5.00.00.91 - 30/07/2024

Melhorias

Agronômico - Erro na edição do Talhão

Problema: Ao editar uma Sub-área no Talhão e manter a mesma área, era exibida a mensagem “O Somatório das Áreas Produtivas é diferente da área total do talhão”.

Ajuste: Realizado ajuste para correção da crítica de área total do Talhão. Dessa forma, ao realizar a edição, sem alteração das áreas, a crítica não ocorre e a mensagem não é mais exibida.

Local: Mega Agro > Agronômico > Talhão > Talhão.

Beneficiamento - Retorno da consulta de Rastreabilidade sem filtro de Fundo Agrícola

Problema: A realizar a consulta de Rastreabilidade, mesmo utilizando o filtro de Fundo Agrícola, sempre retornava os totais gerais, considerando todos os Fundos Agrícolas e, portanto, desconsiderando a especificidade indicada no filtro.

Ajuste: Realizado ajuste no SQL para que o filtro de Fundo Agrícola funcione adequadamente na consulta de Rastreabilidade.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Consultas > Rastreabilidade.

Beneficiamento - Consulta de Pallets e Sobras Pendentes com somatória incorreta e campo Fornecedor sem busca

Problema: Ao realizar a consulta de Pallets e Sobras - Pendentes, o campo Forncedor não estava abrindo a tela de busca de fornecedores para seleção. Além disso, os pallets com sobras vinculadas tinham a quantidade de caixas total inseridas no pallet e o total criadas na sobra, somados.

Ajuste: Feitos ajustes para inclusão do campo Saldo de Caixas na consulta, assim os valores totais de caixa e, o respectivo saldo são exibidos corretamente. Ajustado também propriedades do componente da consulta, inibindo o erro do campo Fornecedor, assim a tela de busca é exibida quando acionada.

Local: Mega Empresarial > Beneficiamento > Consultas > Pallets e Sobra - Pendentes.

Melhorias

Pedido de Compra sem vínculo com Mapa de Cotação

Problema: A consulta que verifica se o pedido de compra está vinculado a uma cotação para exibi-la, continha vínculo errado que não retornava o resultado.

Ajuste: Corrigido consulta para apresentar resultados corretamente.

Solicitação SOAP - RMs de origem ADO Estoque Reposição entrando em Aprovação Técnica

Problema: XML para integração de solicitação do ADO x Materiais está passando tipo errado para solicitações Manual consumo.

Ajuste: Corrigido para passar S no lugar de E.

Admistração de Obras

Melhorias

Integração Folha de Pagamento - Ao integrar nos logs consta a mensagem “Ocorreu um erro na integração Folha X ADO ORA-06502: buffer de string de caracteres pequeno demais numérico ou de valor”

**Problema:**O erro ocorria devido ao tamanho inadequado de alguns tipos dentro do processo de integração de folha de pagamento. Esses tipos eram definidos com 18 caracteres, enquanto a combinação de campos que deveriam armazenar totalizava 33 caracteres, resultando no erro reportado.

**Ajuste:**Foi ajustado os tamanhos destes tipos para 33 caracteres, permitindo que as informações combinadas fossem armazenadas corretamente sem causar erros de buffer.

Ao inserir uma RM com característica de estoque dá ORA-06502: PL/SQL: erro: erro de conversão de caractere em número numérico ou de valor ORA-06512: em “CLIENTE_X.ADM_PCK_UTIL”, line 2074 ORA-06512: em “CLIENTE_X.ADM_PCK_UTIL”, line 210

**Problema:**O erro ocorreu devido à presença do caractere ”;” nas strings de características de estoque, que causava uma falha de conversão de dados, resultando na mensagem de erro reportado. Esse caractere era inserido pelo usuário através de copiar e colar, mas não podia ser digitado diretamente no campo.

**Ajuste:**A solução foi implementar uma rotina que remove automaticamente o caractere ”;” das strings de características de estoque. Com isso, garantimos que as strings processadas não contenham caracteres inválidos, evitando a falha de conversão de dados.

Apropriações: GetSaldoApropriacaoDosPedidos (Server) Invalid argument, ao realizar filtro na auditoria de custos

**Problema:**Em Auditoria de Custos do Administração de Obras, ao filtrar por documentos não apropriados, erro de apropriação ou apropriação parcial, o seguinte erro está sendo apresentado: Invalid Argument.

**Ajuste:**Foi realizado um tratamento no retorno da consulta quando não houver registros.

Solicitação: problemas de saldo de solicitação em item material de consumo

**Problema:**Não estava sendo considerado os valores de pedidos de compras cujo solicitação é de insumo Material de Consumo.

**Ajuste:**Foi ajustada a rotina Análise de Saldos da Solicitação do Administração de Obras e Demonstrativo de saldos para deduzir os valores que estão em pedido de compras referente a item material consumo.

Sistema fecha na tela de DASHBOARD

Problema: Ao emitir o Dashboard sem marcar o parâmetro Remontar Dashboard, o Mega ERP fecha sem apresentar erro ou qualquer informação ao usuário.

Ajuste: Foi efetuado um ajuste para verificação das configurações antes da montagem do Dashboard.

Orçamento: Lob parametrer should be input or Output, ao tentar valorizar insumos

Problema: Ao editar a planilha de Orçamento e utilizar a opção Valorização de insumos do Orçamento, o sistema está apresentando a seguinte mensagem: “Lob parametrer should be input or Output”

Ajuste: Efetuado o ajuste na gravação da informação.

Portal de Obras

Medição com % Material acima de 100%

Problema: No Portal de Obras estava permitindo medir um insumo com o %Material maior que 100.

Ajuste: Foi incluso validação no campo %Material da tela de Medição do Empreiteiros para não permitir informar valor maior que 100.

Novidade

Office Banking - Novo parâmetro no cadastro do Contrato HBK para geração de linhas dos segmentos “Detalhe Opcional”

Considerando que atualmente a maioria dos bancos tem exigido o envio do segmento B nas remessas bancárias por PIX, incluímos o parâmetro Gerar segmentos Opcionais na Remessa Pix dados Bancários no cadastro do contrato HBK para possibilitar que o usuário configure se o sistema deve gerar as linhas dos segmentos Detalhe Opcional na montagem da remessa de pagamento Pix com dados de conta.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Office banking > Office banking.

Melhorias

Contas a Pagar - Chave PIX tipo email não é corretamente preenchida na AP

Problema: Ao cadastrar uma AP na qual a chave PIX utilizasse mais que 36 caracteres, a mesma não era preenchida corretamente, devido a limitação do campo que ocasionava o registro incompleto da chave e, consequentemente, gerava incidentes no envio da remessa bancária.

Ajuste: Realizado ajuste na demonstração da informação de Chave Pix, antes limitada a 36 caracteres e agora limitada a 40 caracteres, impactando dessa forma, na informação enviada aos arquivos de remessa do Office Banking.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Guia Edição > Guia Chave Pix.

Contas a Receber - Campo de complemento não é apresentado na hora de vincular o adiantamento gerado de Nota de Devolução

Problema: O complemento referente aos lançamentos do tipo ADIANT do CREC não estavam sendo listadas, visto que o sistema passou a buscar o complemento informado na aba Adiantamentos. Dessa forma, o campo era preenchido automaticamente, e ele não era apresentado na hora de vincular o adiantamento no Contas a Receber.

Ajuste: Realizado ajuste para listar os campos referentes aos Adiantamentos no Contas  a Receber. Dessa forma, o complemento de histórico do adiantamento ao vincular um movimento de adiantamento, é devidamente apresentado.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber.

Global - Melhoria no cadastro de Contas Agente e Chave Pix, no Cadastro de Agentes

Problema: Ao tentar inserir uma chave PIX do tipo “Dados bancários”, o campo “Banco” não apresentava nenhum registro, mesmo que houvesse um registro previamente inserido na tela “Contas Agente”.

Ajuste: Ralizado um ajuste nas guias dos campos e “Dados bancários” e “Bancos”, para facilitar a inclusão destas informações no cadastro de Agentes. Dessa forma, não será mais necessário fechar a tela de edição de Cadastro de Agentes e abri-la novamente para efetivar as alterações realizadas nos sub cadastros de Contas do Agente e, Chaves Pix do Agente, sendo necessário apenas fechar as telas de sub cadastros para tal.

Local: Msega Empresarial | Global | Cadastros | Agentes > editar Agente

Office Banking - Inconsistências na baixa de juros e mora diária

Problema: Ao processar um retorno de cobrança pelo Office Banking, devido ao arredondamento dos Juros e Mora Diária, o sistema acusava diferença de R$ 0,01 e não executava a baixa do título.

Ajuste: Realizado ajuste no processo de retorno de cobrança pelo Office Banking para incluir a função “Ajusta”, a qual realiza o cálculo dos juros trazendo apenas casas decimais. Dessa forma, o processo executa a rotina de arredondamente e execução da baixa corretamente.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Office banking > Office banking.

Novidade

Análise Detalhada de Documentos no EFD Reinf!

Temos uma novidade que vai facilitar sua vida! Agora, no módulo de Follow Up, criamos novas abas para os registros R-4010 e R-4020 da EFD Reinf. Com essas abas, você pode identificar facilmente os títulos e notas fiscais que compõem os valores apresentados nesses registros.

Essa melhoria torna a análise detalhada dos documentos importados mais simples e prática!

Local: Mega Fiscal -> EFD Reinf > Movimentações > EFD Reinf - Follow Up.

Para mais informações acesse: EFD-Reinf

Melhorias

Erro ao Atualizar Cadastro: ORA-00933

Problema: Ao tentar editar o cadastro de regra de IPI vinculada ao item em Clientes / Itens, apresenta a seguinte Mensagem: ORA-00933: comando SQL não encerrado adequadamente.

Ajuste: Foi realizado a correção de digitação no comando SQL, para que o erro não ocorra mais.

SPED Fiscal: IPI sem Crédito sem Observação no TXT

Problema: No módulo Tributos, ao lançar uma NF com uma rubrica de IPI sem crédito, a observação não está sendo incluída no arquivo TXT ao gerar o SPED Fiscal (EFD ICMS-IPI). Por isso, o registro C195 e, consequentemente, o C197 não são gerados.

Ajuste: Adicionamos uma solução para atribuir um valor à observação quando estiver nula ou em branco e estiver configurado para gerar a rubrica CAT 66.

Erro na Escrita de Nota de Devolução: Suframa Não Somado em Isentas

Problema: No módulo Tributos, ao registrar a nota de devolução, o valor do Suframa não está sendo somado em Isentas e Outras, causando uma diferença entre a GIA e o SPED CAT66.

Ajuste: Foi adequado o processo de geração de rubricas para que faça a dedução do valor do suframa do valor da mercadoria, resultando na igualdade de geração dos arquivos SPED x GIA.

SrvMegaComunicadorSefaz não está sendo disponibilizado na atualização do Mega Fiscal

Problema: Ao realizar a atualização do MegaFiscal, o server SrvMegaComunicadorSefaz não estava sendo gerado/atualizado.

Ajuste: Corrigido a compilação do server SrvMegaComunicadorSefaz para respeitar corretamente suas configurações e ser gerado corretamente.

GIA SP: IPI Incluído na Base de Cálculo do ICMS em Compras

Na geração da GIA SP, o valor do IPI no registro CR10 estava sendo informado no campo “Outras” para operações de Uso e Consumo. Agora, o valor do IPI será apresentado no campo “OutrosImpostos”, conforme a Portaria CAT 66/2018 e o artigo 214, § 3º, item 7, alínea b, do RICMS/2000.

Exemplo:

NF de compra emitida pelo fornecedor

• Valor Mercadoria: R$ 1.000,00;

• Valor Base IPI: R$ 1.000,00;

• % IPI: 10%;

• Valor IPI: R$ 100,00;

• Valor Base ICMS: R$ 1.100,00;

• % ICMS: 18%;

• Valor ICMS: R$ 198,00;

• Valor NF: R$ 1.100,00.

NF de entrada escriturada

• Valor Mercadoria: R$ 1.000,00;

• Valor Base IPI: R$ 0,00;

• % IPI: 0;

• Valor IPI: R$ 0,00;

• Valor Base ICMS: R$ 0,00;

• % ICMS: 0;

• Valor ICMS: R$ 0,00;

• Valor Outros ICMS: R$ 1.100,00;

• Valor Contábil: R$ 1.100,00.

Geração da GIA SP registro CR10

• CFOP: 1.556;

• Valor Contábil: R$ 1.100,00;

• Base Cálculo: 0,00;

• Imposto: 0,00;

• Isentas/Não Trib.: 0,00;

• Outras: R$ 1.000,00;

• Imposto Retido ST: 0,00;

• Imposto Substituto ST: 0,00

• Imposto Substituído: 0,00;

• Outros Impostos: R$ 100,00.

Melhorias

Divergências em POSICAO_RESIDUAL_XI.RPT

Problema: No módulo Patrimônio, ao gerar o relatório POSICAO_RESIDUAL_XI.RPT está exibindo valores duplicados e até triplicados.

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias na consulta para trazer os valores no relatório corretamente.

Problema no Relatório DFC_XI.RPT: Campo N.I.R.E Não Preenchido Corretamente

Problema: Identificamos um problema no módulo Contabilidade ao emitir o relatório DFC_XI.RPT. O campo N.I.R.E não está sendo preenchido conforme o cadastro do agente.

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias nas configurações de registro do relatório para que o erro não ocorra mais.

Melhorias

Portal de Clientes / Solicitação de Boleto - Cálculo do DV Banco Santander

Problema: Erro do cálculo do DV Banco Santander.

Ajuste: Alteramos o cálculo do dvd do nosso número.

Portal de Clientes - Envio de boleto

Problema: O envio de boleto de antecipação não era realizado, pois o checkbox do destinatário era desabilitado automaticamente durante o envio voltando para a mensagem de validação.

Ajuste: Realizamos o ajuste na página de antecipação para que o checkbox do destinatário não seja desabilitado automaticamente durante o envio de e-mail.

Portal de Clientes - Antecipação com valor zerado

Problema: Devido a uma atualização do Dev Express acabou ocasionando o erro de antecipação com valor zerado.

Ajuste: Retiramos um componente que estava deixando como false o campus, com isso o problema foi resolvido.

Homepay - Integração do Sync com API

Problema: Na integração do Sync com API, somente estava gravando o empreendimento, não estava gravando bloco e unidade. No mesmo método POST deveria gravar a estrutura inteira, porém estava gravando apenas os dados do empreendimento.

Ajuste: Refizemos a configuração da migração das entidades da estrutura, devido a algumas incompatibilides de tipos de dados.

Vimob Web - Propostas

Problema: Não estava sendo possível editar o tipo de receita da série da proposta.

Ajuste: Realizaos o tratamento para que o campo tipo de receita possa ser editado na tela de cadastro de proposta, quando o tipo de venda é por tabela de preço.

Vimob Web / Tabela de Diferenciais - Fator de correção não atualizava depois de selecionar o índice

Problema: No cadastro de Tabela de Diferenciais, ao escolher um índice não estava atualizando o fator de correção, o correto era atualizar.

Ajuste: Atualizamos o fator de correção depois de selecionar o índice.

Vimob Web - Falha de sincronização Mega x CV

Problema: Ao tentar passar ficha de atendimento juntamente com a proposta, ocorria a mensagem de erro “Object reference not set to an instance of an object”.

Ajuste: Corrigimos para que a ficha de atendimento seja gravada.

Vimob App - Propostas

Problema: Proposta pelo app não acatava a correção das séries.

Ajuste: Ajustamos a package de sincronização das propostas vindas do app para gravar as correções definidas na forma de pagamento.

Carteira de Recebíveis / Controla - Demora para atualizar o DW de parcelas da Carteira

Problema: Ao atualizar o DW, estava demorando para atualizar a parte de Carteira de Recebíveis - Inclusão de Parcelas (PRC_PGW_INCREMENTA_CARTEIRA).

Ajuste: Incluímos o filtro da filial no select inicial, o que resultou em melhora de performance.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Filtro não estava sendo aplicado

Problema: Em determinados casos não estava aplicando o filtro na tela de contratos.

Ajuste: Realizamos os ajustes para evitar que o painel de filtro seja fechado quando marcada ou desmarcada alguma das opções, causando o problema de não filtrar os contratos.

Painel Gerencial / Planejamento Estratégico - Viabilidades não eram mostradas no comparativo Viabilidade x Atual

Problema: A rotina de controle de aceso anterior era complexa para a real necessidade, causando transtorno na implantação e usabilidade do processo.

Ajuste: Simplificamos o controle de acesso às simulações, agora ao possuir acesso ao processo, será possível visualizar e alterar todas as simulações de todos os usuários.

Carteira de Recebíveis - Integração CERC

Problema: Ao alterar o ambiente da registradora CERC para Produção, poderiam surgir algumas inconsistências e a validação da conexão não era feita corretamente.

Ajuste: Corrigimos as inconsistências ao alterar para produção e botão de verificar conexão da CERC.

Global Construção - Estruturas

Problema: Ao realizar vínculo de garagem em unidade apresentava o erro: PCK_DBM_PRC DBM_FRACAO_UTIL: ORA-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas.

Ajuste: Adicionamos a chave completa da tabela nos selects utilizados na procedure.

Global Construção / Estruturas - Blocos de outra filial aparecendo na alteração de unidades

Problema: Não estava filtrando por filial ativa.

Ajuste: Adicionamos join com as filiais ativas.

Carteira de Recebíveis - Duplicidade AP no distrato

Problema: Não existia tratamento quando dois usuários estavam exportando a mesma parcela de distrato ao mesmo tempo, isso acarretava em exportações duplicadas no financeiro.

Ajuste: Realizamos o tratamento para ocorrer a duplicidade no financeiro.

Carteira de Recebíveis / Integração CERC - Separação envio do Domicílio Bancário

Problema: Ao integrar um banco e ocorrer erro, não ficou visível o erro em tela, não sendo possível saber o motivo de não ter sido aceito o domicílio bancário do empreendimento.

Ajuste: Agora, caso exista algum problema nas informações e consequentemente na integração do Domicílio Bancário para a CERC, a mensagem de erro é exibida corretamente.

Carteira de Recebíveis - Cartas de crédito quitadas sendo corrigidas

Problema: Cartas de crédito quitadas sendo corrigidas.

Ajuste: Alteramos para caso a carta de crédito esteja quitada, esta será corrigida apenas até a data de seu status.

Operações Financeiras / Processo Associativo - Baixas

Problema: Baixas, via associativo, estavam sendo realizadas em sequência para o mesmo contrato indevidamente.

Ajuste: Realizamos o tratamento onde antes de baixar, verificamos se já existe alguma baixa para o contrato na data de referência informada, caso exista o processo será cancelado para o contrato em questão.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Prorrogação em contrato de Aluguel por Competência

Problema: A validação de vencimento da parcelas era feita mesmo quando não era necessário, no caso em parcelas lineares.

Ajuste: A mensagem não é mais exibida ao prorrogar inserindo parcelas lineares.

Painel Gerencial - Orçamento Gerencial

Problema: Valor consulta de verba estava divergente do valor orçado/contratado.

Ajuste: Ajustamos a tela de criação de orçamentos para que grave sempre o primeiro dia do mês como inicio do orçamento e o ultimo dia do mês como fim do orçamento.

Melhorias

Custo Contábil - Fechamento - Saldo insuficiente para Saída de Quantidade - Ref: CSC_PCK_MOVVALORIZA.P_Criterio12Vinc.108

Problema: Erro de inconsistencias dos movimentos no fechamento do custo contábil, pois o saldo inicial das ordens esta ficando incorreto no periodo.

Ajuste: Alterado para que a rotina de acerto de saldo da ordem na package filtre os movimentos de periodos anteriores do mesmo tipo na hora de executar o fechamento.

Maquinas não são apresentadas na edição de um centro de trabalho no roteiro de fabricação

Problema: Lookup de máquinas não apresenta dados ao editar o roteiro.

Ajuste: Alterado para que na troca de abas seja feita a atualização da variável contendo o código do centro, que é utilizada na abertura do lookup que não estava trazendo os dados. Também foi isolada o código do exit do campo de centro de trabalho em uma rotina a parte.

Conferências - Divergência de valores entre telas de Evolução de Custos e Resumo de Movimentações

Problema: Diferença de valores entre as telas de resumo e evolução dos custos.

Ajuste: Alterado para que a tela de resumo somente traga registros que possuem quantidade/quantidade inicial.

CRP - após gerar a rodada do CRP, o tempo previsto e setup das operações da ordem ficam incorretas

Problema: Valores de execução e setup previsto ficam incorretos após rodada do CRP.

Ajuste: Remover os rounds e truncs encontrados no processo, pois como o valor utilizado para calculo inicialmente sofre uma divisão, e no fim, uma multiplicação, não era possível chegar exatamente ao valor original proporcional pela divisão, dando a diferença no resultado apresentado. No meio do processo ocorriam estes rounds e truncs com o valor, perdendo assim parte da informação (casas decimais).

Melhorias

Solicitação SOAP - RMs de origem ADO Estoque Reposição entrando em Aprovação Técnica

Problema: Não adicionava a un porque não era verificado a origem estoque reposição do ADO.

Ajuste: Ajustado para verificar a origem estoque reposição do ADO na integração via soap.

Solicitação - Na grade a coluna de Quantidade Estoque não apresenta dados

Problema: Na grade a coluna de Quantidade Estoque não apresenta dados.

Ajuste: Adicionar o campo SOI_RE_QTDESTOQUE na query da busca dos itens solicitados.

Recebimento - Importação Recebimento - campo TipoDocumento

Problema: Ao importar uma recebimento via TXT, não estava sendo importado corretamente o campo tipo documento fiscal. A rotina ac_VerificaDocFis que foi feita para verificar a integridade e realizar a correta gravação do campo não estava sendo chamada.

Ajuste: Chamando a rotina ac_VerificaDocFis para verificar a integridade do tipo de documento fiscal que está sendo importado e fazer a correta gravação do mesmo.

Parâmetros do Materiais - ao alterar os campos que rearmam a alçada, o registro no Mega auditoria fica incorreto.

Problema: Ao gravar uma alteração nos campos a validar na alçada nos parâmetros do materiais, o valor :NEW utilizado na trigger para inserir na tabela de auditoria estava vazio por conta do update montado pelo componente. Estava setando o campo como EMPTY_CLOB() e no final retornando o valor, dessa forma deixando o valor :NEW da trigger sempre vazio.

Ajuste: Atribuímos valor para a propriedade ModifySQL do provider Pr_ParametrosAdm_ para que consiga efetuar o update do campo CLOB PAR_ST_CAMPOSAPROVACAO sem problemas, dessa forma funcionando corretamente a auditoria.

Gerenciador NF-e - Não definido Fator/Unidade para conversão da Unidade XX para XX, c/o Conversor , do Ítem XX

Problema: Ao tentar receber uma nota de retorno de matéria prima remetida (terceiro - tomador), é apresentado a mensagem: Não definido Fator/Unidade para conversão da Unidade XX para XX, c/o Conversor , do Ítem XX.

Ajuste: Como anteriormente passou a ser considerado a unidade do recebimento para saber se realizar ou não a conversão, foi alterado para enviar a unidade do recebimento como parâmetro na rotina de conversão.

Cotação - Valores da cotação não exibe corretamente quando entra pela segunda vez na cotação, em dólar.

Problema: Cotação - Valores da cotação não exibe corretamente quando entra pela segunda vez na cotação, em dólar.

Ajuste: Remover a verificação para atualizar o cof_re_vluniprazo assim como está na versão 5.00.1 onde o erro não ocorre.

Grupos e itens - Alterações feitas na aba Estoque no cadastro do Grupo de estoque não são replicadas para os itens de estoque

Problema: Alterações feitas na aba Estoque no cadastro do Grupo de estoque não são replicadas para os itens de estoque.

Ajuste: Adicionado o campo PRO_BO_CONTROLALOTES no UPDATE do Grupo, onde seta na tabela EST_PRODUTOS, dentro da P_ATUALIZAGRUPOESTQ.

Melhorias

Erro de pesquisa na tela de “Próximos faturamentos” ao digitar letras na pesquisa pelo número

Problema: Na tela de “Próximos faturamentos”, no campo de busca de documento pelo número, “Código do pedido”, é possível informar letras no campo.Desta forma, ao executar a pesquisa o sistema retorna erro, pois o campo no banco é numérico e não alfanumérico.

Ajuste: Na tela de próximos faturamentos, o campo responsável pela pesquisa de documentos, estava aceitando caracteres alfanuméricos, causando erro ao realizar a consulta dos documentos.

Erro ao pesquisar nota fiscal ao digitar letras na pesquisa pelo número

Problema: Na tela de nota fiscal, no campo de busca de documento pelo número, “Número do documento”, é possível informar letras no campo.Desta forma, ao executar a pesquisa o sistema retorna erro, pois o campo no banco é numérico e não alfanumérico.

Ajuste: Na tela de nota fiscal, o campo responsável pela pesquisa de notas, estava aceitando caracteres alfanuméricos, causando erro ao realizar a consulta dos documentos.

Erro ao pesquisar documento de venda ao digitar letras na pesquisa pelo número

Problema: Na tela de documento de venda, no campo de busca de documento pelo número, “Número do documento”, é possível informar letras no campo. Desta forma, ao executar a pesquisa o sistema retorna erro, pois o campo no banco é numérico e não alfanumérico.

Ajuste: Na tela de documento de venda, o campo responsável pela pesquisa de documentos de vendas, estava aceitando caracteres alfanuméricos, causando erro ao realizar a consulta dos documentos.

Na importação via MGWEB, não é respeitado o C.Custo e Projeto fixados no tipo de documento

Problema: Durante a validação do projeto de integração CRM x Vendas, constatamos que:

Ao importar um pedido de venda ou um orçamento vindo do CRM através do ImpMgWEB, o sistema não respeita o Centro de Custo e Projeto definidos nos parâmetros do tipo de documento utilizado na operação, deixando o documento importado no Vendas com estas duas informações nulas.

Ajuste: Realizado ajuste na VEN_PCK_IMPORTARPEDIDOVENDA para que os campos Centro de custo e Projeto, respeitem os valores cadastrados no tipo documento, como também respeitem os valores enviados via API.

PDV é adicionando espaço na guia “Ocorrência” ao alternar guias

Problema: Ao alterar a movimentação entreguias, é inserido um espaço automaticamente na guia “Ocorrências”.

Ajuste: Ao navegar nas guias da tela de documento de venda, ao entrar na aba ocorrências, o campo texto de observação apresentava um pulo de linha.

Documento de Venda - Ao inserir um item no orçamento de venda, o campo Composição não é carregado automaticamente

Problema: No módulo Vendas, na rotina Orçamento de Venda, ao digitar o código de um item fabricado, a composição da lista de materiais não é carregado automaticamente.

Ajuste: Removido da validação o campo “Fabricação especial” para realizar a consulta da composição associada ao item.

Nota Fiscal - Adiantamento sem condigo de ação - Campo ACAO_IN_CODIGO é obrigatório para operação de inclusão node

Problema: Na tela de Faturamento, ao inserir uma nota fiscal, na guia Condição de Venda / Baixa com Adiantamentos, o sistema está permitindo inserir um adiantamento sem preencher o código de ação.

Ao clicar em Ok, o adiantamento é vinculado sem o código de ação.

Quando o tipo de documento integra automaticamente com o Financeiro, ao salvar a nota fiscal é apresentado uma mensagem de erro que impede de salvar a nota fiscal.

Porem quando o tipo de documento não integra automaticamente com o financeiro, e a integração é pela Agenda do Financeiro, ao clicar em confirmar a Nota Fiscal é salva com o Adiantamento sem Código de Ação.

Ao processar a Fatura no Financeiro, é apresentado a seguinte mensagem:

“Campo ACAO_IN_CODIGO é obrigatório para operação de inclusão node.”

Ajuste: Após essa alteração, passamos a validar o preenchimento do código de ação na tela de adiantamento.

Vendas - Documento de Venda - o filtrar um documento, na ferramenta de pesquisa, o mesmo documento de venda é apresentado múltiplas vezes

Problema: No módulo Vendas, na tela Documento de Venda, ao filtrar um documento, na ferramenta de pesquisa, o mesmo documento de venda é apresentado múltiplas vezes.

Ajuste: Realizado um ajuste na função MontaFiltroSQL do formulário uFormProcurarPedVenda, adicionando um distinct na consulta, para evitar a duplicidade dos dados.

Pedido de Venda - Vencimento incorreto ao clonar pedido de venda

Problema: Quando o pedido é clonado, a condição de pagamento não altera com base na emissão do novo pedido.

Ajuste: Realizado um ajuste no evento de Bo_ClonarDocumentoClick, criando uma variável, responsável pela atribuição de valor TRUE para que no procedimento de GeraParcelasPed seja realizado a recriação das parcelas.