F420GOC - Ordem de Compra Agrupada

Esta tela permite a geração de ordens de compra manuais.

Processos

• Processo de licitação
• ICMS Diferido

Geração de Pedidos via Ordens de Compra

Através do parâmetro Gera Pedido, no cadastro da transação, ao fechar uma ordem de compra é possível gerar automaticamente um Pedido de Venda para o cliente ligado ao fornecedor da ordem de compra. Entre a ordem e o pedido gerado existirá total integração, de forma que ambas representem um espelhamento.

O pedido será gerado na filial cujo campo E070FIL.FILCLI estiver definido com o código da filial que gerou a ordem de compra.

Parametrização

No cadastros das transações do módulo COO (ordem de compra), deve-se definir o parâmetro Gera Pedido (GERPED) com S(sim) e integrá-la com uma transação de pedido do módulo VEP.

Gerando o pedido

O cliente ligado ao fornecedor é utilizado na geração do pedido. Através da transação dos dados gerais da ordem de compra é feita a busca da transação integrada entre os módulos COO / VEP e a transação integrada é utilizada tanto nos dados gerais, como nos itens do pedido. Será exibida a mensagem Para geração de pedido a partir da ordem de compra é necessário que a transação da ordem de compra possua integração com o módulo VEP (Vendas > Pedido), caso não exista tal integração.

Após o fechamento da ordem de compra e geração do pedido, os campos de ligação abaixo estarão atualizados:

• Item de OC Produto > FILPED/NUMPED/SEQIPD
• Item de OC Serviço > FILPED/NUMPED/SEQISP
• Item de Pedido Produto > FILOCP/NUMOCP/SEQIPO
• Item de Pedido Serviço > FILOCP/NUMOCP/SEQISO

Todos os campos acima podem ser vistos na consulta de itens, tanto de ordem de compra como de pedidos, e o acesso as informações completas pode ser feito através dos botões de Ordem de Compra (na tela de consulta de itens de pedidos) e Pedidos (na tela de consulta de itens de ordem de compra).

Na observação do pedido gerado (E120PED.OBSPED), ficará o registro: Pedido gerado a partir da Ordem de Compra XXX, Fornecedor XXX.

Sugestão de depósito:

A sugestão de depósito para o item do pedido obedece a seguinte ordem de busca:

Primeiro:

1. Derivação
2. Não existindo depósito na derivação, procura no Produto
3. Não existindo depósito no produto, procura na Família
4. Não existindo depósito na família, procura na Origem

Segundo: se o identificador de regras VEN-000BUDEP02 estiver ativo, busca o depósito de vendas na transação utilizada no pedido, desconsiderando a busca acima (Primeiro).

Terceiro: se o identificador de regras GER-000BUDEP01 estiver ativo, se o usuário não tiver permissão de acesso à filial do depósito sugerido anteriormente, é sugerido o depósito da ligação do Produto X Depósito da filial logada.

Quarto: se o parâmetro global SugDepPed estiver igual a S e caso não tenha sido retornado nenhum depósito das sugestões acima:

1. Busca o Depósito Distribuidor definido em Filial > Parâmetros por Gestão > Estoque
2. Não encontrando o depósito distribuidor, sugere o depósito do item da Ordem de Compra

Quinto: se o identificador de regras CPR-420ALTDP01 estiver ativo, aciona a regra ligada a ele, podendo definir outro depósito via regra.

Rateio do pedido

Para que seja gerado o rateio do pedido conforme a parametrização da transação do pedido, é necessário ativar o identificador de regras CPR-420NRAPD01.

Consultas de Itens das Ordens de Compra

São exibidos nesta tela os campos de ligação entre os dois processos:

• Item de OC Produto > FILPED/NUMPED/SEQIPD
• Item de OC Serviço > FILPED/NUMPED/SEQISP

Consultas de Itens de Pedido
São exibidos nesta tela os campos de ligação entre os dois processos:

• Item de Pedido Produto > FILOCP/NUMOCP/SEQIPO
• Item de Pedido Serviço > FILOCP/NUMOCP/SEQISO

Nesta consulta, o botão de ordem de compra executa a tela de consulta de dados gerais de ordem de compra, diferentemente do que acontece no compras, e a partir dela pode-se chegar aos itens da mesma clicando no botão Itens OC.

Há um recurso que permite a movimentação de produtos do tipo KIT, conforme tratamento análogo nos pedidos de vendas. Após a informação do item e sua quantidade na tela agrupada será exibida a tela F120MCK permitindo informar o depósito e preço unitário dos componentes do item. Ao gerar uma nota fiscal de compra a partir da ordem de compra, a rotina irá trazer somente o item pai (Produto kit), porém os componentes, apesar de não estarem presentes na nota, serão movimentados no estoque.

É possível reabilitar ou cancelar a ordem de compra mesmo que os títulos dela já estejam efetivados no Financeiro. Para isso, o parâmetro E070CPR.CprRco (Exibe pergunta na exclusão de tit. efetivos na OC) do cadastro de filias compras (F070FCP) deve estar igual a S-Sim. Ele tem como objetivo indicar se o sistema deve ou não questionar se o usuário deseja reabilitar ou cancelar a OC, excluindo os títulos efetivos da mesma. O valor padrão é N-Não.

O parâmetro Exibe pergunta na exclusão de tit. efetivos na OC é considerado ao cancelar uma ordem de compra, porém apenas quando o cancelamento da mesma ocorrer pelos dados gerais, assim alterando a situação da ordem de compra para 5 (Desistência). Isso ocorre porque o cancelamento pela quantidade dos itens é diferente do cancelamento total da ordem pelos dados gerais. Ao processar a ordem de compra optando por 5 (Desistência), o sistema verifica se o título efetivo pode ser excluído, lembrando que:

• não é possível excluir títulos efetivados com movimento no Financeiro; e
• não é possível excluir títulos com vínculo na Tesouraria.

A nota fica bloqueada até que o vínculo da ordem de compra com o Financeiro seja desfeito. Isso se dá porque o sistema não permite desfazer uma ordem de compra que teve seus títulos efetivados e não houve o recebimento dos produtos relacionados aos títulos.

Ao fechar uma ordem de compra que possua o valor financeiro maior ou igual o limite estabelecido na cota de compra, será enviada uma notificação por e-mail referente ao valor limite atingido da cota de compra para o usuário definido no parâmetro Usu. Notific. Cotas Compra da tela F070EMP.

Os valores de consumo das cotas de compra são atualizados em 4 situações:

• Ao alterar a situação da ordem de compra para 5 - Cancelada
• Ao alterar a situação do item da ordem de compra para 5 - Cancelado
• Ao alterar a quantidade cancelada do item da ordem de compra
• Ao cancelar o saldo da ordem de compra em uma nota fiscal de entrada na tela F440GNE

Há uma consistência para bloquear o fechamento de ordens de compra cujo valor ultrapasse a cota de compra do usuário responsável pelo fechamento da ordem de compra. Ela é feita apenas nas ordens de compra cujo fornecedor é externo, ou seja, quando não se trata de fornecedor que representa alguma filial (E070Fil.FilFor). Os movimentos das cotas de compra em questão servem para calcular o valor utilizado na cota de compra definida para o usuário.

Será gravada uma observação automaticamente ao alterar os campos Quantidade Pedida e Valor Unitário, das Guias Produtos e Serviços. As alterações serão gravadas se a situação da ordem de compra for diferente de 7 (Em Transmissão) e 9 (Não Fechado). A informação da alteração poderá ser visualizada na Guia Observações desta tela, ou na tela F422COO.

O cálculo do diferencial de alíquota na ordem de compra, considera a alíquota do produto no estado da compra. Caso o produto possua alíquota para o estado da filial cadastrado na tela Parâmetros Fiscais de produtos e serviços por filial e estado (F070PSE), ela é considerada no cálculo do diferencial nas compras. Caso não possua alíquota cadastrada, permanece utilizando o percentual padrão do estado da filial.

Alguns produtos possuem um percentual de ICMS diferenciado no estado, e ele será considerado para o cálculo da diferença de alíquotas, uma vez que o objetivo do estado ao cobrar o diferencial de alíquota é equiparar as operações como se forem internas.

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Atualização da Aprovação Multinível em contratos

• Quando utilizado um Fornecedor que possui Tabela de Preço padrão em seu cadastro (F095CAD [ Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro ]), o valor do campo moeda dos dados gerais da O.C assume a moeda da Tabela de Preço do Fornecedor, assim como os itens da Ordem.
  
  Mesmo que o usuário altere a Moeda dos Dados Gerais, o item estará vinculado a Tabela de Preço do Fornecedor, e assim a moeda do item recebe a moeda da Tabela de Preço
• Quando utilizado um Fornecedor que não possui Tabela de Preço, a Ordem de Compra, o campo Moeda dos dados gerais vem em branco e o usuário pode preencher o mesmo. Quando preenchido a moeda dos dados gerais, os itens receberam o valor da moeda definida nos dados gerais da Ordem

Se definir manualmente uma tabela de preço para algum item da Ordem, esse item passa a assumir a moeda da Tabela de Preço selecionada.

• Ao cancelar um item de uma ordem de compra, que foi gerada com parcelas especiais e que gerou títulos de previsão com itens que possuem moeda informada diferente da moeda da empresa, o rateio das contas a pagar será atualizado utilizando a moeda da empresa. Os valores da moeda da ordem de compra serão convertidos para a moeda da empresa e assim, o rateio do contas a pagar será atualizado
• O rateio de valores de encargos (RvlEnc), outras despesas (RvlOut) e outras despesas de importação (RvlOui) pode ser realizado pelo Peso dos produtos, quando na tela F095HFO o campo Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete estiver definido como P - Peso

• Os campos Valor base ICMS Simples Nacional, Valor ICMS Simples Nacional e Percentual ICMS Simples Nacional, no processo da ordem de compra e na consulta de itens de produtos e serviços, estarão disponíveis apenas quando no cadastro do fornecedor (F095CAD) o campo Código do Regime Tributário estiver configurado com os regimes tributários 1 - Simples Nacional ou 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta. Nas guias de Produtos e Serviços, somente o campo Percentual ICMS Simples Nacional estará disponível para visualização e alteração

Títulos com previsão de adiantamento e valor efetivado

A redistribuição dos valores da ordem de compra desconta o valor efetivado e atualiza o Financeiro com base no valor restante da O.C. e a quantidade de títulos, não levando em consideração os percentuais (que são repassados aos títulos como sugestão) definidos nas parcelas da O.C. Assim, as parcelas não vão refletir as informações dos títulos do Financeiro.

Confira alguns exemplos:

• Total da O.C.: R$ 1.780.000,00

• Pagou a primeira parcela: R$ 178.000,00
• Recebeu a nota parcial: R$ 196.799,67
• Total da O.C.: R$ 1.583.200,33

Na tabela abaixo não há o pagamento via Entradas de Preparação\Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ou seja, nenhum título foi adiantado. Assim, há 5 títulos e a distribuição dos percentuais para cada sequência das parcelas é a mesma, apenas alterando os valores das parcelas.

Na tabela abaixo há 4 parcelas informadas, com o primeiro pagamento adiantado via F600GEC. Os percentuais se mantém e os valores fecham em 90% (faltando 10%), ou seja, R$ 1.424.881,88.

Na tabela abaixo, com o pagamento adiantado via F600GEC e alterando os percentuais, o valor total dos títulos será de R$ 1.602.000,00, ou seja, passou dos 100%, chegando em 101%. Assim, não é possível manter os valores porque a nota pode receber valores diferentes, gerando os títulos com valor próximo do restante.

Em resumo, como uma parcela foi paga, o sistema não vai mais gerar títulos. Com base no que havia nas parcelas originais, restaram 4 títulos.

A rotina busca o valor restante a receber para dividi-lo, proporcionalmente, entre o número de títulos que não foram pagos, conforme consta na tabela abaixo.

Desconto

O desconto pode ser aplicado ao item da cotação (serviço ou produto) através dos campos Valor Desconto e % Desconto, que funcionam da seguinte maneira:

• % Desconto: ao preenchê-lo, o sistema efetua automaticamente o cálculo para o campo Valor Desconto, considerando (Valor Bruto do Item * % Desconto) / 100
• Valor Desconto: ao preenchê-lo, o % Desconto não é calculado, ficando zerado. Nesse caso, o valor do desconto não é alterado quando o item da OC, gerada por meio de uma cotação, for utilizado em uma Nota Fiscal (quantidade total ou parcial). Isso ocorre porque é necessário que haja um registro no item indicando que o desconto foi aplicado
  
  Apesar do campo Valor Desconto não ser alterado, o cálculo do valor líquido em aberto do item considera o valor em aberto de desconto a ser aplicado. O sistema sempre rateia o desconto para cada quantidade do item. O valor de desconto em aberto é baseado no seguinte cálculo:
  • (Valor Desconto / Quantidade Pedida) * Quantidade em Aberto.

Exemplo:

• Valor Desconto 1 = ( (Valor Bruto - Valor Desconto) * % Desconto 1) / 100
• Valor Desconto 2 = ( (Valor Bruto - (Valor Desconto + Valor Desconto 1) ) * % Desconto 1) / 100

E assim sucessivamente.

Campos

Nº Ordem Compra
Número da ordem de compra. Numeração auto-incremental, ao informar zero o sistema obtém o número de um controle interno. Para consultar ordens de compra já existentes basta informar o seu número.
Para gerar uma nova ordem de compra, é necessário informar 0 (zero) no campo, dessa forma será gerado um sequencial automaticamente para a ordem de compra.

A geração do número da ordem de compra ocorre de forma independente da geração da ordem de compra. A numeração é gerada ao sair do campo Nº Ordem Compra e se durante a digitação da ordem de compra o processo for cancelado, o número será descartado, sendo utilizado novamente caso esteja parametrizado na filial para reutilizar os números não utilizados. O mesmo irá ocorrer caso a ordem seja excluída. Por exemplo, se estiver fazendo uma ordem de compra com o número "10" e cancelar o processo, ao gerar uma nova ordem de compra ela virá com o número "11".

Caso seja necessário a utilização de números não utilizados no sistema para ordem de compra, poderá ser parametrizado na filial através da tela F070FCP, no campo Tipo Busca Número OC para que o sistema busque números não utilizados nas opções "M - Buscar número livre somente nos processos manuais" ou "T - Buscar número livre em todos os processos". O sistema aproveitará as numerações constantes nos intervalos de número das ordens de compra. Este aproveitamento será feito somente quando há intervalos na tabela E420OCP. Se não houver intervalos e o usuário acessar uma numeração e cancelar a operação antes de gravar a ordem de compra na tabela E420OCP, o número da próxima ordem de compra será 1 mais o número sugerido na ordem de compra anterior. O número daquela primeira ordem de compra somente será aproveitado após gravar uma ordem de compra com número maior na tabela E420OCP, ou seja, quando houver um intervalo na numeração da ordem de compra na tabela. Para alterações basta informar o número da ordem de compra no campo Nº Ordem de Compra, que será carregada a ordem de compra para a tela.

Botões

Processar
Nas inclusões grava a ordem de compra atribuindo 9-Não Fechado para o campo;Situação, para as ordens de compra já existentes, nas situações 1-Aberto Total, 2-Aberto Parcial e 3-Suspenso, grava as alterações efetuadas. As demais situações não permitem alterações.

Recalcular
O recálculo é executado automaticamente no fechamento da nota fiscal e na alteração de algum campo que influencie no valor total da ordem de compra, no cálculo de algum imposto ou outro valor calculado. Caso se faça necessário visualizar os valores calculados antes do efetivo fechamento, deve-se clicar no botão.

Aprovar
Faz a aprovação da ordem de compra.

E-mail Aprov.
Envia e-mail aos usuários responsáveis pelo controle de aprovação multinível. Os centros de custo envolvidos no processo de aprovação multinível são extraídos do rateio que é gerado para a ordem de compra. Para gerar a aprovação multinível o campo correspondente na tela F099UCA deverá estar definido. Os campos que alteram o valor financeiro da ordem de compra ficam bloqueados para edição após ela ter sido aprovada.

Excluir
Ao excluir uma Ordem de Compra existem algumas consistências que verificam a possibilidade dessa exclusão acontecer de forma a manter a integridade das informações.

1 - Primeiramente, a rotina de exclusão executará a consistência básica, aplicada à todas as Ordens de Compra, antes de proceder efetivamente com a exclusão:

1.1 - Verifica se a Ordem de Compra foi gerada pela produção. Caso tenha sido, a exclusão não será permitida.

1.2 - Verifica se a Ordem de Compra está com a situação "9 - Digitada". Caso esteja com uma situação diferente, a exclusão não será permitida.

1.3 - Verifica se a Ordem de Compra está em processo de aprovação, ou seja, se algum usuário de qualquer nível de aprovação já a aprovou; caso esteja em processo de aprovação, a exclusão não será permitida.

1.4 - Verifica se a Ordem de Compra é a base de outra Ordem de Compra, nos casos em que tenha sido gerada através da tela Ordem de Compra via Ordem de Compra Base (F420OCB); caso seja base de outra Ordem de Compra, a exclusão não será permitida.

1.5 - Verifica se a Ordem de Compra é proveniente de uma coleta; caso tenha sido gerada via coleta, a exclusão não será permitida pela tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC), mas poderá ser realizada pela tela Definição de Fornecedores em Coletas de Produtos (F426CEQ).

1.6 - Verifica se a Ordem de Compra é proveniente de mercado eletrônico; caso tenha sido gerada dessa forma, a exclusão não será permitida pela tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC), mas poderá ser cancelada através do mercado eletrônico.

2 - Além das consistências básicas, já descritas acima, outras consistências serão executadas caso haja configuração de aprovação multinível para Ordens de Compra, conforme seguem:

2.1 - Verifica se o usuário logado no ERP é o mesmo que gerou a Ordem de Compra; caso atenda a essa condição, o usuário terá permissão para realizar a exclusão.

2.2 - Se a condição acima não for atendida, verifica-se se o usuário logado possui vínculo com algum nível necessário para a aprovação da Ordem de Compra; caso atenda a essa condição, o usuário terá permissão para realizar a exclusão.

2.3 - Caso nenhuma das condições acima seja atendida, verifica-se se o usuário logado é o superior imediato do usuário que gerou a Ordem de Compra; caso atenda a essa condição, o usuário terá permissão para realizar a exclusão.

2.4 - Caso nenhuma das três condições acima seja atendida, será realizada uma busca pelos usuários subordinados ao usuário logado no ERP. Em seguida, verifica-se se o usuário que gerou a Ordem de Compra está incluído nessa lista de subordinados; caso atenda a essa condição, o usuário terá permissão para realizar a exclusão.

2.5 - Caso alguma das verificações acima seja atendida, o usuário será questionado se deseja realmente excluir a Ordem de Compra. Ao optar por sim, a Ordem de Compra será excluída do sistema.

2.6 - Se nenhuma das verificações for atendida, será exibida uma mensagem informando que o usuário não tem permissão para excluir/cancelar a Ordem de Compra.

3 - Caso exista integração com o Aplicativo Gestor Senior

3.1 - Caso exista integração das aprovações multinível de Ordens de Compra com o Aplicativo Gestor Senior, nenhuma ordem de compra poderá ser excluída, mas apenas cancelada. Isso mantém a integridade entre o ERP e o aplicativo, evitando erros de integração. Todas as verificações acima serão realizadas e, caso o usuário logado tenha permissão para excluir/cancelar a Ordem de Compra, será questionado se deseja cancelar a Ordem de Compra uma vez que existe configuração de integração com o Aplicativo Gestor Senior. Optando pelo cancelamento, a Ordem de Compra será mantida no ERP, e a solicitação será expirada no aplicativo após o envio das tarefas.

3.2 - Caso a Ordem de Compra seja de fato cancelada antes de sua integração com o aplicativo, ela não será mais integrada.

Campos bloqueados para edição em ordens de compra aprovadas/em processo de aprovação multinível

Fornec.
Envia e-mail ao fornecedor da ordem de compra.

Anexos
Acesso a tela para controle de anexos. Este botão estará habilitado após a gravação da ordem e permitirá anexar a localização de documentos à ordem de compra. Anexos existentes poderão ser alterados e inclusive inseridos novos mesmo em ordens de compra fechadas. Os anexos serão ligados entre dados gerais da ordem compra (campos E420OCP.ROTANX e E420OCP.NUMANX) com a tabela E000ANX(controle de arquivos anexos).

Guias

Dados Gerais

Situação
Situação da ordem de compra. O usuário pode alterar manualmente nas seguintes situações:

• Reabilitar: de 1 para 9, voltando para Não Fechada
• Suspender: de 1 ou 2 para 3, ficando Suspensa
• Cancelar:de 1 para 5, ficando Cancelada
• Cancelar: de 2 para 5, ficando Liquidada (parte Atendida e o Saldo Cancelado)
• Ordens em situação 4 (Liquidada) somente poderão ter sua situação alterada se as notas fiscais geradas a partir das mesmas forem reabilitadas e excluídas.

Tem Parcelas Especiais
Indicativo de parcelas especiais. Caso S-Sim, a ordem de compra terá as parcelas sugeridas pela condição de pagamento informada, gerando registros na tabela Compras - Ordens de Compra - Parcelas (E420PAR).

A data de vencimento das parcelas especiais pode ser manipulada por meio do identificador de regras CPR-420PARCE01. Sua função é permitir que as parcelas da ordem de compra sejam geradas a partir de uma data específica, podendo desconsiderar os prazos médios definidos no cadastro da condição de pagamento.

Quando ele não for utilizado, as parcelas serão geradas com base no número de dias da condição de pagamento. Quando ativo, uma nova data base poderá ser definida por meio da variável VSDatBas. Para isto, preencha a variável VSTIpGer com o valor 2. Dessa maneira será possível definir um novo vencimento, ignorando o que é calculado/sugerido pela condição de pagamento (prazo médio) ou utilizando uma nova data base para trabalho em conjunto com as configurações da condição. Ao utilizar a variável VSTipGer como 1, a rotina se comporta conforme padrão.

Exemplo:

Se (VSCodFil = 2)
{ VSTipGer = 1 }
Senao
{ VSTipGer = 2 }

Cancela Saldo Atend. Parcial
Indicativo se cancelará o saldo da ordem de compra na geração da nota fiscal de compras. Informando S (sim) a ordem de compra terá seu saldo cancelado inclusive dos itens não presentes na nota fiscal.

Forma de Pagamento
Código da forma de pagamento. Se na tela F099UCP o campo Forma Pagamento Obrigatória Compras estiver definido como S (sim), a informação do campo será obrigatória.

Moeda
Código da moeda na qual a ordem de compra será gerada, no momento do atendimento pela nota fiscal de entrada ocorrerá a conversão dessa moeda para a moeda da empresa.

A moeda é utilizada apenas para sugerir a mesma moeda aos itens que forem inseridos. Trata-se de uma interface de entrada manual de ordem de compra, sendo buscada essa informação no país da Empresa logada, podendo o usuário alterá-la no momento de cadastrar os dados gerais da Ordem. Os itens desta Ordem podem ter moedas diferentes através de outras definições do sistema (tabela de preço e definição manualmente do usuário quando não utilizar uma tabela de preço). Desta forma, entende-se que a moeda dos dados gerais é meramente informativa.

Na geração das ordens de compra através de outros documentos ou processos automáticos, a moeda será escolhida pelo usuário na geração dos itens (quando as interfaces possibilitam essa escolha), visto que ela será base para conversão no momento do atendimento na nota fiscal de entrada, que é por item.

No momento do atendimento de um item de uma ordem de compra, a multimoeda é efetivamente tratada, ou seja, é neste momento que ocorre a conversão para a moeda da empresa, pois a nota fiscal de entrada é sempre na moeda da empresa.

Data Cotação
Caso informada, no momento da conversão o sistema utilizará essa data para buscar o índice de conversão da moeda, isso ocorre quando é definida previamente uma data de cotação na negociação. Caso essa data não for informada, será usada a data de emissão da nota fiscal de entrada na conversão.

Valor Cotação
Valor da cotação. Se informado será considerado este valor para conversão.

Cotação Fechada
Indicativo se o valor foi acordado previamente independente do índice de correção da moeda no momento do atendimento da ordem de compra pela nota fiscal de entrada. Se informado S (sim), indica que a correção dos valores da ordem de compra no momento da geração da nota fiscal será baseada, de forma fixa no valor da cotação.

Código Fator Correção
Código da moeda ou índice como fator de correção financeiro.

Data Fator Correção
Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção financeiro.

As informações dos dois últimos campos são incorporadas nas parcelas da ordem de compra e serão herdadas pela nota fiscal de entrada no momento do atendimento. Passam a ter funcionalidade na integração com o contas a pagar, ou seja na geração de títulos a partir do fechamento nota fiscal de entrada ou da ordem de compra, caso esta atualize o módulo financeiro.

Vlr. AFRMM
Será possível informar apenas quando o tipo de mercado do fornecedor for 'E' (Externo).

Crit. Cotação
Sinaliza o critério utilizado para a aprovação da cotação. Caso a ordem de compra seja feita com cotações que utilizaram mais de um critério de cotação, será apresentado "M - Múltiplos".

Produtos

Informação itens de produto. A consulta (F3) aos itens de produto na Guia exibe a tela de pesquisa de registros padrão.

Demais controles que interferem no bloqueio das colunas:

• F099UCP - Alterar Preço OC/NF: bloqueia a coluna do Preço Unitário e Preço Fornecedor quando o usuário estiver parametrizado como 'N' (aplicável a Produtos e Serviços) e Alterar Quantidade OC/NF - bloqueia a coluna Quantidade Pedida e Quantidade Fornecedor quando usuário estiver parametrizado como 'N' (aplicável a Produtos e Serviços);
• F070EMP:
  • Utiliza controle de cota de compra: quando estiver definido com o valor "S - Sim", permitirá alterar a quantidade do item somente quando a situação da OC estiver igual a "7 - Em Transmissão" ou igual a "9 - Não Fechado" (Aplicável somente a Produtos).
  • Utiliza Controle Projetos: quando estiver definido com o valor "S - Sim", não será permitido alteração no preço unitário de uma ordem de compra, caso ela esteja em situação diferente de "9 - Não Fechado". A alteração do preço unitário nesses casos só será permitida quando o identificador de regras CPR-420LIBIT01 estiver cadastrado e ativo.

% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.

% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.

% Bonificação
Este campo permite incluir um valor de bonificação no item da ordem de compra. A bonificação será gerada na Fixação, tela F439FIX.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.

Base ICMS Diferido, % ICMS Diferido e Valor ICMS Diferido
Esses campo serão calculado automaticamente quando houver percentual de diferimento informado.

Qtde. Base Pis Rec. por %
Quantidade da base do PIS a recuperar por percentual.

% Alíq. Pis Rec. Imp.
Percentual da alíquota de PIS a recuperar na importação.

Qtde. Base Pis Rec. por Valor
Quantidade da base do PIS a recuperar por valor.

Valor Alíq. Pis Rec. Imp.
Valor da alíquota de PIS a recuperar na importação.

Valor PIS Rec. Imp.
Valor do PIS a recuperar na importação.

Qtde. Base Cofins Rec. por %
Quantidade da base do COFINS a recuperar por percentual.

% Alíq. Cofins Rec. Imp.
Percentual da alíquota de COFINS a recuperar na importação.

Qtde. Base Cofins Rec. por Valor
Quantidade da base do COFINS a recuperar por valor.

Valor Alíq. Cofins Rec. Imp.
Valor da alíquota de COFINS a recuperar na importação.

Valor Cofins Rec. Imp.
Valor do COFINS a recuperar na importação.

Valor Líquido
Este campo exibe o valor do produto já com acréscimos, caso existam.

Valor Produto
Valor do produto: quantidade * preço.

Valor Financeiro
Esse campo exibe o valor para o financeiro do item. O valor financeiro pode ser diferente dependendo de parametrizações da transação. Os impostos também podem influenciar no valor financeiro.

Quantidade Original
Esse campo terá a Quantidade em Aberto do último fechamento da ordem de compra. O mesmo vale para o Valor Original, que terá o Valor Líquido do último fechamento.

Mot. deson. ICMS
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. O valor será calculado automaticamente ao informar o motivo, mesmo que tenha sido digitado de forma manual.

ICMS Desonerado
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. Nas telas chamadas pelos botões de cálculo também há o valor do ICMS Desonerado.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP.

Vlr dif. do ICMS FCP
Valor diferido de ICMS FCP

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Descrição (Mot. deson. ICMS-ST)
Descrição do motivo da desoneração do ICMS-ST.

Botão Grade
Utilizado para facilitar a digitação de produtos na Guia. Podem ser informados um ou vários produtos e, ao processar, leva os itens informados para a tela principal da ordem de compra. Pode ser usado quando a situação da ordem de compra for 9.

Botão Aplicar
É utilizado para replicar informações das colunas: Data de Entrega; Código do Motivo; Observação do Motivo; Moeda; Data de Cotação ou índice, Valor cotação e % Desconto.

Botão Cotas
Abre a tela F420CCO.

Serviços

Informação dos itens de serviço.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.

Base ICMS Diferido, % ICMS Diferido e Valor ICMS Diferido
Esses campo serão calculado automaticamente quando houver percentual de diferimento informado.

% Redução ISS
Nesse campo é exibido o percentual de redução do imposto sobre serviço. Para mais detalhes, acesse a documentação sobre Redução de ISS.

Quantidade Original
Esse campo terá a Quantidade em Aberto do último fechamento da ordem de compra. O mesmo vale para o Valor Original, que terá o Valor Líquido do último fechamento.

Mot. deson. ICMS
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. O valor será calculado automaticamente ao informar o motivo, mesmo que ele tenha sido digitado de forma manual.

ICMS Desonerado
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. Nas telas chamadas pelos botões de cálculo também há o valor do ICMS Desonerado.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP.

Vlr dif. do ICMS FCP
Valor diferido de ICMS FCP

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Descrição (Mot. deson. ICMS-ST)
Descrição do motivo da desoneração do ICMS-ST.

Botão Personalizar
Ajustado para que ao acessar a tela de personalizados dos itens de produtos ou de serviços, os botões de navegação entre os itens fiquem habilitados. Desta forma permitirá uma maior flexibilidade na digitação de informações de campos de usuário nas tabelas de itens de ordens de compra.

Para que os botões de navegação sejam liberados nas telas de personalização dos itens da ordem de compra, é necessário que todos os itens (produto ou serviço) estejam processados, ou seja, que a ordem de compra esteja processada, isto porque as telas de personalizados não trabalham com informações em memória. Se um item for alterado ou excluído da guia, o acesso à tela de personalizados será negado com uma mensagem indicando que as alterações dos itens precisam ser gravadas para que o usuário possa acessá-la.

Botão Aplicar
É utilizado para replicar informações das colunas: Data de Entrega, Código do Motivo, Observação do Motivo, Moeda, Data de Cotação ou índice, Valor cotação e % Desconto.

Parcelas

Informação das parcelas, somente estará habilitada se o indicativo Tem Parcelas Especiais estiver definido como S (sim). As parcelas podem ser alteradas após o fechamento das ordens de compra, exceto para empresas com controle de projetos. Novas parcelas não são permitidas.

Rateios

Informação dos rateios.

Observações

Informação das observações gerais.

Identificadores de modelo

• F420GOC-1

Parâmetros globais