O que há de novo no Gestão Empresarial | ERP - 5.10.4 (XT)

NOVIDADE

Exibição dos logs da integração com o Hub de Royalties na tela F115PRL

Com o objetivo de melhor atender aos clientes do agronegócio que fazem integração com o Hub de Royalties, implementamos a apresentação dos logs da integração, na tela de Log de Integrações - ERP x Senior X (F115PRL). No campo Tipo de Integração agora é disponibilizada a opção Hub de Royalties. No campo Tipo de Informação, é possível filtrar os logs, com as opções:

• Todos
• Entrega de Royalties
• Atualização de Consumo de Royalties
• Cancelamento de entrega de Royalties
• Fixação de Royalties
• Cancelamento de fixação de Royalties

Como o Hub de Royalties possui dois processos agendados, um de envio e outro de confirmação, quando filtrado por informações de envio, serão listados logs do processo automático 171; quando filtrado por informações de confirmação, serão listados logs do processo automático 172.

Local: Cadastros > Integrações > X Platform > Painel de Integrações em Andamento > Log de Integrações - ERP x senior X (F115PRL)

NOVIDADE

Nova tela de consulta e visualização das integrações via web service e guia de requisição eletrônica

Com o objetivo de facilitar e agilizar os processos de integração com outros sistemas, implementamos nova tela de consulta das informações das integrações via web service, Consulta de Web Services de integrações (F000CWI). Esta tela permite visualizar e filtrar as informações correspondentes aos principais web services utilizados nas integrações do agronegócio. Após inserir a Data de consulta para buscar as integrações que ocorreram naquela data, e clicar em Mostrar, cada guia da tela corresponde a um web service, com seus próprios filtros e informações.

Implementamos a guia Requisição eletrônica, permitindo visualizar e filtrar informações correspondentes ao web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta. As colunas da grade apresentam as principais informações dos registros de integração, e a tela apresenta um conjunto de filtros opcionais para aplicar sobre esses resultados. Através dos botões Visualizar requisição e Visualizar solicitação de compra, serão abertas as telas associadas à requisição ou à solicitação de compra, já com o registro filtrado, tanto para produtos quanto para serviços. Por fim, o botão Consultar registro integrado permite visualizar os parâmetros de entrada enviados ao web service e, se houver, a resposta, em formato simplificado.

Local: Cadastros > Integrações > Implantação de Módulos de Integração > Consulta de Web Services de integrações (F000CWI)

NOVIDADE

Nova guia de Movimento de Estoque na tela de consulta de web services de integração

Dando continuidade ao processo de simplificação do acompanhamento dos web services de integração, implementamos a guia Movimento de Estoque na tela de Consulta de Web Services de integrações (F000CWI). Essa guia corresponde ao web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque. A grade principal apresenta os dados de movimentação e permite filtrar por data de movimento, produto, derivação, depósito, status, sistema e identificador externo do sistema. Ao selecionar um registro e clicar no botão Visualizar Mov. Estoque, o sistema carregará a tela de Estoques - Consulta de Movimento de Estoque (F212CME), já filtrada no registro selecionado.

Local: Cadastros > Integrações > Implantação de Módulos de Integração > Consulta de Web Services de integrações (F000CWI)

NOVIDADE

Nova guia de Nota Fiscal de Entrada na tela de consulta de web services de integração

Dando continuidade ao processo de simplificação do acompanhamento de integrações dos web services, implementamos a guia Nota Fiscal de Entrada, na tela de Consulta de Web Services de Integrações (F000CWI). Essa guia corresponde ao web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada. A grade principal apresenta os dados dos movimentos das NFEs. e permite filtrar por data de emissão, fornecedor, número da NFE, status, sistema e identificador externo do sistema. Ao selecionar um registro e clicar no botão Visualizar Nota Fiscal de Entrada, o sistema carregará a tela de Recebimento - Consulta de Notas Fiscais de Entrada (F441CNE), já filtrada no registro selecionado.

Local: Cadastros > Integrações > Implantação de Módulos de Integração > Consulta de Web Services de integrações (F000CWI)

NOVIDADE

Nova guia de Ordem de Compra na tela de consulta de web services de integração

Dando continuidade ao processo de simplificação do acompanhamento de integrações dos web services, implementamos a guia Ordem de Compra, na tela de Consulta de Web Services de Integrações (F000CWI). Essa guia corresponde ao web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra . A grade principal apresenta os dados dos movimentos de O.C. e permite filtrar por data de emissão, fornecedor, O.C., status, sistema e identificador externo do sistema. Ao selecionar um registro e clicar no botão Visualizar O.C., o sistema carregará a tela de Compras - Consulta de Ordens de Compra (F422COC), já filtrada no registro selecionado.

Local: Cadastros > Integrações > Implantação de Módulos de Integração > Consulta de Web Services de integrações (F000CWI)

NOVIDADE

Nova guia Contas a Pagar na Consulta de Web Services de integrações

Acrescentamos a guia Contas a Pagar na tela Consulta de Web Services de integrações (F000CWI) para possibilitar a consulta dos registros de contas a pagar integrados ao Web service Com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulo, porta: GravarTitulosCP.

Local: Cadastro > Integrações > Implantação de Módulos de Integração > Consulta de Web Services de integrações (F000CWI)

NOVIDADE

Novos campos em telas de Cadastros para configuração da Integração com o Hub de Royalties e, mais informações no Painel de Exportações

Adicionados novos campos destinados a configuração da Integração com o Hub de Royalties nas telas de cadastro: Int. Hub de Royalties, em Variedade (F113TRG) e, Integra com o Hub de Royalties, no Parâmetro da Filial para Compras (F070FCP). Além disso, realizamos alteração no Cadastro de Fornecedores (F095CAD), para que ocorra a geração de pendência e a integração com o Hub de Royalties sempre que o campo Participante Monsanto? estiver informado com o valor Participante Monsanto, enquanto para os demais valores (Não participante e Não informado) não será gerada a pendência nem a respectiva integração. Também modificamos a tela de Painel de Exportações (F000PEX) para apresentar mais informações quando o tipo desta for Entrega de Royalties ou Cancelamento de entrega de Royalties, que são tipos de informação do sistema integrado Hub de Royalties.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Transgenia > Variedade (F113TRG)
• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento > Parâmetro da Filial para Compras (F070FCP)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)
• Cadastros > Interações > TMS > Painel de exportações (F000PEX)

NOVIDADE

Nova guia Contas a Receber na Consulta de Web Services de integrações

Acrescentamos a guia Contas a Receber na tela Consulta de Web Services de integrações (F000CWI) para possibilitar a consulta dos registros de movimentações de contas a receber integrados ao Web service Com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulo, porta: GravarTitulosCR.

Local: Cadastros > Integrações > Implantação de Módulos de Integração > Consulta de Web Services de integrações (F000CWI)

NOVIDADE

Novo campo Int. Hub de Royalties no cadastro de produto e, ajustes para o processo de geração de pendência e fixação de preços para integração com o Hub de Royalties

Implementamos o campo Int. Hub de Royalties no cadastro de produto (F075PRO) para que o usuário possa indicar se há integração do produto com o Hub de Royalties ou não. Também alteramos o nome do campo Integração com o Hub de Royalties para Parceiro Hub de Royalties, na tela de Variedade (F113TRG), que conta com as opções Nenhum (indicando que não há parceiro) e Bayer (indicando que o parceiro de integração é a Bayer) para informação, o processo de geração da pendência de integração de fixação de Royalties e, integração da fixação com o Hub de Royalties, que agora só ocorrerá quando houver quantidades pendentes registradas na coluna Qtd. Pendente em (F439FIX).

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Transgenia (F113TRG)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

NOVIDADE

Variáveis de série e número no Identificador de Regras COM-170VLFRE01

Realizamos uma alteração no Gestão Empresarial | ERP para que a partir desta versão, o Identificador de Regras COM-170VLFRE01 passe a alimentar as variáveis das série e número do CT-e. Conheça mais delahes do IR ao acessar a nossa documentação.

NOVIDADE

Fixação de preços de OC envolvidas na integração do Hub de Royalties

Para aumentar a confiabilidade do processo de fixação, alteramos o comportamento da tela de Compras - Fixação de Preços (F439FIX), para considerar o processo de integração com o Hub de Royalties. Caso o parâmetro dinâmico AGR.INTEGRACAOHUBROYALTIES.HABILITAR esteja ativo, a tela não irá mostrar ordens de compra cujo status seja diferente de 3-Entregue, segundo informação gravada na tabela E115HRY. Com essa mudança do comportamento, o sistema não exibirá ordens que ainda estão em processo de integração com o Hub, evitando que sejam erroneamente fixadas antes da finalização do processo. As OC que não participam do processo de integração não são afetadas por essa modificação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços > Compras - Controle de Entradas e Saídas - Fixação (F439FIX)

NOVIDADE

Implementação da geração de pendência, envio e confirmação da fixação de Royalties por meio dos Processos Agendados 171 e 172

Implementamos a geração de pendência de fixação de Royalties e seu envio, que serão feitos através do Processo Agendado 171 - Envio Hub de Royalties a partir do processamento da fixação de preços (F439FIX) e, a confirmação da fixação de Royalties, que será feita por meio do processo agendado 172 - Confirmação Hub de Royalties. O andamento das integrações podem ser consultados a partir do Painel de Exportações (F000PEX).

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)
• Cadastros > Integrações > Painel de exportações (F000PEX)

NOVIDADE

Lupa no campo Placa/Motorista para pesquisa das pesagens disponíveis na tela de Entrada via Balança (Expedição via Ordem de Compra)

Adequamos o campo Placa/Motorista, da tela de Entrada via Balança (Expedição via Ordem de Compra) que, agora passa a contar com o botão de lupa, por meio da qual será possível realizar a pesquisa das pesagens disponíveis para informação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Ordem Compra (F435COS)

NOVIDADE

Incorporação da Integração com o Hub de Royalties na Fixação de Preços

Incorporamos a Integração com o Hub de Royalties na na tela de Fixação de Preços (F439FIX): Agora, quando houver Integração ativa da carga com o Hub de Royalties, no momento de carregamento dos registros das pesagens na tela, ela será devidamente marcada e, o cálculo dos créditos realizados.

Com isso, foram adicionados novos campos a grade de Itens a Fixar, sendo eles: Hub Royalties, Qtd. Pendente e Numero Protocolo, destinados a indicação da existência da integração com o Hub de Royalties, a quantidade pendente da carga na fixação dos preços e, a exibição do protocolo fornecido pela Bayer na Integração.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços > Compras - Fixação de Preços (F439FIX)

NOVIDADE

Exclusão da fixação de preços

Implementamos a possibilidade de excluir uma fixação de preço (F439FIX): dessa forma, ao excluir serão removidos os créditos e pendências utilizadas na fixação. Além disso, quando houver integração de itens da fixação excluída com o Hub de Royalties, será exibida ao usuário uma mensagem com os dados da respectiva Integração.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços > Compras - Controle de Entradas e Saídas (F439FIX)

NOVIDADE

Implementados os campos Hub Royalties e Numero Protocolo na consulta da fixação de preços

Implementamos os campos Hub Royalties e Numero Protocolo na consulta da Fixação de Preços (F439FIX). Dessa forma, ao realizar a consulta após o processamento de uma fixação, o usuário poderá identificar se há integração ativa com o Hub Royalties e, se sim, conferir o número do protocolo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

NOVIDADE

Implementação dos créditos consumidos na fixação para o Hub de Royalties

Ainda nas implementações sobre o Hub de Royalties, o Gestão Empresarial | ERP passa também a apresentar e utiizar os créditos consumidos na fixação.A integração com o Hub de Royalties é feita pelo processo agendado 171, e verificada pelo 172, que confirma se há créditos disponíveis na Bayer para o produtor. Caso não haja saldo, a carga é marcada como pendente. O processo 182 verifica periodicamente se novos créditos foram concedidos, e, se houver saldo, o processo 181 consome o valor necessário. Após o consumo, uma nova confirmação pelo processo 182 garante que os créditos foram utilizados com sucesso, ajustando o cálculo de royalties conforme o saldo consumido.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços > Fixação de Preços (F439FIX)

AJUSTE

Apropriação de custo gerada no último item da nota

Ao utilizar a Apropriação do custo do produto na entrada via balança, quando uma nota fiscal continha mais de uma sequência, o Gestão Empresarial | ERP não distribuía corretamente o custo apropriado, gerando o movimento apenas para o último item da nota. Ajustamos o processo para que a função de apropriação considere todos os itens da nota fiscal, garantindo o cálculo correto do custo apropriado.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Tickets (F435MDT)

AJUSTE

Exclusão de fixação quando título possui baixa por substituição

Quando era gerada uma fixação informando um título do contas a pagar para abatimento, o ERP não gerava o título da fixação com o valor integral, mesmo quando a filial estava configurada para isso. Ajustamos para que, nessas situações, o título seja corretamente gerado com o valor integral, conforme a parametrização da filial, em vez de apresentar o valor líquido da fixação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

NOVIDADE

Novas versões dos Web services Com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoque e Com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoqueloteserie

Disponibilizamos novas versões da porta Exportar para os Web services Com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoque e Com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoqueloteserie. Além disso, para o WS Com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoque, acrescentamos o novo parâmetro de requisição ConEmpFil, para considerar a empresa/filial da requisição e, em ambos os WS foi acrescentada a resposta FilDep, possibilitando a identificação da filial de depósito.

Locais:

• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoque
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoqueloteserie

NOVIDADE

Nova porta ExcluirMovimentoBloco no Web service Com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoque

Disponibilizamos uma nova porta para o Web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques: a porta ExcluirMovimentoBloco. Com a nova porta, quando acionado o web service, o usuário poderá excluir diversos movimentos de estoque de uma única vez.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

NOVIDADE

Verificação do IR INT-000CWSEC01 no Web Service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada

Implementamos ao Web Service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada a verificação ao Identificador de Regras INT-000CWSEC01, que determina que ao construir o XML de exportação de certos web services, deve-se omitir os campos que estão desmarcados na tela de Configuração de web services.

Com isso, caso esteja ativo, os campos de valor "Nulo" que não foram marcados na configuração da versão da porta na tela de F000CWS, não serão exportados.

Locais:

• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada
• Cadastros > Integrações > Configuração de web services (F000CWS)

DOCUMENTAÇÃO

Verificação do IR para a porta ExportarIntegracao do web Service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida

Também implementamos ao Web Service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ExportarIntegracao, a validação para o Identificador de Regras INT-000CWSEC01, que estabelece que, ao gerar o XML de exportação de determinados web services, os campos desmarcados na tela F000CWS devem ser omitidos.

Assim, quando essa configuração estiver ativa, os campos com valor "Nulo" que não forem selecionados na configuração da versão da porta na tela F000CWS não serão incluídos na exportação.

Locais:

• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida
• Cadastros > Integrações > Configuração de web services (F000CWS)

NOVIDADE

Implementação do WS Com.senior.g5.co.ven.pedido ao IR INT-000CWSEC01

Nesta versão do Gestão Empresarial | ERP, implementamos ao Web Service Com.senior.g5.co.ven.pedido, na porta ConsultarGeral, a verificação ao Identificador de Regras INT-000CWSEC01, permitindo que ao construir o XML de exportação, deve-se omitir os campos que estão desmarcados na tela de Configuração de web services. Caso esteja ativo, os campos de valor "Nulo" que não foram marcados na configuração da versão da porta na tela de F000CWS, não serão exportados.

Locais:

• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.pedido
• Cadastros > Integrações > Configuração de web services (F000CWS)

NOVIDADE

Novas Tags para Receituário Agronômico via eDocs para a Agrodefesa (GO)

Implementamos ao Gestão Empresarial | ERP novas tags referentes a notas vinculadas ao Receituário Agronômigo via eDocs para a Agrodefesa (GO). Agora, ao ser lançada uma Nota de Saída pela F140GNF, caso algum produto exija a emissão de receituário agronômico, será apresentada a mensagem "Deseja emitir receitas para os produtos?", e ao selecionar a opção "Sim", o ERP acionará a tela F113REM para o envio. Nesta etapa do processo, o usuário também será informado sobre o envio para o SEFAZ para seguir com a transmissão.

Conheça mais sobre o envio via eDocs ao acessar a nossa documentação.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Vendas > Receituário Agronômico > Emissão de Receita (F113REM)

NOVIDADE

Novos processos automáticos e campo para a integração entre o ERP e o Hub de Royalties

Entre as novidades relacionadas a integração do Gestão Empresarial | ERP e o Hub de Royalties, implementamos os processos automáticos 181 - Integração ERP x Hub de Royalties - Envio de consumo de créditos e 182 - Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação de consumo de créditos. O 181 envia dados de consumo de créditos, enquanto o 182 confirma o saldo disponível para liquidar as operações.

Junto a esta implementação, adicionamos à tela de Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação - F435CCC), na guia de Classificação, o campo Teste da Variedade, que permite parametrizar a integração com o Hub de Royalties através das opções "Declarado","Positivo" ou "Negativo".

Locais:

• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 181 - Integração ERP x Hub de Royalties - Envio de consumo de créditos
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 182 - Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação de consumo de créditos
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

NOVIDADE

Novos processos automáticos de integração e confirmação da integração com o Hub de Royalties

Implementamos os processos automáticos de envio de dados para o Hub de Royalties, cancelamento de entrega de royalties e fixação de royalties. O fluxo acontece através de dois processos, o processo automático 171 - Integração ERP x Hub de Royalties - Envio e o processo automático 172 - Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação. O primeiro processo cuida do envio das informações para a plataforma, enquanto o segundo faz a confirmação do envio e retorna o resultado da API.

Locais:

• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 171 - Integração ERP x Hub de Royalties - Envio
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 172 - Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação

NOVIDADE

Novo identificador de regra VEN-140ALIMP01 disponível para a Nota Fiscal de Saída

Disponibilizamos um novo identificador de regras para a funcionalidade de Notas Fiscais de Saída (F140GNF): o VEN-140ALIMP01 que, tem como finalidade permitir a alteração de valores dos Impostos Agro na nota fiscal de saída. Quando ativo, será acionado para cada imposto do item da nota fiscal de saída e, em seguida, será enviado para a regra todos os campos da tabela E140NFV e E140IPV, além dos valores calculados do imposto do item da nota atual.

Locais:

• Ferramentas > Identificadores de Regras
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Novo botão para exibir a tela de Notas Fiscais de Saída na tela de Preparação de CTRC

Adicionamos a tela de Preparação de CTRC (F140COL) o botão Nota Fiscal, que permite que o usuário exiba a tela de Notas Fiscais de Saída (F140GNF). Para que este botão esteja habilitado, é necessário que o usuário informe a Série e o Número do CTRC.

Locais:

• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração - Preparação de CTRC (F140COL)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilização de campos no ERP e GO UP

Atualizamos a documentação da tela Transações de Vendas (F001TVE), incluindo os campos Critério Rateio, Conta Financeira a Classificar, Conta Contábil a Classificar e Centro Custo a Classificar tanto no manual do Gestão Empresarial | ERP quanto no Gestão Empresarial PME | GO UP. Anteriormente, essas informações estavam disponíveis exclusivamente no ERP.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas

NOVIDADE

Melhorias em tabelas de preços de Venda

Adicionamos nas telas Tabela de Preço de Venda (F081GTP), Tabelas de Preço Vendas Agrupada (F081TPA), Duplicação Tabela de Preço de Venda (F081DTV) e Duplicação Tabela de Preço de Vendas por Produto (F081DTP) o campo de Observação para inclusão de informações adicionais o qual suporta até 100 caracteres.

Também habilitamos a geração de logs nas manutenções de tabelas de preço de venda para Serviços e Validades e ampliamos a tela Consulta de log de Alterações de Itens das Tabelas de Preços (F081CLA), permitindo agora a consulta de logs de Produtos, Serviços e Validades.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas (F081GTP)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Cadastro (F081TPA)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas (F081DTV)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas por Produto (F081DTP)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Consultas > Histórico de Alterações (Vendas) (F081CLA)

NOVIDADE

Ordenação dos campos na grade de ligação

Implementamos na tela Ligações Fornecedor X Produtos (F403LFP) a funcionalidade que permite ordenar os campos na grade de ligação, o que facilita as parametrizações em clientes com grandes volumes de dados. Essa melhoria torna o processo mais eficiente, proporcionando maior agilidade e organização na visualização das informações.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado > Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP)

AJUSTE

Ajuste na ligação de Produto ao Fornecedor para correta busca de Tributações de Compras

Na tela (F403LFP), ao fazer a ligação de um produto ao fornecedor, quando o campo Usa Produto X Fornecedor estava com o valor S, os campos Sit. Trib. IPI, Sit. Trib. PIS e Sit. Trib. COFINS buscavam incorretamente os valores dos campos Sit. Trib. IPI Vendas, Sit. Trib. PIS Vendas e Sit. Trib. COFINS Vendas, em vez de realizar a busca buscar nos campos Sit. Trib. IPI Compras, Sit. Trib. PIS Compras e Sit. Trib. COFINS Compras. Ajustamos a tela para carregar corretamente os valores dos campos de compras ao realizar a ligação do produto ao fornecedor.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado (F403LFP)

NOVIDADE

Ajustes na geração do SPED contribuições conforme NT 009/2024

Ajustamos o sistema para que a geração do SPED Contribuições (F669SPC) esteja em conformidade com a NT 009/2024. A partir de 01/2025, o bloco P e o registro 0145 deixam de ser gerados no arquivo, enquanto os registros D500 e D600 agora listam a NFCom (modelo 62), identificando este modelo de documento no campo 05 (COD_MOD). Também incluímos o campo 23 CHV_DOC_E no cadastro da declaração 59, permitindo sua personalização via regra.

Essas mudanças garantem maior alinhamento do sistema com as exigências fiscais atualizadas, simplificam o processo de geração de arquivos e aumentam a flexibilidade na configuração de campos específicos, contribuindo para um fluxo de trabalho mais ágil e preciso.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro > Cadastro de Declarações (F049DEC)

AJUSTE

Mais caracteres para inserção do número do processo da Anvisa

O campo Núm. Reg. Anvisa, localizado na tela de cadastro de produto agrupado (F075GFP), agora permite informar até 20 caracteres para parametrizar a inserção do número do processo da Anvisa.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Agrupado (F075GFP)

AJUSTE

Variável VSTelaOrigem preenchida com o valor incorreto

O sistema apresentava um valor incorreto na variável VSTelaOrigem do identificador de regra VEN-160INCVS01, ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda. Dessa forma, foi realizada uma alteração para que o sistema passe a trazer o valor correto nessa situação.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Ativação de identificador de regra para impedir duplicação de parcelas

A partir da versão 5.10.3.45, o sistema passou a buscar lançamentos programados nas tabelas de histórico. Essa alteração pode gerar duplicidade de parcelas quando os mesmos lançamentos estão registrados tanto nas tabelas normais quanto nas tabelas de histórico. Para resolver o problema, foi disponibilizado o identificador de regras CTB-643LCTHI01, que deve ser ativado para que o sistema ignore a verificação da tabela de histórico de lançamentos contábeis. Assim, serão levados em consideração apenas os lançamentos realizados após a mudança de plano contábil, garantindo que as parcelas sejam processadas corretamente, sem duplicidades.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em variável e em regra do identificador de regra GER-028DTVCT01

Modificamos o identificador de regra GER-028DTVCT01, alterando o tipo da variável VSVctPar de Número para Data. Dessa forma, também a regra foi alterada para refletir essa mudança.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento de identificadores de regra ao alterar valores de item sem mudança nos atributos

Complementamos a documentação dos identificadores de regra CPR-000CONIT01, CPR-000CONIT02 e CPR-000CONIT03, adicionando a informação de que estes não são acionados quando realizadas alterações nos valores de itens, sem modificação de seus atributos. Esse comportamento também se aplica quando os valores são recalculados por meio do botão de Cálculos, já que o item permanece o mesmo, apenas seus valores são ajustados. Para validação dos valores dos itens, será necessária a utilização de outros identificadores apropriados para essa função.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração no valor do parâmetro Integração NFS-e

Modificamos a documentação do identificador de regra GER-000ABRASF1, visto que este é acionado quando o parâmetro Integração NFS-e é indicado como 4 - Padrão (ABRASF), e não 3.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de característica de identificador de regra

Alteramos a documentação do identificador de regra PCP-900RPAGP01, adicionando a informação de que este é acionado antes da realização do commit.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

NOVIDADE

Melhoria de performance na geração do SPED contribuições

Implementamos uma melhoria de performance na geração do SPED Contribuições quando o registro C110 está selecionado para exportação. Esta atualização otimiza o processamento, reduzindo o tempo necessário para gerar o arquivo em casos que incluem esse registro específico.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Apuração Pis/Cofins reconhecendo códigos de contribuição

Implementamos uma atualização no sistema para que, ao apurar os impostos PIS/COFINS na tela Apuração dos Impostos (F661PAI) > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12), sejam reconhecidos os códigos de contribuição 31 - Contribuição apurada por substituição tributária e 32 - Contribuição apurada por substituição tributária - Vendas à Zona Franca de Manaus, mesmo quando não houver valor de imposto substituição a recolher no item da nota fiscal. Com essa correção, serão gerados no arquivo SPED Contribuições os registros M210 e M610 com os valores dessas receitas.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

NOVIDADE

Adequações na geração da DIME

Realizamos adequações na geração da DIME (Santa Catarina)(F669DME), onde, para o quadro 04 - Resumo da Apuração dos Débitos, listamos na coluna 040 - Débito de máquinas/equipamentos importados para ativo permanente o total dos ajustes da apuração vinculados a dispositivo fiscal com código de ajuste de apuração SC000006.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina)(F669DME)

NOVIDADE

Ajuste na geração do registro 0200

Para oferecer maior precisão nas informações fiscais e conformidade nas obrigações tributárias ajustamos o sistema para que, na geração do Registro 0200 das telas SPED Fiscal (F669EFD), SPED Contribuições (F669SPC) e Geração da Portaria CAT 42/2018 (F669GPC), seja considerada a alíquota do ICMS especial de contribuinte (entrada e saída) informada na tela ICMS Especial - Por Estado ICMS Especial - Por Estado (F019TIE).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > Geração da Portaria CAT 42/2018 (F669GPC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Geração de registros SPED contribuições para vendas à zona franca de manaus

Realizamos ajustes na geração dos registros C170, C181 e C185 do SPED Contribuições (F669SPC) para operações de venda destinadas à Zona Franca de Manaus, com situação tributária do PIS/COFINS igual a 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária. Para esses casos, o sistema agora gera automaticamente uma nova linha para os registros mencionados, configurando a situação tributária do PIS/COFINS como 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Exportação do registro 1400 para filiais do Tocantins

Adequamos a exportação do registro 1400 do SPED Fiscal (Tributos SPED Fiscal (EFD)(F559EFD)) para as filiais do estado de Tocantins, de modo que não sejam gerados os valores de CFOPs relacionados a operações dedutíveis. Acesse a página, e confira a listagem disponibilizada para esta UF.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Novos valores de rateios e baixas por Transação/Projeto

A partir desta versão, integração dos títulos para Tributos (Integração de Notas Fiscais (F660ITI)), os rateios e baixas por transação/projeto passam a considerar os valores de IPI, ISS, IRRF, Seguro, Frete, ICMS ST ou FCP ST integralmente na primeira parcela, sempre que a Condição de Pagamento (F028GCP) especificar que esses valores devem incidir na primeira parcela. Nos demais casos, o sistema mantém o rateio dos valores entre todos os títulos do documento.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

NOVIDADE

Lançamento do valor do ICMS ST Solidário na coluna ICMS ST não recuperado

Disponibilizamos um parâmetro onde o usuário pode indicar se o sistema, na tela Integração de Notas Fiscais (F660INT), deve ou não lançar na coluna ICMS ST não recuperado o valor do ICMS ST Solidário. Isso ocorre quando a operação indicar que não há recuperação do ICMS. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

NOVIDADE

Novo parâmetro para utilizar o valor do imposto como base de cálculo do ajuste

Disponibilizamos um novo parâmetro chamado Base Cálc. ajuste igual valor do imposto no Cadastro do Dispositivo Fiscal (F051DIS). Com esse parâmetro, é possível usar o valor do imposto como Base de Cálculo do Ajuste. Essa configuração atende a cenários em que o ajuste não é o valor do imposto em si, mas um percentual calculado sobre ele.

Por exemplo: crédito presumido de 20% sobre o valor do ICMS do documento.

Anteriormente, o tipo de ajuste I-ICMS era fixo:

• Base Ajuste = BC ICMS
• % Ajuste = % ICMS
• Valor Ajuste = Valor ICMS

A partir desta versão, quando o parâmetro estiver definido como S - Sim, é possível lançar o ajuste da seguinte forma:

• Base Ajuste = Valor ICMS
• % Ajuste = percentual informado no cadastro do dispositivo (E051DIS.PerAjs)
• Valor Ajuste = será calculado com base nos dois valores acima.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Saída (F660NFV)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Redução Z (F660TOF)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Adequação na natureza de operação do registro Y520

Realizamos a adequação na lista de opções do campo Natureza de Operação do registro Y520 da Escrituração Contábil Fiscal (tela SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)), conforme previsto no PVA da ECF, garantindo maior precisão e conformidade com as exigências fiscais

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal > SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)

NOVIDADE

Melhorias na performance da geração do registro C176

Realizamos melhorias na performance da geração do registro C176 - Complemento de Item - Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (Código 01,55) na tela SPED Fiscal (F669EFD), especialmente quando o Controle de entrada e saída de Produtos na tela Cadastro da Empresa (E070EMP) está habilitado. Com essa melhoria, a geração do registro ocorre de forma significativamente mais rápida em comparação com a versão anterior.

Para implementar essas melhorias, foi necessário alterar o select padrão do registro C170 - Itens do documento (Código 01, 1B, 04 e 55). Assim, recomendamos que os clientes que possuem customizações neste registro revisem suas configurações para evitar problemas na geração do arquivo no futuro.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Ajuste em conformidade com a versão 19 do guia prático do SPED fiscal

Disponibilizamos diversas melhorias no sistema para atender a versão 19 do guia prático do SPED Fiscal:

• Suporte ao CT-e Simplificado nos registros D100/D130.
• No registro E113, o campo 02 (COD_PART) passa a ser gerado vazio para o modelo de documento 59.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Novo relatório para visualização de ajuste e itens da nota fiscal

Disponibilizamos o novo relatório DSGE031.GER - Dispositivos Fiscais - Ajustes, que apresenta, em um formato gráfico de fácil conferência, todos os dispositivos fiscais associados aos seguintes itens:

• Notas fiscais de entrada lançadas nas gestões de suprimentos ou tributos;
• Notas fiscais de saída lançadas nas gestões de mercado ou tributos;
• Reduções Z lançadas na gestão de tributos.

Esse relatório visa simplificar a visualização e a auditoria dos dispositivos fiscais, centralizando as informações em um layout gráfico otimizado para análise rápida e precisa. Ele pode ser utilizado para visualizar os ajustes lançados nas seguintes telas:

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Saída (F140DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Entrada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Ajustes nos registros S-1000 e S-1010 do e-Social

Para estar em conformidade com as alterações publicadas na versão S-1.3, realizamos ajustes nos registros S-1000 e S-1010 do e-Social.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Recibo de Pagamento Autônomo > Arquivos Fiscais > eSocial (F669ESO)

NOVIDADE

Seleção automática de todos os registros

Implementamos uma melhoria na tela Integração de Outros Documentos (F660IFI), nos casos em que a integração de valores de multas e juros ocorre em movimentos separados. A partir desta versão, será possível selecionar automaticamente todos os registros de multas, juros ou demais registros, clicando com o botão direito na grade e selecionando a opção desejada. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Outros Documentos > Integração de Outros Documentos (F660IFI)

NOVIDADE

Melhoria de performance na geração de arquivos do registro R4010

Realizamos ajustes na performance da geração dos arquivos do registro R - 4010 da EFD-Reinf (F669ERE). Ao gerar os arquivos sem exibir os dados na grade, o processo ocorre de forma mais eficiente, melhorando a velocidade e o desempenho geral da operação. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Novos tipos de impostos e telas de apuração para FUST e Funttel

Disponibilizamos novos tipos de impostos e telas de apuração para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) e o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), destinados ao recolhimento obrigatório pelas empresas de comunicação e telecomunicação.

Adicionalmente, criamos campos específicos de Base de Cálculo, Percentual (%) e Valor para cada um desses fundos nas notas fiscais de entrada e saída, dentro do módulo de Gestão de Tributos. Para mais detalhes, consulte a documentação.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Apuração dos impostos FUST e Funttel (F661I23)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Saída (F660NFV)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Consulta de Itens de Notas Fiscais (F660CIN)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Nota Fiscal - Dados gerais > Consulta de Notas Fiscais (F660CNF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

NOVIDADE

Novo modelo de relatório para gestão de controladoria

Disponibilizamos o novo modelo de relatório 097 - Relatório para conferência dos dados integrados para a controladoria (CIOO097.GER), que permite ao usuário identificar, de forma clara e precisa, os dados previamente integrados para a Gestão da Controladoria. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Relatórios > Operacionais > 097 - Relatório para conferência dos dados integrados para a controladoria (CIOO097.GER)

NOVIDADE

Adequações na exportação da EFD-REINF em conformidade com a NT 003.2024

Implementamos melhorias no sistema para que a exportação do EFD-REINF, realizada pela tela EFD-Reinf (F669ERE), esteja em conformidade com a NT 003.2024, publicada em 01/10/2024.

• No lançamento do evento R-4010, o campo Valor Bruto torna-se opcional quando editado pela tela R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF).
• No lançamento do evento R-4020, o campo Valor Pago torna-se opcional quando editado pela tela R-4020 - Retenções de Pessoa Jurídica (F690RPJ).
• Na exportação dos eventos R-4010 e R-4020, o campo vlrRendBruto será omitido quando o valor for igual a zero.

Para empresas que utilizam integração com o sistema eDocs, lembre-se de atualizar sua solução eDocs para a versão correspondente.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4020 - Retenções Pessoa Jurídica (F690RPJ)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física(F690RPF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Controle de processamento assíncrono na integração de notas fiscais

Para melhor desempenho na tela de Integração de Notas de Tributos (F660INT), implementamos a funcionalidade que permite executar as requisições por meio da Gestão de Processos Assíncronos, com possibilidade de consulta pela tela Consulta de Plano de Requisições (F660REQ).

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

NOVIDADE

Ajustes na geração do SPED contribuições conforme NT 009/2024

Ajustamos o sistema para que a geração do SPED Contribuições (F669SPC) esteja em conformidade com a NT 009/2024. A partir de 01/2025, o bloco P e o registro 0145 deixam de ser gerados no arquivo, enquanto os registros D500 e D600 agora listam a NFCom (modelo 62), identificando este modelo de documento no campo 05 (COD_MOD). Também incluímos o campo 23 CHV_DOC_E no cadastro da declaração 59, permitindo sua personalização via regra.

Essas mudanças garantem maior alinhamento do sistema com as exigências fiscais atualizadas, simplificam o processo de geração de arquivos e aumentam a flexibilidade na configuração de campos específicos, contribuindo para um fluxo de trabalho mais ágil e preciso.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro > Cadastro de Declarações (F049DEC)

NOVIDADE

Ajuste nos relatórios das gestões de contabilidade tributos e patrimônio

Ajustamos os relatórios das gestões de Contabilidade, Gestão de Tributos e Patrimônio para permitir a seleção de filiais com códigos de 5 caracteres. Anteriormente, os campos na tela de entrada aceitavam apenas 4 caracteres.

Grupos de relatórios impactados pela alteração: CCCG, CCMM, CCSP, CCVC, CPIV, CIEI, CIES, CIEE, CIEA, CIER, CIEM, CIEF, CIET, CIEX, CICI, CIOD, CIOR, CIAE, CIAM, CIM2, CIRP, CIRT e CISO.

Local: Relatórios

NOVIDADE

Escrituração de itens da NFCOM com cClass

Realizamos adequações no sistema para permitir a escrituração de itens da NFCOM - Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica com cClass - Código de Classificação do Item iniciados em 590, referentes às deduções. Para esse tipo de lançamento, os valores dos itens devem ser informados com representação negativa (vezes -1), a fim de deduzir os valores das notas fiscais.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Consulta de Itens de Notas Fiscais (F660CIN)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Saída (F660NFV)

NOVIDADE

Ajustes na geração do SPED Fiscal

Realizamos adequações na geração do SPED Fiscal (tela Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD)) para tornar o arquivo exportado aderente às mudanças da NFCom, previstas no guia prático versão 3.1.7. Para conferir, acesse a página e os registros D700/D750.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > - Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Envio do evento R-1000 para exclusão de base em produção restrita

Anteriormente, ao enviar o evento R-1000 com o Tipo de Exclusão definido como Limpar Base Produção restrita, a tag associada era preenchida com um valor diferente de 00. Esse comportamento resultava no erro MS1005 - Já existe outro registro com período conflitante com o período informado. (Registro: idePeriodo - XPATH: /Reinf/evtInfoContri/infoContri/inclusao/idePeriodo) durante a integração no ambiente de produção restrita, informando que já havia um registro conflitante para o período especificado.

Com a correção, garantimos que, ao selecionar Tipo de Exclusão = Limpar Base Produção restrita, o valor 00 seja enviado nesta tag, eliminando o conflito de período no registro. Essa alteração proporciona maior consistência na integração do evento ao ambiente de produção restrita, evitando erros e promovendo uma operação mais estável e eficiente para os usuários.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Cálculo de juros e multa na guia de recolhimento com processo agendado

Disponibilizamos um ponto de regra que permite atualizar os valores de juros e multa na tela Guia de Rocolhimento (F661GRI), por meio de uma regra informada pelo usuário. Esta opção estará disponível apenas para guias que não possuam vínculo com títulos na gestão do Contas a Pagar e depende do identificador de regra IMP-661GIREC02 estar ativo para a empresa.

Também disponibilizamos o processo agendado 186 - Cálculo Multa e Juros Guia de Recolhimento, que permite realizar o recálculo das guias por esta regra automaticamente através de processo agendado.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Guias de Recolhimento (F661GRI)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Uso do atalho ALT + G na tela de Notas Fiscais de Entrada

O atalho ALT+G, utilizado para acessar a aba Dados Gerais, passou a acionar também o botão Guia Recolhi, gerando duplicidade de função. Realizamos então o ajuste no atalho do botão Guia Recolhi, mantendo o ALT+G exclusivamente para a aba Dados Gerais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)

AJUSTE

Filtro compartilhado entre registros

Ajustamos a rotina para que o registro R29 gere apenas notas com valor de IRRF e o registro R36 gere exclusivamente notas com valor de CSLL, corrigindo o uso de filtros compartilhados entre os dois registros.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > CIAE017.GER - FE - PER/DCOMP - Pedido Eletrônico De restituição

AJUSTE

Duplicação do valor de rendimentos e impostos durante a integração do REINF

Ajustamos o Gestão Empresarial | ERP para evitar a duplicação do valor de rendimentos e impostos durante a integração do REINF, mesmo quando há compensação de pagamento ao fornecedor com natureza de rendimento informada na transação do título de compensação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD - Reinf > Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Novo web services para importação do inventário fiscal mensal

Disponibilizamos o novo web services com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscalsimplificado para importação do Inventário Fiscal Mensal. Este novo web services permite realizar os cadastros de Produto, Cliente e Fornecedor, sendo que os cadastros de Cliente e Fornecedor só serão realizados quando houver saldo consignado. Para conferir, acesse a página.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajustes no web services de integração das movimentações contábeis

Ajustamos o web service de integração das movimentações contábeis, adicionando a estrutura de callback para o ERP Senior X, garantindo a integração com o Compliance Fiscal nas seguintes portas:

• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.saldoestoque - Incluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.saldoestoque - Excluir

Além disso, o web service de inclusão de saldo de estoque agora registra o período de apuração dos estoques, caso o período informado ainda não esteja cadastrado na base.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Busca de nota fiscal a ser integrada via web services

Implementamos uma atualização no sistema em que, ao buscar a série da nota fiscal para integração, o web services passa a considerar o código do modelo do documento e a aplicação da série fiscal previamente cadastrada. Isso garante uma seleção mais precisa e alinhada com os parâmetros configurados pelo usuário. Para conferir, acesse as páginas abaixo:

• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Verificação de campos durante a integração dos lançamentos contábeis

Implementamos a verificação do campo ideuni durante a integração dos lançamentos contábeis com o Compliance Fiscal via o web services com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb. Ao enviar um lançamento com o identificador ideuni, o sistema verifica se o ID já foi integrado e retorna o número do lançamento gerado pelo Compliance Fiscal, evitando assim a duplicidade de registros.

Além disso, adicionamos o campo Código Lcto Origem nas telas de Lançamento (F640LCT) e de Consulta de Lançamentos Contábeis (F650CLC), onde o ideuni pode ser visualizado para fins de referência e consulta.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lançamentos manuais > Lançamentos (F640LCT)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos Contábeis (F650CLC)

NOVIDADE

Integração contábil no módulo de Notas Fiscais Saída

A contabilização dos módulos ocorria sem travar as tabelas de origem na tela Integração Contábil (F645CTB). Implementamos uma melhoria, permitindo associar uma regra e definir quais módulos terão os movimentos de origem bloqueados durante a contabilização. Essa alteração oferece maior controle sobre o processo, garantindo a integridade dos dados e aumentando a eficiência na aplicação dos bloqueios conforme a necessidade de cada módulo.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em descrição do campo Considerar Lançamentos a Contabilizar

Alteramos a documentação da tela Consulta de Saldos de Composição Auxiliar (F650CSA), no que se refere à descrição do campo Considerar Lançamentos a Contabilizar. Agora, a descrição do campo informa que essa opção permite que sejam mostrados os lançamentos que ainda não foram contabilizados, juntamente com os lançamentos e os lançamentos a contabilizar. Essa opção se aplica apenas a aba Razão, não possuindo impacto na aba Saldo.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Saldos > Composição Auxiliar (F650CSA)

AJUSTE

Ordenação dos relatórios FTCB007 e FTCB008

Ajustamos os relatórios FTCB007 e FTCB008 para que a partir desta versão, passem a considerar a data do movimento para sua ordenação.

Local: FTCB007 e FTCB008

AJUSTE

Adição de nova função LoteLctoAdicionaLctoCgc

Modificamos a documentação do Índice das funções de programador, adicionando a nova função de programador LoteLctoAdicionaLctoCgc, a qual adiciona os lançamentos em uma estrutura em memória para serem gerados posteriormente, além de permitir adicionar CPF/CNPJ para contas de crédito e débito.

Local: Ferramentas > Funções para regras e gerador de relatórios > Funções de Programador

NOVIDADE

Confira o Economizador BTG!

Com o objetivo de auxiliar o usuário na tomada de decisões financeiras mais assertivas, disponibilizamos nas telas nas telas Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR), Consulta de Remessa para Banco do Contas a Receber (F302CRB) e Remessa da Cobrança Escritural (F310PRB), um novo botão chamado Economizador que permite que o usuário simule os valores de economia ao optar pelo BTG como banco responsável pelo registro de boletos.

Ao clicar neste botão, é aberta a tela Economizador BTG Pactual - Calculadora (F310ECO) que traz uma comparação detalhada da economia entre os custos atuais de registro de boletos e os valores oferecidos pelo BTG, proporcionando uma visão clara do potencial de economia. Caso as tarifas do banco BTG não forem mais atrativas durante a simulação, é possível sinalizar ao sistema o desejo de receber uma oferta personalizada.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa (F310PRB)

NOVIDADE

Inclusão de rodapé personalizado nos Boletos padrões e Cobrança PIX

Visando padronizar e aumentar a visibilidade dos documentos emitidos pelo sistema, garantindo maior confiabilidade e rastreabilidade, adicionamos aos boletos abaixo relacionados um rodapé contendo o seguinte leiaute:

Locais:

• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 023 -Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO)
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 024 - Bloqueto BTG Pactual - Totalmente Impresso (FRCR024.BLO)
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobranças Escritural > Relatórios > 005 - Banking Cobrança PIX (FRES005.GER)

AJUSTE

Cadastro de instruções com ocorrência do tipo 01 (Entrada de Título)

Ajustamos as telas de Instruções Manual e Por Lote (F310ITB e F310LOT) para impedir o cadastro de instruções com o código de ocorrência 01 (Entrada de Título), conforme o processo do Gestão Empresarial | ERP.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Instruções > Instruções de Títulos Manual da Cobrança Escritural (F310ITB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Instruções > Instruções de Títulos por Lote da Cobrança Escritural (F310LOT)

AJUSTE

Acesso ao banco de dados através da tela de Cálculo

Ajustamos o tamanho do campo PrzCal (Prazo para o cálculo do ajuste) nas tabelas E501MAP (C. Pagar - Títulos - Movimentos Ajuste Valor Presente) e E301MAR (C. Receber - Títulos - Movimentos Ajuste Valor Presente) para aceitar prazos de até 65535 dias e garantir o correto funcionamento do cálculo do AVP, que anteriormente, ao executar o processamento na tela de Cálculo do Ajuste a Valor Presente, ocorria o erro Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 19. Erro do Banco (1438): ORA-01438: value larger than specified precision allowed for this column.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Ajuste a Valor Presente > Cálculo (F301IAV)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em campos de sugestão de tipo de pagamento

Alteramos as documentações Remessa do Pagamento Eletrônico - Seleção (F510SPR) e Tipos de pagamentos no processo Pagamento Eletrônico, alterando, respectivamente, a descrição dos campos Sugerir Tipo de Pgto. e Sugestão do tipo de pagamento.

Locais:

• Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa > Remessa do Pagamento Eletrônico - Seleção (F510SPR)
• Manual por processos > Definições gerais > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento eletrônico > Tipos de pagamentos

AJUSTE

Lentidão ao gerar fluxo de caixa

O fluxo de caixa foi ajustado para eliminar a lentidão ao selecionar a opção Incluir Ordem de Compra, garantindo que o processamento seja concluído corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Fluxo de Caixa Gerencial > Parâmetros (F611PFC)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em campo Data Conciliação

Complementamos a documentação da tela Conciliação Bancária (F600CON), adicionando a informação de que ao ajustar a data de conciliação para uma data diferente da atual, o valor informado não é gravado no campo DatCon, mas sim no campo DatCnc, na tabela Tesouraria - Movimento - Movimentações das Contas (E600MCC). Além disso, é importante esclarecer que a data efetiva de conciliação dos registros será sempre a data do extrato ou do movimento, a depender de qual modalidade é utilizada para consulta posteriormente (Movimentos x Extratos ou Extratos x Movimentos).

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária

NOVIDADE

Campos em web service para referenciar nota fiscal a ser complementada

Para melhorar a geração de notas fiscais pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, adicionamos nas portas GravarNotasFiscaisSaida_18 e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo_10 os campos para referenciar a nota fiscal que está sendo complementada.

Foram disponibilizados no set notaOrigem, os campos abaixo relacionados:

• empRel: Código da empresa da nota fiscal de saída relacionada;
• filRel: Código da filial da nota fiscal de saída relacionada;
• snfRel: Código da série da nota fiscal de saída relacionada;
• nfvRel: Número da nota fiscal de saída relacionada;
• tipRel: Indica o tipo do relacionamento das notas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cancelamento de pedido via web service

Ao executar uma requisição de cancelamento no web service com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, não havia validação para verificar se o pedido já estava em processo de faturamento, o que causava inconsistências. Adicionamos uma verificação de consistência para assegurar que o pedido não esteja em faturamento antes do cancelamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Campo para informar valor de frete em web service de integração de pedidos

Visando facilitar a integração com softwares de varejo, disponibilizamos no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, o campo VlrFre que permite informar o valor do frete. Este campo faz parte da tabela Vendas - Pedidos - Dados Gerais (E120PED).

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Campo Categoria de Produto em web service de exportação

Para facilitar a integração com sistemas parceiros, implementamos no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.produto, o campo claCat, que traz a classificação da categoria do produto já existente no cadastro de produto. Para suportar essa atualização, criamos a versão 20 da porta Exportar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Ocorrência de mensagem ao gerar uma ordem de compra via web service

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, modificando o campo tipoProcessamento ao acrescentar a opção 4 = Reabilitação/Alteração. Além disso, acrescentamos um novo tópico na observação dessa porta que trata da mensagem É necessário informar Código do ICMS Especial!.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra

AJUSTE

Fechamento de ordem de compra via web service

Ao fechar as ordens de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, era apresentada a mensagem O registro não foi encontrado para atualização ou foi alterado ou excluído por outro processo. Dessa maneira, alteramos a execução do web service para que o processo de fechamento da ordem de compra ocorra normalmente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Apresentação da contagem na finalização do inventário

Quando utilizado o web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaoinventario, porta GerarInventarioEstoque, para iniciar um inventário com produtos controlados por lote e, simultaneamente, adicionar um produto sem controle de lote (o que é totalmente possível), ao finalizar o inventário, o produto sem controle de lote não apresentava a contagem corretamente na tela Finalização do Processo de Inventário - Acertos (F220DAI). Com o ajuste realizado, garantimos que, nesse cenário, a contagem seja exibida corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Orientações sobre o Inventário Estático na documentação de integração do WMS Silt e Alcis

Atualizamos a documentação do processo de Inventário, incluindo orientações sobre o Inventário Estático.

O inventário estático não está disponível no processo de integração via Protocolo REST. Portanto, ao migrar a integração de ETL Logística/DML Logística para o Protocolo REST, é essencial verificar a criação de um processo personalizado de importação das Contagens de Inventário no ERP, com base nas contagens realizadas no WMS SILT ou ALCIS.

Consulte nosso manual de usuário para obter essas e outras informações sobre o processo, além da indicação de um leiaute personalizado.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS > Processos > Inventário e remanejamento

NOVIDADE

Integração ERP XT e Venda+

Disponibilizamos no Portal de Documentação do ERP XT, a documentação da integração com o Aplicativo Venda+.

O Venda+ é um aplicativo que oferece toda a mobilidade que os vendedores que atuam em campo precisam para tornar o seu dia mais produtivo. A solução permite que você lance pedidos de venda diretamente pelo celular, online ou offline, com a agilidade e segurança que seu cliente merece.

A integração entre o aplicativo e o ERP é feita totalmente via web services, tornando a integração mais simples, estável e segura.

Para configuração, é necessário realizar configurações no ERP XT, no seu ambiente e também no Venda+.

Para saber mais sobre o aplicativo, acesse a documentação completa clicando no botão abaixo:

Local: Integrações com outros sistemas > Integração com Venda+

AJUSTE

Cancelamento de nota fiscal do tipo 7 para o WMS WIS

Ao retornar o cancelamento do recebimento no WMS WIS de uma nota fiscal de entrada do tipo 7 - NF Geração Manual, quando esta possuía no ERP o documento de saída emitido, a nota fiscal de entrada permanecia com a situação 1 - Digitada. O sistema foi ajustado para que, nessas situações, a nota fiscal de entrada passe a ficar com a situação 4 - Documento Emitido (Saída).

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre a parametrização de processos agendados duplicados

Inserimos um ponto importante na documentação de Processo automático 84 - WMS Senior sobre os impactos na configuração dos processos agendados, onde cita que:

Não pode haver parametrização duplicada de Processos Agendados que processem os mesmos registros, seja para envio ou retorno ao WMS. Um erro comum ocorre ao cadastrar processos agendados para Empresas/Filiais diferentes sem configurar corretamente os parâmetros empresa e filial no campo Parâmetros Rotina da tela F000AGE. Essa configuração incorreta pode resultar no processamento duplicado de registros, gerando inconsistências em diversos processos.

Locais:

• Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 84 - WMS Senior
• Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS WIS > Processos da integração logística > Inventário > Inventário estático
• Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS WIS > Processos da integração logística > Inventário > Inventário cíclico e auditoria

DOCUMENTAÇÃO

Situação da nota fiscal para o cancelamento na integração com WMS WIS

Acrescentamos à documentação do processo de geração de ordens de recebimento para o WMS WIS que, para o cancelamento, a nota fiscal só será reabilitada quando a situação for 6 - Aguardando integração WMS. Após a conclusão do processo de recebimento e alocação no WMS, não será possível reabrir a nota fiscal. Essa atualização foi necessária, pois a documentação anterior dava a entender que o processo poderia ser realizado em qualquer situação.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS WIS > Processos da integração logística > Recebimento

NOVIDADE

Nova tela para seleção de componentes da tela F900RST

Implementamos na tela Remessa de serviços p/ Terceiros (F900RST) o botão Sel. Comp., que abre a nova tela Seleção de Componentes (F900SCM) a qual permite simplificar esta seleção para envio na remessa.

Antes: Era necessário selecionar o componente dentro de cada O.P. na grade Remessa de Componentes para Terceiros da tela F900RST.

Agora: Na nova tela F900SCM, é possível selecionar o componente uma única vez e o sistema automaticamente marcará o respectivo componente em todas as O.Ps. já selecionadas para remessa na grade OPs/OSs da tela F900RST.

Essa melhoria otimiza o processo e reduz o esforço manual na seleção de componentes.

Locais:

• Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Remessa/Retorno de Serviço de Terceiros > Remessa (F900RST)
• Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Remessa/Retorno de Serviço de Terceiros > Remessa (F900RST) > Seleção de Componentes (F900SCM)

NOVIDADE

Adequação na geração da tag InfSenior referente à emissão da NFS-e

Realizamos a adequação na geração da tag <InfSenior> referente à emissão da NFS-e. Enviamos, juntamente com o grupo Transação, a tag <ExigibilidadeISS>, com o dado parametrizado para a transação de venda (F004TVE) associada ao documento fiscal.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída(F140GNF)

NOVIDADE

Busca automática de preço unitário nas notas de saída de transferência entre filiais

Modificamos o sistema para que, quando estiver sendo gerada uma nota de saída de transferência entre filiais, onde o destinatário (cliente) seja uma filial da empresa emitente, o preço unitário será carregado automaticamente com as seguintes regras:

1. Preço de Custo quando produto for Industrializado e Preço de Aquisição quando for Produto Comprado.
2. Quando for produto Industrializado, Produto Misturado (IndMis = S) e não houver preço de custo, o preço de aquisição será carregado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

NOVIDADE

Removido o uso do NSU para NF-e

Removemos o uso do NSU (Número Seqüencial Único) para NF-e, fazendo com que não seja mais bloqueada a exclusão de NF-es que não sejam as últimas notas quando a série do documento fiscal operar com numeração manual.

Segundo o decreto Nº 853 de 26 de novembro de 2007 o uso do NSU não é mais necessário para NF-e. Para mais informações, clique aqui.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

NOVIDADE

Removida obrigatoriedade de preenchimento do campo Cliente na tela F115COS

Para melhorar a funcionalidade da tela Saída via Balança (Expedição via Pedido) (F115COS), removemos a obrigatoriedade de preenchimento do campo Cliente, visto que este campo não é obrigatório para o funcionamento da tela quando permite venda de produto não ligado ao cliente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Pedido (F115COS)

NOVIDADE

Novo relatório para visualização de ajuste e itens da nota fiscal

Disponibilizamos o novo relatório DSGE031.GER - Dispositivos Fiscais - Ajustes, que apresenta, em um formato gráfico de fácil conferência, todos os dispositivos fiscais associados aos seguintes itens:

• Notas fiscais de entrada lançadas nas gestões de suprimentos ou tributos;
• Notas fiscais de saída lançadas nas gestões de mercado ou tributos;
• Reduções Z lançadas na gestão de tributos.

Esse relatório visa simplificar a visualização e a auditoria dos dispositivos fiscais, centralizando as informações em um layout gráfico otimizado para análise rápida e precisa. Ele pode ser utilizado para visualizar os ajustes lançados nas seguintes telas:

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Saída (F140DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Entrada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Lentidão na geração de embalagens da tela F135FEC, com o Identificador de Regras VEN-135LEIBA01 ativo

Disponibilizamos o Identificador de Regras VEN-135UPTLT01, o qual altera a rotina executada ao processar a geração de embalagens quando a análise possui itens de produto controlado por lote. Especificamente quando este novo identificador está ativo, juntamente com o Identificador de Regras VEN-135LEIBA01, o sistema executa a validação apenas pelo código informado e deixa de executar o Update na tabela E210DLS. Essa mudança visa reduzir as ocorrências de deadlocks na base de dados, melhorando o desempenho do sistema. Essa alteração foi realizada para melhorar o desempenho na geração das embalagens na tela Formação de Embalagens das Pré-faturas Compacta (F135FEC), especialmente quando o Identificador de Regras VEN-135LEIBA01 estiver ativo.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Formação de Embalagens > Compacta (F135FEC)

NOVIDADE

Monitoria de cancelamento de CT-e não autorizado

Nesta versão, liberamos uma melhoria na Monitoria de cancelamento de CT-e não autorizado, que foi liberada anteriormente na versão 5.10.3.37. Na nova liberação, adicionamos uma mensagem de consistência, que será exibida caso o ERP receba um protocolo de autorização de cancelamento de CT-e com o mesmo número do protocolo de autorização desse CT-e. Caso isso ocorrer, a seguinte mensagem será apresentada: O protocolo de cancelamento XXX é igual ao protocolo de autorização XXX. Chave eletrônica do documento processado: XXXXXX, bloqueando a atualização do documento. Essa monitoria é executada somente quando o identificador de regras GER-MON0381105 está cadastrado e ativo na base.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

NOVIDADE

Novo processo automático de atendimento de pedidos

Implementamos o processo automático 180 - Atendimento de Pedidos, que visa gerar pré-faturas dos pedidos sem a necessidade de formar uma carga.

O seu principal objetivo é automatizar e paralelizar o atendimento dos pedidos, fazendo como que eles já façam reservas exclusivas de estoque e, caso esteja configurado, já envia a integração para o WMS, para realizar a separação física.

Este processo também possui resiliência, que coloca em uma fila secundária pedidos que não podem ser atendidos, evitando assim processamento desnecessário. Esta fila de pedidos que não foram atendidos pode ser visualizada através da nova tela de consulta de Atendimento de Pedidos (F121FPP), onde é possível retirá-los da fila, ou seja, mover para a fila principal novamente, ou definir outro processo que somente realize o atendimento de pedidos não atendidos.

Locais:

• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Atendimento de Pedidos (F121FPP)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Cálculo de ICMS de Pauta ao inserir um item de produto para o pedido

Ao inserir um Item de Produto no Pedido através da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), com o ICMS de Pauta parametrizado para ser sugerido pela Transação do Item, o sistema não realizava a sugestão do ICMS e, em consequência, nem o cálculo do ICMS de Pauta. Dessa forma, a alteração foi realizada para que, ao inserir um Item de Produto na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), o sistema sugira corretamente o Código do ICMS de Pauta e calcule o valor do ICMS de forma adequada.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Arredondamento do valor de desconto ao inserir um item de produto

Ao inserir um item de produto no pedido através das telas Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) e Notas Fiscais de Saída (F140GNF), informando um percentual de desconto, o sistema arredondava incorretamente o valor do desconto em alguns casos. Com a alteração, o sistema agora realiza o arredondamento correto ao inserir um item de produto com percentual de desconto através das rotinas de pedido, carga e nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Ajuste em rotina para tratar objetos nulos no encerramento

Ao criar campos de usuário em duas tabelas personalizadas e direcionar essas tabelas para uma terceira tabela, um problema foi identificado ao tentar acessar uma funcionalidade específica do sistema, como, por exemplo, a tela de contratos (Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro) do Gestão Empresarial | ERP. O acesso resultava em um encerramento inesperado da aplicação, acompanhado do erro EInvalidOperator.. A causa do problema estava relacionada ao encerramento de objetos do banco de dados, que tentavam acessar um objeto nulo. Para corrigir a situação, ajustamos a rotina desses objetos para incluir o tratamento adequado de objetos nulos durante o encerramento.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV )

AJUSTE

Valor truncado ao selecionar valor negativo em Oracle

Em bases de dados Oracle, ao realizar uma consulta que retornava um valor negativo em uma coluna configurada para valores numéricos, com limites de caracteres (incluindo números inteiros, decimais e sinal de negativo), o sistema exibia o erro "fetched column value was truncated". O problema ocorria quando o valor preenchido atingia o limite máximo permitido pelo sistema. Para resolver essa questão, ajustamos a consulta para que a coluna retorne o valor completo, de forma que o erro não seja mais exibido.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado

NOVIDADE

Informação de nota vinculada a outro CT-e pela tela F140COL

Criamos o novo parâmetro global LibNfeCte para indicar se o sistema deve permitir informar na composição do CT-e na tela F140COL uma nota fiscal já informada em outro CT-e.

Caso o parâmetro seja definido com valor S, o funcionamento continua o padrão do sistema, onde é apresentada uma mensagem ao usuário informando que a nota fiscal está informada em outro CT-e e permite continuar se o usuário desejar. Caso seja definido como N, a mesma mensagem é apresentada ao usuário, porém não permite informar a nota já informada em outro CT-e.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

DOCUMENTAÇÃO

Descontinuação do Aplicativo Decision Center

Informamos que o Decision Center será oficialmente descontinuado de nossos produtos em 31/12/2024. Essa decisão faz parte de nossos esforços contínuos para oferecer soluções mais robustas e eficientes aos nossos usuários.

A partir de agora, o Gestor Senior assume como substituto com uma experiência aprimorada, funcionalidades avançadas e maior capacidade de atender às suas necessidades de gestão e tomada de decisão.

Além disso, toda a documentação do Aplicativo Gestor Senior foi reestruturada para incluir as configurações e informações anteriormente presentes no Decision Center, deixando tudo centralizado em um único lugar, facilitando o acesso e tornando o uso ainda mais prático.

Estamos à disposição para oferecer suporte e garantir que você aproveite ao máximo as melhorias do Gestor Senior.

Local: Portal de Documentação > Gestão Empresarial > Aplicativo Gestor Senior > Manual do usuário

NOVIDADE

Nova forma de visualização dos campos referente ao tempo

Implementamos uma nova forma de visualização para os campos Tmp. Médio, Maior Tempo, Menor Tempo e Temp. Exec. na tela Monitor de Processo (F000MPE), visando facilitar o entendimento das informações exibidas. Agora, esses campos são apresentados no formato hh:mm:ss (Hora:Minuto:Segundo), proporcionando uma leitura mais clara e precisa dos dados de tempo.

Local: Recursos > Monitor de Processos > Monitor de Processo (F000MPE)

NOVIDADE

Integração contábil via gerenciador de requisições assíncronos

Implementamos para que a integração contábil executada pelo processo agendado possa ser gerenciada pelo gerenciador de requisições assíncronas (F660REQ), quando o ERP estiver configurado para sua utilização. Acesse a documentação completa e confira mais detalhes.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

NOVIDADE

Cálculo de juros e multa na guia de recolhimento com processo agendado

Disponibilizamos um ponto de regra que permite atualizar os valores de juros e multa na tela Guia de Rocolhimento (F661GRI), por meio de uma regra informada pelo usuário. Esta opção estará disponível apenas para guias que não possuam vínculo com títulos na gestão do Contas a Pagar e depende do identificador de regra IMP-661GIREC02 estar ativo para a empresa.

Também disponibilizamos o processo agendado 186 - Cálculo Multa e Juros Guia de Recolhimento, que permite realizar o recálculo das guias por esta regra automaticamente através de processo agendado.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Guias de Recolhimento (F661GRI)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Execução do processo automático 163 - Integração do fluxo de caixa entre ERP x senior X

Quando executado o processo automático 163 - Integração do fluxo de caixa entre ERP x Senior X, ocorria o erro column 'NUMCCO'. Truncated value quando uma conta interna com 14 posições incluía uma barra ( / ) em sua nomenclatura. A rotina foi ajustada para que o processo funcione corretamente, mesmo quando a conta interna possui 14 posições e inclui caracteres como a barra.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Mensagem de que o peso bruto não deve ser menor que o peso líquido

Ao gerar uma nota via processo agendado da rotina 67 ou via o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, em alguns casos é apresentada a inconsistência Peso Bruto não pode ser menor que o líquido mesmo que o peso esteja correto. Dessa forma, realizamos os ajustes necessários para que essa mensagem não ocorra de forma indevida.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 67 - Importação de documento eletrônicos de entrada

NOVIDADE

Melhoria em campos da grade do Painel de Fechamento de Estoques

Alteramos a tela Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE), adicionando os campos Hora Início Proc. e Hora Fim Proc., que traz as informações detalhadas do horário da execução dos processos no sistema. Anteriormente esta informação já constava na grade da tela, mas em conjunto com o campo de data. Estas informações agora estão separadas para melhorar a usabilidade da tela.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE)

NOVIDADE

Novo botão permite excluir eventos rejeitados para nova geração no sistema

Implementamos na tela Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE), o novo botão Excluir, que pemite deletar eventos rejeitados na sua validação por terem sido gerados de forma indevida no sistema. A exclusão é permitida apenas para eventos com situação 1 - Enviado, 4 - Rejeitado ou 10 - Erro de geração

Anteriormente essa exclusão não era possível, mas a partir desta implementação, o evento pode ser removido, para que seja realizado o ajuste necessário para o seu devido processamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE)

NOVIDADE

Importação xml NF-e de saída

Adicionamos o botão Importar na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) e ajustamos a rotina para receber XML de NF-e emitidas. Essa integração permite gravar esses documentos na Gestão de Tributos por meio do arquivo XML, sem passar pela Gestão de Faturamento. Para mais informações, acesse a página.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Novo relatório para visualização de ajuste e itens da nota fiscal

Disponibilizamos o novo relatório DSGE031.GER - Dispositivos Fiscais - Ajustes, que apresenta, em um formato gráfico de fácil conferência, todos os dispositivos fiscais associados aos seguintes itens:

• Notas fiscais de entrada lançadas nas gestões de suprimentos ou tributos;
• Notas fiscais de saída lançadas nas gestões de mercado ou tributos;
• Reduções Z lançadas na gestão de tributos.

Esse relatório visa simplificar a visualização e a auditoria dos dispositivos fiscais, centralizando as informações em um layout gráfico otimizado para análise rápida e precisa. Ele pode ser utilizado para visualizar os ajustes lançados nas seguintes telas:

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Saída (F140DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Entrada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Valor informado no percentual de ICMS sendo apagado

Para notas fiscais de compra de acerto (tipos 9 e 10), ao informar um percentual de ICMS, o valor informado era apagado e o valor zero era atribuído ao campo ao sair do campo. Dessa forma, ajustamos para que o valor informado se mantenha em notas fiscais dos tipos 9 e 10.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Consistências executadas no processamento do rateio por telas

Modificamos a documentação de Rateios na Gestão de Recebimento, acrescentando o tópico 5 na aba de Definições cadastrais. Neste tópico adicionamos a informação de que, por padrão, as consistências que ocorrem no processamento do rateio, quando executadas por telas, não bloqueiam o processamento. Para que as consistências bloqueiem o processamento, é necessário ativar o identificador de regras FIN-000CSTCC01.

Local: Manual por processos > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Rateios

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o processo de título previsto

Complementamos a documentação da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), adicionando informações acerca do processo de título previsto. Dessa forma, a partir de um cenário hipotético, detalhamos o que ocorre durante o fechamento de uma nota de entrada.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Cadastro da transportadora durante processamento

Ao processar uma nota em que a transportadora do XML não estava cadastrada no sistema, era exibida a mensagem de erro: Transportadora não cadastrada. No entanto, o cliente não deseja ter o cadastro dessa transportadora no sistema. Para atender a essa necessidade, criamos o parâmetro global ObrTraIne, que permite ao cliente gerar notas via recebimento eletrônico, seja por tela, web service ou processo agendado, sem a obrigatoriedade de cadastrar a transportadora.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

NOVIDADE

Melhorias em tabelas de preços de Venda

Adicionamos nas telas Tabela de Preço de Venda (F081GTP), Tabelas de Preço Vendas Agrupada (F081TPA), Duplicação Tabela de Preço de Venda (F081DTV) e Duplicação Tabela de Preço de Vendas por Produto (F081DTP) o campo de Observação para inclusão de informações adicionais o qual suporta até 100 caracteres.

Também habilitamos a geração de logs nas manutenções de tabelas de preço de venda para Serviços e Validades e ampliamos a tela Consulta de log de Alterações de Itens das Tabelas de Preços (F081CLA), permitindo agora a consulta de logs de Produtos, Serviços e Validades.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas (F081GTP)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Cadastro (F081TPA)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas (F081DTV)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas por Produto (F081DTP)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Consultas > Histórico de Alterações (Vendas) (F081CLA)

NOVIDADE

Parâmetro global possibilita alteração de um contrato de compra já aprovado

Através deste novo parâmetro é possível editar os valores, incluir novos itens e alterar a vigência do contrato, e quando houver aprovação multinível, gerar nova pendência para a rotina quando as alterações forem processadas. Sempre que for editado um contrato que já está aprovado, antes de gravar a informação alterada em tabela, o sistema emitirá uma mensagem de alerta informando que o contrato já está aprovado, e que qualquer alteração, este será submetido à uma nova rotina de aprovação.

Para mais informações, acesse a documentação do parâmetro global.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Consistência de orçamento de projeto por produto na solicitação de compras agrupada

Na solicitação de compras, ao exceder o orçamento de projeto por produto, não era respeitado o bloqueio, o que permitia a inserção da solicitação manual. Por isso, ajustamos a rotina de processamento da tela de Cadastro de Solicitação Agrupada (F405SOL), para que consista a cada um dos produtos da grade de orlamento, e caso seja excedido, será realizado o bloqueio conforme o cadastrado na tela de Projetos (F615PRJ).

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405SOL)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do campo Situação da Cotação

Complementamos a documentação da tela Consulta de Processos de Cotação (F410CPC), documentando o conceito do campo Situação da Cotação. Este campo filtra as cotações de acordo com a modalidade da cotação: em processo de cotação, a aprovar, aprovada, finalizada, cancelada e aguardando aprovação do solicitante. Além disso, ele atua no retorno de registros das guias Cotações de Produto e Cotações de Serviço. Já na guia Processos de Cotação esse campo não atua como filtro, pois nesta são retornados os processos de cotações, e não as cotações em si.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Consultas

AJUSTE

Visualização de conteúdo de contrato quando existe quebra de linha

Ao consultar um contrato que possuía quebra de linha nos campos Objeto do contrato ou Observação do motivo, não era possível visualizar todo o conteúdo. Dito isso, ajustamos os campos de observação e complemento presentes abaixo das grades da tela, permitindo expandir o campo ou efetuar a rolagem de texto.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Consultas > Dados gerais e itens (F462CTR)

AJUSTE

Correção na rotina de execução de tela SGI Web para manter filtro padrão dos campos da interface

Quando uma tela SGI Web era executada, ao existir alguma validação que retornasse uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros aplicados aos campos da interface eram perdidos, o que prejudicava a seleção de registros na tela de pesquisa.

Para resolver essa situação, corrigimos a rotina de execução da tela, de forma que, ao exibir uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros sejam aplicados novamente, permitindo a utilização correta da tela de pesquisa.

NOVIDADE

Ajuste na forma de exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para diretório na rede

Identificamos uma lentidão ao exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para um diretório de rede, enquanto em um diretório local a exportação ocorria normalmente. Verificamos que a lentidão era causada pelo formato de envio dos pacotes, que processavam as linhas uma por uma diretamente no arquivo. Com o tráfego de rede, havia uma perda de performance em comparação com a execução local.
Com essas informações, ajustamos a forma de exportação dos dados (XLS), melhoramos a performance e eliminamos a lentidão.

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento de grades em internacionalização

Atualizamos as informações em Ferramentas de Apoio relacionadas às configurações internacionais de grades. Foi incluída a observação de que, por se tratar de um elemento independente, em algumas telas é necessário utilizar o botão de alterar para garantir a consistência dos dados durante o processo de internacionalização. Essa necessidade se dá devido às especificações e ao comportamento esperado de cada tela.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais

DOCUMENTAÇÃO

Relevância dos campos informados ao criar uma ligação e seu impacto na construção do SELECT

Adicionamos uma nova observação em Ferramentas de Apoio, na seção de assistente de configuração de campos de usuário, destacando a relevância dos campos informados ao criar uma ligação e seu impacto na construção do SELECT (consulta), assim como na definição das colunas-chave das consultas.

DOCUMENTAÇÃO

Informação sobre web services agendados

Adicionamos em Ferramentas de Apoio uma nova informação sobre web services, em tipos de execução. Agora, é possível consultar detalhes sobre o armazenamento e gerenciamento de web services agendados, que ficam no WildFly e são controlados pelo web service ScheduledService. Esse serviço organiza os agendamentos e mantém todas as informações dos web services agendados de forma criptografada na execução dos processos.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Editor de web services > Web services > MCWFUsers > Tipos de execução

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de exemplos de processos realizados através de web service

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta Exportar, adicionando exemplos de como realizar os processos abaixo:

• Enviar impressão para uma impressora de rede;
• Enviar o relatório executado por e-mail;
• Executar o relatório e salvar em pasta de rede.

Para conferir mais detalhes, acesse a documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.relatorio

NOVIDADE

Campos em web service para referenciar nota fiscal a ser complementada

Para melhorar a geração de notas fiscais pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, adicionamos nas portas GravarNotasFiscaisSaida_18 e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo_10 os campos para referenciar a nota fiscal que está sendo complementada.

Foram disponibilizados no set notaOrigem, os campos abaixo relacionados:

• empRel: Código da empresa da nota fiscal de saída relacionada;
• filRel: Código da filial da nota fiscal de saída relacionada;
• snfRel: Código da série da nota fiscal de saída relacionada;
• nfvRel: Número da nota fiscal de saída relacionada;
• tipRel: Indica o tipo do relacionamento das notas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cancelamento de pedido via web service

Ao executar uma requisição de cancelamento no web service com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, não havia validação para verificar se o pedido já estava em processo de faturamento, o que causava inconsistências. Adicionamos uma verificação de consistência para assegurar que o pedido não esteja em faturamento antes do cancelamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Campo para informar valor de frete em web service de integração de pedidos

Visando facilitar a integração com softwares de varejo, disponibilizamos no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, o campo VlrFre que permite informar o valor do frete. Este campo faz parte da tabela Vendas - Pedidos - Dados Gerais (E120PED).

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Campo Categoria de Produto em web service de exportação

Para facilitar a integração com sistemas parceiros, implementamos no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.produto, o campo claCat, que traz a classificação da categoria do produto já existente no cadastro de produto. Para suportar essa atualização, criamos a versão 20 da porta Exportar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Ocorrência de mensagem ao gerar uma ordem de compra via web service

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, modificando o campo tipoProcessamento ao acrescentar a opção 4 = Reabilitação/Alteração. Além disso, acrescentamos um novo tópico na observação dessa porta que trata da mensagem É necessário informar Código do ICMS Especial!.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra

AJUSTE

Fechamento de ordem de compra via web service

Ao fechar as ordens de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, era apresentada a mensagem O registro não foi encontrado para atualização ou foi alterado ou excluído por outro processo. Dessa maneira, alteramos a execução do web service para que o processo de fechamento da ordem de compra ocorra normalmente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Apresentação da contagem na finalização do inventário

Quando utilizado o web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaoinventario, porta GerarInventarioEstoque, para iniciar um inventário com produtos controlados por lote e, simultaneamente, adicionar um produto sem controle de lote (o que é totalmente possível), ao finalizar o inventário, o produto sem controle de lote não apresentava a contagem corretamente na tela Finalização do Processo de Inventário - Acertos (F220DAI). Com o ajuste realizado, garantimos que, nesse cenário, a contagem seja exibida corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Disponível novas versões para os Web services Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes e, Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

Criamos e disponibilizamos novas versões para os Web services: Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, na porta requisicaoAgrupadaComposta que agora está na versão 9 e passa a contar com a nova tag <itensRetorno>: <tipoRetorno>Integer</tipoRetorno> e, Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, na porta MovimentarEstoque que agora está na versão 6 e passa a contar com a nova tag <retornoMovimento>: <tipoRetorno>Integer</tipoRetorno>.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo web services para importação do inventário fiscal mensal

Disponibilizamos o novo web services com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscalsimplificado para importação do Inventário Fiscal Mensal. Este novo web services permite realizar os cadastros de Produto, Cliente e Fornecedor, sendo que os cadastros de Cliente e Fornecedor só serão realizados quando houver saldo consignado. Para conferir, acesse a página.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajustes no web services de integração das movimentações contábeis

Ajustamos o web service de integração das movimentações contábeis, adicionando a estrutura de callback para o ERP Senior X, garantindo a integração com o Compliance Fiscal nas seguintes portas:

• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.saldoestoque - Incluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.saldoestoque - Excluir

Além disso, o web service de inclusão de saldo de estoque agora registra o período de apuração dos estoques, caso o período informado ainda não esteja cadastrado na base.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Busca de nota fiscal a ser integrada via web services

Implementamos uma atualização no sistema em que, ao buscar a série da nota fiscal para integração, o web services passa a considerar o código do modelo do documento e a aplicação da série fiscal previamente cadastrada. Isso garante uma seleção mais precisa e alinhada com os parâmetros configurados pelo usuário. Para conferir, acesse as páginas abaixo:

• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de exemplos de processos realizados através de web service

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta Exportar, adicionando exemplos de como realizar os processos abaixo:

• Enviar impressão para uma impressora de rede;
• Enviar o relatório executado por e-mail;
• Executar o relatório e salvar em pasta de rede.

Para conferir mais detalhes, acesse a documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.relatorio

NOVIDADE

Duplicação de estados para uma nova data inicial

Disponibilizamos na grade ICMS ST por Estado ou Estado da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PP), uma funcionalidade que permite duplicar estados para uma nova data inicial. Esta opção facilita a gestão de apurações em situações que requerem a inclusão ou exclusão de estados a partir de uma competência específica, preservando os registros já cadastrados.

Como utilizar:

• Cadastre um estado informando a nova data inicial (deve ser posterior às datas já existentes).
• Na grade, selecione os estados que deseja duplicar para a nova data.
• Clique no botão Duplicar. Os estados selecionados serão gravados automaticamente para a nova data inicial.

Para conferir, acesse a página

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na posição das opções do campo Gerar Lote OP

Alteramos a documentação da tela Origem de Produto (F083ORI), modificando a localização da seção Passos para gerar lote na OP, que agora aparece entre as opções do campo Gerar Lote OP, logo após as duas primeiras opções: S - Na Liberação OP: gera lote para o produto da O.P. ao realizar a liberação da O.P. e N - Não Gera: não gera lote para o produto da O.P..

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro (F083ORI)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento dos filtros da tela F075SFC

Complementamos a documentação da tela Seleção (F075SFC) inserindo a funcionalidade do campo Período e de outros campos que servem como filtro.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cálculo FCI > Seleção (F075SFC)

NOVIDADE

Identificadores de regra em pontos específicos do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos

Acrescentamos novos identificadores de regra VEN-140IMPRT00, VEN-140IMPRT01, VEN-140IMPRT02, VEN-140IMPRT03, VEN-140IMPRT04 e VEN-140IMPRT11, os quais serão utilizados pelo web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Gravar alterações da tela Cadastro de PDV

Nos casos em que havia cadastro para os sistemas VAREJO (tipo 2) e MEGASUL (tipo 1), a tela Cadastro de PDV (F070PDV) apresentava erro ao gravar alterações. Para resolver, foram realizadas as devidas consistências considerando a proprietária, e não apenas o cadastro dos sistemas integrados. Além disso, a rotina agora considera apenas registros ativos ao buscar os sistemas integrados nessa alteração.

Local: Cadastros > Integrações (1) > Varejo > Cadastro de PDV (F070PDV)

DOCUMENTAÇÃO

Retorno de campos na execução de web service

Modificamos a documentação da tela Configuração de web services (F000CWS) referente aos campos não marcados continuarem na assinatura do web service. Esses campos, ao retornarem, serão nulos/vazios/zerados, dependendo do tipo do campo definido no WSDL do web service. Além disso, a parametrização da chave com.senior.middleware.webservices.use_attributes no SeniorConfigCenter pode influenciar em como que o campo nulo é retornado na execução do web service.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Integrações > Configuração de web services

AJUSTE

Geração de pendências de fornecedor ao cadastrar cliente

Quando o sistema estava configurado para gerar um fornecedor ao cadastrar um cliente na tela Cadastro de Clientes (F085CAD), as pendências de exportação eram criadas apenas para o cliente, não incluindo o fornecedor gerado automaticamente. Ajustamos a rotina de cadastro de cliente para também gerar a pendência de exportação do fornecedor correspondente. Com essa alteração, ao consumir o web service com.senior.g5.co.cad.fornecedor, na porta Exportar, o fornecedor será corretamente exportado, garantindo a sincronização completa dos dados e maior eficiência nos processos de integração.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da coluna For. Contab. e alteração do campo Competência

Modificamos a documentação da tela Unidade Imobiliária Vendida (F661UIV), inserindo a coluna For. Contab. e alterando a descrição do campo Competência, ambos na guia Valores Recebidos.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Imobiliárias > Unidade Imobiliária Vendida (F661UIV)

AJUSTE

Exportação do arquivo da DES-IF

O campo 4 do registro 0440 gerava informações de forma incorreta quando o método de apuração era definido como Instituição e Alíquota ou Instituição, Alíquota e código de tributação DESIF. Ajustamos a lógica de geração do campo para contemplar apenas os métodos Instituição, Alíquota e código de tributação DESIF e Dependência, Alíquota e código de tributação DESIF. Com essa correção, garantimos maior precisão no preenchimento dos registros, reduzindo inconsistências e facilitando a conformidade com os requisitos tributários.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > ISS - Municipal > Geração ISS - Municipal (F669GDM)

AJUSTE

Valor Acumulado de IPI

Ao excluir o imposto de IPI pela tela Exclusão de Cálculo (F661EXC), os valores acumulados das apurações permaneciam no sistema, resultando em inconsistências nos valores acumulados posteriores. Ajustamos a rotina de exclusão de apurações para que os valores acumulados do imposto de IPI sejam devidamente removidos. Com essa correção, garantimos maior precisão no controle de apurações e eliminamos discrepâncias nos cálculos subsequentes.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Exclusão > Exclusão de Cálculo (F661EXC)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração no relatório CCCO015 - Contabilização dos Movimentos do Contas a Pagar

Modificamos a documentação do relatório CCCO015 - Contabilização dos Movimentos do Contas a Pagar, acrescentando a informação de que, no ERP Go Up, não é possível vincular forma de contabilização pela tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF) nos impostos. Sendo assim, o relatório poderá ser utilizado para uma visão geral da apuração dos impostos de um determinado período, não sendo possível sua comparação com os lançamentos contábeis.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Relatórios

NOVIDADE

Melhoria no processo de aprovação de ordens de compra integradas com o Gestor Senior

Implementamos uma melhoria no processo de aprovação de ordens de compra permitindo que consistências do sistema sejam realizadas sem que este processo fique incompleto, mesmo quando o parâmetro global MarDesFec estiver com o valor S e o usuário não tiver autorização para alterar a situação da ordem de compra ou o seu valor financeiro ultrapassar o limite configurado. Além disso, aprimoramos as mensagens reportadas pelo Aplicativo Gestor Senior para torná-las mais claras. Anteriormente, a aprovação não se completava no ERP nos cenários acima, e as mensagens exibidas não eram suficientemente claras para explicar o motivo dos alertas.

Local: Aplicativo Gestor Senior

NOVIDADE

Notificação de itens retornados sem envio ao WMS

O sistema foi ajustado para exibir uma mensagem clara no monitor de logística, caso, durante o recebimento da nota fiscal, algum produto seja retornado sem ter sido enviado ao WMS.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

DOCUMENTAÇÃO

Complemento da documentação de registro de nota de entrada para a integração com WMS

Na documentação de Registrar nota fiscal de entrada, melhoramos a seção Gerar integração com WMS, esclarecendo como o processo ocorre tanto para o WMS Senior quanto para o WMS WIS.

Local: Manual por processos > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Nota fiscal de entrada > Registrar nota fiscal de entrada

AJUSTE

Inspeção de qualidade via web service

Ao executar a inspeção de qualidade via web service com.senior.g5.co.sgq.execucaoinspecao para um produto com controle de série, era exibida uma mensagem solicitando o lote do produto (ERRO: Não foi possível atualizar item da Nota Fiscal. Informe o código do lote). Para resolver, incluímos o parâmetro Número de Série no web service. Assim, quando o produto tem controle de série, é possível informar o número de série para realizar a inspeção de qualidade.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Verificações para realização do cálculo do PIS / COFINS a Recuperar em notas fiscais de devolução

Complementamos a documentação PIS/COFINS, adicionando a informação de quais as verificações são feitas para a realização do cálculo do PIS/COFINS a Recuperar em notas fiscais de devolução: são verificados o campo Recupera Pis do cadastro do produto e do fornecedor, bem como a existência de um número de nota ligado a um item da nota de devolução.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS / COFINS

AJUSTE

Abrangência de usuário na consulta de posição do estoque por data

Corrigimos a consulta de posição do estoque por data para que considere a abrangência de usuário, garantindo que apenas os registros das filiais autorizadas sejam exibidos. Anteriormente, ao executar a consulta sem filtrar a filial, a abrangência de usuário não era considerada, resultando na exibição de registros de filiais que não deveriam estar acessíveis.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Data (F211CPE)

DOCUMENTAÇÃO

Valor do estoque caso valores do ICMS sejam recuperados

Complementamos a documentação de Rotinas de ICMS, acrescentando uma nova informação na aba ICMS nos movimentos dos estoques: caso o ICMS seja recuperado, os valores do ICMS Substituído Destacado, ICMS Cred. Efetivamente e Valor do FCP não serão somados no valor do estoque.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > Rotinas de ICMS

AJUSTE

Geração de ordem de compra de produtos via solicitação de compra

Alteramos o sistema para que não apresente a mensagem de erro Definições/Históricos do fornecedor 31.392 não existem. Devem ser cadastradas, ao gerar uma ordem de compra com uma solicitação via tela F420OSC utilizando um código de fornecedor com seis ou mais dígitos. Anteriormente, essa mensagem era apresentada de forma incorreta, interferindo no processo de geração da ordem de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Geração de ordem de compra via solicitação de compra com utilização de tabela de preço

Ajustamos o sistema para corrigir a lentidão que ocorria ao gerar uma ordem de compra com mais de duas solicitações através da tela F420OSC, quando o campo Preço era configurado como Tabela de preço, permitindo assim que a ordem de compra seja gerada corretamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Geração de nota com contrato vinculado e campo complemento com 250 caracteres

Ajustamos uma falha na atualização do complemento da nota de entrada vinculada a um contrato, garantindo que o campo não exceda o limite de 250 caracteres permitido pelo banco de dados. Além disso, melhoramos a mensagem de erro para facilitar a identificação de problemas futuros. Anteriormente, ao gerar uma nota de entrada com complemento contendo 250 caracteres, era apresentada a mensagem de erro: Não foi possível atualizar item de serviço no contrato.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Herança de parcelas das ordens de compra na tela F000INE

Modificamos o sistema, para que faça uma limpeza nas parcelas para garantir que apenas as parcelas especiais das ordens de compra sejam herdadas ao receber uma NF-e pela tela F000INE. Anteriormente, ao vincular uma ordem de compra com apenas uma parcela especial, as demais parcelas do XML eram substituídas corretamente, mas, após carregar ou processar a NF-e, tanto a parcela única quanto as outras parcelas do XML continuavam sendo exibidas de forma incorreta.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

CNPJ do fornecedor no cadastro da transportadora via tela F000INE

Ajustamos o sistema para que, ao cadastrar uma transportadora através do botão Transportadora na tela F000INE com o parâmetro global TraForCli ativo, seja utilizado o CNPJ da transportadora presente no XML, enquanto nas telas F000PES e F000PEF o CNPJ continue sendo herdado do fornecedor/cliente. Anteriormente, ao cadastrar a transportadora, o sistema exibia o CNPJ do fornecedor da nota em vez do CNPJ correto da transportadora presente no XML.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Ignorar módulos descontinuados na atualização do sistema

Ao atualizar para a nova versão do sistema, surgia o erro Não encontrado valor para o parâmetro ProductFolder do módulo [...]. Esse problema ocorria quando a instalação incluía um módulo descontinuado sem a pasta de produto correspondente.

Para solucionar a questão, configuramos o Java para ser utilizado durante a atualização. Ele valida os módulos instalados e ignora automaticamente os módulos antigos presentes no Instalador.

AJUSTE

Inspeção de qualidade via web service

Ao executar a inspeção de qualidade via web service com.senior.g5.co.sgq.execucaoinspecao para um produto com controle de série, era exibida uma mensagem solicitando o lote do produto (ERRO: Não foi possível atualizar item da Nota Fiscal. Informe o código do lote). Para resolver, incluímos o parâmetro Número de Série no web service. Assim, quando o produto tem controle de série, é possível informar o número de série para realizar a inspeção de qualidade.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração de nota de devolução para tickets com contatos múltiplos

Ao encerrar um ticket gerado por pesagem, quando há dois contratos com participantes distintos, mas apenas o segundo contrato possui quantidades informadas na nota ou na pesagem, um erro ocorria ao tentar gerar a nota de devolução, indicando que a nota não possuia itens. Corrigimos a situação garantindo que a devolução só será gerada se houver quantidade a ser devolvida no fornecedor participante do contrato.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Tickets

AJUSTE

Remoção do identificador de regra EST-000SEVMV01

O identificador de regra EST-000SEVMV01 não é mais funcional no sistema. Assim, sua documentação e todas as referências foram removidas.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Tipo de variáveis no identificador de regra EST-210CONSI01

Alteramos a documentação do identificador de regras EST-210CONSI01, ajustando os tipos das variáveis que estavam indevidos, conforme segue:

• VSNUMDOC: NÚMERO
• VSCODLOT: ALFA
• VSCODFIL: NÚMERO

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

DOCUMENTAÇÃO

Opção de cálculo de desoneração de ICMS revogada e em desuso

Complementamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), inserindo a informação de que a opção 2 - Resolução 79/2022 SC foi revogada pelo estado de Santa Catarina e atualmente está em desuso. Recomenda-se o uso da opção 0 - Padrão, que aplica a fórmula de cálculo padrão do sistema para o ICMS (base de cálculo * % ICMS).

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

AJUSTE

Exportação de dados de clientes

Quando a opção CampoUsuarioEndrecos estava marcada na tela Configuração de web services (F000CWS) para o web service com.senior.g5.co.cad.clientes, porta Exportar, ocorria a mensagem de erro Index: 0, Size: 0 durante a execução do web services. Alteramos a rotina de execução do web services para que os dados sejam exportados corretamente mesmo com a opção CampoUsuarioEndrecos selecionada.

Local: Cadastros > Integrações > Configuração de web services > Configuração de web services (F000CWS)

AJUSTE

Indicação de influência do identificador de regra VEN-000LIGPC01 no campo Exige Ligação Cliente/Produto

Adicionamos, na documentação da tela Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), uma descrição detalhada sobre o parâmetro Exige Ligação Cliente/Produto. Agora, o campo conta com a indicação de que é influenciado pelo identificador de regra VEN-000LIGPC01, sendo recomendação da Senior a não utilização do sistema sem o uso desse identificador de regra.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico (F085HCL)

AJUSTE

Identificadores de regra nos ajustes da apuração do PIS e COFINS

Os identificadores de regra IMP-661APISCOF e IMP-661CPISCOF, geravam ajustes adicionais na apuração do PIS e COFINS, resultando em duplicação de valores de ajustes. Alteramos o processo para aplicar o ajuste conforme a configuração específica da regra. Com essa correção, eliminamos a duplicação, garantindo que os valores de ajustes sejam calculados corretamente, o que assegura maior precisão nas apurações e evita inconsistências nos relatórios fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Integração e geração do CIAP com notas complementares

Notas complementares do tipo 9 estavam sendo tratadas como notas do tipo 8 (Frete) nos processos de integração e geração do CIAP, gerando inconsistências. Ajustamos as rotinas de integração e geração do CIAP para que as notas complementares do tipo 9 sejam corretamente classificadas, sem serem confundidas com notas do tipo 8.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > CIAP > Geração das Parcelas do CIAP (F660NCI)

AJUSTE

Geração dos registros M110 e M115 no SPED contribuições

Na validação do SPED Contribuições na tela Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD), ocorria duplicidade de chave nos registros M110 e M115 devido ao campo NUM_DOC do registro M110. Ajustamos a descrição do NUM_DOC para incluir, além do número da nota, a data de geração do ajuste. Essa modificação elimina as duplicidades e melhora a precisão e a integridade dos dados nos registros do SPED Contribuições.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Integração de notas com substituição tributária de PIS/COFINS

Em algumas integrações de notas para tributos de clientes com Benefício Fiscal 1 - Zona Franca de Manaus ou 2 - Zona Franca e que incluíam PIS e COFINS ST, ocorria arredondamento incorreto da alíquota, causando inconsistências no SPED Contribuições. Criamos o identificador de regra IMP-660STALIQ1, que, ao integrar notas com substituição tributária de PIS e COFINS, carrega o valor parametrizado da alíquota diretamente, evitando o recálculo. Essa mudança assegura precisão no cálculo das alíquotas e previne inconsistências futuras nos relatórios de SPED Contribuições.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais

AJUSTE

Informações acerca da função ImportacaoNFEletronica

Alteramos a documentação do Índice das funções de programador, inserindo a função ImportacaoNFEletronica. Dessa forma, também uma nova documentação foi criada, explicando o funcionamento e objetivo dessa função.

Local: Ferramentas > Funções para regras e gerador de relatórios > Funções de Programador

AJUSTE

Título de crédito/adiantamento na tela F301BAA não calcula desconto

A tela de Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA) não calculava o desconto do título de crédito ou adiantamento quando a nota de devolução incluía um percentual de desconto. Corrigimos a tela para que o cálculo padrão de desconto do sistema seja realizado corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA)

AJUSTE

Gerar instrução de baixa de título na alteração do portador

Ao alterar o portador e a carteira na tela Alteração de Vencimento (F301AVP), o sistema não gerava as instruções de baixa do boleto para o banco, resultando em falhas no processo de atualização bancária. Corrigimos a rotina para que, ao realizar essas alterações, o sistema envie as instruções de baixa corretamente ao banco.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Vencimento (F301AVP)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de identificador de regra em tela

Modificamos a documentação da tela Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR), inserindo o identificador de regra CRE-301CREFE01 na lista de identificadores.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)

AJUSTE

Baixa por substituição no título origem

Na tela Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB), ao realizar baixa por substituição, o valor e a base de comissão mantinham o abate de comissão no título de origem. Ajustamos a tela para que o valor e a base de comissão do título de origem sejam zerados quando ele for substituído e liquidado.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB)

DOCUMENTAÇÃO

Adição de informações em campos da tela

Complementamos a documentação da tela Cadastro de Cálculos para Contratos (F606CAC), inserindo mais informações acerca dos campos Calcular Juros Sobre Valor em Aberto do Contrato e Soma Juros ao Valor Base, já anteriormente disponíveis na documentação.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Cadastro de Cálculos

AJUSTE

Cancelamento de pedido via web service

Ao executar uma requisição de cancelamento no web service com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, não havia validação para verificar se o pedido já estava em processo de faturamento, o que causava inconsistências. Adicionamos uma verificação de consistência para assegurar que o pedido não esteja em faturamento antes do cancelamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação das informações do cadastro de clientes via web services

Ao executar o web service com.senior.g5.co.cad.clientes, na porta Exportar, o filtro aplicado na tela Configuração de web services (F000CWS) não era considerado, resultando na exportação de dados sem o devido filtro. Ajustamos a execução desse web services para que o filtro configurado na tela seja aplicado corretamente durante a exportação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Retirada de campo no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, retirando as referências aos campos produtos.proPar e servicos.proPar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de mensagem quando o valor do campo SeqObs estourava o limite de valor na base de dados

Quando o campo de Sequência da Observação continha um valor superior ao valor suportado pela base de dados, o sistema consistia esses valores e retornava a mensagem ORA-01438: value larger than specified precision allowes fot this column, a qual é bastante técnica, dificultando o entendimento do usuário sobre o erro ocorrido. Para melhorar a clareza, a mensagem foi alterada para que seja retornada conforme o exemplo: O valor 10000, obtido através do método GetNextKeyValue, é superior a quantidade de caracteres suportados (3) pelo Campo SeqObs da tabela E135OBS. Chave do registro: [Empresa: 1, Filial: 1, Analise: 521,00 e Pré-Fatura: 1] .

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inserção de informações na coluna Ajuda para campos da porta GravarFornecedores

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores , acrescentando informações na coluna Ajuda para os campos defCamposUsuario.campo e defCamposUsuario.valor.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Importação de notas fiscais de serviço com parcelas vinculadas a títulos a pagar

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, adicionando instruções detalhadas sobre as três formas de proceder na importação de notas fiscais de serviço com parcelas vinculadas a títulos a pagar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação do CNPJ no cancelamento de nota fiscal de saída

Na exportação do cancelamento da nota fiscal de saída para o WMS, o sistema foi ajustado para considerar corretamente o parâmetro dinâmico FILIAL.INTWMS.CNPJDEPOSITANTEFILIAL, garantindo que o CNPJ do emitente seja exportado adequadamente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Cancelamento de pré-faturas para notas denegadas

Para resolver a situação em que a nota fiscal denegada cancelava a pré-fatura sem exportar esse cancelamento ao WMS Senior, foi ajustado o sistema para não permitir o cancelamento da pré-fatura quando a nota estiver denegada e ainda não integrada ao WMS Senior.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Ordenação das notas de entrada de componentes

Ao sugerir as notas de entrada dos componentes, o sistema realizava a busca ordenando pela data de entrada da nota (E440NFC.DatEnt). Isso poderia resultar em notas mais antigas não aparecendo primeiro em cenários onde foi dada a entrada de várias notas no mesmo dia. Para resolver essa questão, criamos o identificador de regras VEN-140ORDNC01, que permite alterar a ordenação da busca das notas de entrada de componentes no sistema

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Retorno Componentes rec. p/ industrialização (F140NRP)

AJUSTE

Utilização da transportadora informada no pedido ao gerar uma nota fiscal de saída

Ao gerar uma Nota Fiscal de Saída do tipo 5 - NF Retorno (Industrialização) via Pedido e Nota de Entrada, o sistema não acatava o Código da Transportadora informado no Pedido e gerava a Nota de Saída com a Transportadora Padrão cadastrada para o Cliente da Nota Fiscal de Saída. Dessa forma, o sistema foi alterado para respeitar a transportadora informada no Pedido ao gerar uma Nota Fiscal de Saída do tipo 5 - NF Retorno (Industrialização) via Pedido e Nota de Entrada. Além disso, foi disponibilizado o Identificador de Regras VEN-140ALTTRA1, que oferece flexibilidade para alterar a transportadora sugerida pelo sistema, permitindo adaptações conforme as regras de negócio específicas. Para mais informações sobre o Identificador de Regras, é necessário consultar a documentação correspondente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

DOCUMENTAÇÃO

Identificador de Regras VEN-000LIGPC01 é descontinuado e sua funcionalidade é implementada por padrão

O Identificador de Regras VEN-000LIGPC01, liberado nas versões 5-10-3-83 e 5-10-4-27, foi descontinuado do sistema. No entanto, a funcionalidade que ele oferecia agora é aplicada por padrão na rotina de validação da ligação entre Cliente e Produto, tornando o uso desse identificador desnecessário.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Adição de novas variáveis ao Identificador de Regras VEN-120PTITM01

Não era possível verificar a Transação do Produto e/ou Serviço informada para os Dados Gerais do Produto através do Identificador de Regras. Dessa forma, duas novas variáveis foram disponibilizadas para o Identificador de Regras VEN-120PTITM01, tornando possível verificar os valores informados para a Transação de Produto e/ou Serviço dos Dados Gerais do Pedido.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

NOVIDADE

Caixa de seleção para autorização de contato na avaliação do aplicativo

Atualizamos o Aplicativo Gestor Senior, adicionando uma caixa de seleção na área de avaliação do app, para que o usuário autorize a Senior a entrar em contato para discutir sobre a avaliação e propor melhorias ou alternativas.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Menu > Avaliação do aplicativo

AJUSTE

Alteração no relatório especial FRCR024.BLO

Alteramos o modelo de bloqueto 024 - Bloqueto BTG Pactual - Totalmente Impresso (FRCR024.BLO) para remover a separação do dígito verificador com hífen no campo Nosso número para o portador do Banco BTG. Antes da correção, o modelo incluía um hífen para separar o dígito verificador, o que não estava de acordo com o formato esperado.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 024 - Bloqueto BTG Pactual - Totalmente Impresso (FRCR024.BLO)

AJUSTE

Processo automático 81 - Transferência Automática de Prestações de Longo para Curto Prazo

No processo automático 81 - Transferência Automática de Prestações de Longo para Curto Prazo, dependendo das configurações de rateio, poderia ocorrer um erro de rateio incompleto, enquanto ao executar o processo pela tela, o erro não acontecia. Ajustamos o processo automático para que tenha o mesmo comportamento da execução via tela.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

Base do diferencial de alíquota personalizada quando herda valores do XML

Criamos o identificador de regra CPR-000DFASR01, que permitirá alterar a base de ICMS utilizada no cálculo do diferencial de alíquota. Isso ocorrerá quando a nota for processada via recebimento eletrônico e a base de ICMS estiver informada nos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. O objetivo é permitir informar qual a base correta, quando a base vinda do XML tem redução ou não está de acordo, o que gera distorção no valor do diferencial.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Exclusão de carta de correção de conhecimento de transporte

Corrigimos a tela F440CCE para que, ao excluir uma carta de correção de um CT-e (quando a série estiver configurada com o dispositivo autorizado como 7), o sistema primeiro exclua o registro na tabela filha Compras - Notas Fiscais de Entrada - Controle de eventos de documentos eletrônicos - Eventos do conhecimento de transporte eletrônico (E440CEC) e, em seguida, na tabela principal Compras - Notas Fiscais de Entrada - Controle de eventos de documentos eletrônicos (E440CCE), garantindo que a exclusão ocorra com sucesso. Antes da correção, ao tentar realizar essa exclusão, era exibida a mensagem Erro na exclusão dos Dados da Carta de Correção Eletrônica, impedindo a remoção correta dos dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Carta de correção eletrônica (F440CCE)

AJUSTE

Cálculo do valor do diferencial de alíquota com fornecedor do simples nacional

Alteramos o cálculo do diferencial de alíquota ao gerar uma nota de entrada para um fornecedor do regime Simples Nacional, garantindo que a base do ICMS Simples Nacional seja calculada com os valores finais do item e não com os valores das parametrizações. Antes da correção, o sistema somava incorretamente o IPI na base de cálculo do ICMS, mesmo quando o identificador de regra CPR-000MTNEL01 zerava o IPI, resultando em um valor de diferencial inválido.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Geração de NF de complemento de CT-e

Alteramos a rotina de validação do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para permitir que uma nota fiscal de entrada do tipo 8 - NF Frete/Serviços Agregados seja vinculada quando a nota fiscal que está sendo gerada é um complemento de CT-e. Antes da correção, ao gerar uma nota fiscal de entrada do tipo 9 - NF Acerto e vincular um CT-e como NF de origem pelo web service (para criar uma NF de complemento desse CT-e), era exibida a mensagem Erro. Nota Fiscal de Origem não existe!, impedindo o vínculo correto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno do saldo do produto via web service

Alteramos a tela Parâmetros de Filial para Integrações (F070VAR) para que, ao consultar o saldo de um produto pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultarEstoque, o saldo seja retornado corretamente quando o parâmetro Considera Ligação por Filial x Depósitos estiver configurado como S - Sim. Antes da correção, se o código da filial não fosse informado e o produto tivesse saldo em um depósito ligado a mais de uma filial, o saldo era indevidamente duplicado, somando-se para cada filial associada ao depósito.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Finalização de fechamento de estoques

Ajustamos a rotina de valorização de transferências entre produtos ou depósitos para evitar que entre em loop infinito caso a ordenação dos movimentos esteja incorreta, com o movimento de entrada aparecendo antes do movimento de saída ao considerar o mesmo código de ligação (E210MVP.CODLIG). Antes da correção, essa ordenação incorreta poderia fazer com que a rotina entrasse em loop, travando o sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

AJUSTE

Campos Código do Usuário Comprador e Nome do Usuário Comprador na tela F406CSS

Alteramos o sistema para que os campos Código do Usuário Comprador e Nome do Usuário Comprador sejam apresentados na grade da tela F406CSS. Antes da correção, esses campos não apareciam na tela, limitando a visualização das informações necessárias para identificar o comprador.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Serviços (F406CSS)

AJUSTE

Consistência para finalização de sequências de cotação não selecionadas

Criamos uma consistência no processo de aprovação de cotações para garantir que, caso o usuário aprove várias cotações para o mesmo produto/serviço, o sistema pergunte ao usuário se ele deseja finalizar também as outras sequências da cotação, caso não tenha selecionado todas. Antes da correção, mesmo com as cotações aprovadas, nem todas se convertiam em ordens de compra, e as cotações aprovadas que não se tornavam ordens de compra ficavam inacessíveis.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação (F420OPS)

AJUSTE

Geração de ordem de compra de serviços via solicitação de compra

Modificamos o sistema para que, ao gerar uma ordem de compra via solicitação de compra de serviços com o Preço definido como Tabela de Preço, a mensagem Definições/Histórico do fornecedor 0 não existem. Devem ser cadastradas. não seja exibida. Antes da correção, essa mensagem era apresentada incorretamente, impedindo o processo de gerar a ordem de compra nessas condições.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Carregamento de campo % ISS conforme informado na tela F080SXC

Corrigimos a tela F420GOC para carregar o campo % ISS com o valor informado na tela F080SXC ao recalcular uma ordem de compra de serviços gerada na tela F420GOC. Antes da correção, quando um fornecedor estava configurado com o CEP informado e o campo Código do Regime Tributário parametrizado diferente de 1 - Simples Nacional na F095CAD, e, na tela F080SXC, o mesmo CEP estava ligado ao serviço com o campo % ISS maior que zero, o campo era zerado ao recalcular a ordem de compra de serviços pelo botão Recalcular.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Correção da clusterização dos índices em bases preexistentes

Na rotina de clusterização, alguns índices de bases preexistentes não eram organizados corretamente, ficando fora do processo. Ajustamos a rotina para garantir que todos os índices sejam clusterizados, evitando falhas.

AJUSTE

Permitir que aplicação seja instalada em estações

Ocorria a falha Access violation at address [...] in module RtBase02.bpl. Write of address [...], que impedia a instalação de aplicativos específicos do sistema. Ajustamos a rotina de instalação para permitir a configuração adequada em estações, possibilitando o uso do aplicativo.

AJUSTE

Remover tag de parâmetro criptografado

Ao executar um web service, como o com.senior.g5.rh.xx.relatorios, e carregar um .XML com um parâmetro criptografado usando a tag <![CDATA[]]>, ocorria o erro A data inicial deve ser menor que a data final e ambas devem ser diferentes de 00/00/0000. Ajustamos o sistema para remover a tag <![CDATA[]]> dos parâmetros criptografados, evitando o erro durante a execução do web service.

AJUSTE

Alteração em campo do Vislog para inserir valores maiores

Ao abrir o Visualizador de Eventos (VisLog.exe), a mensagem A Problem occur when try load configuration. O valor -2147483647 não cabe no campo userid era exibida. Aumentamos a precisão do campo para aceitar valores acima de 2147483647, permitindo que o Visualizador de Eventos funcione normalmente.

AJUSTE

Correção em rotina de ambiente com integração entre sistema e API

Ajustamos as práticas de execução para evitar a exibição de uma tela preta e garantir o comportamento esperado pelo sistema em um ambiente com integração entre sistema e API. Antes da correção, após a execução de um LSP HttpPost com TSL habilitado, uma tela preta era exibida, afetando a visualização e o fluxo de uso do sistema.

NOVIDADE

Salvar senha e usuário de forma oculta

Ao executar o sistema com o parâmetro -log para gerar o arquivo de registro, junto com o parâmetro -s: para usuário e senha, essas informações eram gravadas em texto simples. Atualizamos a rotina para ocultar usuário e senha no registro, conforme o esperado pelo sistema.

AJUSTE

Cancelamento de pedido via web service

Ao executar uma requisição de cancelamento no web service com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, não havia validação para verificar se o pedido já estava em processo de faturamento, o que causava inconsistências. Adicionamos uma verificação de consistência para assegurar que o pedido não esteja em faturamento antes do cancelamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação das informações do cadastro de clientes via web services

Ao executar o web service com.senior.g5.co.cad.clientes, na porta Exportar, o filtro aplicado na tela Configuração de web services (F000CWS) não era considerado, resultando na exportação de dados sem o devido filtro. Ajustamos a execução desse web services para que o filtro configurado na tela seja aplicado corretamente durante a exportação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Retirada de campo no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, retirando as referências aos campos produtos.proPar e servicos.proPar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de mensagem quando o valor do campo SeqObs estourava o limite de valor na base de dados

Quando o campo de Sequência da Observação continha um valor superior ao valor suportado pela base de dados, o sistema consistia esses valores e retornava a mensagem ORA-01438: value larger than specified precision allowes fot this column, a qual é bastante técnica, dificultando o entendimento do usuário sobre o erro ocorrido. Para melhorar a clareza, a mensagem foi alterada para que seja retornada conforme o exemplo: O valor 10000, obtido através do método GetNextKeyValue, é superior a quantidade de caracteres suportados (3) pelo Campo SeqObs da tabela E135OBS. Chave do registro: [Empresa: 1, Filial: 1, Analise: 521,00 e Pré-Fatura: 1] .

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inserção de informações na coluna Ajuda para campos da porta GravarFornecedores

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores , acrescentando informações na coluna Ajuda para os campos defCamposUsuario.campo e defCamposUsuario.valor.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Importação de notas fiscais de serviço com parcelas vinculadas a títulos a pagar

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, adicionando instruções detalhadas sobre as três formas de proceder na importação de notas fiscais de serviço com parcelas vinculadas a títulos a pagar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração de NF de complemento de CT-e

Alteramos a rotina de validação do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para permitir que uma nota fiscal de entrada do tipo 8 - NF Frete/Serviços Agregados seja vinculada quando a nota fiscal que está sendo gerada é um complemento de CT-e. Antes da correção, ao gerar uma nota fiscal de entrada do tipo 9 - NF Acerto e vincular um CT-e como NF de origem pelo web service (para criar uma NF de complemento desse CT-e), era exibida a mensagem Erro. Nota Fiscal de Origem não existe!, impedindo o vínculo correto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno do saldo do produto via web service

Alteramos a tela Parâmetros de Filial para Integrações (F070VAR) para que, ao consultar o saldo de um produto pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultarEstoque, o saldo seja retornado corretamente quando o parâmetro Considera Ligação por Filial x Depósitos estiver configurado como S - Sim. Antes da correção, se o código da filial não fosse informado e o produto tivesse saldo em um depósito ligado a mais de uma filial, o saldo era indevidamente duplicado, somando-se para cada filial associada ao depósito.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Botão de Ajuda em mensagens do sistema permite que SARA traga soluções para usuário

Implementamos um novo botão de Ajuda em diversas mensagens do ERP XT, que, ao ser clicado, direciona o usuário para SARA, nossa assistente virtual. Ela atuará como especialista de suporte, fornecendo assistência junto com a mensagem de consistência apresentada, oferecendo soluções mais eficientes para a situação, buscando informações diretamente da nossa Base de Conhecimento.

Este botão já existia anteriormente no sistema porém em um número bem menor de mensagens e direcionava o usuário para uma solução específica apenas e não integrando a um assistente inteligente, que com o uso de IA além de trazer as soluções possíveis também permitirá que o usuário faça novas perguntas quando este fornecer o contexto atualizado para garantir que a resposta seja precisa e útil.

AJUSTE

Disponibilidade da documentação do identificador de regras INT-000CWSEC01

Disponibilizamos a documentação do identificador de regras INT-000CWSEC01, responsável por omitir os campos desmarcados, durante a geração do XML, em certos web services. A documentação havia sido liberada em versão anterior, mas apresentava restrição de acesso, o que foi corrigido nessa versão. Para mais informações sobre o identificador de regras, consulte a nota anterior.

Local: Manual do Usuário > Ferramentas > Identificadores de regras > INT-000CWSEC01

DOCUMENTAÇÃO

Formatos para emissão do relatório de Receituário Agronômico para envio no sistema IDAF

Atualizamos a documentação de Assinatura Eletrônica para informar que, na emissão do relatório de Receituário para uso no sistema IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), tanto os formatos PDF quanto o PDF/A são aceitos. Porém houveram alguns casos onde, após a emissão do relatório em PDF, o campo de assinatura ficou com uma tarja preta, problema que é solucionado realizando a emissão no formato PDF/A.

Local: Manual do Usuário > Segmentos > Agronegócio > Receituário Agronômico > Processos > Receita agronômica > Assinatura Eletrônica

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação do FUNRURAL

Atualizamos a documentação do Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) para explicitar os conceitos utilizados nas rotinas para visualização dos valores do Funrural e Giltrat. Assim, possuindo a base parametrizada com o percentual do Funrural (Funrural + Gilrat) nas notas fiscais em Suprimentos, o valor apresentado nos campos de Funrural será o somatório do Funrural + Gilrat. Porém, também em Suprimentos, apresentará o valor do Gilrat em campos separados apenas como informativo, para não impactar a operação atual em clientes que realizam as retenções e recolhimentos destes impostos (que são sempre juntos).

Local: Segmentos > Agronegócio > Manual de Processos do Agronegócio > Impostos Agro > Funrural

NOVIDADE

Campos de usuário no COM-000ALISS01

Disponibilizamos para o identificador de regras COM-000ALISS01, o acesso às tabelas de Dados Gerais do Pedido (E120PED) e Item de Serviço do Pedido (E120ISP), indicando através das variáveis abaixo se as respectivas tabelas estão disponíveis para acesso:

• VSDisp_E120Ped: Indicativo da Tabela dos Dados Gerais do Pedido (E120PED) ;
• VSDisp_E120Isp: Indicativo da Tabela de Item de Serviço do Pedido (E120ISP).

Essas alterações permitem que o identificador de regras acesse diretamente os campos destas tabelas, incluindo campos de usuário, quando as variáveis estiverem configuradas como S.

Também atualizamos a documentação do identificador de regras para refletir essas mudanças, incluindo informações sobre o funcionamento do identificador em diferentes interfaces e operações.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Cadastro de transportadora e representante com código do fornecedor

Ao cadastrar uma transportadora ou representante utilizando a tela Transportadoras (F073TRA)/Cadastro de Representantes (F090REP) por meio de outras telas, não era possível informar o mesmo número do fornecedor. Criamos os parâmetros globais TraForCli e RepForCli, que herdam o código e o CNPJ do fornecedor/cliente quando a filial está configurada para manter códigos de clientes e fornecedores iguais.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por CNPJ/CPF > Cadastro simplificado de pessoas (CNPJ/CPF)(F000PES)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por Número de Identificação Fiscal > Pessoas por Número de Identificação Fiscal (F000PEF)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Entrada > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Entrada (F000NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Saída > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Saída (F000NFV)

AJUSTE

Cadastro do fornecedor com código de transportadora

Quando ocorria uma mensagem de erro durante o cadastro da transportadora, o sistema atualizava indevidamente o código da transportadora no cadastro do fornecedor. Ajustamos o processo para que o código da transportadora seja atualizado no cadastro do fornecedor apenas quando a transportadora é inserida com sucesso.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Cadastro > Transportadoras (F073TRA)

AJUSTE

Dedução de ICMS dobrado na recuperação de crédito de PIS/COFINS

Ao carregar uma nota fiscal de frete tipo 8, o sistema aplicava indevidamente uma dedução dupla do valor de ICMS sobre o Valor Unitário de Aquisição de PIS/COFINS, pois este valor era reduzido pelo ICMS e, simultaneamente, acrescentado na Parcela a Excluir de PIS/COFINS. Ajustamos o processo para que o valor do ICMS não seja deduzido do Valor Unitário de Aquisição de PIS/COFINS quando este já estiver incluído na Parcela a Excluir. Essa correção elimina a dedução duplicada, garantindo precisão no cálculo do crédito recuperável.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

AJUSTE

Integração notas fiscais de tributos com rateio

Ao vincular uma regra na integração de notas de tributos com rateio, ocorria um erro devido à tentativa de conversão de uma string vazia para inteiro quando existia outra regra com variáveis declaradas como NumPrj ou CodFpj. Ajustamos o sistema para garantir que os campos retornem valores numéricos, evitando a necessidade de conversão de string para numérico.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

AJUSTE

Geração do registro R4020

Ao carregar os registros R4020 em bases com grande volume de movimentações, a tela EFD-Reinf (F669ERE) travava, impedindo o uso fluido da funcionalidade. Ajustamos a geração do registro R4020 para que a tela carregue os registros de maneira eficiente, mesmo em bases com muitos movimentos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

AJUSTE

Geração do registro C195 para notas com dispositivo fiscal

O sistema apresentava o erro List index out of bounds ao gerar o registro C195 para notas com dispositivo fiscal vinculado a uma mensagem. Implementamos uma correção que permite a geração do arquivo SPED Fiscal, essa alteração elimina interrupções no processo de geração, garantindo maior confiabilidade e eficiência no envio dos registros fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Exportar lançamentos na apuração dos impostos IRPJ/CSLL

Ao utilizar a tela Exportar Lançamentos por Centro de Custos (F650BLC) para exportar lançamentos na apuração dos impostos IRPJ/CSLL, os registros de débitos eram selecionados para exportação de forma inadequada. Ajustamos a lógica dos filtros aplicados para que os débitos sejam selecionados apenas quando uma conta de débito específica é informada. Caso nenhuma conta seja definida no filtro, o sistema mantém a seleção tanto de débitos quanto de créditos, conforme o comportamento original.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Busca Avançada via Lançamentos Contábeis (F650BLC)

AJUSTE

Geração portaria CAT 42/2018

Na geração do arquivo da Portaria CAT 42/2018 pela tela Geração da Portaria CAT 42/2018 (F669GPC), o campo 06 do registro 1050 não considerava os valores corretamente. Ajustamos a rotina para que o campo 06 do registro 1050 passe a listar o total do campo 4 - ICMS_TOT_INI desse registro somado ao total do campo 9 - ICMS_TOT do registro 1100.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > Geração da Portaria CAT 42/2018 (F669GPC)

AJUSTE

Cadastro de transportadora e representante com código do fornecedor

Ao cadastrar uma transportadora ou representante utilizando a tela Transportadoras (F073TRA)/Cadastro de Representantes (F090REP) por meio de outras telas, não era possível informar o mesmo número do fornecedor. Criamos os parâmetros globais TraForCli e RepForCli, que herdam o código e o CNPJ do fornecedor/cliente quando a filial está configurada para manter códigos de clientes e fornecedores iguais.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por CNPJ/CPF > Cadastro simplificado de pessoas (CNPJ/CPF)(F000PES)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por Número de Identificação Fiscal > Pessoas por Número de Identificação Fiscal (F000PEF)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Entrada > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Entrada (F000NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Saída > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Saída (F000NFV)

AJUSTE

Problema ao gerar SPED ECD com IR CTB-669ECDI250 ativo - Registro I200/I250

Ao gerar o SPED Contábil (ECD)(F669ECD) com o registro I200 configurado como lista de prioridades e com o identificador de regras CTB-669ECDI250 ativo, o sistema gerava o registro I200 com data incorreta e deixava de gerar o registro I250. Alteramos a geração do SPED ECD para que o registro I200 e seus registros associados sejam gerados corretamente quando há uma lista de prioridades informada e o identificador de regras CTB-669ECDI250 está ativo.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

AJUSTE

Ajuste no web services de exclusão do inventário fiscal

O web services de exclusão do inventário fiscal não estava realizando o callback na requisição assíncrona. Ajustamos para garantir que a resposta seja tratada corretamente, melhorando a comunicação e a eficiência do processo.

Local: Recursos >Implementações > Web services

NOVIDADE

Permissão da seleção de filiais em relatórios

Implementamos ajustes nos relatórios das gestões de Contabilidade, Gestão de Tributos e Patrimônio para permitir a seleção de filiais com códigos de 5 caracteres. Agora, os campos da tela de entrada aceitam códigos de até 5 caracteres, ampliando a flexibilidade no cadastro de filiais.

Grupos de relatórios ajustados: CIOO, CCCC, CCCO, CPBE e CPAT.

Local: Relatórios

AJUSTE

Baixas de títulos realizadas com arquivo de retorno e identificador de regra

As baixas de títulos realizadas com arquivo de retorno que inclui a Data de Crédito geravam registros com Data de Liberação incoerente em relação à enviada no arquivo, quando o Identificador de Regras CRE-301BMATI01 estava ativo. Essa inconsistência afetava a visualização em consultas de lançamentos na tesouraria, o fluxo de caixa gerencial (ao incluir tesouraria), a conciliação bancária e as telas que filtravam por Data de Liberação, não apresentando os registros devido ao desajuste nas datas. Ajustamos o processo desde a baixa via tela Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB) para utilizar corretamente a Data de Crédito informada no arquivo de retorno bancário. Com o Identificador de Regras CRE-301BMATI01 ativo, o sistema passa a considerar a Data de Crédito do arquivo como a Data de Liberação no processo de baixa.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Consultas > Lançamentos e Composições > Consulta de Lançamentos e Composições de Caixa e Bancos (F603CLC)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Estorno de Lançamentos > Estorno de Lançamentos de Caixa e Bancos (F600ELC)

AJUSTE

Títulos liquidados considerando o campo valor vencer

Na tela de Consulta de Títulos do Contas a Receber, quando o campo Opção era configurado como Liquidados, os títulos eram exibidos de forma inadequada, e o campo Valor a Vencer recebia valores indevidos. Corrigimos as telas de Consulta de Títulos do Contas a Receber e do Contas a Pagar para impedir que o campo Valor a Vencer apresente valores quando os títulos estão liquidados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

DOCUMENTAÇÃO

Opção Considera Cliente na baixa por aproveitamento de crédito

Na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA), ao baixar vários títulos de diversos clientes diferentes, mesmo estando com a opção Considera Cliente da tela de seleção igual a S - Sim, os movimentos da baixa ficavam misturados entre os clientes. Dessa forma, realizamos os ajustes para que, quando a opção Considera Cliente estiver com valor S - Sim, os títulos de créditos sejam baixados somente com os títulos a pagar do mesmo cliente.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Créditos (Adtos./Pagtos. Indevidos/Devol.) > Por Créditos (Adtos./Pagtos. Indevidos/Devol.) - Seleção (F301SBA)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Créditos (Adtos/Pagtos indevidos/Devol.) > Por Créditos (Adtos/Pagtos indevidos/Devol.) - Seleção (F501SBA)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > F301BAA - Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA)

AJUSTE

Estorno de título substituído com valor de comissão

Ao estornar um título substituído nas telas Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL) ou Exclusão Lotes de Movimentos (F501ELM), o sistema duplicava os valores dos campos Juros, Multa, Desconto, Outros Descontos, Correção e/ou Outros Acréscimos no cálculo do abatimento de comissão parametrizado na filial. Ajustamos o processo de estorno de título substituído nessas telas para que o valor de comissão original seja calculado corretamente.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Exclusão Lotes de Movimentos (F501ELM)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL)

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre notas do tipo 11

Adicionamos à documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada informações acerca do campo dadosGerais.tipNfs quando o valor for igual a 11. Este tipo representa uma nota fiscal de simples faturamento (nota de cobrança que não movimenta estoque, utilizada no contexto de integração varejo para vinculação com pedido).

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Informação de forma de pagamento do tipo PIX

O sistema não permitia informar uma forma de pagamento do tipo PIX na requisição do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, quando havia substituição de títulos na parcela. Para resolver essa questão foi disponibilizado, na grade Títulos Substituição do web service, o campo IdeTxi - Identificador da Transação - TXID PIX. Agora, o web service permite enviar uma forma de pagamento do tipo PIX quando existirem títulos substituídos na requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão do campo ABTDES no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

O sistema não possuía o campo AbtDes (indicativo se houve abatimento do valor do ICMS desonerado) no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida. Dito isso, adicionamos esse campo ao web service mencionado.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria na documentação de conceito e impactos na utilização de parâmetro de web service

Adicionamos na documentação do parâmetro excLck do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, um destaque clarificando os impactos que podem ocorrer na sua utilização, bem como mais informações sobre o seu conceito.

Este parâmetro permite que o ERP gere notas fiscais em paralelo, sem travar a tabela de numeração. Em caso de falha, os números não são reaproveitados, criando saltos. Para NF-e, recomenda-se inutilizar números não usados automaticamente. Para NFS-e, não use esse parâmetro em prefeituras que exigem numeração sequencial de RPS.

Para mais informações, acesse a documentação do web service, porta GravarNotasFiscaisSaida, tópico Parâmetros da requisição.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Execução da AçãoSID SID.NFV.ATUALIZARNFE

Inserimos, na documentação SID.Nfv.AtualizarNFE (RFNF) - Atualização Da Situação Da Nfv Eletrônica, mais informações acerca da execução da AçãoSID SID.NFV.ATUALIZARNFE, incluindo detalhes sobre a chamada ao web service e o uso das portas, a disponibilidade do identificador de regras GER-140ALTVSID, a recomendação de integração com o sistema de mensageria e a necessidade de reinicialização do SeniorMiddleware em caso de ativação do identificador.

Local: Integrações com outros sistemas > Ações SID > Mercado > Nota fiscal de venda > SID.Nfv.AtualizarNFE (RFNF) - Atualização Da Situação Da Nfv Eletrônica

NOVIDADE

Estorno da quantidade utilizada do componente

Implementamos o parâmetro global DevResCmp, que determina se a quantidade estornada será devolvida à reserva do componente da O.P. quando este foi utilizado em excesso. Quando o parâmetro estiver configurado como N - Não, a diferença entre a quantidade utilizada e a prevista não será reservada.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Componentes (O.P./O.S.) > Estorno (Entrada Estoque) (F900ECS)

AJUSTE

Apresentação de mensagem ao fechar uma nota fiscal de saída com cálculo de DIFAL

Ao fechar uma nota fiscal de saída com cálculo de DIFAL, poderia ocorrer a mensagem Floating point division by zero. Diante disso, ajustamos o ERP para que, quando o usuário informar o valor 100 na alíquota interna do estado, ao calcular o DIFAL, o sistema agora apresente uma mensagem indicando que a alíquota é inválida: Alíquota interna do estado de destino inválida para cálculo do ICMS Partilhado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Apresentação de mensagem ao configurar o parâmetro Ret. Automático Comp. Industrialização

Ao configurar o parâmetro Ret. Automático Comp. Industrialização da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) para P - Perguntar, o sistema apresentava a mensagem Deseja gerar retorno dos componentes utilizados na industrialização? para notas do tipo 1 - NF Saída. Para resolver a situação, criamos o identificador de regras VEN-140EXNRI01, permitindo ao cliente retornar ao sistema para que a mensagem não seja apresentada.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)
• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

AJUSTE

Geração de títulos de contas a receber ao faturar manualmente um item de serviço na F140PRE

Na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), ao faturar manualmente uma nota com transações de produtos e serviços informados nos dados gerais, contendo apenas itens de serviço e sem itens de produto, o sistema gerava os títulos do contas a receber com o tipo do título informado na transação de produto. Com a atualização, o sistema foi ajustado para que, na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), ao faturar manualmente uma nota nessas condições, os títulos do contas a receber sejam gerados com o tipo do título informado na transação de serviço.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Ligação entre produto e cliente quando contém Estado e/ou Transação informados

Ao inserir um item de produto na nota fiscal de saída, caso o cliente exigisse uma ligação entre produto e cliente, o sistema não estava encontrando essa ligação cadastrada. Para resolver isso, adicionamos o Identificador de Regras VEN-000LIGPC01 para atuar na rotina de busca da ligação entre produto e cliente, garantindo que esta seja feita corretamente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Tentativa de cancelamento parcial ou total de um item de pedido

Após ter um pedido fechado com títulos gerados para o contas a receber, não era possível cancelar parcialmente ou totalmente o item de produto do pedido. Dessa maneira, adicionamos ao sistema o identificador de regras VEN-120PCTIT01, permitindo retornar ao sistema se é possível ou não cancelar uma quantidade parcial/total do item de produto, mesmo que já existam títulos gerados.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Preenchimento de variáveis no identificador de regras VEN-000COMIS03

O sistema não preenchia as variáveis VsVlrDs3, VsVlrDs4, VsVlrDs5, VsPerDs5 do identificador de regras VEN-000COMIS03 nas telas de pedido e nota fiscal. Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema para que essas variáveis sejam agora corretamente preenchidas nessas telas.

Locais:

• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPC - Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Reabilitação de pedido quando o título do pedido já havia sido movimentado

Após ter um pedido fechado com títulos gerados para o contas a receber e tendo executado a baixa desses títulos, o sistema não permitia reabilitar/cancelar o pedido devido aos títulos já terem sido baixados no financeiro. Para resolver essa questão, adicionamos ao sistema o Identificador de Regras VEN-120PTITM01, possibilitando verificar se é permitido reabilitar/cancelar um pedido com títulos movimentados no financeiro.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

NOVIDADE

Criação de novos parâmetros dinâmicos da filial

Novos parâmetros dinâmicos de filial foram criados, os quais: PEDIDO.VALIDARQTDRAE.ONDE.NAOPERMITE e PEDIDO.VALIDARQTDRAE.ONDE.PERMITE. O primeiro funciona em telas, rotinas e web services nos quais não é permitida a validação da quantidade reservada exclusivamente para o pedido, enquanto o segundo permite a validação da quantidade reservada exclusivamente para o pedido.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Correspondência de nomes de campos no ERP e SQL

Complementamos a documentação da tela Consulta de Informações do Cliente (F085INC), incluindo detalhes específicos dos campos ali presentes, seus respectivos nomes utilizados nas consultas SQL, e o código SQL correspondente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Relacionamento (CRM) > Controle de Atendimento > Consultas > Informações de Clientes (F085INC)

NOVIDADE

Utilização do parâmetro dinâmico EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO

Os rateios das requisições e solicitações de compra não eram integrados ao aplicativo Gestor Senior. Dessa forma, realizamos uma melhoria para que os processos 3 - Requisição e 6 - Solicitação de Compra tivessem seus rateios integrados com o aplicativo Gestor Senior, considerando o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO do cadastro de empresas (F070EMP). Também foi realizado um ajuste para considerar o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO, também do cadastro de empresas (F070EMP), o qual permite mostrar, ou não, a transação da requisição e solicitação no aplicativo. Outro ajuste foi realizado para que considerasse o valor padrão em todos os documentos que integram com o aplicativo Gestor Senior. Por fim, aprimoramos a exibição dos rateios da Ordem de Compra quando o parâmetro EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO estiver configurado com valor 4 (agrupar por Documento e/ou por Item suprimindo as linhas que sejam iguais ao rateio pré-definido na conta financeira) porque não estavam sendo exibidas todas as contas.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Notificações

NOVIDADE

Novas formatações no Gestor Senior

Atualizamos o Aplicativo Gestor Senior, para que a partir de agora também suporte cores personalizadas e quebras de linha no detalhamento de aprovações.

Para saber mais informações, acesse a documentação de formatação de texto do aplicativo, nos tópicos Cores e Quebras de linha.

Local: Aplicativo Gestor Senior

AJUSTE

Campo no processo de inspeções

Na tela Inspeções Livres (F102CEI), o campo Apr/Repr. apresentava as opções E - Erro e Contingência, que não são utilizadas no processo de inspeções do módulo de Qualidade. Para resolver, ajustamos a tela de forma a ocultar essas opções, garantindo a consistência com o módulo de Qualidade.

Local: Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Execução > Inspeções Livres (F102CEI)

AJUSTE

Situação do item da ordem de compra

Ajustamos o sistema para que, ao cancelar uma nota fiscal de entrada vinculada a uma ordem de compra, a situação dos itens da ordem de compra retorne para 1 - Aberto Total. Antes da correção, quando o parâmetro Permite ligar item OC em sit. 8 à NF de ent. no cadastro da empresa (F070EMP) estava definido com o valor N, a situação do item da ordem de compra era incorretamente alterada para 8 - Preparação Análise ou NF ao cancelar a nota fiscal de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Cadastro de transportadora e representante com código do fornecedor

Ao cadastrar uma transportadora ou representante utilizando a tela Transportadoras (F073TRA)/Cadastro de Representantes (F090REP) por meio de outras telas, não era possível informar o mesmo número do fornecedor. Criamos os parâmetros globais TraForCli e RepForCli, que herdam o código e o CNPJ do fornecedor/cliente quando a filial está configurada para manter códigos de clientes e fornecedores iguais.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por CNPJ/CPF > Cadastro simplificado de pessoas (CNPJ/CPF)(F000PES)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por Número de Identificação Fiscal > Pessoas por Número de Identificação Fiscal (F000PEF)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Entrada > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Entrada (F000NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Saída > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Saída (F000NFV)

AJUSTE

Rateios da solicitação de compra

Modificamos o sistema para que, ao gerar uma solicitação de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaosolicitacaocompra, porta GerarSolicitacaoCompra_3, os valores dos campos QtdCta, VlrCta, QtdRat e VlrRat na tabela Compras - Solicitações de Compra - Rateios (E405RAT) sejam gravados conforme os valores informados na grade Rateios dos itens. Antes da correção, ao utilizar uma transação configurada com a forma de rateio 3 - Manual e com rateios especificados, esses valores não correspondiam aos valores informados na grade Rateios, causando uma inconsistência entre o que era exibido e o que era armazenado no banco de dados.

Local: Recursos > Implementação > Web services

AJUSTE

Zeramento dos campos Peso Bruto e Peso Líquido ao processar via web service do recebimento eletrônico

Corrigimos uma falha que ocasionava o zeramento dos campos Peso Bruto e Peso Líquido durante o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, e na rotina de processo agendado 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada. Antes da correção, ao utilizar esse web service, os valores de peso bruto e líquido dos itens eram zerados, mesmo quando havia valores presentes no XML, causando inconsistência nos dados registrados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Gravação dos movimentos na rotina de valorização das transferências

Foi executada uma alteração na rotina de valorização das transferências em que a variável EstATnsStp foi deprecada. Isso causou um problema nos cenários que utilizavam essa variável, pois os registros na valorização da transferência não eram gravados corretamente. Como correção, ajustamos a rotina para que, nesses casos, os movimentos sejam gravados de forma adequada.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

AJUSTE

Correção no acesso ao GlassFish ao utilizar a Central de Monitoramento Senior

Ao utilizar a Central de Monitoramento Senior, o aviso The LabelDestaque1 style class does not exist in current theme era exibido repetidamente durante o acesso ao GlassFish. Para resolver, ajustamos o acesso ao GlassFish, eliminando a exibição repetida do aviso.

AJUSTE

Ajuste nas rotinas de interpretação de valores decimais em processo de importação

O erro [valor] is not a valid floating point value era exibido ao executar um web service por meio de uma regra em um processo de importação. Esse problema ocorria porque os campos com valores decimais, que usavam vírgula como separador, eram convertidos para o formato com ponto. Ajustamos as rotinas responsáveis para garantir que os valores decimais sejam interpretados corretamente, preservando o formato original com vírgula.

DOCUMENTAÇÃO

Recomendação para instalação de Gerenciadores de Middleware e Aplicativos

Incluímos no Manual de Instalação, em Iniciar a instalação do servidor Middleware, a recomendação para a instalação do Gerenciador de Middleware e de todos os Gerenciadores de Aplicativos ficarem na mesma rede.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Instalar um servidor Middleware > Iniciar a instalação do servidor Middleware

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre notas do tipo 11

Adicionamos à documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada informações acerca do campo dadosGerais.tipNfs quando o valor for igual a 11. Este tipo representa uma nota fiscal de simples faturamento (nota de cobrança que não movimenta estoque, utilizada no contexto de integração varejo para vinculação com pedido).

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Informação de forma de pagamento do tipo PIX

O sistema não permitia informar uma forma de pagamento do tipo PIX na requisição do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, quando havia substituição de títulos na parcela. Para resolver essa questão foi disponibilizado, na grade Títulos Substituição do web service, o campo IdeTxi - Identificador da Transação - TXID PIX. Agora, o web service permite enviar uma forma de pagamento do tipo PIX quando existirem títulos substituídos na requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão do campo ABTDES no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

O sistema não possuía o campo AbtDes (indicativo se houve abatimento do valor do ICMS desonerado) no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida. Dito isso, adicionamos esse campo ao web service mencionado.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria na documentação de conceito e impactos na utilização de parâmetro de web service

Adicionamos na documentação do parâmetro excLck do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, um destaque clarificando os impactos que podem ocorrer na sua utilização, bem como mais informações sobre o seu conceito.

Este parâmetro permite que o ERP gere notas fiscais em paralelo, sem travar a tabela de numeração. Em caso de falha, os números não são reaproveitados, criando saltos. Para NF-e, recomenda-se inutilizar números não usados automaticamente. Para NFS-e, não use esse parâmetro em prefeituras que exigem numeração sequencial de RPS.

Para mais informações, acesse a documentação do web service, porta GravarNotasFiscaisSaida, tópico Parâmetros da requisição.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Rateios da solicitação de compra

Modificamos o sistema para que, ao gerar uma solicitação de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaosolicitacaocompra, porta GerarSolicitacaoCompra_3, os valores dos campos QtdCta, VlrCta, QtdRat e VlrRat na tabela Compras - Solicitações de Compra - Rateios (E405RAT) sejam gravados conforme os valores informados na grade Rateios dos itens. Antes da correção, ao utilizar uma transação configurada com a forma de rateio 3 - Manual e com rateios especificados, esses valores não correspondiam aos valores informados na grade Rateios, causando uma inconsistência entre o que era exibido e o que era armazenado no banco de dados.

Local: Recursos > Implementação > Web services

AJUSTE

Zeramento dos campos Peso Bruto e Peso Líquido ao processar via web service do recebimento eletrônico

Corrigimos uma falha que ocasionava o zeramento dos campos Peso Bruto e Peso Líquido durante o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, e na rotina de processo agendado 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada. Antes da correção, ao utilizar esse web service, os valores de peso bruto e líquido dos itens eram zerados, mesmo quando havia valores presentes no XML, causando inconsistência nos dados registrados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no web services de exclusão do inventário fiscal

O web services de exclusão do inventário fiscal não estava realizando o callback na requisição assíncrona. Ajustamos para garantir que a resposta seja tratada corretamente, melhorando a comunicação e a eficiência do processo.

Local: Recursos >Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste em tela com personalização de colunas de usuário

A mensagem Há relacionamentos inválidos em campos de usuário era exibida ao tentar acessar uma tela que envolvia relações personalizadas. Isso ocorria quando havia personalização de colunas de usuário na grade e a quantidade de ligações de chaves era diferente da quantidade de chaves da tabela associada. Dessa maneira, ajustamos o comportamento da tela para permitir a edição das ligações durante a abertura, eliminando a mensagem de relacionamentos inválidos.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Cliente > Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria nos detalhes dos processos executados pelo identificador de regra VEN-140LIBTR01

Atualizamos a documentação do identificador de regras VEN-140LIBTR01, revisando e detalhando os processos executados pelo identificador de regra: Faturamento Agrupado de Pedidos (F140LOT), Preparação de Notas Fiscais (F140PRE) e web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida. Além disso, incluímos referências a melhores práticas para otimizar a performance em rotinas de vendas. Para mais informações, o artigo ERP - Performance/Lentidão/Travamentos - Como otimizar execução de rotinas relacionadas a Processos de Vendas (Notas Fiscais/Pre-Faturas/Pedidos) (Melhores Práticas) deve ser consultado.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Efeito do identificador de regra CPR-000MTNEL01 sobre o ICMS Monofásico

Modificamos a documentação do identificador de regras CPR-000MTNEL01, adicionando a informação de que, para que ele tenha efeito sobre o ICMS Monofásico destacado, deve-se considerar o uso em conjunto dos seguintes campos como retorno para a variável CprACmpPro: CodStr, AliImd, QtmBid, VmoIcd.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Aplicabilidade do identificador de regras CHA-900BLSOP01

Modificamos a documentação do identificador de regras CHA-900BLSOP01, adicionando a informação de que esse identificador serve apenas para movimentações de produto acabado e para subprodutos, não servindo para a baixa de componentes.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Correção de palavras no identificador de regras EST-210ALTVA01

Havia erros de grafia na documentação do identificador de regras EST-210ALTVA01. Dessa forma, corrigimos esses erros, garantindo que todas as palavras estejam agora corretamente escritas.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Alteração da condição de pagamento quando já vinculada a um fornecedor ou cliente

O sistema anteriormente não permitia alterar a aplicação de uma condição de pagamento de C - Compras para A - Ambos ou de V - Vendas para A - Ambos, quando essa condição já estava associada a um fornecedor ou cliente. Com a atualização, o sistema agora permite essa alteração, mesmo que a condição já esteja vinculada a um fornecedor ou cliente, mediante a uso de um identificador restrito.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro (F028GCP)

AJUSTE

Exibição de tela ao atender uma das condições necessárias

Adicionamos informações que antes não estavam disponíveis na documentação da tela Perfis de Usuários (F090PFU). Agora, detalhamos as condições para que que essa tela seja exibida: possuir as proprietárias IVPA e IPSI conhecidas com integração Varejo Megasul, ou possuir as proprietárias JLRE, JLCA e o parâmetro Utiliza Módulo Varejo da tela Cadastro de Empresas (F070EMP) estiver configurado como S - Sim. Essa configuração é conhecida como integração Varejo Senior.

Local: Cadastros > Representantes > Perfis de Usuários (F090PFU)

AJUSTE

Valor de aquisição de PIS/COFINS na conclusão de imobilizado em andamento

Na tela Geração de Movimentos F670MAN ao concluir um imobilizado em andamento com acréscimos que têm referências de recuperação de PIS/COFINS diferentes, um recuperando pela depreciação de referência e o outro pelo período de aquisição, e ambos já depreciados ao menos uma vez, o valor unitário de aquisição de PIS/COFINS do bem principal (agrupador) considerava os valores do acréscimo que teve a recuperação no período de aquisição. Ajustamos o processo de conclusão de imobilizado para que os acréscimos que já tiveram o crédito tomado no período de aquisição não sejam considerados no valor de aquisição de PIS/COFINS do bem principal.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)

DOCUMENTAÇÃO

Consulta de bens considerados no cálculo do imposto

Ajustamos a documentação Configurações para recuperar PIS e COFINS nas movimentações do Patrimônio, adicionando a informação de que, por meio do modelo de relatório CIOO054.GER, é possível consultar quais bens fizeram parte do cálculo para o imposto do período selecionado. Nele será demonstrado o valor da base de cálculo do PIS (conforme cálculo da depreciação página valores) e também o valor que foi apropriado no cálculo (valor da base * alíquota do imposto).

Local: Segmentos > Controladoria > Gestão de Patrimônio > Configurações para recuperar PIS e COFINS nas movimentações do Patrimônio

AJUSTE

Emissão do relatório Registro de Controle da Produção e do Estoque (CIEM003.GER)

O valor apresentado no campo Saldo Anterior não considerava os estoques sem movimento. Para corrigir isso, ajustamos o relatório para incluir o valor desses estoques no cálculo do Saldo Anterior.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentações > 003 -Registro de Movimentação - RCPE P3 (Gráfico) (CIEM003.GER)

AJUSTE

Integração de títulos de clientes no simples nacional com regime de caixa

Documentos fiscais emitidos por empresa do Simples Nacional optante pelo Regime de Caixa em que no cadastro de seus clientes informavam a opção1 ou 0 no campo Tipo Direito Propriedade não eram integrados na tela Integração de Títulos (F660ITI). Efetuamos a correção do Simples Nacional optante pelo Regime de Caixa para que não haja esse tipo de restrição para empresa .

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos > Integração de Títulos (F660ITI)

AJUSTE

Duplicidade no XML do relatório CIAE098

No relatório CIAE098, quando a nota continha mais de uma transação em tributos, o XML gerado duplicava as informações das notas carregadas. À vista disso, um ajuste foi realizado no relatório para corrigir essa situação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 098 - GNRE Online 2.0 (CIAE098.GER)

AJUSTE

Geração do registro C395 sem no cadastro

O campo 04 - SER do registro C395 era gerado vazio, pois considerava apenas a série do cadastro de série. Corrigimos a geração do arquivo do SPED Contribuições para que, caso o cadastro da série esteja vazio, seja gerada a série da nota fiscal. Se ambas estiverem vazias, será gerado 000.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

AJUSTE

Requisição de intermediários e composição do custo médio histórico

Não era incluído o valor das requisições dos intermediários no custo das ordens de serviço na tela de Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR), acessada pelo botão Resumo da tela de Consulta do Custo Ajustado dos Produtos (F632AMN) na guia Serviços. Além disso, os dados das origens de serviço produzidas não eram exibidos na tela (F632COM), acessada pelo botão Comp. CMH da tela (F632AMN). Alteramos o sistema para que a tela (F632CRR) considere o valor dos intermediários no custo das ordens de serviço, e na tela (F632COM) sejam listadas as informações das origens de serviço produzidas.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Custo Real > Consulta do Custo Ajustado dos Produtos (F632AMN)

AJUSTE

Verificação de campos em tabela na consulta/atualização de web service

Alteramos o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta Alteracaoparcialtituloscr, para que, nas rotinas de identificação dos campos alterados, o sistema verifique se o campo existe na tabela C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR) antes de executar a consulta/atualização. Assim, apenas os campos existentes na tabela serão considerados durante o processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Lançamento de controle dos movimentos de transferência da tesouraria

A transferência realizada via web services com.senior.g5.co.mfi.tes.transferenciatesouraria, porta TransferenciaTesouraria era exibida corretamente nas telas de consulta, mas sem sua respectiva composição. Ajustamos a gravação do controle de movimento da transferência para que o registro corresponda ao movimento de origem, e não ao de destino. Assim, o movimento de origem será registrado na tabela de lançamentos como Débito, enquanto o movimento de destino será registrado como Crédito.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Fundo de investimento com come-cotas

Ao utilizar a rotina de Fundo de Investimento, a quantidade de cotas consumidas pelo come-cotas não era armazenada, o que impedia o desconto adequado da quantidade total de cotas do contrato durante a atualização dos valores. Ajustamos a rotina de Fundo de Investimento para armazenar a quantidade de cotas consumidas. Dessa forma, na tela Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR), ao carregar um contrato do tipo Fundo de Investimento, a quantidade de cotas consumidas pelo come-cotas será exibida no rodapé da tela.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato da Aplicação e Financiamento (F606ACT)

AJUSTE

Cálculo do valor do desconto na regeração da remessa da cobrança escritural

Na remessa da cobrança escritural, ao utilizar a opção de regerar o arquivo, o valor do desconto não era calculado quando o título possuía um percentual de desconto informado. Diante disso, ajustamos a regeração da remessa da cobrança escritural para calcular o valor do desconto, quando existir percentual de desconto no título.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa (F310PRB)

AJUSTE

Título liquidado com valor em aberto após inserção de anexo

Quando um anexo era inserido em um título liquidado na tela de Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR) e o campo Valor Original era acessado, o campo Valor em Aberto recebia o conteúdo do Valor Original indevidamente. Para corrigir isso, ajustamos as telas Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR) e Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP), de modo que o campo Valor Original não fique habilitado após a inserção de um anexo.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP)

AJUSTE

Outras retenções e baixa por créditos parcial na baixa por lote automática

Na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT), o valor da retenção de Outras Retenções era calculado incorretamente quando havia retenção na Baixa por Créditos parcial. Para resolver essa rotina, ajustamos a tela para garantir que o cálculo da retenção seja feito corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de ideint 169 e 170 em contas a pagar e receber

Criamos uma nova documentação chamada Geração de ideint 169 e 170 em Contas a Pagar e Receber, acessível a partir da documentação Tabela dos Tipos de Informações Integradas - Sistemas Integrados, mais especificamente a partir da coluna Código do Tipo de Informação Integrada para os valores "169" e "170". A nova documentação é um guia que descreve o processo para a geração do ident "169" e "170", tanto para contas a pagar quanto para contas a receber.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Tabela dos tipos de informações integradas

AJUSTE

Exportação de faturamento ao WMS WIS

No processo de exportação do faturamento ao WMS WIS, utilizando a rotina agendada 84 - WMS Senior - EXPORTAFATURAMENTOESTRUTURADO, foi ajustado o sistema para que a mensagem EXPORTAFATURAMENTOESTRUTURADO - O valor 'XXXXXXXXXXXXXX' não cabe no campo NUMPRT não ocorra mais, garantindo que o procedimento seja executado sem erros.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Duplicação de Pedido com Identificador de Regras ativo sem retorno para variável

Na duplicação de um pedido que possuía sugestão de ICMS Substituído na tela Duplicação de Pedidos (F120DPE), com o Identificador de Regras VEN-120ALICM01 ativo e sem a Definição de Retorno para a variável VenACodSnf, o sistema exibia o seguinte erro: O produto X possui Código: X de ICMS Substituído cadastrado. É necessário informar um código. Para corrigir isso, o sistema foi ajustado de forma que, ao duplicar o pedido com o Identificador de Regras VEN-120ALICM01 ativo, na ausência de definição de retorno para a variável VenACodSnf, o valor do campo ICMS Substituído do Pedido original seja mantido no Novo Pedido.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Duplicação de Pedidos (F120DPE)

AJUSTE

Criação do identificador de regras VEN-000EXTNS01

O sistema não estava acionando o identificador de regra VEN-000TNSDE01 para itens distintos em um pedido quando as transações e produtos eram idênticos. Por isso, ajustamos o sistema para que o identificador de regra VEN-000TNSDE01 seja acionado para itens diferentes em um mesmo pedido, mesmo que as transações e produtos sejam idênticos. Essa alteração será aplicada apenas quando o identificador de regra VEN-000EXTNS01 estiver ativo.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Informação de destino para salvar arquivo PDF do MDF-e

Ao tentar salvar o arquivo PDF de um MDF-e que possuía integração com o eDocs por meio da tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE), o sistema informava que o PDF havia sido salvo com sucesso, mas não informava o caminho onde havia sido salvo, além de não permitir ao usuário informar um caminho diferente de local para salvar o arquivo. Dessa forma, o sistema foi alterado de forma a permitir informar um local de destino para salvar o PDF corretamente pela tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE) para MDF-e que possuem integração com eDocs.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Documentos eletrônicos (F141CNE)

AJUSTE

Notificações no aplicativo Gestor Senior

Ao chegar uma nova pendência de aprovação, não era gerada a notificação no Aplicativo Gestor Senior. Desse modo, ajustamos o aplicativo para que a notificação seja exibida corretamente.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Notiticações

DOCUMENTAÇÃO

Informações acerca dos campos Empresa Execução e Filial Execução

Modificamos a documentação da tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE) inserindo, na aba Rotinas, informações acerca dos campos Empresa Execução e Filial Execução.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de link para web service

Complementamos a documentação da tela Monitor de Processos (F000MPE), adicionando a informação de que o web service equivalente a essa tela é o web service Com.senior.g5.co.ger.monitorprocesso.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Monitor de Processos (F000MPE)

Base do diferencial de alíquota personalizada quando herda valores do XML

Criamos o identificador de regra CPR-000DFASR01, que permitirá alterar a base de ICMS utilizada no cálculo do diferencial de alíquota. Isso ocorrerá quando a nota for processada via recebimento eletrônico e a base de ICMS estiver informada nos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. O objetivo é permitir informar qual a base correta, quando a base vinda do XML tem redução ou não está de acordo, o que gera distorção no valor do diferencial.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Tratando XML do tipo NF-e como um CT-e complementar

Ao importar um XML via web service Recebimento Eletrônico e utilizar os identificadores de regra CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02 juntamente com uma regra que vincula uma nota de acerto à sua nota de compra, o sistema estava considerando a nota de acerto como um Ct-e e aplicando as validações correspondentes a esse tipo de nota, embora, nesse caso, não fosse aplicável. Assim, aprimoramos a validação do XML de Ct-e, tornando-a mais completa.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Problemas com o tamanho do campo observação de nota fiscal de entrada

Ao exibir notas fiscais de Pagamento ou Recebimento com o campo de observação contendo mais de 250 caracteres, uma mensagem de estouro de campo era exibida. Para corrigir esse problema, ajustamos o sistema para que, nesse cenário, as notas com até 1000 caracteres sejam exibidas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento (F440NPR)

AJUSTE

Integração de NFS-e com o patrimônio

Ao importar XMLs de NFS-e, o campo Integ c/ Patrim. era definido como "N (Não)", enquanto que, ao cadastrar a nota manualmente na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) ou ao importar um XML de produto Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), o valor padrão era parametrizado como "S (Sim)". Alteramos então o campo para que, ao importar XML de serviço na F000INE este também será "S", mantendo o mesmo comportamento das demais operações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre os campos Quantidade e Qtd. Contratada

Ajustamos a documentação da tela Contrato de Compra com Participação de Fornecedores (F460PFO), adicionando mais informações acerca dos campos Quantidade e Qtd. Contratada.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Contrato de Compra com Participação de Fornecedores (F460PFO)

AJUSTE

Valor de rateio da solicitação de compras

Eram geradas solicitações de compra na tela Solicitação de Compra de Produtos Manual (F405SOL) com a transação parametrizada com a Forma de Rateio como 3 - Manual. No entanto, ao acessar o banco de dados via tabela Tabelas - Séries de notas fiscais (E405RAT), o campo VlrRat apresentava valor zero. Para corrigir essa situação, o sistema foi ajustado para que o campo VlrRat carregue o mesmo valor do campo VlrCta da mesma tabela.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais (F405SOL)

AJUSTE

Hierarquia de usuários para exclusão de Ordem de Compra com aprovação multinível

Em casos onde havia aprovação multinível de ordem de compra, a exclusão desta só era possível por usuários que estivessem ligados aos possíveis níveis de aprovação. ajustamos o sistema para permitir que o usuário que gerou a ordem, seu superior imediato ou outro usuário da mesma estrutura hierárquica, onde o usuário gerador faz parte do nível mais inferior, possam excluir o Ordem de Compra com aprovação multinível, desde que o processo de aprovação ainda não tenha sido iniciado.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Impressão de relatório

Ao imprimir um relatório é apresentada a mensagem de erro: O modelo de relatório SCCT001.GER não foi localizado". Dessa maneira, ajustamos a impressão de relatório para que execute o relatório padrão para contratos de compra, SCTR001.GER, já que o modelo SCCT001.GER não existe no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Aprovações multinível (F460APR)

NOVIDADE

Saving no ERP XT: novos recursos para a Gestão de Compras do seu negócio

A partir dessa versão o ERP XT conta com um importante indicador de mercado, o Saving!

Para isto, disponibilizamos recursos que possibilitam renegociar os preços cotados com seus fornecedores e realizar a análise em nosso novo quadro comparativo.

A renegociação de processos de cotação pode ser feita através do botão Renegociar, nas telas F410PCT e F410NQC.

Com essa nova funcionalidade, você terá um melhor controle dos custos de compras da sua empresa, otimizando sua negociação com fornecedores e impulsionando a lucratividade do seu negócio.

Além disso, você terá:

• Renegociação de cotações: é possível selecionar fornecedores e itens para que os preços sejam coletados novamente.
• Histórico de preços: através da funcionalidade é possível verificar a evolução do desconto obtido dos fornecedores na negociação.
• Cálculo automático: a análise de saving é calculada automaticamente, com base na diferença entre a cotação inicial e a final e exibida no novo quadro comparativo.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo Quadro Comparativo de Propostas de Cotações (F410NQC) > Botão Renegociar (F410SAV)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo quadro comparativo > Configurações (F410CFG)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Cadastro (F410PCT) > Botão Renegociar (F410SAV)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Quantidade de estoque sendo retornada equivocadamente

Para produtos controlados por série, quando ocorria de uma mesma série ser movimentada (entrada e saída) e, em um segundo momento, ser feita uma nova entrada, havia dois registros dela na E210DLS: um zerado e o outro com valor 1 de quantidade, o que está correto. Ocorre que, nesse cenário, ao consultar o estoque pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultarEstoque, as quantidades retornadas na quantidade disponível e na quantidade de estoque estavam incorretas. Nesse cenário, o retorno era 3, onde o correto seria 1. Dessa forma, ajustamos a rotina para que o retorno seja exibido corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Novo parâmetro global TipDifTrf

Inserimos, na documentação da tela Transferências de Produtos (F210TPA), um novo parâmetro global: TipDifTrf. Este é indicativo se deve ser feita transferência entre tipos de produtos diferentes [F210TPA - Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências].

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências de Produtos (F210TPA)

DOCUMENTAÇÃO

Exibição de produtos controlados por lote

Alteramos a documentação da tela Inicialização do Processo de Inventário (F220INI), adicionando a informação de que produtos controlados por lote somente serão apresentados na tela, caso exista registro na tabela Estoques - Produtos por depósito, data entrada/validade, lote e série (E210DLS) para o depósito inventariado. Os produtos que não aparecerem na tela podem ser adicionados posteriormente, no momento da contagem do inventário, via tela Contagens de Inventário (F220COI).

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Geração (F220INI)

AJUSTE

Uso de data no formato dd/mm/aaaa na função ExecutarRotinaSapiens

Ao executar a função de programador ExecutarRotinaSapiens informando uma data no parâmetro pParametros no formato dd/mm/aaaa, devido as barras (/) da máscara da data, os parâmetros não eram lidos corretamente, pois a barra indica quebra de parâmetro para a rotina. Dessa forma, para resolver o cenário sem quebrar a rotina para os clientes que já a possuem em funcionamento, implementamos o parâmetro global UtiSprPip. Quando este estiver configurado como S - Sim, o caractere separador da rotina passa a ser o pipe (|), permitindo assim serem informadas datas no formato dd/mm/aaaa no parâmetro pParametros. O mesmo comportamento será aplicado no web service com.senior.g5.co.cad.rotinasapiens, porta Executar.

Local: Ferramentas > Funções para regras e gerador de relatórios > Funções de Programador

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de informações sobre parâmetros correspondentes entre Stored Procedure e CBDS

Incluímos em Ferramentas de Apoio informações sobre Operações de CBDS referentes ao Cadastro de Stored Procedures, onde, ao adicionar uma Stored Procedure, deve-se obrigatoriamente criá-la com o mesmo nome e os mesmos parâmetros contidos na Stored Procedure que foi criada na base de dados, para evitar inconsistências durante a execução.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Operações do CBDS > Cadastro de Stored Procedures

AJUSTE

Verificação de campos em tabela na consulta/atualização de web service

Alteramos o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta Alteracaoparcialtituloscr, para que, nas rotinas de identificação dos campos alterados, o sistema verifique se o campo existe na tabela C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR) antes de executar a consulta/atualização. Assim, apenas os campos existentes na tabela serão considerados durante o processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Lançamento de controle dos movimentos de transferência da tesouraria

A transferência realizada via web services com.senior.g5.co.mfi.tes.transferenciatesouraria, porta TransferenciaTesouraria era exibida corretamente nas telas de consulta, mas sem sua respectiva composição. Ajustamos a gravação do controle de movimento da transferência para que o registro corresponda ao movimento de origem, e não ao de destino. Assim, o movimento de origem será registrado na tabela de lançamentos como Débito, enquanto o movimento de destino será registrado como Crédito.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Referência ao Identificador de Regras IMP-690FORNF01 na tela de Integração

Atualizamos a documentação da tela de Integração (F690ILA) para acrescentar uma referência ao Identificador de Regras IMP-690FORNF01, no que diz respeito ao item Registro R-2055 - Aquisição de Produção Rural, informando o comportamento assumido pelo sistema quando o respectivo identificador estiver habilitado: quando ativo, indica a não verificação do cliente base do grupo de empresas, considerando o fornecedor da nota fiscal na importação dos lançamentos no registro R-2055 da EFD-Reinf.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração (F690ILA)

AJUSTE

Processo de geração de títulos de entrada para evitar duplicação

No processamento de geração de títulos de entrada, ajustamos o Gestão Empresarial | ERP para evitar a duplicação que ocorria na entrada de uma nota de venda do Produtor Rural (PF), que acabava gerando dois títulos para cada item, ocasionando uma violação de chave.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Telas nas quais é executado o identificador de regra VEN-120DEINC01

Complementamos a documentação do identificador de regras VEN-120DEINC01, adicionando a informação sobre em quais telas ele é executado.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de variável em documentação do identificador de regras EST-210CONSI01

Atualizamos a documentação do identificador de regras EST-210CONSI01 adicionando a variável VSOriOrp, do tipo ALFA, que é preenchida com o código da origem de produto da O.P., campo OriOrp da tabela Estoques - Movimentos (E210MVP).

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Disponibilização de identificadores de regra para execução antes e após alterações em tabelas de preço

O Identificador de Regras GER-081COITP01 não executava corretamente na tela Tabelas de Preço Vendas Agrupada (F081TPA). Para resolver a situação, foram disponibilizados dois novos Identificadores de Regras: GER-081COITP00 e GER-081COITP02, para serem executados antes e após alterações nas tabelas de preço, respectivamente.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientações para execução de identificador de regra com tela F098REG aberta

Adicionamos nas documentações dos identificadores de regras CPR-000INESR01 e CPR-000INECT01, uma nota com orientações sobre como executar o identificador de regra com a tela da regra aberta ou apresentada, durante o carregamento/importação do .XML do eDocs para o ERP. Para mais informações, acesse a documentação dos identificadores através dos links acima.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Cadastro de chaves PIX com empresa filial e fornecedor

Ao abrir a tela Chaves PIX de Fornecedores (F095FCP) através do botão Chaves Pix da tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD), os campos da Empresa, Filial e Código do Fornecedor não eram carregados conforme a Empresa/Filial logada e o Fornecedor posicionado. Devido a isso, alteramos a abertura da tela Chaves PIX de Fornecedores (F075FCP) para que os campos sejam preenchidos corretamente ao serem acessados a partir da tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD).

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD)

DOCUMENTAÇÃO

Informações acerca da regra de arredondamento da ABNT

Adicionamos na documentação da tela Transações de Vendas (F001TVE) a informação de que o parâmetro Utiliza regra arredondamento ABNT, da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), também interfere no arredondamento. Por padrão, o sistema realiza o arredondamento matemático, que difere da regra ABNT em um ponto específico. Caso seja necessário aplicar a norma ABNT de forma completa, é imprescindível ativar esse parâmetro.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas (F001TVE)

AJUSTE

Alteração de endereço de entrega via web service utilizando parâmetro global

Ao utilizar o parâmetro global AltEntOri com o valor S - Sim, nas alterações do endereço de entrega via web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes_5, era apresentada a mensagem O registro selecionado para alteração possui movimentação relacionada. Duplicar e inativar registro selecionado?. Alteramos o web service de cadastro de Cliente e Fornecedor para que a mensagem não seja apresentada, pois não há interação com o usuário via web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração da ordens de produção sem quantidade prevista

Ao integrar ordens de produção na tela Reprocessos de Produção (F660ISP), se um dos produtos da ordem de produção tinha a quantidade prevista igual a zero, ocorria um erro de divisão por zero. Alteramos a rotina para que não sejam considerados movimentos da ordem de produção em que a quantidade prevista da OP é zero.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Produção e Estoque (F660ISP)

AJUSTE

Geração do registro 5600 e 5640 do e-credrural

Na geração da CAT na tela Crédito Acumulado (F669CAT), os registros 5600 e 5640 deveriam ser gerados apenas com comandos customizados na declaração. O cliente não havia informado o comando no registro 5640, e o registro era gerado indevidamente. Ajustamos a geração da CAT dos registros 5600 e 5640, limpando a query do registro 5640.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > Tributos - Crédito Acumulado (Portaria CAT 83/09 e 207/09) - São Paulo (F669CAT)

AJUSTE

Valores consignados em cliente ou fornecedores em depósitos diferentes

Na tela Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD), quando os depósitos eram diferentes, os saldos consignados do inventário para o mesmo cliente/fornecedor não eram considerados no valor total dos estoques no registro H010 do SPED Fiscal. Corrigimos a geração do registro H010 para incluir o valor total dos depósitos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD)

AJUSTE

Geração dos campos Código do registro e tipo de nota fiscal

Na geração dos registros no relatório 053 - SIGCORP - SIGISS (CIAM053.GER), o campo de Código do registro gerava caracteres inválidos, e o campo Tipo de nota fiscal não considerava o tipo E - Eletrônica. Ajustamos a geração do relatório para que seja gerado corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > 053 - SIGCORP - SIGISS (CIAM053.GER)

NOVIDADE

Novos campos no relatório 086 - AM - DIA (CIAE086.GER)

Ajustamos a geração do relatório DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas. Essa atualização atende às mudanças do manual de orientação do contribuinte, publicado em 01/08/2024. As principais alterações incluem a inclusão dos novos campos<ncmProdAcabado>, <codPaisOrigem> e <nfeInformadaPeloContribuinte> no arquivo da declaração mensal. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 086 - AM - DIA (CIAE086.GER)

NOVIDADE

Adequação do registro 48 com a portaria SEF nº 239/2024

Ajustamos a geração do registro 48 da DIME para que esteja alinhada às mudanças da Portaria SEF nº 239/2024, garantindo assim a conformidade com as novas diretrizes. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina) (F669DME)

AJUSTE

Bem de acréscimo com alíquota diferenciada PIS/COFINS

Ao dar entrada em um bem com acréscimo de frete e alíquota diferenciada, a configuração do Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), que determina que nunca deve considerar os parâmetros da origem, não estava considerando a alíquota da nota de frete. Ajustamos para que, quando o cadastro da filial de compras indicar para nunca considerar os parâmetros da nota fiscal de origem, a alíquota da nota de frete seja devidamente considerada.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

AJUSTE

Inversão gerencial com empresa diferente da logada

Na tela Inversão Gerencial (F650INF), ao gerar a inversão gerencial de empresa que não são da empresa logada, as informações eram apresentadas incorretamente devido a diferença de Centro de custo da empresa logada.  Ajustamos a tela para mostrar as informações corretamente independente da empresa logada.

Local: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Inversão Gerencial (F650INF)

AJUSTE

Informação correta do valor da chave inserida na documentação

Ajustamos na documentação do Processo automático 165 - Integração WMS ERP x senior X, a informação do valor da chave https://platform.senior.com.br:443/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/ .

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 165 - Integração WMS ERP x senior X

AJUSTE

Reenvio de cancelamento para o WMS

Foi implementado um ajuste que permite o reenvio de cancelamento com ERRO_HTTP por meio do botão Ações, na opção Reenviar Registro no monitor de logística, quando a situação do ERP no Platform estiver como CANCELAMENTO CONCLUÍDO e, do lado do WMS, como ERRO ou ERRO_HTTP.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

DOCUMENTAÇÃO

Formatos de saída e múltiplas requisições em web service

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, portas Executar e Bloqueto Financeiro, inserindo a informação de que é permitida a utilização de apenas um formato de saída por requisição. Caso seja necessário utilizar diferentes formatos de saída, é possível criar uma única regra para realizar várias requisições. No entanto, é importante utilizar variáveis distintas para cada requisição, pois, caso contrário, poderão ocorrer instabilidades durante a execução devido ao cache da variável.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração de nota informando valor de outras somente nos itens

Ao gerar uma nota pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida_16, o sistema não permitia inserir o valor de outras somente nos itens, sem informar o valor total nos dados gerais da nota. Quando o valor de outras era informado apenas nos itens, o sistema retornava a mensagem: Não é permitido informar Valor de Outras para este item. Para resolver essa situação, criamos o identificador de regras VEN-140VALVD01, que é acionado pela porta GravarNotasFiscaisSaida do web service. Com ele, é possível alterar a variável VenAValidarVlrOut para N - Não, permitindo que a validação do valor de outras no item não ocorra, possibilitando a gravação da nota enviando somente o valor de outras nos itens.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de observação em documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

Adicionamos ao quadro Observação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, um tópico informando que para que este web service gere o título do imposto, os campos VlrLpr (guia Produto) / VlrLse (guia Serviço) são pré-requisitos, ou seja, faz parte da verificação, durante a geração do título do imposto. Apenas informar o mesmo valor do VlrLiq nos campos mencionados, se existe o valor, ou seja, maior que zero, o título de imposto vai ser gerado.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

AJUSTE

Adição de tag para verificação de limpeza de valor ao mudar para próximo item

Adicionamos a tag <infAdProd> na condição que verifica se o valor deve ser limpo ao mudar para o próximo item. A correção foi necessária porque, ao importar um XML via web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, utilizando os identificadores de regra CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02, esta tag aparecia para poucos produtos. Nos casos em que a tag não estava presente, o sistema carregava os valores da última tag utilizada, resultando em informações incorretas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Campos de usuário na exportação dos dados de clientes

Ao executar o web service Com.senior.g5.co.cad.clientes na porta Exportar, os registros dos campos de usuário na tabela de endereços de entrega eram exportados de forma duplicada. Alteramos o web service para que os campos de usuário sejam exportados apenas uma vez.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação dos parâmetros de integração da filial através de web service

Alteramos o comando de seleção do registro do web service com.senior.g5.co.int.varejo.parametrosfilial, porta Exportar, para que considere no filtro o sistema integrado informado na exportação dos dados esperados, ao solicitar os parâmetros de integração de uma filial através deste web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Configuração de parâmetro para exportação do QtdMve

Inserimos, na documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.produto, porta Exportar, na descrição do campo produto.qtdMve, a informação de que, para que o campoQtdMve seja exportado conforme parametrizado na tela Cadastro de Produtos (F075PRO), o parâmetro Utiliza Qtde Múltipla Venda deve estar configurado como S - Sim na tela Cadastro de Empresas (F070EMP). Caso esteja configurado como N - Não, o valor enviado será sempre 0, independente do que esteja cadastrado na tela Cadastro de Produtos (F075PRO).

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Validação de status de cancelamento de nota fiscal via web service

Quando o campo SitNel era igual a 9 ou 11, o sistema não retornava corretamente erros de execução do web service. Mesmo quando ocorria um erro na execução, o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos executava a ação AtualizarNfe, retornando que a execução tinha sido bem-sucedida. Dessa forma, foi criado um novo Identificador de Regras chamado GER-140ALTVSID, o qual altera a versão que será executada através da AcaoSID, quando for utilizada a ação AtualizaNfe e o SitNel enviado através da Ação Sid for igual a 9 ou 11.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportar cancelamento devidamente ao WMS Senior

Ao clicar em Sim na mensagem Este cancelamento já foi solicitado ao WMS e foi negado. Gostaria de tentar enviá-lo novamente?, o sistema foi ajustado para garantir que o cancelamento seja exportado corretamente ao WMS Senior.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Cancelamento de Notas Integradas com WMS (F140CNW)

NOVIDADE

Novo identificador de regra permite concatenar descrição do produto e complemento

Disponibilizamos o identificador de regras CPR-420CPLOC02 para permitir concatenar a descrição original do produto com o complemento ao integrar as necessidades de compra cadastradas na senior X Platform com o ERP. Além disso, implementamos uma melhoria para integrar a observação do item de produto. Isso evitará, que as ordens de compra, originadas da integração com a senior X Platform tenham suas descrições originais sobrepostas pelo complemento informado pelo usuário ao cadastrar uma necessidade de compram e evitará também que a descrição e a observação do item não sejam exibidas, ao integrar essas ordens de compra com o Aplicativo Gestor Senior.

Local: Aplicativo Gestor Senior

NOVIDADE

Novo identificador de regra para processar item de pedido no cálculo de necessidades com abatimento de estoque disponível da quantidade a produzir

Implementamos o novo identificador de regra PCP-813AEQIP02 na tela F813PRO que mostra os itens de pedido para cálculo de necessidades. Este identificador atua quando a opção Abater Estoque Disponível da Qtde a Produzir está selecionada na tela F813GNE. Ao marcar o item na grade Produto/Serviço, é chamado o novo identificador e pela regra será possível retornar se deve ou não abater o estoque disponível da quantidade a produzir do item de pedido, possibilitando o processamento do item no cálculo de necessidades, quando não abater o estoque disponível.

Locais:

• Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Cálculo (MRP) (F813GNE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Disponibilização de nova variável para o Identificador de Regras COM-000SIGUF01

Quando o usuário gerava um CTE através da tela Preparação de CTRC (F140COL), utilizando o Identificador de Regras COM-000SIGUF01, não havia acesso ao valor informado para o Local de Entrega do CTE. Dessa forma, disponibilizamos uma nova variável para o Identificador de Regras COM-000SIGUF01: ComNSeqPen, a qual permite verificar o Local de Entrega informado durante a geração de um CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico) através da tela Preparação de CTRC (F140COL).

Local: Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

AJUSTE

Execução de modelo de relatório na tela F135FET durante leitura das embalagens

O sistema não executava o modelo de relatório da tela Formação de Embalagens das Pré-faturas Via Leitor (F135FET) após o processamento, quando as embalagens já vinham carregadas ao clicar no botão Mostrar. Assim, ajustamos o sistema para que o modelo de relatório da tela Formação de Embalagens das Pré-faturas Via Leitor (F135FET) seja executado mesmo quando as embalagens são carregadas ao clicar em Mostrar.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Formação de Embalagens > Via leitor (F135FET)

DOCUMENTAÇÃO

Alterações em documentações de parâmetros globais

Adicionamos à documentação da tela F000PGS, F440NFV e F140GNF o parâmetro global SugCstTra que indica se a situação tributária de ICMS deve ser sugerida ao gerar notas fiscais de entrada de transferência via nota fiscal de saída. Além disso, também alteramos a característica do parâmetro RecNfcTra informando que o recálculo não fará sugestões de valores e percentuais recalculando apenas os valores presentes.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Limpeza de campos "Observações" do orçamento da tela F119OCT

O conteúdo dos campos Observações era apagado ao sair da tela com dados preenchidos, retornar e processar. Dessa maneira, o sistema foi ajustado para manter o conteúdo ao realizar essas ações.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração de Orçamento (F119OCT)

NOVIDADE

Carregamento da previsão de entrega através dos dados da composição

Alteramos a tela Preparação de CTRC (F140COL), para que com a opção Carregar dados da composição também seja carregada aos dados gerais, a maior data de previsão de entrega das composições do CT-e caso o campo Previsão de Entrega na guia Dados Gerais não estiver informado ainda. Com esta informação, será possível atribuir a data de previsão de entrega conforme dados constantes na nota fiscal digitada.

Local: Mercado > Gestão de Transporte TMS > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilização de parâmetro e opção de inclusão das notas fiscais do tipo 10 - NF Carga - Distribuição

Adicionamos, na documentação do processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas, a informação de que, a partir das versões 5.10.3.77 e 5.10.4.22, está disponível a opção para incluir notas fiscais de pré-faturas geradas com o tipo de nota fiscal 10 - NF Carga - Distribuição, além de inserir a informação de que o parâmetro GERAR_NF_CARGA está disponível a partir dessas mesmas versões.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas

NOVIDADE

Sugestão de preço unitário para ordens de compra via solicitação de compra

Modificamos o sistema para que este faça um controle quando há agrupamento de solicitações de compra, de forma que o cálculo do preço unitário seja sugerido conforme a quantidade cadastrada na tabela de preço. Essa implementação se aplica também para solicitações únicas, não agrupadas, mas que a quantidade de cotação esteja dentro de alguma faixa de quantidade.

Na documentação da tela Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC), adicionamos um exemplo mostrando como este controle funcionará no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

NOVIDADE

Sugestão de preço unitário para ordens de compra via solicitação de compra

Modificamos o sistema para que este faça um controle quando há agrupamento de solicitações de compra, de forma que o cálculo do preço unitário seja sugerido conforme a quantidade cadastrada na tabela de preço. Essa implementação se aplica também para solicitações únicas, não agrupadas, mas que a quantidade de cotação esteja dentro de alguma faixa de quantidade.

Na documentação da tela Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC), adicionamos um exemplo mostrando como este controle funcionará no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Mensagem do sistema ao acessar contrato de serviço

Alteramos o sistema para que a mensagem Rateio Incompleto! não seja apresentada ao acessar um contrato de serviço com a transação que tenha a forma de rateio igual a Pré-definido Sem Confirmação, com mais de um item e posicionar o cursor na última linha para alteração do preço unitário. O problema ocorria nessas condições específicas, resultando na exibição da mensagem indevida.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

DOCUMENTAÇÃO

Operações para registrar nota fiscal de entrada referente NF-e Ouro

Complementamos a documentação da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), inserindo dois novos itens em Processos, os quais: Nota Fiscal Eletrônica do Ouro e Operações para registrar nota fiscal de entrada.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Operações para registrar nota fiscal de entrada

AJUSTE

Herança de rateio da nota de origem quando não existe valorização de estoques

Disponibilizamos o parâmetro global HerRatCve, que permite herdar o rateio de notas de origem sem valorização de estoques, visando solucionar um problema do sistema que ocorria ao fechar uma nota tipo 8 - NF Frete/Serviços Agregados, quando a nota de origem não considerava o item para valorização de estoques, e o sistema não herdava o rateio se o identificador de regra CPR-440BURAT01 estivesse ativo.

Além disso, também removemos da documentação o parâmetro global ManRatNos visto que este foi removido do sistema.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Recálculo do ICMS e ICMS Diferido após executar regra CPR-000ALICM01

Criamos o parâmetro global CalIcmDif, que permite desativar o recálculo do ICMS/ICMS Diferido ao alterar os percentuais desses impostos via identificador de regra CPR-000ALICM01. Anteriormente, ao executar essa regra e alterar o percentual do ICMS ou o percentual do ICMS Diferido, ocorria um problema fazendo com que o sistema recalculasse os valores após a execução, o que impossibilitava a customização dos valores do imposto. O novo parâmetro atua nas telas F000INE e F440GNE.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Alterações em documentações de parâmetros globais

Adicionamos à documentação da tela F000PGS, F440NFV e F140GNF o parâmetro global SugCstTra que indica se a situação tributária de ICMS deve ser sugerida ao gerar notas fiscais de entrada de transferência via nota fiscal de saída. Além disso, também alteramos a característica do parâmetro RecNfcTra informando que o recálculo não fará sugestões de valores e percentuais recalculando apenas os valores presentes.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Habilitação do botão Fechar após autorização de emissão da nota fiscal pela SEFAZ

Corrigimos uma falha do sistema que desabilitava indevidamente o botão Fechar em notas de entrada com situação 4 - Documento Fiscal Emitido (Saída). O problema ocorria ao emitir uma nota fiscal do tipo 6 - NF Produtor, através do botão Emitir NFS, quando, após a autorização da nota pela SEFAZ, o botão Fechar ficava desabilitado, impedindo a finalização do documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Quantidade caracteres no web service de exportação de saldo lote e série

Realizamos uma alteração para permitir que sejam informadas séries ou lotes com até 50 posições no web service com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoqueloteserie, na porta Exportar. Além disso, corrigimos o comportamento em que, ao realizar uma requisição específica de um código de lote ou série que nunca havia sido integrado antes, a resposta sobre a existência de movimentação poderia não ser gerada corretamente. Isso ocorria porque uma pendência era criada com o campo SeqEnt da tabela Integrações - Exportação Salto de Lotes (E000ESL) com valor zero, impedindo a resposta correta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Motivo do movimento de estoque zerado

Ajustamos o sistema para que, ao gerar movimentação de estoques somente de valor pela tela Geração Agrupada de Movimentos de Estoque (F210LOT), o campo Motivo não seja zerado, visto que isso ocorria ao realizar o processo, independentemente do valor informado no campo.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Agrupados (F210LOT)

AJUSTE

Consideração do percentual de ICMS informado na tela para o cálculo de ICMS Desonerado

Modificamos a lógica do sistema para que na tela F440GNE, passe a considerar o percentual de ICMS informado manualmente em tela ao calcular o ICMS desonerado, quando este estiver presente. Esta mudança foi necessária porque, ao inserir manualmente o percentual de ICMS em uma nota de entrada do tipo 1 - NF Entrada, o sistema não respeitava o valor informado e buscava sempre o percentual das parametrizações, o que gerava divergências nos cálculos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Correção na mensagem de conexão perdida com o banco de dados

Problema: quando o sistema perdia a conexão com o banco de dados, a mensagem Abstract Error era exibida. Com isso, o sistema travava e impedia o usuário de reiniciá-lo.

Correção efetuada: corrigimos a mensagem para Erro de acesso ao banco de dados. O sistema será encerrado. Assim, o sistema é encerrado automaticamente, informa ao usuário sobre o motivo e permite que o sistema reinicie normalmente.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação dos parâmetros -workstationproducts

Atualizamos no Manual de Instalação, na seção de Parâmetros de inicialização, o parâmetro -workstationproducts para módulos específicos do Instalador Senior.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Parâmetros de inicialização

AJUSTE

Reparo nas rotinas da tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados

Durante a tentativa de integrar sistemas, como a conexão entre HCM e ERP, era exibida a mensagem de erro Tabela R903AGR inexistente na base de dados. Esse erro estava relacionado à tabela de Grupos de Acesso dos usuários, o que impedia a realização de qualquer integração entre os sistemas. Além disso, ocorria uma falha ao executar a função LSP SegEntGrava em conjunto com a função LSP SegGrpAdicMem, pois esta também adiciona informações na tabela. Esse problema poderia ocorrer em qualquer funcionalidade que adicionasse informações na tabela.

Para solucionar o problema, foram reparadas as rotinas responsáveis pela tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados. Com isso, a integração entre sistemas e a execução das funções LSP ocorrem corretamente, sem a exibição de mensagens de erro.

DOCUMENTAÇÃO

Formatos de saída e múltiplas requisições em web service

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, portas Executar e Bloqueto Financeiro, inserindo a informação de que é permitida a utilização de apenas um formato de saída por requisição. Caso seja necessário utilizar diferentes formatos de saída, é possível criar uma única regra para realizar várias requisições. No entanto, é importante utilizar variáveis distintas para cada requisição, pois, caso contrário, poderão ocorrer instabilidades durante a execução devido ao cache da variável.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração de nota informando valor de outras somente nos itens

Ao gerar uma nota pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida_16, o sistema não permitia inserir o valor de outras somente nos itens, sem informar o valor total nos dados gerais da nota. Quando o valor de outras era informado apenas nos itens, o sistema retornava a mensagem: Não é permitido informar Valor de Outras para este item. Para resolver essa situação, criamos o identificador de regras VEN-140VALVD01, que é acionado pela porta GravarNotasFiscaisSaida do web service. Com ele, é possível alterar a variável VenAValidarVlrOut para N - Não, permitindo que a validação do valor de outras no item não ocorra, possibilitando a gravação da nota enviando somente o valor de outras nos itens.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de observação em documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

Adicionamos ao quadro Observação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, um tópico informando que para que este web service gere o título do imposto, os campos VlrLpr (guia Produto) / VlrLse (guia Serviço) são pré-requisitos, ou seja, faz parte da verificação, durante a geração do título do imposto. Apenas informar o mesmo valor do VlrLiq nos campos mencionados, se existe o valor, ou seja, maior que zero, o título de imposto vai ser gerado.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

AJUSTE

Adição de tag para verificação de limpeza de valor ao mudar para próximo item

Adicionamos a tag <infAdProd> na condição que verifica se o valor deve ser limpo ao mudar para o próximo item. A correção foi necessária porque, ao importar um XML via web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, utilizando os identificadores de regra CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02, esta tag aparecia para poucos produtos. Nos casos em que a tag não estava presente, o sistema carregava os valores da última tag utilizada, resultando em informações incorretas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Campos de usuário na exportação dos dados de clientes

Ao executar o web service Com.senior.g5.co.cad.clientes na porta Exportar, os registros dos campos de usuário na tabela de endereços de entrega eram exportados de forma duplicada. Alteramos o web service para que os campos de usuário sejam exportados apenas uma vez.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação dos parâmetros de integração da filial através de web service

Alteramos o comando de seleção do registro do web service com.senior.g5.co.int.varejo.parametrosfilial, porta Exportar, para que considere no filtro o sistema integrado informado na exportação dos dados esperados, ao solicitar os parâmetros de integração de uma filial através deste web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Configuração de parâmetro para exportação do QtdMve

Inserimos, na documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.produto, porta Exportar, na descrição do campo produto.qtdMve, a informação de que, para que o campoQtdMve seja exportado conforme parametrizado na tela Cadastro de Produtos (F075PRO), o parâmetro Utiliza Qtde Múltipla Venda deve estar configurado como S - Sim na tela Cadastro de Empresas (F070EMP). Caso esteja configurado como N - Não, o valor enviado será sempre 0, independente do que esteja cadastrado na tela Cadastro de Produtos (F075PRO).

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Validação de status de cancelamento de nota fiscal via web service

Quando o campo SitNel era igual a 9 ou 11, o sistema não retornava corretamente erros de execução do web service. Mesmo quando ocorria um erro na execução, o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos executava a ação AtualizarNfe, retornando que a execução tinha sido bem-sucedida. Dessa forma, foi criado um novo Identificador de Regras chamado GER-140ALTVSID, o qual altera a versão que será executada através da AcaoSID, quando for utilizada a ação AtualizaNfe e o SitNel enviado através da Ação Sid for igual a 9 ou 11.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração de endereço de entrega via web service utilizando parâmetro global

Ao utilizar o parâmetro global AltEntOri com o valor S - Sim, nas alterações do endereço de entrega via web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes_5, era apresentada a mensagem O registro selecionado para alteração possui movimentação relacionada. Duplicar e inativar registro selecionado?. Alteramos o web service de cadastro de Cliente e Fornecedor para que a mensagem não seja apresentada, pois não há interação com o usuário via web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Quantidade caracteres no web service de exportação de saldo lote e série

Realizamos uma alteração para permitir que sejam informadas séries ou lotes com até 50 posições no web service com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoqueloteserie, na porta Exportar. Além disso, corrigimos o comportamento em que, ao realizar uma requisição específica de um código de lote ou série que nunca havia sido integrado antes, a resposta sobre a existência de movimentação poderia não ser gerada corretamente. Isso ocorria porque uma pendência era criada com o campo SeqEnt da tabela Integrações - Exportação Salto de Lotes (E000ESL) com valor zero, impedindo a resposta correta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Correção de arquivos sem assinatura digital

Após a atualização do sistema, ocorreram falhas de execução, especialmente em ambientes Cloud. Isso ocorreu porque a versão SVCL 5.10.4.124 foi liberada com arquivos sem assinatura digital. Geramos a nova versão 5.10.4.125 com os arquivos devidamente assinados, permitindo que o sistema seja executado normalmente.

AJUSTE

Consumo indevido de saldo em contrato no recebimento de grãos

Ao selecionar um ticket na situação "1-digitada" e realizar sua manutenção através do botão Entrada Balança na tela F435MDT, ao escolher um contrato na grade de "Contratos do Fornecedor Participante da Pesagem" e clicar em Processar, ocorria o consumo incorreto do saldo em contrato. Ajustamos então a rotina de entrada via balança (F435CCC) para que, ao ser acessada em modo de "Manutenção", o campo Qtd. Líq. Distribuir não seja calculado para tickets nessa situação. Garantindo que o saldo em contrato seja consumido apenas no processo de pesagem de saída.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da sugestão da série e subsérie legal

Ajustamos a documentação da tela Ligação entre Fornecedor e Série de Nota Fiscal (F095FXS), retirando, da seção Processos, a tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), visto o comportamento de sugestão da série legal e subsérie legal não ser aplicado nessa tela.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Série Nota Fiscal (F095FXS)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de descrição de campos da guia Descrições

Ajustamos a documentação da tela Grupos de empresas (Clientes e Fornecedores (F069GRE), adicionando nesta os campos Data/Valor Limite Crédito, Limite Aprovado e Contador Clientes e suas respectivas descrições.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Grupos de Empresas (F069GRE)

AJUSTE

Gravação do campo Fornecedor como Cliente em situações com multiusuários

Quando a Filial de Vendas do cliente possuía o campo Cliente igual Fornecedor parametrizado como Sim, e dois usuários executavam o cadastros de Cliente/Fornecedor, um por cada tela (F085CAD - Cadastros de Cliente e, F095CAD Cadastro de Fornecedor), para a mesma chave, o sistema não estava gravando o valor do campo Fornecedor como Cliente corretamente, quando a última instância a terminar fosse a instância do Cadastro de Fornecedor. Ajustamos o sistema para que seja gravado o valor do campo Fornecedor como Cliente corretamente, mesmo quando houver multiusuários, inibindo a ocorrência de erros.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)

DOCUMENTAÇÃO

Critérios para consideração de produtos produzidos como comprados

Complementamos a documentação da tela Cálculo da FCI (F075FCI), adicionando a informação de que os produtos produzidos serão considerados como produtos comprados e, consequentemente, calculados dessa forma, como comprados e não como produzidos, desde que possuam as seguintes características: ter a filial de produção informada, ter o cálculo de FCI realizado em uma filial diferente da filial cadastrada como de produção, bem como ter a forma de calcular o FCI definida por filial.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > F075FCI - Cálculo da FCI (F075FCI)

DOCUMENTAÇÃO

Validade do lote base do componente igual a do produto da O.P.

Ajustamos a documentação do identificador de regras CHA-900CLPOP01, modificando uma informação: a data de validade do lote que será utilizada para o lote do produto da O.P. será a mesma data de validade que consta no lote do componente.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Adição de campo da filial do pedido no identificador de regra VEN-140ALTENT1

Modificamos a documentação do identificador de regra VEN-140ALTENT1, inserindo neste uma nova variável: VenNCodFil_Pedido, que corresponde ao Código da Filial do Pedido.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Adição de informações na finalidade de identificador de regra

Complementamos a documentação do identificador de regra IMP-660INTOD02, inserindo a informação de que, ao utilizá-lo, todos os valores necessários e o código do produto/serviço deverão ser informados através da regra. A grade da tela Integração de Outros Documentos (F660IFI) tem este conceito, onde, após aplicar o código do produto/serviço, os valores da grade serão recalculados.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Campo de usuário no web service de cliente

No cadastro de clientes via web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando o campo usuário possui a máscara hh:mm e o valor enviado na requisição era maior do que 23, como, por exemplo, 51, era retornada a mensagem Não foi possível processar o cliente. Erro: 51 is not a valid time. Dessa forma alteramos o web services para aceitar valores maiores do que 23 no campo de usuário com máscara hh:mm.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Data da Última Cotação atualizada ao alterar o Preço Base do item da Tabela de Compra

Ao alterar o Preço Base do item, o campo Data da Última Cotação era atualizado com a data atual. Dito isso, criamos o parâmetro global AtuDatUct, o qual permite desabilitar a atualização da Data da Última Cotação.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Compras (F082GTP)

NOVIDADE

Ajuste na rotina de sugestão de CST de ICMS

Realizamos uma reorganização na estrutura da documentação: a documentação Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Entrada foi movida para a seção de Suprimentos, em Ajuda por telas > Suprimentos, enquanto a documentação Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Saída foi colocada na seção de Mercado, em Ajuda por telas > Mercado.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Entrada
• Ajuda por telas > Mercado > Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Saída

AJUSTE

Integração de ordem de produção pelo tipo de produto principal

Ao importar uma ordem de produção na tela Produção e Estoque (F660ISP), quando o produto principal estava parametrizado como Produção Tradicional e, em seu modelo, havia um componente configurado como Produção Conjunta, a ordem de produção era classificada como Produção Conjunta, impactando o SPED Fiscal e gerando indevidamente o registro K290. Devido a isso, corrigimos a integração das ordens de produção para considerar a configuração do produto principal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Produção e Estoque (F660ISP)

AJUSTE

Pendências de envio de fornecedores no registro R - 4020

Fornecedores com pendências de envio de registro R - 4020 eram apresentados em períodos incorretos na transmissão da EFD - Reinf (F669ERE). O mesmo problema ocorria em alguns casos para empresas diferentes. Ajustamos a geração do registro R - 4020 para que sejam apresentados na tela EFD - Reinf (F669ERE) apenas os registros referentes à competência e à empresa utilizada.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

AJUSTE

Inclusão de bens via nota fiscal de entrada

Ao tentar carregar uma nota fiscal com quantidade entre 0,02 e 0,99, era apresentado o erro: Invalid floating point operation. Esse erro impedia a entrada de bens. Para resolver essa situação, ajustamos a geração de bens via nota fiscal de entrada, de modo que, ao dar entrada a partir de uma nota com quantidade entre 0,02 e 0,99, a quantidade agora é considerada como 1 para o bem.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

NOVIDADE

Melhorias no web services simplificado de importação de notas fiscais

Informamos que realizamos melhorias nos web services simplificado de importação de notas fiscais (entrada e saída):

• Inclusão dos campos '% ICMS Frete' e 'Valor Frete'.
• Produtos do tipo Produzido agora são gravados com máscara de derivação, conforme definido no cadastro da família. Anteriormente, esse campo era gravado em branco.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Quantidade de refugo no saldo de produtos por estágio

Ao apontar uma OP sem informar quantidade em ambas as operações (2 operações), o usuário fazia um acerto via tela Acerto de Movimentos de O.Ps./O.Ss (F909AOP), informando apenas 3 unidades de refugo na primeira operação e finalizando a operação. Em Custos, ao processar a tabela 21 (saldos por estágio) na tela Geração de Saldos de Produtos em Elaboração (F630GSE), era considerada a quantidade duplicada de refugo, resultando em um total de 6 unidades. Alteramos a rotina de processamento dos saldos de produtos por estágio para considerar a quantidade de refugo conforme o que foi apontado na OP.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Saldos de Produtos em elaboração > Geração (F630GSE)

AJUSTE

Exibição de custos em ordens de serviço

Após processar a tela Desconto no Custo da O.P. (F632AMN), ao consultar o botão Resumo na tela Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR), o valor de custo de processos (Consumo MOD) era exibido integralmente na guia Produtos, sem apresentar nenhum valor na guia Serviços, mesmo existindo Ordens de Serviço que absorveram custo de processo no período. Para ajustar essa rotina, alteramos a tela Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR) para que os valores sejam apresentados em seus respectivos registros (Produtos e Serviços).

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Ajuste dos Custos dos Produtos > Geração Multinível > Desconto no Custo da O.P. (F632AMN)

AJUSTE

Apresentação de valores disponíveis em produtos

Na tela Desconto no Custo da O.P. (F632AMN), após informar a tabela e clicar em Mostrar, filtrando o produto e clicando no botão Comp. CMH., o valor disponível para os produtos não era apresentado de forma correta. A situação ocorria quando existiam movimentos de estorno, pois a transação de entrada possuía código maior que a transação de saída (exemplo: Entrada: 90240, Saída: 90217).

Como o código da transação de saída era menor que o da entrada, o retorno dos dados trazia o movimento de estorno primeiro, em vez do movimento de entrada, gerando a divergência. O processo foi alterado para considerar primeiro o movimento de entrada no estoque e depois o movimento de saída para calcular os valores.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Ajuste dos Custos dos Produtos > Geração Multinível > Desconto no Custo da O.P. (F632AMN)

AJUSTE

Geração da ficha técnica com identificadores de regras

Na tela Geração de Ficha Técnica de Custos (F622FTC), quando a geração da ficha técnica era realizada com o produto acabado e também com o produto intermediário na seleção de produtos, os identificadores de regras FPR-622FTMOD01 e FPR-622FTROT01 não eram executados para o produto intermediário no momento em que a ficha técnica do produto acabado era gerada. Alteramos os identificadores de regras para que sejam executados também ao gerar os dados do produto intermediário quando a ficha técnica do produto acabado está sendo gerada.

Local: Custos > Gestão de Preço para Indústria > Formação de Preços > Ficha Técnica do Produto > Geração de Ficha Técnica de Custos (F622FTC)

AJUSTE

Exibição de informações na tela de pesquisa

Na tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM), ao clicar em Mostrar para exibir informações em uma tela de pesquisa, o foco era direcionado automaticamente para a última linha. Isso fazia com que, ao clicar em Desmarcar, apenas essa última linha fosse desmarcada, enquanto as demais permaneciam selecionadas. Ajustamos a rotina da tela para que, ao clicar em Desmarcar, todas as linhas sejam desmarcadas automaticamente, garantindo o funcionamento correto da tela de pesquisa.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

AJUSTE

Exclusão de itens vinculado a contratos

Na tela Cadastro de Cálculos para Contratos (F606CAC), era permitido excluir um item de cálculo mesmo estando vinculado a um contrato. Ajustamos a tela para permitir a exclusão de um item vinculado a um contrato apenas quando este estiver com a situação Digitado (D).

Local: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Cadastro de Cálculos para Contratos (F606CAC)

NOVIDADE

Implementação do IR FIN-000EDPME01 no web services de baixas do contas a receber

Ao executar o webservice de baixa de títulos do Contas a Receber (com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta BaixarTitulosCR_3) utilizando o identificador de regras FIN-000EDPME01, era permitido fazer a baixa com data menor que a data de entrada do título. Implementamos um ajuste para que esse processo via webservice obedeça à regra mencionada, não permitindo que a data de baixa do título seja menor que a data de entrada.Para confierir acesse a página.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem de turno de trabalho não encontrado ao ajustar O.P. via web service

Ao executar o web service com.senior.g5.co.mpr.cha.movimentoop.acertar para alterar a quantidade do movimento da O.P., uma mensagem de erro era exibida informando que o turno de trabalho não foi encontrado, quando o identificador de regra CHA-900DFCTA01 estava ativo. Diante disso, realizamos a correção para que essa mensagem de erro não seja exibida nessas condições, garantindo o correto funcionamento com o identificador ativo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Condição para Recálculo de Nota com Manutenção de Valores de ISS

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, inserindo, no campo dadosGerais.controleISS, a informação de que, quando selecionada a opção de recalcular a nota e manter os valores de ISS, isso só será feito se pelo menos a Base (VlrBis) e o Percentual (PerIss) estiverem preenchidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração em web service para permitir informar dados adicionais em pedidos com parcela

Antes, não era possível informar o código e a data do fator de correção da moeda, portador e tipo do título em pedidos com parcela ao gerar durante a geração de pedidos via web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GerarPedidos. Com a atualização, o sistema agora permite o preenchimento desses dados durante a geração de pedidos com parcela.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração de inicialização de lote no inventário de Auditoria do WMS WIS com o ERP

Os lotes que precisavam ser inicializados no ERP por meio do inventário de auditoria realizado no WMS WIS não estavam sendo inicializados, resultando na mensagem Não foi possível acessar os dados do lote: XXXXXX, produto: XXXX, derivação: XXX, no depósito: XX e empresa: X. Um ajuste foi feito na rotina de integração do inventário de auditoria para garantir que os lotes sejam inicializados corretamente quando não existirem no ERP.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na página de Recebimento de devolução parcial no WMS WIS

Na documentação de Recebimento do WMS WIS, incluímos um complemento sobre o Recebimento de Devolução parcial por não contribuinte. Além de destacar pontos importantes sobre a rotina, apresentamos um exemplo de regra que pode ser aplicada utilizando o identificador CPR-440NEDGE01, para impedir o fechamento da nota fiscal até que a Nota Fiscal tenha sido autorizada na SEFAZ.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS WIS > Processos da integração logística > Recebimento

AJUSTE

Exportar pré-fatura ao WMS WIS sem informação de rota

O problema identificado ocorria quando o parâmetro FILIAL.INTWMS.INTEGRARROTANAPREFATURA estava configurado como S - Sim e não havia uma rota informada no cadastro do pedido. Nessa situação, ao gerar a pré-fatura, o sistema herdava a ausência da rota do pedido. Quando o processo de integração com o WMS era executado, surgia a mensagem de erro: ' ' is not a valid integer value.. Para corrigir essa situação, implementamos uma alteração no sistema. Agora, quando o código da rota não é informado, o campo correspondente não é exportado para o WMS WIS. No entanto, se o código da rota estiver presente, mas não seguir o padrão numérico positivo esperado, o sistema gera uma mensagem de inconsistência: O código da rota XX não é um valor numérico positivo válido para a integração com o WMS WIS..

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Integração da observação da cotação de solicitações com o Gestor Senior

Alteramos o aplicativo Gestor Senior para que integre corretamente as observações de todos os fornecedores, tanto para produtos quanto para serviços. Anterioremente, nas cotações de solicitação de compra, eram integradas apenas a observação do primeiro fornecedor.

Local: Aplicativo Gestor Senior

AJUSTE

Nova mensagem para condição de pagamento não vinculada ao representante

Ao retornar um recebimento a menor de uma nota fiscal de entrada do WMS Senior, estava ocorrendo o erro Erro processando alocação: Representante possui ligações com condições de pagamento, e a condição informada não está ligada a este representante. Informe outra condição de pagamento. ao gerar uma nota fiscal de saída para contabilizar a perda, porém a mensagem não informava qual representante nem qual a condição de pagamento. A mensagem foi ajustada para conter mais informações, indicando em qual tela o ajuste pode ser realizado. A nova mensagem é: Representante XX possui ligações com condições de pagamento, e a condição informada XX não está ligada a este representante. Informe outra condição de pagamento ou verifique na tela Cadastros > Representantes > Ligações > Representante X Condição Pagamento (F090LRC).

Local: Cadastros > Representantes > Ligações > Representante X Condição Pagamento (F090LRC)

AJUSTE

Mensagem de problemas na baixa de componentes ao dar entrada em subprodutos com controle por lote

Ao ser processada a tela F900BAC, aberta por meio de uma tela de apontamento de O.Ps, ocorria a seguinte mensagem ao dar entrada em subprodutos com controle por lote: Problemas na baixa de componentes. Dica: Informe o Lote de Estoque do Produto XXXX - Y. Dessa maneira, corrigimos o sistema para que a entrada do subproduto no estoque seja executada com o respectivo lote informado na grade da tela F900BAC.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Componentes (O.P./O.S.) > Baixa Normal (Saída Estoque) (F900BAC)

AJUSTE

Novo IR VEN-120EXTCR01 para controle de exclusão de títulos vinculados ao pedido

Ao rejeitar um pedido na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), o sistema também excluía todos os títulos vinculados que atendiam a determinados critérios. Este era o procedimento padrão; no entanto, agora é desejável ter a possibilidade de controlar quais desses títulos serão excluídos, permitindo que alguns não sejam apagados. Para isso, criamos um identificador de regra, VEN-120EXTCR01, que pode ser utilizado no momento da exclusão do pedido para controlar quais títulos serão apagados nesta operação.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Orçamento herdando observações de outro orçamento na tela F119OCT

Informações do campo de Observação e Observação motivo estavam sendo herdadas do orçamento anterior. Dessa forma, alteramos o sistema para que esses dados não sejam mais herdados.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração de Orçamento (F119OCT)

DOCUMENTAÇÃO

Uso do botão Prog. Ent. nas telas F120PEN e F120GPD

Modificamos a documentação das telas Pedido - Programação de Entrega (F120PEN) e Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), adicionando, nas seções Processo e Botões, respectivamente, a informação de que, para fazer uso do botão de programação de entrega na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), é necessário atender a algumas condições, as quais são detalhadas na documentação.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido Agrupado > Programação de Entrega (F120PEN)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

NOVIDADE

Disponibilização de recurso para logar as diversas operações executadas nas rotinas de pedido

Disponibilizamos no sistema a funcionalidade de Log de Operações de Pedidos. Para mais detalhes verificar a documentação referente a rotina, no caminho: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Log de pedido.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Log de pedido

NOVIDADE

Alteração de Valor Padrão do Parâmetro Global UniCalWsp

Inserimos a documentação Cálculo único nos web services de Pedido (UniCalWsp), destacando a alteração do valor padrão do Parâmetro Global UniCalWsp para Sim. A partir dessa mudança, todos os clientes começam a utilizar essa funcionalidade nos web services GravarPedido e SimularPedido.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Cálculo único nos web services de Pedido (UniCalWsp)

AJUSTE

Retirada de crítica relacionada a tabela de preço na Expedição Manual

Ao selecionar um ticket de saída via balança na tela de Expedição Manual (F115GNF) com base em um pedido, na geração da nota fiscal era exibida a mensagem Tabela de preço não foi informada nas definições do cliente, impossibilitando a execução correta do processo. Ajustamos a rotina de geração de nota fiscal para que não ocorra crítica relacionada à tabela de preço, possibilitando que o processo seja executado corretamente, sem incidentes.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via controle Entrada e Saída > Expedição manual (F115GNF)

AJUSTE

Geração de eventos de CC-e

Não era permitido outro evento de CC-e na rotina da tela Eventos NF-e/CT-e (Carta de Correção, Comprovante de Entrega) (F140CCE) e Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN), mesmo quando o evento anterior estivesse devidamente autorizado. Ao deixar o campo Seq. Evento como 0 (zero) e pressionar Enter para inserir um novo evento, a seguinte mensagem era apresentada:Existe um evento "1" com a situação diferente 09 - Cancelada para esta nota fiscal eletrônica. Não é possível gerar um novo evento. Dessa forma, ajustamos o sistema para não realizar a validação acima quando estiverem sendo gerados eventos de carta de correção.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)

AJUSTE

Cálculo incorreto do Valor de Desconto na tela F140PRE

Ao carregar um Pedido que possuía um “Valor de Desconto” fixo no Item de Produto e, alterar a Quantidade a Faturar com o Item não selecionado na tela F140PRE, o sistema estava calculando o Valor de Desconto incorretamente. Ajustamos o sistema para que, nas situações em que houver desconto e, a Quantidade a Faturar do Item da Nota Fiscal for alterada na tela F140PRE, o Valor de Desconto seja calculado corretamente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (F140PRE )

AJUSTE

Access Violation ao faturar cargas na tela F149GNC com identificador de regras ativo

Anteriormente, ao faturar uma carga através da tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), com o Identificador de Regras VEN-140ZERVL01 cadastrado e ativo, ocorria um erro de Access Violation. Devido a isso, o sistema foi ajustado para permitir o faturamento de cargas por meio da tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), mesmo com o Identificador de Regras VEN-140ZERVL01 ativo.

Locais:

• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > F149GNC - Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)
• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Via Pedido (F149GNP)
• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado (F149GNA)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição da variável DatBas e observação sobre variáveis não informadas

Modificamos a documentação do processo automático 80 - Atualização Contrato Empréstimo (Captação), incluindo detalhes adicionais sobre a variável DatBas (Data Base) e uma observação destacando que nenhuma das variáveis é obrigatória. Caso não sejam informadas, não serão consideradas no filtro.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 80 - Atualização Contrato Empréstimo (Captação)

AJUSTE

Duplicação do valor do FCP nos dados gerais da nota através de processo automático

Corrigimos uma falha que impedia o valor do FCP dos dados gerais de ser zerado antes da somatória dos itens na geração da nota, evitando a duplicação de valores durante o recebimento da nota via processo automático 67 - Importação de documento eletrônicos de entrada

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Ajuste nos bloquetos financeiros FRCR0023 e FRCR025

Ao emitir o relatório especial 023 - Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO), o fator é calculado pela diferença entre a data base de 07/10/1997 e a data de vencimento do título, porém a partir de 22/02/2025, essa diferença excedia seis caracteres, causando erro. Corrigimos o modelo para resetar a contagem sempre que passar de 99999.

Locais:

• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 023 - Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO)
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO)

AJUSTE

Vínculo de nota de entrada ao CT-e como origem ao invés de nota de saída via recebimento eletrônico

Disponibilizamos o identificador de regra CPR-000EXFTP01, permitindo que o usuário exclua tipos de nota de entrada na busca da nota de origem, facilitando o vínculo com notas de saída que possuem a mesma chave eletrônica. Com este identificador, atendemos situações como por exemplo: ao receber uma nota de origem no CT-e na qual a chave eletrônica existia tanto para uma nota de entrada tipo 1 - NF Entrada como para uma nota de saída, porém o sistema não permitia realizar o vínculo com a saída, somente com a entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Carregamento indevido do campo Classificação fiscal

Ajustamos uma falha do sistema que fazia com que o campo Classificação Fiscal (interno) fosse indevidamente esvaziado mesmo quando preenchido automaticamente quando um produto continha classificação fiscal ativa. Isso ocorria ao passar pelo campo Classificação Fiscal com a tecla Tab. Agora, o sistema mantém corretamente o preenchimento desse campo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

NOVIDADE

Aprovação multinível para os contratos tipo 10 e 11 na tela F460CTR

Implementamos o parâmetro global UtiMtnCtr para ativação do processo de aprovação multinível para os contratos do tipo 10 - Financeiro com Saldo e 11 - Por Eventos na tela de Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR).

Anteriormente, o Gestão Empresarial não permitia realizar a aprovação multinível para estes tipos de contrato através desta tela, possibilitando apenas que isso fosse feito na geração dos títulos, no módulo de Finanças.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS

AJUSTE

Carregamento da transação da ordem de compra de produtos e serviços

Corrigimos o problema em que, ao cadastrar uma ordem de compra com apenas transação de serviços informada nos Dados Gerais, e Processar sem itens na guia Serviços e acessá-la novamente, a transação de serviços não era carregada. O mesmo ocorria com a transação de produtos. Com a correção, o sistema carrega corretamente as transações de produtos e serviços nos dados gerais da ordem de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Carregamento da variável VSChaveOrigem em ordens de compra via cotação

Modificamos o sistema para que o sistema para que ao gerar o rateio da ordem de compra via tela F420OPS com o identificador de regra GER-000PRRAT01 ativo, a variável VSChaveOrigem seja carregada com a chave da ordem de compra, que é o documento no qual o rateio está sendo gerado. Anteriormente, ao realizar este processo, a variável era carregada incorretamente com a chave da solicitação vinculada à cotação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação (F420OPS)

AJUSTE

Habilitação do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos para a proprietária SRNF

Modificamos o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos, que não estava habilitado para usuários sem o módulo de mercado na proprietária, impedindo a confirmação da manifestação do destinatário das notas de entrada. Agora, o uso do web service foi liberado também para a proprietária SRNF: Suprimentos - Gestão de Recebimento - Nota de Entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Tratamento nas rotinas de execução dos web services para quebras de linha em textos

Em certos parâmetros de web services, as quebras de linha inseridas em textos eram ignoradas, levando à exibição contínua das informações. Após ajustes nas rotinas de processamento, agora as quebras de linha são respeitadas, permitindo a apresentação correta dos textos.

AJUSTE

Mensagem de turno de trabalho não encontrado ao ajustar O.P. via web service

Ao executar o web service com.senior.g5.co.mpr.cha.movimentoop.acertar para alterar a quantidade do movimento da O.P., uma mensagem de erro era exibida informando que o turno de trabalho não foi encontrado, quando o identificador de regra CHA-900DFCTA01 estava ativo. Diante disso, realizamos a correção para que essa mensagem de erro não seja exibida nessas condições, garantindo o correto funcionamento com o identificador ativo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Condição para Recálculo de Nota com Manutenção de Valores de ISS

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, inserindo, no campo dadosGerais.controleISS, a informação de que, quando selecionada a opção de recalcular a nota e manter os valores de ISS, isso só será feito se pelo menos a Base (VlrBis) e o Percentual (PerIss) estiverem preenchidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração em web service para permitir informar dados adicionais em pedidos com parcela

Antes, não era possível informar o código e a data do fator de correção da moeda, portador e tipo do título em pedidos com parcela ao gerar durante a geração de pedidos via web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GerarPedidos. Com a atualização, o sistema agora permite o preenchimento desses dados durante a geração de pedidos com parcela.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Implementação do IR FIN-000EDPME01 no web services de baixas do contas a receber

Ao executar o webservice de baixa de títulos do Contas a Receber (com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta BaixarTitulosCR_3) utilizando o identificador de regras FIN-000EDPME01, era permitido fazer a baixa com data menor que a data de entrada do título. Implementamos um ajuste para que esse processo via webservice obedeça à regra mencionada, não permitindo que a data de baixa do título seja menor que a data de entrada.Para confierir acesse a página.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Campo de usuário no web service de cliente

No cadastro de clientes via web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando o campo usuário possui a máscara hh:mm e o valor enviado na requisição era maior do que 23, como, por exemplo, 51, era retornada a mensagem Não foi possível processar o cliente. Erro: 51 is not a valid time. Dessa forma alteramos o web services para aceitar valores maiores do que 23 no campo de usuário com máscara hh:mm.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Habilitação do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos para a proprietária SRNF

Modificamos o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos, que não estava habilitado para usuários sem o módulo de mercado na proprietária, impedindo a confirmação da manifestação do destinatário das notas de entrada. Agora, o uso do web service foi liberado também para a proprietária SRNF: Suprimentos - Gestão de Recebimento - Nota de Entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Melhorias no web services simplificado de importação de notas fiscais

Informamos que realizamos melhorias nos web services simplificado de importação de notas fiscais (entrada e saída):

• Inclusão dos campos '% ICMS Frete' e 'Valor Frete'.
• Produtos do tipo Produzido agora são gravados com máscara de derivação, conforme definido no cadastro da família. Anteriormente, esse campo era gravado em branco.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Geração do Proalba utilizando moeda nacional da empresa

Para atender aos clientes do agronegócio que trabalham com transações em moeda estrangeira, alteramos a rotina de geração do imposto do Proalba para utilizar a moeda nacional no imposto. O processo de geração do imposto, que ocorre na geração da nota fiscal de saída, agora utiliza a moeda associada ao país da empresa, ao invés da moeda utilizada no contrato, pedido ou nota fiscal.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Envio de número do telefone do produtor para o App do Produtor Rural

Implementamos o envio da informação do número de telefone do produtor rural para o App do Produtor Rural, via processo automático de integração. Essa informação é utilizada para enviar notificações via SMS para o produtor. O número é cadastrado via tela de Cadastros de Clientes (F085CAD), campo Telefones, sendo utilizado o primeiro número de telefone. Caso o número não esteja em formato válido, a informação não será enviada. Para verificar se o envio obteve sucesso, o log pode ser consultado na tela de Log de Integrações - ERP x SeniorX (F115PRL) ou no Log de Integrações, na página do App do Produtor Rural, na senior X Platform.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Cliente (F085CAD)

AJUSTE

Atualização de contratos de aplicação após um estorno

Quando o identificador de regras TES-606ESTOR01 estava ativo e o parâmetro Estorno Provisão Anterior ao Gerar Nova Provisão estava definido como S - Sim na tela Produtos Bancários (F606PBC), ao atualizar uma aplicação, os movimentos de provisão da competência anterior eram estornados na data da nova atualização. Ao estornar uma atualização, todos os movimentos daquela competência eram estornados, incluindo o estorno da provisão da competência anterior.

Quando uma nova atualização era feita para o mês estornado, os movimentos de estorno da competência anterior não eram regenerados, causando divergência nos valores. Corrigimos para que os movimentos de estorno da competência anterior sejam regenerados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Estorno Movimentos Aplicação (F606EMA)
• Cadastros > Finanças > Tesouraria > Aplicação/Captação recursos > Produto bancário do contrato > Produtos Bancários (F606PBC)

AJUSTE

Emissão de bloqueto financeiro com código do beneficiário

Ao acessar o Bloqueto Financeiro (FRCR025.BLO) através da tela Portadores (F039POR) e emitir um bloqueto da Caixa Econômica Federal, o código do beneficiário não era impresso corretamente, faltando algumas posições. Além disso, o valor no código de barras estava incorreto. Ajustamos o modelo FRCR023.BLO para exibir corretamente tanto o código do beneficiário quanto o valor no código de barras.

Locais:

• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro (FRCR025.BLO)
• Cadastros > Finanças > Portadores (F039POR)

AJUSTE

Incidente no processo de associação de listas, em F049LIG

Ao tentar processar a ligação da tabela, incluindo a sequência 32768 ocorria erro e, era exibida a mensagem: Erro na gravação Associação de Listas!, mesmo que o valor máximo suportado pelo campo fosse de 2.147.483.647. Efetuamos a devida correção na tela F049LIG, que segue funcionando corretamente e, em outros pontos do sistema, inibindo a recorrência deste tipo de incidente.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Listas dinâmicas > Ligação (F049LIG)

AJUSTE

Integração de nota fiscal de saída com devolução no R-2050

Quando ocorria uma devolução de compra para um produtor rural, as notas fiscais de saída eram integradas no R-2050. Corrigimos o processo de integração dos registros no R-2050 para que as notas fiscais de saída referentes a uma devolução não sejam integradas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD - Reinf > Contribuição Previdenciária - Bloco 2 > Lançamentos > R-2050 - Comercialização de Produção Rural (F690ICP)

AJUSTE

Validação das tags referentes a geração do XML de ISS Municipal - layout 13, em F669GDM

A geração de ISS Municipal - layout 13 (Thema ISSQN Eletrônico) apresentava erros na validação referente as tags geradas no XML. Ajustamos as tags referentes a geração do XML de ISS Municipal - layout 13 (Thema ISSQN Eletrônico), inibindo assim a ocorrência deste tipo de incidente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > ISS - Municipal (F669GDM)

AJUSTE

Itens 170 e 999 do quadro 11 no registro 32

Os itens 170 e 999 do Quadro 11/registro 32 eram gerados com valores zerados, e o item 999 não somava os valores quando outros itens eram adicionados. Corrigimos a geração dos itens 170 e 999 do Quadro 11/registro 32 para gerar corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina) (F669DME)

AJUSTE

Geração de informações em tributos utilizando relatório

Ao utilizar a opção do relatório 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER) para gerar as informações em Tributos, era apresentada a mensagem erro no Cursor devido a um campo nomeado incorretamente no comando SQL. Ajustamos a geração das informações do relatório, corrigindo o SQL que causava esse erro.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER)

AJUSTE

Inclusão de tag no relatório 093 - AM - DIA - Declaração Mensal (CIAE093.GER)

O relatório 093 - AM - DIA - Declaração Mensal (CIAE093.GER) estava sem a tag <valorImpostoDeclarado> e apresentava erro ao fechar o cursor. Ajustamos o relatório adicionando a tag <valorImpostoDeclarado> (E660PDI.VLRIMP) e corrigimos a validação referente ao cursor aberto.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 093 - AM - DIA - Declaração Mensal (CIAE093.GER)

AJUSTE

Código do gênero do item no registro 0200 do SPED Fiscal

O campo 10 - COD_GEN do registro 0200 não gerava as informações conforme a classificação fiscal cadastrada no item da nota. Corrigimos o código do gênero do item para que seja gerado corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Filtragem com o filtro simples utilizando o campo BigDecimal

Ao utilizar o campo B2 nas telas de pesquisa, quando o filtro simples aplicado era do tipo BigDecimal (valores com ponto ou vírgula decimal), o sistema apresentava a mensagem de erro Era esperado [fim-de-arquivo], mas , foi encontrado. Ajustamos o processo de pesquisa de registros com filtro simples para permitir filtrar campos do tipo BigDecimal. dessa forma, a pesquisa é concluída corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lançamentos manuais > Lote/Lançamentos (F640LCL)

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de parâmetros na função CarregarSaldoContabil

Complementamos a função CarregarSaldoContabil, adicionando a informação sobre a utilização dos campos CTARED e CTAAUX como filtros na abrangência, conforme o tipo de saldo selecionado no parâmetro aTipSal. Referente ao parâmetro aAbrPca - Abrangência de contas auxiliares, para os tipos de saldo 5, 6 e 7, a abrangência deve ser informada passando as contas separadas por vírgula (quando forem contas específicas) ou por hífen (quando for um intervalo de contas).

Local: Ferramentas > Funções para regras e gerador de relatórios > Funções de Programador

NOVIDADE

Nova mensagem para aviso de não processamento do consumo real de serviços, na tela F631CRM

Implementamos a mensagem Busca do Consumo Real de Materiais - Não foi possível processar o consumo real de serviços. Não há quantidade prevista para o serviço na ordem de produção X da origem XXX. Não é possível realizar o rateio a partir da quantidade prevista através do uso do identificador de regras CTC-631AGROC01. na tela (F631CRM). Ela será apresentada sempre que o identificador de regras CTC-631AGROC01 e, a quantidade prevista do item de serviço na ordem de produção for 0-zero.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Variação dos Materiais e Serviços > Consumo real de Materiais e Serviços/Custo Médio Histórico (F631CRM)

AJUSTE

Atualização de contratos de aplicação após um estorno

Quando o identificador de regras TES-606ESTOR01 estava ativo e o parâmetro Estorno Provisão Anterior ao Gerar Nova Provisão estava definido como S - Sim na tela Produtos Bancários (F606PBC), ao atualizar uma aplicação, os movimentos de provisão da competência anterior eram estornados na data da nova atualização. Ao estornar uma atualização, todos os movimentos daquela competência eram estornados, incluindo o estorno da provisão da competência anterior.

Quando uma nova atualização era feita para o mês estornado, os movimentos de estorno da competência anterior não eram regenerados, causando divergência nos valores. Corrigimos para que os movimentos de estorno da competência anterior sejam regenerados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Estorno Movimentos Aplicação (F606EMA)
• Cadastros > Finanças > Tesouraria > Aplicação/Captação recursos > Produto bancário do contrato > Produtos Bancários (F606PBC)

AJUSTE

Campo Código Favorecido desabilitado na tela de Entradas (F600GEC)

Quando era utilizada a opção "Devolução de Crédito Cliente", na tela F600GEC (Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos) e, posteriormente, utilizada a opção "Inclusão Contas a Pagar", o campo Código Favorecido ficava desabilitado na grade. Ajustamos a tela para que o campo Código Favorecido não seja mais indevidamente desabilitado, permitindo seu preenchimento.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

AJUSTE

Cálculo de outras retenções com parâmetro global

Quando o identificador CPA-501IMPCC01 está ativo e o parâmetro global CalAdtImp tem o valor N - Não, a rotina que calculava o imposto de Outras Retenções não estava funcionando corretamente em caso de baixa parcial por compensação. Por exemplo, na entrada do título de adiantamento, gerava a retenção de Outras Retenções. Na baixa parcial do adiantamento, não gerava retenção, mas gerava na baixa por compensação e na baixa final por pagamento. Ao somar todas as retenções parciais, o valor obtido ficava diferente do valor de Outras Retenções da Nota Fiscal de Entrada.

Corrigimos esse cenário para que, ao existir uma baixa parcial por compensação entre a entrada do adiantamento e a baixa por pagamento, a somatória de Outras Retenções fique igual ao valor da Nota Fiscal de Entrada.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas > Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT)

NOVIDADE

Conciliação do valor líquido já descontado a tarifa com novo identificador de regras

A tela Conciliação de Cartões (F301CCC) não permitia a importação de movimentos de conciliação com valor líquido, já descontada a tarifa. Implementamos um novo Identificador de regras CRE-301CCCLQ01, que permite a conciliação com valor líquido, já descontada a tarifa, quando estiver ativo. Para conferir, acesse a página.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Conciliação Cartões (F301CCC)

DOCUMENTAÇÃO

Informação de transação de estoque sem integração com WMS

Complementamos a documentação de Recebimento, adicionando a informação de que, para notas fiscais de acerto com quantidade zerada, deve-se informar uma transação de estoque que não tenha integração com o WMS, a fim de evitar a geração de registros sem quantidade no WMS WIS.

Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS WIS > Processos da integração logística > Recebimento

AJUSTE

Quantidade de pedidos na carga não era exportada corretamente ao WMS WIS

Ao cadastrar uma pré-fatura com dois pedidos diferentes eram geradas duas ordens de separação, porém ao exportar ao WMS WIS a informação de quantidade de pedidos na carga (campo QT_PEDIDOS_CARGA na tabela INT_E_CAB_PEDIDO_SAIDA do WMS WIS) era preenchida com 1 ao invés de 2, o que ocasionava o erro Erro do Banco (20001): ORA-20001: Já existe um pedidos com a mesma carga e porta diferente., FASE1: 4. Dessa forma, alteramos o sistema para que a informação da quantidade de pedidos na carga seja preenchida corretamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Utilização do identificador de regra VEN-140CMTALT1 em web service

O identificador de regras VEN-140CMTALT1 não havia sido documentado no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, onde ele influencia o processamento. Desse modo, acrescentamos na documentação do web service a informação de que o identificador em questão, quando ativado, acata o retorno do sistema eDocs em casos de rejeição pelo SEFAZ, não excluindo a nota fiscal do sistema.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inconsistência na numeração durante emissão de nota fiscal

Ao faturar automaticamente a pré-fatura no retorno da ordem de separação do WMS Silt, o sistema atualizava a série da nota fiscal de saída com uma numeração de nota inferior àquela que constava anteriormente. Dessa maneira, alteramos o sistema para que, ao faturar automaticamente a pré-fatura no retorno da ordem de separação do WMS Silt, a série da nota seja atualizada corretamente.

AJUSTE

Formatação do CNPJ nas exportações de transferências de entrada

As exportações de transferências de entrada do ERP para o WMS estão funcionando corretamente após o ajuste na formatação do CNPJ, que passou a ser enviado já formatado. No Monitor de Logística, a mensagem de erro apresentada era: {'idLogIntegracao': 93875114, 'resultadoIntegracao': 'ERRO', 'descricao': 'ERRO AO IMPORTAR ITEM PEDIDO: ORA-20099: NOTA FISCAL NÃO ENCONTRADA. NUM: XXXXX-SÉRIE: XXX-DEPOSITANTE: XXX.XXX.XXX-XX-EMITENTE: XX.XXX.XXX/XXXX-XX-TIPO ', 'numPedido': '0', 'numNf': 'XXXXXX'}. Essa correção foi aplicada a todos os documentos de entrada no WMS Senior e WMS Alcis, garantindo o processamento adequado sem erros.

Local: X Platform > Gestão Empresarial | ERP > Integração > WMS > Monitor Logística

AJUSTE

Informações sobre o Código de referencia e o Código de NCM na integração com WMS

Durante a integração do produto com o WMS, o código de referência agora é enviado com no máximo 20 caracteres, conforme o limite esperado pelo sistema. Além disso, as formatações no código NCM, como pontos, foram removidas, garantindo que apenas números sejam enviados, eliminando os erros de integração anteriormente causados.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações fiscais (F022CLF)

AJUSTE

Exclusão de ordens de compra integradas com o Aplicativo Gestor Senior

Corrigimos o sistema para que, ao excluir uma ordem de compra integrada com o Aplicativo Gestor Senior, o usuário seja questionado se deseja cancelá-la, uma vez que a exclusão de documentos integrados com o aplicativo não é permitida. Anteriormente, essa exclusão era permitida indevidamente sem que fosse dado nenhum alerta ao usuário, ficando a OC pendente de aprovação no aplicativo.

Caso o usuário opte por cancelar a ordem de compra, o documento é mantido como cancelado e será expirado ao ser integrado com o Gestor Senior. Nesta alteração também acrescentamos a rotina que pendencia a ordem de compra na tela F420APR ao cancelá-la, comportamento este, que também foi aplicado à tela F420GOC. Desta forma, as duas telas devem pendenciar a ordem de compra quando houver o cancelamento, do mesmo modo que isso será feito, ao cancelar o documento pelo Gestor Senior.

Local: Aplicativo Gestor Senior

AJUSTE

Enviar atualizações do cadastro de fornecedor na integração com o WMS Alcis

Houve um ajuste na integração com o WMS Alcis para garantir que qualquer alteração realizada no cadastro de fornecedor seja corretamente exportada. Anteriormente, essas atualizações não eram enviadas.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores (F095CAD)

AJUSTE

Funções permitiam incluir produto dentro da sua própria estrutura

Realizações uma correção nas funções de programador AdicionaComponenteModelo e AdicionaComponenteModelo2, que permitiam a inclusão de um produto dentro da sua própria estrutura quando o parâmetro Utiliza nível origem estava definido como S- Sim na tela F070EPR. Com o ajuste, o sistema impedirá essa inclusão quando houver esta parametrização.

Local: Recursos > Implementações > Regras > Executar (F000ERG)

AJUSTE

Duplicação da abertura da tela de distribuição de lote durante o processamento na F140NFT

O sistema abria duas vezes a tela Distribuição Produto por Lote (F000DLS) durante o processamento na tela Transferência entre Empresas e/ou Filiais (F140NFT). Diante disso, o sistema foi ajustado para evitar essa duplicação durante o processamento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Transferência entre Empresas (F140NFT)

AJUSTE

Lentidão na abertura da tela F441CLG a partir de botão na tela F141CNS

O sistema estava com lentidão ao abrir a tela F441CLG a partir do botão Relacionamentos de nota fiscais de frete da tela Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS). Dessa forma, o sistema foi modificado para eliminar a lentidão na abertura da tela F441CLG.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS)

AJUSTE

Valor incorreto na tag qNfe ao gerar uma emissão de MDF-e

O sistema trazia a quantidade incorreta de notas relacionadas na tag qNfe durante a emissão da MDF-e. Dessa forma, o sistema foi ajustado para exibir a quantidade correta de notas nessa tag.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

AJUSTE

Geração de Títulos do Contas a Receber ao faturar item de serviço em nota com Transação de Produto e Serviço

Quando o cliente faturava um pedido que continha apenas itens de serviço com parcelas especiais, ao faturar o pedido através da tela F140PRE, onde existem informações referentes à transação de Produto e Serviço, o sistema gerava os Títulos do Contas a Receber com o Tipo do Título informado na transação do Produto. Dito isso, o sistema foi alterado para gerar os títulos do Contas a Receber corretamente, quando não houver itens de Produto a faturar.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Sistema alterado para impedir a alteração de campos

O sistema permitia alterar os valores dos campos do item de produto quando a situação era 2 - Aberto parcial e o identificador de regra VEN-120ITEPA01 estava ativo. Para corrigir isso, foi realizada uma alteração que agora impede a modificação dos valores nesses casos.

Locais:

• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPC - Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)

AJUSTE

Disponibilização do Identificador de Regras VEN-160INCVP01 para consistências em itens de contrato

O sistema continha o Identificador de Regras VEN-160INCVS01 para consistir a gravação dos Itens de Serviço, porém não havia um Identificador de Regras para a consistência de Itens de Produto do Contrato. Por isso, disponibilizamos o Identificador de Regras VEN-160INCVP01, permitindo que o usuário execute consistências nos Itens de Produto ao gravar o item.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)

AJUSTE

Distribuição de Lote Padrão com identificador de regra ativo na tela F135FCR

Ao faturar um pedido com um produto controlado por lote, cuja distribuição não foi realizada no pedido, na tela Formação de Cargas por Rota de Entrega (F135FCR), e com o Identificador de Regras VEN-135LOTPA02 ativo, o sistema não executava corretamente a distribuição do Lote Padrão, conforme previsto pela regra, resultando no seguinte erro: A origem do produto do Item 1, Pedido 1448 é controlada por lote, e este item reserva estoque. É obrigatória a distribuição dos Lotes. Verifique. Assim, o sistema foi ajustado para que, ao faturar um pedido com produto controlado por lote sem a distribuição de lote realizada, na tela Formação de Cargas por Rota de Entrega (F135FCR), e com o Identificador VEN-135LOTPA02 ativo, não ocorra erro.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Por Rota (F135FCR)

NOVIDADE

Melhorias no processo de geração do bloqueto financeiro FRCR025.BLO

Ao gerar o relatório 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO) eram exibidos agência, beneficiário, espécie e instruções bancárias de modo incorreto, e também não era gerado o nosso número em algumas situações. Ajustamos o relatório para que esses problemas não ocorram e as informações sejam apresentadas corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO)

AJUSTE

Emissão de bloqueto financeiro com código do beneficiário

Ao acessar o Bloqueto Financeiro (FRCR025.BLO) através da tela Portadores (F039POR) e emitir um bloqueto da Caixa Econômica Federal, o código do beneficiário não era impresso corretamente, faltando algumas posições. Além disso, o valor no código de barras estava incorreto. Ajustamos o modelo FRCR023.BLO para exibir corretamente tanto o código do beneficiário quanto o valor no código de barras.

Locais:

• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro (FRCR025.BLO)
• Cadastros > Finanças > Portadores (F039POR)

AJUSTE

Atualização na tela Monitor de Processos (F000MPE)

Removemos a coluna Nome Serviço da tela Monitor de Processos (F000MPE) na aba web services. Antes o campo R960REQ.NomSvr exibia, indevidamente, o nome do servidor. Para conferir acesse a página.

Local: Recursos > Monitor de Processos (F000MPE)

NOVIDADE

Dedução ICMS Especial do cálculo do ICMS ST

Alteramos o sistema para que, quando parametrizado, permitir que o ERP deduza o valor do ICMS Especial do valor do ICMS ST. Anteriormente, em uma empresa do regime normal que adquiria uma mercadoria com ICMS ST de fornecedores do Simples Nacional, o sistema não descontava o ICMS Especial do cálculo do ICMS ST, ignorando o ICMS Especial mesmo quando corretamente informado.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem ao processar notas fiscais através do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico

Corrigimos o problema em que, ao processar uma nota fiscal pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, a mensagem retornada era OK, mas ao consultar a tela F000INE, a nota aparecia com status Inconsistente. Agora, o sistema exibe a mensagem Erro no processamento: verifique na aba Inconsistência da tela F000INE! diretamente no web service, quando há inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valores dos títulos de entrada zerados

Quando consultado os títulos do contrato do tipo 3, na tela de Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar (F502CMT), os valores de Título de entrada eram zerados ao serem exibidos na tela de Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR). Ajustamos o sistema para que os valores sejam retornados conforme o título da baixa.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas >Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar (F502CMT)

AJUSTE

Mensagem sem informações na tela de fechamento de estoques

Corrigimos um problema na tela de fechamento de estoques (F215FES) e em outros processos aleatórios, onde o sistema exibia uma caixa de diálogo com aspas em branco, sem mensagem. Com esta correção, o sistema garante que os dados responsáveis pelo tratamento da mensagem estarão sempre carregados antes de encerrar o processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

AJUSTE

Inclusão de verificação no SGU ao excluir usuário que esteja autenticado no sistema

Realizamos uma correção no SGU, que anteriormente permitia a exclusão de usuários autenticados no sistema. Agora, ao tentar excluir um usuário autenticado, o aplicativo impede a ação e exibe uma mensagem informando que a exclusão não é possível.

Local: Tecnologia > Gerenciamento de Usuários > SGU

AJUSTE

Utilização do identificador de regra VEN-140CMTALT1 em web service

O identificador de regras VEN-140CMTALT1 não havia sido documentado no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, onde ele influencia o processamento. Desse modo, acrescentamos na documentação do web service a informação de que o identificador em questão, quando ativado, acata o retorno do sistema eDocs em casos de rejeição pelo SEFAZ, não excluindo a nota fiscal do sistema.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem ao processar notas fiscais através do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico

Corrigimos o problema em que, ao processar uma nota fiscal pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, a mensagem retornada era OK, mas ao consultar a tela F000INE, a nota aparecia com status Inconsistente. Agora, o sistema exibe a mensagem Erro no processamento: verifique na aba Inconsistência da tela F000INE! diretamente no web service, quando há inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no atualizador de base

Realizamos uma correção no atualizador de base para evitar erros durante a atualização, caso a versão de origem do cliente não contenha a tabela E000PLE.

Local: Instalador