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Novidades

Global Agrícola - Nova funcionalidade de Formulário Customizado

Agora, é possível criar e configurar formulários customizados para atender às necessidades específicas da sua organização. A funcionalidade oferece flexibilidade para adaptar perguntas e respostas, permitindo a digitalização e centralização de informações de maneira prática e eficiente, sem depender de novas rotinas ou telas.

⭐ Acesse a documentação completa da nova funcionalidade de Formulário Customizado.

Além disso, criamos o** Relatório de Formulário Customizado** (AgGc_FormularioCustomizado.rpt), possibilitando ao usuário realizar a emissão das informações registradas na Movimentação da funcionalidade ou, ainda emitir o formulário em branco, apenas com os itens a serem informados.

⭐ Acesse a documentação completa do Relatório de Formulário Customizado.

Locais: 

• Mega Agro > Global Agrícola > Formulário Customizado > Cadastro
• Mega Agro > Global Agrícola > Formulário Customizado > Movimentação
  

Balança - Novo cadastro de Tipo de movimento de contentores

Visando permitir uma maior flexibilidade ao usuário, disponibilizamos o novo cadastro Tipo Mov. Contentores, destinado ao cadastro de mais tipos de movimentos de contentores necessários, além dos padrões do sistema, possibilitando assim adaptar as movimentações de acordo com a realidade de cada negócio.

O cadastro Tipo Mov. Contentores pertence ao processo de beneficiamento. Portanto, para ser utilizado, é necessário que o item USA_BENEFICIAMENTO, do parâmetro 6 - Parâmetros do Beneficiamento, esteja informado com S.

⭐Acesse a documentação completa do novo cadastro Tipo Mov. Contentores.

Local: Mega Agro > Balança > Cadastros > Tipo Mov. Contentores.

Balança - Nova coluna de Total de tara das caixas na listagem de certificados

Visando proporcionar uma conferência mais ágil e evitar leituras equivocadas, incluímos a nova coluna Total Tara Caixas, na listagem de certificados/certificados pendentes. Esta nova coluna exibirá o valor total da tara, considerando todas as caixas do certificado e, seu cálculo é feito a partir da fórmula descrita abaixo.

Cálculo: Total Tara Caixas = Total de Caixas * Tara Caixa.

⭐Acesse a documentação completa da tela e processo de Pesagem.

Local: Mega Agro > Balança > Movimentações > Pesagem.

Beneficiamento - Novidades no Relatório de Processamento por Produtor

Visando facilitar a rastreabilidade dos dados e obtenção de filtros mais eficientes, proporcionando um consulta mais especifica, fizemos uma série de melhorias no Relatório de Processamento por Produtor (CbOa_ProcessamentoPorProdutor.rpt). Agora, o relatório passa a ter novos campos de filtros em seus Parâmetros/MNU, como Status de controle, opções de agrupamento das informações e, permite a quebra das informações por Talhão e por Fundo Agrícola, além de poder utilizar também o Status do controle como filtro.

Para possibilitar uma maior flexibilidade sobre quais informações o usuário deseja emitir, foram disponibilizados quatro formatos: Formato Padrão, Agrupado por Fundo Agrícola, Agrupado por Talhão e, Agrupado por Talhão e Fundo Agrícola. Além disso, também modificamos a coluna Devolução, que agora passa a ser chamada de Perda, exibindo as informações de peso e percentual de matéria prima perdida, em relação ao peso total de entrada.

⭐ Acesse a documentação completa do Relatório de Processamento por Produtor.

Beneficiamento - Inclusão de Refugo liberada quando o tipo de Classificação for Saída de Refugo

Atualizamos o cadastro de Classificação para possibilitar que os usuários possam atribuir refugos a classificação de Saída de Refugo. Anteriormente, só era possível realizar a inclusão do Refugo se esta classificação fosse Pallet/Sobra.

⭐Acesse a documentação completa da Classificação.‍

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Cadastros > Produto Acabado > Classificação.

Beneficiamento - Novos cmapos no registro da Instrução de Embarque

Adicionamos os campos Estado Origem e Estado Destino, na guia Geral de informações da instrução quando o transporte for do tipo Terrestre, visando extinguir incidentes no registro dos Municípios de Origem e Destino.

⭐Acesse a documentação completa da Instrução de Embarque.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Gestão > Instrução de Embarque.

Beneficiamento - Padronização da pesquisa do campo Operador

Visando padronizar as informações a serem utilizadas para pesquisa do campo de Operador, informamos que nas funcionalidade de Formação/Pesagem de Sobras e, Entrada e Saída de Refugo, padronizamos a pesquisa do campo Operador para ser feita por meio da Matrícula do funcionário.

Locais:

• Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Acabado > Formação de Sobras
• Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Refugo > Entrada
• Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Refugo > Saída

Melhorias

Agronômico - Totais dos valores na Ficha do Talhão, quando utilizado o filtro por talhão

Problema: Ao consultar a Ficha do Talhão, o valor exibido na coluna Valor, da guia Mecanização, não estava sendo exibido corretamente.

Ajuste: Realizamos a correção do cálculo para somatório dos valores totais da consulta de Ficha do Talhão. Dessa forma, os valores passam a ser exibidos corretamente.

Local: Mega Agro > Agronômico > Consultas > Ficha do Talhão.

Agronômico - Integração com Materiais

Problema: Ao realizar um apontamento com 4 ou mais casas decimais, a rotina de Integração com Mariais considerava apenas 3 casas decimais e, com arredondamento.

Ajuste: Aumentamos para 4 a quantidade de cadas a serem consideradas na Integração com Materiais. Dessa forma, ao integrar um apontamento cujo valor possua 4 casas decimais, ele será integrado corretamente.

Local: Mega Agro > Agronômico > Aplicações > Insumo Manual.

Agronômico - Relatório de Custo do Talhão com dados duplicados

Problema: Ao gerar o Relatório de Custo do Talhão (AgGc_DespesasRecursoFATalhao.rpt), o valor exibido na quantidade de recurso é o dobro do correto .

Ajuste: Adicionamos novos filtros à procedure do Relatório de Custo do Talhão. Desta forma, ao ser gerado, o valor da quantidade de recurso é exibido corretamente.

Agronômico - Relatório de Custo Agrícola sem valores

Problema: Ao emitir o Relatório de Custo Agrícola (AgGc_CustoAgricola.rpt) os campos de valores exibidos estavam zerados, mesmo após o Fechamento.

Ajuste: Corrigimos as funções e, atualizamos os totalizados utilizados pelo Relatório de Custo Agrícola. Dessa forma, após o Fechamento, os custos são exibidos corretamente.

Balança / Mega Balança - Certificado de pesagem com data registrada no local indevido

Problema: Ao gerar a Pesagem de Saída e, realizar a geração do Certificado de Pesagem, a data e hora da pesagem estava sendo exibida no campo de Peso Bruto ao inés de Peso Tara.

Ajuste: Ajustamos a rotina de emissão do Certificado de Pesagem. Dessa forma, ao emitir o Certificado, a data é exibida corretamente no campo Peso Tara.

Balança / Beneficiamento - Relatório de Certificado de Pesagem da Matéria Prima emitido em branco

Problema: Ao emitir o Relatório de Certificado de Pesagem da Matéria Prima (BaOa_CertificadoPesagMateriaPrima.rpt), os campos estavam sendo emitidos em branco, mesmo constando pesagens para a safra indicada.

Ajuste: Atualizamos o filtro utilizado nas tabelas do Relatório de Certificado de Pesagem da Matéria Prima. Com a atualização, os dados passam a serem exibidos corretamente no relatório emitido.

Beneficiamento - Relatório de Produto Disponível para Embarque não exibe todos os itens

Problema: O Relatório de Produto Disponível para Embarque (CbOa_ProdutosDisponiveisParaEmbarque.rpt) não estava exibindo todos os itens dos pallets e sobras, nem os totais de caixas dos itens.

Ajuste: Atualizamos o Relatório de Produto Disponível para Embarque para inserir a quebra das informações pelo item do pallet. Dessa forma, as informações dos itens são corretamente exibidos.

Beneficiamento - Etiqueta do pallet com data divergente do certificado de pesagem

Problema: Ao emitir a Etiqueta de Recepção do Pallet (CbOa_EtiquetaPalletRecep.rpt) de matéria prima, a data exibida estava divergente da data constante no Certificado de pesagem.

Ajuste: Corrigimos o campo referente a data e adicionamos uma nova fórmula para sua exibição. Dessa forma, ao emitir a Etiqueta de Recepção do Pallet, a informação será exibida corretamente.

Beneficiamento - Lentidão na inclusão de termógrafo, na Ordem de Carregamento

Problema: Após incluir um termógrafo, na guia Expedição, da operação de Formação da Ordem de Carregamento, digitar o campo de Safra e, seguir para o campo Número do Pallet, ocorria uma extrema lentidão no sistema.

Ajuste: Ajustamos os relacionamentos das tabelas utilizadas na Formação da Ordem de Carregamento. Dessa forma, o sistema funciona corretamente, sem a ocorrência de lentidão.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Ordem de Carregamento > Formação.

Beneficiamento - Consulta de Rastreabilidade não critica valores do campo Controle da área de Filtros

Problema: Ao digitar o valor inicial do intervalo do campo Controle, na consulta de Rastreabilidade, quando informado um valor final menor que o inicial, o sistema não estava indicando a crítica do campo.

Ajuste: Ajustamos todas as críticas envolvidas no processo de consulta da Rastreabilidade. Dessa forma, campos de intervalo, precisam ter o valor final maior que o valor inicial e, quando isto não ocorrer, o sistema apontará a crítica do respectivo campo/valor.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Consultas > Rastreabilidade.

Beneficiamento - Crítica indevida na Pesagem da Formação da Sobra

Problema: Após realizar a Formação da Sobra, ao tentar realizar sua Pesagem, ocorria uma crítica de peso indicando uma divergência do saldo de controle, mesmo que ambos os valores fossem iguais.

Ajuste: Ajustamos a conversão de valores da funcionalidade. Dessa forma, a crítica só ocorre se realmente houver valores divergentes entre a Formação e o Saldo de controle.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Acabado > Formação de Sobras.

Fornecimento - Integração do juros/Correção de contrato no Fechamento

Problema: Ao tentar realizar a geração da Contabilidade, no Fechamento do Fornecimento, era exibida a seguinte mensagem: “Integração de**Juros/Correção de Contrato já realizada para este controle de fechamento”, impedindo que a integração fosse feita.

Ajuste: Ajustamos a rotina para incluir a indicação do padrão da tabela do centro de custo. Com o ajuste, o processo de geração da contabilidade ocorre corretamente.

Local: Mega Agro >Fornecimento > Movimentações > Fechamento.

Fornecimento - Integração com Materiais

Problema: Ao tentar realizar a geração da Integração com o módulo de Materiais, era exibida a seguinte mensagem: ”” is not a valid integer value”

Ajuste: Ajustamentos a rotina de contabilização para utilizar os valores pertinentes nos campos de retorno da integração.

Beneficiamento - Processo de emissão do Relatório de Embarque por Armador

Problema: Ao tentar emitir o Relatório de Embarque por Armador (CbGa_EmbarquesPorArmador.rpt), era apresentada a mensagem “Database Connector Error: ’ ”, impedindo sua emissão/visualização.

Ajuste: Atualizamos a procedure no Relatório de Embarque por Armador, possibilitando que sua emissão/visualização seja feita sem incidentes.

Fornecimento - Integração do juros na Integração Contábil

Problema: Ao tentar realizar a geração da Integração com o módulo de Contabilidade, era exibida a seguinte mensagem: “Qr_AgrContaCor_: Cannot perform this operation on a closed dataset”.

Ajuste: Realizamos a correção da rotina de Integração dos juros. Dessa forma, ao tentar realizar a integração dos juros, o processo é feito corretamente sem incidentes.

Mão de Obra - Relatório de Conferência de Apontamento x Ponto com informações

Problema: Ao gerar o Relatório de Conferência de Apontamento x Ponto (PoOc_ConferenciaApontamentoXPonto) para um dia de feriado, estava sendo exibido serviços indevidos para os funcionários.

Ajuste: Realizamos a correção de fórmulas do Relatório de Conferência de Apontamento x Ponto. Com a correção, as informações de feriado são exibidas corretamente, sem a indicação de serviços indevidos.

Mão de Obra - Exportação do Relatório de Apontamento de Equipamento em pdf

Problema: Ao tentar extrair os dados do Relatório de Apontamento de Equipamento (MoOa_ApEquipamento.rpt) para o formato .pdf era exibida uma mensagem impedindo a execução da exportação.

Ajuste: Corrigimos a rotina que grava o campo de total da data/hora do Relatório de Apontamento de Equipamento. Com a correção, a exportação dos dados no formato .pdf é executada com sucesso.

Mecanização - Campos em branco no Relatório de Apontamento Mecanizado

Problema: Ao emitir o Relatório Apontamento Mecanizado (MoOa_ApEquipamento.rpt) as colunas Produção, Duração e Valor estão vindo em branco.

Ajuste: Corrigimos a fonte de dados para que sejam utilizadas as tabelas corretas como fonte. Sessa forma, o Relatório Apontamento Mecanizado é emitido com todos os campos sendo exibidos corretamente.

Prestação de Serviço - Uso da unidade de medida do apontamento para cálculo da prestação de serviço

Problema: Ao informar a origem dos boletins de serviço da tela de Outras Informações, o sistema estava utilizando a unidade de medida da forma de pagamento, ao invés de utilizar a do apontamento. Assim, o cálculo da prestação não era devidamente calculado e ficava zerado.

Ajuste: Ajustamos a rotina de cálculo da prestação de serviço para os lançamento oriundos de outras despesas (quando o campo Origem Serv. Outras Despesas está informado com Sim) utilizar a unidade de medida do lançamento, ao invés da unidade de pagamento (utilizada nos demais tipos de lançamentos), para localização do contrato. Dessa forma, os valores são calculados corretamente.

Local: Mega Agro > Prestação de Serviços > Cadastros > Contrato.

Novidades

Novo Controle para documentos sem regras de aprovação

Com maior controle e flexibilidade, disponibilizamos a opção de parametrizar o comportamento dos documentos enviados para aprovação que não possuem regras de aprovação configuradas. Sendo assim, é possível escolher se os documentos deverão ser aprovados automaticamente quando não houver uma regra de aprovação que atenda aos critérios do conteúdo do documento, ou se ficarão com a aprovação em aguardo em uma regra padrão de controle de aprovação.

Com isso, a pessoa responsável pelas regras de alçada poderá identificar ajustes necessários, aprimorando a gestão de documentos dentro do sistema, e também garantindo que o processo de aprovação esteja alinhado e evitando aprovações automáticas não intencionais.

Local:

Menu/Configurações/Parâmetros

Perfil de Alçada/Documentos em Aprovação/Documentos Pendentes

Melhorias

Aprovação Solicitação, Cotação e Pedido de Compra - ConsultaAlcada.aspx:1 Uncaught SyntaxError: “[object Object]” is not valid JSON

Problema: Erro na lógica que monta o feedback das aprovações.

Ajuste: Analisamos a lógica e corrigimos os pontos em que havia falha.

Documentos de vendas emitidos com o o Tipo de documento xxx é enviado para o aprovação, porém sem nenhum aprovador disponível para aprovar

Problema: Sistema não consegue adicionar os aprovadores do documento, por não possuir rateio (utilizado em documentos de venda de doação e brindes).

Ajuste: Adicionamos tratamento para adicionar os aprovadores em pedidos de venda, mesmo sem rateio.

Não abre a cotação ao clicar no botão de Link de Pedido de compra com Mapa de cotação.

Problema: Um usuário especifico está com dificuldade de clicar sobre o botão para abrir a cotação a partir do pedido de compra, no Approvo App.

Ajuste: Adicionamos o evento de “ontouchstart”(ajuste realizado somente para acesso com dispositivo móvel).

Lentidão ao vincular classe financeira na regra

Problema: Lentidão ao tentar ativar regra.

Ajuste: Adicionamos tratamento para filtrar por parte do rateio da regra para diminuir a quantidade de registros retornados na consulta.

Mapa de Cotação: valores de apropriação inconsistentes.

Problema: O conceito do saldo da apropriação apresentado para o cliente, não estava como o esperado em tela.

Ajuste: Alteramos o local de onde busca o saldo da apropriação.

Aplicativo do Approvo para IOS, está cortando informações da tela.

Problema: Em Iphones 15 ou superior que possui o dynamic island o layout dos detalhes do documento ficava “quebrado”.

Ajuste: Ajustamos o layout para adaptar-se.

Follow-up não exibe Solicitação de Obra por item para usuario que participa do fluxo

Problema Quando um usuário estava vinculado a um perfil de acesso com o parâmetro Apresentar documentos em que este usuário não participa do fluxo de aprovação no follow-up desativado, as solicitações de obra configuradas por item não eram exibidas no Follow-up, mesmo com o usuário participando do fluxo de aprovação.

Ajuste Ajustamos para que os documentos sejam visualizados no Follow-up

Estouro de Orçamento: Valor de estouro apresentado no Approvo está diferente do Mega ERP

Problema: Quando o item é repetido por mais de uma vez na apropriação, os itens são agrupados, porém, o valor do estouro está multiplicando o valor total pela quantidade de itens.

Ajuste: Alteramos a consulta para não somar valores.

Novidades

Reinicialização Automática do Server da Agenda de Contabilização

Uma nova regra de negócio foi implementada no server da agenda de contabilização para monitorar o tempo de processamento da última execução. Caso o intervalo entre as execuções ultrapasse o esperado, o server informará o problema ao serviço de Health Check, que acionará automaticamente a reinicialização do server.

Durante o processo, será registrada no log a mensagem: “Transações Pendentes a mais de ## minutos.”, onde ## corresponde ao tempo identificado.

Essa atualização melhora a estabilidade do sistema, automatiza a correção de atrasos e permite rastreamento detalhado por meio dos logs.

Contagem em Tempo Real na Agenda de Documentos

Agora, ao utilizar a agenda para contabilizar documentos, o sistema exibe uma mensagem com o total de documentos já contabilizados até o momento. Essa mensagem aparece no formato “Contabilizados…(X)” e é atualizada continuamente enquanto o processo de integração está em andamento.

Essa melhoria traz mais visibilidade e controle sobre o status das contabilizações, ajudando a identificar possíveis interrupções no processo e garantindo um acompanhamento mais transparente.

Nova configuração da agenda de contabilização

Para melhorar a performance nas integrações contábeis, a partir desta versão, foi realizada uma alteração nas configurações da Agenda de Integração Contábil.

Na funcionalidade localizada em Empresarial > Contabilidade > Integrações > Configuração da Agenda, a opção de frequência “On-line” teve o intervalo de 1 minuto removido. A partir de agora, o intervalo padrão será de 15 minutos.

As demais opções de intervalos de frequência permanecem inalteradas.

Essa mudança visa otimizar o desempenho do sistema, reduzindo o impacto causado por frequências muito curtas.

Melhorias

Patrimônio: Ajuste na Preparação da Contabilização

Problema: Ao acessar a opção Prepara Contabilização no menu Integração do módulo Patrimônio, o sistema não consegue concluir a preparação da contabilização. Pois apresenta a seguinte mensagem: CL_Query: Field ‘FIL_IN_CODIGO’ not found.

Ajuste: Realizamos ajustes internos no sistema para assegurar que a funcionalidade Prepara Contabilização opere de forma eficiente e conclua a preparação da contabilização sem interrupções.

Ao executar a preparação dos lançamentos contábeis para integração com o Compliance Fiscal o processo não finaliza

Problema: Ao preparar lançamentos contábeis para integração com o Compliance Fiscal o processo acabava travado e não finalizava.

Ajuste: Alteramos a rotina que retorna os lançamentos a serem integrados para evitar a lentidão.

Agenda de Integração Contábil com travamento

Problema: A Agenda da Contabilização estava travando. ​

Ajuste: Alteramos a Agenda da Contabilização para consumo do método virtual sem manipulação de variáveis.

Cadastro de Agentes - Ajuste na Exibição de Mensagem

Problema: No módulo Global > Cadastro de Agentes, ao tentar cadastrar um agente com o CNAE incorreto, a mensagem referente à ausência do registro na tabela GLO_CNAE (Constraint CNAE_PARTICIPA_AGN) não estava sendo exibida corretamente.

Ajuste: Adicionada a tratativa da mensagem.

Redistribuição: Intervalo de Datas Duplicado

Problema: No módulo Contabilidade, ao tentar cadastrar um período de Redistribuição, é apresentado a mensagem: Intervalo de Datas já contemplado por outro período.

Ajuste: Foi ajustado para incluir um filtro por organização (consolidadora) durante a inserção de um novo período. Isso garante a verificação correta da existência do período para a consolidadora.

Serviço 207: Código do Município

Problema: No serviço 207 do Integrador, ao importar um Agente, o Código do Município não está sendo preenchido automaticamente, mesmo quando o CEP é informado.

Ajuste: Foi realizado um ajuste nas configurações internas para que o código do município volte a ser preenchido automaticamente quando a tag correspondente não estiver informada no XML.

SBS: Divergência na Ordenação do Relatório Razao_Plano_XI

Problema: No módulo Contabilidade, ao emitir o relatório razao_plano_xi, as informações estão sendo exibidas fora de ordem, sem respeitar a ordenação pelo número do lançamento.

Ajuste: Foi realizado um ajuste nas configurações internas. A alteração reorganiza a condição para adicionar a ordenação da filial logo após o número do lançamento, seguido pelos campos de ano, mês e dia, garantindo uma exibição correta no relatório.

Consolidação: Ajuste no Cálculo da Equivalência Acumulada

Problema: No módulo Consolidação de Balanços, ao gerar a Equivalência Patrimonial, o cálculo do valor na coluna Equivalência Acumulada apresenta uma divergência.

Ajuste: Foi realizado um ajuste na rotina interna, para que considere somente a visão selecionada e calcule corretamente o valor da Equivalência Acumulada.

Contabilidade: Conciliação Bancária Automática Não Concluída

Problema: No módulo Contabilidade, ao executar a conciliação bancária automática, o sistema não conclui todas as conciliações pendentes em uma única execução, sendo necessário repetir o processo para finalizar a conciliação completa.

Ajuste: Foi realizado um ajuste interno, que executa um laço de repetição. Esse procedimento garante que a conciliação bancária se repita automaticamente até que todos os lançamentos pendentes sejam conciliados, evitando a necessidade de executar o processo mais de uma vez.

Patrimônio - Data Final Inválida -1899

Problema: No módulo de patrimônio, ao gerar um lançamento múltiplo, o campo de data está sendo preenchido incorretamente com a data 30/12/1899.

Ajuste: Foram realizados alguns ajustes nas configurações internas para que o erro não ocorra mais.

Ajuste na API - Atualização de Clientes e Cônjuge

Problema: A API /api/globalagente/AgenteCliente/CodigoCliente não está atualizando as informações do cônjuge.

Ajuste: Foram realizados ajustes nos vínculos dos campos no sistema. Agora, os dados da aba “Dados Cônjuge” estão corretamente associados ao cadastro do cônjuge.

Indisponibilidade do servidor Patrimônio

Problema: Ao gerar rotinas no módulo de Patrimônio, é apresentando a seguinte mensagem: Não foi possível conectar ao server [SrvM2000ConAti.DM_Ativo_Server] [No connection available]. Verificar se o SrvMegaConAti.exe está ativo.

Ajuste: Implementadas melhorias nas conexões do server Patrimônio ambiente Linux.

Ajuste na Agenda de Integração CFS Contábil

Problema: Agenda de Integração CFS do RUBI estava alterando as variáveis do StructureServer, o que causava travamentos, podendo reiniciar o servidor indevidamente.

Ajuste: Ajustamos a Agenda de Integração CFS Contábil para melhorar o desempenho e evitar alertas desnecessários de inatividade, garantindo um funcionamento mais estável.

Ajuste na Agenda de Integração Senior do HCM

Problema: A Agenda de Integração Senior do RUBI estava manipulando as variáveis do StructureServer, o que podia causar travamentos, levando ao reinício indevido do servidor.

Ajuste: Ajustamos a Agenda de Integração Senior do HCM para melhorar o desempenho e evitar alertas desnecessários de inatividade, garantindo um funcionamento mais estável.

Duplicação de Valores na Integração Contábil

Problema: Os dados da tabela SNR_R048CTB estão sendo duplicando no Senior Mega.

Ajuste: O servidor de integração HCM foi ajustado para não trazer pendências contábeis com status “Pendente” quando já houver registros contábeis para o mesmo NUMEMP, DATLAN e LOTSAP, evitando duplicação de registros.

Adminstração de Obras

Novidades

Alterar a aplicação na solicitação do Administração de Materiais quando integrada do Administração de Obras

Habilitamos a opção de alterar a aplicação na solicitação do Administração de Materiais quando integrada do Administração de Obras.

Dessa forma, é possível realizar ajustes na aplicação sem a necessidade de refazer o processo de aprovação, proporcionando mais agilidade e flexibilidade

Local: Menu > Empresarial > Materiais > Suprimentos > Solicitação > Solicitação.

Acesso Direto entre Telas de Processos

Para trazer mais agilidade e flexibilidade à navegação, implementamos a navegação direta entre telas. Sendo possível acessar rapidamente as telas de Solicitação, Solicitação de Materiais, Cotação de Preços de Materiais, Pedido de Compra de Materiais e Contrato de Empreiteiros, sem a necessidade de retornar ao menu lateral, tornando o fluxo de trabalho mais eficiente.

A navegação entre telas simplificada está disponível nos processos de Follow-up de Solicitações, Follow-up de Pedidos de Compras e Contrato de Empreiteiros, proporcionando uma experiência mais intuitiva e produtiva.

Local:

Follow-up de Solicitações: Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Solicitações > Follow-up de Solicitações.

Follow-up de Pedido de Compras: Menu > Empresarial > Materiais > Suprimentos > Visões > Follow-up de pedidos de compra.

Contrato de Empreiteiros: Menu > Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos

⭐Acesse a documentação completa

Melhorias

Alteração da Agenda de Integração Folha Construção

Problema: A Agenda de Integração Folha Construção estava apresentando risco de travamentos.

Ajuste: Alteramos a Agenda de Integração Folha Construção para consumir o método virtual “IniciaIntegracao”, sem a manipulando das variáveis e do StructureServer.

Importar Movimento Inicial - Cannot perform this operation on a closed dataset

Problema: Ao importar um documento na tela de Movimentos Iniciais é apresentado a seguinte mensagem:: Cannot perform this operation on a closed dataset.

Ajuste: Ajustamos a mensagem informada.

Status movimentação inválida

Problema: Ao lançar uma nota no módulo de Contrato de Empreiteiros contendo apropriação, dentro da tela de apropriação o status fica inválido. A apropriação que está sendo feita é do rateio de R$ 0,04 entre quatro insumos.

Ajuste: Ajustamos o cálculo das apropriações para valores e movimentações pequenas.

Orçamento - É obrigatório informar valor para o campo: Vlr. M.O., da tabela: Serviços.

Problema: Ao tentar cadastrar um novo serviço dentro da planilha orçamentária, é exibida a mensagem: “É obrigatório informar valor para o campo: Vlr. M.O., da tabela: Serviços”.

Ajuste: Incluímos valores padrões para os campos obrigatórios ao inserir um serviço.

Custo por Nível - Reajuste de orçamento, indice divergente

Problema: O sistema está trazendo o valor do índice financeiro incorreto na data para o custo por nível

Ajuste: Ajustamos a consulta para buscar o índice correto.

Importação de movimento inicial

Problema: A inconsitencia estava na forma como o campo ServiceCode era validado. O sistema verificava se o conteúdo do campo era um número inteiro, mas o valor deveria permitir mais caracteres, fazendo com que qualquer valor maior de 10 caracteres fosse rejeitado, exibindo a mensagem:* “Formatos de número diferente - H2, H3, H4, H5, H6, H7”*

Ajuste: Corrigimos a lógica de validação do campo, ao invés de tentar converter o valor para integrar, o sistema agora verifica se o comprimento do valor excede 50 caracteres. Aceitando assim os valores que respeitem o limite de 50 caracteres.

Approvo - Contrato está aprovando sem ocorrência de que foi aprovado automaticamente por não encontrar regra no approvo

Problema: Pré-Contrato está sendo aprovado automaticamente, porém não inclui esta ocorrência no item.

Ajuste: Ajustamos a rotina para incluir a ocorrência de aprovação automática caso a filial não possua regra de aprovação no Approvo.

Contratos - Follow-up de itens com registro duplicado

Problema: Esatava sendo exibido registros duplicados no follow-up de itens do contrato.

Ajuste Aplicamos o filtro de rownum <=1 para a sub-consulta que estava retornando o dado duplicado.

Orçamento - Ao realizar a copia de outras origens, a fase não está sendo criada na sequência já existente

Problema: Ao realizar a copia de fase não está sendo criada a sequência correta do código estruturado.

Ajuste: Ajustamos a lógica para sempre utilizar o sequencial do código estruturado da fase.

Entrada de documentos - Mensagem ao gerar CPAG

Problema: Ao gerar CPAG de um documento no Administração de Obras, ocorre a mensagem: “Erro no rateio informado ao financeiro. Total do rateio de classes (X) não é igual ao valor da fatura (X). Itens do rateio: Fatura X”

Ajuste: Ajustamos a rotina para comparar os valores de classe x valor documento considerando somente duas casas decimais.

Apropriação de Movimentos - Consumo de memória

Problema: Ao tentar utilizar a tela Apropria Movimentos, o Administração de Obras estava travado.

Ajuste: Ajustamos a lógica de alocação e liberação de memória para garantir que todos os recursos sejam descartados adequadamente.

Encomendado Pedido - Ajustes na pck

Problema: Ao gerar o encomendado pedido para vários orçamentos numa mesma transação, os valores de encomendado pedido eram apresentados de forma distorcida.

Ajuste: Ajustamos algumas colunas dos cursores.

Especificar Grupos e Itens: Parâmetros do grupo não estão sendo replicados

Problema: Ao alterar o Grupo de estoque de um item no Materiais, não era atualizado as parametrizações na tela de Especificação de Grupos e Itens do Administração de Obras.

Ajuste: Ajustamos a rotina para atualizar a parametrização da Especificação grupos e itens conforme o novo grupo selecionado.

Orçamento: Registro já existente na tabela ADO_COMPSERVICO, ao tentar importar novamente uma planilha.

Problema: Ao tentar importar a planilha de importação em um segundo momento, é gerada a mensagem: “Registro já existente na tabela ADO_COMPSERVICO, ao tentar importar novamente uma planilha”.

Ajuste: Ajustamos a rotina para validar se a Atividade Auxiliar já existe no banco de composição, e caso não exista, criaremos este serviço no banco.

Planilha de Orçamento: Sistema entra em lock ao tentar ajustar diferenças entre planilhas de Grupo e Módulo

Problema: Ao tentar ajustar as diferenças entre planilha de Grupo e Módulo, o sistema está apresentando a seguinte mensagem: “Já existe uma transação ativa”.

Ajuste: Ajustamos a verificação das transações ativas, para evitar esse incidente.

Apropriar Movimentos apresentando Out of Memory

Problema: Ao buscar registros na tela de Apropriação de Movimentos, sem aplicar filtros é apresentada a mensagem: “Out of Memory”.

Ajuste: Limitamos o número de linhas a ser retornado para a tela.

Estouro Orçamento - Estouro com valor unitário errado quando houver troca por unidade diferente

Problema: Ao realizar uma solicitação com troca de insumo/unidade de estoque, o cálculo realizado do estouro mapa cotação estava incorreto, pois utilizava a quantidade do item solicitado como base.

Ajuste: Ajustamos a rotina de cálculo do estouro orçamentário no Mapa Cotação para considerar a quantidade apropriada ao invés da quantidade solicitada.

Orçamento: Sistema trava ao inserir um novo Orçamento (RZK)

Problema: Não eram apresentados as mensagens de erro do sistema, gerando travamento.

**Ajuste:**Melhoramos a lógica da rotina AtualizaEstatisticaErroque registra todo a incidência de erro no sistema, para evitar travamentos.

Auditoria de Custos: Movimento de estoque não está sendo apresentado na aba Fechamento competência

Problema: Quando é realizado um movimento de estoque e é apropriado no orçamento, o movimento aparece nas telas de apropriação e realizado, porém não é apresentado na Auditoria. Foi verificado que o movimento apropriado não é apresentado na Auditoria porque a consulta traz somente os movimentos que tenham sido baixados através de uma reserva de solicitação.

Ajuste: Ajustamos a consulta que trás as informações de Movimento de Estoque conforme está no relatório de Apropriações de Movimentos e agora a informação é exibida corretamente.

Tela apropriação de movimento - CL_Apropria Recebintegra_: Cannot perform this operation on closed dataset

Problema: Ao receber um documento dentro do módulo Fiscal ou Contrato de Empreiteiros, no final do processo é apresentada a mensagem: “CL_Apropria Recebintegra_: Cannot perform this operation on closed dataset”.

Ajuste: Realizamos uma correção ao final do processamento do documento da tela de apropriação em que, quando o processamento não for visual, não será realizada nenhuma verificação, como acontece quando o usuário opera o controle por meio do mouse ou teclado.

Apropriar Movimentos: Caixa de alerta sem texto está sendo exibida após confirmar conversão de apropriação

Problema: Ao tentar salvar apropriação multipla, é exibida caixa de alerta sem texto na rotina de Apropriar Movimentos

Ajuste: Ajustamos a rotina para exibir a caixa de alerta somente se seja necessário.

Parametrização de Insumos - Rotina de parametrização de insumos com falhas

Problema: Ao utilizar a rotina de parametrização de insumos, foram encontradas falhas como: não buscar código vazio, erro ao utilizar filtro personalizado, e vincular classe e aplicação que não está no cadastro do item.

Ajuste: Corrigimos o filtro do campo Classe, Aplicação e Código do índice para que não ocorra mais o problema de conversão. Para filtrar os registros com campos vazios, deverá ser solicitado o filtro do tipo Customizado e selecionar dentro do filtro, a opção Menor que e em seguida, informar o valor 0. Desta forma, todos os registros vazios, deverão aparecer.

Cotação - Estouro de orçamento apresentado de forma incorreta

Problema: Ao digitar o custo total do insumo na cotação, é exibido estouro orçamentário corretamente, porém ao visualizar o total orçado do item na aba Orçamento, não é possível identificar esta informação devido a grade arredondar o custo unitário e custo total em duas casas decimais.

Ajuste: Alteramos a quantidade de casas decimais na aba Orçamento para as colunas Custo Unit e Custo Total para exibirem 4 casas decimais, possibilitando evidenciar o estouro orçamentário de acordo com o valor digitado na cotação de preços.

Dedução abatimento não é apresentado na conciliação financeira

Problema: AP que recebeu abatimento no valor da parcela apresenta o valor total da AP no saldo a pagar da Conciliação Financeira.

Ajuste: Ajustamos a consulta que traz as informações de abatimentos,para calcular a dedução de forma correta.

Solicitação - RM aprovada automaticamente no approvo, e o usuário solicitante sem acessoao módulo de materiais

Problema: Ao criar uma RM que seja aprovada automaticamente no Approvo, o usuário solicitante não possui acesso ao módulo de materiais, e a solicitação fica aprovada no Administração de Obras porém não integra no Materiais.

Ajuste: Criamos a regra que verifica se o usuário possui perfil no Materiais para integração com o Administração de Obras quando a aprovação for pelo Approvo.

Integração MS Project: erro na integração com o Project

Problema: Problemas ao tentar exportar cronograma para o Ms-Project.

**Ajuste:**Atualizado o pacote de conexão ao banco de dados.

Solicitação - Ao efetuar a solicitação de obras, e der algum erro no processo, o insumo está ficando sem apropriação.

Problema: O sistema permitia que as solicitações de insumos fossem salvas sem as informações completas de centro de custo e projeto, fazendo com que alguns insumos ficassem sem apropriação. Esse problema ocorria porque a validação apenas checava se o campo estava vazio, sem considerar casos em que o valor era zero.

Ajuste: Implementamos uma validação adicional para verificar tanto campos vazios quanto aqueles com valor zero. Dessa forma, garantimos que o processo de solicitação não avance sem dados necessários preenchidos corretamente, evitando insumos sem apropriação.

Travamentos no Orçamento

Problema: A tela de edição de insumos, ficava por trás da tela de orçamento, dando a impressão que o botão de edição não funcionava.

Ajuste: Ajustamos para que a tela seja aberta sempre a frente.

Solicitação: problema na validação de permissão entre c. custo e projeto

Problema: Ao inserir uma nova solicitação para um orçamento, não estavam sendo validadas as restrições entre projeto x c.custo vinculadas ao empreendimento.

Ajuste: Ajustamos a rotina para considerar as restrições entre projeto x c.custo no momento de inserira solicitação, e caso não haja vínculo entre eles, a solicitação será exibida sem estas informações.

Contratos de Empreiteiros

Novidades

Otimização da usabilidade na tela de Contratos do Empreiteiros

Possibilitamos o ajuste de tamanho dos painéis, guias e grades conforme a necessidade com uma visualização configurável. Com a usabilidade aprimorada permitindo maior flexibilidade para diferentes contextos e cenários.

Sendo assim, há um melhor aproveitamento do espaço disponível na tela, com a exibição das informações de forma clara e organizada, redução de erros e melhora da experiência na rotina.

O aprimoramento da usabilidade está disponível para as abas de Aprovação de Alçada, Apropriação, Serviços, Reajuste de preços, Rateio no Bloco.

Local: Construção > Contratos de Empreiteiros > Contratos > Contrato > guia de Aditivos.

Acesso Direto entre Telas de Processos

Para trazer mais agilidade e flexibilidade à navegação, implementamos a navegação direta entre telas. Sendo possível acessar rapidamente as telas de Solicitação, Solicitação de Materiais, Cotação de Preços de Materiais, Pedido de Compra de Materiais e Contrato de Empreiteiros, sem a necessidade de retornar ao menu lateral, tornando o fluxo de trabalho mais eficiente.

A navegação entre telas simplificada está disponível nos processos de Follow-up de Solicitações, Follow-up de Pedidos de Compras e Contrato de Empreiteiros, proporcionando uma experiência mais intuitiva e produtiva.

Local:

Follow-up de Solicitações: Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Solicitações > Follow-up de Solicitações.

Follow-up de Pedido de Compras: Menu > Empresarial > Materiais > Suprimentos > Visões > Follow-up de pedidos de compra.

Contrato de Empreiteiros: Menu > Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos

⭐ [Acesse a documentação completa](https://documentacao.senior.com.br/erp-mega/manual-do-usuario/#engenharia/administracao-de-obras/orcamento/solicitacoes/follow-up-de-solicitacoes/follow-up-de-solicitacoes.htm#follow-up)

Melhorias

Erro ao gerar minuta empreiteiros

Problema: Ao gerar minutas no Contrato de Empreiteiros, ocorre uma inconsistência.

Ajuste: Ajustamos o campo de pesquisa para que não apresente mais inconsistência..

Apresenta a mensagem Field ‘CHAVE’ cannot be used in a filter expression.

Problema: Ao tentar filtrar por Distratos na tela de Saldos do contrato, era exibido o erro “Field ‘CHAVE’ cannot be used in a filter expression”.

Ajuste: Realizamos um ajuste na grade para filtrar corretamente os registros

Formatação de campo padrão CTO_RE_VALOR - Moeda - Empreiteiros

Problema: O campo padrão da cláusula de minutas não estava sendo formatada com pontos e vírgula.

Ajuste: Ajustamosa rotina para formatar o valor com pontos e vírgula.

Na integração de uma NF do Empreiteiros, não levava para a capa do recebimento as informações de c.custo e projeto

Problema: Ao realizar a entrada de uma nota fiscal onde o contrato tenha vários blocos com o mesmo centro de custo e projeto para efetivar o rateio, o sistema não transfere as informações para capa de nota de espelho no módulo fiscal

Ajuste: Ajustamos a rotina para validar se todos os rateios da medição que originou a NF são os mesmos para que informação esteja na capa do recebimento no Materiais.

Item remedido não está carregando o rateio

Problema: Quando é medido um item pela segunda vez, não está carregando o rateio.

Ajuste: Ajustamos a verificação da nova medição do item que havia sido canelado, para que não ocorra incidente ao inserir o rateio.

Contratos: lentidão ao editar contrato

Problema: Lentidão ao tentar salvar alterações realizadas em um contrato de empreiteiros..

Ajuste: Reestruturamos a consulta utilizada no momento de salvar o contrato para não causar travamentos/lentidão.

Pré-contrato: A extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas, ao encerrar cotação para criação de pré-contrato

Problema: Ao tentar encerrar uma Cotação de Preços e enviar ao Contrato de Empreiteiros, ocorre o erro: “A extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas, ao encerrar cotação para criação de pré-contrato”.

**Ajuste:**Ajustamos a rotina para desconsiderar espaços vazios entre o início e fim da descrição genérica dos insumos solicitados e com isso não gera o problema ao integrar ao Empreiteiros.

CPAG - Não é permitido valor negativo

Problema: Ao tentar processar o CPAG com projetos no rateio que não estavam devidamente vinculados à filial,apresentava a mensagem “Não é permitido valor negativo”, sem indicação clara do motivo.

Ajuste: Implementamos uma verificação prévia dos projetos vinculados à filial e ajustamos a mensagem de erro para indicar especificamente quais projetos precisam de liberação, facilitando o ajuste direto pelo usuário.

Portal de Obras

Melhorias

Tentativa de divisão por zero ao inserir medição no Portal de Obras

Problema: Ao alterar o percentual de material do item da medição, o sistema exibe a mensagem: “Tentativa de divisão por zero”.

Ajuste: A rotina foi ajustada para evitar a mensagem de divisão por zero.

Dificuldade ao inserir apontamento

Problema: Ao inserir apontamento no Portal de Obras é apresentado mensagem: “A cadeia de caracteres de entrada não estava em um formato correto”.

Ajuste: A rotina foi ajustada para calcular corretamente o total de horas do período do apontamento.

Incidente Portal de Obras

Problema: Após realizar um distrato de item no Contrato de Empreiteiros e tentar inserir um item na medição no Portal de Obras, é exibido a mensagem: “Conversão especificada não é válida”.

Ajuste: Foi definida a precisão decimal do campo de percentual de rateio para garantir a conversão correta no Portal de Obras.

Apropriação não fecha em 100% com quantidades de 3 casas decimais

Problema: No Portal de Obras, ao realizar uma solicitação com quantidade de 3 casas decimais, a apropriação não chega a 100% ao ser realizada.

Ajuste: A rotina foi ajustada para considerar as casas decimais da quantidade ao realizar a apropriação.

Melhorias

AP agendada para pagamento não aparece no Gera Documentos de Baixa

Problema: No módulo Financeiro, ao utilizar o Office Banking com a Nexxera, remessas rejeitadas não eram exibidas na tela de geração de documentos de baixa, impedindo o cancelamento do agendamento.

Ajuste: Ajustado para considerar os status de retorno “Alteração Pagamento Rejeitada” e “Exclusão Pagamento Rejeitada”, mantendo o documento de baixa como “agendado” no banco, mas exibindo-o para cancelamento.

Diferença de débitos e créditos na integração contábil

Problema: Quando uma conta contábil configurada como fixa era usada, o valor do lançamento não era carregado, resultando na ausência do item contábil na contabilização.

Ajuste: Criada uma mensagem no log de contabilização para informar o usuário sobre como o sistema funciona, garantindo clareza no uso da configuração.

Adiantamento sintético

Problema: A legenda “Sintético” na tela de busca de adiantamento na AP causava confusão, pois o conceito usado na tela era diferente do padrão.

Ajuste: Ajustada a legenda para refletir corretamente o conceito específico da tela, eliminando dúvidas.

Integração financeira com retorno incorreto no HCM

Problema: A integração financeira com o Mega não funcionava devido a mudanças no padrão de centro de custo.

Ajuste: Ajustada a configuração de acordo com as orientações fornecidas, garantindo a integração correta.

Relatório financeiro com limite de variáveis excedido

Problema: Clientes com muitos dados enfrentavam dificuldades ao emitir o relatório, pois as variáveis estavam configuradas para um limite de tamanho fixo, o que resultava em erros.

Ajuste: O tipo das variáveis foi alterado para suportar um volume maior de informações, garantindo o processamento adequado dos dados.

Coluna “Origem” divergente na exportação de planilhas

Problema: Após uma alteração em outra funcionalidade, o campo “Origem” não era apresentado corretamente na exportação.

Ajuste: Criado um novo campo vinculado à coluna “Origem”, garantindo que a informação seja exibida de forma completa na exportação.

Contas a Pagar - Instabilidade ao acessar uma tela específica

Problema: Inconsistência no uso de pesquisa compartilhada, que mantinha dados antigos na memória e gerava instabilidades ao acessar a tela.

Ajuste: A pesquisa compartilhada foi substituída por uma exclusiva, garantindo maior estabilidade e confiabilidade na tela.

Relatório de saldos com lançamentos fora da data base

Problema: Lançamentos com datas posteriores à data base estavam sendo exibidos no relatório, causando inconsistências na visualização.

Ajuste: Ajustado para que apenas lançamentos com datas dentro da data base sejam exibidos no relatório.

Mensagem ao desaprovar AP já desaprovada

Problema: Quando uma AP já desaprovada era novamente desaprovada, o sistema não alertava o usuário nem registrava a ocorrência na aba “Assinaturas”.

Ajuste: Implementada uma mensagem para informar que a AP já está desaprovada, além de registrar a tentativa na aba “Assinaturas”.

Consulta de lançamentos - Incompatibilidade no campo Observação

Problema: Na tela de Consulta de Lançamentos de Antecipação, ao acessar a aba “Estornados”, era exibida uma mensagem de incompatibilidade devido a uma atualização no tamanho do campo Observação, que não havia sido refletida no sistema.

Solução: O campo foi atualizado para reconhecer o novo tamanho, garantindo a compatibilidade e o correto funcionamento da tela.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > Antecipação de Pagamento > Consulta de Lançamentos.

Novidade

Maior controle na integração entre HCM e Compliance Fiscal

Aprimoramos processo de registro das informações dos servidores de integração com o ERP Senior, proporcionando mais controle e eficiência para a configuração das integrações HCM e Compliance Fiscal. Sendo assim, o log das integrações poderá ser adaptado às necessidades específicas de cada operação através do campo “Grava log“ das configurações de Parâmetros Web Service, otimizando os processos. Por padrão, o log não será salvo.

Além disto, foi implementado um intervalo mínimo de 15 minutos entre os processos das agendas de integração, garantindo uma execução mais fluida e organizada, e para assegurar maior estabilidade e evitar sobrecargas, foi definido um limite de até 5 mil linhas no arquivo de log.

Verificação e Reinicialização do Server da Agenda de Escrituração

Foi implementada uma regra no server da agenda de escrituração para monitorar o tempo de processamento da última execução. Caso o intervalo de tempo entre as execuções seja significativamente maior que o esperado, o sistema sinaliza essa situação para o serviço de Health Check, que solicitará automaticamente a reinicialização do server da agenda de escrituração.

Durante a reinicialização, será registrada no log do server a seguinte mensagem:

Transações Pendentes a mais de ## minutos, onde ## representa o intervalo de tempo identificado como anômalo.

Essa funcionalidade traz benefícios como maior estabilidade no processamento, recuperação automática de atrasos e registro em log para rastreamento e documentação de problemas.

Atualização NT SPED EFD Reinf - Versão 2.1.2a (Nota Técnica 03/2024)

A versão 2.1.2a do layout SPED EFD Reinf inclui as seguintes alterações detalhadas na Nota Técnica NT 03/2024. Abaixo estão as mudanças para os registros R-4010 e R-4020.

FEM-MG: Fundo de Erradicação da Miséria

A nova automação para o lançamento de estornos de débito e crédito do Fundo de Erradicação da Miséria (FEM) chega para otimizar e simplificar o controle tributário de operações internas em Minas Gerais. Essa atualização permite que o sistema realize automaticamente os ajustes necessários, eliminando lançamentos manuais e garantindo precisão nas obrigações fiscais.

Para operações internas de MG para MG, o imposto FEM é inicialmente somado ao ICMS, mas precisa ser estornado separadamente, pois é recolhido de maneira distinta do ICMS. Conforme exigido na obrigação acessória EFD ICMS IPI, o valor do FEM deve ser estornado em cada nota fiscal de saída ou entrada, utilizando o registro C197, permitindo assim a separação dos valores de FEM e ICMS.

Essa automação elimina a necessidade de o analista fiscal registrar manualmente cada ajuste, permitindo que o lançamento de rubricas seja feito automaticamente para cada nota fiscal no momento da escrituração, otimizando o processo de movimentação fiscal.

Cálculo de Impostos - Fundo de Combate à Pobreza (Lei Complementar nº 210/2023)

O processo de emissão de documentos no módulo de faturamento foi ajustado para permitir que o valor do imposto do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) seja incluído ou não no valor total do documento em operações de importação, conforme a legislação específica.

Integração Compliance Fiscal - Outros Documentos

Foi implementada uma integração no processo de importação de lançamentos da EFD Contribuições para o registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos, conectando automaticamente os lançamentos importados ao módulo de Compliance Fiscal.

⭐Acesse a documentação completa.

Parâmetro para Incluir Despesa Aduaneira no XML de NF-e

Foi adicionado um novo parâmetro no Tipo de Documento do módulo Faturamento

**Local:**Aba Nota Fiscal / Sub-aba NF-e / Outras Despesas Acessórias - XML / Inclui Despesa Aduaneira.

ICMS ST: Apuração sem Inscrição Estadual

O sistema agora conta com um novo parâmetro chamado Gera contas a pagar no processo de apuração do ICMS-ST somente para UF com inscrição estadual informada e habilitada.

Esse recurso ajusta o comportamento da apuração do ICMS-ST, alinhando-o ao que já acontece com os impostos DIFAL e FCP.

Com essa configuração ativada, caso a filial não tenha uma Inscrição Estadual cadastrada na UF relacionada ao documento, o sistema deixará de gerar o contas a pagar do ICMS-ST durante a apuração, conforme definido no Cadastro de Agentes → Aba Organização.

Local: Mega Fiscal > Configurações Globais > Tributos > Parâmetros > Inserir/Editar Vigência > Aba - Apuração > Gera contas a pagar no processo de apuração do ICMS-ST somente para UF que possui inscrição estadual informada e habilitada

Adequação na Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

Implementamos uma atualização no processo de emissão da NFS-e para serviços com 100% de dedução do ISS. Nesse cenário, a tag <IssRetido> passará a ser informada automaticamente com o valor 1.

• 1 = Retém .

• 2 = Não Retém.

Essa melhoria garante a conformidade com as exigências fiscais e a correta retenção do ISS no lançamento de serviços.

Melhorias

Ajuste na URL de Recepção do WebService RS no MDF-e

Problema: No módulo Vendas, nos parâmetros de Transporte, ao selecionar o WebService RS, a URL exibida no campo Recepção para as URLs de homologação está sendo substituída por outra URL que não corresponde à configuração esperada.

Ajuste: A URL do serviço de recepção para o ambiente de homologação do MDF-e foi ajustada para garantir que tudo funcione corretamente.

NFS-e - Ao gerar lote da NFS-e 7839 é apresentado a mensagem: “ORA-06531 Referência para coleta não inicializada”

Problema: O lote de envio da nota fiscal de serviço eletrônica não estava sendo gerado.

Ajuste: Ajustamos o processo de geração do arquivo. xml para inicializar a coleta de dados dos itens de serviço.

Tributos - Duplicidade em Notas Canceladas na CPRB

Problema: No módulo Tributos, ao realizar a apuração da CPRB, o sistema está duplicando o valor de notas fiscais canceladas, o que faz com que a base de cálculo e o valor apurado fiquem negativos.

Ajuste: Ajustado para excluir o imposto apenas uma vez em notas de exportação canceladas, evitando duplicidade no cálculo.

Duplicidade na Unidade de Medida - Sped Fiscal

Problema: Ao emitir o Sped Fiscal, o registro 0190 está apresentando unidades duplicadas.

Ajuste: Foi realizado alguns ajustes nas configurações internas para evitar as duplicações.

Ajuste no Cálculo de PIS/COFINS ao Cancelar Pedido de Vendas

Problema: No módulo de Vendas, ao cancelar um pedido de venda, está apresentando a mensagem: “Erro ao calcular o PIS/COFINS”.

Ajuste: Foi realizado um ajuste nas configurações internas do sistema para garantir que o incidente não ocorra mais.

NFS-e: Status Aguardando Consulta

Problema: Ao tentar processar a NFS-e, ela fica travada com o status “Aguardando consulta da NFSe/RPS” e não avança no processamento.

Ajuste: O processamento foi ajustado para realizar o retorno diretamente pelo banco de dados.

Buffer de String Limitado

Problema: Durante a apuração do período, o sistema informa que não há espaço suficiente para processar os dados.

Ajuste: Foram feitas melhorias nas configurações internas para garantir o funcionamento correto do processo.

Tributos - Configuração de Nova Filial não Concluída

Problema: Ao adicionar os parâmetros do módulo de Tributos em uma nova filial, o sistema informa que há um nome de coluna duplicado, impedindo a conclusão da configuração.

Ajuste: Foram realizados ajustes nas configurações internas para resolver a duplicidade de nomes de coluna, garantindo que a configuração dos parâmetros do módulo de Tributos para novas filiais seja concluída com sucesso.

MDF-e - Processamento não concluído: HTTP 404 - Não encontrado

Problema: Ao enviar um MDF-e, o processamento da transação não foi concluído. A solicitação retornou o status HTTP 404: Não encontrado.

Ajuste: Foi criado um script para ajustar o endereço padrão do web service de recepção do MDF-e RS.

Integração Compliance Fiscal: Código de Serviço Não Aceito no De/Para

Problema: No cadastro do de/para de serviços e produtos, os campos “código do serviço Senior” e “código de produto Senior” estavam aceitando apenas números inteiros.

Ajuste: Alteramos o tipo de dado dos campos “código de serviço” e “código de produto” para aceitar caracteres alfanuméricos.

Ajuste na Escrituração do Conhecimento de Frete - Alíquota de ICMS

Problema: No módulo Recebimento, ao registrar um conhecimento de frete sem base de ICMS, a escrituração no módulo Tributos está considerando uma alíquota de ICMS, o que não deveria ocorrer nesse caso.

Ajuste: Foi implementado um ajuste no processo de entrada de conhecimento de frete realizado pelo “Gerenciador NF-e/CT-e/NFS-e” para garantir que a informação da alíquota de ICMS seja corretamente atualizada.

Cadastro de Aplicação: IPI - O código XXX não corresponde ao CST do IPI

Problema: No cadastro de Aplicação do Produto, ao inserir um CST e o Código de Enquadramento de IPI, é exibida a seguinte mensagem:

ORA-20001: Código do Enquadramento Legal do IPI inválido.

O código 999 não corresponde ao CST do IPI.

Informe um dos Códigos de Enquadramento do Grupo do CST Suspenso.

Ajuste: Alteramos a regra de chamada para a rotina, a fim de confirmar a existência de valor no campo CST IPI antes de enviar os dados corretos para consulta.

Relatório Serviços: Total da Coluna “VL. Devido” Exibe Símbolo

Problema: No módulo Tributos, na tela Serviços/ISS, ao gerar o relatório “Livro_Doctos_Fiscais_Emitidos_Serviços.rpt”, o total da coluna “VL. Devido” pode aparecer com o símbolo # quando o valor é muito grande para caber no campo.

Ajuste: O formato do campo foi ajustado para alinhar com os demais campos do relatório, garantindo que os valores sejam exibidos corretamente.

Interrupção na Reescrituração de NF-e: Access Violation

Problema: No módulo fiscal, ao excluir um documento de entrada e tentar reescriturar ou rodar a integração fiscal para removê-lo dos tributos, apresenta a seguinte mensagem:

“Access violation at address 014538C0 in module ‘VCLMegaSrvCore.bpl’. Read of address 00000000.”

Ajuste: Após as alterações realizadas nas configurações internas, a situação de ‘Access Violation’ no processo de escrituração foi corrigida.

Escrituração: Correção no Nome do Servidor

Problema: No painel de monitoramento SQL acessado via navegador, o nome do servidor de escrituração está incorreto.

Ajuste: O nome do servidor foi corrigido no componente “SrvMegaEscrituracao”.

Compliance Fiscal: Tag <cepIni> com Valor Incorreto no XML

Problema: Foram identificados no processo de integração de cliente e fornecedor com o Compliance Fiscal:

1.Faixa inicial do CEP: A informação da faixa inicial do CEP no XML de requisição está sendo preenchida de forma incorreta.

2. Código da RAIS: O campo referente ao código da RAIS não está sendo preenchido.

Ajuste: Foram corrigidos os preenchimentos das tags no XML de requisição para os processos de cliente e fornecedor na integração com o Compliance Fiscal.

WM_FinalizaIntegracao Chamado em Duplicidade

Problema: Durante os testes de travamento dos servidores, foi identificado que o SrvMegaEscrituracao está chamando a mensagem WM_FinalizaIntegracao duas vezes de forma incorreta.

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias internas removendo a chamada em duplicidade.

Dificuldade ao Inutilizar NF-e

Problema: No módulo NF-e, ao tentar inutilizar uma nota, o sistema exibe a mensagem a seguinte mensagem: “Não é possível executar essa ação.”

Ajuste: Realizado ajuste nas configurações internas para incluir a validação do cenário em que a ação é de inutilização (INU) e a situação da nota é “Denegada” (D) ou “Normal” (N). Com essa validação, agora é possível realizar a inutilização corretamente nesses casos.

De/Para Compliance Fiscal - Exclusão de registros nas abas Produtos e Fornecedores

Problema: Ao acessar Tributos > Integração Compliance Fiscal Senior > De/Para (Produtos e/ou Fornecedores) e tentar excluir um registro, é exibida a seguinte mensagem:

Guia Produtos: “[DM_TrfInt_Server.Pr_SnrProdutos_] Pr_SnrProdutos_: Record not found or changed by another user”

Guia Fornecedores: “[DM_TrfInt_Server.Pr_SnrFornecedores_] Pr_SnrFornecedores_: Record not found or changed by another user”

Ajuste: Realizamos um ajuste no processo de exclusão dos registros de fornecedor e produto na integração do Compliance Fiscal.

Devolução de Cliente - CST IPI incorreto

Problema: Quando há um arquivo .XML contendo valores para os campos de CST do IPI, ao realizar o recebimento por devolução da nota fiscal, o sistema não recalcula os itens nem aplica a regra do CFOP para utilizar o CST do CFOP.

Ajuste: Durante a importação do arquivo .XML, substituímos o campo do CST dos itens disponíveis para devolução pelo CST IPI cadastrado no CFOP, garantindo que a informação correta seja registrada.

Correção na Escrituração de ST em Recebimentos Genéricos

Problema: Ao registrar uma Nota de Entrada com item genérico e informar o valor de ICMS Retido por Substituição, o sistema está escriturando apenas o valor da base de cálculo, mas não está levando o valor do imposto para o campo de observação da substituição.

Ajuste: Foi ajustado o processo de escrituração para que, ao registrar uma nota com valor de ICMS ST Retido e sem valor de ICMS ST Recuperado, o sistema leve automaticamente o valor do ICMS ST Retido para o campo de observação (“Obs.”).

Duplicidade no SPED ICMS: COD_AJ e COD_ITEM

Problema: No módulo Magnético, ao gerar o SPED ICMS e realizar a validação, apresenta a seguinte mensagem:“Duplicidade de ocorrência da chave COD_AJ, COD_ITEM”.

Ajuste: O servidor de escrituração foi ajustado para que, ao gerar uma rubrica de ICMS (ou outras relacionadas à CAT66), a rubrica de IPI com alíquota de 0,01 não seja mais gerada automaticamente.

Trava existente ao vincular NCM 0000.00.00 ao CEST

Problema: No módulo Tributos, ao vincular um CEST no NCM 0000.00.00, o vínculo não é realizado.

Ajuste: Agora é possível vincular o NCM 0000.00.00 a qualquer CEST na tela de edição do código da substituição tributária, pois a restrição foi removida do sistema.

Emissão de NF-e

Problema: No módulo NF-e, ao faturar uma nota vinculada a um pedido de vendas, ocorre a rejeição “Rejeição: informado indicador de desoneração para a ZFM”.

Ajuste: Foram realizadas melhorias nas configurações internas para evitar a ocorrência dessa situação.

Ajuste na Escrituração do Conhecimento de Frete - Alíquota de ICMS

Problema: No módulo Recebimento, ao registrar um conhecimento de frete sem base de ICMS, a escrituração no módulo Tributos está considerando uma alíquota de ICMS, o que não deveria ocorrer nesse caso.

Ajuste: Foi implementado um ajuste no processo de entrada de conhecimento de frete realizado pelo “Gerenciador NF-e/CT-e/NFS-e” para garantir que a informação da alíquota de ICMS seja corretamente atualizada.

Escrituração: Correção no Nome do Servidor

Problema: No painel de monitoramento SQL acessado via navegador, o nome do servidor de escrituração está incorreto.

Ajuste: O nome do servidor foi corrigido no componente “SrvMegaEscrituracao”.

NFS-e: Status Aguardando Consulta

Problema: Ao tentar processar a NFS-e, ela fica travada com o status “Aguardando consulta da NFSe/RPS” e não avança no processamento.

Ajuste: O processamento foi ajustado para realizar o retorno diretamente pelo banco de dados.

Tributos: Correção no Campo de Ajuste de Crédito do CIAP

Problema: No módulo Tributos, o campo Ajuste o valor de crédito da última parcela do movimento de CIAPs não está sendo desmarcado corretamente nos parâmetros.

Ajuste: Foi realizado melhoria nas configurações internas para que o erro não ocorra mais.

Tributos - Configuração de Nova Filial não Concluída

Problema: Ao adicionar os parâmetros do módulo de Tributos em uma nova filial, o sistema informa que há um nome de coluna duplicado, impedindo a conclusão da configuração.

Ajuste: Foram realizados ajustes nas configurações internas para resolver a duplicidade de nomes de coluna, garantindo que a configuração dos parâmetros do módulo de Tributos para novas filiais seja concluída com sucesso.

Rejeição 862: Total FCP ST Divergente

Problema: No módulo Fiscal, ao emitir uma nota fiscal com FCP ST, ocorre a rejeição 862, indicando que o total do FCP ST não corresponde ao somatório dos valores dos itens.

Ajuste: Foram realizadas alguns ajustes de melhoria para evitar que o erro ocorra ao gerar o envio de lote da NF-e.

Situação Fiscal- Diferimento

Problema: Ao emitir uma nota fiscal de venda com diferimento parcial (CST 51), o sistema calcula os valores corretamente, mas está preenchendo a tag de Redução de Base de Cálculo (Tag RedBC) indevidamente.

Ajuste: Foram feitas configurações internas para que a tag de Redução de Base de ICMS não seja gerada para o grupo com CST 51.

NF-e: Rejeição por CFOP sem Finalidade de Devolução

Problema: No módulo NF-e, ao tentar processar uma nota fiscal eletrônica de devolução com o CFOP 5216, ocorre a rejeição com a mensagem: “CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria.

Ajuste: Adicionamos o CFOP “5216” ao grupo de devolução, eliminando a rejeição ao processar notas com esse CFOP.

SPED Fiscal: Registro E113 Não Gerado

Problema: No módulo magnético, ao gerar o SPED ICMS, o registro E113, relacionado ao código de ajuste PI050004 (Débito Especial de Diferencial de Alíquota – Uso ou Consumo), não está sendo criado corretamente.

Ajuste: Foi realizado algumas melhorias nas configurações internas, permitindo que aagora as informações fossem geradas corretamente.

Integração Fiscal - Ajuste no Município de Origem

Problema: No módulo de faturamento, quando é feita uma devolução de compra e depois integrada ao fiscal, o município de origem fica incorreto.

Ajuste: Foi feita uma alteração para corrigir o problema com notas fiscais de devolução, garantindo que o processo seja concluído corretamente.

Carteira de Recebíveis

Novidade

Carteira de Recebíveis / Integração CERC - Envio dos contratos ao enviar o empreendimento

Agora, a integração dos empreendimentos com a CERC é ainda mais simples e rápida!

Ao integrar um novo empreendimento, todos os seus contratos serão automaticamente incluídos no processo, eliminando etapas e economizando seu tempo.

Antes, era necessário fazer a integração do empreendimento e, depois disso, acessar a guia de contratos da tela de integração para então integrar os contratos.

Local: Mega ERP / Construção / Carteira de recebíveis / Integrações / Integração CERC.

⭐ Confira a documentação completa da Integração CERC.

Melhorias

Carteira de Recebíveis / Associativo - Valor de Terreneiro segregado aparece na movimentação Financeira

Problema: Valor de Terreneiro segregado aparece na Movimentação Financeira.

Ajuste: Inserimos o tratamento para não considerar parcelas de termo de terreno segregado na movimentação.

Carteira de Recebíveis - Agendamento de Planilhas

Problema: A rotina do processo não estava prevendo a situação de contratos por competência quitados antes do final da vigência.

Ajuste: Alteramos para que seja gerado o agendamento de planilha de contrato de aluguel por competência até o mês final da vigência mesmo que o contrato já esteja quitado.

Carteira de Recebíveis - Orçamento Gerencial

Problema: No módulo Orçamento Gerencial, ao avaliar a opção Comparativo de Pré Atualização do Fluxo Contratado, alguns registros não sincronizaram corretamente com o Orçamento Gerencial.

Ajuste: Efetuamos a correção, e agora estão ocorrendo as integrações dos lançamentos no Orçamento Gerencial conforme vao sendo criados.

Carteira de Recebíveis - Relatórios Gerais

Problema: Como a série TP é renegociada por completo, caso o contrato tenha mais de uma renegociação para a série onde uma está Aprovada e a outra está Em Estudo ou Reprovada, essas com status diferente de Aprovada não eram mais apresentadas em tela, porém era apresentado no relatório.

Ajuste: Adicionamos a coluna Status para que seja possível identificar facilmente o Status de cada renegociação.

Carteira de Recebíveis - Banco de Cláusulas

Problema: A limitação de tamanho do campo não estava funcionando corretamente, e o tipo de dados retornado estava ficando em alguns cenários diferentes do esperado.

Ajuste: Limitamos o tamanho do log para não ultrapassar o tamanho do campo e realizamos uma operação que permite você transformar um tipo de dado em outro de alguns campos. Com isso, a minuta está sendo processada.

Carteira de Recebíveis - Remessa Bancária de Parcelas

Problema: Ao processar o arquivo retorno da cobrança da Caixa Econômica Federal, os boletos ficaram com a linha digital incorreta no Mega.

Ajuste: Efetuamos a correção, e agora estão sendo gerados os códigos de barras corretamente. Validamos o pagamento de alguns boletos em app de banco e estes estão sendo reconhecidos.

Carteira de Recebíveis - Baixa em Massa de Parcelas

Problema: Erro ao alterar tipo de receita na baixa de parcelas em massa.

Ajuste: Fizemos uma alteração e agora, o sistema só mostra a informação certa após a seleção da nova receita de baixa.

Carteira de Recebíveis - Contratos

Problema: Ao selecionar algumas receitas na baixa de parcelas, como Pix, DOC, TED e depósito, ao confirmar, é exibida tela para inserir informações das receitas. Os hints dos campos de Agência, Conta e ID estavam exibindo informações referentes à cheque.

Ajuste: Ajustamos e, agora, são apresentadas corretamente as informações referentes às receitas selecionadas na baixa.

Carteira de Recebíveis - Relatórios Gerais

Problema: Na Carteira de Recebíveis, ao emitir a Nota Promissória (R_CAR_Promissoria.rpt) de uma parcela com centavos, o valor era apresentado em fração no lugar de descrever por extenso.

Ajuste: Utilizamos as funções do Banco de Dados para converter os valores monetários e data em extenso.

Carteira de Recebíveis - Proposta sem Análise

Problema: Ao tentar excluir uma proposta quando era filtrada, a exclusão não era realizada. Sendo necessário voltar para a guia principal (Unidade, Garagens, Bens de Terceiros).

Ajuste: Criamos uma lógica para que as exclusões pudessem ser realizadas e, para excluir a partir da guia de filtros.

Carteira de Recebíveis - Distratos

Problema: O cálculo do rateio da Multa de Distrato e Devolução a maior não estava correto.

Ajuste: Ajustamos o cálculo do rateio dos valores Devolvidos a Maior e Multa de Distrato entre os termos não contratuais e parcelas contratuais.

Contabilidade

Melhorias

Contabilidade Imobiliária - SPED

Problema: Ao realizar a importação dos registros F100 do Bloco F do EFD Contribuições, estava retornando uma mensagem de erro.

Ajuste: Incluímos um campo com valor nulo no retorno F100, e com isso, a mensagem não foi mais apresentada.

Contabilidade Imobiliária / Apropriação Societária POC/IFRS - Mapa de Movimentação

Problema: Relatório S04) Mapa de Movimentação de Estoques: o título da coluna CIV do relatório não deixava claro o conteúdo da coluna, causando dúvidas de interpretação quanto ao valor da coluna.

Ajuste: Ajustamos o título da coluna de CIV para CIV do mês.

Vimob Web

Novidades

Vimob Web - Possibilidade de inserir séries repetidas na Forma de Pagamento

Visando maior flexibilidade, agora é possível inserir séries repetidas no cadastro de Formas de Pagamento, que serão preenchidas automaticamente na criação da proposta.

Impacto Proposta

Ao inserir uma nova série na proposta, o tipo de série criado atende às seguintes validações:

• Se existir apenas 1 série na forma de pagamento, serão utilizadas as regras desta série.
• Se existir mais de 1 série na forma de pagamento e for incluída uma série na proposta, não será validada nenhuma regra parametrizada nas séries.

Local: Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Formas de Pagamento / Formas de Pagamento.

⭐ Acesse a documentação completa do Formas de Pagamento.

Vimob Web/Gestão Comercial - Parâmetro para centralizar as assinaturas do campo de pesquisa CMR_ASSINATURA_VEND_MODI

Visando melhorar a sua experiência, agora você conta com a opção de centralizar as assinaturas do campo de pesquisa CMR_ASSINATURA_VEND_MODI.

Para isto, criamos o parâmetro ‘S’ (Sim)ou ‘N’ (Não) no SQL no Mega ERP (último parâmetro destacado na imagem): 

Locais: 

• Mega ERP / Construção / Gestão Comercial / Propostas / Minutas / Campos de pesquisa.
• Vimob Web com perfil Vendas / Vendas / Selecione o empreendimento / Lançamento da Proposta / Inserção da Minuta.

⭐ Confira a documentação completa do campos de pesquisas e do campo CRM_ASSINATURA_VEND_MODI.

Vimob Web - Possibilidade de escolher a Tabela de Preço no lançamento da proposta

Visando simplicar e otimizar o processo, agora é possível escolher a tabela de preço que esteja ativa ao criar propostas, atendendo a cenários comuns no mercado imobiliário.

A funcionalidade está disponível em:

Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Formas de pagamento / Tabelas de Diferenciais / Guia Cadastrar / Guia UnidadeINCs;

1. Guia Cadastrar

• Campo Status:
  • Permite Ativar ou Inativar uma tabela de preços manualmente.
  • Se a tabela cadastrada for a vigente, ela será ativada automaticamente.

2. Guia Consultar

• Consulta de Tabelas:
  • Permite buscar tabelas para um ou mais empreendimentos ao mesmo tempo.
• Ativação/Inativação:
  • É possível ativar ou inativar tabelas nesta tela também, conforme os filtros aplicados.
• Log de Alterações:
  • Exibe informações como o status (ativo/inativo), o usuário que fez a alteração e a data.

Lançamento da Proposta

• Campo Tabela de Preços:
  • Disponível para selecionar uma tabela ativa no momento de criar propostas.

Personalização de Mensagens

Outra melhoria importante está na Personalização de Mensagens.

• No e-mail de Resumo da Proposta, a tag <#tabela-preco#> foi disponibilizada para utilização.
• Caso o preço usado seja de uma tabela ativa, mas não vigente, será incluída uma observação no email informando a condição.

Locais:

• Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Formas de Pagamento / Tabelas de Diferenciais.
• Vimob Web com Perfil Administrador / Administração / Personalização de Mensagens.
• Vimob Web com Perfil de Vendas / Lançamento de Propostas.

⭐ Acesse as documentações completas: Tabelas de Diferenciais, Personalização de Mensagens e Propostas.

Vimob Web - Atualização automática do cadastro do Prospect quando o Agente Cliente for atualizado

Gerenciar os cadastros de prospects e clientes é uma etapa essencial para garantir a eficiência no fluxo de vendas e pós-venda. No entanto, situações como divergências entre os dados do Agente Cliente e do Prospect podem gerar retrabalho e inconsistências. Pensando nisso, o Mega ERP agora proporciona maior integração entre esses cadastros.

O que mudou:

Agora, o Mega ERP permite que as alterações realizadas no cadastro do Agente Cliente sejam automaticamente replicadas para o cadastro do Prospect vinculado. Isso inclui também as informações do cônjuge cadastradas na guia Cônjuge do Agente Cliente.

• Sempre que o telefone, endereço, e-mail ou outras informações forem atualizadas no cadastro do Agente Cliente, essas mudanças serão refletidas no Prospect correspondente.
• Alterações realizadas nos dados do cônjuge (nome, telefone, e-mail, entre outros) também serão sincronizadas, garantindo que o cadastro permaneça completo e consistente.

Local: EPR Mega / Construção / Gestão Comercial / Prospects.

Vimob Web - Atualização automática dos dados do Prospect para Agente Cliente quando a proposta for liberada

Visando a melhoria na sincronização de dados, a partir de agora, toda vez que uma proposta for liberada, as informações do Prospect serão atualizadas automaticamente para Agente Cliente.

Isso garante a consistência dos dados entre os sistemas e elimina a necessidade de atualizações manuais.

Local: Vimob Web com Perfil de Vendas / Vendas / Ficha de Atendimento.

⭐ Acesse as documentação da Ficha de Atendimento.

Vimob Web - Reorganização dos campos da Ficha de Atendimento

Otimizamos a experiência de cadastro de Fichas de Atendimento no Vimob! Implementamos agrupadores por categoria, tornando a navegação mais intuitiva e facilitando a localização dos campos.

Além disso, as informações do cônjuge e do representante/fiador foram organizadas em guias separadas para melhor visualização.

• A guia Cônjuge somente ficará visível quando selecionada umas das opções de Estado Civil no prospect: Casado ou União Estável.

Os itens que estarão disponíveis dependem da configuração realizada na Gestão de Perfis de Ficha de Atendimento por um administrador, a partir do mesmo formato de agrupadores para facilitar.

Locais: 

• Vimob Web com Perfil Vendedor / Vendas / Ficha de Atendimento.
• Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Perfil de Ficha de Atendimento.

⭐ Acesse as documentação da Ficha de Atendimento.

⭐ Acesse as documentação da Consulta de Ficha de Atendimento.

Vimob Web - Novo Relatório Pendências de Propostas

Agora você tem uma ferramenta completa para acompanhar todas as pendências das suas propostas! Com o novo Relatório de Pendências, você pode:

• Visualizar tudo de um só lugar: tenha uma visão clara de todas as propostas e suas respectivas pendências em uma única tela.
• Filtrar e personalizar: encontre as informações que você precisa rapidamente, filtrando por período, tipo de pendência, status e muito mais.
• Exportar seus dados: baixe seus dados em formato CSV, Excel ou outros, para análise mais aprofundada.

Como funciona

Filtros:

• Cadastradas em: defina o período que deseja analisar.
• Tipo de Pendência: selecione o tipo de pendência ou visualize todas.
• Status da Pendência: filtre por pendências abertas ou encerradas.

Locais:

• Vimob Web com Perfil Vendedor / Relatórios / Pendências de Propostas.
• Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Perfil de Acesso / Guia Processos.

⭐ Acesse a documentação do Relatório Pendências de Propostas.

⭐ Acesse a documentação do Perfil de Acesso.

Vimob Web - Novo Painel de Gestão de Vendas: Suas informações de vendas e estoque, agora mais acessíveis e intuitivas

Atendendo à necessidade de ter um acesso mais rápido e completo às informações de vendas e estoque, desenvolvemos o Painel de Gestão de Vendas, a fim de centralizar as informações com uma interface intuitiva.

Com este novo recurso, você visualizará as informações através das guias:

Locais:

• Vimob Web com Perfil Vendedor / Vendas / Painel de Gestão de Vendas.
• Vimob Web com Perfil Administrador / Cadastros / Perfil de Acesso / Guia Processos.

⭐ Acesse a documentação do Painel de Gestão de Vendas.

⭐ Acesse a documentação do Perfil de Acesso.

Vimob Web - Novo botão Zerar PV da proposta

Agora, caso haja melhora nas condições da proposta, você pode zerar o Valor Presente (PV) com um simples clique, a partir do botão Zerar PV. Essa funcionalidade agiliza seus processos e garante precisão.

• O botão Zerar PV fica ao lado do botão Relatórios dentro da Validação da Proposta:

Local: Vimob Web com perfil Vendedor / Vendas / Propostas.

⭐ Acesse a documentação das Propostas.

Cadastro de Modelos de Minutas no Vimob Web

Agora você pode criar seus modelos de minutas diretamente no Vimob Web. Importe seus arquivos ou utilize nosso editor intuitivo para criar novos modelos. Mais praticidade e eficiência para o seu dia a dia!

Confira alguns detalhes importantes:

Após realizar os cadastros das minutas, a tela principal ficará da forma apresentada abaixo:

Local: Vimob Web com perfil Administrador / Cadastros / Modelos de Minutas.

Inserção da Minuta na Proposta

Local: Vimob Web com perfil Vendedor / Propostas / Emitir Minuta.

⭐ Confira a documentação completa dos Modelos de Minutas.

Melhorias

Vimob Web - Espelho de Vendas

Problema: Ao tentar acessar o Espelho de Vendas dos empreendimentos, o sistema estava fazendo logoff. Por esse motivo, impossibilitava o acesso às informações dos Espelhos.

Ajuste: Ajustamos as imagens dos cards para não serem carregadas diretamente pelo banco de dados. Com isso, ao buscar por uma requisição de cada card a performance em geral melhorou e o logoff não ocorreu mais.

Vimob Web - Cadastros

Problema: Lentidão ao criar um usuário novo no Vimob.

Ajuste: Ajustamos as consultas para criação de usuário no Vimob de modo que a lentidão não ocorresse mais.

Vimob Web - Manutenção de Valores

Problema: Era apresentada uma mensagem de sucesso após a importação da planilha, mesmo se as unidades não tiveram o valor alterado.

Ajuste: Ajustamos o texto após a importação da planilha para verificar itens em vermelho.

Vimob Web - Propostas

Problema: Quando uma série era dividida em duas (devido ao juros aplicado após a entrega da obra), a quantidade de parcelas dentro do intervalo do primeiro vencimento até a entrega da obra era calculado de forma incorreta.

Ajuste: Ajustamos o cálculo da quantidade de parcelas no intervalo informado (entre primeiro vencimento e a data de entrega da obra), pois quando a série não era mensal, não estava sendo considerando o primeiro mês no cálculo.

Vimob Web - Natureza do Lote

Problema: Empreendimentos que não possuem blocos com natureza Loteamento não eram apresentados para realizar o mapeamento.

Ajuste: Removemos o filtro para retornar apenas Empreendimentos/Blocos definidos com natureza Loteamento.

Vimob Web - Formas de Pagamento / Dt. Referência Juros

Problema: Estava sendo possível apagar a data de referência de juros de uma serie que possuía juros (TP/SAC) definido na série da forma de pagamento.

Ajuste: Ajustamos para que fosse respeitada a configuração definida na Forma de Pagamento.

Vimob Web / Parâmetros - Assinatura Digital inserindo vendedor em local incorreto

Problema: Estava sendo passado o parâmetro incorreto para criação de vendedor da DocuSign.

Ajuste: Ajustamos a chamada para criar novos vendedores para salvar as configurações do DocuSign de forma correta. Com essa correção, ao inserir assinantes específicos para cada produto na guia DocuSign, as informações são registradas nessa mesma guia, conforme esperado.

Vimob Web / Propostas - Limites do Dashboard

Problema: Identificamos a necessidade de realizar esta alteração para melhor utilização do Dashboard.

Ajuste: Ajustamos os limites dos Dashboards do Vimob.

Vimob Web - Cadastros

Problema: Lentidão extrema para cadastramento de usuários.

Ajuste: Ajustamos as consultas para criação de usuário no Vimob, de modo que a lentidão passou a não ocorrer mais.

Vimob Web / Ficha de Atendimento - Conversão prospect

Problema: Identificamos uma inconsistência ao converter o prospect em que o nome do cônjuge esteja em minúsculo, e também ao converter o cônjuge do prospect onde o CPF dos dois sejam iguais.

Ajuste: Realizamos uma correção na rotina de inserção de dados do cônjuge, garantindo que o nome fantasia seja convertido para maiúsculas no momento da atualização. Essa alteração padroniza a exibição dos dados. Além disso, ajustamos o cursor que consulta os dados do cônjuge, para evitar a conversão de dados em casos de CPF duplicado. Essa modificação garante a integridade dos dados e evita inconsistências.

Vimob Web - Reprovação de Propostas

Problema: Unidades que foram vendidas (contrato gerado) estavam com status disponíveis.

Ajuste: Corrigimos o processo de reprovação pela tela de consulta de proposta, para disponibilizar a unidade apenas quando as propostas forem diferentes de Em Atendimento e Em Estudo.

Vimob Web / Relatórios - Recibo de Pagamento Ato

Problema: Palavra apresentada no relatório com erro de ortografia “correpondente” (correto: correspondente).

Ajuste: Corrigimos a ortografia da palavra.

Vimob Web / Página Inicial - Busca de Imóveis

Problema: Ao montar um perfil e tentar logar utilizando este perfil, o Vimob não estava logando.

Ajuste: Corrigimos os códigos de validação das páginas iniciais. Adicionamos as páginas que estavam faltando no redirecionamento do login. E removemos a opção Captação para seleção na página inicial, pois não tem página.

Vimob Web / Web Minutas - Campo de pesquisa CMR_ASSINATURA_VEND_MODI

Problema: O campo de pesquisa CMR_ASSINATURA_VEND_MODI estava desconfigurado nas minutas.

Ajuste:  Para melhorar o sistema, fizemos uma pequena mudança em um comando interno. Essa mudança foi necessária para tirar os espaços extras que apareciam nas assinaturas. Como já era possível deixar a assinatura no lugar certo, adicionamos uma opção para escolher se quer ou não tirar esses espaços. Além disso, encontramos um problema onde as assinaturas Vendedora, Dono Área e Empreendedora não estavam aparecendo corretamente. Já consertamos esse erro.

Gestão Comercial

Melhorias

Gestão Comercial - Ocorrências das Unidades

Problema: No processo de cadastro de ocorrências, na listagem de unidades o sistema não estava aplicando corretamente os filtros conforme o solicitado pelo usuário.

Ajuste: Fizemos uma correção e o sistema voltou a se comportar conforme o esperado ao realizar filtros na listagem de unidades.

Gestão Comercial - Conversão do prospect para o agente

Problema: Não era possível realizar a conversão do prospect para agente. Identificamos que no cadastro de parte do prospect o regime de casamento Separação Convencional não estava mapeado para aceitar esse tipo de registro no cadastro de parte no cadastro de agentes.

Ajuste: Incluímos o regime de casamento Separação Convencional na validação do cadastro de partes do cadastro de agentes.

Gestão Comercial - Prospects

Problema: Ao converter um prospect de pessoa jurídica e possuir dois ou mais e-mails informados (concatenados e separados por ’;’ ponto e vírgula), apresentava um erro na criação dos contatos do agente convertido.

Ajuste: Quando o campo de sexo estiver em branco, realizamos um tratamento para deixar parametrizado como Não Informado.

Global Construção

Melhorias

Global Construção - Cadastros Gerais

Problema: O sistema não estava permitindo fazer a migração de cláusulas e modelos para outros códigos extensos e em determinados casos acabava perdendo as configurações de segurança.

Ajuste: Reestruturamos os cadastros de modelo e cláusulas. Agora, a própria tela de edição fará o controle de permissão de usuários.

Global Construção / Cadastros Gerais - Minutas

Problema: O campo de pesquisa não estava atualizado para o tamanho dos campos do cadastro de agente.

Ajuste: Realizamos a atualização e o campo de pesquisa voltou a funcionar normalmente.

Portal de Clientes

Melhorias

Portal de Clientes - Boleto de antecipação BTG disponível para emissão após o vencimento

Problema: Boleto da antecipação estava disponível para emissão após o vencimento.

Ajuste: Bloqueamos a emissão de boleto de antecipação ERP Banking caso esteja vencido e o parâmetro Wiipo habilitado na filial e empreendimento.

Portal de Clientes - Solicitação de Boleto

Problema: Mesmo com o parâmetro Wiipo habilitado no empreendimento/filial, o sistema estava apresentou a seguinte mensagem: “Boleto não encontrado”.

Ajuste: Realizamos o tratamento para não considerar a emissão Wiipo quando o parâmetro geral Emite boleto pelo ERP Bank? estiver habilitado. Também ajustamos a busca da conta bancária para considerar 7 dígitos na emissão do boleto BTG mesmo se no Mega o campo estiver cadastrado com mais ou menos caracteres.

Portal de Clientes - Boleto Antecipação

Problema: Detectamos uma inconsistência no sistema que impossibilitou a emissão de alguns boletos de antecipação de parcelas.

Ajuste: Ajustamos a configuração para garantir que todos os boletos sejam emitidos corretamente e dentro do prazo.

Portal de Clientes - Ficha Técnica

Problema: Ao clicar em Ficha Técnica, os dados retornados estavam divergentes, pois estava sendo utilizado o mesmo código da unidade.

Ajuste: Realizamos um tratamento que passou a trazer a unidade de forma correta.

Portal de Clientes - Sincronização

Problema: O sistema não estava conseguindo encontrar todas as informações necessárias para realizar a atualização completa.

Ajuste: Efetuamos essa correção e realizamos melhorias gerais no processo de sincronização do Portal de Clientes.

Portal de Clientes - Cadastros Gerais

Problema: Ao cadastrar um novo usuário era apresentado um erro, permitindo concluir o cadastro.

Ajuste: Corrigimos para que a mensagem de erro não fosse mais apresentada.

Portal de Clientes - Solicitação de Boleto

Problema: Lentidão apresentada no carregamento da tela de segunda via de boleto.

Ajuste: Corrigimos internamente para que a lentidão não acontecesse mais.

Portal de Clientes - Solicitação de Antecipações

Problema: O sistema não estava aceitando valor parcial para parcelas do tipo SACOC.

Ajuste: Ajustamos o sistema para permitir a baixa parcial em parcelas SACOC específicas.

Portal de Clientes - Envio de boleto em massa

Problema: Nos envios de boletos em massa, não estava gravando um log para cada disparo, mas para cada e-mail.

Ajuste: Ajustamos para gravar para cada envio.

Novidade

Tela de ordem - Botão Liberar Reserva Bloqueada

No processo de gestão de ordens dentro do módulo de Manufatura, situações específicas podem causar o bloqueio de reservas de materiais, especialmente após o encerramento de ordens que contenham apontamentos inconsistentes. Para solucionar esse cenário e oferecer maior controle e flexibilidade aos usuários, foi introduzido o botão Liberar Reserva Bloqueada.

Localizado na tela de Ordens, na guia Itens, este recurso permite que reservas bloqueadas sejam liberadas de forma rápida e eficiente, evitando gargalos e garantindo a continuidade do fluxo produtivo. A seguir, são apresentadas as instruções e condições para a utilização dessa funcionalidade.

Condições para habilitação

O botão será habilitado quando todas as seguintes condições forem atendidas:

1. A ordem deve estar encerrada.
2. A demanda deve conter uma reserva com código diferente de null ou maior que zero.
3. A quantidade do saldo da reserva deve ser maior que zero.

Local: Indústria > Manufatura > Gestão do PCP > Ordem > Guia Itens.

Melhorias

Rodada do CRP - Inconsistência em programação

Problema: Mensagem de inconsistência é gerada para ordens que possuem programação ao rodar o CRP.

Ajuste: Alterada a query para validar programações já geradas que sejam elegíveis para apontamento, evitando mensagens indevidas.

Evolução dos Custos - Itens não exibidos

Problema: A tela de Evolução de Custos não exibe itens sem saldo MC, mesmo que possuam valores unitários.

Ajuste: Ajustado o join na tabela de produtos para exibir apenas itens do grupo atual com saldo ou histórico de custos.

Margem de contribuição - Travamento ao consultar a tela

Problema: Travamento ao acessar a tela de margem de contribuição.

Solução: Realizada uma otimização na configuração para melhorar o desempenho e evitar travamentos durante a consulta.

Local: Indústria / Custo contábil / Movimentações / Margem de contribuição.

Transferência de valores para o Kardex - Falha de memória

Problema: Ao tentar transferir valores para o Kardex, surgia uma mensagem indicando uma falha de memória.

Solução: Foi adicionada uma validação para que apenas itens ativos sejam considerados no processo, evitando a falha.

MRP - Ordens não vinculadas aos documentos no Plano Detalhado

Problema: Erro na vinculação de ordens às necessidades no plano detalhado ao rodar o MRP.

Solução: Ajustada a rotina para calcular corretamente as quantidades necessárias e vincular os documentos corretamente.

Baixa de recebimento/ordem - Falha no filtro de Ordem

Problema: A tela de Baixa/Recebimento não exibia o número da ordem ao ser acessada.

Solução: Implementada uma correção no módulo fiscal para aplicar o filtro de ordem adequadamente.

Local: Indústria > Manufatura > Gestão da Fábrica > Ordem.

Custo padrão - Inconsistência de divisor igual a zero

Problema: Ao fechar o custo padrão, surgia uma inconsistência de divisão por zero.

Solução: Ajustado o cálculo para considerar 1 como valor do lote quando este for menor que 1, evitando divisões inválidas.

CRP - Quantidade negativa no plano de carga

Problema: Quantidades negativas eram exibidas em operações com encerramento manual.

Solução: Alterado o sistema para exibir 0 nesse caso, considerando que a quantidade já foi apontada manualmente.

Movimentação de Estoque - Inconsistência com unidade de três caracteres

Problema: Ao movimentar itens com unidade de medida de três caracteres, ocorria uma inconsistência.

Solução: Ajustado o sistema para aceitar unidades com três caracteres corretamente.

Local: Empresarial > Materiais > Cadastros > Estoque > Natureza de Estoque.

Lista de materiais - Itens não exibidos na explosão

Problema: Ao realizar a explosão de itens, nem todos os níveis da cadeia eram exibidos.

Solução: Adicionado um ajuste para considerar valor 1 quando o fator de explosão do item pai for 0, garantindo a exibição correta.

Melhorias

LGPD - Anonimização de dados apresentava instabilidade

Problema: Não era possível excluir dados devido a um nome incorreto em um campo da tabela.

Ajuste: O nome da rotina foi corrigido na tabela para o valor correto.

Entrada de Documentos - Base de cálculo IRRF não informada

Problema: A base de cálculo do IRRF não era informada na importação de documentos fiscais.

Ajuste: Ajustado para utilizar o valor da mercadoria como base de cálculo quando o valor original não é encontrado.

Local: Fiscal / Recebimento / Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS-e.

Approvo - Problema ao aprovar solicitações

Problema: O sistema encontrava conflito ao instanciar componentes com nomes duplicados.

Ajuste: Foram definidos nomes únicos para os componentes envolvidos, evitando o problema.

Baixa de Reserva - Problema na seleção do filtro

Problema: Ao aplicar um filtro na tela de baixa de reserva, o sistema direcionava para a guia errada, causando inconsistências.

Ajuste: Foi ajustado para que o filtro seja configurado automaticamente para a opção padrão e funcione corretamente.

Pedido de compra - Duplicidade na lista de materiais

Problema: A lista de materiais era duplicada ao criar pedidos de compra para industrialização.

Ajuste: A duplicidade foi eliminada ajustando o processo que gera a lista.

Divergência de informação no CFOP

Problema: Para fornecedores de fora do estado, o CFOP carregado era incorreto.

Ajuste: O CFOP correto é carregado automaticamente, como ocorre ao usar o recurso de busca.

Contabilização de frete - Validação incorreta

Problema: O sistema não buscava corretamente o valor do frete sem pedágio.

Ajuste: Ajustado para que a rotina carregue o valor do frete corretamente.

Aprovação de Cotação - Processo acionado fora de ordem

Problema: O processo de aprovação era confirmada antes da execução de processos pendentes, comprometendo a consistência.

Ajuste: Os processos pendentes são agora executados antes da confirmação, garantindo a ordem correta.

Cotação de preço - Alterações na observação ignoradas

Problema: Alterações feitas no campo de observação de itens de cotação não eram refletidas no pedido de compra.

Ajuste: Adicionado código para garantir que o campo seja atualizado corretamente ao sair da edição.

Aviso de Recebimento - Lotes: Quantidade Selecionada e Quantidade a Vincular

Problema: A quantidade selecionada estava diferente da quantidade a vincular, gerando divergências.

Ajuste: Foi feito um ajuste com base nas casas decimais do item, garantindo que as quantidades sejam somadas corretamente e conferidas.

Grupos e Itens - Produto/Classe vinculado ao grupo base não replicado

Problema: Produtos ou classes vinculados ao Grupo Base não eram replicados corretamente para o item ao acessar o módulo pelo Mega Fiscal.

Ajuste: Foi revertida a alteração feita na funcionalidade de importação de produtos, restaurando o comportamento esperado.

Importação de Produtos - Informações do Grupo Base Manufatura

Problema: A importação de produtos não trazia as informações do grupo base Manufatura, pois a inclusão na tabela correspondente não era realizada.

Ajuste: Foi inserida uma validação na rotina de importação para garantir que o grupo base seja atualizado corretamente ao importar novos itens via arquivo XLS.

Cotação - Código do Contrato de Empreiteiros não exibido

Problema: Quando existiam itens com o mesmo código em uma cotação, o contrato de empreiteiro gerado não era exibido corretamente para todos os itens.

Ajuste: A consulta foi ajustada para utilizar outros campos de referência, garantindo que o contrato seja exibido para todos os itens relacionados.

Grupos e Itens - Exportação para Excel

Problema: Ao exportar itens para Excel, o sistema exibia uma mensagem de “falta de memória” e encerrava a operação.

Ajuste: Foi criada uma mensagem mais clara para o cliente e feitas melhorias para evitar o encerramento inesperado.

Local: Empresarial / Materiais / Cadastros / Grupos e itens.

Contrato de Fornecimento - Alteração de Quantidades

Problema: Não era possível alterar as quantidades em um Contrato de Fornecimento.

Ajuste: A rotina foi ajustada para atualizar corretamente os dados e permitir as alterações desejadas.

Solicitação de Estoque - Guia Vínculo Orçamento

Problema: Ao acessar a guia Vínculo Orçamento, a solução exibia mensagens repetitivas, impedindo o avanço na solicitação.

Ajuste: Foi implementada uma verificação para remover registros zerados, caso o orçamento não seja informado.

Materiais / Recebimento - Quantidade Maior que a do Pedido

Problema: Ao importar uma nota fiscal, o sistema não validava a quantidade informada no pedido, mesmo com o parâmetro de validação ativado.

Ajuste: A solução foi ajustada para realizar a validação corretamente e impedir que notas com quantidades superiores às do pedido sejam processadas.

Cotação de preço - Conexão perdida

Problema: Ao devolver itens na tela de cotação, o sistema entrava em um ciclo infinito, devido a um problema de posicionamento no processamento dos dados.

Solução: Foi ajustado o sistema para armazenar a posição correta do registro antes de realizar a operação, evitando o loop. Além disso, foi implementada uma tela de carregamento para a devolução de itens.

Local: Empresarial > Materiais > Suprimentos > Cotação > Cotação de preço.

Pedidos de compra - Envio para aprovação de alçada

Problema: Pedidos de compra de fornecedores preferenciais não estavam sendo encaminhados para aprovação de alçada quando havia múltiplos itens com diferentes contratos.

Solução: Ajustado o sistema para processar todos os pedidos gerados e enviá-los corretamente para aprovação.

Baixa manual do pedido de compra - Status divergente

Problema: Ao baixar um item do pedido de compra, o status do item na solicitação permanecia inalterado.

Solução: Ajustado o sistema para sincronizar o status do item na solicitação ao realizar a baixa no pedido.

Aprovação de cotação - Ajuste no processo

Problema: Não houve falhas, mas foi identificado que o fluxo precisava de ajustes no momento de acionar a rotina de aprovação.

Solução: O fluxo foi alterado para que a rotina seja executada após a atualização da cotação.

Relatório de pedidos de compras - Campo pequeno demais

Problema: Ao gerar relatórios com muitas programações de entrega, uma falha ocorria por conta de campos de tamanho insuficiente.

Solução: O tamanho do campo foi aumentado para suportar os dados gerados no relatório.

Local: Empresarial > Materiais > Suprimentos > Pedido de Compra.

Integrador - Informações não carregadas na guia contábil

Problema: Ao importar um item pelo serviço 701, as informações da aba contábil não estavam sendo carregadas corretamente.

Solução: Implementado um ajuste para incluir os dados contábeis no momento da importação.

Local: Empresarial > Materiais > Cadastros > Grupos e itens.

Follow-Up de pedido de compra - Valores negativos

Problema: A coluna Custo Compra apresentava valores negativos devido a inconsistências no banco de dados.

Solução: O sistema foi ajustado para exibir o valor 0 quando os valores forem negativos.

Relatório de pedidos de compras - Observações incompletas

Problema: As observações dos itens eram exibidas de forma truncada no relatório.

Solução: O campo de observações foi ajustado para permitir maior quantidade de caracteres, garantindo a exibição completa.

Local: Empresarial > Materiais > Suprimentos > Pedido de compra.

Relatório Follow-Up de solicitações - Quantidade solicitada incorreta

Problema: O relatório de solicitações não carregava a quantidade solicitada corretamente quando filtrado apenas por período.

Solução: Ajustado para exibir o campo correto de quantidade solicitada, ao invés da quantidade sumarizada por projeto.

Local: Empresarial > Materiais > Relatórios > Compras > Solicitações.

Gerenciador NF-e - Falha ao importar XML

Problema: Ao importar um XML com valores decimais em campos específicos, surgia uma falha de conversão.

Solução: Ajustado o sistema para permitir valores com até 4 casas decimais, conforme especificado no manual.

Local: Gerenciador NF-e > Arquivo XML > Importar NF-e.

Recebimento - Status não atualizado após importação

Problema: O status da nota fiscal eletrônica (NF-e) não era atualizado após a importação do documento.

Solução: Criada uma função para atualizar automaticamente o status após a importação.

Local: Recebimento > Entradas > Importar recebimentos.

Nota de recebimento - Usuário sem permissão visualizando documentos

Problema: Usuários sem acesso ao projeto vinculado estavam visualizando as notas de recebimento.

Solução: Implementada uma rotina para validar se o usuário tem permissão de acesso ao projeto antes de exibir as notas.

Local: Empresarial > Materiais > Configurações > Parâmetros do materiais.

Alteração de valor na cotação - Problema nas quantidades

Problema: Ao alterar o valor de um item em uma cotação com vários itens pendentes de aprovação, as quantidades apresentavam inconsistências.

Solução: Posicionado corretamente o sistema para verificar as quantidades do item selecionado, evitando alterações incorretas.

Criação de itens - Problema na exibição de texto

Problema: Ao finalizar a cópia de um item, o texto em um campo específico era exibido de forma incompleta até receber foco.

Solução: Ajustado o sistema para dar foco automaticamente ao campo, exibindo o texto completo ao carregar a tela.

Local: Empresarial > Materiais > Cadastros > Grupos e Itens.

Melhorias

Documento de Venda - Parâmetro Permite alterar preço não respeitado

Problema: Ao incluir um pedido de venda com o parâmetro Permite Alterar o Preço dos Produtos desmarcado, o sistema ainda permitia alteração do preço.

Ajuste: Implementada regra de bloqueio do campo de preço, garantindo que o parâmetro seja respeitado.

Local: Empresarial / Vendas / Gestão comercial.

Faturamento de Ordem de Expedição - Problema na conversão de unidade

Problema: Ao faturar uma ordem de expedição de um produto com conversão de unidade, a quantidade exibida estava incorreta, sendo apresentada a quantidade convertida e não a da unidade de estoque.

Ajuste: O campo base de exibição e controle foi ajustado para utilizar a quantidade da programação de entrega, usada na geração da ordem de expedição (OE).

Local: Empresarial > Vendas > Saídas > Faturamento > Faturar ordem de expedição.

Pedido de Venda - Reservas incoerentes no faturamento

Problema: Durante o faturamento de uma ordem de expedição, foi exibida a mensagem de erro informando que havia itens de estoque na nota fiscal diferentes dos do pedido de venda, com reservas superiores ao saldo a entregar.

Ajuste: Ajustada a rotina no Server Vendas para gerenciar alterações nas quantidades e corrigir as reservas.

Local: Empresarial > Vendas / Saídas / Faturamentos / Faturar ordem de expedição.

Faturar Remessa de Pedido de Compra - Mensagem de inconsistência

Problema: Durante o faturamento de uma remessa de pedido de compra no módulo Vendas, o processo de geração da nota fiscal era interrompido devido à ausência de um campo necessário.

Ajuste: Adicionada uma validação para garantir que o campo exista antes de executar o processo, prevenindo falhas na geração da nota fiscal.

Local: Empresarial > Vendas > Saídas > Material de terceiro > Remessa de pedido de compra.

Recalculo de Comissões - Linhas duplicadas

Problema: Ao recalcular a comissão em um pedido de venda, o sistema gerava uma nova linha no fechamento da comissão para cada recálculo, gerando duplicidade.

Ajuste: Ajustada a atribuição de valor na variável, garantindo que os valores da tabela de comissão sejam corretamente atualizados sem duplicidade.

Inconsistência no botão Marcar Todos em gerar e faturar OE

Problema: Ao clicar no botão Marcar Todos em pedidos ou itens sem saldo, o sistema apresentava uma inconsistência. Esse problema não ocorria ao marcar individualmente.

Ajuste: Ajustada a rotina para validar apenas registros realmente incluídos. Também foi ajustado a exibição de mensagens para evitar caixas de mensagem vazias.

Faturamento PDV Material de Terceiro - DIFAL não exibido na NF

Problema: Ao faturar um pedido de venda no módulo Vendas, o DIFAL não era levado corretamente para a nota fiscal.

Ajuste: Referências dos campos de DIFAL foram adicionadas às propriedades de cálculo de ICMS na rotina responsável pelo faturamento.

Local: Fiscal > Faturamento > Faturamento > Emitir nota fiscal > Filtrando pela NF.

Relatório de comissão - Valores duplicados

Problema: No módulo de Faturamento, ao emitir o relatório de comissão, as comissões estavam sendo geradas de forma duplicada.

Solução: Ajustado o sistema para garantir que apenas notas fiscais com o tipo correto de comissão sejam consideradas na emissão do relatório.

Local: Faturamento > Relatório > Comissões.

Pedido de venda - Vinculação de recebimento de NF entre clientes

Problema: Ao criar um Pedido de Venda para o Cliente X, era possível vincular um Recebimento de Nota Fiscal de outro cliente, mantendo o vínculo mesmo após a alteração do agente no pedido.

Solução: Foi implementado um bloqueio que impede a alteração do cliente após a vinculação de um Recebimento no Pedido de Venda.

Carteira de pedidos - Filtro não aplicado

Problema: No módulo de Vendas, o filtro aplicado na tela Carteira de Pedidos não estava funcionando corretamente.

Solução: Ajustado o componente responsável pelo filtro, garantindo que os filtros sejam aplicados corretamente na pesquisa.

Local: Empresarial > Vendas > Gestão Comercial > Carteira de Pedidos.

Importação de pedidos - Valores de parcelas não reconhecidos

Problema: Ao importar pedidos de venda com múltiplas parcelas, o sistema permitia alterações manuais nos valores das parcelas, mas não reconhecia essas alterações corretamente.

Solução: Adicionado um controle que identifica e trata alterações realizadas manualmente nos valores das parcelas.

Nota fiscal de entrada - Campo de substituição tributária não disponível

Problema: Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada com itens marcados como genéricos, o sistema não permitia preencher o campo Valor Recuperado na guia de Substituição Tributária.

Solução: Implementada uma regra que valida o campo e permite seu preenchimento quando aplicável.

Pedido de venda - Alteração de unidade em itens com embalagem

Problema: Ao alterar a unidade de medida de itens com embalagem no Pedido de Venda, a alteração não era refletida na programação de entrega.

Solução: Ajustada a regra para atualizar corretamente a unidade de medida na programação, mesmo quando há embalagem informada.

Local: Empresarial > Vendas > Gestão Comercial > Documento de vendas.