Contrato de Compras

O contrato comercial de produto/serviço aplica-se para contratos mensais com valor fixo ou variável, em que se faz necessário a compra de produto. por exemplo compras mensais de materiais de uso e consumo, similares e/ou serviço (telefonia, vigilância e aluguel). Tipos de contratos comerciais: "1 - Comercial Normal"que trata dos contratos de serviços ou produtos com terceiros; e "2 - Comercial Adicional": adendo ao contrato comercial normal.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR);
2. Ao pressionar a tecla Enter o sistema irá sugerir o próximo número para o contrato;
3. Defina o Tipo de contrato desejado como "1- Comercial Normal";
4. Na guia Dados Gerais:
   1. Informe no campo Múltiplas Competências se permite a entrada de múltiplas competências em uma nota fiscal;
   2. Preencha o Fornecedor, o Nº Contrato, e no campo Objeto inclua mais detalhes sobre o contrato;
   3. No campo Fornecedor Tit., informe quem emitirá as notas e para quem serão pagos os boletos referentes às compras. O sistema sugere o mesmo fornecedor original do contrato, mas é possível escolher qualquer outro fornecedor se desejar;
   4. No campo Critério Faturamento, informe se o contrato será por quantidade de parcelas ou por validade;
   5. Outros campos desta guia, poderão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa, como por exemplo, Data Fator Correção, Moeda, Aplicação, dentre outros.
5. Na guia Complemento:
   1. Informe a Qtde. Parcelas e os Meses de Intervalo de cobrança desejados nos devidos campos;
   2. Preencha a Periodicidade de Reajuste em meses, para que o sistema habilite ajustes posteriores no contrato;
   3. Informe no campo Início Processamento a partir de quando poderá ser faturada a primeira parcela. Relacionado a este campo, a tela possui o campo Dia Base Processamento, que utilizará o dia informado como filtro para localizar o contrato;
   4. Os campos Vigência do Contrato e Dias de aviso de cancelamento não são obrigatórios;
   5. Caso necessário, informe nos campos referente a Juros e Multa e as transações de venda de produtos ou serviços.
6. Na guia Produtos:
   1. Na coluna Competência, insira o valor "00/0000" se desejar realizar essa compra todo mês, ou defina uma competência específica para a compra ser realizada apenas no mês desejado.

      Observação

      Em qualquer momento é possível retornar nessa guia e adicionar itens com competências variáveis ou fixas, caso não estiver sendo utilizado o controle de aprovação multinível. Se estiver utilizando o controle de aprovação multinível, deve ser gerado um contrato adicional.

   2. Informe o código do Produto, a Quantidade e o Preço Unitário conforme as definições do contrato;
   3. Se em determinado momento for definido que determinado produto não será mais comprado, o item do contrato poderá ser inativado, para que não seja mais sugerido ao carregar o contrato quando lançar a nota de compra.
7. Na guia Serviços:
   1. Na coluna Competência, insira o valor "00/0000" se desejar realizar a compra do serviço todo mês, ou defina uma competência específica para a compra ser realizada apenas no mês desejado.
   2. Informe o código de Serviço;
   3. A Quantidade e o Preço Unitário já virão sugeridos do cadastro do serviço, mas pode ser alterado se necessário.
8. Na guia Documentos:
   1. Informe os dados do documento do contrato e o endereço do documento no servidor.

      Observação

      O endereço do documento no servidor deve ser salvo em um diretório compartilhado para que fique acessível para todos os que precisam consultar o arquivo.

   2. Através do botão Abrir arquivo (1), consulte o arquivo referente ao contrato.
9. Após informar os dados necessários, clique em Processar para gerar o contrato.

O contrato do tipo "2 - Comercial Adicional" é semelhante ao contrato normal, porém, é um contrato que precisa ter informado um contrato pai que dá origem a este contrato.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR);
2. Ao pressionar a tecla Enter o sistema irá sugerir o próximo número para o contrato;
3. Defina o Tipo de contrato desejado como "2- Comercial Adicional";
4. Na guia Dados Gerais:
   1. Informe no campo Múltiplas Competências se permite a entrada de múltiplas competências em uma nota fiscal;
   2. Preencha o Fornecedor, o Nº Contrato, e no campo Objeto inclua mais detalhes sobre o contrato;
   3. No campo Fornecedor Tit., informe quem emitirá as notas e para quem serão pagos os boletos referentes às compras. O sistema sugere o mesmo fornecedor original do contrato, mas é possível escolher qualquer outro fornecedor se desejar;
   4. Outros campos desta guia, poderão ser preenchidos semelhante ao contrato "1 - Comercial Normal" conforme a necessidade da empresa.
5. Na guia Complemento:
   1. Informe a Qtde. Parcelas e os Meses de Intervalo de cobrança desejados nos devidos campos;
   2. Preencha a Periodicidade de Reajuste em meses, para que o sistema habilite ajustes posteriores no contrato;
   3. Informe no campo Início Processamento a partir de quando poderá ser faturada a primeira parcela. Relacionado a este campo, a tela possui o campo Dia Base Processamento, que utilizará o dia informado como filtro para localizar o contrato;
   4. Os campos Vigência do Contrato e Dias de aviso de cancelamento não são obrigatórios;
   5. Caso necessário, informe nos campos referente a Juros e Multa e as transações de venda de produtos ou serviços.
6. Na guia Produtos:
   1. Na coluna Competência, insira o valor "00/0000" se desejar realizar essa compra todo mês, ou defina uma competência específica para a compra ser realizada apenas no mês desejado.
   2. Informe o código do Produto, a Quantidade e o Preço Unitário conforme as definições do contrato;
7. Na guia Serviços:
   1. Na coluna Competência, insira o valor "00/0000" se desejar realizar a compra do serviço todo mês, ou defina uma competência específica para a compra ser realizada apenas no mês desejado.
   2. Informe o código de Serviço;
   3. A Quantidade e o Preço Unitário já virão sugeridos do cadastro do serviço, mas pode ser alterado se necessário.
8. Após informar os dados necessários, clique em Processar para gerar o contrato.

Caso possua boletos avulsos para registrar todo mês, sem envolver notas fiscais, pode ser utilizado o tipo de contrato "5 - Comercial Sócios". Neste tipo de contrato é necessário gerar cada mês, a sua devida competência.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR);
2. Ao pressionar a tecla Enter o sistema irá sugerir o próximo número para o contrato;
3. Defina o Tipo de contrato desejado como "5 - Comercial Sócios";
4. Na guia Dados Gerais:
   1. Informe no campo Múltiplas Competências se permite a entrada de múltiplas competências em uma nota fiscal;
   2. Preencha o Fornecedor, o Nº Contrato, e no campo Objeto inclua mais detalhes sobre o contrato;
   3. No campo Fornecedor Tit., informe quem emitirá as notas e para quem serão pagos os boletos. O sistema sugere o mesmo fornecedor original do contrato, mas é possível escolher qualquer outro fornecedor se desejar;
   4. Outros campos desta guia, poderão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
5. Na guia Complemento:
   1. Informe a Qtde. Parcelas e os Meses de Intervalo de cobrança desejados nos devidos campos;
   2. Preencha a Periodicidade de Reajuste em meses, para que o sistema habilite ajustes posteriores no contrato;
   3. Informe no campo Início Processamento a partir de quando poderá ser faturada a primeira parcela. Relacionado a este campo, a tela possui o campo Dia Base Processamento, que utilizará o dia informado como filtro para localizar o contrato;
   4. Os campos Vigência do Contrato e Dias de aviso de cancelamento não são obrigatórios;
   5. Caso necessário, informe nos campos referente a Juros e Multa;
   6. As transações de venda de produtos ou serviços não serão utilizadas pois este tipo de contrato não gera nota fiscal, porém, é necessário informar no contrato um produto ou serviço.
6. Na guia Produtos:
   1. Na coluna Competência, insira o valor "00/0000" se desejar gerar títulos todo os meses, ou defina uma competência específica apenas para o mês desejado.
   2. Informe o código do Produto, a Quantidade e o Preço Unitário conforme as definições do contrato;
7. Na guia Serviços:
   1. Na coluna Competência, insira o valor "00/0000" se desejar realizar gerar títulos todos os meses, ou defina uma competência específica apenas para o mês desejado.
   2. Informe o código de Serviço;
   3. A Quantidade e o Preço Unitário já virão sugeridos do cadastro do serviço, mas pode ser alterado se necessário.
8. Após informar os dados necessários, clique em Processar para gerar o contrato.

Para criar o contrato a ser aprovado, acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR):

• Digite as informações necessárias e, ao clicar no botão Liberar, o contrato será enviado para análise e não será mais permitido fazer alterações;
• Através do botão Aprov.(H) envie um e-mail para avisar os usuários aprovadores da necessidade de verificar e aprovar os contratos.

Caso seja o aprovador, para liberar um contrato, acesse o menu Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Aprovações multinível (F460APR), e siga os seguintes passos:

1. No campo Operação, mantenha selecionada a opção "Aprovar";
2. Selecione o contrato desejado a aprovar e clique no botão Mostrar para visualizá-lo;
3. Selecione a caixa de seleção do contrato na coluna Sel. e clique em Processar;
4. Estando o contrato aprovado não é mais possível fazer alterações nele;
5. Nesta tela também é possível desaprovar/cancelar o contrato, e, se assim for feito o contrato será inativado. Porém, é possível entrar também na tela F460CTR, e aprová-lo novamente.

A geração de contratos financeiros permite gerar vários títulos a pagar de uma só vez.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR);
2. Ao pressionar a tecla Enter o sistema irá sugerir o próximo número para o contrato;
3. Defina o Tipo de contrato desejado como "3 - Financeiro Normal/Arrendamento Mercantil";
4. Na guia Dados Gerais:
   1. O campo Múltiplas Competências não é utilizado neste tipo de contrato;
   2. Preencha o Fornecedor, o Nº Contrato, e no campo Objeto inclua mais detalhes sobre o contrato;
   3. No campo Fornecedor Tit., informe para quem serão pagos os boletos. O sistema sugere o mesmo fornecedor original do contrato, mas é possível escolher qualquer outro fornecedor se desejar;
   4. Outros campos desta guia, poderão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa, como por exemplo, Data Fator Correção, Moeda, Aplicação, dentre outros;
   5. No campo Data Base Contábil, se for selecionada a opção "1 - Entrada", todos os títulos gerados terão como data de entrada a mesma data da criação do contrato. Se selecionada a opção "2 – Vencimento", a data de entrada de cada título, terá a mesma data do seu vencimento.
5. Na guia Complemento:
   1. Informe o Valor Total do contrato e o Tipo do Título;
   2. O Nº do Título será sugerido pelo sistema, mas pode ser alterado se desejar;
   3. No campo Origem Parcelas, informe uma série financeira cadastrada na tela F020SNF, verificando se ela foi cadastrada com a quantidade de parcelas desejadas para esse contrato;
   4. A Transação Título será sugerida pelo sistema, e o campo Vigência do Contrato é opcional;
   5. O campo Tipo Arrendamento Mercantil pode ser deixado como "N - Não" pois se refere a um campo utilizado no segmento de Agronegócio.
6. Na guia Financeiro, os títulos do contrato podem ser gerados de duas formas:
   1. Pelo valor total do contrato:
      1. Na grade Parcelas, informe no campo Vlr. Base o valor total do contrato;
      2. No campo Tipo Valor, selecione a opção "T - Total";
      3. Informe a quantidade de parcelas que desejar no campo Qtd.Par e o sistema fará a divisão do total do contrato;
      4. Também é possível informar o Intervalo das parcelas, como por exemplo: de 30 em 30 dias;
      5. Defina a data do 1º Vencto, se terá um Dia Fixo para o vencimento das parcelas e se der diferença do valor entre as parcelas, informe no campo Soma dif qual parcela ficará diferente das demais;
      6. O demais campos que tratam de juros, multas, dentre outros, poderão ser preenchidos conforme for necessário;
      7. Ao confirmar este lançamento o sistema vai gerar as parcelas sugeridas na grade Rateio Forma Pagamento por Fornecedor. Se desejar, ainda é permitido fazer alterações nos títulos sugeridos. Após estas definições, clique no botão Processar para salvar e finalizar a operação.
   2. Pelo valor da parcela individual:
      1. Na grade Parcelas, informe no campo Vlr. Base o valor da parcela individual;
      2. No campo Tipo Valor, selecione a opção "P - Parcela";
      3. Informe a quantidade de parcelas que desejar no campo Qtd.Par e o sistema vai consistir se a quantidade de parcelas fechou com total do contrato;
      4. Também é possível informar o Intervalo das parcelas, como por exemplo: de 30 em 30 dias;
      5. Defina a data do 1º Vencto, se terá um Dia Fixo para o vencimento das parcelas e se der diferença do valor entre as parcelas, informe no campo Soma dif qual parcela ficará diferente das demais;
      6. O demais campos que tratam de juros, multas, dentre outros, poderão ser preenchidos conforme for necessário;
      7. Ao confirmar este lançamento o sistema vai gerar as parcelas sugeridas na grade Rateio Forma Pagamento por Fornecedor. Se desejar, ainda é permitido fazer alterações nos títulos sugeridos. Após estas definições, clique no botão Processar para salvar e finalizar a operação.
   3. Após gerar as parcelas, caso fique alguma diferença para fechar o valor do contrato, informe o valor residual no campo Vlr. Base, e defina no campo Tipo Valor, a opção "R - Residual". O sistema só permitirá incluir uma parcela no campo Qtd.Par. Em seguida, preencha o Intervalo, o 1º Vencto da parcela e clique em Processar para finalizar a operação;
   4. Depois de gerar os títulos ainda é permitido excluir se precisar fazer alguma alteração, contanto que ainda não tenha sido paga nenhuma parcela e nem enviado para pagamento. Aí se algum título já foi pago ou enviado para pagamento não será mais possível excluir os títulos. Para excluir, acesse a tela F460CTR, e, no rodapé da tela clique no botão Excluir Títulos para que todos os títulos sejam excluídos.

A geração de um contrato do tipo "4 - Financeiro Adicional", deve ser feita nos casos em que faltou gerar alguma parcela de um contrato financeiro e deve ser gerado um contrato adicional para gerar mais parcelas.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR);
2. Ao pressionar a tecla Enter o sistema irá sugerir o próximo número para o contrato;
3. Defina o Tipo de contrato desejado como "4 - Financeiro Adicional";
4. Na guia Dados Gerais:
   1. Assim que o campo Fornecedor é preenchido, insira no campo Nº Interno Origem, o número do contrato original, e o sistema carregará as informações básicas deste contrato;
   2. No campo Data Base Contábil, se for selecionada a opção "1 - Entrada", todos os títulos gerados terão como data de entrada a mesma data da criação do contrato. Se selecionada a opção "2 – Vencimento", a data de entrada de cada título, terá a mesma data do seu vencimento.
5. Na guia Complemento:
   1. Informe o Valor Total do contrato e o Tipo do Título;
   2. O Nº do Título será sugerido pelo sistema, mas pode ser alterado se desejar;
   3. No campo Origem Parcelas, informe uma série financeira cadastrada na tela F020SNF, verificando se ela foi cadastrada com a quantidade de parcelas desejadas para esse contrato;
   4. A Transação Título será sugerida pelo sistema, e o campo Vigência do Contrato é opcional;
6. Na guia Financeiro, semelhante do tipo de contrato "3 - Financeiro Normal/Arrendamento Mercantil", os títulos do contrato podem ser gerados de duas formas:
   1. Pelo valor total do contrato:
      1. Na grade Parcelas, informe no campo Vlr. Base o valor total do contrato;
      2. No campo Tipo Valor, selecione a opção "T - Total";
      3. Informe a quantidade de parcelas que desejar no campo Qtd.Par e o sistema fará a divisão do total do contrato;
      4. Também é possível informar o Intervalo das parcelas, como por exemplo: de 30 em 30 dias;
      5. Defina a data do 1º Vencto, se terá um Dia Fixo para o vencimento das parcelas e se der diferença do valor entre as parcelas, informe no campo Soma dif qual parcela ficará diferente das demais;
      6. O demais campos que tratam de juros, multas, dentre outros, poderão ser preenchidos conforme for necessário;
      7. Ao confirmar este lançamento o sistema vai gerar as parcelas sugeridas na grade Rateio Forma Pagamento por Fornecedor. Se desejar, ainda é permitido fazer alterações nos títulos sugeridos. Após estas definições, clique no botão Processar para salvar e finalizar a operação.
   2. Pelo valor da parcela individual:
      1. Na grade Parcelas, informe no campo Vlr. Base o valor da parcela individual;
      2. No campo Tipo Valor, selecione a opção "P - Parcela";
      3. Informe a quantidade de parcelas que desejar no campo Qtd.Par e o sistema vai consistir se a quantidade de parcelas fechou com total do contrato;
      4. Também é possível informar o Intervalo das parcelas, como por exemplo: de 30 em 30 dias;
      5. Defina a data do 1º Vencto, se terá um Dia Fixo para o vencimento das parcelas e se der diferença do valor entre as parcelas, informe no campo Soma dif qual parcela ficará diferente das demais;
      6. O demais campos que tratam de juros, multas, dentre outros, poderão ser preenchidos conforme for necessário;
      7. Ao confirmar este lançamento o sistema vai gerar as parcelas sugeridas na grade Rateio Forma Pagamento por Fornecedor. Se desejar, ainda é permitido fazer alterações nos títulos sugeridos. Após estas definições, clique no botão Processar para salvar e finalizar a operação.
   3. Após gerar as parcelas, caso fique alguma diferença para fechar o valor do contrato, informe o valor residual no campo Vlr. Base, e defina no campo Tipo Valor, a opção "R - Residual". O sistema só permitirá incluir uma parcela no campo Qtd.Par. Em seguida, preencha o Intervalo, o 1º Vencto da parcela e clique em Processar para finalizar a operação;
   4. Depois de gerar os títulos ainda é permitido excluir se precisar fazer alguma alteração, contanto que ainda não tenha sido paga nenhuma parcela e nem enviado para pagamento. Aí se algum título já foi pago ou enviado para pagamento não será mais possível excluir os títulos. Para excluir, acesse a tela F460CTR, e, no rodapé da tela clique no botão Excluir Títulos para que todos os títulos sejam excluídos.

O contrato do tipo "10 - Financeiro com Saldo", permite fazer o controle dos valores de produtos ou serviços que serão entregues e pagos parcialmente, em relação ao que foi comprado. Através deste contrato, é possível verificar os valores ainda disponíveis com determinado fornecedor à medida em que forem realizados os pagamentos.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR);
2. Ao pressionar a tecla Enter o sistema irá sugerir o próximo número para o contrato;
3. Defina o Tipo de contrato desejado como "10 - Financeiro com Saldo";
4. Na guia Dados Gerais:
   1. O campo Múltiplas Competências não é utilizado neste tipo de contrato;
   2. Preencha o Fornecedor, o Nº Contrato, e no campo Objeto inclua mais detalhes sobre o contrato;
   3. Outros campos desta guia, não são utilizados neste tipo de contrato.
5. Na guia Complemento:
   1. Informe o Valor Total do contrato e preencha a Vigência do Contrato, que são campos de preenchimento obrigatório;
   2. Utilize o campo Herdar bem, para sugerir um bem para ser incluído no serviço na nota fiscal;
   3. Defina o campo Fornec. diferente do contrato na NFE como "S - Sim", se desejar utilizar este contrato com outros fornecedores, por exemplo, quando envolver uma filial diferente da mesma empresa ou grupo.
6. Na guia Serviços: 
   1. Este tipo de contrato permite a inclusão de apenas um serviço, mas não é obrigatório lançar serviços. O objetivo de lançar serviços serve para inserir um bem nas notas, ou para poder lançar os rateios;
   2. Após definidas as informações do contrato, clique em Processar para finalizar o processo.
7. Para lançar uma nota de entrada acesse a tela de lançamento de Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE):
   1. Lance a nota normalmente e na guia Dados Gerais, no campo Contrato informe o número do contrato com controle de saldo;
   2. Após inserir os produtos e/ou serviços e Processar, o valor total da nota será debitado do valor do contrato para permitir que seja feito o controle de compras deste fornecedor. Dependendo de como foi parametrizado na tela de Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), poderá ser considerado o valor total líquido ou bruto da nota.
8. Por fim, verifique na tela F460CTR, no próprio contrato, na guia Complemento, o Saldo do Contrato restante a ser utilizado. Clique no botão NFE D.Gerais localizado no rodapé da tela, para visualizar todas as notas fiscais ligadas a ele.

Acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de compra > Via Contrato (F420OCC):

1. Informar a filial e o Fornecedor;
2. Selecione se deseja só contratos com "Produtos", "Serviços" ou com "Todos", ou, utilize o botão Seleção para mais filtros. Se preferir, informe no campo Contrato, o número do contrato desejado e depois clicar em Mostrar para carregar o contrato na grade;
3. Dependendo das definições feitas anteriormente quanto a se Consiste Quantidade, o sistema permite alterar a Qtd. Comprar (não podendo ultrapassar a quantidade definida). O preço do produto ou serviço não é possível alterar;
4. Após marcar a caixa de seleção do produto ou serviço do contrato e clicar em Processar, será gerada a ordem de compra pronta para ser utilizada ou enviada para aprovação, caso esteja sendo utilizado controle multinível de aprovações.

Caso possua solicitações de compra de produtos ou serviços deste contrato, acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC):

1. Informe o Fornecedor e no campo Preço, selecione a opção "Contrato de Abastecimento', ou "Contrato de Abastecimento - Consiste Qtd." e clique em Mostrar;
2. Dependendo das definições feitas anteriormente quanto a se Consiste Quantidade, o sistema permite alterar a Qtd. Comprar (não podendo ultrapassar a quantidade definida). O preço do produto ou serviço não é possível alterar;
3. Após marcar a caixa de seleção do produto ou serviço do contrato e clicar em Processar, se estiver marcada a caixa de seleção Gerar Ordem de Compra Fechada, será gerada a ordem de compra pronta para ser utilizada ou enviada para aprovação, caso esteja sendo utilizado controle multinível de aprovações.

Acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Consultas > Dados gerais e itens (F462CTR):

1. Para definir os filtros desejados, informe o Fornecedor, e utilize os filtros disponíveis nos campos Tipo, o Nº Interno, o Dia Base, e ainda a Situação e Modalidade do contrato. Após selecionar os filtros, clique em Mostrar para carregar os contratos na grade;
2. Na grade consulte os contratos, através das guias Contratos, Produtos, Serviços, Financeiro (para os contratos do tipo financeiro), Observações, Reajustes e Documentos;
3. Na guia Contratos, no rodapé da tela, os botões Fornecedor, Cond.Pgto, Títulos, dentre outros, permitem consultar mais detalhes sobre o contrato selecionado na grade.

Para consultar contratos do tipo "1 - Comercial Normal" e "2 - Comercial Adicional" por data de vencimento, acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Consultas > Vencimentos (F460CVC):

• Defina os filtros através dos campos Filial, número do Contrato, pela data de Emissão, condição de pagamento, Vencimento, e informe a Opção "Analítico" ou "Sintético". Se selecionar "Analítico' o sistema vai trazer cada contrato com cada dia de vencimento separado; selecionando "Sintético" o sistema vai trazer o valor somado dos contratos que vencem em cada dia.
• Marque a caixa de seleção Vencidos para Data Atual para realizar uma busca mais específica. Com esta opção marcada, o sistema trará a soma de cada contrato a vencer para a data atual;
• Todos são campos opcionais, e o único campo obrigatório a ser preenchido é o Vencimento inicial e final;
• Após selecionar os filtros, clique em Mostrar.

Para visualizar, salvar, imprimir, enviar por e-mail ou exportar para uma planilha, uma lista dos contratos de compras, acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Relatórios:

Alguns relatórios padrões do sistema:

• 001 – Contratos de compras (SCTR001.GER): permite filtrar por empresa, pelo número do contrato e pela data de emissão. Caso deseje que o relatório liste as parcelas do financeiro, informe "S - Sim" no campo Quantidade de parcelas do Financeiro. Ao visualizar o relatório, será informado o fornecedor do contrato, o dia e a data de início do processamento, condição de pagamento e o valor de cada contrato. Pode ser utilizado para visualizar tanto os contratos comerciais como financeiros.
• 002 - Contratos de Compras - Detalhado (SCTR002.GER): permite filtrar por empresa, filial e pelo número do contrato. Ao visualizar o relatório será informada uma página para cada contrato, além de exibir a vigência, quantidade de parcelas, informações dos itens do contrato com seus valores, os rateios de produtos e serviços, o valor total, valor pago e saldo a pagar. Este modelo de relatório é utilizado para visualizar contratos do tipo "1 - Comercial Normal" e do tipo "2 - Comercial Adicional" que contenham produtos ou serviços.