5.00.00.83 - 09/04/2024

Novidade

Beneficiamento - Baixa parcial e geração de refugo na formação de pallet

Visando aperfeiçoar e proporcionar ainda mais flexibilidade aos nossos usuários e atender suas demandas no que se refere a negociações no mercado, a formação/pesagem de pallet passar a conta com a funcionalidade de geração de refugo e de baixas parciais. Para possibilitar um processo eficiente, também houveram implementações na funcionalidade de Ordem de Carregamento. Conheça todas as novidades:

Na formação/pesagem de pallet:

• Nova funcionalidade que permite a geração de Refugo a partir da formação/pesagem do pallet. Para realizar a geração, basta acessar o botão Outros > Gera Refugo;
• Novas colunas Baixa Carregamento, Baixa Refugo e Saldo Caixa, para identificar os valores de baixas dos respectivos itens e o saldo disponível;

Na Ordem de Carregamento:

• Novo campo de Instrução Embarque na guia Transporte, da Formação da Ordem de Carregamento;
• Possibilidade de excluir a baixa realizada via ordem de carregamento. Entenda como realizar a exclusão de baixas.

Local:

• Mega Agro > Beneficiamento > Pallet Acabado > Formação/Pesagem de Pallet
• Mega Agro > Beneficiamento > Pallet Acabado > Ordem de Carregamento

Melhoria

Mecanização - Aplicação de filtros na busca de Ordem de Serviço apresenta mensagem de erro

Problema: No módulo Mecanização, ao clicar no botão Procurar para realizar a pesquisar de ordens de serviço e, clicar em Aplicar para filtrar a partir dos campos de filtro utilizados, era exibida a mensagem “Erro na Query de Procura LkCl_OSItem”.

Solução: Necessário a atualização do DataSet de pesquisa da ordem de serviço. Com a atualização, o processo de busca e localização das ordens de serviço acontece corretamente.

Local: Mega Agro > Mecanização > Movimentações > Colheita > Ordem de Serviço.

Novidade

Apresentação de códigos cadastrais nos documentos

Visando melhorar a eficiência na busca e seleção de informações, implementamos a visualização dos códigos nos filtros de aprovação e follow-up.

Possibilitando assim a rápida identificação através dos códigos, acelerando o processo de busca, assegurando decisões de aprovação e/ou reprovação mais ágeis.

Para usufruir desta nova funcionalidade, é necessário realizar o parâmetro para definir quais códigos deverão ser exibidos. As informações poderão ser apresentadas nas seguintes rotinas, com suas respectivas informações:

• Card de documento: Filial; Fornecedor; Solicitante.
• Rateios: Projeto; Centro de custo; Classe financeira.
• Grade de itens: Descrição dos itens.
• Grade de Apropriação: Descrição dos insumos.

Local:

Menu > Follow-up / Aprovações

Menu > Indicadores

Melhorias

Approvo/ Entrada de Documentos - ORA-20001: Falha ao realizar a chamada da exclusão do Approvo - ORA-04063: package body “PCK_WFIN_PERFIL_ALCADA_APROVA” Contém erros

Problema: Erro na abertura das APs no follow-up de aprovação em função da duplicidade da package

Ajuste: Foi modificada a package no repositório, impedindo que o erro ocorra novamente

Approvo - Implementar autenticação nas APIs de retorno de Aprovação/reprovação

Problema: A chamada para APIs que são desenvolvidas por terceiros para aprovação/reprovação de documentos, integrados para o Approvo via API do Approvo, não possibilitamos a utilização de elementos de segurança.

Ajuste:Criamos a possibilidade de conforme parametrização, chamar uma API para obter token de autenticação por usuário e senha para que possa ser usado na chamada da API de aprovação /reprovação.

Novidade

Administração de Obras - Opção de filtrar as informações pelas fases do orçamento na Curva ABC

Com o objetivo de aprimorar a visualização e a compreensão das informações, implementamos uma melhoria na interface da Curva ABC. Sendo assim, para uma análise mais detalhada, possibilitamos filtrar as informações por fases do orçamento, selecionadas manualmente, diretamente dentro da Curva ABC.

A otimização do processo de usabilidade da Curva ABC, não só facilita a análise dos dados com base em etapas específicas do projeto, como também traz uma melhora da performance geral da rotina, tornando mais precisa e flexível

Local: Menu > Construção> Administração de Obras> Orçamentos > Aba Processos > Curva ABC

Administraçao de Obras - Otimização da usabilidade para edição da composição do serviço no Orçamento

Para aprimorar a eficiência e melhorar a experiência, possibilitamos realizar a adição ou edição de itens diretamente na grade de Composição de Serviço.

Sendo assim as informações são automaticamente carregadas ao inserir o código do insumo desejado. Caso não possua o código de insumo a opção de acesso à listagem de insumos continua disponível

Local: Menu> Construção> Administração de Obras> Orçamentos

Melhorias

Administração de Obras - Erro ao remontar o repositório financeiro

**Problema:**Ao remontar o repositório financeiro para um orçamento que possuí contrato de elevador, estava gerando erro de cálculo de valores.

**Ajuste:**Ajustado cálculo de valores ao remontar o repositório financeiro para um orçamento que possuí contrato de elevador.

Administração de Obras/Solicitações - Projetos não são apresentados para seleção

Problema:Quando utilizava o padrão da tabela de projetos diferente do padrão da tabela de centro de custo, os projetos não eram exibidos para seleção na rotina de solicitação.

Ajuste:Ajustado para que os projetos sejam listados para seleção na solicitação quando a filial possui um padrão de Centro de Custo diferente do padrão de Projeto.

Administração de Obras/ Erro no repositório - Cannot load package ‘MgMI.’ It contains unit ‘DosCommand’, which is also contained in package ‘MgAdmObraDBM’

Problema: Ao abrir por exemplo a tela de orçamentos do ADO e após tentar acessar qualquer tela do MegaMI, era exibido o erro.

Ajuste: Removemos uma dependência de um componente que existia no ADO e no MegaMI.

Administração de Obras/ Quando o sistema está parametrizado para a visão Alexandria, ao salvar o menu de atalho da “solicitação” do ADO, ao fechar o sistema e acessar de novo, não acata a parametrização.

Problema: Atalho - Quando o sistema está parametrizado para a visão Alexandria, ao salvar o menu de atalho da solicitação do Administração de Obras, ao fechar o sistema e acessar de novo, não acata a parametrização.

Ajuste: Ajustado para que seja possível salvar atalho para a tela de solicitação do Administração de Obras, quando o sistema está parametrizado para a visão Alexandria

Administração de Obras/ Custo por Nível Caixa e Competência - real atualizado

Problema: O Relatório Custo por Nível Competência, está calculando errado valor realizado quando emitido em real atualizado e, quando emitido o Custo por Nível Caixa, alguns valores de uma mesma AP não são atualizados.

Ajuste: Ajustado para calcular corretamente o valor realizado no Custo por Nível Competência emitido em real atualizado, quando são diferentes os índices vinculados ao orçamento e aos itens,

Contrato de Empreiteiros/ Documentos: Ao gerar CPAG, o Cód. Nat. Rendimento não está sendo enviado para o Financeiro

Problema: No módulo Empreiteiros, ao inserir um Documento de Entrada, quando efetuado o recebimento do item dando um duplo click ou preenchendo a quantidade no campo Qtde. NF, o sistema não está preenchendo o Cód. Nat. Rendimento..

Ajuste: Ajustado para ao inserir Documento preencher o campo Cód. Nat. Rendimento independe de vincular o item dando um duplo click ou preenchendo a quantidade no campo Qtde. NF.

Contrato de Empreiteiros/ Medição - Liberação travada para edição

Problema: Medição é lançada para aprovação com valor 0,0 e assim travando todo o processo

Ajuste: Foi inserida a mesma validação do botão Inserir, nos campos Valor Total, Quantidade e Percentual, onde verifica se existe fornecedor selecionado na medição, evitando gravar medições com valor zerado.

Melhorias

Controla - Fluxo personalizado apresenta mensagem de restrição de 10 anos para exibição dos dados

Problema: No módulo Financeiro, ao acessar Fluxo personalizado, era exibida uma mensagem de restrição de 10 anos, restringindo os clientes que acessem as informações registradas, mesmo que sua base estive dentro das condições técnicas para apresentação dos dados.

Ajuste: Foi retirada a restrição de 10 anos e incluída uma validação para o processo. Desta forma, o campo de período fica livre e, caso houver incidente limitações técnicas, será exibida a mensagem “ORA-20001: Foi atingido o número máximo de colunas para listagem em tela. Por favor, informar um intervalo menor na data do filtro Período”, seguindo o comando da mensage, basta que o usuário ao realizar a pesquisa reduza o intervalo entre as datas informadas no filtro Período.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Controla > Fluxo Personalizado.

Controla - Fluxo por Classe x Projeto exibindo erro

Problema: Ao gerar o fluxo Classe X Projeto (Premium), era exibida a seguinte mensagem de erro:

ORA-00942: a tabela ou view não existe
ORA-06512: em “ABECKER.PCK_PGW_PRC_FLUXOS”, line 6496
ORA-06512: em line 2

Ajuste: Foram incluídos parâmetros para possibilitar a opção de filtrar uma faixa dos projetos que são informados na tela, uma validação para os casos em que a quantidade de projetos for superior a 960 (pois este é o valor máximo de colunas suportadas) e, realizados ajustes no Cabeçalho e Fluxo.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Controla > Premium > Classe X Projeto.

Contas a Pagar - AP com baixa por referência não estava sendo listada no Approvo

Problema: Ao inserir uma nova AP utilizando o processo de Baixa por referência, a AP gerada não estava sendo listada para aprovação no portal do Approvo, quando parametrizado o campo de status de baixa de referência para desaprovação quando alterado (rearmar alçada).

Ajuste: Foram realizados ajustes na rotina de envio de AP’s de Contas a Pagar que utilizam o recurso de Baixa por Referência para o Approvo, observando as tratativas já existentes para tal processo. Dessa forma, a AP por Baixa por referência é listada no Approvo no ato do seu lançamento.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a pagar > Contas a Pagar.

Integração de Imposto INSS Folha - HCM

Problema: Ao realizar a Integração Financeira, ao ocorrer erros no log de integração a mensagem não era apresentada de forma integral, sendo exibida parcialmente e dificultanto a leitura/compreensão das informações apresentadas.

Ajuste: Foram removidas as quebras de linha das mensagens de erro retornadas e, estas foram substituídas por espaços, inibindo a apresentação inadequada da mensagem quando ocorrer erros no log de integração. Dessa forma, a mensagem é exibida integralmente e, o usuário consegue realizar a devida leitura/compreensão.

Novidade

EFD REINF - Implementado valor de Adiantamentos na base dos impostos agregados durante a importação do EFD-REINF R-4020

Para atender melhor o cenário de alguns clientes, passou-se a considerar o valor de Adiantamento preenchido pelo módulo Contas a Pagar para compor a base dos impostos agregados na importação do EFD-REINF registro R-4020.

O valor de Adiantamento será integrado a base dos impostos quando a Conta a Pagar que está sendo importada, não possuir baixa gerada pelo módulo Gerar documentos de baixa.

Local MegaEmpresarial >Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Gerar documentos de baixa.

NFS-e - Cálculo dos Impostos CSLL, INSS, IRRF e ISS por Total do Documento

Adequação de legislação para o cálculo dos impostos por total do documento na emissão de nota fiscal de serviço eletrônica.

Impostos adequados:

• Contribuição social sobre lucro líquido (CSLL).
• Instituto nacional do seguro social (INSS).
• Imposto de renda retido na fonte (IRRF).
• Imposto sobre serviços (ISS).

Este novo comportamento do sistema está condicionado a quatro novos parâmetros adicionados no cadastro de parâmetros do módulo da NFS-e.

Para manter o comportamento atual, após a atualização do sistema, por padrão somente o novo parâmetro referente ao (ISS) estará marcado.

Os demais novos parâmetros CSLL, INSS e IRRF, por padrão estarão desmarcados.

Melhorias

Versão do CT-e nos parâmetros de transporte do Vendas

**Problema:**Nos parâmetros do módulo Faturamento/Vendas, não consta o campo para selecionar o layout do CT-e.

**Ajuste:**Adicionado o campo de versão do CT-e para informar nos parâmetros de transporte do Vendas.

Lentidão na Tela de Consultar CFe

**Problema:**No módulo de Tributos, ao abrir o CF-e, o sistema demorava muito.

Ajuste: Melhoramos a performace de consulta dos documentos de CF-e, fazendo com que a abertura da mesma pare de ficar lenta.

Os campos Valor contribuição e Contribuição GILRAT não aceitava o valor 0,00

Problema: No EFD Reinf, não era possível colocar o valor zero nos campos de Valor da Contribuição e Contribuição GILRAT no registro R-2050, aparecia a seguinte mensagem: Valor fora do limite.

Ajuste: Removemos as restrições que não permitiam colocar o valor zero nesses campos.

Erro para Salvar a Alíquota ICMS Monofásico com 4 Decimais

Problema: No módulo Tributos, na rotina de Regra de ICMS, ao inserir uma alíquota com quatro casas decimais na rotina de ICMS o sistema arredondava para duas casas decimais.

Ajuste: Atualizamos o sistema para aceitar alíquotas com quatro casas decimais, sem arredondar.

Melhorias

Relatório Mapa_Resumo_Movto_CCusto_XI.rpt - Emitindo em branco

Problema: Ao emitir o formato Mapa_Resumo_Movto_CCusto_XI.rpt, com data de competência Fevereiro / 2024, o relatório saia em branco.

Ajuste: Corrigimos a fórmula que calcula a data final, permitindo que o relatório inclua os dados de Fevereiro corretamente, mesmo em anos bissextos. (Ex: 29/02/2024).

Erro ao Emitir Balancete

Problema: No módulo de Contabilidade, ao tentar emitir o relatório de Balancete Mensal marcando a opção de mostrar contas sem movimento, aparecia uma mensagem de erro.

Ajuste: Melhoramos o sistema para permitir que a opção de mostrar contas sem movimento funcione corretamente, ajustando o código para suportar a seleção dessa opção.

Novidades

Vimob Web - Novo campo Imagem da Capa para utilização no card do Espelho de Vendas

Para facilitar a configuração, agora é possível selecionar a imagem do empreendimento que será apresentada no card de Espelho de Vendas, a partir do novo campo Imagem da Capa.

Anteriormente, era utilizada apenas a categoria de Logotipo.

Exemplo

Locais:

• Vimob Web com perfil Administrador
  • Cadastros / Documentos do Sistema.
  • Administração / Parâmetros / Espelho de Vendas / Configuração do Espelho de Vendas.

Confira a documentação completa do Espelho de Vendas.

Melhorias

Vimob Web - Configuração da imagem da capa do Espelho de Vendas

Problema: O processo para vincular a imagem no empreendimento para ser apresentado no card do Espelho de Vendas permitia apenas selecionar a categoria Logotipo em Documentos do Sistema.

Ajuste: Na tela de parâmetros do Espelho de Vendas / Empreendimento, foi criado um campo para que seja selecionada a imagem que será apresentada no card de Espelho de Vendas, cadastrada previamente na nova categoria grupo de Imagem.

Vimob Web - Comissão a integrar e relatório Comissões a Liberar com valor de R$0,00

Problema: Em customizações era permitido a gravação de valores de comissão com mais de 2 casas decimais de precisão, que apesar de não apresentar problemas no lançamento da proposta, gerava erros internos e imprecisões nos relatórios de comissões.

Ajuste: Realizados ajustes para não permitir gravar valores com precisão com mais de 2 casas decimais.

Extrema lentidão após atualização do Vimob Web

Problema: A tela do Espelho de Vendas estava com uma lentidão apenas na base do cliente devido ao cenário existente (quantidade de registros envolvidos na montagem da tela do Espelho de Vendas).

Ajuste: Realizamos ajustes em consultas e criação de índices para melhorar a performance da tela em questão.

Vimob Web / Minuta - Variável

Problema: Apenas no regime de casamento o tipo de assinatura simples/dupla estava sendo considerado nos campos de pesquisa CMR_ASSINATURA_COMP_MODI, CMR_ASSINATURA_COMP_MODII e CMR_ASSINATURA_COMP_PARTIC.

Ajuste: Ajustado para que o estado civil união estável passe a respeitar a parametrização da assinatura simples/dupla.

Vimob Web - Perfis de acesso - A extração exata retornava mais do que o número solicitado de linhas

Problema: Problemas ao tentar modificar perfis de usuário.

Ajuste: Realizamos o tratamento para que o perfil de acesso valide apenas os status (padrões) do Espelho de Vendas, para apresentar a descrição personalizada no processo do relatório de forma de pagamento.

Vimob Web - Erro ao cadastrar tabela de preço

Problema: Por uma questão de combinação de parâmetros, o cálculo da tabela para as unidades possuía uma falha ao gravar os dados.

Ajuste: Com a correção, todas as parametrizações da criação de tabela de preço passam a ser executadas sem erro.

Gestão Comercial / Prospects

Problema: A validação de CPF duplicado estava com problemas a partir da versão Alexandria.

Ajuste: Com esta correção, ao editar o campo, caso utilizado um CPF já usado por outro prospect, passa a apresentar uma mensagem informativa para o usuário.

Portal de Clientes - Ajuste no cálculo do DAC do código de barras do banco BS2

Problema: A linha digitável do Portal de Clientes ficava diferente no campo do DAC do código de barras mesmo com toda configuração correta.

Ajuste: Alteramos o método para calcular o DAC do código de barras e problema foi corrigido.

Portal de Clientes - Alteração da mensagem local de pagamento no boleto BS2

Problema: Mensagem do campo local de pagamento no boleto estava divergente.

Ajuste: Alteramos a mensagem do campo local de pagamento no boleto BS2 e o problema foi corrigido.

Portal de Clientes - Sincronização ORA-06504: PL/SQL: Os tipos de retorno das variáveis do Conjunto de Resultados ou da consulta não são compatíveis

Problema: Erro ao gravar o histórico de alteração cadastral do agente cliente na sincronização, pois a type tEndOriginais, utilizada na busca da procedure pck_wcar_alt_cadastral.p_obter_enderecos_originais, não tinha todos os campos.

Ajuste: Incluído todos os campos na type tEndOriginais para deixar compatível com o retorno da procedure pck_wcar_alt_cadastral.p_obter_enderecos_originais.

Carteira de Recebíveis / Taxas Adicionais - Erro em parcela com taxa negativa

Problema: Estava apresentando mensagem de erro ao alterar parcela que possuía taxa negativa vinculada.

Ajuste: Alteramos a validação para ser apresentada apenas no evento de baixa da parcela e também não apresentará mais o valor da taxa negativa no total a pagar quando a parcela estiver sendo alterada.

Carteira de Recebíveis - Baixas em massa de parcelas realizadas mesmo com o período da Carteira fechada

Problema: O sistema aceitou a baixa mesmo com a carteira fechada, e não liberava para que fosse desfeita.

Ajuste: Realizamos um tratamento para não permitir baixas parcelas com a carteira fechada no caso de baixa em massa.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Ao incluir CNPJ é gravado no campo CEI

Problema: Verificamos que ao trocar de PF para PJ o campo CEI não era ocultado da tela e ficava por cima do campo CNPJ, isso fazia com que parecesse que estava cadastrando o valor no campo correto.

Ajuste: Corrigimos o problema fazendo com que, ao trocar o tipo de pessoa, o campo certo seja apresentado para edição.

Carteira de Recebíveis - Contrato com status quitado não habilita o campo Data de Escritura para ser preenchido

Problema: Contrato com status quitado não habilitava o campo Data de Escritura para ser preenchido.

Ajuste: Modificamos a tela de edição do contrato para permitir que a data de escritura possa ser editada após a sua quitação.

Erro Movimento Financeiro no Carteira de Recebíveis

Problema: Ocorreram erros ao montar o lote para integração da movimentação financeira.

Ajuste: Realizamos a navegação para outra tela e retornamos para a tela de movimento financeiro, fechamos e reabrimos todos os datasets. Corrigindo assim, os erros que estavam acontecendo.

API - Proposta inserida através do método Carteira GeraProposta em série com Amortização TP tem o parâmetro Correção Saldo marcado automático sem a filial estar parametrizada para isso

Problema: Na API de Gerar Propostas o parâmetro Corrige Saldo é sempre inserido marcado nas séries.

Ajuste: Alteramos a API para que considere o parâmetro Corrige Saldo na aplicação TP/SAC existente na tela Construção / Global construção / Configurações / Parâmetros / guia Parâmetros Adicionais na inserção das séries. (Para séries SACOC este campo sempre fica marcado).

Carteira de Recebíveis - Erro na API de Aprovar Renegociação

Problema: Mensagem dizendo que não é possível inserir NULL em (“MEGA”.”CAR_PARCELA”.”PAR_RE_VALORORIGINAL. Isso aconteceu pois valores retornados pelo cursor da procedure retornar valores NULL e esses valores são utilizados nos cálculos no momento da aprovação da renegociação.

Ajuste: Adicionado NVL nos campos de valor do cursor cRenegociacaoParcela.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Divergência de dados na classificação de blocos de empreendimento

Problema: O sistema não estava listando todos os registros que são retornados pelo banco de dados.

Ajuste: Após abrir o dataset foi feito o LastFirst nele para que todos os registros sejam percorridos e listados na tela.

Carteira de Recebíveis / Integração Bancária - Processo envio e retorno o procedimento foi parado

Problema: Ao processar o retorno ocorre erro pois existe um momento em que o Código da organização é concatenado com o nome do empreendimento e no caso do cliente isso ultrapassou os 100 caracteres permitida para o campo Empreendimento da tabela temporária utilizada.

Ajuste: Aumentamos o tamanho do campo Empreendimento da tabela temporária para 200 caracteres.

Melhorias

Ordem - Ao finalizar apontamento demandas estão sendo requisitadas parcialmente

Problema: Ao finalizar apontamento demandas estão sendo requisitadas parcialmente estava sobrando uma quantidade de 0,001 o que ocasionava o não encerramento da demanda.

Ajuste: Adicionamos uma validação para arredondar a quantidade calculada quando suas casas decimais excederem o número permitido de casas decimais.

Melhorias

Agente de retenção e município incorreto

Problema: Ao gravar um recebimento que possua 1 item de serviço e 1 item de material, não estava levando a informação de UF E Município corretamente para o financeiro.

Ajuste: Foi implementada uma validação para assegurar que a query selecione a linha com informações de UF e município do serviço em recebimentos que contenham 1 item de serviço e 1 item de material. Anteriormente, retornava-se a primeira linha disponível, geralmente do item de material.

Entrada de nota - CSLL enviado incorreto para o financeiro

Problema: No Recebimento, após gravar um documento com um serviço que retenha PIS, COFINS, e CSLL, e editar o documento para um serviço que não retém PIS, COFINS e CSLL o sistema não exibia corretamente a previsão dos impostos, e também não zerava o valor do CSLL no documento no Financeiro (Contas a Pagar).

Ajuste: Na tela de Recebimento, a atualização do serviço agora sinaliza que a Fatura deve ser recalculada, corrigindo a exibição da previsão de impostos. No servidor de Recebimento, adicionamos o CSLL à análise de serviço para anular o imposto quando não configurado para retenção.

Cotei - Em uma cotação que já existia uma fornecedor convidado pelo cotei, ao inserir um novo fornecedor e valorizar a cotação a mesma está enviando convite ao fornecedor que não foi convidado anteriormente.

Problema: Em uma cotação que já existia uma fornecedor convidado pelo cotei, ao inserir um novo fornecedor e valorizar a cotação a mesma está enviando convite ao fornecedor que não foi convidado anteriormente.

Ajuste: Ao atualizar a tabela EST_ITENSCOTFOR, a trigger EST_TRA_SINCITENSCOTFOR é acionada, inserindo na GLO_SINCRONIZACAO os fornecedores a serem enviados ao Cotei. Agora, uma verificação garante que fornecedores não convidados não sejam enviados.

Cliente no cotei aparece como o comprador

Problema: No portal do Cotei, na página de uma cotação, a informação de nome do comprador estava sendo apresentada como “Cliente”, ao invés de “Comprador”.

Ajuste: Foi alterada a nomenclatura dessa informação, de “Cliente” para “Comprador”.

Cotei - Ajustes na API V2

Problema: Os anexos dos itens de uma cotação estavam sendo considerados obrigatórios no momento da criação de uma cotação.

Ajuste: Modificamos a exigência dos anexos: ao incluí-los na cotação, preencher “descrição” e “arquivo” torna-se obrigatório. Contudo, não é mandatório anexar documentos à cotação.

Observação adicional na cotação não é refletida na descrição do produto do pedido.

Problema: Observações da Cotação não são levadas para o relatório.

Ajuste: Na procedure PRC_ADM_PEDIDO_COMPRA, adicionamos o campo ‘Observação’ (COF_ST_OBSERVACAO) da tabela ‘Itens da cotação de preço’ (EST_ITENSCOTPRECO) à fórmula ‘Mostra_Complemento’ do relatório R_ADM_Pedido_Compra_Por_DBM.rpt. Isso permite exibir as observações do campo ‘Observação’, localizado na aba ‘Informações Adicionais’ da seção ‘Valorização da Cotação’, mantendo inalteradas as regras de exibição no relatório.

Revalidação do Documento XXX CT-e: NF-e [XXX] vinculada ainda não recebida.

Problema: O Sistema não estava conseguindo identificar que o documento já havia sido recebido na recepção de CT-e.

Ajuste: Ajustar o comando SQL para encontrar o registro no banco de dados.

Cotação de Preço - LkCL_ItensCotarDisp_: Field ” not found

Problema: Ao tentar vincular uma RM na cotação e clicar no campo Descrição, é apresentado a mensagem de erro: LkCL_ItensCotarDisp_: Field ” not found.

Ajuste: Adicionamos os Pkfields no dataset “LkCL_ItensCotarDisp_”, pois é verificado no momento de ordenar a grade.

Melhorias

Faturamento parcial da OE - Cancelamento do saldo restantes, status é alterado para bloqueado

Problema: No módulo Vendas, ao realizar um faturamento parcial de um documento de venda a partir de uma OE e cancelar o saldo restante do documento de venda que não foi faturado, o status da OE é alterado de faturado para bloqueado.

Ajuste: Ajustamos a query no campo IPE_CH_SITUACAO para diferir do registrado na tabela VEN_PEDPROGENTREGA, revertendo parcialmente o implementado na PVEN-1434. Assim, evitamos alterar o status da OE para Bloqueada.

Recálculo de comissão - Linha de lançamento de comissão com valor incorreto e gerado linha de estorno

Problema: No módulo Faturamento, ao realizar o recálculo da comissão, onde o fato gerador seja o faturamento, é gerado linha de estorno e linha de lançamento com valor incorreto.

Ajuste: Ajustamos o processo para, ao recalcular a comissão, utilizar o valor atual da mesma para gerar o estorno corretamente.

Tabela de preço - Na aba Preços/Produtos não é reordenado os registros ao clicar nas colunas dos itens

Problema: No módulo Vendas, na tela de cadastro de tabela de preço, ao clicar nas colunas dos itens, não é reordenado os registros.

Ajuste: Ajustamos o componente cxGrid para restaurar os parâmetros padrão que haviam sido modificados anteriormente.

Pedido de Venda permitindo alterar quantidade da programação de entrega para menor que a faturada

Problema: No modulo vendas - Na programação de entrega esta permitindo alterar a quantidade programada de item faturado ficando menor que a quantidade faturada.

Ajuste: A situação em que o cliente altera uma programação de entrega com uma ordem de expedição já faturada e um tipo de documento que não envolve movimentação de estoque não estava prevista inicialmente. Por esse motivo, foi implementada uma restrição para evitar alterações na quantidade que resultem em valores inferiores à quantidade já faturada ou entregue.

Ordem de Expedição exibindo agentes sem pedido vinculado

Problema: Na geração de Ordem de Expedição, com o campo Ordenar por Cliente, está retornado alguns clientes que possuem apenas orçamento e quando vamos na aba Pedidos não é apresentando nenhum documento.

Ajuste: Realizamos a atualização da consulta da Expedição para trazer apenas agentes vinculados a Documentos de venda do tipo Pedido.

Ao faturar uma nota fiscal eletrônica, o sistema permite o lançamento do documento com o vencimento inferior a data de emissão.

Problema: Ao faturar uma nota fiscal eletrônica utilizando a agenda Financeira para geração do Contas a Receber, o sistema permite o lançamento do documento com o vencimento inferior a Data de emissão, causando a falha na geração com a seguinte mensagem:

Data de Vencimento 01/03/2024 não pode ser menor que a data de emissão 25/03/2024 do documento. Erro na fatura 551.

Ajuste: Realizamos uma validação no server de Faturamento quando o cliente possuir agenda de financeirização, validando se a data das parcelas não são menores que a data de emissão. Validando nesse ponto, antes da emissão da nota fiscal, não irá apresentar erro no log da agenda de financeirização.

Sistema grava a informação da Equipe, registra no banco, porém ao consultar o PDV em tela, este não é apresentado o registro.

Problema: Ao lançar um PDV vinculado ao representante que faz parte de uma equipe, o sistema grava a informação da Equipe, registra no banco, porém ao consultar o PDV em tela, este não é apresentado o registro.

Ajuste: Realizamos ajustes nos parâmetros do componente Pr_EquipeRep_, no qual ao monitorar o server não estava passando valor para o campo EQU_PAD_IN_CODIGO, somente na versão 5.02.

Cancelar pedido de vendas faturado parcialmente apresenta erro “Dataset not in edit or insert mode” na 5.02

Problema: No modulo vendas - Ao realizado o cancelamento do pedido de vendas faturado parcial apresenta o erro “Dataset not in edit or insert mode”.

Ajuste: No Windows conseguíamos inserir valor nos tFields no evento OnUpdateRecord sem executar um edit no dataset pois o próprio Delphi se encarregava de fazer isso para nós. Infelizmente no Linux o mesmo comportamento não se mantém, sendo obrigatório realizar o comando manualmente.

S&OP - Acompanhamento de Vendas - Realizado com valor incorreto

Problema: No S&OP, em acompanhamento de metas, na coluna Realizado de cada mês é apresentada valores incorretos, não correspondente ao valor de notas do mês e também valor diferente do apresentado no dashboard de vendas para o representante.

Ajuste: Corrigida a querie que atualiza os valores de Metas realizadas para que some os valores totais de itens válidos de venda que totalizem na nota fiscal, ao invés do valor da nota sem distinção de itens.