Empresas

Nesta guia é feito o cadastramento das empresas e as informações solicitadas abrangem todas as suas filiais.

Apelido
Nome reduzido da empresa o qual aparecerá nos relatórios e no rodapé da tela do módulo,.sempre que o usuário estiver com a empresa selecionada.

Sigla

Informar, se existir, a sigla da empresa.

País
Informe o país onde está localizada a empresa

Estrutura
Informar o código da estrutura. Irá determinar qual é a estrutura válida para a empresa. Verificar o funcionamento da rotina de estrutura na documentação da tela de Cadastro de Estruturas.

Telefone

Informar o número do telefone da empresa, precedido do DDD.

Fax

Informar o número do fax da empresa.

Home Page
Informar, se houver, a home page da Empresa.

Tabela Eventos
Informar o código da tabela de eventos utilizada pela empresa. A partir dessa informação, o sistema efetuará cálculos de férias, rescisões e folha mensal. A tabela de eventos funciona como o "coração" do sistema, nela faz-se o cadastro dos eventos de acordo com a necessidade da empresa. Depois de efetuados cálculos com a tabela indicada, essa informação não poderá ser alterada. Pois todas as fichas financeiras, recibos de férias e rescisões estão diretamente ligados a esse campo.

PIS Folha

Indicação se a empresa deve contribuir com o PIS sobre a Folha de pagamento. Informar:

• S - Sim - Quando a geração do Darf para o pagamento do PIS sobre a Folha será calculado/gerado pelo Administração de Pessoal.
• N - Não - Quando a geração do Darf para pagamento do PIS não for efetuado pelo sistema ou quando não é devido.

Z - Zerar - Esta opção possui o seguinte comportamento:

• Caso a competência de cálculo seja anterior à competência definida no campo Extinção do PIS Folha:

• as rotinas tratarão o PIS Folha com o mesmo comportamento da opção S - Sim;

• Caso a competência de cálculo seja igual ou posterior à competência definida no campo Extinção do PIS Folha:

• as rotinas tratarão o PIS Folha com o comportamento da opção N - Não.

Na provisão, o sistema irá fazer a baixa do valor já provisionado na competência informada.

As rotinas que têm por base o código de cálculo ativo, irão usar a competência do cálculo para determinar o comportamento em relação à data de Extinção do PIS Folha.

Extinção do PIS Folha
Neste campo, deve ser informada a competência para a qual deve iniciar o zeramento do PIS.

Acesse a documentação acerca de PIS Folha para mais informações.

Totalizador do PIS Folha

Quando indicado "S" no campo anterior - PIS Folha, o usuário deverá informar ao sistema como deverá ser encontrada a base de cálculo para geração do DARF PIS Folha, podendo ser de duas formas: através da incidência dos eventos (neste caso deixar este campo zerado) ou indicando aqui um totalizador de eventos. O cálculo será um por cento (1%) sobre a base de cálculo encontrada.

Acesse a documentação acerca de PIS Folha para mais informações.

Fim Uso Totalizador Pis
Neste campo, deve-se informar a competência de término do Totalizador do PIS. A partir dessa data, o sistema considerará as incidências por evento.

Médias Pagas Adto 13º Salário

Indicação para o adiantamento 13º salário, quanto ao pagamento das médias de horas extras, adicionais, comissões etc.

Algumas empresas não costumam pagar médias quando do pagamento de adiantamento, desejando pagá-las apenas no 13º integral.

• 1 - Paga Toda
• 2 - Não Paga Médias de Horas Extras e Médias Variáveis
• 3 - Não Paga Nenhuma

Cálculo Médias Adto 13° Salário

Indique ao sistema como devem ser pagas as médias de 13º salário, entre as opções disponíveis:

• 1 - Todos: as médias serão calculadas no momento de pagamento do adiantamento do 13º salário, seja quando for.
• 2 - Somente Folha: as médias serão calculadas somente quando, no cadastro do sindicato do colaborador, for definida uma destas opções de pagamento:
  • pagamento das médias na competência específica;
  • pagamento das médias no adiantamento de 13º salário.
• 3 - Somente Férias: as médias serão calculadas somente no pagamento do adiantamento de férias.

13º Salário Complementar

Indicar como serão tratadas eventuais diferenças referente ao cálculo do 13º integral:

• C - O Administração de Pessoal calculará somente o 13º salário complementar, se houver, na folha mensal;
• D - Será calculado somente o 13º salário a devolver, quando houver, na folha mensal;
• A - O sistema apurará as diferenças no cálculo do 13º salário e as demonstrará em folha mensal, sendo essa diferença um provento (13º complementar) ou desconto (13º a devolver). Ambos serão calculados e demonstrados na folha mensal posterior ao cálculo do 13º integral.
• N - Não serão calculadas as diferenças referentes ao 13º salário integral.

%Adiantamento Salarial
Indicar o percentual que o sistema utilizará para cálculo do adiantamento salarial. O percentual aqui indicado sobrepõe o informado no cadastro do Sindicato.

Paga Carnê Escritório

Em casos de escritório de contabilidade ou birôs de prestação de serviços, o recolhimento dos carnês podem ser efetuados pelos mesmos que depois passam a cobrar do cliente, ou então, é remetido para a empresa ou titular para que o mesmo efetue o recolhimento. Essa informação facilitará na emissão das guias, sendo que poderá ser emitido somente para as empresas que recolhem pelo escritório de contabilidade, ou somente para as titulares que fazem o pagamento em banco.

• S - O recolhimento é feito pelo escritório
• N - A empresa titular fará o pagamento em banco

GPS Sócios

Este campo não é mais utilizado e portanto deve ser preenchido com "N".

Fechar Lançamentos
Determina o fechamento ou não dos lançamentos digitados nas telas de inclusão, efetuando somatórios e exigindo o somatório por parte do usuário. As telas de inclusão ficam em Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Colaborador e Eventos (no Administração de Pessoal) e em Cálculos > Integração > Lançamentos > Colaborador e Eventos (no Controle de Ponto e Refeitório).

• N - Não Fecha Lote na Digitação. Não efetuará qualquer consistência no fechamento dos valores informados.
• V - Lote de Valores. Nesta opção o sistema fará o somatório dos valores informados nos campos Referência e Valor e comparará com o valor informado no campo Informado.
• T - Lote de Códigos e Valores. Nesta opção o sistema fará o somatório dos valores informados em todos os campos (Campos: Tipo Colaborador, Colaborador, Evento, Rateio, Referência, Valor) e comparará com o valor informado, devendo ser igual.

Fechar Salários

Indicar se deseja efetuar fechamento na digitação das alterações salarial, da tela Colaboradores>Salários>Salários>Individual. Esse dado independe da informação anterior, é possível optar em fechar a tela de alterações de salários sem efetuar a somatória nos lançamentos.

•  Sim, efetuar fechamento dos salários e cadastros digitados.
•  Não efetuar o fechamento das alterações salariais.

Fechar Compras

Indicar se deseja efetuar fechamento na digitação do item Cálculos>Lançamentos>Vales>Lançar Compras.

• Sim. Ao lançar valores de compras para os colaboradores, será habilitado o campo 'Informado', onde poderá ser informado o valor total, com o qual o Administração de Pessoal  fará consistências no momento da gravação. O somatório dos valores lançados terá que ser igual ao valor do campo Informado.
• Não efetuar o fechamento dos vales de compras.

Gerar Dias/Horas

Informar se a empresa calculará em dias ou em horas. Para o tipo Dia os eventos de horas trabalhadas e repouso passam a ser inválidos e apenas os eventos de dias prevalecem nos cálculos. A tabela de eventos padrão da Senior é em Horas. Caso a empresa escolha a geração em dias, terá que cadastrar os eventos para cálculo em dias.

• D - Gerar pagamentos em dias.
• H - Gerar pagamentos em horas.

Salário Mensal Horistas

Informar como deve ser considerado o salário mensal dos horistas quando utilizado o AcuCal[9001] na base dos eventos:

• M - Salário Hora x Horas Mês da Escala. O Administração de Pessoal  busca as horas semana (da escala do colaborador) e multiplica por 5. O resultado é a referência em horas utilizada para o cálculo.
• D - Proporcional aos Dias do Mês com 13º Salário 30 Dias. Busca as horas semana da escala do colaborador e multiplica por 5. O resultado é dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias do mês. Esta opção é considerada nos processamentos Mensais, Semanais, Quinzenais e de Adiantamentos.
• P - Proporcional aos Dias do Mês com 13º Salário Dias Mês. O cálculo é semelhante ao da opção 'D', porém, no cálculo do 13º salário será calculado pela quantidade de dias do mês e não sobre 220 horas.

Escalas de Horários
Determinar se a empresa utilizará as escalas de horários ou trabalhará com horas semanais.

• S: Gerar horas/mês através das escalas horárias. O sistema habilitará o campo Escalas em Colaboradores > Histórico > Escalas
• N: Gerar horas/mês a partir das horas semanais. Será habilitado o campo Horários em Colaboradores > Históricos > Horários

DSR Mensalistas

Indicar como será demonstrado o DSR (Descanso Semanal Remunerado) dos mensalistas, na folha de pagamento:

• S - As horas referentes ao DSR dos mensalistas aparecerão em evento separado de horas normais.

• N - As horas referentes ao DSR dos mensalistas serão somadas junto ao evento de horas normais.

Hora Noturna 52:30 min.  

Indicação válida para geração automática das horas noturnas, quando utilizadas escalas horárias.

•  Considerar 52,30 minutos como uma hora noturna.
•  Considerar as horas noturnas com 60 minutos.

Afastamentos Horistas

Informar como o sistema deverá calcular as horas de afastamento, na geração automática de horas dos horistas. Para os mensalistas gera as horas sempre pelo repouso. O Administração de Pessoal  oferece duas possibilidades:

E - Calcular o afastamento pelos horários da Escala. Considera o número de horas do horário indicado para cada dia na escala, no período do afastamento.

R - Calcular o afastamento pelas horas do Repouso. Considera o número de horas do repouso indicado na escala horária do colaborador, multiplicado pelo número de dias do afastamento.

Controla Horas Contratuais
Indicar se a empresa fará o controle das horas contratuais. Quando efetuado um ajuste salarial, o sistema considera as horas contratuais para encontrar o salário, baseado na estrutura indicada no histórico salarial do colaborador.

• S: O salário será calculado, baseado nas horas contratuais indicadas no cargo do colaborador.

• N: A empresa não fará o controle das horas contratuais.

Paga Anuidades

Determinar se a empresa paga anuidades:

• T - Paga todas as anuidades cadastradas para o colaborador.
• A - Paga a maior anuidade em quantidade de anos. Será considerado o valor digitado no 'Valor de Cálculo' do evento para a comparação, não sendo essa informação cumulativa.
• R - Paga das anuidades cadastradas, a maior referência. Será considerada a referência apresentada na ficha financeira do colaborador, não sendo essa informação cumulativa.
• V - Paga a anuidade com maior valor.
• N - Não paga anuidades.

Salário Proporcional na Folha

Indicar como deseja considerar o valor do salário para os cálculos, quando houver reajuste em determinada data do mês. As opções desse campo são:

• S - Sim: usar o salário proporcional à data do reajuste. Tanto para horistas quanto para mensalistas considera o número de dias na competência do cálculo para efetuar a divisão e multiplica pelo número de dias em que cada histórico salarial este vigente (proporção).
• N - Não: usar no cálculo o salário do último dia do mês. Não faz proporção, paga pelo histórico vigente no último dia da competência.
• T - Proporcional 30 dias Mensalistas: para os horistas faz o mesmo cálculo da opção "S - Sim", e para os mensalistas sempre faz o cálculo proporcional a 30 dias.

Usa Vale Transporte

Informar se a empresa irá utilizar a rotina de vale transporte:

• S - Utiliza Rotina Vale Transporte. O sistema habilitará a opção Colaboradores/Vale Transporte, onde poderão ser definidas as escalas, linhas, preços etc. de cada transporte utilizado pelos colaboradores, a fim de gerar relatórios para a distribuição e compra dos vales e ainda integrar os valores na folha ou rescisão.
• N - Não Usa Rotina de Vale Transporte.
• P - Usa Apenas para Controlar Passes. Neste caso não há lançamento em folha.

Usa Dependentes

Neste dado a empresa deve definir se pretende usar a rotina completa de tratamento dos dependentes, através de um cadastro individual de cada dependente, ou apenas manter um número de dependentes para salário família e IR, na ficha básica do colaborador. Pode ainda optar em utilizar estas duas opções ao mesmo tempo, durante o processo de implantação. Também pode optar apenas pelo cadastramento e informação dos beneficiários de pensão judicial.

• S - Utiliza Rotina de Dependentes. Irá utilizar a rotina para controle individual dos dependentes. Para isto, será habilitado o menu Colaboradores/ Dependentes com as opções de Ficha Familiar, Pensão Judicial e Listar, onde estarão disponíveis alguns modelos.
• N - Não Usa Rotina de Dependentes. Neste caso apresentará dois campos a mais na ficha básica dos colaboradores, para informação do número de dependentes para Salário Família e IR, e também habilitará uma pasta chamada 'Filhos', para cadastro das datas de nascimento.
• P - Somente Pensão Judicial. Neste caso tanto os campos da Ficha Básica quanto o menu de Dependentes estarão habilitados. Para controle do Salário Família e IR serão verificados os dados da ficha básica. O cadastro de Dependentes servirá apenas para controle da Pensão Judicial.
• I - Em Implantação. Neste caso tanto os campos da Ficha Básica quanto o cadastro completo de Dependentes estarão habilitados. Isto para que, durante a implantação do Administração de Pessoal , se o usuário não tiver tempo hábil para cadastrar todos os dependentes, o mais fácil é indicar esta opção 'I' e informar a quantidade de dependentes para IR e SF na ficha básica, até que o cadastro de todos os dependentes seja concluído. Assim, depois que tudo estiver cadastrado, alterar este dado para 'S'.

Vacinação/Frequência

Indicar como será o tratamento em relação ao pagamento do salário família:

Sim. Somente será pago salário família se o colaborador tiver direito, ou seja, verificará se as datas de vacinação e frequência escolar estão devidamente entregues/cadastradas. Estes dados são cadastrados em Colaboradores/ Dependentes pasta Comprovantes.Se a competência/ano do nascimento for igual à competência/ano do pagamento, o sistema irá verificar o campo Salário Família Mês de Nascimentopara realizar o pagamento ou não.

Não serão consideradas as datas de vacinação e frequência escolar, ou seja, sendo dependente para salário família com idade inferior a 14 anos, paga sempre.

Idade Limite Dependente IR

Informe ao sistema como os dependentes de Imposto de Renda (IR) devem ser considerados para o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Entre as opções disponíveis, o dependente de IR será considerado no cálculo:

1. Mês em que Completa: até o mês em que completar a idade limite para IR, indicados no cadastro do próprio dependente.
2. Ano em que Completa: até o ano em que completar a idade limite para IR, indicados no cadastro do próprio dependente.
3. Mês em que completa Idade Limite + 1 Ano (Cosit nº 204/2015): até o mês em que completar 25 anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau; caso contrário, até o mês em que completar 22 anos de idade.

As opções deste campo atendem à Lei 9.250 de 1995 art. 35, III e RIR/1999, art.77, e à Solução de Consulta Cosit nº 204/2015.

Salário Família Mês de Nascimento

Esse campo apenas ficará habilitado se o campo Vacinação/Frequência estiver com o valor "S - Sim" (obrigatório se estiver habilitado). Ele interfere no comportamento de como o sistema irá realizar o controle de vacinação e frequência.

• "1 - Pagar mesmo sem comprovação", pagará na competência da data de nascimento do dependente.
• "2 - Somente com comprovação", pagará apenas após a entrega dos documentos obrigatórios do dependente, mesmo que a competência/ano do pagamento for a mesma do nascimento.

Rateio MO Cálculo
Este dado irá determinar se a empresa utiliza o rateio de mão-de-obra na contabilização, informando colaboradores em diversos centros de custos ou locais.

• N - Não utiliza rateio da mão de obra.
• C - Efetua rateio da mão de obra por centro custo. Em Empresas > C.Custo deverá ser indicado o campo Código de Rateio. Também será habilitada uma tela específica para o cadastramento dos colaboradores de acordo com o percentual a ser rateado em cada centro de custo, no item Cálculos > Lançamentos.
• L - Efetua rateio da mão de obra por local organograma. Em Tabelas > Organograma > Locais deverá ser indicado o Rateio nas Propriedade de cada local. Também será habilitada uma tela específica para o cadastramento dos colaboradores de acordo com o percentual a ser rateado em cada local, no item Cálculos > Lançamentos.

O sistema realiza o rateio de acordo com o histórico de alteração do local ou centro de custo. Por exemplo: considerando rateio por local (opção "L") e o histórico do colaborador:

• 01/01/2020 - Local 1.01 vinculado ao rateio 3301;
• 15/04/2020 - Alteração de histórico de local para 1.02 e rateio 3302.

Ao calular a folha da competência 04/2020, os eventos serão reteados para os raterios 1.01 e 1.02. O cadastro de rateio por colaborador sempre prevalece sobre os cadastros de rateios por local e cargo (FR020RLC) e coletivo (FRRMOCOL).

Os eventos de horas normais e dias normais precisam estar configurados corretamente, utilizando as características indicadas pela documentação dos eventos, assim como, o campo Hora/Dia útil estar coerente.

 

Usa Rotina Tomadores 

Indicar como serão tratados os tomadores de serviços:

• F - Por Filial. Diz respeito à rotina de tomadores de serviço, sendo o tomador cadastrado na filial ou indicado no recebimento.
• R - Por Rateio. Torna possível assinalar tomador para cada rateio.

Consulte o manual de Tomador de Serviços para obter mais orientações sobre a rotina.

Rateio Desconto Adiantamento

Através deste campo é possível definir o rateio como:

1. Conforme rateio das Horas Normais (Atual) - Quando utilizado este assinalamento, é mantido o comportamento atual do sistema e é refeito o rateio, caso haja um novo histórico.
2. Busca rateio no cálculo de adiantamento - Deve-se utilizar este assinalamento apenas na situação em que há um cálculo tipo 91 por período e a empresa não utiliza rateio de contas financeiras.

Descrição da forma como é calculado o rateio:

Para o evento da característica 48F na folha, 11 é calculado de acordo com a porção dos rateios do evento de crt 40D na folha 11.

Para o evento da característica 40D na folha, 11 é calculado de acordo com a porção dos rateios do evento de regra na folha 11.

Caso não se encontre esses eventos na folha 91, o sistema busca os eventos de menor código como base para proporção dos rateios.

Início Rotina Tomadores por Rateio

Neste campo deve ser informada a data de início do uso da rotina de Tomadores por Rateio.

Com isso, é possível manter a compatibilidade com as informações de Tomadores por Filial e gerar a GPS ou Sefip anterior a esta data, pois na Filial permanece o assinalamento do tomador de serviço.



Caso esta data fique zerada, somente fica habilitada a geração das informações por Rateio.

Uma vez informada uma data neste novo campo, todas as rotinas do sistema que em algum momento verificam o uso da rotina de tomadores por rateio passam a consistir também a data informada, ou seja, em rotinas como a geração da GPS ou SEFIP, por exemplo, é considerado válido o uso da rotina de tomadores por rateio somente quando a competência referente à geração for é ou igual à data informada no cadastro da empresa. No caso de a competência gerada neste exemplo ser inferior à data cadastrada na empresa para o início do uso da rotina de tomadores por rateio, o sistema assume em todas as verificações como se o uso da rotina de tomadores fosse por "F"- Filial. Por isso, a utilização do campo Início Rotina Tomadores por Rateio deve ser feita somente para aqueles que estão migrando do uso da rotina de tomadores por Filial para o uso da rotina de tomadores por Rateio.

Histórico Adicional Função
Através dessa opção, define-se o tratamento das múltiplas funções desempenhadas pelo colaborador, quando não há alteração de cargo.

Indicar, se a empresa utilizar, como será tratado o histórico de função:

• 0: Não usa adicional de função;
• 1: Histórico mais antigo. O sistema considerará para fins de cálculo o primeiro histórico de função cadastrado, respeitando as datas de início e término;
• 2: Histórico mais recente. Será considerado para fins de cálculo o último histórico de função cadastrado, respeitando as datas de início e término;
• 3: Histórico com função de maior valor. Serão calculados todos os históricos de função com todos os tipos de pagamento de adicional existentes. A função que possuir o maior valor,será utilizada no cálculo do adicional de função em folha;
• 4: Todos os históricos de função são considerados no cálculo do adicional em folha, respeitando as datas de início e término do histórico;
• 5: Todos os históricos sem sobreposição serão considerados no cálculo do adicional de função em folha.

Pagamento Adicional Função

Indicado como será o tratamento dos históricos de função, é necessário indicar como será calculado o adicional de função.

0. Não paga.
1. Salário Inicial da função. Buscará a estrutura classe e nível inicial e aplicará o percentual do Adicional de Função. O sistema buscará essas informações do cargo indicado no histórico de função do colaborador.
2. Salário final da função. Buscará a estrutura classe e nível final e aplicará o percentual do Adicional de Função. O sistema buscará essas informações do cargo indicado no histórico de função do colaborador.
3. Salário de mercado da função. O sistema utilizará o campo Nível da estrutura salarial, para encontrar a base de cálculo do adicional. Nesse campo, será indicado o nível de mercado da estrutura.

4. Salário do Substituído. No histórico da função será indicado quem está sendo substituído. O último histórico salarial (o mais recente) do substituído será a base de cálculo do adicional.
5. Maior salário de todos. O sistema calculará os tipos 1, 2 e 3, destes, o maior será pago em folha.
6. Menor salário de todos. O sistema calculará os tipos 1, 2 e 3, destes, o menor será pago em folha.
7. Diferença de Salário do Substituto. Será pago a diferença resultante do salário do substituto em relação ao salário do substituído.

Professores

Indicar se a empresa utilizará a rotina de professores:

• N - Não utiliza. Neste caso o sistema não habilitará a rotina de professores, ou seja, os campos e opções relativos a rotina de professores não serão mostrados no sistema.
• H - Calcula pelo horário. O cálculo será feito considerando os horários indicados para as atividades e disciplinas na grade de atividades. Havendo horários e horas mês indicados para a mesma atividade e/ou disciplina, prevalece as horas mês no cálculo mensal e para o cálculo de férias a regra a padrão do sistema é sempre verificar o horário semanal informado na atividade do colaborador. Se não for indicado nenhum horário, a atividade e/ou disciplina não será considerada para o cálculo da folha.
• M - Calcula pelas horas mês. O sistema fará o cálculo das atividades e disciplinas dos professores baseado nas horas mês, desconsiderando os horários. Utilizando essa opção e havendo afastamentos, o sistema não fará a diminuição destas das horas professores.
• P - Proporcionaliza Horas Mês. O sistema fará o cálculo das atividades e disciplinas dos professores baseado nas horas mês, efetuando a geração de horas por regras padrões do sistema, incluindo o tratamento dos afastamentos, horas noturnas e a possibilidade de indicar o multiplicador de horas mês e horas DSR dos professores, de acordo com a CLT ou Acordo Coletivo.
• S - Proporcionaliza Horas Semana. O sistema fará o cálculo das atividades e disciplinas dos professores baseado nas horas semanais, efetuando a geração de horas por regras padrões do sistema, incluindo o tratamento dos afastamentos, horas noturnas e a possibilidade de indicar o multiplicador de horas mês e horas DSR dos professores, de acordo com a CLT ou Acordo Coletivo.

Acesse a documentação acerca da rotina de professores para mais informações.

Prop. Eventos Fixos 

Indicar se os eventos lançados nos Fixos serão proporcionalizados nos meses de Início Validade e Final Validade:

• S - Proporcionaliza cálculo dos eventos. O cálculo dos eventos será proporcional conforme a validade indicada. Na rescisão, porém, somente será proporcionalizado se a Data de Demissão for maior que o Final da Validade.
• R - Proporcionaliza cálculo dos eventos, inclusive na rescisão. O cálculo dos eventos será sempre proporcional conforme a validade indicada, seguindo o mesmo critério na rescisão.
• N - Não proporcionaliza cálculo dos eventos. O cálculo dos eventos será sempre integral, independente da indicação de validade.

Controla Pagamento

Indicar se a empresa fará o controle dos pagamentos. Este controle é feito gerando um histórico dos valores efetivamente pagos aos colaboradores. Sempre que for gerado um relatório de crédito bancário ou uma nova sequência de cheques, estes dados serão guardados, podendo ser consultados em Cálculos> Pagamentos> Consultar.

• S - Sim, fazer o controle.
• N - Não deseja fazer controle.

CPF Responsável

Informar o número de inscrição no CPF, constante do cartão de identificação da pessoa jurídica do responsável pela empresa perante o CNPJ. Essa informação será utilizada somente na geração da Dirf.

Diferença Positiva/Negativa
Sempre que o colaborador possuir afastamento por Férias no mês, essas horas serão integradas na Folha de Pagamento. Nesse momento haverá um recálculo do recibo, apurando as eventuais diferenças provenientes de valores variáveis ou alterações salariais. Por definição, essa diferença é lançada na folha em eventos com Característica 11I (Diferença de Férias), 11S (Diferença 1/3 de Férias), 42D (Diferença Negativa de Férias), 42I (Diferença Negativa 1/3 de Férias), 12F (Diferença de Abono) ou 42E (Diferença Negativa de Abono), 12K (Diferença de 1/3 sobre abono) ou 42J (Diferença negativa de 1/3 sobre abono), pelo total da diferença encontrada em todos os eventos de férias calculados no recibo (corresponde à opção "N" deste campo). Porém, algumas empresas desejam calcular/discriminar um evento de diferença para cada evento de Férias (corresponde à opção 'S' deste campo). Portanto, indicar como a empresa irá utilizar o cálculo de diferenças positiva e negativa no recálculo do recibo de férias na folha:

• "S - Sim": o Administração de Pessoal deverá apurar as diferenças no evento de diferença indicado para cada evento de férias. Para isto, o sistema irá liberar os campos Diferença Positiva e Diferença Negativa na tela Eventos (FR008EVC). Estes campos deverão ser preenchidos obrigatoriamente para o correto funcionamento da rotina. Para cada evento de férias que se deseja separar o valor de diferença (positivo ou negativo) é necessário criar eventos de diferenças utilizando as características (11I, 11S, 42D, 42I, 12F, 42E, 12K e 42J) e vincular ao novo evento de diferença nos campos Diferença Positiva e Diferença Negativa, dos eventos de férias.
  Exemplo

  Quando utilizado o valor "S - Sim" e o cálculo de férias possuir os seguintes eventos:

  • Horas Férias Diurnas
  • Médias Horas Extra de Férias
  • 1/3 Férias
  • Horas Abono Pecuniário
  • Médias Horas Extra Abono Pecuniário
  • 1/3 Férias s/ Abono Pecuniário

  Os eventos padrões são:

  • 11I - Diferença de Férias
  • 11S - Diferença 1/3 de Férias
  • 42D - Diferença negativa de Férias
  • 12F - Diferença de Abono
  • 42E - Diferença negativa de Abono
  • 42I - Diferença Negativa 1/3 de Férias

  Será necessário criar eventos com características (11I, 11S, 42D, 42I, 12F e 42E) de acordo com o que se deseja separar. Neste exemplo, será separado apenas os eventos de horas férias e abono.

  • 11I - Dif. Horas Férias Diurnas
  • 42D - Dif. Neg. Horas Férias Diurnas
  • 12F - Dif. Horas de Abono
  • 42E - Dif. Neg.Horas de Abono

  Os eventos Dif. Horas Férias Diurnas e Dif. Neg. Horas Férias Diurnas, deverão ser vinculados no evento de Horas Férias Diurnas. Para os eventos 12F - Dif. Horas de Abono e Dif. Neg.Horas de Abono é necessário vincular com o evento de Horas Abono Pecuniário.

  Os valores do eventos de férias forem positivos ou negativos, serão lançados:

  Evento	Se for positivo	Se for negativo
  Horas Férias Diurnas Diurnas	11I - Dif. Horas Férias	42D - Dif. Neg. Horas Férias Diurnas
  Médias Horas Extra de Férias	11I - Diferença de Férias	42D - Diferença negativa de Férias
  1/3 Férias	11S - Diferença 1/3 de Férias	42I - Diferença Negativa 1/3 de Férias

   

  Evento	Se for positivo	Se for negativo
  Horas Abono Pecuniário	12F - Dif. Horas de Abono	42E - Dif. Neg.Horas de Abono
  Médias Horas Extra Abono Pecuniário	12F - Diferença de Abono	42E - Diferença negativa de Abono
  1/3 Férias s/ Abono Pecuniário

  Nota

  Ao utilizar a opção "S - Sim", mesmo os eventos de férias que não possuírem indicação dos eventos de diferença nos campos Diferença Positiva e Diferença Negativa, serão considerados no cálculo.

• "N - Não": o Administração de Pessoal  irá utilizar os eventos padrões (com características 11I, 11S, 42D, 42l, 12F, 42E, 12K e 42J) para lançar as diferenças encontradas no recálculo das férias.
  Exemplo

  Quando utilizado o valor "N - Não" e o cálculo de férias possuir os seguintes eventos:

  • Horas Férias Diurnas
  • Médias Horas Extra de Férias
  • 1/3 Férias
  • Horas Abono Pecuniário
  • Médias Horas Extra Abono Pecuniário
  • 1/3 Férias s/ Abono Pecuniário

  Os eventos padrões são:

  • 11I - Diferença de Férias
  • 11S - Diferença 1/3 de Férias
  • 42D - Diferença negativa de Férias
  • 12F - Diferença de Abono
  • 42E - Diferença negativa de Abono
  • 42I - Diferença Negativa 1/3 de Férias

  Os valores do eventos de férias forem positivos ou negativos, serão lançados:

  Evento	Se for positivo	Se for negativo
  Horas Férias Diurnas	11I - Diferença de Férias	42D - Diferença negativa de Férias
  Médias Horas Extra de Férias
  1/3 Férias	11S - Diferença 1/3 de Férias	42I - Diferença Negativa 1/3 de Férias

   

  Evento	Se for positivo	Se for negativo
  Horas Abono Pecuniário	12F - Diferença de Abono	42E - Diferença negativa de Abono
  Médias Horas Extra Abono Pecuniário
  1/3 Férias s/ Abono Pecuniário

   

Usa Férias Interrompidas

Indicar se a empresa irá ou não utilizar a rotina para controle das Férias Interrompidas:

• S - Sim. Será disponibilizado o menu Colaboradores > Férias > Recibos > Alterar Gozo para que o usuário possa alterar o gozo das férias sem modificar o recibo de férias.
• N - Não usará a rotina de férias interrompidas.

Lançamentos Demitidos

Permite ao usuário indicar o tratamento desejado para o movimento variável dos colaboradores demitidos:

• S - Sim. O movimento variável estará liberado para lançamentos e sempre será considerado, pelo cálculo da folha, para os colaboradores demitidos, no mês da rescisão e também nos meses posteriores.
• N - Não. O movimento variável estará bloqueado para lançamentos e nunca serão considerados os eventos lançados no movimento para colaboradores demitidos.
• R - Somente Mês Rescisão. O movimento variável estará liberado para lançamentos somente se a demissão estiver dentro do período atual, portanto,  estes lançamentos serão considerados durante o cálculo da folha somente no mês da rescisão.

O sistema não calculará os impostos. Caso seja necessário calculá-los, eles deverão ser lançados manualmente.

Simples por Filial
Permite que o usuário indique se o tratamento para empresas optantes pelo simples será feito por empresa ou por filial:

• S - Sim. O controle de opção pelo Simples será efetuado por Filial. Portanto, a pasta Simples/FGTS disponível no cadastro das Filiais (Empresas/Filiais) estará disponível para ser preenchida pelo usuário, sendo que cada filial da empresa obedecerá a sua respectiva parametrização. Se alguma filial não for configurada, esta obedecerá os parâmetros definidos no cadastro da Empresa.
• N - Não. O controle de opção pelo Simples será efetuado por Empresa. Portanto, a pasta Simples/FGTS disponível no cadastro da Empresa estará disponível para ser preenchida pelo usuário, sendo que todas as filiais da empresa obedecerão a esta parametrização.

Histórico Contas Bancárias
A partir deste assinalamento o usuário indicará ao sistema se deseja usar histórico de contas bancárias e PIX ou somente a informação simplificada na ficha cadastral:

• N - Não. Neste caso ficam disponíveis os campos referente à conta bancária e ao PIX na Ficha dos Colaboradores, Terceiros e Dependentes de Pensão Judicial, e a cada alteração as informações são sobrepostas, não ficando registros dos valores anteriores.
• S - Sim. Neste caso serão habilitadas as guias Contas Bancárias e PIX no cadastro de Colaboradores, Terceiros e Dependentes de Pensão Judicial, permitindo controlar por histórico de data as contas bancárias, podendo, inclusive, receber proporcionalmente em mais de uma conta bancária (rateio).Nota

Histórico Pensão Judicial

A partir deste assinalamento o usuário indicará ao sistema se deseja usar histórico de pensão judicial ou informação única:

• N - Não. Neste caso ficam disponíveis na tela de Cadastro da pensão judicial alguns campos que influenciam na pensão variável e também a guia "Fixo" fica habilitada, onde é informado o tratamento da pensão fixa. A cada alteração na guia Cadastro as informações são sobrepostas, não ficando registros dos valores anteriores.
• S - Sim. Neste caso a guia "Fixo" fica desabilitada e no seu lugar é habilitada a guia "Histórico", sendo que os campos que influenciam nos valores variáveis, e que antes estavam disponíveis na guia Cadastro, agora ficam disponíveis na guia "Histórico", sendo controlados por histórico, bem como os campos que pertenciam à guia "Fixo". Portanto, os dois tipos de pensão, fixa ou variável, são tratadas por histórico de validade.Nota

Modelo Portaria 41

Indicar o modelo que deve ser listado no botão "Imprimir" disponível em Colaboradores>Ficha Registro>Portaria 41. Se nenhum modelo for selecionado, como padrão o sistema listará o modelo FPFR001.COL.

Modelo Informações Gerais

Indicar o modelo que deve ser listado no botão "Imprimir" disponível em Colaboradores> Ficha Registro> Informações Gerais. Se nenhum modelo for selecionado, como padrão o sistema listará o modelo FPFR003.COL.

Diferença FGTS Sefip

Informar se deseja utilizar a rotina que calcula o valor de FGTS de acordo com a forma de apuração do Sefip. Se fizer a escolha, algumas configurações deverão ser efetuadas pelo usuário e o comportamento do próprio sistema no momento de gerar o FGTS será modificado. Para detalhes da rotina clique aqui.

Considerar Outros Pagtos para Base de INSS (RPCI) Indicar se o cálculo de INSS de terceiros deve considerar os outros pagamentos da competência cadastrados no sistema:

• S - Sim. (Tratamento padrão do sistema até a inclusão deste assinalamento e o mais recomendado) O sistema considera automaticamente a base de INSS de todos os pagamentos realizados ao terceiro dentro da mesma competência limitando ao teto previdenciário.
• N - Não. Caso exista mais de um pagamento para o mesmo terceiro na competência não será verificado automaticamente o teto de INSS, podendo gerar retenção acima do teto. Esta opção foi criada para utilização em conjunto com a opção "F - Outro Contrato Fora do Sistema" da guia Outro Contrato disponível no cadastro do Terceiro, pois o controle de outros pagamentos será via lançamentos. Assim, o campo Base de Outros Pagamentos, em Cálculos > Terceiros > Pagtos Física somente apresentará os valores lançados em Cálculos > Lançamentos > Bases.

Definição de Apuração

Informar uma Definição da Apuração (Gerais) para esta empresa.

Definição das Situações

A Definição das Situações também pode ser por sindicato, portanto prevalece a definição do sindicato. Se o sindicato não tiver definição, vale a definição das situações da empresa.

Definição Gerenciar Horários
Neste campo deve ser informado o código da definição da tela de gerenciar horários que a empresa utilizará. As definições da tela de gerenciar horários são cadastradas em Cálculos > Apuração > Definições > Gerenciar Horários.

Vínculo entre empregado e pessoa, Vínculo entre terceiro e pessoa e Vínculo entre parceiro e pessoa

Defina a obrigatoriedade do vínculo de pessoas com cada tipo de colaborador (empregado, terceiro ou parceiro).

Isto influencia diretamente na geração de pessoas pela tela Gerar Pessoas (FRGERPES), independentemente da abrangência de empresa e tipo informados na geração. Estes campos são mandatórios e sua definição sobrepõe a abrangência da tela (guia Seleção).

As opções disponíveis são:

• 0 - Opcional: o vínculo entre colaborador e pessoa não será obrigatório.
• 1 - Obrigatório: o vínculo entre o colaborador e a pessoa será obrigatório.
• 2 - Não Gerar: o vínculo entre o colaborador e a pessoa não será gerado.

Estes campos ficam habilitados apenas quando na guia Pessoas da tela Assinalamentos Diversos (FR000ASS):

• a rotina de pessoas está ativa, ou seja, o campo Habilita Rotina de Pessoas está definido como "S - Sim";
• a definição de vínculo entre pessoas e colaboradores for por empresa, ou seja, os campos referentes ao vínculo têm valor igual a "2 - Definição por Empresa".

Vínculo entre dependente e pessoa

Defina a obrigatoriedade do vínculo entre o dependente e a pessoa, por empresa.

As opções disponíveis são:

• 0 - Opcional: o vínculo entre dependente e pessoa não será obrigatório.
• 1 - Obrigatório: o vínculo entre o dependente e a pessoa será obrigatório.
• 2 - Não Gerar: o vínculo entre o dependente e a pessoa não será gerado.

Estes campos ficam habilitados apenas quando na guia Pessoas da tela Assinalamentos Diversos (FR000ASS):

• a rotina de pessoas está ativa, ou seja, o campo Habilita Rotina de Pessoas está definido como "S - Sim";
• a definição de vínculo entre pessoas e dependentes for por empresa, ou seja, o campo Vínculo Dependente x Pessoa tem valor igual a "2 - Definição por Empresa".

Liminar por Filial

Se a empresa possui Liminar desobrigando o recolhimento da Parte Empresa, RAT, % Terceiros e Convênios na GPS sobre determinados eventos ou características deverá indicar aqui o nível de configuração:

• S - Sim. O controle de liminares INSS será efetuado por Filial, portanto, a pasta Liminar INSS disponível no cadastro das Filiais (Empresas/Filiais) estará disponível para ser preenchida pelo usuário, e cada filial da empresa obedecerá a sua respectiva parametrização. Se alguma filial não for configurada, esta obedecerá os parâmetros definidos no cadastro da Empresa.
• N - Não. O controle de liminares INSS será efetuado por Empresa. Portanto, a pasta Liminar INSS disponível no cadastro da Empresa estará disponível para ser preenchida pelo usuário, e todas as filiais da empresa obedecerão a esta parametrização.

Utiliza Controle de Compromissos
Para mais informações sobre este campo, acesse a documentação sobre Compromissos.

Bloquear Admissões no Administração de Pessoal
O campo só é exibido nos módulos Administração de Pessoal e Recrutamento e Seleção, quando há integração com o módulo de Recrutamento e Seleção (ambos os módulos precisam estar no arquivo da Proprietária). Defina se deve ocorrer bloqueio de admissões para:

• 1 - Todas: Não é possível fazer o cadastro de Empregados e Terceiros pelo Administração de Pessoal;
• 2 - Somente Empregados: Não é possível fazer o cadastro de Empregados pelo Administração de Pessoal;
• 3 - Não: É possível fazer o cadastro de Empregados e Terceiros pelo Administração de Pessoal;
• 4 - Somente Terceiros: Não é possível fazer o cadastro de Terceiros pelo Administração de Pessoal.

Controla Def. Físicos

A resolução 630 INSS, de 20.10.98 determinou que se estabeleçam formas de fiscalização, avaliação e controle das empresas, para assegurar o preenchimento das vagas reservadas a beneficiário reabilitado ou pessoa com deficiência habilitada , segundo uma tabela de percentuais por faixa de colaboradores.

Se neste item estiver assinalado S, o módulo QL irá verificar o assinalamento de pessoa com deficiência física no cadastro do colaborador e, com isso, poderá controlar os percentuais exigidos de pessoas nestas condições contratadas pela empresa.

Atualizar Quadro Efetivo
Indica se o sistema deve atualizar o quadro efetivo durante as operações que envolvam alterações no quadro.

Nível Descrição Local

Informe o nível máximo que deve aparecer nas informações de Local da Ficha Financeira.

Ordenação Ficha Registro
Defina como deve ser a ordenação das informações dos relatórios de Ficha Registro:

• 1 - Ascendente. Os dados são listados do menor para o maior, do mais antigo para o mais recente.
• 2 - Descendente. Os dados são listados do maior para o menor, do mais recente para o mais antigo.

Valor mínimo para recalcular eventos
Através deste campo é possível determinar a partir de qual valor os eventos em uma folha do tipo complementar ou dissídio devem ser recalculados.

Busca Receita Desoneração
Defina de quais meses será buscada a receita desoneração:

1. De todos os meses com receita informada.
2. Somente dos meses informados como proporcional.
3. De todos os meses com receita informada (verifica limite de 5%)
4. Somente dos meses informados como proporcional (verifica limite de 5%).

Controle Bancário
Através deste campo é possível definir se a empresa usa ou não controle de pagamentos:

0. Não - Quando o controle de pagamentos não é utilizado, o menu Cálculos > Pagamentos > Controle de Pagamentos não é exibido.
1. Sim - A empresa utiliza controle de pagamentos e portanto o menu Cálculos > Pagamentos > Controle de Pagamentos é exibido.
2. Validação - O menu Cálculos > Pagamentos > Controle de Pagamentos é exibido, mas é possível realizar nova geração de pagamentos após conferência, caso seja necessário.
   Esta opção é recomendável para o período no qual a rotina está sendo validada. Depois que a validação é finalizada, a opção 1 deve ser utilizada.

Troca Sindicato Período Férias

Informe como o sistema deve tratar o encerramento do período de férias dos colaboradores quando é feita uma troca de sindicato, e os sindicatos de origem e destino possuem diferenças em relação à quantidade de dias de direito.

Opções disponíveis:

• 1 - Encerra período de férias, considerando o direito anterior até data da troca
• 2 - Período vencido considera direito anterior e período aberto considera direito atual

Se a opção "1" estiver selecionada, ao trocar o sindicato, o período de férias será encerrado no dia anterior ao início do histórico do novo sindicato.

Se a opção "2" estiver selecionada, não terá nenhum efeito no momento da troca, desde que a quantidade de avos, seja igual ou maior do sindicato anterior para o sindicato atual. Caso seja a quantidade de avos menor, e o final do período for anterior a data de alteração do sindicato, será alterado o final para a data correta conforme novo sindicato. Ao recalcular o período de férias, será considerada a quantidade de dias de direito do novo sindicato nos períodos abertos posteriores ao novo histórico (inclusive o período em andamento na data de início do novo sindicato).

Este campo deve, obrigatoriamente, possuir uma opção válida informada. Ao utilizar qualquer rotina que exija a troca de sindicato, se por alguma razão este campo não estiver preenchido, o sistema solicitará esta informação para prosseguir com a operação.

Referência Base IR sobre 13° Salário na Rescisão
Indique qual deve ser a referência para acumular a base de IR sobre o 13º Salário na Rescisão de acordo com as opções:

1 - Data da Demissão: soma a base do ano anterior e ano do pagamento da rescisão;

2 - Data de Pagamento da Rescisão: irá descartar a base do ano anterior, fazendo com que o IR sobre o 13º salário seja calculado na base do ano do pagamento da rescisão;

Este campo tem impacto somente no cálculo da rescisão e que projeta o aviso prévio para o ano seguinte, em que o ano da data do pagamento da rescisão é diferente do ano da data de demissão.

Ver Quadro Admissão

Define a consistência que será feita na admissão de colaboradores na Ficha Básica Informe como o sistema deve proceder quando ocorrerem admissões:

1. Verificar vagas existentes e permite incluir
2. Verifica as vagas existentes e não permite incluir - O sistema verifica se o local/centro de custo e o cargo onde o colaborador está sendo admitido, ou para onde está sendo transferido possui vaga prevista em aberto. Se não houver vaga em aberto é emitida mensagem "Não há vaga no Centro de Custo/Local X, Cargo X, em DD/MM/YYYY.", e o sistema não permite efetuar a admissão ou transferência.
3. Não verifica a existência de vagas

Ver Quadro Transferências

Define a consistência que será feita nos Históricos de Local/Centro de Custo e Cargo. Informe como o sistema deve proceder quando ocorrerem transferências de quadro:

1. Verificar vagas existentes e permite incluir
2. Verifica as vagas existentes e não permite incluir - O sistema verifica se o local/centro de custo e o cargo onde o colaborador está sendo admitido, ou para onde está sendo transferido possui vaga prevista em aberto. Se não houver vaga em aberto é emitida mensagem "Não há vaga no Centro de Custo/Local X, Cargo X, em DD/MM/YYYY.", e o sistema não permite efetuar a admissão ou transferência.
3. Não verifica a existência de vagas

Ver Quadro de Função

Define a consistência que será feita no Histórico de Funções. Informe como o módulo deve proceder quanto ao quadro de funções quando da inclusão de novos colaboradores e também nas alterações de funções.

1. Verifica quadro de funções e permite incluir.
2. Verifica quadro de funções e não permite incluir. - O sistema verifica se o local/centro de custo e o cargo onde o colaborador está sendo admitido, ou para onde está sendo transferido possui vaga prevista em aberto. Se não houver vaga em aberto é emitida mensagem "Não há vaga no Centro de Custo/Local X, Cargo X, em DD/MM/YYYY.", e o sistema não permite efetuar a admissão ou transferência.
3. Não verifica quadro de funções.

Usa Turno QL
Informar quanto ao uso do Turno Quadro Lotação:

• Fará a verificação do quadro de lotação por turno.
• Não fará a verificação do quadro de lotação por turno. Os lançamentos serão todos no turno geral.

Controle Quadro
Indicar como será feito o controle do quadro de lotação:

• Por local
• Por Centro de Custo

Tipo de Quadro

Este campo identifica se o controle do quadro é por Competência ou Diário. Opções:

• C - Competência: Na tela de Manutenção do Quadro de Vagas (Lotação x Local > Manutenção / Lotação x C.Custo > Manutenção), as vagas previstas serão lançadas por competência, ou seja, sempre no primeiro dia de cada mês.
• D - Diário: Na tela de Manutenção do Quadro de Vagas (Lotação x Local > Manutenção / Lotação x C.Custo > Manutenção), as vagas previstas serão lançadas por dia.

Controla Vaga Temp
Setar se deseja ou não que o sistema controle também vagas temporárias, caso seja definido que sim, será habilitado na tela de Manutenção do Quadro um campo para o cadastro de vagas temporárias.

Controla Tipo Vaga
Setar se deseja ou não que o sistema controle as vagas por Tipo, caso seja definido que sim, será habilitado na tela de Manutenção do Quadro uma área onde o usuário pode definir as quantidades previstas para cada tipo de vaga.

Nível para controle dos Cargos Previstos
Nível da estrutura de lotação para controle de cargos previstos.

Apresenta Dezembro na Coleta (WEB)
Apresenta coluna Dezembro do ano anterior na coleta (WEB).

Apresenta Faixa
No QL WEB, em Lotação x Local ou Centro de Custo > Manutenção apresenta a coluna Fx do cargo em questão, com a classe inicial da faixa salarial definida na Estrutura Salarial (botão Estrutura na tela de cadastro de cargo) e caso não encontre, é considerada a classe inicial que está na pasta Informações Salarial.

Apresenta Lotados
Apresenta a coluna 'Lot.' na Coleta WEB, esta tem por objetivo mostrar a quantidade de colaboradores efetivos na data atual do sistema. Por exemplo, se for consultado o quadro via WEB no dia 15/08/2005, o sistema retornará a quantidade de efetivos do local/cargo exatamente nesta data.

Tipo Orçamento
Indique o tipo de cálculo do orçamento que será aplicado na empresa:

• L - Por Local
  
• C - Por Centro de Custo: As vagas previstas no cenário de cálculo do orçamento serão sempre lançadas por centro de custo e cargo, bem como o próprio cálculo do orçamento será executado e gravado por centro de custo e cargo.

Orçamento Individual

• S - Sim: O QL irá utilizar as rotinas de cálculo do orçamento individual.
• C - Sim - Utilizando cenário: O QL irá utilizar as rotinas de cálculo do orçamento individual utilizando Cenário.
• N - Não: O QL irá utilizar as rotinas de cálculo do orçamento coletivo.

Seleção de Cenário
Define se a seleção do cenário ativo será por "Empresa" ou "Empresa e Usuário".

1. Empresa - Ao setar esta opção irá esconder o item de  menu QL: Orçamento > Definições > Selecionar > Revisão/Cenário-Usuário, obrigando utilizar a seleção de cenário ativo apenas por Empresa.
2. Empresa/Usuário - Ao setar esta opção serão apresentados os dois itens de  menu QL: Orçamento > Definições > Selecionar > Revisão/Cenário-Empresa e  Orçamento > Definições > Selecionar > Revisão/Cenário-Usuário, possibilitando assim definir a seleção do cenário ativo por "Empresa" e por "Empresa e Usuário".

Excluir cargo com efetivo
Define se é possível ou não excluir cargos da coleta (manutenção do quadro) que tenham efetivo na data do orçamento.

1. Permite
2. Não Permite
3. Permite na versão XWindows

Permite Cargos Não Previstos
Informar se o sistema permite a inclusão, na tela de manutenção, de um cargo, que não tenha sido previsto na tela de cargos previstos.

• Permite a inclusão de cargos não previstos
• Não permite a inclusão cargos não previstos

Apresenta Natureza Despesa
Define se deve ou não mostrar o código/descrição da Natureza de Despesa do Cargo Previsto. Este assinalamento vale tanto para a versão Cliente-servidor quanto para a Coleta WEB.

Gerar Orçamento Coletivo
Definir se deseja gravar nas tabelas do orçamento coletivo (R085ORV porLocal ou R085OVC por Centro de Custo) o resultado do cálculo do orçamento por cenário.
Esta rotina será executada após o cálculo do orçamento dos colaboradores e da variação do quadro de vagas. Irá buscas as informações gravadas nas tabelas de orçamento individual do colaborador (R185VLI por Local ou R185VCI por Centro de Custo) e também nas tabelas da variação do quadro (R185VLO por Local ou R185VCC por Centro de Custo) e soma os valores calculados agrupados por Empresa, Local ou Centro de Custo, Competência, Natureza de Despesa e Item de Orçamento, e grava o total nas tabelas do orçamento coletivo (R085ORV por Local ou R085ORC por Centro de Custo).

Aplica Abrangência no Cenário
Definir se deseja aplicar as abrangências de usuário para os colaboradores do cenário. Esta opção estará desabilitada caso o campo Orçamento Individual esteja assinalado com opção diferente de "C".

• N - Não: Não será aplicada nenhuma abrangência para os colaboradores do cenário.
• S - Abrangência Ativa: Aplica as abrangências do usuário ativo para os colaboradores do cenário, considerando os históricos do colaborador na competência base.
• C - Abrangência da Situação do Cenário: Aplica as abrangências do usuário ativo para os colaboradores do cenário, considerando a situação do cenário. O usuário só poderá modificar o registro de um colaborador se na data da inclusão/exclusão/alteração o colaborador fizer parte da abrangência do usuário.

Usa Histórico de Vales Gerados
Defina se a empresa utiliza históricos de vales assinalados, do tipo "G - Gerado".

Início Rotina Histórico de Vales Gerados
Informe a data para utilização dos históricos de vales assinalados.

Ao habilitar a rotina de histórico de vales gerados a partir da competência da data atual, é emitida uma mensagem questionando se deseja criar os novos históricos a partir dos assinalamentos já cadastrados para os vales de tipo "G - Gerado". Caso optar por criar, o sistema gera automaticamente estes históricos de acordo com os assinalamentos já cadastrados, caso contrário, é necessário cadastrar os novos assinalamentos manualmente.

Portanto, caso a rotina seja habilitada com uma data anterior à competência atual, não existe a opção por replicar os assinalamentos, sendo necessário cadastrar estes novos assinalamentos também manualmente.

Movimento Rescisão Complementar

Define como o sistema irá buscar os eventos de movimento de rescisão complementar. As opções deste campo e suas funções são descritas a seguir:

1. "Rescisão Original" - serão considerados apenas os eventos dos movimentos da rescisão original.
2. "Rescisão Original e Cálculo vinculado a Complementar (Caso exista soma)" - serão somados os eventos da rescisão original com os eventos do movimento do cálculo vinculado à rescisão complementar. O resultado será apresentado na janela Movimento na Rescisão (FREVEMVT).
3. "Rescisão Original, Folha Original e Cálculo vinculado a Complementar (Caso exista soma)" - serão somados os eventos da rescisão original com os eventos do movimento do cálculo vinculado à rescisão complementar e à rescisão original. O resultado será apresentado na janela Movimento na Rescisão (FREVEMVT).
4. "Rescisão Original e Cálculo vinculado a Complementar (Caso exista sobrepõe)" - considera o movimento conforme o assinalamento da esquerda para a direita que, caso exista, será sobreposto sem realizar-se a diferença ou a soma. O movimento será apresentado na janela Movimento na Rescisão (FREVEMVT).
5. "Rescisão Original, Folha Original e Cálculo vinculado a Complementar (Caso exista sobrepõe)" - considera o movimento conforme o assinalamento da esquerda para a direita que, caso exista, será sobreposto sem realizar-se a diferença ou a soma. O resultado será apresentado na janela Movimento na Rescisão (FREVEMVT).

Faturamento (COVID-19)
Neste campo, deve-se informar o faturamento da Empresa. Com isso, serão aplicadas regras para que o cálculo da Lei 14.020/2020 - MP 1.045/2021 seja realizado corretamente. O campo possui as seguintes opções:

• 0 - Não aplica (COVID-19);
• 1 - Inferior 4,8 milhões em 2019;
• 2 - Acima de 4,8 milhões em 2019;
• 3 - Não valida faturamento, pagando sempre.

Permite assinalamento de plano distinto para dependente
Define se o sistema irá permitir cadastrar um plano distinto do colaborador para o dependente. O campo possui as seguintes opções:

• S - Sim;
• N - Não.

Cadastrar o organograma utilizado pela empresa. O preenchimento desse campo é obrigatório, pois todos os colaboradores estarão ligados a um local em Colaboradores > Histórico > Local.

Data Alteração
Indicar a data de início da validade do organograma na empresa.

Organograma
Indicar o código do novo organograma.

Através desta guia é possível criar um histórico das estruturas de cargos utilizadas pela empresa.

Cargos
Cadastrar a estrutura de cargos utilizada pela empresa. O preenchimento desse campo é obrigatório, pois todos os colaboradores estarão ligados a um cargo em Colaboradores > Histórico > Cargos.

Data Alteração
Indicar a data de início da validade da estrutura de cargos na empresa.

Estrutura
Indicar o código da nova estrutura de cargos.

Através desta pasta são determinados os tipos e teto do pagamento das Anuidades para os colaboradores da empresa em questão. Esta pasta estará disponível somente quando no cadastro da Empresa estiver indicado uma opção diferente de 'N' no campo Paga Anuidades.

Anuidade

Indicar a quantidade de anos de cada anuidade, conforme o tipo: anuênio = 01, biênio = 02, triênio = 03, etc.

Teto (Percentual)

Informar, se houver, um teto referenciando o percentual máximo de pagamento da anuidade;

Teto (Valor)

Informar, se houver, um teto referenciando o valor máximo de pagamento da anuidade.

Para que o cálculo das Anuidades aconteça, é preciso configurar para cada Colaborador a pasta Anuidades disponível em Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados. Existem quatro tipos de tratamento das Anuidades:

• P - Percentual para Cada Anuidade - A partir da data de admissão do colaborador ou data informada para a anuidade, o sistema irá pagar acumulativamente o percentual informado na Ficha Básica do Colaborador, a cada anuidade conquistada, limitando ao teto configurado no cadastro da Empresa, se houver.
• F - Percentual Fixo - A partir da data de admissão do colaborador ou data informada para a anuidade, o sistema irá pagar o percentual informado para a anuidade na Ficha Básica do Colaborador. Este tipo de anuidade despreza a quantidade de anos, sendo o direito de recebimento adquirido já na competência do cadastramento. Também não será reajustado a cada nova anuidade conquistada, pois trata-se de um percentual fixo. Respeita o teto configurado no cadastro da Empresa, se houver.
• V - Valor para Cada Anuidade - A partir da data de admissão do colaborador ou data informada para a anuidade, o sistema irá pagar acumulativamente o valor informado na Ficha Básica do Colaborador, a cada anuidade conquistada, limitando ao teto configurado no cadastro da Empresa, se houver.
• S - Valor para Cada Anuidade Sindicato - A partir da data de admissão do colaborador ou data informada para a anuidade, o sistema irá pagar o valor informado na pasta Anuidades do Cadastro de Normativos do Sindicato, a cada anuidade conquistada, limitando ao teto configurado no cadastro da Empresa, se houver.

A partir dessa opção é possível efetuar o controle do Simples e os percentuais de FGTS referente a Contribuição Social.

Data Alteração

Informar a data de início da validade das informações preenchidas nesta linha.

Porte Empresa

Enquadrar a empresa conforme os tipos abaixo:

0. Outros (Empresa não optante pelo Simples)  
1. Microempresa
2. Pequeno porte
3. Micro Empreendedor Individual

Opção Simples

Enquadrar a empresa conforme os tipos abaixo:

1. Não optante pelo Simples
2. Optante do Simples 
3. Optante do Simples com faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00 
4. Não Optante do Simples - Produtor Rural Pessoa Física com faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00  
5. Não Optante do Simples - Empresa com Liminar  
6. Optante do Simples - faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00 - Empresa com Liminar  
7. Não Optante Sem Encargos de Outras Entidades (SuperSimples)  
8. Optante - Atividades concomitantes (SuperSimples). Acesse a documentação acerca de Simples - Atividades Concomitantes para mais informações.

FGTS

Informar o percentual da contribuição adicional ao FGTS instituída pela Lei Complementar nº. 110/2001.

FGTS Multa

Informar o percentual da contribuição adicional ao FGTS da Multa Rescisória instituída pela Lei Complementar nº. 110/2001.

Permite efetuar o cadastramento das tabelas que serão utilizadas no cálculo com base no faturamento da empresa.

Ao acessar essa tela, o sistema automaticamente mostrará as faixas de enquadramento para as empresas definidas como sendo de pequeno porte ou micro empresa.

Integrar Empresa
Defina a condição da empresa atual em relação à integração entre o Administração de Pessoal e o Gestão Empresarial | ERP da Senior (ou outro sistema de ERP):

0. Integrar com Gestão Empresarial | ERP: faz a integração normal com o sistema Gestão Empresarial | ERP Senior, considerando todas as consistências existentes.
1. Gera Pendência sem Integrar: somente gera as pendências na tabela R047PEN, mas não as integra. As opções de menu estarão disponíveis, mas não será feita nenhuma consistência com as tabelas do Gestão Empresarial | ERP. Opção bastante útil quando o usuário precisa gerar as pendências e alterá-las para integrar com outro sistema contábil diferente do Gestão Empresarial | ERP.
2. Não Integra: o menu Integração Gestão Empresarial | ERP Senior bem como todas as demais opções referentes a Integração Financeira e/ou Contábil serão desabilitadas do menu. Não faz a integração, tampouco a geração das pendências na R047PEN.
3. Gera Pendência sem Integrar (Conta Contábil Administração de Pessoal): somente gera as pendências nas tabelas R047PEN e R048CON, mas não as integra. Na R048CON são geradas as contas contábeis e não o código da conta reduzida.
4. Integração Tasy: para utilizar a integração com o sistema Tasy o cliente deve possuir uma Proprietária que autorize tal recurso.
5. Integrar com Gestão Empresarial | ERP Senior (Apenas Financeiro): efetua somente a integração financeira com o Gestão Empresarial | ERP da Senior. Os menus e campos que se referem à integração contábil são desabilitados.
6. Integrar com Gestão Empresarial | ERP Senior (Apenas Contábil): efetua somente a integração contábil com o Gestão Empresarial | ERP da Senior. Os menus e campos que se referem à integração financeira são desabilitados.

Para a integração usando a rotina de pendências é necessário usar a opção "1 - Gera Pendência sem Integrar" ou "3 - Gera Pendência sem Integrar (Conta Contábil Administração de Pessoal)".

Arquivo de Instalação (Inst.ctrl)
Indique o arquivo de instalação do Gestão Empresarial | ERP Senior (Inst.ctrl).

Controle Fiscal
A partir dessa opção, indique ao sistema se serão levados valores para as tabelas do Gestão Empresarial | ERP da Senior, no momento em que for feito um pagamento de pessoa jurídica. Indicando "S - Sim", serão habilitados os seguintes campos na tela de pagamento de pessoa jurídica: Série NF, Transação, Modelo Documento e Data Emissão.

Funcionamento:

• Quando o usuário terminar de digitar a nota e clicar em Gravar, o sistema verificará se a empresa utiliza controle fiscal (Cadastro da empresa) e em caso afirmativo, as informações serão enviadas ao Gestão Empresarial | ERP da Senior. 
• Caso ocorra algum problema será exibida mensagem informando ao usuário o que aconteceu.
• Campos enviados para o Gestão Empresarial | ERP Senior durante a geração da tabela E660NFC:
  
  CodEmp; CodFil; CodFor; NumNfi; CodSnf; CodTns; CodEdc; DatEmi; DatEnt e VlrCtb.

Gerar R048CON

Permite definir se a R048CON deve ser gerada na nova rotina de contabilização mesmo que a integração contábil com o Gestão Empresarial | ERP da Senior esteja inativa.

Informe quais cadastros serão disponibilizados para que o sistema faça um backup do cadastro original dos colaboradores ao fazer o processo de readmissão (reintegração) dos colaboradores.

Para isso, defina uma faixa de cadastros usando os campos: Cadastro Inicial Backup e Cadastro Final Backup.

Ao fazer uma reintegração, o sistema vai considerar o primeiro cadastro livre dentro da faixa definida.

Esta guia estará disponível somente quando assinalado "S - Sim" no campo Usa Rotina de Readmissão, disponível em Diversos > Assinalamentos.

Esta pasta contém alguns assinalamentos que interferem diretamente no cálculo das provisões e na contabilização.

% Provisão PIS

O valor aqui indicado será considerado como o percentual a ser aplicado no cálculo da coluna PIS do relatório de provisões e no CLC correspondente na contabilização. Se este campo não for preenchido, o Administração de Pessoal  calculará automaticamente um porcento sobre a base nos relatórios de provisão. Esse campo é válido somente se a empresa indicar 'S' no campo "PIS Folha".

Rateio MO Provisões

Indicar se o cálculo das provisões deverá ser rateado ou não:

• S - O cálculo das provisões será baseado no rateio lançado no mês. Essa informação somente será verdadeira se a folha já estiver calculada com os rateios, sendo que a provisão buscará os rateios da ficha financeira para o cálculo;
• N - O cálculo das provisões não será por rateio. Se a empresa rateia a folha, provisiona pelo histórico padrão de c.custo ou local em 100%.

Provisão de Férias

Indicar como o sistema deverá gerar as provisões de férias:

• N - Normal. Serão provisionadas todas as colunas - parte normal, 1/3 e encargos.
• T - Somente 1/3. Será provisionada somente a coluna de 1/3 de férias e os encargos. A coluna de provisão mês não será provisionada, aparecendo com zeros.

% Encargos Provisões

Permite que um percentual especial seja indicado para a provisão de férias e 13º salário, sobrepondo os percentuais para GPS informados na Filial e também o FGTS. Quando houver um percentual indicado, na provisão não será calculada a coluna referente ao FGTS. Será aplicado o percentual aqui indicado sobre a provisão mês e o resultado será demonstrado na coluna do INSS.



Base Encargos Provisões

Indicar se a provisão dos encargos de FGTS, INSS (parte empresa) e PIS devem ser calculados com base na Remuneração ou considerando a incidência do evento.

R - Remuneração. O sistema se baseará nas características de férias ou 13º salário para montar a base dos encargos.

I - Incidência Eventos. Serão considerados todos os eventos de Férias e 13º salário que incidirem para FGTS, INSS ou PIS. A base utilizada por esta opção será demonstrada no campo Base Encargos no menu Colaboradores > Provisões.

Baixa Provisão Rateada

Indicar como será feita a baixa dos valores de Férias e 13º Salário, quando o cálculo da provisão for rateado:

• P - Rateio Padrão. A baixa será feita integralmente no rateio padrão do colaborador.

• F -  Rateio Folha. A baixa será feita com base nos rateios encontrados na ficha financeira rateada, no mês de pagamento das férias e/ou 13º salário.

Baixa Provisão FGTS 13º Adiantamento

Indicar se ocorrerá a baixa dos valores de FGTS na Provisão do 13º Salário Adiantado:

• S - Gerar a baixa da provisão do FGTS 13º no pagamento do Adiantamento (padrão).
• N - Não gerar a baixa da provisão do FGTS 13º no pagamento do adiantamento, apenas quando do pagamento integral ou rescisão.  Na baixa do 13º integral ou rescisão, gerará a baixa da provisão do FGTS 13º sem deduzir o FGTS do valor adiantado.  Não gerará o CLC 1206 (Baixa Provisão FGTS 13º Salário) para os valores de FGTS 13º pagos no adiantamento.

Baixa Provisão Pis 13º Adiantamento

Indicar se ocorrerá a baixa dos valores de PIS na Provisão do 13º Salário Adiantado:

• S - Gerar a baixa da provisão do PIS 13º no pagamento do Adiantamento (padrão).
• N - Não gerar a baixa da provisão do PIS 13º no pagamento do adiantamento, apenas quando do pagamento integral ou rescisão.

Contabilização das Férias

Indicar como deverá ser feita a contabilização dos valores de férias:

• C - Os valores serão contabilizados de acordo com os dias de férias em cada competência.
• P - Os valores de férias fracionados serão contabilizados integralmente no mês de pagamento das férias (opção válida apenas quando contabiliza as férias em separado da folha mensal).
• I - Os valores serão contabilizados integralmente no mês de início das férias. É recomendado que esta opção seja utilizada somente se a empresa contabiliza as férias em separado da folha mensal, pois somente a contabilização e a provisão sofrem alteração; a folha continua recebendo a integração proporcional aos dias de férias de cada mês.

Total Contábil

Determinar se nas Contas de Totais da contabilização a totalização será:

• E - Por empresa.
• P - Por filial.

Contabilização Encargos sobre Férias

Indicar como deverá ser feita a contabilização dos encargos de férias.

• C - Os valores dos encargos serão contabilizados de acordo com os dias de férias em cada competência.
• P - Os valores dos encargos, serão contabilizadas integralmente no mês de pagamento das férias (opção válida apenas quando contabiliza as férias em separado).
• I - Os valores serão contabilizados integralmente no mês de início das férias.

Contabilização com Conta Financeira

Forma adicional de distribuir os valores entre os Centros de Custo.

1. O primeiro passo a ser executado é o cadastro das Contas Financeiras Padrão para os colaboradores, no histórico de centro de custo através do campo Conta Financeira.
2. Informar as contas para cada evento ou rateio.

Cálculo: Durante o cálculo das rescisões individuais e complementares também é possível informar contas financeiras para os eventos lançados no movimento da rescisão. Ao calcular a rescisão, o Administração de Pessoal  calculará as contas financeiras de acordo com as informações previamente cadastradas, no entanto, o usuário poderá alterar estes dados durante o processo.

Hierarquia entre as contas: Folha de pagamento e o recibo de rescisão:

1. Eventos digitados no movimento da rescisão (apenas rescisão);
2. Lançamentos Variáveis; 
3. Lançamentos Fixos;
4. Contas dos rateios das disciplinas (apenas para professores);
5. Contas das disciplinas (apenas para professores);
6. Contas dos rateios das atividades (apenas para professores);
7. Contas das atividades (apenas para professores);
8. Exceções de rateio;
9. Lançamentos de rateio;
10. Conta financeira padrão.

Provisão:

1. Contas da Ficha Financeira;
2. Lançamentos de Rateio;
3. Conta Financeira Padrão.

Contabilização: Para gerar a contabilização com contas financeiras é preciso executar a contabilização por rateio, somente desta forma serão lidos os rateios do cálculo da folha, provisão e rescisões para a geração das contas. 

Caso a empresa utilize a rotina de contas financeiras, é necessário que todos os colaboradores possuam contas informadas no histórico de centro de custo, ou nos lançamentos de eventos. Caso não existam lançamentos, o colaborador não será contabilizado.

Ao listar o relatório da contabilização também é possível escolher se as contas financeiras devem ser listadas ou não, para isso foi criado o parâmetro "Listar Conta Financeira".

Integração Contábil: Na rotina de integração não foi feita nenhuma alteração que influencie a forma de trabalho do usuário. O Gestão Empresarial | ERP Senior continuará recebendo as informações nas mesmas tabelas que eram utilizadas antes da alteração do processo de contabilização do Administração de Pessoal . A diferença consiste em que agora os valores provenientes do Administração de Pessoal  podem ser divididos entre diferentes contas financeiras no Gestão Empresarial | ERP Senior_GP.

Demonstra Saldo Transferido Provisão

Indicar se deverá ou não ser demonstrado valores na linha "Saldo Transferido" na tela de consulta e modelos de relatórios de provisão.

• Sim, serão demonstrados os valores como saldo transferido.
• Não, os valores serão demonstrados como ajuste na provisão de férias e como provisão mês para 13º salário.

Contabilização Saldo Transferido Provisão

Quando indicado "S" no campo Demonstra Saldo Transferido Provisão, permite ao usuário indicar se contabilmente serão consideradas as transferências de local e centro de custo ou somente as trocas de filial e de cadastro:

1. Controlar transferências de Empresa e Cadastro do Colaborador.
2. Controlar transferências de Empresa, Cadastro ou Local/C.Custo.

Entre Casas

O Entre Casas só tem funcionalidade quando a empresa usa Rateio de Mão de Obra e também tem definido que as contas contábeis de Totais são quebradas por Filial. Somente no relatório contábil por rateio os CLCs do Entre Casas serão gerados.

Antes desta implementação, os lançamentos nas contas de despesas (CLCs 12xx) eram feitos nas contas dos rateios em que o colaborador estava alocado no mês e a contrapartida nas contas de totais (CLCs 13xx) era feita no rateio padrão do empregado (histórico de local/c.custo). Assim, analisando a contabilização por empresa fechavam os débitos e créditos. Porém, ao analisar a contabilização por filial ficava sempre um lançamento pendente de fechamento, a débito ou a crédito. O Entre Casas vem para solucionar esta questão, gerando mais dois lançamentos para fechamento do débito e crédito em cada filial (CLCs 16xx e 17xx), em contas transitórias.

Para os clientes que alterarem esta opção de "N" para "S", será necessário alterar as contas contábeis dos CLCs de provisão 1302 a 1309, 1322 a 1333 e 1361 a 1366 para as contas contábeis transitórias do Entre Casas, que constam no Plano de Contas Contábeis da empresa. As contas que estavam sendo utilizadas nestes CLCs de provisão, deverão ser indicadas nos novos CLCs de numeração 16xx. Os CLCs de numeração 17xx devem receber a contrapartida do Entre Casas que passaram a ser os 13xx citados.

Entre Casas = "N":

CLCs 12xx = contrapartida CLCs 13xx

Entre Casas = "S":

CLCs 12xx = contrapartida são as contas transitórias do CLCs 16xx

CLCs 13xx = contrapartida são as contas transitórias do CLCs 17xx

Identificar Saída/Entrada CLC Transferência

Quando a empresa Demonstra Saldo Transferido Provisão e o colaborador é transferido no mês para uma outra empresa, na contabilização dos saldos transferidos pode-se optar em identificar os saldos que estão entrando e os que estão saindo por este motivo:

• S - Sim. A contabilização na empresa origem do colaborador irá gerar a saída dos saldos transferidos nos CLCs 1401 a 1410 e a contrapartida nos CLCs 1501 a 1510, e na empresa destino irá gerar a entrada dos saldos transferidos nos CLCs 1656 a 1664 e 1671 e a contrapartida nos CLCs 1756 a 1764 e 1771.
• N - Não. Serão contabilizados os CLCs 1656 a 1664 e 1671 bem como suas contrapartidas 1756 a 1764 e 1771, não identificando as entradas e saídas.  

Consistir Cálculo Inicializado

Informar se o sistema deve consistir a Situação do Cálculo antes de proceder sua Contabilização:

• S - Sim, a Situação do Cálculo deve ser consistida. Neste caso, se o cálculo estiver com situação "I" (Inicializado), o sistema impedirá a realização da contabilização e enviará uma mensagem para o usuário, informando-o da situação. Se for utilizado Grupo de Empresas e uma delas tiver o cálculo como Inicializado, o sistema abortará a contabilização de ambas.
• N - Não, independentemente da Situação do Cálculo a contabilização deve ser efetuada. 

Através desta pasta pode-se configurar modelos customizados do cliente que serão apresentados na Ficha Registro da Web no lugar dos modelos padrões, conforme a sua necessidade.

Na Web, em Colaboradores>Ficha Registro>Informações Gerais para cada pasta existe um modelo diferente, portanto, o modelo customizado deve ser indicado no campo correspondente à pasta em que deve ser listado. Campo mantido em branco indica emissão do modelo padrão do sistema.

Competência
Informar uma competência de início da vigência dos assinalamentos.

Vales Assinalados
Indicar se os vales assinalados devem ser integrados para colaboradores com situação de demissão.

Vales Solicitados
Indicar se os vales solicitados devem ser integrados para colaboradores com situação de demissão.

Vales Gerados
Indicar se os vales gerados devem ser integrados para colaboradores com situação de demissão.

Assistência Médica
Indicar se os valores de assistência médica devem ser integrados para colaboradores com situação de demissão.

Assistência Médica Despesas
Indicar se permite lançar despesas de assistência médica para colaboradores com situação de demissão:

• S - Sim, permite efetuar os lançamentos e estes serão integrados.
• N - Bloqueia lançamentos para demitidos.
• L - Permite efetuar lançamentos, mas eles não serão integrados.

Mensalidades Empréstimos
Indicar se as mensalidades de empréstimos devem ser integradas para colaboradores com situação de demissão. A integração de Juros também respeita este assinalamento.

Empréstimos Consignados
Indicar se os empréstimos consignados devem ser integrados para colaboradores com situação de demissão.

Empréstimos Serviço Social
Indicar se os empréstimos do serviço social devem ser integrados para colaboradores com situação de demissão.

Auxílio Creche
Indicar se os valores de auxílio creche devem ser integrados para colaboradores com situação de demissão.

Diárias Viagens
Indicar se os valores de diárias de viagens devem ser integrados para colaboradores com situação de demissão. 

Histórico Posto Adicional
Através desta opção defini-se o tratamento dos postos adicionais. Opções:

0. Não usa
1. Histórico mais antigo: O sistema considera o primeiro posto adicional cadastrado para fins de cálculo , respeitando as datas de início e término.
2. Histórico mais recente: O último posto adicional cadastrado é considerado para fins de cálculo , respeitando as datas de início e término.
3. Histórico de posto adicional de maior valor: São calculados todos os históricos de posto adicional válidos para a competência que está sendo processada. O posto com maior valor é utilizado no cálculo do evento.
   Quando esta opção é utilizada, o sistema considera o valor bruto para comparação, e depois calcula proporcionalmente, caso seja necessário.
4. Todos os históricos: São utilizados todos os históricos de postos adicionais para o cálculo do adicional, respeitando as datas de início e término do histórico.
   Quando esta opção é utilizada o valor bruto para é considerado para comparação, e depois é calculado proporcionalmente , caso seja necessário.
5. Todos os históricos sem sobreposição: Todos os históricos de postos adicionais que não têm sobreposição de data são utilizados para o cálculo.

Nesta guia deve ser informado qual o leiaute de Plano de Desenvolvimento Individual será o perfil padrão da empresa.

Este perfil pode ser configurado no módulo TR em Desenvolvimento > Plano de Desenvolvimento > Layout do PDI Web.

O Administração de Pessoal gerencia o cálculo dos impostos através das incidências dos eventos. Por exemplo, se o evento Aviso Prévio Indenizado possui a definição de incidência positiva para contribuição à Previdência Social, tanto empregado quanto empregador efetuam as respectivas contribuições para o citado órgão. Se não existe incidência, nenhum dos dois contribui.

Há empresas e até sindicatos que conseguem liminares isentando o recolhimento da Parte Empresa, RAT, % Terceiros e Convênios na GPS sobre determinados eventos. Mas, nessa situação, apenas a empresa é isentada da contribuição à Previdência Social, mantendo a contribuição do empregado. Por conta disso não se pode alterar diretamente a incidência dos eventos. Para isso serve a guia Liminar, onde deve-se indicar os grupos de eventos e/ou características cujos valores ficarão de fora do cálculo da contribuição patronal na GPS.

O controle dessas liminares pode ser feito por empresa ou por filial. Caso opte por controlar por empresa, mantenha o campo Liminar por Filial como N - Não na guia Cadastro da tela de cadastro da empresa (FR030EMP) e use a guia Liminar nessa tela. Caso contrário, informe S - Sim no campo Liminar por Filial, e então forneça as informações na guia Liminar do cadastro da filial (FR030FIL).

Consulte a documentação da DCTFWeb para saber mais sobre o tratamento e o envio de liminares e processos judiciais para esta obrigação.

Competência Liminar

Informe a competência de início da validade da liminar.

Código Liminar

Número sequencial que representará o código de um grupo de eventos e/ou características que terão seus valores desconsiderados no cálculo da GPS quanto ao recolhimento da parte do empregador.

Descrição Liminar

Este texto será utilizado na relação de INSS no demonstrativo das liminares com os respectivos valores para recolhimento judicial.

Tipo

Selecione a qual tipo de recolhimento a liminar se refere, dentre as opções:

• 1 - INSS;
• 2 - FGTS;
• 3 - INSS (Exclusiva do Segurado)
• 4 - INSS (Exclusiva do Empregador);
• 5 - IPE;
• 9 - INSS (Não enviar ao eSocial).

Processo

Informe o processo relacionado à liminar. É possível selecionar entre os números de processo previamente cadastrados em Empresas > Processos Judiciais (FR030PRO). Para que o processo seja informado neste campo, é necessário que ele não esteja encerrado ou que a data de encerramento seja superior ou igual à competência informada.

Código Suspensão

Selecione o código do indicativo de suspensão, a partir da consulta do código cadastrado no processo informado.

Ext. Decisão/Sentença

Informe a extensão da decisão/sentença da liminar que determina não incidência de contribuição previdenciária. Este campo permanece habilitado somente quando o tipo de liminar for igual a "1 - INSS".

Competência Término

Informe a competência de encerramento da validade da liminar, se houver.

Grade Base de Cálculo

Tipo

Indique se o tipo da base será determinado por "1 - Evento" ou "2 - Característica".

Evento

Coluna habilitada para preenchimento quando o tipo for "1". O sistema somará o valor destes eventos.

Característica

Coluna habilitada para preenchimento quando o tipo for "2". O sistema somará o valor dos eventos que possuem estas características.

Incidência

Informe "1 - Mensal" ou "2 - 13º Salário".

Data Alteração

Será a data do primeiro histórico de GPS (Empresas > Filiais) que contenha o campo Desoneração Folha > 1.

Busca Receita Desoneração

Esse campo é utilizado na rotina de cálculo da desoneração sobre os avos de 13° Salário para os tipos de desoneração 3, 5 e 6. Suas opções são:

1. De todos os meses com receita informada: será acumulado o valor dos últimos 12 meses limitando-se ao mês de dezembro do ano anterior. Para o cálculo do 13º integral considerará de novembro do ano atual a dezembro do ano anterior. Se a soma das outras atividades representar até 5% da soma das receitas brutas totais, estes avos de 13º salário serão totalmente desonerados.
2. Somente dos meses informados como proporcional: será acumulado o valor dos últimos 12 meses limitando-se ao mês de dezembro do ano anterior, considerando somente os meses em que o tipo de desoneração foi proporcional, ou seja, os tipos 3, 5, 6.
   
   
   
   Para o cálculo do 13º integral considerará de novembro do ano atual a dezembro do ano anterior.
   
   
   
   Se a soma das outras atividades representar até 5% da soma das receitas brutas totais, estes avos de 13º salário serão totalmente desonerados.
3. De todos os meses com receita informada (verifica limite de 5%): Possui o mesmo comportamento da opção 1,porém, ao invés de observar o limite de 5% somente ao final da soma das receitas, aplicará individualmente a cada mês este limite para classificar o avo de 13º como desonerado total ou parcial.
4. Somente dos meses informados como proporcional (verifica limite de 5%): Possui o mesmo comportamento da opção 2, porém, ao invés de observar o limite de 5% somente ao final da soma das receitas, aplicará individualmente a cada mês este limite para classificar o avo de 13º como desonerado total ou parcial.

Receita Desoneração 13º Salário

Defina a opção apropriada:

1. Últimos 12 meses (exceto 13º pago na rescisão - IN 1.436): a rotina considera a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, exceto para 13º pago em rescisão, onde será considerada somente a receita da competência calculada;

2. Somente da competência (MP 540 - Lei 12.546): a rotina considera somente as receitas lançadas para a competência calculada;
3. Últimos 12 meses (MP 563 - Lei 12.715): a rotina sempre considera a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses.

Cálculo Desoneração Dissídio

Define a forma pela qual será efetuada o cálculo da desoneração da folha sobre dissídio coletivo:

1. Competência de Homologação - Modelo de cálculo atualmente utilizado pelo sistema, onde para fins de busca do tipo de desoneração da empresa bem como suas receitas, nos casos de desoneração parcial, será considerado somente os valores da competência de homologação do dissídio.
2. Média do Período de Dissídio - O sistema efetuará uma proporção de valores observando a desoneração em todos os meses do período de dissídio. No caso de desoneração tipo parcial, será considerada a soma de todas as receitas do período.

Apontar a empresa de software que disponibilizou a informação no período indicado.

Empresa de Software

Selecionar a empresa de software. Ela precisa ter em seu cadastro o tipo de uso 20 - Empresas de Software.

Data de alteração

Neste campo é informada a data para controle de histórico de alterações na quantidade de dias de licença médica definidos pela empresa.

Dias Licença

Neste campo é informada a quantidade de dias de licença médica a serem considerados pela empresa, para pagamento ao segurado empregado em afastamentos de licença médica, licença acidente trabalho e atestados, conforme definições legais.

Geral

Esses campos apenas são exibidos se o módulo Gestão do Ponto estiver na Proprietária.

Definição de Gestão Incidentes

Permite escolher qual definição da gestão de incidentes, do módulo Gestão do Ponto, utilizar para cada empresa separadamente, não sendo possível mudar a definição de uma empresa, caso exista um período em aberto. Esta definição é obrigatória para realizar a gestão de incidentes.

Definição Assinatura Digital (cartão ponto)
Permite escolher qual definição da assinatura digital, do módulo Gestão do Ponto, utilizar para cada empresa separadamente.

Enviar e-mail de marcações ímpares

Assinale este campo caso você tenha interesse em enviar um e-mail que alerta os colaboradores que possuem marcações ímpares de ponto.

O e-mail, por padrão, é enviado diariamente às 03:00. Este campo pode ser configurado através da inserção da chave br.com.senior.gp.apuracao.marcacoes.impar no SeniorConfigCenter. Caso queira que o e-mail seja enviado em outro horário, informe o valor no campo. Exemplo: informe o valor 08 00 00 caso queira que o envio seja às 08:00 horas.

Além disso, o campo também pode ser configurado para que a periodicidade seja a cada X horas, onde o valor da chave deve ser 08 * *. Quando informado * no valor de minuto e segundo o sistema entende que a execução é a cada 8 horas.

Acesse Insights — HCM senior X para mais informações do envio de e-mail nas marcações ímpares.

Definição Hierarquia

Tipo Rotina

Permite definir o tipo de rotina para qual será gerado a hierarquia.

Est. Postos

Define a estrutura de postos a ser utilizada pela rotina.

Hierarquia
Determina a hierarquia para a estrutura de postos e o tipo da rotina.

Esta guia permite definir qual a hierarquia a ser considerada para visualização dos colaboradores no aplicativo Marcação de Ponto | HCM e está disponível apenas para quem possui o módulo Mobilidade.

Gestor Mobilidade
Permite definir se a empresa utiliza a hierarquia por "1 - Posto de Trabalho" ou "2 - Chefia", para determinar quais colaboradores serão exibidos nos aplicativos. Esta definição desconsidera o que estiver configurado na tela de Assinalamentos diversos (FR000ASS), guia Posto Trabalho, campo Utiliza Posto de Trabalho.

Código Estrutura Mobilidade
Permite escolher o código de estrutura a ser considerado para exibir as informações no Mobilidade.

Tipo de Hierarquia Mobilidade
Permite escolher o tipo de hierarquia a ser considerado para exibir as informações no Mobilidade.

Essa guia somente é utilizada para Órgão Público e serve para informar o Código do Órgão, Unidade Orçamentária e Período Suspensão Contagem referente aos funcionários.

Período Suspensão Contagem
Neste campo, deve-se informar o período (data inicial e data final) de suspensão da contagem. Durante o período informado, o cálculo irá descontar os dias no processamento de eventos relacionados no campo Rotinas Suspensas.

Rotinas Suspensas
Neste campo, deve-se informar a rotina a ser suspensa. Ou seja, a rotina em que o Período Suspensão Contagem irá ser aplicado para o cálculo.

• "0 - Não se aplica";
• "1 - Anuidade";
• "2 - Licença Especial";
• "3 - Ambas".

Contagem Direito Licença Especial

Este campo permite que o usuário realize o cálculo do direito do período de licença especial congelando os avos até o início da suspensão, ao invés de prorrogá-los. Portanto, o usuário pode escolher de que forma deseja que os avos de direito do período sejam calculados quando houver um período de suspensão cadastrado. Este campo possui as seguintes opções:

• "1 - Prorroga a contagem";
• "2 - Pausa a contagem".

Nesta guia são definidos diversos assinalamentos que afetam o comportamento geral da empresa.

Data Alteração
Informe a data em que a alteração do assinalamento deve ser registrada.

Per. Férias Troca Categ. Intermitente
Informe o novo período de férias da troca de categoria do Intermintente.

• "1 - Encerra período de Férias no dia anterior a troca": encerra o período no dia anterior à troca de categoria, ao calcular a Folha do mês será criado um novo período a partir da data da troca.
• "2 - Quita os dias de férias adquiridos até a data da troca de categoria" : o saldo acumulado será lançado até o dia da troca de categoria no campo Dias de Débito, e os dias de período em aberto serão lançados no campo Dias Troca Categoria Intermitente. Os dias lançados no campo Dias Troca Categoria Intermitente, deverá ser controlado pelo usuário, através de uma situação para que o colaborador possa usufruir futuramente (sem remuneração). A programação de férias dos dias lançados no campo Dias Troca Categoria Intermitente não poderá ser feita e o recibo de férias não será gerado, bem como, não serão tratados na rescisão.

Afastamentos Rescisão Simulada
Informe se será verificado ou desconsiderado o afastamento no cálculo de rescisão simulada.

• "V - Verifica Afastamentos": serão considerados todos os afastamentos do colaborador.
• "D - Desconsidera Afastamentos": será desconsiderada a verificação dos afastamentos do colaborador na data de demissão, permitindo prosseguir com o cálculo da simulação da rescisão, mesmo com o colaborador afastado na data.

 

Estado da Tabela R032OEM:

Código O.Empresa	Nome O.Empresa
1	Empresa 1
2	Empresa 2
5	Empresa 5
6	Empresa 6
7	Empresa 7

O Usuário 1 pressionou o botão Nova Empresa. O sistema retornará 3 porque é o próximo código livre.

Enquanto o Usuário 1 está cadastrando tal empresa, o Usuário 2 pressionou o botão "Nova Empresa". O sistema retornará 4, porque é o próximo código livre, considerando que o código 3 está alocado.

Enquanto os Usuários 1 e 2 estiverem cadastrando, e um terceiro usuário tentar informar o código 4, o sistema avisará que já existe um usuário utilizando este código.

A partir do momento que um usuário cancelar uma inclusão, o código alocado será liberado.