O que há de novo no Incorporação

Novidades e melhorias mais recentes:

Valor de Terreneiro segregado aparece na Movimentação Financeira.

Inserimos o tratamento para não considerar parcelas de termo de terreno segregado na movimentação.

A rotina do processo não estava prevendo a situação de contratos por competência quitados antes do final da vigência.

Alteramos para que seja gerado o agendamento de planilha de contrato de aluguel por competência até o mês final da vigência mesmo que o contrato já esteja quitado.

No módulo Orçamento Gerencial, ao avaliar a opção Comparativo de Pré Atualização do Fluxo Contratado, alguns registros não sincronizaram corretamente com o Orçamento Gerencial.

Efetuamos a correção, e agora estão ocorrendo as integrações dos lançamentos no Orçamento Gerencial conforme vao sendo criados.

Como a série TP é renegociada por completo, caso o contrato tenha mais de uma renegociação para a série onde uma está Aprovada e a outra está Em Estudo ou Reprovada, essas com status diferente de Aprovada não eram mais apresentadas em tela, porém era apresentado no relatório.

Adicionamos a coluna Status para que seja possível identificar facilmente o Status de cada renegociação.

A limitação de tamanho do campo não estava funcionando corretamente, e o tipo de dados retornado estava ficando em alguns cenários diferentes do esperado.

Limitamos o tamanho do log para não ultrapassar o tamanho do campo e realizamos uma operação que permite você transformar um tipo de dado em outro de alguns campos. Com isso, a minuta está sendo processada.

Ao processar o arquivo retorno da cobrança da Caixa Econômica Federal, os boletos ficaram com a linha digital incorreta no Mega.

Efetuamos a correção, e agora estão sendo gerados os códigos de barras corretamente. Validamos o pagamento de alguns boletos em app de banco e estes estão sendo reconhecidos.

Erro ao alterar tipo de receita na baixa de parcelas em massa.

Fizemos uma alteração e agora, o sistema só mostra a informação certa após a seleção da nova receita de baixa.

Ao selecionar algumas receitas na baixa de parcelas, como Pix, DOC, TED e depósito, ao confirmar, é exibida tela para inserir informações das receitas. Os hints dos campos de Agência, Conta e ID estavam exibindo informações referentes à cheque.

Ajustamos e, agora, são apresentadas corretamente as informações referentes às receitas selecionadas na baixa.

Na Carteira de Recebíveis, ao emitir a Nota Promissória (R_CAR_Promissoria.rpt) de uma parcela com centavos, o valor era apresentado em fração no lugar de descrever por extenso.

Utilizamos as funções do Banco de Dados para converter os valores monetários e data em extenso.

Ao tentar excluir uma proposta quando era filtrada, a exclusão não era realizada. Sendo necessário voltar para a guia principal (Unidade, Garagens, Bens de Terceiros).

Criamos uma lógica para que as exclusões pudessem ser realizadas e, para excluir a partir da guia de filtros.

O cálculo do rateio da Multa de Distrato e Devolução a maior não estava correto.

Ajustamos o cálculo do rateio dos valores Devolvidos a Maior e Multa de Distrato entre os termos não contratuais e parcelas contratuais.

Contabilidade

Ao realizar a importação dos registros F100 do Bloco F do EFD Contribuições, estava retornando uma mensagem de erro.

Incluímos um campo com valor nulo no retorno F100, e com isso, a mensagem não foi mais apresentada.

Relatório S04) Mapa de Movimentação de Estoques: o título da coluna CIV do relatório não deixava claro o conteúdo da coluna, causando dúvidas de interpretação quanto ao valor da coluna.

Ajustamos o título da coluna de CIV para CIV do mês.

Vimob Web

Visando maior flexibilidade, agora é possível inserir séries repetidas no cadastro de Formas de Pagamento, que serão preenchidas automaticamente na criação da proposta.

Exemplo cadastro de duas séries semestrais

Impacto Proposta

Ao inserir uma nova série na proposta, o tipo de série criado atende às seguintes validações:

• Se existir apenas 1 série na forma de pagamento, serão utilizadas as regras desta série.
• Se existir mais de 1 série na forma de pagamento e for incluída uma série na proposta, não será validada nenhuma regra parametrizada nas séries.

Local: Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Formas de Pagamento / Formas de Pagamento.

⭐ Acesse a documentação completa do Formas de Pagamento.

Visando melhorar a sua experiência, agora você conta com a opção de centralizar as assinaturas do campo de pesquisa CMR_ASSINATURA_VEND_MODI.

Para isto, criamos o parâmetro ‘S’ (Sim)ou ‘N’ (Não) no SQL no Mega ERP (último parâmetro destacado na imagem): 

Exemplo

Locais:

• Mega ERP / Construção / Gestão Comercial / Propostas / Minutas / Campos de pesquisa.
• Vimob Web com perfil Vendas / Vendas / Selecione o empreendimento / Lançamento da Proposta / Inserção da Minuta.

⭐ Confira a documentação completa do campos de pesquisas e do campo CRM_ASSINATURA_VEND_MODI.

Visando simplicar e otimizar o processo, agora é possível escolher a tabela de preço que esteja ativa ao criar propostas, atendendo a cenários comuns no mercado imobiliário.

A funcionalidade está disponível em:

Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Formas de pagamento / Tabelas de Diferenciais / Guia Cadastrar / Guia UnidadeINCs;

1. Guia Cadastrar

• Campo Status:
  • Permite Ativar ou Inativar uma tabela de preços manualmente.
  • Se a tabela cadastrada for a vigente, ela será ativada automaticamente.

2. Guia Consultar

• Consulta de Tabelas:
  • Permite buscar tabelas para um ou mais empreendimentos ao mesmo tempo.
• Ativação/Inativação:
  • É possível ativar ou inativar tabelas nesta tela também, conforme os filtros aplicados.
• Log de Alterações:
  • Exibe informações como o status (ativo/inativo), o usuário que fez a alteração e a data.

Lançamento da Proposta

• Campo Tabela de Preços:
  • Disponível para selecionar uma tabela ativa no momento de criar propostas.

Personalização de Mensagens

Outra melhoria importante está na Personalização de Mensagens.

• No e-mail de Resumo da Proposta, a tag <#tabela-preco#> foi disponibilizada para utilização.
• Caso o preço usado seja de uma tabela ativa, mas não vigente, será incluída uma observação no email informando a condição.

Locais:

• Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Formas de Pagamento / Tabelas de Diferenciais.
• Vimob Web com Perfil Administrador / Administração / Personalização de Mensagens.
• Vimob Web com Perfil de Vendas / Lançamento de Propostas.

⭐ Acesse as documentações completas: Tabelas de Diferenciais, Personalização de Mensagens e Propostas.

Gerenciar os cadastros de prospects e clientes é uma etapa essencial para garantir a eficiência no fluxo de vendas e pós-venda. No entanto, situações como divergências entre os dados do Agente Cliente e do Prospect podem gerar retrabalho e inconsistências. Pensando nisso, o Mega ERP agora proporciona maior integração entre esses cadastros.

O que mudou:

Agora, o Mega ERP permite que as alterações realizadas no cadastro do Agente Cliente sejam automaticamente replicadas para o cadastro do Prospect vinculado. Isso inclui também as informações do cônjuge cadastradas na guia Cônjuge do Agente Cliente.

• Sempre que o telefone, endereço, e-mail ou outras informações forem atualizadas no cadastro do Agente Cliente, essas mudanças serão refletidas no Prospect correspondente.
• Alterações realizadas nos dados do cônjuge (nome, telefone, e-mail, entre outros) também serão sincronizadas, garantindo que o cadastro permaneça completo e consistente.

Local: EPR Mega / Construção / Gestão Comercial / Prospects.

Visando a melhoria na sincronização de dados, a partir de agora, toda vez que uma proposta for liberada, as informações do Prospect serão atualizadas automaticamente para Agente Cliente.

Isso garante a consistência dos dados entre os sistemas e elimina a necessidade de atualizações manuais.

Local: Vimob Web com Perfil de Vendas / Vendas / Ficha de Atendimento.

⭐ Acesse as documentação da Ficha de Atendimento.

Otimizamos a experiência de cadastro de Fichas de Atendimento no Vimob! Implementamos agrupadores por categoria, tornando a navegação mais intuitiva e facilitando a localização dos campos.

Além disso, as informações do cônjuge e do representante/fiador foram organizadas em guias separadas para melhor visualização.

• A guia Cônjuge somente ficará visível quando selecionada umas das opções de Estado Civil no prospect: Casado ou União Estável.

Os itens que estarão disponíveis dependem da configuração realizada na Gestão de Perfis de Ficha de Atendimento por um administrador, a partir do mesmo formato de agrupadores para facilitar.

Locais: 

• Vimob Web com Perfil Vendedor / Vendas / Ficha de Atendimento.
• Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Perfil de Ficha de Atendimento.

⭐ Acesse as documentação da Ficha de Atendimento.

⭐ Acesse as documentação da Consulta de Ficha de Atendimento.

Agora você tem uma ferramenta completa para acompanhar todas as pendências das suas propostas! Com o novo Relatório de Pendências, você pode:

• Visualizar tudo de um só lugar: tenha uma visão clara de todas as propostas e suas respectivas pendências em uma única tela.
• Filtrar e personalizar: encontre as informações que você precisa rapidamente, filtrando por período, tipo de pendência, status e muito mais.
• Exportar seus dados: baixe seus dados em formato CSV, Excel ou outros, para análise mais aprofundada.

Como funciona

Filtros:

• Cadastradas em: defina o período que deseja analisar.
• Tipo de Pendência: selecione o tipo de pendência ou visualize todas.
• Status da Pendência: filtre por pendências abertas ou encerradas.

Exemplo Relatório

Observações

• Para visualizar o relatório, é necessário que o parâmetro Relatório Pendências de Propostas esteja habilitado no Perfil de Acesso.
  • Por padrão, este campo vem desmarcado.

• O cadastro de pendências continua sendo realizado na Proposta / Opções / Pendências.

Locais:

• Vimob Web com Perfil Vendedor / Relatórios / Pendências de Propostas.
• Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Perfil de Acesso / Guia Processos.

⭐ Acesse a documentação do Relatório Pendências de Propostas.

⭐ Acesse a documentação do Perfil de Acesso.

Atendendo à necessidade de ter um acesso mais rápido e completo às informações de vendas e estoque, desenvolvemos o Painel de Gestão de Vendas, a fim de centralizar as informações com uma interface intuitiva.

Observação

• Para habilitar o acesso ao painel, é necessário que o parâmetro Painel de Gestão de Vendas esteja habilitado no Perfil de Acesso.

• Os empreendimentos disponíveis para visualização devem estar liberados no perfil do usuário (Administração / Parâmetros / Propostas / Parâmetros por Produto).

Com este novo recurso, você visualizará as informações através das guias:

Análise de Vendas

Exemplo

Como funciona

Filtros dos Gráficos

• Empreendimento: selecione o empreendimento desejado para a visualização.
• Período: defina o ano que deseja visualizar o painel, até 5 anos anteriores.

• Valor Geral de Venda (VGV): valor da venda da unidade (status Gerada).
• Vendas Mensais: quantidade de unidades vendidas no mês (status Gerada).
• Ticket Médio: cálculo da divisão do Valor Geral de Vendas pela quantidade de unidades vendidas.
• Valor Médio M²: cálculo da divisão do Valor Geral de Vendas pela soma das áreas das unidades vendidas. A área a ser considerada é a definida pela parametrização do campo Área total em m² exibida, nos Parâmetros de Propostas.
• Análise de Vendas por Corretor: quantidade de unidades vendidas (status Gerada) feitas pelo corretor da proposta.
• Quantidade de vendas por empreendimento (Grid): quantidade de unidades vendidas (status Gerada) por empreendimento e por mês, com totalizadores no horizontal e na vertical. Filtrado por ano.

Análise de Estoque

Exemplo

• Empreendimentos com estoque: quantidade de empreendimentos que têm unidades disponíveis à venda (status Disponível e Em Negociação).
• Estoque Total: quantidade de todas as unidades disponíveis à venda (status Disponível e Em Negociação).
• Valor Geral de Venda (VGV): valor total das unidades disponíveis à venda (com status Disponível e Em Negociação).
• Estoque por empreendimento (Grid): na coluna:
  • Empreendimento: nome do Empreendimento.
  • Estoque: quantidade de unidades disponíveis à venda.
  • VGV Disponível: soma dos valores das unidades disponíveis à venda.
  • Ticket Médio: cálculo do VGV do empreendimento dividido pela quantidade de unidades disponíveis à venda do empreendimento.
  • Preço M²: cálculo da divisão do VGV do empreendimento pela soma das áreas das unidades disponíveis à venda, a área a ser considerada é a área parametrizada em Administração / Parâmetros / Proposta.

Locais:

• Vimob Web com Perfil Vendedor / Vendas / Painel de Gestão de Vendas.
• Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Perfil de Acesso / Guia Processos.

⭐ Acesse a documentação do Painel de Gestão de Vendas.

⭐ Acesse a documentação do Perfil de Acesso.

Agora, caso haja melhora nas condições da proposta, você pode zerar o Valor Presente (PV) com um simples clique, a partir do botão Zerar PV. Essa funcionalidade agiliza seus processos e garante precisão.

• O botão Zerar PV fica ao lado do botão Relatórios dentro da Validação da Proposta:

Local: Vimob Web com perfil Vendedor / Vendas / Propostas.

⭐ Acesse a documentação das Propostas.

Agora você pode criar seus modelos de minutas diretamente no Vimob Web. Importe seus arquivos ou utilize nosso editor intuitivo para criar novos modelos. Mais praticidade e eficiência para o seu dia a dia!

Observação

Para habilitar essa funcionalidade, é necessário marcar o novo parâmetro Modelos de Minutas no Perfil de Acesso.

Confira alguns detalhes importantes:

Campos

• Código: gerado automaticamente.
• Empreendimento: vincule o modelo a um empreendimento específico ou a vários empreendimentos ou utilize-o de forma global. Para a opção global, mantenha o campo de vinculação em branco.
• Nome da Minuta: nome que identificará o modelo na lista, seu preenchimento é obrigatório.
• Descrição: descrição do modelo da minuta.

Importar arquivos

Clique na guia Importar Documento / Clique no ícone Importar documento. Selecione o arquivo de formato: docx, doc, rtf ou otf.

Inserir campos de mesclagem

Clique na guia Campos / Posicione o cursor onde deseja que o campo seja inserido / Clique no ícone Inserir Campo.

Ao clicar em Salvar, você poderá escolher entre ativar o modelo agora ou depois. Caso opte por deixar inativo, não aparecerá no momento de inserir uma nova minuta.

Após realizar os cadastros das minutas, a tela principal ficará da forma apresentada abaixo:

Exemplo

A listagem que aparecerá nesta tela só irá constar os modelos cadastrados no Vimob.

Ative ou inative os modelos conforme necessidade clicando nos respectivos botões disponibilizados ao lado de cada modelo. Caso já tenha sido emitida a minuta para um determinado modelo, não será permitido exclui-lo, somente inativá-lo.

Local: Vimob Web com perfil Administrador / Cadastros / Modelos de Minutas.

Inserção da Minuta na Proposta

Exemplo

Estarão disponíveis somente os modelos ativos e referentes ao empreendimento específico e os modelos globais.

Local: Vimob Web com perfil Vendedor / Propostas / Emitir Minuta.

⭐ Confira a documentação completa dos Modelos de Minutas.

Ao tentar acessar o Espelho de Vendas dos empreendimentos, o sistema estava fazendo logoff. Por esse motivo, impossibilitava o acesso às informações dos Espelhos.

Ajustamos as imagens dos cards para não serem carregadas diretamente pelo banco de dados. Com isso, ao buscar por uma requisição de cada card a performance em geral melhorou e o logoff não ocorreu mais.

Lentidão ao criar um usuário novo no Vimob.

Ajustamos as consultas para criação de usuário no Vimob de modo que a lentidão não ocorresse mais.

Era apresentada uma mensagem de sucesso após a importação da planilha, mesmo se as unidades não tiveram o valor alterado.

Ajustamos o texto após a importação da planilha para verificar itens em vermelho.

Quando uma série era dividida em duas (devido ao juros aplicado após a entrega da obra), a quantidade de parcelas dentro do intervalo do primeiro vencimento até a entrega da obra era calculado de forma incorreta.

Ajustamos o cálculo da quantidade de parcelas no intervalo informado (entre primeiro vencimento e a data de entrega da obra), pois quando a série não era mensal, não estava sendo considerando o primeiro mês no cálculo.

Empreendimentos que não possuem blocos com natureza Loteamento não eram apresentados para realizar o mapeamento.

Removemos o filtro para retornar apenas Empreendimentos/Blocos definidos com natureza Loteamento.

Estava sendo possível apagar a data de referência de juros de uma serie que possuía juros (TP/SAC) definido na série da forma de pagamento.

Ajustamos para que fosse respeitada a configuração definida na Forma de Pagamento.

Estava sendo passado o parâmetro incorreto para criação de vendedor da DocuSign.

Ajustamos a chamada para criar novos vendedores para salvar as configurações do DocuSign de forma correta. Com essa correção, ao inserir assinantes específicos para cada produto na guia DocuSign, as informações são registradas nessa mesma guia, conforme esperado.

Identificamos a necessidade de realizar esta alteração para melhor utilização do Dashboard.

Ajustamos os limites dos Dashboards do Vimob.

Lentidão extrema para cadastramento de usuários.

Ajustamos as consultas para criação de usuário no Vimob, de modo que a lentidão passou a não ocorrer mais.

Identificamos uma inconsistência ao converter o prospect em que o nome do cônjuge esteja em minúsculo, e também ao converter o cônjuge do prospect onde o CPF dos dois sejam iguais.

Realizamos uma correção na rotina de inserção de dados do cônjuge, garantindo que o nome fantasia seja convertido para maiúsculas no momento da atualização. Essa alteração padroniza a exibição dos dados. Além disso, ajustamos o cursor que consulta os dados do cônjuge, para evitar a conversão de dados em casos de CPF duplicado. Essa modificação garante a integridade dos dados e evita inconsistências.

Unidades que foram vendidas (contrato gerado) estavam com status disponíveis.

Corrigimos o processo de reprovação pela tela de consulta de proposta, para disponibilizar a unidade apenas quando as propostas forem diferentes de Em Atendimento e Em Estudo.

Palavra apresentada no relatório com erro de ortografia “correpondente” (correto: correspondente).

Corrigimos a ortografia da palavra.

Ao montar um perfil e tentar logar utilizando este perfil, o Vimob não estava logando.

Corrigimos os códigos de validação das páginas iniciais. Adicionamos as páginas que estavam faltando no redirecionamento do login. E removemos a opção Captação para seleção na página inicial, pois não tem página.

O campo de pesquisa CMR_ASSINATURA_VEND_MODI estava desconfigurado nas minutas.

Para melhorar o sistema, fizemos uma pequena mudança em um comando interno. Essa mudança foi necessária para tirar os espaços extras que apareciam nas assinaturas. Como já era possível deixar a assinatura no lugar certo, adicionamos uma opção para escolher se quer ou não tirar esses espaços. Além disso, encontramos um problema onde as assinaturas Vendedora, Dono Área e Empreendedora não estavam aparecendo corretamente. Já consertamos esse erro.

Ao corrigirmos alguns conflitos em outra demanda, acabou impactando na demanda de conversão do prospect. Com isso, gerou uma inconsistência na hora de converter um prospect com cônjuge para agente.

Para correção, inserimos novamente algumas implementações removidas.

Gestão Comercial

No processo de cadastro de ocorrências, na listagem de unidades o sistema não estava aplicando corretamente os filtros conforme o solicitado pelo usuário.

Fizemos uma correção e o sistema voltou a se comportar conforme o esperado ao realizar filtros na listagem de unidades.

Não era possível realizar a conversão do prospect para agente. Identificamos que no cadastro de parte do prospect o regime de casamento Separação Convencional não estava mapeado para aceitar esse tipo de registro no cadastro de parte no cadastro de agentes.

Incluímos o regime de casamento Separação Convencional na validação do cadastro de partes do cadastro de agentes.

Ao converter um prospect de pessoa jurídica e possuir dois ou mais e-mails informados (concatenados e separados por ’;’ ponto e vírgula), apresentava um erro na criação dos contatos do agente convertido.

Quando o campo de sexo estiver em branco, realizamos um tratamento para deixar parametrizado como Não Informado.

Global Construção

O sistema não estava permitindo fazer a migração de cláusulas e modelos para outros códigos extensos e em determinados casos acabava perdendo as configurações de segurança.

Reestruturamos os cadastros de modelo e cláusulas. Agora, a própria tela de edição fará o controle de permissão de usuários.

O campo de pesquisa não estava atualizado para o tamanho dos campos do cadastro de agente.

Realizamos a atualização e o campo de pesquisa voltou a funcionar normalmente.

Portal de Clientes

Local: Portal de Clientes com perfil Administrador / Configurações / Servidor SMTP.

Boleto da antecipação estava disponível para emissão após o vencimento.

Bloqueamos a emissão de boleto de antecipação ERP Banking caso esteja vencido e o parâmetro Wiipo habilitado na filial e empreendimento.

Mesmo com o parâmetro Wiipo habilitado no empreendimento/filial, o sistema estava apresentou a seguinte mensagem: “Boleto não encontrado”.

Realizamos o tratamento para não considerar a emissão Wiipo quando o parâmetro geral Emite boleto pelo ERP Bank? estiver habilitado. Também ajustamos a busca da conta bancária para considerar 7 dígitos na emissão do boleto BTG mesmo se no Mega o campo estiver cadastrado com mais ou menos caracteres.

Detectamos uma inconsistência no sistema que impossibilitou a emissão de alguns boletos de antecipação de parcelas.

Ajustamos a configuração para garantir que todos os boletos sejam emitidos corretamente e dentro do prazo.

Ao clicar em Ficha Técnica, os dados retornados estavam divergentes, pois estava sendo utilizado o mesmo código da unidade.

Realizamos um tratamento que passou a trazer a unidade de forma correta.

O sistema não estava conseguindo encontrar todas as informações necessárias para realizar a atualização completa.

Efetuamos essa correção e realizamos melhorias gerais no processo de sincronização do Portal de Clientes.

Ao cadastrar um novo usuário era apresentado um erro, permitindo concluir o cadastro.

Corrigimos para que a mensagem de erro não fosse mais apresentada.

Lentidão apresentada no carregamento da tela de segunda via de boleto.

Corrigimos internamente para que a lentidão não acontecesse mais.

O sistema não estava aceitando valor parcial para parcelas do tipo SACOC.

Ajustamos o sistema para permitir a baixa parcial em parcelas SACOC específicas.

Nos envios de boletos em massa, não estava gravando um log para cada disparo, mas para cada e-mail.

Ajustamos para gravar para cada envio.

Carteira de Recebíveis

A implantação de gerenciamento de documentos no módulo empreiteiros afetou as minutas dos outros módulos, pois as telas são as mesmas para todos os módulos.

Verificamos qual módulo estava usando a tela, e constatamos que atualmente ferramenta de gerenciamento de documentos está implementado somente nas minutas do Empreiteiros.

Carteira de Recebíveis

Na tela de processo de apropriação imobiliária (POC, Fiscal e IFRS), após selecionar o empreendimento e clicar em Avançar, o erro de Access Violation era exibido. O mesmo erro era apresentado ao clicar em Outros / Executar.

Efetuamos a correção interna e a mensagem não foi mais apresentada.

Operações Financeiras

Adaptamos nosso sistema para atender às novas exigências da CEF e oferecer mais controle!

Descrição:

Diante das recentes alterações nos arquivos CMF enviados pela CEF, identificamos a necessidade de oferecer uma ferramenta mais flexível e adaptável. Com a nova funcionalidade de Lançamentos CMF, você agora tem total controle sobre quais lançamentos serão importados para o seu sistema.

O que mudou:

• Personalização da importação: antes, a importação era limitada a determinados lançamentos pré-definidos. Agora, você pode cadastrar os lançamentos específicos que deseja importar, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados e alinhados com as suas necessidades.
• Adaptação às novas exigências da CEF: a funcionalidade atende às mudanças nos arquivos CMF enviados pela CEF, evitando divergências entre os dados e garantindo a integridade das informações.

Benefícios para você:

• Maior controle: decida quais lançamentos são relevantes para o seu negócio e personalize a importação de acordo com suas necessidades.
• Flexibilidade: adapte-se rapidamente às mudanças nos arquivos CMF enviados pela CEF.
• Precisão: garanta a precisão dos dados importados, evitando erros e inconsistências.
• Eficiência: otimize seus processos e economize tempo com uma importação mais personalizada.

Local: Mega ERP / Construção / Operações Financeiras / Processo Associativo / Cadastro / Lançamentos CMF.

⭐ Acesse a documentação completa sobre os Lançamentos CMF.