O que há de novo no Gestão Empresarial | ERP - 5.10.4 (XT)

AJUSTE

Sugestão de transação para cálculo da Reforma Tributária

Ampliamos a consistência do cálculo de CBS/IBS em ordens de compra, garantindo que, mesmo com as parametrizações definidas nas telas F009PPE e F027LSF, o sistema consiga localizar corretamente a classificação tributária vigente, evitando a mensagem Não foi possível localizar uma ligação da classificação tributária vigente para a data do documento fiscal na tela F027LSF!. Com o ajuste, a ordem de compra passa a recuperar adequadamente os parâmetros de transação necessários, assegurando o processamento correto do item.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

EXIGÊNCIA LEGAL

Ajuste no recebimento eletrônico para notas com CBS/IBS

Para tornar o recebimento de notas fiscais que contenham os novos impostos CBS/IBS mais fluído, realizamos uma melhoria no processo de recebimento eletrônico. A partir desta versão, quando o CClass do item não estiver cadastrado na tela F027SCR, a mensagem Não foi possível encontrar o cadastro relacionado a cClassTrib não será mais exibida.

Nessas situações, os dados de CBS/IBS não serão importados para o ERP, permitindo que o recebimento da nota continue normalmente, sem interrupções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Melhoria no processo de exclusão de registros na F420GOC

Foi aprimado o comportamento relacionado à exclusão de itens da tabela de preços quando utilizada a opção Usa Qtd., garantindo que, ao ajustar os valores mínimos e máximos onde o mínimo representa a maior faixa imediatamente anterior e o máximo corresponde à faixa atual, o sistema identifique corretamente os itens vinculados à faixa que está sendo excluída, mantendo a consistência das informações.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos . Tabelas de Preço > Compras

AJUSTE

Inclusão do campo QTD_DEST nos leiautes 113 e 117

Nos leiautes das declarações 113 e 117, o registro K220 não apresentava o campo QTD_DEST, deixando o formato em desacordo com o manual. Ajustamos os leiautes dessas declarações e passamos a incluir o campo QTD_DEST no registro K220. A atualização garante aderência ao padrão exigido e melhora a precisão das informações declaradas.

Local: Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro > Cadastro de Declarações (F049DEC)

AJUSTE

Melhoria no recurso Validar Cenários

Ao utilizar o recurso Validar Cenários, disponível a partir do botão Analisar na tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), a fim de localizar as situações que não estão parametrizadas para o CBS/IBS, pode ocorrer, em bancos de dados Oracle, o carregamento na grade de alguma ligação já parametrizada. Diante disso, foi ajustada a busca do botão Analisar, garantindo que a parametrização seja apresentada corretamente.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > CBS e IBS > F027LSF – Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF)

AJUSTE

Código do regime tributário no cadastro automático de clientes

O sistema gravava no campo Código do Regime Tributário do cliente o valor 3 sempre que um fornecedor era cadastrado com geração automática de cliente, mesmo quando outro valor era informado no cadastro do fornecedor. Ajustamos o processo de criação automática para que o cliente receba no campo Código do Regime Tributário o mesmo valor definido no fornecedor. A alteração garante a validação entre os cadastros, evita retrabalho e mantém as informações fiscais alinhadas desde a origem.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.133; 5.10.3.42.

Agrupamento de fornecedores no relatório de Aquisição de Produção Rural

No relatório de Relação das Aquisições de Produção Rural, quando havia fornecedores vinculados ao grupo de empresas, os lançamentos eram agrupados pelo fornecedor base do grupo em vez do fornecedor específico da nota fiscal, o que gerava inconsistências na apresentação dos dados. Aplicamos a regra de identificação de fornecedor IMP-690FORNF01 também na etapa de agrupamento, garantindo que, quando o identificador estiver ativo, o relatório considere o fornecedor da nota fiscal. A alteração melhora a precisão das informações exibidas e assegura maior coerência na análise dos dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Relatórios > 012 - Relação das Aquisições de Produção Rural do Reinf (CISO012.GER)

AJUSTE

Chave do CTe substituído no registro D100

Ao gerar o registro D100 campo 14 do SPED FISCAL, o sistema não recuperava a chave do CTe substituído para documentos de saída, resultando em informação incompleta no arquivo. Corrigimos a rotina para buscar corretamente a chave do documento substituído durante a geração do registro. A melhoria assegura conformidade na escrituração e maior precisão nos dados enviados ao SPED.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Exclusão de registros da ficha 3B

Ao tentar excluir um registro da ficha 3B, o sistema exibia a mensagem Ocorreu um erro ao gravar os dados: Código de lançamento de transferência da ficha 1A para a ficha 3B não encontrado, mesmo quando não havia relação com lançamentos da ficha 1A. Ajustamos a rotina de manutenção da ficha 3B para que a exclusão do registro ocorra corretamente, sem apresentar a mensagem indevidamente. A alteração torna o processo de manutenção mais estável e evita interrupções desnecessárias durante a exclusão de registros.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Restituição de Tributos > Manutenção > Ficha 3B (F665FCB)

AJUSTE

Processamento de lançamentos com rateio contábil

Ao processar um lote contábil que continha lançamento com rateio a débito e a crédito, o sistema apresentava a mensagem de erro Total dos percentuais de rateio difere de 100%!, impedindo a continuidade da operação. Ajustamos a manutenção de lançamentos contábeis multifilial para que os percentuais de rateio sejam validados corretamente durante o processamento. A alteração aprimora a confiabilidade do registro contábil e garante fluxo mais estável ao usuário ao realizar lançamentos com rateios.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lançamentos manuais > Lotes/Lançamentos multifilial (F640LLM)

AJUSTE

Baixa de títulos com centro de custo sem rateio

Ao baixar um título cujo centro de custo não aceitava lançamento de rateio, a combinação das regras FIN-000CSTCC01 e GER-000RATTE01 gerava uma mensagem de erro de inconsistência. Ajustamos o processamento para impedir a ocorrência desse erro e garantimos a continuidade da operação sem interrupções. A alteração aprimora a estabilidade do procedimento de baixa e proporciona uma experiência mais confiável para o usuário.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na documentação da sugestão de remessa automática

Complementamos a documentação da tela Sugestão de Remessa Automática da Cobrança Escritural (F310PRA) com informações que detalham o funcionamento das regras de sugestão de portadores. Incluímos o pré-requisito de que o portador somente seja considerado quando o campo Prioridade Rateio Remessa estiver preenchido com valor maior que zero em seu cadastro. Registramos também que, caso o cliente possua endereço e CEP de cobrança, este CEP será utilizado na seleção do portador; caso contrário, será utilizado o CEP do endereço principal. Além disso, esclarecemos que a rotina avalia apenas os portadores existentes na cidade do cliente, conforme o CEP da agência cadastrada na tela Bancos (F030BAN), aplicando novamente o mesmo critério de prioridade entre CEP de cobrança e CEP do endereço principal.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Sugestão de Remessa Automática da Cobrança Escritural (F310PRA)

AJUSTE

Inclusão em web services para adiantamentos previstos e novos filtros

Ao consultar os títulos abertos do Contas a Pagar e do Contas a Receber via web services, os títulos de adiantamento previsto não eram retornados. Ajustamos os web services para incluir esses títulos na consulta e adicionamos ao ConsultarTitulosAbertosCP a opção de filtrar por duplicata ou crédito por meio do campo TipTit. A alteração amplia a precisão das consultas e oferece maior flexibilidade na filtragem das informações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Controle de conflito na baixa de títulos

Ao realizar uma baixa pela tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar (F501BAA), o sistema permitia concluir a operação mesmo quando o mesmo título já havia sido baixado simultaneamente por outra rotina, o que gerava inconsistências. Ajustamos a tela para verificar alterações ocorridas durante o processamento. A melhoria evita duplicidade de baixas e assegura maior integridade nas operações financeiras.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar (F501BAA)

AJUSTE

Carregamento das informações do avalista na remessa eletrônica

Na tela de remessa do pagamento eletrônico, quando um título possuía código de barras, apresentava valor acima do mínimo exigido para o J52 e utilizava o tipo de pagamento TR ou TN, surgia uma mensagem com caracteres inválidos ao carregar as informações do avalista. Ajustamos a rotina para carregar corretamente os dados do avalista e garantimos uma apresentação consistente das informações, proporcionando maior confiabilidade no processo de remessa.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa (F510PRM)

DOCUMENTAÇÃO

Preenchimento dos campos TipDoo e NumDoc em cada item da composição de transporte

Inserimos, na documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.conhecimentotransporte, porta GravarCTRC, a informação de que os campos TipDoo e NumDoc serão preenchidos dentro de cada item da composição de transporte conforme as regras de negócio, as quais são melhor descritas na documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.conhecimentotransporte

AJUSTE

Mensagem ao importar NF com produto que possui Imposto de CBS e IBS de monofásico

Ao importar uma nota fiscal de saída pelo web service om.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, quando o produto possuía Imposto de CBS e IBS de monofásico (códigos 86 a 93), o sistema exibia a mensagem: Não foi possível ler os dados da nota. Imposto IRA não encontrado ou com tipo inválido. Para o cálculo do CBS/IBS, o imposto deve ser dos tipos: 83, 84 ou 85 (F051IMP). Assim, ajustamos o sistema para que, nessas situações, a mensagem não seja mais exibida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cálculo do CBS/IBS ao gerar uma nota de acerto tipo 9 sem quantidade

Ao gerar uma nota de acerto do tipo 9, sem informar quantidade, o sistema não realizava o cálculo do CBS/IBS. Dessa forma, ajustamos a rotina de cálculo, garantindo que a base de cálculo do CBS/IBS seja aplicada corretamente nesse cenário.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Apresentação de mensagem ao emitir nota fiscal após exclusão do primeiro item da nota

O sistema exibia a mensagem Não foi possível gerar o arquivo da Nota Eletrônica. Erro: Problema na geração do arquivo da nota eletrônica 198. Empresa: 10 - Filial: 1 - Série: NFE. Erro: Não foi possível carregar os impostos da reforma tributária do item 4 ao emitir uma nota fiscal após a exclusão do primeiro item da nota. Por isso, realizamos uma tratativa para permitir a emissão correta da nota fiscal mesmo após a exclusão do primeiro item.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Cancelamento de nota fiscal de saída com cálculo de variação cambial

Na tela de Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), o sistema permitia o cancelamento mesmo quando o título a baixar no contas a receber possuía cálculo de variação cambial gerada. Ajustamos o processo para exibir a mensagem Não é possível baixar o título a receber. É necessário estornar o cálculo da variação cambial. nessas situações. A alteração evita inconsistências no fluxo financeiro e assegura que o usuário realize o procedimento correto antes de concluir o cancelamento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Tag vProd do grupo total sendo gerada zerada no XML de uma NFCom

Ao emitir uma NFCom com uma empresa do Simples Nacional, a tag vProd do grupo total era gerada com valor zerado. Assim, realizamos um ajuste para que a tag vProd do grupo total seja preenchida corretamente, utilizando o somatório da tag vProd de cada produto da nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação à nova regra de série da NFS-e para a cidade de Itajaí

A partir de 24/11, a Prefeitura de Itajaí passou a exigir que a série da NFS-e contenha quatro caracteres.

Para atender a essa obrigatoriedade, implementamos o identificador de regras VEN-140NFSSE20, que permite ajustar e manipular a série da NFS-e durante a geração do XML.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Aprimoramento na Geração do XML da NFCom para clientes do exterior

Com o objetivo de tornar o processo mais fluido, aprimoramos a geração do XML da NFCom para garantir que a tag <cep> seja preenchida com oito zeros quando o cliente estiver configurado como Tipo Mercado = E - Externo, evitando assim a crítica de integração relacionada ao CEP em emissões para o Exterior.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Transferência de notas fiscais entre cargas pela tela F135TNF

Ao tentar transferir notas fiscais entre cargas pela tela Tratamento de Notas Fiscais não entregues (F135TNF), ocorria a mensagem: Problemas durante o processamento. Transferência cancelada. Erro de acesso ao banco de dados: Não é possível excluir esse registro pois ele está sendo referenciado por outro registro no banco de dados. E135IPR(CodEmp;CodFil;NumAne;NumPfa;SeqPes) -> E135PES(CodEmp;CodFil;NumAne;NumPfa;SeqPes). Dessa maneira, o sistema foi ajustado para que seja permitida a transferência de notas fiscais entre cargas nesta tela, garantindo que os dados vinculados sejam corretamente tratados e evitando o mensagem apresentada ao excluir registros no banco de dados.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter cargas > Tratamento de Notas Fiscais (F135TNF)

NOVIDADE

Tarefas em espera via Aplicativo Gestor Senior

Implementamos no Gestor Senior a possibilidade de assumir tarefas em espera do BPM diretamente pelo aplicativo.

A partir de agora, o usuário poderá visualizar, na Home e na guia de Aprovações, a nova lista de Tarefas em Espera. Ao selecionar as tarefas que deseja assumir, elas serão automaticamente transferidas para a lista de Não Respondidas, permitindo que sejam aprovadas conforme o fluxo de trabalho definido.

Local: Aplicativo Gestor Senior

AJUSTE

Preservação dos campos de usuário no processamento de documentos

Atualizamos a rotina de controle de documentos para garantir que, durante o processamento, os valores informados nos campos de usuário sejam preservados, evitando que fiquem zerados após a conclusão da operação.

Local: Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Controle de Documentos > Cadastro (F100DOC)

AJUSTE

Tratamento função de programador ObterValorAlfaPadraoCNAB

Ao utilizar a função de programador ObterValorAlfaPadraoCNAB com um campo vazio, o sistema apresentava mensagem de erro sem tratamento adequado. Ajustamos a função para assumir espaço em branco " " quando a variável é informada vazia. A alteração garante retorno consistente e evita interrupções no processamento.

Local: Recursos > Implementações > Regras > Executa > Executar Regra (F000ERG)

AJUSTE

Precisão na função GerTabNum

Ao comparar o retorno da função GerTabNum com uma variável que possuía o mesmo valor, o sistema tratava ambos como diferentes quando havia duas casas decimais. Corrigimos a precisão da função para manter os valores sempre com duas casas decimais. A melhoria garante equivalência correta nas comparações e maior confiabilidade nos cálculos.

Local: Recursos > Implementações > Regras

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.81.

Consideração do parâmetro SUGERIR_TRANSACAO_ITENS_REGRA na rotina 71

O sistema passou a sugerir transações para os itens da nota fiscal por meio do identificador de regras VEN-000TNSDE01 no processo automático 71, mesmo quando o parâmetro SUGERIR_TRANSACAO_ITENS = NAO estava configurado. Com isso, os itens da nota passaram a receber a transação dos dados gerais da nota, em vez de herdarem a transação correta dos itens da pré-fatura, o que gerou inconsistências fiscais. Dito isso, o sistema foi ajustado para considerar o novo parâmetro SUGERIR_TRANSACAO_ITENS_REGRA na rotina 71. A partir desta versão, quando esse parâmetro estiver configurado como NAO ou não informado, os itens da nota fiscal não receberão sugestão de transação via identificador de regras, passando a herdar corretamente a transação dos itens da pré-fatura, preservando a integridade dos dados.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas (Processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.71.

Busca e gravação do título na rejeição do cancelamento da nota da fixação

Foi aprimorada a rotina de importação de retornos, garantindo que o título da fixação seja recriado corretamente quando a fixação estiver vinculada a uma filial diferente da nota de recebimento, mesmo nos casos em que houver rejeição do cancelamento da nota de entrada pela SEFAZ, assegurando assim maior consistência no processo de exclusão da fixação.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos

AJUSTE

Ajuste no cálculo do título do recebimento - hub de royalties

Aprimoramos o cálculo do título de royalties para que o valor a devolver deixe de ser considerado nos cenários em que há integração com o hub de royalties e o recebimento gere quantidade a devolver. Agora, o título passa a ser formado com base na quantidade da nota de recebimento subtraída da quantidade referente aos royalties, garantindo um cálculo mais preciso.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)

AJUSTE

Alteração na duplicação de contratos com rateio

Aprimoramos o processo de duplicação de contratos com rateio, oferecendo ao usuário a escolha sobre manter ou não os rateios do contrato original e garantindo que, ao optar pela duplicação, sejam realizadas todas as validações necessárias - como a verificação de centro de custo e conta contábil - evitando a geração de rateios inválidos; caso o usuário prefira não duplicar, o sistema cria um novo rateio com base nas parametrizações existentes ou abre a tela correspondente para que o preenchimento seja concluído manualmente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Preenchimento de variáveis no fechamento da ordem de compra

Aprimoramos o processo de fechamento da ordem de compra na tela F420OSC, garantindo que, quando vinculada a uma solicitação com regra CPR-420OCPAO01, os dados da Ordem de Compra sejam corretamente preenchidos nas variáveis da regra. Essa melhoria também foi aplicada à tela F420OPS (Via Cotação), assegurando o funcionamento adequado em ambos os cenários.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação (F420OPS)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Melhoria no processamento de requisições via Web service

Agora, ao gerar uma requisição de produto pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, utilizando a porta requisicaoAgrupadaComposta, o sistema passa a considerar somente os primeiros 250 caracteres da observação do item, garantindo que o campo FILPED seja preenchido corretamente e que a requisição seja concluída sem inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Violação de acesso ao informar tabela de preço manualmente na grade de produtos da tela F075EPP

Na grade de produtos da tela Consulta Estoque/Preço Produto (F075EPP), ao informar manualmente uma tabela de preço (sem utilizar a pesquisa de registro) e sair do campo, ocorria violação de acesso (AV). Diante disso, o sistema foi ajustado e agora permite o preenchimento manual da tabela de preço na grade de produtos dessa tela sem gerar violação de acesso (AV).

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Estoque/Preço Produto (F075EPP)

AJUSTE

Mensagem apresentada na execução de relatórios

Ao executar modelos de relatório do tipo texto com a saída configurada para arquivo, a mensagem exibida Access violation [...] não orientava adequadamente sobre a causa do impedimento. Para resolver isso, ajustamos o tratamento da exceção para que a mensagem correta seja apresentada, indicando o motivo real do bloqueio para facilitar na solução, como, por exemplo: O Arquivo de Configuração da Impressão Padrão do Sistema não foi encontrado, quando aplicável a essa situação. Em outros cenários, a mensagem será apresentada de forma adequada à circunstância identificada.

AJUSTE

Número de linhas em relatórios

Constatamos que alguns relatórios recebiam o valor 0 na propriedade Número de Linhas, o que causava imprecisão na exibição, pois não havia linhas para apresentar.
Para solucionar essa situação, incluímos uma validação no processo de abertura e edição de relatórios, garantindo que, quando a propriedade estiver com valor 0, ela seja automaticamente ajustada com o valor necessário. Assim, a exibição ocorre corretamente e sem interrupções.

AJUSTE

Inclusão de índices com campos iguais aos da chave primária

Ao tentar incluir índices que utilizavam o mesmo campo da chave primária (PK - Primary Key), a Central de banco de dados Senior (CBDS) exibia as mensagens Índice com os mesmos campos da chave primária e Já existe um índice com esses campos, impedindo a operação.
Como forma de resolver essa situação, ajustamos a rotina responsável para permitir a inclusão de índices que utilizem o mesmo campo da chave primária, desde que contenham valores em Campo(s) Incluído(s).

AJUSTE

Abertura de telas com grids configuráveis por usuário

Agora, telas que possuem grids com opção de Configuração de campos de usuário passam a considerar corretamente as definições existentes. Quando houver uma configuração vinculada ao usuário, ela será aplicada, caso contrário, será utilizada a configuração padrão. Não havendo nenhuma configuração disponível, a tela será exibida sem personalizações, permitindo o acesso adequado ao conteúdo.

AJUSTE

Execução de limpeza de logs

Ao abrir os sistemas sem ser diretamente pelo arquivo executável, a rotina de limpeza dos logs não era executada, causando o armazenamento excessivo desses logs. O problema ocorria, por exemplo, ao executar o sistema a partir de um terminal de comandos (CMD). Revisamos e corrigimos a rotina para limpar os logs corretamente quando o sistema é executado a partir de outros contextos.

AJUSTE

Inclusão em web services para adiantamentos previstos e novos filtros

Ao consultar os títulos abertos do Contas a Pagar e do Contas a Receber via web services, os títulos de adiantamento previsto não eram retornados. Ajustamos os web services para incluir esses títulos na consulta e adicionamos ao ConsultarTitulosAbertosCP a opção de filtrar por duplicata ou crédito por meio do campo TipTit. A alteração amplia a precisão das consultas e oferece maior flexibilidade na filtragem das informações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Preenchimento dos campos TipDoo e NumDoc em cada item da composição de transporte

Inserimos, na documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.conhecimentotransporte, porta GravarCTRC, a informação de que os campos TipDoo e NumDoc serão preenchidos dentro de cada item da composição de transporte conforme as regras de negócio, as quais são melhor descritas na documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.conhecimentotransporte

AJUSTE

Mensagem ao importar NF com produto que possui Imposto de CBS e IBS de monofásico

Ao importar uma nota fiscal de saída pelo web service om.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, quando o produto possuía Imposto de CBS e IBS de monofásico (códigos 86 a 93), o sistema exibia a mensagem: Não foi possível ler os dados da nota. Imposto IRA não encontrado ou com tipo inválido. Para o cálculo do CBS/IBS, o imposto deve ser dos tipos: 83, 84 ou 85 (F051IMP). Assim, ajustamos o sistema para que, nessas situações, a mensagem não seja mais exibida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de eventos da REINF

Ao exportar eventos da REINF, o campo nrInsc não gerava os zeros à esquerda quando o CNPJ da filial iniciava com zero, comprometendo a formatação exigida. Além disso, na exportação do R-4010, ao optar por não exibir registros na grade, ocorriam as mensagens de erro: Invalid Column name DOCIDE e Invalid variant type conversion . Ajustamos o preenchimento do campo nrInsc para incluir corretamente os zeros à esquerda do CNPJ raiz e corrigimos a exportação do R-4010 para evitar a ocorrência do erro.

Local: XTended > Controladoria > Exportação REINF

AJUSTE

Melhoria no acesso à tela F085CAD

Ajustamos o comportamento do sistema para garantir que o acesso à tela F085CAD funcione corretamente, evitando a mensagem relacionada ao parâmetro global HabDocIde não encontrado.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)

EXIGÊNCIA LEGAL

Atualizações para ampliar o suporte ao leiaute Senior 2.0

Para atender novos cenários e ampliar a aderência ao leiaute Senior 2.0, implementamos três novos grupos de informações: comExt, obra e IBSCBS. Cada um deles introduz campos, telas e identificadores de regras adicionais, conforme descrito abaixo.

Grupo comExt: Transações entre residentes/domiciliados no Brasil e no exterior. Foram adicionados novos campos nas seguintes telas:

• Cadastro de Filiais (F070FCA) - Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior do Serviço para o prestador.
• Cadastro de Clientes (F085CAD) - Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior do Serviço para o tomador.
• Cadastro de Serviços (F080SER) - Indicador NFS-e Disponibilizada ao MDIC.

Grupo obra: Informações relativas a obras de construção civil e congêneres

• Implementado com base nos IRs GER-000ABRASF1 e VEN-140NFSOBRA para contemplar operações envolvendo obras na NFS-e Senior 2.0.

Grupo IBSCBS: Informações declaradas pelo emitente referentes ao IBS e à CBS (Reforma Tributária)

Novas telas

• Cadastro do Código Indicador da Operação de Fornecimento (F022IOP)
• Ligação entre NBS/IndOp (F027NOP): Nova tela para sugerir o Indicador da Operação de Fornecimento na emissão de NFS-e do leiaute Senior 2.0.
• Nota Referenciada de Reembolso da NFS-e (F140NRR): Nova tela para vincular documentos fiscais a NFS-es com objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor.

Novos campos

Cadastro de Serviços (F080SER): Operação de uso ou consumo pessoal

Cadastro de Unidades Imobiliárias (F056IMO): Inscrição Imobiliária Fiscal e Código de Cadastro Imobiliário Brasileiro

Cadastro de Clientes (F085CAD): Serviço prestado fisicamente

Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV)

• Operação de Movimentação Temporária de Bens
• Número do Registro de Importação
• Número do Registro de Exportação
• Unidade Imobiliária NFS-e
• Tipo de Operação Governamentais sobre Imóveis
• Serviço Prestado Fisicamente
• Destinatário do Serviço Prestado
• Indicador da Operação NFS-e

Identificadores de regra

• Criamos novos identificadores e ampliamos variáveis para dar suporte aos novos grupos:
  • VEN-140NFSOBRA - Manipulação dos campos do grupo Obra no XML da NFS-e Senior 2.0.
  • GER-000INDOP01 - Permite sugerir o Indicador da Operação (IndOp).
• Expansão das variáveis do identificador VEN-140NFSES20, possibilitando manipulações mais abrangentes dos grupos recém-criados.

Web services

Adicionamos os campos abaixo, nos seguintes web services:

• Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida
• Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada
• Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, portas Exportar e ConsultarGeral

Campos adicionados:

• CodImo - Código da unidade imobiliária NFS-e
• TpoGov - Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis
• IndSpf - Indicativo se o serviço é prestado fisicamente
• CodIop - Código indicador da operação de fornecimento para NFS-e (cIndOp)
• CodDes - Código do Destinatário do serviço prestado
• VinOmb - Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens
• NumDoi - Número da Declaração de Importação

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Cadastro (F080SER)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Código Indicador da Operação de Fornecimento (F022IOP)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Ligação entre NBS (F027NOP)
• Cadastros > Filiais > Cadastro (F070FCA)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Unidades Imobiliárias (F056IMO)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Tratamento de itens de dedução para NF3-e

Implementamos uma atualização no processo de geração da NF3-e para alinhar seu funcionamento ao padrão geral do sistema. A partir desta versão, itens de dedução passam a ser tratados como itens normais dentro da nota. A identificação desses itens ocorre quando o cClass inicia em 560 ou 590, ou quando o Indicativo de Devolução (IndDev) estiver configurado como S - Sim.

Quando reconhecido como item de dedução, os impostos correspondentes serão automaticamente negativados, reduzindo o total da nota - lembrando que o sistema impede o fechamento de notas cujo valor final fique negativo.

Para viabilizar esse comportamento, os campos Código item cClass (CodNfc) e Indicativo de devolução (IndDev) foram adicionados às grades de Produtos e Serviços nas telas F440GNE e F000INE. Na tela F440GNE, adicionamos uma trava que impede a inserção de serviços em notas NF3-e. Além disso, itens de dedução agora são destacados em vermelho na grade para facilitar a identificação.

• O Código item cClass é carregado diretamente do cadastro e não pode ser alterado na grade.
• O Indicativo de devolução fica disponível apenas para notas do tipo NF3-e.

Esses mesmos campos foram incluídos nas estruturas de produtos e serviços do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada. Além disso, as telas de consulta listadas abaixo, foram ajustadas para permitir a visualização de valores negativos.

Por fim, atualizamos as documentações das telas F075PRO e F080SER, renomeando o campo Código item NFCom para Código item cClass.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual (F080SER)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Dados gerais (F441GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Cálculos do Item de Serviço (F440CIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Cálculos do Item de Produto (F440CIP)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajuste de Campo CNPJ

Alteramos o nome do campo CNPJ/CPF para CNPJ e ajustamos a sua descrição para Informe o CNPJ da operadora. A atualização torna a identificação mais clara e garante que apenas valores válidos sejam registrados.

Local: Cadastros > Finanças > Operadoras de cartões > Operadoras financeiras (F066OPE)

NOVIDADE

CNPJ Alfanumérico | NT nº 49/2024 - Adequação de Campos e Rotinas

Realizamos adequações nas telas e rotinas do formato do CNPJ em conformidade com a NT nº 49/2024 da COCAD/SUARA/RFB, que amplia esse padrão para permitir letras. Ajustamos a estrutura do campo para suportar o novo formato alfanumérico, embora nesta primeira liberação o preenchimento pelo usuário ainda não esteja disponível. A implementação prepara o sistema para a adoção completa do CNPJ Alfanumérico, garantindo alinhamento às exigências legais e facilitando a transição para as próximas versões, nas quais o tratamento integral será entregue conforme o Calendário de Liberação.

Confira as telas impactadas

• Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA)
• Pessoas por Número de Identificação Fiscal (F000PEF)
• Cadastro simplificado de pessoas (CNPJ/CPF)(F000PES)
• Bancos (F030BAN)
• Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
• Operadoras financeiras (F066OPE)
• Parâmetros de Integração Varejo Supermercados (F070VGS)
• Cosulta Informações da Transportadora (F073INF)
• Motoristas (F073MOT)
• Proprietário do Veículo (F073PRT)
• Cadastro de Fabricantes (F076FAB)
• Seguradoras (F069SEG)
• Cadastro de Serviços agrupado (F080CSA)
• Cadastro de seguros (F080CSI)
• Categorização de Cliente Conforme Histórico de Pagamento (F085CCH)
• Consulta de Clientes para Análise de Crédito (F085CAC)
• Endereço de Cobrança do Cliente (F085COB)
• Endereço de Entrega do Cliente (F085ENT)
• Cadastro de Fornecedores (F085DCV)
• Cadastro de Representantes (F090REP)
• Controle de Retenção de INSS (F095INS)
• Consulta Informações do Fornecedor (F095INF)
• Pré-Cadastro de Fornecedores (F095PCF)
• Exportação receituário (F113EXM)
• Exportação movimentações (F113EXR)
• Emissão da receita agronômica (F113REM)
• Consulta Ligação Produto X Fornecedor (F403CPF)
• Vigência e Composição Societária dos Imóveis Rurais (F603IMV)
• Cadastro de Fornecedores (F095CAD)
• Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Transportadoras (F073TRA)
• Consulta Ligação Serviço X Fornecedor (F403CSF)
• Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)
• Responsável técnico (F113RTC)
• Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedore (F301CCF)
• Baixa por Compensações Diversas (F501BCD)
• Baixa por Compensações Diversas - botão "Seleção" (F501SBC)
• Distribuição de Títulos para Recuperação de Crédito (F320DTC)
• Efetuar Acionamentos (F321ATC)
• Consulta dos títulos com acionamentos (F321CTA)
• Preparação do Encontro de Contas do Contas a Pagar (F501PEN)
• Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)
• Consulta de Títulos do Contas a Pagar - Seleção (F502SCP)
• Consulta de Aprovações (F501CAM)
• Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Receber (F302CMT)
• Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)
• Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR)
• Débito Direto Autorizado por Série (F510DDA)
• Débito Direto Autorizado (F510OLD)
• Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)
• Movimentos de Caixa e Bancos (F600MCC)
• Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL)
• Lançamentos Manuais no LCDPR (F603LPM)
• Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)
• Grupos de empresas (Clientes e Fornecedores)(F069GRE)
• Ligação de Operadores de Cobrança X Filiais (F320LFO)
• Recuperação de Crédito (320RCR)

NOVIDADE

Geração do campo <indDoacao>

Implementamos um novo tratamento porque os documentos eletrônicos não exibiam um indicador que representava a natureza das operações de doação quando a transação estava parametrizada como Operação de Doação = "S". Inserimos o campo <indDoacao> para registrar essa condição de forma adequada. A alteração aprimora a clareza das informações fiscais e garante maior precisão na caracterização das transações classificadas como doação.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas (F001TVE)
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica) > Leiaute
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > CT-e | CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico) > Leiaute (emissão de CT-e)
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Leiautes NF-e e NFC-e

NOVIDADE

Estorno de crédito adequação do motor de cálculo

Evoluímos o motor de cálculo, pois as operações de estorno de crédito da CBS e do IBS não contemplavam um tratamento específico nos documentos eletrônicos. Inserimos o grupo <gEstornoCred> para registrar essas operações de forma adequada. A alteração garante que o estorno de crédito seja representado corretamente na NF-e, assegurando maior precisão fiscal e alinhamento com as regras de apuração.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)
• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas (F001TVE)
• Cadastros > CBS e IBS > Situação e Classificação Tributária (F027SCR)
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos
• Motor de cálculo da Reforma Tributária
• Consulta Impostos Reforma Tributária (F000CRT)

NOVIDADE

Adequação dos web services ao novo formato de CNPJ definido pela RFB

Adequamos os web services para atender à NT nº 49 de 2024 da COCAD/SUARA/RFB, que altera o formato do CNPJ para alfanumérico. A implementação garante conformidade com o novo padrão estabelecido pela Receita Federal e assegura a correta integração e validação das informações transmitidas pelo sistema.

EXIGÊNCIA LEGAL

Atualização de web services: inclusão dos campos CodNbs e CalCib para integrações externas

Para auxiliar os sistemas externos na obtenção de dados importantes na Reforma Tributária, adicionamos o campo CodNbs (Nomenclatura brasileira de serviços, intangíveis e outras operações) nos web services listados abaixo, de nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, pedido e exportação de serviço:

• com.senior.g5.co.int.varejo.produtosservicos, porta Exportar
• com.senior.g5.co.int.varejo.servico, porta Exportar
• com.senior.g5.co.ven.pedido, portas Exportar e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta ExportarPedido
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, portas Exportar, ExportarIntegracao e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaVenda, porta Exportar
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaCompra, porta Exportar
• com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada, portas Exportar e ConsultarGeral

Também adicionamos o campo CalCib (Calcula CBS/IBS) nos web services de consulta, exportação e importação de fornecedores, também listados abaixo:

• com.senior.g5.co.cad.fornecedor, portas Exportar e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor, porta ConsultarFiscal
• com.senior.g5.co.int.varejo.fornecedores, portas Exportar e Importar
• com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

NF-e NFC-e - Informe Técnico nº 2024.002, v.1.1 - Divulga atualização da tabela de meios de pagamento

Implementamos no ERP o novo tipo de pagamento 91 - Pagamento Posterior, conforme a NF-e/NFC-e - IT nº 2024.002, v.1.1, que divulga a atualização da tabela de meios de pagamento publicada em 29/09/2025.

Essa atualização inclui o código 91 no campo tPag, permitindo identificar operações em que o pagamento ocorre após a emissão da nota fiscal ou do fato gerador do imposto.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro (F066FPG)

NOVIDADE

Novo grupo de ajuste de competência

Evoluímos o motor de cálculo porque as operações de ajuste de competência da CBS e do IBS não contemplavam um tratamento específico na emissão da NF-e. Inserimos o novo grupo <gAjusteCompet> para registrar essas operações de forma adequada. A alteração aprimora a precisão das informações fiscais e assegura que os ajustes de competência sejam representados corretamente nos documentos eletrônicos. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
• Consulta Impostos Reforma Tributária (F000CRT)

EXIGÊNCIA LEGAL

Escrituração NF3e registro C500 do SPED fiscal

Adequamos a escrituração de aquisição de energia elétrica do modelo 66 (NF3e) e a sua exportação para o registro C500 do SPED Fiscal. A alteração acompanha o novo tratamento de recebimento da NF3e disponibilizado em Tratamento de itens de dedução para NF3-e, que passa a exigir o detalhamento dos itens da fatura. Dessa forma, o sistema registra corretamente cada item da NF3e, garantindo conformidade com as regras de escrituração do SPED Fiscal. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos (F660BLA)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Consulta de Itens de Notas Fiscais (F660CIN)

AJUSTE

Inicialização de parâmetros CBS e IBS por competência

Ajustamos o sistema para que os campos de CBS e IBS das transações parametrizadas na tela Parâmetro de Faturamento IRPJ e CSLL (F053FIR) inicializem com o valor N-Não quando a competência parametrizada for inferior a 01/01/2027. A alteração garante padronização no preenchimento desses campos e evita inconsistências nas rotinas que utilizam esses parâmetros.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > IRPJ/CSLL (F667RIR)

AJUSTE

Quantidade devolvida do recebimento no cálculo dos royalties

Com o propósito de ampliar a precisão nos processos de recebimento, aprimoramos o cálculo dos royalties ao considerar corretamente a quantidade destinada à devolução. Essa melhoria evita que o valor-base seja calculado acima do previsto em situações de devolução gerada via balança, fortalecendo a consistência das informações apresentadas ao usuário.

Para isso, foi disponibilizado o parâmetro global QtdDevRoy, que, ao ser configurado com "S", passa a incluir a quantidade a devolver no cálculo dos royalties nas rotinas das telas F435CCC (pesagem de saída com a opção Nota fiscal marcada) e F435MDT (por meio do botão Gerar Nota). Além disso, o processo de geração do título da nota de recebimento foi aprimorado para descontar automaticamente os valores de royalties e o montante a devolver, sempre que o ERP estiver integrado ao Hub de Royalties e houver incidência desse valor no recebimento.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)

AJUSTE

Retorno de campos de usuário em web services

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes nas portas ConsultarGeral e ConsultarCadastro, os campos de usuário dos dados gerais do cliente não eram retornados na consulta. Ajustamos esses serviços para que os campos sejam devidamente retornados. A atualização garante completude das informações e melhora a precisão dos dados obtidos via consulta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Preenchimento do campo Situação Evento (SITCCE) quando ao importar retornos via web service

O sistema não preenchia o campo de Situação Evento (SITCCE) quando importava retornos por meio do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos. Dito isso, alteramos o sistema para que este campo seja preenchido.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

NOVIDADE

Novo parâmetro global para consulta de títulos sem obrigatoriedade de cliente/fornecedor

Com o objetivo de permitir que sistemas terceiros consultem títulos abertos de contas a receber e contas a pagar sem a necessidade de informar os códigos de cliente e fornecedor, criamos o parâmetro global CliOpcAbr. Esse parâmetro remove a obrigatoriedade desses campos nos web services com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta ConsultarTitulosAbertosCR, e com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta ConsultarTitulosAbertosCP.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Aprimoramento na exibição de anexos na tela F075GFP

Melhoramos o comportamento da tela F075GFP para que, ao acessar o botão Anexos (9) mesmo após abrir outras telas, como a de Modelo (K), os anexos sejam exibidos corretamente conforme a grade selecionada, apresentando os arquivos do Produto ou da Derivação de acordo com a posição atual.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Agrupado (F075GFP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.79.

Acesso ao banco de dados com inativação conta contábil analítica

Ao tentar inativar uma conta contábil analítica, o sistema exibia a mensagem ORA-00933: SQL command not properly ended, impedindo a conclusão do processo. Ajustamos a rotina de manutenção de contas contábeis para permitir a inativação sem a ocorrência de inconsistências. A alteração assegura maior estabilidade e continuidade no gerenciamento das contas.

Local: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Manutenção de Contas Contábeis (F045PLA)

EXIGÊNCIA LEGAL

SPED EFD Reinf - NT nº 03/2025 - Ajustes nas tabelas da versão

Incluímos os códigos de natureza de rendimento 17501 a 17538, 17540 a 17550 e 17599 no arquivo EFD-Reinf-NaturezaRendimentos.json, de acordo com a NT 03/2025, garantindo a atualização das informações para os registros de Reinf.

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Natureza de Rendimentos (F055NRE)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação aprimorada das Classificações Fiscais para maior clareza nas integrações

Aprimoramos a clareza das documentações das telas de Classificações Fiscais (F022CLF) e Cadastro de Classificação Fiscal Agrupado (F022GCF), detalhando de forma objetiva o comportamento da integração com sistemas do tipo Varejo Senior. Agora, ao surgir a mensagem sobre a geração de pendências, fica mais fácil compreender que, ao escolher Sim, são criadas pendências de exportação para os produtos vinculados à classificação fiscal ajustada, enquanto ao selecionar Não, será necessária uma integração posterior para manter os sistemas devidamente sincronizados, proporcionando maior segurança na tomada de decisão.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações Fiscais > Individual (F022CLF)
• Manual do Usuário Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações Fiscais > Agrupada (F022GCF)

AJUSTE

Inclusão e edição de registros em Retenção Pessoa Física

O sistema apresentava falha ao editar registros de Retenção Pessoa Física com o campo CNPJ vazio, gerando violação de chave no momento de salvar; além disso, integrações repetidas com os mesmos dados criavam registros duplicados em vez de atualizar os existentes. Ajustamos a identificação dos registros já cadastrados e passamos a tratar corretamente a edição e atualização tanto na tela quanto nas integrações. A alteração elimina erros de duplicidade e violação, garantindo a validação e estabilidade no processamento dessas informações.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Consulta de origens na apuração débitos especiais

Ao apurar um imposto do tipo 67 - Débito especial e consultar suas origens nas abas de notas fiscais e itens, o sistema apresentava Erro de acesso ao banco de dados, devido ao comando SQL utilizado. Ajustamos o comando responsável pelo carregamento dessas informações. A alteração garante o acesso correto às origens da apuração e evita falhas durante a consulta.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Processo de gravação de ordens de compra via web services

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, a gravação da ordem de compra falhava quando a sequência dos itens de produtos ou serviços não iniciava em 1, mesmo que essa sequência estivesse presente entre os itens, retornando a mensagem Alterações, Situação e Outros Campos, não permitidas. Ajustamos o processo para aceitar quaisquer sequências informadas, garantindo a gravação correta dos itens independentemente da ordem enviada. A mudança torna o uso do serviço mais flexível e evita interrupções indevidas nas integrações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Execução síncrona por abrangência de filiais

Corrigimos uma situação em que a execução síncrona do web services de processamento de lotes contábeis apresentava erro ao receber uma abrangência de filiais, exibindo a mensagem O valor do parâmetro CodFil deve ser um número inteiro. Implementamos a porta 2 para permitir o processamento síncrono dessas abrangências. A atualização assegura o funcionamento correto do serviço e amplia a flexibilidade no tratamento dos lotes contábeis.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da tela F622CCP

Foi criada a documentação da tela Composição de Custo do Produto (F622CFP), acessada por meio do botão Comp. Custo, disponível na tela principal do módulo de custos.

O objetivo dessa documentação é centralizar todos os campos e suas descrições, facilitando a consulta e proporcionando maior clareza na análise da composição do custo do produto.

Local: Custos > Gestão de Preço para Indústria >Composição do Custo Padrão (F622CCP)

AJUSTE

Alteração do vencimento das prestações de empréstimos com IR

Ao utilizar o identificador TES-606APEPM01 com regra para cálculo das prestações, a tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE) exibia a mensagem Existem alterações de vencimento que ainda não foram recalculadas... ao processar vencimentos alterados, mesmo com o botão Aplicar Vencimentos desabilitado nesse cenário. Ajustamos a rotina para que a mensagem não seja mais apresentada e para que os vencimentos alterados sejam salvos ao fechar o contrato, gerando os títulos com as datas corretas. Também desabilitamos a opção Mostrar cálculos diários, pois, quando o cálculo é realizado via regra, não há cálculos diários a exibir. A alteração garante fluidez no processamento e a validação na geração das prestações.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo (F606APE)

EXIGÊNCIA LEGAL

Novo identificador de regra para personalização de cálculos na baixa por compensações

Criamos o identificador de regra CPA-501BCOVL01 para a tela de baixa por compensações (F501BCO). Esse novo ponto de regra permite personalizar o cálculo dos valores do título e dos impostos previstos, sendo acionado após a alteração da coluna Valor Líquido dos títulos a pagar.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Compensações (F501BCO)

AJUSTE

Atualização dos requisitos de preenchimento no Web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

Atualizamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal (acessar documentação) para indicar, na porta GravarNotasFiscaisSaida, que os campos servicos.qtdFat e produtos.qtdFat possuem preenchimento obrigatório, incluindo a observação de que essa exigência se aplica a todas as notas fiscais, exceto às do tipo 9 - NF Acerto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Lançamento contábil utilizando o CNPJ do fornecedor

Ao realizar o lançamento via web services, o CPF/CNPJ informado pelo usuário era desconsiderado e substituído pelo dado cadastrado no Fornecedor de débito ou crédito. Ajustamos o web services para utilizar o CPF/CNPJ informado pelo usuário e, quando o campo não for preenchido, o sistema passa a verificar o parâmetro Habilitar CNPJ/CPF da tela Parâmetros da Empresa para Contabilidade (F070ECT); se estiver definido como S - Sim, o documento utilizará o CPF/CNPJ do Fornecedor. A alteração garante fidelidade às informações enviadas e padroniza o comportamento do lançamento.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb

AJUSTE

Importação de nota fiscal com cálculo de CBS/IBS pelo web service ImportarRetornos

No web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada_20, o sistema apresentava a mensagem Não foi possível gravar a nota fiscal autorizada. CodEmp: 1, CodFil: 2, CodSnf: "NFE", NumNfv: 80.776. Erro Erro de acesso ao banco de dados: Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro. ao importar uma nota fiscal com cálculo de CBS/IBS. Dito isso, o sistema foi ajustado para que essa mensagem não seja mais apresentada nessa situação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de mensagem na integração de pedidos via web service

O sistema retornava a mensagem MUNICIPIO DO PARTICIPANTE NÃO ENCONTRADO PARA O CEP 2998120. VERIFIQUE A TABELA DE CEPS. na integração dos pedidos via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, quando o cliente tinha apenas a faixa de CEP cadastrada, sem o CEP específico cadastrado. Por isso, alteramos o sistema para que essa mensagem não seja gerada quando o cliente possuir apenas a faixa de CEP cadastrada, mesmo que o CEP não esteja registrado de forma específica no cadastro.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Novos campos no web service NotaAutorizada

Atualizamos o web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada para contemplar campos de impostos que antes não eram suportados. Anteriormente, esses dados precisavam ser preenchidos manualmente, o que deixava a integração de notas fiscais autorizadas por terceiros incompleta.

Com a inclusão dos novos campos, a importação passa a ocorrer de forma integral pelo próprio web service, garantindo maior precisão e facilitando o processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Nova documentação sobre Emissão de NFS-e Nacional

Com o avanço do projeto da NFS-e Nacional, diversas prefeituras anunciaram a migração para o novo Emissor Nacional. Para apoiar esse movimento, disponibilizamos esta documentação, que tem como objetivo orientar e esclarecer como parametrizar o sistema para realizar a emissão da NFS-e em prefeituras que adotarem o Emissor Nacional.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Emissão de NFS-e Nacional no ERP XT

AJUSTE

Orientação atualizada para preenchimento da tag FinNfe

Disponibilizamos uma atualização na documentação de Leiautes NF-e e NFC-e, ampliando as orientações sobre o campo FinNfe do Grupo B - Identificação da Nota Fiscal Eletrônica, destacando que, quando uma Nota Fiscal de Saída é referenciada na Nota de Acerto por meio do botão NF. Origem, a tag passa a ser gerada com o valor "2".

Com essa alteração, confirmamos que, além das configurações já descritas, é essencial efetuar o vínculo da Nota Origem na nota de saída utilizando a tela de Notas Fiscais de Saída (F140GNF), assegurando assim que a emissão resulte no preenchimento correto da tag FinNfe conforme o esperado. Essa melhoria garante maior precisão no processo.

Locais:

• Manual do Usuário > Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Leiautes NF-e e NFC-e
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Envio e impressão de boletos híbridos com PIX

Melhoramos a integração com o ERP Banking para garantir o correto envio dos dados da chave PIX do portador/beneficiário nos boletos híbridos, permitindo a geração adequada do QR Code PIX.

Além disso, ajustamos o bloqueto financeiro (FRCR027.BLO) para que o QR Code PIX seja impresso automaticamente no boleto quando se tratar de um boleto híbrido integrado ao ERP Banking.

Locais:

• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro (FRCR027.BLO)

AJUSTE

Valor do ICMS ST do pedido no valor de Outras da nota de cobrança

Ao gerar uma nota de cobrança pela tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), o valor do ICMS ST do pedido de vendas estava sendo duplicado para o campo de outras na nota fiscal. Dito isso, incluímos o campo Valor de ICMS ST Futuro na grade de produtos da respectiva tela, para que seja considerado o valor de ICMS ST Futuro no recálculo do item da nota de cobrança.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Descrições de parâmetros dinâmicos alteradas

As descrições dos parâmetros dinâmicos FORMAPAGAMENTO.PORTADORBANCO e FORMAPAGAMENTO.CARTEIRABANCO na tela Formas de Pagamento (F066FPG) estavam incorretas e foram corrigidas.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro (F066FPG)

AJUSTE

Validação de estoque ao emitir nota de Débito/Crédito na tela F140PRE

O sistema realizava a validação de estoque ao emitir nota de Débito/Crédito na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), mas esse tipo de nota não deve ser sujeito a essa validação. Assim, o sistema foi ajustado para não aplicar a validação de estoque na emissão de notas de Débito/Crédito nessa tela.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Gravação das informações dos campos Finalidade NF-e e Tipo Nota Débito

O sistema não gravava as informações dos campos Finalidade NF-e e Tipo Nota Débito ao gerar uma nota pela tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE). Assim, ajustamos o sistema para que esses dados sejam registrados corretamente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação sobre Cálculo de CBS/IBS

A documentação das notas da versão 5.10.4.82 no segmento Suprimento foi atualizada para destacar que o tipo de cálculo de CBS/IBS em notas de devolução não interfere no processo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

EXIGÊNCIA LEGAL

Transferência de mercadoria de mesma titularidade

Implementamos o suporte ao Convênio ICMS nº 109/2024, permitindo que clientes que realizam transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular possam transferir para o estabelecimento de destino o crédito correspondente ao imposto apurado nas operações anteriores, durante a geração das notas fiscais de saída por transferência.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas (F001TVE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção de Entrada de Produtos (F440RCI)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Ajuste em rotina de cancelamento

Ao cancelar uma nota de saída com duas ou mais receitas vinculadas, apenas uma recebia a situação 4 - Cancelada, enquanto as demais permaneciam como 3 - Emitida. Dessa maneira, ajustamos a rotina de cancelamento para que todas as receitas associadas à nota sejam devidamente canceladas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

NOVIDADE

Compras governamentais e geração XML NF-e

A geração da tag <tpOperGov> na emissão da NF-e ocorria de forma incorreta quando havia Documento Fiscal Referenciado destinado a um ente governamental, pois o valor adequado não era aplicado conforme a operação. Ajustamos a lógica e definimos a tag com o valor 2 (Recebimento do pagamento) sempre que existir um documento referenciado para ente público. O processo passa a refletir corretamente o tipo de operação governamental, garantindo conformidade fiscal e maior precisão nas informações transmitidas.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Leiautes NF-e e NFC-e

AJUSTE

Aprimoramento na geração de notas fiscais de entrada vinculadas

Otimizamos o processo de geração da nota fiscal de entrada do tipo 9 vinculada a documentos dos tipos 8 e 4 com movimentação integrada ao estoque, evitando a exibição da mensagem Transferência abortada! A quantidade e/ou o valor do movimento de estoque está igual a zero durante a operação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Regras do CPR-000INECN01 atualizadas

Atualizamos a documentação para incluir as regras Definir alfa CprACBSIBSProduto e Definir alfa CprACBSIBSServico no Identificador de Regra CPR-000INECN01, garantindo que as informações fiquem mais completas e claras.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento

AJUSTE

Ajuste no processamento de recebimento de notas de transferência entre filiais

Aprimoramos o processamento do recebimento de notas de transferência entre filiais (tipo 11), assegurando que o identificador CPR-000ECICM01 seja acionado corretamente para permitir a manipulação do percentual, do valor e da base de ICMS creditado efetivamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Aprimoramento no carregamento do campo Forn. ISS na importação de XML

Ampliamos o comportamento da tela F000INE para garantir que, ao importar um XML de notas de serviço, o campo Forn. ISS seja devidamente carregado, incorporando a mesma lógica já utilizada na F440GNE para assegurar consistência no preenchimento das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Cálculo do valor aproximado na simulação de faturamento

Aprimoramos a apresentação dos valores na tela F461GNC para que, ao simular o faturamento de múltiplas competências em contratos com mais de uma parcela, o valor aproximado exibido no rodapé reflita corretamente a soma prevista, sem a multiplicação indevida pelas parcelas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

NOVIDADE

Duplicação de requisições para usuários diferentes

Quando duas requisições eram iniciadas simultaneamente por usuários diferentes, o sistema permitia que ambas fossem salvas com o mesmo número caso uma delas excluísse a sequência 1 antes da outra finalizar o cadastro. Assim, as sequências deixavam de coincidir e duas requisições idênticas podiam ser criadas.

Alteramos a rotina para validar a existência de requisições com o mesmo número, independentemente da sequência, e incrementamos o número sempre que houver duplicidade. Com isso, cada requisição passa a ser gerada de forma única, evitando conflitos e garantindo a integridade dos registros.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados > Estoques - Geração Agrupada de Requisições de Produto (F207LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre formatação de parâmetros na função HttpPost

Identificamos que o uso incorreto do caractere & no início ou no final da lista de parâmetros das regras estava resultando em inconsistências no processamento das requisições HTTP, inclusive apresentando comportamentos distintos com o TLS ativo ou desativado.
Para orientar corretamente sobre essa formatação e evitar problemas na interpretação dos parâmetros, incluímos no manual do usuário informações detalhadas sobre o uso adequado do caractere &, além de exemplos para facilitar a compreensão. Essa atualização já está disponível na documentação da função HttpPost.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpPost

NOVIDADE

Importação e exportação de regras LSP e web services como JSON e arquivo de texto

Adicionamos novas funcionalidades na ferramenta de exportação e importação de arquivos: agora, além de modelos de relatório, é possível também importar e exportar regras LSP e web services como arquivos JSON e arquivos texto.

Confira a documentação completa no manual de Tecnologia:

• Importador/Exportador de Artefatos em JSON e arquivo de texto

Sobre a implementação

A exportação e importação desses artefatos em forma de arquivos JSON e arquivos texto é essencial para gerenciar as customizações de maneira mais ágil e prática. Estas são as vantagens de usar a funcionalidade:

• armazenamento em diretórios externos, facilitando backups e migrações dos arquivos de customização;
• facilidade no acompanhamento de alterações das customizações, permitindo a gestão em repositórios de controle de código-fonte e versionamento;
• reutilização das customizações existentes.

Antes, isso só era possível para modelos de relatório. Agora, adicionamos a mesma capacidade para arquivos de regras LSP e de web services, ampliando ainda mais os recursos para customizações.

Local: Recursos > Implementações

AJUSTE

Exibição de páginas estáticas acessadas pela URL da Web 5.0 na plataforma Senior X

Realizamos uma melhoria na plataforma Senior X para assegurar que, ao chamar uma página estática por meio da URL da Web 5.0, o conteúdo seja carregado corretamente no navegador, garantindo a exibição adequada conforme o esperado.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação de instalação e migração do GlassFish para WildFly

Revisamos o conteúdo disponível nas páginas de documentação abaixo:

• Instalação WildFly - revisão do item Criando um servidor, na seção Instalando novos produtos.
• Migração do GlassFish para WildFly - Atualização (10.3 > 10.4) - revisão completa.

Com essa revisão do conteúdo, deixamos as etapas de configuração os servidores Java EE no Instalador mais claras e completas na documentação.

Locais:

• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Migração do GlassFish para WildFly - Atualização

AJUSTE

Ajuste no processo interno para evitar inconsistências relacionadas ao Oracle

Ao executar determinadas ações no Instalador ou no CBDS, poderia ocorrer uma inconsistência relacionada ao Oracle, exibindo a mensagem Access violation at address [...] in module 'OraClient.dll'. Read of address [...].
Identificamos que essa situação estava relacionada à forma como alguns itens eram liberados da memória interna.
Como correção, ajustamos a rotina responsável pelo encerramento desses dados para assegurar que o processo siga a ordem adequada. Desta forma, eliminamos a causa da inconsistência e a execução agora ocorre conforme o esperado, sem apresentar mensagens adicionais.

AJUSTE

Posição da vírgula em valores decimais originados em integrações

A função do Windows usada para converter valores de variant para BigDecimal não encontrava as configurações regionais do usuário, a qual é usada para definir formatos de data, hora e moeda. Isso fazia com que alguns valores originados de integrações apresentassem a vírgula da casa decimal no lugar errado.

Aplicamos uma correção para que o sistema sempre busque as configurações regionais presentes nas configurações do usuário que está executando o serviço. Assim, garantimos que a conversão seja feita corretamente.

AJUSTE

Compatibilidade de tipos de dados em instruções SELECT UNION ALL

A execução de instruções SELECT UNION ALL no banco de dados Oracle apresentava a mensagem ORA-01790: expression must have same datatype as corresponding expression quando envolvia colunas ou expressões do tipo BigDecimal (valores com ponto ou vírgula decimal), em razão da incompatibilidade entre tipos de dados. Ajustamos as rotinas de execução para garantir a compatibilidade entre os tipos utilizados. A alteração elimina o erro e assegura o processamento correto das consultas, mantendo a integridade e a confiabilidade dos resultados retornados.

AJUSTE

Ordenação de registros numéricos nas telas de pesquisa

As telas de pesquisa apresentavam falhas ao ordenar colunas com valores numéricos: ao clicar para aplicar a ordenação, surgia a mensagem de erro Não é possível inserir registro com chave duplicada e, em seguida, a mesma ação exibia registros duplicados. Ajustamos a rotina de validação dos registros do tipo numero para permitir a ordenação correta sem gerar erros ou duplicidades. A melhoria torna a navegação mais precisa e garante uma visualização confiável dos dados apresentados ao usuário.

AJUSTE

Mensagem de valor inválido ao informar CPF no cadastro de transportadoras

Ocorria uma falha ao informar um número de CPF no campo CNPJ/CPF da tela Transportadoras (F034TRA). A falha fazia com que, ao informar o CPF e sair do campo, a mensagem Valor inválido fosse apresentada, impedindo o cadastro de novas transportadoras como pessoa física.

Revisamos a rotina de cadastro de transportadoras, onde fizemos as devidas correções para que o sistema permita informar o CPF corretamente.

AJUSTE

Atualização dos requisitos de preenchimento no Web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

Atualizamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal (acessar documentação) para indicar, na porta GravarNotasFiscaisSaida, que os campos servicos.qtdFat e produtos.qtdFat possuem preenchimento obrigatório, incluindo a observação de que essa exigência se aplica a todas as notas fiscais, exceto às do tipo 9 - NF Acerto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Lançamento contábil utilizando o CNPJ do fornecedor

Ao realizar o lançamento via web services, o CPF/CNPJ informado pelo usuário era desconsiderado e substituído pelo dado cadastrado no Fornecedor de débito ou crédito. Ajustamos o web services para utilizar o CPF/CNPJ informado pelo usuário e, quando o campo não for preenchido, o sistema passa a verificar o parâmetro Habilitar CNPJ/CPF da tela Parâmetros da Empresa para Contabilidade (F070ECT); se estiver definido como S - Sim, o documento utilizará o CPF/CNPJ do Fornecedor. A alteração garante fidelidade às informações enviadas e padroniza o comportamento do lançamento.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb

AJUSTE

Importação de nota fiscal com cálculo de CBS/IBS pelo web service ImportarRetornos

No web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada_20, o sistema apresentava a mensagem Não foi possível gravar a nota fiscal autorizada. CodEmp: 1, CodFil: 2, CodSnf: "NFE", NumNfv: 80.776. Erro Erro de acesso ao banco de dados: Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro. ao importar uma nota fiscal com cálculo de CBS/IBS. Dito isso, o sistema foi ajustado para que essa mensagem não seja mais apresentada nessa situação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de mensagem na integração de pedidos via web service

O sistema retornava a mensagem MUNICIPIO DO PARTICIPANTE NÃO ENCONTRADO PARA O CEP 2998120. VERIFIQUE A TABELA DE CEPS. na integração dos pedidos via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, quando o cliente tinha apenas a faixa de CEP cadastrada, sem o CEP específico cadastrado. Por isso, alteramos o sistema para que essa mensagem não seja gerada quando o cliente possuir apenas a faixa de CEP cadastrada, mesmo que o CEP não esteja registrado de forma específica no cadastro.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Novos campos no web service NotaAutorizada

Atualizamos o web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada para contemplar campos de impostos que antes não eram suportados. Anteriormente, esses dados precisavam ser preenchidos manualmente, o que deixava a integração de notas fiscais autorizadas por terceiros incompleta.

Com a inclusão dos novos campos, a importação passa a ocorrer de forma integral pelo próprio web service, garantindo maior precisão e facilitando o processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão e edição de registros em Retenção Pessoa Física

O sistema apresentava falha ao editar registros de Retenção Pessoa Física com o campo CNPJ vazio, gerando violação de chave no momento de salvar; além disso, integrações repetidas com os mesmos dados criavam registros duplicados em vez de atualizar os existentes. Ajustamos a identificação dos registros já cadastrados e passamos a tratar corretamente a edição e atualização tanto na tela quanto nas integrações. A alteração elimina erros de duplicidade e violação, garantindo a validação e estabilidade no processamento dessas informações.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Processo de gravação de ordens de compra via web services

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, a gravação da ordem de compra falhava quando a sequência dos itens de produtos ou serviços não iniciava em 1, mesmo que essa sequência estivesse presente entre os itens, retornando a mensagem Alterações, Situação e Outros Campos, não permitidas. Ajustamos o processo para aceitar quaisquer sequências informadas, garantindo a gravação correta dos itens independentemente da ordem enviada. A mudança torna o uso do serviço mais flexível e evita interrupções indevidas nas integrações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Execução síncrona por abrangência de filiais

Corrigimos uma situação em que a execução síncrona do web services de processamento de lotes contábeis apresentava erro ao receber uma abrangência de filiais, exibindo a mensagem O valor do parâmetro CodFil deve ser um número inteiro. Implementamos a porta 2 para permitir o processamento síncrono dessas abrangências. A atualização assegura o funcionamento correto do serviço e amplia a flexibilidade no tratamento dos lotes contábeis.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de campos de usuário em web services

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes nas portas ConsultarGeral e ConsultarCadastro, os campos de usuário dos dados gerais do cliente não eram retornados na consulta. Ajustamos esses serviços para que os campos sejam devidamente retornados. A atualização garante completude das informações e melhora a precisão dos dados obtidos via consulta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Atualização de web services: inclusão dos campos CodNbs e CalCib para integrações externas

Para auxiliar os sistemas externos na obtenção de dados importantes na Reforma Tributária, adicionamos o campo CodNbs (Nomenclatura brasileira de serviços, intangíveis e outras operações) nos web services listados abaixo, de nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, pedido e exportação de serviço:

• com.senior.g5.co.int.varejo.produtosservicos, porta Exportar
• com.senior.g5.co.int.varejo.servico, porta Exportar
• com.senior.g5.co.ven.pedido, portas Exportar e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta ExportarPedido
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, portas Exportar, ExportarIntegracao e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaVenda, porta Exportar
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaCompra, porta Exportar
• com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada, portas Exportar e ConsultarGeral

Também adicionamos o campo CalCib (Calcula CBS/IBS) nos web services de consulta, exportação e importação de fornecedores, também listados abaixo:

• com.senior.g5.co.cad.fornecedor, portas Exportar e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor, porta ConsultarFiscal
• com.senior.g5.co.int.varejo.fornecedores, portas Exportar e Importar
• com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização dos critérios de busca da transação de venda para cClassTrib

Atualizamos a documentação sobre os critérios de busca da transação de venda para identificar a cClassTrib da Reforma nas Saídas. Na tela de pedidos F120GPD, a documentação passa a indicar que o primeiro critério considerado para localizar a transação de pedidos utilizada na pesquisa da cClassTrib é o Identificador de Regras (VEN-000TNSDE01), tornando mais claro o comportamento do processo.

Local: Reforma Tributária > Parametrização no ERP XT

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de integrações com impactos nos impostos CBS e IBS

Adicionamos à documentação de Rotinas impactadas pela Reforma Tributária no ERP XT, a lista de sistemas integrados que possuem e não possuem impacto nos impostos CBS e IBS. Para conferir a lista, acesse a documentação.

Local: Reforma Tributária > Rotinas impactadas

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Restrições de movimentações patrimoniais por competência

Ao realizar uma movimentação patrimonial de alteração de taxa de depreciação normal ou de vida útil, o sistema não permitia concluir o processo quando existia, na mesma competência, uma movimentação de baixa, desdobramento ou agrupamento. Nesses casos, era exibida a mensagem Existe(m) movimentação(ções) de baixa, desdobramento ou agrupamento na competência informada. Ajustamos o processamento dessas movimentações para permitir a alteração quando houver registros de baixa ou agrupamento, bloqueando apenas situações com desdobramento. Nessas ocorrências, exibimos a mensagem Existe(m) movimentação(ções) de desdobramento na competência informada. A melhoria torna o fluxo mais flexível e adequado às operações patrimoniais, reduzindo bloqueios desnecessários e garantindo maior aderência aos cenários reais de uso.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)

AJUSTE

CBS/IBS por sequência de itens

Aprimoramos a consulta de impostos na tela F141CIS, permitindo que os impostos CBS e IBS sejam exibidos independentemente da sequência dos itens da nota, evitando a apresentação da mensagem: Não existem impostos a consultar.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens > Consulta Itens de Notas Fiscais de Saída (F141CIS)

AJUSTE

Cálculo da receita desonerada na apuração do imposto tipo 49

A apuração do imposto tipo 49 (Contribuição Previdenciária) apresentava o erro Erro ao calcular o valor da receita desonerada, o que impedia a finalização do processo. Ajustamos o processamento para utilizar corretamente os totalizadores das notas fiscais e realizar o cálculo da receita desonerada de forma precisa. A alteração permite que a apuração ocorra sem interrupções e assegura maior confiabilidade no resultado apresentado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > F661PAI - Apuração dos Impostos

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.108; 5.10.4.54.

Importação dos registros IBPT com mais estados

A importação repetida do arquivo .csv com os valores de tributos por estado apresentava a mensagem de erro Violação de Chave, impedindo a atualização correta dos dados. Ajustamos o processo de importação para tratar adequadamente registros já existentes e evitar o erro. A alteração garante uma importação contínua e estável, permitindo que os usuários atualizem as informações sempre que necessário, sem interrupções.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Cadastro da Carga Tributária - IBPT (F075IBP)

AJUSTE

Geração de notas de transferência entre filiais com dados corretos de CBS/IBS

Otimizamos a geração de notas de transferência entre filiais, garantindo que a nota de entrada da filial de destino seja criada corretamente com a transferência adequada das informações de CBS/IBS, eliminando a mensagem de erro Nenhuma estrutura informada para o Fornecedor, que anteriormente impedia a continuidade do processo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais (F140GNF)

EXIGÊNCIA LEGAL

Novas variáveis para identificadores de regras no leiaute Senior 2.0

Para ampliar a cobertura de cenários no ambiente nacional da NFS-e, disponibilizamos novas variáveis para os identificadores de regras no leiaute Senior 2.0.

Para mais detalhes sobre o uso dessas variáveis e demais orientações, consulte a documentação da Integração ERP NFS-e Senior 2.0.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

NOVIDADE

Filtro por Usuário Comprador nas Solicitações de Compra

Para facilitar as consultas nas telas de Solicitação de Compra (F406SOL - Produtos e F406CSS - Serviços), adicionamos o campo Usuário Comprador no botão Seleção.

Com ele, é possível filtrar solicitações por um ou mais compradores, agilizando a localização dos registros. Após executar a consulta, o sistema armazena o último conjunto de códigos informado pelo usuário logado. Ao reabrir a tela, o campo sugere automaticamente esses mesmos códigos; se não houver histórico, o campo é exibido em branco.

O usuário pode editar, incluir ou remover os valores sugeridos a qualquer momento. A persistência é individual por usuário, cada login mantém seu próprio histórico.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Produtos (F406SOL_SCSC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Serviços (F406CSS_SCSC)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria no cancelamento integrado

Aprimoramos o processo de cancelamento para Requisição e Solicitação de Compra originadas por sistema terceiro via API, garantindo que os registros na E207ATD reflitam apenas os movimentos efetivamente realizados, independentemente da tela de origem (F210AME ou F405SOL).

Com isso, o sistema preserva a integridade dos dados de movimentação, evita retornos indevidos ao sistema terceiro e aumenta a confiabilidade das integrações.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos (F405SOL_SCSC)

NOVIDADE

Abrangência no campo Usuário Resp. Compra

Agora, o campo Usuário Resp. Compra permite selecionar múltiplos códigos de comprador, proporcionando mais agilidade e precisão na filtragem das informações.

Além disso, o sistema mantém o último valor informado por cada usuário, sugerindo automaticamente o filtro no próximo acesso à tela. A persistência é individual por login, garantindo que cada usuário tenha seus próprios filtros salvos.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Cadastro (F410PCT_SCCP )

AJUSTE

Disponibilização dos campos de usuário da tabela E085HCL

Ao executar o web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, os campos de usuário da tabela E085HCL não permaneciam disponíveis para uso no identificador de regras GER-085HISCL01, o que impedia sua aplicação correta. Ajustamos a rotina para enviar à regra do identificador os valores inseridos nos campos de usuário durante a execução da requisição do web services. A alteração garante o uso adequado desses campos nas regras e mantém a precisão das informações processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização da data limite em web services

Na execução do web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando um VlrLim era alterado e a requisição enviava um valor no campo DatLim, a data informada era gravada no histórico, embora a Data Limite devesse sempre corresponder à data atual. Ajustamos o web services para adotar o mesmo comportamento das telas Cadastro de Clientes (F085CAD) e Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), definindo a Data Limite como a data atual sempre que houver alteração do Valor Limite.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Carregamento de campos gravados na tela F076FAB

Ao selecionar um registro já cadastrado na tela Cadastro de Fabricantes (F076FAB), alguns campos não eram exibidos, mesmo tendo sido preenchidos no momento do cadastro. Ajustamos a tela para carregar corretamente todos os campos gravados. A melhoria garante a visualização completa das informações e evita divergências entre o que foi cadastrado e o que é apresentado ao usuário.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Fabricantes > Cadastro de Fabricantes (F076FAB)

NOVIDADE

Mensagens aprimoradas na importação de arquivos CSV

O sistema foi aprimorado para apresentar mensagens mais claras ao importar arquivos .csv na tela F075IBP, facilitando a identificação de situações em que o arquivo esteja inacessível, aberto por outro processo ou fora do padrão esperado.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Cadastro da Carga Tributária - IBPT (F075IBP)

AJUSTE

Detalhamento de tributos para itens de serviço

Ao faturar itens de serviço com tributos importados, o sistema não gerava o Detalhamento das Alíquotas na Nota Fiscal de Saída, comprometendo a composição completa das informações fiscais. Disponibilizamos o parâmetro global DefBscIbp para permitir que o usuário escolha o filtro adequado para a busca dos tributos conforme sua parametrização. A melhoria assegura maior flexibilidade na configuração e garante o correto detalhamento dos tributos na emissão da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Tipos de Serviço (F080TSI)

AJUSTE

Preenchimento de CPF/CNPJ na integração contábil

Ao utilizar uma forma de contabilização com endereço de busca para o CPF/CNPJ na integração contábil, os lançamentos eram gerados sem o preenchimento desse campo, mesmo quando a informação estava cadastrada. Ajustamos a rotina para considerar corretamente o dado configurado na forma de contabilização e incluir o CPF/CNPJ nos lançamentos quando informado. A melhoria garante maior precisão nas informações contábeis e evita divergências nos registros gerados pelo sistema.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização de período na Exportação EFD-Reinf

Atualizamos a documentação do Processo automático 121 - Exportação EFD-Reinf para incluir o parâmetro ESCOLHEDATA e sua descrição. Esse parâmetro possui as opções MES_ATUAL ou MES_ANTERIOR, ambas considerando o mês calendário. Para filtrar a data de geração dos arquivos, agora é possível utilizar o parâmetro COMPETENCIA ou ESCOLHEDATA, tornando mais clara a configuração do período a ser enviado.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 121 - Exportação EFD-Reinf

AJUSTE

Consulta das origens dos impostos 22 a 25

A consulta das origens de cálculo dos impostos 22, 23, 24 e 25 no regime de caixa apresentava erro ao acessar a aba Notas Fiscais, impedindo a visualização das informações. Ajustamos a apuração desses impostos para que a aba seja carregada corretamente durante a consulta das origens. A alteração garante navegação estável e permite o acompanhamento completo dos dados utilizados no cálculo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Gravação das origens da contribuição previdenciária

A apuração do imposto da contribuição social apresentava inconsistências ao gravar as origens da contribuição previdenciária, impedindo a conclusão correta do processo. Ajustamos o mapeamento utilizado na gravação das origens para que os campos totalizadores corretos sejam aplicados. A alteração elimina a violação de acesso e assegura o funcionamento adequado da apuração.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Estorno de lançamentos de caixa e bancos

A tela de estorno de lançamentos de caixa e bancos apresentava lentidão quando o usuário realizava uma segunda consulta, pois após aplicar o filtro e clicar em Mostrar novamente, o resultado demorava para ser exibido. Ajustamos o processamento da tela para que execute as consultas de forma mais eficiente. A alteração torna as buscas mais rápidas e melhora a fluidez no uso da funcionalidade, garantindo uma experiência mais estável durante operações consecutivas.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Estorno de Lançamentos (F600ELC)

AJUSTE

Exibição de totalizadores no relatório FTCB005.GER

No relatório FTCB005.GER (Extratos das contas por data de movimentação), alguns totalizadores eram exibidos como zero negativo, dependendo dos valores apresentados, comprometendo a leitura correta dos resultados. Ajustamos o relatório para exibir todos os valores de forma coerente, sem sinalizações incorretas. A alteração garante maior precisão na análise das informações e melhora a confiabilidade dos dados apresentados aos usuários.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Relatórios > Extrato das Contas Por Data Movimentação com Origem (FTCB005.GER)

AJUSTE

Geração do movimento de comissão para notas fiscais cancelada

Quando um representante estava configurado para receber 100% da comissão no faturamento, o sistema deixava de gerar o movimento de comissão relacionado ao cancelamento da nota fiscal nos casos em que o título era baixado, estornado e posteriormente cancelado, impedindo o abatimento da comissão originalmente calculada. Ajustamos a rotina para emitir corretamente o movimento de cancelamento e assegurar o abatimento devido da comissão. A alteração mantém a validação dos registros e evita divergências nos valores de comissão.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Comissões > Consulta Comissões (F504CON)

EXIGÊNCIA LEGAL

Nova documentação sobre Emissão de NFS-e Nacional

Com o avanço do projeto da NFS-e Nacional, diversas prefeituras anunciaram a migração para o novo Emissor Nacional. Para apoiar esse movimento, disponibilizamos esta documentação, que tem como objetivo orientar e esclarecer como parametrizar o sistema para realizar a emissão da NFS-e em prefeituras que adotarem o Emissor Nacional.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Emissão de NFS-e Nacional no ERP XT

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Estabilidade de edição de ordens de compra de serviço via ação SID

Ajustamos o processo de edição de ordens de compra de serviço pela ação SID, evitando a ocorrência da mensagem Cannot perform this operation on a closed dataset, garantindo que a atualização dos itens seja concluída corretamente.

Local: Ação SID.Ocp.GravarServico

AJUSTE

Utilização de identificador de regra INT-000MEOC006 na integração com Mercado Eletrônico

Melhoramos a integração com o Mercado Eletrônico para evitar a ocorrência da mensagem Invalid variant type conversion ao utilizar o identificador de regra restrito INT-000MEOC006, garantindo uma execução mais estável e contínua do processo.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Preenchimento de variáveis de IR no fechamento de ordens de compra

Aprimoramos o comportamento do fechamento de ordens de compra oriundas do aplicativo Gestor Senior, assegurando que as variáveis do identificador de regras CPR-420OCPA01 sejam devidamente preenchidas durante a validação, permitindo que a customização aplicada ao processo funcione conforme esperado.

AJUSTE

Integração de itens por lote com o WMS

Na integração das notas fiscais de saída com o WMS, foi realizado um ajuste para garantir que os itens com distribuição por lote tenham suas quantidades consideradas de forma precisa. Agora, ao identificar produtos controlados por lote, o sistema utiliza exatamente a quantidade definida na distribuição dos lotes, assegurando que as informações sejam integradas ao WMS de maneira fiel aos dados registrados.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Movimentações (F212CME)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na descrição do identificador de regra

Realizamos um ajuste na documentação para apresentar, de forma separada, o comportamento do identificador de regra nas telas F120FAP e F120GPD. A nova estrutura destaca as particularidades de cada tela, tornando a compreensão do processo mais simples e objetiva.

Local: Mercado > Gestão de Vendas

AJUSTE

Ordenação por vencimento na F160NOV

Aprimoramos a ordenação dos títulos de contratos do Tipo 3 na tela F160NOV, garantindo que os registros sejam exibidos corretamente pela data de vencimento após a gravação.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro

AJUSTE

Web service- sugestão de transação no item

O sistema passou a sugerir automaticamente a transação dos dados gerais da nota para o item de produto, por meio do identificador de regra VEN-000TNSDE01, ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal@GravarNotasFiscaisSaida mesmo quando o campo produtos.tnsPro não for enviado, garantindo maior consistência no cadastramento das notas fiscais.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação - Processo automático 180

Incluímos uma nova observação no campo ITENS_EM_PREPARACAO para esclarecer o comportamento do parâmetro durante o atendimento dos pedidos.

Quando o parâmetro for enviado com o valor 1, o sistema irá aplicar filtros para atender apenas os pedidos que contenham itens em preparação. Quando o parâmetro for enviado com o valor 2, o sistema não aplicará esses filtros, permitindo atender pedidos independentemente de possuírem ou não itens em preparação.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 180 - Atendimento de pedidos

AJUSTE

Gravação de pedidos com CgcCre no web service

O processo de geração de pedidos pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.GravarPedidos13 foi aprimorado para permitir a gravação do pedido com CgcCre informado na parcela no SQL Server 2019, evitando a mensagem de banco de dados: Invalid column name DOCIDE.

Local: Mercado > Recursos

AJUSTE

Geração da tag vNFTot na nota de acerto

Aprimoramos a geração do XML na emissão de nota de acerto para que a tag vNFTot não seja criada quando o valor for zero, evitando falhas na validação do arquivo pela SEFAZ.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Validação de pesos na nota fiscal

Aprimoramos o tratamento de pesos na tela F140CIS para notas fiscais originadas na F140GNF, evitando que a mensagem Peso Bruto não pode ser menor que o líquido seja apresentada quando o Peso Bruto informado for maior que o Peso Líquido.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Detalhamento de tributos para itens de serviço

Ao faturar itens de serviço com tributos importados, o sistema não gerava o Detalhamento das Alíquotas na Nota Fiscal de Saída, comprometendo a composição completa das informações fiscais. Disponibilizamos o parâmetro global DefBscIbp para permitir que o usuário escolha o filtro adequado para a busca dos tributos conforme sua parametrização. A melhoria assegura maior flexibilidade na configuração e garante o correto detalhamento dos tributos na emissão da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Tipos de Serviço (F080TSI)

AJUSTE

Otimização de performance na tela F149GNA

A tela Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA) apresentava lentidão durante o faturamento das análises, aumentando o tempo necessário para concluir o processo. Ajustamos os comandos SQL executados na tela para aplicar uma lógica mais performática, otimizando a execução das consultas. A melhoria reduz significativamente o tempo de faturamento e torna a operação mais ágil para o usuário.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado > Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA)

AJUSTE

Geração do leiaute SAEX11004 para Remessas PIX

A remessa na modalidade PIX com Dados Bancários não gerava o código câmara de compensação e o tipo de transferência, o que comprometia a composição completa do leiaute SAEX11004. Ajustamos o leiaute para incluir corretamente essas informações na geração da remessa. A atualização garante arquivos mais precisos e reduz falhas no processamento bancário, proporcionando maior confiabilidade ao fluxo de envio.

Local: Recursos >Implementações > Importação/Exportação (Itaú (CNAB 240) - SAEX11004)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da tela F075CRF

A documentação da tela Características do produto no fabricante (F075CRF) não informava sobre a limitação de edição quando acessada pela tela Cadastro de Produtos (F075GFP), o que podia gerar dúvidas sobre o motivo de certas alterações não estarem disponíveis. Incluímos um aviso destacando que, ao acessar a rotina pela F075GFP, o sistema apenas permite alterações quando o parâmetro global AltInfTec está definido com o valor S - Sim. Essa atualização torna a documentação mais clara e auxilia o usuário a compreender as condições necessárias para edição dos dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) > Inf. Técnicas > Características do produto no fabricante (F075CRF)

AJUSTE

Escriturações de notas envolvendo filiais distintas

Alteramos o sistema, para que considere corretamente a filial logada ao gerar a escrituração de notas, mantendo ao mesmo tempo o vínculo com o contrato da filial correspondente, o que permite trabalhar com contratos de outras filiais sem que a nota seja direcionada incorretamente para a filial do contrato.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.78; 5.10.4.23.

Geração de movimento manual de estoques com transações abertas com banco de dados

Alteramos o processo de geração de movimentos manuais de estoque na tela F210MVP, evitando que permaneçam transações abertas com o banco de dados e garantindo maior estabilidade e continuidade no uso das demais rotinas.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Individuais (F210MVP)

AJUSTE

Limite de caracteres de colagem no campo Produto e Derivação

Otimizamos o preenchimento do campo Produto e Derivação, permitindo que seja possível colar livremente qualquer quantidade de caracteres ao utilizar Ctrl + V, garantindo mais flexibilidade no uso da funcionalidade.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Vendas do Dia > Estoques Minímos p/ Reposição (F210MIN)

AJUSTE

Correção de desempenho em consultas de saldo de produtos

Para aprimorar o desempenho das rotinas que dependem da consulta de saldo de produtos, disponibilizamos o identificador de regra EST-215EXCLB01, que permite desconsiderar a verificação automática da tabela E210SLB utilizada para identificar a execução da Limpeza de Base de Dados (F210LBD). Em ambientes onde a limpeza já foi realizada e a tabela possui grande volume de registros, essa consulta poderia impactar a performance de diversos processos; com o novo identificador ativo, o sistema entende que a limpeza foi concluída e evita a execução desse select, proporcionando operações mais ágeis e eficientes.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

DOCUMENTAÇÃO

Observação no status de compra

Atualizamos a documentação da tela F207CEM para incluir uma observação no campo Comprado, detalhando o comportamento do status de compra. Quando a quantidade comprada (QtdCpr) for igual a zero, o produto permanecerá com status Aprovado; já nos casos em que houver compra registrada, o status será alterado para Comprado.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Consultas > Produtos

AJUSTE

Disponibilização dos campos de usuário da tabela E085HCL

Ao executar o web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, os campos de usuário da tabela E085HCL não permaneciam disponíveis para uso no identificador de regras GER-085HISCL01, o que impedia sua aplicação correta. Ajustamos a rotina para enviar à regra do identificador os valores inseridos nos campos de usuário durante a execução da requisição do web services. A alteração garante o uso adequado desses campos nas regras e mantém a precisão das informações processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização da data limite em web services

Na execução do web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando um VlrLim era alterado e a requisição enviava um valor no campo DatLim, a data informada era gravada no histórico, embora a Data Limite devesse sempre corresponder à data atual. Ajustamos o web services para adotar o mesmo comportamento das telas Cadastro de Clientes (F085CAD) e Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), definindo a Data Limite como a data atual sempre que houver alteração do Valor Limite.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cálculo de CBS/IBS em notas de devolução

Aprimoramos o processo de emissão de notas fiscais de devolução e retornos para que, mesmo quando a nota de origem não possui cálculo de CBS/IBS a emissão ocorra corretamente, garantindo o funcionamento adequado mesmo na ausência de parâmetros da Reforma Tributária.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

NOVIDADE

Ligação de Produto com depósito ligado ao Varejo

Disponibilizamos a possibilidade de configurar a quantidade de caracteres da combinação de código fiscal a ser enviada para um sistema externo em integrações do tipo Varejo Senior. Essa configuração é feita por meio do parâmetro dinâmico EMPRESA.VAREJO.LIMITECARACTERESCOMBINACAOFISCAL na tela Cadastro de Empresas (F070EMP). O valor definido é considerado no momento da ligação do produto com o depósito da filial que integra com o varejo do tipo Varejo Senior, oferecendo maior flexibilidade na adequação das informações fiscais conforme as necessidades da integração.

Locais:

• Cadastros > Empresas > Cadastro (F070EMP)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual (F210EST)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado (F210LPD)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da variável VSVLRMOV ao fechar a nota fiscal de entrada

Aprimoramos a documentação do Identificador de Regras CPR-440VLRMO01 para esclarecer que, ao fechar a nota fiscal de entrada, caso o valor do movimento ainda não esteja definido no momento da execução do identificador e não seja atribuído um valor à variável VSVLRMOV na regra, esta será retornada com o valor 0. Para notas fiscais que não sejam dos tipos 9 ou 10, será exibida a consistência Informe Valor do Movimento maior que zero. Produto X, Derivação X, Sequência X, impedindo o fechamento da nota. Nesses casos, é necessário garantir a atribuição de um valor à variável VSVLRMOV na regra para que o processo seja concluído corretamente.

Local: Identificador de Regra > CPR-440VLRMO01

AJUSTE

Execução do web service com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb, porta Importar_3, com o campo ETipRet igual a 1 ou 2 e com inconsistências em outros campos do XML, o resultado retornava vazio, sem indicar os erros encontrados. Ajustamos o web services para exibir corretamente as inconsistências identificadas no arquivo. Com essa alteração, o retorno passa a apresentar as mensagens de validação esperadas, facilitando a identificação e correção dos dados incorretos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valor para o campo IdeAca/IdeApa na execução de web services

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.apontamentosproducao, com os campos Ide. Componente ou Ide. Apontamento contendo caracteres especiais, o sistema apresentava o erro Valor inválido para o campo IdeAca/IdeApa, impedindo a conclusão do processo. Ajustamos o web services para que esses campos aceitem apenas caracteres numéricos. Com essa alteração, o envio das informações ocorre corretamente, evitando falhas e garantindo maior precisão nos dados transmitidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Filtro de Registros Tipo 20 - SCANC

O arquivo era gerado com todos os clientes e fornecedores (registro tipo 20), sem considerar os tipos de registro selecionados no filtro da tela, o que resultava em exportações com informações indevidas. Implementamos uma validação para gerar o registro tipo 20 apenas para clientes e fornecedores vinculados às notas fiscais correspondentes aos tipos de registro efetivamente selecionados no filtro. A alteração assegura que a exportação ocorra conforme os critérios definidos pelo usuário, tornando o processo mais preciso e confiável.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > SCANC (F669SCA)

AJUSTE

Distribuição proporcional de valores no registro R-4020

Quando uma nota fiscal de entrada possuía dois itens de serviço com naturezas de rendimentos distintas e retenções de IR e Outras Retenções, configurada para descontar os impostos na nota de compra e gerar o título com valor líquido, o sistema se perdia ao integrar o registro R-4020. O erro ocorria no recálculo dos valores pagos e na distribuição proporcional entre as naturezas de rendimentos, resultando em rateios incorretos. Ajustamos a integração para que os valores sejam distribuídos corretamente de forma proporcional, garantindo precisão no cálculo dos pagamentos e consistência nas informações transmitidas ao registro R-4020.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

AJUSTE

Integração da importação de DDA entre Senior X e ERP XT

A importação de arquivos DDA no Senior X, em determinadas situações - especialmente em casos de lentidão do servidor -, podia alterar indevidamente a situação dos títulos no ERP XT para AS - Aberto Suspenso. Ajustamos a rotina do ERP XT responsável pela atualização dos títulos de DDA via integração com o Senior X para impedir essa alteração de situação. Com essa correção, os títulos mantêm o status correto durante o processo de integração, garantindo maior estabilidade e confiabilidade nas informações financeiras.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Débito Direto Autorizado por Série (F510DDA)

AJUSTE

Integração da importação DDA Senior X e ERP XT

Ao importar arquivo DDA no Senior X, em determinadas situações devido à lentidão do servidor, podiam ocorrer diversas alterações indevidas em títulos no ERP XT. Criamos o identificador CPA-510DDAAT01 e, com ele ativo, atualizamos apenas o Código de Barras nos títulos; com o identificador inativo, a rotina mantém o comportamento padrão e atualiza os campos: Vencimento Original, Vencimento Prorrogado, Data Provável de Pagamento, Código de Barras, Situação, Valor Juros Dia, Data Desconto, Valor Desconto, Percentual Desconto, Outros Negociados, Desconto Negociado, Valor Original e Percentual Multa. A alteração reduz atualizações indevidas, preserva a integridade dos títulos e aumenta a confiabilidade da integração entre Senior X e ERP XT.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Débito Direto Autorizado por Série (F510DDA)

AJUSTE

Arredondamento de juros na baixa por substituição

Em determinadas situações de baixa por substituição no Contas a Pagar, a distribuição do valor de juros do título original entre os novos títulos apresentava pequenas diferenças de centavos devido a arredondamentos. Ajustamos a rotina para aplicar automaticamente essas diferenças de arredondamento nos valores de juros, multa, desconto, encargos e correção ao próximo título da lista de substituição. Com essa correção, os valores passam a ser distribuídos de forma precisa, garantindo maior precisão nos cálculos e eliminando divergências nos totais.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Substituição (F501SUB)

AJUSTE

Sugerir tipos de pagamento na F510PPR

A tela Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (510PPR) não respeitava o campo Sugerir Tipo de Pagamento definido na tela de seleção, o que fazia com que a sugestão não fosse aplicada corretamente. Implementamos o método responsável por executar a sugestão dessa opção. A correção garante que o tipo de pagamento seja sugerido conforme a configuração definida pelo usuário, proporcionando maior consistência e praticidade no processo.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Preparação Remessa > Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR)

AJUSTE

Campo Descrição da tela de conciliação

O campo Descrição não era exibido na tela de Conciliação Bancária (F600Con), o que dificultava a identificação das transações vinculadas aos movimentos de contas internas. Ajustamos o carregamento da tela para exibir corretamente o campo Descrição com as informações da transação utilizada na geração do movimento. Com essa alteração, a visualização dos dados torna-se mais completa e o processo de conferência das conciliações fica mais ágil e confiável.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Processamento de retorno tarifa na cobrança escritural

Ao processar o retorno de cobrança escritural com arquivos que continham apenas tarifas sem vínculo com título, o sistema apresentava a mensagem de erro List index out of bounds (0) ao abrir a tela Lançamentos na Tesouraria do Contas a Receber (F301CXB). Ajustamos a rotina e revisamos a chamada dos identificadores de regras GER-000PRRAT01 e GER-000CRAVR01, garantindo que a verificação de sua ativação na empresa ocorra corretamente. Com essa correção, o processamento de arquivos de retorno ocorre de forma estável e contínua, assegurando maior confiabilidade na análise das tarifas e evitando interrupções no uso da tela.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

AJUSTE

Número do pedido do cliente na geração de nota fiscal de serviço

Ao gerar uma nota fiscal por meio do web service interno.com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, quando a nota continha apenas itens de serviço, o número do pedido do cliente informado nos dados gerais do pedido não era gravado nos dados gerais da nota. Dessa maneira, ajustamos a rotina para que o número do pedido do cliente definido nos dados gerais do pedido também seja corretamente gravado nos dados gerais da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de notas com código IdeExt

Problema: Ao exportar notas através do WebService com.senior.g5.co.mcm.cpr.notadiscalentrada na porta Exportar, é retornado um código IdeExt incorreto. Isso ocorre quando temos mais de uma empresa cadastrada e notas com a mesma numeração e com IdeExt diferente, mas em empresas diferentes.

Correção efetuada: Realizada a correção para que seja possível exportar notas com o IdeExt correto através do WS.

Local: Implementações > Web Services > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada.Exportar

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilidade do botão Reabrir Documento no ERP

Adicionada à documentação do Monitor Logística, a informação de que o botão Reabrir Documento no ERP está disponível apenas para os seguintes tipos de documento: Pré-fatura, Abastecimento produção, Apontamento produção, Nota fiscal de entrada, Nota fiscal de entrada importação e Nota fiscal de entrada devolução.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

AJUSTE

Validação de depósito padrão na integração de inventário

Ajustada a integração do inventário com o ERP: adicionadas validações nas transações de inicialização de lote para indicar quando a configuração não está compatível, evitando o erro Erro gerando movimento de estoque. Mensagem Original: Erro ao gerar movimento. É necessário informar o depósito da transação de transferência, ou fazer o relacionamento entre o depósito e a transação (F205DXT) indicando o depósito padrão. Processo cancelado.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

NOVIDADE

Exibição dos rateios e transação do contrato na integração com o Gestor Senior

Padronizamos o comportamento de exibição dos rateios e da transação ao tratar os parâmetros dinâmicos EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO e EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO, alinhando-os às demais funcionalidades do sistema. Também ajustamos a exibição do valor de desconto (itens e dados gerais) e do Contrato Origem nos casos em que essas informações existem e devem ser apresentadas.

Além disso, corrigimos a visualização de alguns dados nos contratos dos tipos 3 - Financeiro Normal/Arredondamento Mercantil, 4 - Financeiro Normal, 10 - Financeiro com Saldo e 11 - Por Eventos, garantindo que somente informações realmente relevantes para cada tipo de contrato sejam exibidas.

AJUSTE

Ajuste de filial ao registrar observações em pedidos na tela F121COP

O sistema inseria observações no pedido de uma filial incorreta quando o usuário, logado em uma filial, selecionava um pedido pertencente a outra filial na tela Consulta Observações de Pedidos (F121COP). Dessa forma, o sistema foi ajustado para registrar as observações no pedido da filial correta.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Observações (F121COP)

AJUSTE

Transação em branco para usuários

O sistema excluía automaticamente a transação bloqueada na consulta do contrato na tela F160NOV, sem exibir mensagem, o que deixava a transação em branco para outros usuários. Dessa forma, realizamos ajustes para que o sistema exiba uma mensagem ao bloquear a transação durante a consulta do contrato, evitando que ela fique em branco para outros usuários.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)

AJUSTE

Exibição de mensagem ao sair do campo Pré-fatura

Ao sair do campo Pré-fatura na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC) para empresa 1000 ou superior, o sistema exibia a mensagem: Problemas ao carregar a Carga! - O valor 1000 não cabe no campo CodEmp . Dessa forma, o sistema foi ajustado para processar corretamente as informações ao sair do campo Pré-fatura na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), em empresa 1000 ou superior.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)

AJUSTE

Ajuste das opções exibidas no campo IPI Base da tela F019TIS

O sistema apresentava um comportamento inesperado na tela Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estado (F019TIS): o campo IPI Base (VLRIPI - E019SUB), que deveria permitir apenas as opções S ou N, exibia a lista de opções do campo Formação Base. Dessa forma, alteramos o sistema para que o campo mencionado exiba corretamente as opções esperadas, removendo a lista indevida originada do campo Formação Base.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Substituições Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação > Por Estado (F019TIS)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.49; 5.10.3.103.

Gravação do Código item NFCom no item da nota fiscal

Ao gerar a NFCom via pedido, o código cClass do cadastro de produto/serviço não era inserido no item da nota fiscal. Com o ajuste, o código passa a ser corretamente incluído.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica) > Parâmetros para configuração

AJUSTE

Fechamento de romaneio na tela F143PAG após exclusão manual de título na F501TCP

O sistema exibia a mensagem Romaneio não foi fechado - Não foi possível gravar as informações do contas a pagar - E143PAG ao tentar fechar o romaneio na tela F143PAG após a exclusão manual de um título na tela Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP). Dessa forma, o sistema foi ajustado para permitir o fechamento do romaneio na tela F143PAG mesmo após a exclusão manual do título na F501TCP.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP)

AJUSTE

NF-e de acerto com referenciamento de documento a nível de nota e de item

Ao gerar uma nota fiscal com outra nota referenciada pelo botão NF Origem, quando configurado para calcular CBS/IBS, a chave da nota de origem era gerada em duplicidade no XML da nota, resultando na rejeição 1010 - NF-e com referenciamento de documento a nível de Nota e a nível de item. Dessa maneira, ajustamos o sistema para que não seja gerado o relacionamento a nível de item quando a nota fiscal de acerto for do tipo 9.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Geração de movimento para produto reaproveitado

O sistema foi ajustado para gerar automaticamente o movimento de entrada no estoque do produto reaproveitado ao aumentar a quantidade refugada em estágios intermediários da OP, garantindo o correto registro dessas movimentações.

Local: Serviços > Gestão de Ordens de Serviço > Execução > Manutenção de Movimentos > Acerto de Movimentos da O.P./O.S. (F909AOP)

AJUSTE

Código de Bem Principal disponível na duplicação da ordem de compra

O sistema foi ajustado para exibição do Código de Bem Principal nas abas de Produtos e Serviços das telas F420DOC e F420OCB ao realizar a duplicação da ordem de compra, proporcionando maior completude nas informações apresentadas.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Ordem de Compra base (F420OCB)

AJUSTE

Contagem de inventário com leitura de série

O processo de inventário foi aprimorado para permitir a leitura de séries em situações em que um mesmo produto e derivação movimentam a mesma série mais de uma vez, garantindo que a operação ocorra normalmente, sem bloqueios indevidos.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Contagens (F220COI)

AJUSTE

Instalação do CSM Center no diretório compartilhado do Wildfly

Durante a instalação ou atualização do CSM Center, o processo não era concluído corretamente por não localizar o diretório compartilhado do Wildfly.
Para corrigir essa situação, reparamos a rotina responsável pela criação do compartilhamento do servidor. Desta forma, as informações são geradas corretamente pelo Instalador.

NOVIDADE

Melhorias de desempenho no SGU (Senior Gerenciador de Usuários)

Implementamos melhorias de desempenho no SGU (Senior Gerenciador de Usuários) com o objetivo de otimizar a exibição e o gerenciamento de usuários e grupos. Essa atualização introduz novos parâmetros de inicialização que permitem habilitar ou desabilitar os recursos aprimorados de filtragem, escalabilidade e consumo de recursos, onde:

• -ENABLE_NEW_SHOW_USER: habilita os recursos aprimorados de desempenho.
• -DISABLE_NEW_SHOW_USER: desabilita os recursos aprimorados de desempenho.

Quando o aprimoramento está habilitado, a tela principal passa a exibir usuários e grupos em uma única lista, com filtros dinâmicos e carregamento otimizado de registros, resultando em ganhos expressivos de performance e redução no tempo de resposta.

As demais telas relacionadas, como Propriedades de Grupo e Nomear/Designar Substituto, também seguem o novo padrão de exibição.

Além disso, ao utilizar o parâmetro que habilita os recursos aprimorados de desempenho no SGU, as telas Configurar exibição de usuários e Exibir Usuários deixam de estar disponíveis, pois essa funcionalidade não é mais necessária. Isso ocorre porque a listagem de usuários e grupos já considera automaticamente os contextos de acesso do usuário logado.

A documentação completa sobre a funcionalidade, incluindo instruções para aplicação dos parâmetros e detalhes sobre os ganhos de performance, está disponível em Aspectos de desempenho do SGU (Senior Gerenciador de Usuários).

Locais:

• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Gerenciamento de Usuários > SGU
• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Gerenciamento de Usuários > SGU > Aspectos de desempenho do SGU

AJUSTE

Filtragem de registros texto no SGU com parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER

Ao utilizar o parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER em bases Oracle, identificamos uma inconsistência ao filtrar registros texto no SGU (Senior Gerenciador de Usuários).
Como correção, ajustamos a pesquisa para que não haja distinção entre letras maiúsculas e minúsculas para garantir o retorno dos resultados adequadamente.

AJUSTE

Editar usuários no SGU com novo comportamento

Ao editar usuários no SGU utilizando o parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER, que define o novo comportamento de exibição de usuários, foi identificada a inconsistência MemTablePerson: Field fildId not found durante a validação de associação de membros de grupo de acesso. Para corrigir essa situação, ajustamos as rotinas de validação ao abrir a tela de Propriedades de Usuários, garantindo o funcionamento correto da operação.

AJUSTE

Carregamento de relatórios quando acessados pela Senior X

Quando uma URL de relatório da Web 5.0 era acessado a partir da plataforma Senior X, a página do relatório não era carregada no navegador. Isso era causado por um problema na rotina de carregamento de páginas estáticas.

Para corrigir o problema, fizemos uma alteração no carregamento de páginas estáticas. Com isso, o acesso aos relatórios foi restaurado e agora são exibidos corretamente no navegador.

AJUSTE

Execução do web service com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb, porta Importar_3, com o campo ETipRet igual a 1 ou 2 e com inconsistências em outros campos do XML, o resultado retornava vazio, sem indicar os erros encontrados. Ajustamos o web services para exibir corretamente as inconsistências identificadas no arquivo. Com essa alteração, o retorno passa a apresentar as mensagens de validação esperadas, facilitando a identificação e correção dos dados incorretos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valor para o campo IdeAca/IdeApa na execução de web services

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.apontamentosproducao, com os campos Ide. Componente ou Ide. Apontamento contendo caracteres especiais, o sistema apresentava o erro Valor inválido para o campo IdeAca/IdeApa, impedindo a conclusão do processo. Ajustamos o web services para que esses campos aceitem apenas caracteres numéricos. Com essa alteração, o envio das informações ocorre corretamente, evitando falhas e garantindo maior precisão nos dados transmitidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Número do pedido do cliente na geração de nota fiscal de serviço

Ao gerar uma nota fiscal por meio do web service interno.com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, quando a nota continha apenas itens de serviço, o número do pedido do cliente informado nos dados gerais do pedido não era gravado nos dados gerais da nota. Dessa maneira, ajustamos a rotina para que o número do pedido do cliente definido nos dados gerais do pedido também seja corretamente gravado nos dados gerais da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de notas com código IdeExt

Problema: Ao exportar notas através do WebService com.senior.g5.co.mcm.cpr.notadiscalentrada na porta Exportar, é retornado um código IdeExt incorreto. Isso ocorre quando temos mais de uma empresa cadastrada e notas com a mesma numeração e com IdeExt diferente, mas em empresas diferentes.

Correção efetuada: Realizada a correção para que seja possível exportar notas com o IdeExt correto através do WS.

Local: Implementações > Web Services > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada.Exportar

NOVIDADE

Ajuda (IAssist) adicionada ao menu lateral

A Sara acessada pelo botão Ajuda (IAssist) abria em uma janela independente, o que dificultava a alternância entre o assistente e as telas do ERP. Alteramos o comportamento para que a Sara seja exibida diretamente no menu lateral, mantendo-se acessível durante o uso do sistema. Além disso, quando a tela do ERP que originou a solicitação é encerrada, a Sara correspondente é automaticamente fechada. Essa melhoria torna a navegação mais prática e otimiza o uso do assistente no fluxo de trabalho.

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação sobre execução do identificador CPR-440TNSDE01 durante geração de OC

Adicionamos uma observação na documentação informando que, com as implementações da Reforma Tributária, o identificador CPR-440TNSDE01 também passa a ser executado durante a geração da Ordem de Compra (OC).

O texto explica o motivo dessa execução, o comportamento da variável VSPrcTns definida como NFE nesse contexto e orienta sobre o uso da variável VSSnfNfc para diferenciar quando o identificador é acionado a partir da geração de uma OC.

Para saber mais detalhes, acesse a documentação do identificador.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Validação do CFOP para transações de serviço em ordens de compra

Otimizamos o processo de busca do código de classificação cClasstrib na tela F027LSF da Reforma Tributária, garantindo que o sistema desconsidere o código do campo Nova Natureza Operação - CFOP quando este for originado de uma transação de serviço para itens da ordem de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

EXIGÊNCIA LEGAL

Exigência legal - nota com dois itens aplicada a mais de um contrato

Aprimoramos a visualização na movimentação de saída para que, na grade Contratos do Fornecedor Participante da Pesagem, as notas exibam os valores dos itens selecionados, em vez dos valores totais.

Com esta melhoria, ao realizar a bipagem da nota fiscal de entrada, os dados da nota passam a ser carregados imediatamente, sem a necessidade de avançar pelos demais campos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação(F435CCC)

AJUSTE

Compatibilidade de portas para consulta de fornecedores

Ao tentar integrar o cadastro de clientes por meio do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, o sistema exibia a mensagem de erro Erro ao validar CPF/CNPJ. Erro: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastro do cliente XXXX., impedindo a integração. Ajustamos o web services para permitir a integração correta dos cadastros de clientes, garantindo o processamento adequado e a atualização das informações sem interrupções.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de links para artigos no campo Categoria RPA na F095CAD

Atualizamos a documentação do campo Categoria RPA para incluir links diretos para os materiais de referência sobre o processo de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA):

• RPA - Parametrização
• RPA - Recibo Pagamento Autônomo
• RPA - Controladoria

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > F095CAD - Cadastro de Fornecedores

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.125; 5.10.4.71.

Falta de retorno do lote padrão para item do pedido após cancelamento de nota e reabilitação

O sistema não retornava o lote padrão para o item do pedido após o cancelamento de uma nota e a reabilitação do pedido, mesmo com o identificador de regra VEN-140DEVLO01 ativo. Por isso, o sistema foi alterado para garantir que o lote padrão seja corretamente retornado nessas situações, desde que o identificador de regra VEN-140DEVLO01 esteja ativo.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Alíquota de PIS ou COFINS da classificação fiscal

Ao configurar uma classificação fiscal com alíquota de PIS ou COFINS contendo percentual com mais de duas casas decimais, o valor era arredondado para apenas duas casas ao informar o serviço ou produto correspondente na tela de Integração de Outros Documentos (F660IFI). Ajustamos a rotina para que o arredondamento da alíquota ocorra com até quatro casas decimais, assegurando maior precisão nos cálculos e conformidade com as definições fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Outros Documentos (F660IFI)

AJUSTE

Distribuição de valores ICMS do frete para CIAP

Ao integrar uma nota fiscal com dois itens imobilizados, sendo um com direito a CIAP e outro sem, os valores de ICMS do frete eram distribuídos incorretamente e gravados também nos itens sem direito a crédito. Ajustamos a integração para que apenas os itens com direito a crédito recebam os valores do frete destinados ao CIAP, garantindo o correto tratamento fiscal dos valores envolvidos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)

NOVIDADE

Campo ValTotTributos e prefixo tipos no XML de ISS municipal

A geração automática de prefixos XML não estava controlada no GISS Online, o XML apresentava elementos sem prefixos corretos e ocorria rejeição por inconsistência de namespace; a declaração 1025 não incluía o campo ValTotTributos, exigindo totalização manual dos tributos. Implementamos o identificador de regra IMP-660TIPOS01 para controlar a geração dos prefixos XML, garantindo que as tags sejam emitidas com o prefixo tipos: e que o campo ValTotTributos seja incluído na declaração 1025 para totalização automática. A alteração reduz rejeições por namespace, automatiza a totalização dos tributos e aumenta a precisão e confiabilidade das informações transmitidas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > ISS - Municipal (F669GDM)

AJUSTE

Processamento de web services em períodos sem lotes

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mct.ctb.processarlotectb em um período sem lotes a serem processados, o sistema exibia indevidamente a mensagem de erro: Ocorreu um erro ao executar o serviço Controladoria - Gestão de Contabilidade - Contabilidade - Processa Lote Contábil: O total de lançamentos a débito e a crédito dos lotes selecionados apresentam diferença. Ajustamos o web services para que, na ausência de lotes no período, o processamento seja concluído corretamente e o log apresente a mensagem 0 lotes processado(s), garantindo clareza e continuidade na execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.105; 5.10.2.32.

Validação de filiais do identificador de regras EST-215ONLTR01

Ao utilizar o identificador de regras EST-215ONLTR01, quando não havia movimentações de transferência para as transações definidas, o sistema apresentava uma mensagem de erro de banco. Ajustamos a rotina para que a validação das filiais ocorra apenas quando existirem movimentos de estoque no período correspondente às transações da regra, evitando falhas no processamento e garantindo a execução correta da validação.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Custo Real > Consulta do Custo Ajustado dos Produtos (F632AMN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Baixa de titulos no contas a receber

Ao baixar títulos na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA), quando o parâmetro Lan. Individual Tes. estava definido como N - Não, o sistema fechava a tela e não vinculava corretamente a composição dos títulos ao gerar o movimento na Tesouraria. Ajustamos a tela para que a composição dos títulos seja vinculada corretamente, assegurando a validação das informações financeiras e evitando falhas no processo de integração com a Tesouraria.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.16; 5.10.2.107.

Atribuição dos campos de usuário em web services

Ao processar as entradas do web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, os campos de usuário dos títulos seguintes assumiam incorretamente os valores do último título processado. Ajustamos o web services para que cada título mantenha seus próprios valores nos campos de usuário, garantindo integridade e precisão nas informações registradas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Não aceite de Séries com a finalidade E - Somente Notas de Entrada

No web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, ao informar uma série cuja aplicação era E - Somente Notas de Entrada, o sistema permitia importar uma nota normalmente pelo web service ImportarNotaAutorizada, mesmo que a série não estivesse correta. Por isso, alteramos o sistema para aceitar apenas séries cuja aplicação seja diferente de E - Somente Notas de Entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.80.

Fechamento de notas fiscais de saída por meio de web service

O sistema não permitia o fechamento de uma nota fiscal de saída por meio do web service GravarNotaFiscalSaida, exibindo a seguinte mensagem: Nota fiscal de saída xxx da série xxx já existe. Dessa maneira, o sistema foi alterado, permitindo agora o fechamento de uma nota fiscal de saída através do web service GravarNotaFiscalSaida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Tratamento de liquidação de títulos emitidos fora do ERP Banking

Ajustamos a integração com o ERP Banking para permitir a integração e a liquidação de títulos legados de cobrança escritural, ou seja, títulos que já estavam em posse do banco antes da implantação da cobrança via ERP Banking.

Com essa melhoria, passa a ser possível registrar o pagamento desses títulos, mesmo que não tenham sido originalmente enviados pelo ERP Banking, lembrando que eles não ficam disponíveis para visualização na Senior X, ficando disponíveis para consulta apenas no ERP XT.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Banking > Consulta (F310RCP)
• ERP_SERVICE

AJUSTE

Campos de plano de inspeção passam a refletir apenas alterações reais

Modificamos o comportamento do cadastro de Plano de Inspeção (F101CPI) para que os campos de Data Alteração e Usuário Alt sejam atualizados apenas quando ocorrer uma modificação real. Com essa melhoria, as informações exibidas passam a refletir corretamente a última alteração efetiva do registro, garantindo mais precisão e confiabilidade no controle de auditoria.

Local: Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Planos (F101CPI)

AJUSTE

Execução do identificador de regras VEN-000TNSDE01 para sugestão de transação dos itens

Ao utilizar a rotina 71 - Faturamento de Pré-Faturas para faturar uma análise, juntamente com o Identificador de Regras VEN-000TNSDE01, o identificador de regras era acionado apenas para a transação dos dados gerais. Assim, o sistema foi alterado para que o identificador de regras VEN-000TNSDE01 seja executado quando estiver ativo e o parâmetro SUGERIR_TRANSACAO_ITENS da Rotina 71 - Faturamento de Pré-Faturas estiver igual a Não.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas

AJUSTE

Envio de eventos na tela F440GNE conforme status do documento

Alteramos o comportamento da tela F440GNE para que o botão Enviar fique habilitado apenas quando o evento estiver nas situações 1 - Não Enviada, 4 - Rejeitada ou 10 - Erro Geração. Com essa melhoria, o sistema garante maior consistência no processo de envio, evitando tentativas indevidas quando o evento já está com status 2 - Enviada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Eventos Nota Fiscal Entrada (F440GEN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.80.

Carregamento de código de fornecedor durante fechamento de nota fiscal

Ajustamos o processo de fechamento de Notas Fiscais de Entrada de Serviço para garantir o carregamento correto do código do fornecedor. Com essa melhoria, as parametrizações associadas são aplicadas adequadamente e a mensagem Nenhuma estrutura informada para o fornecedor não é mais exibida durante o fechamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação do campo Compl. (ERP) na F000INE

Atualizamos a documentação do campo Compl. (ERP) da tela F000INE, para incluir o comportamento quando há uma ordem de compra informada.

Agora, o complemento também considera o Complemento da Ordem de Compra na formação da descrição, tanto para produtos quanto para serviços.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

AJUSTE

Quantidade de compra de requisição de produto de passagem direta

Aprimoramos o comportamento do sistema ao reabilitar notas fiscais de compra de produtos de passagem direta, garantindo que a requisição automática gerada anteriormente seja cancelada corretamente. Com essa melhoria, as quantidades permanecem consistentes e as informações são mantidas de forma íntegra, mesmo em requisições com numeração superior a 32767.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Geração de rateio em solicitações de compra via web service

Otimizamos a geração de solicitações de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaosolicitacaocompra, porta GerarSolicitacaoCompra_3, garantindo que o rateio informado seja devidamente criado e gravado na tabela Compras - Solicitação de Compra - Rateios (E405RAT), mesmo quando a sequência tiver sido excluída nas telas F405SOL/F405SOS.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Conversão de unidade de medida em movimentos de estoques em transferência entre produtos

Aprimoramos o processo de transferência entre produtos com unidades de medida diferentes no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que a quantidade informada no movimento de entrada seja registrada corretamente, independentemente da conversão de unidade de medida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Referência cruzada entre identificador de regra CPR-420OCPAO01 e tela F420OCC

Realizamos o ajuste de referência cruzada entre o identificador de regra CPR-420OCPAO01 e a tela Ordens de Compra via Contratos de Compra (F420OCC). Agora, o identificador de regra CPR-420OCPAO01 está registrado na documentação da tela F420OCC e o código da tela (F420OCC) no respectivo identificador de regra.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Contrato (F420OCC)
• Ferramentas > Identificadores de Regras

NOVIDADE

Carregamento e usabilidade da tela Console de Administração de Serviços

Realizamos aprimoramentos na tela Console de Administração de Serviços para otimizar o carregamento e a usabilidade.
Agora, os web services não são carregados automaticamente ao abrir a tela; é necessário clicar em Buscar para exibir a lista disponível e informar um nome específico.
O campo Nome do web service passou a exibir uma lista com os últimos nomes utilizados por meio do filtro, facilitando a seleção e reduzindo consultas desnecessárias, o que contribui para um melhor desempenho da tela.
Além disso, ao alternar entre abas, os web services deixam de ser recarregados automaticamente, sendo necessário refazer a busca após essa ação.
Essas informações também foram incluídas, em forma de observação, na documentação do Console de Administração Multicamada.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Recursos > Integração > Web services > Console de administração > Console de Administração Multicamada

AJUSTE

Processamento de web services em períodos sem lotes

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mct.ctb.processarlotectb em um período sem lotes a serem processados, o sistema exibia indevidamente a mensagem de erro: Ocorreu um erro ao executar o serviço Controladoria - Gestão de Contabilidade - Contabilidade - Processa Lote Contábil: O total de lançamentos a débito e a crédito dos lotes selecionados apresentam diferença. Ajustamos o web services para que, na ausência de lotes no período, o processamento seja concluído corretamente e o log apresente a mensagem 0 lotes processado(s), garantindo clareza e continuidade na execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Não aceite de Séries com a finalidade E - Somente Notas de Entrada

No web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, ao informar uma série cuja aplicação era E - Somente Notas de Entrada, o sistema permitia importar uma nota normalmente pelo web service ImportarNotaAutorizada, mesmo que a série não estivesse correta. Por isso, alteramos o sistema para aceitar apenas séries cuja aplicação seja diferente de E - Somente Notas de Entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.80.

Fechamento de notas fiscais de saída por meio de web service

O sistema não permitia o fechamento de uma nota fiscal de saída por meio do web service GravarNotaFiscalSaida, exibindo a seguinte mensagem: Nota fiscal de saída xxx da série xxx já existe. Dessa maneira, o sistema foi alterado, permitindo agora o fechamento de uma nota fiscal de saída através do web service GravarNotaFiscalSaida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Compatibilidade de portas para consulta de fornecedores

Ao tentar integrar o cadastro de clientes por meio do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, o sistema exibia a mensagem de erro Erro ao validar CPF/CNPJ. Erro: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastro do cliente XXXX., impedindo a integração. Ajustamos o web services para permitir a integração correta dos cadastros de clientes, garantindo o processamento adequado e a atualização das informações sem interrupções.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração de rateio em solicitações de compra via web service

Otimizamos a geração de solicitações de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaosolicitacaocompra, porta GerarSolicitacaoCompra_3, garantindo que o rateio informado seja devidamente criado e gravado na tabela Compras - Solicitação de Compra - Rateios (E405RAT), mesmo quando a sequência tiver sido excluída nas telas F405SOL/F405SOS.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Conversão de unidade de medida em movimentos de estoques em transferência entre produtos

Aprimoramos o processo de transferência entre produtos com unidades de medida diferentes no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que a quantidade informada no movimento de entrada seja registrada corretamente, independentemente da conversão de unidade de medida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.16; 5.10.2.107.

Atribuição dos campos de usuário em web services

Ao processar as entradas do web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, os campos de usuário dos títulos seguintes assumiam incorretamente os valores do último título processado. Ajustamos o web services para que cada título mantenha seus próprios valores nos campos de usuário, garantindo integridade e precisão nas informações registradas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Conjunto de regras DG00008 no robô diagnóstico

Disponibilizamos no Robô Diagnóstico o conjunto de regras DG00008, voltado à análise de customizações impactadas pela adoção do CNPJ Alfanumérico. A consulta apresenta informações sobre parâmetros globais, formas de contabilização, web services e identificadores de regras utilizados pela empresa que possam estar configurados para uso de CNPJ numérico, permitindo antecipar ajustes necessários à nova variável do tipo alfanumérica. Essa implementação oferece maior previsibilidade e apoio na adequação das customizações antes das próximas liberações.

Os campos relacionados nas telas de cadastro de Clientes, Fornecedores e Empresas, bem como na emissão de documentos e demais rotinas, serão disponibilizados em versões futuras, conforme o Calendário de Liberação.

NOVIDADE

Melhorias na tela F027LSF

Realizamos melhorias na tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), permitindo ao usuário relacionar apenas os códigos NCM ou NBS efetivamente utilizados nos cadastros.

• Para NCM: são exibidas apenas as NCM vinculadas ao cadastro do produto, à ligação do produto com o cliente ou ao fabricante.
• Para NBS: é exibido apenas o NBS vinculado ao cadastro do serviço.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF)

NOVIDADE

Parametrização das regras por cClassTrib

Implementamos melhorias na parametrização das regras por cClassTrib, com foco em usabilidade e integridade dos dados. As principais alterações são:

• Inclusão de filtros por Família e Origem na tela F027INI, permitindo uma seleção mais precisa dos registros.
• Adição das colunas de descrição do NCM/NBS (somente consulta) para facilitar a identificação dos produtos e serviços.
• Aplicação de bloqueio que impede a exclusão de cadastros de Aplicação, NBS e cClassTrib vinculados a um cClassTrib.
• Aplicação de bloqueio que impede a exclusão de cadastros de Crédito Presumido relacionados a uma Aplicação.

Essas melhorias garantem maior precisão nas parametrizações fiscais e evitam a remoção indevida de dados essenciais para o correto funcionamento do sistema.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária > Parametrizar > Inicializador da ligação do cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027INI)

AJUSTE

Validação de cenários da reforma tributária para cliente do exterior

Melhoramos o comportamento da validação de cenários da nota fiscal de saída para clientes do exterior, assegurando que o processo ocorra normalmente sem apresentar a mensagem: "Municipio do Participante não encontrado para o Cep 0. Verifique a Tabela de CEPs".

Local: Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária (F027LSF)

NOVIDADE

Atualização no arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json

Realizamos a atualização do arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json, definindo os parâmetros AliquotaZeroCBS e AliquotaZeroIBS como N - Não} quando o indicador de Tributação Regular (ind_gTribRegular) está configurado com o valor 0. Essa implementação garante maior precisão no tratamento das alíquotas, assegurando a coerência das informações tributárias processadas pelo sistema.

Locais:

• Cadastros > CBS e IBS > Situação e Classificação Tributária (F027SCR)
• Motor de cálculo da Reforma Tributária

NOVIDADE

Novo parâmetro para definição sobre cálculo de CBS/IBS por fornecedor

Implementamos na tela de cadastro de fornecedores (F095CAD) o campo Calcula CBS/IBS, que permite definir, por fornecedor, se o cálculo de CBS/IBS deve ser realizado. Essa configuração é aplicada nos processos de contrato de compra, ordem de compra e nota de entrada.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)

NOVIDADE

Nova tela para gestão centralizada da aplicação CBS/IBS (F051APL)

Disponibilizamos a nova tela Aplicação da CBS/IBS em Lote (F051APL), que permite alterar de forma centralizada a aplicação CBS/IBS nos cadastros de Cliente, Fornecedor, Produto, Serviço e Transação. Essa implementação simplifica o gerenciamento das aplicações, reduz o tempo de atualização e garante maior consistência nas informações entre os diferentes cadastros do sistema.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS em lote (F051APL)

NOVIDADE

Implementação de atualização da tabela cClassTrib e evolução do motor de cálculo

Atualizamos o arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json com a inclusão e o ajuste dos códigos da tabela cClassTrib, conforme a NT 2025.002 v1.30. Evoluímos o motor de cálculo para contemplar a regra de diferimento com redução de alíquota para o grupo 515. A implementação garante alinhamento com a norma vigente e amplia a precisão dos cálculos fiscais realizados pelo sistema.

Local: Motor de cálculo da Reforma Tributária

NOVIDADE

Geração do grupo gIBSCBS apenas para CSTs obrigatórios

Implementamos um tratamento para que o grupo gIBSCBS seja gerado apenas para os CSTs que exigem sua presença, garantindo que não haja inclusão desnecessária em outros casos.

Locais:

• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Leiautes NF-e e NFC-e
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > CT-e | CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico) > Leiaute (emissão de CT-e)
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica) > Leiaute da NFCom

EXIGÊNCIA LEGAL

Integração de NFS-e para o leiaute Senior 2.0

Para antecipar os impactos da reforma tributária na NFS-e, estamos disponibilizando o leiaute Senior 2.0 em fase piloto. Essa liberação permite que o ERP seja ajustado com antecedência ao novo leiaute, garantindo que o sistema esteja pronto para emissão assim que a reforma tributária entrar em vigor na NFS-e.

Para mais informações, acesse as configurações da Integração ERP NFS-e Senior 2.0 .

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

EXIGÊNCIA LEGAL

Implementação da modalidade de notas de débito e crédito para notas manuais

Com a vigência da Reforma Tributária, disponibilizamos no Gestão Empresarial XT a emissão de NF-e modelo 55 também nas modalidades Nota de Débito e Nota de Crédito, além das finalidades já existentes. Esses novos tipos têm como objetivo instrumentalizar a preparação da declaração assistida que será utilizada pelos contribuintes, atendendo exclusivamente aos tributos CBS, IBS e IS.

A partir de janeiro de 2026, o uso das finalidades Nota de Débito e Nota de Crédito será obrigatório, aplicando-se também a determinados eventos que entram em vigor na mesma data. Conforme o leiaute da NF-e e NFC-e, implementamos os seguintes campos e grupos relacionados às notas de débito e crédito:

• Finalidade NF-e
• Tipo da Nota de Débito
• Tipo da Nota de Crédito

Ao informar uma nota de débito ou crédito, o ERP não gerará movimentações de estoque e financeiras e, as notas de antecipação de pagamento, sendo as referenciadas da modalidade débito do tipo 06 - Pagamento antecipado, serão geradas nesse grupo:

• gPagAntecipado: Grupo de notas de antecipação de pagamento
• refNFe: Chave de acesso da NF-e de antecipação de pagamento

Foram atualizadas todas as telas listadas abaixo, bem como os web services:

• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida portas ConsultarGeral e Exportar
• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, portas GravarNotasFiscaisSaida e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo
• com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas fiscais referenciadas (F140NSR)
• Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais (F141CNS)
• Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens (F141CIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Documentos eletrônicos (F141CNE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Histórico de Documentos Eletrônicos (F141HDE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos comerciais (F161GPD)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos variáveis (F161FCV)
• Recursos > Implementações > Web services
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Dados gerais (F441CNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Itens (F441CIE)

NOVIDADE

Alerta de cancelamento de evento nas telas F140GEN e F440GEN

Implementamos nas telas Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN) e Eventos da Nota fiscal de Entrada (F440GEN), um alerta sempre que o usuário tentar emitir um cancelamento de evento. A mensagem exibida informa que o evento de cancelamento ainda não foi homologado pela Sefaz e que, embora seja possível prosseguir com a operação, a responsabilidade pela conformidade, validade jurídica e eventuais consequências é integralmente do contribuinte. Não há garantia de aceitação ou funcionamento adequado por parte da Sefaz, sendo recomendada cautela e monitoramento contínuo do retorno da autorização.

Essa implementação foi necessária porque o ambiente da Sefaz ainda não está totalmente preparado para o recebimento desse tipo de evento.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Eventos Nota Fiscal Entrada (F440GEN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN)

EXIGÊNCIA LEGAL

Implementação de notas técnicas para NF-e, CT-e e NFCom

As Notas Técnicas NT 2025.001 v.1.10 e NT 2025.002 v.1.30, publicadas em 1º de outubro de 2025, promovem ajustes nos leiautes e nas regras de validação da NF-e, CT-e e NFCom, em conformidade com as mudanças trazidas pela Reforma Tributária.

Essas atualizações tratam principalmente da estruturação das informações referentes ao Crédito Presumido de Operação para CBS e IBS, incluindo a criação e exclusão de grupos e campos específicos conforme o modelo de documento eletrônico. Abaixo o detalhamento:

• NF-e - NT 2025.002 v.1.30: Implementado o novo grupo <gCredPresOper>, referente ao Crédito Presumido de Operação para CBS e IBS.
• CT-e - NT 2025.001 v.1.10: Removidos os grupos <gIBSCredPres> e <gCBSCredPres> referentes ao Crédito Presumido de Operação para CBS e IBS.
• NFCom - NT 2025.001 v.1.10: Removidos os grupos <gIBSCredPres> e <gCBSCredPres>, bem como as tags <vCredPres> e <vCredPresCondSus> do grupo <IBSCBSTot>, referentes ao Crédito Presumido de Operação para CBS e IBS.

As implementações realizadas para NF-e e CT-e, se aplicam tanto para a emissão, quanto para o recebimento desses documentos eletrônicos (F000INE).

NOVIDADE

Herdar dados CBS IBS do XML para a nota processada

Adicionamos no identificador de regras CPR-000INECN01 as novas variáveis CprATransfereCBSIBSDoXMLProduto e CprATransfereCBSIBSDoXMLServico. Essas variáveis permitem herdar os dados de impostos da reforma tributária recebidos no XML diretamente para a nota de entrada, não sendo mais necessário o reálculo automático pelo ERP.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

NOVIDADE

Integração de Compra Imediata com o Hub de Royalties

Implementamos a integração com a Compra Imediata nos processos do Hub de Royalties, automatizando a geração e o cancelamento dos títulos de royalties relacionados ao produtor e à Bayer. Essa melhoria aprimora a precisão do controle financeiro e a conciliação dos valores devidos, tornando o fluxo de pagamento mais eficiente.

Para mais informações, consulte a documentação completa.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação(F435CCC)

NOVIDADE

Preenchimento Automático de Item

Agora, ao informar a chave da nota na grid, os dados da nota fiscal serão carregados automaticamente. Caso a nota possua apenas um item e o parâmetro esteja ativo, esse item será preenchido na grid de forma automática.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC_SREB)

DOCUMENTAÇÃO

Precisão no cálculo Agro

Aprimoramos o cálculo dos impostos Agro para garantir maior precisão nas operações de entrada e saída de notas. Agora, a rotina (cálculo nativo) utiliza os campos QtdEst na entrada e QtdFat na saída, evitando inconsistências nos valores ao realizar conversões entre diferentes unidades de medida.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE_SRNF )
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF_RFNF)

DOCUMENTAÇÃO

Melhorias na Integração com o Novo Receituário

Na integração do ERP XT com o novo receituário, foram aplicadas diversas melhorias para otimizar o desempenho. Confira os principais aprimoramentos realizados:

• Otimização das APIs de bula e aplicação: agora é enviado apenas o ID dos produtos ativos, tornando o processamento mais rápido e preciso, integrando somente o necessário.
• Eliminação de logs vazios: na tela F113CLI, os logs sem informações úteis deixaram de ser gravados, garantindo consultas mais limpas e objetivas.
• Melhoria na abertura da tela F000LRI: os dados JSON passaram a ser carregados sob demanda, apenas quando o usuário solicita a visualização. Também foi implementado um sistema de cache, tornando a navegação instantânea e fluida.
• Desvinculação de produtos aprimorada: na tela F113CPI, o processo agora verifica corretamente a origem da bula antes de impedir a desvinculação, evitando bloqueios indevidos.
• Validação obrigatória da derivação: Implementada verificação que impede o processamento da vinculação de produtos quando este possuir derivação diferente de ' ' (espaço em branco). Essa regra assegura que, nos casos em que o produto possua uma derivação diferente de ' ', a seleção de uma derivação seja obrigatória, promovendo maior consistência e integridade nas informações.
• Mensagens de erro reformuladas: Diversas mensagens da integração foram revisadas para serem mais claras e específicas, indicando a operação e o produto envolvidos.
• Renomeação do botão de desvinculação: o botão passou de “Desvincular Produto” para “Desvincular Produto(s)”, permitindo que o usuário selecione vários registros na grade ao mesmo tempo.
• Remoção de campos desnecessários na grade de logs: os campos CodEmp, DesPro, SitPro, UndApl, CodPro e CodDer foram removidos, resultando em uma interface mais limpa e focada em informações relevantes.
• Processamento automático de derivação de produtos: o sistema agora identifica e processa automaticamente a derivação de cada produto principal durante a integração de bulas.
• Aprimoramentos gerais na visualização de JSON: os dados são carregados apenas ao selecionar um registro específico, o cache evita recarregamentos desnecessários e a grade posiciona automaticamente no último registro ao abrir, proporcionando uma experiência mais ágil e eficiente.

Locais:

• Cadastros > Receituário Agronômico > Integrações > Carga de Produtos via Integração (F113CPI)
• Cadastros > Receituário Agronômico > Integrações > Consulta Logs de Integração (F113CLI)

DOCUMENTAÇÃO

Facilidade na identificação dos registros integrados

Na integração entre o ERP XT e o novo Receituário Agronômico, realizamos melhorias para simplificar o vínculo entre os produtos e aprimorar a identificação dos registros. Agora, o produto do novo receituário é associado diretamente a um único produto do ERP XT, sem considerar unidade de medida ou derivação. Com isso, os campos foram removidos tanto da tela <code> F113CPI - Carga de Produtos via Integração </code> quanto do relatório code> RVRA057 - Integração de produtos para Receituário </code>. Além disso, a gravação do código de identificação do parceiro passou a registrar o identificador no formato NR: ID (por exemplo, <code> NR: 1201 </code>), facilitando a identificação dos registros criados pela integração com o novo receituário.

Local: Cadastros > Receituário Agronômico > Integrações > Carga de Produtos via Integração

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na apuração do saldo de créditos livres

O processo agendado 182 da integração de royalties foi ajustado para que a consulta de créditos livres do fornecedor inclua também os lançamentos de débitos (D), garantindo que o cálculo do saldo disponível reflita com precisão todas as movimentações de crédito e débito registradas.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 182 - Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação de consumo de créditos

DOCUMENTAÇÃO

Integração do Saldo Físico Mais Rápida

A integração do saldo físico com o App do Produtor Rural foi otimizada para eliminar a repetição de SELECTS durante a verificação de HASH. A execução agora ocorre de maneira mais eficiente, garantindo maior rapidez e melhor desempenho nas rotinas que utilizam a regra INT-115PRPCM01.

Local: Processo agendado 151- Integração ERP X App do Produtor - Envio

AJUSTE

Máscara e validação do campo de documento (CPF/CNPJ) recebidos

O sistema aplicava uma máscara incorreta ao novo campo de documento (CPF/CNPJ) ao receber dados via Webservice, o que resultava na gravação de documentos com formato inválido, dificultava a validação posterior e gerava inconsistências nos dados armazenados.

Com o ajuste realizado:

• O campo de CNPJ Alfanumérico é inicializado corretamente a partir dos dados recebidos via Web services.
• Implementamos uma validação de formato para aceitar apenas documentos válidos, CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 14 dígitos.
• Revisamos a aplicação de máscaras para garantir o formato correto dos documentos.

Essas melhorias asseguram maior precisão e confiabilidade nas informações registradas no sistema.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração de cadastro de clientes através de web services

Ao integrar o cadastro de cliente através do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, o sistema apresentava a mensagem de erro Erro ao validar CPF/CNPJ. Erro: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastro do cliente XXXX. Corrigimos a rotina de integração para permitir a criação e atualização de clientes via web service, garantindo que o CPF/CNPJ seja validado corretamente. Com essa alteração, a integração de cadastros ocorre de forma confiável, reduzindo falhas e agilizando o processo de inclusão e atualização de clientes.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Aprimoramento na execução do identificador de regras PAT-670BEMNF01

Aprimoramos o comportamento da tela de inclusão de bem acréscimo para garantir que o identificador de regras PAT-670BEMNF01 seja acionado apenas quando estiver ativo, assegurando o funcionamento conforme a parametrização definida.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Inclusão de bem acréscimo com quantidades superiores

Implementamos um ajuste no processo de inclusão de bens acréscimos via requisição, permitindo a geração do bem mesmo quando a quantidade informada ultrapassa 999.999. Quando isso ocorre, o bem passa a assumir automaticamente a quantidade 1, corrigindo a exibição da mensagem de erro Quantidade de bens a incluir não pode ser superior a 999.999. Essa melhoria garante maior flexibilidade na inclusão de bens e evita interrupções no processo de registro.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

AJUSTE

Impressão ao detalhar por nota fiscal no relatório CISO006.GER

Ajustamos o relatório para permitir sua impressão quando o campo de entrada Detalhar por NF está definido como S - Sim. Com essa correção, o sistema não exibe mais a mensagem de erro Execução do modelo de relatório CISO006.GER: Erro na Execução do Evento: Depois Imprimir do Controle Título. Erro Reportado. Erro ao tentar abrir cursor. A melhoria garante que o relatório seja gerado corretamente, assegurando maior estabilidade e continuidade no processo de impressão.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Relatórios > 006 - Relação das Comercializações da Produção Rural (CISO006.GER)

AJUSTE

Ajuste no web services de gravação de outros documentos

Ajustamos a rotina do web services com.senior.g5.co.mct.imp.gravaroutrosdocumentos para tornar opcional o preenchimento do campo CODHAS. Com essa correção, o sistema não retorna mais o erro Não foi possível classificar os movimentos, o seguinte erro foi gerado: O campo CODHAS é obrigatório. ao gerar outros documentos, garantindo maior flexibilidade e continuidade no processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Fechamento de ordem de compra com parcelas especiais

Ajustamos a rotina de fechamento de ordens de compra via web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para permitir a conclusão do processo quando houver parcelas especiais e determinadas combinações de parâmetros de transação e filial. Com a correção, o sistema não exibe mais a mensagem Definições do histórico do fornecedor 0 da filial 0 da empresa 0 não cadastradas., garantindo o fechamento correto da ordem de compra e maior estabilidade na integração com Contas a Pagar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Aprimoramento no rateio da cobrança escritural

Aprimoramos o processamento da tela de retorno de cobrança escritural para que o rateio seja realizado corretamente em casos que envolvem tarifas bancárias, evitando a exibição da mensagem "Rateio incompleto" garantindo que os valores apresentados estejam consistentes.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Aprimoramento na composição de movimentos da cobrança escritural

Otimizamos o processamento da tela de retorno de cobrança escritural para garantir que, em situações com tarifas bancárias sem vínculo com títulos e movimentos de títulos, a composição dos movimentos registre corretamente o movimento dos títulos, evitando a mensagem Não foi possível localizar Composições do Movimento.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

AJUSTE

Movimentos na transferência de longo para curto prazo

Ajustamos a rotina de transferência de longo para curto prazo dos títulos de contrato de empréstimo para desconsiderar os movimentos de correção da prestação. Com essa alteração, o sistema realiza a transferência apenas dos movimentos válidos, evitando lançamentos indevidos e garantindo maior precisão nos registros contábeis.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Transferências Curto/Longo Prazo (F606TLC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.115; 5.10.4.61.

Validação de juros ao fechar contratos de empréstimo com IR

Ajustamos o processo de fechamento de contratos de empréstimo para que a mensagem de aviso sobre juros menores que os da prestação anterior não seja exibida quando as datas das prestações estiverem fora do período da filial na gestão de tesouraria, mesmo com o identificador TES-606CCRGP01 ativo. A mensagem passa a ser apresentada apenas quando houver alterações manuais nos valores de juros na tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE) que resultem em diferença inferior entre as prestações. Essa melhoria garante o fechamento correto dos contratos e evita bloqueios indevidos no processo.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Cadastro Contrato (F606CCR)

AJUSTE

Conciliação bancária para extratos utilizando o campo Cheext

Alteramos o processo de conciliação bancária na tela Conciliação Bancária (F600CON) para permitir o uso de extratos cujo campo Cheext possua mais de seis dígitos. Com essa correção, o sistema não exibe mais a mensagem O valor xxx não cabe no campo Cheext e a conciliação pode ser concluída normalmente, garantindo maior compatibilidade com diferentes formatos de extrato bancário.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)

AJUSTE

Título manual no Contas a Pagar de guia de recolhimento

Ajustamos a rotina de criação de títulos manuais no módulo de Contas a Pagar para que a guia de recolhimento do imposto não seja gerada na sequência 1, reservada exclusivamente para a apuração do imposto. Com essa correção, as guias passam a ser criadas em sequência distinta, garantindo a integridade do processo de apuração e evitando conflitos de numeração.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP)

AJUSTE

Código da transação do título editável com a situação PE

Ajustamos a rotina de alteração de títulos por lote no módulo de Contas a Pagar para impedir a edição do código da transação quando a situação do título for PE (Pagamento Eletrônico), independentemente do módulo de origem da transação. Essa melhoria evita modificações indevidas e garante maior precisão nas informações dos títulos eletrônicos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)

AJUSTE

Atualização da Sequência de Observação em documentos gerados por meio de web service

Ao gerar um CT-e por meio do web service GravarCTRC, quando era inserida uma observação sem informar um valor para o campo SeqObs, a numeração desse campo não era atualizada corretamente. Dessa forma, ocorria duplicidade de chaves e o seguinte erro era retornado: Não foi possível processar o CT-e: Erro ao gerar o conhecimento de transporte manual: Não foi possível gravar as Observações do CT-e." para CT-e's complementares ([TipCte]1[/TipCte]). Assim, o sistema foi ajustado para atualizar corretamente a numeração do campo SeqObs, incrementando em +1 o último valor existente para o campo na base de dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.77.

Recálculo do preço bruto ao enviar requisição por meio de web service

Ao ser enviada uma requisição por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, que contenha um percentual de acréscimo, o preço bruto estava sendo recalculado incorretamente. Dessa forma, ajustamos o sistema para que o percentual de acréscimo seja calculado corretamente sobre o preço unitário.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem exibida ao gerar relatório PDF

Ao gerar um relatório PDF em um diretório sem permissão de gravação, a mensagem exibida não informava claramente o motivo pelo qual o arquivo não pôde ser gerado. Para tornar o retorno mais informativo, aprimoramos o processo para que a mensagem apresente a causa específica da não geração do arquivo, como, por exemplo: Acesso negado, O sistema não pôde encontrar o arquivo especificado ou O sistema não pôde encontrar o caminho especificado. Com esse ajuste, facilitamos a identificação e correção da situação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração das tarefas de aprovação de títulos no Gestor Senior

As telas Aprovação Multinível de Entradas (F501APE) e Aprovação Multinível de Baixas (F501APB) não atualizavam corretamente os eventos quando os títulos eram reprovados, gerando duplicidade de pendências de integração. Durante a integração, a reprovação de títulos já integrados seguida da execução do processo 114 fazia com que os títulos aparecessem duplicados para aprovação, sem expirar a integração anterior. Ajustamos as telas de reprovação e a rotina de integração para evitar duplicidade de tarefas no Gestor Senior, garantindo que os títulos reflitam corretamente seu status e que as integrações ocorram de forma confiável.

AJUSTE

Bloqueio de integração com o Gestor Senior para contratos inativos

Adicionamos uma validação no processo automático/agendado 114 - Integração de tarefas do Gestor Senior para verificar se o contrato do Gestor Senior está ativo na proprietária. Caso o contrato não esteja válido, o processo será interrompido.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Execução simultânea de processos nas baixas e preparações de pagamentos

Ajustamos o processo de inclusão de preparações na Tesouraria e no controle de baixas de títulos a pagar na integração do ERP XT com o ERP Banking.

Com essa melhoria, o sistema evita erros de concorrência durante a execução simultânea de processos, garantindo maior estabilidade e segurança nas baixas e preparações de pagamentos.

Local: ERP_SERVICE

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação listando documentos fiscais eletrônicos suportados pelo ERP

Disponibilizamos uma nova documentação que descreve os documentos atualmente emitidos e recebidos pelo ERP, com o objetivo de esclarecer o que já está implementado e o que ainda não foi tratado no sistema.

Também inserimos nas documentações das telas abaixo, uma observação com link para acesso à esta documentação:

• Emissão: F140GNF, F140PRE, F140COL, F161GPD, F140LOT, F172MAN, F140CTS, F140COS
• Recebimento: F440GNE, F000INE, F440MDF

Para mais informações, clique aqui.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > Documentos fiscais eletrônicos suportados pelo ERP

AJUSTE

Limitação de espaço na impressão do relatório RVOR002.GER

Quando os valores do orçamento eram muito altos, o relatório RVOR002.GER não os exibia corretamente, apresentando campos zerados ou cortados na impressão devido à limitação de espaço do layout lado a lado. Por isso, foi criado o novo relatório RVOR004.GER, com um layout alternativo em que os valores são impressos um abaixo do outro, permitindo a exibição completa de valores elevados sem truncamento. O novo relatório mantém as mesmas informações do relatório original.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Relatórios > (RVOR002.GER)

AJUSTE

Consistência do período de estoque no cancelamento de notas fiscais digitadas na tela F140CAN

O sistema realizava a consistência do período de estoque ao cancelar notas fiscais digitadas na tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN). Dessa forma, ajustamos o sistema para não realizar essa consistência no cancelamento dessas notas fiscais.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.49; 5.10.3.103.

Gravação do Código item NFCom no item da nota fiscal

Ao gerar a NFCom via pedido, o código cClass do cadastro do serviço não estava sendo inserido no item da nota fiscal. Diante disso, ajustamos a tela F140PRE para que o Código item NFCom definido no cadastro do serviço seja corretamente gravado no item da nota fiscal.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Consulta de imagem para eventos já autorizados

Após o evento do comprovante de entrega ser autorizado, não era mais possível consultar a imagem anexada, pois o botão Imagem permanecia desabilitado. Por isso, ajustamos a tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN) para que o botão Imagem fique habilitado, permitindo a consulta da imagem anexada ao comprovante de entrega para os eventos já autorizados.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)

AJUSTE

Geração do XML da NFCom

Quando uma filial do Simples Nacional gerava uma NFCom contendo um item de serviço sem uma CST informada, o sistema gerava o arquivo XML da NFCom com a informação de CST do Simples Nacional e, ao mesmo tempo, indicava que o item era sem CST. Diante disso, o sistema foi ajustado para que o XML seja gerado corretamente. A tag indicando que o item é sem CST agora será gerada apenas quando a CFOP for igual a 0000.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Atualização da reserva exclusiva

Ao alterar a quantidade a faturar e o depósito na pré-fatura pela tela Manutenção e Fechamento da Carga (F135MCA), a reserva exclusiva não era atualizada corretamente. Dessa forma, ajustamos o sistema para que a reserva exclusiva seja atualizada corretamente nas telas de alteração de pré-fatura.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter cargas > Fechamento > Manutenção e Fechamento da Carga (F135MCA)

AJUSTE

Exibição de mensagens em regras LSP com inconsistências no SQL

Ao executar uma regra LSP (Linguagem Senior de Programação) contendo inconsistências em comandos SQL, o sistema exibia apenas a mensagem genérica Erro ao tentar abrir cursor, sem detalhar a real causa. Para aprimorar a clareza das informações, ajustamos o processo para que, além da mensagem, seja exibida também a causa da exceção, facilitando a identificação e a resolução da situação.

Local: Integrações com outros sistemas > Integração padrão > Processos automáticos

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação listando documentos fiscais eletrônicos suportados pelo ERP

Disponibilizamos uma nova documentação que descreve os documentos atualmente emitidos e recebidos pelo ERP, com o objetivo de esclarecer o que já está implementado e o que ainda não foi tratado no sistema.

Também inserimos nas documentações das telas abaixo, uma observação com link para acesso à esta documentação:

• Emissão: F140GNF, F140PRE, F140COL, F161GPD, F140LOT, F172MAN, F140CTS, F140COS
• Recebimento: F440GNE, F000INE, F440MDF

Para mais informações, clique aqui.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > Documentos fiscais eletrônicos suportados pelo ERP

AJUSTE

Ajuste no carregamento da quantidade aprovada na tela F410CCO

Ao executar o processo de cotação de serviço para uma solicitação de compra do tipo Licitação, com o identificador de regra GER-000APRMU01 ativo, a tela Consulta de Cotações (F410CCO) exibia a quantidade aprovada com valor zerado. Dessa forma, ajustamos o sistema para que a quantidade aprovada seja corretamente carregada na tela F410CCO.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Informação de preços (F410IPR)

AJUSTE

Número Interno Origem em contratos duplicados para filiais diferentes

Ao duplicar um contrato da filial logada X do tipo 1 para a filial Y do tipo 2, o campo Número Interno Origem permanecia habilitado, exibindo a mensagem de registro de que o contrato não existia na base. Ajustamos a rotina para bloquear o Número Interno Origem quando o contrato é duplicado para os tipos 2 e 4 em filial diferente da logada, garantindo que o acesso a contratos duplicados ocorra de forma precisa e sem mensagens de erro indevidas.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos)(F460CTR)

AJUSTE

Alocação de valores no controle de projetos durante o fechamento

Ajustamos o processo de fechamento de Ordens de Compra na tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC) para eliminar a duplicidade na alocação de valores no controle de projetos. Com essa correção, o sistema passa a respeitar a parametrização vigente e mantém a alocação realizada durante a aprovação do documento na tela Aprovações Multinível de Ordens de Compra (F420APR), garantindo precisão nos valores contabilizados.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

NOVIDADE

Nova variável para identificar a origem da execução de cotações

Implementamos a variável VSOrigem no identificador de regras CPR-410EMACT01 para permitir identificar se a execução ocorreu por aprovação ou desaprovação da cotação, atribuindo o valor APR para aprovação e DSP para desaprovação, garantindo maior controle e rastreabilidade do processo.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Inclusão de lupa no campo Moeda

Ao acessar as telas Duplicação de Ordem de Compra (F420DOC) e Ordem de Compra via Ordem de Compra Base (F420OCB) para duplicar uma ordem de compra, era possível informar manualmente um código de moeda inexistente no campo Moeda da aba Parcelas. Assim, ajustamos o sistema para exibir a lupa no campo mencionado, permitindo o carregamento dos dados da tabela E031MOE.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Ordem de Compra base (F420OCB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.71.

Atualização do valor em aberto ao recriar título de fixação

Corrigimos a rotina de rejeição do cancelamento da nota de entrada da fixação para que, ao recriar o título após o retorno da SEFAZ, o valor em aberto do título da fixação (E501TCP.VLRABE) seja atualizado corretamente. Essa melhoria assegura que os valores permaneçam consistentes, evitando o zeramento incorreto e garantindo maior precisão nas informações financeiras.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração de informações em Detalhes na tela F211CPE

Ajustamos a documentação da tela Consulta de Posição do Estoque por Data (F211CPE), em Detalhes, renomeando os campos na seção Filial. Além disso, foi incluído um quadro de Observação que trata do campo Preço Médio, informando que, caso não tenha sido realizada uma atualização/fechamento de estoques até a data filtrada na consulta, os campos Disponível, Valor Estoque e Preço Médio serão exibidos com valor zerado.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Data (F211CPE)

AJUSTE

Adequação do limite de caracteres do campo NumDoc

Ao integrar movimentos de estoque pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, o campo NumDoc aceitava valores com mais de nove posições, ultrapassando o limite permitido. Ajustamos o tratamento do campo para considerar apenas as nove primeiras posições, ignorando os demais caracteres e garantindo a continuidade do processo sem interrupções. Essa alteração assegura conformidade com o tamanho definido em documentação e evita falhas durante a integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Retorno de dados com caracteres especiais em web services personalizados

Durante a análise de retornos de web services personalizados que utilizam criptografia em Base64, os caracteres acentuados nem sempre eram exibidos corretamente. Ajustamos a interpretação do processo para garantir a exibição adequada desses caracteres. Ao seguir as orientações documentadas, o processo ocorre sem intercorrências, proporcionando maior confiabilidade na manipulação dos dados. Mais detalhes podem ser consultados em: Módulo Dispatch para serviços de terceiros.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Recursos > Integração > Web services > Módulo de dispatch para serviços de terceiros

AJUSTE

Persistência da URL no processo de atualização

A atualização de uma URL para o protocolo HTTPS não era mantida após o processo, fazendo com que o sistema revertesse para a configuração anterior. Ajustamos as rotinas responsáveis pela definição da URL para que as alterações sejam preservadas corretamente. A correção já contempla o uso do WildFly como substituto do GlassFish, garantindo compatibilidade e funcionamento adequado do ambiente.

NOVIDADE

Implementação da configuração de servidores Java EE no Instalador

O processo de configuração dos servidores Java EE no Instalador exigia o preenchimento manual do diretório de instalação do WildFly e dependia de acessos locais via compartilhamentos SAMBA para comunicação com o servidor, o que limitava sua execução em determinados sistemas operacionais. Implementamos uma reformulação que substitui a leitura de arquivos locais por consultas automáticas à API REST de gerenciamento, eliminando a necessidade de configuração manual e tornando o processo independente de sistema operacional. Também reorganizamos as telas de Criação de Domínio e Inclusão de Servidor, ajustando os campos à nova sequência de autenticação e descoberta via REST. A melhoria simplifica a configuração, amplia a compatibilidade e torna o procedimento mais ágil e confiável.

As atualizações já estão disponíveis no manual do usuário em Instalação do WildFly e Servidor Java EE (WildFly).

Locais:

• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
• Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Alterar instalação > Servidores Java EE

AJUSTE

Atualização da Sequência de Observação em documentos gerados por meio de web service

Ao gerar um CT-e por meio do web service GravarCTRC, quando era inserida uma observação sem informar um valor para o campo SeqObs, a numeração desse campo não era atualizada corretamente. Dessa forma, ocorria duplicidade de chaves e o seguinte erro era retornado: Não foi possível processar o CT-e: Erro ao gerar o conhecimento de transporte manual: Não foi possível gravar as Observações do CT-e." para CT-e's complementares ([TipCte]1[/TipCte]). Assim, o sistema foi ajustado para atualizar corretamente a numeração do campo SeqObs, incrementando em +1 o último valor existente para o campo na base de dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.77.

Recálculo do preço bruto ao enviar requisição por meio de web service

Ao ser enviada uma requisição por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, que contenha um percentual de acréscimo, o preço bruto estava sendo recalculado incorretamente. Dessa forma, ajustamos o sistema para que o percentual de acréscimo seja calculado corretamente sobre o preço unitário.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem exibida ao gerar relatório PDF

Ao gerar um relatório PDF em um diretório sem permissão de gravação, a mensagem exibida não informava claramente o motivo pelo qual o arquivo não pôde ser gerado. Para tornar o retorno mais informativo, aprimoramos o processo para que a mensagem apresente a causa específica da não geração do arquivo, como, por exemplo: Acesso negado, O sistema não pôde encontrar o arquivo especificado ou O sistema não pôde encontrar o caminho especificado. Com esse ajuste, facilitamos a identificação e correção da situação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Máscara e validação do campo de documento (CPF/CNPJ) recebidos

O sistema aplicava uma máscara incorreta ao novo campo de documento (CPF/CNPJ) ao receber dados via Webservice, o que resultava na gravação de documentos com formato inválido, dificultava a validação posterior e gerava inconsistências nos dados armazenados.

Com o ajuste realizado:

• O campo de CNPJ Alfanumérico é inicializado corretamente a partir dos dados recebidos via Web services.
• Implementamos uma validação de formato para aceitar apenas documentos válidos, CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 14 dígitos.
• Revisamos a aplicação de máscaras para garantir o formato correto dos documentos.

Essas melhorias asseguram maior precisão e confiabilidade nas informações registradas no sistema.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração de cadastro de clientes através de web services

Ao integrar o cadastro de cliente através do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, o sistema apresentava a mensagem de erro Erro ao validar CPF/CNPJ. Erro: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastro do cliente XXXX. Corrigimos a rotina de integração para permitir a criação e atualização de clientes via web service, garantindo que o CPF/CNPJ seja validado corretamente. Com essa alteração, a integração de cadastros ocorre de forma confiável, reduzindo falhas e agilizando o processo de inclusão e atualização de clientes.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Adequação do limite de caracteres do campo NumDoc

Ao integrar movimentos de estoque pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, o campo NumDoc aceitava valores com mais de nove posições, ultrapassando o limite permitido. Ajustamos o tratamento do campo para considerar apenas as nove primeiras posições, ignorando os demais caracteres e garantindo a continuidade do processo sem interrupções. Essa alteração assegura conformidade com o tamanho definido em documentação e evita falhas durante a integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no web services de gravação de outros documentos

Ajustamos a rotina do web services com.senior.g5.co.mct.imp.gravaroutrosdocumentos para tornar opcional o preenchimento do campo CODHAS. Com essa correção, o sistema não retorna mais o erro Não foi possível classificar os movimentos, o seguinte erro foi gerado: O campo CODHAS é obrigatório. ao gerar outros documentos, garantindo maior flexibilidade e continuidade no processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Fechamento de ordem de compra com parcelas especiais

Ajustamos a rotina de fechamento de ordens de compra via web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para permitir a conclusão do processo quando houver parcelas especiais e determinadas combinações de parâmetros de transação e filial. Com a correção, o sistema não exibe mais a mensagem Definições do histórico do fornecedor 0 da filial 0 da empresa 0 não cadastradas., garantindo o fechamento correto da ordem de compra e maior estabilidade na integração com Contas a Pagar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Manutenção da comunicação da aplicação com subprocess sem rebaixamento de privilégios

Ajustamos a inicialização do subprocess do CEF4 para evitar o rebaixamento automático de privilégios administrativos, garantindo que a comunicação entre a aplicação e o subprocess funcione corretamente quando o ERP XT é executado como administrador.

NOVIDADE

Detecção automática de versões do Windows e direcionamento à interface compatível

Implementamos a detecção automática de versões do Windows não compatíveis (anteriores ao Windows 10 e Windows Server 2016). Nesses casos, o ERP inicia sem o menu XT e exibe um aviso ao usuário informando que será direcionado à interface anterior, garantindo a continuidade do acesso ao sistema. Recomendamos atualizar o sistema operacional para versões homologadas para obter melhor desempenho, recursos e suporte. Saiba mais sobre versões homologadas.

AJUSTE

Habilitação do pop-up de autenticação no login da Senior X

Ajustamos o sistema para que o pop-up de autenticação de usuário no login não seja mais bloqueado, permitindo que os usuários autentiquem-se corretamente na Senior X.

Local: Gestão Empresarial > Login

AJUSTE

Gravação do campo CNPJ/CPF para suporte a valores alfanuméricos

Ajuste o processo de gravação do campo CNPJ/CPF para garantir o correto armazenamento de valores alfanuméricos. A atualização contempla os seguintes cenários:

• Gravação adequada de números de CPF iniciados por zeros.
• Preservação dos zeros à esquerda em CNPJ.
• Suporte à inserção de caracteres alfanuméricos quando aplicável.

Com essa melhoria, o sistema assegura maior precisão e flexibilidade no tratamento de identificadores, evitando perdas ou inconsistências nos dados registrados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão de registros com Aplicação da CBS/IBS

Ajustamos o comportamento da tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), para permitir a inclusão de novos registros na grade Ligação com códigos de Aplicação da CBS/IBS diferentes dos já existentes, mesmo quando vinculados a CFOPs iniciando com 1, 2 ou 3. Com essa melhoria, garantimos maior flexibilidade no cadastro e evitamos bloqueios indevidos na digitação.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária (F027LSF)

AJUSTE

Ajuste no filtro por vigência na tela F027LSF

Corrigimos o comportamento da tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), para que os dados sejam carregados corretamente ao aplicar filtros por vigência inicial ou final. Com essa melhoria, eliminamos a ocorrência de erros na busca das informações e garantimos maior estabilidade na consulta dos registros.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária (F027LSF)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização de documentações sobre o identificador de regras EST-001MDTRF01

Atualizamos as seguintes documentações do ERP XT sobre o uso do identificador de regras EST-001MDTRF01 e seu impacto nas telas Transferências de Produtos (F210TPA) e Transações de Estoques (F001TES):

• Tela F210TPA: Inclusão dos campos Fornecedor e Cliente no tópico Campos, detalhando suas condições de ativação vinculadas ao identificador de regras EST-001MDTRF01.
• Identificador de regras EST-001MDTRF01: Atualizada a descrição da finalidade do identificador, informando que, com este ativo, o campo Transação Transferência da tela F001TES passa a permitir o preenchimento com qualquer transação do módulo de estoques, possibilitando transferências entre diferentes módulos (ESN, ESR, ESB, ESC, ESF). Incluída também a informação de que, na tela F210TPA, os campos Cliente e Fornecedor passam a ficar habilitados para edição.

Além disso, também atualizamos as documentações das telas F210TPA e F001TES com os links diretos para a documentação do identificador de regras EST-001MDTRF01, facilitando a navegação entre os conteúdos relacionados.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências de Produtos
• Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Estoques
• Ferramentas > Identificadores de Regras

NOVIDADE

Otimização da geração automática de contas auxiliares

Implementamos o identificador de regras CTB-043ACEFA01 para otimizar a rotina de geração automática de contas auxiliares. Com essa melhoria, o sistema obtém a numeração da última conta auxiliar de forma mais eficiente, reduzindo drasticamente o tempo de criação de novas contas durante o cadastro de clientes ou fornecedores, passando de aproximadamente 30 minutos para apenas alguns segundos.

Local: Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)

AJUSTE

Inativação de conta vinculada a contrato de compra

Corrigimos o processo de manutenção de contas contábeis para impedir a inativação de contas vinculadas a contratos de compra. Agora, o sistema realiza uma validação e exibe a mensagem Esta conta está sendo utilizada no contrato: (número do contrato) quando houver vínculo ativo, garantindo maior integridade das informações e prevenindo inconsistências nos cadastros.

Local: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Manutenção de Contas Contábeis (F045PLA)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição da página de parametrizações e novo campo

Documentamos o campo Considera INSS na base do IRRF na guia Dados Gerais 2 da tela F001TCP, incluindo a descrição que indica se o valor do INSS é considerado na base de cálculo do IRRF. Além disso, corrigimos a descrição da página de Parametrizações para refletir corretamente a localização do campo na guia Dados Gerais 2. Essa atualização mantém a documentação alinhada com o funcionamento do sistema e facilita a identificação e configuração do parâmetro pelos usuários.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)
• Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > RPA > Parametrizações
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Inclusão de rateio por conta e projeto

Ajustamos a rotina de inclusão de rateio para empresas com controle de projetos, garantindo que o tipo de rateio P - Por Conta e Projeto (1 X N) seja gravado corretamente. Com essa melhoria, eliminamos as mensagens de erro Incorrect syntax near no SQL Server e SQL command not properly ended no Oracle, assegurando o correto funcionamento do processo em ambos os bancos de dados.

Local: Cadastros > Empresas > Cadastro de Empresas (F070EMP)

DOCUMENTAÇÃO

Referências à tela F607TRF alteradas para a tela F607PTR

Atualizamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Tesouraria (F070FCX) em relação às referências à tela F607TRF. Agora, essas referências foram substituídas pela tela Simulação de Transferências de Caixa e Bancos - Parâmetros (F607PTR).

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tesouraria (F070FCX)

DOCUMENTAÇÃO

Facilidade de acesso às informações

Disponibilizamos na documentação F070EMP - Cadastro de Empresas, no campo Custo por Filial, um link para acesso rápido à documentação de Valorização das Transferências, facilitando a consulta das informações relacionadas.

Local: Cadastros > Empresas > Cadastro de Empresas (F070EMP)

NOVIDADE

Disponibilizada integração de Ordens de Compra e Fotos de Produtos para sistemas de Varejo Senior

Disponibilizamos nas configurações de tipos de informações para exportação na tela F000SXT, as opções Foto de Produto e Ordens de Compra, permitindo que sistemas integrados do tipo 2 - Varejo Senior também exportem essas informações.

Com essa melhoria, um sistema de varejo integrado com e-commerce pode obter múltiplas imagens de um produto por meio de web service do ERP XT, bem como as ordens de compra que permitem realizar a validação entre pedidos e recebimentos nas lojas.

Local: Cadastros > Integrações > Configuração de Tipos de (F000SXT)

AJUSTE

Seleção de registros para exportação da Reinf

Implementamos um controle de liberação de recursos gráficos na tela de exportação da Reinf para otimizar o uso da memória e evitar falhas durante múltiplas exportações. Com essa melhoria, eliminamos os erros Out of system resources, Error creating window device context e Error reading .FrmError.imBackground.Picture.Data: Win32 Error. Code: 87, garantindo maior estabilidade na navegação pelas grades e permitindo que as exportações sejam realizadas de forma contínua, sem necessidade de reiniciar o sistema.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

AJUSTE

Ajuste na apuração de faturamento na tela F667RIR

Ajustamos a sintaxe do comando utilizado na apuração de faturamento na tela Apuração do Faturamento (F667RIR), eliminando o erro que ocorria devido a campos com sintaxe incorreta. Com essa melhoria, o processo de apuração é executado corretamente ao clicar no botão Apurar.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > IRPJ/CSLL > Apuração do Faturamento (F667RIR)

AJUSTE

Apuração faturamento regime de caixa

Ajustamos a sintaxe do comando utilizado na apuração por regime de caixa na tela Apuração do Faturamento (F667RIR), evitando a ocorrência de erro ao clicar no botão Apurar. Com essa melhoria, o faturamento é processado corretamente para empresas que utilizam o regime de caixa.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > IRPJ/CSLL > Apuração do Faturamento (F667RIR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.76.

Alocação de custos para múltiplas sequências de prioridade

Aprimoramos o processo de alocação de custos em matrizes com múltiplas sequências de prioridade para garantir que os valores do rateio correspondam exatamente ao valor do lançamento, mesmo quando os centros de custos de origem estão presentes no destino e os percentuais possuem até cinco casas decimais. Com essa melhoria, eliminamos o erro Erro ao consistir informações: Total dos valores do rateio a débito diferem do valor do lançamento e asseguramos o processamento correto da alocação.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Distribuição de Custos/Gastos (F044DCG)

AJUSTE

Preenchimento dos campos de CNPJ na integração contábil

Corrigimos o processo de integração contábil para impedir o preenchimento indevido dos campos de CNPJ nas contas de débito e crédito. Com essa melhoria, eliminamos a ocorrência do erro Invalid Value For Field CNPJ/CPF Débito ao consultar o lote de lançamentos na tela Processamento de Lotes Contábeis (F650PLT), garantindo maior integridade e confiabilidade nas informações contábeis geradas.

Para clientes que apresentaram erros na tela Processamento de Lotes Contábeis (F650PLT) antes da correção, é necessário excluir o lote contábil gerado anteriormente e integrar novamente os movimentos, visto que a mensagem de erro exibida na tela F650PLT é um reflexo da integração contábil.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lotes > Processamento (F650PLT)

DOCUMENTAÇÃO

Valores de entradas diversas na tela F632COM

Ajustamos a documentação da tela Consulta de Composição do Custo Médio Histórico (CMH) (F632COM), alterando a descrição do campo Entradas Diversas, inserindo também informações sobre quando ocorre, como funciona, a fórmula de cálculo, a composição do Custo Total da OP de Reprocesso e um exemplo prático.

Local: Ajuda por telas > Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Resumo de Custo Ajustado (Distribuição 3 e 4) > Consulta de Composição do Custo Médio Histórico (CMH) (F632COM)

AJUSTE

Distribuição de títulos de outras filiais

Ajustamos a distribuição de títulos para que a fase de outras filiais não seja zerada ao filtrar por clientes, garantindo que os dados exibidos reflitam corretamente a situação de cada filial.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Recuperação de Crédito > Distribuição de Títulos para Recuperação de Crédito (F320DTC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Consideração da data de liberação na tela F310RTB

Ajustamos a rotina da tela Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB), para que a data de liberação informada na Tesouraria seja corretamente considerada quando utilizado o identificador de regras CRE-301BMATI01. Com essa melhoria, o processamento passa a respeitar a data definida, garantindo o comportamento esperado na liberação.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Pendências de integração Contas a Receber

Corrigimos a rotina de pendências do web services com.senior.g5.co.prj.contasreceber, na porta exportar, para que as baixas dos títulos do Contas a Receber sejam integradas corretamente ao Força de Vendas - WMW. Com essa melhoria, asseguramos que as informações de baixa sejam transmitidas de forma correta entre os sistemas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de mensagens na grade de títulos

Implementamos um controle no retorno de mensagens de erro para que cada título apresente apenas a mensagem correspondente ao seu processamento. Com essa melhoria, evitamos repetições indevidas na grade de retorno, garantindo informações mais precisas e melhor clareza na identificação dos erros.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Documentação sobre o cancelamento das notas fiscais do WMS

Atualizamos as definições cadastrais da documentação de Faturamento de Serviço do WMS e incluímos informações sobre o cancelamento de notas fiscais em ambos os sistemas (ERP e WMS).

Quando isso ocorre, cabe ao usuário decidir o que fazer com o pedido associado: cancelá-lo, excluí-lo ou mantê-lo para controle. Mesmo com o cancelamento, o sistema registrará o evento, mas o pedido pode permanecer ativo. Nesse caso, o usuário pode optar por excluir ou cancelar o pedido no ERP.

Acesse a documentação e veja como realizar essas ações.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS > Operação própria > Processos > Faturamento de serviço

DOCUMENTAÇÃO

Customizar critério de formação de estoque

Inserimos na documentação de Recebimento do WMS a orientação de que, quando for necessário customizar o critério de formação de estoque (utilizado para calcular a quantidade disponível), podem ser utilizados os seguintes identificadores de regra:

• EST-210CRIFE01 - chamado apenas nas movimentações de estoque;
• VEN-140CRIFE01 - chamado durante a consistência do item nas notas fiscais de saída.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS > Operação própria > Processos > Recebimento

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na descrição do campo gerarDocumentoEletronico

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, alterando, em Parâmetros da requisição, a descrição do campo gerarDocumentoEletronico para: Gerar Arquivo Eletrônico [0 = Não; 1 = Sim; 3 = Webservice]. Para utilizar o valor desse parâmetro igual a Sim é necessário configurar, na tela Parâmetros de Integração (F191CPT), um valor para o campo Tipo de integração via web service do Grupo Documentos Fiscais de Saída e Subgrupo Modelo 55.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Criação do identificador de regras VEN-119ALVLBR1

O sistema não calculava corretamente o valor base dos impostos, pois considerava o valor bruto apenas para uma quantidade do item do orçamento, em vez de levar em conta a quantidade total de itens do orçamento. Por esse motivo, implementamos o identificador de regras VEN-119ALVLBR1, que, quando ativo, faz com que o sistema calcule o valor bruto com base na quantidade total de itens em relação ao valor unitário informado no orçamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valores enviados para os campos ObsIpv e ObsIsv gravados no item da nota fiscal

No faturamento de um pedido por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o valor enviado para os campos ObsIpv ou ObsIsv não era gravado no item da nota fiscal. Por esse motivo, realizamos um ajuste no web service para que as informações enviadas nesses campos sejam corretamente gravadas na geração da nota fiscal via pedido.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão de itens na ordem de compra via ação SID

Problema: Ao tentar incluir um item na ordem de compra via ação SID era retornado a mensagem: ERRO: Cannot perform this operation on a closed dataset.

Correção efetuada: Alteramos a gravação dos itens na ação SID para que seja finalizado com sucesso.

Locais:

• Ação SID.Ocp.GravarProduto
• Ação SID.Ocp.GravarServico

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento dos campos das parcelas

Atualizamos a documentação do web service com_senior_g5_co_mcm_ven_pedidos, porta GravarPedidos. Incluímos na seção de parâmetros da requisição os nomes dos campos das parcelas, juntamente com o tipo e a descrição, para facilitar a compreensão e o preenchimento correto das informações.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos

AJUSTE

Datas de vencimento das parcelas na tela F140LOT

Ao abrir a tela de Vencimentos pela tela de Faturamento por Lote, a data gerada não considerava a data de agendamento informada na grade de Pedidos. Assim, realizamos um ajuste para que, ao abrir a tela de Vencimentos, seja enviada a data de agendamento da grade Pedidos para gerar a data-base do vencimento das parcelas. Caso a data de agendamento não seja informada, a geração será feita com base na data de emissão.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão do campo Sugere/Itens na documentação da tela F135GNA

Inserimos, na documentação da tela Geração de Notas Fiscais via Pré-faturas (F135GNA), o campo Sugere/Itens, o qual indica se a transação dos dados gerais deve ser replicada para os itens da nota.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pré-Faturas (F135GNA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.128; 5.10.4.74.

Fechamento de nota fiscal de saída quando há controle de IRRF

Ao executar o controle de IRRF com o identificador de regras GER-019SEMFI01 ativo, ao tentar fechar a segunda nota fiscal de saída para o cliente, o sistema exibia a mensagem Não foi possível fechar a nota fiscal de saída. Os dados da Nota de Saída foram alterados por outro processo ou usuário. Assim, realizamos ajustes no sistema para que seja possível executar o fechamento de ambas as notas fiscais de saída sem que essa mensagem seja exibida indevidamente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.78.

Violação de acesso ao gravar um produto em uma nota fiscal

Ao executar a AcaoSID com o objetivo de gravar um produto em uma nota fiscal, ocorria um erro de violação de acesso. Dessa maneira, ajustamos a respectiva rotina para que o produto seja incluído corretamente.

Local: Integrações com outros sistemas > Ações SID > Mercado > Nota fiscal de venda > SID.Nfv.GravarProduto (RFNF) - Gravar Item De Produto Na Nota Fiscal Venda (Incluir)

AJUSTE

Processo automático de retorno da cobrança escritural

Corrigimos o processo automático 148 - Retorno da Cobrança Escritural para que, ao existir mais de uma conta empresa no arquivo de retorno, a mensagem informando a necessidade de definir a conta interna não seja exibida indevidamente. Com essa melhoria, os movimentos de retorno sem erro passam a ser processados corretamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Consulta Logs (F000LPA)

AJUSTE

Alteração em parâmetro já existente

Modificamos a documentação da tela Processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas, atualizando o parâmetro existente (NFPAR-CodEmp-CodFil-CodSnf) para NFPARCodEmp-CodFil-CodSnf, e revisando o cálculo de exemplo apresentado para a Empresa 1, Filial 1, Série de Nota Fiscal NFE, de CODPKY = NFPAR-1-1-NFE para CODPKY = NFPAR1-1-NFE.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas

DOCUMENTAÇÃO

Descrição da página de parametrizações e novo campo

Documentamos o campo Considera INSS na base do IRRF na guia Dados Gerais 2 da tela F001TCP, incluindo a descrição que indica se o valor do INSS é considerado na base de cálculo do IRRF. Além disso, corrigimos a descrição da página de Parametrizações para refletir corretamente a localização do campo na guia Dados Gerais 2. Essa atualização mantém a documentação alinhada com o funcionamento do sistema e facilita a identificação e configuração do parâmetro pelos usuários.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)
• Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > RPA > Parametrizações
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Validação de data de fabricação nas notas fiscais de entrada

Aprimoramos o carregamento das notas fiscais de entrada para que, ao utilizar o botão Mostrar, a mensagem Invalid value for field: Data Valid. Fabr. não seja exibida, garantindo uma visualização fluida e sem interrupções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Importação precisa de pesos em XML com múltiplas tags <vol>

Aprimoramos o processo de importação de XML para que, quando o arquivo contenha múltiplas tags <vol>, os valores de <pesoL> e <pesoB> sejam somados corretamente. Com isso, o sistema passa a considerar todos os volumes informados, garantindo o cálculo exato do peso bruto e líquido.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Fechamento de nota fiscal com controle de projeto

Ajustamos a rotina de fechamento de notas fiscais de entrada vinculadas a projetos para que, ao ocorrer estouro de orçamento e exibir a tela F000BMP, o sistema não apresente Access Violation, permitindo a conclusão correta do processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição da página de parametrizações e novo campo

Documentamos o campo Considera INSS na base do IRRF na guia Dados Gerais 2 da tela F001TCP, incluindo a descrição que indica se o valor do INSS é considerado na base de cálculo do IRRF. Além disso, corrigimos a descrição da página de Parametrizações para refletir corretamente a localização do campo na guia Dados Gerais 2. Essa atualização mantém a documentação alinhada com o funcionamento do sistema e facilita a identificação e configuração do parâmetro pelos usuários.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)
• Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > RPA > Parametrizações
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Geração de nota fiscal de entrada com filial distinta do contrato

Atualizamos a rotina de busca de rateio na tela F461GNC para que considere a filial do contrato, e não a filial logada, evitando a mensagem Não foi possível gerar Nota Fiscal de Entrada - Erro de acesso ao banco de dados ao processar notas fiscais de entrada com filiais diferentes.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

AJUSTE

Carregamento das variáveis da nota fiscal de entrada no identificador VEN-000TNSDE01

Alteramos o funcionamento do identificador de regras VEN-000TNSDE01 para que os dados da nota fiscal de entrada sejam corretamente carregados por meio das variáveis VENNFILNFC, VENNCODFOR, VENNNUMNFC, VENNSEQIPC e VENASNFNFC, assegurando o correto processamento das informações na aplicação da regra.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Recebimento de Mercadoria > Com conferência > Conferência da contagem (F440CNF)

DOCUMENTAÇÃO

Referenciação entre nota de saída e nota de entrada da pesagem na emissão da nota de devolução

Alteramos a documentação da tela Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC), acrescentando uma observação em relação ao item Desdobro entre Fornecedores Pessoa Jurídica. A observação informa que, na emissão da nota de devolução, para que o sistema faça a referenciação da nota de saída com a nota de entrada da pesagem, é necessário que a nota de entrada utilize uma série cujo dispositivo autorizado seja igual a 6 - Nota Fiscal Eletrônica ou 7 - Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

AJUSTE

Adequação do vínculo entre transações de serviço e ordem de compra na F000INE

Alteramos a rotina para que respeite corretamente a parametrização definida na tela F0009PTE, garantindo que a transação de serviço correspondente à transação de ordem de compra seja vinculada de forma adequada conforme o estado configurado.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Fluxo de controle de série por empresa através de identificador de regras

Realizamos alterações nas documentações abaixo referentes ao identificador de regras EST-210UNISE01:

• EST-210UNISE01: atualização da Finalidade e Características para refletir que, quando ativo, o controle de série passa a ser feito por empresa. Também informamos que este identificador inclui validação de série ao gerar movimentos de entrada de produtos controlados, retornando mensagem caso a série já exista na empresa, bem como, adicionamos as telas e web services afetados: F210MVP, F210LOT, F220DAI, F210TPA, F440GNE e web services de entrada de estoque;

• F210MVP e F210LOT: adicionada referência ao identificador de regras na listagem de IRs;
• F083ORI: atualização da descrição do campo Controla p/ Série? informando sobre o controle por empresa via EST-210UNISE01.

Locais:

• Ferramentas > Identificadores de Regras
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Individuais
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Agrupados
• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro

AJUSTE

Valorização de transferências com consistência garantida entre tabelas de estoque

Ajustamos a rotina de atualização e fechamento de estoques para que, ao utilizar o identificador de regras EST-215IGUAL01, movimentações simultâneas dos mesmos produtos não gerem divergências de saldos entre as tabelas E210MVP e E210EST, garantindo a consistência das informações de estoque.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

AJUSTE

Novo parâmetro global para considerar descontos na aprovação multinível de contratos

Atualizamos o processo de aprovação multinível para que, quando o parâmetro global ConDscCtr estiver habilitado, os descontos informados nas competências dos contratos de compra sejam devidamente considerados, assegurando o cálculo correto durante a aprovação.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na descrição do botão Desaprovar da tela F460CTR

Ajustamos a descrição do botão Desaprovar na tela Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR) para: É uma desaprovação multinível, ou seja, se existir aprovação multinível, ela é removida e o contrato passa a ficar definitivamente inativo. Para correções, utilize o botão Duplicar Contr. e gere um novo contrato.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > F460CTR - Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR)

AJUSTE

Estabilidade na gravação de campos personalizados na tela F420GOC

Alteramos a tela de Ordem de Compra Agrupada (F420GOC) para que as edições realizadas nos campos personalizados de produtos ou serviços possam ser gravadas corretamente, evitando a ocorrência de Access Violation durante o processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Processamento da função HttpConfigurarCertificado

Ajustamos a rotina da LSP (Linguagem Senior de Programação) para que a função HttpConfigurarCertificado processe corretamente as requisições, mesmo na ausência do arquivo responsável. Com essa melhoria, os processamentos que envolvem certificados ocorrem de forma consistente e conforme o esperado.

DOCUMENTAÇÃO

Ferramentas suportadas na geração de relatórios

Incluímos uma observação importante na documentação da funcionalidade de Geração de relatórios em arquivos Excel. O conteúdo orienta que os arquivos gerados pelos sistemas da Senior são destinados à visualização em aplicativos de planilha e que, para uso no Power BI ou Power Query, é necessário aplicar processos de ETL no Power Query, sob responsabilidade do time que administra o ambiente de dados do cliente.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Geração de relatórios em arquivos Excel

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Pendências de integração Contas a Receber

Corrigimos a rotina de pendências do web services com.senior.g5.co.prj.contasreceber, na porta exportar, para que as baixas dos títulos do Contas a Receber sejam integradas corretamente ao Força de Vendas - WMW. Com essa melhoria, asseguramos que as informações de baixa sejam transmitidas de forma correta entre os sistemas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de mensagens na grade de títulos

Implementamos um controle no retorno de mensagens de erro para que cada título apresente apenas a mensagem correspondente ao seu processamento. Com essa melhoria, evitamos repetições indevidas na grade de retorno, garantindo informações mais precisas e melhor clareza na identificação dos erros.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na descrição do campo gerarDocumentoEletronico

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, alterando, em Parâmetros da requisição, a descrição do campo gerarDocumentoEletronico para: Gerar Arquivo Eletrônico [0 = Não; 1 = Sim; 3 = Webservice]. Para utilizar o valor desse parâmetro igual a Sim é necessário configurar, na tela Parâmetros de Integração (F191CPT), um valor para o campo Tipo de integração via web service do Grupo Documentos Fiscais de Saída e Subgrupo Modelo 55.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Criação do identificador de regras VEN-119ALVLBR1

O sistema não calculava corretamente o valor base dos impostos, pois considerava o valor bruto apenas para uma quantidade do item do orçamento, em vez de levar em conta a quantidade total de itens do orçamento. Por esse motivo, implementamos o identificador de regras VEN-119ALVLBR1, que, quando ativo, faz com que o sistema calcule o valor bruto com base na quantidade total de itens em relação ao valor unitário informado no orçamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valores enviados para os campos ObsIpv e ObsIsv gravados no item da nota fiscal

No faturamento de um pedido por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o valor enviado para os campos ObsIpv ou ObsIsv não era gravado no item da nota fiscal. Por esse motivo, realizamos um ajuste no web service para que as informações enviadas nesses campos sejam corretamente gravadas na geração da nota fiscal via pedido.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exibição de telas com gerenciamento de DPI pelo sistema operacional

Alteramos o Gestão Empresarial XT adicionando um arquivo manifest para que as configurações de DPI sejam gerenciadas pelo sistema operacional, garantindo que o menu XT e os componentes das telas sejam exibidos corretamente mesmo ao alterar a escala do Windows.

NOVIDADE

Novo parâmetro global para controle da geração das tags da Reforma Tributária

Implementamos o novo parâmetro global GerRefTri, que define se o sistema deve gerar as tags da Reforma Tributária no XML de todos os documentos fiscais.

Este parâmetro permite informar mais de uma série, com limite de 250 caracteres alfanuméricos ([aA-zZ][0-9]). Ao informar o valor Todos, o ERP passará a gerar essas tags para todas as séries. Caso sejam informadas séries específicas, elas devem ser separadas por vírgula e espaço, exemplo: NFE, CTE, NFS.

Para saber mais, acesse a documentação.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Melhorias na Integração com o Novo Receituário

Na integração do ERP XT com o novo receituário, foram aplicadas diversas melhorias para otimizar o desempenho. Confira os principais aprimoramentos realizados:

• Otimização das APIs de bula e aplicação: agora é enviado apenas o ID dos produtos ativos, tornando o processamento mais rápido e preciso, integrando somente o necessário.
• Eliminação de logs vazios: na tela F113CLI, os logs sem informações úteis deixaram de ser gravados, garantindo consultas mais limpas e objetivas.
• Melhoria na abertura da tela F000LRI: os dados JSON passaram a ser carregados sob demanda, apenas quando o usuário solicita a visualização. Também foi implementado um sistema de cache, tornando a navegação instantânea e fluida.
• Desvinculação de produtos aprimorada: na tela F113CPI, o processo agora verifica corretamente a origem da bula antes de impedir a desvinculação, evitando bloqueios indevidos.
• Validação obrigatória da derivação: Implementada verificação que impede o processamento da vinculação de produtos quando este possuir derivação diferente de ' ' (espaço em branco). Essa regra assegura que, nos casos em que o produto possua uma derivação diferente de ' ', a seleção de uma derivação seja obrigatória, promovendo maior consistência e integridade nas informações.
• Mensagens de erro reformuladas: Diversas mensagens da integração foram revisadas para serem mais claras e específicas, indicando a operação e o produto envolvidos.
• Renomeação do botão de desvinculação: o botão passou de “Desvincular Produto” para “Desvincular Produto(s)”, permitindo que o usuário selecione vários registros na grade ao mesmo tempo.
• Remoção de campos desnecessários na grade de logs: os campos CodEmp, DesPro, SitPro, UndApl, CodPro e CodDer foram removidos, resultando em uma interface mais limpa e focada em informações relevantes.
• Processamento automático de derivação de produtos: o sistema agora identifica e processa automaticamente a derivação de cada produto principal durante a integração de bulas.
• Aprimoramentos gerais na visualização de JSON: os dados são carregados apenas ao selecionar um registro específico, o cache evita recarregamentos desnecessários e a grade posiciona automaticamente no último registro ao abrir, proporcionando uma experiência mais ágil e eficiente.

Locais:

• Cadastros > Receituário Agronômico > Integrações > Carga de Produtos via Integração (F113CPI)
• Cadastros > Receituário Agronômico > Integrações > Consulta Logs de Integração (F113CLI)

DOCUMENTAÇÃO

WebService ExportarBaixaTitulosPagarIntegraca com exportação de baixas de títulos a pagar

Na WebService ExportarBaixaTitulosPagarIntegracao, ao realizar diversas baixas no mesmo título antes do acionamento da API, apenas o último movimento era retornado. O processo foi aprimorado e, a partir de agora, todos os movimentos de baixa realizados no mesmo dia passam a ser exportados, assegurando a visualização completa dos lançamentos efetuados.

Local: Menu > Diversos > Multicamada > ExportarBaixaTitulosPagarIntegracao

DOCUMENTAÇÃO

WebService TitulosReceberIntegracao2 com exportação de baixas

Na WebService TitulosReceberIntegracao2, ao realizar diversas baixas no mesmo título antes do acionamento da API, apenas o último movimento era retornado. A rotina foi aprimorada e, a partir de agora, todos os movimentos realizados desde a última chamada passam a ser exibidos, garantindo a visualização completa dos lançamentos de baixas efetuados.

Local: Menu > Diversos > Multicamada > ExportarBaixaTitulosReceberIntegracao

AJUSTE

Cálculo do Imposto (UPF) com Dez Casas Decimais

Para garantir que o valor da UPF e os percentuais estejam em conformidade com a legislação, o arredondamento de duas casas decimais foi removido no cálculo do imposto, mantendo o padrão anterior de dez casas decimais para maior precisão nos resultados.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE_SRNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF_RFNF )

DOCUMENTAÇÃO

Otimização da regra CPR-115CLACL01

Melhoramos o funcionamento da regra CPR-115CLACL01. A variável CprAProGer foi ajustada dentro do código-fonte, assegurando o funcionamento adequado do cálculo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC_SREB)

DOCUMENTAÇÃO

Utilização do parâmetro global CtrLotBai

Modificamos as documentações dos identificadores de regra CRE-301BPGGA01 e CRE-301BPGGA02, adicionando a recomendação de utilizar o parâmetro global CtrLotBai para estabelecer uma amarração mais precisa entre os títulos, garantindo maior estabilidade no momento do estorno.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Duplicação de tabela de preço com campos de usuário

Quando a tabela de preço possuía algum campo de usuário, ao duplicar informações por meio da tela Duplicação Tabela de Preço de Venda (F081DTV), era exibida a seguinte mensagem: Erro do Banco: ERROR: syntax error at or near "UPDATE"; Error while excuting the query. Para resolver essa situação, a rotina foi ajustada para que o processo de alteração seja executado sem apresentar erros na duplicação quando houver campos de usuário na tabela de preço.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas (F081DTV)

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilidade das opções 7 e 8 do campo Aplicação

Modificamos a documentação da tela Tabela de Preço X Filial (F081TLA), inserindo a informação de que as opções 7 e 8, do campo Aplicação, são disponibilizadas apenas para clientes que possuem a proprietário do sistema de Varejo Eletromóveis.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Ligações > Tabela de Preço x Filial (F081TLA)

AJUSTE

Fixação de campos nas telas de ligação

Alteramos as grades de consulta das telas Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP) e Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA) fixando alguns campos para melhorar a usabilidade destas rotinas. Essa melhoria também corrige a inconsistência que ocorria ao atualizar a base para versões em que determinados campos se tornaram fixos, evitando que a ordenação personalizada dos usuários causasse erros na exibição.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Ligações > Cliente x Produto > Agrupado (F075PCA)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor x Produto > Agrupado (F403LFP)

AJUSTE

Exibição do campo Natureza de Rendimentos

O campo Natureza Rendimentos não apresentava na tela Cadastro de Produtos (F075GFP) o valor registrado no banco de dados, resultando em divergência entre as informações exibidas e armazenadas. Alteramos a tela para exibir corretamente o valor conforme gravado no banco de dados. A correção assegura a validação das informações apresentadas e melhora a confiabilidade dos dados exibidos ao usuário.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cadastro de Produtos (F075GFP)

NOVIDADE

Inclusão do campo Tipo de Assinante no web services de clientes

Adicionamos o campo Tipo de Assinante no web services senior.g5.co.ger.cad.clientes. Incluímos este campo para que o sistema utilize corretamente a informação na emissão de NFCom, garantindo que os dados do assinante sejam transmitidos de forma precisa. Com esta alteração, os usuários contam com lançamentos fiscais mais consistentes e completos, evitando divergências e melhorando a confiabilidade das notas emitidas.

Local: Rescursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação sobre Apuração da CSLL e IRPJ após Cisão

Disponibilizamos uma nova documentação sobre o processo de Apuração da CSLL e do IRPJ após Cisão, que apresenta orientações detalhadas e exemplos práticos para apoiar a correta execução no sistema, além de auxiliar na parametrização dos cenários de Cisão Parcial.

Local: Apuração da CSLL e do IRPJ após Cisão

AJUSTE

Cálculo do imposto 71 considerando exceções de produtos desonerados

No cálculo do imposto 71 Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, produtos desonerados eram considerados mesmo quando as exceções das CFOp’s estavam configuradas na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), gerando valores incorretos. Ajustamos a query das exceções para que todas as configurações sejam corretamente consideradas. A alteração garante precisão no cálculo do imposto e respeita as configurações definidas pelo usuário.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.11.63; 5.8.10.3298.

Exclusão da apuração PIS/COFINS com crédito diferido

Na exclusão da apuração do PIS/COFINS que continha crédito diferido, os saldos consumidos não eram removidos, ocasionando divergências nos valores apresentados. Ajustamos o processo de exclusão da apuração para que os saldos de diferimento do PIS/COFINS sejam devidamente excluídos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Tributos - Controle do Diferido de PIS/COFINS (F661DIF)

AJUSTE

Integração de notas fiscais de saída da Zona Franca de Manaus

O valor contábil das notas fiscais de saída de clientes da Zona Franca de Manaus não incluía os impostos retidos quando o identificador de regra IMP-660INTEG03 estava ativo, resultando em inconsistências nos totais contabilizados. Corrigimos a integração para que os valores dos impostos retidos sejam somados corretamente quando o identificador estiver ativo. A alteração assegura maior precisão nos registros contábeis e consistência nas informações processadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

AJUSTE

Exibição de notas fiscais na origem da apuração do ICMS Substituto

Ao apurar o imposto do tipo ICMS Substituto por estado, a guia Origem exibia notas fiscais que não eram consideradas no cálculo, gerando inconsistências na análise das informações. Ajustamos a exibição para que sejam apresentadas apenas as notas fiscais sugeridas para o cálculo do imposto. A alteração torna a visualização mais precisa e alinhada aos dados efetivamente utilizados na apuração.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Carga de notas fiscais de entrada para geração de bens acréscimo

Ao carregar notas fiscais de entrada para a geração de bens acréscimos, era exibida a mensagem O valor 119 não cabe no campo UTIBEM, impedindo o correto processamento dos itens. Ajustamos a carga das notas fiscais de entrada para que os itens sejam processados adequadamente, sem exibir a mensagem de inconsistência. A melhoria garante maior estabilidade no processo e evita interrupções na geração dos bens acréscimos.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

AJUSTE

Totalização de bens baixados no relatório

O relatório desconsiderava bens com data de baixa posterior ao período informado quando a opção Considera Bens Baixados na Totalização estava definida como N, o que resultava em divergências nos valores totais apresentados. Ajustamos o relatório para incluir na totalização os bens baixados após o término do período, mesmo com a opção configurada como N. A alteração garante maior precisão nas informações exibidas e consistência nos resultados apresentados.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Relatórios > 020 - Bens por Contas Contábeis (CPBE020.GER)

AJUSTE

Importação de dados no leiaute SAIM13000

Ao utilizar o leiaute SAIM13000, os dados eram importados em duplicidade, pois o banco 756 (Sicoob) passou a incluir no extrato as tags [MEMO] e [NAME], resultando em registros repetidos. Ajustamos a rotina do leiaute SAIM13000 para que a verificação identifique corretamente o registro, evitando a duplicidade na importação.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Extrato e Conciliação bancária > Importar Extrato > SAIM13000

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.123; 5.10.4.69.

Correção variação cambial no crédito cliente via previsão

Ajustamos os cálculos de variação cambial em crédito de cliente via previsão para que passem a considerar o campo Cotação de Pagamento, assegurando maior precisão nos valores apresentados.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

AJUSTE

Gravação do valor na Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico

Na tela de Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR), ao utilizar a opção Alterar, o valor modificado no campo Outros Acrésc não era gravado no banco de dados, ocasionando inconsistências nas informações apresentadas. Corrigimos o processo para que os valores alterados na grade Títulos sejam devidamente registrados no banco de dados. A atualização assegura a integridade dos dados e o correto armazenamento das alterações realizadas pelo usuário.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR)

AJUSTE

Melhoria na exibição de mensagens em integração de NGC-e Megasul

Aprimoramos a integração da NFC-e do Varejo da Megasul para que, ao ocorrer a mensagem “Não foi possível efetuar a baixa do título à vista. Erro: Informe uma conta contábil (…)”, o sistema apresente também a transação correspondente, facilitando a identificação precisa do motivo e a correção da configuração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Empresa e filial informadas na requisição

Na web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o sistema não acatava a empresa e a filial informadas na requisição, exibindo a seguinte mensagem: Empresa e Filial Inválido(a) ou não informado(a). [Campo Obrigatório]. Dessa forma, alteramos o sistema para que passe a acatar a empresa e a filial informadas na requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Documentação ampliada do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

Disponibilizamos melhorias na documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, que agora inclui detalhes sobre as portas MovimentarEstoquePendente, MovimentarFinanceiroPendente e SolicitarCancelamentoWms. Além disso, aprimoramos as informações dos Pré-requisitos de Proprietária para a porta SolicitarCancelamentoWms, proporcionando mais clareza e suporte aos usuários.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Integração ERP XT e GKO: Documentação atualizada

A documentação da integração entre o Gestão Empresarial | ERP XT e o Gestão de Fretes | GKO foi atualizada, trazendo informações mais completas sobre o funcionamento técnico do processo.

O conteúdo aborda pontos como:

• O papel do Middleware GKO na conversão entre os padrões API (JSON) e web service (XML);
• As tabelas envolvidas na exportação de Notas Fiscais (E440NFC, E140IDE, E000NEX, E000NSX e RTC_PENDENCIES);
• O funcionamento do processo agendado 178, responsável pela exportação das pendências;
• O fluxo de reprocessamento de registros no Monitor GKO;
• E as configurações de conectividade com a plataforma Senior X (SeniorConfigCenter, papéis e aplicação).

Essas atualizações reforçam a clareza e o controle sobre os processos de integração entre os sistemas, garantindo maior entendimento técnico e segurança nas operações.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Fretes > Integração Gestão Empresarial | ERP e Gestão de Frete | GKO

AJUSTE

Atribuição da variável VSTelaOrigem na F900ICC

Revisamos a rotina da tela F900ICC do Inventário Baseado no Consumo para que, ao utilizar o identificador de regra EST-210CONDG01, o valor correto seja atribuído à variável VSTelaOrigem, garantindo a precisão das informações durante a movimentação de estoque.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Componentes (O.P./O.S.) > Inventário Baseado no Consumo (F900ICC)

AJUSTE

Referência à documentação que trata de informações sobre a tag InfSenior

Alteramos a documentação do Leiaute NFS-e, incluindo uma referência à documentação que trata de informações sobre a tag <infSenior> - NFS-e.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Abrasf > Leiaute NFS-e

AJUSTE

Geração da tag chaveDocumento ao solicitar impressão de NFS-e

Ao solicitar a impressão de uma NFS-e pelo botão eDocs/Solicitar Impressão, na tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE), o XML de requisição enviado pelo ERP ao eDocs era gerado com a tag chaveDocumento sem o ID no início. Dessa forma, ajustamos a rotina responsável pela impressão no eDocs para incluir o ID antes da chave eletrônica ao solicitar a impressão de uma nota fiscal de serviço.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Documentos eletrônicos (F141CNE)

AJUSTE

Autorização de nota ao sair da contingência de formulário contínuo

Ajustamos o retorno via web service do eDocs para os tipos de contingência de formulário contínuo 2 e 5, garantindo que, quando a filial sair do modo de contingência e a NF-e for autorizada na SEFAZ estadual, a situação eletrônica do documento no ERP seja atualizada de 16 - Autorizada em contingência para 3 - Autorizada, refletindo corretamente o status da nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

ICMS ST total da nota difere do somatório dos itens

Ao fechar uma nota fiscal de venda com ICMS ST e Difal como ICMS ST, os valores podiam apresentar divergência entre o cabeçalho da nota e os itens. Dito isso, ajustamos o sistema para não realizar o recálculo de correção de ICMS ST quando o código de ICMS ST do item da nota estiver configurado como DIFAL como ICMS ST.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Geração da tag IE na NFCom

Na emissão da NFCom, quando o parâmetro Cliente Contribuinte ICMS estava definido como N no cadastro do cliente, a tag IE ainda era gerada no XML. Conforme o manual do contribuinte da NFCom, para clientes que não são contribuintes de ICMS, a tag IE não deve ser gerada. Dessa forma, ajustamos a rotina para que a tag não seja mais gerada nessa situação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Validação de CPF/CNPJ iniciando com zero

Aprimoramos a validação do campo CNPJ/CPF para que, ao informar um número que se inicia com zero, o sistema complete automaticamente o valor com zeros à esquerda antes da verificação, garantindo que o CNPJ seja reconhecido corretamente.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Geração de eventos com CNPJ iniciando com zero

Quando a filial possuía um CNPJ que começasse com 0 (zero), na emissão dos eventos 110001, 112110, 112120, 112130, 112140 e 110150, na tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN), o zero não era enviado para a tag CNPJ, gerando, assim, crítica de integração. Assim, alteramos a tela para que o zero seja incluído no início do CNPJ, de acordo com a parametrização do cadastro da filial.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria nas informações de reserva de estoque por série

Atualizamos a documentação das telas F120GPC, F120GPD e F120GPB, incluindo na guia de Produtos informações sobre o campo Reserva (Reservar quantidade de estoque) e um esclarecimento sobre o comportamento dos itens controlados por série. Informando que, quando a série não possuir saldo na E210DLS, a reserva será registrada apenas na E210EST, assegurando que a quantidade do produto seja corretamente vinculada e reservada.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Simplificada (F120GPB)

AJUSTE

Mensagem de log do cálculo de ajuste a valor presente

O processo agendado de cálculo do ajuste a valor presente, tanto no Contas a Pagar quanto no Contas a Receber, registrava incorretamente no log uma inconsistência quando não havia títulos disponíveis para processamento. Ajustamos o comportamento para que, nessa situação, o log registre como OK, exibindo a mensagem Processo executado com sucesso. Aviso: Não foi localizado nenhum título apto para o cálculo do AVP.. A alteração evita interpretações incorretas e melhora a clareza na análise dos registros de execução.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Consulta Logs (F000LPA)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação da rastreabilidade e reserva de componentes na tela F901ACP

Atualizamos a documentação da tela de Acompanhamento de Produção (F901ACP), trazendo maior clareza sobre o comportamento dos componentes com quantidade reservada zerada na OP. Agora, a explicação detalha de forma mais precisa o cenário em que produtos acabados possuem rastreabilidade total por pedido/item e produtos intermediários apresentam rastreabilidade parcial por pedido, considerando as parametrizações de origem que influenciam a geração das ordens de produção. Essa melhoria facilita o entendimento sobre como o sistema distribui as reservas de componentes, reforçando a transparência no processo de produção.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Serviços > Gestão de Manutenção > Manutenção > Consultas > Ordens de Serviço

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do processo de Aprovações de Solicitações de Compra

Incluímos na documentação de Aprovações de Solicitações de Compra pelo Solicitante (F405ASS) informações sobre o acionamento do identificador de regras GER-000COCOT01 durante o processamento dos dados na tela, proporcionando mais clareza e precisão na utilização do recurso.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Aprovação pelo Solicitante (F405ASS)

AJUSTE

Mensagem do sistema ao inserir item da ordem de compra

Realizamos um ajuste na tela de ordem de compra individual (F420OCP) para permitir a inclusão de itens de produto ou serviço sem apresentar mensagem de Access Violation, garantindo que o processo de registro possa ser realizado corretamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Individual (F420OCP)

AJUSTE

Execução do identificador EST-207SUGVA01 ao trocar produto na tela F207LOT

Alteramos o comportamento da tela de Requisição Agrupada de Produtos (F207LOT) para que o identificador de regras EST-207SUGVA01 seja executado também quando houver a troca de produto após a gravação da requisição, garantindo que as regras sejam aplicadas corretamente em todas as situações.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados (F207LOT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.86; 5.10.4.32.

Habilitação do campo Protocolo ao utilizar a tecla TAB

Ajustamos o comportamento do campo de Protocolo na seção Royalties para que permaneça habilitado ao pressionar a tecla TAB, permitindo o correto preenchimento das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

DOCUMENTAÇÃO

Nota correspondente à tag finNFe do xml

Alteramos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), inserindo a informação de que notas do tipo 1 normal, no sistema, correspondem à tag do xml <finNFe> de valor 1.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Inclusão da tag ObsFisco em notas fiscais de acerto tipo 10

Ajustamos a rotina de emissão de notas fiscais de acerto, tipo 10 - NF Acerto (NF Saída), para que a tag <ObsFisco> seja corretamente incluída no XML, garantindo que todas as informações fiscais sejam registradas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Processo de contagem e conferência com produtos agrupados

Melhoramos a rotina de contagem e conferência para que, ao gerar a nota fiscal de saída em casos com produtos agrupados, o sistema considere todos os itens correspondentes da nota fiscal de entrada, evitando que a devolução ultrapasse a quantidade original e garantindo maior precisão nas movimentações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Recebimento de Mercadoria > Com conferência > Conferência da contagem (F440CNF)

AJUSTE

Geração de nota de devolução na tela F435MDT

Alteramos a tela F435MDT para que, ao gerar uma nota que gere uma devolução, o sistema não utilize variáveis vazias, evitando a mensagem de Access Violation e permitindo que o processo seja concluído normalmente.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)

NOVIDADE

Otimização da abertura da tela de filtros no Gerador de Relatórios

Identificamos atrasos eventuais no Gerador de Relatórios em ambientes cloud, entre a seleção de um relatório e a abertura da tela de filtros correspondente. Para otimizar esse cenário, ajustamos a rotina de carregamento do editor de relatórios, tornando a abertura da tela mais ágil e eficiente.

AJUSTE

Ordenação dos itens cadastrados nas listas do sistema via Web 5.0

Identificamos que ao adicionar itens nas listas do sistema via Web 5.0, após o processamento, eles podiam ser exibidos em uma ordem diferente da cadastrada.
Como ajuste, aprimoramos o processo de exibição para que o sistema mantenha a mesma sequência em que os itens foram adicionados.

Local: Tecnologia > Formas de Acesso > Web 5.0

AJUSTE

Rotinas HttpPost via proxy

Constatamos que algumas rotinas HttpPost via proxy apresentavam o Erro 400. Para contornar esse cenário, ajustamos a configuração do sistema para ser compatível com a versão do proxy utilizada.
Com isso, o sistema foi restabelecido e as rotinas funcionam sem inconsistências.

AJUSTE

Empresa e filial informadas na requisição

O sistema não acatava a empresa e a filial informadas na requisição, exibindo a seguinte mensagem: Empresa e Filial Inválido(a) ou não informado(a). [Campo Obrigatório]. Dessa forma, alteramos o sistema para que passe a acatar a empresa e a filial informadas na requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Documentação ampliada do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

Disponibilizamos melhorias na documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, que agora inclui detalhes sobre as portas MovimentarEstoquePendente, MovimentarFinanceiroPendente e SolicitarCancelamentoWms. Além disso, aprimoramos as informações dos Pré-requisitos de Proprietária para a porta SolicitarCancelamentoWms, proporcionando mais clareza e suporte aos usuários.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Inclusão do campo Tipo de Assinante no web services de clientes

Adicionamos o campo Tipo de Assinante no web services senior.g5.co.ger.cad.clientes. Incluímos este campo para que o sistema utilize corretamente a informação na emissão de NFCom, garantindo que os dados do assinante sejam transmitidos de forma precisa. Com esta alteração, os usuários contam com lançamentos fiscais mais consistentes e completos, evitando divergências e melhorando a confiabilidade das notas emitidas.

Local: Rescursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização nos campos Compras Acumulado e Saving

Atualizamos a documentação de Compras, incluindo nos campos Compras Acumulado e Saving a situação "6 - Aguardando Integração WMS ", garantindo que todas as etapas consideradas no cálculo estejam devidamente documentadas.

Local: Analytics ERP > Analytics ERP Senior > Relatórios do Analytics ERP Senior > Compras

DOCUMENTAÇÃO

Aplicação da CBS/IBS no cadastro de produto e serviço

Atualizamos as documentações para incluir os novos campos Aplicação da CBS/IBS no cadastro de produto e de serviço. Esses campos permitem que o motor de cálculo retorne corretamente o cClassTrib em situações onde existam produtos com o mesmo NCM, garantindo maior precisão no processo de tributação e reduzindo inconsistências nos cálculos.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual > Cadastro de Produtos (F075PRO)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual > Cadastro de Serviços (F080SER)
• com.senior.g5.co.ger.cad.produto
• com.senior.g5.co.ger.cad.servico

AJUSTE

Ajuste na importação de arquivos JSON de versões anteriores do ERP

Implementamos um ajuste na importação de arquivos .json salvos em versões anteriores do ERP, pois o sistema apresentava o erro TJSONObject[TipoTribMonofasica] not found em função da inclusão de novos campos nos parâmetros. Garantimos a compatibilidade da importação com arquivos antigos, permitindo que os dados sejam processados corretamente e assegurando maior estabilidade na atualização do sistema.

Locais:

• Cadastros > CBS e IBS > CBS > Cadastro das alíquotas do CBS (F051CBS)
• Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS > Cadastro de Aplicação da CBS/IB (F051FCI)
• Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária (F027LSF)
• Cadastros > CBS e IBS > CBS (F051CBS)
• Cadastros > CBS e IBS > IBS (F051IBS)
• Cadastros > CBS e IBS > Crédito Presumido da CBS/IBS (F051PCI)

AJUSTE

Integração das notas de saída do simulador da reforma tributária

O simulador da reforma tributária aplicava indevidamente a tributação de CBS e IBS nas notas de saída referentes a movimentos de transferência entre filiais. Ajustamos a integração para que essas operações sejam corretamente desconsideradas no cálculo dos tributos. Com essa alteração, as transferências entre filiais passam a refletir o tratamento fiscal adequado, garantindo maior precisão e conformidade nos resultados do simulador.

EXIGÊNCIA LEGAL

Web services e nova função de programador para CNPJ alfanumérico

Em continuidade às adequações realizadas em integrações e customizações para atender à NT nº 49/2024 da COCAD/SUARA/RFB, disponibilizamos novos ajustes nas documentações, incluindo:

• Adição e adequação do campo CNPJ alfanumérico em web services;
• Nova função de programador LoteLctoAdicionaLctoCNPJ para dar suporte ao CNPJ Alfa na LSP.

Confira os Web services impactados:

• com.senior.g5.co.cad.clientes.ConsultarCadastro_2
• com.senior.g5.co.cad.clientes.ConsultarFiscal_2
• com.senior.g5.co.cad.clientes.ConsultarGeral_3
• com.senior.g5.co.cad.clientes.GravarClientes_5
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.ConsultarCadastro_3
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.ConsultarFiscal_3
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.ConsultarGeral_7
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.Exportar_9
• com.senior.g5.co.cad.grupoempresas.Exportar_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.ConsultarCadastro_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.ConsultarFiscal_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.ConsultarGeral_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.Gravar_2
• com.senior.g5.co.cad.transportadora.ConsultarCadastro_2
• com.senior.g5.co.cad.transportadora.ConsultarGeral_2
• com.senior.g5.co.ger.cad.clientes.GravarClientes_5
• com.senior.g5.co.ger.cad.controladoria.tributos.dispositivosfiscais.Exportar_6
• com.senior.g5.co.ger.cad.controladoria.tributos.tarifabancaria.Excluir
• com.senior.g5.co.ger.cad.controladoria.tributos.tarifabancaria.InserirAlterar
• com.senior.g5.co.int.varejo.cliente.Exportar_13
• com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscalve.Consultar_18
• com.senior.g5.co.int.varejo.fornecedores.Exportar_8
• com.senior.g5.co.int.varejo.historicospc.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.pedido.ExportarPedido_3
• com.senior.g5.co.int.varejo.pessoas.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.seguroparcelaprotegidanaovendido.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.titulos.ConsultarTitulosCP_5
• com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.Cancelar
• com.senior.g5.co.mcm.ven.csbisbs.SimularCalculo
• com.senior.g5.co.mcm.ven.faturas.GravarFatura
• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal.GravarNotasFiscaisSaida_19
• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal.GravarNotasFiscaisSaidaVarejo_11
• com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.GravarPedidos_15
• com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolotctb.Importar_3
• com.senior.g5.co.mct.dimp.Inserir
• com.senior.g5.co.mct.fci.Calcular
• com.senior.g5.co.mct.fci.Exportar
• com.senior.g5.co.mct.imp.detalhamentorecitasdeducoesesclusoespiscofins.ImportarExcluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaosetoque.saldosestoque.Incluir_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.estornolancamentos.ExcluirNotaEntrada
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.estornolancamentos.ExcluirNotaSaida
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.receitatributavelsisqn.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.receitatributavelsisqn.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.resumotarifas.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.resumotarifas.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.titulos.Integrar
• com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscalsimplificado.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidassimplificado.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.processousuario.Exportar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.processousuario.Inserir
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.comercializacaoproducaorural.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.contribuicaoprevidenciaria.Importar_3
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.entidadepromotoraespectaculodesportivo.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.importaraquisicaoproducaorural.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.receitasrecebidas.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.receitasrepassadas.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaobeneficiarionaoidentificado.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaorecebimento.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.servicosprestados.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.servicostomados.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.rpa.exportacaolancamentos.Exportacao_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.rpa.importacaolancamentos.Importacao
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida.ConsultarGeral_9

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Atualização de Ordem de Compra via WebService na integração com GAtec

Na integração com a GAtec o processo de alteração de ordens de compra no banco de dados Postgres foi aprimorado para evitar a ocorrência da mensagem "O registro não foi encontrado para atualização ou foi alterado ou excluído por outro processo."

Local: Recursos > Implementações > Web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra

DOCUMENTAÇÃO

Integração aprimorada entre AgroVerus, App do Produtor e AgroCheck

Disponibilizamos uma melhoria na integração do AgroVerus, App do Produtor e AgroCheck, permitindo que, junto às classificações, seja enviado o campo indicador de obrigatoriedade, trazendo mais consistência aos romaneios.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Item de classificação X Percentual (F113PIP)

DOCUMENTAÇÃO

Novo parâmetro dinâmico para geração de tags da NFS

Foi criado novo parametro dinâmico por filial,AGRO.NFS.GERA.TAG.RECEITUARIO.AGRONOMICO.NFS, responsável por definir a geração das tags do receituário agronômico na NFS enviada à SEFAZ.

Valores: S - Sim; N - Não
Padrão: N - Não

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF_RFNF)
• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Emissão e cancelamento (F140CAN_RTTR)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)(F140PRE_RFNF)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação com Visualização Aprimorada

Na documentação do Web Service com.senior.g5.co.ger.cad.ModeloPlano, realizamos uma melhoria para adequar ao padrão correto de visualização, facilitando a leitura e garantindo maior clareza das informações.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.cad.ModeloPlano

DOCUMENTAÇÃO

Apresentação de sugestões de transações nos itens do recebimento eletrônico

Modificamos a documentação da tela Parâmetros por Transação e Estado (F009PTE), adicionando a informação de que, para que sejam apresentadas sugestões de transações nos itens do recebimento eletrônico, na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), é necessário acionar o parâmetro global SugTnsRec.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Parâmetros por transação e Estado (F009PTE)

DOCUMENTAÇÃO

Campo Vendas com valor N no Cadastro de Empresas (F070EMP)

Ajustamos a documentação da tela Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), acrescentando à informação já existente: quando, no Cadastro de Empresas (F070EMP) o campo Vendas tiver valor N, a informação do representante não será obrigatória. Porém, em qualquer rotina onde seja gerado algum título no Contas a Receber, será obrigatória a informação do representante, uma vez que este é um campo obrigatório da tabela de títulos do Contas a Receber.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico (F085HCL)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração de Gestão do Financeiro para Gestão de Tributos

Alteramos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), substituindo, na guia Impostos 2, parâmetro Calcular PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Financeiro, todas as ocorrências de Gestão do Financeiro por Gestão de Tributos.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos (F070FEF)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na Documentação CodStr

Foi aprimorada a documentação Regras de Herança e Sugestão de Valores para o Campo CodStr, com o ajuste das referências dos identificadores de regras GER-000CPYCMP1 e GER-000RTCMP01. Também foi incluída no Mapa de Resultado a nova coluna Acata Sugestão Manual, proporcionando maior clareza nas informações apresentadas.

Locais:

• Ferramentas > Identificadores de Regras
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Ordenação dos itens das notas fiscais de entrada para geração de bens acréscimos

Ajustamos a ordenação da grade Itens Notas Fiscais de Entrada para que os itens sejam listados conforme a chave completa da nota fiscal de entrada, garantindo a exibição correta das informações ao gerar os bens acréscimos.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização sobre bens na conclusão da obra

Na documentação da rotina de obras em andamento com crédito de ICMS (CIAP), foi adicionada uma observação sobre o comportamento dos bens no processo de conclusão da obra, destacando que eles podem permanecer ativos ou se tornar inativos conforme o tipo de integração utilizada.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.128; 5.10.4.74.

Tratamento de valores vazios em campo para geração do SPED Fiscal

Atualizamos a geração do SPED Fiscal para o registro 1100, ajustando a query do campo Nro. Reg. Exp. (E660EXP.NUMEXP) para tratar corretamente valores vazios, garantindo que o arquivo seja gerado sem apresentar erros relacionados ao formato numérico, como a mensagem: is not a valid floating point value.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

NOVIDADE

Compatibilização de relatórios DECLAN/IPM conforme a Portaria SUCIEF nº 181/2025

Compatibilizamos os modelos de relatórios DECLAN/IPM conforme a Portaria SUCIEF nº 181/2025, que trata dos ajustes relacionados às transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Essa implementação assegura que os relatórios estejam atualizados de acordo com a legislação vigente, garantindo conformidade fiscal e maior precisão nas informações apresentadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 087 - RJ - DECLAN IPM - Declaração anual (CIAE087.GER)

NOVIDADE

Importação de lançamentos contábeis no LACS e LALUR

Disponibilizamos a opção de Importar Lançamentos contábeis que compõem o LACS e o LALUR, na apuração dos impostos 55 - IRPJ e 56 - CSLL.Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > LALUR/LACS - Parte A - Lançamentos (F664LPA)

AJUSTE

Ajuste na geração do registro C do SPED Fiscal

Corrigimos a geração do SPED Fiscal para que o registro C, referente às notas fiscais de saída, seja processado com a quantidade correta de colunas, eliminando a mensagem de inconsistência e permitindo a criação adequada do arquivo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

NOVIDADE

Busca de Lançamentos no LALUR e LACS

Implementamos melhorias na busca de lançamentos na parte A do LALUR e LACS. Nós sugerimos automaticamente as contas contábeis para busca dos lançamentos, com base nas contas utilizadas na linha (M300/M350) no período anterior, e disponibilizamos o parâmetro no botão Seleção para desconsiderar lançamentos de zeramento na tela de busca de lançamentos. Essas alterações aumentam a eficiência do processo, facilitam a localização de lançamentos relevantes e reduzem o tempo gasto na busca, proporcionando uma experiência mais ágil e precisa para o usuário.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos Contábeis (F650CLC)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > Contábil > Resumo > Seleção (F650SCO)

NOVIDADE

Nova forma de geração do registro I157 do SPED ECD

Implementamos uma nova forma de gerar o Registro I157 do SPED ECD, eliminando a necessidade de executar a rotina de mudança de planos. Para isso, disponibilizamos a nova tela Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior (F043MDP). Essa melhoria simplifica o processo de geração do registro, reduz etapas operacionais e proporciona maior agilidade e praticidade na apuração contábil.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior (F043MDP)

AJUSTE

Data de baixa conforme período definido na tela F070FCX

Atualizamos a tela F501LOT para que a Data Baixa só possa ser informada dentro do período inicial e final definido na tela de Parâmetros da Filial para Tesouraria (F070FCX), garantindo a mesma consistência já aplicada ao campo Data Liberação.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F501LOT)

AJUSTE

Valor aprovado diferente do valor original do título após aprovação pela tela F501COT

Atualizamos o comportamento do sistema para que, ao alterar o valor original de um título após seu encaminhamento para aprovação pela tela F501COT, o valor aprovado seja automaticamente atualizado na tela F068SAM que é acessada pelo botão Apr. Multinível da tela F501CAM, mantendo a consistência das informações entre as telas.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote (F501ATL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.123; 5.10.4.69.

Correção variação cambial no crédito cliente via previsão

Ajustamos os cálculos de variação cambial em crédito de cliente via previsão para que passem a considerar o campo Cotação de Pagamento, assegurando maior precisão nos valores apresentados.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na descrição do botão Desconciliar

Alteramos a documentação da tela Conciliação Bancária (F600CON), modificando a descrição do botão Desconciliar, inserindo a informação de que, quando o movimento é desconciliado, o sistema atualiza algumas informações para rastreabilidade desse processo na tabela Tesouraria - Movimento - Movimentações das contas (E600MCC). São essas informações: os campos TipCnc, UsuCnc, DatCnc e HorCnc.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)

AJUSTE

Assunto e corpo de e-mail ao utilizar o identificador de regras GER-000BLQPE01

Ajustamos o envio de e-mails ao utilizar o identificador de regras GER-000BLQPE01 para que, caso as variáveis VSEmlAss e VSEmlCrp não recebam valor durante a execução da regra, o assunto e o corpo do e-mail permaneçam em branco, evitando o envio de informações padrão como Assunto Teste(Desconsiderar) e Alterar na regra. Dessa forma, é possível garantir que o conteúdo do e-mail seja definido corretamente conforme a configuração da regra.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da tela F301TCR

Na documentação da tela Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR), foi adicionada uma descrição ao campo Período para cálculo do desconto, esclarecendo que o período pode ser definido como D (Diário) ou M (Mensal). Quando não informado, o sistema considera D (Diário), impactando a forma de cálculo do desconto conforme a diferença entre as datas de vencimento e base.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção

AJUSTE

Impressão de instruções bancárias no boleto

Atualizamos o relatório padrão Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO), para que as instruções bancárias cadastradas na tela F030COB, guia Remessa, sejam impressas também para títulos gerados manualmente no Contas a Receber, sem vínculo com notas fiscais de saída.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de informação sobre o campo pedido.numPed em web service

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, incluindo, para o campo pedido.numPed, a informação de que, ao informar um número de pedido já existente no sistema, o web service não reutiliza o número informado. O sistema automaticamente atribui o próximo número de pedido disponível e grava o novo pedido com esse número.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos

AJUSTE

Ajuste na aplicação de preço unitário informados em web service

Ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, sem informar a quantidade pedida, mas informando uma tabela de preço e preço unitário, o sistema não acatava o preço unitário informado pelo web service. Assim, ajustamos o sistema para considerar o preço unitário informado no web service, em vez do valor cadastrado na tabela de preço.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Atualização do status de remanejamento para casos não integrados

O status do remanejamento foi alterado para ERRO quando o IdIntegracaoReferenciado ainda não estiver integrado, passando a exibir uma mensagem explicativa contendo os dados do documento original.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

AJUSTE

Tratamento na integração com o WMS

Foram identificados pontos que poderiam gerar erros na integração com o WMS, incluindo trechos de código onde exceções eram lançadas antes da atribuição de valores às variáveis e antes do correto tratamento dos erros. O ajuste aplicado garantiu lógica consistente e tratamento de exceção adequado.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

AJUSTE

Geração de ordem de produção com guias

Reforçamos a rotina de geração de ordens de produção para incluir uma validação que identifica divergências entre o estágio e a origem da OP. Quando o estágio estiver parametrizado para movimentar OPs com guias e a origem indicar que a OP não controla guias, o sistema exibirá uma mensagem informativa, permitindo que o usuário avalie a parametrização de ambos os pontos. Essa melhoria assegura que as ordens de produção sejam geradas de forma consistente, com o controle de guias correto e os registros apropriados na tabela O.P./O.S. - Guias O.P. p/ Derivação (E900GOP).

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Ordens de Produção/Serviço > Geração > Geração Reproc./Manual/Duplic. (F900ROP)

AJUSTE

Ajuste no controle de lotes em movimentações de estoque consignado

Revisamos o comportamento da geração de saídas via balança para que, em cenários em que o produto possui controle de lotes, mas a transação integra com estoques consignados, o sistema não exija mais a informação de lote. Dessa forma, garantimos que as movimentações de estoques consignados ocorram conforme o processo esperado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Nota Entrada (Devolução) (F115COE)

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de moeda no item diferente da moeda do país

Modificamos a documentação da tela Geração de Notas Fiscais via Pré-faturas (F135GNA), inserindo a informação de que, durante o processo de geração da nota fiscal através de uma pré fatura, o sistema realiza algumas validações e ajustes automáticos nos itens da pré-fatura. Um desses comportamentos ocorre quando a moeda utilizada no item é diferente da moeda do país cadastrado para a empresa. Para saber mais sobre o que o sistema faz nesse caso, acesse a documentação da respectiva tela.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pré-Faturas (F135GNA)

AJUSTE

Ajuste no somatório de embalagens em notas fiscais de devolução (Tipo 2)

O sistema não somava corretamente as quantidades de embalagem ao vincular múltiplas notas fiscais de entrada a uma nota fiscal de devolução (Tipo 2) na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE). Assim, a funcionalidade foi ajustada para realizar o somatório corretamente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

DOCUMENTAÇÃO

Utilização do código da embalagem e item conforme cadastrados

Alteramos a documentação da tela Formação de Embalagens das Pré-faturas Compacta (F135FEC), inserindo a informação de que o sistema só realiza o processo corretamente quando é utilizado o código da embalagem e o item exatamente conforme foram cadastrados. Ou seja, não basta apenas cadastrar a embalagem, é necessário que cada item de produto esteja vinculado diretamente à embalagem que será utilizada. Além disso, não é possível vincular um item de produto a um código de embalagem diferente, ou cadastrar uma embalagem sem associar um item específico. Para a embalagem aparecer e ser processada, ela precisa ter pelo menos um item vinculado, e esse item deve estar relacionado à própria embalagem que está sendo utilizada no processo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Formação de Embalagens > Compacta (F135FEC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.74.

Consistência de dados de informações bancárias

O sistema consistia os valores das informações bancárias do MDF-e mesmo quando o embarque incluía mais de uma nota fiscal. Dessa maneira, ajustamos o sistema para consistir os dados de informações bancárias apenas quando houver uma única nota fiscal de saída na composição do embarque.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do processo automático 71

A documentação do processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas foi atualizada para incluir orientações detalhadas sobre o paralelismo de faturamento de notas fiscais.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas

AJUSTE

Execução da ação de Pesquisa de Registros através do campo Lookup na tela F120DIG

O sistema não executava a ação de Pesquisa de Registros através do campo Lookup, na tela Entrada de Pedidos via Grade de Produtos - Diversos (F120DIG). Dito isso, alteramos o sistema para que a pesquisa de registro seja realizada corretamente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Grade de Produto > Diversos (F120DIG)

AJUSTE

Formatação em mensagens de integração de nota fiscal de saída

As mensagens que apareciam quando havia falha na integração da nota fiscal apresentavam inconsistências na formatação, o que dificultava o entendimento do motivo do erro. Dito isso, as mensagens foram ajustadas para que fiquem mais claras e exibam corretamente as informações, facilitando a identificação do problema.

Local: Integrações > senior X Platform

AJUSTE

Execução do processo automático do Insight Control

Atualizamos o processo automático Insight Control para que seja executado por completo, garantindo que os dados do Analytics sejam atualizados diariamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Complementação nos parâmetros UF e ABRANGENCIA_FILIAL

Atualizamos a documentação e os textos explicativos dos parâmetros relacionados à abrangência da integração. Renomeamos o parâmetro ABRANGENCIA_UF para UF e complementamos sua descrição, esclarecendo que, ao informar um estado, são consideradas todas as filiais pertencentes a ele, e que este parâmetro não pode ser utilizado em conjunto com o ABRANGENCIA_FILIAL. Também complementamos o texto do parâmetro ABRANGENCIA_FILIAL, indicando que ele é obrigatório quando o parâmetro UF não for utilizado, e que, se não for preenchido, nenhuma filial será integrada. Essas alterações tornam as instruções mais claras e reduzem ambiguidades no uso dos parâmetros.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 50 - Integração Nota Fiscal - Impostos

AJUSTE

Ajuste na validação do campo CNPJ Alfa em web services

Aprimoramos a execução de vários web services do sistema para que o campo CNPJ Alfa seja verificado apenas quando possuir valor diferente de espaço em branco (" "), evitando críticas indevidas ao informar um CNPJ/CPF.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.57.

Valores de ICMS e GILRAT na geração da contra nota

Atualizamos a rotina de geração de notas de entrada para que, ao gerar a contra nota, os impostos de ICMS e GILRAT sejam corretamente repassados, garantindo consistência nas informações fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre sequência de zeros na Chave NF-e

Na documentação da tela F440GNE, no quadro "Dados Gerais", foi incluída uma orientação no campo Chave NF-e, destacada no quadro "Importante". Agora, para as NFS-e, quando o número da nota fiscal contiver uma sequência com mais de três dígitos 0, esses zeros serão automaticamente desconsiderados antes da comparação com o número digitado, acompanhados de exemplos para facilitar o entendimento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Condições para que ocorra a sugestão de campos após a importação do .XML

Ajustamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), acrescentando a informação de que, para que ocorra a sugestão dos campos Empresa NFS, Filial NFS, Série NFS, Nr. NFS e Seq. NFS na guia automaticamente após a importação do .XML, é necessário também que o produto que está no item da nota fiscal importada seja o mesmo em relação à nota fiscal de saída.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Melhoria na validação da Data de Validade nas notas de devolução

Aprimoramos o sistema para que, ao informar uma data vencida no campo Data de Validade com o parâmetro Emissão de Nota Fiscal com lotes vencidos configurado para N - Não, na tela F070FVE por meio do botão Dist. Lote de uma nota fiscal de devolução, a mensagem Data de Validade vencida não seja mais exibida.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

NT 2025.002, v.1.10 - Novos eventos para NF-e Recebidas

Para atender a NT 2025.002, v.1.10 publicada em 9 de junho de 2025, implementamos a tela Eventos da Nota fiscal de Entrada (F440GEN), através da qual é possível gerar os novos eventos para NF-e recebidas utilizados para apuração do IBS e da CBS. Sendo eles:

• 110110 - Carta de correção;
• 211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente;
• 211140 - Solicitação de Apropriação de Crédito de Combustível;
• 211150 - Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem de atividade do adquirente;
• 211130 - Imobilização de Item;
• 211128 - Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito;
• 212110 - Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operação de Sucessão;
• 212120 - Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operação de Sucessão;
• 110001 - Cancelamento de Evento.

Além disso, também implementamos o identificador de regras COM-000CCEOR01 que permite alterar o código do órgão de um evento emitido e é chamado na geração de eventos eletrônicos via Nota de Saída e via Nota de Entrada.

Para maiores informações acesse Notas Técnicas para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Eventos Nota Fiscal Entrada (F440GEN)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de aviso e link sobre DIFAL em documentação de Cálculo do Valor Presente

Adicionamos à documentação de Cálculo do Valor Presente, um aviso informando que o diferencial de alíquota é considerado no valor presente do Produto, e também incluímos o botão Saiba mais sobre o DIFAL para acesso direto à documentação sobre o tema.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Serviços > Cálculo do Valor Presente

NOVIDADE

Identificação do usuário gerador e habilitação do campo Quantidade Cancelada

Implementamos os campos Usuário Geração e Nome Usu. Geração nas telas de Consulta de Solicitação de Compras de Produto e Serviço, permitindo identificar o usuário gerador, ou seja, o usuário logado que gerou a solicitação. Essas informações são utilizadas para habilitar o campo Quantidade Cancelada nas telas F405SOL/F405SOS, quando o usuário logado atual for o usuário gerador ou o Superior Imediato cadastrado na tela F099UCA.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Consulta de Solicitações de Compra de Produtos (F406SOL)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Consulta de Solicitações de Compra de Serviços (F406CSS)

AJUSTE

Melhoria na estabilidade do cadastro de solicitações de compra simultâneas

Atualizamos o comportamento do sistema para que, ao acessar simultaneamente a tela F405SOL com dois usuários e cadastrar uma solicitação de compra, o sistema apresente a mensagem Solicitação XXXX sequência X já existe. Esta solicitação foi gerada com o número YYYY sequência Y!, evitando o travamento e garantindo maior estabilidade no processo.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais (F405SOL)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Serviços (F405SOS)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão do identificador de regras EST-210NCQTE01 na documentação da tela F210TPA

Atualizamos a documentação da tela Transferências de Produtos (F210TPA), incluindo o identificador de regras EST-210NCQTE01.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências de Produtos (F210TPA)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração nas documentações das telas F220INI e F220DAI

Modificamos as documentações das telas Inicialização do Processo de Inventário (F220INI) e Finalização do Processo de Inventário - Acertos (F220DAI), no que se refere, respectivamente, ao campo Bloq.Movimen. e ao botão Processar. Em relação ao campo Bloq.Movimen., acrescentamos a informação de que, quando este estiver definido como S, todos os itens do inventário serão bloqueados para movimentações de estoque e, ao final do processo, serão liberados automaticamente. Caso não seja realizado o bloqueio geral no inventário, mas alguns itens sejam bloqueados manualmente diretamente nos registros, ao final do inventário esses itens não serão liberados de forma automática, sendo necessária a liberação manual na tela Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD) ou Ligação de Depósito(s) ao Produto (F210LDP). Já no que se refere ao botão Processar, incluímos a informação de que, quando o inventário for iniciado com a opção de não bloquear os movimentos de estoque, os itens que forem bloqueados manualmente não serão liberados automaticamente na finalização do processo, sendo necessária a liberação manual desses itens na tela Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD) ou Ligação de Depósito(s) ao Produto (F210LDP).

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Geração (F220INI)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Diferenças/Acertos (F220DAI)

AJUSTE

Interpretação de valores decimais em requisição web service na Bridge

Ao requisitar um web service na Bridge, era exibida a mensagem Request invalid format quando informado um valor decimal separado por vírgula. Esse problema acontecia porque a chave com.senior.middleware.webservices.floating_point_behavior não estava funcional e, mesmo configurada para Ignorar, os XMLs de entrada que utilizavam campos com casas decimais separados por vírgula não eram processados corretamente.
Para corrigir esse comportamento, ajustamos o trecho responsável pela leitura da chave na Central de Configurações Senior, assegurando seu funcionamento adequado. Com essa melhoria, o sistema interpreta corretamente os valores informados e processa a requisição sem falhas.

Local: Tecnologia > SeniorTools > Web services

NOVIDADE

Atalho para consulta ao dicionário de dados no Editor de web services