Empregados

Apelido
Apelido do colaborador. Este dado poderá ser utilizado na emissão de relatórios e para cadastrar o nome utilizado nos crachás de acesso à empresa.

Data Admissão
Dia, mês e ano da admissão (registro) do colaborador.

No cadastramento, após inserir o histórico de filial, o sistema traz uma tela à parte para informações salariais, os quais somente poderão ser alterados ou consultados após a inclusão do colaborador, no item Salários, isto para atender às empresas que desejam bloquear o item "Salários" para algum de seus usuários.

Tipo Atuação
Informar o tipo de atuação do colaborador em seu posto de trabalho.

Posto de trabalho
Informar o posto de trabalho do colaborador.

Quando não há vagas para o posto selecionado, a tela de Evolução do Saldo por Posto de Trabalho é mostrada.

Categoria eSocial

Indica a categoria do colaborador no eSocial, que não pode ser alterada após o fechamento da admissão do colaborador. Após isto, a manutenção da Categoria eSocial deverá ser realizada pela tela de Histórico de Categoria eSocial.

Situação
Apresenta a situação atual do colaborador. Permite informar neste campo ou no item "Afastamentos" o motivo do afastamento.

Estabilidade

Informar o tipo de estabilidade do colaborador. Desta forma, se for calculada uma rescisão no período da estabilidade o módulo Administração de Pessoal demonstrará uma mensagem alertando o usuário que o colaborador encontra-se em período estável.

Cargo
Indicação do código do cargo, conforme tabela de cargos utilizada pela empresa. Permite indicar na Ficha Básica ou no item "Histórico de Cargos". Automaticamente é atualizada a informação em ambos.

Escala
Informar o código de uma escala horária para o colaborador.

Turma da Escala
Exibe o código da turma da escala definido na tela Histórico de Escala (FR038HES).

Turma de Intervalo
Exibe o código da turma de intervalo da escala definido na tela Histórico de Escala (FR038HES).

Tipo Contrato

Indicar o tipo de contrato entre empresa e colaborador. É através desta informação, que o sistema identifica se deve ser recolhido o FGTS, INSS, etc.

Filial
Código da filial a que pertence o colaborador. Permite indicar aqui na Ficha Básica ou no item Histórico de Filial, e a informação é atualizada automaticamente em ambos.

Tipo Admissão

Informar o tipo de admissão do colaborador. Informação usada na RAIS e Caged.

Local
Informar o código do local do organograma ao qual o colaborador está alocado. Permite indicar aqui na Ficha Básica ou no item Histórico de Local, e a informação é atualizada automaticamente em ambos.

Centro de Custo
Indicar a que centro de custo contábil pertence o colaborador, isto quando a empresa quiser totalizar a contabilização por centros de custos. Informar o código da natureza da despesa contábil, se houver. Este dado refere-se à contabilização.

Grau de Instrução
Indicar a escolaridade do colaborador, de acordo com a codificação utilizada pela RAIS.

Se um dos módulos (Cargos e Salários, Recrutamento e Seleção ou Treinamento e Pesquisa) estiver integrado à base, este campo pode ser atualizado automaticamente quando do cadastramento nos históricos de curso de formação conforme definição no campo Atualiza Grau de Instrução disponível em Diversos > Assinalamentos nesses três módulos.

Processo Judicial
Campo que serve para registrar o número da autorização legal emitida quando o colaborador e é menor de 14 anos ou tem menos de 16 anos e o tipo de contrato é diferente de aprendiz.

Nacionalidade  
Código da nacionalidade, de acordo com a codificação utilizada para a RAIS. As nacionalidades são cadastradas em Tabelas > Gerais > Nacionalidades.

Carteira Trabalho

Número da carteira de trabalho do colaborador.

Série Carteira Trabalho
Série da carteira de trabalho.

O envio das informações da CTPS para o eSocial é opcional. O sistema irá gerar esses dados nos leiautes somente se eles forem informados e se a opção "1 - Levar e consistir informação (Tratamento anterior NT 15)" estiver selecionada no campo Informação Facultativa da tela de Definições do eSocial (FR030DES).

Dígito

Informar o dígito da série da carteira de trabalho. Esse campo é meramente informativo, não sendo considerado para fins legais.

Data de Opção do FGTS

Indicar a data de opção pelo FGTS. O sistema sugere automaticamente a data de admissão do colaborador.

Conta do FGTS

Informar o número da conta do FGTS do colaborador junto à CEF.

Percentual de Juros do FGTS
Este dado será utilizado quando a empresa deseja acompanhar o saldo do FGTS do colaborador ou para cálculos em atraso, onde os coeficientes são diferenciados para percentual de juros Para optantes após 1971 a informação válida é 3, se a opção for anterior poderá ou não ser 6, dependendo de ter sido retroativa após 1971. Zeros é igual a 3.

Modo Pagto
Selecione como serão realizados os pagamentos do empregado.

Tipo de Chave PIX
Se no campo Modo Pagto foi selecionada a opção "P - Pix", é necessário informar qual chave PIX deve ser utilizada.

Chave PIX
Informe a chave do PIX de acordo com a opção escolhida no campo Tipo de Chave PIX. Quando a chave for do tipo "5 - Conta Bancária" não será possível informar este campo. O sistema irá considerar os campos Banco Conta, Agência Conta, Tipo Conta, Conta Bancária da guia Básica ou os dados da guia Contas Bancárias.
Quando o tipo de chave PIX for "3 - CPF/CNPJ", o sistema irá automaticamente preencher esse campo com o CPF informado para o colaborador, mas é possível editar o número do documento.

Banco Conta
Indicar o código do banco da conta bancária do colaborador. Obrigatório informar somente quando o modo de pagamento for "R - Relação bancária".

Período de Pagamento
Indicar o período em que se efetua o pagamento ao colaborador, terceiro ou parceiro. Assim ele constará somente nos respectivos processamentos de folha.

Dependentes IR

Campo habilitado somente quando a empresa não utiliza rotina de dependentes (Empresas > Empresas, "Usa Dependentes" = "N"). Indicar a quantidade de dependentes que o colaborador possui para fins de dedução do IRRF.

Dependentes Sal. Família  
Campo habilitado somente quando a empresa não utiliza rotina de dependentes (Empresas > Empresas, "Usa Dependentes" = "N"). Indicar a quantidade de dependentes que o colaborador possui para fins de cálculo do Salário Família.

Tipo Aposentadoria

Informe o tipo de aposentadoria do colaborador. Quando o tipo de aposentadoria for "4 - Invalidez", "5 - Invalidez Acidente Trabalho" ou "6 - Invalidez Doença Profissional" a data de aposentadoria a ser utilizada na geração da RAIS será o dia anterior ao informado no campo Data da Aposentadoria.

Exemplo: Data da Aposentadoria: 02/02/2018 - Data da aposentadoria na RAIS: 01/02/2018.

Data da Aposentadoria

Informar a data da aposentadoria. Este item será informado somente quando o tipo de contrato for 4 (aposentado).

Esta informação somente será demonstrada na RAIS, para os colaboradores cuja data da aposentadoria for posterior a data de admissão. Os colaboradores admitidos na empresa que já são aposentados, não terão esta informação demonstrada na RAIS. Não haverá alteração no processamento dos cálculos de impostos pela razão de o colaborador ser aposentado.

IR Isento

Através deste campo é possível informar se o colaborador aposentado tem seus rendimentos isentos. Esta informação influencia apenas na geração do Informe e DIRF, mas o cálculo do IR na folha de pagamento continua sendo efetuado.

Recebe Adiantamento de Salário

Esta indicação será válida somente para o tipo de processamento 91.

Recebe 13º Salário

Indicar se o colaborador deve ou não receber 13º salário.

Emitir Cartão Ponto

Informar se deve emitir etiqueta ou cartão ponto para este colaborador.

Código da Chapeira
O mesmo número que foi indicado para o cartão ponto deverá ser informado neste item para o quadro ponto da chapeira.

Cadastramento no PIS
Informar a data de cadastramento no PIS/PASEP.

Deficiente

Esta informação tem por finalidade auxiliar no preenchimento da cota mínima de empregados deficientes imposta pelo Governo, e é opcional, portanto, se for desconhecida, pode-se deixar em branco.

Quando este campo é definido como "S - Sim", o campo Deficiência é habilitado.

Deficiência

Informe qual a deficiência apresentada pelo colaborador. Ao selecionar uma opção neste campo, ela é automaticamente registrada no histórico da guia Deficiências como principal deficiência. Este campo é habilitado quando o campo Deficiente é definido como "S - Sim".

Reabilitado
Informar se o colaborador encontra-se reabilitado ou não para o trabalho. Pode haver colaborador que, dependendo de determinadas atividades, pode ser encaminhado para outros setores onde a deficiência não é impedimento para a execução do trabalho.

Preenche Cota Deficiência
Informe se o colaborador preenche a cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Esta informação é usada na geração dos arquivos para os leiautes S-2200 e S-2205 do eSocial.

Raça/Etnia  
Indicar a raça/etnia do colaborador. Esta informação tem origem na tabela R010ETN e é utilizada na geração dos arquivos para os leiautes S-2200 e S-2205 do eSocial.

Código Fornecedor
Indicar o código do fornecedor diferenciado por colaborador. Quando for gerada a integração financeira, se esse código não estiver indicado, será utilizado o código do fornecedor cadastrado no CIF.

Ao alterar qualquer dado do Colaborador, de campos que existem tanto no cadastro do Colaborador quanto no cadastro do Fornecedor, o sistema atualiza os dados do Fornecedor de forma automática, sem apresentar nenhuma mensagem de aviso. Essa é uma rotina automática e que garante a integridade entre os dois cadastros em ambos os módulos. Os campos atualizados automaticamente são:

Ficha Básica Colaborador (R034FUN):

• Filial;
• Nome do Colaborador;
• Número do CPF;
• Banco Conta;
• Agência Conta;
• Conta Bancária;
• Dígito Conta Bancária.

Ficha Complementar (R034CPL):

• Cidade;
• Bairro;
• Endereço Residencial;
• Complemento;
• CEP;
• Número do Telefone;
• E-mail Comercial;
• Número da Carteira de Identidade.

Cadastro na Folha
Informe o cadastro do colaborador no sistema da folha de pagamento. Este código será utilizado na geração do arquivo texto com as horas para a folha.

Contador Controle de Ponto e Refeitório
Informar quais os colaboradores que serão contados na verificação do limite de colaboradores permitidos:

Opção	Descrição
1 - Controle de Ponto e Refeitório	Será considerado para a contagem de colaboradores tanto para o controle de ponto quanto para o controle de refeitório.
2 - Controle de Ponto	Será considerado apenas para a contagem de colaboradores ativos para o controle de ponto. Será ignorado pelo Controle de Ponto e Refeitório nos procedimentos de controle de refeitório.
3 - Controle de Refeitório	Será considerado apenas para a contagem de colaboradores ativos para o controle de refeitório. Será ignorado pelo Controle de Ponto e Refeitório nos procedimentos de controle de ponto.
4 - Não Conta	Não será considerado para a contagem de colaboradores ativos para o controle de ponto e nem para o controle de refeitório. Será ignorado pelo Controle de Ponto e Refeitório em todos os procedimentos.

Ratear Eventos

Quando a empresa utiliza rateio no cálculo é possível indicar para alguns colaboradores que o cálculo não seja rateado.

Categoria Sefip

Indicar a categoria do colaborador no SEFIP.

Desconsiderar Período de Suspensão
Selecione se o período de suspensão deve ser considerado ou não quando for realizada a apuração do período de direito à anuidade/licença especial.

• "S - Sim": irá desconsiderar o período de suspensão do cálculo;
• "N - Não": irá considerar normalmente o período de suspensão.

Data Inclusão

Informar a data de inclusão para fins de informação na ficha registro, de acordo com a IN 68.

Hora Inclusão
Informar a hora de inclusão do colaborador. Será útil para a Ficha Registro, de acordo com a IN 68.

Interjornada
Consiste no intervalo mínimo obrigatório de 11 horas entre uma jornada e outra. O sistema fará uma consistência no cadastramento, bloqueando ou alertando o usuário ao efetuar programações de: Troca de horário, Troca de Escala, Ponte e Horas Extras.
Quando esse campo estiver definido como:

• "B - Bloquear": o sistema emitirá mensagem informando que a interjornada está abaixo do mínimo de 11 horas e impedirá a gravação da programação de autorização de horas extras.
• "I - Ignorar": o sistema permitirá a gravação da programação de horas extras e apresentará corretamente no relatório de apuração as horas separadas, com as situações de interjornada e horas extras distintas.
• "A - Alertar": o sistema gerará o relatório de apuração contabilizando as situações de horas extras e interjornada juntas, considerando-as como horas extras.

Buscar Horário

Informar se o colaborador utiliza a rotina de serviços. Para indicar que o colaborador utiliza a rotina de serviços, deve-se informar 2 neste campo.

Tipo Instrutor Curso

Informar qual a origem do instrutor.

Pessoa
Código da pessoa que está vinculado com este cadastro. Este campo somente ficará disponível se a empresa utiliza a rotina de pessoas.

Número da Inscrição no INSS

Informar o número de inscrição no INSS.

Aposentadoria por Idade

Este campo tem por objetivo possibilitar a emissão do carnê com os códigos GPS instituídos pelo Decreto 6042/2007 do INSS, sendo eles:

Número	Tipo	Opção
1163	Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa)	Aposentadoria apenas por idade (Art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) - Recolhimento Mensal
1180	Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa)	Aposentadoria apenas por idade (Art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) - Recolhimento Trimestral
1473	Facultativo	Aposentadoria apenas por idade (Art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) - Recolhimento Mensal
1490	Facultativo	Aposentadoria apenas por idade (Art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) - Recolhimento Trimestral

Classe Contribuição

Informar a faixa de contribuição do carnê do INSS na qual o contribuinte está efetuando os recolhimentos. Esta faixa refere-se à mesma definida na tabela das alíquotas.

Início da GPS Trimestral

Informar, se houver, a data início da GPS Trimestral. Na emissão da GPS (Carnê Contribuinte Individual) para os colaboradores que possuírem uma data de Início GPS Trimestral será gerado o valor acumulado no último mês de cada trimestre.

Atualização Automática Classe

Informar:

• Sim: o Administração de Pessoal irá efetuar automaticamente a atualização da faixa deste contribuinte para a próxima, em função do número de contribuições efetuadas na faixa;
• Não: o Administração de Pessoal não irá efetuar a atualização de faixa.

Carnê INSS

Informar se será emitido ou não o carnê do contribuinte.

Desconta INSS

Informar em quais proventos há desconto de INSS:

Código	Valor	Descrição
0	Nenhum.	Os eventos terão '+' para o INSS, porém não descontará o INSS na folha ou no 13º Salário. Esta base servirá para a emissão do carnê.
1	Normal (Folha)	Os eventos devem ter '+' para a incidência do INSS; Calcula somente a faixa do empregado conforme a tabela previdenciária e desconta na ficha financeira; Não respeita o assinalamento da trimestralidade para o desconto, somente para a emissão do carnê - descontará mensalmente.
2	13º Salário
3	Todos

% Desconto INSS

Indicar o percentual devido (normalmente 11 ou 20%) para cálculo do desconto de INSS, aplicado o percentual informado diretamente sobre a base.

Terceiros - Pagto Física

Se o terceiro estiver assinalado com "0 - nenhum". o sistema não calculará Contribuição de INSS na tela de pagamentos.

Verificar outros pagamentos na competência, tanto para calculo do INSS como IRRF, será desconsiderado o INSS dos pagamentos a terceiros com Desconta INSS = "0 - (nenhum)".

Carnê - Remuneração

Através do campo Percentual Desconto, é aplicado o percentual informado sobre o Salário de Contribuição.

Para domésticos, o valor atribuído a este campo dependerá da classe do colaborador:

• Classe = 0 : baseado na remuneração, buscará % faixa INSS + 12;
• Classe <> 0 : buscará % pelas alíquotas.

Competência e % INSS

Nesses campos, o mês da competência e o percentual de desconto do INSS, respectivamente, devem ser informados: 11% (antes de maio de 2015) ou 20% (após maio de 2015). Desta forma, o histórico do percentual é armazenado e pode-se calcular folhas de pagamento complementares anteriores a maio sem a necessidade de alterar a alíquota.

Neste item cadastramos a existência de um outro contrato de trabalho do colaborador, para ajustar os cálculos do INSS e IR, respeitando o percentual devido e o teto.

Outro Contrato

Informar se o outro contrato de trabalho pertence a uma empresa administrada internamente pelo mesmo usuário ou é uma empresa de fora.

Quando definido que o colaborador possui outro contrato cadastrado dentro do sistema, além de fazer a definição nesta guia, é importante também realizar o cálculo da base de contribuição do mês pela tela Gerar Bases Outros Contratos (FRCALOUT). Isto é necessário somente se o assinalamento Buscar Base de Cálculo da tela de Assinalamentos (FR000ASS) for igual a "2 - Somente do mês do cálculo (Rotina de geração de Base)".

Teto INSS no Outro Contrato
Se tiver indicado "F - Outro Contrato Fora do Sistema" no campo Outro Contrato deve-se informar:

• "S - Sim" (o outro contrato fora da empresa atinge o teto previdenciário)

• "N - Não" (o outro contrato não atinge o teto na outra empresa)

Com o início do eSocial, em ambos os casos torna-se obrigatório o preenchimento da tela de lançamento de bases. Portanto é necessário informar as bases de cálculo em Cálculos > Lançamentos > Bases (FR044BAS). Isto é necessário pois o CNPJ e a categoria do outro contrato devem ser enviados para o eSocial, e se as bases não forem lançadas estas informações não serão enviadas.

Caso tenha informado "S - Sim" neste campo:

• O sistema irá calcular os valores do colaborador sem o recolhimento do INSS, pois foi informado que o teto já foi calculado na outra empresa.
• Caso já haja algum recibo de férias ou folha de 13º calculados para o colaborador, o valor de INSS a devolver deve ser lançado manualmente na ficha financeira, pois quando este assinalamento é informado o sistema descarta todo o cálculo de INSS para o colaborador.

Caso tenha informado "N - Não":

• O sistema irá calcular os valores do colaborador incluindo o recolhimento do INSS, pois foi indicado que o teto não foi atingido na outra empresa.

 

Empresa Outro Contrato

Indicar o código da empresa que pertence o outro contrato para que o módulo localize a base de cálculo do mês na outra empresa. O módulo verifica aquela que é calculada primeiro para encontrar os parâmetros da que está sendo calculada por último.

Tipo do Colaborador no Outro Contrato

Indicar o tipo do colaborador na outra empresa.

Cadastro Outro Contrato
Indicar qual o cadastro deste colaborador na outra empresa.

Esta tela permite que o colaborador tenha desconto em folha de contribuições de outro sindicato que não seja o do seu histórico. Porém, para o cálculo das médias prevalece o sindicato do histórico.

Para utilizar mais de um sindicato por colaborador é necessário que na tabela de eventos seja criado um evento para cada tipo de desconto de cada sindicato, informando no campo Sindicato, da tela Eventos, o código do sindicato que utilizará o desconto em questão.

Sindicato

Indicar o código do sindicato para o qual o colaborador irá contribuir. Este assinalamento é muito importante, pois no código do sindicato constam dados necessários aos cálculos.

Sócio

Informar "S" para colaborador sindicalizado e "N" quando não for. Somente para os que tiverem a indicação "S" haverá desconto da mensalidade sindical.

Taxa Assistencial

Indicar se deve ou não ser feito o desconto da taxa assistencial neste sindicato.

Custeio

Indicar se deve ou não ser feito o desconto da taxa de custeio neste sindicato.

Reversão

Indicar se deve ou não ser feito o desconto da reversão salarial neste sindicato.

Data Início

Informar a data inicial de vigência do sindicato. O cálculo da folha verificará esta validade para cálculo das contribuições.

Data Fim
Informar a data final de vigência do sindicato. O cálculo da folha verificará esta validade para cálculo das contribuições.

Esta tela estará disponível somente quando a empresa Usa Histórico de Contas Bancárias, em Empresas > Empresas, campo Histórico Contas Bancárias = S. Se não utilizar, estas informações estarão disponíveis na guia Cadastro, e a cada alteração as informações serão sobrepostas.

O histórico possibilita informar mais de uma conta bancária dentro da mesma validade. Desta forma, o sistema irá ratear o valor nos modelos de crédito bancário, conforme percentual definido para cada conta.

Data Alteração
Informar a data de início do histórico. Valerá o histórico com maior data.

Percentual Conta
Informar o percentual sobre o valor que será depositado nesta conta bancária.

A guia estará disponível somente quando no cadastro da empresa (FR030EMP) o campo Histórico Contas Bancárias estiver como "S - Sim". Se o campo estiver como "N - Não", estas informações estarão disponíveis na guia Cadastro e a cada alteração as informações serão sobrepostas.

O histórico possibilita informar mais de um PIX. Desta forma, o sistema irá ratear o valor para cada PIX, conforme percentual definido.

Os dados de cada PIX ficarão registrados em cada data, podendo ter mais de um PIX por data, assim o sistema fará a divisão dos valores de acordo com o informado no campo Percentual, sendo necessário a soma dos percentuais ser 100%.

Data Alteração
Informar a data de início do histórico. Valerá o histórico com maior data.

Tipo Chave PIX
Selecione qual será a chave do PIX.

Descrição da Chave
O sistema irá apresentar a descrição da chave informada no campo anterior.

Chave PIX
Preencha com a chave do PIX de acordo com a opção escolhida no campo Tipo de Chave PIX. Quando a chave for do tipo "5 - Conta Bancária" não será possível informar este campo. O sistema irá considerar os campos Banco Conta, Agência Conta, Tipo Conta, Conta Bancária da guia Básica ou da guia Conta Bancária.
Quando o tipo de chave PIX for "3 - CPF/CNPJ", o sistema irá automaticamente preencher esse campo com o CPF informado para o colaborador, mas é possível editar o número do documento.

Percentual
Informar o percentual sobre o valor que será depositado neste PIX.

Seleção
Nesta tela pode-se cadastrar os indicadores de seleção próprios do colaborador.

O dado Indicador de Seleção é encontrado também no cadastro de eventos. Serve para selecionar apenas determinados colaboradores para algum evento específico. O mesmo código utilizado no evento deve ser aqui indicado para os colaboradores abrangidos por ele.

Seguro

Informar o código do tipo de seguro cadastrado no item "Tabelas" que deve abranger este colaborador.

O item "Seguros" não precisa atender só seguros, pode equivaler a um outro tipo de evento tabelado de pagamento ou de desconto, desde que dentro do parâmetro lá determinado.

Filhos

Quando a empresa não utiliza a rotina de Dependentes deve-se fazer o cadastro dos filhos nesta pasta para que haja o controle de pagamento do salário família.

Através desta pasta são determinados os dados para pagamento das Anuidades. Esta pasta estará disponível somente quando no cadastro da Empresa estiver indicado uma opção diferente de "N" no campo Paga Anuidades.

Anos
Indique a quantidade de anos de cada anuidade, conforme o tipo.

Data

Se for informada uma Competência neste campo, esta será usada no lugar da data de admissão, para início da contagem da quantidade de anos trabalhados.

 

Tipo
Há cinco tipos de tratamento das Anuidades:

Valor	Descrição
P	Percentual para Cada Anuidade. A partir da data de admissão do colaborador ou data informada para a anuidade, o sistema irá pagar acumulativamente o percentual informado na Ficha Básica do Colaborador, a cada anuidade conquistada, limitando ao teto configurado no cadastro da Empresa, se houver.
F	Percentual Fixo. A partir da data de admissão do Colaborador, o sistema irá pagar o percentual informado para a anuidade na Ficha Básica do Colaborador. Esse tipo de anuidade despreza a quantidade de anos e a data informada para anuidade, sendo o direito de recebimento adquirido já na competência de admissão. Também não será reajustado a cada nova anuidade conquistada, pois trata-se de um percentual fixo. Respeita o teto configurado no cadastro da Empresa, se houver.
V	Valor para Cada Anuidade. A partir da data de admissão do colaborador ou data informada para a anuidade, o sistema irá pagar acumulativamente o valor informado na Ficha Básica do Colaborador, a cada anuidade conquistada, limitando ao teto configurado no cadastro da Empresa, se houver.
S	Valor para Cada Anuidade Sindicato. A partir da data de admissão do colaborador ou data informada para a anuidade, o sistema irá pagar o valor informado na pasta Anuidades do Cadastro de Normativos do Sindicato, a cada anuidade conquistada, limitando ao teto configurado no cadastro da Empresa, se houver.
A	Anuidade Sindicato por Data Admissão. A partir da data de admissão do colaborador (ou data informada para a anuidade) e a cada anuidade conquistada, o sistema irá pagar o valor informado no campo Valor/Percentual, limitando ao teto definido no campo Teto Anuidade, em Tabelas > Sindicatos > Anuidade por Admissão (FR014SIV). Caso o teto também esteja configurado na guia Anuidades, da tela de cadastro de empresas (FR030EMP), o pagamento realizado pelo sistema será limitado ao maior teto. Clique aqui para visualizar alguns exemplos.

% Anuidade

Informar neste campo o percentual para pagamento da anuidade, quando selecionado "P" ou "F" no Tipo da Anuidade. 

Valor

Informar neste campo o valor para pagamento da anuidade, quando selecionado "V" no Tipo da Anuidade.

Percentual Livre
Pode-se incluir diversos percentuais livres para informação de percentuais ou valores aplicados pela empresa para pagamento de prêmios de produção, gratificações, etc. Será utilizado de acordo com os eventos que tiverem regra de cálculo 6 ou alguma regra específica definida pelo usuário.

Data Chegada
Informar a data de chegada do estrangeiro.

Tempo de Residência

O campo de Tempo de Residência deve ser preenchido com a data do tempo de residência do estrangeiro. O campo possui duas opções de preenchimento:

1 - Prazo indeterminado;

2 - Prazo determinado;

Data de Término da Residência

Neste campo, é necessário informar a data de término da residência do estrangeiro (DD/MM/AAAA), a data informada deve ser maior que a data informada no campo Data Chegada. O campo Data de Término da Residência fica desabilitado quando o tempo de residência for 1 - Prazo indeterminado.

Condição Estrangeiro

Informe a condição do estrangeiro.

Reg.Estrangeiro
Informe o registro do estrangeiro.

Órgão Emissor Reg. Estrangeiro
Informe o órgão emissor e a Unidade Federativa do registro do estrangeiro.

Tipo do Visto
Informar o tipo de visto.

Validade do Visto
Informar a data de validade do RNE (Registro Nacional de Estrangeiros).

Data Validade CTPS
Informar a data de validade da carteira profissional.

Eliminar Marcações

Indicar se marcações realizadas por este colaborador devem ser eliminadas em alguns casos ou não:

1. Não elimina marcações.
2. Intermediárias Dias Normais/Extras e Folgas
3. Intermediárias Somente Folgas e Extras
4. �?mpares em Dias de Folga
5. Intermediárias Ignorando Intervalos Refeições
6. Marcações de Ponto + Refeitório na Folga
7. Intermediárias Ignorando Refeição em Dias Normais

Número do Crachá
Informe o número do crachá do colaborador, com até 12 posições numéricas, conforme definição do campo Máscara Crachá, presente na opção Coletores > Definições do Crachá > Layout.

Pasta Acesso
Esta pasta fica disponível apenas quando o módulo Administração de Pessoal está integrado com o Controle de Ponto e Refeitório Acesso.

Permissão Dias Normais

Informar a permissão para realizar as marcações em dias normais de trabalho.

Permissão Sábado

Informar a permissão para realizar as marcações aos sábados.

Permissão Domingo

Informar a permissão para realizar as marcações aos domingos.

Permissão FeriadoInformar a permissão para realizar as marcações em dias de feriados.

Controla Faixa Horária

Selecione o tipo de controle de faixa horária para o colaborador. O controle de faixas horária é gerenciado pelo Controle de Ponto e Refeitório Acesso.

Autorização Saída Colaborador

Informar se este colaborador poderá ser um autorizador de programações de autorização de saída.

Autorização Hora Extra
Informar se este colaborador poderá ser um autorizador de programações de autorização de horas extras.

Modalidades PAT

Indicar as modalidades do PAT que o colaborador participa.

O programa de alimentação do trabalhador - PAT, instituído pela Lei 6.321, de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto no.05, de 14 de janeiro de 1991, prioriza o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que ganham até cinco salários mínimos mensais. As empresas que aderem ao PAT são beneficiadas com incentivo fiscal e a alimentação concedida ao empregado não integra o salário-de-contribuição.

Pasta Projetos
Indicar se o colaborador utiliza Projeto e Fase e a partir de qual data. Esta pasta fica disponível somente quando o módulo Administração de Pessoal está integrado com o Sistema Gestão Empresarial | ERP Senior e nos assinalamentos da integração financeira está configurado o campo Rateio igual a "F" ou "R".

Permite definir se o empregado será considerado ou não nas rotinas dos módulos.

A grade Indicação de Módulos somente estará disponível quando possuir diferentes módulos na proprietária.

Se o empregado não possui a indicação para considerar no módulo, a sua participação é impedida em determinadas rotinas.

O comportamento do sistema na indicação de um empregado que não está sendo considerado dependerá do assinalamento "Aceita Colaboradores", em Diversos > Assinalamentos, guia Contagem Colaboradores.

Quando a coluna Considera estiver assinalada, o empregado será considerado na contagem da cópia. Em Diversos > Colaboradores Ativos é possível consultar o número de colaboradores que são considerados para a validação da proprietária.

Caso o colaborador possua algum registro nas tabelas relacionadas ao módulo, não será permitido retirar a sua indicação.

Quando o colaborador possuir registro na tela de processo trabalhista (R346CPT) ou na tela informações de tributos (R346TPT) não será possível desmarcar o módulo Jurídico.

A criação de conta no banco de horas é feita apenas na admissão do colaborador quando integrado com Gestão do Ponto, não é criada a conta na ação de indicar colaborador no módulo.

Captura Ponto Portaria 373

Permite definir se o empregado será considerado ou não nas rotinas do módulo Captura Ponto Portaria 373.

Se o empregado não possuir a indicação para ser considerado no módulo, a sua participação será impedida em determinadas rotinas. Isso ocorre somente se o sistema estiver na proprietária com Captura Ponto Portaria 373, caso contrário, não deverá estar visível  o Captura Ponto Portaria 373.

Marcação Ponto Mobilidade

A indicação Marcação Ponto Mobilidade, quando assinalada, permite ao usuário realizar as marcações de ponto via aplicativo Marcação de Ponto.

A pasta Documentos está previamente definida no sistema para ser apresentada somente quando o país da empresa ativa estiver definido com código de configuração internacional igual a 4-�?ndia.

Porém é possível habilitá-la para qualquer configuração internacional através da opção Diversos > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais de Tabelas ou pela tela de Configurações Internacionais de telas, que é acessada ao clicar com botão direito na tela desejada.

Seguro Social

Informar o número do seguro social. O campo aceita números e letras.

Documento de Identificação

Informar o documento de identificação. O campo aceita números e letras.

Fundo de Provisão

Informar o fundo de provisão. O campo aceita números e letras.

Nesta guia devem ser informados os dados referentes a reintegração solicitada no eSocial. Para que isso seja possível é necessário informar no campo Data Admissão da guia Básica, a data da reintegração do colaborador e, no campo Tipo Admissão, informar a opção "6 – Readmissão".

Esta guia somente será habilitada para readmissões feitas após o início dos Não Periódicos (Empresas > Definições do eSocial (FR030DES) > guia Cadastro > Início Não Periódicos). A guia também não será habilitada se o campo de data de início dos não periódicos estiver em branco.

Para visualizar o passo a passo de Reintegração consulte o passo a passo de reintegração na documentação do processo de admissão.

Data de Efeito
É a data da reintegração do colaborador, sem possibilidade de alteração.

Tipo

Permite selecionar as opções "3- Reversão de Servidor Público", "4- Recondução de Servidor Público", "5- Reinclusão de Militar" apenas quando o empregador for um órgão público, ou seja, possuir Classificação Tributária igual a "85- Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas", na guia Empregador eSocial em Empresas > Filiais > Cadastro.

Processo Judicial

Ativado somente quando o campo Tipo estiver preenchido com 1- Reintegração por Determinação Judicial.

Lei /Ano Anistia

Descreva o número e o ano da lei de anistia. Este campo suporta até 13 caracteres e é habilitado e obrigatório somente quando o campo Tipo estiver preenchido com 2 - Reintegração por Anistia Legal.

Data Efetivo Retorno
Informe a data em que o colaborador retornou ao trabalho efetivamente. Essa data somente poderá ser alterada caso o colaborador não possua envios ao eSocial, ou cujo leiaute S-2298 esteja com erro. Caso contrário, é necessário utilizar a rotina de Exclusão de Colaborador.

Pagamento Juízo

Indica se as remunerações e correspondentes contribuições do período compreendido entre o desligamento e a reintegração foram pagas em juízo.

Empresa Origem

Não permite cadastrar reintegração para empresas diferentes, o colaborador é reintegrado na mesma empresa a qual foi desligado.

Cadastro Origem

Permite pesquisar o cadastro de origem (antigo) do colaborar com as informações já cadastradas.

Permite informar um histórico das deficiências do colaborador e selecionar a sua deficiência principal, sendo que ao indicá-la, ela é gravada no campo Deficiência da guia Básica desta tela.

Quando um histórico deste é excluído, a informação no cadastro é mantida, sendo necessário alterar a informação manualmente, caso desejado.

Esta guia é habilitada somente quando o campo Deficiente (guia Básica) é definido como "S - Sim".

Para determinar como serão geradas as observações de deficiências nos leiautes S-2200, S-2205 e S-2300 do eSocial, o sistema faz a seguinte verificação:

• Se o colaborador possui um histórico de anotação de deficiência (Tipo eSocial da anotação é igual a "8 - Deficiência"):
  • as informações dessas anotações serão geradas nos campos de observação de deficiências nos leiautes
  • as observações de deficiências preenchidas no cadastro do colaborador e na Ficha Médica serão desconsideradas
• Se o colaborador não possui anotações de deficiência:
  • as informações preenchidas no campo Observação da guia Deficiências, das telas Empregados (FR034FUN) e da Ficha Médica (FR110FIC), serão geradas nos campos de observação de deficiências nos leiautes

  Notas

  • Serão concatenadas as observações de todas as deficiências que tenham um tipo válido para o eSocial, limitando o texto a um máximo de 255 caracteres;
  • A coluna Data da guia Deficiências, das telas Empregados (FR034FUN) e Ficha Médica (FR110FIC), valida seu preenchimento vazio, sendo obrigatório informar uma data quando o campo Beneficiário Isento de Contribuição da tela Tipo de Deficiência (FR022DEF) for informado com "S - Sim" e a categoria eSocial do empregado for "9995-Beneficiário Ente Público" ou "9996-Beneficiário Ente Público - Somente Cadastro Benefício".
  • Ao adquirir alguma deficiência após a data de admissão, é necessário seguir os seguintes passos na configuração do sistema para enviar corretamente as informações ao eSocial através do leiaute S-2205, sem gerar retificação indevida no leiaute S-2200:

  1. Acesse Tabelas > Gerais > Anotações (FR022NOT) e cadastre uma anotação com o campo tipo eSocial igual a "8 - Deficiência", caso ainda não esteja cadastrada.
  2. Em Colaboradores > Históricos > Anotações (FR038NOT), insira a anotação com tipo "8 - Deficiência" na data em que a deficiência foi adquirida.
  3. No cadastro do empregado, na guia Básica preencha os campos Deficiente e Preenche Cota Deficiente e, na guia Deficiências, inclua a Deficiência considerando a data em que foi adquirida.
     
     Importante ressaltar que se for preenchido campo Deficiência, da guia Básica, será gerada uma pendência de retificação do leiaute S-2200 indevidamente.
  4. Acesse eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) e processe o leiaute S-2205 com as informações corretas.

Após clicar no botão o usuário pode fazer uso do botão, para que o sistema sugira o próximo número de cadastro disponível.

Através da Regra por Processo número 23 o usuário poderá fazer um controle diferenciado para o número do novo cadastro.