5.02.01.12 - 26/03/2024

Novidades

Beneficiamento - Nova funcionalidade de Movimentação por Lote, no Pallet Acabado

Está disponível a nova funcionalidade de movimentação por lote, no Pallet Acabado. Esta nova possibilidade de movimentação permitirá que o usuário consiga realizar a movimentação de diversos pallets em um único apontamento, reduzindo o tempo destinado a digitação das informações quando feito de forma individual. Para acessar a funcionalidade, uma novo item denominado Movimentação por Lote foi disponibilizado na lista de opções do Pallet Acabado.

Saiba como realizar esta movimentação: Acesse a documentação da Movimentação por Lote.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Acabado > Movimentação por Lote.

Beneficiamento - Crítica da variedade na Ordem de Produção e Controle

Foi inserida uma crítica na funcionalidade de Pallet Classificado para verificação da cultura/variedade do controle informado. Assim, será verificado se esta informação está presente em pelo menos um dos itens da ordem de produção do respectivo lançamento.

Melhorias

Relatório de Ordem de Serviço exibia nome incorreto dos colaboradores

Problema: Ao emitir o Relatório de Ordem de Serviço (AgOl_OrdemServico.rpt), este exibia o nome incorreto dos colaboradores.

Ajuste: Foi feita uma adaptação ao modo de uso dos nomes dos colaboradores no Relatório de Ordem de Serviço (AgOl_OrdemServico.rpt). Agora, além de da possibilidade de indicação do colaborador nos campos, é possível digitação o nome do colaborador diretamente no MNU. Assim, caso o campo de indicação da matrícula esteja em branco/nulo, o relatório verificará se há nome digitado manualmente no MNU para cada um dos tipos de assinatura. Dessa forma, o nome dos colaboradores são exibidos corretamente no relatório emitido.

Novidades

Administração de Obras - Parâmetro de dias corridos no Cronograma por Filial, e opção de atualizar o lead time direto da Especificação de Grupos e Itens no Cronograma de Compras

Buscando aprimorar e flexibilizar a rotina de cronogramas, desenvolvemos uma nova funcionalidade.

O parâmetro Calcula a Data de Compra e Data de Vencimento em dias corridos?, poderá ser definido por filial. Nesse sentido, ao marcar essa parametrização, todos os cronogramas que forem criados e vinculados à essa filial serão automaticamente criados com esta definição já marcado. Garantindo maior precisão nos cronogramas, considerando as particularidades de cada cronograma.

Além disto, implementamos também a opção de cópia direta dos parâmetros da Especificação de Grupos e Itens no cronograma de compras, facilitando a atualização dos cronogramas de forma mais eficiente.

Local:

Construção > Administração de Obras > Configurações > Parâmetros da Filial

Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Planejamento > Editar > Cronograma de Compras

Estouro Orçamento - Item apresenta estouro indevido na cotação

Com esta nova atualização no processo de Cotação de Preços, aprimoramos a precisão financeira dos projetos. Após uma solicitação ser lançada no módulo Administração de Obras, e aprovar/integrar ao módulo Materiais, caso haja uma redução no custo unitário do insumo solicitado no Orçamento, a estimativa do saldo do custo total, ao vincular esta solicitação a uma Cotação de Preços, agora reflete uma nova fórmula, sendo: Saldo Valor + Custo total do item da solicitação - Custo total do item na cotação.

Esta mudança proporciona uma visão mais precisa e detalhada do impacto financeiro das cotações de preços no orçamento do projeto. Ao considerar o custo total dos itens tanto na solicitação quanto na cotação, é possível avaliar de forma mais completa os custos envolvidos, facilitando a identificação e o gerenciamento de potenciais estouros de orçamento.

Local: Menu > Administração de Materiais > Suprimentos > Cotação de Preços.

Melhorias

Administração de Obras/ Apropriação: ao abrir tela de apropriação apresenta a mensagem “ORA-00904: ”P”.”PAR_BO_COMPRASEMDIASCORRIDOS”

Problema: Ao lançar nota no módulo fiscal ao final do processo, ao abrir a tela de Apropriar Movimentos do Administração de Obras, era apresentada a mensagem de erro ““ORA-00904: ”P”.”PAR_BO_COMPRASEMDIASCORRIDOS”. Isso ocorria a dependência existente entre os módulos Fiscal x Administração de Obras.

**Ajuste:**Realizamos as alterações internas para não gerar erro de dependência e exibir a tela Apropriar Movimentos do Administração de Obras no módulo fiscal.

Administração de Obras/ Custo por Nível - visão caixa: Coluna de Adiantamentos com valor duplicado

Problema: Visão Caixa: Coluna de Adiantamentos com valor duplicado.

Ajuste: Ajustado para não duplicar adiantamentos não descontados na coluna Adiantamentos do Custo por nível - visão caixa

Administração de Obras/ Cronograma físico/econômico: erro ao recalcular os não editados

Problema: Ao recalcular o cronograma utilizando a opção não editados, para o cenário montado, é apresentado a mensagem indevida (RecorIndex out of range)

Ajuste: Correção realizada para não apresentar mais erro no recalcular do cronograma utilizando a opção não editados, após ter diminuído a quantidade e/ou valor do serviço no orçamento

Administração de Obras: Parametrização de Perfil não replicada

Problema: As tentativas em desabilitar funções dentro do Perfil de Usuário não são efetivadas no sistema. Mesmo após desabilitar algumas funções, elas continuam visíveis e funcionais ao usuário. Exemplo: O cliente está tentando desabilitar a função de gerar histórico e acesso aos históricos dos Orçamentos. Porém, continua com acesso a essas funções.

Ajuste: Correção para possibilitar habilitar/desabilitar as opções de Histórico, Gerar Histórico e Copiar Orçamento dentro do Perfil de Usuário. Essas opções serão exibidas ou ocultas conforme o perfil no botão outros na tela de orçamentos

Administração de Obras/ Estouro Orçamento - Item apresenta estouro indevido na cotação

Problema: Após realizar uma alteração no custo orçamentário em um insumo/serviço que já possua solicitação aprovada, ao vincular esta solicitação em uma cotação de preços, os cálculos realizados de projeção de estouro orçamentário não consideram o custo atualizado do orçamento e sim referente ao momento da solicitação.

Ajuste: Foi ajustada a fórmula para considerar o custo total de itens tanto na solicitação quanto na cotação.

Administração de Obras/ Apropriações: duplicação de valores com aviso de recebimento

Problema: Ao lançar um aviso de recebimento com um item que controla estoque, estava sendo gerado o realizado incorretamente, pois a apropriação seria somente no movimento de estoque. Outro ponto que estava ocorrendo era devido alteração de código de ação entre o aviso x entrada NF onde no lançamento da NF o código de ação não integra ao Administração de Obras e com isso não era excluído o aviso de recebimento vinculado a ela.

Ajuste: Ajustado para caso um item de controle estoque, esteja parametrizado para apropriação ser no movimento de estoque, ao lançar um aviso de recebimento para este item, não será criado o realizado deste no Administração de Obras. Alteramos a regra que chama a rotina de exclusão do realizado referente ao aviso de recebimento no momento do lançamento da NF, pois havia casos em que era alterado o código de ação da NF para um que não integrava ao ADO, com isso antes, a rotina de exclusão não era chamada. A partir de agora essa rotina sempre será chamada independente do código de ação.

Administração de Obras/ Entrada de Documento- apresenta a mensagem “Qr_DeletaRealizado: Field ‘roc_in_sequencia’ not found”

Problema: Ao lançar um documento no Recebimento, que possui aviso de recebimento, o documento é salvo, porem é apresentado a seguinte mensagem: “Qr_DeletaRealizado: Field ‘roc_in_sequencia’ not found”

Ajuste: Ajustado a execução das consultas, para ser possível lançar um documento no Recebimento que possui aviso de recebimento sem erro.

Administração de Obras: Erro ao salvar uma NF

Problema: Apresentava um erro quando tentava salvar uma nota fiscal

Ajuste: Alteração no fonte do módulo fiscal ajustando a passagem de parâmetros

Melhoria

Manifesto - Mudança no Formato da Data ao Clicar no Campo

Problema: No módulo Fretes, na rotina de Digitação do Manifesto, ao selecionar os campos de filtros pela data, o sistema apresenta a data no formato DD/MM/AAAA, porém quando clica sobre o campo, o ano é alterado exibindo-se apenas os 2 primeiros dígitos.

Ajuste: Corrigimos formato da data na rotina de Digitação do Manifesto para permanecer na máscara DD/MM/YYYY.

Local: Caminho: Mega Fiscal / Fretes / Operações / Manifesto / Digitação:

Novidades

Carteira de Recebíveis - Nova coluna Vlr. Desconto na grid das telas de antecipações

Para melhorar a visualização dos descontos concedidos nas antecipações de parcelas, incluímos nas telas de edição das antecipações SACOC, SAC e Price, a coluna Vlr. Desconto na grid de parcelas, informando o valor de desconto calculado em cada parcela.

Local: Mega ERP / Construção / Carteira de Recebíveis / Contratos / Antecipações.

Confira a documentação completa dos Contratos.

Carteira de Recebíveis - Integração CERC - Data de fechamento de envio das informações

Para garantir que as informações enviadas à Registradora não sejam mais alteradas, a partir desta versão, passa a ser considerada a Data de Fechamento da Carteira para a Integração.

Locais:

• Mega ERP / Construção / Carteira de recebíveis / Configurações / Parâmetros / Guia Contabilidade/Venda / Subguia Fechamento Carteira.
• Mega ERP / Construção / Carteira de Recebíveis / Integrações / Registradora.

Confira a documentação completa da Integração CERC.

Melhorias

Correção nas consultas da API de agentes

Problema: Uma nova implementação de consulta de fiadores e representantes na API de agentes acabou impactando a chamada de outros recursos.

Ajuste: Realizamos uma correção para que todos os métodos da API sigam o mesmo comportamento.

Vimob Web - Erro ao enviar Propostas para o Mega - Integração CV

Problema: Unidades com o mesmo código (interno) mas de organizações (consolidadoras) diferentes, estavam gerando erro ao importar propostas pela API de integração do Vimob.

Ajuste: Corrigido o processo para buscar a unidade da consolidadora/filial corretamente.

Carteira de Recebíveis - Ao aprovar a renegociação SACOC, o sistema automaticamente alterava a data vigência cadastrada

Problema: Após aprovar a renegociação SACOC e abrir a tela para visualização, as informações referentes às correções eram apresentadas de forma inconsistente com as que haviam sido cadastradas.

Ajuste: Corrigido o processo para buscar a unidade da consolidadora/filial corretamente.

Correção no controle de visibilidade de menus e guias do Gestão comercial

Problema: Na separação do Mega Fiscal ocasionou um impacto na controle de visibilidade de menus e guias do módulo Gestão Comercial.

Ajuste: Esta correção tende retornar o comportamento esperado no Gestão Comercial, respeitando suas regras de visibilidade de menus e guias.

Melhorias

Custo Padrão: Geração do custo padrão não finaliza

Problema: A rotina de geração do custo padrão não está sendo finalizada.

Ajuste: Passou-se a verificar somente itens ativos nas querys das rotinas de geração de erros.

Problema Magnético: Erro de Validação no SPED ICMS no Bloco K230

Problema: Ao emitir o sped fiscal bloco k230 o validador emitia a msg “O conteúdo do campo deve ser menor ou igual a DT_FIN do registro K100 e maior ou igual ao campo DT_INI_OP”

Ajuste: No select do registro k230, ao buscar a maior data a mesma estava vindo com data e hora o que não trazia o registro correto, foi colocado um trunc no ponto que busca esse registro. O outro ponto foi que estava reescrevendo a data real da abertura da ordem foi colocado uma tratativa pra reescrever apenas quando não tivesse quantidade recebida.

Melhorias

Alto consumo de memória - SrvMegaAdmMat.exe

Problema: Na criação da versão Mega XT foi retirada a implementação, onde tinha por objetivo, no Server AdmMat, liberar a memória não utilizada ao final de processos como de Solicitação, Pedido de compra e Agenda de valorização do Materiais.

Ajuste: Voltou-se para versão Mega XT (Apenas para SO Windows via IFDEF) o código, onde no Server AdmMat se passou a liberar a memória não utilizada ao final de processos como de Solicitação, Pedido de compra e Agenda de valorização do Materiais.

Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS - Valor do COFINS não é preenchido no Item conforme destacado no XML

Problema: No Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS-e, na rotina de download de NFS-e pela Migrate, não esta ocorrendo a valorização do Cofins para os itens conforme o destacado na tag do XML.

Ajuste: Acrescentar a rotina o translate do campo Valor do COFINS do XML da NFS-e para o preenchimento da tabela do banco de dados.

Problema de Recebimento: Mensagem de Erro ao Alterar Item no Gerenciador

Problema: Ao editar o item via botão Item Nfe a mensagem de restrição exclusiva era apresentada.

Ajuste: Movendo a linha Dm_Recebimento.JnCL_ItensReceb_.Close para dentro do except. Ao excluir o item anterior, estava efetuando o close e perdendo o changeCount, dessa forma ele apenas tentava inserir, dando o erro. Faz sentido o close somente no except, caso dê erro, fecha o dataset.

Recebimento - Linux - O Pedido de Compra XX foi alterado e está em Aprovação.

Problema: Ao inserir um Recebimento, utilizando um pedido de compra, no momento em que clicava em Confirmar, era apresentado a seguinte mensagem: “O Pedido de Compras [XXXX] foi alterado e está em Aprovação.”

Ajuste: Essa mensagem é apresentada erroneamente devido a function VerificaStatusPedido não ter sido inicializada com “Result := False”, o que faz com que no SO Linux o valor do “Result” venha com o último valor. Inicializar a function VerificaStatusPedido com “Result := False”

Cotação - Quantidade mínima cotada para o Item XX executar o rateio

Problema: Ao encerrar a cotação, o erro Quantidade mínima cotada para o item XX deve ser xx para efetuar o Rateio era apresentado indevidamente.

Ajuste: Realizamos uma nova implementação que abrange ambos os cenários. Só ira calcular a quantidade do percentual do item encerrado, se a quantidade mínima a cotar for maior que zero, caso a quantidade mínima a cotar seja menor, não tem sentido realizar o cálculo.

Melhorias

Cancelamento de NF-E não Cancela NF com dois itens sendo um com CFOP para Gerar movimento de frete

Problema: No modulo NF-E - ao realizar o cancelamento da NF-E estava retornado o erro “A nota fiscal número XXXX precisa ser cancelada antes de ser excluída.”

Ajuste: O erro estava sendo gerado porque não estava sendo considerada uma devolução total com itens de características diferentes no cálculo para o financeiro.

Declaração de Exportação - Travamento no Mega Fiscal ao realizar consulta

Problema: Ao testar pesquisar uma nota no módulo de declaração de exportação, o mega fiscal deixava de responder, sendo necessário derruba-lo para que o mega voltasse a funcionar.

Ajuste: No Oracle 19 comecou a apresentar alguns problemas de lentidão específico no processo, mesmo após ajustes anteriores na base de dados os quais resolveram o caso.