5.02.01.25 - 10/09/2024

Novidades

Beneficiamento - Nova consulta de Produção e Saldo

Consulta nova na área: a consulta de Produção e Saldo já está disponível!

Com a nova consulta de Produção e Saldo você simplifica sua análise de dados, obtendo informações de processamento e saldo de forma clara e precisa, por meio de gráficos intuitivos. Além disso, você conseguirá ter uma visão imediata dos momentos de pico e queda no processo produtivo, permitindo decisões rápidas e assertivas sobre o processamento da matéria-prima no packing house. Portanto, ela não só otimiza sua análise, como também fortalece sua tomada de decisão, garantindo mais eficiência e controle sobre a produção.

As informações obtidas a partir dos filtros da consulta são apresentas nos gráficos de duas guias, a de Processamento e, a de Embalamento. Entenda cada uma delas:

• Processamento: Com quatro gráficos, apresenta as informações de quantidade processada por etapa, saldo por etapa, quantidade processada por fundo agrícola e, por variedade, com valores em toneladas.

• Embalamento: Com quatro gráficos, apresenta as informações referentes ao processo de embalagem executado pela organização, apresentando a quantidade embalada por variedade, por tipo de caixa, por hora e, por classificação, com valores em toneladas.

⭐ Acesse a documentação completa da consulta de Produção e Saldo.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Consultas > Produção e Saldo.

Beneficiamento - Atualização do layout de filtros da tela de Consulta da Rastreabilidade

Visando proporcionar uma experiência cada vez mais eficiente aos nossos usuários, atualizamos o layout de filtros da tela de Consulta da Rastreabilidade! Agora, os filtros disponíveis seguem os padrões de layout mais recentes, localizado na lateral da tela, proporcionando aos usuários uma experiência aprimorada com mais opções de filtros e informações mais assertivas, permitindo uma análise mais precisa e personalizada dos dados.

Com a atualização, permanecem as opções de filtro por Safra, Pesagem, Container, Controle, Fundo Agrícola, Embalagem e Pallet e, foram adicionadas as opções de filtro por Produtor, Talhão, Variedade,e Cliente.

⭐ Acesse a documentação completa da consulta de Rastreabilidade.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Consultas > Rastreabilidade.

Global Agrícola / Balança - Nova opção de formação de lote na Integração com Materiais

Disponibilizamos uma nova opção de formação de lote para Integração da Balança com Materiais, a qual poderá ser configurada no item BAL_LOTEFORNE, do parâmetro 13 - Parâmetros da Balança - Pesagem de Matéria Prima, sendo ela a CONTROLE.

• CONTROLE: Quando indicada, a formação do lote será feito pela safra (código da safra) + Controle do Beneficiamento (número do controle).

Exemplo de identificação: 2324001.

⭐Acesse adocumentação completa da Integração da Balança com Materiais, do ERP Mega.

Local: Mega Agro > Global Agrícola > Configurações > Parâmetros do Sistema.

Global Agrícola / Beneficiamento - Valor unitário, novas opções de formação de lote na Integração com Materiais

Agora, será utilizado na Integração do Beneficiamento (no Pallet, Sobra ou Refugo) com Materiais o valor unitário, o qual tem origem no Custo Médio Diário (CMD) do produto, a partir da data de movimentação, conforme cadastrado no módulo de Materiais. Evitando assim a ocorrência de erros nas conferências contábeis no processo de Integração.

Além disso, disponibilizamos duas novas opções de formação do lote de integração, que podem ser configuradas no item LOTEFORNE, do parâmetro 82 - Parâmetros de Integração com Materiais sendo elas: PALCTRL e, SAFPALCTRL.

• PALCTRL: Quando indicada, será utilizado o código do pallet + o número do controle para formação do lote.

Exemplo de identificação: P0001C0001

• SAFPALCTRL: Neste caso, será utilizado o código de safra + o código do pallet + o número do controle para formação do lote.

Exemplo de identificação: S2324P0001C0001

⭐Acesse adocumentação completa da Integração do Beneficiamento com Materiais, no ERP Mega.

Local: Mega Agro > Global Agrícola > Configurações > Parâmetros do Sistema.

Beneficiamento - Novo campo In Natura na Configuração com Materiais dos cadastros de Produto Acabado

Está disponível um novo campo na Configuração com Materiais (para Integração do Beneficiamento com Materiais) dos cadastros de Caixa, Emabalagem, Tipo de Etiqueta, Tipo de Pallet e Tipo de Tara: o In Natura, que será habilitado se o produto informado for indicado como Produto de Consumo.

Quando o produto for indicado como in natura, no momento da baixa, será verificado se o produto controla lote e, de que forma se dá a entrada do lote na Balança (Item LOTEFORNE, do parâmetro 82 do Controle Industrial ou Item BAL_LOTEFORNE, do parâmetro 13 da Balança ), realizando as verificações para baixa direto do lote de entrada.

Quando o produto não for um produto in natura, o mesmo será desconsiderado no processo de Integração.

⭐Acesse a documentação completa dos cadastros de Produto Acabado.

Locais:

• Mega Agro > Beneficiamento > Cadastros > Produto Acabado > Caixa;
• Mega Agro > Beneficiamento > Cadastros > Produto Acabado > Embalagem;
• Mega Agro > Beneficiamento > Cadastros > Produto Acabado > Tipo de Etiqueta;
• Mega Agro > Beneficiamento > Cadastros > Produto Acabado > Tipo de Pallet;
• Mega Agro > Beneficiamento > Cadastros > Produto Acabado > Tipo de Tara.

Melhorias

Beneficiamento - Erro ao alterar a Previsão de Recebimento

Problema: Ao inserir uma quantidade maior que 5 dígitos na tela de Previsão de Recebimento, o sistema apresentava a seguinte mensagem:

“Erro de gravação : Mensagem do servidor:
ORA-01438: valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna”.

Ajuste: Foi realizado ajuste para aumentar o tamanho do campo e, possibilitar a digitação em Kg. O erro ocorria pois inicialmente os valores a serem registrados na tela seriam por contentor, o que não suportava a quantidade digitada. Com o ajuste, a funcionalidade volta a funcionar corretamente, possibilitando a digitação em Kg.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Beneficiamento > Previsão de Recebimento.

Agronômico - Erro na geração do Relatório de Custo Agrícola

Problema: Ao tentar gerar o Relatório de Custo Agrícola (AgGc_CustoAgricola.rpt) o mesmo não era gerado e, era o sistema exibia a seguinte mensagem:  ” Database Connector Error:” ”.

Ajuste: Realizado ajuste para corrigir a conversão de dados, inibindo a ocorrência de problemas deste tipo no Crystal Reports. Dessa forma, ao tentar emitir o Relatório de Custo Agrícola o mesmo é exibido corretamente.

Agronômico - Lentidão na emissão do Relatório Demonstrativo de Plantio

Problema: Ao tentar gerar o Relatório Demonstrativo do Plantio (AgOp_DemonstPlantioFAgric.rpt), o mesmo apresentava lentidão em sua geração e, não retornava dados.

Ajuste: Adicionado filtro para o talhão, quanto a filial. Com a adição do filtro, a execução da procedure reduziu de 6 segundos para 0,2 segundos, agilizando a emissão do Relatório Demonstrativo do Plantio e, retornando os dados esperados.

Agronômico - Relatório de Ordem de Serviço emitido em branco

Problema: Ao tentar gerar o Relatório de Ordem de Serviço (AgOl_OrdemDeServico.rpt) o mesmo é emitido em branco.

Ajuste: Realizado ajuste no filtro da seleção de informações para emissão do Relatório de Ordem de Serviço. Com o ajuste, o relatório passa a ser gerado corretamente e, exibir os dados pertinentes.

Melhorias

Remoção das tasks de Aprovação

Problema: Em um cliente específico, em que o volume de aprovação de pedidos de compra era muito alto, em decorrência de algumas falhas (demora do server responder) acabava gerando lock das tabelas do Approvo, e a limitação do ERP Mega em gerenciar no máximo 6 chamadas em paralelo

Ajuste: Removido o processo de execução em paralelo (tasks) para disparar processo simultaneamente, ou seja, o processo de aprovação para de ser enfileirado. Alterado o timeout para as chamadas do server de materiais de 2hs para 1,20 minutos.

Vínculo entre Pedido X Cotação

Problema: A consulta que verifica se o pedido de compra está vinculado a uma cotação para exibi-la continha vínculo errado e não retornava o resultado.

Ajuste: Corrigido consulta para apresentar resultados corretamente.

Configurações do Sistema: Senha do SMTP não está sendo salva ao confirmar alterações

Problema: Erro ao salvar as configurações de SMTP no Approvo.

Ajuste: Adicionado na chamada ao banco os novos parâmetros da procedure.

Administração de Obras

Melhorias

Ao realizar a rotina de importar custos do orçamento ao selecionar a planilha ocorre a mensagem: “Cadeia de caracteres de classe inválida, ProgID: “Excel.Application”

Problema: Em uma estação que não possui o aplicativo Excel instalado, ao tentar importar uma planilha Excel na Valorização de Insumos, ocorre o erro: “Cadeia de caracteres de classe inválida, ProgID: “Excel.Application”.

Ajuste: Foi removida a dependência do aplicativo Excel na importação de planilhas excel na tela de Valorização de Insumos.

Não salva todos os % BDI na Ficha de Equipamentos

Problema:Não estava colorindo corretamente as colunas de BDI na Planilha de Valorização de Ficha de Equipamento, e não estava gravando em massa os valores de BDI.

Ajuste: Ajustada a lógica da variável de controle da coloração das colunas de BDI, e corrigido o código de gravação da % BDI.

Apropriação de Folha de Pagamento - Quando é acionada a tela Apropriação Folha de Pagamento em uma filial que não tem orçamento cadastrado é apresentado o erro “Ocorreram erros no processo de carga de dados iniciais: invalid class typecast”

Problema: Ao tentar acessar a tela Apropriação de Folha de Pagamento, em uma filial sem orçamentos, estava gerando o erro “Ocorreram erros no processo de carga de dados iniciais: invalid class typecast”.

Ajuste: Foi adicionada uma validação na rotina que popula as informações de orçamento da filial, verificando se existe orçamentos, assim não gerando erros.

Erro Nomenclatura de Itens Análise de Solicitações

Problema:O relatório Análise de solicitações estava exibindo a descrição incorreta do item do pedido de compras.

Ajuste: Ajustada consulta do relatório para exibir a descrição do item conforme o item do pedido de compras

Ao receber a nota a apropriação está ficando inválida.

Problema: Ao efetuar a entrada da nota está gravando com apropriações inválidas, e no cliente duplicando.

Ajuste: Foi inserido um ajuste no agrupador, quando um mesmo item estiver no mesmo pedido duas vezes.

Ao solicitar itens do ado na mesma cotação onde não são agrupados, está apresentando somente informação do orçamento em 1 item, e notificando o estouro no insumo em que não houve o estouro.

Problema: Ao solicitar mais de um item de mesmo código e descrição, mas mudando a característica de estoque no Administração de Obras e vincular em uma cotação de preços, onde também não é agrupado, ao analisar os dados do orçamento só era exibido a informação no primeiro item da cotação e ficando com as projeções de estouro distorcidas.

AjusteCorrigido método que agrupa as apropriações na cotação de preços para respeitar os itens conforme agrupamento na cotação de preços.

Travamento de server AdmObra.

Problema: Apresenta a mensagem, “O servidor no momento não se encontra disponível. ( Não foi possível conectar ao server [SrvMegaAdmObraDBM.DM_AdmObraDBM_Server] [No connection available] Verifique se o SrvMegaAdmObraDBM.exe está ativo. )”

AjusteRemoção de código inválido no RemoteDataModuleDestroy, e redução de Hints e Warnings da compilação.

Portal de Obras

Inconsistência no arredondamento da medição.

Problema:Ao acessar a Medição Financeira no Portal de Obras, o valor exibido no campo percentual material era diferente da Medição Física devido ao não arredondamento do valor.

Ajuste: Foi ajustado o campo %Material da Medição Financeira para arredondar o valor, assim como é feito na Medição Física.

Melhorias

Contas a Receber - Coluna de Retenção de INSS incorreta

Problema: Ao consultar e marcar a coluna de retenção de INSS (Ret. INSS), a mesma estava desconfigurada, exibindo o valor “,00000” para todos os registros, com retenção ou não.

Ajuste: Removida a possibilidade de exibição da coluna Ret. INSS na consulta do Contas a Receber.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber.

Contas a Receber - Incidente na inclusão de cheques para baixa

Problema: Ao inserir um cheque na guia Cheques p/ Baixa mesmo atribuindo automaticamente o Valor da Baixa pelo sistema, ao confirmar e realizar a comparação de valores, era apresentada a seguinte mensagem de erro: “Total deste movimento não pode ser maior que o saldo em aberto”.

Ajuste: Realizado ajuste para que seja realizada uma conversão no tipo do valor passado como comparação, realizando a comparação sem nenhuma conversão implícita de valores. Com o ajuste, foi retirado o arredondamento de valores, inibindo a ocorrência de diferenças no processo de comparação e, consequente, a mensagem de incidente.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber.

Contas a Receber - Movimento vinculado não contabilizava

Problema: Ao realizar a importação de um movimento vinculado, através do serviço 305 do Integrador, com a mesma data do movimento original, o sistema não estava contabilizando o respectivo movimento.

Ajuste: Realizado ajuste para inserir um procedimento de verificação da data de provisão, identificando se o movimento vinculado tem a mesma data de provisão. Em caso positivo, será utilizada uma rotina para forçar a verificação para zerar o valor contábil real, da tabela de movimento. Dessa forma, o sistema passaria a contabilizar o movimento vinculado.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber.

Contas a Pagar - Cálculo do PCC, na baixa, com Base Reduzida e Forma de Pagamento Parcelado

Problema: Ao realizar a baixa de uma AP com PCC utilizando baixa reduzida e com mais de 1 parcela na forma de pagamento, estava sendo utilizado como base de cálculo para as contribuições, o valor total da baixa reduzida a cada parcela, ao invés do valor proporcional de cada parcela em relação ao total reduzido.

Ajuste: Realizado ajuste para que o processo de baixa considere a quantidade de parcelas, quando a base for reduzida.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.

Contas a Pagar - Incidente ao inserir Agente em Documento de Baixa

Problema: Ao tentar inserir um documento de baixa em uma AP e, tentar procurar por um agente, o sistema retornava a seguinte mensagem “ORA-00933: comando SQL não encerrado adequadamente”.

Ajuste: Adicionada cláusula no SQL da funcionalidade para que o ocorra o encerramento correto do mesmo, concateando das informações de filtro presentes na tela de Consulta e, passando a exibir os Agentes pertinentes na tela de busca.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.

Contas a Pagar - Rateio do Centro de Custo e Projeto incorreto quando gerado pela nota de entrada do Materiais

Problema: Ao lançar um nota de entrada gerada pelo módulo de Materiais, que possuia itens com rateio em diferentes Centro de Custo e Projeto, o valor do respectivo rateio estava sendo calculado incorretamente.

Ajuste: Realizado ajuste para aumentar o número de casas decimais utilizados no cálculo de rateio. A partir deste ajuste, os valores dos rateios passam a ser contabilizados e exibidos corretamente, passando a considerar todas as casas decimais e, deixando de realizar o arrendondamento dos valores, resultando num valor assertivo para o rateio.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a pagar.

Office Banking - Data 31/12/1899 inserida automaticamente

Problema: Ao realizar o processamento de retorno de um arquivo de pagamento eletrônico, o mesmo estava sendo processado considerando, automaticamente, a data 31/12/1899.

Ajuste: Foi realizado um ajuste na passagem de parâmetros e valores para verificar se o campo de data está nulo e, neste caso, não atribuir nenhum valor automaticamente.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Office Banking > Office Banking.

Movimento Financeiro - Ajuste no Resumo dos Saldo da Conciliação Bancária

Problema: Os valores exibidos no quadro de Resumo dos Saldos, na tela de Conciliação Bancária, estavam sendo apresentados com base na data atual que era exibida no cabeçalho da tela.

Ajuste: Realizado ajuste na combinação das informações de data, referente a busca de saldos. Com o ajuste, o saldo é apresentados conforme a conta filtrada na conciliação, considerando todo o saldo agendado para a conta em questão, independente da data atual.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Movimento Financeiro > Conciliação Bancária.

Erro ao executar o SrvMegaFinac.

Problema: Ao tentar executar o SrvMegaFinac. na versão 5.02, ocorria erro que gerava o travamento do server.

Ajuste: Retirada propriedade de preferência para a versão 5.02 do ERP Mega. Com a retirada, a execução ocorre corretamente, sem travamentos.

Melhorias

Integração Compliance Fiscal - Tags fiscais no XML

Problema: Durante a integração do título com o Compliance Fiscal, o arquivo XML de requisição está incluindo tags de pagamento que não pertencem à parcela correta.

Ajuste: Foi realizado melhorias na configurações para garantir que as tags sejam geradas apenas de acordo com a quantidade de baixas da parcela.

Apuração de Imposto - Provisão Gerada no Financeiro Não é Desfeita

Problema: Ao desfazer a apuração de um imposto que tem valor a recolher, a provisão financeira gerada não está sendo excluída.

Ajuste: O processo de desfazer a apuração de impostos foi ajustado para garantir que o movimento financeiro seja excluído.

CT-es do Último Dia do Mês Não Carregam no SPED Fiscal ICMS/IPI

Problema: Os CT-es com data de movimento no último dia do mês e horário específico não estão sendo incluídos no arquivo TXT gerado pelo módulo Magnéticos ao criar o SPED Fiscal ICMS/IPI.

Ajuste: Alterado consulta que insere as informações referentes aos CT-e’s durante a geração do arquivo EFD-SPED Fiscal ICMS-IPI para considerar os documentos com data de movimento no ultimo dia e hora do mês lançado.

Melhorias

Sem alteração de endereço após cadastro/processo definido no perfil do usuário

Problema: No perfil de segurança, ao remover a permissão de consulta dos parâmetros fiscais do cadastro de Agentes, ao tentar gravar qualquer alteração na aba Endereçamento do Agente, ocorre a mensagem:
Usuário Não Tem Direito De Visualização da Tabela Parâmetros fiscais do Agente.

Ajuste: Foi adicionada uma validação na gravação do cadastro de Agentes, para corrigir o erro e garantir que ele não ocorra mais.

MITRE - Valor incorreto em equivalência patrimonial

Problema: Na Equivalência Patrimonial, os valores de não controlados não estão sendo exibidos corretamente ao gerar um determinado período no sistema do cliente.

Ajuste: Foi realizado alteração nas configurações da rotina para passar a considerar a visão que foi selecionada. Garantindo que o erro não ocorra mais.

Novidade

Planejamento Estratégico - Cálculo do Valor Total das Unidades Vendidas

A partir de agora o cálculo do VGV total das unidades vendidas será realizado com base no valor real dos contratos. Anteriormente, o sistema calculava o valor total das vendas multiplicando a quantidade de unidades vendidas pelo preço médio.

Essa mudança garante maior precisão e confiabilidade nas suas análises financeiras, permitindo uma gestão mais eficiente do seu empreendimento.

Exemplo

Local: Mega ERP / Construção / Planejamento Estratégico / Processos / Planejamento Estratégico / Quadro de Receitas.

Vimob Web - Indicador Recursos Próprios da análise da proposta

Visando melhorar a Análise da Proposta, criamos o indicador Recursos Próprios que possui a finalidade de apresentar os valores da proposta que serão pagos diretamente pelo comprador (corresponde a soma dos valores de todas as séries, excluindo as séries de FGTS, SUBSÍDIO e FINANCIAMENTO).

Para esse indicador ser apresentado nos parâmetros da proposta, é necessário realizar a configuração no Perfil de Acesso (tipo vendas).

Criamos também no cadastro da forma de pagamento, no grupo de Desvios um parâmetro referente aos Recursos Próprios. É possível definir um limite máximo neste indicador e também se será utilizado como base o valor da unidade ou o valor da proposta para cálculo do indicador.

ERP Mega

O mesmo campo também foi acrescentado nas telas:

• Classificação dos Comissionado:

• Cadastro de Usuários Administradores:

• Alçada de Aprovação:

⭐ Confira a documentação do Perfil de Acesso.

⭐ Confira a documentação do Formas de Pagamento.

⭐ Confira a documentação da Classificação dos Comissionados.

⭐ Confira a documentação do Cadastro de Usuários Administradores.

⭐ Confira a documentação da Alçada de Aprovação.

Melhorias

Operações Financeiras - Processo Associativo

Problema: Contrato Associativo desaparece da tela.

Ajuste: Aplicamos o script que corrige a filial de contratos associativos que desapareceram da tela fazendo-os retornar.

Operações Financeiras - Integração Portal de Repasses

Problema: Mensagem de erro ao executar o integrador com o Portal de Repasses.

Ajuste: Retiramos as referências que apontavam para a bpl VCLMegaSrv do projeto do integrador, e o erro não aconteceu mais.

Carteira de Recebíveis - Integração CERC

Problema: Ao integrar uma quantidade maior de contratos na CERC, normalmente acima de 50 registros de uma vez, ocorria o erro Qr_ContratosSelecao_:Field ‘DtFechamento’ not found.

Ajuste: Adicionamos os datafields no respectivo componente TMgQuery, solução aplicada em tarefas com problemas semelhantes.

Carteira de Recebíveis - Inadimplência

Problema: Ao integrar uma quantidade maior de contratos na CERC, normalmente acima de 50 registros de uma vez, ocorria o erro Qr_ContratosSelecao_:Field ‘DtFechamento’ not found.

Ajuste: Fizemos um controle para que através de uma flag oculta, possamos controlar se essa verificação de concorrência seja validada ou não.

Portal de Clientes - Andamento da Obra

Problema: Ao tentar vincular uma imagem, apresentava o erro “A extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas”.

Ajuste: Aplicamos a correção, e a mensagem de erro passou a não ser apresentada mais.

Portal de Clientes - Parâmetros

Problema: No Portal de Clientes, em Parâmetros/ Parâmetros Gerais, ao realizar uma alteração do parâmetro ‘Permitir o Recebimento de Parcelas:’, o log gravado não estava descrevendo corretamente a opção selecionada.

Ajuste: Corrigimos o log que passou a salvar o valor correto do parâmetro alterado.

Vimob Web - Assinatura Digital sem configuração

Problema: Ao acessar a tela de minuta da proposta através da tela de consulta de proposta ou editar uma proposta era apresentada a mensagem de erro “A integração com a Sign não está devidamente configurada”.

Ajuste: Quando não existir a configuração da Sig definida nos parâmetros da proposta, o botão da assinatura digital não deve ser apresentado.

Vimob Web - Alteração do Status do Sign

Problema: Erro identificado no checklist da Release, onde o status dos envelopes não eram atualizados automaticamente.

Ajuste: Após a correção e o carregamento da grade de minutas, se o empreendimento estiver configurado para utilizar o Sign, os envelopes com status pendente serão verificados. Caso o status tenha sido alterado, o sistema Vimob será atualizado.

Vimob Web - Salvar senha do sign com asterísco

Problema: Ao inserir/editar a senha e testar a comunicação com o serviço, o processo estava salvando a senha de forma incorreta.

Ajuste: Ajustamos o processo para salvar a senha corretamente após realizar o teste de comunicação do serviço da Sign.

Gestão Comercial / Campos de Pesquisa - CMR_COMPRADORES_MODII

Problema: Ao utilizar o campo de pesquisa CMR_COMPRADORES_MODII o campo de pesquisa não retornava nenhum valor.

Ajuste: Corrigimos a função para retornar a descrição do casamento pois a lógica para montagem do texto estava incorreta.

Novidade

Conheça o Gestão de Projetos, a nova funcionalidade que vai potencializar o controle e acompanhamento das etapas dos seus projetos!

Com base em indicadores reconhecidos pelo mercado, como os do PMI (Project Management Institute), essa ferramenta oferece uma visão analítica e detalhada de todas as fases, da programação ao controle de custos. Não perca essa oportunidade de potencializar seus resultados!

⭐ Acesse a documentação completa da consulta de Gestão de projetos.

Melhorias

Melhorias no visualização do CRP - Planejamento de Capacidade (Carga por Centro de Trabalho)

Implementamos melhorias significativas na visualização do plano de carga por centro de trabalho após a rodada do CRP no módulo de Manufatura. Essas atualizações têm o objetivo de otimizar o controle e o planejamento das operações. Agora, os ajustes técnicos garantem que o campo Quantidade não fique vazio e que o campo Início Previsto mostre as horas em casos específicos de dependências de ordens de compra.

Na sub-guia Detalhes, o campo Qtde representa a quantidade restante para a produção da ordem. A subtração é feita com base na “quantidade necessária” e na “quantidade realizada” (exibidas na ordem na aba geral/sub-aba programação da ordem). Ajustamos o sistema para preencher corretamente o campo Qtde, evitando que ele fique vazio quando a subtração resulta em uma quantidade realizada ainda inexistente (nula).

Ainda na sub-guia Detalhes, o campo Início Previsto exibe apenas data, quando aplicável, a data de recebimento de uma ordem de compra associada. Anteriormente, a data era mostrada sem o horário, pois o controle de entrega do fornecedor baseava-se apenas na data, sem a hora exata da entrega física. Para melhorar a visualização, agora adicionamos um segundo à data de recebimento nessas condições.

Além disso, incluímos uma nova coluna na tela Dependências entre Ordens, acessível pelo botão Dependências, para exibir claramente a data de recebimento das ordens, facilitando o planejamento.

Essas melhorias visam facilitar a visualização e o planejamento das operações.

MRP - ao tentar gerar a rodada é apresentado a mensagem: ORA-01422: exact fetch returns more than requested number of rows

Problema: Ao tentar gerar o MRP o corre o erro: ORA-01422: exact fetch returns more than requested number of rows. Causa: Query trazendo mais de um registro para a ordem, a qual server para cobertura para a previsão.

Ajuste: Na package MAN_PCK_ORDEM, na procedure P_ABATIMENTOPREVISAO, na query que encontra a Ordem que está dando cobertura para a previsão, foi inserido um RowNum =1, para não trazer mais de um registro se houver.

Lista de Material - Item sendo duplicado na lista de material mesmo com o usuário clicando no botão Cancelar

Problema: Item duplicado ao cancelar a inserção de demanda repetida.

Ajuste: A validação contida na rotina AtualizaAntesGravacao, foi removida, pois estava executando o Post no DataSet. Foi criada uma rotina para validar se a demanda já está contida na lista, que está sendo chamado antes das validações da gravação.

Melhorias

Importação de venda não tem coluna na grid “Descrição do código de pagamento”

Problema: No modulo vendas - na tela de importação documento de vendas não aparece na grid a descrição do código de pagamento.

Ajuste: Alterado a propriedade do campo para TRUE no datamodule, sendo assim ficando novamente disponível para seleção na grid.

Aponta - Error parsing column 3 TEMPOEXECUCAOPREVISTO igual 0 Decimal

Problema: Ao tentar realizar a criação de apontamentos, ou visualizar os apontamentos em aberto, é apresentado erro de parsing da coluna de tempo de execução previsto.

Ajuste: Adicionado trunc na query, pois o valor deste campo representa segundos, não sendo necessária a informação da casa decimal para sua utilização, pois o valor sofre formatação para ser exibido com a máscara de tempo 00:00:00.

Vendas: Emissão de Ordem de Expedição: Natureza ‘OB - Estoque Obra’ do Tipo de natureza ‘Disponível’ não reconhece lote/saldo

Problema: Na emissão da ordem de expedição do pedido de venda 20230839, o sistema não está encontrando Saldo Fisico.

Ajuste: Realizado ajuste na VEN_PCK_EXPEDICAO adicionando um novo procedimento na VEN_PCK_UTILIDADES, ao qual realiza o procedimento de consulta, na rotina deixando disponível ao cliente, qual natureza de estoque deseja utilizar.

Melhorias

Erro SrvMegaAdmMat: Instrução SQL Inválida (ORA-00900)

Problema: No SrvMegaAdmMat em alguns momentos ocorria o erro “ORA-00900_instrução SQL inválida” ao tentar cadastrar novos Itens. ​

Ajuste: Alterou-se a rotina de Campos Específicos para garantir que o comando SQL só será efetuado quando necessário.

Access violation at address ao executar o evento Destroy de um RemoteDataModule

Problema: Access violation at address ao executar o evento Destroy de um RemoteDataModule gerando lentidão e travamento do server do materiais. ​

Ajuste: Retirou-se o evento Destroy dos RemoteDataModules. Também revisou-se o fonte para remover erro na criação e destruição de objetos.

Observação Padrão - Campo da observação não é ajustado ao maximizar a tela

Problema: Campo da observação não é ajustado ao maximizar a tela.

Ajuste: Adicionado a ancoragem no campo em todos os cantos do panel, para ser possível ajustar de acordo com a tela.

Cotação - Não carrega programação de entrega - A quantidade programada (XX) não confere com a quantidade do item (YY).

Problema: Ao encerrar uma cotação onde 1 item tem 2 solicitações vinculadas cada uma com uma programação de entrega diferente, o sistema não estava gerando duas programações de entrega. Isso aconteceu pois na implementação da PMAT-6760 faltou realizar um loop pelo dataset original da programação de entrega no momento de criar as novas programações na nova estrutura. Qual foi a solução?

Ajuste: Adicionamos um loop no CDS de programação original, dessa forma para criar as novas programações na nova estrutura será percorrido todos os pedidos gerados, todos os itens dos pedidos e todas as programações dos itens dos pedidos.

Lotes de Cotação - Alteração da Descrição - Access Violation RTLMega.bpl

Problema: Alterar a descrição do lote de cotação para 50 caracteres gera erro de valor muito grande para coluna.

Ajuste: Ao alterar a descrição para 50 caracteres, na gravação é adicionado o lote e filial na descrição, ultrapassando o valor de 50 caracteres permitidos para o campo, foi retirado essa adição do lote e filial.lançamento, no momento que chama o evento AfterOpen desse CDS, ao tentar manipular esse componente, como a tela não está visível, acaba ocorrendo o erro.

Entrada de Documentos - Soma dos Valores das Parcelas[0,00] não confere com o Total da Fatura [6,34]

Problema: Ao tentar gravar um recebimento parcial vinculado a um PDC, ao tentar atualizar a previsão financeira do pedido estava sendo excluídas indevidamente todas as parcelas geradas, causando assim o erro Soma dos Valores das Parcelas[0,00] não confere com o Total da Fatura [6,34].

Ajuste: Adicionamos um Next após realizar o Delete. Quando utilizamos um Delete dentro de um While, ao efetivar a exclusão o cursor é posicionado sempre no registro anterior, dessa forma ao tentar excluir apenas o último registro todos eram excluidos.

Ao emitir o relatório R_ADM_FOLLOW_UP_SOL_DBM, onde a solicitação tenha origem ADO, com vários serviços apropriados em 1 item, o relatório inclui várias ocorrências.

Problema: No relatório as ocorrências estavam sendo replicadas indevidamente.

Ajuste: Foi ajustado a consulta que é feita no banco que gera o relatório para retornar adequadamente as ocorrências.