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Novidades

Beneficiamento - Novo processo de Integração de Refugo com Materiais

Agora é possível configurar a Integração do Refugo com Materiais. Este processo facilitará a gestão de refugo para usuários que também utilizam o módulo de Materiais. Com a Integração, o usuário não irá precisar confrontar a informação do beneficiamento com o estoque no Materiais, pois os lançamentos de Entrada e Saída serão automáticos, reduzindo assim o trabalho e aumentando a confiabilidade dos dados.

⭐ Acesse a documentação completa do novo processo de Integração de Refugo com Materiais.

Melhorias

Beneficiamento - Crítica de estouro da pesagem do controle na criação de pallet

Problema: Ao inserir um novo pallet, quando o item era originado de uma sobra, ocorria uma crítica de estouro da pesagem.

Ajuste: Realizada a correção do estouro do peso do controle na digitação do Pallet, quando o item do pallet for originado de uma sobra.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet acabado > Formação/Pesagem do pallet.

Beneficiamento - Erro ao tentar excluir sobra

Problema: Ao formar um pallet utilizando uma sobra com mesmo controle e calibre, era exibida a mensagem de crítica “Pesagem do Pallet já realizada, registro não pode ser alterado.” e, ao tentar excluir a respectiva sobra, na tela de Formação de Sobra, era exibida a mensagem de crítica “Registro da tabela [AGR_SCI_PLANSOBRA] não pode ser removido enquanto existirem registro na tabela [AGR_SCI_PLANPALET] (Constaint FK_SCI_PLANSOB_SCI_PLANPALLET)”.

Ajuste: Realizado ajuste para corrigir o processo de exclusão do item do pallet para permitir a retirada da associação do mesmo com a sobra. Dessa forma, o processo de exclusão da sobra ocorre corretamente.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Acabado > Formação de Sobras.

Melhorias

Examinar logs da api mega.approvo.api no GCP

Problema: Erro ao importar documentos em bases onde não existia o campo necessário.

**Ajuste:**Adicionado tratamento condicional nas querys de insert e update, utilizando a validação da base.

AP Conhecimento de Frete - Não é possível localizar a coluna especificada no conjunto de resultados

Problema: Erro ao apresentar detalhes de um tipo de AP específico.

**Ajuste:**Funcionalidade recentemente desenvolvida, e acontece apenas em cenários específicos para as APs de conhecimento de frete.

Perda de rolagem dentro do Approvo

Problema: Ao abrir os detalhes de um documento, e em seguida abrir a modal de ocorrências e clicar em outro card de documento, os detalhes eram recarregados sem exibir a rolagem da página.

Ajuste: Ao clicar no card, se a modal de ocorrências estiver aberta o estado de scroll é resetado antes de carregar os detalhes do documento do card clicado.

Apropriação da medição não está sendo exibida no Approvo

Problema: Apropriação dos itens da Medição de Empreiteiros não são apresentados no Approvo.

Ajuste: Correção para que as informações sejam apresentadas.

QR CODE não é gerado. API do Google descontinuada

Probelma: A API do Google Charts, usada para gerar QR Code foi descontinuada.

**Ajuste:**Foi criada uma Cloud Function que utiliza a biblioteca qrcode para gerar um Qr code e devolver para o cliente.

Ordenação da aprovação se perde após aprovação em sequência

Problema: Tela de aprovação está perdendo a ordenação dos cards, quando vários documentos são aprovados em sequência.

**Ajuste:**Alterado para ordenar pela sequência da tabela, tendo em vista que o campo de data usado anteriormente não possui hora.

Quebras de Linha Ignoradas na Geração de Notas Fiscais de Serviço

Problema: No módulo fiscal, ao gerar notas fiscais de serviço, as quebras de linha no campo de observação da nota não estão sendo transferidas para a seção (Discriminação) no XML gerado.

Ajuste: Alterado para que ao inserir uma nota fiscal, quando houver comentário de observação com quebra de linhas, o sistema irá gerar a tag Discriminação no xml de saída ao gerar o lote com o comentário tratado corretamente, inserindo um caractere de quebra de linha.

Mensagem de erro ao inserir Parâmetros da NFS-e

Problema: Ao tentar adicionar os parâmetros de uma nova filial no módulo Fiscal, é apresentado a seguinte mensagem: ORA-00913: valores demais.

Solução: Após realizar as alterações da issue, o sistema passou a gravar corretamente as informações que são preenchidas na tela.

Magnético - Mensagem de erro ao gerar o SPED ICMS

Problema: No módulo Magnético, ao gerar o SPED ICMS, um erro é apresentado no registro 0220, indicando que o valor informado deve ser maior que zero.

Ajuste: Alterada a regra de negócio da consulta. Agora, a regra é considerar apenas valores maiores que zero na fórmula de conversão de unidade.

Erro de Labels e Casas Decimais na Tela de Entradas Fiscais

Problema: Ao abrir a tela de Movimento de Documentos Fiscais - Entradas, nas seções Lançamentos por CFOP/Alíquota / Lançamentos / ICMS Monofásico, os campos Base e Alíquota aparecem, mas deveriam ser Base e Valor.
Além disso, na seção Lançamentos por CFOP/Alíquota / Movimento Fiscal por Item / ICMS Monofásico, a alíquota está mostrando 3 casas decimais, quando deveria mostrar 4.

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias para que o Campo alíquota da sub aba ICMS Monofásico passe a mostrar de 3 para 4 casas decimais. O Label dos campos nomeados erroneamente como alíquota foram ajustados para o correto, sendo agora Valor.

Erro na Replicação do Código de Benefício em Novas Vigências de Regras de ICMS

Problema: Ao tentar criar uma nova data efetiva para uma regra de ICMS já existente no sistema de configurações globais de impostos, a informação do Código de Benefício da desoneração do ICMS não está sendo copiada para a nova data efetiva.

Ajuste: Realizada a alteração na rotina de GerarNovaVigencia para receber também as informações do Código do Benefício, para que o erro não ocorra mais.

DIFAL Gerado para o Estado do CE com Valor menor que R$ 1,00 no Módulo de Faturamento

Problema: Ao emitir uma nota fiscal com o código de estado do cliente sendo CE, o sistema está calculando um imposto chamado DIFAL para valores menores que R$ 1,00.

Ajuste: Alterado para respeitar o limite mínimo para DIFAL da UF ao contabilizar as notas fiscais de venda.

Erro na Tela Plano Gerencial

Problema: Ao abrir a aba Gerencial da tela de cadastro do plano Gerencial, está apresentando o erro Resource Rows not found.

Ajuste: Realizado a substituição do componente para que o erro não ocorra mais.

Erro ao acessar a aba Gerencial - Centro de Custo

Problema: Ao abrir a aba Gerencial do Centro de custo, está apresentando o erro de Resource Rows not found.

Ajuste: Realizado a substituição do componente para que o erro não ocorra mais.

Erro ao acessar a aba Gerencial no cadastro de Projetos pela Contabilidade.

Problema: No módulo Contabilidade, no cadastro de Projetos, ao gerar o saldo contábil de um projeto e clicar na aba Gerencial, está apresentando o erro: Resource Rows not found.

Ajuste: Realizado a substituição do componente para que o erro não ocorra mais.

Erro ao cadastrar um novo tipo de Conta Conta Contábil

Problema: Ao tentar adicionar um novo tipo de conta nas configurações globais da contabilidade, está apresentando a seguinte mensagem:

O Servidor no momento não se encontra disponivel.

(Mensagem do servidor: Class factory for interface SevM2000.DM_Config_Server not Found)

Tentar a gravação novamente?

Ajuste: Realizado a replicação dos controles para que o erro não ocorra mais.

Item Baixado Ausente em Relatório Residual XI

Problema: No relatório Posição Residual XI do módulo de Patrimônio, os itens baixados não são exibidos no relatório, causando uma divergência de informações.

Ajuste: Realizado a correção para que os itens baixados sem depreciação mensal são sejam mostrados corretamente no relatório. Além disso, corrigimos um erro que exibia saldos incorretos para itens com localização cadastrada.

Erro na Adição de Parâmetros em Nova Filial

Problema: Ao fazer a inclusão dos parâmetros contábeis em uma nova filial, é apresentado o erro:

O Servidor no momento não se encontra disponivel.

( Mensagem do servidor:Class factory for interface SrvMegaIntegracaoSenior.DM_IntegraSenior_Server not found )

Tenta a gravação novamente ?

Ajuste: Realizada a replicação dos controles para o server Mega, para que o erro não ocorra mais.

Melhorias - Administração de Obras

Exclusão de Agentes que integra com o Mobuss retorna a mensagem - ORA-06519: transação autônoma ativa detectada e submetida a rollback - ORA-06512: em “TRI_CMOB_DEL_AGNINTEGRA”

Problema: Não estava sendo possível realizar a exclusão de Agente do tipo Colaborador no módulo Global.

**Ajuste:**Foi ajustada a rotina de exclusão de agentes para ser possível realizar a transação.

Ao bloquear um cronograma está permitindo alterar as informações.

**Problema:**Ao bloquear um cronograma, o sistema está permitindo realizar qualquer alteração.

Ajuste: Foi ajustado a rotina de Cronograma para validar o parâmetro de bloqueio, onde caso esteja bloqueado, nenhum usuário conseguirá alterar as informações

Execução do SQL arpp4rmgrs9ma - SrvMegaAdmObraDBM.exe

Problema: A quantidade de execuções muito grande de uma função consumindo recursos e causando lentidão no processo.

Ajuste: Foi inserido um recurso do banco de dados que otimiza a quantidade de vezes que ela precisa ser executada tornando o processo mais rápido para o usuário.

Custo por nível não está apresentando Movimento Inicial

Problema: No relatório Custo por Nível não estava exibindo os valores de Movimentos Iniciais na Visão Caixa e estava considerando incorretamente na coluna Total os valores de Adiantamentos ainda não pagos, pois este valor está comprometido no Contrato.

Ajuste: Foi ajustada a rotina de Custo por Nível para considerar os movimentos iniciais apropriados no orçamento e corrigido o cálculo a nível de serviço/fase da coluna Total (m) para não acumular Adiantamentos listados na guia detalhes > Aps em aberto, pois este valor já está composto dentro do contrato vinculado.

Apropriação não respeita o parâmetro Manter definições de apropriação do Pedido

Problema Ao utilizar o parâmetro Manter definições de apropriação do Pedido (Materiais) o sistema não realiza os controles adequadamente.

Ajuste Corrigido o campo utilizado pelo sistema para realizar a validação.

Apropriar Movimentos: quantidade e custo unitário apropriado zerados (construção pesada)

Problema Quantidade e custo unitário zerados ao tentar realizar apropriação em um insumo de ficha de equipamento.

AjusteFoi ajustada a regra para apropriação de Ficha de Equipamento

Planilha de Orçamento: problemas ao editar o serviço

ProblemaFoi clicado no serviço com o botão direito e acionado a opção Editar Serviço/Composição. A tela de edição do serviço foi aberta sem informações, como se estivesse inserindo um serviço novo.

Ajuste Foi efetuado um ajuste na consulta que traz os dados de origem do serviço para a sua edição.

Entrada de documento - Erro ao incluir o lançamento de Nota Fiscal - ORA-02091: transação repetida ORA-02292 restrição de integridade (CLIENTE_X.ROC_PARTICIPA_RCI) violada - registro filho localizado

Problema: Ao realizar a entrada de documento pelo Fiscal, após ser exibido a tela Apropriar Movimentos e salvar os registros, era exibido a mensagem ao final do processo: ORA-02091: transação repetida ORA-02292 restrição de integridade (CLIENTE_X.ROC_PARTICIPA_RCI) violada - registro filho localizado.

Ajuste: Foi incluso um filtro na consulta para retornar somente os avisos de recebimentos cujo sua origem foi de uma solicitação do Administração de Obras (Apropriada) e existe no realizado do orçamento para ser excluído após o lançamento do documento.

Apropriar Movimentos: apropriação parcial quando troca o conversor

Problema Ao carregar apropriação de um documento lançado no fiscal que utiliza conversor de unidades, as apropriações estavam ficando incorretas.

AjusteFoi corrigido o cálculo responsável em validar o peso do item da Nota Fiscal perante as apropriações.

Melhorias - Contrato de Empreiteiros

Gerar CPAG - Base de Serviços não é preenchida com o valor correspondente ao percentual de serviço

Problema Ao lançar uma nota fiscal cujo possui itens do tipo material e serviço, ao gerar CPAG e ser exibido a tela de retenções, a base de cálculo estava considerando também os valores de materiais incorretamente

AjusteRealizado ajuste do campo valor base de cálculo para considerar somente o valor de serviço da NF, ao gerar CPAG no Empreiteiros

Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS-e - Recebimento via Empreiteiros retorna a mensagem ‘Field ‘MED_DT_REFERENCIA’ not found’

**Problema:**Ao realizar a entrada de um documento através do gerenciador de NF-e no Fiscal, era exibido a mensagem Field ‘MED_DT_REFERENCIA’ not found.

**Ajuste:**Foi alterado a origem do retorno da informação do campo med_dt_referencia onde antes era de um componente EditConsulta para o dataset vinculado a ele e que é populado no momento da integração da NF no Empreiteiros.

Emp_Quadro_Resumo - Ao gerar o relatório Emp_Quadro_Resumo, onde o nome da filial seja grande está cortando o nome da filial

**Problema:**O relatório Quadro Resumo estava cortando o nome da filial.

Ajuste: Foi ajustado no cabeçalho do relatório Quadro Resumo o tamanho do campo que exibe o nome da filial.

Campo com Limite de caracteres

Probelma: O relatório Autorização para fornecimento de materiais não estava exibindo todo o parecer de observação incluso na AFM.

Ajuste: Foi ajustado o relatório para exibir todo o conteúdo cadastrado no campo Observação da AFM.

Melhorias

Cadastros - Campo Organização como obrigatório para a importação da Classe Gerencial

Problema: Ao tentar realizar a importação de um arquivo de classes gerenciais que não possuíam o código da organização era retornado o erro “0001- O campo Organização é obrigatório para importação da classe gerencial - Linha não Importada!”.

Ajuste: Realizado ajuste no processo de validação da importação. Dessa forma, quando não houver a informação de Organização, será utilizada a informação da organização logada.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Cadastros > Classes Gerenciais.

Office Banking - Correção das máscaras de campos alfa nas remessas e retornos HBK

Problema:O processo de geração das linhas do arquivo de remessa HBK não respeitava as máscaras dos campos alfanuméricos definidas no Gerador de Formatos. Isto ocorria porque o sistema transformava todos os caracteres em maiúsculo ao gerar as linhas da remessa, desconsiderando a máscara configurada no formato HBK, para evitar erros de configuração nos formatos HBK, visto que, os Bancos exigiam que o arquivo tivesse essa formatação.

Ajuste:Realizados ajustes em função e procedure para aplicar a máscara configurada no formato HBK ao processar os campos alfanuméricos e, não transformar automaticamente todos os caracteres em maiúsculo ao gravar as linhas do arquivo.

Dessa forma, o sistema passa a considerar as configurações de máscara dos campos alfanuméricos definidas no formato HBK ao gerar as remessas de pagamento e cobrança e, também ao processar os retornos. Essa mudança foi necessária para adequar o sistema aos novos padrões estabelecidos pelo Pix.

Local:Mega Empresarial / Financeiro / Office banking / Gerador de Formatos / Remessa ou Retorno / Máscara.

Office Banking - Botões de Inserir e Editar não funciona

Problema: Ao tentar inserir ou editar qualquer formato, na tela de Gerador de Formatos, o mesmo não abria.

Ajuste: Realizado ajuste no arquivo TABFORMULAUSU.HBK para retirada de nome duplicado e, inserida uma mensagem de erro intuitiva para o usuário, caso o mesmo venha a se deparar com esse incidente.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Office banking > Gerador de formatos.

Melhorias

Carteira de recebíveis - O relatório Títulos em Banco (R_CAR_tit_banco) não estava contemplando parcelas agrupadas

Problema: Relatório não apresentava parcelas agrupadas através de boletos web.

Ajuste:Relatório alterado para considerar parcelas agrupadas através de um boleto web.

Contabilidade Imobiliária / Apropriação Societária POC - Diferença na conta de Distratos a Pagar por conta de descontos

Problema: Diferença na conta de Distratos a Pagar entre visão Fiscal e visão Societária por conta de descontos.

Ajuste:Corrigimos o Agendamento de Planilha para somente calcular os valores de Estorno de Juros e Estorno de VM no Distrato quando a filial estiver parametrizada para Juros contabilizados incorporados ao VO sem descapitalização.

Global Construção / Estruturas - Unidade com status Vendida após excluir contrato

Problema: Unidades estavam sendo apresentadas com status Vendida após exclusão do contrato.

Ajuste:Adicionamos algumas triggers de validação e log e movemos a lógica de alteração de status da trigger para a type.

Gestão Comercial / Pagamento de Comissão - Validação da Conta pelo Financeiro

Problema: O sistema estava trazendo os dados bancários do agente e não do corretor.

Ajuste:Ajustamos no sistema para trazer os dados bancários do corretor.

Vimob Web / Ficha de Atendimento - Erro no campo Telefone do cônjuge

Problema: Na conversão de Prospect para Cliente não era gravada nenhuma informação no campo de telefone pessoal do cônjuge.

Ajuste: Corrigimos para gravar o telefone profissional do cônjuge também no campo de telefone pessoal do cônjuge do cadastro de Agentes.

Vimob Web - Comissões do líder aparecendo para Corretores

Problema: Eram apresentadas as comissões dos demais representantes vinculados no usuário do Vimob (corretor).

Ajuste: Filtrar o agente representante vinculado no cadastro do corretor.

Portal de Clientes / Segunda via de Boleto - Valor era muito grande ou muito pequeno

Problema: Mensagem ao emitir boleto da Caixa quando o código do cedente configurado ultrapassa o valor de 2147483647.

Ajuste: Ajustamos a conversão do campo para que a mensagem não ocorra.

Portal de Clientes / Cadastros Gerais - Parâmetro ‘Mensagens enviadas ao fale conosco’ não gravava quando combinado filtro e seleção

Problema: Usuário editado não era apresentado corretamente caso fosse utilizado o filtro e seleção antes. Incidente ocorria somente em um procedimento específico.

Ajuste: Ajustamos para trazer o usuário operacional correto na edição quando utilizado filtro e seleção.

Portal de Clientes - Sincronização das Bases

Problema: Erro na sincronização ao buscar a quantidade de caracteres do endereço do cliente quando a tabela GLO_AGENTES existia em mais de um owner (dono).

Ajuste: Realizamos o tratamento para que a busca da quantidade de caracteres na sincronização considere o owner do contexto da base.

Portal de Clientes - Boletos de antecipação não estavam sendo enviados

Problema: Ao registrar uma parcela ela não estava sendo gravada no boleto pra ser enviado na fila.

Ajuste: Adicionamos uma condição para apenas efetivar quando o campus cliente e outros não estiverem marcados nem preenchidos.

Portal do Cliente - Não estava sendo respeitado o limite de e-mails dos parâmetros

Problema: O log de envio de boleto quando a parcela é vinculada pelo Mega não estava agrupando todos os e-mails envolvidos em um único.

Ajuste: Realizamos o tratamento para agrupar os e-mails enviados, incluindo cópia e cópia oculta, em um único registro na página de log de boletos enviados por e-mail.

Portal do Cliente / Dados Cadastrais - Ajustes na tela de aprovação cadastral

Problema: Alteração cadastral.

Ajuste: Ajustamos o campo do e-mail, na exibição da grid do cônjuge, e retiramos a verificação do código do cliente na adição do endereço.

Melhorias

Persistência de registro no banco de dados após excluir revisão na Lista de Materiais

Problema: Ao excluir a revisão de uma lista de materiais na tela, ela era removida; no entanto, o registro permanecia no banco de dados. Para atualizá-lo, era necessário fechar o sistema e abri-lo novamente.

Ajuste: No servidor, já existia a função ApagarRevisaoListaMaterial; no entanto, eu a alterei para uma função e a completei com IniciaTransacao.

Falta de apresentação de apontamentos de horas por operador aologar na consolidadora

Problema: Foi relatado que ao fazer login no sistema usando a Consolidadora e acessar a tela “Apontamentos de Horas por Operador”, filtrar corretamente pela filial e visualizar os resultados, ao clicar em uma linha e no botão “Apontamentos”, que deveria abrir uma tela de “Consulta de apontamentos”, a tela é aberta, porém os resultados não são exibidos. Isso ocorre porque o filtro de filial é definido na consulta pelo DM_Geral.CL_Org_Atual no BeforeOpen do DataSet.

Ajuste: Na chamada da tela, já eram passados alguns parâmetros como OPD_IN_CODIGO_INI, OPD_IN_CODIGO_FIM, APO_DT_APONTAMENTO_INI, APO_DT_APONTAMENTO_FIM. Agora também foi incluída a filial selecionada no ComboBox da tela “Apontamentos de Horas por Operador”.

Problema na formação de preço ao vincular tabela de preço no Custo Padrão

Problema: Ao utilizar a funcionalidade dentro do Custo Padrão de “Vínculo de Tabela de Preço” na tela de “Formação de Preço”, era apresentado a mensagem: “Verifique se as APIs estão configuradas corretamente ou entre em contato com o suporte.”, erro ocorria devido a uma validação que foi retirada em uma refatoração ao mudar os repositórios do vendas do padrão monorepo.

Ajuste: Na API de Tabela de Preço, dentro do método GetById da TabelaPrecoService e TipoPrevoService foi Incluido um verificação se os mesmos foram encontrados.

Melhorias

Cotação dividida entre fornecedores

Problema: No rateio dos pedidos estava sendo adicionado o centro de custo não utilizado incorretamente, dessa forma deixando o rateio incorreto.

Ajuste: Retiramos a conversão feita para obter a quantidade mínima utilizada nos cálculos. A quantidade mínima sempre vem na unidade de estoque, dessa forma ao realizar a divisão para saber o percentual de cada fornecedor estava retornando 0,005 ao invés de 0,5. Por esse motivo estava criando o rateio indevido.

Contrato de fornecimento centro de custo obrigatório

Problema: Ao aprovar via approvo uma solicitação com item vinculado ao um contrato de fornecimento, ao tentar criar o pedido de compra automático estava dando erro de rateio no financeiro.

Ajuste: Retiramos a implementação que causou o erro por chamar o processo pendente no local errado e realizamos a chamada do processo pendente do pedido de compra no processo pendente da solicitação. Ao chamar o processo pendente do pdc na rotina GeraPedidoSolicitacao, quando vindo criada a solicitação via SOAP os CDS de rateio ainda não tinham sido gravados, pois a rotina GeraPedidoSolicitacao é chamada no update record do item da solicitação. Dessa forma, garantimos que o processo do PDC será chamado somente após a solicitação ser completamente gravada. O controle da chamada em casos que a solicitação não possui pedido e feita pela rotina básica via variável ProcessoPendente, só chamará se a mesma estiver com valor.

Gerenciador NF-e - Opção “Receber” não habilita ao utilizar duplo clique.

Problema: Ao selecionar uma nota no gerenciador com um duplo clique na linha da nota, o botão receber não era habilitado.

Ajuste: Chamando a rotina TrataBotoes após realizar a seleção da nota via duplo clique na grid. Essa rotina controla quais botões estarão visíveis e habilitados. Rotina era chamada ao selecionar uma nota pelo CheckBox mas não pelo duplo clique.

Cotei - Levantamento e Correção da Validação dos dados da API V2

Problema: Na validação dos dados de entrada no Publisher da API V2, os campos de números eram aceitos como string e vice versa. O campo de Código do Item necessitava ser do tipo string, mas estava documentado como sendo do tipo número. Em algumas collections, o CNPJ ou CPF eram cadastrados com pontuação, quando devia ser cadastrado somente com os dígitos.

Ajuste: Foi adicionada a opção de strict: true no método de validação, para fazer com que o tipo número não seja aceito como string, e vice versa. Foi alterada a validação e documentação do Código do Item para aceitar somente string. Em todas as collections que salvam CNPJ e CPF foi adicionado um método para remover a pontuação. Além disso, os campos de CNPJ e CPF, inclusive o documentocontrato estão sendo validados para aceitar somente dígitos. Foi adicionada outras validações em outros campos, como CEP e UF.

Hint do grid de usuários do Requisita

Problema: Ao tentar selecionar todos os usuários, o hint era apresentado impedindo a seleção.

Ajuste: Hint removido para melhorar a experiência do usuário

Ajuste da exibição da quantidade na tela de Follow Up de Pedidos - Guia Recebimento

Problema: O comando SQL da guia “Recebimento” da tela de “Follow Up de Pedidos estava trazendo a quantidade de movimentação ao invés da quantidade de estoque.

Ajuste: Corrigir o comando SQL da aba “Recebimento” da tela de “Follow Up de Pedidos” para trazer a quantidade de estoque ao invés da quantidade de movimentação.

Ajuste da Data de Movimentação na entrada de documento de Recebimento (via Gerenciador)

Problema: No processo de entrada de um documento de Recebimento (via Gerenciador) a data de movimentação gravada no documento de “Aviso de Recebimento” não está sendo levada completa (com “data” e “hora”) para o “Recebimento”.

Ajuste: Corrigir a rotina para que a data de movimentação gravada no documento de “Aviso de Recebimento” seja levada completa (com “data” e “hora”) para o “Recebimento” na entrada pelo Gerenciador.

Melhorias

Documento de Venda - Coluna Saldo Livre apresenta a informação de saldo de estoque zerado

Problema: Ao lançar um Orçamento de venda com a Grade de itens alterada para visualizar o “Saldo Livre” do estoque dos itens, ao adicionar o item e confirmar a inclusão do Orçamento, o saldo é apresentado com a quantidade zerada.

Ajuste: Realizado ajuste para que ao consultar um documento de venda do tipo orçamento o sistema realize a consulta individual dos itens, ao entrar na guia de itens.

Documento de Venda - Fator/Unidade de Conversão não Definido para Converter UN em KG, com o Conversor, Item X

Problema: No módulo Vendas, processo Documento de venda, após clonar um pedido de venda de um item que possui embalagem ao confirma é apresentado a seguinte mensagem:

Não definido Fator/Unidade para conversão da Unidade UN para KG, c/o Conversor, Ítem X

Ajuste: A rotina de inserção de programação de entrega foi ajustada para utilizar como comparativo de Conversão de unidade o do informado no item versus a unidade do produto cadastrado, e não mais a unidade da embalagem como estava sendo considerado de forma equivocada. Também foi corrigida a apresentação do valor no campo “Embalagem” na tela de “Programação de Entrega”.

Documento de venda - Programação de entrega - A quantidade da programação de entrega não pode ser menor do que a quantidade já entregue ou faturada

Problema: No módulo Vendas, na tela de Documento de Venda, ao editar a quantidade da programação de entrega de um item faturado parcial para que a quantidade da programação fique igual a quantidade faturada/entregue, é apresentado a mensagem:

“A quantidade da programação de entrega não pode ser menor do que a quantidade já entregue ou faturada.”

Ajuste: Acrescentada uma validação na condição de valores para RealIgual nos valores dos campos, já que a IDE se perde na validação de valores numéricos.