5.02.01.27 - 21/11/2024

Adequação Legal

Agronômico / Global Agrícola - Novos campos relacionados a aplicação de Recursos na guia Carência, do cadastro de Recurso

Adicionamos os campos Frequência de Aplicação, Quantidade de Aplicação e, Dosagem por Hectarena guia** Carência, do cadastro de Recurso**, para garantir que nossos usuários atendam aos padrões e processos internacionais e, aos requisitos da Global GAP, possibilitando a emissão destas informações em relatório.

⭐ Acesse a documentação completa do cadastro de Recurso.

Locais:

• Mega Agro > Agronômico > Cadastros > Recurso > guia Recurso > Edição
• Mega Agro > Global Agrícola > Cadastros > Recurso > guia Recurso > Edição

Agronômico - Novas informações relacionadas a aplicação de Recursos no Relatório de Ordem de Serviço

✨ Esta novidade foi uma sugestão do Luis Gustavo Perencin, em nosso Ideômetro.

Atualizamos o Relatório de Ordem de Serviço (AgOl_OrdemDeServico.rpt) para assegurar que o usuário obtenha informações de recurso e dados de bula para utilizá-las na certificação do GlobalGAP. Confira as principais novidades:

• Duas novas colunas na listagem de produtos: Acrescentamos as colunas Freq. Aplic, para identificar a frequência de uso do recurso e, Qtd. Aplic. para exibir a quantidade de vezes que deve ser aplicado.

• Área dedicada para os dados de Dosagem por Hectare: Esta área conta com especificação do recurso, a dosagem e quantidade utilizada deste recurso e, a unidade de medida utilizada para contabilização do seu uso.

⭐Acesse a documentação completa do Relatório de Ordem de Serviço.

Novidades

Beneficiamento - Novidades na Consulta de Custo de Produção

Atualizamos a consulta de Custo de Produção para proporcionar maior flexibilidade, mobilidade e agilidade na consulta dos custos de produção, disponibilizando as informações de forma centralizada e rastreável, além de propiciar uma maior independência dos relatórios e, permitindo a manipulação das informações no formato desejado pelo usuário. Confira as principais novidades:

• Nova localização da área de filtros: Agora os filtros ficam na lateral da tela e, passa a conter mais opções de filtros (Ordem Produção, Produtor, Talhão, Cultura, Tipo de Pallet e, Pallet) para localização das informações, que passa a possuir dois agrupamentos, o Geral e o de Pallet.

• Nova divisão da guia Consulta Personalizada: A guia passa a contar com duas subguias: Consulta, na qual o usuário pode criar sua consulta personalizada, indicando e organizando as informações de acordo com suas preferências, realizando os agrupamentos que desejar e, Gráfico, onde será possível obter uma visualização gráfica das informações indicadas e organizadas na subguia Consulta.

• Reestruturação da guia Gráficos: Esta guia passa a contar com quatro gráficos para que o usuário tenha uma fácil e rápida compreensão dos custos por classificação, fundo agrícola, variedade e, categoria.

⭐Acesse a documentação completa da consulta de Custo de Produção.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Consultas > Custo de Produção

Beneficiamento - Novas colunas de Peso Líquido e Situação de Peso na consulta de Rastreabilidade

Aperfeiçoamos a consulta de Rastreabilidade que, agora conta com duas novas colunas: Peso Líquido, para exibir o peso líquido do pallet a partir da pesagem ou, do peso previsto e, Situação de Peso, para exibir o status de cada pesagem, indicando se o peso líquido exibido é o previsto ou realizado. Além disso, retiramos a coluna Peso Líquido da Balança.

Também reestruturamos os campos de filtro disponíveis, que passam a ser organizados em três agrupamentos: Filtro Geral, Filtro Pallet e, Filtro Carregamento, Além disso, o agrupamento de Filtro Pallet conta com um novo filtro: o Situação de Peso.

⭐Acesse a documentação completa da consulta de Rastreabilidade.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Consultas > Rastreabilidade

Mão de Obra - Nova coluna para identificação da Origem do Lançamento na consulta de Apontamento de Colaboradores

✨ Esta novidade foi uma sugestão do Luis Gustavo Perencin, em nosso Ideômetro.

Disponibilizamos a uma nova coluna na guia Consulta Apontamentos dos Colaboradores: a coluna Origem Lançamento que, possibilita que o usuário consiga identificar facilmente os apontamentos lançados pelo sistema ou via o MobAgro, facilitando ainda a verificação e validação da integração deste apontamentos.

⭐Acesse a documentação completa da consulta de Apontamentos.

Local: Mega Agro > Mão de Obra > Consultas > Apontamentos

Melhorias

Agronômico - Inclusão do mesmo Recurso em diversos Itens de uma mesma Ordem de Serviço

Problema: Ao inserir o mesmo recurso em mais de um Item da mesma Ordem de Serviço (OS), o sistema apresenta uma mensagem de erro em função da duplicidade de registros, impossibilitando que a OS seja editada/salva.

Ajuste: Criamos uma nova rotina para realizar uma busca no ClientDataset e retornar o maior sequencial do item recurso para o Item da OS. Dessa forma, é possível utilizar o mesmo recurso em diversos Itens da OS sem a ocorrência de incidentes.

Local: Mega Agro > Agronômico > Movimentações > Ordem de Serviço

Agronômico - Relatório de Demonstrativos de Insumos com valores duplicados

Problema: Ao gerar o Relatório de Demonstrativos de Insumos (AgOi_DemonstrativoInsumos.rpt), as colunas Dosagem Programada e Dosagem Real exibiam valores duplicados.

Ajuste: Reestruturamos as fórmulas utilizadas para cálculo dos valores a serem exibidos no Relatório de Demonstrativos de Insumos. Dessa forma, os valores passam a ser exibidos corretamente em ambas as colunas.

Agronômico - Consulta do Dashboard de Custo Gerencial não é executada

Problema: Ao tentar realizar uma consulta no Dashboard de Custo Gerencial, ao utilizar os filtros e clicar em Filtrar, a consulta não era efetuada e, era exibida uma mensagem de erro.

Ajuste: Realizamos ajustes na rotina do Dashborda de Custo Gerencial que, agora passa a ser executado corretamente.

Local: Mega Agro > Agronômico > Consultas > Dashboard > Custo.

Balança - Integração da Pesagem de Matéria Prima com Materiais

Problema: Ao realizar uma Pesagem de Matéria Prima, não está integrando movimento da pesagem com o módulo de Materiais.

Ajuste: Incluímos uma linha de inicialização da variável que indica o tipo de integração (Inclusão/Exclusão) a ser executada. Com a inclusão, o processo de Integração da Pesagem com Materiais, ocorre corretamente.

Local: Mega Agro > Balança > Movimentações > Pesagem

Balança - Certificado de Pesagem de Saída em branco

Problema: Ao finalizar o processo de Pesagem de Saída de Matéria Prima, o Certificado da Pesagem (BaOa_CertificadoPesagMateriaPrima.rpt) era emitido em branco.

Ajuste: Realizada a correção do relacionamento entre as tabelas utilizadas no processo de emissão do Certificado de Pesagem. Dessa forma, a emissão do Certificado após a Pesagem de Saída é feita corretamente.

Beneficiamento - Exibição de controles no traceability no Relatório de Romaneio

Problema: Ao emitir o Relatório de Romaneio (CbOa_Romaneio.rpt), apesar de o pallet possuir mais de um controle, o traceability exibia apenas um, ao invés de exibir todos os controles do respectivo pallet.

Ajuste: Ajustamos o Relatório de Romaneio para acrescentar novos código de rastreamento exigidos. Desta forma, o Relatório de Romaneio exibe todos os códigos pertinentes ao pallet.

Beneficiamento - Inclusão de termógrafos na Ordem de Carregamento

Problema: Ao clicar em + Inf. dos termógrafos, na guia Expedição, da Formação da Ordem de Carregamento e, informar o número do termógrafo e a safra, era exibida a mensagem de erro:

Cl_PsqPalleteCarregTermog_:Field ‘PLANAL_CH_INTEGRAAPPI
(PLANPAL_CH_INTEGRAAPI)’ not found

Ajuste: Realizamos a atualização do DataSet. Com esta atualização, o processo de inclusão dos termógrafos passa a ser executado sem incidentes.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Ordem de Carregamento > Formação.

Beneficiamento - Crítica definida na Cor da Faixa Médio da Caixa no Pallet não é executada na Formação/Pesagem do Pallet

Problema: Ao realizar a Formação/Pesagem de Pallet, o sistema não estava criticando o bloqueio definido na Cor da Faixa Médio da Caixa no Pallet, permitindo que o usuário acionasse o botão Inserir e, salvasse o registro indevidamente.

Ajuste: Inserimos no botão Inserir a crítica da Cor da Faixa Médio da Caixa no Pallet. Dessa forma, quando acionado, ele executará o processo de verificação e validação da configuração definida, impedindo que o registro seja salvo indevidamente.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Pallet Acabado > Formação/Pesagem de Pallet

Beneficiamento - Valor do refugo no Relatório de Processamento por Produtor (CbOa_ProcessamentoporProdutor.rpt)

Problema: Ao emitir o Relatório de Processamento por Produtor (CbOa_ProcessamentoporProdutor.rpt), o mesmo retorna o valor do refugo dobrado.

Ajuste: Realizamos ajustes nos cálculos relacionados a emissão do Relatório de Processamento por Produtor. Agora, no cálculo dos valores A processar, o peso de ‘Refugo Saída’ não é mais considerado. Para o peso médio das caixas, agora são incluídas apenas as caixas equivalentes cujas pesagens sejam superiores a zero, evitando a inclusão de caixas que não devem ser contabilizadas na média. A soma dos campos de Refugo também não será mais realizada, visando inibir a duplicidade de valores.

⭐Acesse a documentação completa do Relatório de Processamento por Produtor.

Industrial - Cálculo da média de Variável

Problema: Ao calcular a média de uma variável a partir de uma fórmula, o valor exibido não correspondia ao cálculo da média solicitada.

Ajuste: Criamos uma nova função para possibilitar o retorno da quantidade de ocorrência da variável, possibilitando seu uso na fórmula, para cálculo de sua média e, alteramos a rotina de Fechamento para utilizar a nova função. Dessa forma, os valores de média passam a ser exibidos/emitidos corretamente nos relatórios.

Locais:

• Mega Agro > Industrial > Cadastros > Variáveis
• Mega Agro > Industrial > Movimentações > Fechamento

Mecanização - Travamento no cadastro de Bonificação

Problema: Ao digitar o valor da Produção Final com decimais, na Taxa de Bonificação do cadastro de Bonificação, o sistema travava.

Ajuste: Corrigimos a rotina para que quando o usuário digite casas decimais na Produção Final. Com a correção, o processo de cadastro da Bonificação é realizado sem incidentes, mesmo que contenha decimais no valor da Produção Final.

Local: Mega Agro > Mecanização > Cadastros > Bonificação

Mecanização - Campo Proprietário sem descrição no Apontamento de Mecanização

Problema: Ao carregar um apontamento salvo, na tela de Apontamento de Mecanização, o campo Proprietário não estava carregando a descrição do nome do proprietário indicado.

Ajuste: Criamos uma rotina para o processo de edição do Apontamento de Mecanização. Com ela, a descrição do campo Proprietáro passa a ser carregada e exibida corretamente na tela.

Local: Mega Agro > Mecanização > Movimentações > Apontamento > Motomecanização

Mecanização - Exibição da coluna Produção no Relatório de Apontamento de Mecanização

Problema: Ao gerar o Relatório de Apontamento de Mecanização (MoOa_ApontamentoMMecanizacao.rpt) com opção Analítica, não era exibida a coluna Produção.

Ajuste: Adicionamos a informação de Produção em todos os formatos disponíveis (Analítico e Sintético) para o Relatório de Apontamento de Mecanização. Além disso, também acrescentamos totalizadores ppor agrupamento.

Mecanização - Relatório Produção de Julieta com dados duplicados

Problema: Ao gerar o Relatório Produção de Julieta (MoOa_ProdFrotaXJulieta.rpt), seus dados estavam sendo exibidos de forma duplicada.

Solução: Substituimos o uso de Comandos diretamente no formato por uma Procedure. Dessa forma, ao emitir o Relatório Produção de Julieta os dados são exibidos corretamente.

Prestação de Serviços - Localizazção de faixa da tabela de preço com mais de uma vigência

Problema: Ao realizar o Fechamento da Prestação de Serviço, o sistema não estava localizando a faixa da tabela de preço correspondente a distância, quando a tabela possuía mais de uma vigência.

Ajuste: Ajustamos a rotina utilizada para a busca de faixa por vigência. Dessa forma, ao realizar o Fechamento, o sistema localiza corretamente a faixa da tabela de preço.

Local: Mega Agro > Prestação de Serviço > Movimentações > Fechamento

Melhorias

Solicitação de Obra: insert em tabela indevida

Problema: A API que prepara o xml para integração, estava enviando indevidamente as apropriações dos itens nos XML para integração

Ajuste: Removido do xml de integração.

Solicitação: Usuário solicitante está sendo alterado ao aprovar Solicitação de Obras

Problema: Ao integrar via banco de dados a solicitação tipo estoque reposição o solicitante estava sendo trocado pelo último aprovador.

Ajuste: Alterado para passar o código do solicitante correto.

Filtro de substituição temporária com vigência expirada não opera

Problema: Sistema não respeitava a opção selecionada pelo usuário nos filtros avançados da tela de substituição temporária

Erro ao cadastrar um novo perfil de alçada

Problema: Erro ao tentar cadastrar uma nova regra de alçada.

Ajuste:Faltava adicionar na aplicação o parâmetro que foi adicionado no banco.

Documento não é apresentado para aprovação após liberar acesso na filial

Problema: Ao conceder a permissão para um usuário posteriormente ao documento estar em aprovação, o usuário/aprovador não estava recebendo a permissão de aprovar o documento.

Ajuste: Adicionado tratamento para filtrar os usuários que estão vinculados ao módulo Approvo, para evitar que retorne mais de uma linha e não atualize o Aprovador no documento.

Follow-UP - Campo Entrada exibe a Data de Inclusão do documento e não a data digitada no campo ‘Data de Entrada’ do documento

Problema: Estava sendo apresentado em tela o campo de data de inclusão da AP, ao invés da data de entrada

Ajuste: Alterado a aplicação passando a data correta.

AP em branco

Problema: O campo observação dos documentos do Approvo, não tinha um tratamento, caso por exemplo usuário fosse em um documento no ERP Mega e no campo observação digitasse vários “ENTER”, quando abria no Approvo gerava um scroll na tela dando a impressão que estava quebrado.

Ajuste: Tratado para remover os espaços da variável.

Cotação - faixas de valores

Problema: O erro se dava por existirem duas faixas de valores cadastradas na mesma regra com o mesmo valor inicial, impedindo a armação de cotações se enquadravam nessas faixas, pois a consulta SQL esperava encontrar apenas uma faixa, que está correto.

Ajuste: Adicionada validação ao ativar a regra, impedindo que seja ativada caso existam faixas conflitantes.

Não abre a cotação ao clicar no botão de Link de Pedido de compra com Mapa de cotação.

Problema: Erro ao clicar sobre o link dos documentos vinculados nos detalhes do pedido, quando usando o APP, no Iphone XS.

Ajuste: Aumentado o tamanho botão, e expandido a área de clique para 100%.

Novidades

Automatização na Transferência de Ativos Entre Filiais

Agora, você pode transferir ativos imobilizados entre filiais de forma automática, utilizando lançamentos de notas fiscais. Essa novidade proporciona mais agilidade e reduz o risco de erros manuais, garantindo que suas operações sejam mais eficientes. Abaixo, explicamos como configurar e utilizar essa funcionalidade para que você possa aproveitar todos os benefícios.

⭐Acesse a documentação completa

Integração de Código de Item entre os Módulos Materiais e Patrimônio

Agora, ao realizar a integração de uma nota de Recebimento no módulo Materiais, o código do item será automaticamente armazenado no cadastro do item no módulo Patrimônio.

Essa nova funcionalidade facilita a sincronização dos códigos de item entre os módulos Materiais e Patrimônio, garantindo que as informações sejam consistentes em ambas as áreas, com controle adequado sobre a edição do código conforme o estado de integração.

⭐Acesse a documentação completa

Novo agrupamento no relatório Posicao_Consolidada_XI

Foi feito um ajuste no relatório Posicao_Consolidada_XI do módulo de Patrimônio para melhorar a visualização dos itens transferidos entre filiais. Agora, o relatório possui as seguintes novidades:

• Colunas separadas

• Novo Filtro de Agrupamento por Item de Materiais

Com esse ajuste, o relatório oferece uma visão clara e consolidada dos itens que possuem o mesmo código de material, facilitando o acompanhamento das transferências de patrimônio entre diferentes filiais.

⭐Acesse a documentação completa

Desfazendo a Transferência de Ativo Imobilizado entre Filiais

Agora, desfazer uma transferência de ativo imobilizado entre filiais é mais fácil! Com apenas o cancelamento ou a exclusão da nota fiscal de origem, o sistema reverte automaticamente o processo, garantindo praticidade e segurança. Abaixo, você confere o passo a passo para executar essa ação de forma rápida e sem complicações.

⭐Acesse a documentação completa

Novo Relatório: Posicao_Consolidada_XI

O novo relatório Posicao_Consolidada_XI permite emitir a posição residual dos itens do patrimônio, agrupados por filial.

Com essa nova coluna, você terá uma visão detalhada e consolidada do valor de aquisição dos bens em seu relatório.

⭐Acesse a documentação completa

Ajuste no Filtro de Lançamento Múltiplo

Buscamos continuamente melhorar o sistema para torná-lo mais fácil e prático para você! Por isso, realizamos ajustes nos campos de filtro nas seguintes telas:

• Lançamentos Multiplos.

• Gerar Itens.

• Agrupar Itens.

• Mudança de Estimativa.

• Desfazer itens.

Melhorias

Erro 403 - Lançamento Contábil no Mega Integrador Após Atualização 5.02

Problema: No módulo Integrador, ao utilizar o serviço 403 - Lançamento Contábil, o sistema Mega exibe a mensagem de erro: Houve erros na gravação dos dados. Erro: Não foi possível iniciar a transação de banco, pois já existe uma ativa.

Ajuste: Foram feitas configurações internas para verificar se há transações em aberto antes de iniciar uma nova. Isso garante que o erro não ocorra mais e permite que o lançamento contábil seja processado corretamente.

Patrimônio - Erro na Emissão do Relatório Posicao_Consolidada_XI

Problema: Ao tentar emitir o relatório Posicao_Consolidada_XI em uma filial que possui itens sem lançamento de aquisição (TLA_IN_CODIGO = 1), ocorre o seguinte erro: Database Connector Error: ‘[Database Vendor Code: 24338]’.

Ajuste: Foram realizadas correções nas configurações internas para que o valor zero seja retornado quando não houver lançamento de aquisição, além de ajustes para casos onde o valor de Aquisição estava nulo. Assim, o relatório agora é gerado corretamente, mesmo sem informações de aquisição.

Atualização da GLO_PCK_AGENTE no Mega Fiscal

Problema: A GLO_PCK_AGENTE no repositório do Mega Fiscal não contém as últimas correções feitas na mesma PCK do repositório Mega Empresarial. Isso significa que, quando o cliente atualiza a versão do Mega Fiscal, ele perde as correções aplicadas na GLO_PCK_AGENTE.

Ajuste: As alterações feitas na PCK GLO_PCK_AGENTES do Mega Empresarial foram replicadas para a GLO_PCK_AGENTES do Mega Fiscal. Isso garante que ambas as versões tenham as mesmas correções, evitando que o erro ocorra novamente.

Falha na Integração ERP Mega Contábil e Senior Compliance Fiscal

Problema: O serviço g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_mct_ctb_importacaolctctb não permite que lançamentos contábeis de empresas diferentes sejam enviados juntos no mesmo arquivo XML.

Ajuste: Foi feita uma melhoria no processo de agrupamento do xml de requisição para que lançamentos de somente uma empresa (tag <numEmp>) sejam enviados por xml.

Erro na Tela Preparação de Contabilização

Problema: Na nova tela de Preparação da Contabilidade, o período é exibido corretamente com base na data mostrada no rodapé e está devidamente cadastrado. No entanto, quando ocorre um erro ao tentar preparar a contabilidade, e a janela é fechada e reaberta, o período não aparece mais. Para corrigir isso, é necessário fechar o sistema Mega e abrir novamente.

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias nas configurações para que o erro não apresente mais.

Erro na Integração Contábil

Problema: No módulo de Contabilidade, ao tentar executar a agenda de integração, aparece a mensagem de erro: “Registro já existente na tabela CON_LANCAMENTO (Constraint CON_AK_ACAOM_IN_SEQUENCIA

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias nas configurações para que o erro não apresente mais.

Parâmetro Contábil CFS Não Visível

Problema: Na versão Linux, identificamos que os parâmetros contábeis da filial, os campos relacionados à parametrização da integração com o Compliance Fiscal não estão sendo exibidos.

Ajuste: Fizemos melhorias nas configurações do formulário uFormParametrosCon para garantir que os campos de integração contábil com o Compliance Fiscal sejam exibidos corretamente, evitando o erro que ocorria anteriormente.

Não Visível Falha na Execução do Server de Envio CFS Contábil

Problema: Atualmente, no repositório Linux, o servidor SrvMegaIntegracaoCFSAgenda.exe, responsável pelo envio de informações para o CFS, está apresentando o seguinte erro ao ser iniciado: ORA-12154: TNS: não foi possível resolver o identificador de conexão especificado.

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias nas configurações do SrvMegaIntegracaoCFSAgenda para que o erro não ocorra mais.

Alteração de CEP não atualiza dados dos Agentes

Problema: Quando um agente é cadastrado com o endereço incorreto e o CEP é redigitado, ele não é atualizado. Se você inserir um CEP diferente, ele é atualizado corretamente. Porém, se voltar ao CEP original do agente, os dados continuam sem atualizar.

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias nas configurações, garantindo que os campos de endereço estão sendo atualizados corretamente.

Saldo Anterior Ausente no Balancete Gerencial

Problema: No módulo de Contabilidade, ao criar um Plano Gerencial com contas que possuem Saldo Anterior, o Balancete Gerencial desse plano não exibe o Saldo Anterior.

Ajuste: Foi adicionada uma validação para garantir que, ao gerar o Balancete Gerencial, o sistema verifique o padrão do plano de contas na data inicial da consulta. Caso o padrão seja diferente da data anterior, o sistema usará o padrão da data inicial para localizar corretamente os saldos de abertura.

Campo Outros E-mails Indisponível na Importação

Problema: No Módulo Global, ao cadastrar agentes e tentar importar informações, o campo Outros e-mails não aparece.

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias nas configurações internas, tornando o campo disponível para a importação.

Adminstração de Obras

Novidades

Exclusão em massa de apropriação na troca de item da Solicitação do Administração de Obras

Incluímos a opção de exclusão múltipla de linhas de apropriação no processo de troca de itens na solicitação do Administração de Obras, visando aprimorar a eficiência e simplificar a rotina de trocas. Com isso, é possível remover várias linhas selecionadas simultaneamente, tornando o processo de exclusão mais ágil e prático.

Além disso, foi implementada a opção Excluir Zerados, que permite a exclusão automática de todas as linhas em que o campo Qtde. a Solicitar esteja zerado. bem como habilitamos opções de seleção, como: Marcar Todos, Desmarcar Todos, Inverter Seleção.

Local: Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Solicitações

⭐Acesse a documentação completa

Alterar a apropriação da folha de pagamento em insumos do tipo equipamento para orçamento de construção pesada.

Permite a apropriação de movimentos da folha de pagamento diretamente em insumos do tipo Equipamento, consumindo apenas o valor referente ao equipamento e não a sua quantidade. O processo funciona de maneira similar à apropriação de material de consumo, proporcionando maior precisão no controle de custos e facilitando a gestão.

Local: Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Lançamentos > Apropriar folha de pagamento.

Permitir excluir itens do orçamento ativo, mesmo esse tendo histórico gerado.

Habilitamos a exclusão tanto de itens quanto de serviços do orçamento, mesmo que já exista um histórico criado, facilitando a gestão e os ajustes nos orçamentos.

Dessa forma, os orçamentistas têm a flexibilidade de remover itens da composição dos serviços em orçamentos ativos, algo que anteriormente não era possível quando havia um histórico gerado.

Local: Menu> Construção > Administração de Obras. > Orçamentos

Melhorias

Cronograma: Cronograma Financeiro foi gerado sem valores e datas após mensagem de erro

Problema: Em um cliente, o Cronograma Financeiro não está apresentando os valores e datas, após uma mensagem de erro ser apresentada no momento da criação.

Ajuste: Um item do estruturado estava retornando um cálculo em que a precisão de decimais estourava. Realizado um ajuste para não aceitar valores inferiores a 4 casa demais.

Tabela de Preços: Relatório de tabela de preços não apresenta filtros no Administração de Obras

Problema : O relatório Tabela de Preços acessado da tela do Administração de Obras não exibe os parâmetros para emissão.

Ajuste: Replicado os arquivos .rpt e .mnu para a pasta padrão do Adminstração de Obras de relatórios.

Relatório Conciliação financeira apresenta informações incorretas

Problema: No relatório conciliação financeira não estava apresentando os valores de acréscimos vinculados na baixa de uma AP.

Ajuste: Foi ajustado a consulta para apresentar os valores de acréscimos vinculados nas APs.

Erro na busca de insumos no banco de composição

Problema: Ao localizar registros por insumo e descrição, no banco de composição, ocorre a mensagem: “[TDM_AdmObra_Planilhas_Server.Qr_LocalizaBCPlanilhaInsumo_] ORA-00909: número de argumentos inválido”:”

Ajuste: Realizada uma correção na consulta por descrição quando a opção é por insumo.

Solicitação: Característica de estoque não está sendo apresentada na solicitação.

Problema: No módulo Administração de Obras, a característica de estoque não está sendo apresentada ao consultar a solicitação através da tela de solicitação e na tela de aprovação de solicitação.

Ajuste: Realizado um ajuste na consulta que traz os dados das características dos itens

Custo por nível - avaliar coluna Custo Índice

Problema: O sistema busca o valor do índice incorreto, quando o saldo (valor orçado em outra moeda - valor realizado em outra moeda) estoura logo no primeiro mês.

Ajuste: Ajustada a lógica para voltar um mês antes do primeiro realizado, para buscar o valor do índice quando já estoura o valor orçado logo no primeiro mês.

Erro na rotina de parametrização de insumos do orçamento

Problema: Na rotina de parametrização de insumos do orçamento, ao filtrar por um nicho de insumos, e selecionar a opção marcar todos, são selecionados todos os insumos do orçamento e não somente os filtrados.

Ajuste: Foi ajustada a rotina para manipular somente os insumos visíveis/filtrados na grade e aplicar a opção selecionada.

Replica produto/classe - chave mãe não localizada

Problema: Após marcar o parâmetro Replica Classe Financeira x Tipo de Classe (ADM)? no Global do Construção, ao tentar vincular uma aplicação x classe financeiro, era apresentado o erro: ORA-02291: restrição de integridade (PAD_PARTICIPA_TPC_ADM) violada - chave mãe não localizada

Ajuste: Realizado tratamento na mensagem para que o usuário cadastre o padrão de tipo de classes igual ao utilizado no padrão de classe financeira.

Nota Faturamento não exibe item na tela de apropriação

Problema: Após lançar uma NF Faturamento no módulo de Vendas e abrir a tela do Administração de Obras > Apropriar Movimentos, era exibido o erro TDM_Realizado_Server.Pr_Vinculo_Apropriacao_.

Ajuste: Foi ajustada a rotina para não chamar a consulta de vínculo, pois a origem da NF Faturamento não é possível rastrear apropriações para carregar automático na tela.

Custo por nível caixa vCLGetRealizedCaixa_: Field ‘ValorEmOutraMoeda’ not found

Problema: Ao tentar executar o Custo por nível visão caixa apresenta a mensagem vCLGetRealizedCaixa_: Field ‘ValorEmOutraMoeda’ not found .

Ajuste: Ajustada a consulta que emite o relatório com origem caixa, com a mesma informação da origem competência que continha a informação do campo ValorEmOutraMoeda.

Apropriar Movimentos: problemas ao carregar vínculo

Problema: Ao selecionar mais de um movimento na tela Apropriar Movimentos e tentar recarregar vínculo para estes, só carregava do primeiro registro caso os movimentos já possuíssem apropriações.

Ajuste: Ajustada a consulta para processar todos os movimentos selecionados.

Lentidão ao gerar relatórios

Problema: Lentidão ao abrir as informações de Pedidos de Compras na Análise de saldos de solicitações.

Ajuste: Reestruturada a consulta para não causar lentidão/travamento na abertura de pedidos de compras.

Quantidade comprometida incorreta ao fazer um distrato

Problema: Ao fazer o distrato de um contrato a quantidade comprometida fica incorreta. O item fica em vermelho e com divergência das quantidades da apropriação para o contrato.

Ajuste: Realizado um ajuste no cálculo que abatia os valores digitados e gerava as diferenças.

Solicitação de Obra - ORA-02091: transação repetida - ORA-02291: restrição de integridade (CLIENTE_X.SOLI_PARTICIPA_COMPL) violada - chave mãe não localizada

Problema: Ao tentar lançar uma solicitação com um insumo do tipo SE, é exibida a mensagem “ORA-02091: transação repetida - ORA-02291: restrição de integridade (CLIENTE_X.SOLI_PARTICIPA_COMPL) violada - chave mãe não localizada”

Ajuste: Removida a validação de código prestação de serviços em insumos do tipo SE da integração da solicitação no Materiais, pois não é um campo obrigatório.

Solicitação: Item sem descrição genérica sobe sem descrição para o Approvo

Problema: No módulo Administração de Obras, está sendo possível gravar a solicitação com itens sem a descrição genérica, levando o insumo para o Approvo sem descrição.

Ajuste: Realizado um ajuste na edição do campo Descrição Genérica verificando se ele está habilitado ou não para alterações.

Banco de Composição - Falta de ordenação de serviços no banco de serviços

Problema: Ao editar/criar um serviço no banco de composição a ordenação está ficando errada.

Ajuste: Ajustado o campo de ordenação, que passou a mostrar o novo registro na posição correta.

Relatórios: Relatório planilha de Orçamento apresenta informações em branco quando emitido direto pelo Orçamento

Problema: Quando emitido o relatório de orçamento através da planilha de orçamento, sem preencher os filtros, o relatório é emitido sem algumas informações.

Ajuste: Realizado um ajuste nos parâmetros do relatório na parte da planilha onde a informação passou a ser emitida como se tivesse passado pela tela de filtros.

Juros em AP de adiantamento não aparece como juros no relatório de conciliação financeiro de pagamento no Adminstração de Obras

Problema: Na conciliação financeira, ao gerar um relatório onde uma AP de Adiantamento possua Juros na baixa, o Juros é apresentado como uma linha à parte da AP e não é apresentado como um acréscimo.

Ajuste: Realizado um ajuste nas consultas das informações na coluna de Acréscimos adicionando o valor dos juros de adiantamento e não permitindo mais ser impresso como uma segunda linha da AP.

Ao efetuar uma solicitação de obras, onde 1 dos itens teve estouro, está levando a justificativa de estouro para os demais itens da RM.

Problema: Ao efetuar uma solicitação de obras, onde um dos itens teve estouro, está levando a justificativa de estouro para os demais itens da RM.

Ajuste: Foi inserida uma condição para só gravar o motivo do estouro no item ou nos itens que estiverem com o saldo negativo.

AP regularizada não permite inserir desconto de adiantamento.

Problema: Após uma AP ser regularizada na Auditoria, ao inserir um desconto de adiantamento é apresentada a mensagem:

“Esta AP possui um documento regularizado no Administração de Obras; Caso deseje alterar, realize a exclusão do documento no ADO”.

Ajuste: Foi realizado um ajuste na validação dos dados de uma atualização de uma AP, com um documento que já foi regularizado no ADO de forma que a mensagem não será mais exibida.

Lentidão ao gerar relatórios.

Problema: Lentidão ao abrir as informações de Pedidos de Compras na Análise de saldos de solicitações.

Ajuste: Foi reestruturado a consulta para não causar lentidão/travamento na abertura de pedidos de compras.

Quantidade comprometida incorreta ao fazer um distrato

Problema: Ao fazer o distrato de um contrato, a quantidade comprometida fica incorreta. O item fica em vermelho e contendo uma divergência das quantidades da apropriação para o contrato.

Ajuste: Foi realizado um ajuste no cálculo que abatia os valores digitados e que gerava o problema de diferença

Diferenças entre análise de saldo, demonstrativo de saldo e custo por nível

Problema: Diferença de valores de contratos entre a Análise de saldos de solicitação x Demonstrativo de solicitação.

Ajuste: Foi ajustado a consulta que é responsável em retornar os valores medidos e que estão em aberto, pois não estava considerando as notas fiscais lançadas.

Parâmetro ‘Exibir Agente da Obra como Cliente’ apresenta inconsistências no cabeçalho do relatório

Problema: No relatório de orçamento não está exibindo as informações de agente de obra no seu cabeçalho.

Ajuste: Foi ajustado o relatório para respeitar os parâmetros da execução.

Apropriação Folha de Pagamento: erro ao filtrar

Problema: Ao realizar um filtro para um período grande na tela de Apropriar folha de pagamento, era retornado a mensagem: Ocorreu um erro ao processar sua solicitação: Erro ao obter informações das APIs externas.

Ajuste: Foi reduzida a quantidade de registros na chamada da API para processar rapidamente e retornar ao MegaErp, sem causar timeout.

Lentidão ao gerar relatório de custo por nível

Problema: O relatório de Custo por nível do Administração de Obras está apresentando lentidão ao ser gerado. Já foi testado por mais de 10 min e ele não foi gerado.

Ajuste: Foram realizados ajustes no relatório e na base de dados permitindo gerar o relatório em um tempo adequado.

Apropriar Movimentos: Status da movimentação fica incorreto ao alterar apropriação.

Problema: Status da movimentação fica incorreto ao alterar apropriação na tela de Apropriar Movimentos

Ajuste: Foi ajustado a rotina para validar corretamente o status da apropriação de acordo com as informações de quantidade/valor total do movimento principal da tela de Apropriar Movimentos

Contratos de Empreiteiros

Melhorias

Subdividir o item no pré-contrato, a quantidade do contrato fica menor que a cotação

Problema: Ao subdividir item na aprovação do pré-contrato, é possível deixar o contrato com quantidade menor que a quantidade cotada.

Ajuste: Foi desenvolvida uma trava para verificar se os totais estão sendo informados corretamente e caso esteja, emite uma mensagem de alerta e solicita que seja feita a correção.

Diferença de arredondamento entre os módulos empreiteiros e fiscal

Problema: Diferença de arredondamento entre os módulos Contratos de Empreiteiros e fiscal.

Ajuste: Ajustado a rotina de integração entre os módulos Contratos de Empreiteiros x Tributos para levar os valores corretos de retenções conforme o Contratos Empreiteiros e Financeiro.

Aprovar pré-contratos: permitir ordenar as colunas

Problema: O erro ocorreu devido à ausência da funcionalidade de ordenação das colunas após a refatoração da tela de aprovação de pré-contratos, onde foram introduzidos novas grades do tipo CxGrid. Isso impediu os usuários de ordenar as informações conforme necessário, prejudicando a usabilidade da tela.

Ajuste: Foi reativada a funcionalidade de ordenação das colunas, habilitando a referida propriedade nas novas grades CxGrid. A correção foi aplicada nas telas de aprovação de pré-contratos, Blocos Próprios e Blocos de Terceiros, restabelecendo o comportamento esperado sem comprometer outras funcionalidades

Contrato retornou para aprovação, mesmo estando liberado

Problema: Ao alterar um centro de custo de contrato já liberado, era reenviado ao Approvo.

Ajuste: Caso seja alterado o centro de custo ou projeto do contrato já liberado, não irá ser enviado para aprovação de alçada.

Melhorias

Importação Movimento: Erro importação movimento financeiro resgate de aplicação

Problema: Ao importar um arquivo de Movimentação de Transferência, com um movimento de transferência de entrada, parava na validação de Natureza do Movimento diferente da Natureza do Tipo do Documento.

Ajuste: Ajustado a rotina de importação de Movimento de Transferência para comportar-se como a tela de Movimento Financeiro ao lançar um movimento com essas características.

Local: Empresarial / Financeiro / Movimentações / Consultas / Importar Movimentos Financeiros

Guia de retenções da AP sendo possível editar

Problema: Ao abrir a tela de Retenções de CPA, estava sendo possível editar as informações de Base e Alíquota de PIS/COFINS/CSLL, sendo que essas informações são carregadas de acordo com o código de serviço informado, e não informadas manualmente na tela. E ao utilizar a tela, os campos eram desabilitados posteriormente.

Ajuste: Desabilitado os campos desde o momento da abertura da tela e não somente após a utilização da tela, em si.

Local: Mega Fiscal / Recebimento / Documento

Erro no Envio e Retorno da Carteira de Recebíveis

Problema: Na Carteira de Recebíveis, no Processo envio e retorno, era apresentada a mensagem de erro: “Durante a transmissão ocorreram os seguintes erros:

“Erro calculando Nosso Numero ou Codigo de Barras Não foi possível gravar as fórmulas do HBK.

ORA-00001: restrição exclusiva (ZAFFARI.FIN_AK_NOMEFMTFOR) violada.”

Ajuste: A atualização automática do TABFORMULA acontece dentro de outros processos que podem demorar para fazer o commit. Dessa forma, se houverem processos concorrentes, o processo mais demorado pode violar a alternate key FIN_AK_NOMEFMTFOR ao inserir o novo TABFORMULA porque irá repetir o nome de fórmula já inserido pelo processo concorrente. A rotina de atualização automática das fórmulas foi desenvolvida para ser consumida por outras rotinas que iniciam uma transação por documento da remessa HBK, mas atualmente, ela está sendo executada em processos que tratam todos os documentos da remessa em uma mesma transação.

CONTROLA - INSERT em Padrão incorreto

Problema: Não era possível selecionar um código de ação que não estava definido no Padrão 1.

Ajuste: Incluído uma opção de buscar em qual Padrão está definido o Código de Ação selecionado.

Local: Empresarial / Financeiro / Controla / Configurações / Parâmetros

Resolver o Warning W1036 do server SrvMegaFinanc

Problema: Devido a forma que foi codificado, o mesmo estava com Warnings, que poderiam gerar erros depois de um tempo no sistema.

Ajuste: Mudando de lugar o fonte com Warning, principalmente a criação de objetos em pontos que não dessem erros e ficassem em memória depois.

Contas a Receber - Porcentagem de desconto incorreto

Problema: Ao pesquisar um documento no CRE, que possua desconto informado na aba Variações, o valor previsto apresentado na busca não bate com o valor da aba Variações.

Ajuste: Ajustar o cálculo da previsão do desconto, desconsiderando o percentual informado/calculado na aba Variações e considerando os valores de desconto e do documento, para calcular o valor do desconto, mas agora utilizando um percentual sem limitações de casas decimais.

Local: Empresarial / Financeiro / Contas a receber / Contas a receber

HBK - 31/12/1899

Problema: Ao realizar o processamento de retorno de um arquivo de cobrança bancária, algumas informações referentes a datas estavam vindo com o valor padrão do Delphi (31/12/1899), devido ao campo estar nulo.

Ajuste: Ajustar a passagem de parâmetros/valores no Delphi, trocando .AsDateTime ou AsDate, por .Value e realizando a verificação se o campo está nulo, para não atribuir nenhum valor.

Local: Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Contas a pagar

Ao abrir a tela do Contas a Receber e pesquisar diretamente um documento, não são calculadas as informações de Multa, Juros e Descontos Previstos

Problema: Ao abrir a tela do Contas a Receber pela primeira vez e procurar diretamente um documento que tenha Multa, Juros ou Descontos Previstos informados, essas informações não são calculadas.

Ajuste: Movido o trecho que atribui valor ao campo DataBase, nas telas de Procura do CPA e CRE, do FormShow para o FormCreate, fazendo com que mesmo que a tela não seja mostrada, o campo esteja preenchido e assim executada a PCK que irá realizar os cálculos de Juros, Multa e Descontos previstos.

Contas a Pagar - Aba Variações - Calcular automaticamente Percentual de Multa e Desconto, quando alterados os respectivos valores

Problema: Ao informar o campo Valor de Multa ou de Desconto, o respectivo campo de Percentual não é atualizado, na aba Variações do Contas a Pagar. O inverso acontece corretamente.

Ajuste: Ajustar a rotina de cálculo das variações, assim como no Contas a Receber, onde é realizado seja informando Percentual, seja informando Valor.

Filtro de busca para regras de aprovação não trás os campos corretos

Problema: O filtro de pesquisa é um processo de herança dos formulários, onde verifica qual é o Ds_Envolvidos e filtra os Fields que contém no ClientDataSet. Porém nessa tela em específico o Client da aba Organizações não contém os Fields definidos, ele é atribuído através do “DM_Geral.CL_Org_Atual_”.

Ajuste: Como não foi possível definir os filtros, e é uma tela pouco usada e com poucos campos, foi desabilitado a opção de pesquisa da aba “Organizações”, e na aba “Regras de Aprovação” foi ajustado para listar apenas os campos disponível na própria grid.

Local: Empresarial / Financeiro / Configurações / Regras de aprovação

Resolver o Warning W1036 do server SrvMegaFinancHBK e SrvMegaFinancHBK Agenda

Problema: Devido a forma que foi codificado, o mesmo estava com Warnings, que poderiam gerar erros depois de um tempo no sistema.

Ajuste: Mudando de lugar o fonte com Warning, principalmente a criação de objetos em pontos que não dessem erros e ficassem em memória depois.

Resolver o Warning W1036 do server Planilhas Financeiras

Problema: Devido a forma que foi codificado, o mesmo estava com Warnings, que poderiam gerar erros depois de um tempo no sistema.

Ajuste: Mudando de lugar o fonte com Warning, principalmente a criação de objetos em pontos que não dessem erros e ficassem em memória depois.

Resolver o Warning W1036 do server Controla

Problema: Devido a forma que foi codificado, o mesmo estava com Warnings, que poderiam gerar erros depois de um tempo no sistema.

Ajuste: Mudando de lugar o fonte com Warning, principalmente a criação de objetos em pontos que não dessem erros e ficassem em memória depois.

Resolver o Warning W1036 do server Data Warehouse e Data Warehouse Agenda

Problema: Devido a forma que foi codificado, o mesmo estava com Warnings, que poderiam gerar erros depois de um tempo no sistema.

Solução: Devido a forma que foi codificado, o mesmo estava com Warnings, que poderiam gerar erros depois de um tempo no sistema.

Lock em rotina do HBK

Problema: Programação utilizada na rotina do server HBK estava causando travamento em sessões. Pois era executado duas vezes o CreateForm do HbkAsysnc_Server.

Ajuste: Retirado o CreateForm do “SrvMegaFinancHbk”, pois não é o padrão utilizado.

Resolver o Warning W1036 do server SrvMegaFinancHBK e SrvMegaFinancHBK Agenda - Acerto

Problema: Devido a forma que foi codificado, o mesmo estava com Warnings, que poderiam gerar erros depois de um tempo no sistema.

Ajuste: Mudando de lugar o fonte com Warning, principalmente a criação de objetos em pontos que não dessem erros e ficassem em memória depois.

Novidades

Cálculo de ICMS Desonerado no Pedido de Venda

Agora, o ERP Senior Mega Fiscal permite que o cálculo do ICMS Desonerado seja realizado diretamente no módulo de Pedido de Venda.

Essa atualização foi implementada para garantir que o cálculo esteja em conformidade com a legislação vigente, oferecendo maior precisão nas suas operações fiscais.

Com essa melhoria, o processo de vendas fica mais ágil, eliminando a necessidade de cálculos manuais ou recálculos posteriores na emissão da nota fiscal. Tudo isso para facilitar sua rotina e garantir que suas vendas sejam processadas de forma eficiente e precisa.

Local: MegaEmpresarial / Todos os Módulos / Vendas / Gestão Comercial / Documento de Venda.

Atualização no Processo de Lançamentos de Movimentos de CIAP

Foi adicionado um campo para permitir a apropriação do crédito em parcela única. Esta opção está disponível, exceto em casos de Transferência de Filial.

Instruções de Uso:

1. Verifique a Legislação Estadual:

• Confirme se a apropriação do crédito em parcela única é permitida.

• Verifique se há um valor máximo de crédito permitido.

• Consulte regras adicionais que possam existir.

2. Utilização do Campo:

• Utilize o novo campo para indicar se a apropriação do crédito será em parcela única.

• Este campo não estará disponível para movimentos de Transferência de Filial.

• Certifique-se de estar em conformidade com a legislação estadual vigente ao utilizar esta funcionalidade.

Nova Regra de Negócio no Envio de Cadastro para a Integração de NFS-e

Agora temos uma nova regra de negócio no processo de envio do cadastro da empresa para a Migrate, que cuida da integração de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) com o sistema municipal.

O que muda?

O valor padrão enviado para a informação que retorna o Recibo Provisório de Serviços (RPS) completo no modelo InvoiCy será agora “NFS-e InvoiCy”. Com isso, a tag <XMLRetornoRequisicao> será automaticamente preenchida com o valor “A”.

Essa melhoria foi implementada para otimizar o processo de integração, trazendo mais confiança e simplicidade no envio de NFS-e para a Migrate.

Botão Detalhes de Pagamento nos Registros R-4010 e R-4020 da EFD Reinf

Para tornar a análise dos documentos e títulos importados nos registros R-4010 e R-4020 da EFD Reinf mais fácil e detalhada, foi criado o botão Detalhes de Pagamento, disponível na aba Pagamentos nas telas de lançamento desses registros.

⭐Acesse a documentação completa

Melhorias

Gestão de Eventos Fiscais Integrados

Problema: Os eventos de integração de nota fiscal de saída entre o módulo Fiscal e o Compliance Fiscal estão gerando mensagens de não conformidade.

Ajuste: Foi incluída uma regra de negócio para verificar se há eventos de cadastro de produto pendentes antes de mover o evento de nota fiscal de saída da situação “aguardando” para “pendente”. Isso garante que a nota fiscal só avance quando todos os cadastros necessários estiverem completos.

Erro de Código de Município Inválido: Cálculo de Impostos Impedido

Problema: Ao emitir uma NFS-e, se os impostos estiverem configurados para serem calculados pelo total do documento (na aba de Impostos dos Parâmetros da NFS-e) e o código de serviço não tiver um município cadastrado, ocorre o erro “Código de Município inválido[0]”. Esse erro impede o cálculo dos impostos relacionados à tributação de serviços.

Ajuste: Corrigido a consulta para respeitar corretamente as configurações realizadas em impostos de NFS-e.

Tributos- Erro na Agenda de Integração

Problema: No módulo de tributos, a agenda de integração está apresentando o seguinte erro, ade “CL_Receb_: Field ‘APL_CH_DESTINACAO’ not found”.

Ajuste: Implementamos melhorias nas configurações, possibilitando a escrituração da nota com sucesso.

NFS-e: Erro de EntityName na Linha 192

Problema: Ao gerar um lote de NFS-e com o nome da transportadora contendo caracteres especiais, ocorre o erro: “EntityName. Linha 192, posição 13”.

Ajuste: Foi incluído um tratamento para a tag <TraNome> no XML da NFS-e, que se refere ao nome da transportadora. Isso permite que caracteres especiais sejam processados corretamente, evitando erros na emissão do lote.

NFe - Gerar Lote: Erro de Extração com Excesso de Linhas

Problema: Ao gerar um lote de NF-e onde todas as parcelas do documento foram baixadas no mesmo dia, ocorre o erro: “A extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas.

Ajuste: Foi corrigida a consulta que busca as informações de data de pagamento para preencher corretamente a tag <dPag> no XML da NF-e. Isso garante que a data de pagamento seja registrada de forma precisa no documento eletrônico.

Global - Cadastro de Agentes: Falha ao Salvar Cálculo de Frete por Peso

Problema: No módulo Global, ao tentar alterar o cálculo de Frete para “Peso” no cadastro de Agentes, a mudança não é salva. Isso significa que o parâmetro não é gravado corretamente após a alteração.

Ajuste: A validação foi alterada para ser feita diretamente pela aplicação, em vez de depender de uma trigger. Isso garante que a mudança no cálculo de frete seja processada corretamente e gravada como esperado.

Nota Fiscal de Devolução com Erro ORA-06502

Problema: O processo de emitir a nota fiscal de devolução de compra apresenta erro quando a configuração de ICMS para a devolução (operação inversa) não está ajustada corretamente.

Ajuste: Foi feita um ajuste no processo para garantir que a emissão da nota fiscal de devolução de compra seja concluída com sucesso.

Provisão de Imposto no Financeiro Não Desfeita

Problema: Ao desfazer a apuração de um imposto que tem valor a recolher, a provisão financeira gerada não está sendo excluída.

Ajuste: O processo de desfazer a apuração de impostos foi ajustado para garantir que o movimento financeiro seja excluído.

Rejeição NFS-e: Parcela Fora de Sequência

Problema: No módulo de NFS-e, ao tentar gerar o envio de um lote, está ocorrendo a seguinte rejeição: Mensagem retornada pela prefeitura: 00278 - Parcela fora do sequencial. As parcelas da forma de pagamento devem começar pelo número 1 e seguir uma sequência de, no máximo, 24 parcelas

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias no comando de seleção para gerar as tags de Parcelas no XML de envio de NFS-e. Isso garante que as parcelas sejam organizadas em ordem crescente, corrigindo o problema de sequenciamento.

Salvamento de XML do MDF-e

Problema: No módulo de Vendas, na parte de emissão de Manifestos (MDF-e) não é possível baixar o arquivo XML de saída dos manifestos.

Ajuste: Foi Implementada a exportação do XML para salvar o arquivo corrertamente.

Integração Fiscal - Erro ao aplicar novo agendamento

Problema: Após alterar as configurações da agenda na integração fiscal, o botão “aplicar” não funciona, e o sistema continua utilizando as informações da configuração antiga.

Ajuste: A atualização da agenda de integração no módulo de tributos foi corrigida para aplicar corretamente as alterações feitas.

EFD ICMS/IPI: Registro 0220 Não Gerado sem Referência

Problema: Ao importar o SPED Fiscal EFD ICMS IPI - Não está gerando todos os registros 0220.

Ajuste: A consulta que gera o Registro 0220 do SPED Fiscal EFD-ICMS IPI foi ajustada para buscar corretamente as “Unidades Lançadas”. Isso garante que as informações sejam registradas de maneira precisa no sistema.

NF-e - Notas Denegadas Marcadas como Rejeitadas

Problema: Quando uma NF-e é emitida e o agente tem pendências fiscais com a Sefaz, a nota fiscal é denegada. Em seguida, o sistema gera automaticamente uma consulta, resultando na rejeição do documento.

Ajuste: Foram realizadas algumas configruações internas para tratar as notas fiscais denegadas como rejeitadas.

Ajuste no Cálculo do DIFAL para Uso e Ativo Imobilizado

Problema: No módulo de recebimento, ao realizar a entrada de um documento para a UF do Rio Grande do Norte (RN), o sistema não está calculando corretamente o DIFAL (Diferencial de Alíquota) com base dupla.

Ajuste: Foi realizado um ajuste no sistema para garantir o cálculo correto do DIFAL (Diferencial de Alíquota) nas compras de mercadorias para uso e consumo, assim como de ativo imobilizado, destinadas ao Estado do Rio Grande do Norte (RN).

NF de Serviços com IRRF Inferior a R$10,00 Não Retido

Problema: Ao realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Serviço com os “Parâmetros da NFS-e” marcados para serem calculados pelo total do documento não estava respeitando a parametrização de não reter IRRF e INSS menor que R$10,00.

Ajuste: Corrigido o calculo de IRRF/INSS no lançamento de uma NFS-e em que os parâmetros de cálculo pelo total do documento estejam marcados.

Alteração no Cálculo de DIFAL para Uso e Consumo/Ativo Imobilizado

Problema: Houve uma alteração no cálculo do DIFAL (Diferencial de Alíquota) nas compras de mercadorias para uso e consumo, bem como para ativo imobilizado. Agora, o cálculo segue a seguinte fórmula:

• Valor da mercadoria: R$ 100,00

• ICMS próprio (origem): 12%

• Base de cálculo ICMS: R$ 100,00

• Valor do ICMS (origem): R$ 12,00 (100,00 x 12%)

• Alíquota ICMS (UF de destino): 18%

• Valor ICMS (destino): R$ 18,00 (100,00 x 18%)

• DIFAL: R$ 6,00 (diferença entre ICMS destino e ICMS origem)

Ajuste: Ajustado o cálculo do DIFAL na compra de mercadorias para uso e consumo ou ativo imobilizado no Estado do Ceará (CE).

Correção: INSS Patronal Indevido em Nota de Entrada

Problema: Ao realizar a entrada de uma nota com os seguintes parâmetros, o INSS patronal é gerado indevidamente no financeiro.

Ajuste: Agora, o cálculo do INSS Patronal para Pessoa Física foi ajustado para seguir o valor do campo Percentual Padrão dentro dos Parâmetros Financeiros.
Essa mudança ocorre quando não há uma alíquota informada no Cadastro de Natureza Jurídica do documento que está sendo lançado. Isso garante que, na ausência de uma alíquota específica, o percentual padrão será utilizado automaticamente.

Exceções / Regras de ICMS - Criação de nova vigência não replica o Código de Benefício

Problema: Ao criar uma nova data de vigência para uma regra de exceção de ICMS já existente no sistema, as informações do Código de Benefício não estavam sendo gravadas.

Ajuste: Alterado rotina de geração de Nova Vigência para gravar corretamente as informações de Código de Benefício.

GIA RS - Erro durante a execução do serviço

Problema: Ao Emitir o SPED Fiscal e marcar a opção (Gera SPED Fiscal para GIA RS) o Sistema esta apresentando erro de geração do arquivo magnético, em filiais que possuem mais de um padrão de ICMS configurado.

Ajuste: Alterado consulta que busca informações do NCM para preencher o CST do registro H020 para respeitar o padrão de ICMS configurado na Filial.

Carteira de Recebíveis

Novidades

Contabilização dos valores de correção de Distratos e acompanhamento das parcelas a pagar e novos parâmetros

A fim de eliminar processos manuais e garantir maior precisão, agora o controle de pagamentos de distratos e a contabilização de correções sobre o valor a ser devolvido são automatizados.

Antes, os controles eram feitos manualmente quando ocorria a revenda da unidade, e era necessário incluir um lançamento contábil diretamente na Contabilidade para tratar a questão da correção.

• Para isso, criamos o parâmetro ‘Altera venc. das parcelas de distrato na revenda da unidade?’.
  • Local: Mega ERP / Construção / Carteira de Recebíveis / Configuração / Parâmetros / Guia GERAL / Parâmetros 2.

Ao gerar um novo contrato para a unidade, o sistema identificará a parcela de distrato com vencimento futuro e ajustará o vencimento para 30 dias após a data de início do novo contrato.

É possível alterar o vencimento de uma ou todas as parcelas na tela do distrato de parcelas, clicando no botão Outros / Alterar vencimento:

Além disso, incluímos as colunas Empreendimentos, Bloco, Unidade, Dt. Entrega Obra e Dt. Entrega Contrato para uma fácil visualização:

Local: Mega ERP / Construção / Carteira de Recebíveis / Integrações / Distratos de contratos.

Contabilidade

Para definir se o sistema deve ou não gerar movimentos contábeis referentes à correção das parcelas de distrato, criamos o parâmetro ‘Gerar movimento de correção de parcela de distrato?’ nas configurações por filial.

• Local: Mega ERP / Construção / Carteira de Recebíveis / Configuração / Parâmetros / Guia CONTABILIDADE/VENDA.

Novas variáveis:

• 76 CARTR - Vlr Correção Parcelas Distrato.
• 77 CARTR - Vlr Correção Parcelas Distrato (Neg).
• 176 CARTR - Vlr Correção Parcelas Distrato (Inv).
• 177 CARTR - Vlr Correção Parcelas Distrato (Neg).
• 308 CRSAI - Vlr Correção Parcelas Distratos.
• 309 CRSAI - Vlr Correção Parcelas Distratos (Neg).

Local: Mega ERP / Todos os Módulos / Configurações Globais / Contabilidade / Contabilização / Definição / Guia VARIÁVEIS

⭐Acesse a documentação da Configuração / Parâmetros.

⭐Acesse a documentação dos Distratos de contratos.

✨ Esta melhoria veio do nossoIdeômetro.

Outras receitas para pagamento de várias parcelas

Visando melhorar o processo, a partir de agora você tem mais flexibilidade para escolher outras receitas de baixa de várias parcelas. Além da opção em dinheiro, será possível utilizar:

• Cartão de crédito/débito.
• Boleto avulso.
• TED.
• DOC.
• Pix.
• Depósito.

Para selecionar o tipo da receita, incluímos o campo Receita na Baixa*:

Local: Mega ERP / Construção / Carteira de Recebíveis / Contratos / Parcelas / Baixa de Parcelas (Selecionando mais de uma parcela).

⭐Acesse a documentação dos Contratos / Parcelas.

✨ Esta melhoria veio do nossoIdeômetro.

Melhorias

Carteira de Recebíveis / Contratos - Guia Segurados sobrepondo campos ao maximizar a tela

Problema: A ancoragem e alinhamento dos componentes estavam incorretos, fazendo com que os componentes ficassem sobrepostos ao maximizar a tela.

Ajuste: Após correção, ao maximizar a guia Segurados da tela de edição de contratos, os campos são exibidos corretamente.

Carteira de Recebíveis / Cálculo de Parcelas

Problema: Não estava sendo permitido baixar parcela com VM atraso com desconto total.

Ajuste: Adicionamos o tratamento para arredondamento com duas casas decimais no momento da comparação dos valores.

Contabilidade Imobiliária - SPED

Problema: O filtro do select que traz as parcelas de distrato a pagar estava errado, o correto é verificar se o vencimento da parcela está dentro do periodo.

Ajuste: Ajustamos o filtro do select que traz as parcelas de distrato a pagar para que traga as parcelas com vencimento no mês de referência.

Carteira de recebíveis / Relatórios - Recibo de Parcelas

Problema: As receitas de baixa do tipo PIX, Cartão de Crédito e Débito não estavam com as informações completas.

Ajuste: Adicionamos as informações da operação nas parcelas baixadas com receita de baixa do tipo PIX, Cartão de Crédito e Débito.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Performance Emissão da Carta de Cobrança

Problema: O select do status do contrato e alguns joins da consulta da carta de cobrança não estavam utilizando a chave completa da tabela de contratos.

Ajuste: Ajustamos os selects para que utilizem a chave completa do contrato.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Lentidão ao cadastrar novo contrato

Problema: Estava apresentando grande lentidão ao cadastrar um novo contrato.

Ajuste: Após remover a hint do select da view, a lentidão não ocorreu mais no ambiente do cliente.

Carteira de Recebíveis - Renegociação SACOC

Problema: Estava sendo apresentado o erro ao aprovar Renegociação SACOC: CL_Renegociacao_:Cannot perform this operation on a closed dataset.

Ajuste: Efetuamos a correção, com isso o erro não foi mais apresentado ao aprovar uma renegociação SACOC.

Contabilidade Imobiliária - Apropriação Societária POC/IFRS

Problema: Quando o parâmetro ‘Custo Orçado Gerencial’ está marcado, o Custo acumulado realizado é gravado no campo CAR_REF_ESTOQUESOC.EESO_RE_CUSTOREALIZADOORC ao invés do campo padrão CAR_REF_ESTOQUESOC.EESO_RE_CUSTOREALIZADO. Embora já exista a variável de contabilização 186 - Custo Realizado Orçado - IFRS (campo CAR_CONTABILIZA_REF_SOCI.SOREF_RE_CIVORC), estava gravando sempre zero neste campo.

Ajuste: Alteramos a rotina de contabilização da Apropriação IFRS para que o valor de Custo Realizado Orçado - IFRS seja disponibilizado na variável de contabilização “CRSAI / 186 / Custo Realizado Orçado - IFRS”.

Carteira de Recebíveis - Relatórios com dados do último aluguel

Problema: O erro ocorria pois estava trazendo o agente vinculado a unidade/garagem que anteriormente havia sido alugada, mesmo com o contrato de aluguel quita e unidade/garagem disponível.

Ajuste: Implementamos uma regra para não trazer agentes para unidades/garagens com status disponível.

Carteira de Recebíveis - Erro intermitente na aprovação de uma renegociação na Mega

Problema: Algumas rotinas da carteira estavam fechando o form Mensagem (FormMensagem.close), e gerando erro intermitente, alterado para ocultar o form (FormMensagem.Hide) que é o padrão adotado no restante do sistema.

Ajuste: Alteramos de FormMensagem.Close para FormMensagem.Hide, que é o padrão adotado no restante do sistema, pois estava gerando erros intermitentes ao fechar o form Mensagem.

Carteira de Recebíveis / Contratos de Aluguel - S07 com saldo de centavos

Problema: Ao emitir o S07) Mapa de Saldos Clientes x Adiantamentos (r_car_mapa_saldos_societario.rpt) alguns contratos apresentavam saldo de centavos no adiantamento.

Ajuste: O processo de cálculo do Agendamento de Planilha dos contratos de Aluguel por competência foi alterado para que acumule mensalmente as diferenças de arredondamento, e sempre que a diferença acumulada atingir 0,01, será adicionado 0,01 ao valor apropriado no mês.

Carteira de Recebíveis - Propostas

Problema: Planilha de importação estava trazendo uma data 0024, criando erro na tela de contratos ‘invalid argument’.

Ajuste: Aplicamos a correção, e com isso, ao criar proposta por API utilizando uma data inválida, é exibida uma mensagem, não permitindo a geração da proposta.

Carteira de Recebíveis / Relatórios - Divergência no cálculo de distrato

Problema: A documentação estava diferente do comportamento dos relatórios, mas o comportamento do relatório por sua vez também não estava adequado, causando confusão.

Ajuste: Ajustamos o comportamento do relatório e da documentação.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Diferenças de saldo no botão Saldos, Síntese do Contrato e nos relatórios Extrato Cliente e Extrato Completo

Problema: Faltou desconsiderar o arredondamento em parcelas SACOC no cálculo do saldo do contrato, visto que as parcelas já contemplavam este valor após a implementação mais recente.

Ajuste: Ajustamos o cálculo do saldo do contrato, considerando o arredondamento de parcelas de forma a contemplar contratos gerados antes ou depois dessa funcionalidade.

Carteira de Recebíveis / API

Problema: Não tinham sido verificadas todas as possibilidades de data de cadastro do contrato.

Ajuste: Criamos uma regra para considerar também a data de aprovação da proposta na verificação da data de geração do contrato.

Contabilidade Imobiliária / Relatório de Custos Diferidos

Problema: O processo de cálculo não estava prevendo o ajuste de custo incorrido em unidades permutadas em mês anterior que já estavam com 100% de recebimento no mês (contrato quitado) do ajuste.

Ajuste: Ajustamos a rotina de cálculo para que aproprie corretamente o valor de ajuste de custo orçado como incorrido em unidades permutadas em mês anterior que já estejam quitadas.

Carteira de Recebíveis / Termos Contratuais - Erro ao Lançar Termo: Não é possível sair da tela

Problema: Ao inserir um termo, o sistema preenche automaticamente o campo Dt.Emissão com a data atual. Após preencher o campo Tipo de Termo, o sistema valida se a data de emissão é maior ou igual a data do contrato, como também se esta data é maior que a data de fechamento da Carteira de Recebíveis.Quando era informada uma data que não atendia a esta regra, não era possível fechar a tela, mesmo que este campo seja apagado (deixado vazio), ou seja, ficava em loop de validação sendo necessário fechar o sistema pelo gerenciador de tarefas.

Ajuste: Ajustamos a verificação na tela pra quando clicar no botão Cancelar permitir que o usuário feche a tela.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Filtro da tela de contratos não permite editar contratos filtrados - problema intermitente

Problema: Filtro da tela de contratos não permitia editar contratos filtrados.

Ajuste: Quando a guia filtro é acionada, os botões Inserir e Editar ficam no modo padrão, sem a apresentação do PopMenu, como é feito na guia contrato. Fizemos o tratamento, assim como já acontece nas outras guias da tela.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Excluir/Alterar correção de parcela

Problema: Ao selecionar uma parcela do contrato e clicar em alterar, acessar a guia de correção e selecionar a correção, o botão excluir não era habilitado.

Ajuste: Ajustamos, possibilitando a alteração das correções normalmente ao alterar parcelas.

Global Construção

Melhorias

Global Construção - CRM Pós Vendas

Problema: Ao tentar criar um novo tipo de ocorrência, não era habilitado o botão Integrar CRM

Ajuste: Agora ao inserir novo tipo de ocorrência e alterar a opção Tipo Conta para Analítica, o checkbox Integração CRM é habilitado, independente da ordem do preenchimento das informações na tela.

Global Construção / Tipos de Ocorrência - Erro ao cadastrar ocorrência por usuário

Problema: Ao cadastrar um tipo de ocorrência por usuário, era apresentada a mensagem de erro: Tipos de Ocorrência - Erro ao cadastrar ocorrência por usuário: [DM_GlobalDBM_OcorrenciaServer_1.Pr_TipoOcrUsuario_] ORA-02291: restrição de integridade (FK_TPOOCRPOSSUIUSUARIO) violada - chave mãe não localizada

Ajuste: Corrigimos para gravar o tipo de ocorrência antes de gravar o usuário vinculado ao tipo.

Operações Finaneiras

Melhorias

Operações Financeiras / Processo Associativo - Divergências no Fluxo Previsto Realizado com ‘Valor terreneiro segregado’

Problema: Quando havia valor de terreneiro segregado aprovado, o valor a receber apresentado no fluxo previsto x realizado apresentava um valor maior do que o devido.

Ajuste: Alteramos para não considerar mais o valor de FGTS quando este é “quitado” pelo valor do terreno aprovado.

Vimob Web

Novidades

Possibilidade de converter cônjuge em agente automaticamente e novo parâmetro

Visando simplificar cada vez mais os processos, agora ao liberar uma proposta para a Carteira de Recebíveis, tanto o prospect quanto o cônjuge são convertidos automaticamente em agentes clientes.

Antes, isso acontecia somente com o prospect.

Para isto, criamos o parâmetro ‘Considerar o cônjuge cadastrado como agente cliente automaticamente?’.

Local: Vimob Web com Perfil Administrador / Administração / Parâmetros / Ficha de Atendimento.

⭐ Acesse a documentação completa da Ficha de Atendimento.

Melhorias

Vimob Web / LGPD - Não foi possível realizar a anonimização da pessoa - Prospect

Problema: Ao realizar o processo de anonimização de prospects estava retornando um erro informando que o campo de ID de integração do prospect não podia ser nulo.

Ajuste: Removemos os campos de IDs de integração das tabelas do prospect do processo de anonimização.

Erro entre Cláusulas Comerciais do Mega e Minuta do Vimob

Problema: O erro era ocasionado por um bug em componentes de terceiros utilizados na emissão de documentos.

Ajuste: Atualizamos o componente para sua última versão que já contemplava a correção e o sistema voltou a se comportar conforme o esperado.

Vimob com lentidão no Relatório VGV

Problema: O Vimob estava apresentando uma certa lentidão na emissão do Relatório Análise VGV.

Ajuste: Identificamos o processo que estava causando a lentidão e ajustamos a consulta para melhorar a performance.

Vimob Web - Integração Portal de Repasse

Problema: Na API WsPortalVendas, ao consumir o método ‘AtualizarStatusAnaliseCredito’, .após as informações enviadas pelo portal de repasse serem gravadas na base do Vimob, ocoriae um problema no envio de e-mail para notificar o usuário que houve uma alteração no status da análise de céedito.

Ajuste: Corrigimos o processo de envio de e-mail para funcionar corretamente em HTTP e HTTPS.

Vimob Web - Divergência no vencimento da série anual com TP

Problema: Quando uma serie é dividida em duas (devido ao juros aplicado após a entrega da obra), a data de vencimento da nova serie estava sendo calculada de forma errada adicionando sempre um mês a data anterior.

Ajuste: Para cálculo da data de vencimento, ajustamos para utilizar o intervalo da serie (bimestral, semestral, anual e etc).

Vimob Web - Espelho de Vendas

Problema: Ao abrir um loteamento com mais de 3000 lotes, estava levando cerca de 40 segundos para abrir a tela.

Ajuste: Identificamos a consulta onde estava gerando a lentidão e ajustamos para otimizar a performance.

Vimob Web - Apresentação das formas de pagamento vigentes na emissão do relatório de Formas de Pagamento

Problema: Não havia uma regra para que fosse apresentado somente as Formas de Pagamento vigentes e desta forma, todas as formas eram apresentadas quando o usuário ia emitir o relatório.

Ajuste: Ajustamos para trazer somente as formas de pagamento vigentes no filtro do relatório.

Vimob Web - Proposta criada pelo Vimob e liberada pelo ERP não convertia os participantes prospects e ao criar o contrato, era criado sem participante

Problema: O processo de liberação de proposta via forma de pagamento no ERP não estava preparado para aceitar mais de um participante na composição de renda, onde nem todos os prospects eram convertidos em agente, que acabava impactando na geração de contratos na Carteira de Recebíveis.

Ajuste: Ajustamos a rotina para aceitar mais de um participante de renda.

Vimob Web - Campo de pesquisa CMR_ASSINATURA_VENDEDOR não puxava assinatura digital dos comissionados da proposta

Problema: Campo de pesquisa CMR_ASSINATURA_VENDEDOR na DocuSign, não estava puxando a assinatura dos comissionados da proposta.

Ajuste: Adicionamos as tags de assinatura digital na função pck_cmr_minuta.fnc_cmr_assinatura_repres.

Vimob Web - Tabela de Diferenciais (por unidade/garagem) - Histórico de valorização não apresentava valores anteriores

Problema: Ao cadastrar Tabelas de Diferenciais para um mesmo empreendimento, abrir uma delas e clicar na lupa não era apresentado no Histórico de Valorização os valores cadastrados nas tabelas dos meses anteriores.

Ajuste: Efetuamos a correção interna, e agora, ao clicar na lupa são apresentadas as informações (Mês de referência, valor, etc) das tabelas de diferenciais dos meses anteriores.

Vimob App

Novidade

Vimob App - Comparativo dos valores PV, nominal e futuro no aplicativo

Uma nova era de negociações chegou ao Vimob App, possibilitando maior agilidade!

A partir das versões iOS 1.47 e Android 1.3.11, quando o corretor lançar uma proposta pelo aplicativo:

• Será apresentado o comparativo dos valores, para a visualização da diferença no valor do PV, nominal e futuro, facilitando a tomada de decisão.

Confira como ficou:

Exemplo

• Guia Séries:

• Guia Comparativo:

Local: Vimob App / Espelho de Vendas / Ver Unidades / Selecionar uma Unidade / Selecionar uma Forma de Pagamento.

⭐ Confira as documentações do Vimob App aqui.

Gestão Comercial

Melhorias

Ícone para salvar alteração do layout não era exibido na Forma de Operação / Construção Civil / Gestão Comercial

Problema: No módulo Parâmetros do Global Construção, na rotina do Banco de de Cláusulas, ao selecionar a Forma de Operação Construção Civil - Gestão Comercial e clicar em Layouts, o botão salvar layout não ficava habilitado para clicar.

Ajuste: Ajustamos o controle de visibilidade dos botões do editor de documento. Com isso, o botão para salvar layout deve voltou a funcionar.

Comissões somem devido à exclusão da data de cadastro e data de status

Problema: Na tela de comissões do Mega, ao editar uma comissão que estava com status Em Estudo, era possível excluir a data do campo Data de Cadastro e o campo Data de Status e salvar as informações.

Ajuste: Ajuste para tornar o componente readonly, desta forma, o campo Data de Cadastro e Data de Status da comissão não permitem alteração.

Portal de Clientes

Novidades

Integração ERP Banking - Banco BTG

Visando proporcionar mais agilidade na emissão de boleto, agora você conta com a Integração Portal de Clientes x ERP Banking. A conexão será feita diretamente entre a plataforma Senior X e o banco, diminuindo o tempo de espera entre a solicitação e emissão do boleto.

Para utilizar a funcionalidade, é necessário realizar as configurações na plataforma Senior X, no Mega ERP e no Portal de Clientes. Basta seguir os passos detalhados na documentação.

Locais: 

• Portal de Clientes na visão do cliente ou operador / Financeiro / opções Solicitação de 2ª via de boleto e Antecipação.
• Portal de Clientes na visão administrativa, menu Parâmetros / Integração Senior X.
• Portal de Clientes na visão Administrativa / Parâmetros / Cobrança.
• Portal de Clientes na visão Administrativa / Parâmetros / Parâmetros Gerais

⭐ Acesse a documentação completa da Integração Portal de Clientes x ERP Banking.

⭐ Onboarding BTG.

Melhorias

Portal de Clientes - Solicitação de Boletos

Problema: Cobrança bancária com horário limite as 23h não permitia solicitar boletos antes das 23h.

Ajuste: Corrigimos para comparar apenas os horários ao invés de comparar a data completa. A comparação acontece entre o horário limite configurado na cobrança vs o horário atual do sistema.

Portal de Clientes - Envio de e-mail com dados

Problema: E-mail de boas vindas não era enviado para o agente cujo contrato havia sido adquirido através de cessão de direitos

Ajuste: Criamos duas triggers: uma para inserts na tabela car_composicao_renda para entradada de novos participantes de contrato, outra para updates na tabela car_contrato_cliente para atualização de agentes do contrato. As triggers atualizam a tabela wcar_usuario para o envio de e-mail automático.

Portal de Clientes - Mensagem de erro na emisão de boleto PIX registrado pelo Mega

Problema: A mensagem “Não foi possível emitir o boleto de 2ª via registrada” estava sendo apresentada na emissão de boleto pelo Portal de Clientes para parcela Pix registrada pelo Mega.

Ajuste: Realizamos um ajuste na emissão de boleto para considerar os cenários ERP Banking e Pix.

Melhorias

Não foram localizados registros de rastreabilidade

Problema: Não foram localizados registros de rastreabilidade para o item XX lote XX. Confirme o item e lote informado para a consulta.

Ajuste: Após reanálise, a implementação anterior, teve que ser desfeita por questões de conceito. A implementação em questão tratava a demanda que estava trazendo lotes diferente do lote filtrado do item pai, porém a demanda pode ter lote diferente do item pai. Por padrão, a rastreabilidade filtrada por Item, Lote, Explosão, traz a rastreabilidade do Item pai de uma determinada ordem com o lote filtrado com suas demandas.

Local: Indústria / Manufatura / Gestão do PCP / Rastreabilidade de lotes

MRP - Replicar centros de custos e projetos do pedido

Problema: Filtro do LookupOrdemProjeto passando muitas vezes, ao abri a tela, editar ou cancelar. Por que agora: Arquitetura analisou o consumo do server Mega / Após a inserção da CxGrid, porém não foi alterado nada que provocou o erro, talvez esteja relacionado com o evento: FocusedRecordChanged.

Ajuste: No Form OrdemEd.pas, foi criada uma variável para controlar o momento que o campo: Ed_PROJ_IN_REDUZIDO atualizado pelos Gd_CentroCustoTableViewFocusedRecordChanged, Gd_ProjetoTableViewFocusedRecordChanged, para passar somente quando necessário. Também foi tratado a Confirmação da edição, inserção e os cancelamos via botão Cancelar e pelo ícone X.

Valores Unitários, os valores totais iniciais estão diferentes

Problema: Nas telas Resumo das Movimentações e Evolução dos Custos - Valores Unitários, os valores totais iniciais estão diferentes.

Ajuste: Inserido tratativa na Qr_ConfEvolucao_, para não filtrar quantidade inicial e quantidade = 0.

Apontamento de Ordem - apontamento que encerra a ordem não passa pela P_PROCESSOPENDENTEAPONTAMENTO

Problema: apontamento que encerra a ordem não passa pela P_PROCESSOPENDENTEAPONTAMENTO.

Ajuste: Na uDm_Ordem_Server, na procedure Pr_ApontamentoOrdem.UpdateRecord, no Finally, foi inserido a chamada para a rotina ProcessoPendenteApontamento, para garantir que não seja abortada por outro processo anterior.

Ficha de contagem-Ordenação não respeitava o que foi parametrizado

Problema: Ordenação dos itens não segue a configuração dos parâmetros do Materiais

Ajuste: Passado a utilizar o row_number, que neste caso possibilita numerar a linha corretamente conforme a ordenação definida pelo usuário.

Ao tentar realizar o fechamento do custo contábil, é apresentado uma mensagem de erro

Problema: Erro no fechamento do custo contábil, pois o saldo da ordem não era carregado corretamente.

Ajuste: Alterada o cursor que retorna os movimentos de ordem para considerar somente períodos do tipo em que esta sendo processado o fechamento.

Local: Indústria / Custo contábil / Processos / Fechamento

Ordem - Relatório Emissao_Ordem_XI.rpt - Campos Lim. Inf. e Lim. Sup. com valores zerados

Problema: No módulo Manufatura, ao executar o relatório Emissao_Ordem_XI.rpt, nas colunas Lim. Inf. e Lim. Sup., o valor está sendo carregado apenas com uma casa decima, assim a especificação do produto é demonstrado zerado.

Ajuste: No arquivo rpt EMISSAO_ORDEM_XI, no sub-report Especificacoes, foi inserido nos campos: limite inferior e limite superior, 4 casas decimais.

Local: Empresarial / Materiais / Cadastros / Grupos e itens

Solicitação com origem no Manufatura não estão indo para aprovar pré-cotação

Problema: Não é gerado aprovação de pré-cotação ao gerar solicitação vinda do manufatura, mesmo parametrizado.

Ajuste: A condição para gerar a aprovação era a quantidade necessária maior que 0, mas era levado para o server do materiais antes de atribuir o campo de quantidade necessária.

Operações não são sequenciadas e datas ficam como 31/12/2999

Problema: Operações não são sequenciadas e datas ficam como 31/12/2999

Ajuste: Retirando o Trunc dos campos Tab_Crp(var_count).ocr_re_tempo e Tab_Crp(var_count).ocr_re_tempopadrao, os valores passaram a serem atribuídos corretamente.

Picking List - Gerando o Aviso de lançamento com o código de ação incorreto

Problema: Ao gerar o picking o código de ação utilizado no aviso criado esta incorreto.

Ajuste: Realizado o filtro no dataset oriundo do lookup do código do picking, afim de pegar o registro selecionado pelo usuario corretamente. Feito isso, o código de ação utilizado na geração do aviso é o código cadastrado no picking selecionado.

Erro ao tentar criar Almoxarifado - Código natureza

Problema: Erro de chave ao inserir almoxarifado com a natureza em caracter minúsculo.

Ajuste: Alterada a rotina de tratamento para valores inseridos através de digitação no campo, afim de gravar os valores corretamente e também exibir a mensagem de erro de valor não encontrado nativamente pela rotina do editConsulta.

Erro ao abrir a rotina de Baixa e Recebimento de Ordem

Problema: Ao acessar a tela de baixa de ordem/recebimento é apresentado erro ref. ao botão Bo_Fechar.

Ajuste: Como foi criado um botão Bo_Fechar no formPadraoOutros para atender uma demanda de automação, acabou apresentando o problema no form de baixa devido o mesmo ter um botão com este mesmo nome. Alteramos dai o nome do botão do form padrão para Bo_FecharAutom.

Houve um erro durante a execução da rotina ADM_PCK_UTIL.P_CALCULALOWLEVEL: Parameter ‘ORG_IN_CODIGO’ not found

Problema: No módulo Manufatura, ao filtrar as ordens por tipo de origem, é apresentada a mensagem: Houve um erro durante a execução da rotina ADM_PCK_UTIL.P_CALCULALOWLEVEL: Parameter ‘ORG_IN_CODIGO’ not found.

Ajuste: Alterado a nomenclatura dos parâmetros para ficar compatível com o declarado na query.

Ordem - Demanda fantasma - RecordIndex out of range

Problema: No módulo Manufatura, ao tentar inserir uma demanda fantasma em uma ordem, é apresentada a mensagem:“RecordIndex out of range”. Sendo necessário fechar o sistema pelo gerenciador, pois a mensagem fica repetindo na tela.

Ajuste: Criada a variavel vExecutaRowChange para se ter o controle manual de execução do evento, afim de evitar com que, no momento que se de o close/open do dataset no form pai, a rotina seja executada.

Agendamento de Processos - MRP - Não é possível inserir NULL

Problema: Não é possível inserir NULL no campo comp_st_nome

Ajuste: Na unit Manufatura_Service_Impl foi setado o valor RDMComputerName com a variável ComputerNameWindows pois a mesma estava com valor nulo.

Erro ao exportar arquivo do Bloco K

Problema: Travamento ao gerar o bloco k280

Ajuste: Criada tabela temporária para realizar o group by do cursor em cima dela, e não mais diretamente das tabelas, melhorando a performance na execução do bloco.

CRP - Gráfico de Gantt o divisor é igual a zero

Problema: Ao gerar o gráfico, ocorre erro na execução da query.

Ajuste: Foi adicionado um decode para tratar situações onde a quantidade for igual a zero.

Rodada do MRP - Planejar - Could not convert variant of type (OleStr) into type (Integer)

Problema: Ao planejar a rodada do MRP, era retornado erro de tipagem

Ajuste: Foi alterada a declaração dos parâmetros da rotina no server, e ajustado no client para respeitar a mesma ordem.

Novidade

Visualização e impressão de RPS no Mega ERP: Processo de entrada de NFS-e

A implementação do armazenamento da visualização e impressão de RPS no Mega ERP transforma a forma como as empresas gerenciam documentos relacionados à entrada de NFS-e. Com a centralização dos RPS em formato digital, o sistema proporciona maior segurança e organização, evitando a dispersão de informações e facilitando o acesso aos documentos por parte dos usuários autorizados.

⭐ Acesse a documentação completa: Visualização e impressão de RPS no Mega ERP

Melhorias

Dump base Industria Mangotex - Pedido de compra não atendido

Problema: No Módulo Materiais, a programação de entrega estava retornando valor total de um recebimento com quantidade errada e não atendendo a programação.

Ajuste: Setar corretamente a quantidade baixada.

Local: Empresarial / Materiais / Suprimentos / Pedido de Compra / Pedido de compra

Solicitação não é vinculada ao contrato (módulo de contratos)

Problema: No módulo Materiais/Contratos, ao utilizar a tela: Empresarial/Materiais/Módulo Contratos/Vínculo de Contratos em Massa, para vincular uma solicitação, o vinculo não ocorria. A tela: “Vínculo de Contratos em Massa”, ao clicar no botão “Vincular contrato”, chamava o procedimento exportado: RDM_VinculaContratoSoli na uDm_AdmSolicitacao_Server, porém não existia esse procedimento nesse server, só tinha no uDm_AdmSup_Server.

Ajuste: Foi movida a rotina: VinculaContratoSoli do uDm_AdmSup_Server para a unit: UtilidadesAdmMatSrv, criado o procedimento exportado no uDm_AdmSolicitacao_Server e alterado a chamada no procedimento no uDm_AdmSup_Server para chamar da UtilidadesAdmMatSrv também.

Local: Empresarial / Materiais / Módulo Contratos / Vínculo de Contratos em Massa

Approvo - Erro ao processar a integração da solicitação

Problema: Ao tentar aprovar uma solicitação de obras do tipo estoque reposição com um item que não possuía aplicação padrão informada, ao tentar gerar a solicitação do materiais do tipo estoque reposição, o erro de registro não existe era apresentado. Isso ocorria pois não havia uma verificação para puxar a aplicação do cadastro do item caso não tenha sido informada, então sempre estava buscando do produto.

Ajuste: Validando para buscar a aplicação do produto somente se não foi informada no XML de integração. Também foi corrigido um AV que ocorria ao tentar destruir um objeto que não tinha sido instanciado.

Erro na inativação de Obtenção/Entrada

Problema: Erro ao clicar criar solicitação parametrizado com inativação de compra.

Ajuste: Ajuste para validar quantidade de necessidade para o item antes de validar se o mesmo encontra-se inativo.

Local: Empresarial / Materiais / Cadastros / Grupos e itens

Pedido de compra - Ocorrência de inclusão do pedido não consta gravado a hora da inclusão

Problema: Ao inserir um pedido de compra o campo Data da ocorrência estava preenchendo somente data, sem a hora.

Solução: No server ao passar o valor para o campo: POC_DT_EMISSAO estava com AsDate, alterado para AsDateTime

Local: Empresarial / Materiais / Suprimentos / Pedido de compra / Pedido de compra

Ao realizar a entrada da NFS-e via gerenciador de documentos, os impostos não são carregados na tela de Gerar Parcelas

Problema: Erro os valores de impostos não estavam sendo contabilizados pela nota de serviço.

Ajuste: Ajustamos a package para considerar a base de calculo geral quando as demais não forem informadas.

Erro ao atualizar o aviso de recebimento

Problema: Ao realizar um aviso, receber o aviso na tela de recebimento, importar o XML manualmente no gerenciador e posteriormente excluir o recebimento, no gerenciador o aviso gerado ficava com status “Aviso Receb.” quando na realidade deveria ficar como “Entrada por Terceiros”. Isso estava ocasionando o não cálculo dos valores ao tentar realizar um recebimento a partir do aviso já gerado. Isso ocorria pois ao excluir o recebimento, na rotina de atualizar o status não estava concatenando os tipos de documento para realizar a pesquisa, dessa forma nunca era procurado o tipo ‘Entrada por Terceiro’.

Ajuste: Concatenando os tipos para realizar a busca na tabela de ocorrências e posteriormente atribuir o status corretamente.

Percentual do IPI é exibido incompleto no formato

Problema: No módulo Administração de Materiais, na rotina de Pedido de Compras, ao imprimir o formato R_ADM_Pedido_Compras_Por_DBM.rpt identifica-se que percentual do IPI é cortado na coluna, caso o valor seja de dois caracteres. ​

Ajuste: Foi reajustado o tamanho dos campos que estavam sendo cortados.

Local: Empresarial / Materiais / Relatórios / Compras / Pedidos de Compra

Relatório Erro em Quantidade no Follow Up de Solicitação

Problema: No módulo de Materiais, ao consultar as Solicitações através do relatório de Follow-up de Solicitações, quando existe mais de um item na solicitação, as quantidades são somadas e repetidas na coluna de Qtde. Sol.

Ajuste: Retirado o Sum do campo sproj_re_quantidade da procedure: PRC_ADM_FOLLOW_UP_SOL

Materiais ao editar o item sem vinculo no produtor\classe o mega trava

Problema: No modulo Materiais ao editar o item sem vinculo no produtor\classe o mega trava.

Ajuste: Ajuste tratamento no evento exit Validando campos se houve de fato alteração.

Pedido de compra é rearmado no Approvo quando há recebimento parcial

Problema: Ao reabrir um item da cotação que não foi atendido não rearmar o pedido de compra.

Ajuste: Validar os itens se houve recebimento ou não antes de enviar para o aprovo.

Item inativo gerando pedido

Problema: Ao gerar um pedido de compra via contrato de fornecimento, onde o item está inativo está gerando o pedido mesmo com o item inativo.

Ajuste: Ao inserir item de contrato, verificar se o item está inativo, caso sim, não permitir a inserção e mostrar o log de erro.

Conversão de moedas em pedido de compra valor errado no Approvo

Problema: Valor total do pedido de compra não é alterado quando a moeda era alterada Sempre que é alterado a moeda/Inidice financeiro é exibido um modal que pergunta: “Deseja recalcular o valor dos itens?“, só que ao recalcular o valor do Item em nenhum momento era recalculado o valor do documento, mantendo os valores antigos.

Ajuste: Adicionado a chamada da rotina CalculaDocumento após efetuar o calculo dos valores do item ao alterar a moeda.

Aprovação de Pedido de Compra com erro no Approvo

Problema: O SOAP de Aprovação de Pedido de Compra utilizado pelo Approvo estava muito demorado.

Ajuste: Reestruturamos as rotinas de Aprovação para que Previsão Financeira seja feita ao final uma única vez.

Registros incorretos sendo gravados na tabela est_solicpedido

Problema: Ao lançar uma Cotação que gere mais de uma solicitação para o mesmo item com “Data Necessidade” diferente o sistema duplicava o registro na tabela est_solicpedido ao gerar o pedido.

Ajuste: Passou-se a comparar a Data Necessidade da Solicitação com a Data de Entrega do Pedido de Compras no momento da geração do Pedido.

Erro de Access Violation ao Sincronização de Itens no Gerenciamento de NFe

Problema: Ao clicar no botão sincronizar Itens na tela do Gerenciador é apresentado o Erro de Access Violation Erro ocorria pois a rotina: F_SincronizaItemXMLcomItemMega executava o finally detruindo o objeto e depois estava tentando acessa-lo já detruido.

Ajuste: Movido o finally para ser executado após acessar o objeto, deixando o acesso dentro do escopo do try finally.

Entrada de documentos- Zeros a esquerda não são validados

Problema: Compreensão errada da funcionalidade vinculada ao parâmetro e falha na validação do mesmo.

Ajuste: Ajustamos o hint é o caption do parâmetro para ficar mais fácil sua compreensão, e ajustamos o select pois havia uma falha na validação do parâmetro.

Erro Conversão Caracter

Problema: Ao tentar alterar uma cotação ou recebimento, estava ocorrendo erro de conversão na rotina P_AtualizaAcaoMovimento pois no cMgDataBkr, o tipo do parâmetro pValor estava como Value, dependendo da configuração da base do cliente para valores, estava vindo em formato americano, considerando o pValor como um Varchar2.

Ajuste: Trocamos o tipo do parâmetro de Value para AsFloat, para sempre forçar um number.

Ao emitir o relatório “Listagem de Pedidos de Compras - Analítico”, está mostrando valores errados nos campos “valores e quantidades” da apropriados dos pedidos

Problema: O cálculo do valor da apropriação estava sendo feito de forma incorreta na emissão do relatório “Listagem de Pedidos de Compras - Analítico”

Ajuste: Foi corrigido o calculo para pegar a quantidade na unidade de estoque para realizar o cálculo.

Retirar variáveis de Agenda

Problema: Foi identificado que os servers SrvMegaAdmMat e SrvMegaAdmEst possuíam algumas variáveis de agenda que tinham sido esquecidas, como “vFormatoMultiFiliais := True“ e “ShutdownHabilitado := False“. ​

Ajuste: Retirou-se as variáveis, principalmente a “ShutdownHabilitado := False“, pois isso fazia com que o server não fosse baixado em momento de ociosidade para que a memória fosse liberada.

Aprovação Orçamentária Econômica OK CL_AprovaAlc_: Field ‘ORG_IN_CODIGO’ not found

Problema: No Approvo, ao tentar aprovar um Pedido de Compra que possua “Aprovação Orçamentária Econômica“ é apresentada a mensagem de erro: Não foi possível realizar aprovação - Aprovação Orçamentária Econômica OK CL_AprovaAlc_: Field ‘ORG_IN_CODIGO’ not found.

Ajuste: Substituir o “CL_AprovaAlc_” pelo “CL_ItensApr” pois havia sido referenciado o Dataset errado.

Novidade

Otimização da consulta de estatísticas de agentes na inserção de clientes vinculados a grupos de crédito

Com a nova atualização do Mega ERP, foi implementada uma melhoria na consulta das Estatísticas de Agentes ao realizar uma venda. Agora, essa consulta passa a considerar o período definido na tela de configuração, podendo ser em quantidade de dias ou em um intervalo de datas específico.

⭐Saiba mais acessando a documentação completa: Análise de crédito

Melhorias

Pedido de venda “Aprovado” após cancelar não é alterado status

Problema: No Módulo Vendas ao cancelar documento de venda com status “Pedido aprovado” não é alterado o status para “Pedido cancelado”.

Ajuste: Atualizado o CL_PedidoVendas_ antes de enviar os dados para calculo no banco de dados.

Local: Empresarial / Vendas / Gestão comercial

Pedido de venda - A quantidade da programação de entrega não pode ser menor do que a quantidade já entregue ou faturada

Problema: No módulo Vendas, quando é realizado um lançamento de um documento de vendas, onde o faturamento baixa a quantidade a faturar, não está sendo possível dividir a programação de entrega do pedido de venda, onde é apresentado a mensagem:

“A quantidade da programação de entrega não pode ser menor do que a quantidade já entregue ou faturada.”

Ajuste: Adicionado uma validação seguindo parametrização do tipo documento e gravando as ocorrências da programação de entrega.

Local: Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento

Vincular Orçamento - ao vincular um orçamento de venda, no pedido de venda, é apresentada uma mensagem de erro

Problema: No módulo vendas, ao vincular um orçamento de venda parametrizado para tributar pelo endereço de entrega, no pedido de venda, é apresentada a mensagem:

“É Obrigatório informar valor para o campo: Código de aplicação da tabela: Item do documento de Venda.”

Ajuste: Ao selecionar o orçamento de venda, foi realizado a validação do campo ENA_IN_CODIGO, se o mesmo possuir valor de dados de entrega, é chamado uma rotina já existente no sistema, ao qual refaz as validações necessárias para o documento.

Ao alterar unidade para unidade de conversão não e atualizado na programação

Problema: No modulo vendas - ao alterar unidade para unidade de conversão não e atualizado na programação.

Ajuste: Atualizar o conversor de unidade para a programação de entrega independente se o produto tem ou não embalagem informada.

Faturar OE: NF emitida em duplicidade

Problema: Estava sendo permitindo faturar uma mesma ordem de expedição mais de um vez.

Ajuste: Criada nova rotina F_ValidaExistenciaNFnaOE na VEN_PCK_NOTAFISCAL que valida, numa emissão de Nota Fiscal a partir de Ordem de Expedição, se a mesma já não foi finalizada por um processo anterior, utilizando consulta em Pragma, no final do processo de gravação da nota fiscal.

Programação - OE - Campos inativos para edição

Problema: No módulo Vendas, após lançar um pedido de venda, gerar a OE e faturar, onde o tipo de documento está parametrizado para reservar na emissão da OE, ao tentar editar a programação de entrega, os campos estão inativos.

Ajuste: Acrescentada a ponte referencia entre o RDM e a função ExisteReservaExpedicaoAberta.

Importação Pedido de Vendas Erro ORA-01403: dados não encontrados”

Problema: No modulo vendas - importar o pedido de vendas esta apresentar o erro: “Erro na importação de documento de vendas ORA-01403: dados não encontrados”

Ajuste: Foi implementada a busca da aplicação preenchida na aba aplicação do cadastro do tipo de documento e foi tratado o erro quando não encontrar a aplicação em nenhum cadastro que faz parte da busca.

Ao adicionar um PDV para importar e tentar selecionar é gerado lock no banco

Problema: Ao tentar marcar um registro na tela de importação do pedido de venda, o sistema está gerando Lock no banco de dados, dando a falsa impressão que o sistema está congelado.

Ajuste: Antes de realizar o update é executado um select for update nowait, se o banco retornar erro, quer dizer que alguém ou o serverImpMGWEB está processando o pedido, com isso evitamos de deixar o registro em lockTX no banco.

Emitir Nota Fiscal - Campo Observação Geral - Erro ao gerar Financeiro

Problema: No módulo Faturamento, ao fazer um lançamento de uma nota fiscal que possua uma Observação Geral com bastante caracteres, não é gerado o Contas a Receber, o Mega retorna a mensagem:

“ORA-20001: Erro: Tabela parcela temporária. ORA-22835: Buffer muito pequeno para conversão de CLOB em CHAR ou de BLOB em RAW (real: 9875, máximo: 4000) Erro na fatura XXX.”

Ajuste: Embora o caso seja por uma limitação de caracteres no produto FINANCEIRO, a função TRUNC utilizada para limitar os caracteres não suportou os milhares que estão sendo informados neste documento.

Local: Mega Fiscal /Faturamento / Faturamento / Faturamentos / Emitir nota fiscal

Agenda de Encerramento de Orçamento não encerrado documento

Problema: A Agenda de encerramento de orçamento, está processando documento, mas não está encerrando os documentos que estão vencidos.

Ajuste: No remote server da agenda de encerramento de orçamento/ analise de crédito setar a variável para não validar a licença de usuário.