Retorno de Armazenagem

• Para a geração da NF-e de Retorno de Armazenagem, são consideradas as tributações da NF-e de Cobertura Fiscal com a operação "Remessa para Armazenagem (RA)" no cálculo das tributações.
• Na totalização dos tributos da Nota Fiscal de "Retorno de Armazenagem (TA)", Gestão de Armazenagem | WMS Senior considera o valor do campo "indDeduzDeson" da "Remessa para Armazenagem (RA)". Este campo indica para a SEFAZ se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) é deduzido do valor do item (vProd). Esta informação está disponível apenas para os seguintes CSTs: 20, 30, 40, 70 e 90.

• Quando a onda estiver configurada para gerar uma nota fiscal de retorno de armazenagem após a pesagem dos volumes, não será possível que o depositante segregue as notas fiscais de retorno de armazenagem.
• Atualmente, a SEFAZ possui validações específicas relacionadas ao campo motDesICMS(motivo da dedução do valor de ICMS Desonerado). Na geração da NF-e de Retorno de Armazenagem, o Gestão de Armazenagem | WMS Senior considera as informações presentes na NF-e de Cobertura Fiscal. Caso o motivo esteja cadastrado incorretamente com o indicador indDeduzDeson, pode ocorrer rejeição. Um exemplo de rejeição é: "Rejeição: informado indicador de desoneração inválido para a ZFM [nItem: 999]". Por isso, recomendamos o alinhamento com o setor Fiscal para garantir que a NF-e de Remessa de Armazenagem esteja em conformidade com as regras da SEFAZ, evitando erros na geração e transmissão da NF-e de Retorno de Armazenagem gerada pelo WMS.
• Se o parâmetro Desativar Geração de Nota de Retorno de Armazenagem estiver desmarcado na configuração do armazém, as notas de cobertura/retorno serão geradas normalmente, como acontece atualmente. No entanto, se este parâmetro estiver marcado e, ao finalizar o inventário, houver contagens com mudanças de estado, não será gerada nota de cobertura/retorno para esses casos.

Com o Gestão de Armazenagem | WMS Senior.

Acesse Cadastro > Fiscal > Operações – CFOP > botão Mensagem UF

• É possível cadastrar a Mensagem 1 e Mensagem 2, desde que pelo menos uma delas esteja preenchida, por CFOP em "Operações - CFOP". No entanto, alguns estados (UF) requerem mensagens específicas. Diante dessa necessidade, o sistema permite o cadastro de Mensagem 1 e Mensagem 2 por CFOP e estado (UF) de origem. Ambos os caminhos têm o mesmo propósito, mas apenas uma opção será considerada. Se houver cadastro por estado (UF) de origem, o cadastro por CFOP em "Operações - CFOP" será desconsiderado, mesmo que exista. Se não houver cadastro por estado (UF) de origem, o sistema considerará o cadastro por CFOP.
• Cadastro permitido apenas para CFOP com classificação Interno e operações de Retorno de Armazenagem e Retorno Simbólico de Armazenagem. Para mais informações, acesse.

O Pedido de Retorno de Armazenagem sempre terá o Armazém Geral como Emitente, sendo necessário informar o Depositante e os itens a serem devolvidos. A Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem será gerada da seguinte forma:

• Emitente: Armazém Geral
• Destinatário: depositante
• Tipo: saída
• Classificação do CFOP: interestadual ou Internacional (Armazém Geral x Depositante).
  • 6.xxx (Interestadual): saídas ou prestações de serviços para outros estados.
  • 7.xxx (Internacional): saídas ou prestações de serviços para o exterior.

No Gestão de Armazenagem | WMS Senior, as informações de tributação e valores serão preenchidas apenas após a expedição do pedido de retorno. Isso é feito para preservar a integridade das informações enviadas pela Nota de Entrada com a operação "Remessa de Armazenagem (RA)", garantindo que os valores retornem ao Depositante de forma consistente.

Acesse layout REST

• Importar Pedido

Acesse layout REST v2

• Pedido

Acesse um dos layout´s texto:

• Importar Pedido / Nota Fiscal
• Importar Pedido de Retorno de Armazenagem

Acesse um dos layout´s banco a banco:

• Importar Pedido-Nota
• Importar Pedido de Retorno de Armazenagem

Acesse Nota Fiscal > Armazém Geral > Pedido de Retorno de Armazenagem

Pedido de Retorno de Armazenagem - Módulo WEB

Quando uma Nota Fiscal com a operação "Remessa para Armazenagem (RA)" chega ao Armazém Geral, é realizado o fluxo de entrada, passando pelo processo de Conferência de Entrada. Caso seja identificada uma quantidade física de mercadorias menor do que a informada na Nota Fiscal, o sistema permite que a quantidade física disponível seja alocada e coberta fiscalmente. Entretanto, é gerada uma Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem com a operação "Retorno de Armazenagem (TA)" correspondente à quantidade faltante.

Cada nota fiscal de retorno que for gerada trará na tag <infCpl> do XML gerado, a respectiva nota de entrada de referência.

• RETORNO REF. A NF DE ENTRADA: <número da nota fiscal>

Quando o depositante deseja solicitar a devolução dos produtos enviados para o Armazém Geral, é criado um Pedido de Retorno de Armazenagem. Esse pedido passa pelo fluxo de expedição dentro do Armazém, onde será gerada uma única Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem com a operação "Retorno de Armazenagem (TA)" para cada Pedido de Retorno de Armazenagem que estiver na onda. O momento da geração é definido pela parametrização Gerar Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem na Configuração da Onda. Após a geração, a Nota Fiscal ficará disponível para transmissão para a SEFAZ.

Os dados adicionais da Nota Fiscal de "Retorno Simbólico de Armazenagem (TS)" e de Retorno de Armazenagem é formado por um conjunto de informações:

• Dados referentes ao Pedido/Nota com a operação "Título a que se Transfere a Propriedade (TP)"
  • "RETORNO REF. A NOTA FISCAL NUM: <codigointerno> SERIE: <sequencia> EMISSAO:<dataemissao> DEST.: <razaosocial destinatário>
    INSCR.EST:<inscrestadual> ou RG: <rg> CNPJ: <cgc> ou CPF:<cic> END.:<endereço destinatario>."
• Dados referentes a Nota Fiscal de "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros (RT)"
  • Se houver uma Nota Fiscal de "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros (RT)" gerada e transmitida, a seguinte mensagem será carregada:
    " E NF R.C.O.T. NUM: <número da Nota Fiscal de Remessa Por Conta e Ordem de Terceiros> SERIE: <sequencia> DATA EMISSÃO DA NOTA R.C.O.T: <dataemissao>"
  • Senão, a seguinte mensagem será apresentada:
    "RETORNO REF. AS NF(S) EXPEDIDA(S): <número das notas fiscais de venda>
• Dados referentes a(s) Nota Fiscal de Entrada de "Remessa Armazenagem (RA)":
  • "RETORNO REF. A(S) NF(S) DE ENTRADA(S): <número das notas fiscais de cobertura>"
• Dados referentes a instruções de Operações - CFOP por estado (UF)
  • Acesse Cadastro > Fiscal > Operações - CFOP > botão Mensagem UF
    • Quando houver uma regra cadastrada para o estado (UF) de origem, serão utilizadas a Mensagem Linha 1 e Mensagem Linha 2 da regra. Portanto, as mensagens cadastradas nos campos Mensagem Linha 1 e Mensagem Linha 2 do cadastro de Operações - CFOP não serão utilizadas.
• Dados referentes a instruções de estado (UF) do emitente
  • Acesse Cadastro > Dados Geográficos > Estado
    • Mensagem de Operação: mensagem utilizada na Fundamentação Legal para a emissão de Nota Fiscal.
• Dados referentes a Informações Complementares da Nota Fiscal do Pedido de Venda
  • Acesse Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal > menu Nota Fiscal > grupo Identificação da Nota Fiscal > campo Informações Complementares
• Mensagem CST
  •  Acesse Cadastro > Fiscal > Operações - CFOP > botão Mensagem CST
    • Quando o código de substituição Tributária (CST) for Tributada com redução de base de cálculo ou redução do imposto (20), então, nos dados adicionais, será concatenada a informação: Mensagem" = " valor do ICMS Desonerado. Para os demais códigos de substituição Tributária (CST), caso exista a regra cadastrada, será apresentado apenas o campo Mensagem. Máximo de 1000 caracteres.

Acesse Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal

• Local para visualizar todas as notas fiscais geradas pelo sistema, antes e depois da transmissão para SEFAZ.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

• Após a criação da nota fiscal, a mesma é exibida na tela "Controle de NF-e", onde o usuário realiza o envio da mesma a SEFAZ por meio do botão "Transmitir NF-e".
• Caso ocorram erros em dados da nota fiscal devido a erros de cadastro, as correções podem ser realizadas e posteriormente pode ser efetuada uma nova transmissão da nota fiscal, exceto em casos da mesma já ter sido autorizada junto a SEFAZ, onde é necessário o cancelamento da mesma para o envio de um novo número de Nota Fiscal.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Impressão NF-e > botão Imprimir NF-e

• Este processo é obrigatório para a operação de "Processar a Coleta", pois é o momento em que o caminhão sai com a mercadoria até o destinatário final, sendo obrigatória a impressão da Nota Fiscal de "Retorno de Armazenagem (TA)".

1. Importe ou digite o Pedido de Retorno de Armazenagem.
2. Execute o fluxo de expedição usando a Pedido de Retorno de Armazenagem:
   • Libere a nota.
   • Forme a onda.
   • Separe os itens.
   • Realize a Conferência.
   • Realize pesagem, quando necessário.
3. Após formar Onda ou Após pesagem dos volumes:
   • O sistema gera a Nota Fiscal com a operação "Retorno de Armazenagem (RA)".
4. Na tela de "Controle NF-e", apenas a nota gerada estará disponível.
5. Transmita a Nota Fiscal com a operação "Retorno de Armazenagem (RA)" para a SEFAZ disponível na tela "Controle NF-e".
6. Imprimir DANFE.
7. Crie e processe a coleta.
8. Envie as mercadorias para o depositante com a DANFE impressa da Nota Fiscal com a operação "Retorno de Armazenagem (RA)".