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Agronegócio

Novidades

Beneficiamento - Novidades nos processos de Beneficiamento referentes a formação de sobra

Visando aperfeiçoar e proporcionar ainda mais flexibilidade, agora será possível criar um controle de saldo com a quantidade de caixas disponíveis para movimentação para o processo de embalagem. Dessa forma, foram adicionada a funcionalidade de geração de refugo a partir da sobra, além de acrescentadas novas colunas de informações, agora incluindo registros de saldo e baixas já realizadas. Para abranger as novidades, também foi acrescentada uma nova coluna de saldo na consulta de pallets e sobras pendentes.

Locais:

Mega Agro > Beneficiamento > Consultas > Pallet e Sobra - Pendentes.
Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Beneficiamento > Ordem de Produção;
Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Acabado > Formação de Sobras;
Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Acabado > Formação/Pesagem de Pallet;
Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Produto Acabado > Caixa / Embalagem / Etiqueta / Tipo de Pallet / Tipo de Tara;

Atualização do Relatório de Ordem de Produção (CbOa_OrdemProducao.rpt)

O Relatório de Ordem de Produção (CbOa_OrdemProducao.rpt) e agora passa a abranger os valores de saldo dos contentores disponíveis e, de saldo de caixas, nos pallets acabados e sobras, respectivamente. Exibindo assim informações completas e objetivas, conforme as movimentações e processos que podem ser realizados no Beneficiamento.

Recapitulando: O relatória apresenta as informações de caixa, pallet, embalagem, etiqueta utilizada, indica se a ordem de produção seguiu um programação ou não e, apresenta a situação da respectiva ordem. Além disso,possibilita ao usuário visualizar os pallets classificados e as sobras que foram selecionadas para serem utilizadas na formação do Pallet, possibilitando assim uma maior detalhamento das ordens de produção consultadas.

Saiba mais detalhes na documentação completa do Relatório de Ordem de Produção.

Beneficiamento - Controle de lote por meio da Integração com Materiais

Agora é possível realizar a gestão de estoque para produtos de consumo por meio do controle de lote (Baixa por lote) a partir do Mega Agro através da Integração entre Beneficiamento e Materiais, quando esta estiver habilitada e devidamente configurada, conforme já acontece no módulo de Materiais. Dessa forma, o usuário passa a ter uma maior flexibilidade e uma expansão das possibilidades na gestão do estoque, permitindo a separação por lote considerando o lote e data de entrada. Assim, o usuário terá uma gestão completa do estoque, inclusive com garantia de rastreabilidade de todo o processo.

Para utilizar o controle de lote, para produtos de consumo, é necessário configurar no cadastro do recurso, no módulo de Materiais, a indicação do controle de lote e a forma de controle para ele. Foram disponibilizadas duas formas automatizadas desse controle: PEPS e UEPS.

Saiba como realizar a configuração para o controle de lote.

Melhorias

Global Agrícola / Agronômico - Retirada de forma de pagamento Referência de Pagamento

Foram realizados ajustes internos e externos nas formas de pagamento disponíveis no cadastro de Serviço. Como resultado dos ajustes, foi retirada a opção de Referência de Pagamento das formas de pagamento para o serviço.

Locais:

Mega Agro > Global Agrícola > Serviço > Serviço;
Mega Agro > Agronômico > Serviço > Serviço.

Agronômico - Erro no fechamento do Agronômico

Problema: Ao tentar realizar o fechamento do módulo Agronômico, era apresentada uma mensagem indicativa de erro no respectivo processo, impedindo sua conclusão.

Ajuste: Realizado ajuste em procedure para que a função de recuperação de informações relativas a colheita seja acionada e utilize as informações de safra e filial em suas devidas posições, inibindo assim a ocorrência do erro e, permitindo a conclusão do processo de fechamento do módulo.

Local: Mega Agro > Agronômico > Movimentações > Fechamento.

Beneficiamento - Crítica da permissão de movimentação do almoxarifado

Problema: Foi identificado que a crítica da permissão de movimentação do almoxarifado (módulode Materiais) estava incompleta, pois mesmo existindo três possibilidades de crítica: Global, Usuário e Usuário/Projeto, o sistema estava considerando apenas a possibilidade do uso da opção Usuário.

Ajuste: Realizado ajuste na Integração do Beneficiamento com Materiais, para que na verificação da permissão para movimentação do almoxarifado seja considerada corretamente a possibilidade indicada na configuração de acesso do cadastro de almoxarifado, aceitando as três possibilidades disponíveis (Global, Usuário e, Usuário/Projeto).

Relatório Controle de Consumo de Insumos não obedece filtro

Problema: Ao gerar o Relatório de Controle de Consumo de Insumos, o mesmo não executava o filtro Tipo de Boletim e, retornava resultados diferentes daqueles solicitados.

Ajuste: O filtro de Tipo de Boletim, do Relatório de Controle de Consumo de Insumo foi substituído. Dessa forma, ao ser utilizado na filtragem de informações para o relatório o mesmo é executado corretamente e, permite a exibição a correta dos resultados solicitados.

Approvo

Novidade

Desenvolvemos mais uma funcionalidade através de uma sugestão no Ideometro.

Possibilitamos a organização dos cards de documentos no Follow-up e Aprovações pela descrição da filial em ordem alfabética, podendo então ser disposta de A a Z ou de Z a A , trazendo mais rapidez na localização de documentos específicos.

Já para documentos com Autorizações de Pagamento, implementamos a organização dos documentos por data de vencimento, permitindo assim a priorização de documentos conforme seus vencimentos.

Local: Menu > follow-up e Menu > Aprovações.

Fiscal

Novidade

Integração Compliance Fiscal Senior - Conta Contábil

Adicionamos o envio do código da conta contábil no processo de integração entre o Mega Fiscal e o Compliance Fiscal Senior para os itens das notas fiscais de entrada e saída, seguindo o DE/PARA e parametrização do ERP Senior Mega.

**Local:**Mega Empresarial / Contabilidade / Integrações / De/Para Conta Contábil Compliance.

NFS-e - Enviar tag XMLRetornoRequisicao no cadastro da empresa Migrate

Agora, no cadastro da empresa, foi adicionada a opção de enviar a tag XMLRetornoRequisicao para o parceiro Migrate, que cuida da integração das notas fiscais eletrônicas de serviço (NFS-e) com o sistema municipal.

O conteúdo padrão enviado para essa tag é S.

Local: No Mega Fiscal, acessar o menu Configurações Globais / NFS-E / Parâmetros.

Melhoria

Erro no botão Filtrar nas telas de Digitação do Manifesto e Gerenciamento de Fretes no módulo Fretes.

Problema: No módulo Fretes, na rotina de Digitação do Manifesto e Gerenciamento de Fretes, ao acessar a tela com a resolução mínima exigida, o botão de Filtrar não é apresentado em tela.

Ajuste: Realizado a correção agora ao abrir as telas, o botão Filtrar estará na posição certa, mesmo ao maximizá-las.

Local: Mega XT / Fretes / Operações / Manifesto / Digitação; e Mega XT / Fretes / Operações / Manifesto / Movimentação;

Contabilidade

Melhorias

Erro ao compilar o Sped Contábil

Problema: Apresentando erro ao compilar o Sped Contábil no repositório Linux.

Ajuste: Adicionado no projeto server do Sped a unit X:\Global\Server\Seguranca\uDM_Seguranca_Server.pas. Unit o projeto Windows e Linux do Sped contábil.

Travamento do server de Consolidação ao executar equivalência

Problema: No módulo Consolidação de Balanços, ao gerar a Equivalência no mês de Dezembro/2023, o servidor está travando.

Ajuste: Realizado a melhora no tempo da emissão. Não ocorrendo mudanças nos valores da equivalência.

Local: Módulo Consolidação de Balanços / demonstração / Equivalência Patrimonial.

Itens com 100% de depreciação não aparecem no relatório posicao_residual_xi

Problema: Ao realizar a consulta para geração do relatório de Posição residual do Patrimônio era feita a verificação se campos em específicos estavam zerados, caso estivessem os itens eram suprimidos do relatório.

Ajuste: No processo de geração do relatório Posição Residual do Patrimônio foi feito uma validação para tratar os valores que estavam retornando zerados.

Local: Empresarial / Patrimônio / Relatórios / Movimentações/ Gerenciais.

Equivalência - Projetos não são exibidos no vinculo de Contas de Investimento

Problema: No módulo Consolidação de Balanços, ao tentar vincular um projeto nas Contas de Investimento, os projetos não são exibidos.

Ajuste: Realizado a sincronização de dados nas tabelas de consolidação de balanços ao abrir a tela de conta de investimentos e no lookup de cada item trazer os projetos, plano de contas, centro de custos e agentes que foram cadastrados.

Local: Empresarial / Consolidação de Balanços / Configurações Equivalência / Contas de Investimentos / Selecionar uma organização/ Contas de Investimento/ Selecionar uma conta e editar.

Cadastro de agente - Erro ao criar um cliente através da API Padrão

Problema: Apresentando erro quando tentava realizar o cadastro de agente via API.

Ajuste: Feita correção para realizar com sucesso o cadastramento de Agentes via API sem apresentar erro.

Local: Empresarial / Global / Cadastros / Agentes.

Balancete Mensal - Contas analíticas não estão aparecendo

Para melhorar a emissão de relatórios de Balancetes na Contabilidade e oferecer mais opções aos usuários, fizemos algumas atualizações nos filtros dos relatórios. Agora, você encontrará o parâmetro Somente com saldo anterior, que funciona em conjunto com o Imprime contas sem movimento. Além disso, incluímos um novo agrupador para facilitar a visualização das Contas sem movimento no período para ambos os parâmetros.

Quando você acessar a tela de filtro dos relatórios, notará que esses parâmetros estão desmarcados por padrão. Com essa configuração inicial, o relatório mostrará apenas as contas que tiveram alguma movimentação (débito e/ou crédito) no período selecionado.

Se você optar por marcar o parâmetro Imprime contas sem movimento, o sistema também marcará automaticamente o parâmetro Somente com saldo anterior. Neste cenário, o relatório incluirá contas que tiveram movimentação, bem como aquelas contas sem movimento que possuem um saldo anterior diferente de zero.

Para uma visão ainda mais abrangente, você pode manter o Imprime contas sem movimento ativado e desmarcar Somente com saldo anterior. Assim, o relatório exibirá tanto as contas com movimentação quanto as contas sem movimentação no período, independente de terem ou não saldo anterior.

Importante

O parâmetro Somente com saldo anterior só pode ser ativado se Imprime contas sem movimento estiver marcado. Isso significa que não é possível emitir um relatório focando exclusivamente nas contas com saldo anterior sem considerar o movimento das contas.

Vendas

Melhorias

Ao faturar pedido de vendas com itens com centros de custos diferentes é apresentada a mensagem: Total do rateio de centro de custos não é igual ao valor da classe

Problema: No módulo de Vendas, ao faturar pedido de venda de Serviço era apresentada a seguintemensagem:

“Erro no rateio informado ao financeiro.
Total do rateio de centro de custos (16.225,40) não é igual ao valor da classe (14.225,40).
Itens do rateio: Fatura 1018 - Classe 3”

Ajuste: Alterado o conceito de consulta única para tratar Classe CC e Projeto para queries individuais.

Faturamento de pedido de venda de terceiro

Problema: No módulo Vendas, ao tentar faturar Pedido de Material de Terceiro, é apresentada a seguinte mensagem:

“Mensagem: Não foi possível realizar o processo de geração de NF(s).
Cl_PedidosPendentes_: Field ‘CFOP_BO_CUSTOCONHEC’ not found”

Ajuste: Adicionado o campo CFOP_BO_CUSTOCONHEC no Cl_PedidosPendentes_

Nota fiscal de entrada apresentava erro de importação

Problema: No módulo Faturamento, ao emitir uma NF-e de Entrada com vínculo de Pedido de Compras, no momento de confirmar a gravação da nota é retornado a mensagem: Informar as Classes Financeiras do Movimento é Obrigatório.

Ajuste: Acrescentada condição que existia para Contas a Pagar não mencionar o campo CFOP_BO_CALCFATU no sql.

Rotina de aprovação de venda

Problema: Na aprovação de um pedido de venda, em alguns momentos é apresentada a mensagem:

---------------------------Erro---------------------------Ocorreu erro durante aprovação nos itens de venda.Mensagem do servidor:Qr_SubItemPedEstoque_: Cannot perform this operation on a closed dataset---------------------------OK---------------------------

Ajuste: Acrescentado Close para a Qr_SubItemPedEstoque_ na rotina FechaTabelasPendentes juntamente com as demais Queries listadas que fazem master com CL_PedidoVendas_.

Liberar ordem de expedição

Problema: Na rotina de liberação de O.E. (Ordem de Expedição), estava sendo apresentada a mensagem:

ORA-20001: Erro ao Gerar a Reserva/Solicitação. ORA-20001: Não é permitido movimento negativo. Para o Item (2111)

Ajuste: Alterado o cálculo proporcional de quantidade convertida utilizando variáveis globais mantidas na abertura do cursor; apenas quando o cliente utiliza fórmula em VB para cálculo de conversor.

Rotina de importar documento de venda: Pedidos carregados diretamente com o status de “processado com erro”

Problema: Os pedidos emitidos no Venda+, estavam carregados diretamente com o Status ‘Processado com e Erro’ na tela Importar Documentos no Mega ERP.

Ajuste: Realizado ajuste no campo PED_BO_ERRO setando valor ‘N’ ao cancelar o documento e alterado o parâmetro PED_BO_ERRO para o valor ‘N’ na consulta de documentos com status cancelado.

Faturar pedidos - Filtro ‘Pedidos Avulsos’ não carrega resultados

Problema: No módulo Vendas, ao faturar pedidos de Venda, o filtro ‘Pedidos Avulsos’ não carregava resultados.

Ajuste: Atualizado o componente uVenPckExpedicao.

Nota Fiscal - Valor do frete de itens com CFOP que não entram no faturamento, o valor do frete deste produto não é somado no contas a receber

Problema: No módulo Fiscal, ao emitir uma nota fiscal com itens com CFOP que não entram no faturamento, o valor do frete deste produto não é somado no contas a receber.

Ajuste: Acrescentamos o campo CFOP_BO_CUSTOCONHEC em todos os CLs e Queries que atuam com o campo CFOP_BO_CALCFATU Acrecentada condição que valida CFOP_BO_CALCFATU = ‘N’ com o campo CFOP_BO_CUSTOCONHEC = ‘S’ e Tipo de Frete CIF para gerar valor do frete do item para o financeiro.

Materiais

Melhoria

Recebimento - Nota de entrada de devolução copiando o valor de ICMS ST no ICMS Recuperado

Problema: No módulo Mega Fiscal, na entrada de uma nota de devolução no Recebimento, referente uma nota de saída que possui valor de ICMS e ICMS ST Retido, na nota de devolução o valor do ICMS Recuperado e ICMS ST Retido ficam iguais indevidamente, desrespeitando a parametrização.

Ajuste: Corrigindo a rotina de cálculo dos impostos de devoluções, nela estava atribuindo o valor do imposto retido no valor do imposto normal. Corrigimos para que cada imposto receba seu devido valor.

Engenharia

Melhorias

Documentos lançados no Materiais estão com diferença.

Problema: Ao realizar as validações caixa de uma obra, a conciliação financeira exibia valores incorretos quando a AP de referência possuía movimentos vinculados de Adiantamentos e Acréscimos.

Ajuste: Realizado um ajuste para retornar os valores de acréscimos e adiantamentos vinculados.

Solicitação: Lentidão para apresentar mensagens de erro na tela de solicitação.

Problema: Lentidão na tela de solicitação do Administração de Obras no preenchimento de algum dos campos, como: cod de aplicação , classe, projeto e c.custo. A demora ocorre na apresentação da mensagem indicando o que estava errado/invalido

Ajuste:Ao preencher o campo valida e apresenta de forma mais rápida a mensagem para o usuário saber qual campo necessita de ajuste

Retenção de Caução - Valor calculado no documento divergente do valor da Medição

Problema: Ao lançar um documento que possua retenção de caução, cujo parâmetro Base Cheia está marcado, estava sendo calculado incorretamente.

Ajuste:Ajustado a validação do parâmetro .

Portal de obras permitindo medir quantidade maior do que saldo item do contrato

Problema: Quando realizava uma medição inicial no contrato, do Portal de Obras era possível realizar a medição com quantidade maior que ao tinha de saldo contratado para o item.

Ajuste:Passa considerar medição inicial no cálculo e assim impossibilitando que o custo unitário do item fique menor que o real do contrato.

Contrato de Empreiteiros/ Documento: Exclusão e/ou perca de vinculo com AP

Problema: O sistema permitia apagar documentos após a geração do CPAG do Contrato de Empreiteiros (Notas Fiscais) que possuíam vínculo com o módulo Financeiro e Materiais. Pela regra de negócio, somente é possível excluir esses documentos caso não exista a geração de AP no módulo Financeiro e no módulo Materiais.

Ajuste:Foi realizada a alteração da lógica para não permitir a exclusão dos documentos quando houver AP gerada, tornando obrigatório desfazer a CPAG antes, para conseguir apagar o documento. Além disto, caso o usuário tente excluir um documento, o sistema irá barrar e apresentará uma mensagem impedindo de prosseguir.

Novidade

Alteração na ordem da coluna Custo Unitário no processo de troca de item da solicitação no Administração de Obras.

Alteramos a disposição das colunas Custo Unitário e Quantidade no processo de troca de item, para que o processo reflita a lógica operacional de preenchimento das informações, tornando-a mais intuitiva.

Sendo assim, realocamos estrategicamente a coluna Custo Unitário para ficar à frente da coluna Quantidade, seguindo a rotina de preenchimento conforme obrigatoriedade do processo de inclusão de dados.

Local: Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Solicitações

Incoporação

Novidades

Vimob Web - Novo Espelho de Vendas dos Empreendimentos

Visando a melhoria contínua do nosso produto, disponibilizamos a apção de visualização do Espelho de Vendas em cards com informações mais completas, como status da obra, localização, área, valores e imagem do empreendimento.

Observação

O formato de apresentação em lista foi mantido e vem como padrão.

Local: Vimob Web com Usuário Vendas / Vendas / Espelho de Vendas.

Para utilizar a nova funcionalidade, são necessárias algumas parametrizações.

Mas antes, veja como ficou:

Parametrizações

⭐ Acesse a documentação do Espelho de Vendas.

Carteira de Recebíveis - Utilização de projeto do Bem de Terceiro para contabilizar recebimentos de parcelas

Visando oferecer um controle mais específico do pagamento de parcelas utilizando a receita na baixa Bens de Terceiros na contabilidade, agora é possível configurar se deseja que essa baixa seja contabilizada utilizando o centro de custo e projeto do próprio bem em questão

Antes, a baixa acontecia apenas no projeto e centro de custo do contrato relacionado.

Para habilitar essa nova funcionalidade, criamos dois parâmetros que precisam ser marcados:

Utiliza Centro de Custo próprio na contabilização de baixas de parcelas?: Se estiver marcado, o centro de custo dos movimentos contábeis de baixa de parcelas utilizando este bem de terceiro será o do próprio bem de terceiro. Caso contrário, será o centro de custo do contrato.
Utiliza Projeto próprio na contabilização de baixas de parcelas?: Se estiver marcado, o projeto dos movimentos contábeis de baixa de parcelas utilizando este bem de terceiro será o do próprio bem de terceiro. Caso contrário, será o projeto do contrato.

Observação

Por padrão, os parâmetros vêm desmarcados, para manter a contabilização das baixas no contrato.
- Você pode optar por marcar apenas um deles ou os dois.
Após marcá-lo(s), deve-se realizar o agendamento de planilha para contabilizar a baixa realizada com bem de terceiro.

Local: ERP Mega / Construção / Global construção / Cadastros / Bens de terceiro / Editar / Guia Geral.

Melhorias

Tela da Dimob não habilita o preenchimento da Situação Especial

Problema: Ao processar Gerar dados DIMOB, o campo Situação Especial, mesmo com o parâmetro marcado, não habilitava para edição.

Ajuste: Realizamos uma melhoria no componente da Situação Especial do Assistente de Geração da DIMOB. Agora é possível habilitar/desabilitar o componente permitindo a edição dos campos.

Controle de arredondamento no relatório Demonstrativo de Valores Pagos

Problema: Arredondamento dos valores pagos quando há participantes e investidores.

Ajuste: Ajustamos a exibição dos valores quando há participantes e investidores.

Diferença Valor Futuro Mega x Vimob

Problema: O valor futuro das parcelas (com juros TP) está diferente quando comparamos Vimob x Carteira de Recebíveis.

Ajuste: Ajustado o cálculo do valor futuro quando o juros é TP para que fique da mesma forma que no processo da Carteira de Recebíveis (aplicação TP nas parcelas do contrato).

Erro na geração de minutas do Carteira de Recebíveis

Problema: Uma correção no módulo gestão comercial, acabou ocasionando este erro na geração de minutas do carteira.

Ajuste: Foi feito o ajuste para a emissão de minutas funcionar corretamente nos dois módulos.

Financeiro

Melhoria

Contas a Pagar - Alteração do campo Data do Movimento impacta informações importadas para o REINF

Problema: No EFD Reinf, ao importar um registro do agente, o mesmo não trouxe as informações de retenções de IR e PCC corretamente. A AP principal foi gerada com o movimento de retenção de IRRF (Pessoa Jurídica) e o usuário editou o movimento vinculado do IRRF, alterando a data da movimentação, gerando um registro de data diferente para a AP de IRRF em relação a AP principal.

Ajuste: Considerando que a informação do campo Data do Movimento é uma informação crucial para o REINF, será apresentada uma mensagem de alerta ao usuário, quando alterada a Data do Movimento Vinculado de Retenção de IR, para pessoa jurídica, avisando que tal alteração impactará nas informações importadas para o REINF.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar > guia Edição > guia Movimentação.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Notas da Versão - ERP Mega