Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3 (XT) - 2025

AJUSTE

Importação de NF de devolução via web services

Ao importar uma nota fiscal de devolução via web wervices, o sistema exigia o preenchimento do campo codcli e bloqueava o processo quando não existia vínculo entre cliente e fornecedor, mesmo com ambos devidamente cadastrados. Ajustamos a validação para permitir a importação da nota de devolução sem a necessidade desse vínculo, garantindo que o processo de integração via web services ocorra de forma correta e sem interrupções.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo IR para ocultar fases inativas em projetos

Na consulta da posição financeira dos projetos, o sistema carregava todas as fases, inclusive as inativas, pois não havia filtro para exibir apenas as fases ativas. Criamos o identificador de regras FIN-615POSFA01, que, quando ativo, impede o carregamento das fases inativas nas consultas. A funcionalidade se aplica na tela Posição financeira de Projetos (F615POS) e nos web services com.senior.g5.co.mfi.prj.buscasaldofinanceiroprojetogrid, porta SaldoFinanceiroGrid e com.senior.g5.co.mfi.prj.buscaposicaoprojetogrid, porta PosicaoFinanceiraGrid, tornando a visualização mais precisa e alinhada à realidade dos projetos.

Locais:

• Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Consultas > Posição Financeira (F615POS)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste manual dos juros no fechamento de contratos

Ao fechar um contrato de empréstimo, quando o identificador TES-606CCRGP01 estava ativo ou a opção Gerar Lançamento Último Dia marcada como S - Sim, os valores dos juros eram lançados em duas partes: uma no último dia do mês e outra no vencimento da prestação, sendo que na segunda parcela o valor sofria redução. Nesse cenário, ao alterar manualmente os juros para um valor inferior na tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE), a quebra aplicada considerava o valor anterior, podendo gerar valores negativos e impedir a geração do movimento na tesouraria. Implementamos uma validação que exibe a mensagem O valor de R$123,00, dos juros da prestação do dia 01/01/2001, é menor que o valor dos juros R$123,45 anterior. Verifique as prestações, evitando lançamentos incorretos e garantindo maior integridade nas informações financeiras.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR)

DOCUMENTAÇÃO

Gravação das ligações de itens em notas fiscais

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, inserindo a informação de que, para notas fiscais do tipo 11 - Transferências, as ligações dos itens da nota fiscal de entrada com os itens da nota fiscal de saída serão gravadas conforme enviadas na requisição. Não há consistências de comparação entre as ligações dos itens.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

DOCUMENTAÇÃO

Valores possível para o campo SalCan em web service

Inserimos, na documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, portas GravarNotasFiscaisSaida e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo, os valores possíveis para preenchimento do campo SalCan. Nesse sentido, valores como S, T ou 1 são interpretados como verdadeiro, ou seja, os saldos dos pedidos serão cancelados. Já os valores N, F ou 0 são interpretados como falso, ou seja, os saldos dos pedidos não serão cancelados.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.60.

Integração de itens de ordem de compra com o Mercado Eletrônico

O processo de importação do registro (pré-pedido) do Mercado Eletrônico foi aprimorado para garantir que, mesmo diante de alertas de consistência, os itens da ordem de compra não sejam perdidos, já que agora todo o processamento ocorre dentro da mesma transação de banco de dados.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.60.

Cancelamento na integração com o Mercado Eletrônico

Agora, durante a importação do pré-pedido do Mercado Eletrônico, mesmo que haja alertas de consistência, os itens da ordem de compra são preservados, pois todo o processamento é realizado dentro de uma única transação de banco de dados.

Local: Gestão Empresarial > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Limpeza de tela após finalização de conferência da carga

Alteramos o sistema para limpar a tela após a finalização da conferência da carga, mesmo em caso de erro na regra COM-135CGFCA01.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Carga Agrupada (F135CCA)

AJUSTE

Erro devido à variável não inicializada em identificador de regras

Ocorria um erro de Access Violation ao carregar a carga na tela F135MPF, devido à variável VSVenAbtCancelar não estar inicializada no identificador de regra VEN-135CFGBT01. Assim, alteramos o sistema para que esse erro não ocorra mais durante o carregamento da carga na tela F135MPF. É importante destacar, ainda, que cada campo deve ser verificado cuidadosamente para garantir que esteja corretamente preenchido e, assim, evitar falhas no processamento.

Local: F135MPF

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de campos no Leiaute CT-e OS

Alteramos a documentação do Leiaute CT-e, na guia Leiaute CT-e OS, inserindo três novos campos, os quais: infFretamento, tpFretamento e dhViagem.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > CT-e | CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico) > Leiaute (emissão de CT-e)

NOVIDADE

Continuidade de filtros aplicados na tela de aprovações após retorno de tarefa

Modificamos o comportamento da tela de aprovações do aplicativo Gestor Senior. Antes, ao aplicar um filtro, abrir uma tarefa e retornar à listagem, os critérios definidos eram perdidos, exigindo nova seleção. Agora, essa configuração é mantida, garantindo continuidade na navegação.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Aprovações

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.49; 5.10.3.103.

Redução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS

Quando os parâmetros “Desc. Val do ICMS do Item ligado na base do PIS” ou “Desc. Val do ICMS do Item ligado na base do COFINS” estão ativados, o cálculo do valor a ser descontado agora considera corretamente a conversão de unidade de medida, garantindo a precisão na quantidade usada na proporção e o valor correto do desconto, tanto em transações de compra quanto de venda.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Diferença entre valor líquido e valor financeiro em nota fiscal de devolução

Na geração de notas fiscais de devolução parcial, eventuais diferenças de até 0,01 centavo entre o valor financeiro e o valor líquido agora são ajustadas automaticamente, garantindo a consistência dos valores totais do documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.109; 5.10.4.55.

Preenchimento automático do campo Seq. NFS em notas de devolução

O carregamento de notas de devolução vinculadas a notas de saída com múltiplos produtos foi aprimorado para preencher corretamente o campo Seq. NFS, eliminando a necessidade de digitação manual.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Módulo duplicado na proprietária

Modificamos a documentação da tela Definição da Cópia (F000IPR), inserindo a informação de que, assim como não podem existir duas formas de licença na proprietária ao mesmo tempo, também não é permitido que um mesmo módulo apareça na Proprietária mais de uma vez com definições diferentes. Neste cenário, não há garantia de qual o módulo que será de fato considerado para validação dos recursos, o que pode fazer com que os recursos vinculados ao módulo não sejam liberados adequadamente. Sobre essa situação, inserimos um cenário prático na documentação.

Local: Ajuda por telas > Ajuda > Informações da Proprietária

NOVIDADE

Otimização das rotinas de parcelas e títulos para maior performance

As rotinas de alteração de parcelas das notas fiscais de entrada e saída e de geração de títulos de impostos foram otimizadas para que os comandos SQL, que buscam informações das parcelas e seus vencimentos tenham melhor desempenho.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Serviços > Gestão de Assistência Técnica > Assistência Técnica e Garantias > Faturamento das Ocorrências (F118AVF)
• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação de Grupos de Usuários no SGU

Identificamos a necessidade de tornar mais claro o funcionamento da estrutura de Grupos de Usuários no SGU, especialmente em relação à hierarquia e à herança de permissões entre grupos e usuários.
Como solução, aprimoramos a documentação na seção do manual dedicada ao tema, incluímos explicações mais detalhadas sobre a organização entre grupos.
Adicionamos um exemplo prático que demonstra o relacionamento entre diferentes grupos com níveis distintos, facilitando o entendimento da dinâmica de permissões.
Além disso, descrevemos como ocorre a herança de permissões ao longo da hierarquia, destacando a forma como as permissões se acumulam.
O texto explicativo da funcionalidade também foi revisado, com foco em clareza e aplicabilidade para o usuário.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Gerenciamento de Usuários > SGU > Arquivo > Novo Grupo

DOCUMENTAÇÃO

Gravação das ligações de itens em notas fiscais

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, inserindo a informação de que, para notas fiscais do tipo 11 - Transferências, as ligações dos itens da nota fiscal de entrada com os itens da nota fiscal de saída serão gravadas conforme enviadas na requisição. Não há consistências de comparação entre as ligações dos itens.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

DOCUMENTAÇÃO

Valores possível para o campo SalCan em web service

Inserimos, na documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, portas GravarNotasFiscaisSaida e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo, os valores possíveis para preenchimento do campo SalCan. Nesse sentido, valores como S, T ou 1 são interpretados como verdadeiro, ou seja, os saldos dos pedidos serão cancelados. Já os valores N, F ou 0 são interpretados como falso, ou seja, os saldos dos pedidos não serão cancelados.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

NOVIDADE

Novo IR para ocultar fases inativas em projetos

Na consulta da posição financeira dos projetos, o sistema carregava todas as fases, inclusive as inativas, pois não havia filtro para exibir apenas as fases ativas. Criamos o identificador de regras FIN-615POSFA01, que, quando ativo, impede o carregamento das fases inativas nas consultas. A funcionalidade se aplica na tela Posição financeira de Projetos (F615POS) e nos web services com.senior.g5.co.mfi.prj.buscasaldofinanceiroprojetogrid, porta SaldoFinanceiroGrid e com.senior.g5.co.mfi.prj.buscaposicaoprojetogrid, porta PosicaoFinanceiraGrid, tornando a visualização mais precisa e alinhada à realidade dos projetos.

Locais:

• Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Consultas > Posição Financeira (F615POS)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Adequação da exibição de valores do controle Memorando em relatórios via web service

Detectamos que ao executar um modelo de relatório via web service, quando o modelo utilizava o controle Memorando para listar os Valores da Tela de Entrada na Visualização do Relatório, o campo Mostrar Usuário era exibido em branco. Apesar disso, a execução do modelo não era impactada. Como reparo, adequamos a execução dos modelos via web service para garantir que o controle Memorando apresente corretamente todos os valores enviados na tela de entrada, incluindo o campo Mostrar Usuário.

Local: Recursos > Implementações > Web Services > Editar

AJUSTE

Importação de NF de devolução via web services

Ao importar uma nota fiscal de devolução via web wervices, o sistema exigia o preenchimento do campo codcli e bloqueava o processo quando não existia vínculo entre cliente e fornecedor, mesmo com ambos devidamente cadastrados. Ajustamos a validação para permitir a importação da nota de devolução sem a necessidade desse vínculo, garantindo que o processo de integração via web services ocorra de forma correta e sem interrupções.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Login personalizado por usuário com avaliação de autenticação SAML

Quando um tenant possui usuários com SAML habilitado e outros não, o sistema agora avalia individualmente a necessidade de exibir a tela de login SAML. Dessa forma, usuários com SAML configurado realizam o login via SAML, enquanto os demais acessam normalmente com usuário e senha da Plataforma.

AJUSTE

Exibição de registros no nível 3 da tela F075CAT

Ajustamos o comportamento da tela Cadastro de Categorias de Produto (F075CAT), que apresentava falha ao cadastrar categorias de forma contínua até o nível 3 (Netos), especialmente quando havia vários registros nesse nível. Ao retornar para a tela após o cadastro, alguns registros podiam não ser exibidos. Corrigimos o processo de exibição para que todos os registros cadastrados permaneçam visíveis, garantindo maior confiabilidade na visualização das categorias.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Categorias de Produto > Cadastro de Categorias de Produto (F075CAT)

AJUSTE

Consideração do parâmetro Imobilizar Serviço no Cadastro de Acréscimo via NFE/Requisição

Não era considerado o parâmetro Imobilizar Serviço do cadastro de serviços quando se estava gerando um bem de acréscimo pela tela Cadastro de Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA). Corrigimos a tela Cadastro de Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA) para considerar o parâmetro Imobilizar Serviço do cadastro de serviço ao pesquisar as notas fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de registro para contas contábeis contas com e sem saldo/movimento

Ajustamos a documentação do Leiaute - SPED Contábil (ECD) - Ato Cotepe IN 787, no REGISTRO I050: Plano de Contas, modificando a informação de que quando o campo Exportar contas sem movimento/saldo da tela Seleção (F669SEC) (acessada por meio do botão Seleção da tela F669ECD) estiver marcado, este registro é gerado para as contas contábeis que possuam ou não saldo ou movimento contábil no período de geração do arquivo, e não apenas para aqueles que possuem.

Local: Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Contábil > Leiaute - SPED Contábil (ECD) Ato Cotepe IN 787 > Bloco I

AJUSTE

Títulos apresentados em feriado municipal no fluxo de caixa da tela F610PFL

O fluxo de caixa na tela F610PFL estava apresentando títulos do Contas a Receber em dia de feriado municipal cadastrado na tela F025FER. Ajustamos o sistema para que os títulos do Contas a Receber do fluxo de caixa sejam apresentados no dia correto, conforme os feriados municipais cadastrados na F025FER.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Fluxo de Caixa > Parâmetros (F610PFL)

AJUSTE

Importador 13000 - Importação em duplicidade para o banco Sicoob

O banco 756 (Sicoob) passou a trazer no extrato tanto a tag [MEMO], quanto a tag [NAME], ocasionando a importação em duplicidade dos dados ao executar o layout de Importação de extrato OFX SAIM13000. Ajustamos o Layout de Importação de extrato OFX SAIM13000, para duplicar os dados apenas quando é importado o extrato do Sicoob contendo as tags [MEMO] e [NAME] no mesmo registro.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Extrato e Conciliação bancária > Importar Extrato > SAIM13000

AJUSTE

Período da filial em movimento gerado via web services

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, que validava incorretamente o período da tesouraria com base na empresa e filial ativas no sistema, mesmo quando os dados enviados pertenciam a outra empresa e filial. Passamos a realizar as validações considerando corretamente a empresa e filial do movimento da tesouraria. Com isso, evitamos bloqueios indevidos e garantimos maior precisão nas integrações entre filiais distintas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.104; 5.10.4.50.

Rateio na ação SID.Prj.Gravar (FJCF) - Gravar Lançamento

Corrigimos a ação SID.Prj.Gravar (FJCF) - Gravar Lançamento, que apresentava erro de rateio incompleto ao utilizar uma sequência incremental na linha do rateio. Ajustamos a rotina para processar corretamente os lançamentos nesse formato, assegurando o registro completo e consistente das informações de rateio.

Local: Integrações > Ações SID > Finanças > Projetos > SID.Prj.Gravar (FJCF) - Gravar Lançamento

AJUSTE

Comportamento do web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente porta Importar_8

O web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente, porta Importar_8 em diante, ao cadastrar uma nova observação e enviar a sequência da observação, a mesma não era cadastrada. Alteramos o comportamento do Web service para que ao enviar uma sequência de observação que ainda não exista no ERP, a mesma seja devidamente cadastrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Criação de vínculo com a nota de cobrança ao gerar uma nova nota de remessa

Após gerar uma devolução de uma nota de remessa, com o parâmetro Reabilitar Pedido da Transação de Compra definido como S - Sim, o sistema não estava criando o vínculo com a nota de cobrança ao gerar uma nova nota de remessa. Diante disso, ajustamos o sistema para que, ao gerar uma nova nota de remessa - após ter seus itens devolvidos por meio de uma nota de devolução - o vínculo com a nota de cobrança do pedido vinculado às notas seja corretamente gerado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Atualização indevida da quantidade devolvida em inutilização com nota fechada

Ao inutilizar uma nota de saída de devolução já fechada na tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), quando essa nota havia sido emitida e rejeitada, a quantidade devolvida não era atualizada corretamente na nota de entrada. Diante disso, ajustamos o ERP para que a quantidade devolvida na nota de entrada não seja atualizada no retorno do web service ImportarRetornos, quando se tratar de uma inutilização com nota já fechada.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Percentual de IRRF sendo carregado incorretamente na geração de pedidos

O percentual de IRRF do campo % IRRF Empresa Pública não estava sendo carregado ao incluir um item de serviço em um pedido pela tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD). Diante disso, realizamos um ajuste no ERP para que, ao carregar o serviço, as informações referentes ao tributo de IRRF do cliente sejam preenchidas corretamente.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.108; 5.10.4.54.

Retorno de erro no banco de dados ao clicar em botão

O sistema retornava o erro Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 19. Erro do Banco (904): ORA-00904: "E147ENT","DATPRV": Invalid identifier ao clicar em Mostrar, na tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP). Dessa maneira, alteramos o sistema para que esse erro não seja retornado nessas condições.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Via Pedidos (F135FCP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.103; 5.10.4.49.

Processo automático 56 - Transferência Automática de Saldos de Projetos

Corrigimos o processo automático 56 - Transferência Automática de Saldos de Projetos, que sobrescrevia o valor na competência de destino durante a transferência de saldos, desconsiderando o saldo já existente. Ajustamos a rotina para acumular corretamente os valores transferidos, preservando o total acumulado na competência de destino e garantindo a integridade das informações financeiras.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Máscara de alguns campos na impressão de relatórios padrões de lucratividade

Os relatórios padrões RFNF046.GER, RFNF045.GER, SECE025.GER, SECE026.GER, SECE027.GER, SECE028.GER e SECE029.GER apresentavam a mensagem O controle XXXXXX possui a máscara "#-2#ZZZ.ZZ9,99" inferior ao valor XXXXXXX,XX que está sendo atribuído neste momento. Para corrigir altere a máscara do controle XXXXXX e salve a alteração no modelo. Alteramos a máscara dos campos para #-2#ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da tela F103CNC

Criamos uma documentação para a tela Confirmação de Consumo (Manutenção) (F103CNC), que é aberta por meio da tela Apontamento de O.S. de Manutenção (F103AIO).

Local: Ajuda por telas > Serviços > Gestão de Manutenção > Manutenção > Execução > Apontamento Tempos (F103AIO)

AJUSTE

Geração de contrato utilizando o identificador de regra CPR-460TITCT01 bloqueada quando houver divergência entre a quantidade de competências e parcelas

O sistema estava permitindo a geração de contrato utilizando o identificador de regra CPR-460TITCT01, com a quantidade de competências digitadas nos itens diferente da quantidade de parcelas do contrato. Ajustamos o sistema para que seja bloqueada a geração de contratos via identificador de regra CPR-460TITCT01 quando a quantidade de competências dos itens não for a mesma da quantidade de parcelas informada, evitando a ocorrência de problemas na atualização destes contratos no fechamento/reabilitação da nota de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Informações Fabricante e Cód. Prod. Fabr. na grade de Produto da F420DOC quando utilizado o parâmetro UtiPpfCpr

Ao carregar a ordem de compra para realizar a duplicação a partir do uso do parâmetro global UtiPpfCpr, parametrizado com S na F000PGS, os campos Fabricante e Cód. Prod. Fabri. não eram disponibilizados na grade Produto da tela F420DOC, assim como na F420GOC. Ajustamos o processo de duplicação para que os campos Fabricante e Cód. Prod. Fabri. sejam devidamente exibidos na grade de Produto.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)

AJUSTE

Remoção de registro de tradução remanescente na Consistência de Base

Verificamos que durante a execução da Consistência de Base via CBDS, quando existia coluna personalizada marcada para exclusão e com a propriedade Permite traduzir habilitada como "Sim", era apresentada a mensagem Era esperado <identificador>, mas ')' foi encontrado, o que impedia a conclusão da operação.
Para resolver esse comportamento, tratamos a rotina da Consistência de Base para que os registros de tradução vinculados a colunas excluídas sejam corretamente identificados e removidos durante o processo.

AJUSTE

Tratamento de integradores inválidos na Consistência de Base

Durante a Consistência de Base, registros de pendências não estavam sendo eliminados corretamente devido à presença de integradores cadastrados que não atendiam aos requisitos de criação determinados pelo sistema. Nesses casos, as pendências eram geradas, mas a rotina de limpeza não conseguia removê-las, mesmo após o processamento.
Como melhoria, tratamos a Consistência de Base para que integradores inválidos sejam identificados e removidos automaticamente, permitindo a exclusão correta das pendências associadas e a continuidade do processo de consistência.

AJUSTE

Período da filial em movimento gerado via web services

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, que validava incorretamente o período da tesouraria com base na empresa e filial ativas no sistema, mesmo quando os dados enviados pertenciam a outra empresa e filial. Passamos a realizar as validações considerando corretamente a empresa e filial do movimento da tesouraria. Com isso, evitamos bloqueios indevidos e garantimos maior precisão nas integrações entre filiais distintas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na documentação de integração com o Simulador da Reforma Tributária

Modificamos a documentação de Integração com o Simulador da Reforma Tributária, no que se refere aos seguintes tópicos: Proprietária, Configuração do ERP XTended, Processo automáticos e Middleware, Integração e Movimentações integradas.

Local: XTended > Integração com o Simulador da Reforma Tributária

AJUSTE

Parâmetro global VarCodFor na tela Motoristas (F073MOT)

A configuração do parâmetro global VarCodFor não era considerada quando o cadastro do fornecedor ocorria por meio da tela Motoristas (F073MOT), ao preencher o campo Motorista como fornecedor. Alteramos a tela Motoristas (F073MOT) para respeitar a parametrização definida no parâmetro VarCodFor. Com isso, o código do fornecedor passa a ser gerado conforme as regras globais estabelecidas, garantindo padronização e evitando inconsistências no cadastro.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Motoristas > Cadastro > Motoristas (F073MOT)

DOCUMENTAÇÃO

Impacto das opções de processamento 1, 4 e 11 na tela F600PXT

Modificamos a documentação da tela Processo x Transação (F600PXT), inserindo a informação de que, em relação ao Processo Tesouraria(0 - Entrada Preparação/Movimento), são opções de processamento: 1 - Transferências, 4 - Crédito Comissão e 11 - Outros. Ao selecionar qualquer uma dessas opções, o campo Trans. Entrada CR e CP é inativado. Como consequência, as transações não são filtradas na grade da tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC). Caso, no entanto, houver necessidade de filtrar as transações na grade da tela F600GEC, mesmo utilizando essas opções, é possível fazer isso por meio do Identificador de Regras FIN-600GECRE00, que disponibiliza todos os campos da tela para consistência.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Finanças > Tesouraria > Processo x Transação (F600PXT)

DOCUMENTAÇÃO

Identificadores de regra acionados na integração entre ERP XT e Plataforma Senior X

Incluímos, nos identificadores de regra INT-000INTXT01 e INT-000INTXT02, a informação de que ambos são acionados nas rotinas de integração entre o ERP XT e a Plataforma Senior X, especificamente quando as primitivas movimentarEstoque e movimentarEstoqueAssincrono são acionadas no fluxo de integração atendido pelo ERP_Service - ou seja, no fluxo de envio de dados da Plataforma Senior X para o ERP XT.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Ajuste na validação de fechamento de estoque para geração do relatório RCPE

Ao gerar o relatório após o fechamento de estoque, o sistema exibia a mensagem: É necessário executar o fechamento dos estoques para imprimir este relatório!, mesmo quando o estoque já se encontrava fechado. Isso acontecia quando o movimento não apresentava a observação esperada. Ajustamos a mensagem exibida para incluir os dados do movimento produto, derivação, depósito, data e sequência. Com isso, o usuário consegue identificar com precisão qual movimentação está impedindo a geração do relatório, agilizando a análise e a correção do processo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentação > 003 - Registro de controle da produção e do estoque – RCPE (Gráfico)(CIEM003.GER)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V5-8-12-14nov; 5.8.10.105; 5.8.11.18.

Integração de produções conjuntas para o SPED Fiscal (bloco K)

Na tela de integração Integração da Produção e Estoque (F660ISP), ao selecionar simultaneamente as opções Ordens de Produção e Remessa para Industrialização/Retorno, as produções conjuntas deixavam de ser integradas na tela Ordens de Produção Conjunta (F660OPC), impedindo a geração do registro K290 no SPED Fiscal (F669EFD). Ajustamos o sistema para que, ao selecionar ambas as opções, as produções conjuntas sejam integradas corretamente. Com isso, o registro K290 passa a ser gerado como esperado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Produção e Estoque > Integração da Produção e Estoque (F660ISP)

AJUSTE

Indicadores de saldo do LALUR parte B na geração da ECF

Ao gerar o arquivo da ECF, os campos 5 - IND_SD_INI_LAL e 11 - IND_SD_FIM_LAL apresentavam divergência nos indicadores quando o saldo inicial e final do LALUR Parte B era devedor, resultando em inconsistência com os lançamentos registrados. Invertemos os indicadores de Credor/Devedor nesses casos. Com isso, os valores passam a refletir corretamente a natureza do saldo, garantindo alinhamento entre os registros e a apuração fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal(F669ECF)

AJUSTE

Correção na utilização de créditos

Ao utilizar um crédito para aproveitamento no mês seguinte, o valor era zerado automaticamente ao preencher qualquer campo relacionado ao crédito, como o PER/DComp. Como consequência, o registro 1100 do SPED Contribuições era gerado com o campo 6 - VL_CRED_APU zerado. Corrigimos o sistema para manter corretamente o valor do crédito ao preencher esses campos. Com isso, o crédito é preservado e o registro 1100 passa a refletir o valor correto, assegurando a integridade das informações fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Créditos de PIS e COFINS (F661CRE)

AJUSTE

Atualização de contrato de empréstimo para intercalar com prestações de juros

Ao atualizar um contrato de empréstimo com prestações de juros intercaladas, o valor original base dessas prestações era somado indevidamente ao valor de outros negociados dos títulos, quando essa soma deveria ocorrer apenas para prestações que não são de juros. Ajustamos o cálculo de atualização do contrato para que o valor original base deixe de ser incluído no valor de outros negociados nos títulos referentes às prestações de juros. Com isso, os valores dos títulos refletem corretamente a natureza de cada prestação, garantindo maior precisão nos dados financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo > Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE)

AJUSTE

Correção do Campo CtaFin no IR CRE-301TCRBI01

O campo CtaFin não permanecia habilitado para manipulação no identificador de regras CRE-301TCRBI01, o que impedia seu uso em lógicas personalizadas. Incluímos o campo na estrutura do identificador, permitindo sua manipulação por regra. Com isso, ampliamos a flexibilidade na aplicação de regras, possibilitando ajustes mais precisos conforme as necessidades do processo.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.51; 5.10.3.105.

Cálculo de Outras Retenções nas baixas parciais do Contas a Receber

Títulos do Contas a Receber originados por Nota Fiscal de Saída e que possuíam retenções de PIS, COFINS e CSLL a serem descontadas no momento da baixa apresentavam erro no cálculo proporcional dessas retenções quando ocorriam baixas parciais. Ajustamos a rotina para calcular corretamente a proporcionalidade das retenções em cada baixa parcial.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

DOCUMENTAÇÃO

Informações do contrato listadas no aplicativo Gestor Senior

Alteramos a documentação do Aplicativo Gestor Senior | Aprovações - Rotinas de aprovação multinível, inserindo quais as informações do contrato de compra serão exibidas no aplicativo. Além disso, inserimos a informação de que a integração dos contratos do tipo 1 - Comercial Normal ocorre de forma nativa. Ou seja, desde que as configurações básicas estejam atendidas, assim como acontece com os outros documentos que precisam ser integrados, esses contratos geram pendência de integração e são integrados com o Gestor Senior App. Já para os contratos dos tipos 3 - Financeiro Normal, 4 - Financeiro Adicional, 10 - Financeiro com Saldo e 11 - Por Eventos, é obrigatório especificar quais desses tipos devem ser integrados por meio do parâmetro global UtiMtnCtr.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Notificações

NOVIDADE

Melhoria das mensagens exibidas no detalhe das aprovações

Atualizamos o aplicativo Gestor Senior com mensagens mais claras sobre o motivo da expiração de tarefas:

• Quando a expiração é realizada pelo sistema de origem da aprovação (ERP/BPM), exibimos a mensagem fornecida por esse sistema;
• Quando a tarefa expira automaticamente por atingir o tempo limite configurado, exibimos uma mensagem padrão informando essa condição.

Essa melhoria torna o processo de acompanhamento das aprovações mais claro e transparente.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Aprovações > Detalhe da Aprovação

DOCUMENTAÇÃO

Remoção de toda a documentação do Decision Center

Em virtude da descontinuação do aplicativo Decision Center ocorrida em 31 de dezembro de 2024, removemos toda a documentação referente ao app do nosso Portal de Documentação. Agora, todas as funcionalidades do aplicativo estão disponíveis no Gestor Senior, que oferece uma experiência mais moderna e integrada.

Na FAQ do Gestor Senior, disponibilizamos orientações sobre a migração do Decision para o Gestor. Para saber mais, acesse aqui.

AJUSTE

Aprimoramento no desempenho de importação de arquivos em diretórios de rede

Ao importar dados de arquivos com grande volume de informações localizados em diretórios de rede, o processo demorava mais que o esperado, comprometendo a agilidade das operações. Ajustamos a rotina de importação para otimizar o desempenho durante a leitura desses arquivos. Com isso, o processamento torna-se mais rápido e eficiente, reduzindo o tempo de espera e melhorando a experiência do usuário.

Local: Recursos > Implementações > Importação/Exportação > Executar

AJUSTE

Adequação na abertura de relatórios em PDF e PDF/A no visualizador padrão

Ao configurar relatórios com a opção Abrir no visualizador padrão após gerar o arquivo PDF, o sistema abria um arquivo temporário em vez do arquivo final gerado, o que impedia a visualização adequada do relatório. Corrigimos a rotina de geração de relatórios nos formatos PDF e PDF/A para que o sistema abra corretamente o arquivo final salvo. Com isso, garantimos que o relatório gerado seja visualizado de forma adequada, facilitando o acesso e o uso do documento pelo usuário.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios > Executar

DOCUMENTAÇÃO

Link indisponível na documentação

Ajustamos a documentação do Processo automático 97 - Atualização Cotação Moeda Banco Central, retirando o link do BCB, que estava indisponível. Assim, a orientação ficou: É necessário configurar, dentro do ERP, mais especificamente no Editor de Web services, o web service do Banco Central chamado BancoCentral.FachadaWSSGS, porta getValoresSeriesXML. Para mais informações sobre esse web service, deve-se entrar em contato com o banco.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 97-Atualização Cotação Moeda Banco Central

AJUSTE

Melhoria na visualização de informações na F000INE

Adicionados ao Gestão Empresarial | ERP o campo Nat. Ope. Prod. (XML) na guia Notas Fiscais de Entrada da F000INE, promovendo uma visualização mais completa das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Sequência da ordem de compra repetida

Aprimoramos o ERP para garantir maior precisão no processamento de notas fiscais. Agora, ao informar uma sequência de ordem de compra repetida em itens diferentes da mesma nota fiscal, com o parâmetro Receber produto equivalente configurado como "N - Não" na na tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), será exibida a mensagem Esse item de Produto já foi informado!, evitando duplicidades no lançamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Alteração da família do produto no recebimento de nota fiscal

Ao vincular uma ordem de compra no recebimento de uma nota de compra, era possível alterar a família do produto no item da ordem de compra sem qualquer tipo de validação, o que poderia comprometer a integridade das informações. Ajustamos a tela Nota Fiscal de Entrada - Ordens de Compra (F440COC) para impedir a alteração da família do produto no item da ordem. Com isso, garantimos maior controle e fidelidade entre o pedido e o recebimento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada - Ordens de Compra > Nota Fiscal de Entrada - Ordens de Compra (F440COC)

AJUSTE

Centro de custos diferentes na finalização do inventário

Na finalização do inventário, ao utilizar centros de custos diferentes para os itens, o sistema excluía os demais centros de custos já informados, mantendo apenas o último. Ajustamos a rotina para permitir a associação de centros de custos distintos por item. Com isso, garantimos a correta alocação contábil e preservamos as informações registradas durante o processo de inventário.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Diferenças/Acertos > Finalização do Processo de Inventário - Acertos(F220DAI)

AJUSTE

Exclusão do contrato original quando vinculado a outros

Ao gerar um contrato do tipo 1 e vinculá-lo a um contrato do tipo 2 por meio do campo Número Interno Origem, o sistema permitia a exclusão do contrato original (tipo 1) e, ao tentar acessar o contrato do tipo 2 para realizar o vínculo, era exibida a mensagem Contrato de Origem Inválido.

Ajustamos o processo para impedir a exclusão do contrato original vinculado a outros. Agora, ao tentar excluir um contrato com vínculos, será exibida a seguinte mensagem O contrato não pode ser excluído, pois existe(m) outro(s) contrato(s) vinculado(s). Contrato(s): XXX..

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > F460CTR - Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.111; 5.10.4.57.

Código de Moeda e Fator Correção via contrato de compra

Melhoramos a consistência entre os dados ao gerar uma ordem de compra vinculada a uma solicitação de compra e a um contrato de compra com código de moeda em dólar e preço definido por Contrato de Abastecimento - Consiste Qtd. Via Solicitação de Compra (F420OSC). Agora, os campos Moeda e Fator Correção passam a ser carregados conforme definidos no contrato de compra gerado via Contrato de Compra (F460CTR), garantindo alinhamento entre as informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

NOVIDADE

Botão Ajuda (IAssist) em mensagens do módulo de cadastro e suprimentos

Implementamos o botão Ajuda para as mensagens Usuário não Habilitado p/ Alterar Situação de Estoque. nas telas Ligação de Produtos x Depósitos (F210EST), Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD) e Ligação de Depósito(s) ao Produto (F210LDP), e para a mensagem Não foi possível fechar período da filial pois existem produtos/derivações/depósitos sendo inventariados! na tela Fechamento dos Estoques (F215FES).

Ao clicar no botão Ajuda (IAssist), o usuário é direcionado para a Sara, que oferece suporte sobre a mensagem exibida. Essa funcionalidade está disponível apenas quando o sistema é executado via menu ERP XT conectado à plataforma Senior X, proporcionando orientação contextual de forma prática e integrada.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual > Ligação de Produtos x Depósitos (F210EST)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado > Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na descrição do campo Utiliza Código Fiscal da tela F070EPF

Ajustamos a documentação da tela Cadastro de Parâmetros Fiscais (F070EPF), modificando a descrição do campo Utiliza Código Fiscal. Quando esse campo é utilizado, todas as integrações e processos do sistema passam a utilizar essa estrutura, e o campo fica bloqueado quando selecionada a opção S - Sim. Além disso, os web services com.senior.g5.co.ger.cad.servico e com.senior.g5.co.ger.cad.produto passam a importar as informações de Item Fiscal e Descrição do Item Fiscal por meio da porta Cadastrar. Se a empresa estiver configurada com a proprietária do ERP Varejo, os campos Duplicar Código Fiscal e Alterar Código/Descrição Fiscal serão definidos como N - Não e ficarão bloqueados.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Empresas > Fiscais (F070EPF)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da guia Outras Retenções na tela F001TCP

Inserimos, na documentação da tela Transações de Compras (F001TCP), informações sobre os campos presentes na guia Outras Retenções.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.71; 5.10.4.16.

Geração do item 074 no quadro 11 da DIME

Implementamos ajuste no quadro 11 da DIME, que gerava o item 074 com valores já declarados no item 075 ao utilizar o código de ajuste SC100003. Alteramos a lógica para que o item 074 não seja incluído nesse caso, mantendo os valores apenas no item 075. Com isso, eliminamos a duplicidade e asseguramos o correto cálculo dos totalizadores do quadro.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina)(F669DME)

AJUSTE

Validação do valor pago em planos de saúde com valor zero

Corrigimos a validação que impedia o envio de informações quando apenas o dependente possuía valores pagos em plano de saúde e o titular tinha valor igual a 0,00. Removemos a validação do campo Valor pago na grade Identificação da Operadora da tela R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF) e do campo VlrPsa no web services interno.com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica.importar, permitindo o preenchimento com 0,00.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD - Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções na Fonte - Pessoa Física (F690RPF)

AJUSTE

Fluxo de caixa gerencial na exclusão movimentos agrupados na tesouraria

Corrigimos situação em que a tela Parâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial (F611PFC) mostrava apenas valores de tesouraria no fluxo de caixa quando se realizava estorno na Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL) e o título se baixava na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA) com o parâmetro Ind Lançamento Tes = N. Ajustamos a rotina para exibir corretamente todas as movimentações e asseguramos a consistência entre estorno e baixa.

Local: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Fluxo de Caixa Gerencial > Parâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial (F611PFC)

AJUSTE

Lançamentos para contratos de empréstimo com período fechado

Corrigimos situação em que, ao atualizar um contrato de empréstimo na tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE), o sistema gerava lançamentos na conta interna mesmo com o período da filial fechado. Alteramos a rotina para que, nesses casos, os lançamentos sejam registrados na data atual. A mudança evita rejeições contábeis, assegura consistência nos registros e mantém a integridade do controle financeiro.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE)

AJUSTE

Exibição de valores de moeda estrangeira na tela F301BMA

Corrigimos comportamento da tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA) que exibia valores incorretos ao filtrar simultaneamente títulos em moeda estrangeira e moeda da empresa. Ajustamos a apresentação dos dados na grade para refletir corretamente os valores de cada moeda.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Correção na exclusão de títulos a receber integrados ao ERP Banking

Ajustamos o processo de exclusão de títulos a receber integrados com o ERP Banking para que os dados sejam corretamente removidos da tabela de controle de integração (E301BNK), evitando erro de banco de dados.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)

DOCUMENTAÇÃO

Parâmetros obrigatórios para a porta ConsultaMovimentosEstoques

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultaMovimentosEstoques, alterando o valor da coluna Preenchimento nos parâmetros da requisição, de Opcional para Obrigatório.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

AJUSTE

Melhoria no retorno do web services com.senior.g5.co.cad.representante

Corrigimos limitação no web services com.senior.g5.co.cad.representante.Gravar, que, ao gravar uma lista com vários representantes, não informava de forma clara em qual deles havia inconsistência nos dados. Criamos a nova porta Gravar_2, que valida os dados de entrada e retorna as informações com a identificação do representante correspondente. Mantemos a compatibilidade com a versão anterior. A alteração facilita a análise de erros e agiliza a correção das informações enviadas.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

AJUSTE

Registro dos logs de erro e retorno da integração com ERP Banking

Ajustamos o sistema corrigindo a falha no registro dos erros de integração com o ERP Banking no processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking, que ocorria a partir das versões 5.10.3.111 e 5.10.4.57, quando a filial bancária definida no portador dos títulos era diferente da filial dos próprios títulos. O sistema agora registra corretamente os logs de erro e retorno da integração.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Diponibilização de identificador de regra para notas Cobrança-Remessa (Venda Futura)

Para notas fiscais de remessa do ERP ou notas de entrega em processos de entrega futura do varejo, foi disponibilizado o identificador de regras VEN-140LGENT01, que permite adicionar ao filtro um aprimoramento na verificação da existência de uma nota de remessa vinculada a uma nota de cobrança.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.86.

Permissão para exclusão de notas geradas em contingência na tela F140GNF

Ao reabilitar uma nota fiscal com registro de contingência, era possível excluí-la pela tela de Digitação de Notas Manuais (F140GNF). Para evitar isso, implementamos uma validação: ao tentar excluir uma nota pelas telas Digitação de Notas Manuais (F140GNF) ou Preparação de CTRC (F140COL), o sistema verifica se há registro de contingência na tabela Vendas - Informações de documentos eletrônicos (E140IDE). Se houver, o processo é abortado e uma mensagem é exibida.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Ajuste na habilitação da pesquisa no campo Placa Veículo

O sistema mantinha a pesquisa habilitada no campo Placa Veículo quando Possui Manifesto estava com valor N na tela Controle de Embarques (F145EBQ). Por isso, ajustamos o sistema para desabilitar a pesquisa nesse campo sempre que Possui Manifesto for N.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

EXIGÊNCIA LEGAL

Alterações em validações na NF-e para atender a versão 1.0 da NT 2025.001 e a versão 1.2 da NT 2023.004

Para atender as Notas Técnicas abaixo, realizamos algumas alterações no sistema para a emissão de notas fiscais eletrônicas. São elas:

• NT 2025.001 - verão 1.00: a tag <dup> deixou de ser gerada para pagamentos à vista em NF-e.
• NT 2023.004 - versão 1.20: a validação para geração da tag <vTroco> foi alterada elevando o limite de R$ 1.000,00 para até R$ 300.000,00.

Esta alteração vale para todas as telas e web services que realizam a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Gravação de contrato ao sair da guia Dados Gerais na tela F160NOV

Alteramos a documentação da tela Contratos de Venda (F160NOV), inserindo uma observação em relação à guia Dados Gerais: por conceito, ao sair dessa guia, o sistema grava o contrato, pois as informações das demais guias dependem dos dados gerais do contrato estarem previamente registrados na base. Não é possível, por exemplo, inserir um item de produto/serviço sem que o contrato esteja gravado. Caso seja necessário implementar alguma validação adicional no momento da inclusão ou alteração dos Dados Gerais, pode-se utilizar o identificador de regra VEN-160CONCT01.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)

NOVIDADE

Novidade no aplicativo Gestor Senior: seus relatórios personalizados disponíveis no app!

Agora ficou ainda mais fácil acessar os dados que realmente importam para o seu negócio. A partir desta atualização, todos os Analytics personalizados criados no seu tenant estão disponíveis para visualização no aplicativo - não apenas os relatórios padrões do ERP.

Se favoritados, esses relatórios podem ser acessados diretamente na seção Favoritos da tela inicial e do Analytics, dentro do app, facilitando o acompanhamento de indicadores estratégicos a qualquer hora e em qualquer lugar. Para favoritar seus relatórios, basta clicar no ícone e pronto! Para saber mais, acesse a documentação.

Mais autonomia, mobilidade e inteligência onde você estiver.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Analytics

AJUSTE

Execução do processo automático 148 - Retorno da Cobrança Escritural

Durante a execução do processo automático 148 - Retorno da Cobrança Escritural. Quando havia processos agendados com sucessores configurados, o sistema exibia o erro List index out of bounds ao realizar a limpeza de cache.

Ajustamos a rotina responsável pela limpeza da lista interna, garantindo o controle adequado dos dados processados.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.103; 5.10.4.49.

Processo automático com a rotina 56

Corrigimos uma inconsistência na execução do processo automático que utiliza a rotina 56 - transferência de saldos de projetos, onde era exibida a mensagem de erro Erro na execução do processo automático: Processo de transferência: Erro ao processar o orçamento Financeiro. Problema: Format %d invalid or incompatible with argument. no log. Ajustamos a rotina para tratar corretamente os dados e permitir a execução completa do processo.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 56 - Transferência Automática de Saldos de Projetos

NOVIDADE

Atualização de versão do leiaute SAEX10002

Corrigimos o leiaute padrão de cobrança SAEX10002, que apresentava divergências em algumas posições em relação à versão atual do manual bancário. Alinhamos os campos ao formato exigido, conforme as orientações do manual vigente.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

DOCUMENTAÇÃO

Documentação dos campos Previsão Ent. e Data ent. na tela F410CEA

Modificamos a documentação da tela Cotações de Produtos (F410CEA), inserindo, na grade Cotações/Aprovações de Compra, os campos Previsão Ent. e Data ent..

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Cotações de Produtos (F410CEA)

NOVIDADE

Botão Ajuda (IAssist) em mensagens do módulo de cadastro e suprimentos

Implementamos o botão Ajuda para as mensagens Usuário não Habilitado p/ Alterar Situação de Estoque. nas telas Ligação de Produtos x Depósitos (F210EST), Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD) e Ligação de Depósito(s) ao Produto (F210LDP), e para a mensagem Não foi possível fechar período da filial pois existem produtos/derivações/depósitos sendo inventariados! na tela Fechamento dos Estoques (F215FES).

Ao clicar no botão Ajuda (IAssist), o usuário é direcionado para a Sara, que oferece suporte sobre a mensagem exibida. Essa funcionalidade está disponível apenas quando o sistema é executado via menu ERP XT conectado à plataforma Senior X, proporcionando orientação contextual de forma prática e integrada.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual > Ligação de Produtos x Depósitos (F210EST)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado > Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.135; 5.10.3.44.

Evento de confirmação de serviço de transporte

Corrigimos a geração do evento 110117 - Confirmação de Serviço de Transporte na tela Recebimento - Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE), que preenchia incorretamente as tags versao e versaoEvento com o valor 4.0, resultando em crítica de integração no eDocs. Alteramos a rotina para gerar essas tags com a versão 3.0, conforme padrão vigente da SEFAZ. A correção garante a validação adequada do XML e a integração correta com os sistemas fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário > Recebimento - Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do campo Sit. Trib. Ori. nas telas F000INE e F440GNE

Alteramos as documentações das telas Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) e Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), inserindo a descrição do campo Sit. Trib. Ori. em ambas. Na tela F000INE, esse campo (E000PCD.StrOri) não é editável. Ele é formado durante a importação da nota fiscal, pela junção dos valores de <orig> e <CST>. Para mais informações, acesse a documentação da respectiva tela. Já na tela F440GNE, o campo Sit. Trib. Ori. (E440PCD.StrOri) é editável. Ele será preenchido automaticamente somente quando o campo Sit. Trib. Ori. (E000PCD.StrOri) estiver informado na tela Via de Recebimento Eletrônico (F000INE).

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Validação de origem para CT-e Complementar

Corrigimos a validação que impedia o vínculo de um CT-e Substituto como origem de um CT-e Complementar, retornando a mensagem Nota Fiscal de origem XXX não é um CT-e Normal, por isso não pode ser vinculado a um CT-e Complementar. Ajustamos a validação para permitir esse tipo de vínculo, conforme previsto na legislação. A alteração amplia a cobertura do processo e evita rejeições indevidas na entrada do documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Uso do atalho ALT + S na tela F440EXF

Ajustamos o sistema para permitir o uso do atalho ALT + S na tela F440EXF quando acessada por meio do botão NF Origem de uma nota já fechada na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE). Com a alteração, o atalho volta a funcionar normalmente nesse cenário, facilitando a navegação e agilizando a consulta de informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupa (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.108; 5.10.4.54.

Preenchimento dos campos de complemento ao vincular ordem de compra na nota fiscal

Corrigimos o comportamento em que, ao vincular uma ordem de compra nos itens da nota fiscal, o campo Compl. era preenchido automaticamente com o complemento da ordem de compra. Ajustamos a rotina para que o sistema preencha o campo Compl. (ERP) com a descrição do produto/serviço junto ao complemento da ordem de compra, mantendo o campo Compl. com o valor da tag <xProd> proveniente do XML da nota fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.109; 5.10.4.55.

Números das notas fiscais referenciadas

Ajustamos a rotina de recebimento eletrônico de notas de devolução para que os números das notas fiscais referenciadas sejam registrados corretamente no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de botões das telas F212CME e F211CPR

Alteramos, na documentação das telas Estoques - Consulta de Movimentos de Estoque (F212CME) e Consulta de Posição do Estoque (F211CPR), a descrição dos campos Série e Saldo Série. O primeiro botão se refere à tela F212CME e o segundo, à tela F211CPR.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Movimentações (F212CME)
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Produtos (F211CPR)

DOCUMENTAÇÃO

Correção na definição do atributo prRetorno nos parâmetros de saída do web services

Identificamos uma inconsistência na documentação do web service Executar, disponível na seção Com.senior.g5.co.ger.relatorio dos web services do Gestão Empresarial | ERP.
A descrição do atributo de resposta prRetorno estava incorretamente definida como sendo do tipo Blob, o que gerava confusão com o parâmetro de entrada de mesmo nome, esse sim, corretamente definido como Blob, pois armazena o arquivo.
Após testes, confirmamos que o prRetorno nos parâmetros de saída retorna, na verdade, uma String em base64 contendo o caminho onde o relatório foi salvo.
Para corrigir esse equívoco na documentação, atualizamos o tipo desse atributo de saída para String e ajustamos sua descrição para: Campo string em base64 que retorna o caminho onde o relatório foi salvo.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.relatorio

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre limite de memória nas funcionalidades do Robô

Atualizamos o manual do usuário na seção sobre as Funcionalidades do Robô, incluindo a informação de que, ao processar grandes volumes de dados, pode ser exibida a mensagem Out of Memory, em consequência da limitação de 2 GB de memória endereçável em aplicações Delphi de 32 bits no Windows. Nesses casos, recomenda-se reduzir a abrangência dos dados para manter o desempenho.
Essa orientação é válida para os sistemas Gestão Empresarial PME | GO UP, Gestão Empresarial | ERP, Gestão de Pessoas | HCM GO UP, Gestão de Pessoas | HCM e Ronda Senior.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Diagnóstico de Ambiente (Robô) > Executor > Funcionalidades do Diagnóstico de Ambientes

AJUSTE

Reparo na exportação CSV com delimitador e separador decimal iguais

Ao salvar relatórios no formato CSV com separador configurado como vírgula, o Excel não reconhecia corretamente as colunas quando os dados incluíam números com separador decimal também em vírgula.
Como tratamento dessa limitação, ajustamos a exportação para que os valores numéricos sejam interpretados de forma adequada, permitindo a correta separação das colunas no arquivo gerado.

AJUSTE

Ajuste na limpeza da base de dados via CBDS

Identificamos que não era possível realizar a limpeza da base de dados Oracle por meio do CBDS (Central de banco de dados Senior).
Para resolver essa limitação, ajustamos o processo de limpeza para permitir que a operação seja executada corretamente.

DOCUMENTAÇÃO

Parâmetros obrigatórios para a porta ConsultaMovimentosEstoques

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultaMovimentosEstoques, alterando o valor da coluna Preenchimento nos parâmetros da requisição, de Opcional para Obrigatório.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria em documentação sobre verificação de usuários na proprietária

Complementamos a documentação da tela F000IPR, adicionando uma observação orientando sobre como verificar a quantidade de usuários liberados na proprietária pelo ERP XT. Além disso, disponibilizamos os links dos artigos abaixo, que estão disponíveis em nossa Base de Conhecimento, para consulta de informações mais detalhadas sobre o assunto:

• Verificação de usuários no ERP XT
• Consulta de licenças no Senior Gerenciador de Usuários (SGU)

Local: Ajuda por telas > Ajuda > Informações da Proprietária

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da Chave PIX Padrão

Mudamos a documentação da tela Chaves PIX de Fornecedores (F095FCP), inserindo uma observação junto do campo Chave Padrão: O controle de chave PIX padrão é feito por empresa, filial e fornecedor. Quando uma chave PIX padrão é cadastrada para a empresa 0/filial 0, ela passa a ser considerada padrão para todas as empresas/filiais.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Chaves PIX de fornecedores

AJUSTE

Geração de campos extras para receita 100129 estado de Alagoas

O XML gerado no relatório não exibia dados nos campos extras para registros com a receita 100129 no estado de Alagoas, o que podia ocasionar falhas no envio ou análise das informações. Ajustamos a geração do arquivo XML para preencher corretamente os campos extras nesses casos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 098 - GNRE Online 2.0 (CIAE098.GER)

AJUSTE

Ajuste no limite de caracteres dos campos de paginação em relatórios

Os campos Folha/Página e Quantidade Máxima de Folhas por Livro da tela de parâmetros de entrada dos relatórios Registro de controle da produção e do estoque - RCPE (Gráfico)(CIEM003.GER), Registro de controle da produção e do estoque - RCPE (Texto)(CIEM004) e Registro de controle da produção e do estoque (SECE050.GER) aceitavam apenas 3 posições, o que limitava a configuração de volumes maiores.

Ampliamos esses campos para suportar até 9 posições. Com isso, os relatórios oferecem maior flexibilidade no controle de paginação, permitindo a geração de livros com volumes mais extensos de forma adequada.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentação > Registro de controle da produção e do estoque – RCPE (Gráfico) (CIEM003)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentação > Registro de controle da produção e do estoque – RCPE (Texto) (CIEM004)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentação > Registro de controle da produção e do estoque (SECE050)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação do estorno do tipo provisão

Realizamos uma melhoria na documentação de Estorno Movimentos Aplicações (F606EMA), onde no processo de Estorno de movimentos do tipo "Provisão", adicionamos informações sobre quando o movimento contabilizado não for estornado, será gerado um novo movimento contrário.

Acesse a nossa documentação e conheça os detalhes deste processo.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Estorno Movimentos Aplicações (F606EMA)

AJUSTE

Geração de arquivo no livro caixa digital do produtor rural

Na tela Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR), a geração do arquivo de LCDPR não filtrava corretamente a vigência do imóvel, o que podia incluir dados fora do período informado. Ajustamos a rotina para aplicar corretamente o filtro de vigência do imóvel.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação da tela F502CPF e documentação da tela F502PIN

Atualizamos a documentação da tela Consulta de Posição de Fornecedor do Contas a Pagar (F502CPF) com informações mais detalhadas sobre os botões. filtros e grade. Além disso, também criamos e disponibilizamos a documentação da tela Consulta de Posição de Clientes no Contas a Pagar (F502PIN), que pode ser acessada através do campo Extrato, da tela F502CPF. Agora, os usuários têm acesso a instruções mais claras e exemplos de preenchimento, melhorando a compreensão e a usabilidade da tela.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Posição Fornecedor (F502CPF)

AJUSTE

Remoção de validação da data de pagamento nas telas de pagamento eletrônico

As telas Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM) e Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR) exibiam a mensagem de erro Data de pagamento não pode ser maior do que vencimento do título, impedindo o registro de pagamentos realizados após o vencimento. Removemos essa validação em ambas as telas.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Preparação Remessa > Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR)

AJUSTE

Execução de web services com múltiplas guias abertas

Ao executar o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta GravarTitulosCR por meio de um arquivo importador, era necessário fechar todas as demais guias abertas do sistema, caso contrário ocorria o erro Access violation at address 45966BBE in module sa_geral_base.bpl. Read of address 00000004, dificultando a identificação da causa. Corrigimos a rotina para apresentar uma mensagem adequada à situação. A correção facilita o entendimento do problema pelo usuário, contribuindo para uma resolução mais rápida e segura durante a execução do processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Títulos com pagamento PIX na integração com Gestão de Supermercados

Implementamos na integração com o Gestão de Supermercados por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, a possibilidade de deixar com a situação aberta um título gerado a partir da importação de uma nota de cupom com a forma de pagamento configurada como PIX. Para isto é necessário que na tela F066VAR o campo Ind. Baixa título esteja configurado como N - Não. Esta melhoria também vale para as formas de pagamento 1 - Dinheiro, 4 - Ticket e 13 - Troca de Mercadoria.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajuste no envio de títulos a receber para o ERP Banking

Modificamos a rotina de envio dos títulos a receber (PIX e cobrança escritural) através do processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking, para que o sistema considere corretamente o CNPJ da filial vinculado ao contrato bancário definido na conta interna do portador do título. Anteriormente, o sistema utilizava o CNPJ da filial do próprio título, o que gerava inconsistência na integração com o ERP Banking.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Atualização de chaves de nota fiscal ao cancelar documento gerado via contrato na tela F161GPD

O sistema apresentava uma inconsistência ao retornar o cancelamento de uma nota fiscal gerada via contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). As chaves da nota fiscal não eram atualizadas no contrato e/ou nos itens do contrato. Dessa forma, ajustamos o sistema para garantir que, ao cancelar uma nota fiscal gerada via contrato na tela F161GPD, as chaves da nota fiscal sejam sempre atualizadas no contrato e/ou nos itens do contrato.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

AJUSTE

Restrição ao faturamento múltiplo da mesma competência em um mesmo contrato

O sistema permitia faturar a mesma competência mais de uma vez para um mesmo contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema para impedir o faturamento múltiplo da mesma competência para o mesmo contrato nessa tela.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

AJUSTE

Retorno de mensagem ao clicar em Mostrar na tela F161GPD

O sistema retornava o erro Invalid variant type conversion ao clicar em Mostrar na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). Assim, foi realizado um ajuste para que o erro não ocorra mais nessa situação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção da opção Não Carregar Contratos da Grid na tela F161GPD

Alteramos a documentação da tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD) inserindo a opção Não Carregar Contratos da Grid, bem como a descrição do comportamento do sistema quando essa opção está selecionada ou não.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Condições para a geração da tag ICMSUFDEST

Alteramos a documentação referente ao DIFAL - Diferencial de alíquota | Operações interestaduais com consumidor final, adicionando a informação de que, para a geração da tag <ICMSUFDEST> é necessário que o Código de produto da ANP, informado na tela Cadastro de Produtos (F075PRO), esteja vazio ou corresponda a um dos códigos previstos para esse cenário.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Operações interestaduais com consumidor final/Diferencial de alíquota

DOCUMENTAÇÃO

Permissão para realização de vínculo de uma nota fiscal substituta

Acrescentamos, nas documentações Composição de Notas Fiscais (F140REN) e de Nota Fiscal Substituta, a informação de que o identificador de regras VEN-140VALIN01 permite, para processo de Substituição da Nota Fiscal, que o vínculo de uma nota fiscal substituta seja realizado, mesmo que a nota fiscal substituída já tenha sido contabilizada ou integrada com tributos. Para mais informações, acesse a documentação do respectivo identificador de regras.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Composição de Notas Fiscais (F140REN)
• Segmentos > Backoffice > Nota fiscal substituta

AJUSTE

Ajuste na busca pelo percentual de redução

Ao gerar um CT-e com redução da base de cálculo do ICMS, o percentual de redução não era enviado na tag <pRedBC>. Por isso, ajustamos a busca desse percentual no sistema para considerar registros padrão para todas as filiais.

Local: Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração nos parâmetros de entrada ORDENACAOPEDIDOS

Modificamos a documentação do Processo automático 145 - Integração Pré-fatura, alterando os parâmetros de entrada contidos em ORDENACAOPEDIDOS.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 145 - Integração Pré-fatura

NOVIDADE

Novos botões na tela de verificação de conectividade

Realizamos melhorias na tela de verificação de conectividade e validação de rotinas do sistema. Esta melhorias consistem na implementação de dois novos botões:

• Analytics ERP: permite gerar os arquivos utilizados para alimentar o Analytics ERP na senior X Platform, sem que esses arquivos sejam efetivamente enviados - servem apenas para conferência interna dos valores.
• Testar Linha: possibilita testar ou retestar a linha posicionada na tela.

Local: Recursos > Diagnósticos > Verificador Conectividade

DOCUMENTAÇÃO

Geração da manifestação Operação não realizada

Ajustamos a documentação referente à Manifestação do Destinatário (unificada - ERP/eDocs), na guia Manifestação via F000INE, removendo da lista de manifestações geradas automaticamente a manifestação gerada na exclusão da nota - Operação não realizada. Além disso, inserimos uma observação explicando que a a tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) não gera a manifestação Operação não realizada ao excluir a nota. Para gerar esse evento, é necessário processar a nota fiscal na tela F000INE e, em seguida, excluir pela tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE). Por outro lado, caso se deseje evitar a geração da manifestação Operação não realizada durante a exclusão da nota, pode-se utilizar o identificador de regras CPR-440EXMDE01.

Local: Segmentos > Suprimentos > Manifestação do Destinatário

AJUSTE

Saldo da nota de pagamento na tela F440NPR

Identificamos que, nas rotinas de mercado que calculam a quantidade devolvida, o sistema utiliza a unidade de medida do estoque. No entanto, na tela F440NPR, a quantidade recebida era deduzida da quantidade devolvida com base na unidade da nota, o que podia gerar inconsistências devido à diferença entre as unidades de medida. Como correção, ajustamos o sistema para considerar apenas a quantidade em estoque, garantindo alinhamento com a unidade de medida da devolução, que é sempre a mesma.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Pagamentos e Recebimentos (F440NPR)

AJUSTE

Código de Moeda e Fator Correção via contrato de compra

Ao gerar uma ordem de compra via tela F420OSC vinculada à uma solicitação e contrato em dólar com preço do tipo Contrato de Abastecimento, os campos Moeda e Fator Correção eram carregados de forma incorreta ao consultar os dados gerais da OC gerada. Ajustamos o sistema para que esses campos sejam herdados corretamente do contrato gerado via F460CTR.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Correção na geração de parcelas em ordens de compra com integração ao contas a pagar

Adaptamos a rotina de geração de parcelas do título via ordem de compra base (tela F420OCB) para validar se o valor da parcela corresponde corretamente ao percentual definido. Anteriormente, quando a ordem de origem possuía parcelas especiais e a transação gerava integração com o contas a pagar, o sistema - dependendo da parametrização - gerava títulos com valores diferentes dos estipulados na ordem de comora, chegando inclusive a gerar valores negativos e exibir a mensagem de que o desconto era maior que o valor original.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Ordem de Compra base (F420OCB)

AJUSTE

Mensagem do sistema na geração de títulos de contrato

Ajustamos o sistema para apresentar a mensagem É necessário informar os itens da condição de pagamento na aba Itens da tela F028GCP! ao informar a condição de pagamento no contrato de compra de serviço, quando ela não possui registros na guia Itens. Anteriormente, ao gerar um contrato de compra de serviço com o identificador de regra CPR-460TITCT01 nessa situação, o sistema exibia a mensagem Erro - Não foi possível gerar os títulos - Problemas na geração ou atualização dos títulos de contrato gerados via identificador ‘CPR460TlTCT01’ - O cursor está em BOF ou EOF.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de observação automática e execução de identificador de regra

Na documentação Aprovações Multinível de Ordens de Compra (F420APR), adicionamos o identificador de regra CPR-000CONIT03 na lista de identificadores. Além disso, inserimos informações acerca da geração de observações automáticas em ordens de compra canceladas, e da execução do identificador de regra CPR-­000CONIT03 no processo de cancelamento da ordem de compra via botão Can. OC.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Aprovações Multinível de Ordens de Compra (F420APR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.125; 5.10.3.34.

Validação de estoque por lote em depósitos com WMS

Foi realizado um ajuste no atendimento de requisições de produtos em depósitos integrados ao WMS, especificamente para produtos controlados por lote. Agora, o sistema verifica corretamente se o lote informado possui quantidade de estoque suficiente no depósito antes de prosseguir com a operação.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME)

AJUSTE

Disponibilização da função WebCodificaUrl em todos editores de regras

A função WebCodificaUrl não estava disponível no Editor de Regras padrão e era exibida apenas no editor presente no Gerador de Relatórios.
Para solucionar essa limitação, aprimoramos o processo de registro da função, garantindo sua disponibilização em todos os ambientes de edição de regras.
Também atualizamos a documentação da função WebCodificaUrl, incluindo um exemplo mais claro de utilização.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para WEB 5.0 > WebCodificaUrl

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação das funções de criação JWT

Incluímos uma observação na página das funções JWTCriar, JWTConfigurar e JWTGerar para deixar claro que o uso é exclusivo para os módulos Gestão de Pessoas | HCM e Ronda Senior, evitando tentativas de uso em outros sistemas.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções de criação de JSON Token Web

AJUSTE

Ordem na criação de objetos interno durante a consistência de base

Durante o processo de consistência da base de dados, identificamos que a criação de algumas procedures e functions ocorria fora da ordem necessária, o que comprometia a disponibilidade imediata desses objetos em determinados momentos da execução.
Para aprimorar esse fluxo, realizamos ajustes na ordem de criação, assegurando que todas as dependências estejam devidamente organizadas ao longo do processo. Com isso, a consistência da base ocorre da maneira esperada pelo sistema.

AJUSTE

Execução de web services com múltiplas guias abertas

Ao executar o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta GravarTitulosCR por meio de um arquivo importador, era necessário fechar todas as demais guias abertas do sistema, caso contrário ocorria o erro Access violation at address 45966BBE in module sa_geral_base.bpl. Read of address 00000004, dificultando a identificação da causa. Corrigimos a rotina para apresentar uma mensagem adequada à situação. A correção facilita o entendimento do problema pelo usuário, contribuindo para uma resolução mais rápida e segura durante a execução do processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Interface do sistema totalmente traduzida para inglês e espanhol

Identificamos que, após a alteração de idioma no sistema, alguns campos, títulos de guias e descrições permaneciam no idioma anterior, mesmo com parte da interface sendo traduzida corretamente. Esse problema ocorria de forma parcial em diferentes telas. Como correção, ajustamos a rotina de tradução do ERP para garantir que todos os campos, guias e descrições sejam corretamente traduzidos para os idiomas inglês e espanhol.

AJUSTE

Correção na tela de login com integração à plataforma X

Corrigimos a tela de login para funcionar corretamente quando há integração do usuário com a senior X Platform. Antes, ao informar as credenciais corretas e clicar no botão Entrar, a tela travava nesse cenário.

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria de documentação no resumo de apuração do imposto

Aprimoramos a documentação sobre o Resumo de Apuração do Imposto nas telas F661I21 e F661IA9, onde incluímos uma observação importante no processo descrito, indicando que só serão consideradas devoluções que tenham ligação com notas fiscais de venda, compra ou cupom fiscal e em seus respectivos itens, levando ao usuário mais clareza sobre os critérios de apuração e aumentando a precisão no uso da funcionalidade.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I21)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661IA9)

AJUSTE

Cálculo de PIS e COFINS no registro F120 com bens imobilizados

O sistema calculava de forma inconsistente os valores de crédito de PIS e COFINS no registro F120 ao gerar o SPED Contribuições (F669SPC) com bens incorporados ao ativo imobilizado que possuíam a mesma descrição, mas valores distintos. Ajustamos o cálculo no registro F120 para aplicar corretamente a alíquota sobre a base de cálculo de cada bem.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

AJUSTE

Exibição dos ajustes de nota na apuração dos impostos 43 e 44

Durante a apuração dos impostos 43 e 44, ao utilizar o botão Ajustes (k) na tela Apuração dos Impostos (F661PAI), nenhuma informação sobre os documentos que compõem a operação de ajuste era exibida. O campo Ajus Red. aparecia, mas após a consulta, o valor era limpo e nenhuma origem era listada. Ajustamos a funcionalidade para que os ajustes de nota dos impostos cumulativo e não cumulativo sejam retornados corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Registro R03 no relatório CIAE0095.GER da DIMOB

O relatório 095 - DIMOB - DEC. Inf s/ Atividades Imobiliárias (CIAE0095.GER), não respeitava o filtro da empresa ao buscar o código do imóvel na tabela E056IMO. Incluímos a ligação com a empresa no registro R03. A alteração garante que os dados reflitam corretamente a empresa selecionada, evitando inconsistências nos relatórios da DIMOB.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > 095 - DIMOB - DEC. Inf s/ Atividades Imobiliárias (CIAE0095.GER)

AJUSTE

Geração do registro 1110 por exportação no SPED Fiscal

O sistema não gerava corretamente o registro 1110 na tela Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD), quando as notas fiscais de saída se referiam a exportações com múltiplas sequências de embarque. Mesmo com o vínculo entre as notas de entrada e saída, o registro não era emitido de forma adequada, o que comprometia o atendimento às obrigações fiscais. Ajustamos o processo de geração do registro 1110 para considerar as sequências de embarque criadas na Controle de Embarque (F660EXP) e respeitar o vínculo entre as notas envolvidas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Arquivo substituto no relatório CIAE052.GER

O nome do arquivo no relatório 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER) exibia o campo sequência com apenas um dígito em casos de substituição. Aplicamos formatação para que sempre use duas casas, com zero à esquerda. Os nomes agora seguem um padrão, evitam inconsistências de sobreposição e facilitam a identificação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER)

AJUSTE

Geração de bens via documento de entrada para não creditar PIS/COFINS

Ao gerar um bem por meio do documento de entrada com uma espécie configurada para não creditar PIS/COFINS, o sistema sugeria indevidamente o valor base a excluir, resultando na mensagem de erro: Valor base a excluir 100,00 da recuperação de PIS não poderá ser maior que o valor base 0,00000. Ajustamos o processamento para que, nesse cenário, o sistema não preencha o valor base a excluir tornando o comportamento mais aderente à configuração fiscal da espécie utilizada.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

DOCUMENTAÇÃO

Filiais não habilitadas desconsideradas na conciliação de saldos contábeis

Alteramos a documentação da tela Conciliação Contábil (F650CCT), inserindo a informação de que, ao rodar a conciliação de saldos, as filiais que não estão habilitadas (parâmetro Habilitada igual a N - Não na tela Parâmetros da Filial para Contabilidade (F070FCT)) passam a ser desconsideradas na conciliação de saldos, interferindo assim nos saldos contábeis.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Conciliação > Saldos (F650CCT)

AJUSTE

Conversão de moedas com a opção Outros

Na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao selecionar a opção Outros e informar uma conta interna com moeda estrangeira, o sistema não realizava corretamente a conversão do valor informado com base na cotação de movimento. Ajustamos a rotina para aplicar corretamente a cotação na conversão dos valores.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o identificador de regra VEN-140WSNFPD1

Alteramos a documentação do web service Integrações > Web services Web services > Integrações, porta GravarNotasFiscaisSaida, inserindo a informação de que o identificador de regras VEN­-140WSNFPD1 também pode ser utilizado para que o sistema acate outros campos do web service, conforme documentação. Além disso, o identificador pode ser útil para que o sistema não herde campos da nota de entrada quando estiver sendo feita uma devolução ou transferência. Alguns campos dos itens interferem na sugestão de dispositivos fiscais, por isso, é importante considerar o uso desse identificador, caso seja necessário respeitar os dados enviados por meio da requisição.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de informações acerca da tabela de preços no item de produto ou serviço

Adicionamos, no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, em WSDL, informações acerca da tabela de preços no item de produto ou serviço. Quanto à validade da tabela de preços, o sistema adota um comportamento específico, que é descrito na documentação inserida.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda

AJUSTE

Controle de duplicidade na importação de pedidos via web service

Aprimoramos o controle de duplicidade na importação de pedidos via web service com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, para evitar a duplicação de pedidos quando há requisições simultâneas no mesmo segundo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização de quantidade de reserva exclusiva via web service

Ao gerar uma nota fiscal de saída via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, a quantidade de reserva exclusiva do estoque poderia ser atualizada incorretamente. Por isso, ajustamos a rotina para garantir a atualização correta dessa quantidade.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização de chaves de nota fiscal ao cancelar documento gerado via contrato na tela F161GPD

O sistema apresentava uma inconsistência ao retornar o cancelamento de uma nota fiscal gerada via contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). As chaves da nota fiscal não eram atualizadas no contrato e/ou nos itens do contrato. Dessa forma, ajustamos o sistema para garantir que, ao cancelar uma nota fiscal gerada via contrato na tela F161GPD, as chaves da nota fiscal sejam sempre atualizadas no contrato e/ou nos itens do contrato.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

AJUSTE

Restrição ao faturamento múltiplo da mesma competência em um mesmo contrato

O sistema permitia faturar a mesma competência mais de uma vez para um mesmo contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD). Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema para impedir o faturamento múltiplo da mesma competência para o mesmo contrato nessa tela.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Fórmula para cálculo do Preço Unitário

Alteramos a documentação da tela Tratamento dos percentuais de oferta e descontos (F120), adicionando a informação de que o Preço Unitário é calculado a partir da seguinte fórmula, para inserção e para alteração: Preço Bruto + Acréscimos - Descontos - Oferta.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Ajuste em filtro da tela F149GNA

Na tela Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA), ao sair do campo Número da Análise sem inserir um número, o sistema aplicava incorretamente um filtro de número da análise e apresentava a seguinte mensagem de erro: Cannot perform this operation on a closed dataset. Assim, o sistema foi alterado para acrescentar o filtro do número da análise apenas quando existir valor no campo Número da Análise na tela Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA).

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado (F149GNA)

AJUSTE

Arquivos de importação na pasta ImpExp

A pasta Controladoria\ERPx não era criada dentro da pasta ImpExp, e os arquivos SAIM15000, SAIM15001, SAIM15002 e SAIM15003 não eram disponibilizados durante a instalação ou atualização do sistema. Ajustamos a rotina de instalação para criar a pasta Controladoria\ERPx no local correto e incluir os arquivos de leiaute de importação.

Local: Recursos > Implementações > Importação/Exportação > Executar

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da tela de Cálculo do Imposto 68

Complementamos a documentação da tela Cálculo do Imposto 68 - Simples Nacional, informando que a rotina de cálculo do Simples Nacional localiza a data do parâmetro global PerIniFat somene para empresas em início de atividade. Também movemos a informação para o tópico Geração da alíquota, onde esta a descrição do cáculo RBT12. Além disso, criamos um link para a documentação do parâmetro, onde é possível verificar a descrição completa, suas características e os valores necessários

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > Simples Nacional > Geração do cálculo do imposto 68 - Simples Nacional

AJUSTE

Carregamento de cotação renegociada através da tela F410PCT

Ajustamos o sistema para que, ao renegociarmos um processo de cotação por meio do botão Renegociar na tela F410PCT, a cotação seja corretamente carregada ao acessarmos a tela F410CEA.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Produtos (F410CEA)

AJUSTE

Informações acerca do parâmetro global CanAprCot

Modificamos a documentação da tela Configurações da Tela F410NQC (F410CFG), inserindo a informação de que o parâmetro global CanAprCot permite definir se as cotações preenchidas por meio da integração ERP XT x Cotei devem ser submetidas à aprovação multinível, quando a rotina estiver configurada para utilizar esse tipo de aprovação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo quadro comparativo > Configurações (F410CFG)

AJUSTE

Novo parâmetro global permite definir critérios para classificação de notas como pagamento ou recebimento

Identificamos que, ao importar um XML do tipo 1 - Normal, o sistema o tratava como uma nota de complemento no módulo Agro, mas suas características coincidiam com aquelas utilizadas para identificar notas de pagamento/recebimento. Com isso, o sistema interpretava equivocadamente a nota como sendo de pagamento/recebimento.

Para resolver essa situação, criamos o parâmetro global ValPagRec, que permite definir, na tela F000INE, os critérios que o sistema deve considerar para classificar uma nota como de pagamento ou recebimento, evitando assim interpretações incorretas.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Código de Bem na consulta de itens de notas fiscais de entrada

Adicionamos à tela de consulta de nota fiscal de entrada o campo Cód. Bem, garantindo a visualização do código de bem vinculado à nota.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Itens (F441CIE)

AJUSTE

Consistência da chave de acesso ao fechar nota fiscal de entrada

Corrigimos o sistema para que a consistência da chave de acesso, executada ao fechar a nota fiscal de entrada, considere parâmetro global UsaEntOri no momento da validação da chave de acesso, visto que isso não ocorria anteriormente.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de campos nas telas F207EME e F207LOT

Modificamos a documentação das telas Estoques - Geração Agrupada de Requisições de Produto (F207LOT) e Estoques - Geração Individual de Requisições de Produto (F207EME), inserindo os campos Filial Pedido, Número Pedido e Sequência Pedido. Além disso, inserimos uma observação indicando que, quando esses campos forem informados, será verificado se o produto/derivação da requisição é igual ao do pedido.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Individuais (F207EME)
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados (F207LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção das opções Saldo de Lotes e Saldo de Produtos na tela F217DVP

Modificamos a documentação da tela Conciliação das Divergências de Saldos Reservados e de Ordens (Produto a Produto) (F217DVP), inserindo as opções Saldo de Lotes e Saldo de Produtos. Para a utilização delas, é necessário cadastrar e ativar o identificador de regras GER-000CNLOT01. Para saber mais sobre essas opções, acesse a documentação do respectivo identificador de regras.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Conciliação > Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto (F217DVP)

AJUSTE

Ajuste no envio de dados do ETL em caso de instabilidade com RabbitMQ

Identificamos que o Integrador ETL apresentava o erro ForgivingExceptionHandler - An unexpected connection driver error occurred ao tentar enviar dados após instabilidade na comunicação com o RabbitMQ.
Como forma de reparo, ajustamos as práticas de envio do Integrador ETL para não serem realizadas novas tentativas quando a conexão com o RabbitMQ estiver indisponível. Com isso, o processo segue de forma estável, sem gerar exceções.

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o identificador de regra VEN-140WSNFPD1

Alteramos a documentação do web service Integrações > Web services Web services > Integrações, porta GravarNotasFiscaisSaida, inserindo a informação de que o identificador de regras VEN­-140WSNFPD1 também pode ser utilizado para que o sistema acate outros campos do web service, conforme documentação. Além disso, o identificador pode ser útil para que o sistema não herde campos da nota de entrada quando estiver sendo feita uma devolução ou transferência. Alguns campos dos itens interferem na sugestão de dispositivos fiscais, por isso, é importante considerar o uso desse identificador, caso seja necessário respeitar os dados enviados por meio da requisição.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Controle de duplicidade na importação de pedidos via web service

Aprimoramos o controle de duplicidade na importação de pedidos via web service com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, para evitar a duplicação de pedidos quando há requisições simultâneas no mesmo segundo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização de quantidade de reserva exclusiva via web service

Ao gerar uma nota fiscal de saída via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, a quantidade de reserva exclusiva do estoque poderia ser atualizada incorretamente. Por isso, ajustamos a rotina para garantir a atualização correta dessa quantidade.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de informações acerca da tabela de preços no item de produto ou serviço

Adicionamos, no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, em WSDL, informações acerca da tabela de preços no item de produto ou serviço. Quanto à validade da tabela de preços, o sistema adota um comportamento específico, que é descrito na documentação inserida.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento do campo Manter ICMS do pedido no Faturamento

Alteramos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), incluindo uma referência a uma nova documentação que detalha o comportamento do campo Manter ICMS do pedido no Faturamento.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração no campo Emissão de Nota Fiscal com lotes vencidos

Ajustamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), campo Emissão de Nota Fiscal com lotes vencidos, inserindo a informação de que é permitida também a emissão de notas fiscais de entrada, e não apenas de saída, com itens que possuem lotes vencidos.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

DOCUMENTAÇÃO

Controle da quantidade máxima de casas decimais nas movimentações de estoques

Modificamos a documentação das telas Cadastro de Famílias (F012FAM) e Cadastro de unidades de medida (F015MED), a fim de esclarecer como funciona o controle do número de casas decimais nas movimentações de estoque. Foram atualizadas as descrições dos campos Utiliza Decimais e Quantidade Decimais Estoque na tela F012FAM, detalhando quando o controle será feito pela família ou pela unidade de medida, e o comportamento do sistema quando a quantidade informada ultrapassa o limite permitido. Já na tela F015MED, alteramos a descrição do campo Qtde Decimais e adicionamos uma observação destacando que o controle também pode ser feito pela família. Além disso, incluímos ajustes no exemplo da guia Conversão e complementamos a explicação da tag Código Regra, atualizando o exemplo de regra ali existente.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias (F012FAM)
• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Unidades de Medidas > Individual (F015MED)

DOCUMENTAÇÃO

Tipo das variáveis declaradas no identificador de regra CPR-000INECM02

Incluímos, no identificador de regra CPR-000INECM02, a informação de que todas as variáveis das tags do .XML devem ser declaradas como alfa na regra. Segue um exemplo: definir alfa CPRA_VPREST_COMP_XNOME.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Valor da Depreciação Acumulada no relatório CPBE014.GER

Ao gerar o relatório 014 - Razão Auxiliar por Conta Contábil Detalhado (CPBE014.GER), o campo Depreciação Acumulada exibia o valor da entrada do bem, em vez do acumulado até a data final informada, resultando em divergência nos dados apresentados. Atualizamos o relatório para considerar corretamente o valor final da Depreciação Acumulada até a data informada no filtro.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Relatórios > 014 - Razão Auxiliar por Conta Contábil Detalhado (CPBE014.GER)

AJUSTE

Sugestão de conta contábil para acréscimos em itens de serviço

Ao integrar um acréscimo, o sistema sugeria a conta contábil informada no item da nota fiscal mesmo quando o campo Conta Contábil Bem Igual Conta Contábil Espécie, da tela Parâmetros da Empresa para Patrimônio (F070EPT), estava configurado com S - Sim. Esse comportamento ocorria apenas para itens de serviço, enquanto para itens de produto a sugestão seguia corretamente a configuração da espécie do documento.

Ajustamos a rotina de sugestão de conta contábil para considerar a configuração da espécie do documento também nos casos de itens de serviço, sempre que o parâmetro estiver definido como S - Sim.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Cadastro de Acréscimos via NFE/Requisição (F670EBA)

AJUSTE

Rotina de baixa de bens com valor de aquisição zerado

Durante a baixa de um bem, tanto pela tela Geração de Movimentos (F670MAN) quanto por nota fiscal de saída (F140CAN), quando o valor de aquisição do bem permanecia zerado, o sistema retornava a mensagem Floating point division by zero, impedindo a finalização do processo. Modificamos a rotina de baixa para desconsiderar a divisão quando o valor de aquisição do bem está zerado.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)

AJUSTE

Comparação de valores monetários

Na versão 5.10.4, a comparação entre valores monetários apresentava diferenças na décima casa decimal, provavelmente em função da implementação com BigDecimal, o que causava inconsistências em validações numéricas sensíveis. Aplicamos o SRound no momento da comparação entre valores monetários para padronizar o número de casas decimais consideradas.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Orçamentos > Orçamento por Contas Contábeis (F650ORC)

AJUSTE

Carregamento de títulos na tela de Integração de Títulos (F660ITI)

Ao carregar os títulos na tela Integração de Títulos(F660ITI), alguns registros apareciam de forma duplicada, causando inconsistência na visualização das informações. Implementamos um ajuste na rotina de carregamento para que os títulos sejam exibidos apenas uma vez, conforme esperado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos > Integração de Títulos (F660ITI)

NOVIDADE

Melhoria de performance na rotina de geração de nota pelo web service

Era necessária uma alternativa para impedir que o sistema atualizasse a tabela Estoques - Produtos por Depósito (E210EST) durante a geração de notas via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida. Assim, ao gerar uma nota fiscal por esse web service, se o campo Travar Série estiver configurado como N - Não e o estoque da filial estiver definido como assíncrono, o sistema verificará o parâmetro dinâmico da filial IMP.NFCE.MEGASUL.ATUALIZARESERVAEXCLUSIVA para identificar se a reserva exclusiva dos produtos deve ou não ser gerada no momento da emissão da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem do sistema no acerto de movimentos de OP/OS

Ajustamos a rotina para que, ao exibir os movimentos de uma ordem de produção com mais de 9.999 registros, não seja apresentada a mensagem de erro relacionada ao campo SeqEoq, garantindo o correto carregamento das informações.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Manutenção de Movimentos > Acerto de Movimentos da O.P./O.S. (F909AOP)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão da descrição de campo Gera Bloqueada na documentação da tela F140SLT

Adicionamos à documentação da tela Faturamento de Pedidos Agrupado - Seleção (F140SLT), a descrição do campo Gera Bloqueada, informando que este, define se deve gerar as notas fiscais bloqueadas ou não quando existir bloqueio de crédito.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado > Seleção (F140SLT)

AJUSTE

Rotina de baixa de bens com valor de aquisição zerado

Durante a baixa de um bem, tanto pela tela Geração de Movimentos (F670MAN) quanto por nota fiscal de saída (F140CAN), quando o valor de aquisição do bem permanecia zerado, o sistema retornava a mensagem Floating point division by zero, impedindo a finalização do processo. Modificamos a rotina de baixa para desconsiderar a divisão quando o valor de aquisição do bem está zerado.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)

AJUSTE

Tempo de processamento no carregamento de notas de devolução com vários itens

Ajustamos o sistema para reduzir a lentidão no carregamento de notas de devolução com muitos itens. Para isso, alteramos a rotina e transferimos a lógica da consulta para o sistema, otimizando o tempo de carregamento dessas informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Preço de estoque em devoluções

Realizamos ajustes na rotina de devoluções para que o cálculo do preço de estoque considere corretamente os itens devolvidos, bem como a situação da nota fiscal de complemento de preço, evitando inconsistências nesses cenários.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Habilitação de campos na emissão do manifesto

Ajustamos o sistema para que, ao gerar um Manifesto com o tipo de emitente definido como Transportador de Carga Própria, os campos Produto Predominante, Derivação do Produto Predominante, Descrição Produto Predominante, GTIN Produto Predominante e NCM Produto Predominante permaneçam habilitados para edição, permitindo seu preenchimento independentemente do tipo de emitente selecionado.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Geração de Manifesto (F440MDF)

AJUSTE

Arredondamentos nas movimentações de estoques

Ajustamos o processo de arredondamento nas rotinas de fechamento e atualizações de estoques, valorização de transferências e na Consulta de Posição do Estoque por Data (F211CPE), garantindo que os valores decimais sejam tratados de forma uniforme, independentemente da quantidade de casas decimais.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Data (F211CPE)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F2015FES)

AJUSTE

Consistência de quantidade de embalagem negativa

Alteramos a rotina para que, ao adicionar um produto por meio do código de barras com quantidade de embalagem negativa, a operação seja bloqueada pelo sistema, e ao tentar essa ação, o sistema apresente a mensagem: Não existe quantidade suficiente em estoque., evitando a geração indevida de embalagens.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Embalagens de Estocagem > Geração Compacta (F210FEC)

AJUSTE

Inclusão de campo para Bem Principal em porta de web service

Adicionamos o campo bemPri que permite informar o código do bem principal, no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para que ele esteja disponível conforme já ocorre nos itens da tela F420GOC. Com isso, garantimos consistência no preenchimento das informações entre a interface e a integração via web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Gravação de item ao alterar uma transação do Tipo Cálculo Devolução

Ajustamos o sistema para que, ao informar uma transação de produto com o Tipo Cálculo Devolução definido como P - Proporcional em um item de nota fiscal de entrada vinculado a uma nota fiscal de saída, a gravação do item ocorra corretamente. Com isso, evitamos a exibição da mensagem: Item da nota fiscal de entrada não foi gravado - Item sequência: 0 - Não recupera ICMS, isentas ou Outras deve ser maior que Zero!.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Correção na sobrescrita de arquivos PDF em relatórios

Ao salvar um relatório em PDF com o mesmo nome de um arquivo já existente, o sistema exibia a confirmação de substituição, mas não executava a sobrescrita. O arquivo anterior permanecia inalterado e o novo era descartado sem aviso.
Diante disso, atualizamos as práticas responsáveis pelo salvamento de arquivos para garantir a substituição correta quando solicitada.

AJUSTE

Correção de duplicidade em consultas

Identificamos que ao realizar consultas, como por exemplo em integrações financeiras com o sistema de Gestão Empresarial, era apresentada a inconsistência Não é possível inserir registro com chave duplicada em Classe [...] Componente [...] Form [Indefinido] MainCursor.
Para resolver essa questão, corrigimos o comparador dos índices para diferenciar corretamente os campos com máscaras. Desta forma, o problema de duplicidade foi solucionado e garantimos a correta execução das consultas.

AJUSTE

Geração da procedure DROPINDEX$SP durante atualização

Durante o processo de atualização do sistema, a procedure DROPINDEX$SP não era gerada corretamente no banco de dados, ocasionando a mensagem de erro Ocorreu um erro ao atualizar a base de dados do produto [...]: Consulte arquivo de LOG. Como solução, ajustamos a rotina de atualização para garantir a criação adequada da procedure. Com essa correção, o processo de atualização da base ocorre normalmente.

NOVIDADE

Melhoria de performance na rotina de geração de nota pelo web service

Era necessária uma alternativa para impedir que o sistema atualizasse a tabela Estoques - Produtos por Depósito (E210EST) durante a geração de notas via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida. Assim, ao gerar uma nota fiscal por esse web service, se o campo Travar Série estiver configurado como N - Não e o estoque da filial estiver definido como assíncrono, o sistema verificará o parâmetro dinâmico da filial IMP.NFCE.MEGASUL.ATUALIZARESERVAEXCLUSIVA para identificar se a reserva exclusiva dos produtos deve ou não ser gerada no momento da emissão da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão de campo para Bem Principal em porta de web service

Adicionamos o campo bemPri que permite informar o código do bem principal, no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para que ele esteja disponível conforme já ocorre nos itens da tela F420GOC. Com isso, garantimos consistência no preenchimento das informações entre a interface e a integração via web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Importação da tabela IBPT na tela Cadastro da Carga Tributária - IBPT (F075IBP)

Durante a importação da tabela de alíquotas fornecida pelo IBPT na tela Cadastro da Carga Tributária - IBPT(F075IBP), era apresentada a mensagem Violação de chave. Alteramos o processo de importação para evitar a violação de chave quando o arquivo .CSV disponibilizado pelo IBPT conter duas linhas com o código zero.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Cadastro da Carga Tributária - IBPT (F075IBP)

AJUSTE

Manter cliente ativo no ERP quando inativo na SEFAZ

Na atualização cadastral pela tela Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA), a rotina não se comportava conforme descrito no ajuda da tela em relação ao parâmetro Manter cliente ativo no ERP quando inativo na Sefaz da tela F191CPT (F191CPT).

Alteramos a rotina de atualização cadastral para que siga corretamente o comportamento previsto no help para o parâmetro Manter cliente ativo no ERP quando inativo na Sefaz da tela F191CPT.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA)

AJUSTE

Importação de visões contábeis

Na importação de visões contábeis, o sistema exibia a mensagem de erro Não foi possível finalizar chamada List index out of bounds (3), não concluía o processo e travava a aplicação. Ajustamos o tratamento dos dados durante a execução da tela de importação para garantir o correto fluxo de processamento.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis > Cadastro > Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

AJUSTE

Baixa por aproveitamento de crédito com grupos de fornecedores e IR

Ao clicar em mostrar na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar (F501BAA), quando o grupo de empresas no fornecedor era igual a 0 e o Identificador de Regras TES-600GECCC01 estava ativado, o sistema travava e não exibia as informações. Ajustamos a funcionalidade do botão mostrar nessa condição específica para que a tela responda corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar (F501BAA)

AJUSTE

Trocas de empresa ou filial com menu XTended desativado

Ao acessar o ERP com o menu XTended desativado, após a troca de empresa ou filial, algumas telas do módulo de Contas a Receber não abriam e exibiam o erro Duplicated JSON. Corrigimos o carregamento dessas telas para que funcionem corretamente mesmo com o menu XTended desativado.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de vencimento do Contas a Receber (F301AVP)

AJUSTE

Baixa por crédito com os identificadores TES-600GECCV01 e TES-600GECPE01

Ao clicar no botão Mostrar na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber com os identificadores TES-600GECCV01 e TES-600GECPE01 ativos, o sistema exibia a mensagem de erro O campo (PNumeroPro) não foi encontrado. Corrigimos a lógica de verificação de campos para que a mensagem não seja exibida nesses casos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA)

DOCUMENTAÇÃO

Leiautes por banco disponíveis na pasta da mídia

Modificamos a documentação do passo a passo para configuração de Leiautes Bancários, acrescentando uma informação numa observação já existente, em Leiautes por Banco | Padrão, abaixo de Contas a Pagar e Contas a Receber: no Gestão Empresarial, os leiautes estão disponíveis na pasta da mídia em <mídia instalada>/Sapiens/ImpExp/Financas. É preciso copiar de Financas e colocar apenas em ImpExp para que fiquem disponíveis para uso.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Configuração e geração de cobrança escritural, boletos e pagamento eletrônico

AJUSTE

Informações do tomador no XML ao gerar CTE com tomador do exterior

O sistema não incluía as informações do tomador no XML ao gerar o CT-e com tomador do exterior. Agora, essas informações passam a ser geradas incluídas no XML.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

AJUSTE

Retorno de cancelamento de nota fiscal gerada via contrato na tela F161GPD

O sistema apresentava uma inconsistência ao retornar o cancelamento de uma nota fiscal gerada via contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD), pois as chaves da nota não eram atualizadas no contrato e/ou em seus itens. Agora, o sistema foi ajustado para sempre atualizar as chaves da nota fiscal no contrato e/ou itens do contrato ao cancelar uma nota fiscal gerada via contrato na tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD).

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD)

AJUSTE

Item de produto sendo carregado em duplicidade

Ao carregar um pedido na tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP), o item de produto poderia ser exibido em duplicidade na guia de produtos. Para resolver isso, ajustamos a busca que o sistema faz para que a data de previsão de entrega seja corretamente trazida da tabela Controle de Entregas (E147ITE) para a guia de produtos.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Via Pedidos (F135FCP)

AJUSTE

Código de bem não disponível na tela F141ICS

O código de bem não estava disponível na tela Consulta de Notas Fiscais de Saída - Itens (F141ICS). Por isso, realizamos a inclusão desse campo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais > Consulta de Notas Fiscais de Saída - Itens

AJUSTE

Validação de campos de pedido e busca de pedidos por chave

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta ExportarResumoPedidos, inserindo ali duas novas informações: a de que o sistema valida alguns campos do pedido, na opção Todos ou Alterados. Estes campos são melhor descritos na documentação. Além disso, inserimos a informação de que, no select específico, o pedido é buscado apenas pela chave, pois o número do pedido só é utilizado após a execução da carga com a opção Todos ou após o recebimento de registros alterados por meio desse web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos

NOVIDADE

Novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária

Disponibilizada novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária. O arquivo com as validações pode ser acessado em <diretório de instalação>\modelos\robodiagnosticos\DG00007.DGN.

Regras validadas atualizadas:

Regras validadas:

SQL Comandos SQL

• 01 - CAD - Relacionar cadastros de produtos ativos sem NCM, vinculados à NF de compra/venda
• 02 - CAD - Relacionar cadastros de serviços ativos sem NBS, vinculados à NF de compra/venda
• 03 - CAD - Relacionar CEPs que não possuem o código País preenchido
• 04 - CAD - Relacionar cadastros de clientes ativos (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 05 - CAD - Relacionar end. de entrega de clientes (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 06 - CAD - Relacionar cadastros de filiais (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 07 - CAD - Relacionar end. de entregas de filiais (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs
• 08 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto PIS Não cumulativo
• 09 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto Cofins Não cumultivo
• 10 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto ICMS
• 11 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto PIS cumul./Não cumul.
• 12 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto Cofins cumul./Não cumul.
• 13 - BAS Verificação se o cliente está na versão 5.10.4 - (Ocorrências: 1, Duração: 00:00:00).

Modelos de Relatórios (G5)

• 103 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 104 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 105 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 106 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra

Regras LSP (G5)

• 107 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 108 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 109 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 110 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra
• 111 - Utilização dos web services impactados pela reforma tributária em regras - (Ocorrências: 0, Duração: 00:00:00)

Telas SGI (G5)

• 111 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 112 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 113 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 114 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra...

Execução de Regras (G5)

• 101 - WS que o cliente utiliza e que sofrerão alterações por conta da reforma

Locais:

• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Executar
• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Editar

NOVIDADE

Complementação da descrição do relatório SECE058.GER

Adicionamos no campo Descrição do relatório 058 - Produtos sem Consumo (SECE058.GER) a informação da funcionalidade dos filtros Faixa Quantidade Estoque Inicia e Faixa Quantidade Estoque Final.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Relatórios > 058 - Produtos sem Consumo (SECE058.GER)

NOVIDADE

Log para monitoramento de consulta de itens no inventário

Criamos um log para monitorar as contagens de itens no inventário, com o objetivo de facilitar a identificação de possíveis divergências entre o que é contado e o saldo do produto.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Contagens (F220COI)

AJUSTE

Imagem do insight de estoque mínimo automatizado

Atualizamos a URL da imagem exibida na tela de insight sobre o estoque mínimo automatizado (F211ARA), garantindo que ela volte a ser carregada corretamente ao abrir a tela.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA)

AJUSTE

Listagem de informações do relatório SECE031.GER

Ajustamos o relatório 031 - Situação do Estoque por Depósito (SECE031.GER) para que, ao informar mais de um depósito, o sistema aceite até 99 caracteres no campo correspondente e consiga executar corretamente o select das informações. Com isso, evitamos a ocorrência da mensagem de erro Erro na Geração do SQL da Seção Detalhe: Detalhe_Estoque. Não era esperado neste lugar, e garantimos a geração adequada do relatório.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Relatórios > 031 - Situação do Estoque por Depósito (SECE031.GER)

AJUSTE

Duplicação dos anexos de notas fiscais de entrada

Alteramos a rotina para que, ao gerar duas notas fiscais de entrada vinculadas a um contrato, cada uma com anexos diferentes, os anexos da segunda nota não sejam duplicados ou copiados da primeira. Dessa forma, garantimos que os documentos anexados permaneçam corretos e específicos para cada nota fiscal ao serem gerados na tela F441CNE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

AJUSTE

Estorno de comissão na nota de devolução

Quando o representante superior estava parametrizado para 100% no Faturamento, e tanto o Faturamento quanto o Recebimento estavam zerados, o sistema não gerava estorno de comissão ao fechar a nota fiscal de devolução na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE). Ajustamos o processo de estorno de comissão para que, mesmo nessas condições, o sistema gere corretamente o estorno ao finalizar a nota de devolução.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Complemento da ordem de compra herdado ao informar sequência do item na tela F000INE

Ajustamos o sistema para que, ao informar a sequência do item da ordem de compra na tela F000INE, o complemento do item da OC também seja herdado, mantendo o mesmo comportamento já existente na tela F440GNE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Campo de Observação da Nota Fiscal de Entrada na tela F440APR

Alteramos o sistema para que o campo Observação da Nota Fiscal de Entrada seja preenchido apenas quando houver retorno de notas fiscais a serem exibidas, evitando que informações de notas não retornadas sejam indevidamente inseridas quando utilizado o identificador de regras CPR-440APRMN01.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Aprovações multinível (F440APR)

AJUSTE

Carregamento de filial e número da ordem de compra

Ajustamos o sistema para que, ao consultar uma cotação na tela F410CPC, os campos de filial e número da ordem de compra sejam corretamente carregados com base na tabela Compras - Cotações - Preço dos Produtos e Serviços (E410COT), quando a ordem for gerada com a opção Separar por filial solicitação marcada na tela F420OPS.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Consultas > Processo de Cotação (F410CPC)

AJUSTE

Alteração de percentual de desconto com a tabela de preço

Ajustamos o sistema para que, ao gerar uma ordem de compra via solicitação com percentual de desconto alterado na tabela de preço, o valor informado seja corretamente gravado na ordem, preservando a alteração feita.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Comunicação HTTPS do AppManager com RabbitMQ

Quando a verificação de carga do Cadastro de AppManager estava habilitada e a requisição das filas do RabbitMQ era feita por uma URL com HTTPS, ocorria o erro IOHandler value is not valid nos logs.
Como solução para esse cenário, ajustamos os objetos de requisição do AppManager para que sejam compatíveis com URLs HTTPS ao acessar a API de filas do RabbitMQ.
Além disso, melhoramos a funcionalidade de Testar Conexão com RabbitMQ na configuração do AppManager via Central de Configurações Senior, que agora valida a conexão tanto via AMQP quanto via HTTP.

NOVIDADE

Reposicionamento automático de telas em estações com múltiplos monitores

Observamos que em estações com múltiplos monitores, ao desligar o monitor secundário após telas do sistema terem sido abertas nesse monitor, essas telas permaneciam ocultas da área visível, impedindo sua utilização.
Para resolver esse incidente, implementamos um ajuste que reposiciona automaticamente as telas para o monitor ativo, garantindo o funcionamento do sistema mesmo após mudanças na configuração de exibição.

AJUSTE

Correção na compatibilidade do protocolo HTTP com TLS 1.2

Ao executar uma requisição dentro da regra LSP (Linguagem Senior de Programação) com o protocolo de comunicação TLS 1.2 ativo, era apresentada a mensagem de erro Dispositivo não está pronto/Device is not ready. Para resolver essa questão, ajustamos o método responsável por identificar a versão do protocolo HTTP. Assim, garantimos a compatibilidade adequada com o TLS 1.2 e o correto funcionamento das requisições.

AJUSTE

Correção na exportação de arquivos CSV

Identificamos que na exportação de arquivos CSV (utilizados para armazenar e compartilhar informações estruturadas, com valores separados por delimitadores, como vírgula), os números decimais estavam sendo agrupados em uma única coluna, o que comprometia a organização dos dados.
Para corrigir essa questão, ajustamos a rotina de exportação, garantindo que cada número decimal seja inserido corretamente em sua respectiva coluna no relatório. Dessa forma, os arquivos são exportados com o comportamento esperado.

AJUSTE

Redirecionamento de arquivos importados em Importação e Exportação de Dados

Verificamos que ao utilizar a ferramenta de Importação e Exportação de Dados com o campo Após importar mover para, localizado na guia Definições, preenchido, o arquivo importado não era redirecionado para o diretório informado.
Como solução, aprimoramos o comportamento da rotina de importação para garantir que o arquivo seja movido corretamente, conforme o caminho definido no campo Após importar mover para, assegurando o funcionamento esperado do sistema.

NOVIDADE

Tratamento em mensagem no processo de importação/exportação

Constatamos que durante o processo de importação, a mensagem de interrupção apresentada ao usuário que tentava gerar o arquivo temporário não refletia com precisão a causa do problema, o que dificultava a condução da solução.
Com isso, realizamos um ajuste nas práticas responsáveis pela geração do arquivo, aprimorando a mensagem apresentada para torná-la mais clara e alinhada à situação identificada, facilitando a compreensão e o encaminhamento para a solução.

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre codificação ANSI na importação de arquivos texto

Incluímos no manual do usuário, na seção Importador/Exportador de Arquivos Texto (Execução) do módulo Geradores de Informação, a orientação de que os arquivos de dados utilizados para importação devem estar na codificação ANSI. A atualização visa garantir o correto processamento das informações durante a execução da funcionalidade.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador Importação/Exportação > Importador/Exportador (Execução)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de campos incluídos em índices de tabela

Incluímos na documentação informações sobre a funcionalidade de definição de Campo(s) Incluído(s) em Índices de Tabela no CBDS. Orientamos sobre como selecionar os campos para incluir em índices e destacamos que campos já pertencentes ao índice principal não podem ser utilizados como incluídos. Também foi criado um novo item explicativo com o passo a passo para configurar essa funcionalidade.

Locais:

• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Operações do CBDS > Operações de Personalização da Base de Dados > Inclusão de Objetos do Usuário no TBS > Índice de Tabela
• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Operações do CBDS > Operações de Personalização da Base de Dados > Inclusão de Objetos do Usuário no TBS > Campos Incluídos em Índice

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre assinatura de arquivos para padronização e conformidade

Incluímos no Manual de Segurança da Informação, na seção Recomendações de Segurança da Informação, uma nova orientação sobre Assinatura de Arquivos, destacando sua contribuição para a conformidade com políticas restritivas, a redução de alertas no Windows e a facilidade em auditorias.
O conteúdo também foi referenciado no Manual da Tecnologia, na seção Assinatura Digital, no tópico sobre Selecionar certificado, e ainda no Portal de Documentação em Tecnologia, no conteúdo relacionado à Segurança da Informação.
A atualização contempla os principais benefícios dessa prática e um passo a passo visual para a verificação da assinatura digital pelo próprio sistema operacional.

Locais:

• Segurança da informação > Principais recomendações comportamentais e de processo de trabalho > Cultura
• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Assinatura Digital > Selecionar certificado

AJUSTE

Inativação de conta financeira relacionada a um projeto

O sistema permitia inativar uma conta financeira na tela de Plano de Contas do Plano Financeiro (F091PLF), mesmo quando a conta já estava vinculada a um projeto. Implementamos uma validação que exibe a seguinte mensagem ao tentar inativar uma conta vinculada: Esta conta está sendo utilizada no relacionamento de projeto X contas financeiras. (Finanças \ Gestão Orçamentária e Projetos \ Controle Financeiro \ Relacionamentos \ Contas Financeiras (F615PXP))!. Essa mudança evita a desativação indevida de contas ativas em projetos, preservando a integridade dos relacionamentos financeiros.

Local: Cadastros > Finanças > Plano Financeiro > Plano contas do Plano Financeiro (F091PLF)

AJUSTE

Ajuste na inclusão de itens na tabela de preços

Ao incluir itens na tabela de preços por meio do botão Seleção Itens, os itens eram carregados de forma duplicada na guia. Além disso, na seleção de itens de serviço, ocorria erro de banco de dados ao clicar em Ok para carregar os dados. Como solução, ajustamos a rotina para evitar a duplicação dos itens e corrigir o erro de banco de dados na seleção de itens de serviço.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Compras (F082GTP)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em opções do campo Dia Vcto Semana

Modificamos a documentação da tela Condições de Pagamento (F028GCP), inserindo exemplos abaixo dos itens M - Fora Mês Depois e S - Fora Semana Depois.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro (F028GCP)

AJUSTE

Chamada da tela Dados para consulta na SEFAZ (F000DCS)

O caminho da página de ajuda da tela Dados para consulta na SEFAZ (F000DCS), acessado pelo botão Ajuda, estava incorreto. Ajustamos a chamada da tela para que a página de ajuda seja aberta corretamente, garantindo que os usuários sejam direcionados para o conteúdo adequado.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Transportadoras (F073TRA)

DOCUMENTAÇÃO

Retenção e controle para Outros Documentos pela baixa do contas a receber

Modificamos as documentações das telas Resumo de Apuração do Imposto (F661I12) e Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), inserindo a informação de que, para Outros Documentos, a retenção e controle devem ser feitos pela baixa do contas a receber.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos (F070FEF)
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)

AJUSTE

Restrição de alterações em notas fiscais CTE integradas com patrimônio

Notas fiscais do tipo CTE vinculadas a um bem patrimonial permaneciam editáveis, permitindo alterações indevidas após a vinculação. Adicionamos uma validação que exibe uma mensagem informando sobre a associação com um bem patrimonial. A partir dessa alteração, notas vinculadas não podem mais ser modificadas, garantindo maior segurança e integridade das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)

AJUSTE

Transferência do valor da base de comissão do título original de CR na substituição

Ao efetuar uma baixa por substituição na tela Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB), o sistema apagava o conteúdo do campo Valor Base Comissão no título de origem e não transferia o valor para o título substituto. Ajustamos o funcionamento da tela para que o campo Valor Base Comissão seja corretamente levado ao título substituto. Com isso, os dados permanecem consistentes entre os títulos, evitando perdas de informação durante o processo de substituição.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB)

NOVIDADE

Implementação do botão Aplicar - Favorecido (F501ATL) e Sacado(F301ATL)

O botão Aplicar permanecia desabilitado mesmo após a edição dos campos Favorecido na tela Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL) e Sacado na tela Alteração de títulos por lote do Contas a Receber (F301ATL), o que impedia a confirmação das alterações realizadas nesses campos. Implementamos uma lógica que habilita o botão Aplicar assim que qualquer modificação é feita nos respectivos campos Favorecido e Sacado. Com essa alteração, os usuários conseguem aplicar mudanças de forma imediata, tornando o processo mais intuitivo e eficiente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)

AJUSTE

Conciliação de títulos previstos com efetivos

Na tela Conciliação de Títulos Previstos/Efetivos (F501CPE), ao conciliar títulos originados de nota fiscal, uma diferença entre o valor original do título previsto e o valor original do título efetivo impedia a alteração do vencimento, exibindo uma mensagem de aviso. Ajustamos a rotina para que a comparação utilize o valor original do título previsto em relação ao valor líquido do título efetivo. Com isso, quando há aplicação de multa, juros ou descontos no título efetivo, o sistema permite a alteração do vencimento sempre que os valores forem compatíveis, garantindo maior flexibilidade no processo de conciliação.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Conciliação Títulos Previstos/Efetivos (F501CPE)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação sobre Envio e retorno das aprovações no Gestor Senior

Adicionamos na documentação sobre Rotinas de aprovação do Gestor Senior, no tópico Envio e retorno das aprovações, uma observação informando que como a rotina de aprovação é executada via processo agendado, a forma de rateio deve estar sempre parametrizada como 2 - Pré-definido s/ confirmação ou 3 - Rateio Manual no cadastro da transação.

Local: Gestor Senior - Manual do Usuário > Aprovações > Integrações > Gestão Empresarial > Rotinas de aprovação

AJUSTE

Valor líquido diferente do valor financeiro em notas de devolução de compra

Ao gerar uma nota de devolução, dependendo dos valores do item, o valor líquido poderia apresentar uma diferença de um centavo em relação ao valor financeiro. Para resolver essa situação, ajustamos a rotina de devolução para corrigir o valor financeiro do item sempre que houver uma diferença inferior a um centavo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações na documentação da tela F210AME

Incluímos uma nova informação dentro do tópico Processo na documentação de F210AME - Estoques - Atendimento de Requisições de Produto, informando que, nos atendimentos de requisições em que, na filial, a configuração do tipo de informação (F000SXT) estiver com a opção Requisição de Estoque Eletrônica ativa, será gerado um registro do atendimento na tabela E207ATD.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do campo Tipo Processo na tela F215PFE

Modificamos a documentação da tela Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE), no que se refere ao campo Tipo Processo. Neste, inserimos ainda outros tipos de processo, os quais: Atualização, Fechamento, Valorização de Transferências, Fechamento Especial e Execução de Crítica.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE)

AJUSTE

Integração da nota fiscal com tributos

Corrigimos a tela de Recebimento Eletrônico (F000INE) para que a caixa de seleção Integrar tributos fique desabilitada e desmarcada por padrão quando o módulo de tributos não for utilizado. Essa correção evita que a opção seja marcada indevidamente quando este módulo estiver inativo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Legenda dos campos Nr. NF e Série NF

Realizamos ajustes na exibição das informações da grade de itens da ordem de compra, alterando a legenda do campo Nr. NF para Nr. NFS e do campo Série NF para Série NFS, esclarecendo que os dados se referem à nota fiscal de saída vinculada. Anteriormente, ao carregar os itens da ordem de compra, o campo Nr. NF era zerado indevidamente, gerando confusão, já que o campo se referia à nota de saída, e não à de entrada, como poderia ser interpretado.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Consultas > Itens (F422CIO)

AJUSTE

Gravação de contrato Comercial Adicional sem o campo N° Interno Origem

Alteramos a rotina para tornar obrigatório o preenchimento do campo Nº Interno Origem ao gravar contratos do tipo 2 - Comercial Adicional, o que anteriormente era permitido pelo sistema indevidamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração no campo Preço Reposição

Alteramos a descrição do campo Preço Reposição, em Guias > Derivações Possíveis > Campos, para: O preço de reposição será automaticamente atualizado com o valor de 0,01 quando for criada uma nova derivação. Com isso, removemos a exigência de que a empresa utilize também o Controle de Projetos para que o preço de reposição seja atualizado com esse valor.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cadastro de Produtos (F075GFP)

DOCUMENTAÇÃO

Flexibilização da validação do campo CNPJ/CPF no endereço de cobrança

O campo CNPJ/CPF cobrança na tela Endereço de Cobrança do Cliente (F085COB) não permitia a inserção de um documento diferente do tipo cadastrado para o cliente. Se o cliente fosse Pessoa Jurídica, o campo aceitava apenas CNPJ, e se fosse Pessoa Física, apenas CPF. Ajustamos a lógica da máscara aplicada ao campo para que a validação não esteja mais condicionada ao tipo de cliente. Agora, é possível informar livremente CPF ou CNPJ, conforme a necessidade da cobrança. A alteração amplia a flexibilidade do cadastro, permitindo cenários legítimos de cobrança com dados desvinculados do tipo do cliente, sem comprometer a integridade dos registros.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cobrança > Endereço de Cobrança do Cliente (F085COB)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em nome de modelo no identificador de modelo F301BMA-1

Modificamos a documentação do identificador de modelo F301BMA-1, alterando o modelo de FIRT055.GER para FRCR055.GER.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Índice de identificadores de modelo > F301BMA-1

NOVIDADE

Otimização na apuração do imposto do tipo IPI

Aprimoramos o desempenho da rotina de apuração do imposto do tipo IPI, otimizando sua execução especificamente para ambientes com banco de dados PostgreSQL. Para os demais bancos, mantemos a lógica atual. A alteração reduz o tempo de processamento e torna a apuração mais eficiente em cenários com grande volume de dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

NOVIDADE

Inclusão de novos campos no cadastro do produto

Implementamos a porta Importar_2 nos web services com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado e com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado. Essa nova porta disponibiliza campos adicionais no grupo de produto, ampliando as possibilidades de integração e mapeamento de dados durante o processo de importação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração dos campos Vencimento Prorrogado/Juros

Ao alterar os campos Vencimento Prorrogado/Juros na tela de Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR), a mensagem registrada na observação do título não deixava claro qual era o novo valor informado no campo Juros. Ajustamos a mensagem exibida para detalhar de forma precisa a alteração desses campos nas seguintes telas:

• Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR)
• Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP)
• Alteração de títulos por lote do Contas a Receber (F301ATL)
• Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)
• Alteração de vencimento do Contas a Receber (F301AVP)
• Alteração de Vencimento do Contas a Pagar (F501AVP)

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote) (F301ATL)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote (F501ATL)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Vencimento (F301AVP)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Vencimento (F501AVP)

AJUSTE

Ajuste no tratamento de favorecido sem conta cadastrada na alteração por lote

Na tela de Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL), ao alterar o campo Favorecido para um favorecido sem conta cadastrada, o sistema apresentava erro de acesso ao banco de dados com a mensagem value larger than specified precision allowed for this column. Corrigimos o tratamento desse cenário para evitar o erro ao processar a alteração. A atualização garante maior estabilidade na execução da rotina e evita interrupções no fluxo de trabalho.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)

AJUSTE

Exclusão de título substituto com variação cambial

Era permitido excluir a baixa por substituição mesmo quando o título substituto possuía cálculo de variação cambial. Nessa situação, o título era removido, o original retornava à condição de aberto e os registros da variação cambial ficavam sem referência. Adicionamos uma validação que impede a exclusão nesses casos. Quando houver variação cambial vinculada, exibimos a mensagem: Não é possível excluir o título. É necessário estornar o cálculo da variação cambial. A alteração preserva a integridade dos dados e evita inconsistências no controle financeiro.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos (F501EBL)

Alíquota efetiva de ICMS na integração com a Megasul

Alteramos o sistema para atender a obrigatoriedade a informação de ICMS Efetivo na integração com a Megasul. Para tanto, implementamos para que o web service com.senior.g5.co.int.varejo.produtosservicos, porta Exportar disponibilize esta informação quando necessário.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valores indevidos no grupo gCred no XML de nota fiscal de saída

O sistema permite a inserção do campo Benefício Crédito Presumido com o percentual de crédito presumido zerado. No entanto, quando o Tipo Ajuste Documento Fiscal era igual a I - ICMS, o sistema utilizava o percentual de ICMS como percentual de crédito presumido. Diante disso, realizamos uma alteração para que, sempre que houver um dispositivo fiscal do tipo ICMS com Benefício Fiscal de Crédito Presumido informado, o cálculo utilize o Percentual de Crédito Presumido, mesmo que esse percentual esteja zerado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Ocultação do campo Nº Pedido na tela F121CPD

O sistema permitia ocultar o campo Nº Pedido na tela Consulta de Pedidos (F121CPD), o que impossibilitava a marcação ou desmarcação do campo de seleção do pedido. Para resolver essa situação, ajustamos o sistema para que o campo Nº Pedido não possa mais ser ocultado nessa tela.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Dados Gerais (F121CPD)

AJUSTE

Ajuste em processo automático vinculado à regra para execução de web service

Realizamos ajustes no sistema para que os processos automáticos vinculados aos web services internos sejam executados corretamente durante a rotina agendada. Anteriormente, ao acionar o web service interno.com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ExcluirMovimento com uma regra vinculada, era exibida a mensagem de erro O recurso TSr210ExcluiMovimentoEstoque não foi encontrado.. O mesmo problema ocorria com o web service interno.com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoqueloteserie, apresentando a mensagem O recurso TSr210ExportarSaldoEstoqueLote não foi encontrado.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Reajuste de contrato de compra do tipo Arrendamento Mercantil

Quando um contrato de compra do tipo Arrendamento Mercantil possuía mais de um reajuste no mesmo mês, ocorria erro no rateio do AVP, pois o valor calculado podia tornar-se negativo. Bloqueamos o cadastro de reajustes duplicados na tela de contratos desse tipo e exibimos a mensagem Já existe um reajuste no período informado. Não é possível cadastrar mais de um reajuste para a mesma competência. Isso garante a validação no cálculo do AVP e evita falhas de rateio, fortalecendo a confiabilidade do sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Reajustes > Reajustes de Contratos de Compra (F460REA)

AJUSTE

Quantidade de competências geradas em contrato

Corrigimos o sistema para garantir que a geração das competências de um contrato reflita corretamente a quantidade prevista. Anteriormente, ao utilizar a tela F000MCC para gerar as competências de um contrato, o sistema apresentava inconsistências na quantidade gerada, que não correspondia ao esperado.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Vínculo de notas fiscais de entrada no recebimento eletrônico de CT-e

Foi realizado um ajuste no processo de recebimento eletrônico de CT-e para incluir também as notas fiscais de entrada do tipo 11 - Transferência entre Empresas/Filiais na busca por documentos que possam ser vinculados, quando o CNPJ da filial e o CNPJ da chave relacionada forem iguais. Com esse ajuste, evita-se que o sistema vincule indevidamente uma nota fiscal de saída apenas por não localizar corretamente a nota de entrada do tipo 11, garantindo assim maior precisão no processo de associação de documentos fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Item controlado por lote no recebimento eletrônico

Alteramos a rotina de Recebimento Eletrônico (F000INE) para que, ao processar itens controlados por série, a série informada na distribuição seja corretamente gravada no item da nota fiscal gerada. Com essa alteração, evita-se que informações importantes sobre o controle por série sejam perdidas no documento fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Visualização das informações do campo Observações após fechamento de nota fiscal

Alteramos a tela para que, após o fechamento de uma nota fiscal de entrada, o campo Observações fique habilitado para visualização em modo somente leitura. Com isso, agora é possível navegar pelas informações do campo usando o teclado, mesmo que contenham grande volume de texto. Anteriormente, ao fechar a nota, este campo permanecia inacessível para navegação, impedindo a visualização completa do conteúdo registrado, especialmente em casos com textos extensos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Processamento de manifestação do destinatário com situação 3 - Autorizado

Modificamos a rotina de controle de eventos da manifestação do destinatário para que registros com a situação 3 - Autorizado, mesmo que selecionados, sejam automaticamente desconsiderados durante o processamento. Isso evitará que o sistema permita o processamento desses registros.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE)

AJUSTE

Comunicação HTTPS do AppManager com RabbitMQ

Quando a verificação de carga do Cadastro de AppManager estava habilitada e a requisição das filas do RabbitMQ era feita por uma URL com HTTPS, ocorria o erro IOHandler value is not valid nos logs.
Como solução para esse cenário, ajustamos os objetos de requisição do AppManager para que sejam compatíveis com URLs HTTPS ao acessar a API de filas do RabbitMQ.
Além disso, melhoramos a funcionalidade de Testar Conexão com RabbitMQ na configuração do AppManager via Central de Configurações Senior, que agora valida a conexão tanto via AMQP quanto via HTTP.

NOVIDADE

Reposicionamento automático de telas em estações com múltiplos monitores

Observamos que em estações com múltiplos monitores, ao desligar o monitor secundário após telas do sistema terem sido abertas nesse monitor, essas telas permaneciam ocultas da área visível, impedindo sua utilização.
Para resolver esse incidente, implementamos um ajuste que reposiciona automaticamente as telas para o monitor ativo, garantindo o funcionamento do sistema mesmo após mudanças na configuração de exibição.

AJUSTE

Ajuste na regra de arredondamento de valores decimais

Notamos que em determinados cenários, o sistema realizava o arredondamento de valores decimais de forma inconsistente. Em casos com poucas casas decimais, o valor era arredondado para baixo, enquanto em situações com mais casas decimais, o arredondamento ocorria para cima.
Como solução, ajustamos o processo de arredondamento para garantir que os valores decimais sejam tratados de forma uniforme em todas as situações.

AJUSTE

Correção na exportação de arquivos CSV

Identificamos que na exportação de arquivos CSV (utilizados para armazenar e compartilhar informações estruturadas, com valores separados por delimitadores, como vírgula), os números decimais estavam sendo agrupados em uma única coluna, o que comprometia a organização dos dados.
Para corrigir essa questão, ajustamos a rotina de exportação, garantindo que cada número decimal seja inserido corretamente em sua respectiva coluna no relatório. Dessa forma, os arquivos são exportados com o comportamento esperado.

AJUSTE

Redirecionamento de arquivos importados em Importação e Exportação de Dados

Verificamos que ao utilizar a ferramenta de Importação e Exportação de Dados com o campo Após importar mover para, localizado na guia Definições, preenchido, o arquivo importado não era redirecionado para o diretório informado.
Como solução, aprimoramos o comportamento da rotina de importação para garantir que o arquivo seja movido corretamente, conforme o caminho definido no campo Após importar mover para, assegurando o funcionamento esperado do sistema.

NOVIDADE

Tratamento em mensagem no processo de importação/exportação

Constatamos que durante o processo de importação, a mensagem de interrupção apresentada ao usuário que tentava gerar o arquivo temporário não refletia com precisão a causa do problema, o que dificultava a condução da solução.
Com isso, realizamos um ajuste nas práticas responsáveis pela geração do arquivo, aprimorando a mensagem apresentada para torná-la mais clara e alinhada à situação identificada, facilitando a compreensão e o encaminhamento para a solução.

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de campos incluídos em índices de tabela

Incluímos na documentação informações sobre a funcionalidade de definição de Campo(s) Incluído(s) em Índices de Tabela no CBDS. Orientamos sobre como selecionar os campos para incluir em índices e destacamos que campos já pertencentes ao índice principal não podem ser utilizados como incluídos. Também foi criado um novo item explicativo com o passo a passo para configurar essa funcionalidade.

Locais:

• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Operações do CBDS > Operações de Personalização da Base de Dados > Inclusão de Objetos do Usuário no TBS > Índice de Tabela
• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Operações do CBDS > Operações de Personalização da Base de Dados > Inclusão de Objetos do Usuário no TBS > Campos Incluídos em Índice

NOVIDADE

Inclusão de novos campos no cadastro do produto

Implementamos a porta Importar_2 nos web services com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado e com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado. Essa nova porta disponibiliza campos adicionais no grupo de produto, ampliando as possibilidades de integração e mapeamento de dados durante o processo de importação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações dentro dos quadros da documentação Insight Gestão Empresarial

Adicionamos novas informações nos quadros Notificação de Pagamentos em Atraso e Notificação de Valores a Pagar Hoje na documentação de Insights Gestão Empresarial. As novas informações dizem que o insight reflete os valores dos títulos no momento da extração do dia, e não refletirá eventuais movimentos realizados após esse momento.

Local: XTended > Insights

NOVIDADE

Removida obrigatoriedade do software emissor para carregar as informações da SEFAZ para o cadastro de clientes, fornecedores e transportadoras

Retiramos do sistema, a obrigatoriedade do software emissor para abrir a tela Dados para consulta na SEFAZ (F000DCS) nas telas de Cadastro de Clientes (F085CAD), Fornecedores (F095CAD) e Transportadoras (F073TRA). Contudo, para que a tela F000DCS seja aberta a partir destas telas, é necessário configurar o parâmetro Atualiza informações cadastrais ao realizar consulta na Sefaz como S - Sim para a Empresa e Filial logadas do grupo Cliente na tela Parâmetros de Integração (F191CPT).

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Cadastro (F073TRA)

NOVIDADE

Novo parâmetro global ExcTodRel

Adicionamos o parâmetro global ExcTodRel, que define o comportamento da duplicação de registros na tela Relacionamentos de Usuários (F099UXR). Agora, ao duplicar registros de um usuário para outro, é possível escolher se todos os relacionamentos existentes do usuário para processar serão excluídos ou apenas o selecionado na opção Relacionamentos, antes de gravar os novos relacionamentos. Além disso, caso haja um filtro de contas ou centro de custos no botão Seleção, a duplicação será aplicada apenas aos registros selecionados no filtro.

Local: Cadastros > Usuários > Relacionamentos > Usuários X Relacionamentos > Relacionamentos de Usuários (F099UXR)

AJUSTE

Retorno de mensagem de SQL ao clicar em Mostrar na tela F081DTV

O sistema retornava a mensagem All queries combined using a UNION, INTERSECT or EXCEPT operator must have an equal number of expressions in their target lists. ao clicar em Mostrar na tela Duplicação Tabela de Preço de Venda (F081DTV). Dessa maneira, o sistema foi ajustado para exibir corretamente as informações da tabela de preço, sem apresentar essa mensagem.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas (F081DTV)

DOCUMENTAÇÃO

Campos de usuário não duplicados para o registro na empresa de destino

Alteramos a documentação da tela Duplicação do Produto/Serviço entre Empresas (F075DPE), inserindo a informação de que essa tela não faz duplicação de campos de usuário presentes nas tabelas de produto, derivação e serviço para o registro que será criado na empresa de destino.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Duplicação entre Empresas (F075DPE)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição dos campos Natureza de PIS e Natureza de COFINS

Alteramos as documentações das telas Transações de Vendas (F001TVE), Cadastro de Produtos (F075PRO), Cadastro de Serviços (F080SER), Cadastro de Clientes (F085CAD) e Notas Fiscais de Saída (F660NFV), ajustando a descrição dos campos Natureza de PIS e Natureza de COFINS nas documentações em que esses campos já existiam. Nos casos em que não estavam presentes, os campos foram inseridos.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas (F001TVE)
• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)
• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual (F080SER)
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Saída (F660NFV)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração de descrição do campo Máscara

Modificamos a documentação da tela Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC), acrescentando, na descrição do campo Máscara, na guia Máscaras, a informação de que será possível incluir até 15 níveis para os tipos de plano Contábil, Financeiro e Centro de Custos. Quando se tratar de plano de composição auxiliar, será possível informar apenas 9 níveis.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)

AJUSTE

Correções em web services de cadastro devido à mensagem apresentada pelo sistema

Realizamos ajustes nos web services de cadastro para que não apresentem mensagem para carregar as informações via SEFAZ, nas seguintes situações:

• Na inclusão de transportadora pela porta GravarTransportadora do web wervice Com.senior.g5.co.ger.cad.transportadora;
• Na inclusão de cliente pela porta GravarClientes do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes;
• Na inclusão de fornecedor pela porta GravarFornecedores do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração do campo 13 no relatório CIAE052.GER

Ao gerar o relatório 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER), o sistema sempre considerava o valor líquido para o campo 13 (Código de Autenticação Digital, mesmo quando a opção valor bruto estava selecionada. Isso ocorria devido a uma falha na lógica de geração do hash, que utilizava o valor líquido em vez do valor correto do campo 14 (Valor Total), conforme o parâmetro escolhido.

Ajustamos a lógica de geração do hash para garantir que o campo 13 seja calculado corretamente com base no valor do campo 14. Agora, o sistema considera a seleção de valor bruto ou valor líquido na tela inicial para gerar o hash corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER)

AJUSTE

Cálculo de impostos na baixa de títulos do contas a receber

Ao gerar uma Nota Fiscal de Saída sem retenção de impostos, a baixa do título no Contas a Receber retinha todos os tributos quando o identificador de regra CRE-301BAARE01 estava inativo e o CRE-301IMPCC01 ativo. No entanto, ao realizar uma baixa parcial por adiantamento, a baixa total do saldo restante do título não calculava corretamente os impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF, pois a rotina não incluía o montante baixado por adiantamento na base de cálculo. Em um cenário semelhante, onde apenas o ISS era retido na nota, a baixa total do saldo restante do título também ignorava tanto o valor do ISS quanto o montante baixado por adiantamento.

Ajustamos esses cálculos para garantir que a baixa do título no Contas a Receber considere corretamente todos os valores necessários na base de cálculo dos tributos. Com essa correção, os impostos são calculados com precisão, evitando inconsistências fiscais e assegurando maior confiabilidade nos registros financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Conversão entre moedas diferentes com a opção Pagamento

Com o identificador de regras GER-000BBMOD02 ativo, na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao selecionar a opção Pagamento para baixar um título lançado em moeda estrangeira (por exemplo, dólar) em uma conta interna com outra moeda estrangeira (por exemplo, euro), o sistema não realizava corretamente a conversão entre as moedas.

Ajustamos a rotina para garantir que a conversão de valores seja efetuada corretamente. Com essa correção, os pagamentos de títulos em moedas estrangeiras distintas são processados com precisão, assegurando a consistência dos registros financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)

AJUSTE

Conversão entre moedas diferentes com a opção Transferência

Com o identificador de regras GER-000BBMOD02 ativo, na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao realizar uma Transferência de valores entre contas internas com moedas estrangeiras diferentes (por exemplo, de dólar para euro), o sistema não efetuava corretamente a conversão entre as moedas.

Ajustamos a rotina para garantir que a conversão seja realizada de forma precisa. Com essa correção, as transferências entre contas internas com diferentes moedas estrangeiras passam a considerar corretamente as taxas de câmbio, assegurando a integridade dos valores financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

AJUSTE

Conversão de moedas com a opção Crédito Fornecedor via Previsão

Com o identificador de regras GER-000BBMOD02 ativo, na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao selecionar a opção Crédito Fornecedor via Previsão para efetivar um título de adiantamento previsto em moeda estrangeira (por exemplo, dólar) em uma conta interna com outra moeda estrangeira (por exemplo, euro), o sistema não realizava corretamente a conversão entre as moedas.

Ajustamos a rotina para garantir que a conversão de valores entre moedas seja processada corretamente. Com essa correção, os valores são convertidos de forma precisa, assegurando a integridade dos registros financeiros e a consistência dos cálculos contábeis.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)

NOVIDADE

Envio de dados de produtos e serviços para o Gestor e Cotei

Ajustamos a descrição de produtos e serviços enviados para o Aplicativo Gestor Senior. Anteriormente a descrição do item não era enviada corretamente e isso poderia gerar confusão na aprovação da cotação.

Também criamos o parâmetro global CotConIte para ajustar o envio da descrição dos itens para o portal na integração com o Cotei .

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Regeração das parcelas da nota fiscal de entrada

Realizamos um ajuste no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que a regeração das parcelas ocorra somente quando o campo Procedência for igual a 2 - Integração e o campo Gerar parcelas estiver como 1 - Sim. Anteriormente, mesmo com a procedência vazia, ao utilizar uma ordem de compra com parcelas e acessar a tela F440GNE, os valores das parcelas eram regerados incorretamente, ficando diferentes dos valores definidos na ordem de compra.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Nova proprietária para web services em integração com WMW Vendas

Visando melhorar a integração entre Gestão Empresarial e WMW Vendas, disponibilizamos os seguintes web services para a proprietária IPSI:

• com.senior.g5.co.int.varejo.motivo;
• com.senior.g5.co.int.varejo.portador;
• com.senior.g5.co.int.varejo.tipotitulo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Movimentos de estoque duplicados na tela F115TRF

Ajustamos a rotina de transferência de produtos entre produtores (F115TRF) para evitar a duplicação dos movimentos de apropriação de custo durante o processo. Esta correção evitará que, ao transferir produtos de uma ordem de compra ou nota do produtor com múltiplos itens, o sistema gere apropriações em duplicidade para os itens envolvidos, o que anteriormente, causava redundância nas informações de custo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Transferência entre Produtores (F115TRF)

AJUSTE

Remoção de mensagem na geração de um nota de devolução tipo 2 - NF Devolução

Ao gerar uma nota de devolução tipo 2 - NF Devolução, via tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), para um fornecedor que não está vinculado ao cliente, o sistema exibia a seguinte mensagem: Não será criado vínculo entre as notas fiscais, a nota fiscal de entrada não terá a quantidade devolvida atualizada. Continuar?. No entanto, o vínculo já era realizado no item da nota de saída. Dessa forma, removemos essa mensagem apresentada na geração de um nota de devolução tipo 2 - NF Devolução.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Movimentação do produto mesmo estando bloqueado para movimentação

Adicionamos na rotina uma validação para que o sistema impeça a movimentação de produtos bloqueados no depósito ao tentar finalizar uma nota fiscal por meio da tela F140LOT. Anteriormente, mesmo com o produto configurado como bloqueado para movimentação no depósito, ainda era possível concluir a nota fiscal, o que permitia movimentações indevidas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)

AJUSTE

Geração de duas receitas para uma nota quando utilizadas duas instâncias do ERP

Antes, o sistema permitia a geração de duas receitas para uma mesma nota quando eram utilizadas duas instâncias diferentes do ERP. Agora, realizamos um ajuste que impede essa dupla geração.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Receituário Agronômico > Emissão de Receita (F113REM)

AJUSTE

Uso da tabela de preço ao utilizar a opção Utilizar Leitor na tela F120GPB

O sistema utilizava a tabela de preço cadastrada no cliente, mesmo quando outra tabela era informada no cabeçalho da tela Entrada de Pedidos Simplificada (F120GPB) ao utilizar a opção Utilizar Leitor. Diante disso, realizamos uma alteração para que o sistema passe a considerar a tabela de preço informada na tela Entrada de Pedidos Simplificada (F120GPB), em vez da cadastrada no cliente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Simplificada (F120GPB)

AJUSTE

Geração da tag det para todos os tipos de nota fiscal de CT-e

O sistema gerava a tag det no documento eletrônico para todos os tipos de nota fiscal de CT-e, e não apenas para os tipos 5 - CT-e Simplificado e 6 - CT-e Simplificado Substituto. Diante disso, o sistema foi ajustado para gerar a tag det apenas quando o tipo de CT-e for igual a 5 - CT-e Simplificado e 6 - CT-E Simplificado Substituto.

Local: Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

AJUSTE

Gravação do ID do Imóvel Rural em títulos via web services

O ID do Imóvel Rural não era gravado nos títulos de Contas a Receber e Contas a Pagar quando os processos eram gerados via web services. Ajustamos a rotina de retorno do ID do Imóvel Rural para que os processos realizados via web services obtenham corretamente essa informação e a utilizem nos títulos.

Local: Recursos > Implementações

AJUSTE

Geração de log na integração com Mercado Eletrônico

Alteramos o sistema para que o log da integração do ERP com o Mercado Eletrônico seja corretamente externalizado e exibido ao usuário na tela F998IME. Anteriormente, havia casos em que esse log não era apresentado corretamente, dificultando a verificação e o acompanhamento da integração.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Influência do parâmetro RecNfcDev e da configuração do campo do IPI Devolvido

Alteramos a documentação da tela Parametrizações para NF-e 4.0, na guia IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados (Devolvido) para esclarecer o comportamento do sistema em relação ao parâmetro RecNfcDev, que influencia no cálculo do IPI quando este estiver com valor Sim, e a influência da configuração do campo do IPI Devolvido em notas de entrada tipo 2 e 3.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > Nota fiscal eletrônica > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Parametrizações

AJUSTE

Carregamento de dados ao consultar itens relacionados

Alteramos a tela de consulta de relacionamentos (F441CRN), ajustando o tipo de campo da Filial para garantir que os dados sejam carregados corretamente ao consultar os itens de notas relacionadas. Antes da correção, a inconsistência no tipo de campo causava erro na consulta desses itens, além de gerar dúvidas sobre a exibição das quantidades relacionadas entre as notas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Relacionamentos (F441CRN)

AJUSTE

Abertura da tela de aproveitamento de títulos no fechamento de nota fiscal de entrada

Implementamos uma melhoria no processo de fechamento da Nota Fiscal de Entrada Agrupada para garantir que a execução da rotina de aproveitamento de títulos seja executada no fechamento na nota quando alguma filial possuir crédito a aproveitar. Anteriormente, quando o adiantamento era originado em uma filial distinta daquela vinculada à nota, o sistema deixava de acionar automaticamente a de aproveitamento de títulos no contas a pagar.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Zeramento dos campos Quantidade estoque disponível e A Atender

Corrigimos a rotina para que, ao desmarcar a requisição com depósito informado, os campos Quantidade estoque disponível e A Atender sejam mantidos corretamente. Antes da correção, esses campos eram zerados de forma indevida, mesmo com o depósito ainda informado, o que poderia gerar inconsistências no processo de requisição.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME)

AJUSTE

Lentidão no fechamento de estoques com o identificador de regras EST-215IGUAL01

Ajustamos a rotina de fechamento de estoques para que, ao utilizar o identificador de regras EST-215IGUAL01 em conjunto com o EST-215DAFDI01, a reconstrução dos saldos dos produtos respeite a data final do período informado na execução, otimizando assim o tempo de processamento. Anteriormente, mesmo com o identificador EST-215DAFDI01 ativo, o sistema realizava a reconstrução dos saldos até a data atual, o que poderia causar lentidão significativa ao executar períodos muito retroativos, especialmente em bases com grande volume de dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

NOVIDADE

Melhoria na performance ao salvar relatórios em PDF nos diretórios de rede

Verificamos que, em alguns ambientes, havia lentidão ao salvar relatórios em PDF quando armazenados em diretórios de rede.
Como solução, otimizamos a performance da rotina de salvamento para reduzir o tempo de processamento e melhorar a eficiência na geração dos arquivos.

AJUSTE

Regeração das parcelas da nota fiscal de entrada

Realizamos um ajuste no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que a regeração das parcelas ocorra somente quando o campo Procedência for igual a 2 - Integração e o campo Gerar parcelas estiver como 1 - Sim. Anteriormente, mesmo com a procedência vazia, ao utilizar uma ordem de compra com parcelas e acessar a tela F440GNE, os valores das parcelas eram regerados incorretamente, ficando diferentes dos valores definidos na ordem de compra.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Nova proprietária para web services em integração com WMW Vendas

Visando melhorar a integração entre Gestão Empresarial e WMW Vendas, disponibilizamos os seguintes web services para a proprietária IPSI:

• com.senior.g5.co.int.varejo.motivo;
• com.senior.g5.co.int.varejo.portador;
• com.senior.g5.co.int.varejo.tipotitulo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Correções em web services de cadastro devido à mensagem apresentada pelo sistema

Realizamos ajustes nos web services de cadastro para que não apresentem mensagem para carregar as informações via SEFAZ, nas seguintes situações:

• Na inclusão de transportadora pela porta GravarTransportadora do web wervice Com.senior.g5.co.ger.cad.transportadora;
• Na inclusão de cliente pela porta GravarClientes do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes;
• Na inclusão de fornecedor pela porta GravarFornecedores do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Correção nos filtros do Analytics Financeiro ERP XT

Corrigimos a atualização dos valores dos gráficos A Pagar em Atraso e A Receber em Atraso no Analytics Financeiro do ERP XT ao aplicar filtros de Filial ou Empresa, de forma que estes filtros sejam aplicados a todas as linhas da tabela conforme o agrupamento dos valores.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações sobre cadastro de tabelas regressivas para IR e IOF

Incluímos uma nova informação na documentação da tela F049TTR - Cadastro de Tabela de Tributação, que traz exemplos práticos de como cadastrar uma tabela regressiva para o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas de tributação > Cadastros

NOVIDADE

Melhoria na descrição de campo

A descrição longa do campo Manter cliente ativo no ERP quando inativo na SEFAZ na tela Parâmetros de Integração (F191CPT) não deixava clara sua finalidade, o que podia gerar interpretações equivocadas. Alteramos o texto para Determinar a ação que será executada no ERP para clientes inativos na SEFAZ, tornando a informação mais precisa e alinhada ao comportamento esperado do sistema. Com essa mudança, os usuários compreendem melhor a funcionalidade do campo, reduzindo dúvidas e facilitando sua correta utilização.

Local: Cadastros > Empresas > Parâmetros de Integração (F191CPT)

AJUSTE

Exclusão de ligações por derivação

Na tela Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA), ao selecionar a opção Derivações para exclusão, os registros continuavam sendo exibidos após o processamento, indicando que a remoção não era concluída corretamente. Ajustamos a rotina de exclusão para garantir que os registros sejam efetivamente apagados ao utilizar essa opção.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Cliente > Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA)

AJUSTE

Descrição da unidade de medida com mais de 10 caracteres

Na tela Cadastro de unidades de medida agrupado (F015UMA), não era possível cadastrar ou visualizar descrições de unidades de medida com mais de 10 caracteres. Ajustamos a tela para permitir descrições de até 40 caracteres, alinhando seu comportamento ao da tela Cadastro de unidades de medida (F015MED).

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Unidades de Medidas > Agrupado > Cadastro de unidades de medida agrupado (F015UMA)

DOCUMENTAÇÃO

Validação do campo Quantidade Mínima Dias Entrada e Vencimento

Modificamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Contas a Pagar (F070FPA), campo Quantidade Mínima Dias Entrada e Vencimento, inserindo a informação de que, para que o campo seja validado, é necessário que, na tela Parâmetros de Usuário para Contas a Pagar (F099UPA), em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (Parâmetros de Usuário para Contas a Pagar), o campo Aceita Vencimento Menor Dias Filial esteja configurado como N - Não, indicando que o usuário não aceita vencimento inferior ao intervalo de dias entre a entrada e o vencimento da filial.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F070FPA)

NOVIDADE

Implementação IRRF exclusivo para título de Mutuo

Os títulos de mútuo calculavam o IRRF de forma incorreta, pois a tributação não era exclusiva. Implementamos na rotina de geração do IRRF a tributação exclusiva para esses títulos. Com essa correção, o cálculo do imposto ocorre conforme a regra fiscal adequada, garantindo precisão e conformidade tributária.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F501LOT)

NOVIDADE

Disponibilizado campos para inserção de Dispositivos Fiscais em web service

Disponibilizamos no web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, campos para o tratamento do dispositivo fiscal, permitindo ao usuário informar os dados e definir se o sistema deve sugerir o Dispositivo Fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em obrigatoriedade do parâmetro codDep

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta RequisicaoIndividual, modificando a obrigatoriedade do parâmetro codDep: este será obrigatório se o parâmetro resEst for igual a S.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes

AJUSTE

Gravação da hora de emissão na nota gerada via contrato pela tela F161GPD

Ao gerar a nota fiscal via contrato pela tela F161GPD, a hora de emissão não era preenchida nos dados gerais. Assim, ajustamos para que, ao gerar a nota, a hora de emissão seja corretamente registrada.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos comerciais (F161GPD)

AJUSTE

Correções e melhorias nas documentações referentes à NFCom

Realizamos algumas melhorias e ajustes na documentação relacionada à NFCom para garantir maior clareza e precisão nas informações. Confira as principais alterações:

• Adicionamos referências da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Serviço (E140ISV) na documentação do Leiaute da NFCom, proporcionando maior compreensão sobre a origem das informações nos campos afetados por esta tabela;
• Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentosincluindo a opção 33 - Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica na lista do parâmetro entradaDoRetornoNFEletronica.tipDoe;
• Corrigimos o redirecionamento do botão de ajuda (F1) na tela F140NFC - Notas Fiscais de Saída - Dados da NFCom, garantindo o acesso correto à sua documentação;
• Atualização na documentação da tela F085COB - Endereço de Cobrança do Cliente com a inclusão de novos campos nesta tela.

Locais:

• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica) > Leiaute
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais > Dados da NFCom (F140NFC)
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cobrança

AJUSTE

Priorização do ICMS Especial informado na ligação produto x cliente

O sistema inseria o ICMS Especial do cliente no item do produto em pedidos feitos na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) quando a ligação produto x cliente possuía o ICMS Especial em branco. Para corrigir isso, alteramos o sistema para que, na geração de um pedido na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), seja priorizado o ICMS Especial informado na ligação produto x cliente, desde que essa ligação exista e o campo Buscar Parâmetros Fiscais esteja marcado como S - Sim.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)

AJUSTE

Otimização de performance na importação de arquivos em ambiente Cloud

Identificamos que a importação de arquivos pelo Gerador de Importação/Exportação estava apresentando lentidão em ambiente Cloud.
Como melhoria, realizamos otimizações na performance do ambiente para assegurar um processamento mais eficiente.

Local: Recursos > Implementações > Importação e Exportação

NOVIDADE

Regras de validação para adequação à reforma tributária

Disponibilizamos um conjunto de regras para auxiliar na avaliação de dados cadastrais e customizações impactadas pela reforma tributária. Essas regras podem ser acessadas por meio do aplicativo Robo.exe, localizado no diretório de instalação do sistema. O arquivo com as validações está disponível em diretório de instalação>\modelos\robodiagnosticos\DG00007.DGN. Essa atualização facilita a identificação de ajustes necessários, garantindo maior precisão e eficiência na adaptação às novas exigências tributárias.

Regras validadas:

SQL Comandos SQL

• 01 - CAD - Relacionar cadastros de produtos ativos sem NCM, vinculados à NF de compra/venda
• 02 - CAD - Relacionar cadastros de serviços ativos sem NBS, vinculados à NF de compra/venda
• 03 - CAD - Relacionar CEPs que não possuem o código País preenchido
• 04 - CAD - Relacionar cadastros de clientes ativos (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 05 - CAD - Relacionar end. de entrega de clientes (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 06 - CAD - Relacionar cadastros de filiais (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 07 - CAD - Relacionar end. de entregas de filiais (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs
• 08 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto PIS Não cumulativo
• 09 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto Cofins Não cumultivo
• 10 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto ICMS
• 11 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto PIS cumul./Não cumul.
• 12 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto Cofins cumul./Não cumul.

Modelos de Relatórios (G5)

103 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de pedidos

104 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda

105 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra

106 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra

Regras LSP (G5)

107 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de pedidos

108 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda

109 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra

110 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra

Telas SGI (G5)

111 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de pedidos

112 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda

113 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra

114 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra

Execução de Regras (G5)

101 - WS que o cliente utiliza e que sofrerão alterações por conta da reforma

Locais:

• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Executar
• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Editar

AJUSTE

Imagem do insight de processo automático

Corrigimos a URL da imagem de aviso sobre Insights de Processos Automáticos, que é apresentada ao acessar a tela F000AGE para que, ao ser aberta, a imagem do insight seja carregada e exibida corretamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Substituição de título via web services Com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos

Na execução do web services Com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta SubstituirTitulosCR_3, alguns campos não eram gravados no título substituto. Ajustamos o processo para garantir que os seguintes campos sejam corretamente registrados: % Desconto, % Multa, Dias Tol. Multa, % Jrs., Tipo Jrs., Dias Tol. Jrs., Tol. Desc. e Período Desconto.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Alteração de ordem de compra via web service

Modificamos o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para permitir a alteração de ordens de compra com parcelas especiais sem a necessidade de reenviar as parcelas na requisição, evitando a mensagem anteriormente exibida pelo sistema: Soma das parcelas XX não fecha com valor financeiro da ordem XX.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de lotes no web service de abertura de inventários

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaoinventario, porta GerarInventarioEstoque, para que, ao abrir inventários de produtos com lotes, o sistema garanta que, mesmo em casos com quantidade alta de lotes, todos os lotes com inventário aberto, sejam corretamente retornados, corrigindo a limitação da variável utilizada para controlar a quantidade de registros.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Movimentos de estoques gerados por atendimento de requisição de produtos

Ajustamos a rotina para garantir que, ao executar o atendimento de uma requisição com lotes em transações de saída vinculadas a transações de transferência parametrizadas, os movimentos de estoques sejam gerados corretamente, evitando movimentos de saída em excesso em relação a movimentos de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (F210AME)

AJUSTE

Dados carregados ao gerar nota de acerto no fechamento do inventário

Modificamos o sistema para que, ao gerar uma nota de acerto no fechamento do inventário, os dados dos itens sejam considerados no rateio previamente configurado, incluindo centro de custo e contas na rotina responsável pela geração da nota.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Diferenças/Acertos (F220DAI)

AJUSTE

Exclusão de requisição eletrônica reabilitada

Ajustamos o sistema para que, ao reabilitar uma requisição de produto na tela F207RRP, a qual foi gerada na tela F207LOT e processada na F210AME, o sistema faça a sua exclusão pela tela F207LOT corretamente, evitando a mensagem de erro do banco de dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Reabilitação (F207RRP)

AJUSTE

Permissão do sistema para vínculo de contrato do tipo 10 em nota de entrada

Corrigimos a rotina para que, ao processar uma nota de entrada, seja permitido informar um contrato do tipo 10 - Financeiro com Saldo apenas se estiver aprovado ou não exigir aprovação multinível.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Relatórios via exportação SAGA em diretórios mapeados e de rede

Na exportação de dados via SAGA, os relatórios em formato Excel (XLS/XLSX) não eram salvos em diretórios mapeados ou de rede, impedindo o acesso adequado aos arquivos. Ajustamos as rotinas de gravação para garantir a compatibilidade com esses diretórios. Com essa correção, os relatórios são armazenados corretamente, facilitando o acesso e a organização dos dados exportados.

AJUSTE

Atualização na collation do banco de dados para compatibilidade com caracteres especiais

Ao acessar o sistema e abrir o Gerenciador de Usuários (SGU), a seguinte mensagem era exibida: O caractere #(231) não pode ser ordenado, pois não tem uma representação definida no código de página corrente (SQL_Latin1_General_CP850_CI_AI).
Isso ocorria ao utilizar uma base de dados SQLServer com a collation SQL_Latin1_General_CP850, pois o arquivo de collations não suportava alguns caracteres, incluindo o ç (representado pelo valor 231).
Para corrigir esse problema, realizamos atualizações no arquivo de collations SQL_Latin1_General_CP850. Com esse ajuste, o sistema funciona normalmente.

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação da função SegGrpEhMembro

Realizamos uma atualização na documentação da função SegGrpEhMembro, corrigindo a sintaxe, aprimorando a descrição dos parâmetros e adicionando um exemplo prático de uso para facilitar o entendimento e a aplicação. Essa atualização tem o objetivo de auxiliar os usuários na correta implementação da função no sistema.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções de Manipulação de Usuários e Grupos > SegGrpEhMembro

NOVIDADE

Disponibilizado campos para inserção de Dispositivos Fiscais em web service

Disponibilizamos no web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, campos para o tratamento do dispositivo fiscal, permitindo ao usuário informar os dados e definir se o sistema deve sugerir o Dispositivo Fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em obrigatoriedade do parâmetro codDep

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta RequisicaoIndividual, modificando a obrigatoriedade do parâmetro codDep: este será obrigatório se o parâmetro resEst for igual a S.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes

AJUSTE

Alteração de ordem de compra via web service

Modificamos o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para permitir a alteração de ordens de compra com parcelas especiais sem a necessidade de reenviar as parcelas na requisição, evitando a mensagem anteriormente exibida pelo sistema: Soma das parcelas XX não fecha com valor financeiro da ordem XX.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de lotes no web service de abertura de inventários

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaoinventario, porta GerarInventarioEstoque, para que, ao abrir inventários de produtos com lotes, o sistema garanta que, mesmo em casos com quantidade alta de lotes, todos os lotes com inventário aberto, sejam corretamente retornados, corrigindo a limitação da variável utilizada para controlar a quantidade de registros.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Login no sistema com com ADFS/SAML e integração com a senior X Platform

Modificamos o sistema para que, quando integrado com a senior X Platform e utilizando SAML, a tela de login não seja aberta múltiplas vezes desnecessariamente e seja fechada automaticamente após a conclusão do login.

NOVIDADE

Carregamento dos dados da SEFAZ no cadastro de clientes, fornecedores e transportadoras

Incluímos nas telas de cadastro de Clientes (F085CAD), Fornecedores (F095CAD) e Transportadoras (F073TRA) a opção de carregar os dados do cadastro da SEFAZ no início da inclusão de um novo Cliente/Fornecedor/Transportadora. Ao inserir um novo registro nestas telas, caso o Software Emissor NF-e esteja configurado como 02 ou 03 na guia Documentos Eletrônicos da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070EVE), ao sair do campo do nome, o sistema perguntará ao usuário se deseja carregar as informações do cadastro da SEFAZ. Se confirmado, a tela Dados para Consulta na SEFAZ (F000DCS) será aberta para que o usuário insira as informações necessárias para a consulta, permitindo o preenchimento automático dos campos na tela.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Cadastro (F073TRA)

NOVIDADE

Novo parâmetro e melhorias na gestão de processos assíncronos

Implementamos uma melhoria na Gestão de Processos Assíncronos, permitindo que o controle do envio de requisições seja baseado no percentual de instâncias disponíveis no middleware. Anteriormente, esse controle considerava um limite fixo definido pelo usuário, sem levar em conta a quantidade de instâncias disponíveis.

O parâmetro QtdLimReq foi descontinuado. Agora, o sistema utiliza o parâmetro PerLimReq, que define o percentual máximo de instâncias que poderão ser utilizadas pelo gerenciador.

Locais:

• Cadastros > Integrações > Consulta de Plano de Requisições (F660REQ)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)

NOVIDADE

Validação de relacionamento entre planos contábeis e referenciais

Implementamos uma validação que impede o cadastro de dois relacionamentos entre o mesmo plano contábil e o mesmo plano referencial, com ou sem o plano de centro de custo. Esta situação, anteriormente, causava erros nos saldos nas visões. A mudança beneficia clientes que possuem diversas empresas no sistema e utilizam o mesmo plano referencial, sendo que algumas empresas utilizam o relacionamento com centro de custos e outras não. Para esses casos, a orientação é criar um novo plano referencial e utilizá-lo especificamente com o plano de centro de custos. Para conferir mais detalhes acesse a documentação.

Local: Cadastros > Modelos Plano > Relacionamentos > Plano de contas > Relacionamento entre Modelos de Plano (F043RMP)

NOVIDADE

Alteração do campo definição da conta contábil

Substituímos o identificador de regras CTB-043ATDGR01 por um novo parâmetro global AltDefCon (tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)), permitindo que clientes GOUP editem o campo Definição da conta por meio da tela Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC).

Local: Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações na documentação da tela F095CAD

Incluímos uma nova informação na documentação da tela F095CAD - Cadastro de Fornecedores, referente à retenção de IRRF. Agora, consta que, caso o parâmetro esteja definido como S - Sim e as demais configurações de retenção de IR não estejam preenchidas, será exibida uma mensagem de confirmação.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro

NOVIDADE

Contribuição previdenciária e vigência concedida da contribuição tributária

Implementamos a parametrização a partir do cadastro da origem da mercadoria (via tela F095ORM), permitindo que o usuário indique a forma de tributação da contribuição previdenciária, assim como a vigência concedida da contribuição tributária. Anteriormente, essas parametrizações estavam disponíveis apenas no Cadastro do Fornecedor (F095FOR).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Contribuição Previdenciária - Bloco 2 > R-2055 - Aquisição de Produção Rural (F690APR)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Origens de Mercadorias do Fornecedor (F095ORM)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Cálculo do Funrural com base na origem da mercadoria

Modificamos o sistema para que na geração dos documentos de nota fiscal de entrada, ordem de compra, contrato via fornecedor e no processo de fixação de preços, caso o parâmetro global UsaEntOri estiver definido como S - Sim, serão verificados para fins de cálculo de Funrural, os valores dos campos Indicativo da Forma de Tributação da CP e Data Vigência de Contr. Previdenciária a partir do cadastro de origem de mercadoria (F095ORM) informado no documento e não a partir do cadastro do fornecedor.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

NOVIDADE

Ajustes na apuração do faturamento de exportações

Realizamos ajustes na apuração do faturamento de exportações para aprimorar a consistência dos cálculos.

• Quando a empresa está configurada para apurar pela data do conhecimento de embarque (ApuExpChc = S - Sim na tela F000PGS), as notas fiscais vinculadas a um controle de embarque (F660EXP) passam a compor o faturamento no período correspondente à data de embarque, mesmo quando não houver data de averbação (E660EXP.DatAvb). Anteriormente, na ausência dessa data, a nota era considerada no mês de sua emissão.
• Além disso, disponibilizamos o novo parâmetro global ConNotExp. Quando configurado como "S - Sim", as notas fiscais com CFOP de exportação somente serão incluídas na apuração do faturamento caso estejam vinculadas a um controle de embarque (**F660EXP**). Esse parâmetro opera independentemente da configuração de ApuExpChc.

Essas alterações impactam a apuração do faturamento da empresa (F667AFM) e do IRPJ/CSLL (F667RIR).

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > IRPJ/CSLL > Apuração do Faturamento (F667RIR)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > Empresa > Apuração do Faturamento Mensal (F667AFM)

NOVIDADE

Novo parâmetro Uti. Rateio Consumo Crédito

Disponibilizamos um novo parâmetro Uti. Rateio Consumo Crédito, tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF) que permite que o consumo de créditos na apuração do PIS e Cofins não cumulativo seja rateado de forma proporcional entre os tipos de créditos do período existentes na apuração.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)

NOVIDADE

Data de entrada e emissão da NF de entrada para integração no bloco 4

Disponibilizamos um novo parâmetro Ind. Tipo Data Integr. Reinf na tela F070FEF, que permite considerar a data de entrada ou emissão da NF de entrada para integração das notas do bloco 4 da EFD-Reinf - Integração (F690ILA), nos casos em que a transação da nota não estiver parametrizada para gerar título de imposto retido.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Exportação do arquivo XML de serviços tomados do fornecedor GISS Online

Implementamos a exportação do arquivo XML de serviços tomados do fornecedor GISS Online. A exportação será realizada exclusivamente pela Geração ISS - Municipal (F669GDM_2). Este recurso permite que o contribuinte realize a declaração fiscal eletrônica gerando, em um mesmo arquivo XML, até 50 notas fiscais, e, posteriormente, realize o upload dos arquivos gerados quantas vezes forem necessários.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > ISS - Municipal > Geração ISS - Municipal (F669GDM)
• Cadastros > Localização > DES-IF - Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras > Declaração Eletrônica de Serviços (F008GDM)

DOCUMENTAÇÃO

Agora o campo Origem está preenchido nas tabelas da documentação de Leiaute CT-e

Atualizamos as informações do campo Origem na documentação de Leiaute CT-e. Acesse a documentação e confira todas as informações!

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > CT-e | CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico) > Leiaute (emissão de CT-e)

NOVIDADE

Atualização para exportação do leiaute 11 da escrituração contábil fiscal (ECF)

Adequamos o sistema para a exportação do Leiaute 11 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), incluindo as seguintes alterações:

Cadastro de Declarações (F049DEC): Disponibilizamos o cadastro da declaração 114.

Tabelas Dinâmicas - Importação (F660TDS): Permitida a importação da nova tabela dinâmica X451 - Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior - Demais Informações.

SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF): Alteramos os seguintes registros:

• Registro 0000: campos 03-COD_VER e 06-IND_SIT_INI_PER.
• Excluídos os registros X291, X300, X305, X310, X320, X325, X330 a partir do Leiaute 11.
• Adicionado o registro X451 a partir do Leiaute 11.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas Dinâmicas > Tabelas Dinâmicas - Importação (F660TDS)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal > SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)

NOVIDADE

Duplicação de municípios para uma nova data inicial

Disponibilizamos uma funcionalidade para duplicar municípios para uma nova data inicial na grade Cidades ISS da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF). Esta opção facilita a inclusão ou exclusão de cidades da apuração a partir de determinada competência, mantendo as cidades já cadastradas anteriormente.

Para utilizar esta função:

• Cadastre um município, informando a nova data inicial (que deve ser posterior às demais datas já existentes).
• Selecione na grade os municípios que deseja duplicar para essa nova data.
• Clique no botão Duplicar e, nesse momento, todos os municípios selecionados serão gravados para a nova data inicial.

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)

DOCUMENTAÇÃO

Alterações no Cadastro de Abrangências de Usuário (F099UAB)

Alteramos a documentação da tela Cadastro de Abrangências de Usuário (F099UAB), no que se refere à duas observações nessa tela, bem como alteramos a última linha do exemplo contido em Processos, de Gestão para Todos. Na primeira observação alterada, inserimos a informação de que não é recomendado configurar abrangência de empresa/filial para o grupo Todos, que é nativo do ERP. Caso seja necessário, é recomendada a criação de subgrupos, para controlar abrangências. Já a outra observação foi ajustada para esclarecer que, se o uso do perfil de usuário estiver ativo nas configurações da Central de Configurações Senior, as configurações de abrangência definidas diretamente para o usuário serão ignoradas, considerando apenas as do perfil selecionado após login e dos grupos aos quais ele pertence, incluindo o grupo Todos.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Abrangências (F099UAB)

NOVIDADE

Novidades para complementar a funcionalidade de Curvas de Estoque

Com o objetivo de simplificar e facilitar o cadastro de classificação de produtos na Curva ABC, implementamos o processo automático 185 - Classificação Automática de Produtos em Curvas de Estoque. Esse novo processo automatiza o cadastro das ligações, baseando-se no valor em estoque dos produtos, eliminando a necessidade de intervenções manuais e garantindo maior precisão e agilidade no cadastro.

Além disso, desenvolvemos a tela Histórico de Classificação Automática (F204HCL), que permite aos usuários acompanhar o histórico das classificações automáticas realizadas. Com uma interface intuitiva, essa funcionalidade oferece uma visão clara e detalhada do comportamento das classificações ao longo do tempo, facilitando a tomada de decisões baseadas em dados.

Outra novidade é a inclusão da tela Distribuição de Produtos por Curvas de Estoque (F204GRA), que disponibiliza uma representação gráfica das classificações dos produtos nas curvas de estoque padrões. Essa visualização gráfica proporciona uma compreensão mais rápida e intuitiva da distribuição dos produtos, permitindo uma análise mais eficaz e assertiva.

Essas melhorias reforçam o compromisso com a inovação e a eficiência nos processos de gestão de estoque, complementando a funcionalidade de Curvas de Estoque do Gestão Empresarial!

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Curvas de Estoque > Distribuição de Produtos por Curvas de Estoque (F204GRA)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Curvas de Estoque > Histórico de Classificação Automática (F204HCL)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Novo parâmetro e melhorias na gestão de processos assíncronos

Implementamos uma melhoria na Gestão de Processos Assíncronos, permitindo que o controle do envio de requisições seja baseado no percentual de instâncias disponíveis no middleware. Anteriormente, esse controle considerava um limite fixo definido pelo usuário, sem levar em conta a quantidade de instâncias disponíveis.

O parâmetro QtdLimReq foi descontinuado. Agora, o sistema utiliza o parâmetro PerLimReq, que define o percentual máximo de instâncias que poderão ser utilizadas pelo gerenciador.

Locais:

• Cadastros > Integrações > Consulta de Plano de Requisições (F660REQ)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)

AJUSTE

Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

Corrigimos um erro que provocava a exibição da mensagem Out Of Memory na tela Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS) ao manter uma visão contábil com muitas contas.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis > Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

AJUSTE

Carregamento de visão contábil via tela de Cadastro (F045VIS)

Ao carregar uma visão com grande volume de informações na tela Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS), o sistema exibia a mensagem de erro Access violation at address 033B8AA6 in module 'sa_geral_nucleo.bpl'. Read of address 00000008 [TVisaoContabil.CarregarVisao], impedindo a exibição dos dados. Ajustamos a rotina de carregamento para processar corretamente as visões contábeis, garantindo que a tela exiba as informações sem interrupções. Com essa correção, os usuários podem acessar e visualizar os dados contábeis de forma estável e confiável.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis > Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

NOVIDADE

Ajustes nas grades I012 e I015 do SPEC ECD

Realizamos os seguintes ajustes nas grades dos registros I012 - Livros Auxiliares ao Diário ou Livro Principal e I015 - Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar do SPEC ECD, via tela SPED Contábil (ECD)(F669ECD):

As grades I012 e I015 agora apresentam comportamento de mestre-detalhe.

Somente será permitido mais de um registro I012 quando o Tipo de Escrituração Contábil for igual a R - Livro Diário com Escrituração Resumida ou B - Livro Balancetes Diários e Balanços.

Corrigimos um erro List index out of bounds que ocorria eventualmente ao excluir uma linha da grade I015.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

NOVIDADE

Lançamentos de zeramento nos registros I350 e I355

Ajustamos a geração dos registros I350 e I355 do SPED ECD (via tela SPED Contábil (ECD) (F669ECD)), de modo que, quando não forem localizados lançamentos de zeramento para o período de exportação, o sistema gerará de forma simbólica os referidos registros.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

NOVIDADE

Tratamento para segregação por atividade Geral/Rural no SPED ECD

Descontinuamos o tratamento para segregação por atividade Geral/Rural no SPED ECD (via tela SPED Contábil (ECD) (F669ECD) devido à regra de validação do PVA ECD, que não permite mais de um relacionamento para a mesma conta contábil e centro de custos. Com essa alteração, o sistema agora se alinha às exigências de validação do PVA ECD, garantindo maior conformidade e evitando erros durante a geração do SPED ECD.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

NOVIDADE

Ajuste na função Meses_Periodo() para apuração trimestral

Ajustamos a função Meses_Periodo() para garantir que, quando relativa à apuração trimestral (Lucro Presumido, Lucro Real ou Imunes e Isentas), a quantidade de meses seja calculada corretamente, considerando o período final apurado, seja para apuração de antecipação ou do trimestre. Para mais detalhes acesse a página.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Presumido (SPED) e CSLL - Lucro Presumido (SPED)(F661I14)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Real (SPED) e CSLL - Lucro Real (SPED)(F661I15)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Apuração IRPJ/CSLL (F661I17)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal > SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)

NOVIDADE

Contribuição previdenciária e vigência concedida da contribuição tributária

Implementamos a parametrização a partir do cadastro da origem da mercadoria (via tela F095ORM), permitindo que o usuário indique a forma de tributação da contribuição previdenciária, assim como a vigência concedida da contribuição tributária. Anteriormente, essas parametrizações estavam disponíveis apenas no Cadastro do Fornecedor (F095FOR).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Contribuição Previdenciária - Bloco 2 > R-2055 - Aquisição de Produção Rural (F690APR)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Origens de Mercadorias do Fornecedor (F095ORM)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Exportação da Declaração de Informação de Meios de Pagamento (DIMP)

Disponibilizamos a exportação da Declaração de Informação de Meios de Pagamento (DIMP) através da tela F663DIM. As informações a serem reportadas no arquivo devem ser inseridas diretamente nessa tela ou via web service.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > Declaração de Informação de Meios de Pagamento (F663DIM)

NOVIDADE

Novo parâmetro Uti. Rateio Consumo Crédito

Disponibilizamos um novo parâmetro Uti. Rateio Consumo Crédito, tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF) que permite que o consumo de créditos na apuração do PIS e Cofins não cumulativo seja rateado de forma proporcional entre os tipos de créditos do período existentes na apuração.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)

NOVIDADE

Ajuste da documentação de Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída e Leiaute - SPED Fiscal

Ajustamos a documentação Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída (F660DGV) e Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), inserindo, na primeira, os itens Cliente Expedidor e Cliente Recebedor, em Dados Gerais. Já na documentação do Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), modificamos, no registro D100, os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST.

Locais:

• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Saída > Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída (F660DGV)
• Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Bloco D

NOVIDADE

Ajustes na apuração do faturamento de exportações

Realizamos ajustes na apuração do faturamento de exportações para aprimorar a consistência dos cálculos.

• Quando a empresa está configurada para apurar pela data do conhecimento de embarque (ApuExpChc = S - Sim na tela F000PGS), as notas fiscais vinculadas a um controle de embarque (F660EXP) passam a compor o faturamento no período correspondente à data de embarque, mesmo quando não houver data de averbação (E660EXP.DatAvb). Anteriormente, na ausência dessa data, a nota era considerada no mês de sua emissão.
• Além disso, disponibilizamos o novo parâmetro global ConNotExp. Quando configurado como "S - Sim", as notas fiscais com CFOP de exportação somente serão incluídas na apuração do faturamento caso estejam vinculadas a um controle de embarque (**F660EXP**). Esse parâmetro opera independentemente da configuração de ApuExpChc.

Essas alterações impactam a apuração do faturamento da empresa (F667AFM) e do IRPJ/CSLL (F667RIR).

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > IRPJ/CSLL > Apuração do Faturamento (F667RIR)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > Empresa > Apuração do Faturamento Mensal (F667AFM)

NOVIDADE

Data de entrada e emissão da NF de entrada para integração no bloco 4

Disponibilizamos um novo parâmetro Ind. Tipo Data Integr. Reinf na tela F070FEF, que permite considerar a data de entrada ou emissão da NF de entrada para integração das notas do bloco 4 da EFD-Reinf - Integração (F690ILA), nos casos em que a transação da nota não estiver parametrizada para gerar título de imposto retido.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Ajustes na documentação das telas F660CCI e F070FEF

Ajustamos as documentações das telas Cálculo do CIAP (F660CCI) e Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF). Na primeira, acrescentamos uma informação acerca de quando o parâmetro Subtrair ICMS ST vlr. cont. na comp. do Índ. CIAP, da tela F070FEF, estiver preenchido igual a S - Sim. Já na documentação da tela F660CCI, alteramos a descrição do campo Subtrair ICMS ST vlr. cont. na comp. do Índ. CIAP, adicionando a informação de que o valor de FCP retido por ST também será subtraído do valor contábil das notas fiscais/reduções Z, caso esse parâmetro esteja preenchido com S - Sim, ao calcular o índice do CIAP, utilizando o botão Calc. Índice.

Locais:

• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > CIAP > Cálculo / Manutenção (F660CCI)
• Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos (F070FEF)

NOVIDADE

Listagem de notas que compõem o valor integrado no relatório CISO006.GER

Disponibilizamos uma melhoria no relatório CISO006 - Relação das Comercializações da Produção Rural, que agora permite listar as notas fiscais que compuseram o valor integrado para o relatório R-2050.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Relatórios > 006 - Relação das Comercializações da Produção Rural (CISO006.GER)

NOVIDADE

Exportação do arquivo XML de serviços tomados do fornecedor GISS Online

Implementamos a exportação do arquivo XML de serviços tomados do fornecedor GISS Online. A exportação será realizada exclusivamente pela Geração ISS - Municipal (F669GDM_2). Este recurso permite que o contribuinte realize a declaração fiscal eletrônica gerando, em um mesmo arquivo XML, até 50 notas fiscais, e, posteriormente, realize o upload dos arquivos gerados quantas vezes forem necessários.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > ISS - Municipal > Geração ISS - Municipal (F669GDM)
• Cadastros > Localização > DES-IF - Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras > Declaração Eletrônica de Serviços (F008GDM)

NOVIDADE

Acesso as telas Cadastro de Unidades Imobiliárias (F056IMO) e Unidade Imobiliária Vendida (F661UIV)

As telas Cadastro de Unidades Imobiliárias (F056IMO) e Unidade Imobiliária Vendida (F661UIV) agora ficam acessíveis quando o tipo de empresa (campo Tipo Empresa da tela Cadastro de Filiais (F070FCA)) da filial for diferente de 9 ou 12 - Atividade Imobiliária.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Imobiliárias > Unidade Imobiliária Vendida (F661UIV)

NOVIDADE

Integração de títulos para a gestão de tributos

A partir desta versão, a integração de títulos para a Gestão de Tributos, por meio da tela Integração de Títulos (F660ITI), passa a reconhecer os títulos cujo cliente seja diferente do cliente da nota fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos > Integração de Títulos (F660ITI)

NOVIDADE

Novo relatório para exportar arquivos no formato txt e apresentar saldos contábeis

Implementamos o novo relatório 099 - RS - TSE - Instrução Normativa TCE nº 25/2007 (CIAE099.GER), que permite exportar arquivos no formato .txt para apresentar os saldos contábeis e/ou a movimentação dos lançamentos contábeis dos órgãos, entidades e consórcios públicos regidos pela Lei Federal nº 6.404/76 para o TCE/RS.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 099 - RS - TSE - Instrução Normativa TCE nº 25/2007 (CIAE099.GER)

NOVIDADE

Importação de valores no relatório CIAE028.GER

Implementamos uma correção no relatório 028 - TO - GIAM - Guia de Informação e Apuração do ICMS (CIAE028.GER), de forma a impedir a listagem dos valores de Estorno de Débitos e Estorno de Créditos da apuração de ICMS nos registros K e R. Essa alteração corrige a duplicidade desses valores ao serem importados no validador. Para conferir mais detalhes acesse página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 028 - TO - GIAM - Guia de Informação e Apuração do ICMS (CIAE028)

DOCUMENTAÇÃO

Validação de parâmetro pelo inventário fiscal

Alteramos a documentação de ICMS ST, especificando que, para o estado do Rio Grande do Sul, não serão gravados no Controle as notas fiscais de entrada e inventário que cumprirem os requisitos descritos na documentação.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > F661IA5 > ICMS ST

NOVIDADE

Atualização para exportação do leiaute 11 da escrituração contábil fiscal (ECF)

Adequamos o sistema para a exportação do Leiaute 11 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), incluindo as seguintes alterações:

Cadastro de Declarações (F049DEC): Disponibilizamos o cadastro da declaração 114.

Tabelas Dinâmicas - Importação (F660TDS): Permitida a importação da nova tabela dinâmica X451 - Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior - Demais Informações.

SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF): Alteramos os seguintes registros:

• Registro 0000: campos 03-COD_VER e 06-IND_SIT_INI_PER.
• Excluídos os registros X291, X300, X305, X310, X320, X325, X330 a partir do Leiaute 11.
• Adicionado o registro X451 a partir do Leiaute 11.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas Dinâmicas > Tabelas Dinâmicas - Importação (F660TDS)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal > SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)

NOVIDADE

Atualização do código do ajuste de CPRB

Atualizamos o código do ajuste de CPRB, com as reduções estipuladas para a alíquota da CPRB associada ao código de atividade conforme NT EFD-REINF 05/2024. Essa alteração resolve a crítica MS1106 - Crítica: O código da atividade econômica informado deve ser um código válido da tabela 9 que ocorria ao transmitir o evento R-2060 da EFD Reinf.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661IA9)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I21)

AJUSTE

Ordenação de registros no relatório CIAE098.GER

Os registros eram gerados de forma desordenada no relatório 098 - GNRE Online 2.0 (CIAE098.GER), dificultando a revisão e o controle do documento. Ajustamos a geração dos registros para que sejam ordenados com base no número da nota fiscal de saída. Com essa correção, a consulta e a validação das informações ficam mais organizadas e eficientes, melhorando a usabilidade e a precisão dos dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 098 - GNRE Online 2.0 (CIAE098.GER)

AJUSTE

Apuração da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - REINF para filiais sem faturamento

Ajustamos a apuração do imposto do tipo 71 (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - REINF) para garantir que o processamento ocorra sem erros, mesmo em filiais sem faturamento no período, evitando falhas de acesso ao banco de dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração (F661PAI)

DOCUMENTAÇÃO

Referência ao Cadastro de Guias de Recolhimento (F051GUI)

Em referência à exportação das Guias de Recolhimento (F661GRI), clarificamos a documentação da tela Inclusão de Tributos (F669MIT), inserindo uma referência ao Cadastro de Guias de recolhimento (F051GUI), ao especificar a localização do campo Grupo de Imposto. Além disso, detalhamos a necessidade de vínculo com a filial por meio da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF) e a exigência de posse da guia de recolhimento no período. Os grupos de impostos 2 - IRRF, 8 - CPMF, 10 - RET, 11 - CSRF e 12 - COSIRF não são tratados neste arquivo.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Inclusão de Tributos (F669MIT)

NOVIDADE

Melhoria na geração do bloco A do SPED Contribuição

Realizamos uma melhoria na geração do bloco A do SPED Contribuições, através da tela SPED Contribuições (F669SPC), que apresentava lentidão nos casos em que esse bloco continha um grande volume de notas fiscais relacionadas a diferentes registros 0150 - Participante, otimizando assim manipulação de grandes volumes de dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Ajustes de campos nos registros D700 e D750

Implementamos a geração dos campos VL_DOC, VL_SERV e VL_SERV_NT dos registros D700 e D750 do SPED Fiscal, tela Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD) em conformidade com o guia prático do SPED ICMS/IPI. Essa atualização garante que os valores sejam reportados corretamente, assegurando aderência às normas fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Adequações do registro 0120 do SPED Contribuições com a NT nº 10/2025

Adequamos o Registro 0120 Identificação de EFD - Contribuições Sem Dados a Escriturar e Outras Informações de Interesse do Fisco do SPED Contribuições, pois ele passa a contemplar os códigos voltados às Pessoas Jurídicas beneficiárias do Perse, conforme a Nota Técnica 010, de 18 de fevereiro de 2025.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Novo filtro para bens ativos

Para otimizar o processo de consulta de dados, adicionamos um novo filtro na tela que lista apenas os bens ativos. Essa implantação facilita a consulta, especialmente para usuários com um grande número de bens registrados. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Consultas > Bens > Consulta de Bens (F671CBE)

NOVIDADE

Registro de pendências de integração na criação e movimentação de bens

Implementamos o registro de pendências de integração na criação e movimentação de bens. Agora, durante a exportação de bens via web service Com.senior.g5.co.mct.pat.bem, o sistema reconhece os registros alterados TipoIntegracao = A = Somente Alterados por meio dessas telas. Anteriormente, esse controle era aplicado apenas às alterações realizadas nas telas Cadastro de Bens Individual (F670BEM) e Geração de Movimentos (F670MAN).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Tributos > Cadastro de Bens via NFE - Impostos (F670EBI)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Compras - Contratos > Cadastro de Bens via Contrato (F670EBC)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Inclusão de fornecedores com inscrição municipal isento

Em algumas situações, a inclusão de fornecedores com inscrição municipal Isento gerava o erro Invalid variant type conversion. Corrigimos o processo de inclusão desses fornecedores para evitar esse erro. Agora, o sistema realiza a inclusão corretamente, proporcionando uma experiência mais eficiente e sem interrupções para os usuários.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Descontinuação do pagamento eletrônico com DOC

Os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) deixaram de oferecer operações via Documento de Ordem de Crédito (DOC), que perdeu espaço para formas mais rápidas e baratas de transferência de recursos. O uso desse meio de pagamento vem diminuindo continuamente nos últimos anos, principalmente após o lançamento do PIX.

Diante disso, removemos do Gestão Empresarial os tipos de pagamento DC - Documento de Crédito Mesmo Titular e DO - Documento de Crédito Outro Titular, tanto nos campos onde era possível selecioná-los quanto nas sugestões automáticas do sistema.

Esses tipos de pagamento eram utilizados principalmente no Pagamento Eletrônico. Será necessário revisar os parâmetros do Pagamento Eletrônico (F030PPE) para ajustar os relacionamentos que ainda utilizam os tipos de pagamento DC ou DO.

Locais:

• Cadastros > Finanças > Bancos > Parâmetros > Pagamento Eletrônico (F030PPE)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Parâmetros (F030PPE)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa (F510PRM)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Preparação Remessa (F510PPR)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo processo automático para Conciliação de Cartões

Implementamos o novo processo automático 187 - Conciliação de Cartões, que permite que a conciliação de cartões seja realizada automaticamente, sem a necessidade de intervenção manual, em horários pré-determinados e tem o funcionamento semelhante ao da tela Conciliação Cartões (F301CCC).

A execução desta rotina em forma de processo agendado diminui os impactos dos bloqueios (locks), evitando que outros processos sejam afetados durante sua execução.

Para mais informações, acesse a documentação clicando no link acima.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Impressão de documentos de cobrança Boleto e PIX

Visando facilitar a impressao de documentos de cobrança Boleto e PIX, implementamos algumas melhorias na emissão destes documentos:

• Na tela F0039POR, adicionamos o campo Modelo Relatório PIX, permitindo a escolha de um modelo específico para impressão.
• Nas telas F301TCR e F302CCR, incluímos o botão Imp. Doc. Cob, possibilitando a impressão do documento de cobrança de boletos e PIX.

Para saber mais detalhes, acesse as respectivas documentações através dos links acima.

Locais:

• Cadastros > Finanças > Portadores (F039POR)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)

NOVIDADE

Travamento webservice do modulo de orçamentos e projetos

Melhoramos a performance da rotina de orçamento de projetos executados pelo web service com.senior.g5.co.mfi.prj.gerarorcamentofinanceirogrid. Também disponibilizamos a tag RecalculaTotalizadores, que, quando informada como N - Não, impede a totalização das contas superiores, evitando o recálculo de todo o orçamento do projeto. Nesse caso, será necessário executar a rotina de conciliação pelo web services com.senior.g5.co.mfi.prj.conciliacao ou via processo agendado.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Baixa automática de títulos por créditos através de processo automático

Para permitir a baixa automática de títulos por créditos, criamos o novo processo automático 189 - Baixa Automática Títulos Contas a Receber. Através deste processo, é possível programar as baixas por crédito e reduzir o tempo operacional dessa operação. Para saber mais, acesse a documentação através do link acima.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste para mensagem de alerta ao utilizar Ação SID via HTTPPost

Atualizamos a documentação de Ações SID, adicionando ao primeiro quadro Importante, um contorno/ajuste para que o sistema não emita uma mensagem de alerta ao utilizar Ação SID via HTTPPost em layout de importação, e importar arquivos com mais de 1000 linhas.

Este ajuste deve ser feito através do servidor web do WildFly, conforme os passos detalhados. Para saber mais, acesse a documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Ações SID

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em descrição de campos do web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor

Alteramos, no web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarDevolucaoCredito, a descrição de alguns campos, os quais: titulosDevCredito.vlrCor, titulosDevCredito.vlrOde, titulosDevCredito.vlrLiq e titulosDevCredito.obsMcp.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor

NOVIDADE

Data de liquidação no evento de liquidação do recebimento

Modificamos o processo responsável pela integração entre o ERP XT e Banking, que processa pagamentos do Contas a Receber.

No momento do recebimento dos eventos de liquidação dos títulos, o processo passará a considerar a data de liquidação igual à data de liberação na conta interna. Caso não tenha informação neste evento, considerará a data de pagamento + float bancário (E039POR).

Local: ERP_SERVICE

NOVIDADE

Monitoramento da integração de extratos bancários via ERP Banking através da tela F310RCP

Alteramos a tela Consulta de Registros Integrados com o ERP Banking (F310RCP) para permitir monitorar a integração de extratos bancários via ERP Banking. Os extratos bancários integrados e as falhas de integração poderão ser consultadas pela tela a partir da nova opção de integração Extratos Bancários. A tela também permite agora reprocessar ou ignorar as falhas de integração.

Mais detalhes da integração podem ser consultados na documentação da integração do ERP XT x ERP Banking e também na documentação da tela F310RCP.

Também modificamos o caminho do acesso à tela Extratos Bancários (F605LOT), que agora passa a ser acessada através do caminho: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Extratos Bancários.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Banking > Consulta (F310RCP)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Extratos Bancários (F605LOT)

DOCUMENTAÇÃO

MP Nº 1.159 - Adequação do sistema para exclusão de ICMS de PIS e COFINS

Alteramos o sistema para atender a Medida Provisória Nº 1.159 que permite utilizar o valor de ICMS da nota de remessa de consignação para abater da base de PIS e COFINS da nota de venda de consignação. Para tanto, criamos a possibilidade de configuração para esse abatimento na tela Transação de vendas (F001TVE) e Transação de compras (F001TCP), através do campo Des. Val do ICMS do item ligado na base do PIS ou Des. Val do ICMS do item ligado na base do COFINS disponíveis nas guias destes impostos nas respectivas telas.

Além disso, também criamos as telas de Dados complementares de itens de produto (F140NCI) e de serviço (F140NCA), acessadas a partir da tela F140GNF, bem como realizamos adequações nas telas F140PRE, F440GNE e F000INE e nos web services Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal e Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal.

Para saber mais, acesse as documentações através dos links citados acima.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas (F001TVE)
• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Ordem Compra / NF Entrada / Fatura (F001TCP)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual Via Pedidos e Notas Fiscais (F140PRE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Inclusão de informações de PIS e COFINS no envio de NFS-e para o eDocs

Adicionamos novas informações sobre PIS e COFINS (Faturamento) nas notas fiscais de serviço (NFS-e) para envio ao eDocs, alinhando o leiaute ao da NFS-e Nacional. Essa atualização permite que o eDocs processe corretamente o envio, garantindo a inclusão dos dados necessários. No leiaute de geração da NFS-e no ERP, as informações agora contemplam os dados de PIS e Cofins, considerando a base do PIS para campos que exigem informações únicas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

NOVIDADE

Disponibilizadas variáveis para indicar o tipo de nota nos identificadores GER-000RTCMP01 e GER-000CPYCMP1

Disponibilizamos nos identificadores de regra abaixo relacionados, novas variáveis para indicar o tipo de nota que está sendo gerada:

• GER-000RTCMP01: GerNTipoNota
• GER-000CPYCMP1: GerNTipNfs_Devolucao

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual Via Pedidos e Notas Fiscais (F140PRE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

NOVIDADE

Removida a necessidade de ter valores de crédito presumido para gerar a tag <gCred>

Para adequar o sistema ao Ato Diat 11/2025, removemos do Gestão Empresarial a necessidade de possuir valores de crédito presumido para gerar a tag <gCred>, e, desta forma, as tags <pCredPresumido> e <vCredPresumido> podem ser geradas com o valor 0.

Esta implementação é válida para todas as rotinas do sistema que geram notas fiscais.

NOVIDADE

Geração da emissão da NFCom agora disponível no GO UP!

O Projeto NFCom tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico (modelo 62) que venha substituir a sistemática atual de emissão da Nota Fiscal de Serviço de Comunicação/Telecomunicações (modelos 21 e 22), com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento da emissão em tempo real pelo fisco.

Para maiores informações, acesse o Portal da Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica.

Para atender a emissão da NFCom, adaptamos a tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) e os web services Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal e Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, possibilitando informar todos os dados novos e contemplando os tipos de emissão e faturamento do mesmo. Além disso, todas as telas e rotinas abaixo listadas foram modificadas para permitir que o Gestão Empresarial possa realizar este processo.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual (F080SER)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Cliente > Individual (F075PPC)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Cliente > Agrupado (F075PCA)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Cliente > Em Lote (F075CPL)
• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas (F001TVE)
• Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Histórico de Documentos Eletrônicos (F141HDE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Documentos Eletrônicos (F141CNE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Lentidão ao abrir a tela F120DIV a partir do botão Diversos na tela F120GPD

O sistema apresentava lentidão ao carregar a tela Entrada de Pedidos Agrupado - Diversos (F120DIV), quando acessada por meio da opção Diversos na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD). Para resolver isso, otimamos o carregamento da tela Entrada de Pedidos Agrupado - Diversos (F120DIV), melhorando sua rapidez ao ser acessada por essa opção.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido Agrupado > Diversos (F120DIV)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação dos campos Última Nota e Data Últ. Fat.

Modificamos a documentação da tela Contratos de Venda (F160NOV), atualizando a descrição do campo Última Nota para esclarecer que ele representa a data composta pelo dia 01 combinado com o mês/ano da competência faturada. Por exemplo, se a competência faturada for 01/2025 e a nota fiscal foi emitida em 13/02/2025, o sistema gravará 01/01/2025 (dia 01 + mês/ano da competência faturada). Além disso, foi adicionado o campo Data Últ. Fat., que representa a competência faturada, e será preenchido com o primeiro dia do mês da competência. O sistema utiliza esse campo para saber qual foi a última competência faturada, permitindo ao sistema sugerir a próxima competência no faturamento do mês seguinte.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)

NOVIDADE

CT-e | NT 2024.002 - v.1.05 | Nova tela para geração e emissão do CT-e Simplificado

Para atender a NT 2024.002 do CT-e criamos a tela Preparação de CTRC - Simplificado (F140CTS) para possibilitar a geração e emissão do CT-e Simplificado.

Esta norma técnica introduz o CT-e simplificado que pode ser utilizado nas prestações de serviços de transporte intermunicipal ou interestadual de mercadorias, que envolvam diversos remetentes ou destinatários, e um único tomador de serviço. O transportador poderá emitir um único CT-e referente a todas as prestações realizadas para este tomador.

Para mais informações acesse a documentação da NT e da tela através dos links acima, bem como a documentação do processo de Emissão de CT-e Simplificado.

Local: Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração - Simplificado (F140CTS)

NOVIDADE

Novo processo automático para Conciliação de Cartões

Implementamos o novo processo automático 187 - Conciliação de Cartões, que permite que a conciliação de cartões seja realizada automaticamente, sem a necessidade de intervenção manual, em horários pré-determinados e tem o funcionamento semelhante ao da tela Conciliação Cartões (F301CCC).

A execução desta rotina em forma de processo agendado diminui os impactos dos bloqueios (locks), evitando que outros processos sejam afetados durante sua execução.

Para mais informações, acesse a documentação clicando no link acima.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Novo parâmetro permite automatizar a configuração de períodos de execução

Disponibilizamos no processo automático 128 - Executar conciliação de contas de caixa e bancos, o novo parâmetro MES_RETROATIVO, com o objetivo de automatizar a configuração de períodos de execução, reduzindo a necessidade de intervenção manual do usuário e minimizando erros operacionais.

Este parâmetro permite que o usuário informe a quantidade de meses retroativos a partir do mês atual para determinar automaticamente o intervalo de datas que será utilizado na rotina agendada.

Para saber mais sobre o funcionamento, acesse a documentação.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Contratos de compra no fluxo de caixa do SeniorX

Ao gerar contratos de compra, eles não eram exibidos corretamente no SeniorX. Ajustamos o sistema para que esses contratos fiquem disponíveis no Fluxo de Caixa do SeniorX, garantindo sua correta visualização e gestão.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Retorno de cancelamento de nota fiscal substituída

Caso ocorresse algum bloqueio no retorno do cancelamento da nota fiscal substituída, como, por exemplo, ela já ter sido contabilizada, o processamento dos retornos via tela Importação de documentos e retornos do eDocs (F000FRE), ou processo automático 102 - Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões, deixava de considerar essa nota fiscal para atualizar a situação eletrônica, ficando a nota fiscal no status 3 -Autorizada. Para corrigir essa situação, implementamos uma verificação adicional: Caso ocorra um bloqueio no retorno do cancelamento da nota fiscal substituída, o sistema agora busca novamente o status da nota fiscal substituída quando a nota fiscal substituta estiver na situação 3 - Autorizada. Caso a nota substituída não esteja na situação 9 - Cancelada, a atualização será reprocessada na tela Importação de documentos e retornos do eDocs (F000FRE) e no processo automático 102 - Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões. Além disso, aplicamos uma consistência na tela Importação de documentos e retornos do eDocs (F000FRE) para impedir o vínculo de uma nota fiscal substituta caso ela já esteja contabilizada ou integrada com tributos.

Local: Recursos > Importação de documentos e retornos do eDocs (F000FRE)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria em documentação do filtro Situação da tela F406SCS

Complementamos a documentação da tela de Seleção (F406SCS) que é acessada através da tela Consulta de Solicitações de Compra de Produtos (F406SOL), adicionando as condições consideradas pelo sistema para cada caixa de seleção do filtro Situação. Para conferir mais detalhes, acesse a documentação.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Produtos > Seleção

NOVIDADE

Processo de aprovação multinível para os contratos de tipo 3 - Financeiro Normal e 4 - Financeiro Adicional

Implementamos a possibilidade de realizar o controle de aprovação para os contratos do tipo 3 - Financeiro Normal e 4 - Financeiro Adicional. Para tanto, alteramos o parâmetro global UtiMtnCtr para poder receber também estes tipos de contrato. A aprovação destes, também será possível através do aplicativo Gestor Senior.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Ordem de Compra e Pedido sem redespacho

O sistema agora carrega o redespacho, definido através do cadastro do cliente vinculado ao fornecedor na ordem de compra e na geração de pedido, mesmo quando o pedido é gerado sem Redespacho (informado com zero) e consultado na tela de Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) através do botão Diversos.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Limite de valores nos campos de valores de descontos na tela F410CSA

Ajustamos o sistema para que, ao acessar a tela F410CSA pelo botão Cotar Agr., os campos de valores de descontos permitam informar valores superiores a 9999,99.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Serviços (F410COS)

NOVIDADE

Inserção de observação no processo de aprovação multinível para contratos de compra

Modificamos o sistema para permitir inserir observações na aprovação multinível do contrato de compra através da tela F460APR.

Para tanto, criamos o novo parâmetro dinâmico CONTRATOCOMPRA.APROVACAO.OBRIGAROBSERVACAO para habilitar (F070FCA) esta funcionalidade. Com este parâmetro definido como S - Habilitado, ao cancelar ou aprovar a aprovação multinível do contrato de compra, será aberta a nova tela de Observação do Contrato de Compra (F460OBS) permitindo assim inserir a observação. Esta tela também pode ser aberta através dos botões Processar e Canc. Contrato da tela F460APR.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Cadastro (F070FCA)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Aprovações multinível (F460APR)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Aprovações multinível > Observações do Contrato de Compra (F460OBS)

NOVIDADE

Habilitação da edição de observações em cotações na tela F410NQC

Disponibilizamos o parâmetro global 410NqcObs para permitir que usuários compradores possam editar a observação das cotações na tela F410NQC. Com essa atualização, o campo localizado na guia Observações do Item Cotado agora é editável, possibilitando a inclusão de informações adicionais conforme necessário.

O escopo do parâmetro global é por usuário, e deve ser habilitado para cada usuário que terá permissão para executar essas alterações.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo Quadro Comparativo (F410NQC)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Conversão de unidade de medida no recebimento eletrônico

Ao alterar a conversão de unidade de medida no cadastro do produto, a atualização fica disponível imediatamente no recebimento eletrônico, eliminando a necessidade de reiniciar o sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Removida a necessidade de ter valores de crédito presumido para gerar a tag <gCred>

Para adequar o sistema ao Ato Diat 11/2025, removemos do Gestão Empresarial a necessidade de possuir valores de crédito presumido para gerar a tag <gCred>, e, desta forma, as tags <pCredPresumido> e <vCredPresumido> podem ser geradas com o valor 0.

Esta implementação é válida para todas as rotinas do sistema que geram notas fiscais.

AJUSTE

Fornecedor sem definição cadastrada

A partir desta versão do Gestão Empresarial | ERP, a mensagem Definições/Histórico do fornecedor XXXX não existem. Devem ser cadastradas ou duplicadas. passa a ser exibida apenas via Nota Fiscal ao processar uma saída de caminhão via Ticket com um fornecedor sem definição cadastrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

AJUSTE

Cálculo do PIS a recuperar em notas fiscais de acerto

A partir desta versão para notas fiscais de acerto (tipos 9 e 10), o cálculo referente ao PIS a recuperar será executado corretamente, assegurando a precisão nas operações fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

NOVIDADE

Adequação da tela F000INE para processo de ligação de fornecedor com serviço

Visando adequar a rotina de Recebimento Eletrônico para Serviços, realizamos algumas implementações no sistema, são elas:

• Na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), adicionamos a possibilidade de criar a ligação entre fornecedor x serviço através do botão For. X Serv., na grade Serviço;
• Na tela F000SDV acessada por meio do botão Seleção da tela F000INE, disponibilizamos a opção Criar ligação de fornecedor com serviço, que, quando marcada, faz com que a ligação Fornecedor x Serviço seja realizada de forma automática ao processar a NFS-e;
• No Processo Automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada, incluímos o novo parâmetro CRIARLIGACAOSERVICOXFORNECEDOR que indica que a ligação entre fornecedor e serviço deve ser realizada ao processar a NFS-e;
• No web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, adicionamos o novo campo AutLsf que cadastra automaticamente a ligação Fornecedor x Serviço.

Para saber mais sobre esta implementação, clique nos links acima e acesse as respectivas documentações.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico > Seleção (F000SDV)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Duplicação de valores na integração de nota fiscal de entrada

Ajustamos o cálculo do campo E440NFC.vlride ao gravar uma nota fiscal de entrada de devolução pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, garantindo que o valor fique correto e coerente em relação aos itens.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novidades para complementar a funcionalidade de Curvas de Estoque

Com o objetivo de simplificar e facilitar o cadastro de classificação de produtos na Curva ABC, implementamos o processo automático 185 - Classificação Automática de Produtos em Curvas de Estoque. Esse novo processo automatiza o cadastro das ligações, baseando-se no valor em estoque dos produtos, eliminando a necessidade de intervenções manuais e garantindo maior precisão e agilidade no cadastro.

Além disso, desenvolvemos a tela Histórico de Classificação Automática (F204HCL), que permite aos usuários acompanhar o histórico das classificações automáticas realizadas. Com uma interface intuitiva, essa funcionalidade oferece uma visão clara e detalhada do comportamento das classificações ao longo do tempo, facilitando a tomada de decisões baseadas em dados.

Outra novidade é a inclusão da tela Distribuição de Produtos por Curvas de Estoque (F204GRA), que disponibiliza uma representação gráfica das classificações dos produtos nas curvas de estoque padrões. Essa visualização gráfica proporciona uma compreensão mais rápida e intuitiva da distribuição dos produtos, permitindo uma análise mais eficaz e assertiva.

Essas melhorias reforçam o compromisso com a inovação e a eficiência nos processos de gestão de estoque, complementando a funcionalidade de Curvas de Estoque do Gestão Empresarial!

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Curvas de Estoque > Distribuição de Produtos por Curvas de Estoque (F204GRA)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Curvas de Estoque > Histórico de Classificação Automática (F204HCL)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Carregamento do percentual de ISS em notas fiscais de entrada

Ajustamos o sistema para garantir que, ao gerar uma nota fiscal de entrada vinculada a uma ordem de compra de serviço com percentual de ISS na F420GOC, a tela F440GNE carregue corretamente esse percentual da ordem de compra, evitando que seja alterado pelas parametrizações ou zerado.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Ordem de Compra simplificado (F440NOR)

AJUSTE

Correção ao remover chaves primárias inexistentes na tela Alterar Tabela(s) do CBDS

Identificamos que, ao tentar apagar uma chave primária na tela Alterar Tabela(s), disponível na Central de Banco de Dados Senior (CBDS), o sistema exibia mensagens de erro retornadas pelo banco de dados quando a tabela não possuía uma chave primária configurada.
As mensagens apresentadas eram: Erro do Banco (valor): [Microsoft] [SQL Server Native Client 11.0] [SQL Server] [código da tabela] is not a constraint, seguida de Erro do Banco (valor): [Microsoft] [SQL Server Native Client 11.0] [SQL Server] Could not drop constraint. See previous errors. Como solução, corrigimos a rotina responsável pelo procedimento para garantir que a mensagem de erro não seja exibida quando a tabela não possuir uma chave primária. Desta forma, o sistema funciona normalmente.

NOVIDADE

Travamento webservice do modulo de orçamentos e projetos

Melhoramos a performance da rotina de orçamento de projetos executados pelo web service com.senior.g5.co.mfi.prj.gerarorcamentofinanceirogrid. Também disponibilizamos a tag RecalculaTotalizadores, que, quando informada como N - Não, impede a totalização das contas superiores, evitando o recálculo de todo o orçamento do projeto. Nesse caso, será necessário executar a rotina de conciliação pelo web services com.senior.g5.co.mfi.prj.conciliacao ou via processo agendado.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Duplicação de valores na integração de nota fiscal de entrada

Ajustamos o cálculo do campo E440NFC.vlride ao gravar uma nota fiscal de entrada de devolução pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, garantindo que o valor fique correto e coerente em relação aos itens.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em descrição de campos do web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor

Alteramos, no web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarDevolucaoCredito, a descrição de alguns campos, os quais: titulosDevCredito.vlrCor, titulosDevCredito.vlrOde, titulosDevCredito.vlrLiq e titulosDevCredito.obsMcp.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor

NOVIDADE

Inclusão de fornecedores com inscrição municipal isento

Em algumas situações, a inclusão de fornecedores com inscrição municipal Isento gerava o erro Invalid variant type conversion. Corrigimos o processo de inclusão desses fornecedores para evitar esse erro. Agora, o sistema realiza a inclusão corretamente, proporcionando uma experiência mais eficiente e sem interrupções para os usuários.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Registro de pendências de integração na criação e movimentação de bens

Implementamos o registro de pendências de integração na criação e movimentação de bens. Agora, durante a exportação de bens via web service Com.senior.g5.co.mct.pat.bem, o sistema reconhece os registros alterados TipoIntegracao = A = Somente Alterados por meio dessas telas. Anteriormente, esse controle era aplicado apenas às alterações realizadas nas telas Cadastro de Bens Individual (F670BEM) e Geração de Movimentos (F670MAN).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Tributos > Cadastro de Bens via NFE - Impostos (F670EBI)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Compras - Contratos > Cadastro de Bens via Contrato (F670EBC)
• Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Informações acerca da Resolução 79/2022 SC

Modificamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), inserindo informações acerca da Resolução 79/2022 SC, a qual estabelece regras para a desoneração do ICMS em determinadas operações: quando o cliente possui essa resolução e está enquadrado na Situação Tributária terminada em 51, o sistema realiza um controle específico sobre a precificação dos produtos. Também adicionamos informações acerca do parâmetro NOTAFISCAL.ICMSDIFERIDO.REMOVERDOPRECOUNITARIO, que interfere diretamente no Preço Unitário do Item de Produto.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

AJUSTE

Sequência da observação na abertura da tela

Ao abrir a tela Observações adicionais do Produto/Derivação (F075OBS) pelo botão Observ. (8) na tela Cadastro de Produtos (F075GFP), o campo Sequência era carregado com o valor zerado, em vez de exibir o primeiro registro com a data atual, quando existente, para o produto selecionado na grade. Ajustamos a rotina de abertura da tela para carregar automaticamente o primeiro registro de observação correspondente à data atual. Caso não haja registros, o sistema atribui a sequência 1, permitindo a inclusão de um novo. Com essa melhoria, a exibição das observações se torna mais precisa e facilita a inserção de novos dados.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Observações > Observações adicionais do Produto/Derivação (F075OBS)

AJUSTE

Geração do registro C197 para itens com dispositivos vinculados no SPED Fiscal

Durante a geração do registro C197 na tela Tributos SPED Fiscal (F669EFD), o sistema gerava registros com valores zerados indevidamente nas notas com mensagens e dispositivos vinculados aos itens. Ajustamos registro C197 para garantir que seja gerado apenas para os itens que possuem dispositivos vinculados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

DOCUMENTAÇÃO

Demonstrativo do coeficiente de redução do imposto de importação - eletrônico

Alteramos a documentação Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação - Eletrônico, sinalizando que se campo 3 for igual a N - Não, recebe o valor do campo Classificação fiscal do componente. E075PRO.CODCLF ->E022CLF.CLAFIS. Senão recebe 08 espaços em branco. Anteriormente essa informação estava divergente no campo 15 - NCM do leiaute Tipo 4.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DCR-e Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação - Eletrônico (F669DCI)

AJUSTE

Relatório Informe de Rendimentos - DIRF (FPCP080)

Ao ser gerado o relatório Informe de Rendimentos - DIRF (FPCP080) a partir da importação do relatório da DIRF, era exibido alguns códigos de retenção de forma incompleta, resultando no corte das informações. Ajustamos o relatório para que descrições que excedam o tamanho do campo DESCRIÇÃO DO RENDIMENTO sejam automaticamente quebradas em múltiplas linhas. Com essa alteração, todas as informações são exibidas integralmente, garantindo melhor legibilidade e precisão dos dados.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Relatórios > Informe de Rendimentos - DIRF (FPCP080)

AJUSTE

Persistência dos dados da conferência antes do fechamento da carga

Ajustamos a rotina de conferência da tela Conferência de Cargas (F135CCA), com o objetivo de persistir os dados da conferência antes de realizar o fechamento da carga. Na documentação da tela Conferência de Cargas (F135CCA), por sua vez, adicionamos a informação de que a partir das versões 5-10-3-102 e 5-10-4-48, ao finalizar a conferência da carga, ela será gravada no banco de dados antes do fechamento. Caso ocorra um erro no fechamento, o sistema o reverterá, deixando a carga conferida. Nessa situação, será necessário fechar a carga manualmente pela tela de Manutenção e Fechamento de Carga (F135MCA) ou pela própria tela de Conferência de Cargas (F135CCA).

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

DOCUMENTAÇÃO

Comparação de datas ao marcar a opção Aplicar reajuste proporcional a data do reajuste

Alteramos a documentação da tela Reajuste de Contratos de Venda (F160REA), adicionando, para o campo Aplicar reajuste proporcional a data do reajuste, a informação de que, marcando essa opção, ao realizar um reajuste, o sistema comparará a data do reajuste com a data de início da vigência do item ou, caso o item esteja em branco, com a do contrato. Se a diferença entre a data de reajuste e a data de início da vigência for menor que 12 meses, o cálculo será realizado de forma proporcional; caso contrário, o processo seguirá normalmente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Reajuste (F160REA)

AJUSTE

Visualização de guias em baixa resolução na tela F145CME

Ajustamos, na tela Manifesto Eletrônico (F145CME), o tamanho dos painéis e a disposição das caixas de agrupamento de opções, bem como aumentamos o tamanho da barra de redimensionamento das guias.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Manifesto eletrônico (F145CME)

DOCUMENTAÇÃO

Substituição de tela pelo identificador de regras CPR-000INESL01

Nesta versão, removemos a documentação da tela Seleção de Campos do Recebimento (F017SEL), que foi substituída no sistema pelo identificador de regras CPR-000INESL01. Além disso, atualizamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE). A descrição do campo Espécie agora informa que os elementos podem ser ocultados para o usuário logado por meio do identificador de regra. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Importação de notas de recebimento e pagamento sem integração com módulos Contas a Pagar e Estoques

Adaptamos as configurações da tela F440NPR para que também funcionem na tela F000INE, permitindo a importação de notas de recebimento/pagamento que não possuam transações, mas tenham configurações adicionais. Antes dessa implementação, a importação só era possível pela tela F440NPR, o que limitava o processo para notas sem transações configuradas para integração.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Habilitação do campo Bem Principal ao digitar nota na tela F440GNE

Alteramos a tela de Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) para que o campo Bem Principal permaneça habilitado sempre que a nota fiscal não estiver fechada. Anteriormente, ao consultar uma nota fiscal fechada e, em seguida, digitar uma nova nota fiscal, este campo ficava desabilitado para alteração.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Notas fiscais em processos de apropriação de crédito

Quando utilizado a tela F445PRC para geração do processo de crédito de ICMS do produtor rural, o sistema estava permitindo vincular a mesma nota várias vezes. Implementamos um bloqueio para que após o item de nota fiscal ter sido utilizado em algum processo de recuperação de crédito, não seja mais possível utilizar o mesmo registro em outro processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Crédito Rural (F445PRC)

AJUSTE

Arredondamento do campo Valor Outros ao gerar nota fiscal do tipo 3

Ajustamos o sistema para que o campo Valor Outros seja arredondado corretamente ao gerar uma nota fiscal de entrada do tipo 3 - Devolução (NF de Saída) vinculada a uma nota fiscal de saída com frete e devolução parcial. Antes desse ajuste, uma diferença de um centavo no cálculo do item causava rejeição ao enviar a nota para a SEFAZ.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Situação de item de ordem de compra após exclusão de nota de entrada vinculada

Corrigimos a rotina para que, ao excluir notas fiscais de entrada vinculadas a ordens de compra, os itens da ordem tenham sua situação ajustada corretamente conforme a configuração do parâmetro Permite ligar item OC em sit. 8 à NF de ent. na tela F070EMP garantindo o correto carregamento da sequência do item. Anteriormente, o sistema não obedecia a esse parâmetro, resultando em inconsistências na atualização da situação dos itens.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Adequação no encerramento do AppManager durante atualização

Identificamos que, durante a atualização do sistema, quando o Integrador possuía o AppManager instalado em outra máquina, a atualização não era concluída corretamente, exibindo a mensagem O arquivo já está sendo usado por outro processo ao tentar copiar os arquivos.
Como solução, implementamos um ajuste no processo de atualização para garantir que o AppManager seja encerrado adequadamente antes da cópia dos arquivos, permitindo que a atualização ocorra sem interrupções.
Vale ressaltar que, antes de efetuar essa atualização, os serviços de AppManager e instâncias devem ser parados/finalizados nos servidores de estação. Esse procedimento é necessário para que o AppManager receba corretamente a nova versão, garantindo a aplicação dos ajustes e o bom funcionamento das atualizações futuras.

NOVIDADE

Atualização na exibição da porcentagem em escalonamento no console do web service

Ao efetuar o escalonamento no console de web service, quando configuradas 12 ou mais conexões, o campo agrupador permanecia em 99%, mesmo com todos os processos concluídos em 100%, abaixo de 12 conexões a porcentagem era exibida corretamente. A fim de corrigir essa situação, atualizamos a forma de arredondamento da porcentagem para que a exibição reflita corretamente a conclusão total do processo, exibindo 100% ao final do serviço.

DOCUMENTAÇÃO

Exibição de telas relacionadas através do campo tela

Complementamos a documentação da tela Consulta de Log (F000LOG) informando que o campo Tela exibe apenas as telas que possuem registros gerados na tabela E000LOG e que estejam na lista de telas relacionadas.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Log > Consulta de Log (F000LOG)

DOCUMENTAÇÃO

Novo campo registrado na documentação de F07EMP

Incluímos novas informações sobre o campo Bloqueia Serviço sem Ligação Fornecedor na documentação de F070EMP - Cadastro de Empresas.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Empresas > F070EMP - Cadastro de Empresas

AJUSTE

Duplicação de empresas e registros de ligação de representante

Ao utilizar a rotina da tela Duplicação de Filial (F070DUP) através do botão Duplicar da tela Cadastro de Empresas (F070EMP), a duplicação dos registros de ligação de representante com condição de pagamento gerava a mensagem de erro Falha ao duplicar registros na tabela E090RCP. Violação de chave. Ajustamos a rotina de duplicação para garantir que os registros de ligação entre representante e condição de pagamento sejam corretamente duplicados para a nova empresa.

Local: Cadastros > Empresas > Cadastro de Empresas (F070EMP)

AJUSTE

Replicação de cadastro Clientes e Fornecedores

Ao cadastrar um cliente, o sistema registrava automaticamente o Endereço de entrega, o Fornecedor e a Origem da mercadoria. No entanto, quando o Parâmetro Cliente igual Fornecedor estava definido como S - Sim na tela Parâmetros da Filial (F070FVE) para Vendas, o campo Código do País do endereço de entrega não era replicado para a origem da mercadoria. Ajustamos a rotina de replicação para garantir que os campos Código do País, Obra Construção Civil e Número Inscrição CNO sejam corretamente transferidos entre o endereço de entrega e o endereço da origem da mercadoria. Com essa correção, os cadastros permanecem consistentes, evitando divergências nos registros.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)
• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte > Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE)

AJUSTE

Habilitação de campos na tela informações mensais (F660INF)

Os campos Imposto Utilizado, Competência Utilizada, Grupo Fiscal Utilizado, Seq. Faixa Uti. Interna, Alíquota Efetiva Interna, Seq. Faixa Uti. Externa e Alíquota Efetiva Externa ficavam desabilitados indevidamente quando não haviam registros na tela Informações mensais (F660INF) para a competência informada e nenhuma apuração processada na competência. Ajustamos a tela Informações mensais (F660INF) para garantir que esses campos permaneçam habilitados nessas situações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Informações mensais (F660INF)

AJUSTE

Geração do SPED Fiscal com registro C113

Ao gerar o SPED Fiscal, era apresentado um erro de Access Violation, impedindo a execução correta do processo. Ajustamos a geração do registro C113 para evitar essa inconsistência ao informar os parâmetros do SQL executado no banco de dados. Também corrigimos a geração desse registro a partir de notas fiscais de entrada e saída referenciadas, garantindo seu funcionamento adequado na rotina de mensagens dinâmicas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

DOCUMENTAÇÃO

Impostos com base no grupo de tributos da guia de recolhimento para o arquivo MIT

O arquivo MIT passa a gerar os impostos com base no Grupo de Tributos da guia de recolhimento, e não mais com base no Tipo de Imposto. Essa alteração permite a exportação, no arquivo, de impostos e contribuições diversas apurados por meio dos tipos de imposto 95, 98 e 99. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Inclusão de Tributos (F669MIT)

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações na documentação da tela F631CSC

Inclusão de novos campos e informações na documentação de F631CSC - Consulta de Saldos de Produtos por Centro de Custo. Agora existem mais informações referentes à campos presentes na tela.

Local: Ajuda por telas > Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Mov. e Saldos a Custo padrão

NOVIDADE

Alteração da data de liberação ao desbloquear um movimento

Na tela Desbloqueio de Lançamentos de Caixa e Bancos (F600BLC), ao realizar o desbloqueio de movimentos, o sistema não permitia a alteração de nenhum campo de data, mesmo quando a data de efetivação do movimento diferia da data de lançamento. Ajustamos o sistema para que, ao selecionar a operação Desbloquear Movimentos, o campo Data Liberação na grade Lançamentos fique disponível para edição. Com essa correção, os usuários podem ajustar a data conforme necessário, garantindo maior flexibilidade no gerenciamento dos lançamentos.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Desbloqueio de Lançamentos > Desbloqueio de Lançamentos de Caixa e Bancos (F600BLC)

AJUSTE

Geração do arquivo da DIRF no relatório FPCP072.ger

No relatório Gera Informações DIRF - Financeiro (FPCP072), os registros referentes ao imposto Outras Retenções (código 4) não eram gerados no arquivo de saída quando determinadas configurações de parâmetros eram utilizadas. Essa inconsistência ocorria ao definir Origem da Informação C (Comercial), Imposto = 4 (Outras Retenções), Gerar Pagamentos Sem Imposto Retido = N (Não) e Agrupar (PIS, COFINS, CONTRIB. SOCIAL) = S (Sim). Nessas condições, os segmentos RTRT e RTIRF não eram incluídos no arquivo, resultando em declarações incorretas.

Ajustamos a rotina para garantir que os registros de Outras Retenções sejam gerados corretamente, assegurando a conformidade das informações declaradas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Relatórios > Gera Informações DIRF - Financeiro (FPCP072)

DOCUMENTAÇÃO

Cobrança PIX via ERP Banking

Atualizamos a documentação da tela Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB) e AlteraCampoRetorno (Cobrança Escritural) para esclarecer que o sistema não trata cobrança PIX nativamente via remessa e retorno de cobrança escritural. Para utilizar essa funcionalidade, é necessário o módulo ERP Banking.

Para mais detalhes. consulte a documentação Cobrança PIX.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)

AJUSTE

Geração de crédito/título através de web services

Ao gerar um crédito/título através do web services Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarCredito, o sistema permitia que o número do título fosse gravado com caracteres em caixa baixa. Ajustamos o processamento para normalizar a informação do campo NumTit, garantindo que os dados sejam armazenados corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Novo campo preenchido na documentação de Leiaute NFS-e

Realizamos um ajuste na página de documentação de Leiaute NFS-e. Agora o campo Origem está devidamente preenchido com as informações corretas e atualizadas.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Abrasf > Leiaute NFS-e

AJUSTE

Retorno de recebimento de ordem de produção WMS WIS

Ao efetuar o retorno de recebimento na integração com o WMS WIS, passou a ocorrer corretamente a herança do turno da Ordem de Produção, o que anteriormente resultava na mensagem: "Não encontrou o turno de trabalho para o estágio/centro de recursos para a data especificada!"

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da tela F710FTS

Atualizamos a documentação da tela F710FTS - Ficha Técnica incluindo uma informação que diz que para os componentes com controle de lote, não é possível realizar a sua baixa automática.

Local: Ajuda por telas > Manufatura > Gestão de Engenharia de Produto/Serviço > Ficha Técnica

AJUSTE

Execução de consistências dos campos obrigatórios

No fechamento de um Controle de Embarque, o sistema sugeria automaticamente o Tipo do Emitente quando ele não era informado manualmente. O sistema altera o Tipo do Emitente para 1 - Prestador de Serviço de Transporte, mas não realiza as validações dos campos obrigatórios para Serviços de Transporte, permitindo o fechamento do documento sem essas informações, o que posteriormente impossibilita sua reabilitação. Dessa forma, o sistema foi alterado para executar as validações após ocorrer a sugestão do Tipo do Emitente para o Controle de Embarque, impedindo o fechamento do Controle de Embarque sem os valores preenchidos nos campos obrigatórios.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

AJUSTE

Sugestão de observação cadastrada no serviço

O sistema não sugeria a observação cadastrada no serviço ao inserir uma nota fiscal com item de serviço na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) ou um pedido com item de serviço na tela Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC). Deste modo, o sistema foi alterado para sugerir a observação cadastrada no serviço nessas situações.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)

AJUSTE

Ajuste na mensagem de serviço padrão para transporte ao gerar um CT-e

Ao tentar fazer um CTE na tela Preparação de CTRC (F140COL) e processar na primeira aba, ocorria o erro em tela: Erro ao gerar o conhecimento de transporte manual: Erro no posicionamento da tabela: E080SER. Para tornar a mensagem mais clara, ela foi ajustada para: Serviço padrão para transporte não encontrado na tabela: E080SER. Acesse o caminho F070FVE - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte na página Transporte e insira o serviço no campo Serviço Padrão.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração

NOVIDADE

Mais segurança no Gestor Senior: Chegou o bloqueio por biometria!

Agora, o aplicativo Gestor Senior conta com a opção de bloqueio por biometria, proporcionando ainda mais segurança. Após o login, o usuário pode ativar essa funcionalidade caso deseje. Além disso, a biometria pode ser ativada ou desativada a qualquer momento pelo Menu do aplicativo. Vale lembrar que essa opção não substitui o login com usuário e senha, mas adiciona uma camada extra de proteção.

Local: Aplicativo Gestor Senior

DOCUMENTAÇÃO

Agora as documentações de Recebimento de Documento Eletrônico e Identificador de Regra abordam a relação do diferencial da alíquota

Incluímos novas informações nas documentações de F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico e Identificador de Regra que tratam da relação com o cálculo do diferencial de alíquota.

Locais:

• Ajuda por telas > Identificador de Regra
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

AJUSTE

Estorno de comissão representante superior

Ao fechar a nota fiscal de entrada de devolução na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), o estorno da comissão do representante superior não era gerado corretamente. Ajustamos a tela para que o estorno seja processado de forma adequada. Com essa correção, as comissões dos representantes refletem corretamente os valores devidos, garantindo maior precisão no cálculo e evitando inconsistências financeiras.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Consistência da chave eletrônica

Corrigimos a rotina para que, ao alterar o parâmetro Consistir chave eletrônica da nota fiscal para S - Sim na tela F070FCP, a validação da chave eletrônica seja feita corretamente, evitando a mensagem Chave NFS-e não correspondente com os dados informados!. Antes da correção, esse erro ocorria ao informar uma chave eletrônica de 50 caracteres em uma nota fiscal de entrada vinculada a uma série com Dispositivo Autorizado igual a 8 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço na tela F020SNF, devido à inconsistência entre o número da nota fiscal na chave e o número registrado no ERP.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Gravação de sequência de requisição de produtos

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, nas portas requisicaoAgrupadaComposta e requisicaoAgrupada, para garantir que todos os itens sejam gravados corretamente, independentemente da sequência enviada. Antes da correção, quando os itens eram enviados fora de ordem, o web service retornava a mensagem OK, porém nem todos os itens eram gravados na base.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração de pendência de exportação na integração GATEC

Na tela Geração Individual de Movimentos de Estoque (F210MVP), quando a integração com a GATEC estava ativa, a pendência de exportação de estoque não era gerada para produtos controlados por lote quando se tratava da primeira movimentação do lote dentro do sistema. Ajustamos o processo para garantir que a pendência seja corretamente gerada, assegurando a consistência da integração.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Geração Individual de Movimentos de Estoque (F210MVP)

AJUSTE

Centro de custo na requisição de produtos

Ajustamos o sistema para que, ao gerar uma requisição de produto com rateio, cada registro mantenha o centro de custo correto conforme definido no rateio. Antes da correção, quando havia mais de um centro de custo para o mesmo item, o sistema gravava erroneamente o mesmo centro de custo para todos os registros.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados (F207LOT)

AJUSTE

Inclusão do campo Prioridade de compra

Ajustamos o sistema para que o campo Prioridade de Compra seja exibido corretamente na tela F406CSS, conforme apresentado na tela F406SOL. Antes da correção, ao gerar uma solicitação de serviço com Código Prioridade e acessar a tela F406CSS, o campo Prioridade de Compra não era exibido na grade.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Serviços (F406CSS)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação de funções personalizadas de acordo com as regras LSP

Realizamos alterações no manual da tecnologia para aprimorar a clareza e a compreensão dos usuários sobre a criação de funções personalizadas conforme as regras LSP, na seção Sintaxe de comandos e operadores especificamente em Definições de funções - Funcao (Function). As atualizações incluem ajustes na explicação dos conceitos, organização das informações e exemplos mais detalhados, garantindo melhor usabilidade e aplicação prática.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Sintaxe de comandos e operadores

AJUSTE

Gravação de sequência de requisição de produtos

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, nas portas requisicaoAgrupadaComposta e requisicaoAgrupada, para garantir que todos os itens sejam gravados corretamente, independentemente da sequência enviada. Antes da correção, quando os itens eram enviados fora de ordem, o web service retornava a mensagem OK, porém nem todos os itens eram gravados na base.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração de crédito/título através de web services

Ao gerar um crédito/título através do web services Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarCredito, o sistema permitia que o número do título fosse gravado com caracteres em caixa baixa. Ajustamos o processamento para normalizar a informação do campo NumTit, garantindo que os dados sejam armazenados corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Acesso a tela F076FAB em permissões de consulta e inserção

Ao acessar o cadastro de Fabricantes (F076FAB), os usuários com permissão de consulta e inserção podem utilizá-la novamente de forma correta, sem impedimentos de acesso.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Fabricantes (F076FAB)

AJUSTE

Ativação de produto e validação da família

A tela de Parâmetros Eng. Produto/PCP/Compras (F075PPG) permitia a ativação de um produto mesmo quando sua família estava inativa. Implementamos uma validação que impede a ativação do produto caso a família esteja inativa, não haja derivações cadastradas ou nenhuma derivação ativa.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Parâmetros Manufatura/Mercado/Suprimentos (F075PPG)

DOCUMENTAÇÃO

Funcionalidade da guia Informações de Ocorrências Registradas na tela F690TCC

Alteramos a documentação da tela Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração (F690TCC), inserindo informações acerca da funcionalidade da guia Informações de Ocorrências Registradas, disponível nesta tela: Se, na tela Parâmetros de Integração (F191CPT), a integração com o e-Docs estiver configurada, as informações das ocorrências enviadas por esse sistema serão automaticamente preenchidas. Caso, no entanto, a tela Parâmetros de Integração (F191CPT) não contiver configurações para o e-Docs, será necessário inserir o XML (disponibilizado pela Receita Federal) manualmente na tela Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração (F690TCC).

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Conciliação (F690TCC)

AJUSTE

Saldo retido na apuração do PIS/COFINS

Ao adicionar um ajuste de redução na apuração dos impostos PIS e COFINS, o sistema utilizava indevidamente o saldo retido mesmo quando não havia imposto a pagar, reduzindo o controle de retenções de forma incorreta. Ajustamos a apuração para garantir que o saldo retido não seja descontado quando não for necessário e não houver valor a recolher. Com essa correção, asseguramos maior precisão no controle de retenções, evitando deduções indevidas e preservando a integridade dos valores apurados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

DOCUMENTAÇÃO

Casos em que o campo CHV_CTE_REF não é gerado no registro D100

Modificamos a documentação do Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), no registro D100, inserindo informações acerca de quando o campo CHV_CTE_REF não é gerado: nos documentos de entrada, quando o tipo da nota fiscal for igual a 9 - NF Acerto e o campo TIPCTE da tabela Impostos - Nota Fiscal de Entrada - Dados Gerais (E660DGC) for igual a 1 - CT-e de Complemento de Valores. Para documentos de saída, por sua vez, quando o tipo da nota fiscal for igual a 9 - NF Acerto e o campo TIPCTE da tabela Impostos - Nota fiscal de saída - Dados Gerais (E660DGV) for igual a 1 - CT-e de Complemento de Valores.

Local: Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Bloco D

AJUSTE

Busca por código de ICMS Especial da ligação entre Produto x Cliente

Ao gerar uma nota fiscal de saída, o sistema não acatava o código de ICMS Especial informado na ligação entre Produto x Cliente quando havia uma parametrização desse código informado para a transação da nota fiscal de saída. Diante disso, ajustamos o sistema para buscar o código de ICMS Especial da ligação entre Produto x Cliente sempre que houver valor para os campos Tem ICMS e ICMS Especial na inserção de um item de produto na nota fiscal de saída.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Conversão de valor de campo para maiúsculas

O sistema não gerava o boleto de forma automática quando o campo Imprimir Doc cobrança automaticamente, da tela Formas de Pagamento (F066FPG), estava em minúsculas, pois a comparação considerava apenas valores em maiúsculas. Dessa maneira, o sistema foi ajustado para garantir que este campo seja automaticamente convertido para maiúsculas sempre que o usuário sair do campo.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro (F066FPG)

AJUSTE

Leiaute de exportação do pagamento eletrônico SAEX11008

No leiaute de exportação do pagamento eletrônico SAEX11008 (Pagamento CECRED - CNAB 240 Remessa), diversos itens estavam em desacordo com o manual bancário. Realizamos os ajustes necessários para garantir a conformidade do leiaute, assegurando a correta geração dos arquivos de remessa e a compatibilidade com o processamento bancário.

Local: Recursos > Implementações > Importação/Exportação (SAEX11008.SCF)

AJUSTE

Atualização do Tipo de Título da Parcela da Nota Fiscal de Entrada

Atualizamos o Gestão Empresarial |ERP para que agora, ao gerar uma nota fiscal de entrada de serviço sem itens de produto, o Tipo de título, na guia Parcelas, será corretamente atribuído à transação de serviço, garantindo a integração adequada com o Contas a Pagar - Entrada de Título (CPE).

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Atualização de Rateios na inserção de ordem de compra

Nesta versão, atualizamos o Gestão Empresarial | ERP para que agora, ao inserir mais de um item, tanto de Produto quanto Serviço na ordem de compra, a grade Rateios será atualizada corretamente, exibindo todos os rateios adicionados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Cálculos dos impostos PIS Recuperar e COFINS Recuperar em notas fiscais de acertos

Atualizamos nesta versão para que nas notas fiscais de acertos dos tipos 9 e 10, o cálculo dos impostos PIS Recuperar e COFINS Recuperar ocorra corretamente. Além disso, na tela de Cálculos do Item de Produto (F440CIP), é possível alterar os percentuais desses impostos, mantendo os campos de base e valor abertos, já que não há recálculo sobre os novos percentuais informados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Nota Fiscal de Entrada - Cálculos do Item de Produto (F440CIP)

AJUSTE

Comparação de valores entre ordem de compra e nota fiscal de compra

Ajustamos o Gestão Empresarial | ERP para que os valores exibidos na grade da tela F442DNE mostrem as casas decimais, garantindo maior precisão na visualização das diferenças entre os valores de ordem de compra e nota fiscal de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Divergências NFE X OC (F442DNE)

AJUSTE

Ajuste na rotina de inicialização do Visualizador de Relatórios

Ao abrir o Visualizador de Relatórios e selecionar "Sim" para habilitá-lo como aplicativo padrão dos arquivos IMP, ocorria o erro Não foi possível criar a chave HKEY_CLASSES_ROOT\.imp. 0. A operação foi concluída com êxito. Como ajuste, aprimoramos a inicialização do Visualizador de Relatórios para que, caso seja marcado como aplicativo padrão dos arquivos IMP, a configuração seja feita para perfis de usuário sem privilégios administrativos na máquina. Com isso, a mensagem não é exibida e o aplicativo é executado corretamente.

AJUSTE

Ajuste na função EnviaEmailHTML para preservar a formatação dos e-mails

Identificamos que os e-mails passaram a ser enviados como texto puro, exibindo as tags HTML em vez de interpretá-las. A função EnviaEmailHTML da regra LSP (Linguagem Senior de Programação) não estava aplicando a formatação corretamente.
Como solução, ajustamos o processamento das tags HTML no corpo do e-mail para certificar que a formatação seja aplicada sem falha.

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de Retenção agora inclui um passo a passo detalhado e exemplos práticos para facilitar a parametrização

Novas informações sobre a parametrização detalhada das retenções, incluindo o passo a passo e os exemplos de cálculo híbrido, foram adicionadas à documentação de Retenção para melhor compreensão e aplicação do processo.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Retenção > Parametrização para gerar impostos retidos

DOCUMENTAÇÃO

Busca pelo preço médio atual na tela F001TCP

Modificamos a documentação da tela Transações de Compras (F001TCP), adicionando, em Dados Gerais 2 > Origem do valor do movimento de estoque > Preço médio atual (multiplica o preço médio pela quantidade de estoque, uma observação de que, primeiramente, será realizada a busca do preço médio na tabela E210ME, no campo PREMED. Se o campo estiver com valor igual a zero, uma segunda busca será feita na tabela E075DER, também no campo PREMED. Caso esse segundo também retorne zero, a busca será feita pelo valor do movimento de origem, da mesma forma que ocorre quando o campo está configurado com o valor 2 - Valor do movimento de origem.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)

NOVIDADE

Inclusão de valores nos campos de usuário

Implementamos na tela Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA) o tratamento adequado para os campos de usuário da tabela E075PPC, garantindo que os valores informados na tela sejam corretamente carregados.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Cliente > Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA)

AJUSTE

Ajuste no campo <codPostal> no XML do evento R - 4020

O campo <codPostal> no XML do evento R-4020 para fornecedores do exterior não seguia o formato esperado, resultando na crítica abaixo ao comunicar-se com a Sefaz:

O arquivo não segue o formato esperado.
Campo: Reinf > evtRetPJ > ideEstab > ideBenef > idePgto > infoPgto > infoPgtoExt > endExt > codPostal - CEP
Valor: 0 (valor diferente do esperado)

Ajustamos a validação para que o sistema interprete corretamente o formato do CEP no XML. Comunicando corretamente com a Sefaz, garantindo a conformidade dos dados e evitando rejeições indevidas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

DOCUMENTAÇÃO

Informação sobre filtro Somente com Diferenças

Alteramos a documentação do relatório Conferência dos Saldos Bloco K X Inventário (CIOO064), enfatizando a informação de que é através do filtro Somente com Diferenças que se indica, na execução do relatório, se serão listados os saldos de todos os produtos ou apenas os produtos que possuem divergência nos seus saldos (inventário x bloco K x calculado).

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Relatórios > Operacionais > CIOO064 - Conferência dos Saldos Bloco K X Inventário

AJUSTE

Arquivo MIT em conformidade com o leiaute 1.0 retificado

Ao validar o arquivo MIT gerado pelo ERP no E-Cac, eram apresentados os seguintes erros no arquivo de log: DadosIniciais.TributacaoLucro: campo obrigatório não informado.DadosIniciais.VariacoesMonetarias: campo obrigatório não informado.Débitos: sequência de débitos inválida; sequencial 2.

Corrigimos a geração do arquivo de declaração MIT conforme o leiaute 1.0 retificado. As seguintes alterações foram realizadas nos campos abaixo:

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Inclusão de Tributos (F669MIT)

AJUSTE

Geração do relatório 012 - Contrato Arrendamento Mercantil (CCCO012.GER)

Ao imprimir o relatório 012 - Contrato Arrendamento Mercantil (CCCO012.GER), o vencimento das parcelas AVP exibia uma data incorreta, adicionando um ano a mais. Ajustamos a geração do relatório para que as datas de vencimento sejam exibidas corretamente, garantindo precisão nas informações.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Relatórios >012 - Contrato Arrendamento Mercantil (CCCO012.GER)

NOVIDADE

Ajuste no cálculo do valor de venda com desconto de ICMS no PIS e COFINS

Modificamos o sistema para aprimorar o cálculo do valor de venda do produto na tela F621APC, garantindo que, no cálculo dos tributos PIS e COFINS, o valor do ICMS seja devidamente descontado do produto.

Local: Custos > Gestão de Preço para Comércio > Formação de Preços > Para Comércio e Atacado > Cálculo de Preço de Venda (F621APC)

AJUSTE

Observação do título no movimento de baixa

A observação do título no Contas a Pagar não era gravada durante o processamento do retorno do pagamento eletrônico na tela Retorno do Pagamento Eletrônico (F510PRT). Ajustamos a rotina de baixa do arquivo de retorno para recuperar a observação gerada na remessa e registrá-la corretamente no movimento de baixa.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Retorno do Pagamento Eletrônico (F510PRT)

AJUSTE

Alteração no campo Data Ent. para título gerado via nota fiscal de entrada

Corrigimos a tela de Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL), de forma que o campo Data Ent. fique desabilitado quando o título for gerado via nota fiscal de entrada. Essa alteração evita a modificação indevida dessa informação, garantindo maior controle e precisão no processo.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)

AJUSTE

Cálculo do fator de vencimento

O fator de vencimento na tela Vincular/Desvincular Código de Barras do Contas a Pagar (F501VDC) não era calculado corretamente. Ajustamos o processo para que o cálculo seja realizado com base no fator de vencimento atual, garantindo maior precisão nas informações exibidas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Vincular/Desvincular Código de Barras (F501VDC)

AJUSTE

Atualização de contrato de aplicação com diferentes moedas

Na tela Atualização Cálculo do Contrato da Aplicação e Financiamento (F606ACT), ao visualizar um contrato em moeda CDI e, em seguida, outro em reais, os valores exibidos apresentavam divergências. Ajustamos o processo para garantir que a exibição dos valores ocorra corretamente, independentemente da moeda do contrato, assegurando maior precisão nas informações.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato da Aplicação e Financiamento (F606ACT)

DOCUMENTAÇÃO

Referência à tela de Projetos (F615PRJ)

Na documentação da tela Totaliza orçamentos sintéticos a partir dos orçamentos analíticos, acessível a partir da tela Projetos (F615PRJ), uma informação foi atualizada para deixar claro que somente será possível totalizar os orçamentos sintéticos se, na tela Projetos (F615PRJ), o campo Utiliza Classificação Fase estiver com a opção S - Sim. O objetivo, portanto, é enfatizar que essa configuração deve ser realizada na tela Projetos (F615PRJ).

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Projetos (F615PRJ)

NOVIDADE

Distribuição de lote na integração de cupom do Gestão de Supermercados

Modificamos o sistema, para que na integração com o Gestão de Supermercados, ao importar um cupom fiscal com o web service Com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, seja possível efetuar a distribuição de lotes dos produtos controlados por lotes utilizando os identificadores de regra VEN-140EUDLE02 e GER-000EUDLE01.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Transação com integração com o contas a receber

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, adicionando a informação de que, se existir, na transação, a integração com o contas a receber, o sistema gerará o título para o cliente informado no cadastro do fornecedor.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

NOVIDADE

Ajuste em mensagem retornada por uma rotina de web service

Ocorria uma mensagem de violação de acesso no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos, porta AtenderManualPedidos. Para melhorar a clareza do retorno, a mensagem foi complementada com uma observação indicando qual rotina o sistema executava no momento da exceção.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Sugestão de quantidade a remeter para o componente

Ajustamos o sistema para que, ao clicar no botão Aplicar, a quantidade a remeter do componente seja exibida corretamente, mesmo quando a OP possuir mais de um produto. Antes da correção, a tela apresentava uma quantidade incorreta para o componente quando todos os produtos da OP utilizavam o mesmo item.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Remessa/Retorno de Serviço de Terceiros > Remessa (F900RST)

AJUSTE

Compensação posterior ao fechamento de nota

Ao abrir a tela de compensação Baixa por Compensações do Contas a Pagar (F501BCO) pela tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) ou Notas Fiscais de Saída (F140GNF), ocorria o erro Index out of bounds (3). Ajustamos o processo para que a tela seja carregada corretamente, garantindo a execução e proporcionando mais estabilidade na operação.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) > Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE)

AJUSTE

Exibição de nome de cidade ao abrir a aba Rotas na tela F145EBQ

O sistema não carregava o nome da cidade ao abrir a aba Rotas na tela Controle de Embarques (F145EBQ) ao utilizar alguma opção de sugestão no campo Rotas automáticas da aba Dados Gerais. Dessa maneira, foi realizada uma alteração para que essa informação seja exibida corretamente nesse caso.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

AJUSTE

Correção em notas da versão liberado

Alteramos a matéria Vínculo de contrato do tipo 10 em análise de aprovação liberada em 14/02/2025 nas versões 5.10.4.43 e 5.10.3.97, na qual os contratos 10 - Financeiro com Saldo e 11 - Por Eventos, foram informados indevidamente com os tipos de nota fiscal 10 e 11. A página com a correção destas informações foi publicada no dia 21/02/2025.

AJUSTE

Ajuste nas imagens do relatório FRCR023.BLO

Ao gerar o relatório 023 - Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO), as imagens dos bancos Ailos e Banrisul eram impressas erroneamente. Corrigimos o relatório para que seja gerado corretamente, com as imagens adequadas, garantindo a precisão na impressão das informações

Local: Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro > 023 - Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO)

AJUSTE

Valor do movimento de estoque no fechamento da nota

Alteramos a rotina para que, ao ser executada, o sistema verifique se a retenção já foi descontada do valor líquido antes de recompor o valor do movimento de estoque, evitando duplicações. Antes da correção, ao ativar o identificador de regras COM-000VLRET01, a retenção ocorria apenas no valor financeiro do item, sem necessidade de recomposição no valor líquido. No entanto, a rotina não considerava essa informação, o que poderia resultar na duplicação do valor da retenção no movimento de estoque.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Ligação de Produto e Fornecedor agrupada com % IPI

Ajustamos o sistema para que, ao processar uma nota fiscal de entrada com o campo Criar ligação de fornecedor com o produto marcado, o percentual de IPI seja obtido da classificação fiscal e não do produto. Caso não exista informação na classificação fiscal, o campo % IPI será zerado. Antes da correção, ao inserir um produto com % IPI na tela F403LFP sem ligação com o fornecedor, com o parâmetro Usa Produto X Fornecedor configurado como S - Sim na tela F075PRO, o percentual de IPI não era carregado corretamente ao processar a nota fiscal de entrada, ficando zerado na tela F403LFP.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Consideração da conta contábil para notas fiscais do tipo 2 e 3

Alteramos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), inserindo, na guia Itens, em Produto, a informação de que, para notas fiscais do tipo 2 e 3, quando o campo Tipo Cálculo Devolução da Transações de Compras (F001TCP) estiver definido como P - Cálculo Proporcional, a conta contábil definida na nota fiscal de origem da devolução também é considerada. Caso a conta contábil esteja definida como inativa, é necessário alterá-la para ativa para que a nota seja processada. Também é recomendado utilizar a opção R - Recálculo de Valores para estas notas.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Aprimoramento na rotina de inicialização do agente Analytics

As execuções do agente Analytics não eram finalizadas no tempo esperado, sendo necessário encerrá-las manualmente. Como solução, implementamos melhorias na rotina de inicialização, para garantir que ao ser executado via rede, o agente obtenha o caminho correto e finalize dentro do tempo esperado. Além disso, aplicamos um limite de três minutos para sua execução, evitando a necessidade de intervenção manual para encerramento.

NOVIDADE

Reparo na desconexão de web services pela Central de Monitoramento Senior

Ao forçar a desconexão de uma instância de processamento de web services pela Central de Monitoramento Senior, o status de execução no Console de Administração de Serviços não era atualizado para Cancelado. Como reparo, aprimoramos a rotina de desconexão do aplicativo para garantir que o serviço em execução seja devidamente marcado com status de Cancelado após a desconexão forçada.

DOCUMENTAÇÃO

Transação com integração com o contas a receber

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, adicionando a informação de que, se existir, na transação, a integração com o contas a receber, o sistema gerará o título para o cliente informado no cadastro do fornecedor.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

NOVIDADE

Ajuste em mensagem retornada por uma rotina de web service

Ocorria uma mensagem de violação de acesso no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos, porta AtenderManualPedidos. Para melhorar a clareza do retorno, a mensagem foi complementada com uma observação indicando qual rotina o sistema executava no momento da exceção.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Login com perfil de usuário ativo na central de configurações

Ao selecionar um Perfil de Usuário para login com a opção Habilitar Perfil Usuário ativada na Central de Configurações Senior, a tela retornava ao menu de escolha sem realizar a ação esperada. Ajustamos a rotina de logon para processar corretamente o perfil selecionado, garantindo que o acesso ocorra sem interrupções.

Local: XTended > Autenticação

DOCUMENTAÇÃO

Documentação atualizada especifica a herança da definição da conta

Atualizamos a documentação F043MPC - Cadastro de Modelos de Plano, incluindo uma nova informação que especifica que a definição da conta é herdada do maior nível hierárquico, de acordo com a Classificação/Máscara do grupo cadastrado. Esse campo não tem influência nem impacto no plano financeiro.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Modelos Plano > Cadastro

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação de campo CNPJ/CPF Cliente Repetido da tela F070FVE

Complementamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), adicionando ao campo CNPJ/CPF Cliente Repetido, a informação de que o sistema permite alterar este campo para N - Não mesmo se existirem cadastros com CNPJ/CPF ou o número de identificação fiscal repetidos na base. Para novos cadastros ou alterando CNPJ/CPF ou o número de identificação de um cadastro existente será realizada a validação impedindo o cadastramento caso for repetido.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte

AJUSTE

Consulta na tela de integrações com filtro por ramo de atividade

Ao realizar consulta na tela Integrações - Painel de Exportações (F000PEX), com o filtro Ramo de Atividade selecionado, o sistema exibia a mensagem: Era esperado [fim-de-arquivo], mas INNER foi encontrado. Corrigimos a consulta utilizada para fornecer os dados exibidos na tela, garantindo que a busca seja realizada corretamente.

Local: Cadastros > Integrações > TMS > Painel de exportações > Integrações - Painel de Exportações (F000PEX)

AJUSTE

Ajuste no cadastro de PDV na geração do campo IDEUNI

Ao cadastrar um novo PDV na tela Cadastro de PDV (F070PDV), caso ocorresse uma falha que causasse a quebra do ERP, o campo IDEUNI da tabela E070PDV permanecia com valor zerado, o que resultava em uma falha de chave duplicada na próxima inserção. Ajustamos o sistema para que o valor do campo IDEUNI seja gerado automaticamente assim que a inserção ou alteração de um registro for iniciada.

Local: Cadastros > Integrações > Varejo > Cadastro de PDV (F070PDV)

AJUSTE

Duplicação e inclusão indevida do registro 1110 no SPED Fiscal

O registro 1110 do SPED Fiscal era gerado de forma duplicada e incluía erroneamente registros para notas de venda canceladas. Corrigimos a duplicação e ajustamos o sistema para não gerar registros para notas de venda canceladas. Com isso, os usuários terão uma geração mais precisa e consistente dos registros, evitando inconsistências nos arquivos fiscais e melhorando a confiabilidade dos dados no SPED Fiscal (F669EFD).

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Integração de notas fiscais com identificador de regras

Ao utilizar o identificador de regras IMP-660STALIQ1, a alíquota de substituição tributária de PIS e COFINS ficava zerada na rotina de integração de notas fiscais. Corrigimos a integração para que a alíquota seja registrada corretamente quando esse identificador estiver ativo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

AJUSTE

Apuração do imposto ISS com parâmetro ativo

Ao calcular o imposto ISS pela tela Resumo de Apuração do Imposto (F661IA5), era apresnentada a mensagem de erro: Erro ao calcular ISS The multi-part identifier E660INV.PERISS could not be bound, quando o parâmetro Rec. ISS Agrup. Aliq. estava definido como S - Sim na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF). Corrigimos a apuração do ISS para que o cálculo seja realizado corretamente. Com essa atualização, o imposto é processado, garantindo a consistência dos valores e a correta aplicação das alíquotas configuradas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração (F661PAI_CIOF)

NOVIDADE

Alteração de situação de títulos DEV de retorno CP

A situação dos títulos de devolução a cliente não era atualizada corretamente quando ocorria uma rejeição pelo banco. Ajustamos o sistema para que a alteração da situação inclua os títulos de ADT de remessa com erro do CR. Com essa correção, a classificação dos títulos reflete com maior precisão o status da transação, garantindo mais consistência no processamento e melhor controle para os usuários.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Retorno > Retorno do Pagamento Eletrônico (F510PRT)

AJUSTE

Estorno de título de transferência de longo para curto prazo

Ao estornar um título de transferência de longo para curto prazo na tela Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar (F501EBL), o movimento na Tesouraria não era estornado corretamente. Ajustamos a tela para garantir que o estorno do título reflita corretamente na tesouraria.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar (F501EBL)

AJUSTE

Baixa por substituição na transferência de longo para curto prazo

Ao estornar a baixa por substituição gerada via transferência de Longo para Curto na tela Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar (F501EBL), o campo de Acréscimo e Desconto do título original era indevidamente zerado. Além disso, ao baixar um título de longo prazo com valor no campo Desconto na tela Transferência de Títulos de Longo para Curto Prazo (F606TLC), o sistema criava o movimento na Tesouraria sempre como débito, independentemente de se tratar de juros, acréscimo ou desconto.

Ajustamos a tela F501EBL para manter corretamente os valores de acréscimo e desconto no título original após o estorno. Também ajustamos a tela F606TLC para que o sistema classifique o movimento na Tesouraria como débito ou crédito, conforme a natureza do valor. Com essas correções, garantimos maior precisão nos registros financeiros e evitamos inconsistências nos lançamentos contábeis.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar (F501EBL)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Transferência de Títulos de Longo para Curto Prazo (F606TLC)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento do campo Por Devolução - Compras

Modificamos a documentação da tela Baixa por Compensações do Contas a Pagar (F501BCO), clarificando o comportamento do campo Por Devolução - Compras. Em C. PAGAR, modificamos a descrição para: Títulos gerados por notas de entrada que tenham itens em uma nota de saída de devolução.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Compensações do Contas a Pagar (F501BCO)

AJUSTE

Informações acerca de criação de novo fornecedor ao efetuar uma devolução

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, inserindo informações acerca da criação de novo fornecedor ao efetuar uma devolução: ao executar a devolução de um cupom, este web service verificará se o código do cliente já possui um código de fornecedor atrelado. Não havendo código de fornecedor atrelado, será realizada uma busca verificando se a numeração igual ao código de fornecedor ainda está disponível. Estando disponível, um fornecedor será criado com essa numeração. Caso, no entanto, não esteja disponível, será gerado um cadastro de fornecedor com a próxima numeração disponível, conforme SELECT na tabela Tabelas - Controle dos últimos números utilizados (E078ULT) com os campos E078ULT = CODFOR, CODEMP = 0 e CODFIL = 0. O valor do campo Cliente Igual a Fornecedor, da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), e o parâmetro global VarCodFor, não tem interferência na execução deste web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida

AJUSTE

Geração de nota fiscal com item de serviço através de web service

Corrigimos o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para permitir a correta geração da nota fiscal de saída ao faturar um pedido com item de serviço. Anteriormente, ao realizar este processo o sistema apresentava o erro Falha ao processar item de serviço de sequência 0: is not a valid integer value.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Bloqueio de quantidade no lote após a finalização da OP

Corrigimos o sistema para garantir que, ao finalizar, cancelar uma OP ou dar entrada no estoque pelo apontamento da OP, a quantidade do produto no lote não permaneça bloqueada quando o lote for criado na geração da OP (campo Gera Lote OP igual a G - Geração OP (F900ROP)). Antes, nesses casos, a quantidade no lote permanecia bloqueada no estoque.

Local: Apontamentos de O.P./O.S. > Finalização de O.P. > Movto/Fim Operador (Individual) (F909MIF)

AJUSTE

Inconsistência ao processar análise por meio da tela F135FCP

Ao gerar uma análise via pedido pela tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP), caso ocorresse um erro durante o processamento de um pedido vinculado a análise gerada, o sistema pulava a numeração das pré-faturas vinculadas a ela. Para corrigir isso, o sistema foi ajustado para que as numerações das pré-faturas fiquem coerentes mesmo quando houver erro no processamento.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Via Pedidos (F135FCP)

AJUSTE

Tratamento do controle totalizador em relatórios

Ao executar um modelo de relatório com o controle Totalizador, quando o Tipo Totalizador era configurado como Máximo ou Mínimo, a mensagem [valor] is not a valid floating point value era exibida, impedindo a execução do relatório. Aprimoramos as rotinas do controle Totalizador para que ele trate corretamente a informação de acordo com o tipo selecionado, permitindo que o relatório seja gerado e exibido ao usuário conforme determinado pelo sistema.

Local: Recursos > Implementações

DOCUMENTAÇÃO

Limpeza automática de logs no fechamento de estoques

Informamos que a documentação da tela F215PFE - Painel de Fechamento de Estoques foi atualizada para incluir informações sobre a limpeza automática de logs nas tabelas E215REG e E215DET.

Agora, a documentação esclarece que, no início do processo de Fechamento/Atualização de Estoques, ocorre a remoção automática dos registros de log mais antigos, considerando aqueles com mais de 15 dias de diferença entre a data de execução do fechamento e a data de geração do log da filial responsável pelo processo.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Painel de Fechamento de Estoques

AJUSTE

Observação dos movimentos de estoques gerados pela tela F210LOT

Alteramos a tela de Geração Agrupada de Movimentos de Estoque (F210LOT), para que quando marcada a caixa de seleção Manter Observação, o sistema replique a observação para todos os itens e não apenas para o primeiro, como ocorria anteriormente.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Agrupados (F210LOT)

AJUSTE

Finalização de inventário com geração de LOGS

Ajustamos a finalização do inventário com geração de notas fiscais de acerto (F220DAI) para corrigir algumas situações:

• melhoramos a mensagem de erro do sistema ao utilizar o identificador de regras CPR-440VLRMO01, a qual agora exibe o código, derivação do produto e a sequência do item na nota fiscal, tornando mais claro qual item apresenta inconsistência;
• alteramos a rotina para que a consistência de valor do movimento não seja mais executada para notas fiscais de acerto (tipos 9 e 10), já que essas notas não devem validar valores;
• quando a opção Gerar log de erros estiver ativada, os itens com erro serão registrados no log e os itens sem erro serão finalizados corretamente. Caso ocorra erro na geração da nota fiscal, o processo será cancelado.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Diferenças/Acertos (F220DAI)

AJUSTE

Descrição dos relatórios SECE036.GER e SECE037.GER

Adicionamos descrições nos relatórios 036 - Livro Registro de Inventário (SECE036.GER) e 037 - Livro Inventário de Estoques (Valor) (SECE037.GER) para esclarecer seu funcionamento e evitar dúvidas na utilização.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Relatórios > 036 - Livro Registro de Inventário (SECE036.GER)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Relatórios > 037 - Livro Inventário de Estoques (Valor) (SECE037.GER)

AJUSTE

Cálculo do valor do saldo em estoque com utilização de parâmetro global

Realizamos um correção na tela de inicialização de saldos mensais (F210ISM) e no processo automático 49 - Inicialização de Saldos Mensais, para garantir que o valor do saldo em estoque seja calculado corretamente para todos os depósitos da filial, utilizando o parâmetro global VlrEstMvp.

Anteriormente, o processo de inicialização de saldos mensais calculava erroneamente o valor do estoque em filiais com mais de um depósito quando este não teve movimentação no mês apurado.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Saldos > Inicialização de saldos mensais (F210ISM)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

F440GNE - Nota de transferência Tratamento de ICMS

Alteramos a documentação da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), inserindo, para a nota fiscal de entrada do tipo 11 - Transferência entre Empresas/Filias, a informação de que as notas de entrada desse tipo foram habilitadas para que possam gravar valor de ICMS sem possuir base.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Exportação de estoque integração via web services

Ao exportar dados atráves web services com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultarEstoque, o sistema retornava valores de depósitos inativos quando a integração estava configurada para considerar a ligação por Filial x Depósitos na tela Parâmetros das Filiais para Integrações (F070VAR). Ajustamos a consulta para considerar apenas depósitos ativos. Com essa correção, refletindo com precisão o estoque disponível.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Informações acerca de criação de novo fornecedor ao efetuar uma devolução

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, inserindo informações acerca da criação de novo fornecedor ao efetuar uma devolução: ao executar a devolução de um cupom, este web service verificará se o código do cliente já possui um código de fornecedor atrelado. Não havendo código de fornecedor atrelado, será realizada uma busca verificando se a numeração igual ao código de fornecedor ainda está disponível. Estando disponível, um fornecedor será criado com essa numeração. Caso, no entanto, não esteja disponível, será gerado um cadastro de fornecedor com a próxima numeração disponível, conforme SELECT na tabela Tabelas - Controle dos últimos números utilizados (E078ULT) com os campos E078ULT = CODFOR, CODEMP = 0 e CODFIL = 0. O valor do campo Cliente Igual a Fornecedor, da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), e o parâmetro global VarCodFor, não tem interferência na execução deste web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida

AJUSTE

Geração de nota fiscal com item de serviço através de web service

Corrigimos o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para permitir a correta geração da nota fiscal de saída ao faturar um pedido com item de serviço. Anteriormente, ao realizar este processo o sistema apresentava o erro Falha ao processar item de serviço de sequência 0: is not a valid integer value.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de estoque integração via web services

Ao exportar dados atráves web services com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultarEstoque, o sistema retornava valores de depósitos inativos quando a integração estava configurada para considerar a ligação por Filial x Depósitos na tela Parâmetros das Filiais para Integrações (F070VAR). Ajustamos a consulta para considerar apenas depósitos ativos. Com essa correção, refletindo com precisão o estoque disponível.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização do Analytics Faturamento

Ajustamos a extração de dados do Analytics de Faturamento para garantir que a atualização das informações ocorra corretamente. Anteriormente, este processo não era concluído, resultando em uma mensagem de erro.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

DOCUMENTAÇÃO

Mapeamento De-Para das Condições de Pagamento no XML da NFS-e

Alteramos a documentação da tela Formas de Pagamento (F066FPG), inserindo a informação de que, para verificar como as formas de pagamento cadastradas no sistema são convertidas para a tag CondicaoPagamento no XML da NFS-e, deve-se consultar a documentação que contém o mapeamento De-PARA das Condições de Pagamento.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro (F066FPG)

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações na documentação de Recebimento Eletrônico

Incluímos uma nova informação na documentação de Recebimento Eletrônico que diz que os percentuais e valores dos impostos informados no XML serão mantidos no processamento da rotina e nos recálculos, a menos que venham zerados. Nesse caso, o sistema poderá sugerir os valores conforme as parametrizações do ERP.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Recebimento eletrônico

DOCUMENTAÇÃO

Modificação de nome de variável no identificador de regras PAT-670ENTVA03

Alteramos a documentação do identificador de regras PAT-670ENTVA03, modificando o nome da variável PATNVlrCip para PATNVlrIcm.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

DOCUMENTAÇÃO

Parâmetro de entrada Analítico/Sintético do relatório CCCG001

Inserimos uma nova documentação para o relatório Comparativo Orçado x Realizado (CCCG001), detalhando o parâmetro de entrada Analítico/Sintético.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Relatórios

DOCUMENTAÇÃO

Geração da tag observ do 4010

Em complementação à nota Adequações na exportação da EFD-REINF em conformidade com a NT 003.2024, liberada na versão 5.10.3.86 e 5.10.4.32, informamos que foi realizada a correção do seguinte erro: Não foi possível integrar o arquivo: O arquivo não segue o formato esperado.O elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02:observ' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é menor do que o valor de MinLength.Campo: ReinfLinha: 2Posição: 2Detalhes técnicos: Não foi possível encontrar informações sobre o esquema para o elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02:Reinf'. Com a realização da correção, a tag observ do 4010 será gerada apenas quando houver conteúdo. Do contrário, ela não será gerada.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF)

DOCUMENTAÇÃO

Retirada de informação na tela F660NFC

Ajustamos a documentação da tela Notas Fiscais de Entrada (F660NFC), retirando o seguinte trecho do primeiro exemplo disponível na documentação: Para as notas fiscais cuja aplicação da operação seja V(Serviço), os campos relativos a ICMS, IPI e FUNRURAL são desabilitados (Página Dados Gerais e Itens), não permitindo informar valores para os mesmos.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)

NOVIDADE

Integração dos registros R-4010 e R-4020 da EFD Reinf

Ajustamos o log de integração dos registros R-4010 e R-4020 da Reinf, quando o parâmetro IniNovIre está ativo. Anteriormente, o log da integração via tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) apresentava críticas para todos os movimentos de notas e títulos que não estavam vinculados a uma natureza de rendimentos. Com esta atualização, o log passa a apresentar críticas apenas nos casos em que houver imposto retido na nota ou no título. Além disso, corrigimos para que notas com múltiplos itens sejam exibidas uma única vez no log, eliminando a repetição anterior, onde cada item gerava uma entrada separada.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Ordenação das notas entre F660DIA X Arquivo CIAE093.GER

Realizamos melhorias para facilitar a localização dos documentos na DIA AM. No relatório 093 - AM - DIA - Declaração Mensal (CIAE093.GER), os registros gerados pelo arquivo agora são ordenados de forma crescente por Núm. Ordem Nota e Data Emissão. Na tela Declaração de Ingresso no Amazonas (F660DIA), adicionamos a opção C na grade para permitir a ordenação dos registros.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > DIA > Declaração de Ingresso no Amazonas (F660DIA)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 093 AM - DIA - Declaração Mensal (CIAE093.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Cálculo de comissão do representante superior

A documentação Pagamento de comissões foi alterada, adicionando a informação de que o sistema considera o percentual de comissão gravado no cadastro do representante, ao realizar nova baixa do título com novo percentual. Assim, ao alterar o percentual do representante superior, a comissão será calculada com base no novo percentual, e não no que foi definido na nota fiscal. Caso seja necessário consistir e alterar o valor ou o percentual de comissão do representante superior de um título, deve-se utilizar o Identificador de Regras GER-000CMSUP01. Além disso, foi incluída a orientação sobre a necessidade de reexecutar o processo de fechamento da nota fiscal, caso seja necessário alterar os percentuais dos representantes superiores.

Local: Manual por processos > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento de comissões

AJUSTE

Alteração na transação de baixa com o controle de aprovação 28 - Pagamento Eletrônico

Quando o controle de aprovação Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico estava ativo na tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM), ao realizar alterações na transação de baixa, como mudar de uma transação que não calcula imposto para outra que calcula, a mensagem Pagamento Eletrônico em processo de aprovação multinível poderia ser exibida ao aprovar a remessa e enviá-la.

Corrigimos a rotina para garantir que, ao alterar a transação de baixa, o botão Recalcular seja habilitado, e o recálculo do imposto previsto seja realizado automaticamente durante o processamento da remessa, mesmo quando o botão não fosse pressionado. Isso elimina o erro de aprovação e garante que os impostos sejam corretamente recalculados, melhorando a precisão e a eficiência no processamento das remessas de pagamento eletrônico.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o campo Desconsidera LCDPR

Alteramos a documentação acerca da Parametrizações do Livro Caixa Digital do Produtor Rural, em Ativar LCDPR 2.0, inserindo a informação de que, para informações acerca do campo Desconsidera LCDPR, deve-se acessar a documentação da tela Parâmetros Gerenciais da Filial (F070FIN).

Local: Segmentos > Agronegócio > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural > Parametrizações do LCDPR

AJUSTE

Melhoria de mensagem ao importa nota de cupom eletrônica em WS

Ao importar uma nota de cupom eletrônica utilizando o web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce pela porta Gravar, quando o campo CodOpe contiver uma operadora associada a um cliente inativo, será exibida a mensagem Cliente 99 Inativo, facilitando a localização do cliente.

AJUSTE

Recuperação de dados do cursor sobre a tabela E999TES

Corrigimos a tela F000AGE, para que, ao efetuar um envio de aprovações para o aplicativo Gestor Senior, o sistema impeça que algum campo fique vazio ao gerar o arquivo JSON e exiba uma mensagem mais clara no log caso isso ocorra. Além disso, melhoramos o log para fornecer informações mais detalhadas sobre o processo. Antes desta correção, a ausência de informações no arquivo JSON fazia com que o sistema apresentasse a mensagem Não foi possível recuperar dados do cursor sobre a tabela E999TES devido ao erro: buffer, comprometendo o envio das aprovações.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Faturamento de pedido pela tela F149GNP

Quando o cliente faturava um pedido pela tela Faturamento Agrupado de Cargas via Pedido (F149GNP), utilizando um lote padrão como lote para faturamento e com a quantidade a ser faturada igual à disponível em estoque, o sistema exibia a seguinte mensagem: Lotes utilizados para o Produto: 2101 Derivação: 1 Depósito: 41244 com saldo estoque insuficiente: Lote: LTOPDR Qtde Inf.: 100,00000 Disponível: 0,00000. Dessa forma, o sistema foi ajustado para permitir o faturamento de um pedido pela tela Faturamento Agrupado de Cargas via Pedido (F149GNP), com a quantidade total para consumir todo o estoque disponível para o produto, depósito e lote informado.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Via Pedido (F149GNP)

AJUSTE

Geração da tag indDeduzDeson considerando transação dos dados gerais

O sistema gerava a tag indDeduzDeson considerando a transação dos dados gerais, em vez dos itens de produto. Dessa maneira, o sistema foi alterado para gerar a tag indDeduzDeson considerando a transação dos itens de produto, e não dos dados gerais.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Rateio incorreto do valor da nota nas parcelas

Foi identificado um problema no rateio do valor da nota nas parcelas quando havia tabela de preços ligada à condição de pagamento em clientes do Agronegócio. Para corrigir essa questão, o sistema foi ajustado para calcular corretamente o valor de rateio nas parcelas nessas situações.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

DOCUMENTAÇÃO

Contrato do tipo 11 abordado na documentação de Abatimento de valores no saldo

Agora a documentação de Abatimento de valores no saldo de um contrato tipo 10 fala também sobre os contratos do tipo 11 - Por eventos.

Local: Manual por processos > Definições gerais > Suprimentos > Abatimento de valores no saldo de um contrato tipo 10

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de Rateios na Gestão de Recebimento agora possui novas informações

Atualizamos a documentação de Rateios na Gestão de Recebimento incluindo novas informações. Agora a documentação diz que durante o processamento da nota de entrada, os rateios da ordem de compra são excluídos e recriados. Quando o rateio é feito por item, o sistema pode gerar novas sequências, aumentando a numeração do campo sequência do rateio. Atualmente, o limite desse campo é 9999 rateios. Se a ordem de compra contiver milhares de itens, isso pode causar um estouro no campo durante o processamento da nota.

Local: Manual por processos > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Rateios

DOCUMENTAÇÃO

Observação referente datas de competência e emissão da nota fiscal

Alteramos as documentações das telas Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR) e Nota Fiscal de Entrada via Contratos de Compra Comerciais (F461GNC), inserindo a informação de que a data de competência e a data de emissão da nota fiscal podem ser ou não diferentes. O sistema não valida se as duas datas são ou não diferentes, pois cada cliente poderá gerar a competência que melhor se adequa ao seu processo.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR)
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

AJUSTE

Geração de nota fiscal de entrada vinculada a nota fiscal de saída

Corrigimos a rotina para que, ao vincular uma nota fiscal do tipo 3 - Devolução (NF de Saída) com uma nota fiscal de entrada do tipo 5 - Retorno (Outros) na tela F440GNE, não seja mais exigida a ligação entre as transações relacionadas na tela F001TXT.

Anteriormente, como as transações de saída e entrada estavam vinculadas na tela F001TXT, ao tentar realizar essa vinculação, o sistema apresentava a mensagem de erro: Os seguintes produtos não podem ser processados pois suas transações não possuem ligação com transações de entrada (F001TXT): Série NF: XXX, Número: XXXXXX, Produto: XXXX, Transação: XXXXX. Isso impedia o correto processamento da operação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Vínculo de contrato do tipo 10 em análise de aprovação

Ajustamos o sistema para permitir informar um contrato do tipo 10 - Financeiro com Saldo ou 11 - Por Eventos na geração de uma nota de entrada apenas se ele já estiver aprovado ou não exigir aprovação multinível. Antes da correção, era possível vincular indevidamente um contrato do tipo 10 que ainda estava em análise de aprovação multinível, o que poderia gerar inconsistências no processo.