Ordem de Recebimento

1. O campo Número da OR virá branco, pois o sistema gera automaticamente um número sequencial para identificação dessa OR;
2. Os campos Situação, Armazém e Data de Recebimento já foram preenchidos automaticamente pelo sistema. A situação sempre vai ser Criada. O armazém informado é aquele no qual o usuário está logado. A data de recebimento é a do dia da realização do cadastro. Porém, o sistema permite que o usuário selecione outra data, desde que seja retroativa àquele dia.
3. Preencha então os campos Tipo de Recebimento, Depositante e Doca a partir da seleção de opção cadastrada anteriormente nas respectivas telas para esses cadastros. O sistema não permite alterar o depositante após a inclusão de itens, o depositante é vinculado ao armazém selecionado;
4. O preenchimento dos campos opcionais como Transportadora, podem ser preenchido conforme necessidade. A partir da seleção de transportadora ativa cadastrada no sistema; Placa, para informação da placa do veículo; e Modal de Transporte, para o meio utilizado no transporte da carga, se Rodoviário, Ferroviário ou Aéreo, é opcional;
5. Clique em Próximo para avançar à etapa seguinte.

O documento de entrada deve ser cadastrado manualmente. Uma Ordem de Recebimento pode ter um ou mais documentos de entrada vinculados a ela. Aqui você pode:

Digitar documento

1. Preencha os seguintes campos:
   • Número: número do pedido de entrada;
   • Sequência: sequência do documento de entrada (opcional);
   • Data: data do cadastro do documento de entrada;
   • Situação do produto: preencha de acordo com a condição esperada dos produtos que você vai recebe, sendo:
     • Bom (sem nenhum problema)
     • Danificado (quebrado, rasgado)
     • Vencido (quando possui prazo de validade e chegou ao centro de distribuição com a data expirada)
     • Truncado (não foi danificado e não possui prazo de validade, porém o produto foi modificado por ação do tempo)
   • Fornecedor: selecione opção de fornecedor previamente cadastrada no sistema.
2. Clique em Adicionar item. O sistema permite adicionar o item digitando ou pesquisando pela lupa, onde somente quando o depositante for informado será possível preencher. Aberto a tela de Cadastrar item:
   1. Selecione um Produto já cadastrado no sistema. Em seguida, filtre uma Embalagem também já cadastrada e, por último, informe a Quantidade de itens que estão previstos que serão recebidos;
   2. Clique em Salvar;
3. O item foi adicionado à OR. Se quiser acrescentar novo produto, repita a operação;
4. Finalizada essa etapa, clique em Próximo e avance para a Observação da carga.

Associar documento

1. O sistema apresentara tela para que seja informado o Documento de entrada, informe ou pesquise pela lupa.
2. Clique em Associar.
3. O item foi adicionado à OR. Se quiser acrescentar novo produto, repetindo a operação de associação ou digitar o documento.
4. Finalizada essa etapa, clique em Próximo e avance para a Observação da carga.

Desvincule um documento

Para isto ainda na tela de documento de entrada, com o documento informado, clique em Desvincular Documento no canto inferior direito e confirme a desvinculação conforme mensagem do sistema.

Essa etapa é para cadastramento de informações adicionais. Para uso caso exista alguma observação a ser feita sobre as condições que a carga chegou. Há dois campos de preenchimento opcional:

• Observação: campo livre
• Dano na OR: caso identifique alguma avaria na mercadoria que chegou ao armazém, marque as opções que representam o problema (se Produto violado, Produto aberto ou Produto quebrado). Você pode marcar de nenhuma a todas elas

Clique em Salvar para ser redirecionado ao Gerenciador de Ordem de Recebimento e prosseguir com a operação.

A conferência de entrada é realizada pelo coletor de dados. Esse processo consiste em validar se a quantidade prevista na Ordem de Recebimento é a mesma que a quantidade física. Também aponta se produto está avariado, se chegou vencido ou se está truncado.

Após conferir todos os produtos que constam na OR, o sistema confronta os itens conferidos fisicamente com os produtos e quantidades previstas no documento. Se a quantidade prevista for a mesma que a quantidade conferida, o coletor de dados informa que a conferência foi concluída. Caso haja divergência, o sistema solicita recontagem do produto que apresentou divergência.

Depois de realizar login no coletor, siga os passos abaixo para executar a conferência de entrada dos itens da OR:

1. Acesse Processo de Recebimento > Conferência de Entrada;
2. Bipe ou digite o número da Ordem de Recebimento ( o número sequencial gerado automaticamente pelo sistema ao cadastrar a OR na plataforma). Clique em Confirmar.
3. Selecione a Classificação dos itens a serem recebidos, se Bom, Danificado, Vencido ou Truncado, conforme eles chegaram ao armazém. O sistema vai comparar essa informação com a Situação informada ao cadastrar a OR e, caso encontre diferença, gera uma Divergência para que o supervisor analise e prossiga ou não com o recebimento;
4. Bipe ou digite o código de barras presente na etiqueta e clique em Confirmar;
5. Depois dessa etapa, se o produto tiver:
   1. Controle de lote indústria parametrizado na tela de cadastro de Produto/Depositante, você vai precisar realizar a Conferência de Lote antes de informar a quantidade de produtos recebidos. Com a tela de Conferência de Lote aberta, preencha o campo Lote Indústria, Fabricação e Vencimento com uma data superior ao dia atual e clique em Confirmar.
   2. A gota o sistema pode Solicitar:
      1. dia ao informar data de vencimento e fabricação parametrizado na tela de cadastro de Produto/Depositante, o sistema exibirá apenas os produtos dos depositantes que controlam essas informações, informe as datas e clique em Confirmar.
      2. quantidade parametrizado na tela de cadastro de Produto/Depositante, o sistema exibirá apenas os produtos dos depositantes que controlam essas informações, informe a quantidade e clique em Confirmar. Aqui, o sistema realizará a validação de tipo de recebimento, caso esteja configurado para Bloquear na conferência.

   Nesta tela serão exibidas as informações do produto na parte superior da tela, caso desejar ver os detalhes, clique no botão Mais detalhes.

6. Se o Tipo de conferência informado na tela Cadastrar Tipo de recebimento for Lastro e Camada, você vai ter de preencher os dados respectivos em Contar volume antes de informar a quantidade de produtos recebidos. As informações sobre Lastro e Camada do produto podem ser consultadas em Cadastros > Produto > Produto. Selecione o item desejado e clique em Editar para visualizar os dados na tela Cadastrar produto;
7. Em seguida, informe a quantidade de produtos recebidos e confirme.
8. Se não houver nenhuma divergência entre o esperado informado na OR e o verificado na conferência do recebimento dos itens, essa etapa é finalizada e você deve retornar à plataforma para realizar a alocação;
9. Caso fique com o status Em conferência acesse a aba Detalhes da OR, onde pode ser verificada as informações da OR selecionadas e realizado a exclusão da contagem, selecionando a OR e clicando no botão Ignorar, isto é utilizado para ajustar posteriormente a OR, conforme estado do material. Volte então ao coletor de dados para realizar novamente a conferência de forma correta.
10. Nesse caso, a Situação informada para esta OR, na plataforma, é Conferência Concluída com Divergência, você deve:
    1. Liberar OR com divergência, primeiro o sistema irá verificar as validações para liberação conforme as parametrizações do tipo de recebimento, com tudo parâmetrizado, vá em Ações > Conferência e clique em Liberar OR com divergência, confirme e:
    1.   Selecione o Motivo de Ocorrência
    2.  Informe a justificativa em Adicione o motivo da liberação da conferência com divergência
    2. Liberar a recontagem, indo em Ações > Conferência > Liberar Recontagem, onde o processo de conferência deverá ser realizado totalmente novamente.
11. Se o sistema identificar alguma divergência, vai retornar a mensagem Divergências detectadas, na tela do coletor, e dará a opção Recontar. O sistema pode ser parametrizado na tela Cadastrar Tipo de Recebimento para permitir até 9 recontagens;
12. Na plataforma, clique em Conferência e escolha entre Liberar OR com Divergência para aceitar os itens recebidos, ainda que com diferenças em relação ao registrado na OR, ou Liberar Recontagem e refazer o processo no coletor;
13. Caso haja mais produtos a serem conferidos, o sistema do app vai solicitar que você informe o Código da embalagem para que o processo seja repetido até a conferência de todos os produtos.

Conferência concluída, volte à tela Gerenciador de Ordem de Recebimento da plataforma.

1. Clique no ícone do bloco Recebimentos para atualizar a Situação da OR, que deve constar como Conferência concluída.
2. Agora, inicie o processo de alocação.

A conferência de entrada manual é realizada através da tela do sistema para aquelas operações onde o produto não controla características como lote de fabricação e dados de fabricação e validade, ou seja departamentos que não precisam ou tenham coletor de dados para realizar essa conferência.

1. Selecione a OR
2. Clique no botão de Ações em seguia em Conferência, e em Gerar conferência e depois em Sim para o sistema gerar conferência com base nos produtos e quantidades previstas no documento de pedido de entrada.
3. Agora você deve finalizar a conferência, clicando em Ações Conferência > Finalizar conferência e clique em Sim na mensagem para realizar a finalização.
4. Em seguida inicie o processo de Alocação.

Na aba de Detalhes de OR é possível verificar as ações realizadas para a OR selecionada.

Nesta aba também é possível Ignorar contagem.

Na aba de Detalhes de OR, é possível Ignorar contagem clicando no botão Ignorar, quando:

• a OR estiver com Status Conferência Concluída com divergência
• todas as contagens da OR
• a primeira realizada

após, a situação ficará em vermelho como Ignorada. Atenção: so é possível ignorar a contagem de conferência finalizadas, somente se as conferência vinculadas não estiverem com status em andamento.

1. Clique em Alocação e em seguida, em Gerar lotes. Assim que o processo for concluído a Situação vai mudar para Lote Gerado;
   • Atenção: A geração de lotes de uma Ordem de Recebimento só será permitida quando o status da conferência estiver como Conferência Concluída. Caso o status esteja como Conferência Concluída com Divergência, será necessário liberar a conferência para alterar o status para Conferência Concluída. Somente após essa atualização será possível realizar a geração dos lotes.
2. Depois, clique no botão Imprimir e depois em Imprimir etiqueta de lote de armazenagem para imprimir as etiquetas.
3. Agora realize mais dois processos para finaliza a Alocação, :
   1. Essa primeira etapa irá indicar em quais setores do armazém os itens dessa OR devem ser armazenados, clique em ações > Alocação> Gerar Mapa de alocação e confirme.
   2. Em seguida Ações > Alocação > Executar Mapa de alocação e clique em Sim.Quando o processo de recebimento for finalizado com sucesso, a Situação vai mudar para Alocação Concluída

Importante

A geração do mapa de alocação só é possível se os cadastros de Armazém (Setor e Locais de Armazenagem) tiverem sido realizados:

• O Setor precisa estar vinculado ao Tipo de Recebimento, Produto, Estado do material, Depositante e Local de Armazenagem;
• O local precisa ser do tipo Doca ou Buffer.
• Pode ser rastreado/identificado no setor responsável através do Código de Integração do Setor.

Agora, com a OR está com situação Conferência Concluída, após os lotes gerados, você pode realizar a geração de mapa de alocação:

Gerando Mapa de Alocação:

Em esta ação gerará os logs de alocação. Ao finalizar a geração dos mapas, o usuário será notificado do resultado de sucesso ou erro, que estarão listadas na aba de Log de alocação de mapas de forma detalhada, para as ORs em situação de: Lote Gerado, Aguardando Alocação e Alocação Concluída.

Caso seja necessário realizar a exclusão do lote para um novo remanejamento por exemplo, vá em Ações > Alocação > Excluir Lote.