disso, na tela F140CNW, não era possível cancelar as notas fiscais de remessa quando estas envolviam depósitos não integrados com o WMS.

Foram realizados ajustes para garantir que o monitor de logística apresente a situação correta conforme o andamento do processo de abastecimento de produção. Também foi implementada uma melhoria na tela F140CNW, permitindo agora o cancelamento de notas fiscais de remessa, mesmo quando associadas a depósitos não integrados com o WMS.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

NOVIDADE

Disponibilização de recurso para correção de dados de faturamento de contratos

Disponibilizamos um recurso que permite a correção dos dados de faturamento dos contratos por meio da tela Contratos de Venda (F160NOV).

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)

DOCUMENTAÇÃO

Fórmula para cálculo do Preço Unitário

Alteramos a documentação da tela Tratamento dos percentuais de oferta e descontos (F120), adicionando a informação de que o Preço Unitário é calculado a partir da seguinte fórmula, para inserção e para alteração: Preço Bruto + Acréscimos - Descontos - Oferta.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Ajuste na herança da Transação do Item da Análise ao utilizar a opção Sugerir Transações da carga para os Itens

Ao utilizar a opção Sugerir Transações da carga para os Itens, o sistema não herdava a Transação do Item da Análise corretamente, mantendo a sugestão do sistema para o Item da Nota Fiscal de Saída na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC). Assim, o sistema foi ajustado para que, ao utilizar essa opção, a Transação do Item da Análise seja mantida, substituindo a sugestão de uma transação padrão.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)

AJUSTE

Ajuste em filtro da tela F149GNA

Na tela Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA), ao sair do campo Número da Análise sem inserir um número, o sistema aplicava incorretamente um filtro de número da análise e apresentava a seguinte mensagem de erro: Cannot perform this operation on a closed dataset. Assim, o sistema foi alterado para acrescentar o filtro do número da análise apenas quando existir valor no campo Número da Análise na tela Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA).

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado (F149GNA)

AJUSTE

Atualização de chaves de nota fiscal ao cancelar documento gerado via contrato na tela F161GPD

O sistema apresentava uma inconsistência ao retornar o cancelamento de uma nota fiscal gerada via contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). As chaves da nota fiscal não eram atualizadas no contrato e/ou nos itens do contrato. Dessa forma, ajustamos o sistema para garantir que, ao cancelar uma nota fiscal gerada via contrato na tela F161GPD, as chaves da nota fiscal sejam sempre atualizadas no contrato e/ou nos itens do contrato.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

AJUSTE

Restrição ao faturamento múltiplo da mesma competência em um mesmo contrato

O sistema permitia faturar a mesma competência mais de uma vez para um mesmo contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema para impedir o faturamento múltiplo da mesma competência para o mesmo contrato nessa tela.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

NOVIDADE

Retorno dos componentes com base no consumo real

Implementamos um novo recurso na tela Retorno de Componentes Recebidos para Industrialização (F140NRP), que permite gerar o retorno dos componentes considerando o consumo real do componente, obtido através das ordens de produção usadas na fabricação do produto acabado.

Para isto, adicionamos no campo Componentes a opção Utilizados na OP, que, ao ser selecionada, carregará na tela a grade Componentes utilizados na Formação do Produto baseado nas ordens de produção. Através desta opção, também será possível gerar um log que registra todo o fluxo que o sistema percorreu para retornar os componentes utilizados na industrialização. Para que isso aconteça é necessário marcar a caixa de seleção Registrar log de conferência dos componentes.

Para saber mais sobre o funcionamento desta nova rotina, acesse a documentação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Retorno Componentes rec. p/ industrialização (F140NRP)

AJUSTE

Arquivos de importação na pasta ImpExp

A pasta Controladoria\ERPx não era criada dentro da pasta ImpExp, e os arquivos SAIM15000, SAIM15001, SAIM15002 e SAIM15003 não eram disponibilizados durante a instalação ou atualização do sistema. Ajustamos a rotina de instalação para criar a pasta Controladoria\ERPx no local correto e incluir os arquivos de leiaute de importação.

Local: Recursos > Implementações > Importação/Exportação > Executar

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da tela de Cálculo do Imposto 68

Complementamos a documentação da tela Cálculo do Imposto 68 - Simples Nacional, informando que a rotina de cálculo do Simples Nacional localiza a data do parâmetro global PerIniFat somene para empresas em início de atividade. Também movemos a informação para o tópico Geração da alíquota, onde esta a descrição do cáculo RBT12. Além disso, criamos um link para a documentação do parâmetro, onde é possível verificar a descrição completa, suas características e os valores necessários

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > Simples Nacional > Geração do cálculo do imposto 68 - Simples Nacional

AJUSTE

Carregamento de cotação renegociada através da tela F410PCT

Ajustamos o sistema para que, ao renegociarmos um processo de cotação por meio do botão Renegociar na tela F410PCT, a cotação seja corretamente carregada ao acessarmos a tela F410CEA.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Produtos (F410CEA)

AJUSTE

Informações acerca do parâmetro global CanAprCot

Modificamos a documentação da tela Configurações da Tela F410NQC (F410CFG), inserindo a informação de que o parâmetro global CanAprCot permite definir se as cotações preenchidas por meio da integração ERP XT x Cotei devem ser submetidas à aprovação multinível, quando a rotina estiver configurada para utilizar esse tipo de aprovação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo quadro comparativo > Configurações (F410CFG)

AJUSTE

Novo parâmetro global permite definir critérios para classificação de notas como pagamento ou recebimento

Identificamos que, ao importar um XML do tipo 1 - Normal, o sistema o tratava como uma nota de complemento no módulo Agro, mas suas características coincidiam com aquelas utilizadas para identificar notas de pagamento/recebimento. Com isso, o sistema interpretava equivocadamente a nota como sendo de pagamento/recebimento.

Para resolver essa situação, criamos o parâmetro global ValPagRec, que permite definir, na tela F000INE, os critérios que o sistema deve considerar para classificar uma nota como de pagamento ou recebimento, evitando assim interpretações incorretas.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Melhoria na performance do carregamento das notas na tela F439FIX

Ao realizar a fixação de preços para um fornecedor pessoa jurídica com um grande volume de registros, foi identificado um tempo excessivo para o carregamento e exibição das notas fiscais envolvidas no processo.

Aperfeiçoamos a tela de fixação (F439FIX) para que a informação das notas fiscais na grade Ordens de compra em aberto - A Fixar tenha uma melhor performance. Antes, era feito o recálculo da tela tanto ao informar o número da nota (campo Nº NFE Fixação) quanto a série (campo Série NFE Fixação”). Agora, o recálculo ocorrerá somente após a informação da série da nota, quando ambos os campos estiverem informados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

AJUSTE

Código de Bem na consulta de itens de notas fiscais de entrada

Adicionamos à tela de consulta de nota fiscal de entrada o campo Cód. Bem, garantindo a visualização do código de bem vinculado à nota.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Itens (F441CIE)

AJUSTE

Consistência da chave de acesso ao fechar nota fiscal de entrada

Corrigimos o sistema para que a consistência da chave de acesso, executada ao fechar a nota fiscal de entrada, considere parâmetro global UsaEntOri no momento da validação da chave de acesso, visto que isso não ocorria anteriormente.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Cálculo proporcional de devolução com base no identificador de regra CPR-435DTCRN01

Ao gerar a nota de um ticket cuja pesagem foi menor que a quantidade das notas, o sistema gerava a nota de saída de devolução, caso essa quantidade ultrapassasse a tolerância definida. Por padrão, o sistema assumia a quantidade das notas menos a pesagem para compor esse valor a ser devolvido. Porém, caso a referida quantidade fosse sugerida via regra do identificador de regra CPR-435DTCRN01, o sistema não estava assumindo a quantidade retornada da regra, ocasionando problemas nos casos onde haviam cálculos proporcionais.

Nos casos em que, no recebimento (F435CCC), a quantidade era informada em duas ou mais notas fiscais por fornecedores participantes do contrato, corrigimos o cálculo proporcional das quantidades a serem devolvidas. Agora, o cálculo considera corretamente a quantidade definida pela regra estabelecida.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)

AJUSTE

Ajustes no campo de chave da nota do produtor

Ao utilizar o campo Chave NFP-e/Cód.Bar.NFP da grade de Ordens de Compra em Aberto para informar os dados da nota de produtor, estavam ocorrendo falhas na leitura quando utilizado em conjunto com o identificador de regras CPR-435LEIBA02, por causa de espaços vazios na chave, bem como a impossibilidade de leitura de códigos de barras referente a notas de bloco com 20 dígitos.

Ajustamos o campo Chave NFP-e/Cód.Bar.NFP para que, ao ser feita a leitura do código de barras em conjunto com o identificador de regras CPR-435LEIBA02, a informação do código de barras seja utilizada corretamente, bem como permitir a informação de notas de bloco com 20 dígitos.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Pedido (F115COS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

NOVIDADE

Variáveis do projeto no identificador de regras EST-207SUGVA01

Disponibilizamos as variáveis EstNNumPrj (Número do Projeto) e EstNCodFpj (Código da Fase do Projeto), permitindo a sugestão dos campos E207EME.NumPrj e E207EME.CodFpj por meio do identificador de regras EST-207SUGVA01, aplicável a todas as rotinas de abertura de requisições.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Individuais (F207EME)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados (F207LOT)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Serviços > Individuais (F207RES)

AJUSTE

Variáveis no identificador de regras EST-210CONSI02

Identificamos a necessidade de permitir, no identificador de regras EST-210CONSI02, o bloqueio do atendimento de requisições mesmo quando há quantidade em estoque suficiente. No entanto, informações essenciais para aplicar essa consistência não estavam disponíveis e, como correção, disponibilizamos as variáveis VSQtdCpr (Quantidade Compras), VSQtdDis (Quantidade Disponível) e VSQtdEst (Quantidade Estoque no Depósito) no identificador, possibilitando a validação desejada.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de campos nas telas F207EME e F207LOT

Modificamos a documentação das telas Estoques - Geração Agrupada de Requisições de Produto (F207LOT) e Estoques - Geração Individual de Requisições de Produto (F207EME), inserindo os campos Filial Pedido, Número Pedido e Sequência Pedido. Além disso, inserimos uma observação indicando que, quando esses campos forem informados, será verificado se o produto/derivação da requisição é igual ao do pedido.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Individuais (F207EME)
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados (F207LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção das opções Saldo de Lotes e Saldo de Produtos e alteração em identificador de regras

Modificamos a documentação da tela Conciliação das Divergências de Saldos Reservados e de Ordens (Produto a Produto) (F217DVP), inserindo as opções Saldo de Lotes e Saldo de Produtos. Para a utilização delas, é necessário cadastrar e ativar o identificador de regras GER-000CNLOT01. Para saber mais sobre essas opções, acesse a documentação do respectivo identificador de regras. Ademais, modificamos a documentação do identificador de regras GER-000CNLOT01, retirando as informações relacionadas ao cliente que era atendido por ele.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Conciliação > Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto (F217DVP)
• Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Ajuste no envio de dados do ETL em caso de instabilidade com RabbitMQ

Identificamos que o Integrador ETL apresentava o erro ForgivingExceptionHandler - An unexpected connection driver error occurred ao tentar enviar dados após instabilidade na comunicação com o RabbitMQ.
Como forma de reparo, ajustamos as práticas de envio do Integrador ETL para não serem realizadas novas tentativas quando a conexão com o RabbitMQ estiver indisponível. Com isso, o processo segue de forma estável, sem gerar exceções.

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o identificador de regra VEN-140WSNFPD1

Alteramos a documentação do web service Integrações > Web services Web services > Integrações, porta GravarNotasFiscaisSaida, inserindo a informação de que o identificador de regras VEN­-140WSNFPD1 também pode ser utilizado para que o sistema acate outros campos do web service, conforme documentação. Além disso, o identificador pode ser útil para que o sistema não herde campos da nota de entrada quando estiver sendo feita uma devolução ou transferência. Alguns campos dos itens interferem na sugestão de dispositivos fiscais, por isso, é importante considerar o uso desse identificador, caso seja necessário respeitar os dados enviados por meio da requisição.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Controle de duplicidade na importação de pedidos via web service

Aprimoramos o controle de duplicidade na importação de pedidos via web service com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, para evitar a duplicação de pedidos quando há requisições simultâneas no mesmo segundo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização de quantidade de reserva exclusiva via web service

Ao gerar uma nota fiscal de saída via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, a quantidade de reserva exclusiva do estoque poderia ser atualizada incorretamente. Por isso, ajustamos a rotina para garantir a atualização correta dessa quantidade.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de informações acerca da tabela de preços no item de produto ou serviço

Adicionamos, no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, em WSDL, informações acerca da tabela de preços no item de produto ou serviço. Quanto à validade da tabela de preços, o sistema adota um comportamento específico, que é descrito na documentação inserida.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda

AJUSTE

Web services com centro de custos sem valores alocados

O web services com.senior.g5.co.mfi.prj.buscasaldofinanceiroprojetogrid, na porta SaldoFinanceiroGrid, não retornava centros de custo que possuíam valor orçado, mas nenhum valor alocado. Ajustamos a execução para considerar centros de custo com orçamento, independentemente da alocação de valores. A alteração garante uma visão mais completa das informações orçamentárias, mesmo em casos sem alocações realizadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo parâmetro global FilLogPrf para filtrar Propostas de Fixação para a filial logada

Está disponível o novo parâmetro global FilLogPrf que, quando ativado possibilitará que somente as Propostas de Fixação recebidas via API para a mesma filial do usuário logado sejam exibidas nas telas F439FIX e F439PRF, garantindo uma melhor usabilidade e um filtro mais preciso para as informações.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Proposta de Fixação > Consulta Integração de Proposta de Fixação (F439PR)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais (F000PGS)

AJUSTE

Alteração no tipo de variável para execução do cancelamento da entrega de Royalties

O tipo de variável da função que gerava pendência para o número da nota de entrada estava como Integer, acarretando na ocorrência de erro no cancelamento de entrega de Royalties quando este número era grande. Alteramos o tipo de variável da função que gera pendência para o número da nota, dessa forma o processo de cancelamento de entrega de Royalties é executado corretamente, sem incidentes.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento do campo Manter ICMS do pedido no Faturamento

Alteramos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), incluindo uma referência a uma nova documentação que detalha o comportamento do campo Manter ICMS do pedido no Faturamento.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração no campo Emissão de Nota Fiscal com lotes vencidos

Ajustamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), campo Emissão de Nota Fiscal com lotes vencidos, inserindo a informação de que é permitida também a emissão de notas fiscais de entrada, e não apenas de saída, com itens que possuem lotes vencidos.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

DOCUMENTAÇÃO

Controle da quantidade máxima de casas decimais nas movimentações de estoques

Modificamos a documentação das telas Cadastro de Famílias (F012FAM) e Cadastro de unidades de medida (F015MED), a fim de esclarecer como funciona o controle do número de casas decimais nas movimentações de estoque. Foram atualizadas as descrições dos campos Utiliza Decimais e Quantidade Decimais Estoque na tela F012FAM, detalhando quando o controle será feito pela família ou pela unidade de medida, e o comportamento do sistema quando a quantidade informada ultrapassa o limite permitido. Já na tela F015MED, alteramos a descrição do campo Qtde Decimais e adicionamos uma observação destacando que o controle também pode ser feito pela família. Além disso, incluímos ajustes no exemplo da guia Conversão e complementamos a explicação da tag Código Regra, atualizando o exemplo de regra ali existente.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias (F012FAM)
• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Unidades de Medidas > Individual (F015MED)

DOCUMENTAÇÃO

Tipo das variáveis declaradas no identificador de regra CPR-000INECM02

Incluímos, no identificador de regra CPR-000INECM02, a informação de que todas as variáveis das tags do .XML devem ser declaradas como alfa na regra. Segue um exemplo: definir alfa CPRA_VPREST_COMP_XNOME.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de exemplo de regra para o identificador de regra VEN-140ALPES01

Modificamos a documentação do identificador de regra VEN-140ALPES01 no que se refere ao exemplo de regra, adicionando um novo exemplo.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Valor da Depreciação Acumulada no relatório CPBE014.GER

Ao gerar o relatório 014 - Razão Auxiliar por Conta Contábil Detalhado (CPBE014.GER), o campo Depreciação Acumulada exibia o valor da entrada do bem, em vez do acumulado até a data final informada, resultando em divergência nos dados apresentados. Atualizamos o relatório para considerar corretamente o valor final da Depreciação Acumulada até a data informada no filtro.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Relatórios > 014 - Razão Auxiliar por Conta Contábil Detalhado (CPBE014.GER)

AJUSTE

Sugestão de conta contábil para acréscimos em itens de serviço

Ao integrar um acréscimo, o sistema sugeria a conta contábil informada no item da nota fiscal mesmo quando o campo Conta Contábil Bem Igual Conta Contábil Espécie, da tela Parâmetros da Empresa para Patrimônio (F070EPT), estava configurado com S - Sim. Esse comportamento ocorria apenas para itens de serviço, enquanto para itens de produto a sugestão seguia corretamente a configuração da espécie do documento.

Ajustamos a rotina de sugestão de conta contábil para considerar a configuração da espécie do documento também nos casos de itens de serviço, sempre que o parâmetro estiver definido como S - Sim.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Cadastro de Acréscimos via NFE/Requisição (F670EBA)

AJUSTE

Rotina de baixa de bens com valor de aquisição zerado

Durante a baixa de um bem, tanto pela tela Geração de Movimentos (F670MAN) quanto por nota fiscal de saída (F140CAN), quando o valor de aquisição do bem permanecia zerado, o sistema retornava a mensagem Floating point division by zero, impedindo a finalização do processo. Modificamos a rotina de baixa para desconsiderar a divisão quando o valor de aquisição do bem está zerado.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)

AJUSTE

Comparação de valores monetários

Na versão 5.10.4, a comparação entre valores monetários apresentava diferenças na décima casa decimal, provavelmente em função da implementação com BigDecimal, o que causava inconsistências em validações numéricas sensíveis. Aplicamos o SRound no momento da comparação entre valores monetários para padronizar o número de casas decimais consideradas.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Orçamentos > Orçamento por Contas Contábeis (F650ORC)

AJUSTE

Valores incorretos na distribuição de gastos por filial

Ao executar a rotina de transferência de gastos de filial pela aba Distribuição de Gastos, o lote de saída da filial de origem era gerado com a conta de destino, e os valores dos lançamentos estavam incorretos, pois o valor das contas era multiplicado pela quantidade de filiais envolvidas, resultando em valores muito superiores ao esperado.

Revisamos a rotina para que utilize corretamente as contas definidas na matriz de distribuição e para que o valor distribuído reflita fielmente o valor original do período informado.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Matriz de Distribuição de Gastos por filial (F044DCG)

AJUSTE

Adequação do registro X450 ao leiaute 11

A partir do leiaute 11, o registro X450 deveria imprimir apenas dois campos, mas continuava exibindo informações adicionais fora do padrão estabelecido. Ajustamos a rotina para que, a partir do leiaute 11, o registro X450 imprima exclusivamente os campos REG e PAIS.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)

AJUSTE

Geração dos itens 170 e 199 do registro 32 com substituto tributário

Os itens 170 e 199 do registro 32 não eram gerados quando o campo Substituto tributário estava definido como S - Sim, o que resultava em ausência de informações esperadas no arquivo. Alteramos a rotina para gerar os itens 170 e 199 com valores zerados sempre que o campo Substituto tributário estiver marcado como S - Sim.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina)(F669DME)

AJUSTE

Carregamento de títulos na tela de Integração de Títulos (F660ITI)

Ao carregar os títulos na tela Integração de Títulos(F660ITI), alguns registros apareciam de forma duplicada, causando inconsistência na visualização das informações. Implementamos um ajuste na rotina de carregamento para que os títulos sejam exibidos apenas uma vez, conforme esperado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos > Integração de Títulos (F660ITI)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção da função LeMemListAEQ no índice de funções

Alteramos o Índice das funções de programador, inserindo neste uma nova função: LeMemListAEQ. Essa função lê os dados da memória temporária gerada pela função de composição de AEQ (Análise Econômica e Quantitativa), retornando informações para a análise de custos e variações econômicas do produto. Essa função pode ser utilizada apenas por meio do relatório executado na tela F621AEQ; caso seja executada em um relatório fora dessa tela, a carga dos dados não funcionará.

Local: Ferramentas > Funções para regras e gerador de relatórios > Funções de Programador

DOCUMENTAÇÃO

Inventário: Documentação atualizada

Atualizamos a documentação de parametrizações relacionadas à integração entre o ERP e os sistemas WMS, com foco nas rotinas de inventário cíclico/rotativo.

Acesse e acompanhe!

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS > Integração Gestão Empresarial | ERP x Gestão de Armazenagem | WMS

NOVIDADE

Melhoria de performance na rotina de geração de nota pelo web service

Era necessária uma alternativa para impedir que o sistema atualizasse a tabela Estoques - Produtos por Depósito (E210EST) durante a geração de notas via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida. Assim, ao gerar uma nota fiscal por esse web service, se o campo Travar Série estiver configurado como N - Não e o estoque da filial estiver definido como assíncrono, o sistema verificará o parâmetro dinâmico da filial IMP.NFCE.MEGASUL.ATUALIZARESERVAEXCLUSIVA para identificar se a reserva exclusiva dos produtos deve ou não ser gerada no momento da emissão da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Informação do município de prestação de serviço (CodRai) em web service

O sistema foi alterado para permitir informar o município de prestação de serviço (CodRai) nos dados gerais do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem do sistema no acerto de movimentos de OP/OS

Ajustamos a rotina para que, ao exibir os movimentos de uma ordem de produção com mais de 9.999 registros, não seja apresentada a mensagem de erro relacionada ao campo SeqEoq, garantindo o correto carregamento das informações.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Manutenção de Movimentos > Acerto de Movimentos da O.P./O.S. (F909AOP)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção do identificador de regra CHA-900SDPBC01 na tela F909MOA

Alteramos a documentação da tela Movimentos de O.P. (automáticos / agrupados por O.P.) (F909MOA), inserindo, na lista de identificadores de regra dessa tela, o identificador CHA-900SDPBC01.

Locais:

• Ferramentas > Identificadores de Regras
• Ajuda por telas > Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Apontamentos de O.P./O.S. > Finalização de O.P. > Movimentos de O.P. (automáticos / agrupados por O.P.) (F909MOA)

NOVIDADE

Acesso a informações de tag durante acionamento do identificador de regra GER-051DISPN01

O sistema foi ajustado para permitir o acesso às informações da tag E140PVD durante o acionamento do identificador de regra GER-051DISPN01, na inclusão ou alteração de item de produto na nota fiscal, por meio da tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão da descrição de campo Gera Bloqueada na documentação da tela F140SLT

Adicionamos à documentação da tela Faturamento de Pedidos Agrupado - Seleção (F140SLT), a descrição do campo Gera Bloqueada, informando que este, define se deve gerar as notas fiscais bloqueadas ou não quando existir bloqueio de crédito.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado > Seleção (F140SLT)

AJUSTE

Rotina de baixa de bens com valor de aquisição zerado

Durante a baixa de um bem, tanto pela tela Geração de Movimentos (F670MAN) quanto por nota fiscal de saída (F140CAN), quando o valor de aquisição do bem permanecia zerado, o sistema retornava a mensagem Floating point division by zero, impedindo a finalização do processo. Modificamos a rotina de baixa para desconsiderar a divisão quando o valor de aquisição do bem está zerado.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

Novas variáveis para o identificador de regras VEN-120EXTCR01

Foram disponibilizadas, para o Identificador de Regras VEN-120EXTCR01, duas novas variáveis referentes aos valores em aberto e original do título vinculado ao pedido que está sendo cancelado no momento.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste de versões do ERP e Administração de Pessoal

Ajustamos a documentação referente à Compatibilidade entre Gestão Empresarial | ERP e módulo Administração de Pessoal do Gestão de Pessoas | HCM, modificando as versões da coluna Administração Pessoal, de 6.10.1 para 6.10.3/6.10.4, e da coluna ERP, de 5.10.2 para 5.10.3/5.10.4.

Local: Integrações com outros sistemas > Compatibilidade de integrações e aplicativos > Integração com Administração de Pessoal

AJUSTE

Tempo de processamento no carregamento de notas de devolução com vários itens

Ajustamos o sistema para reduzir a lentidão no carregamento de notas de devolução com muitos itens. Para isso, alteramos a rotina e transferimos a lógica da consulta para o sistema, otimizando o tempo de carregamento dessas informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Preço de estoque em devoluções

Realizamos ajustes na rotina de devoluções para que o cálculo do preço de estoque considere corretamente os itens devolvidos, bem como a situação da nota fiscal de complemento de preço, evitando inconsistências nesses cenários.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Habilitação de campos na emissão do manifesto

Ajustamos o sistema para que, ao gerar um Manifesto com o tipo de emitente definido como Transportador de Carga Própria, os campos Produto Predominante, Derivação do Produto Predominante, Descrição Produto Predominante, GTIN Produto Predominante e NCM Produto Predominante permaneçam habilitados para edição, permitindo seu preenchimento independentemente do tipo de emitente selecionado.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Geração de Manifesto (F440MDF)

AJUSTE

Arredondamentos nas movimentações de estoques

Ajustamos o processo de arredondamento nas rotinas de fechamento e atualizações de estoques, valorização de transferências e na Consulta de Posição do Estoque por Data (F211CPE), garantindo que os valores decimais sejam tratados de forma uniforme, independentemente da quantidade de casas decimais.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Data (F211CPE)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F2015FES)

AJUSTE

Consistência de quantidade de embalagem negativa

Alteramos a rotina para que, ao adicionar um produto por meio do código de barras com quantidade de embalagem negativa, a operação seja bloqueada pelo sistema, e ao tentar essa ação, o sistema apresente a mensagem: Não existe quantidade suficiente em estoque., evitando a geração indevida de embalagens.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Embalagens de Estocagem > Geração Compacta (F210FEC)

AJUSTE

Inclusão de campo para Bem Principal em porta de web service

Adicionamos o campo bemPri que permite informar o código do bem principal, no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para que ele esteja disponível conforme já ocorre nos itens da tela F420GOC. Com isso, garantimos consistência no preenchimento das informações entre a interface e a integração via web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Gravação de item ao alterar uma transação do Tipo Cálculo Devolução

Ajustamos o sistema para que, ao informar uma transação de produto com o Tipo Cálculo Devolução definido como P - Proporcional em um item de nota fiscal de entrada vinculado a uma nota fiscal de saída, a gravação do item ocorra corretamente. Com isso, evitamos a exibição da mensagem: Item da nota fiscal de entrada não foi gravado - Item sequência: 0 - Não recupera ICMS, isentas ou Outras deve ser maior que Zero!.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Correção na sobrescrita de arquivos PDF em relatórios

Ao salvar um relatório em PDF com o mesmo nome de um arquivo já existente, o sistema exibia a confirmação de substituição, mas não executava a sobrescrita. O arquivo anterior permanecia inalterado e o novo era descartado sem aviso.
Diante disso, atualizamos as práticas responsáveis pelo salvamento de arquivos para garantir a substituição correta quando solicitada.

AJUSTE

Correção de duplicidade em consultas

Identificamos que ao realizar consultas, como por exemplo em integrações financeiras com o sistema de Gestão Empresarial, era apresentada a inconsistência Não é possível inserir registro com chave duplicada em Classe [...] Componente [...] Form [Indefinido] MainCursor.
Para resolver essa questão, corrigimos o comparador dos índices para diferenciar corretamente os campos com máscaras. Desta forma, o problema de duplicidade foi solucionado e garantimos a correta execução das consultas.

AJUSTE

Geração da procedure DROPINDEX$SP durante atualização

Durante o processo de atualização do sistema, a procedure DROPINDEX$SP não era gerada corretamente no banco de dados, ocasionando a mensagem de erro Ocorreu um erro ao atualizar a base de dados do produto [...]: Consulte arquivo de LOG. Como solução, ajustamos a rotina de atualização para garantir a criação adequada da procedure. Com essa correção, o processo de atualização da base ocorre normalmente.

NOVIDADE

Melhoria de performance na rotina de geração de nota pelo web service

Era necessária uma alternativa para impedir que o sistema atualizasse a tabela Estoques - Produtos por Depósito (E210EST) durante a geração de notas via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida. Assim, ao gerar uma nota fiscal por esse web service, se o campo Travar Série estiver configurado como N - Não e o estoque da filial estiver definido como assíncrono, o sistema verificará o parâmetro dinâmico da filial IMP.NFCE.MEGASUL.ATUALIZARESERVAEXCLUSIVA para identificar se a reserva exclusiva dos produtos deve ou não ser gerada no momento da emissão da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Informação do município de prestação de serviço (CodRai) em web service

O sistema foi alterado para permitir informar o município de prestação de serviço (CodRai) nos dados gerais do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão de campo para Bem Principal em porta de web service

Adicionamos o campo bemPri que permite informar o código do bem principal, no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para que ele esteja disponível conforme já ocorre nos itens da tela F420GOC. Com isso, garantimos consistência no preenchimento das informações entre a interface e a integração via web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Integração com simulador da reforma tributária

Disponibilizamos a Integração com o Simulador da Reforma Tributária no ERP senior X. Essa funcionalidade permite que a empresa realize simulações com base em suas movimentações fiscais passadas, auxiliando na avaliação dos impactos da nova legislação.

Para mais informações, acesse a documentação completa.

Local: XTended > Integração com o Simulador da Reforma Tributária

AJUSTE

Importação da tabela IBPT na tela Cadastro da Carga Tributária - IBPT (F075IBP)

Durante a importação da tabela de alíquotas fornecida pelo IBPT na tela Cadastro da Carga Tributária - IBPT(F075IBP), era apresentada a mensagem Violação de chave. Alteramos o processo de importação para evitar a violação de chave quando o arquivo .CSV disponibilizado pelo IBPT conter duas linhas com o código zero.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Cadastro da Carga Tributária - IBPT (F075IBP)

AJUSTE

Manter cliente ativo no ERP quando inativo na SEFAZ

Na atualização cadastral pela tela Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA), a rotina não se comportava conforme descrito no ajuda da tela em relação ao parâmetro Manter cliente ativo no ERP quando inativo na Sefaz da tela F191CPT (F191CPT).

Alteramos a rotina de atualização cadastral para que siga corretamente o comportamento previsto no help para o parâmetro Manter cliente ativo no ERP quando inativo na Sefaz da tela F191CPT.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA)

AJUSTE

Integração do registro R-4020 na EFD-Reinf

Na tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) o registro R-4020 não era integrado quando a baixa do título ocorria no mesmo dia da entrada ou emissão da Nota Fiscal. Ajustamos a integração do registro R-4020 para garantir que títulos baixados no mesmo dia da entrada ou emissão da nota fiscal sejam corretamente processados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

AJUSTE

Arquivo para inclusão no MIT - RegistroCrc

O campo RegistroCRC era gerado fora da ordem esperada, o que comprometia a estrutura correta do arquivo. Ajustamos a rotina de geração para posicionar o RegistroCRC conforme a ordem definida. Com isso, o arquivo passa a ser gerado de forma consistente, atendendo aos requisitos de conformidade e evitando rejeições em processos de validação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Inclusão de Tributos (F669MIT)

AJUSTE

Botão Resumo na consulta de lançamentos contábeis

Ao carregar os lançamentos contábeis e clicar no botão Resumo, era exibida a mensagem de erro Tipo incompatível ao registrar o campo <NumFtc>. Ajustamos o funcionamento do botão Resumo para que a mensagem de erro não seja exibida e as informações sejam carregadas corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos Contábeis (F650CLC)

AJUSTE

Carga dos parâmetros de usuário na tela do SPED ECD

Ao acessar a tela SPED Contábil (ECD)(F669ECD) e configurar o campo Tipo de Escrituração Contábil, localizado na guia do registro I010, como G ou S, o sistema interrompia a execução durante a carga dos parâmetros de usuário ao tentar inserir os registros I012 e I015.

Ajustamos a lógica para que os registros I012 e I015 sejam inseridos apenas quando a grade estiver habilitada.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD) (F669ECD)

AJUSTE

Importação matriz de distribuição de custos pelo modelo SAIM00057

Ao tentar realizar a importação de uma matriz de custos pelo modelo SAIM0057 (Custo - Importação Matriz Rateio), o sistema exibia a mensagem de erro Violação de chave e a matriz não era importada nem atualizada corretamente. Ajustamos o modelo de importação para permitir o processamento dos dados sem violar restrições de integridade. Com essa alteração, a matriz de custos passa a ser importada e atualizada de forma confiável, garantindo maior estabilidade no processo e evitando retrabalho por parte do usuário.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Matriz de Distribuição de Custos (F044MDC)

AJUSTE

Importação de visões contábeis

Na importação de visões contábeis, o sistema exibia a mensagem de erro Não foi possível finalizar chamada List index out of bounds (3), não concluía o processo e travava a aplicação. Ajustamos o tratamento dos dados durante a execução da tela de importação para garantir o correto fluxo de processamento.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis > Cadastro > Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

NOVIDADE

Cálculo de impostos e Outras Retenções com regra e identificador

Ao utilizar uma regra personalizada com um identificador restrito para definir manualmente o valor da base de cálculo do imposto 25 - Outras Retenções, o sistema desconsiderava a base definida pela regra e utilizava apenas o valor do título, mesmo com o identificador ativo, resultando em um cálculo não esperado do imposto.

Ajustamos a rotina para que a base de cálculo definida pela regra vinculada ao identificador restrito seja corretamente considerada, garantindo a aplicação adequada do percentual de retenção.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT)

AJUSTE

Baixa por aproveitamento de crédito com grupos de fornecedores e IR

Ao clicar em mostrar na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar (F501BAA), quando o grupo de empresas no fornecedor era igual a 0 e o Identificador de Regras TES-600GECCC01 estava ativado, o sistema travava e não exibia as informações. Ajustamos a funcionalidade do botão mostrar nessa condição específica para que a tela responda corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar (F501BAA)

AJUSTE

Trocas de empresa ou filial com menu XTended desativado

Ao acessar o ERP com o menu XTended desativado, após a troca de empresa ou filial, algumas telas do módulo de Contas a Receber não abriam e exibiam o erro Duplicated JSON. Corrigimos o carregamento dessas telas para que funcionem corretamente mesmo com o menu XTended desativado.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de vencimento do Contas a Receber (F301AVP)

AJUSTE

Baixa por crédito com os identificadores TES-600GECCV01 e TES-600GECPE01

Ao clicar no botão Mostrar na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber com os identificadores TES-600GECCV01 e TES-600GECPE01 ativos, o sistema exibia a mensagem de erro O campo (PNumeroPro) não foi encontrado. Corrigimos a lógica de verificação de campos para que a mensagem não seja exibida nesses casos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA)

DOCUMENTAÇÃO

Leiautes por banco disponíveis na pasta da mídia

Modificamos a documentação do passo a passo para configuração de Leiautes Bancários, acrescentando uma informação numa observação já existente, em Leiautes por Banco | Padrão, abaixo de Contas a Pagar e Contas a Receber: no Gestão Empresarial, os leiautes estão disponíveis na pasta da mídia em <mídia instalada>/Sapiens/ImpExp/Financas. É preciso copiar de Financas e colocar apenas em ImpExp para que fiquem disponíveis para uso.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Configuração e geração de cobrança escritural, boletos e pagamento eletrônico

NOVIDADE

Conexão entre APPManager e ERP Service

Adicionamos ao ERP_Service novas tratativas para que ao ocorrer queda com o banco de dados, o serviço seja reiniciado corretamente.

NOVIDADE

Identificador de regra para cancelamento de saldo no WMS WIS

Criado o identificador de regra GER-000CASPWMS para determinar se o saldo do pedido deve ser cancelado quando há separação a menor no retorno do WMS WIS.

Caso o identificador não esteja cadastrado ou não possua regra associada, o sistema considerará o parâmetro Cancela saldo pedido separação pré-fatura da tela F070INT.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Fechamento de nota fiscal na integração com WMS WIS

O sistema permitia fechar a mesma nota fiscal de entrada ao mesmo tempo, gerando duplicidade na ordem de recebimento gerada na integração com WMS WIS. Desta forma, alteramos o sistema para que não seja possível fazer o fechamento da nota simultaneamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Recebimento de e-mail sobre aprovação ou cancelamento da solicitação na integração com o Gestor Senior

Ajustamos o sistema para que e-mails sejam corretamente enviados aos compradores sempre que uma Solicitação de Compra for aprovada ou cancelada por meio da integração entre o Gestão Empresarial e o Aplicativo Gestor Senior.

Local: Aplicativo Gestor Senior

NOVIDADE

Mensagem ao fechar ordem de compra com integração com WMS

Foi realizada uma melhoria na mensagem ao fechar a ordem de compra, quando ela gera um pedido de venda, deixando claro a consistência entre a filial depósito e a filial do pedido, quando há integração com o WMS.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Retorno do recebimento do WMS Senior

Ao retornar o recebimento do WMS Senior de notas de bonificação, eram gerados movimentos de saída em ordens sem divergência. Também ocorria erro ao retornar o recebimento do WMS Senior nos casos de notas fiscais de entrada, quando a transação de estoque estava configurada com uma transação de transferência parametrizada com um depósito padrão, causando erro no monitor devido à falta de estoque do produto. Com isso, alteramos o sistema para evitar movimentos incorretos no retorno do recebimento de notas fiscais de bonificação. Além disso, foram feitos ajustes para evitar erros ao retornar o recebimento do WMS Senior nos casos de notas fiscais de entrada com transação de estoque configurada com uma transação de transferência parametrizada com depósito padrão.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

AJUSTE

Abatimento da reserva de componente quando informa outro depósito

Foi ajustado o comportamento da função de programador BaixarComponentes para que, ao utilizar o identificador de regra CHA-900SDPBC01, a reserva do componente seja corretamente abatida do depósito informado na ordem de produção.

Local: Recursos > Implementações > Regras

AJUSTE

Informações do tomador no XML ao gerar CTE com tomador do exterior

O sistema não incluía as informações do tomador no XML ao gerar o CT-e com tomador do exterior. Agora, essas informações passam a ser geradas incluídas no XML.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

AJUSTE

Retorno de cancelamento de nota fiscal gerada via contrato na tela F161GPD

O sistema apresentava uma inconsistência ao retornar o cancelamento de uma nota fiscal gerada via contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD), pois as chaves da nota não eram atualizadas no contrato e/ou em seus itens. Agora, o sistema foi ajustado para sempre atualizar as chaves da nota fiscal no contrato e/ou itens do contrato ao cancelar uma nota fiscal gerada via contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD).

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

AJUSTE

Item de produto sendo carregado em duplicidade

Ao carregar um pedido na tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP), o item de produto poderia ser exibido em duplicidade na guia de produtos. Para resolver isso, ajustamos a busca que o sistema faz para que a data de previsão de entrega seja corretamente trazida da tabela Controle de Entregas (E147ITE) para a guia de produtos.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Via Pedidos (F135FCP)

AJUSTE

Código de bem não disponível na tela F141ICS

O código de bem não estava disponível na tela Consulta de Notas Fiscais de Saída - Itens (F141ICS). Por isso, realizamos a inclusão desse campo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais > Consulta de Notas Fiscais de Saída - Itens

AJUSTE

Casas decimais na função EntradaValor

Ao inserir um valor com 18 dígitos, a função EntradaValor não retornava corretamente as casas decimais. Ajustamos o funcionamento da função para garantir a correta formatação das casas decimais em valores com até 18 dígitos.

Local: Recursos > Implementações > Regras > Executar

NOVIDADE

Novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária

Disponibilizada novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária. O arquivo com as validações pode ser acessado em <diretório de instalação>\modelos\robodiagnosticos\DG00007.DGN.

Regras validadas atualizadas:

Regras validadas:

SQL Comandos SQL

• 01 - CAD - Relacionar cadastros de produtos ativos sem NCM, vinculados à NF de compra/venda
• 02 - CAD - Relacionar cadastros de serviços ativos sem NBS, vinculados à NF de compra/venda
• 03 - CAD - Relacionar CEPs que não possuem o código País preenchido
• 04 - CAD - Relacionar cadastros de clientes ativos (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 05 - CAD - Relacionar end. de entrega de clientes (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 06 - CAD - Relacionar cadastros de filiais (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 07 - CAD - Relacionar end. de entregas de filiais (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs
• 08 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto PIS Não cumulativo
• 09 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto Cofins Não cumultivo
• 10 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto ICMS
• 11 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto PIS cumul./Não cumul.
• 12 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto Cofins cumul./Não cumul.
• 13 - BAS Verificação se o cliente está na versão 5.10.4 - (Ocorrências: 1, Duração: 00:00:00).

Modelos de Relatórios (G5)

• 103 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 104 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 105 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 106 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra

Regras LSP (G5)

• 107 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 108 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 109 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 110 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra
• 111 - Utilização dos web services impactados pela reforma tributária em regras - (Ocorrências: 0, Duração: 00:00:00)

Telas SGI (G5)

• 111 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 112 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 113 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 114 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra...

Execução de Regras (G5)

• 101 - WS que o cliente utiliza e que sofrerão alterações por conta da reforma

Locais:

• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Executar
• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Editar

AJUSTE

Validação de campos de pedido e busca de pedidos por chave

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta ExportarResumoPedidos, inserindo ali duas novas informações: a de que o sistema valida alguns campos do pedido, na opção Todos ou Alterados. Estes campos são melhor descritos na documentação. Além disso, inserimos a informação de que, no select específico, o pedido é buscado apenas pela chave, pois o número do pedido só é utilizado após a execução da carga com a opção Todos ou após o recebimento de registros alterados por meio desse web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos

NOVIDADE

Complementação da descrição do relatório SECE058.GER

Adicionamos no campo Descrição do relatório 058 - Produtos sem Consumo (SECE058.GER) a informação da funcionalidade dos filtros Faixa Quantidade Estoque Inicia e Faixa Quantidade Estoque Final.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Relatórios > 058 - Produtos sem Consumo (SECE058.GER)

NOVIDADE

Log para monitoramento de consulta de itens no inventário

Criamos um log para monitorar as contagens de itens no inventário, com o objetivo de facilitar a identificação de possíveis divergências entre o que é contado e o saldo do produto.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Contagens (F220COI)

AJUSTE

Imagem do insight de estoque mínimo automatizado

Atualizamos a URL da imagem exibida na tela de insight sobre o estoque mínimo automatizado (F211ARA), garantindo que ela volte a ser carregada corretamente ao abrir a tela.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA)

AJUSTE

Listagem de informações do relatório SECE031.GER

Ajustamos o relatório 031 - Situação do Estoque por Depósito (SECE031.GER) para que, ao informar mais de um depósito, o sistema aceite até 99 caracteres no campo correspondente e consiga executar corretamente o select das informações. Com isso, evitamos a ocorrência da mensagem de erro Erro na Geração do SQL da Seção Detalhe: Detalhe_Estoque. Não era esperado neste lugar, e garantimos a geração adequada do relatório.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Relatórios > 031 - Situação do Estoque por Depósito (SECE031.GER)

AJUSTE

Duplicação dos anexos de notas fiscais de entrada

Alteramos a rotina para que, ao gerar duas notas fiscais de entrada vinculadas a um contrato, cada uma com anexos diferentes, os anexos da segunda nota não sejam duplicados ou copiados da primeira. Dessa forma, garantimos que os documentos anexados permaneçam corretos e específicos para cada nota fiscal ao serem gerados na tela F441CNE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

AJUSTE

Estorno de comissão na nota de devolução

Quando o representante superior estava parametrizado para 100% no Faturamento, e tanto o Faturamento quanto o Recebimento estavam zerados, o sistema não gerava estorno de comissão ao fechar a nota fiscal de devolução na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE). Ajustamos o processo de estorno de comissão para que, mesmo nessas condições, o sistema gere corretamente o estorno ao finalizar a nota de devolução.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Complemento da ordem de compra herdado ao informar sequência do item na tela F000INE

Ajustamos o sistema para que, ao informar a sequência do item da ordem de compra na tela F000INE, o complemento do item da OC também seja herdado, mantendo o mesmo comportamento já existente na tela F440GNE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Campo de Observação da Nota Fiscal de Entrada na tela F440APR

Alteramos o sistema para que o campo Observação da Nota Fiscal de Entrada seja preenchido apenas quando houver retorno de notas fiscais a serem exibidas, evitando que informações de notas não retornadas sejam indevidamente inseridas quando utilizado o identificador de regras CPR-440APRMN01.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Aprovações multinível (F440APR)

AJUSTE

Carregamento de filial e número da ordem de compra

Ajustamos o sistema para que, ao consultar uma cotação na tela F410CPC, os campos de filial e número da ordem de compra sejam corretamente carregados com base na tabela Compras - Cotações - Preço dos Produtos e Serviços (E410COT), quando a ordem for gerada com a opção Separar por filial solicitação marcada na tela F420OPS.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Consultas > Processo de Cotação (F410CPC)

AJUSTE

Alteração de percentual de desconto com a tabela de preço

Ajustamos o sistema para que, ao gerar uma ordem de compra via solicitação com percentual de desconto alterado na tabela de preço, o valor informado seja corretamente gravado na ordem, preservando a alteração feita.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Comunicação HTTPS do AppManager com RabbitMQ

Quando a verificação de carga do Cadastro de AppManager estava habilitada e a requisição das filas do RabbitMQ era feita por uma URL com HTTPS, ocorria o erro IOHandler value is not valid nos logs.
Como solução para esse cenário, ajustamos os objetos de requisição do AppManager para que sejam compatíveis com URLs HTTPS ao acessar a API de filas do RabbitMQ.
Além disso, melhoramos a funcionalidade de Testar Conexão com RabbitMQ na configuração do AppManager via Central de Configurações Senior, que agora valida a conexão tanto via AMQP quanto via HTTP.

AJUSTE

Aprimoramento no acesso à Central de Monitoramento Senior

Ao tentar acessar a Central de Monitoramento Senior (SeniorMonitorCenter) após informar usuário e senha, o acesso era impedido e o relatório de erro emitia a seguinte mensagem: java.lang.RuntimeException: Perspective not started: [...].
Para evitar que o problema se repita, ajustamos as práticas de acesso à Central de Monitoramento Senior. Desta forma, o acesso é carregado corretamente.

NOVIDADE

Reposicionamento automático de telas em estações com múltiplos monitores

Observamos que em estações com múltiplos monitores, ao desligar o monitor secundário após telas do sistema terem sido abertas nesse monitor, essas telas permaneciam ocultas da área visível, impedindo sua utilização.
Para resolver esse incidente, implementamos um ajuste que reposiciona automaticamente as telas para o monitor ativo, garantindo o funcionamento do sistema mesmo após mudanças na configuração de exibição.

AJUSTE

Correção na compatibilidade do protocolo HTTP com TLS 1.2

Ao executar uma requisição dentro da regra LSP (Linguagem Senior de Programação) com o protocolo de comunicação TLS 1.2 ativo, era apresentada a mensagem de erro Dispositivo não está pronto/Device is not ready. Para resolver essa questão, ajustamos o método responsável por identificar a versão do protocolo HTTP. Assim, garantimos a compatibilidade adequada com o TLS 1.2 e o correto funcionamento das requisições.

AJUSTE

Otimização do suporte a variáveis na compilação de regras

Ao compilar regras com grande quantidade de variáveis, o sistema exibia a mensagem Estouro no número de variáveis. Essa limitação ocorria devido ao tratamento interno dos valores do tipo BigDecimal, que buscava maior precisão e validação nas operações. Otimizamos o gerenciamento de memória para preservar a compatibilidade com o volume de variáveis permitido. A alteração assegura estabilidade no processamento de regras complexas e mantém o desempenho esperado do sistema.

AJUSTE

Ajuste no carregamento de imagens em telas SGI

Em telas SGI personalizadas, sob determinadas condições, as imagens não eram exibidas corretamente e o sistema apresentava a mensagem Ocorreu um erro ao ler a imagem. Ajustamos o processo de carregamento para garantir o correto tratamento dos arquivos e assegurar a renderização adequada dos elementos visuais.

Local: Tecnologia > SGI > Gerador de Telas

AJUSTE

Correção na exportação de arquivos CSV

Identificamos que na exportação de arquivos CSV (utilizados para armazenar e compartilhar informações estruturadas, com valores separados por delimitadores, como vírgula), os números decimais estavam sendo agrupados em uma única coluna, o que comprometia a organização dos dados.
Para corrigir essa questão, ajustamos a rotina de exportação, garantindo que cada número decimal seja inserido corretamente em sua respectiva coluna no relatório. Dessa forma, os arquivos são exportados com o comportamento esperado.

AJUSTE

Redirecionamento de arquivos importados em Importação e Exportação de Dados

Verificamos que ao utilizar a ferramenta de Importação e Exportação de Dados com o campo Após importar mover para, localizado na guia Definições, preenchido, o arquivo importado não era redirecionado para o diretório informado.
Como solução, aprimoramos o comportamento da rotina de importação para garantir que o arquivo seja movido corretamente, conforme o caminho definido no campo Após importar mover para, assegurando o funcionamento esperado do sistema.

NOVIDADE

Tratamento em mensagem no processo de importação/exportação

Constatamos que durante o processo de importação, a mensagem de interrupção apresentada ao usuário que tentava gerar o arquivo temporário não refletia com precisão a causa do problema, o que dificultava a condução da solução.
Com isso, realizamos um ajuste nas práticas responsáveis pela geração do arquivo, aprimorando a mensagem apresentada para torná-la mais clara e alinhada à situação identificada, facilitando a compreensão e o encaminhamento para a solução.

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre codificação ANSI na importação de arquivos texto

Incluímos no manual do usuário, na seção Importador/Exportador de Arquivos Texto (Execução) do módulo Geradores de Informação, a orientação de que os arquivos de dados utilizados para importação devem estar na codificação ANSI. A atualização visa garantir o correto processamento das informações durante a execução da funcionalidade.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador Importação/Exportação > Importador/Exportador (Execução)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre assinatura de arquivos para padronização e conformidade

Incluímos no Manual de Segurança da Informação, na seção Recomendações de Segurança da Informação, uma nova orientação sobre Assinatura de Arquivos, destacando sua contribuição para a conformidade com políticas restritivas, a redução de alertas no Windows e a facilidade em auditorias.
O conteúdo também foi referenciado no Manual da Tecnologia, na seção Assinatura Digital, no tópico sobre Selecionar certificado, e ainda no Portal de Documentação em Tecnologia, no conteúdo relacionado à Segurança da Informação.
A atualização contempla os principais benefícios dessa prática e um passo a passo visual para a verificação da assinatura digital pelo próprio sistema operacional.

Locais:

• Segurança da informação > Principais recomendações comportamentais e de processo de trabalho > Cultura
• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Assinatura Digital > Selecionar certificado

NOVIDADE

Novo parâmetro dinâmico AGR.RECEITUARIOAGRONOMICO.OBRIGAEQUIPAMENTOBULA no cadastro de Filiais e, nova guia para Equipamentos na Bula

Disponibilizamos o parâmetro dinâmico AGR.RECEITUARIOAGRONOMICO.OBRIGAEQUIPAMENTOBULA no cadastro de Filiais (F070FCA) para que o usuário possa indicar se há obrigatoriedade ou não da informação de equipamento na Bula e, para registro do equipamento utilizado, está disponível a nova guia Equipamentos, na tela F113BUL. A inclusão do equipamento será obrigatória quando o parâmetro dinâmico AGR.RECEITUARIOAGRONOMICO.OBRIGAEQUIPAMENTOBULA estiver informado com S - Sim e exige a informação de um texto padrão para o equipamento (Txt. Padr. Equip). Não poderão ser incluídos dois equipamentos iguais (que possuem o mesmo código), nem os inativos.

Locais:

• Cadastros > Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD)
• Cadastros > Filiais > Cadastro de Filiais (F070FCA)
• Cadastros > Receituário Agronômico > Bula (F113BUL)

NOVIDADE

Vinculação de equipamento da emissão da receita agronômica

Agora é possível vincular um equipamento configurado na bula (F113BUL) diretamente na emissão da receita agronômica, a partir da F113REM ou da F140GNF. Para isso, adicionamos novos campos na tela F113REM: Seq. Ident. Equip. e, Text. Padr. Equip (Seq. Ident. Equip), nos quais serão registrados o equipamento que deseja vincular à emissão da receita e, o texto padrão do equipamento, respectivamente.

O campo Seq. Ident. Equip. é influenciado pelo parâmetro dinâmico AGR.RECEITUARIOAGRONOMICO.OBRIGAEQUIPAMENTOBULA, que quando informado com S-Sim, resultará no seguinte comportamento:

• Caso exista apenas 1 equipamento cadastrado na bula, ao carregar os dados na F113REM, o equipamento cadastrado será lançado automaticamente.
• Caso existam 2 ou mais equipamentos cadastrados na bula, não será vinculado nenhum deles automaticamente e, o usuário deve indicar o equipamento desejado no respectivo campo.

Também atualizamos o relatório da Receita Agronômica (RVRA002.GER), que agora passa a exibir as informações referentes aos equipamentos vinculados: Descrição do equipamento e seu texto padrão, tipo de bico, altura de voo, largura da faixa de aplicação, velocidade máxima do vento e temperatura adequada para isso, umidade relativa do ar e, situação.

Locais:

• Mercado > Gestão de Vendas > Receituário Agronômico > Emissão da receita agronômica (F113REM)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

NOVIDADE

Retenção dos Impostos Agro no LCDPR

Realizamos a adequação da rotina de Integração com o LCDPR 2.0 para considerar nas retenções os Impostos Agro (impostos do tipo 76 - Agronegócio). A rotina foi atualizada para os processos de compra e venda e, passa a possibilitar a integração dos valores a serem retidos conforme a execução da Integração com o LCDPR na tela F603IML e, a conferência destes valores na tela F603CLL. Além disso, também ajustamos a verificação dos parâmetros, quando calculam e de que forma realizam este cálculo.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 > Integração de Movimentos (F603IML)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 > Conferência de Lançamentos (F603CLL)

AJUSTE

Inativação de conta financeira relacionada a um projeto

O sistema permitia inativar uma conta financeira na tela de Plano de Contas do Plano Financeiro (F091PLF), mesmo quando a conta já estava vinculada a um projeto. Implementamos uma validação que exibe a seguinte mensagem ao tentar inativar uma conta vinculada: Esta conta está sendo utilizada no relacionamento de projeto X contas financeiras. (Finanças \ Gestão Orçamentária e Projetos \ Controle Financeiro \ Relacionamentos \ Contas Financeiras (F615PXP))!. Essa mudança evita a desativação indevida de contas ativas em projetos, preservando a integridade dos relacionamentos financeiros.

Local: Cadastros > Finanças > Plano Financeiro > Plano contas do Plano Financeiro (F091PLF)

AJUSTE

Ajuste na inclusão de itens na tabela de preços

Ao incluir itens na tabela de preços por meio do botão Seleção Itens, os itens eram carregados de forma duplicada na guia. Além disso, na seleção de itens de serviço, ocorria erro de banco de dados ao clicar em Ok para carregar os dados. Como solução, ajustamos a rotina para evitar a duplicação dos itens e corrigir o erro de banco de dados na seleção de itens de serviço.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Compras (F082GTP)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em opções do campo Dia Vcto Semana

Modificamos a documentação da tela Condições de Pagamento (F028GCP), inserindo exemplos abaixo dos itens M - Fora Mês Depois e S - Fora Semana Depois.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro (F028GCP)

AJUSTE

Chamada da tela Dados para consulta na SEFAZ (F000DCS)

O caminho da página de ajuda da tela Dados para consulta na SEFAZ (F000DCS), acessado pelo botão Ajuda, estava incorreto. Ajustamos a chamada da tela para que a página de ajuda seja aberta corretamente, garantindo que os usuários sejam direcionados para o conteúdo adequado.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Transportadoras (F073TRA)

DOCUMENTAÇÃO

Retenção e controle para Outros Documentos pela baixa do contas a receber

Modificamos as documentações das telas Resumo de Apuração do Imposto (F661I12) e Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), inserindo a informação de que, para Outros Documentos, a retenção e controle devem ser feitos pela baixa do contas a receber.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos (F070FEF)
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)

AJUSTE

Restrição de alterações em notas fiscais CTE integradas com patrimônio

Notas fiscais do tipo CTE vinculadas a um bem patrimonial permaneciam editáveis, permitindo alterações indevidas após a vinculação. Adicionamos uma validação que exibe uma mensagem informando sobre a associação com um bem patrimonial. A partir dessa alteração, notas vinculadas não podem mais ser modificadas, garantindo maior segurança e integridade das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)

AJUSTE

Transferência do valor da base de comissão do título original de CR na substituição

Ao efetuar uma baixa por substituição na tela Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB), o sistema apagava o conteúdo do campo Valor Base Comissão no título de origem e não transferia o valor para o título substituto. Ajustamos o funcionamento da tela para que o campo Valor Base Comissão seja corretamente levado ao título substituto. Com isso, os dados permanecem consistentes entre os títulos, evitando perdas de informação durante o processo de substituição.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB)

NOVIDADE

Implementação do botão Aplicar - Favorecido (F501ATL) e Sacado(F301ATL)

O botão Aplicar permanecia desabilitado mesmo após a edição dos campos Favorecido na tela Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL) e Sacado na tela Alteração de títulos por lote do Contas a Receber (F301ATL), o que impedia a confirmação das alterações realizadas nesses campos. Implementamos uma lógica que habilita o botão Aplicar assim que qualquer modificação é feita nos respectivos campos Favorecido e Sacado. Com essa alteração, os usuários conseguem aplicar mudanças de forma imediata, tornando o processo mais intuitivo e eficiente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)

AJUSTE

Conciliação de títulos previstos com efetivos

Na tela Conciliação de Títulos Previstos/Efetivos (F501CPE), ao conciliar títulos originados de nota fiscal, uma diferença entre o valor original do título previsto e o valor original do título efetivo impedia a alteração do vencimento, exibindo uma mensagem de aviso. Ajustamos a rotina para que a comparação utilize o valor original do título previsto em relação ao valor líquido do título efetivo. Com isso, quando há aplicação de multa, juros ou descontos no título efetivo, o sistema permite a alteração do vencimento sempre que os valores forem compatíveis, garantindo maior flexibilidade no processo de conciliação.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Conciliação Títulos Previstos/Efetivos (F501CPE)

DOCUMENTAÇÃO

Como o ERP gera a numeração de ordens para o WIS

Acrescentamos na documentação de Exportações do ERP para o WMS WIS a explicação sobre o funcionamento da numeração das ordens de separação/recebimento geradas pelo ERP.

O sistema ERP utiliza uma procedure no banco de dados que incrementa o valor registrado na sequência a cada nova solicitação de geração de ordem de separação ou recebimento. É por meio desse processo que o valor do campo NumOrd da tabela E000ODW é gerado. O valor da última ordem gerada é armazenado na tabela R900NXV, no campo LSTVAL. Acesse o manual e veja como identificar o último número utilizado na geração.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS WIS > Equivalência de dados > Equivalência de dados do ERP para o WMS WIS

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação sobre Envio e retorno das aprovações no Gestor Senior

Adicionamos na documentação sobre Rotinas de aprovação do Gestor Senior, no tópico Envio e retorno das aprovações, uma observação informando que como a rotina de aprovação é executada via processo agendado, a forma de rateio deve estar sempre parametrizada como 2 - Pré-definido s/ confirmação ou 3 - Rateio Manual no cadastro da transação.

Local: Gestor Senior - Manual do Usuário > Aprovações > Integrações > Gestão Empresarial > Rotinas de aprovação

NOVIDADE

Função e identificador de regra para integração com o WMS

Disponibilizamos uma nova função de programador GerarOrdemSeparacaoPfNf, que permite a criação da ordem de separação por meio de identificadores de regra.

Também foi disponibilizado o identificador de regra GER-000INWMS33, que possibilita bloquear a sinalização de faturamento enviada ao WMS Senior após a autorização da nota fiscal.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Valor líquido diferente do valor financeiro em notas de devolução de compra

Ao gerar uma nota de devolução, dependendo dos valores do item, o valor líquido poderia apresentar uma diferença de um centavo em relação ao valor financeiro. Para resolver essa situação, ajustamos a rotina de devolução para corrigir o valor financeiro do item sempre que houver uma diferença inferior a um centavo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Controle da cópia do campo CodCcu do documento de origem para a nota fiscal de saída

O sistema sempre herdava o valor do campo CodCcu do item de produto da nota de entrada, para o item da nota fiscal de saída. Quando não havia, no sistema, parametrização por centro de custo para o rateio na transação de saída, o sistema exibia erro e não permitia a continuidade do processo. Diante disso, foi disponibilizada, por meio da regra GER-000RTCMP01, a possibilidade de impedir que o sistema copie o valor do campo CodCcu do documento de origem para a nota fiscal de saída. Além disso, foi disponibilizada a transação do item de produto do documento de origem e do documento atual no identificador de regras GER-000CPYCMP1.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Disponibilização de variável nos identificadores VEN-000ICMMO01, 02, 03 e 04

Disponibilizamos a variável VenACliCon, que indica se o cliente é contribuinte de ICMS ou não, nos identificadores de regras VEN-000ICMMO01, VEN-000ICMMO02, VEN-000ICMMO03 e VEN-000ICMMO04.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Carregamento de variável de IR durante emissão de notas fiscais pela tela F115CAR

O sistema não preenchia a variável VenATela, do identificador de regras VEN-140ALPES01, durante a emissão de notas fiscais pela tela Saída via Balança (Expedição via Carga) (F115CAR). Assim, alteramos o sistema para corrigir esse comportamento e garantir o preenchimento da variável nesse processo.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Carga (F115CAR)

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações na documentação da tela F210AME

Incluímos uma nova informação dentro do tópico Processo na documentação de F210AME - Estoques - Atendimento de Requisições de Produto, informando que, nos atendimentos de requisições em que, na filial, a configuração do tipo de informação (F000SXT) estiver com a opção Requisição de Estoque Eletrônica ativa, será gerado um registro do atendimento na tabela E207ATD.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do campo Tipo Processo na tela F215PFE

Modificamos a documentação da tela Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE), no que se refere ao campo Tipo Processo. Neste, inserimos ainda outros tipos de processo, os quais: Atualização, Fechamento, Valorização de Transferências, Fechamento Especial e Execução de Crítica.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE)

DOCUMENTAÇÃO

Geração da tag finNFe com valor 3

Alteramos a documentação de Leiautes NF-e e NFC-e, inserindo a informação de que, quando for uma nota fiscal de entrada que gera uma nota fiscal de saída, se a nota fiscal de entrada gerar uma nota fiscal de saída pela tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e a tag natOp começar com a descrição 999 ou 998, a tag é gerada com o valor 3. Para isso, a transação deve ser cadastrada como inversa à da nota de saída, com o campo NFE Devolução preenchido como S e o campo Aplicação Operação preenchido como D - Devoluções. Além disso, para notas fiscais de saída, caso a tag natOp também inicie com 999 ou 998 e os demais critérios sejam atendidos, a tag será gerada com o valor 3.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Leiautes NF-e e NFC-e

AJUSTE

Integração da nota fiscal com tributos

Corrigimos a tela de Recebimento Eletrônico (F000INE) para que a caixa de seleção Integrar tributos fique desabilitada e desmarcada por padrão quando o módulo de tributos não for utilizado. Essa correção evita que a opção seja marcada indevidamente quando este módulo estiver inativo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Legenda dos campos Nr. NF e Série NF

Realizamos ajustes na exibição das informações da grade de itens da ordem de compra, alterando a legenda do campo Nr. NF para Nr. NFS e do campo Série NF para Série NFS, esclarecendo que os dados se referem à nota fiscal de saída vinculada. Anteriormente, ao carregar os itens da ordem de compra, o campo Nr. NF era zerado indevidamente, gerando confusão, já que o campo se referia à nota de saída, e não à de entrada, como poderia ser interpretado.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Consultas > Itens (F422CIO)

AJUSTE

Gravação de contrato Comercial Adicional sem o campo N° Interno Origem

Alteramos a rotina para tornar obrigatório o preenchimento do campo Nº Interno Origem ao gravar contratos do tipo 2 - Comercial Adicional, o que anteriormente era permitido pelo sistema indevidamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

NOVIDADE

Replicação da unidade de medida configurada nos Impostos Agro

Implementamos a replicação da unidade de medida configurada nos Impostos Agro para Tributos. Dessa forma, ao acessar a tela de Apuração de Impostos por Produto Agro (F661I76) a partir da tela de Apuração dos Impostos (F661PAI), a unidade de medida utilizada como base para o cálculo é exibida com base na unidade de medida registrada na Nota Fiscal de Entrada (F660NFC) e, na Nota Fiscal de Saída (F660NFV).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > (F661I76)

NOVIDADE

Unidade de medida base para o cálculo de impostos nas telas de Imposto por Item

Adicionamos a coluna Un. Med. Bas. Cal., que exibe a unidade de medida utilizada como base para o cálculo do imposto, nas telas do Imposto por item nos lançamentos de Nota Fiscal de Entrada (F660NFC) e de Nota Fiscal de Saída (F660NFV). Além disso, será possível realizar o lançamento e edição manual dos tributos direto nas telas F660IMP e F660IMS.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Entrada > Imposto por Item (F660IMP)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Saída (F660NFV)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Saída > Imposto por Item (F660IMS)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração no campo Preço Reposição

Alteramos a descrição do campo Preço Reposição, em Guias > Derivações Possíveis > Campos, para: O preço de reposição será automaticamente atualizado com o valor de 0,01 quando for criada uma nova derivação. Com isso, removemos a exigência de que a empresa utilize também o Controle de Projetos para que o preço de reposição seja atualizado com esse valor.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cadastro de Produtos (F075GFP)

AJUSTE

Exibição da descrição da categoria

Alteramos a tela de cadastro individual de produtos (F075PRO), para que a descrição da categoria passe a ser exibida ao lado do campo Cla. Categoria, facilitando a visualização e identificação da informação. Antes do ajuste, a tela não exibia a descrição correspondente à categoria selecionada, o que poderia gerar dúvidas ou dificultar a conferência dos dados.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)

DOCUMENTAÇÃO

Flexibilização da validação do campo CNPJ/CPF no endereço de cobrança

O campo CNPJ/CPF cobrança na tela Endereço de Cobrança do Cliente (F085COB) não permitia a inserção de um documento diferente do tipo cadastrado para o cliente. Se o cliente fosse Pessoa Jurídica, o campo aceitava apenas CNPJ, e se fosse Pessoa Física, apenas CPF. Ajustamos a lógica da máscara aplicada ao campo para que a validação não esteja mais condicionada ao tipo de cliente. Agora, é possível informar livremente CPF ou CNPJ, conforme a necessidade da cobrança. A alteração amplia a flexibilidade do cadastro, permitindo cenários legítimos de cobrança com dados desvinculados do tipo do cliente, sem comprometer a integridade dos registros.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cobrança > Endereço de Cobrança do Cliente (F085COB)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em nome de modelo no identificador de modelo F301BMA-1

Modificamos a documentação do identificador de modelo F301BMA-1, alterando o modelo de FIRT055.GER para FRCR055.GER.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Índice de identificadores de modelo > F301BMA-1

NOVIDADE

Otimização na apuração do imposto do tipo IPI

Aprimoramos o desempenho da rotina de apuração do imposto do tipo IPI, otimizando sua execução especificamente para ambientes com banco de dados PostgreSQL. Para os demais bancos, mantemos a lógica atual. A alteração reduz o tempo de processamento e torna a apuração mais eficiente em cenários com grande volume de dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Geração dos registros C170 e C190 com itens repetidos

Os registros C170 e C190 não carregavam todos os itens quando havia repetição no valor informado no campo Sequência do item na nota fiscal impressa, o que comprometia a precisão das informações no SPED Fiscal. Ajustamos a rotina para garantir a correta geração desses registros, mesmo em casos com valores repetidos nesse campo.

A funcionalidade relacionada à melhoria de performance na geração do SPED, envolvendo esse comportamento, passa a ser controlada pelo identificador IMP-669GREFDC1. Com essa alteração, o processo de geração dos registros se torna mais confiável e flexível, assegurando maior integridade dos dados fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Registros de clientes do exterior no relatório CIAE075.GER

Os registros de clientes do exterior eram incluídos no arquivo gerado do relatório 075 - FE - DMED (CIAE075.GER), e os valores não se agrupavam por cliente. Ajustamos a rotina para desconsiderar clientes do exterior e consolidar os valores por cliente. A mudança garante um arquivo mais preciso, com dados organizados conforme o esperado para análise e processamento.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 075 - FE - DMED (CIAE075.GER)

NOVIDADE

Novos modelos de importação no ERP XT

Foram criados três novos modelos de importação no ERP XT para facilitar a integração com sistemas terceiros e oferecer maior flexibilidade na estrutura dos arquivos:

• SAIM15001: Modelo de importação de plano de contas, baseado no SAIM15000, com ajustes no leiaute para atender formatos de sistemas externos.
• SAIM15002: Modelo de importação do relacionamento entre planos de contas, semelhante ao SAIM00081, mas com leiaute variável, permitindo uma montagem mais flexível dos arquivos.
• SAIM15003: Modelo de importação de lançamentos contábeis, inspirado no SAIM00040, também com leiaute variável para maior adaptabilidade.

Esses modelos estão disponíveis no seguinte diretório: "diretório de instalação"/sapiens/impexp/Controladoria/ERPx.

Para utilizá-los no sistema, é necessário mover os arquivos para a pasta raiz de modelos de importação e exportação: "diretório de instalação"/sapiens/impexp.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade

NOVIDADE

Inclusão de novos campos no cadastro do produto

Implementamos a porta Importar_2 nos web services com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado e com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado. Essa nova porta disponibiliza campos adicionais no grupo de produto, ampliando as possibilidades de integração e mapeamento de dados durante o processo de importação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração dos campos Vencimento Prorrogado/Juros

Ao alterar os campos Vencimento Prorrogado/Juros na tela de Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR), a mensagem registrada na observação do título não deixava claro qual era o novo valor informado no campo Juros. Ajustamos a mensagem exibida para detalhar de forma precisa a alteração desses campos nas seguintes telas:

• Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR)
• Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP)
• Alteração de títulos por lote do Contas a Receber (F301ATL)
• Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)
• Alteração de vencimento do Contas a Receber (F301AVP)
• Alteração de Vencimento do Contas a Pagar (F501AVP)

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote) (F301ATL)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote (F501ATL)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Vencimento (F301AVP)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Vencimento (F501AVP)

AJUSTE

Ajuste no tratamento de favorecido sem conta cadastrada na alteração por lote

Na tela de Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL), ao alterar o campo Favorecido para um favorecido sem conta cadastrada, o sistema apresentava erro de acesso ao banco de dados com a mensagem value larger than specified precision allowed for this column. Corrigimos o tratamento desse cenário para evitar o erro ao processar a alteração. A atualização garante maior estabilidade na execução da rotina e evita interrupções no fluxo de trabalho.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)

AJUSTE

Exclusão de título substituto com variação cambial

Era permitido excluir a baixa por substituição mesmo quando o título substituto possuía cálculo de variação cambial. Nessa situação, o título era removido, o original retornava à condição de aberto e os registros da variação cambial ficavam sem referência. Adicionamos uma validação que impede a exclusão nesses casos. Quando houver variação cambial vinculada, exibimos a mensagem: Não é possível excluir o título. É necessário estornar o cálculo da variação cambial. A alteração preserva a integridade dos dados e evita inconsistências no controle financeiro.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos (F501EBL)

Alíquota efetiva de ICMS na integração com a Megasul

Alteramos o sistema para atender a obrigatoriedade a informação de ICMS Efetivo na integração com a Megasul. Para tanto, implementamos para que o web service com.senior.g5.co.int.varejo.produtosservicos, porta Exportar disponibilize esta informação quando necessário.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de dados para o WMS nas transferências entre depósitos

Durante as transferências entre depósitos, a rotina de exportação para o WMS apresentava a mensagem de erro is not a valid floating point value ao formatar o CNPJ da filial de integração. Foi realizado um ajuste para que a formatação do CNPJ ocorra corretamente, evitando esse tipo de erro.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do campo Data Agendamento na tela F149GNC

Ajustamos a documentação da tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), inserindo informações acerca do campo Data Agendamento, o qual permite que o usuário defina uma data específica para o vencimento das parcelas. Quando uma data é informada neste campo, o sistema passa a considerar essa data como referência para o vencimento das parcelas, em vez de usar a data de emissão da Nota Fiscal. Havendo data de agendamento informada, ela será a base para cálculo do vencimento do título.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)

AJUSTE

Valores indevidos no grupo gCred no XML de nota fiscal de saída

O sistema permite a inserção do campo Benefício Crédito Presumido com o percentual de crédito presumido zerado. No entanto, quando o Tipo Ajuste Documento Fiscal era igual a I - ICMS, o sistema utilizava o percentual de ICMS como percentual de crédito presumido. Diante disso, realizamos uma alteração para que, sempre que houver um dispositivo fiscal do tipo ICMS com Benefício Fiscal de Crédito Presumido informado, o cálculo utilize o Percentual de Crédito Presumido, mesmo que esse percentual esteja zerado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Ocultação do campo Nº Pedido na tela F121CPD

O sistema permitia ocultar o campo Nº Pedido na tela Consulta de Pedidos (F121CPD), o que impossibilitava a marcação ou desmarcação do campo de seleção do pedido. Para resolver essa situação, ajustamos o sistema para que o campo Nº Pedido não possa mais ser ocultado nessa tela.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Dados Gerais (F121CPD)

AJUSTE

Ajuste em processo automático vinculado à regra para execução de web service

Realizamos ajustes no sistema para que os processos automáticos vinculados aos web services internos sejam executados corretamente durante a rotina agendada. Anteriormente, ao acionar o web service interno.com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ExcluirMovimento com uma regra vinculada, era exibida a mensagem de erro O recurso TSr210ExcluiMovimentoEstoque não foi encontrado.. O mesmo problema ocorria com o web service interno.com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoqueloteserie, apresentando a mensagem O recurso TSr210ExportarSaldoEstoqueLote não foi encontrado.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Reajuste de contrato de compra do tipo Arrendamento Mercantil

Quando um contrato de compra do tipo Arrendamento Mercantil possuía mais de um reajuste no mesmo mês, ocorria erro no rateio do AVP, pois o valor calculado podia tornar-se negativo. Bloqueamos o cadastro de reajustes duplicados na tela de contratos desse tipo e exibimos a mensagem Já existe um reajuste no período informado. Não é possível cadastrar mais de um reajuste para a mesma competência. Isso garante a validação no cálculo do AVP e evita falhas de rateio, fortalecendo a confiabilidade do sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Reajustes > Reajustes de Contratos de Compra (F460REA)

AJUSTE

Execução do identificador de regras CPR-460CTRNU01 ao duplicar contratos

Alteramos o sistema para que o identificador CPR-460CTRNU01 seja devidamente executado ao duplicar contratos por meio do botão Duplicar Contr. na tela Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR). Anteriormente, ao utilizar essa funcionalidade, o identificador não era acionado, o que impedia a aplicação de regras ou tratamentos esperados durante a duplicação de contratos.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Quantidade de competências geradas em contrato

Corrigimos o sistema para garantir que a geração das competências de um contrato reflita corretamente a quantidade prevista. Anteriormente, ao utilizar a tela F000MCC para gerar as competências de um contrato, o sistema apresentava inconsistências na quantidade gerada, que não correspondia ao esperado.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Vínculo de notas fiscais de entrada no recebimento eletrônico de CT-e

Foi realizado um ajuste no processo de recebimento eletrônico de CT-e para incluir também as notas fiscais de entrada do tipo 11 - Transferência entre Empresas/Filiais na busca por documentos que possam ser vinculados, quando o CNPJ da filial e o CNPJ da chave relacionada forem iguais. Com esse ajuste, evita-se que o sistema vincule indevidamente uma nota fiscal de saída apenas por não localizar corretamente a nota de entrada do tipo 11, garantindo assim maior precisão no processo de associação de documentos fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Item controlado por lote no recebimento eletrônico

Alteramos a rotina de Recebimento Eletrônico (F000INE) para que, ao processar itens controlados por série, a série informada na distribuição seja corretamente gravada no item da nota fiscal gerada. Com essa alteração, evita-se que informações importantes sobre o controle por série sejam perdidas no documento fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Visualização das informações do campo Observações após fechamento de nota fiscal

Alteramos a tela para que, após o fechamento de uma nota fiscal de entrada, o campo Observações fique habilitado para visualização em modo somente leitura. Com isso, agora é possível navegar pelas informações do campo usando o teclado, mesmo que contenham grande volume de texto. Anteriormente, ao fechar a nota, este campo permanecia inacessível para navegação, impedindo a visualização completa do conteúdo registrado, especialmente em casos com textos extensos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Preenchimento de variável no identificador de regras GER-051DISPN01

Realizamos um ajuste no processo de inserção de notas fiscais via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir o envio correto do campo E440Ipc.CodClf ao executar o identificador de regras GER-051DISPN01. Anteriormente, esse campo não era enviado corretamente para a regra durante a execução, o que poderia comprometer a lógica prevista para o tratamento da nota fiscal nesse cenário.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Comunicação HTTPS do AppManager com RabbitMQ

Quando a verificação de carga do Cadastro de AppManager estava habilitada e a requisição das filas do RabbitMQ era feita por uma URL com HTTPS, ocorria o erro IOHandler value is not valid nos logs.
Como solução para esse cenário, ajustamos os objetos de requisição do AppManager para que sejam compatíveis com URLs HTTPS ao acessar a API de filas do RabbitMQ.
Além disso, melhoramos a funcionalidade de Testar Conexão com RabbitMQ na configuração do AppManager via Central de Configurações Senior, que agora valida a conexão tanto via AMQP quanto via HTTP.

AJUSTE

Aprimoramento no acesso à Central de Monitoramento Senior

Ao tentar acessar a Central de Monitoramento Senior (SeniorMonitorCenter) após informar usuário e senha, o acesso era impedido e o relatório de erro emitia a seguinte mensagem: java.lang.RuntimeException: Perspective not started: [...].
Para evitar que o problema se repita, ajustamos as práticas de acesso à Central de Monitoramento Senior. Desta forma, o acesso é carregado corretamente.

NOVIDADE

Reposicionamento automático de telas em estações com múltiplos monitores

Observamos que em estações com múltiplos monitores, ao desligar o monitor secundário após telas do sistema terem sido abertas nesse monitor, essas telas permaneciam ocultas da área visível, impedindo sua utilização.
Para resolver esse incidente, implementamos um ajuste que reposiciona automaticamente as telas para o monitor ativo, garantindo o funcionamento do sistema mesmo após mudanças na configuração de exibição.

AJUSTE

Otimização do suporte a variáveis na compilação de regras

Ao compilar regras com grande quantidade de variáveis, o sistema exibia a mensagem Estouro no número de variáveis. Essa limitação ocorria devido ao tratamento interno dos valores do tipo BigDecimal, que buscava maior precisão e validação nas operações. Otimizamos o gerenciamento de memória para preservar a compatibilidade com o volume de variáveis permitido. A alteração assegura estabilidade no processamento de regras complexas e mantém o desempenho esperado do sistema.

AJUSTE

Ajuste no carregamento de imagens em telas SGI

Em telas SGI personalizadas, sob determinadas condições, as imagens não eram exibidas corretamente e o sistema apresentava a mensagem Ocorreu um erro ao ler a imagem. Ajustamos o processo de carregamento para garantir o correto tratamento dos arquivos e assegurar a renderização adequada dos elementos visuais.

Local: Tecnologia > SGI > Gerador de Telas

AJUSTE

Correção na exportação de arquivos CSV

Identificamos que na exportação de arquivos CSV (utilizados para armazenar e compartilhar informações estruturadas, com valores separados por delimitadores, como vírgula), os números decimais estavam sendo agrupados em uma única coluna, o que comprometia a organização dos dados.
Para corrigir essa questão, ajustamos a rotina de exportação, garantindo que cada número decimal seja inserido corretamente em sua respectiva coluna no relatório. Dessa forma, os arquivos são exportados com o comportamento esperado.

AJUSTE

Redirecionamento de arquivos importados em Importação e Exportação de Dados

Verificamos que ao utilizar a ferramenta de Importação e Exportação de Dados com o campo Após importar mover para, localizado na guia Definições, preenchido, o arquivo importado não era redirecionado para o diretório informado.
Como solução, aprimoramos o comportamento da rotina de importação para garantir que o arquivo seja movido corretamente, conforme o caminho definido no campo Após importar mover para, assegurando o funcionamento esperado do sistema.

NOVIDADE

Tratamento em mensagem no processo de importação/exportação

Constatamos que durante o processo de importação, a mensagem de interrupção apresentada ao usuário que tentava gerar o arquivo temporário não refletia com precisão a causa do problema, o que dificultava a condução da solução.
Com isso, realizamos um ajuste nas práticas responsáveis pela geração do arquivo, aprimorando a mensagem apresentada para torná-la mais clara e alinhada à situação identificada, facilitando a compreensão e o encaminhamento para a solução.

AJUSTE

Preenchimento de variável no identificador de regras GER-051DISPN01

Realizamos um ajuste no processo de inserção de notas fiscais via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir o envio correto do campo E440Ipc.CodClf ao executar o identificador de regras GER-051DISPN01. Anteriormente, esse campo não era enviado corretamente para a regra durante a execução, o que poderia comprometer a lógica prevista para o tratamento da nota fiscal nesse cenário.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Inclusão de novos campos no cadastro do produto

Implementamos a porta Importar_2 nos web services com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado e com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado. Essa nova porta disponibiliza campos adicionais no grupo de produto, ampliando as possibilidades de integração e mapeamento de dados durante o processo de importação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações dentro dos quadros da documentação Insight Gestão Empresarial

Adicionamos novas informações nos quadros Notificação de Pagamentos em Atraso e Notificação de Valores a Pagar Hoje na documentação de Insights Gestão Empresarial. As novas informações dizem que o insight reflete os valores dos títulos no momento da extração do dia, e não refletirá eventuais movimentos realizados após esse momento.

Local: XTended > Insights

AJUSTE

Utilização da chave da nota de produtor na fixação

Ajustamos o sistema para que, ao utilizar o campo Chave NFP-e/Cód.Bar.NFP na grade Ordens de compra em aberto, a leitura do código de barras remova automaticamente espaços em branco no início da chave, garantindo o correto processamento da informação. Também implementamos uma tratativa específica para quando o identificador de regras CPR-435LEIBA02 estiver ativado e vinculado a uma regra, ao ser feita uma leitura de um código de barras com 44 dígitos, o campo seja limpo automaticamente para evitar inconsistências com a SEFAZ na nota referenciada da nota de fixação.

Anteriormente, falhas ocorriam na leitura da chave da nota do produtor devido à presença de espaços vazios no início do código, comprometendo o correto funcionamento da rotina.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

NOVIDADE

Limpeza de pendências de registros com status de Em exportação na Integração com App do Produtor Rural

A limpeza de pendências e registros antigos com status de Em Exportação no Painel de Exportação (F000PEX) poderá ser feita a partir do Processo Automático 160 - Limpeza da tabela E000CIX, que realiza a limpeza da tabela de integração e daquelas relacionadas.

Para isso, configure o Processo Automático 160 - Limpeza da tabela E000CIX, informando os parâmetros por ele exigidos: empresa; filial; o código do sistema integrado do App do Produtor; a situação, que deve conter P para limpar as pendências que estão em exportação; se deve gerar log; e, o intervalo de dias para execução da limpeza. Com relação ao parâmetro da quantidade de dias, se informado um valor maior que 30, serão excluídas todas as pendências que estão em exportação há mais do que 30 dias. Confira o exemplo de configuração:

						DIAS=30
						GERARLOG=S
						SITUACAO=P
						INTEGRACAO=11
						FILIAL=1
						EMPRESA=1
					

Dessa forma, os registros pendentes serão excluídos e, ao ser executado o processo 151 - Integração ERP x App do Produtor - Envio, as pendências que estavam com o status Em Exportação serão reintegradas e, podem ser confirmadas com a execução do processo 152 - Integração ERP x App do Produtor - Confirmação. Na tela F000PEX será possível conferir os novos status dos registros após a reintegração e confirmação.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

NOVIDADE

Dispositivos fiscais em devoluções de notas de entrada na F140PRE e, devolução nota de saída na F440GNE

No processo de devolução de notas de entrada pela tela F140PRE, não estavam sendo gerados os Dispositivos Fiscais. Além disso, na devolução de venda a partir da tela F440GNE, ao relacionar uma nota de saída para realização da devolução, o Identificador de Regra não estava sendo acionado e, o valor da porcentagem de cálculo do Dispositivo Fiscal estava exibindo o valor incorreto.

Corrigimos o processo de devolução de notas de entrada a partir da tela F140PRE. Além disso, agora, ao executar uma devolução de nota de saída a partir da tela F440GNE o Dispositivo Fiscal e os Impostos Agro serão calculados. E, para proporcionar mais praticidade ao usuário, o botão de Impostos Agro da tela F660NFV ficará sempre habilitado.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Saída (F660NFV)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

NOVIDADE

Removida obrigatoriedade do software emissor para carregar as informações da SEFAZ para o cadastro de clientes, fornecedores e transportadoras

Retiramos do sistema, a obrigatoriedade do software emissor para abrir a tela Dados para consulta na SEFAZ (F000DCS) nas telas de Cadastro de Clientes (F085CAD), Fornecedores (F095CAD) e Transportadoras (F073TRA). Contudo, para que a tela F000DCS seja aberta a partir destas telas, é necessário configurar o parâmetro Atualiza informações cadastrais ao realizar consulta na Sefaz como S - Sim para a Empresa e Filial logadas do grupo Cliente na tela Parâmetros de Integração (F191CPT).

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Cadastro (F073TRA)

NOVIDADE

Novo parâmetro global ExcTodRel

Adicionamos o parâmetro global ExcTodRel, que define o comportamento da duplicação de registros na tela Relacionamentos de Usuários (F099UXR). Agora, ao duplicar registros de um usuário para outro, é possível escolher se todos os relacionamentos existentes do usuário para processar serão excluídos ou apenas o selecionado na opção Relacionamentos, antes de gravar os novos relacionamentos. Além disso, caso haja um filtro de contas ou centro de custos no botão Seleção, a duplicação será aplicada apenas aos registros selecionados no filtro.

Local: Cadastros > Usuários > Relacionamentos > Usuários X Relacionamentos > Relacionamentos de Usuários (F099UXR)

AJUSTE

Retorno de mensagem de SQL ao clicar em Mostrar na tela F081DTV

O sistema retornava a mensagem All queries combined using a UNION, INTERSECT or EXCEPT operator must have an equal number of expressions in their target lists. ao clicar em Mostrar na tela Duplicação Tabela de Preço de Venda (F081DTV). Dessa maneira, o sistema foi ajustado para exibir corretamente as informações da tabela de preço, sem apresentar essa mensagem.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas (F081DTV)

DOCUMENTAÇÃO

Campos de usuário não duplicados para o registro na empresa de destino

Alteramos a documentação da tela Duplicação do Produto/Serviço entre Empresas (F075DPE), inserindo a informação de que essa tela não faz duplicação de campos de usuário presentes nas tabelas de produto, derivação e serviço para o registro que será criado na empresa de destino.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Duplicação entre Empresas (F075DPE)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição dos campos Natureza de PIS e Natureza de COFINS

Alteramos as documentações das telas Transações de Vendas (F001TVE), Cadastro de Produtos (F075PRO), Cadastro de Serviços (F080SER), Cadastro de Clientes (F085CAD) e Notas Fiscais de Saída (F660NFV), ajustando a descrição dos campos Natureza de PIS e Natureza de COFINS nas documentações em que esses campos já existiam. Nos casos em que não estavam presentes, os campos foram inseridos.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas (F001TVE)
• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)
• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual (F080SER)
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Saída (F660NFV)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração de descrição do campo Máscara

Modificamos a documentação da tela Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC), acrescentando, na descrição do campo Máscara, na guia Máscaras, a informação de que será possível incluir até 15 níveis para os tipos de plano Contábil, Financeiro e Centro de Custos. Quando se tratar de plano de composição auxiliar, será possível informar apenas 9 níveis.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)

AJUSTE

Correções em web services de cadastro devido à mensagem apresentada pelo sistema

Realizamos ajustes nos web services de cadastro para que não apresentem mensagem para carregar as informações via SEFAZ, nas seguintes situações:

• Na inclusão de transportadora pela porta GravarTransportadora do web wervice Com.senior.g5.co.ger.cad.transportadora;
• Na inclusão de cliente pela porta GravarClientes do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes;
• Na inclusão de fornecedor pela porta GravarFornecedores do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração de bens via nota fiscal de frete

Ao gerar um bem acréscimo a partir de uma nota fiscal de frete na tela Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN), o sistema permitia, que a mesma nota fosse reintegrada mais de uma vez, resultando na criação de múltiplos bens no patrimônio vinculados ao mesmo documento. Ajustamos a rotina de geração de bens acréscimos para impedir que a mesma nota fiscal gere mais de um bem.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

AJUSTE

Depreciação e bens na atualização patrimonial

Ao gerar a atualização patrimonial, o sistema movimentava a depreciação de bens que já haviam sido totalmente depreciados e também gerava créditos de PIS/COFINS para esses bens. Esse comportamento ocorria apenas quando a referência inicial da recuperação estava definida como P (período de aquisição). Ajustamos a atualização patrimonial para impedir a geração de movimentos de depreciação em bens completamente depreciados.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Atualização Patrimonial > Geração > Memória de Cálculo Patrimonial (F670MEM )

AJUSTE

Geração do campo 13 no relatório CIAE052.GER

Ao gerar o relatório 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER), o sistema sempre considerava o valor líquido para o campo 13 (Código de Autenticação Digital, mesmo quando a opção valor bruto estava selecionada. Isso ocorria devido a uma falha na lógica de geração do hash, que utilizava o valor líquido em vez do valor correto do campo 14 (Valor Total), conforme o parâmetro escolhido.

Ajustamos a lógica de geração do hash para garantir que o campo 13 seja calculado corretamente com base no valor do campo 14. Agora, o sistema considera a seleção de valor bruto ou valor líquido na tela inicial para gerar o hash corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER)

AJUSTE

Cálculo de impostos na baixa de títulos do contas a receber

Ao gerar uma Nota Fiscal de Saída sem retenção de impostos, a baixa do título no Contas a Receber retinha todos os tributos quando o identificador de regra CRE-301BAARE01 estava inativo e o CRE-301IMPCC01 ativo. No entanto, ao realizar uma baixa parcial por adiantamento, a baixa total do saldo restante do título não calculava corretamente os impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF, pois a rotina não incluía o montante baixado por adiantamento na base de cálculo. Em um cenário semelhante, onde apenas o ISS era retido na nota, a baixa total do saldo restante do título também ignorava tanto o valor do ISS quanto o montante baixado por adiantamento.

Ajustamos esses cálculos para garantir que a baixa do título no Contas a Receber considere corretamente todos os valores necessários na base de cálculo dos tributos. Com essa correção, os impostos são calculados com precisão, evitando inconsistências fiscais e assegurando maior confiabilidade nos registros financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Conversão entre moedas diferentes com a opção Pagamento

Com o identificador de regras GER-000BBMOD02 ativo, na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao selecionar a opção Pagamento para baixar um título lançado em moeda estrangeira (por exemplo, dólar) em uma conta interna com outra moeda estrangeira (por exemplo, euro), o sistema não realizava corretamente a conversão entre as moedas.

Ajustamos a rotina para garantir que a conversão de valores seja efetuada corretamente. Com essa correção, os pagamentos de títulos em moedas estrangeiras distintas são processados com precisão, assegurando a consistência dos registros financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)

AJUSTE

Conversão entre moedas diferentes com a opção Transferência

Com o identificador de regras GER-000BBMOD02 ativo, na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao realizar uma Transferência de valores entre contas internas com moedas estrangeiras diferentes (por exemplo, de dólar para euro), o sistema não efetuava corretamente a conversão entre as moedas.

Ajustamos a rotina para garantir que a conversão seja realizada de forma precisa. Com essa correção, as transferências entre contas internas com diferentes moedas estrangeiras passam a considerar corretamente as taxas de câmbio, assegurando a integridade dos valores financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

AJUSTE

Conversão de moedas com a opção Crédito Fornecedor via Previsão

Com o identificador de regras GER-000BBMOD02 ativo, na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao selecionar a opção Crédito Fornecedor via Previsão para efetivar um título de adiantamento previsto em moeda estrangeira (por exemplo, dólar) em uma conta interna com outra moeda estrangeira (por exemplo, euro), o sistema não realizava corretamente a conversão entre as moedas.

Ajustamos a rotina para garantir que a conversão de valores entre moedas seja processada corretamente. Com essa correção, os valores são convertidos de forma precisa, assegurando a integridade dos registros financeiros e a consistência dos cálculos contábeis.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)

NOVIDADE

Envio de dados de produtos e serviços para o Gestor e Cotei

Ajustamos a descrição de produtos e serviços enviados para o Aplicativo Gestor Senior. Anteriormente a descrição do item não era enviada corretamente e isso poderia gerar confusão na aprovação da cotação.

Também criamos o parâmetro global CotConIte para ajustar o envio da descrição dos itens para o portal na integração com o Cotei .

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Execução de inspeção no web service Com.senior.g5.co.sgq.execucaoinspecao

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.sgq.execucaoinspecao, inserindo um passo a passo para a realização da execução de inspeção por meio do respectivo web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.sgq.execucaoinspecao

AJUSTE

Regeração das parcelas da nota fiscal de entrada

Realizamos um ajuste no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que a regeração das parcelas ocorra somente quando o campo Procedência for igual a 2 - Integração e o campo Gerar parcelas estiver como 1 - Sim. Anteriormente, mesmo com a procedência vazia, ao utilizar uma ordem de compra com parcelas e acessar a tela F440GNE, os valores das parcelas eram regerados incorretamente, ficando diferentes dos valores definidos na ordem de compra.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de recebimento do WMS WIS

Ao retornar o recebimento do WMS WIS, quando a situação do registro era igual a recebido, mas todos os produtos vieram com quantidades zeradas, a ordem era cancelada no ERP, enquanto a nota fiscal de entrada permanecia com a situação 6 - Aguardando Integração WMS. Além disso, ao tentar retornar o recebimento, surgia o erro Série TRA não encontrada!. Para resolver, modificamos o sistema para que, ao retornar o recebimento do WMS WIS nas condições descritas, a nota fiscal de entrada seja atualizada para a situação 1 - Digitada, permitindo que o retorno ocorra sem erros.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Exportação de notas fiscais no faturamento integrado do WMS

Ao faturar um pedido integrado do WMS e realizar a inutilização do mesmo, a nova nota fiscal gerada após sua autorização, juntamente com a inutilização da nota antiga, eram exportadas ao WMS. Para ajustar esse processo, modificamos o sistema para que a nota fiscal seja exportada apenas em casos de autorização e cancelamento.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Nova proprietária para web services em integração com WMW Vendas

Visando melhorar a integração entre Gestão Empresarial e WMW Vendas, disponibilizamos os seguintes web services para a proprietária IPSI:

• com.senior.g5.co.int.varejo.motivo;
• com.senior.g5.co.int.varejo.portador;
• com.senior.g5.co.int.varejo.tipotitulo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Movimentos de estoque duplicados na tela F115TRF

Ajustamos a rotina de transferência de produtos entre produtores (F115TRF) para evitar a duplicação dos movimentos de apropriação de custo durante o processo. Esta correção evitará que, ao transferir produtos de uma ordem de compra ou nota do produtor com múltiplos itens, o sistema gere apropriações em duplicidade para os itens envolvidos, o que anteriormente, causava redundância nas informações de custo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Transferência entre Produtores (F115TRF)

AJUSTE

Remoção de mensagem na geração de um nota de devolução tipo 2 - NF Devolução

Ao gerar uma nota de devolução tipo 2 - NF Devolução, via tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), para um fornecedor que não está vinculado ao cliente, o sistema exibia a seguinte mensagem: Não será criado vínculo entre as notas fiscais, a nota fiscal de entrada não terá a quantidade devolvida atualizada. Continuar?. No entanto, o vínculo já era realizado no item da nota de saída. Dessa forma, removemos essa mensagem apresentada na geração de um nota de devolução tipo 2 - NF Devolução.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Movimentação do produto mesmo estando bloqueado para movimentação

Adicionamos na rotina uma validação para que o sistema impeça a movimentação de produtos bloqueados no depósito ao tentar finalizar uma nota fiscal por meio da tela F140LOT. Anteriormente, mesmo com o produto configurado como bloqueado para movimentação no depósito, ainda era possível concluir a nota fiscal, o que permitia movimentações indevidas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)

AJUSTE

Navegação em itens de pedido ou serviço após exclusão de itens na F120GPD

O sistema percorria item por item ao excluir o último item de produto ou serviço em um pedido na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), quando o identificador de regras VEN-120SEQLI01 estava ativado. Por isso, realizamos um ajuste no sistema para que, ao excluir um item na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), a navegação até o último item de produto ou serviço seja feita de forma mais eficiente sempre que esse identificador estiver ativo.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Geração de duas receitas para uma nota quando utilizadas duas instâncias do ERP

Antes, o sistema permitia a geração de duas receitas para uma mesma nota quando eram utilizadas duas instâncias diferentes do ERP. Agora, realizamos um ajuste que impede essa dupla geração.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Receituário Agronômico > Emissão de Receita (F113REM)

AJUSTE

Uso da tabela de preço ao utilizar a opção Utilizar Leitor na tela F120GPB

O sistema utilizava a tabela de preço cadastrada no cliente, mesmo quando outra tabela era informada no cabeçalho da tela Entrada de Pedidos Simplificada (F120GPB) ao utilizar a opção Utilizar Leitor. Diante disso, realizamos uma alteração para que o sistema passe a considerar a tabela de preço informada na tela Entrada de Pedidos Simplificada (F120GPB), em vez da cadastrada no cliente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Simplificada (F120GPB)

AJUSTE

Geração da tag det para todos os tipos de nota fiscal de CT-e

O sistema gerava a tag det no documento eletrônico para todos os tipos de nota fiscal de CT-e, e não apenas para os tipos 5 - CT-e Simplificado e 6 - CT-e Simplificado Substituto. Diante disso, o sistema foi ajustado para gerar a tag det apenas quando o tipo de CT-e for igual a 5 - CT-e Simplificado e 6 - CT-E Simplificado Substituto.

Local: Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

AJUSTE

Gravação do ID do Imóvel Rural em títulos via web services

O ID do Imóvel Rural não era gravado nos títulos de Contas a Receber e Contas a Pagar quando os processos eram gerados via web services. Ajustamos a rotina de retorno do ID do Imóvel Rural para que os processos realizados via web services obtenham corretamente essa informação e a utilizem nos títulos.

Local: Recursos > Implementações

AJUSTE

Geração de log na integração com Mercado Eletrônico

Alteramos o sistema para que o log da integração do ERP com o Mercado Eletrônico seja corretamente externalizado e exibido ao usuário na tela F998IME. Anteriormente, havia casos em que esse log não era apresentado corretamente, dificultando a verificação e o acompanhamento da integração.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Imagem do insight de processo automático

Corrigimos a URL da imagem de aviso sobre Insights de Processos Automáticos, que é apresentada ao acessar a tela F000AGE para que, ao ser aberta, a imagem do insight seja carregada e exibida corretamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Identificador de regras para sugestão de transação de estoques no fechamento da nota fiscal de entrada

Disponibilizamos o identificador de regras CPR-440TNEST01, que permite sugerir, no fechamento da nota fiscal de entrada, qual transação de estoques deverá ser utilizada nos movimentos gerados. Antes da implementação, não era possível definir previamente a transação de estoques a ser aplicada nesse processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Influência do parâmetro RecNfcDev e da configuração do campo do IPI Devolvido

Alteramos a documentação da tela Parametrizações para NF-e 4.0, na guia IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados (Devolvido) para esclarecer o comportamento do sistema em relação ao parâmetro RecNfcDev, que influencia no cálculo do IPI quando este estiver com valor Sim, e a influência da configuração do campo do IPI Devolvido em notas de entrada tipo 2 e 3.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > Nota fiscal eletrônica > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Parametrizações

AJUSTE

Lentidão na abertura da tela F440COC

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Ordens de Compra (F440COC)

AJUSTE

Carregamento de dados ao consultar itens relacionados

Alteramos a tela de consulta de relacionamentos (F441CRN), ajustando o tipo de campo da Filial para garantir que os dados sejam carregados corretamente ao consultar os itens de notas relacionadas. Antes da correção, a inconsistência no tipo de campo causava erro na consulta desses itens, além de gerar dúvidas sobre a exibição das quantidades relacionadas entre as notas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Relacionamentos (F441CRN)

AJUSTE

Abertura da tela de aproveitamento de títulos no fechamento de nota fiscal de entrada

Implementamos uma melhoria no processo de fechamento da Nota Fiscal de Entrada Agrupada para garantir que a execução da rotina de aproveitamento de títulos seja executada no fechamento na nota quando alguma filial possuir crédito a aproveitar. Anteriormente, quando o adiantamento era originado em uma filial distinta daquela vinculada à nota, o sistema deixava de acionar automaticamente a de aproveitamento de títulos no contas a pagar.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Zeramento dos campos Quantidade estoque disponível e A Atender

Corrigimos a rotina para que, ao desmarcar a requisição com depósito informado, os campos Quantidade estoque disponível e A Atender sejam mantidos corretamente. Antes da correção, esses campos eram zerados de forma indevida, mesmo com o depósito ainda informado, o que poderia gerar inconsistências no processo de requisição.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME)

AJUSTE

Lentidão no fechamento de estoques com o identificador de regras EST-215IGUAL01

Ajustamos a rotina de fechamento de estoques para que, ao utilizar o identificador de regras EST-215IGUAL01 em conjunto com o EST-215DAFDI01, a reconstrução dos saldos dos produtos respeite a data final do período informado na execução, otimizando assim o tempo de processamento. Anteriormente, mesmo com o identificador EST-215DAFDI01 ativo, o sistema realizava a reconstrução dos saldos até a data atual, o que poderia causar lentidão significativa ao executar períodos muito retroativos, especialmente em bases com grande volume de dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

NOVIDADE

Melhoria na performance ao salvar relatórios em PDF nos diretórios de rede

Verificamos que, em alguns ambientes, havia lentidão ao salvar relatórios em PDF quando armazenados em diretórios de rede.
Como solução, otimizamos a performance da rotina de salvamento para reduzir o tempo de processamento e melhorar a eficiência na geração dos arquivos.

DOCUMENTAÇÃO

Execução de inspeção no web service Com.senior.g5.co.sgq.execucaoinspecao

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.sgq.execucaoinspecao, inserindo um passo a passo para a realização da execução de inspeção por meio do respectivo web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.sgq.execucaoinspecao

AJUSTE

Regeração das parcelas da nota fiscal de entrada

Realizamos um ajuste no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que a regeração das parcelas ocorra somente quando o campo Procedência for igual a 2 - Integração e o campo Gerar parcelas estiver como 1 - Sim. Anteriormente, mesmo com a procedência vazia, ao utilizar uma ordem de compra com parcelas e acessar a tela F440GNE, os valores das parcelas eram regerados incorretamente, ficando diferentes dos valores definidos na ordem de compra.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Nova proprietária para web services em integração com WMW Vendas

Visando melhorar a integração entre Gestão Empresarial e WMW Vendas, disponibilizamos os seguintes web services para a proprietária IPSI:

• com.senior.g5.co.int.varejo.motivo;
• com.senior.g5.co.int.varejo.portador;
• com.senior.g5.co.int.varejo.tipotitulo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Correções em web services de cadastro devido à mensagem apresentada pelo sistema

Realizamos ajustes nos web services de cadastro para que não apresentem mensagem para carregar as informações via SEFAZ, nas seguintes situações:

• Na inclusão de transportadora pela porta GravarTransportadora do web wervice Com.senior.g5.co.ger.cad.transportadora;
• Na inclusão de cliente pela porta GravarClientes do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes;
• Na inclusão de fornecedor pela porta GravarFornecedores do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Correção nos filtros do Analytics Financeiro ERP XT

Corrigimos a atualização dos valores dos gráficos A Pagar em Atraso e A Receber em Atraso no Analytics Financeiro do ERP XT ao aplicar filtros de Filial ou Empresa, de forma que estes filtros sejam aplicados a todas as linhas da tabela conforme o agrupamento dos valores.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

AJUSTE

Número da Ordem de Compra em ordens geradas a partir da porta GravarOrdensCompra, do WS Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra

Ao gerar uma ordem de compra através da porta GravarOrdensCompra, versão 8 e anteriores, do Web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, o sistema retornava a mensagem de confirmação da gravação do Identificador Externo (IdeExt), mas não retornava o número da ordem de compra (numOcp) para o respectivo identificador.

Ajustamos o processo de retorno da gravação, agora o número da ordem de compra já existente é corretamente exibida e, nos casos em que o Identificador Externo não for informado no item da ordem de compra, ele será herdado do cabeçalho. Além disso, criamos uma consistência para os casos em que o Identificador Externo do item da Ordem de Compra já houver sido informado em outro item de outra ordem de compra, o processo será interrompido e, será exibida uma mensagem informado a Ordem de Compra em que ele já foi informado. Todos os ajustes citados serão válidos a partir da versão 8 da porta GravarOrdensCompra, do Web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Estorno de crédito de Royalties em transferência e devolução de carga canceladas

Implementamos o estorno das movimentações de créditos de Royalties nos processos de transferência e devolução de carga, quando cancelados a partir da tela F115PRC. Dessa forma, sempre que o botão Cancelar PRC, na tela F115PRC, for acionado em processos em que houve movimentação de créditos de Royalties, os créditos serão estornados, voltando as mesmas quantidades de antes da transferência/devolução.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Documentos emitidos para processos de devolução e transferência entre produtores (F115PRC)

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações sobre cadastro de tabelas regressivas para IR e IOF

Incluímos uma nova informação na documentação da tela F049TTR - Cadastro de Tabela de Tributação, que traz exemplos práticos de como cadastrar uma tabela regressiva para o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas de tributação > Cadastros

NOVIDADE

Melhoria na descrição de campo

A descrição longa do campo Manter cliente ativo no ERP quando inativo na SEFAZ na tela Parâmetros de Integração (F191CPT) não deixava clara sua finalidade, o que podia gerar interpretações equivocadas. Alteramos o texto para Determinar a ação que será executada no ERP para clientes inativos na SEFAZ, tornando a informação mais precisa e alinhada ao comportamento esperado do sistema. Com essa mudança, os usuários compreendem melhor a funcionalidade do campo, reduzindo dúvidas e facilitando sua correta utilização.

Local: Cadastros > Empresas > Parâmetros de Integração (F191CPT)

AJUSTE

Exclusão de ligações por derivação

Na tela Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA), ao selecionar a opção Derivações para exclusão, os registros continuavam sendo exibidos após o processamento, indicando que a remoção não era concluída corretamente. Ajustamos a rotina de exclusão para garantir que os registros sejam efetivamente apagados ao utilizar essa opção.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Cliente > Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA)

AJUSTE

Descrição da unidade de medida com mais de 10 caracteres

Na tela Cadastro de unidades de medida agrupado (F015UMA), não era possível cadastrar ou visualizar descrições de unidades de medida com mais de 10 caracteres. Ajustamos a tela para permitir descrições de até 40 caracteres, alinhando seu comportamento ao da tela Cadastro de unidades de medida (F015MED).

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Unidades de Medidas > Agrupado > Cadastro de unidades de medida agrupado (F015UMA)

DOCUMENTAÇÃO

Validação do campo Quantidade Mínima Dias Entrada e Vencimento

Modificamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Contas a Pagar (F070FPA), campo Quantidade Mínima Dias Entrada e Vencimento, inserindo a informação de que, para que o campo seja validado, é necessário que, na tela Parâmetros de Usuário para Contas a Pagar (F099UPA), em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (Parâmetros de Usuário para Contas a Pagar), o campo Aceita Vencimento Menor Dias Filial esteja configurado como N - Não, indicando que o usuário não aceita vencimento inferior ao intervalo de dias entre a entrada e o vencimento da filial.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F070FPA)

AJUSTE

Integração de nota fiscal de frete na gestão de patrimônio com IR

Ao carregar notas fiscais de entrada com o identificador de regras PAT-670TIPNF01 cadastrado, ativo e vinculado a uma regra que retorna notas do tipo 8 (frete), o sistema duplicava os itens da nota fiscal. Ajustamos o processo para evitar essa duplicação, garantindo que os itens sejam carregados corretamente, independentemente da existência de identificadores de regras vinculados.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

AJUSTE

Atualização patrimonial de bens com transação de exaustão

Na atualização patrimonial de um bem já baixado com a transação de exaustão, o sistema gerava um movimento de exaustão em competência posterior à data de baixa. Ajustamos o processo para impedir o cálculo de exaustão quando o bem já estiver baixado. Com essa correção, evitamos inconsistências nos registros patrimoniais.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Atualização Patrimonial > Geração > Memória de Cálculo Patrimonial (F670MEM)

AJUSTE

Permissão de valores na casa do bilhão

Na tela Consulta de Inventário de Estoques (F660CSF) ao clicar em Mostrar,, quando a soma da coluna Qtd Est ultrapassava um bilhão, um erro ocorria devido à limitação do tamanho do campo. Ajustamos a linha do totalizador para suportar valores na casa do bilhão. Com essa alteração, os dados são exibidos corretamente, evitando falhas e garantindo maior precisão no relatório.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Inventário Fiscal > Consulta de Inventário de Estoques (F660CSF)

NOVIDADE

Implementação IRRF exclusivo para título de mútuo

Os títulos de mútuo calculavam o IRRF de forma incorreta, pois a tributação não era exclusiva. Implementamos na rotina de geração do IRRF a tributação exclusiva para esses títulos. Com essa correção, o cálculo do imposto ocorre conforme a regra fiscal adequada, garantindo precisão e conformidade tributária.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F501LOT)

NOVIDADE

Disponibilizado campos para inserção de Dispositivos Fiscais em web service

Disponibilizamos no web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, campos para o tratamento do dispositivo fiscal, permitindo ao usuário informar os dados e definir se o sistema deve sugerir o Dispositivo Fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em obrigatoriedade do parâmetro codDep

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta RequisicaoIndividual, modificando a obrigatoriedade do parâmetro codDep: este será obrigatório se o parâmetro resEst for igual a S.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes

AJUSTE

Movimentação de estoque incorreta com transação contendo depósito padrão nas transferências

Foi identificado um erro no retorno do recebimento do WMS SILT para notas fiscais de entrada, especificamente quando a transação de estoque está configurada com uma transação de transferência e um depósito padrão. Esse cenário gerava um erro no monitor devido à falta de estoque do produto. Para resolver a situação, foi implementado um ajuste que realiza o bloqueio apenas para as entradas, levando em consideração todos os movimentos ao excluir os movimentos de origem.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

DOCUMENTAÇÃO

Observação na exportação da pré-fatura no processo de separação

Informamos na documentação de processo de Separação, que na exportação da pré-fatura o campo observacao (conteúdo ERP original) e obsItemSeparacao (conteúdo ERP convertido) serão preenchidos quando houver informação na coluna E135PES.OBSPES que por sua vez deve ser customizado por regra com o identificador VEN-135PRANE01.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS > Integração com ERP > Processos > Separação

AJUSTE

Cadastro de produtos via ação SID

No processo de geração de produtos via ação SID.Pro.Gravar, o valor enviado no parâmetro IndReq não era considerado, resultando sempre no valor padrão S - Sim. Além disso, o identificador de regras GER-075PRO01 não era executado durante a geração dos produtos. Ajustamos a ação SID para registrar corretamente o valor informado no campo IndReq e, caso nenhum valor seja enviado, manter o padrão S - Sim. Também implementamos a execução do identificador de regras GER-075PRO01 durante o cadastro do produto via SID, garantindo que as mesmas consistências aplicadas no cadastro via tela sejam realizadas nesse processo.

Local: Integrações > Ações SID

AJUSTE

Processamento de NF de Entrada Tipo 3-Devolução no WMS WIS

Ao processar o retorno do Recebimento do WMS WIS para a NF de Entrada Tipo 3-Devolução, quando utilizado o botão Emitir NFS, deixando o status da NF de entrada para 4, o ERP estava gerando novamente o XML da NF-e, mesmo que a NF-e já tivesse sido autorizada previamente. Isso ocorria após a exportação da NF para o WMS, sua conferência e retorno para o ERP, resultando em um registro inconsistente e erro de integração com eDocs.

Foi realizada uma atualização no sistema para que, no retorno do recebimento de NF de Entrada Tipo 3-Devolução, caso a NF-e tenha sido emitida antes da geração da ordem de recebimento integrada com o WMS WIS, o status da NF seja mantido corretamente e o XML não seja gerado novamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Mensagem do sistema ao cancelar necessidades de compra

Ajustamos a rotina para que, ao processar o cancelamento das necessidades de compra, o sistema não exiba uma mensagem de erro de access violation.

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Cancelamento de Produção > Automático Multinível (F813CNE)

AJUSTE

Gravação da hora de emissão na nota gerada via contrato pela tela F161GPD

Ao gerar a nota fiscal via contrato pela tela F161GPD, a hora de emissão não era preenchida nos dados gerais. Assim, ajustamos para que, ao gerar a nota, a hora de emissão seja corretamente registrada.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos comerciais (F161GPD)

AJUSTE

Correções e melhorias nas documentações referentes à NFCom

Realizamos algumas melhorias e ajustes na documentação relacionada à NFCom para garantir maior clareza e precisão nas informações. Confira as principais alterações:

• Adicionamos referências da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Serviço (E140ISV) na documentação do Leiaute da NFCom, proporcionando maior compreensão sobre a origem das informações nos campos afetados por esta tabela;
• Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentosincluindo a opção 33 - Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica na lista do parâmetro entradaDoRetornoNFEletronica.tipDoe;
• Corrigimos o redirecionamento do botão de ajuda (F1) na tela F140NFC - Notas Fiscais de Saída - Dados da NFCom, garantindo o acesso correto à sua documentação;
• Atualização na documentação da tela F085COB - Endereço de Cobrança do Cliente com a inclusão de novos campos nesta tela.

Locais:

• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica) > Leiaute
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais > Dados da NFCom (F140NFC)
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cobrança

AJUSTE

Priorização do ICMS Especial informado na ligação produto x cliente

O sistema inseria o ICMS Especial do cliente no item do produto em pedidos feitos na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) quando a ligação produto x cliente possuía o ICMS Especial em branco. Para corrigir isso, alteramos o sistema para que, na geração de um pedido na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), seja priorizado o ICMS Especial informado na ligação produto x cliente, desde que essa ligação exista e o campo Buscar Parâmetros Fiscais esteja marcado como S - Sim.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)

AJUSTE

Removido IR para acesso à tela F140CTS

Removemos o identificador de regras VEN-140CTSAT01, antes necessário para acessar a tela Emissão de CT-e Simplificado (F140CTS) até as versões 5.10.4.49 e 5.10.3.103. A partir de agora, esse identificador não é mais exigido para o acesso.

Além disso, revisamos a documentação de Emissão de CT-e e Emissão de CT-e Simplificado, ajustando os pré-requisitos e esclarecendo que é obrigatória a habilitação e configuração do Processo de Gestão de Transportes, bem como a parametrização da integração com o eDocs.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > Emissão de CT-e
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > CT-e | CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico) > Emissão de CT-e Simplificado

AJUSTE

Otimização de performance na importação de arquivos em ambiente Cloud

Identificamos que a importação de arquivos pelo Gerador de Importação/Exportação estava apresentando lentidão em ambiente Cloud.
Como melhoria, realizamos otimizações na performance do ambiente para assegurar um processamento mais eficiente.

Local: Recursos > Implementações > Importação e Exportação

NOVIDADE

Regras de validação para adequação à reforma tributária

Disponibilizamos um conjunto de regras para auxiliar na avaliação de dados cadastrais e customizações impactadas pela reforma tributária. Essas regras podem ser acessadas por meio do aplicativo Robo.exe, localizado no diretório de instalação do sistema. O arquivo com as validações está disponível em diretório de instalação>\modelos\robodiagnosticos\DG00007.DGN. Essa atualização facilita a identificação de ajustes necessários, garantindo maior precisão e eficiência na adaptação às novas exigências tributárias.

Regras validadas:

SQL Comandos SQL

• 01 - CAD - Relacionar cadastros de produtos ativos sem NCM, vinculados à NF de compra/venda
• 02 - CAD - Relacionar cadastros de serviços ativos sem NBS, vinculados à NF de compra/venda
• 03 - CAD - Relacionar CEPs que não possuem o código País preenchido
• 04 - CAD - Relacionar cadastros de clientes ativos (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 05 - CAD - Relacionar end. de entrega de clientes (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 06 - CAD - Relacionar cadastros de filiais (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 07 - CAD - Relacionar end. de entregas de filiais (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs
• 08 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto PIS Não cumulativo
• 09 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto Cofins Não cumultivo
• 10 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto ICMS
• 11 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto PIS cumul./Não cumul.
• 12 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto Cofins cumul./Não cumul.

Modelos de Relatórios (G5)

• 103 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 104 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 105 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 106 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra

Regras LSP (G5)

• 107 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 108 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 109 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 110 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra

Telas SGI (G5)

• 111 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 112 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 113 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 114 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra...

Execução de Regras (G5)

• 101 - WS que o cliente utiliza e que sofrerão alterações por conta da reforma

Locais:

• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Executar
• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Editar

AJUSTE

Processo automático de importação de leiaute de lançamentos manuais de projetos

Na importação automática de leiautes de lançamentos manuais de projetos, o rateio dos lançamentos não eram gravados, resultando em registros incompletos. Ajustamos o processo para garantir que o rateio seja devidamente salvo durante a importação.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Imagem do insight de processo automático

Corrigimos a URL da imagem de aviso sobre Insights de Processos Automáticos, que é apresentada ao acessar a tela F000AGE para que, ao ser aberta, a imagem do insight seja carregada e exibida corretamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Substituição de título via web services Com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos

Na execução do web services Com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta SubstituirTitulosCR_3, alguns campos não eram gravados no título substituto. Ajustamos o processo para garantir que os seguintes campos sejam corretamente registrados: % Desconto, % Multa, Dias Tol. Multa, % Jrs., Tipo Jrs., Dias Tol. Jrs., Tol. Desc. e Período Desconto.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Pasta definida para baixa de arquivos na Central de Configurações Senior

Ajustamos o sistema para que, ao enviar o e-mail de ordem de compra com anexo e o identificador de regra CPR-420EMAOC01 ativo, caso ocorra erro no envio, o arquivo seja baixado automaticamente na pasta definida no campo Local dos relatórios gerados da Central de Configurações Senior, em vez do campo Local dos modelos de relatórios.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Alteração de ordem de compra via web service

Modificamos o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para permitir a alteração de ordens de compra com parcelas especiais sem a necessidade de reenviar as parcelas na requisição, evitando a mensagem anteriormente exibida pelo sistema: Soma das parcelas XX não fecha com valor financeiro da ordem XX.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de lotes no web service de abertura de inventários

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaoinventario, porta GerarInventarioEstoque, para que, ao abrir inventários de produtos com lotes, o sistema garanta que, mesmo em casos com quantidade alta de lotes, todos os lotes com inventário aberto, sejam corretamente retornados, corrigindo a limitação da variável utilizada para controlar a quantidade de registros.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Movimentos de estoques gerados por atendimento de requisição de produtos

Ajustamos a rotina para garantir que, ao executar o atendimento de uma requisição com lotes em transações de saída vinculadas a transações de transferência parametrizadas, os movimentos de estoques sejam gerados corretamente, evitando movimentos de saída em excesso em relação a movimentos de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME)

AJUSTE

Dados carregados ao gerar nota de acerto no fechamento do inventário

Modificamos o sistema para que, ao gerar uma nota de acerto no fechamento do inventário, os dados dos itens sejam considerados no rateio previamente configurado, incluindo centro de custo e contas na rotina responsável pela geração da nota.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Diferenças/Acertos (F220DAI)

AJUSTE

Exclusão de requisição eletrônica reabilitada

Ajustamos o sistema para que, ao reabilitar uma requisição de produto na tela F207RRP, a qual foi gerada na tela F207LOT e processada na F210AME, o sistema faça a sua exclusão pela tela F207LOT corretamente, evitando a mensagem de erro do banco de dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Reabilitação (F207RRP)

AJUSTE

Tipos de movimentos considerados na valorização nota de frete

Ajustamos o sistema para que, ao lançar uma nota de frete do tipo 8 - NF Frete/Serviços Agregados referenciando a nota de origem, a valorização do produto ao fechar a nota fiscal de entrada considere apenas os movimentos NO - Normal, NB - Normal Bloqueado e NR - Normal Reservado, evitando a duplicação da quantidade de itens na consulta dos movimentos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Permissão do sistema para vínculo de contrato do tipo 10 em nota de entrada

Corrigimos a rotina para que, ao processar uma nota de entrada, seja permitido informar um contrato do tipo 10 - Financeiro com Saldo apenas se estiver aprovado ou não exigir aprovação multinível.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Aprimoramento no acesso à Central de Monitoramento Senior

Ao tentar acessar a Central de Monitoramento Senior (SeniorMonitorCenter) após informar usuário e senha, o acesso era impedido e o relatório de erro emitia a seguinte mensagem: java.lang.RuntimeException: Perspective not started: [...].
Para evitar que o problema se repita, ajustamos as práticas de acesso à Central de Monitoramento Senior. Desta forma, o acesso é carregado corretamente.

AJUSTE

Relatórios via exportação SAGA em diretórios mapeados e de rede

Na exportação de dados via SAGA, os relatórios em formato Excel (XLS/XLSX) não eram salvos em diretórios mapeados ou de rede, impedindo o acesso adequado aos arquivos. Ajustamos as rotinas de gravação para garantir a compatibilidade com esses diretórios. Com essa correção, os relatórios são armazenados corretamente, facilitando o acesso e a organização dos dados exportados.

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação da função SegGrpEhMembro

Realizamos uma atualização na documentação da função SegGrpEhMembro, corrigindo a sintaxe, aprimorando a descrição dos parâmetros e adicionando um exemplo prático de uso para facilitar o entendimento e a aplicação. Essa atualização tem o objetivo de auxiliar os usuários na correta implementação da função no sistema.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções de Manipulação de Usuários e Grupos > SegGrpEhMembro

AJUSTE

Atualização na collation do banco de dados para compatibilidade com caracteres especiais

Ao acessar o sistema e abrir o Gerenciador de Usuários (SGU), a seguinte mensagem era exibida: O caractere #(231) não pode ser ordenado, pois não tem uma representação definida no código de página corrente (SQL_Latin1_General_CP850_CI_AI).
Isso ocorria ao utilizar uma base de dados SQLServer com a collation SQL_Latin1_General_CP850, pois o arquivo de collations não suportava alguns caracteres, incluindo o ç (representado pelo valor 231).
Para corrigir esse problema, realizamos atualizações no arquivo de collations SQL_Latin1_General_CP850. Com esse ajuste, o sistema funciona normalmente.

NOVIDADE

Disponibilizado campos para inserção de Dispositivos Fiscais em web service

Disponibilizamos no web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, campos para o tratamento do dispositivo fiscal, permitindo ao usuário informar os dados e definir se o sistema deve sugerir o Dispositivo Fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em obrigatoriedade do parâmetro codDep

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta RequisicaoIndividual, modificando a obrigatoriedade do parâmetro codDep: este será obrigatório se o parâmetro resEst for igual a S.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes

AJUSTE

Alteração de ordem de compra via web service

Modificamos o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para permitir a alteração de ordens de compra com parcelas especiais sem a necessidade de reenviar as parcelas na requisição, evitando a mensagem anteriormente exibida pelo sistema: Soma das parcelas XX não fecha com valor financeiro da ordem XX.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de lotes no web service de abertura de inventários

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaoinventario, porta GerarInventarioEstoque, para que, ao abrir inventários de produtos com lotes, o sistema garanta que, mesmo em casos com quantidade alta de lotes, todos os lotes com inventário aberto, sejam corretamente retornados, corrigindo a limitação da variável utilizada para controlar a quantidade de registros.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Login no sistema com com ADFS/SAML e integração com a senior X Platform

Modificamos o sistema para que, quando integrado com a senior X Platform e utilizando SAML, a tela de login não seja aberta múltiplas vezes desnecessariamente e seja fechada automaticamente após a conclusão do login.

AJUSTE

Preenchimento da Chave NFP-e

Ao informar a Chave NFP-e, o sistema exibirá a opção de replicar esse valor para os demais itens selecionados, assim como já ocorre ao preencher o campo Nº NF Produtor, garantindo mais praticidade no processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

NOVIDADE

Aprimoramento na Conversão de Unidade de Medida de NF do tipo 1

Para garantir a correta conversão de unidade de medida no recebimento, criamos o identificador de regras CPR-439PRQTD01 . Quando ativo, ao registrar uma nota do tipo 1 com conversão de unidade de medida, os valores dos campos Qtd.Rec. Nota Fiscal e Preço Uni NF serão sugeridos a partir da quantidade e preço de estoque, assegurando que os valores estejam devidamente convertidos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

AJUSTE

Proposta de Fixação com múltiplos itens

A integração da proposta de fixação via API não estava inserindo múltiplos itens com o mesmo produto/derivação quando pertenciam a diferentes Ordens de Compra, registrando apenas um item na tabela. Além disso, ao carregar a proposta na tela F439FIX, ocorria um erro de conversão de datatypes no SQL, que era informado ao usuário via mensagem na tela. Realizamos as correções necessárias para que seja possível carregar uma proposta de fixação com múltiplos itens. Dessa forma, os processos da Fixação ocorrem sem incidentes.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

NOVIDADE

Novo Processo Automático 188 para Integração com Novo Receituário

Está disponível o novo Processo Automático 188 - Pré-configuração Receituário Agronômico, com ele será possível a Integração do ERP Senior XT com o Novo Receituário, acionando as respectivas APIs, registrando o log da integração e, validando a parametrização do parâmetro dinâmico da filial INT.AGR.RECEITUARIOAGRONOMICO.TOKEN, feita em F070FCA.

Ao ser executado, caso o usuário tenha alterado algum cadastro manualmente no ERP, os dados serão sobrescritos e ajustados para manter o que será recebido pela integração.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Uso dos créditos de Royalties na transferência entre produtores

Agora, no processo de Transferência entre Produtores, na tela F115TRF, os créditos de Royalties disponíveis passam a ser considerados automaticamente para a transferência. Para isso, adicionamos as colunas Hub de Royalties, Número Protocolo, Qtd. Créditos, Qtd. Pendente e Crédito Livre, para indicar se há ou não integração ativa com o Hub de Royalties, exibir o número de protocolo da integração, a quantidade de créditos da carga, sua quantidade pendente e, a quantidade de créditos livres utilizados pelo fornecedor. Além disso, incluímos também o botão Hub de Royalties, a partir do qual será possível conferir os detalhes do total da carga, o total da transferência, os créditos e pendências da carga, o total de créditos do fornecedor e, os créditos do fornecedor que foram utilizados.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Transferência entre Produtores (F115TRF)

NOVIDADE

Geração de dispositivo fiscal para impostos agro a partir da nota fiscal de saída

Implementamos o processo de geração de dispositivo fiscal para Impostos Agro. Dessa forma, ao gerar uma nota fiscal de saída por meio da tela F140GNF, ou de entrada de grãos (F435CCC) e fixação (F439FIX), ocorrerá a geração do dispositivo fiscal, conforme o cálculo do imposto agro configurado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas

NOVIDADE

Relatório de Carga de Produtos via Integração agora conta com filtro de Sistema e novos campos

Atualizamos o Relatório de Carga de Produtos via Integração (RVRA057.GER): agora ele conta com um novo campo de filtro: Sistema, destinado a seleção da integração desejada pelo usuário e, inicialmente, disponibilizado apenas a integração com o NovoReceituário para seleção. Além disso, adicionamos os campos Unidade de Medida, para informação da unidade de medida da aplicação e, Cód. Derivação para registro da derivação do produto.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios > Executar

NOVIDADE

Transferência de créditos em devoluções de cargas integradas com o Hub de Royalties

Agora, no processo de Saída via Balança, na tela F115COE, foi incluído o processo de transferência de créditos de Royalties em devoluções. Dessa forma, quando houver a devolução de cargas que tenham Integração com Hub de Royalties, a quantidade de créditos constantes na carga é transferida para créditos livres do produtor.

Na tela F115COE também será possível verificar se há integração da carga com o Hub de Royalties, a quantidade de créditos da carga, incluindo os pendentes, além da quantidade de créditos livre do fornecedor, por meio das novas colunas Hub de Royalties, Número Protocolo, Qtd. Créditos, Qtd. Pendente e Crédito Livre.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Nota Entrada (F115COE)

AJUSTE

Devolução proporcional com cálculo de Impostos Agro

Ao devolver proporcionalmente uma nota fiscal que calculou o Fundeinfra, o sistema não estava demostrando o valor calculado no botão Impostos Agro. Corrigimos a geração de registros na tabela E140IMP, para transações configuradas como Devolução Proporcional, no campo Tipo Cálculo Devolução da tela F001TVE e, a apresentação dos Impostos Agro na tela F141CNS. Dessa forma, os valores dos Impostos Agro são demonstrados corretamente.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual - Via Pedidos e Notas Fiscais (F140PRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais (F141CNS)

NOVIDADE

Novo campo Dis. FIs. Imp. Agro para registro do Código do Dispositivo Fiscal em Transações do Agronegócio

Adicionamos o campo Dis. FIs. Imp. Agro na tela de Transações do Agronegócio (F001TAG) para registro do Código de Dispositivo Fiscal. O campo possui filtro automático e permite informar apenas dispositivos cujo Tipo de Ajuste seja 3 - Impostos Agro.

Local: Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações do Agronegócio

NOVIDADE

Novos campos de filtro e mudança no nome da tela F113CPI e, no relatório RVRA057

A tela F113CPI e o Relatório RVRA057, antes chamados de Carga de Produtos via Integração, passam a se chamar Integração de Produtos para Receituário. Além disso, os dois agora possuem dois novos campos de filtro: Id. Integração, para filtrar a busca a partir do ID do sistema parceiro e, Desc. Produto, que permite filtrar os registros a partir da descrição usual dos produtos, possibilitando ainda a busca com apenas uma parte dessa descrição.

Locais:

• Cadastros > Receituário Agronômico > Integrações > Integração de Produtos para Receituário (F113CPI)
• Mercado > Gestão de Vendas > Receituário Agronômico > Relatórios > RVRA057 - Relatório de Integração de Produtos para Receituário

NOVIDADE

Novo botão de Copiar Dados na tela F115PRL e nova coluna Nº Ticket na tela F000PEX

Adicionamos um novo botão na tela F115PRL: Copiar Dados,o qual permite que as informações da guia Dados sejam copiadas e, posteriormente, coladas em um editor de texto. Ele só será habilitado quando a guia Dados for selecionada e, conter informações. Ajustamos ainda as informações da tabela E115PLR, que antes eram gravados no campo MSGINT e, agora passam a serem gravadas no campo MSGJSO. As informações já contidas antes desta adequação serão tratadas/visualizadas normalmente. Além disso, adicionamos a coluna Nº Ticket, na lista de Parâmetros da tela F000PEX, quando o tipo de informação for Romaneio de Carga

Locais:

• Cadastros / Integrações (1) / Painel de exportações (F000PEX)
• Cadastros / Integrações (1) / Plataforma / Log de Integrações - ERP x SeniorX (F115PRL)

NOVIDADE

Nova tela para Consulta de Log de Integração com o Novo Receituário

Está disponível a nova tela para Consulta de Log de Integração (F113CLI) com o Novo Receituário, por meio dela o usuário poderá consultar as integrações efetuadas via processo automático, possibilitando a conferência de seu status e, o reprocessamento da integração, se necessário.

A consulta conta com duas grades: Consulta Integrações, que apresenta a lista de APIs chamadas conforme o Sistema Integrado informado no filtro, indicando data e hora da integração, quando esta tiver ocorrido com sucesso e, o status da integração, com diferentes cores para cada status para facilitar a identificação e, Logs, onde são listados os registros recebidos na integração com o sistema parceiro e, a ligação com as tabelas do ERP.

Local: Cadastros > Receituário Agronômico > Integrações (F113CLI)

NOVIDADE

Nova tela para cadastro dos equipamentos a serem vinculados a emissão da receita agronômica

Disponibilizamos o novo cadastro de Equipamentos (F113EQP), que permite cadastrar os equipamentos que serão vinculados a emissão da receita agronômica.

Local: Cadastros > Receituário Agronômico > Equipamento

NOVIDADE

Nova coluna de Descrição de Derivação e botão de Desvincular Produto na tela F113CPI

Adicionamos a tela de Integração de Produtos para Receituário (F113CPI) a coluna Descrição de Derivação, que após o processamento da vinculação entre produto e derivação a partir da Integração com NovoReceituário, será alterada com a informação recebida pela Integração.

Também adicionamos o botão Desvincular Produto, que permitirá o usuário desvincular um produto da derivação. Porém, não será possível realizar a desvinculação quando o produto já estiver sendo utilizado em alguma bula ou aplicação e, já houver sido integrado a partir da Integração com o NovoReceituário. Além disso, ajustamos a grade da tela de Consulta Logs de Integração (F113CLI), movendo as informações recebidas para o início da grade e, o endereço de API para o final.

Locais:

• Cadastros > Receituário Agronômico > Integrações > Carga de Produtos via Integração (F113CPI)
• Cadastros > Receituário Agronômico > Integrações > Consulta Logs de Integração (F113CLI)

NOVIDADE

Carregamento dos dados da SEFAZ no cadastro de clientes, fornecedores e transportadoras

Incluímos nas telas de cadastro de Clientes (F085CAD), Fornecedores (F095CAD) e Transportadoras (F073TRA) a opção de carregar os dados do cadastro da SEFAZ no início da inclusão de um novo Cliente/Fornecedor/Transportadora. Ao inserir um novo registro nestas telas, caso o Software Emissor NF-e esteja configurado como 02 ou 03 na guia Documentos Eletrônicos da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), ao sair do campo do nome, o sistema perguntará ao usuário se deseja carregar as informações do cadastro da SEFAZ. Se confirmado, a tela Dados para Consulta na SEFAZ (F000DCS) será aberta para que o usuário insira as informações necessárias para a consulta, permitindo o preenchimento automático dos campos na tela.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Cadastro (F073TRA)

NOVIDADE

Novo parâmetro e melhorias na gestão de processos assíncronos

Implementamos uma melhoria na Gestão de Processos Assíncronos, permitindo que o controle do envio de requisições seja baseado no percentual de instâncias disponíveis no middleware. Anteriormente, esse controle considerava um limite fixo definido pelo usuário, sem levar em conta a quantidade de instâncias disponíveis.

O parâmetro QtdLimReq foi descontinuado. Agora, o sistema utiliza o parâmetro PerLimReq, que define o percentual máximo de instâncias que poderão ser utilizadas pelo gerenciador.

Locais:

• Cadastros > Integrações > Consulta de Plano de Requisições (F660REQ)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)

NOVIDADE

Validação de relacionamento entre planos contábeis e referenciais

Implementamos uma validação que impede o cadastro de dois relacionamentos entre o mesmo plano contábil e o mesmo plano referencial, com ou sem o plano de centro de custo. Esta situação, anteriormente, causava erros nos saldos nas visões. A mudança beneficia clientes que possuem diversas empresas no sistema e utilizam o mesmo plano referencial, sendo que algumas empresas utilizam o relacionamento com centro de custos e outras não. Para esses casos, a orientação é criar um novo plano referencial e utilizá-lo especificamente com o plano de centro de custos. Para conferir mais detalhes acesse a documentação.

Local: Cadastros > Modelos Plano > Relacionamentos > Plano de contas > Relacionamento entre Modelos de Plano (F043RMP)

NOVIDADE

Alteração do campo definição da conta contábil

Substituímos o identificador de regras CTB-043ATDGR01 por um novo parâmetro global AltDefCon (tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)), permitindo que clientes GOUP editem o campo Definição da conta por meio da tela Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC).

Local: Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações na documentação da tela F095CAD

Incluímos uma nova informação na documentação da tela F095CAD - Cadastro de Fornecedores, referente à retenção de IRRF. Agora, consta que, caso o parâmetro esteja definido como S - Sim e as demais configurações de retenção de IR não estejam preenchidas, será exibida uma mensagem de confirmação.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro

NOVIDADE

Contribuição previdenciária e vigência concedida da contribuição tributária

Implementamos a parametrização a partir do cadastro da origem da mercadoria (via tela F095ORM), permitindo que o usuário indique a forma de tributação da contribuição previdenciária, assim como a vigência concedida da contribuição tributária. Anteriormente, essas parametrizações estavam disponíveis apenas no Cadastro do Fornecedor (F095FOR).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Contribuição Previdenciária - Bloco 2 > R-2055 - Aquisição de Produção Rural (F690APR)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Origens de Mercadorias do Fornecedor (F095ORM)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Implementação no identificador de regras GER-095HISFO01

Implementamos a execução do identificador de regras GER-095HISFO01 na tela (F095HDU).

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Duplicação (F095HDU)

NOVIDADE

Cálculo do Funrural com base na origem da mercadoria

Modificamos o sistema para que na geração dos documentos de nota fiscal de entrada, ordem de compra, contrato via fornecedor e no processo de fixação de preços, caso o parâmetro global UsaEntOri estiver definido como S - Sim, serão verificados para fins de cálculo de Funrural, os valores dos campos Indicativo da Forma de Tributação da CP e Data Vigência de Contr. Previdenciária a partir do cadastro de origem de mercadoria (F095ORM) informado no documento e não a partir do cadastro do fornecedor.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

NOVIDADE

Ajustes na apuração do faturamento de exportações

Realizamos ajustes na apuração do faturamento de exportações para aprimorar a consistência dos cálculos.

• Quando a empresa está configurada para apurar pela data do conhecimento de embarque (ApuExpChc = S - Sim na tela F000PGS), as notas fiscais vinculadas a um controle de embarque (F660EXP) passam a compor o faturamento no período correspondente à data de embarque, mesmo quando não houver data de averbação (E660EXP.DatAvb). Anteriormente, na ausência dessa data, a nota era considerada no mês de sua emissão.
• Além disso, disponibilizamos o novo parâmetro global ConNotExp. Quando configurado como "S - Sim", as notas fiscais com CFOP de exportação somente serão incluídas na apuração do faturamento caso estejam vinculadas a um controle de embarque (**F660EXP**). Esse parâmetro opera independentemente da configuração de ApuExpChc.

Essas alterações impactam a apuração do faturamento da empresa (F667AFM) e do IRPJ/CSLL (F667RIR).

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > IRPJ/CSLL > Apuração do Faturamento (F667RIR)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > Empresa > Apuração do Faturamento Mensal (F667AFM)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento do identificador de regras VEN-000CONIT01 em relação a valores de impostos

Modificamos a documentação do identificador de regras VEN-000CONIT01, inserindo a informação de que os percentuais de impostos dos itens da nota não possuem valor no identificador neste identificador quando a execução ocorre por meio da tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). Isso acontece porque, nesse contexto, o sistema ainda não sugeriu os percentuais nem realizou os cálculos no momento em que o identificador é acionado. Além disso, incluímos a recomendação de utilizar o identificador VEN-140ATUSU01 como alternativa na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD), pois ele é acionado em um estágio posterior, quando o sistema já possui as informações desejadas pelo cliente na base de dados, permitindo que as validações sejam feitas corretamente.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

NOVIDADE

Novo campo no identificador de regras VEN-140NEAGR02

Implementamos no identificador de regras VEN-140NEAGR02, o código do cliente através do parâmetro VenNCodCli, para que o sistema permita utilizá-lo no agrupamento de notas, facilitando a usabilidade deste identificador.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

NOVIDADE

Novo parâmetro Uti. Rateio Consumo Crédito

Disponibilizamos um novo parâmetro Uti. Rateio Consumo Crédito, tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF) que permite que o consumo de créditos na apuração do PIS e Cofins não cumulativo seja rateado de forma proporcional entre os tipos de créditos do período existentes na apuração.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)

NOVIDADE

Data de entrada e emissão da NF de entrada para integração no bloco 4

Disponibilizamos um novo parâmetro Ind. Tipo Data Integr. Reinf na tela F070FEF, que permite considerar a data de entrada ou emissão da NF de entrada para integração das notas do bloco 4 da EFD-Reinf - Integração (F690ILA), nos casos em que a transação da nota não estiver parametrizada para gerar título de imposto retido.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Exportação do arquivo XML de serviços tomados do fornecedor GISS Online

Implementamos a exportação do arquivo XML de serviços tomados do fornecedor GISS Online. A exportação será realizada exclusivamente pela Geração ISS - Municipal (F669GDM_2). Este recurso permite que o contribuinte realize a declaração fiscal eletrônica gerando, em um mesmo arquivo XML, até 50 notas fiscais, e, posteriormente, realize o upload dos arquivos gerados quantas vezes forem necessários.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > ISS - Municipal > Geração ISS - Municipal (F669GDM)
• Cadastros > Localização > DES-IF - Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras > Declaração Eletrônica de Serviços (F008GDM)

DOCUMENTAÇÃO

Agora o campo Origem está preenchido nas tabelas da documentação de Leiaute CT-e

Atualizamos as informações do campo Origem na documentação de Leiaute CT-e. Acesse a documentação e confira todas as informações!

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > CT-e | CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico) > Leiaute (emissão de CT-e)

NOVIDADE

Atualização para exportação do leiaute 11 da escrituração contábil fiscal (ECF)

Adequamos o sistema para a exportação do Leiaute 11 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), incluindo as seguintes alterações:

Cadastro de Declarações (F049DEC): Disponibilizamos o cadastro da declaração 114.

Tabelas Dinâmicas - Importação (F660TDS): Permitida a importação da nova tabela dinâmica X451 - Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior - Demais Informações.

SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF): Alteramos os seguintes registros:

• Registro 0000: campos 03-COD_VER e 06-IND_SIT_INI_PER.
• Excluídos os registros X291, X300, X305, X310, X320, X325, X330 a partir do Leiaute 11.
• Adicionado o registro X451 a partir do Leiaute 11.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas Dinâmicas > Tabelas Dinâmicas - Importação (F660TDS)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal > SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)

NOVIDADE

Duplicação de municípios para uma nova data inicial

Disponibilizamos uma funcionalidade para duplicar municípios para uma nova data inicial na grade Cidades ISS da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF). Esta opção facilita a inclusão ou exclusão de cidades da apuração a partir de determinada competência, mantendo as cidades já cadastradas anteriormente.

Para utilizar esta função:

• Cadastre um município, informando a nova data inicial (que deve ser posterior às demais datas já existentes).
• Selecione na grade os municípios que deseja duplicar para essa nova data.
• Clique no botão Duplicar e, nesse momento, todos os municípios selecionados serão gravados para a nova data inicial.

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)

DOCUMENTAÇÃO

Alterações no Cadastro de Abrangências de Usuário (F099UAB)

Alteramos a documentação da tela Cadastro de Abrangências de Usuário (F099UAB), no que se refere à duas observações nessa tela, bem como alteramos a última linha do exemplo contido em Processos, de Gestão para Todos. Na primeira observação alterada, inserimos a informação de que não é recomendado configurar abrangência de empresa/filial para o grupo Todos, que é nativo do ERP. Caso seja necessário, é recomendada a criação de subgrupos, para controlar abrangências. Já a outra observação foi ajustada para esclarecer que, se o uso do perfil de usuário estiver ativo nas configurações da Central de Configurações Senior, as configurações de abrangência definidas diretamente para o usuário serão ignoradas, considerando apenas as do perfil selecionado após login e dos grupos aos quais ele pertence, incluindo o grupo Todos.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Abrangências (F099UAB)

NOVIDADE

Novidades para complementar a funcionalidade de Curvas de Estoque

Com o objetivo de simplificar e facilitar o cadastro de classificação de produtos na Curva ABC, implementamos o processo automático 185 - Classificação Automática de Produtos em Curvas de Estoque. Esse novo processo automatiza o cadastro das ligações, baseando-se no valor em estoque dos produtos, eliminando a necessidade de intervenções manuais e garantindo maior precisão e agilidade no cadastro.

Além disso, desenvolvemos a tela Histórico de Classificação Automática (F204HCL), que permite aos usuários acompanhar o histórico das classificações automáticas realizadas. Com uma interface intuitiva, essa funcionalidade oferece uma visão clara e detalhada do comportamento das classificações ao longo do tempo, facilitando a tomada de decisões baseadas em dados.

Outra novidade é a inclusão da tela Distribuição de Produtos por Curvas de Estoque (F204GRA), que disponibiliza uma representação gráfica das classificações dos produtos nas curvas de estoque padrões. Essa visualização gráfica proporciona uma compreensão mais rápida e intuitiva da distribuição dos produtos, permitindo uma análise mais eficaz e assertiva.

Essas melhorias reforçam o compromisso com a inovação e a eficiência nos processos de gestão de estoque, complementando a funcionalidade de Curvas de Estoque do Gestão Empresarial!

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Curvas de Estoque > Distribuição de Produtos por Curvas de Estoque (F204GRA)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Curvas de Estoque > Histórico de Classificação Automática (F204HCL)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Novo parâmetro e melhorias na gestão de processos assíncronos

Implementamos uma melhoria na Gestão de Processos Assíncronos, permitindo que o controle do envio de requisições seja baseado no percentual de instâncias disponíveis no middleware. Anteriormente, esse controle considerava um limite fixo definido pelo usuário, sem levar em conta a quantidade de instâncias disponíveis.

O parâmetro QtdLimReq foi descontinuado. Agora, o sistema utiliza o parâmetro PerLimReq, que define o percentual máximo de instâncias que poderão ser utilizadas pelo gerenciador.

Locais:

• Cadastros > Integrações > Consulta de Plano de Requisições (F660REQ)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)

AJUSTE

Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

Corrigimos um erro que provocava a exibição da mensagem Out Of Memory na tela Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS) ao manter uma visão contábil com muitas contas.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis > Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

AJUSTE

Carregamento de visão contábil via tela de Cadastro (F045VIS)

Ao carregar uma visão com grande volume de informações na tela Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS), o sistema exibia a mensagem de erro Access violation at address 033B8AA6 in module 'sa_geral_nucleo.bpl'. Read of address 00000008 [TVisaoContabil.CarregarVisao], impedindo a exibição dos dados. Ajustamos a rotina de carregamento para processar corretamente as visões contábeis, garantindo que a tela exiba as informações sem interrupções. Com essa correção, os usuários podem acessar e visualizar os dados contábeis de forma estável e confiável.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis > Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

NOVIDADE

Ajustes nas grades I012 e I015 do SPEC ECD

Realizamos os seguintes ajustes nas grades dos registros I012 - Livros Auxiliares ao Diário ou Livro Principal e I015 - Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar do SPEC ECD, via tela SPED Contábil (ECD)(F669ECD):

As grades I012 e I015 agora apresentam comportamento de mestre-detalhe.

Somente será permitido mais de um registro I012 quando o Tipo de Escrituração Contábil for igual a R - Livro Diário com Escrituração Resumida ou B - Livro Balancetes Diários e Balanços.

Corrigimos um erro List index out of bounds que ocorria eventualmente ao excluir uma linha da grade I015.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

NOVIDADE

Lançamentos de zeramento nos registros I350 e I355

Ajustamos a geração dos registros I350 e I355 do SPED ECD (via tela SPED Contábil (ECD) (F669ECD)), de modo que, quando não forem localizados lançamentos de zeramento para o período de exportação, o sistema gerará de forma simbólica os referidos registros.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

NOVIDADE

Tratamento para segregação por atividade Geral/Rural no SPED ECD

Descontinuamos o tratamento para segregação por atividade Geral/Rural no SPED ECD (via tela SPED Contábil (ECD) (F669ECD) devido à regra de validação do PVA ECD, que não permite mais de um relacionamento para a mesma conta contábil e centro de custos. Com essa alteração, o sistema agora se alinha às exigências de validação do PVA ECD, garantindo maior conformidade e evitando erros durante a geração do SPED ECD.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em botão, guia e campos de telas

Alteramos as documentações das telas Matriz de Realocação de Saldos entre Grupos de Contas (F044MCF), Matriz de Distribuição de Gastos por Filial (F044MGF), Distribuição de Custos/Gastos (F044DCG) e Matriz de Distribuição de Custos (F044MDC). Na primeira, modificamos a descrição dos campos C.C. à Debitar, Nomenclatura (C.C. à Debitar), C.C. à Creditar, Nomenclatura (C.C. à Creditar) e C.C. Redutora. Na tela F044MGF, por sua vez, ajustamos as descrições dos campos Cod. CC Receber e Desc C.Cu. Receber. Já na tela F044DCG, a guia Guia Zeramento Contábil foi alterada para Realocação de Saldos entre Grupos de Contas. Por fim, na tela F044MDC, assim como nas outras telas citadas, foi adicionada uma referência à documentação de Distribuição e Realocação de Custos Agrícolas.

Locais:

• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Matriz de Realocação de Saldos entre Grupos de Contas (F044MCF
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Matriz de Distribuição de Gastos por Filial) (F044MGF)
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Distribuição de Custos/Gastos (F044DCG)
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Matriz de Distribuição de Custos (F044MDC)