Depositante (continuación del botón Registrarse)

Submenú: Integración

Integración

Importar elementos de factura entrante utilizando: desde la versión 8.11.4.0 hemos roto el parámetroImportación NF usando enAporte y Salida, es decir, mejoramos el control de importación, rompemos el parámetro Importación NF usando en Aporte y Saliente, y se marca el Tipo de Orden o Factura Importada (Entrante y Saliente), para decidir con qué información se identifica el producto. El parámetroImportación NF usando fue creado en la versión 8.0.0.0, y que cambia la Orden / Factura de Importación y valida laproductos
- Código de barras del producto : une a unonuevo código de producto al registro de una entidad, desde el botónCódigo de producto por emisor en el Registro del producto. Funcionalidad que se utiliza al importar un archivo XML, cuando está en el archivo, en eletiqueta de prod, refiriéndose al producto,no tener el código de barras y solo el código de referencia del proveedor. Juntos, el parámetroImportar NF usando el código de producto del emisor. Junto con la activación del parámetroImportar NF usando el código de producto del emisor.
- Código del producto :
  - Desde la versión 8.6.0.0, cambiamos la Importación de facturas para que, al verificar el producto, el sistema esté configurado para usarCódigo de producto secuencial interno, que se encuentra solo en la tabla de Configuración General, el sistema busca el producto, es decir, Producto x Depositante y al registrar el producto importando la factura, el sistema registra el producto con el código interno igual al identificador del producto, pero sino encontrar utiliza el flujo normal.
  - Cuando el depositante de la Orden / Factura está configurado para esta opción, devuelve el primer paquete activo de Factor de Conversión igual a 1.
- Código de producto que valida Descr. reducido: cuando el depositante del Pedido / Factura está configurado para esta opción, devuelve el primer paquete activo igual a la descripción reducida informada en el artículo de factura que se está importando.
- IMPORTANTE: cambió el comportamiento actual de la búsqueda de empaque que usaba la barra refiriéndose al artículo de pedido / factura, dondeno pasa más, es decir, no se utiliza más la barra de producto informada independientemente de si está completa o no.
Estándar de nomenclatura de archivos: para los archivos RNC y RDC.
- HH24MISSFF6
- MMDDHHmiSSFF3
  - MM: dois dígitos para o mês.
  - DD: dois dígitos para o dia.
  - HH: dois dígitos para a hora.
  - MI: dois dígitos para o minuto.
  - SS: dois dígitos para o segundos.
  - FF3: três dígitos para o milissegundos.
Actualiza el cliente en Imp. Pedido / NF: la entidad se actualiza con los datos del cliente en la NF Printing.
Bloquear lote roto: el sistema asigna bloqueados los lotes dañados con estado Dañado y / o Caducado, ya sea por entrada por Orden de Recibo (OR) o por Control de Daños.
- Si en el Registro de Tipo de Recibo el parámetroGenerar lotes: bloqueado está desmarcado y el parámetroBloquear lote roto está marcado, el sistema asigna Bloqueado solo los lotes dañados con el estado Dañado y / o Caducado.
- De lo contrario, si en el tipo de recibo, registre el parámetro
Generar lotes: bloqueado está marcado, todos los lotes se asignan bloqueados.
Usar orden de compra: se permite vincular factura autorizada a OR, validando si los artículos de la factura están asociados a una orden de compra. Si hay alguna discrepancia, la notano está asociado con OR.
- Desde la versión 8.4.0.0,no permite importar archivos OPA si el depositante no trabajar con OPA y, si no está marcado, importar no ocurre y se genera el registro de errores, especificando el no uso de tal importación por parte del depositante. Ver más detalles.
- A partir de la versión 8.11.19.0, el sistema también valida el parámetroUsar autorización de recibo si tienes ono enlace con un OR (orden de recepción). Se utiliza en la integración del archivo XML referente al Inbound ASN (Receipt Authorization). Ver más detalles
.
Permitir múltiples órdenes de compra por NF: parámetro creado a partir de la versión 7.0.0.0, y está activo solo si el indicadorAsocia automáticamente NF a la orden de compra está seleccionado y si este parámetroPermitir múltiples órdenes de compra por NF está deshabilitado, el sistema evita la asociación si hay más de una orden de compra, a un conjunto de artículos de la factura, es decir, soloun La orden de compra se utiliza para toda la factura. Si ocurre esta situación, todos los artículos registran el valorFalla y se genera un registro para cada elemento.
Solicitud de cancelación de importación: el WMS permite recibir solicitudes de cancelación de Órdenes / Facturas en cualquier etapa del proceso yno permite que se envíen. el WMSno permite la recepción de solicitudes de cancelación de pedidos / facturas que tienen un estado deProcesado (enviado). Por defecto, este parámetro está desmarcado y el operador debe configurarlo si quiere realizar esta operación.
Define el movimiento de existencias de artículos mediante la etiqueta XML "InfAdProd": decide si utilizar la etiqueta <InfAdProd> para definir el movimiento de existencias de los artículos NF-e. Si este parámetro está activo y el sistema encuentra, en el primer carácter del campo <InfAdProd> del artículo de la factura, el valor0 onorte, el sistema entiende que el artículo vinculado a la factura / pedidono mueve el stock.
Importar elementos de factura entrante utilizando el código de producto del emisor: anteriormente era el parámetroImportar NF usando el código de producto del emisor.
- Si estubieramarcado durante la integración, el sistema utiliza el código de producto interno.
- Si estubieradesenfrenado durante la integración, el sistema utiliza el código de barras.
- Si está marcado, muestra el mensaje "No está permitido usar la configuraciónImportar NF usando el código de producto del emisor yRegistrar producto al importar factura al mismo tiempo".
Registro de emisor: realiza el registro de un nuevo emisor al importar la Factura.
Usar registro estatal: el sistema encuentra un transportista al importar una factura.
Permite volver a importar pedidos duplicados en cuarentena: a partir de la versión 8.9.1.0, es posible restituir el pedido en cuarentena, por lo que el sistema borra e importa el pedido normalmente, no envía la exportación de Cancelación, y veremos el historial de restablecimientos a través del Registro de Seguridad.
Registrar producto al importar ASN: al importar el inboundASN, el WMS registra los productos que no existen en el sistema. Ver más detalles.
Importación de elementos de factura salientes mediante: desde la versión 8.11.4.0 hemos roto el parámetroImportación NF usando en Entrada ySalida. Importante: las definiciones de las opciones siguientes se describen en el parámetroImportar elementos de factura entrante utilizando.
- Código de barras del producto: también a partir de las versiones 8.11.18.0, 8.11.5.60 y 8.11.21.0, de modo que el nuevo diseño de importación para Ricoh Depositor llamadoModelo de orden de venta RICOH, el sistema compone el código de producto, la unidad de medida y el factor de conversión para identificar el código de barras del paquete.
  - Importante: sino si se utiliza esta configuración, el sistema ignora los nuevos campos, incluso si se envían.
- Código del producto
- Código de producto que valida Descr. reducido
Controles o lanzamiento con divergencia por ERP: el ERP libera el cheque divergente del orden de recepción.
Desbloquea lotes o no exportados: si el parámetro no está marcadono le permite realizar O Desbloqueo por lotes, a través de Movimiento>Administrador de lotes > botónLiberación oa través del recopilador de datos>Auditoría de entrada, si el quirófano no se exporta a ERP, es decir, archivo generado para ERP a través del menú Integración Exportar O.
Registrar producto al importar factura: el sistema registra el producto en casono hay registro, y no te permite dejar el parámetro activadoImportar NF usando el código de producto del emisor. El sistemano validar el parámetroRegistrar producto al importar factura durante la integración de productos para elFlujo de integración de ASN entrante: autorización de recepción.
Asocia automáticamente NF a la orden de compra: el sistema busca la orden de compra respectiva. Casono encontrar, el sistema escribe el valor "En espera" en la columna "Orden de compra". Si se encuentra, se verifica si el saldo del artículo de la orden de compra cumple con el artículo de la factura en su totalidad. Si es así, el sistema asocia este artículo de factura con el artículo de orden de compra y guarda el valorÉxito. De lo contrario, el artículo no está asociado, guarde el valorFalla y se crea un registro que contiene la información de la orden de compra encontrada y el motivoCantidad insuficiente en la orden de compra. Insertamos la columnaOrden de compra en la pantalla Elemento de control de facturas, que muestra los estados 0 - Deshabilitado, 1 - En espera, 2 - Correcto y 3 - Fallo. Cuando el parámetroAsocia automáticamente NF a la orden de compra no está activado, el sistema escribe el valor en esta columna.Discapacitadoy no intenta asociar este elemento.
Definir transportista por orden de separación (OF): parámetro creado a partir de la versión 7.0.0.0, realiza la sustitución del transportista en las tablas de Factura e Impresión de Facturas, pero solo se puede activar si el flag deUsar orden de separación está chequeado.
Requiere clave de acceso en la importación de facturas y facturación de pedidos: el sistema requiere que los documentos registrados tengan una clave de acceso NFe, es decir, al ingresar la Factura, el sistema requiere que complete el campoLlave de acceso, pero si no está marcado cuando Transmitir NFe a Sefaz, el sistema calcula la Clave de acceso. Documentos de movimiento internono son necesarios para ingresar el campo de clave de acceso NFe.
Define el tipo de NF mediante la etiqueta XML tpNF: define si el sistema importa el XML considerando su tipo de factura tpNF (0: Entrada / 1: Salida), por lo que ignora las demás reglas del sistema.
Importar elementos de factura saliente utilizando el código de producto del emisor: anteriormente era el parámetroImportar NF usando el código de producto del emisor.
- Si estubieramarcado durante la integración, el sistema utiliza el código de producto interno.
- Si estubieradesenfrenado durante la integración, el sistema utiliza el código de barras.
- Si está marcado, muestra el mensaje "No está permitido usar la configuraciónImportar NF usando el código de producto del emisor yRegistrar producto al importar factura al mismo tiempo".
Registro de transportista: realiza el registro del transportista al importar la Factura. Si el parámetroFiltra la entidad NF por depositante Se marca, y en el Registro de Entidades el sistema inserta el Transportista rellenando el campo Depositante, es decir, asociando el Depositante que se encuentra en el archivo XML, Texto o Integración Bancaria a Banco.
Registrar producto al importar orden de compra (XOPA): parámetro creado a partir de la versión 7.6.1.0., donde se modificó la rutina de integración de Órdenes de Compra (XOPA) para que cuando se configura el depositante de este parámetro junto con el tipo de artículo es "AMAZON_ASIN", en el archivo de importación se crea el producto con el mismo Estándar utilizado para la integración de la Factura, es decir, utiliza en el Registro Depositante lo que se registra mediante el botónSector estándar y en elEstándar de integración.
Habilitar la importación de archivos OC: deshabilita o no las importaciones de archivos OC, parámetro creado en la versión 8.11.23.19. Ver más detalles.

Factura

Acción al importar pedido / factura con error: rutina de integración deelementos porCancelar oBorrar el pedido con un error según el parámetro, solo si el error se refiere aahi tiene que no se ha ingresado previamente, y si la nota aúnno ha sido completamente integrado. Está vinculado al parámetroPermiso de pedido duplicado.
- Ninguno
- Cancelar
- Borrar
- Error de integración: desde la versión 8.11.1.0, si esta opción está marcada y hay un error de Integración de Pedido o Archivo de Factura, se registra el nuevo estado en lugar de cancelado, con visualización en las pantallasControl de facturas,Factura importada yMonitoreo de salida por factura , pero con el mismo comportamiento de cancelado, es decir, impidiendo la liberación para el proceso de envío o recepción, siendo la única opción del usuario eliminar el pedido y realizar una nueva importación.
Orden de exportación / NF con error al cancelar o eliminar la acción de importación: a partir de las versiones 8.11.14.0 y 8.11.5.64, el sistema exporta la cancelación de la nota en la integración.
Liberar Doc. Automáticamente para envío: el sistema libera automáticamente facturas / pedidos (mecanografiados, archivos XML o texto) para su envío, sino se produce un error durante la integración.
A partir de la versión 7.1.0.0, si este parámetro está activono puede activar el parámetroReserva de lotes durante la liberación de existencias. Ver más detalles
. Nota: La operación de liberar notasno incluye:
- Regreso del almacenamiento.
- NF-e entrante para recepción.
- A partir de la versión 8.2.0.0, este parámetro se movió del submenú: Información adicional al submenú: grupo Integración / Nota Fiscal.
- Es necesario activar el parámetroActivar liberación para envío a granel (Depositante> SubMenú: Configuración adicional Liberación de NF).
Tipo de ID de ID de secuencia en la importación de facturación XML: a partir de las versiones 8.0.0.16, 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.2.0.2, 8.3.0.5, 8.4.0.4, 8.5.0.0 y 8.6.3.0, se habilita si los parámetrosRealiza coherencia en la facturación y Realice la facturación de pedidos con archivo NFe (XML) están marcados, con la posibilidad de elegir entre las siguientes opciones:
- Etiqueta <det nItem>: etiqueta de agrupación de productos, donde el valor del campo esTipo de corte de stock estáCancelar factura, continúa usando el valor deEtiqueta <det nItem>, porque el sistemanopermite que falte alguna secuencia de artículo de factura.
- Etiqueta <nItemPed>: etiqueta que pertenece aetiqueta <prod>, que utiliza su valor para identificar el IDSEQ que se recibió.
  - SiEtiqueta <nItemPed>no existe y el depositante está activadoCancelar factura
  , ocurre
, informando que el depositanteno puede recibir facturación por XML, es decir, indica que se cortó un artículo y el WMS no sobre cómo ingresar el IDSEQ correcto.
Consiste en un lote de la industria en la facturación: desde la versión 8.6.1.0 y 8.6.3.0, el campo está habilitado si el campo"Realiza coherencia en la facturación" ser marcadoy en el submenú Exportar>Devolución de facturación automática : se establece enTXT - Modelo por lotes WMS, porqueno hay cómo constar de lotes sin constituir la facturación en su conjunto.
- A partir de la versión 8.7.2.2, el sistema lee el XML e identifica si elresumen de lotes de las etiquetas MED de los productos son equivalentes con el envío de facturación del sistema, independientemente de la secuencia de elementos en el archivo XML.
  - Por ejemplo: el depositante envía un pedido (INF / IDT) solicitando la separación para enviar el producto A con 20 unidades y el producto B con 10 unidades.
    - Tras la separación, el sistema identificó para el producto A, lote 1 con 10 unidades y lote 3 con 10 unidades más, y para el producto B, solo lote 3 con 10 unidades.
    - Después de la separación, se envió la facturación al depositante de los dos productos como separados, donde el producto A con el lote 1 y 3, y el producto B con el lote 3.
- Consejo de parámetro: "Cuando se activa, realiza la importación de facturación con lote de industria, compara los lotes enviados para facturación con los lotes recibidos en la importación. si ellos estanes igual ase acepta facturación ".
- Nota: para las versiones 8.11.25.0 y 8.11.20.6, si el parámetro:Almacenamiento grupal de componentes del kit está marcado para un producto / kit que pertenece a ladepositor este parámetro está deshabilitado. Ver más detalles
.
Considere el Script por etiqueta "Inf Cpl" al importar Order / NF: realiza la importación XML, contemplando el valor Script en la etiqueta Inf Cpl.
Considere Order by tag "Inf Cpl" al importar Order / NF: realiza la importación XML, contemplando el valor Order en la etiqueta Inf Cpl.
Realice la facturación de pedidos con archivo NFe (XML): el sistema recibe del ERP el archivo con el campo CNPJ del destinatario en el diseño de devolución de facturación.
Realiza coherencia en la facturación: a partir de la versión 8.6.3.5, esta función le permite verificar la confirmación de facturación para asegurarse deintegridad determinadas informaciones. Existen las siguientes opciones de configuración para esta regla:
- Discapacitado: no compara ninguna información (valor predeterminado del sistema). esto causaninguno se cambia la información del pedido relacionada con los importes de impuestos. Todos los valores se mantienen de acuerdo con el Registro de pedidos.
- Artículos y encabezado de pedido: con respecto a los valores fiscales, esta configuración cambia los datos del encabezado y sus artículos, de acuerdo con los datos recibidos por la autorización de facturación. Esta opción también permite un segundo nivel de configuración. Cuando se establece el parámetro y la integración deDevolución de facturación automática se establece en"TXT - Modelo de lote de SiltWMS" también es posible marcar otro parámetro llamadoConsiste en Lote Industrial en Facturación. La información de los lotes de la industria recibida en el archivo de facturación también se compara con los lotes que se envían físicamente, para garantizar que otro sistema tenga el control exacto de los lotes que se envían, es decir,Ambos sistemas están sincronizados en términos de Industry Lot.
- Solo encabezado: esta opción hace que la información de los importes de impuestos se modifique en el encabezado del pedido de acuerdo con los datos recibidos por la autorización de facturación.
- Nota: a partir de la versión 8.5.0.0, el sistemapermitido facturar considerando ono solo los valores del artículo. Si hubo una divergencia entre el pedido y los artículos de la factura, es decir, validó los valores y / o artículos junto con el encabezado durante el flujo de Integración de facturación, independientemente de la forma de integración, es decir, en formato de texto, banco por banco o XML.
Pedido total / NF en la importación de artículos: Ejecuta el cálculo de totales de facturas durante la integración NF.
- Nota: pero si este parámetro esdiscapacitado el sistema tiene el comportamiento para los tipos de operación "TA - Retorno de almacenamiento", "TS - Retorno de almacenamiento simbólico", "TG - Retorno de almacenamiento de GMB" y "RD - Retorno de retorno" para ignorar la diferencia de valores y permitir la liberación de la nota.
Importar XML de factura saliente exclusivamente para facturación de pedidos: a partir de las versiones 8.11.18.0 y 8.11.11.34, indica si la importación XML se utiliza exclusivamente para la facturación de pedidos y no para registrar notas de salida. Ver más detalles.
Le permite cambiar el portador de facturas en la integración: hemos insertado este parámetro desde la versión 8.11.25.0 y 8.11.20.20, y podemos cambiar de Operador a través de la integración de Facturación si la solicitudno se factura. Si el pedido ya está facturado, el cambio de Transportista se produce en la pantallaMonitoreo de salida por factura. Ver más detalles.

Orden de transferencia de entrada

Cambió la descripción deOrden de transferencia por Orden de transferencia de entrada a partir de la versión 8.11.9.0.

Usar orden de transferencia: a partir de la versión 8.4.0.0, determina si el Depositante usa Orden de transferencia de entrada.
- No permite importar archivos TDN si el depositanteno trabajar con TDN y, si no está marcado, importar no
ocurre y se genera el registro de errores, especificando el no uso de tal importación por parte del depositante.
Enviar TAXDOCUMENTID al confirmar la transferencia entre CD's: a partir de la versión 8.4.0.0, asocia automáticamente la Factura a la Orden de Transporte.
Asocia automáticamente la factura a la orden de transferencia: desde la versión 8.4.0.0, envía la clave de acceso en la interfazTransferirRecibirNotificación.
Registre el producto al importar la orden de transferencia: a partir de la versión 8.5.0.0, este parámetro se utiliza al importar elOrden de transferencia TDN registrarseempaque del producto quéno existen en el WMS. Por defecto, está deshabilitado.

Orden de separación

Ver más detalles.
Usar orden de separación: el sistema libera la factura para enrutamiento si el pedido fue importado, si tiene clave de acceso y tiene relacionado un archivo OF que tiene la misma clave de acceso, es decir, está compuesto por "PURCHASE_ORDER_NUMBER" + "_" + " CHAVE_ACESSO_NFE ".xml, el sistema busca en el número de orden de compra la Orden de Separación que generó la orden a facturar.
Generar pedido mediante la importación de pedidos de picking: ingresamos desde la versión 8.11.8.0, este parámetro se usa si el valor del campoTipo de corte de stock estáCancelar factura. Genera una orden por cada Orden de Separación importada para que pueda ser utilizada en el envío antes de que haya una Factura importada, es decir, al importar la Orden de Separación, el sistema genera unaSolicitud, te permite realizar casi todo el proceso de envío,en espera de facturación.
Operación de generación de pedidos: ingresamos desde la versión 8.11.8.0, se habilita si los campos:Generar pedido mediante la importación de pedidos de picking yUsar orden de separación están marcados. Selecciona una Operación de Salida del Registro de Operaciones, se utiliza para registrar nuevos pedidos según la importación de la Orden de Separación.
Evitar la liberación de pedidos no facturados para envío: agregamos desde la versión 8.11.8.0, está habilitado si los campos:Generar pedido mediante la importación de pedidos de picking yUsar orden de separación están marcados. Evita la liberación de stock para el pedido a través de la pantalla Liberar nota fiscal para envío cuando el pedido generado para el pedido de picking aún estáno se factura.
Evitar la forma de onda con pedidos no facturados: agregamos desde la versión 8.11.8.0, está habilitado si los campos:Generar pedido mediante la importación de pedidos de picking yUsar orden de separación están marcados. Evita la formación de olas si hay una solicitud generada para la orden de separación que aún estáno se factura.
Evite la ola de lanzamiento para la ejecución con pedidos no facturados: ingresamos desde la versión 8.11.8.0, se habilita si los campos:Generar pedido mediante la importación de pedidos de picking yUsar orden de separación están marcados. Evita la liberación de oleada si hay una orden generada para la orden de separación que aún estáno se factura en la oleada que se libera para su ejecución.
Evite la generación de volumen para pedidos no facturados: implementamos este parámetro a partir de la versión 8.11.8.0, está habilitado si los campos:Generar pedido mediante la importación de pedidos de picking yUsar orden de separación están marcados. Evita la Generación de Volúmenes en conferencia tanto en Packing como en Beehive si el volumen es una orden generada para la Orden de Separación aúnno se factura.
Utiliza autorización de envío: agregamos a partir de la versión 8.11.21.0, que determinan el nuevo comportamiento del flujo deSaliente, se puede marcar / desmarcar sino no hay OF en curso, y solo se activa si los parámetros:Usar orden de separación yGenerar pedido mediante la importación de pedidos de picking están marcados. No permiteGenerar facturación en la pantalla Output Monitoring by Invoice. Pero los parámetrosEvite la liberación de pedidos no facturados para el envío, evite la forma de onda con pedidos no facturados, Evite la ola de lanzamiento para la ejecución con pedidos no facturados y Evite la generación de volumen para pedidos no facturados sólo están MARCADOS, si el parámetroUtiliza autorización de envío no está MARCADO y viceversa. Ver más detalles.
- A partir de la versión 8.11.23.0, es obligatorio dejarlo marcado con el parámetroControla el peso también activado y que está en el submenú: Información adicional.

Orden de transferencia saliente

Parámetros ingresados desde la versión 8.11.9.0

Usar orden de transferencia saliente
Registrar producto al importar orden de transferencia saliente
Liberar Doc. Automáticamente para envío
Tipo de corte de stock:no está vinculado a la opciónTipo de corte de stock Submenú: Liberación de acciones del registro de depositantes.
- Cancelar factura
Quitar Cant. Total del artículo de la factura Quitar Cant. que falta
Operación de generación de pedidos

Utiliza autorización de recibo: ingresamos desde la versión 8.11.19.0 y solo permite sermarcado este parámetro sino está marcado el parámetroUsar orden de compra o eso no está pendiente de completar una orden de compra. Si este parámetro esmarcado y desmarque, el sistema primero valida si tiene ono enlace con un OR (orden de recepción). Se utiliza en la integración del archivo XML referente al Inbound ASN (Receipt Authorization). Ver más detalles.

Observación: la configuración sobre elVaciado de tolva, que fue creado en la versión 8.11.15.0, con los parámetrosURL vacía de Hopper ,Tolva Vaciar tecla de acceso yTolva de vaciado del separador GS1 han sido transferidos al menú Configuración> Configuración de integración de equipos.

Submenú: Configuración de autorización para bloqueo o desbloqueo por lotes

Solicitar cambio de lote a ERP: rutina creada para consumir el Web Service de ERP para bloquear / desbloquear el lote, si el parámetro está marcado. Se verifica en el Registro de devoluciones en el front-end, validando los campos Fuerza y Estado, si:
- Situación
  - sí => Lote de lanzamiento.
  - No => No libera lote, pero si elFuerza:
    - sí => solicitar contraseña de supervisor, enviar nueva solicitud a ERP, hasta que ERP libere el lote, de lo contrario el loteno en lanzamiento.
    - No => el sistema muestra el mensaje 'Bloqueo de lote no autorizado por ERP'.
Si el parámetroSolicitar cambio de lote a ERP está marcada, refiriéndose a la configuración de la llamada al Servicio Web que autoriza ono el bloqueo y desbloqueo del lote, le permite ingresar datos en los campos siguientes:
- espacio de nombres;
- URL del servicio web
- Método

Submenú: Transporte

Transporte

Importante para usar CT-e

Código de estado fiscal: según el documento manual_de_integração_contribuinte_v3.00-2009-03-16.pdf significa.
- 00 - ICMS normal: totalmente gravado.
- 20 - ICMS con reducción de BC: con reducción de la base de cálculo.
- 40 - Exención de ICMS: exento.41 - ICMS no gravado : no gravado.51 - ICMS diferido : requiere completar la información del ICMS diferido, a criterio de cada UF. Ver dónde llenar la tarifa
- 80 - Pago ICMS atribuido al Prestatario o Tercero previsto en la Leg.
- 81 - ICMS adeudado para otras UF.
90 - ICMS Otras situaciones: Otros.
Tasa de ICMS: informa la tasa de ICMS.
Porcentaje de tolerancia para el pesaje de vehículos: parámetro creado a partir de la versión 7.0.0.0. Es el porcentaje que se aplica si el peso de los productos se encuentra entre el peso teórico y el peso registrado por la balanza, se muestra en la pantalla Transport Weighing Manager, acepta 2 decimales.
- Este parámetro se puede cambiar en cualquier momento yno no necesita más validación.
- Para los depositantes que ya existen en la base, este campo está vacío (nulo) y
Base imponible del ICMS: informa la base de la tasa ICMS.
Porcentaje de envío: informa el porcentaje de envío.
Permitir cambio de operador: hemos insertado este parámetro desde la versión 8.11.25.0 y 8.11.20.20, y podemos cambiar de Operador a través de la integración de Facturación si la solicitudno se factura. Si el pedido ya está facturado, el cambio de Transportista se produce en la pantallaMonitoreo de salida por factura. Ver más detalles.

Programación de transporte

Pesar vehículos: a partir de la versión 7.8.0.0, parámetro creado para reemplazar el nombre del parámetro que anteriormente era "Pesaje de vehículos en horario de transporte", que en la versión 7.0.0.0 verifica el estado del horario, si solo el estado de los Horarios del Depositante ( Pantalla de programación de transporte) son programadas (0), canceladas (4) o canceladas (5), es decir, si las haya Programación de depositante con estatus diferente a los mencionados anteriormente este parámetrono puede ser cambiado. Por defecto este parámetro está deshabilitado, si está habilitado en el Horario solo te permite informar que el "Vehículo ha llegado" junto con el registro del Horario con el campoModal = Carretera, que requiere pesar el vehículo, si elmodal es comocarril el sistemano obliga al vehículo a pesar, dejando que el operador elija la ubicación del vehículo, eligiendo entre los pasos: "El vehículo ha llegado", "El vehículo en el patio", "El vehículo en el muelle" que están disponibles en el Movimiento> Programación. > pantallasHorario de transporte y / o mudanza> Programación>Administrador de horarios de transporte.
Finalizar programa automáticamente: Permite que la programación se complete automáticamente al final de la Verificación del Pedido de Recibo y al final del Procesamiento de Cobro, si el parámetro para completar la Programación de Transporte está desmarcado, haga clic en el botón "Vehículo Liberado" para completar el Recibo o Despacho en las pantallas Movimiento> Programación>Horario de transporte o Mudanza> Programación>Confirmación del horario de transporte.

Submenú: Tiempo en días para el límite de operación

Parámetros creados para controlar los tiempos de espera de operación que se muestran en la aplicación WMSWEB>Operación, informando si está vencido o no.

Recibiendo Operación: se evalúa en la fecha de procesamiento de la factura de acreedores (Factura → Fecha de procesamiento).
Operación de asignación: se evalúa en la fecha de generación del mapa de asignación (Mapaalocacao → Fecha).
Operación saliente: se evalúa en la fecha de procesamiento de la factura de deudores (Factura → Fecha de procesamiento).
Operación de separación: se evalúa en la fecha de procesamiento de la factura de deudores (Factura → Fecha de procesamiento).
Operación de entrada: se evalúa en la fecha de procesamiento de la factura de acreedores (Factura → Fecha de procesamiento).
Reubicar la operación: se evalúa en la fecha de generación de la reubicación (Relocation → Datetime).
Operación de envío: se evalúa en la fecha de procesamiento de la factura de deudores (Factura → Fecha de procesamiento).

Submenú: Lanzamiento de stock

Tipo de corte de sto
- : luego de insertar el documento en el sistema, verifica cuántos artículos hay en stock para enviarlos, para esta funcionalidad se utiliza la pantalla de Liberación de Factura para Enrutamiento, el corte en el pedido del cliente se produce de acuerdo al registro del depositante, estos cortes puede ser de tres tipos:Cancelar factura: se refiere al corte en el que, si el artículo de la facturano se sirve con stock, se cancela toda la factura.
- Quitar Cant. Artículo de factura total: se refiere al corte en el que, si un artículo de facturano se responde, el elemento se elimina no respondió y envió los elementos de la factura al destinatario, y desde la versión 8.8.4.0 no le permite configurar una de las opciones debajo del parámetroDevolución de facturación automática, porque el diseño de exportación de facturación no prevé el envío de artículos.
  - Banco - Modelo RIC
  - OH
  TXT - Modelo R
- ICOHDESCANSO - Modelo RICOHQuitar Cant. desaparecido: se refiere al corte en el que, casono existe la cantidad solicitada de un determinado artículo, la cantidad disponible se envía para cumplir con la factura al destinatario.
  - Con estos elementos cumplidos, se deben formar los documentos de envío del sistema llamado Romaneio u Onda, este documento es responsable de todo el historial de envío del material en el sistema. Si la solicitudno Se atiende según el tipo de corte pactado con el depositante, se envía una devolución al depositante informando que el pedido fue cancelado o qué tipo de corte se produjo en la factura.
  - Con el Formulario o Wave formado se envía al sistema corporativo la devolución de las cantidades servidas según stock WMS, este proceso se denomina envío a facturación, para este proceso se utiliza el botón Enviar a Facturación en la pantalla del Gestor de Facturación. El corporativo es responsable de enviar los pedidos facturados al WMS, es decir, los respectivos números de documento tributario para el respectivo pedido enviado.
Solicitar autorización de supervisor en corte parcial: este parámetro se libera, si el parámetroTipo de corte de stock es diferente deCancelar factura.
Reserva de lotes durante la liberación de existencias: a partir de la versión 7.1.0.0, si este parámetro está activono puede activar el parámetroLiberar Doc. Automáticamente para envío y es obligatorio que el separador elija los lotes antes de liberar la factura para el envío, por defecto este campo está desmarcado.
- Nota: cuando no está configurado, es decir, el depositante se configuró para reservar lotes y eliminó este cheque, el sistema verifica si hay facturas pendientes para reservar lotes y, de ser así,no permite realizar la desactivación mostrando el siguiente mensaje: "El parámetro reserva lotes durante la liberación de stock no se puede desmarcar, ya que hay facturas pendientes de definición de lote. Complete la actividad o cancele la reserva de lote para estas facturas ”. Este parámetro no se puede activar si el parámetroLiberar Doc. Automáticamente para envío del depositante está calificado. Ver más detalles.
Cancelar documentos durante el lanzamiento en caso de corte: si los productos se cortan durante la liberación de stock, el sistema debe cancelar automáticamente la factura.
- No cancela: no cancela (opción predeterminada);
- Corte total o par
  cial en el lanzamiento
l documento en caso de corte total o parcial durante el lanzamiento;Corte total durante el lanzamiento : el documento debe ser cancelado en caso de Total Cut durante el lanzamiento;Nota: al ejecutar la cancelación, si el sistema está configurado para exportar los datos cancelados, genera la exportación vía banco o vía archivo, según la configuración.
Inclusión de Inventario en la Separación Específica: indica el método de incluir stock en la liberación de la Factura para envío: Nota: si el depositante está configurado para agregar una separación específica importada durante la formación de oleadas, y la factura tiene una separación específica importada, y si ha agregado la Separación específica de modo manual. Para esta solución, elimine las separaciones manuales específicas y vuelva a intentarlo.
- Por lote local: En la pantalla Liberar factura para envío, después de hacer clic en el botón Vincular lotes, se cambió la visualización de las cantidades en stock que consideraEmbalaje de stock, si se completa en el botón Registro de producto>: Depositante> Información asociada> submenú Información del producto, donde el campo “Desc. Red ", refiriéndose aDescripción Reducido del embalaje del producto.
- Por lote industrial: abre la pantalla y enumera los productos presentes en la factura para asociar lotes. La visualización de esta pantalla tiene como objetivo facilitar la visualización de los lotes asociados con cada artículo y también facilitar la visualización de qué lotes están disponibles para asociarse con el producto. En este caso, se permite seleccionar más de un registro siempre que las facturas pertenezcan al mismo depositante.
- Por lote Listado de industrias Cobertura NF: desde la versión 8.10.1.0 es posible marcar esta opción si el depositanteno ES AFILIADO. A partir de la versión 8.10.0.0, cambiamos la pantalla al botón Liberar factura para envío>Lotes de enlaces para una separación específica, y con eso incluimos la columnaFactura de cobertura. Los lotes se enumeran agrupados por lote industrial y factura de cobertura, las facturas se enumeran por línea, si un lote se origina en más de una factura, enumera los lotes por documento de cobertura y saldo fiscal equivalente.
  - Esta funcionalidad tiene como objetivo agrupar con mayor asertividad la nota de envío al Lote de la Industria y la Factura de Cobertura Específica durante la Formación de la Ola de Envíos. Actualmente WMS permitea el
  l

Submenú: Lectura de códigos de barras

Utiliza etiqueta de código de barras de producto por lotes: permite configurar la lectura de un número fijo de caracteres que representan el Código de Barras del Empaque del Producto, donde se lee la barra en los distintos menús del sistema.
Número de caracteres para el código de barras del producto: informa el número de dígitos que se leen.

Submenú: Eliminar cliente

Eliminar clientes: al activar este parámetro y completar los demás campos, el WMS reemplaza los clientes reales por la entidad Default, y luego borra todos los clientes, este proceso esirreversible, donde para confirmar contraseñas distintas de 02 se solicita a los supervisores que completen la activación y configuración de los parámetros.
Entidad estándar que debe reemplazar a los clientes reales: elija una entidad que reemplace a los clientes reales.
Número de días después del procesamiento WMS debe eliminar clientes: campo numérico.

Nota: después de activar la rutina deEliminar clientes la reposición de los datos de los clientes reales en las tablas: Factura, NFImpressao, OF, y en las demás tablas que contienen información de entidades del tipo:Cliente Para el Entidad predeterminada informado en el parámetro Entidad estándar que debe reemplazar a los clientes reales, siempre que el pedido (o factura) haya sido procesado antes del número de días informado en el parámetroNúmero de días después del procesamiento WMS debe eliminar clientes. Con el reemplazo de entidades, el WMS borra los registros del cliente (Entidades, Dirección, Teléfono y otra información relacionada con la entidad Cliente) que fueron reemplazados por la entidad predeterminada, y el campo Mensaje de Regalo informado en la tabla OF. La rutina solo excluye a los clientes queno tener más pedidos en el sistema. La ejecución de la rutina se realiza a diario y está preconfigurada para ejecutarse a las 01: 00h.

Submenú: Recibo

Utiliza lista de fondo: funcionalidad creada a partir de la versión 7.0.0.0, que se utiliza para depositantes que necesitan recibir, validando los lotes recibidos a través del indicador de las opciones de elección a continuación, o mejor, en el BackList Register, los lotes industriales se registran previamente, desde el elementos de la nota y que posteriormente se validan los lotes industriales en la Conferencia de Entrada vía Data Collector: A partir de la versión 8.11.6.0 hemos creado el control deRespaldo de los datos asociados a la BackList, siempre que este parámetro esté marcado para el Depositante, cuya copia de seguridad se crea al vincular una factura a un OR. Y cuando la factura se desvincula de O elrespaldo se borra.
- No: es el valor predeterminado, es decir, está seleccionado.
- Por volumen:
  - El sistema suma todos los elementos registrados de BackList y los compara con el campo Cantidad de volumen de factura (campoCantidad de volumen desde el submenú Transporte, desde el registro de control de facturas).
  - Si hay una diferencia en la cantidad, independientemente de si es mayor o menor, la facturano tiene la BackList validada, por lo que escribeNo en la columna que indica si la BackList está validada. Si la cantidad comparada es la misma, guardesí en la columna que indica si la BackList está validada.
- Por cantidad:
  - El sistema verifica la factura artículo por artículo, agregando el backlist registrado para cada artículo y comparándolo con la cantidad del artículo.
  - Si hay una diferencia en la cantidad, independientemente de si es mayor o menor, la factura no tiene el backlist validado, por lo que se ahorraNo en la columna que indica si la backList está validada. Si la cantidad comparada es la misma, guardesí en la columna que indica si el backlist está validado.
- - Por volumen y cantidad:En este caso se realizan las dos validaciones, Por Volumen y Por Cantidad, donde solo se considera comoLista de fondos validada = Sí si las dos validacionesno presente divergencia, de lo contrario, considere
  BackList Validated = No
Mostrar la descripción de la industria y el color del producto de materiales peligrosos en el recibo: a partir de la versión 8.11.22.0, adaptamos el Data Collector Input Conference para la visualización diferenciada de los colores definidos en el Sector referidos a productos peligrosos. Este parámetro se puede marcar y desmarcar en cualquier momento. Ver más detalles.

Tipo de recibo de transferencia de propiedad: a partir de la versión 7.9.0.0, sirve para elegir un Tipo de Recibo que se registró previamente.
Plantilla de informe de resultados web: lo creamos a partir de la versión 8.8.4.0, con las opciones informadas a continuación y que influye en la impresión del Informe de laResultado (web), en la pantalla Gestionar pedido de recibo:
- Patrón
- Con lote industrial
Plantilla de informe de resumen web: lo creamos a partir de la versión 8.8.4.0, con las opciones informadas a continuación y que influye en la impresión del Informe de laResumen (web), en la pantalla Gestionar pedido de recibo:
- Patrón
- Con lote industrial
Vista previa de impresión por lotes: lo creamos desde la versión 8.9.0.0, si este parámetro está desmarcado, imprime las Etiquetas de Lote para una determinada impresora,sin la vista previa de la misma.
- Pantallas cuyo comportamiento cambió y cuyo botónEstablecer impresora predeterminada fue añadido:
  - Gerente de recepción de pedidos y en el botónImpresión de etiquetas por lotes;
  - Administrador de lotes y,
  - Administrador de mapas de asignación.
- Requisito previo: es necesario instalar elConector WMS, a través de la pantalla Configuración general, para seleccionar la impresora.
Genere la factura entrante basada en la factura saliente para la transferencia de propiedad: agregado desde la versión 8.10.3.0, que le permite generar Factura en la pantalla deTransferencia de propiedad basado en la Factura Saliente, asistiendo en las ventas de un cliente a otro en cooperativas y operaciones de almacenamiento de terceros. Permitiendo la transferencia de stock de un depositante (propietario del producto) a otro, sin modificar su posicionamiento de stock y parametrizando automáticamente el producto y las ubicaciones al depositante.
- Nota: debe estar parametrizado para el depositanteDistribuidor Permitir generar automáticamente la nota saliente.
Parametrización automática de Producto y Depositante al Sector en la Transferencia de Propiedad: insertado desde la versión 8.10.30, permite la parametrización automática del Producto y / o Depositante al sector cuando elTransferencia de propiedad, asistiendo en ventas de cliente a cliente en cooperativas y operaciones de almacenamiento de terceros. Permitiendo la transferencia de stock de un depositante (propietario del producto) a otro, sin modificar su posicionamiento de stock y parametrizando automáticamente el producto y las ubicaciones al depositante.
Número de días para la finalización automática de la orden de transferencia entrante sin recibos: insertamos este parámetro a partir de la versión 8.11.8.0, el sistema verifica si existen Órdenes de Transporte con validación de días sin orden de traslado. Si la configuración está vacía, es decir, sin un número definido de días,no finaliza automáticamente la Orden de transferencia. Ver detalles.
Número de días para la finalización automática de la orden de transferencia entrante con recibos: agregamos este parámetro desde la versión 8.11.8.0. Si alcanza el número de días sin una orden de transferencia con recibos, esto se cancela automáticamente. Si la configuración está vacía, es decir, sin un número definido de días,no finaliza automáticamente la Orden de transferencia. Ver detalles.
Contrato obligatorio en la factura de entrada: hemos ingresado desde la versión 8.11.16.0, que, cuando se marca,no te permite vincular unFactura de entrada a una orden de recepción sin tener uncontrato vinculado.
Mostrar la descripción de la industria y el color del producto NORMAL en el recibo: A partir de la versión 8.11.22.0, adaptamos el Data Collector Input Check para la visualización diferenciada de los colores definidos en el Sector de productos distintos a hazmat. Este parámetro se puede marcar y desmarcar en cualquier momento. Ver más detalles.
Usuario único en generación por lotes: a partir de las versiones wms-5467, si se marca este parámetro, el sistema:no permite recuentos de usuarios distintos de la conferencia de entrada en la generación por lotes. En resumen, si se marca el parámetro, el lote que comienza a contar pora usuario,no en ningún momento puede ser continuado o terminado por otro usuario. Ver más detalles.

Submenú: Reglas de envío

dividir el lote:
- A partir de la versión 7.1.0.0, este parámetro se utiliza parano bloquear el movimiento de materiales "split", es decir, para el depositante en el que este parámetro está activado, el mismo lote de la industria puede cumplir con dos pedidos diferentes.
- Desde la versión 8.1.0.0, si este parámetro está deshabilitado y al seleccionar el lote en la pantalla Control de daños, Producto recuperado, el sistema asume la cantidad disponible mostrando la cantidad en el campo de cantidad que está deshabilitado.
Permitir cambiar la cantidad en la separación: a partir de la versión 7.1.0.0, en la pantalla Data Collector Wave Separation, el sistema permite separar los lotes definidos en Wave Formation.
- Actualmente, el proceso de separación por ola, después de que el separador confirma la ubicación a separar, si hay una separación por lotes específica. El sistema muestra el lote que se seleccionará y solicita confirmación. Si no hay lotes en un picking específico y el proceso de picking definido en la configuración de oleada está agrupado por lote de industria, el sistema muestra el lote de industria y le pide al recolector que confirme el lote de industria solicitado. El cambio a realizar es permitir que el separador informe un lote diferente al preestablecido en el Mapa de Separación.
- Este cambio solo se aplica si este parámetro está activo y los documentos relacionados con la oleada son del tipo solicitado.
- La cantidad que se utilizará para calcular la tolerancia es la cantidad movida del lote industrial elegido en separación.
- Al informar un lote de industria diferente al preestablecido en separación, el sistema valida si el nuevo lote de industria informado pertenece al mismo depositante, se encuentra en el mismo lugar de origen que el lote anterior y tiene Cobertura Fiscal. Si se cumplen estas condiciones, el sistema toma la cantidad total del nuevo lote en su lugarno dejándolo fraccionado y verificando que se mantenga dentro del margen de tolerancia calculado según el parámetroPorcentaje de tolerancia (%) en Registro de depositantes> submenú: Reglas de envío.
- Si la cantidad del nuevo lote industrial está por debajo de la tolerancia calculada, el sistema continúa informando la cantidad que queda por separar de la ubicación, de acuerdo con la cantidad movida del lote elegido en separación. Si la cantidad está por encima de la tolerancia, el sistema muestra en una nueva pantalla (Cancelar lote separado) un mensaje que dice que la cantidad ingresada excedió el porcentaje de tolerancia, solicitando cambiar el lote.
- Al escanear el lote de la industria y la cantidad resultante de los lotes emitidos se encuentra dentro del margen de tolerancia, el sistema solicita el siguiente lote de la industria que se encuentra en la misma ubicación o dirige el separador a la siguiente ubicación de recolección.
- Es de destacar que el intercambio de lotes en movimientos solo se realiza de forma efectiva dentro del margen de tolerancia cumplido, con confirmación de lotes industriales emitidos por el separador.
- Al cambiar el lote en la separación, la cantidad del producto en el pedido se recalcula de acuerdo con las nuevas cantidades de los nuevos lotes industriales separados.
- Si este parámetro está deshabilitado, la separación de lotes industriales sigue el flujo normal existente en la actualidad.
Usar restricciones de vida útil por destinatario: a partir de la versión 7.4.0.0, durante el envío de productos, verifica la fecha de caducidad según el período definido por el destinatario. Ver más detalles.
Cantidad máxima de pedido por recolección: a partir de la versión 8.3.0.0, es numérico y mayor que 0 (cero), y está habilitado desde la versión 8.11.8.0, si el parámetroTipo de colección : se establece enManual. Hemos adaptado el proceso de autorización de envío para considerar el número máximo de pedidos por cobranza, tanto para cobros manuales como automáticos, según el menor número de notas reportadas entretodos depositantes.
- Enlace con el Administrador de colecciones>Autoriza la factura.
- O con elRecolección manual
- O en el flujo deFacturación x colección TDN OutBond Integration Essential: autorización de envío
Orden de conferencia en colección: a partir de la versión 8.5.0.0, este parámetro se ha migrado con su contenido de CoConfiguración de armaszem> Submenú: Envío. Indica el orden en el que se solicita la información para realizar la recogida.
- Todos los volúmenes después de las facturas: se solicitan primero los volúmenes y luego las facturas.
- Factura después de sus volúmenes (orden creciente de NF): las facturas se solicitan primero en orden ascendente, luego los volúmenes.
- Factura después de sus volúmenes (sin pedido NF): la factura se comprueba en el momento de la recogida, sin orden de visualización.
- Factura por Seq. Entrega más tarde sus Volúmenes (orden descendente de la Secuencia de Entrega NF): creamos esta opción a partir de la versión 8.11.6.0 para acomodar Facturas por volumen en el camión, es decir, facilita la entrega de la mercadería al domicilio del destinatario. Ver más detalles
.
Utiliza una regla de envío personalizada para productos: permite definir en el Producto / Depositante la regla personalizada que puede ser la predeterminada del sistema (Secuencia de direcciones), FEFO, FIFO, LIFO y LEFO. Si desea priorizar o incluso restringir el sector de envío, puede utilizar la Clasificación de tipo de pedido. Pero la definición de prioridad en el vínculo del Sector con el Depositante se utiliza en la asignación de productos y no en el despacho.
Vincular NF sin PDF en Cargar (cuando la entidad usa una plantilla PDF): creamos a partir de la versión 8.8.0.4, que le permite vincular facturas a una colección si su PDFno se ha integrado, cuando el depositante está configurado en el registro de Entidad paraTipo de emisión por DANFE establecer en plantillaPDF, para que no ocurre en el momento del envío de las facturas, el retiro de facturas debido a algún problema de integración.
Solicite la autorización del supervisor para la reimpresión de etiquetas de volumen: desde la versión 8.9.3.0, junto con el parámetroVer etiqueta de volumen de impresión en Wave Setup, solicita una contraseña y controla la vista previa de la etiqueta de volumen en las pantallasMonitoreo de salida por factura yAdministrador de volumen. dirigiendo la impresión a laimpresora predeterminada.
Ver impresión de la etiqueta de volumen de entrega en el seguimiento de salida por NF: a partir de las versiones 8.7.2.7, 8.7.2.9, 8.10.0.0, 8.9.4.1, este parámetro indica si la etiqueta de volumen de la pantalla delMonitoreo de salida de facturas es ono previsualizado antes de imprimir.
Bloquear el envío de NF de devolución de proveedores con otros NF: A partir de la versión 8.11.5.0, mejoramos el control de devolución de proveedores.
- los correos deDevolución del proveedor del cliente, que son transferencias entre CD,no se envían junto con otro tipo de facturas que van al cliente final, ya que el método y tipo de envío es diferente (volumen / palet / transporte propio / transportista), así como no se envían a más de un destinatario, ya que cada envío / carga va directamente a un destinatario y, por lo general, en grandes cantidades.
- Configuración del depositante para que el enlace (recogida manual) / autorización (recogida automática) deuna factura a un cobro se bloquea en las siguientes situaciones:
  - La factura que se vincula es de tipoDevolución del proveedor y hay otra factura ya vinculada queno es del tipo Devolución del proveedor.
  - La factura que se vinculano es del tipoDevolución del proveedor y hay otra factura ya vinculada que es del Devolución del proveedor.
  - La factura que se vincula es de tipoDevolución del proveedo
  y hay otra factura ya vinculada que es del
ón del proveedor con un destinatario que no sea el vinculado.

Utilizar notas / órdenes de volumen externas en la colección de recopiladores: introdujimos este nuevo control desde las versiones 8.11.8.0 y 8.10.5.2, y si la barra tiene 16 caracteres, usa los primeros 13 caracteres sin espacios y ceros a la izquierda para identificar el Pedido / Nota. Ver más detalles.
Considere solo los volúmenes externos en el borrador de envío: ...
Permite cambiar el lote de la industria en la conferencia de embalaje: agregamos este parámetro de la versión 8.11.15.0, y está relacionado con el marcado de parámetrosRecoger lote de industria del Producto x Depositante y en la Configuración Wave si elProceso de separación Está establecido por lote, como lo controla Lot Industry. Cambiar el proceso de Corte Físico con todos los materiales ya separados por el sistema yno comprobado, tiene un corte físico registrado y el sistema crea nuevas actividades de separación para que los materiales faltantes se separen del stock con diferentes lotes industriales. Ver más detalles.
Permite recibir cancelaciones / facturas de pedidos con onda formada: desde la versión 8.11.17.0, agregamos este nuevo control para que sea posible recibir desde el ERP, una Cancelación de Pedido / Factura, incluso con una ola formada. Ver más detalles.
Buscar servicio de operador de API de FIS: A partir de la versión 8.11.17.4, insertamos este control para validar el servicio de API REST, junto con el parámetroAPI de usuario para el servicio de transporte en Configuración de almacén. Ver más detalles.
Caja recomendada (SIOC): control implementado a partir de la versión 8.11.21.0, donde se permite seleccionar un cuadro de volumen para ser sugerido en Beehive o en CheckOut Express.
- Si solo hay productos SIOC en la factura, prevalece la casilla SIOC.
- Si hay al menos 1 producto queno si SIOC prevalece en la casilla Orden de separación.
- Ver más detalles sobre los productos de Feed de catálogo.
Ver más detalles sobre OutBound Expedition.

Porcentaje de tolerancia (%): a partir de la versión 7.1.0.0, se modificó la liberación de factura para despacho para considerar el porcentaje de tolerancia en el depositante para documentos del tipo solicitado. Al realizar el proceso de Liberación de Factura para Despacho, ubicado en el menú Movimiento> Salida>Liberar factura para envío, el sistema busca lotes que cumplan con las cantidades solicitadas para cada producto presente en el pedido. Antes de liberar la factura para envío, el sistema identificó los lotes que tenían la cantidad disponible para atender la separación del producto, pudiendo atender la cantidad total solicitada,no sin contestar nada o respondiendo solo una parte de lo solicitado. El cambio fue para permitir que el lanzamiento cumpliera con la cantidad del producto en el pedido dentro de la tolerancia permitida.
- Se utiliza cuando el depositante envía un pedido de 1.000 kg y el mismono Para la separación específica, el operador puede informar los lotes que se utilizan en la separación, pero estos lotes no tienen la cantidad exacta, lo que puede generar una separación de 1.020 kg siempre que la diferencia esté dentro de la tolerancia establecida en el depositante. Si la separación de productos es específica, el WMSno considera la tolerancia. Este parámetro está habilitado si el parámetroPermitir cambiar la cantidad en la separación es Activo, donde el porcentaje debe ser mayor que cero.
Margen más grande calculado = (Cantidad de producto en pedido / 100) * Porcentaje de tolerancia (%) (se refiere al porcentaje de tolerancia de cumplimiento contra el pedido) + Cantidad de producto en pedido.
Considere el inventario de inventario al liberar la factura para el envío: a partir de la versión 7.2.0.0, el sistema indica si está permitidousar Ostock en ubicaciones bloqueadas debido a inventarioal emitir una factura para su envío, peroliberaciónuna factura, el inventario relacionado con el inventario después de presionar el botónActualizar stock se cancela y el usuario sabe qué facturas se utilizaron en la liberación para el envío.
No cumplimente pedidos con productos en una fecha crítica: a partir de la versión 7.5.0.0, el sistema hace que la ola utilice solo stock queno están dentro del rango de datos críticos.
Tipo de colección: a partir de la versión 8.5.0.0, se eliminó el parámetro “Cobro Automático” de la Configuración General y se agregó el parámetro al Registro de Depositantes.Tipo de coleccióncon los valoresManualoAutomático, migrando el contenido de este parámetro de la Configuración General al Registro de Depositantes.
- Manual: a partir de la versión 8.11.8.0 interfiere en el campoCantidad máxima de pedido por recolección permitiendo informar cantidad.
- Automático: genera recolección automática en el empaque / formación de olas, desde las versiones 7.9.0.14, 8.0.0.7, 8.0.1.3, 8.1.0.3 y 8.2.0.1, se cambió el comportamiento para permitir que la recolección sea procesada vía pantalla, incluso si el Se seleccionó el parámetro “Cobro automático”, y con ello se eliminó la necesidad de verificar productos y facturas.
  Nota: si hay un intento de procesar la colección manualmente, el sistema requiere la contraseña de supervisor para liberar la operación.
Usar retención de envío: a partir de la versión 8.7.2.0, se permite deshabilitar este parámetro sino existen notas "Retenidas" para el depositante, cuyo control efectivo ocurre en elGerente de retención.
Prioridad en la selección de stock al crear una oleada de envío: creamos este parámetro a partir de las versiones 8.8.3.0, con el objetivo de dinamizar el envío del stock de productos por depositante. Habilitando para configurar la prioridad de selección de lotes en stock en formación de ola, siempre que el Depositante, siempre que los parámetros estén marcadosUsar restricciones de vida útil por destinatario yNo cumplimente pedidos con productos en una fecha críticay desmarcado Utiliza una regla de envío personalizada para productos, con esto es posible elegir entre las opciones: Sistema Estándar, Destinatario de Caducidad, Fecha Crítica del Producto, FEFO y LEFO del parámetroPrioridad en la selección de stock al crear una oleada de envío. De esta forma, se modifica la prioridad del stock de lotes durante la Formación de Ola, según la elección de opciones a continuación:
- Sistema estándar: no cambia la regla del sistema, mantiene la priorización actual.
- Destinatario de vida útil: prioriza primero por Ordenar por tipo de orden, luego por Destinatario de vida útil y luego por las reglas restantes (predeterminado).
- Fecha crítica del producto: Prioriza primero por Ordenar por tipo de orden, luego por Fecha de producto crítico y luego por las reglas restantes (predeterminado).
- FEFO: prioriza primero por Ordenar por tipo de orden, luego por FEFO y luego por las reglas restantes (predeterminado).
- LEFO
Enlace NF sin imprimir en Cargo: desde la versión 8.8.4.0 se migró desde el submenú Configuración general> Parámetros, que permite vincular la factura que está marcada conno imprimió la colección.
Ver etiqueta de volumen de impresión en el Administrador de volumen: a partir de las versiones 8.7.2.7, 8.7.2.9, 8.10.0.0, 8.9.4.1, este parámetro indica si la etiqueta de volumen en la pantalla Administración de volumen es ono previsualizado antes de imprimir.
Lotes completos separados: desde la versión 8.10.3.0, este parámetro se ha insertado para que un loteNunca está roto en stock, lo que hace que todo el proceso de envío utilice la cantidadlote total.
Permite la expedición de la colección con volúmenes no controlados: creamos este control, a partir de la versión 8.11.6.0, que requiere que el procesamiento de la recolección de volúmenes vía Data Collector, solo los volúmenes y notas del depositante, sea obligatorio, es decir, si el parámetro está habilitado, se verifican los volúmenes automáticamente en proceso. Ver más detalles.
Validar la verificación de volúmenes externos en la colección: también se puede utilizar en el flujo del cubómetro, comenzando con las versiones 8.11.15.10 y 8.11.24.0, durante el lanzamiento de la colección. Ver más detalles.
- No validar
- Uno o más volúmenes externos para cada volumen WMS
- Hay al menos un volumen externo
- Misma cantidad de volúmenes externos y volúmenes generados: al intentar liberar la colección, el sistema valida la cantidad de volúmenes teóricos (integración) y los volúmenes efectivos que también se muestran en elLiberación del cubómetro.
InfAdProd con información específica: a partir de las versiones 8.11.16.0 y 8.11.9.32, la etiqueta InfAdProd del artículo también tiene la Información Específica conferida al envío en DANFE.
Permite el cambio de industria de lotes en la separación: agregamos este parámetro a partir de la versión 8.11.15.0, y está relacionado con el marcado de parámetrosRecoger lote de industria del Producto x Depositante y en la Configuración Wave si el Proceso de separación Está establecido por lote, como lo controla Lot Industry. Ver más detalles.
Bloquea la formación de ondas con factura sin servicio de transportista: hemos incorporado este control al sistema desde las versiones 8.11.17.4 y 8.11.18.0, con la intención deno Permitir la formación de olas, si la factura es sin servicio de transportista (idservicotransportadora), es decir, en la pantalla de Formación de olas el sistema muestra un mensaje:Se produjo el siguiente error al formar la ola: No se puede agregar la nota 99999. No está permitido para el depositante que está configurado para bloquear la formación de ondas con factura sin servicio de transportista. .Ver más detalles.
Imprimir código de onda y título en NFe: implementamos el encabezado DANFE a partir de las versiones 8.11.9.26 y 8.11.19.0, los camposC
ódigo yTítulo de la ola presente en la pantalla de Shipping Manager, para que la operación pueda localizar a DANFE y continuar con el proceso de envío del pedido .
Utiliza cubómetro: agregamos este parámetro a partir de las versiones 8.11.15.10 y 8.11.24.0, lo que indica que este depositante participa en el flujo de integración, pesaje y cálculo del cubismo volumétrico por el cubómetro. Cuando está habilitado, el sistemano le permite continuar con el proceso de despacho de envío y recogida antes de que se produzca el despacho adecuado. La configuración se puede cambiar en cualquier momento. Vale la pena señalar que si el parámetro está deshabilitado, las notas ya integradas se liberan automáticamente cuando se vinculan a una colección.no siendo posible posterior liberación manual o vía integración. Las notas que tienen su pesaje / integración con el cubómetro liberado por este motivo, continúan como liberadas si el parámetro se activa nuevamente. Si la factura ya ha sido liberada, ya sea por el cubómetro, o manualmente, o porque se incluyó en una carga después de deseleccionar el parámetro, cualquier nuevo volumen integrado por INT_VOLUMEEXTERNO se crea ya liberado, sin pérdida operativa. Ver más detalles.
Cambiar el estado de NF a ReColeta: hemos incluido este control desde la versión 8.11.25.0 y 8.11.20.20, dice que el estado de NF cambia arecuerdo al retirarse de la colección. Ver más detalles.
Envíe en caja cerrada con factor más alto para destinatarios vinculados: agregamos este proceso comenzando con la versión wms- 4476 y en 8.11.5.131 y 8.11.5.48, con el siguiente mensaje:Cuando se activa, el envío se realiza priorizando cajas cerradas de mayor factor de conversión del producto, impactando la importación de Facturas de Salida, Liberación de Facturas por Enrutamiento y Formación de Onda. Esta configuración solo se aplica a los elementos de nota de salida con un factor mayor que 1. Ver más detalles.
Tipo de informe Borrador de envío: se refiere al cambio en la forma de impresión de la factura de envío a través del administrador de cobros, creado a partir de las versiones 8.11.25.0 y 8.11.15.11. Si el Informe de envío tiene más de un Depositante involucrado y contiene diferentes configuraciones, la configuración delAlmacén> Tipo de borrador de envío.
- Patrón: vea las distintas posibilidades descritas en el botón: Impreso>Minuto de envío.
- Personalizado:

Despacho en Cajas Cerradas con mayor Factor para Destinatarios Vinculados: este control se agregó a partir de la versión wms-4476 y en 8.11.5.131 y 8.11.5.48, para enviar productos siempre en cajas cerradas, en múltiples cantidades del factor de conversión de la caja registrada más grande del producto. Ver más detalles.
Mostrar solo NF Released cuando Link Collection: parámetro agregado desde la versión 8.11.25.0 y 8.11.20.20, cuando está marcado, solo las facturas emitidas se muestran en el Administrador de cobros>Autorizar factura. Ver más detalles.
Ver la cantidad registrada en el embalaje resumida por producto y tarea: a partir de la versión wms-6140, cuando el depositante controla la caja colectiva, si se marca este parámetro, el mensaje de confirmación de verificación de embalaje por parte del recolector muestra la cantidad resumida del producto verificado, hasta el momento, en la tarea actual y que no está en volumen. si no está marcada, se muestra la cantidad del cuadro de pitidos. La suma se realiza por palet, caja colectiva y unidades en el caso de fraccionados. Ver más detalles.
Información que se mostrará en la lista de productos en la conferencia de empaque del recolector a partir de la versión 8.11.25.0, hemos agregado opciones para que pueda mostrar lacódigo de producto del depositante en vez dedescripción del producto, porque cuando la descripción del producto es demasiado grande, la pantalla se sobrecarga de texto, lo que dificulta que el operador del sistema la vea. Ver más detalles.
Mostrar el estado de NF como En espera de colección: desde la versión 8.11.25.0, controla la nueva pantalla de estado como:En espera de la Colección de la factura / pedido en la pantalla Salida por seguimiento de factura. Ver más detalles.

Observación: A partir de la versión 8.5.0.0, se eliminó el parámetro.Montar colecciones con Collector, debido a la creación del parámetro "Tipo de colección".

Submenú: Cobertura de impuestos

Permitir cobertura fiscal con un valor inferior a la factura de entrada: a partir de la versión 7.4.0.0, hace que la Cobertura Fiscal se pueda realizar con valores menores que la Factura del producto.
Enviar factura de cobertura en la etiqueta <xPED> de los artículos - Devolución simbólica ": parámetro creado a partir de la versión 8.8.0.0, y solo se puede activar si el régimen depositante es Almacén General y Contribuyente ICMS.
Momento de generación de retorno simbólico: parámetro insertado a partir de las versiones 8.11.18.0 y 8.11.11.34, que es un caso especial, para el flujo de despacho, que se realiza considerando el Muelle Depositante, que es el destinatario original del pedido. El retorno simbólico se genera con la identificación del pedido en la etiqueta xPed del XML NFe del retorno simbólico. Observación:No permitiremos cambiar este parámetro mientras haya olas formadas con facturas de este depositante. Ver más detalles.
- Después de la emisión de la factura
- Después de la formación de ondas
- Después de la separación de facturas
- Después de verificar / pesar la factura
Enviar información Cobertura en la etiqueta <infAdProd>: creado a partir de la versión 8.7.0.0, para mostrar el conjunto de datos en el archivo XML, haciendo referencia al registro del producto. Cuando se activa este parámetro se despliega un conjunto de campos para configurar qué datos se envían en la etiqueta <infAdProd>, los campos tienen sus máscaras predefinidas, es decir, qué información viene antes de llenar cada campo, por ejemplo: Si se ingresa en el campo Máscara de fecha de fabricación: la información:Fecha de manufactura, y en el archivo XML se llena Fecha de fabricación: [29/06/16]. Y si el depositante cuyo régimen de almacenamiento se establece enAlmacén general, y en este parámetroEnviar información Cobertura en la etiqueta <infAdProd>, si se selecciona una de las opciones seleccionadas a continuación, como resultado, la etiqueta <infAdProd> se completa en la factura de devolución de almacenamiento.
- Lote de la industria
- Prefijo de lote industrial
- lote adicional
- Prefijo de lote adicional
- Fecha de fabricación
- Prefijo de fecha de fabricación
- Fecha de vencimiento
- Prefijo de fecha de vencimiento
- Factura de cobertura
- Prefijo de número de factura
- Serie NF
- Prefijo de la serie NF
- Cantidad NF
- Prefijo de cantidad
- Código ONU
- Prefijo del código de la ONU
- Descripción ONU
- Prefijo descripción UN
Permitir envío de almacenamiento de enlaces con descuento en OR: A partir de la versión 8.11.16.0, este parámetro determina si se permite el enlace Nota de envío de almacenamiento con descuento en la orden de recepción. Ver más detalles.
Permitir cobertura mediante envío simbólico con descuento: A partir de la versión 8.11.16.0, este parámetro determina si se permite el uso de Nota de envío simbólica con descuento de cobertura. Ver más detalles.
Permitir cobertura mediante el envío de almacenamiento: a partir de las versiones 8.11.16.13 y 8.11.21.0, indica el uso de la cobertura por nota de Remesa de Almacenamiento. Ver más detalles.

Ejemplo a continuación:

Submenú: Configuración adicional de XOFR

Observación: solo el grupo esta activadoConfiguración adicional de XOFR si la opción "Enviar archivo XOFR" está seleccionada en el campoCambio de estado del documento (NF o pedido) en el submenúExportar.
Nota:No se permite seleccionar la opciónCargar archivo XOFR cuando el depositanteno utilice la orden de separación.

Parámetros de envío

Enviar en bloque: permite la parametrización para determinar el intervalo de tiempo para enviar archivos XOFR.
Cantidad máxima de pedido: número máximo de pedidos / NF por archivo a enviar.
Intervalo de envío (en segundos): descanso.

Estado del envío

Desde la versión 8.2.0.0, para monitorear la variación de cada Estado donde se encuentran los Pedidos / NF. Permitiendo configurar qué estados se monitorean / envían.
Información y pantallas adecuadas del sistema, refiriéndose al archivo XTRK para informar el final de la Conferencia de Volumen.
Envío de cada cambio de Estado con su respectivo código y validando la necesidad de envío.
Controle la frecuencia de envío y la cantidad de contenido en los archivos enviados. El objetivo principal es controlar el flujo de envío, evitando cuellos de botella en la transmisión y también controlando la agrupación de información en bloques previamente configurados.
Esperando la formación de olas.
Código en espera de formación de ondas.
confirmar paquete enlace con el campoConfirmar el código del paquete.
Separación iniciada, parámetro cambiado aseparación completada a partir de las versiones 8.11.23.3 y 8.11.24.0, enlace con el campoSeparación de código iniciada , el parámetro también cambió a Separación de código completada a partir de las versiones 8.11.23.3 y 8.11.24.0.
Realice el primer pesaje de volumen enlace con el campoCódigo Realice el pesaje del primer volumen.
Separación completada con presente, parámetro cambiado aEdición del último volumen completado con presente a partir de las versiones 8.11.23.3 y 8.11.24.0, enlace con el campoCódigo de separación completado con presente.
Comprobación de volumen completada enlace con el campoVerificación de volumen Código completo.
Separación completada sin presente, parámetro cambiado aEdición del último volumen completado sin presente a partir de las versiones 8.11.23.3 y 8.11.24.0, enlace con el campoSeparación de código completada sin presente

Ejemplo:si se han liberado 120 facturas para el envío y la parametrización está marcada con un intervalo mínimo de 30 y un número máximo de registros es 50. El sistema verifica el intervalo entre el momento actual y el último envío, si ya cumpliste el intervalo, envía 2 archivos con 50 NF y 1 archivo con 20 facturas. Las facturas que se liberan después de este envío se acumulan en bloques que se transmiten cuando ha pasado otro intervalo de tiempo.

Submenú: Configuración adicional NF Release

A partir de la versión 8.2.0.0, los campos solo están activos si el parámetroLiberar Doc. Automáticamente para envío está activo para el depositante seleccionado. el usuario puedeActivar liberación para envío a granel para las facturas que se importaron. Y luego defina elIntervalo de acumulación y ejecución para liberación de stock en segundos con un valor mínimo de 9 y menos de 100.000, y el parámetroCantidad máxima de pedido para liberación con visualización del mensaje "Valores permitidos mayores a 0 y menores a 100.000", para envío simultáneo por ejecución.

Activar liberación para envío a granel
Número máximo de pedidos por lanzamiento
Intervalo de acumulación y ejecución para liberación

Submenú: Configuración de generación de archivos SAM

Agregamos este submenú a partir de la versión 8.11.19.0, que controla la creación de la Exportación de Archivo SAM desde un trabajo en la carpeta de exportación configurada, con intervalo informado en el campo:Intervalo de envío (en segundos), con generación de archivos hasta el límite deCantidad máxima de paquetes, y si la cantidad excede la cantidad máxima configurada, el excedente se genera la próxima vez que se ejecute el trabajo. Ver más detalles.

Enviar en bloque
Cantidad máxima de paquetes: Configuración de envío a granel que determina la cantidad máxima de paquetes.
Intervalo de envío (en segundos): Configuración de envío masivo que determina el intervalo de envío.

Submenú: Contrato

Método de contrato: desde la versión 8.3.0.0, determina el método de Cálculo de Contratos.
- Patrón: se utiliza actualmente cuando el depositante es el pagador.
- - Recipiente:Permite que el contrato tenga un pagador y depositantes diferentes al pagador.
  - solo vuelve aPatrón
  si
no no existe un contrato “Abierto” o “Efectivo” cuyo depositante sea una Entidad Pagadora o si es beneficiario de algún contrato.
Contrato estándar: Selecciona uno de los contratos vinculados al depositante o al campo Entidad de pago.
Obligación de informar observación en la ejecución del Servicio Único: a partir de las versiones 8.11.16.13 y 8.11.21.0, es obligatorio completar el campoObservación Gestión de contratos> Servicio único> botón:Ejecución del servicio.

Submenú: Remanipulación

Vista previa de la etiqueta de reubicación: ingresado desde la versión 8.9.3.0 y cuando está deshabilitado imprime la etiqueta de reubicación directamente en la impresora predeterminada configurada en la pantalla Reubicación.
Solicite la autorización del supervisor para la reimpresión de la etiqueta de reubicación: agregado desde la versión 8.9.3.0 y se usa en la pantalla Reubicación.
Muestra el factor de conversión de barras en el reabastecimiento agrupado por industria por lotes: A partir de las versiones 8.11.1.1 y 8.11.6.0, muestra el factor de barra en la lista de lotes de reubicación cuando se configura para agrupar por industria de lotes en Recopilador de datos> Reubicación, junto con la etiqueta de parámetro.Reabastecimiento agrupado por lote industrial en el submenú: Información adicional.

Submenú: Gestión de lotes

Solicite la contraseña de supervisor para cambiar la industria del lote o la fecha de vencimiento del lote: ingresado desde la versión 8.9.3.0, que requiere el nombre de usuario y la contraseña del supervisor al cambiar una industria o un lote de vencimiento porAdministrador de lotes.

Submenú: Orden de servicio

Crear lote industrial especial y vencimiento en casos: insertamos este parámetro de la versión 8.11.2.0,tanto para el flujo de la carcasa como para el conjunto del kit de ondas. Crea unoLote de industria especial y vencimiento en casos. La fecha de vencimiento del producto de almacenamiento es lamenor caducidad entre los componentes. El lote industrial del producto de almacenamiento se compone de la siguiente manera: el primer carácter es el último día del año de procesamiento del sistema operativo, los siguientes 3 caracteres son del año (Ex: 02/02 que se refiere al 033 del año), el los siguientes 4 caracteres se registran en el campo.Código de planta de almacén: utilizado para pedidos de almacenamiento de lotes industriales del Registro de Almacén y los últimos dígitos son lossecuencia en el que se procesó la Orden de Servicio en el día, con el número de dígitos configurado en el campoNúmero de dígitos para la secuencia de almacenamiento diaria. Si se marca durante la conferencia entrante, el recopilador de datosno solicita el producto Industry Batch of the Shelf. Más detalles en el flujo de almacenamiento oMás detalles sobre el flujo de transporte combinado.
Número de dígitos para la secuencia del kit con trazabilidad o almacenamiento diario: hemos agregado este parámetro desde la versión 8.11.2.0, que hace referenciasecuencia en la que se procesó la orden de servicio el día del campamentoCrear lote industrial especial y vencimiento en casos, y permite llenar entre 1 y 9. Y es responsable de la formación de la orden de servicio de almacenamiento. Más detalles en el flujo de almacenamiento oMás detalles sobre el flujo de transporte combinado.
Cree lotes industriales especiales y vencimientos en kits de trazabilidad: implementamos este parámetro a partir de la versión 8.11.14.0, que es responsable del seguimiento del kit y la formación de la orden de trabajo de empaque. La fecha de vencimiento del producto Traceable Kit es lamenor caducidad entre los componentes. El lote industrial del producto del kit rastreable se compone de la siguiente manera: el primer carácter es el último día del año de procesamiento del sistema operativo, los siguientes 3 caracteres son el día del año (por ejemplo, 02/02 sería 033 del año), los siguientes 4 caracteres son los registrados en el campo "Código de planta de almacén - Usado para el kit de pedido de ensamblaje de lote industrial con trazabilidad o almacenamiento" del registro del almacén y los últimos dígitos son la secuencia en la que se procesó la orden de trabajo en el día, con el número de dígitos configurado en el campo "Cantidad de dígitos para la secuencia del kit con trazabilidad o almacenamiento diario". Más detalles en el flujo de almacenamiento oMás detalles sobre el flujo de transporte combinado.

Submenú: Portal web

Confirmar el envío de pedidos web para un destinatario que no sea el Depositante: insertamos este parámetro desde la versión 8.11.3.0 para obligar al usuario a confirmar el envío de un pedido por el WMS-WEB, antes de liberarlo a Routing. En la pantalla Liberar nota fiscal para envío, el campoRetiro confirmado por la web muestra al usuario qué orden está pendiente de retiro.
Ver el lote de la industria y el vencimiento en la adición / eliminación de pedidos: hemos adaptado este parámetro desde la versión 8.11.10.0, y cambia el comportamiento de eliminar elementos de una orden de aplicaciónWMSWEB> Pedido en línea, es decir, determina si la Separación Específica por Lote de Industria está permitida en el Portal Web. Y también lograremos tantoagregar, opara eliminar los productos con sus lotes de industrias. Esta opción solo se puede activar cuando elInclusión de Inventario en la Separación Específica ir porLote de la industria.
Ver elementos del kit de envío desglosado: A partir de la versión 8.11.5.0, ingresamos este parámetro para determinar la visualización de los artículos del kit de envío explosivo que se separa en la Confirmación de pedido, en la pantalla Portal de WMSWEB> Información de salida. Ver más detalles.
Obliga el enlace Industry Batch al agregar el pedido: a partir de la versión 8.11.12.0, agregamos este parámetro para determinar si el portal web es obligatorio para vincular completamente el artículo del pedido al lote industrial, si el parámetroVer la industria de lotes y el vencimiento al agregar / eliminar un pedido y en el Registro Producto x Depositante, el parámetroRecoger lote de industria están marcados.
Requiere la selección del transportista en el pedido web: ...

Nota: si los parámetros:Ver el lote de la industria y el vencimiento en la adición / eliminación de pedidos yObliga el enlace Industry Batch al agregar el pedido están marcados, en WMSWEB el usuario puede seleccionar el lote deseado y sus cantidades.

Submenú: Exportación de envíos

Insertamos esta funcionalidad de las versiones 8.9.6.0 y 8.11.6.0, y para habilitar el campo deExportación del envío al transportista, debe tener un transportista vinculado al depositante y haber configurado el servicio de transportista.

Actualmente, el archivo XTRK tiene el concepto de ser generado por transportista, y el WMS genera un archivo por carga y transportista, generando el archivo en la carpeta de integración configurada para el transportista y sin almacén definido. Sin embargo, es necesario enviar un XTRK al depositante, incluida la generación del archivo en la carpeta del depositante y solo con la información (notas) relevante para el depositante.

Nota: configuración XTRK por depositanteno invalida la generación del XTRK por portadora, del Registro de Entidades existente, es decir,si el cliente configura ambos, el transportista y el depositante, ambos se generan, en sus carpetas correspondientes, el transportista se genera en la carpeta del transportista tal como ocurre actualmente y el depositante se genera en la carpeta definida para depositante y almacén.

Importante: el XTRK se genera en función de la opción elegida:Después de terminar la colección o Después de liberar la Colección para el embarque en el parámetro:Tiempo de envío de XTRK por WMS y disponible en un servidor FTP para ser consumido por el sistema de terceros.

LOSdescripción de los campos se informa en elRegistro de entidad> Submenú: Exportación de envío. es elflujo de recolección simplificado.

Submenú: Cuadro de separación

Control creado a partir de la versión wms-5493,ver más detalles.

Número de dígitos de la serie del cuadro de separación: se refiere al número de dígitos que existen en la serie de separación, excluidos los caracteres de inicio y fin.
Personaje de inicio de la serie: representa el carácter que se incluye al principio de la serie generada para el cuadro de separación.
Personaje final de la serie: simboliza el carácter que se incluye al final de la serie generada para el cuadro separador.