5.02.01.18 - 18/06/2024

Novidades

Global Agrícola - Replicação de Fundo Agrícola e Talhão nas Configurações

Visando agilizar o processo de implantação do sistema e aprimorar a replicação de cadastros para outras filiais, agora estão disponíveis as opções de réplica dos registros de Fundo Agrícola e Talhão.

⭐Acesse a documentação completa de Réplica de Registros.

Local: Mega Agro > Global Agrícola > Configurações > Replicar Registros.

Beneficiamento - Novo campo de Ordem de Expedição na Instrução de Embarque

Agora, a Instrução de Embarque passa a conter também um campo para informação da Ordem de Expedição associada.

Se houver Integração com o módulo de Vendas e já houver uma ordem associada ao pedido de venda informado, o campo será preenchido automaticamente, ainda sendo possível sua alteração, desde que a nova ordem de expedição a ser associada também esteja previamente cadastrada no sistema.

Se não houver Integração com Vendas, o usuário poderá informar qualquer ordem de expedição, mesmo que ela não esteja cadastrada no sistema.

⭐Acesse a documentação completa de Instrução de Embarque.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Gestão > Instrução de Embarque.

Melhorias

Beneficiamento - Valor do Total Líquido incorreto na Consulta de Pallet e Sobra Pendentes

Problema: Na Consulta de Pallet e Sobra Pendente, a coluna de Total Líquido estava exibindo o peso líquido do pallet/sobra, quando esta deveria exibir o peso líquido do item, ocasionando uma duplicação nos casos em que o pallet/sobra possui mais de um item.

Ajuste: Realizado ajuste para correção do valor da coluna Total Líquido. Com o ajuste, a coluna exibe o valor corretamente o valor do peso líquido do item.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Consultas > Pallet e Sobra - Pendentes.

Beneficiamento - Correção do cálculo da quantidade de caixas do saldo na Consulta de Recepção de Pallet

Problema: Na Consulta de Recepção de Pallet, foi identificado que nos casos em que eram utilizados mais de um compartimento por controle, o Total de Caixas/Contentores, em algumas situações, era duplicado.

Ajuste: Realizado ajuste no cálculo da quantidade de caixas do saldo. Desta forma, os valores são exibidos corretamente, sem possibilidade de duplicação dos dados.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Consultas > Recepção de Pallets.

Beneficiamento - Integração com o módulo de Materiais

Problema: Ao gerar um Pallet ou uma Sobra e integrá-lo ao Materiais, o Tipo de Movimento gravado no movimento de estoque, no momento da Integração, estava diferente daquele configurado no Cadastro da Caixa.

Ajuste: Realizado ajuste no tipo de movimento para o processo de Integração do Beneficiamento com Materiais (estoque). Com o ajuste, o tipo de movimento passa a ser gravado corretamente no módulo de Materiais.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Cadastros > Produto Acabado > Caixa.

Relatórios - Total da área do talhão zerado no Relatório de Listagem de Talhão (AgCa_ListagemTalhao.rpt)

Problema: Ao gerar o Relatório de Listagem do Talhão (AgCa_ListagemTalhao.rpt), o mesmo era emtido com o total da área do talhão zerado.

Ajuste: Adicionada fórmula para somar as áreas e obter o valor total da área do talhão. Desta forma, o total da área do talhão é exibido corretamente.

Relatórios - Erro na emissão do Relatório de Produção de Pré-Colheira da Cana por área rural (AgGp_ProducaoCanaPreColheitaAreaRural.rpt)

Problema: Ao tentar gerar o Relatório de Produção do Talhão por Área Rural (AgGp_ProducaoCanaPreColheitaAreaRural.rpt), era exibida a seguinte mensagem de erro: “Database Connector**Error”.

Ajuste: Realizado ajuste na procedure do Relatório de Produção do Talhão por Área Rural para que o mesmo tratasse corretamente os cálculos de divisão do relatório. Com o ajuste, o relatório passa a ser emitido corretamente, sem incidentes.

Melhorias

Padrões Balancete - CL_Atual_Lk_CabecRelat_: Dataset not in edit or insert mode.

Problema: Na tela de filtros para emissão do balancete, ao selecionar um registro qualquer no campo Padrões Balancete e pressionar TAB, apresenta o erro: CL_Atual_Lk_CabecRelat_: Dataset not in edit or insert mode

Ajuste: Na tela do Balancete, foi ajustada a rotina, para considerar corretamente o que está no cadastro do padrão do relatório selecionado. Na tela de Cadastro de Padrões de Relatórios , foi removido o check-box Imprime contas sem movimento? e adicionado um novo check-box Imprime contas, assim como está na tela do Balancete.

Relatório Razão Plano de Contas - Lentidão.

Problema: A emissão do Razão não está sendo finalizada, ficando mais de um dia em processo de emissão e não finaliza.

Ajuste: Realizada uma alteração na rotina para otimização da performance de execução na geração do relatório de Razão.

Balancete não exibe algumas contas com saldo e movimento.

Problema: Ao emitir o relatório balancete_mensal_xi.rpt filtrando por contas com saldo ou movimento no período, contas que houveram apenas a movimentação de débito no mês não são exibidas.

Ajuste: Alterado nos formatos dos relatórios a fórmula de supressão das contas, para exibir corretamente todas as contas com saldo anterior e movimentação no período de emissão do relatório, quando utilizada a opção “Com saldo ou movimento”, do parâmetro Imprime contas.

Admistração de Obras

Novidades

Nova rotina para atualização de custos unitários dos itens do orçamento

Aprimoramos o processo de valorização dos Custo Unitário dos itens do orçamento, tornando a interface mais rápida, focada na otimização e usabilidade.

Com a possibilidade de aplicar filtros e customizar a grade agora é possível personalizar a visualização dos dados de acordo com as necessidades específicas.

Além disso, também habilitamos a importação de planilhas do excel (formato .xlxs), com novos custos unitários para insumos de orçamento, gerando maior fluidez e flexibilidade na rotina de valorização de insumos custos

Local: Menu> Construção > Administração de Obras > Orçamento > Planilha de Valorização de Insumo

⭐ Acesse a documentação completa da atualização.

⭐ Acesse a documentação completa da importação.

Nova rotina para atualização dos parâmetros dos itens do orçamento.

Para otimizar o processo e proporcionar melhor usabilidade, separamos as rotinas de atualização de custo e parametrização dos itens.

Anteriormente, ajustes de custos e parametrização dos itens eram combinados em uma única rotina numa mesma tela.

Com a nova atualização, além de separarmos os processos, deixando a jornada mais simples e otimizada, foram adicionados novos recursos, como a possibilidade de salvar a configuração das grades individualmente por usuário.

Local: Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Editar Planilhas > Guia Processos > Parametrização de Insumos do Orçamento

⭐ Acesse a documentação completa.

Melhorias

Admistração de Obras

Documento: Cód. Nat. Rendimento não está sendo enviado para o Financeiro, ao digitar o valor da NF

Problema: Cód. Nat. Rendimento não está sendo enviado para o Financeiro, ao digitar o valor da Nota Fiscal.

Ajuste: Foi efetuado um ajuste nos campos de Quantidade, Valor e Quantidade Fator para que, após a digitação, ele traga a informação do campo Cód. Natureza Rendimento conforme é feito quando o usuário clica no botão Apropriar Todos.

Portal de Obras / ADO / Medição Física: medição maior que 100%

Problema: No Portal de Obras caso uma fase que possuí saldo fosse medido, não validava se os serviços já estavam concluídos e com isso ficavam com percentual maior que 100%.

Ajuste: Foi ajustado cálculo para validar os serviços concluídos e não ultrapassar os 100%.

Solicitação - Erro : “WGLO_ALCADA RATEIO_DOCUMENTO”. “TAB_IN_CO DIGO” ao criar solicitações

Problema: Após digitar um código inválido de Classe na guia Itens solicitados e tentar salvar a solicitação, era exibido a mensagem: ORA-01400: não é possível inserir NULL em (“WGLO_ALCADA RATEIO_DOCUMENTO”. “TAB_IN_CODIGO”)

**Ajuste:**Após inserir um código inválido no look-up de Classes, ao tentar salvar a solicitação, sempre será revalidada a informação até a correção para gravação do registro.

Mobuss - Cadastro de Estrutura própria apagando a aba endereço

Problema: Na tela de empreendimentos próprios, ao editar uma estrutura, o sistema só carregava as informações da sguias quando elas eram visualizadas. Isso causava problemas no salvamento, pois as informações necessárias para a validação não estavam carregadas, resultando em erros.

Ajuste: Para resolver o problema, ajustamos a validação para buscar as informações diretamente da fonte de dados interna do sistema, garantindo que todos os dados estivessem disponíveis para verificação, independentemente de quais guias foram visualizadas, eliminando os erros no salvamento.

Custo por Nível: valor de AP parcial quando apropriado em serviço/insumos iguais.

Problema: No relatório Custo por Nível não estava exibindo o valor total da Nota Fiscal apropriada em serviços/insumos iguais.

Ajuste: Foi ajustada a rotina de Custo por Nível para somar valores quando apropriados em serviços/insumos iguais.

Ao incluir uma data dentro do cronograma em um serviço sem data e dar um tab, ocorre a mensagem: “Access violation at address 24C8E7A9 in module ‘MgAdmObraDBM.Blp’. Write of address 00000020”.

Problema: Ao incluir uma data em um serviço sem data no cronograma físico ocorria a mensagem: “Access violation at address 24C8E7A9 in module ‘MgAdmObraDBM.Bpl’. Write of address 00000020”.

Ajuste: Ao alterar a data de um serviço que não possui data, o sistema revalida a data criando outra duração.

Apropriar movimentos: apropriação inválida quando tem contrato de fornecimento.

Problema: Apropriação inválida quando tem contrato de fornecimento.

Ajuste: Efetuado ajuste na consulta das informações quando têm contrato de fornecimento.

Quadro Resumo - Ao exportar o relatório em PDF ocorre um espaçamento incorreto em determinados caracteres.

Problema: Ao exportar o relatório Quadro Resumo para pdf, algumas informações que contenham a sigla R$ estão ficando com um espaço em branco entre o R e $.

Ajuste:Foi configurado o alinhamento do campo Observação com a opção Justificado.

Tela de planejamento trava ao salvar.

Problema: Tela de planejamento trava ao salvar. Em alguns casos, o ERP Mega está travando ao clicar em Confirmar na tela do cronograma. Foram realizados testes com o orçamento de 4.900 linhas e de 13.200 linhas.

Ajuste:Retirada a parte de preparação da gravação dos dados da rotina de Cronograma e transferida para o servidor do Administração de Obras. Neste caso, os dados são gravados de forma muito rápida.

Valor incorreto em AP que teve devolução de adiantamento.

Problema: O erro ocorria porque, ao registrar os adiantamentos, o sistema selecionava apenas uma de duas apropriações idênticas. Isso resultava em uma dedução de valor incorreta, pois só uma apropriação era considerada.

Ajuste: Foi ajustado o código do sistema para garantir que todas as apropriações fossem consideradas corretamente. Removemos algumas funções que estavam filtrando e somando incorretamente os valores, permitindo que todas as deduções fossem exibidas como deveriam.

Contratos de Empreiteiros

Aditivo: não é possível aprovar e nem liberar aditivo que teve descrição de item alterada.

Problema: Não é possível aprovar e nem liberar aditivo que teve descrição de item alterada

Ajuste: Foi inserida na ação de armar para o Approvo, a alteração na descrição do item do Aditivo.

Registro não existente na tabela de medição de item.

Problema: Foi identificado um erro ao editar as retenções e não recalcular os valores antes de sair da tela de edição. Ao tentar acessar a tela de anexos, o processo de cálculo não era acionado corretamente, resultando em uma falha no salvamento adequado das informações.

Ajuste: Para corrigir esse problema, foi implementada uma chamada ao evento correto antes de sair da tela de edição. Essa solução garante que as alterações sejam calculadas e salvas corretamente, evitando o incidente reportado.

Melhorias

Contas a Pagar - Ajuste para identificar alterações indiretas nas parametrizações de Retenções

Problema: Ao excluir um Código de Serviço das Retenções, no Contas a Pagar, o documento não era salvo com a exclusão realizada, nem carregava a mensagem de confirmarção do processo de exclusão no respectivo documento.

Ajuste: Realizado ajuste para os casos em que ocorrer alteração do Código de Serviço nas Retenções, que possua um Código de Natureza de Rendimento Vinculado, tal alteração seja identificada, mesmo que tenha ocorrido de forma indireta, como é o caso da exclusão/troca do Código de Serviço.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.

Contas a Pagar - Possibilidade de inserir AP de Retenção de Caução com diferentes Tipos de Documentos

Problema: Ao inserir um movimento vinculado de Retenção de Caução do tipo RETFISCAL em uma AP que já possuía um movimento Retenção de Caução do tipo movimento CAUCAO, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

“ORA-0001: restrição exclusiva
(CLIENTE_X_AK_FIN_NUMEROAP) violada”.

Ajuste: Realizado ajuste em procedure para permitit que as APs de Retenção não considerem a informação do Tipo de Documento, quando o Tipo de Movimento for CAUCAO. Desta forma, não há mais a ocorrência do erro informado.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.

Controla - Fluxo Personalizado 2 com verificação do período Semanal

Problema: Ao gerar o Fluxo Personalizado 2 no período Semanal, era apresentada a mensagem “List Index out of Bounds (-1)”.

Ajuste: Foi criada uma verificação do período para indentificar se este é Semanal e, se a data final informada cai em um domingo. Em caso positivo, então é adicionado mais um dia a data final, visto que, o início da semana deve começar na Segunda.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Controla > Premium > Personalizado 2.

Integrador - Importação via Integrador não considera a Natureza de Rendimento Vinculada

Problema: Ao tentar realizar a Importação de Fatura a Pagar por um determinado Serviço, apesar de o sistema localizar o Código do Serviço, o mesmo não realizava a busca pela informação da Natureza de Rendimento parametrizada norespectivo Serviço.

Ajuste: Foi realizado um ajuste na importação de Fatura a Pagar via Serviço. Desta forma, o sistema irá realizar a busca pela informação da Natureza de Rendimento Vinculada, quando ela não estiver informada no XML da importação.

Melhorias

Ao configurar os parâmetros da NFe ou da NFS-e, ao inserir o Certificado Digital apresenta o erro Parameter ‘pXML’: value is too long.

**Problema:**Ao tentar configurar os parâmetros da NF-e ou da NFS-e, inserindo o Certificado Digital, apresenta o erro: Parameter ‘pXML’: value is too long

**Ajuste:**Corrigido o tipo de parâmetro

Ao ao gerar o SPED contribuições e realizar a validação esta apresentado erro “conteúdo do campo invalido” registro 0150.

Problema: No modulo Magnético - ao gerar o SPED contribuições e realizar a validação esta apresentado erro “conteúdo do campo invalido” registro 0150

Ajuste:Alterado para não permitir espaços e tabulações na inscrição estadual no cadastro de agentes.

QUINELATO - Venda presencial para adquirente pessoa física domiciliada no exterior.

Problema:Ao efetuar uma venda em território nacional, para um estrangeiro pessoa física, a nota não estava sendo rejeitada na Sefaz.

Ajuste:Alterado para atender a SEFAZ trazendo dados corretos do país do destinatário.

Tributos

Tela Consultar CFe.

Problema: Na tela de CF-e colocando para filtrar um único dia e um documento, o sistema demora mais de 20 minutos para retornar a informação

Ajuste: Alterada a query para SQL dinâmico e criados índices.

O CT-E com entrada no ultimo dia do Mês não estão integrando com o tributos.

Problema: O CT-E com entrada no ultimo dia do Mês não estão integrando com o tributos.

Ajuste: Corrigida a escrituração de conhecimentos com data de entrada no último dia do mês.

Novidades

Portal de Clientes - Totalizador na página de segunda via de boletos

⭐ Esta foi uma sugestão do José Eduardo de Mello e veio do nosso [Ideômetro](https://taskcenter.mega.com.br/hc/pt-br/community/posts/18216001586843-Valores-Gerais-no-Portal-de-Clientes).

Para facilitar a visualização do valor total de boletos em aberto, foi incluído um totalizador para o campo ‘Valor’ na listagem de boletos da página Solicitação de 2ª via de boleto.

Exemplo

Local: Portal de Clientes na visão do cliente ou operacional / Financeiro / Solicitação de 2ª via de boleto.

⭐ Acesse a documentação completa da Solicitação de 2ª via de boletos.

Portal de Clientes - Valor para quitação do quadro resumo da página de extrato e novo parâmetro

⭐ Esta foi uma sugestão do José Eduardo de Mello e veio do nosso [Ideômetro](https://taskcenter.mega.com.br/hc/pt-br/community/posts/18216001586843-Valores-Gerais-no-Portal-de-Clientes).

Para ajudar no entendimento dos valores a pagar por parcela e saldo para quitação, agora é possível mostrar o valor das parcelas de forma compatível com a tela de segunda via e o valor para quitação considerando as parcelas de forma descongelada e descapitalizada.

Criamos os parâmetros a seguir, que devem ser configurados para habilitar a funcionalidade:

• Calcular o valor para quitação utilizando os parâmetros:
  • Selecione ‘Personalizados’.  
    • Ao marcar esta opção, serão apresentados os três parâmetros a seguir dos quais serão utilizados para o cálculo do campo valor para quitação do painel do extrato:
      • Descongelar Parcelas com Correção Anual.
      • Descapitalizar Parcelas TP.
      • Descapitalizar Parcelas SAC.

Locais:

• Portal de Clientes com usuário Administrador / Parâmetros / Parâmetros Gerais / Guia Extrato.
• Portal de Clientes na visão do cliente ou operacional / Financeiro / Extrato Financeiro.

⭐ Acesse a documentação completa dos Parâmetros Gerais.

⭐ Acesse a documentação completa do Extrato Financeiro.

Portal de Clientes / Relatório Boletos Emitidos - Rastreamento boletos Wiipo

⭐ Esta foi uma sugestão do Maurício Turmina e veio do nosso [Ideômetro](https://taskcenter.mega.com.br/hc/pt-br/community/posts/25305912757275-Boletos-Emitidos).

Visando facilitar o rastreamento da origem dos boletos, adicionamos a coluna Wiipo no Relatório de Boletos Emitidos. Ela está invisível por padrão, e indica se o boleto emitido é Wiipo ou não.

• Para adicionar a coluna na listagem, é necessário clicar sobre o botão de ações e mover a coluna na posição desejada.

Exemplo

Relatório com a coluna Wiipo adicionada:

Local: Portal de Clientes com usuário Administrador / Relatórios / Boletos Emitidos.

⭐ Confira a documentação completa dos Relatórios - Boletos Emitidos.

Homepay - Integração FastBuilt no aplicativo

A fim de gerar praticidade, agora é possível acessar a assistência técnica da FastBuilt diretamente no aplicativo Homepay.

Para utilizar este recurso no aplicativo, é necessário incluir o link padrão utilizando a aplicação externa [3] - FastBuilt no Portal de Clientes, além de concluir toda a sua configuração.

⭐ Confira todos os detalhes na documentação completa da Integração FastBuilt.

Com a configuração ok, basta acessar o aplicativo Homepay e clicar em Assistência Técnica:

Será aberto o site da aplicação FastBuilt, conforme abaixo:

Locais:

• Portal de Clientes com usuário Administrador / Parâmetros / Aplicação Externa.
• Portal de Clientes com usuário Administrador / Configurações / Restrição Menu / Guia Alterar Endereços do Menu.
• Homepay App / Assistência Técnica.

Vimob Web - Upload de documentos em lote na proposta

Visando proporcionar otimização de tempo, agora é possível inserir documentos em lote na proposta, tanto na tela de seu lançamento quanto na de edição.

Para isto, ao realizar esta ação, basta selecionar vários arquivos ao mesmo tempo e concluir o processo.

Locais:

• Vimob Web com usuário Vendedor / Vendas / Consulta de Propostas e Minutas / Botão Opções / Botão Documentos.
• Vimob Web com usuário Vendedor / Vendas / Espelho de Vendas / Lançamento da Proposta / Botão Documentos.

Melhorias

Vimob Web - Integração Web Minutas

Problema: Não estavam sendo enviados corretamente todos os pacotes à DocuSign.

Ajuste: Criamos uma nova rotina de Log,e o problema foi resolvido.

Vimob Web / Propostas - Extrato Financeiro

Problema: Ao configurar o relatório em tela (no cadastro da proposta) ‘Extrato Financeiro’, a parametrização no perfil de acesso para apresentar valor ‘Nominal/Futuro’, estava ocultando outras colunas (“%parcela” e ”% Acumulado”).

Ajuste: Realizamos tratamento para ocultar as colunas corretas.

Vimob Web / Propostas - Índice com mesma data de vigência

Problema: A forma de pagamento que possui correção (antes chaves e pós chaves) cadastrada e também possui taxa PV, na série que não possui correção estava cadastrando duas vezes o índice moeda corrente com a mesma data de vigência.

Ajuste: Na série que não possui correção, mas precisa registrar o valor da Taxa PV, aplicamos a mesma regra utilizada nas series que possuem correção.

Contabilidade Imobiliária - Apropriação Societária POC/IFRS

Problema: Faltou um campo no group by de um dos vários selects do processo da Auditoria a Apropriação, decorrente do projeto de Contabilização de Contratos de Aluguel por competência.

Ajuste: Incluímos o campo faltante no group by, desta forma, o problema foi corrigido.

Carteira de Recebíveis - Termos Contratuais

Problema: Mensagem dizendo que o não era possível alterar o código do termo.

Ajuste: Realizamos tratamento para caso o dataset do termo aponte para outro código durante a criação do termo forço o mesmos para apontar o termo que está sendo criado.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Erro na criação de campo específico Carteira de Recebíveis

Problema: O não funcionamento dos campos específicos desse caso acontecia por duas questões: 1. O nome da PK no banco iniciava com XPK_ quando o correto, para que o sistema encontre, é iniciar com PK_. E 2. Quando o sistema abria o form de edição de parcelas o DataSource estava sendo apontado no formShow da tela, quando deveria ser antes de criar a tela.

Ajuste: Seguimos o mesmo procedimento para criação de um campo específico no cadastro de Países do Global e o campo criado foi disponibilizado imediatamente, sem erros.

Carteira de Recebíveis / Relatórios Gerais - R_CAR_Previa_ReajusteAnual.rpt c/ Resíduo até a data de vencimento

Problema: O erro ocorria pois o select que mostra as parcelas no relatório não considerava o parâmetro [cto_ch_reajusteanual].

Ajuste: Realizamos a correção, e com isso, as parcelas que não participam do reajuste anual não serão exibidas.

Carteira de Recebíveis - Desconto de Antecipação estava sendo calculado errado

Problema: Desconto estava sendo apresentado com valor errado na grid de parcelas na tela de Antecipação TP.

Ajuste: Ajustamos o cálculo do desconto exibido na grid de parcelas na tela de Antecipação TP corrigindo o problema.

Carteira de Recebíveis - Integração B3

Problema: Erro ao integrar.

Ajuste: Ajustamos os tipos dos campos para atender as alterações requeridas pela registradora B3.

Novidade

Mudança na geração de ordens para itens inativos

Anteriormente ao executar o MRP (Material Requirements Planning), foi identificado que o sistema estava gerando ordens para itens que estavam marcados como inativos no sistema. Esse comportamento não é desejado, pois itens inativos não deveriam ser considerados na geração de novas ordens de produção ou compra.

Solução implementada

Para resolver este problema, a rotina principal do MRP foi modificada. A mudança específica foi no cursor que busca os itens a serem processados na rodada do MRP. Agora, o cursor está configurado para selecionar apenas itens que estão ativos, garantindo que apenas itens ativos sejam considerados na geração de ordens.

Impacto da mudança

Benefícios:

• Geração de ordens mais precisa e condizente com o status dos itens no sistema.

• Evita desperdício de recursos e tempo com itens que não devem ser considerados no planejamento de materiais.

Considerações:

• Certifique-se de que todos os itens que devem ser incluídos no MRP estão corretamente marcados como “ativo” no sistema.

• A mudança não afeta outros processos que utilizam a tabela de itens, apenas o MRP foi alterado para filtrar itens ativos.

Ação requerida

Usuários não precisam tomar nenhuma ação específica além de validar que os itens ativos estão corretamente configurados no sistema. A alteração foi aplicada internamente e será refletida nas próximas execuções do MRP.

Cálculo de perdas na lista de materiais

Foi constatado que a quantidade do item no custo padrão não correspondia à quantidade apresentada na lista de materiais. Esse desalinhamento causava discrepâncias nos cálculos e planejamentos relacionados ao custo dos produtos.

Solução implementada

Para corrigir essa diferença o cálculo das perdas foi ajustado para seguir o mesmo conceito utilizado no módulo de manufatura. Especificamente, agora considera-se a perda sobre perda, utilizando a seguinte fórmula para o cálculo das perdas:

Quantidade ajustada= Quantidade / ( 1 - (% Perda / 100) )

Exemplo de cálculo:

• Quantidade do item na lista: 2

• Percentual de perda: 50%

Aplicando a fórmula:

50% = 2 / (1 - (50/100)) = 4

A lógica de cálculo das perdas foi alterada para seguir a metodologia de “perda sobre perda”.

Impacto da mudança

Benefícios:

• Alinhamento preciso entre a quantidade de itens na lista de materiais e o custo padrão.
• Maior precisão nos cálculos de custo e planejamento de materiais.
• Consistência nos cálculos de perdas em todos os módulos do sistema.

Considerações:

• As quantidades de itens e os percentuais de perda devem ser revisados e ajustados conforme necessário para refletir com precisão a realidade operacional.
• A mudança pode afetar relatórios e análises anteriores que não consideravam a nova fórmula de cálculo.

Ação requerida

Os usuários devem revisar as listas de materiais e os percentuais de perda configurados no sistema para garantir que estejam corretos e atualizados. Esta mudança foi implementada no sistema e estará refletida nos próximos cálculos de custo padrão e planejamento de materiais.

Melhorias

Fechamento do custo contábil - Transferência entre grupo x Fechamento custo contábil (Alteração do grupo do item)

Problema: Ao realizar a transferência de grupo do item durante o processo de fechamento, as tabelas de movimento e saldo não eram atualizadas com as informações do grupo atual corretamente.

Ajuste: Na rotina de transferência de grupo, foi inserido um update especifico para atender casos onde o item não possui saldo inicial, ou seja, que não teve saldo transferido do periodo anterior para o atual.

Aviso de lançamento - Ao encerrar/movimentar dois avisos de lançamento ao mesmo tempo apenas um aviso é encerrado e o movimento no kardex é registrado para o aviso errado

Problema: Ao selecionar itens de 2 avisos diferentes, somente um era movimentado, e o outro aviso ainda que ficava com o status alterado.

Ajuste: As rotinas foram estruturadas, tanto server quanto client originalmente para trabalhar com um aviso de cada vez, por isso, foi alterado o server para filtrar o dataset e trabalhar com o aviso correto, que é o posicionado na tela no momento da ação, e adicionada uma mensagem de alerta avisando que quando forem selecionados itens de avisos diferentes, somente itens do aviso corrente será movimentado.

Explosão de Itens - Ao tentar explodir os itens de uma ordem é apresentado a mensagem: Saldo de documento insuficiente para realizar a devolução. Não existe saldo em documentos de terceiro suficiente para realizar essa devolução

Problema: Não existe saldo em documentos de terceiro suficiente para realizar essa devolução.

Ajuste: Nos casos da seleção de mais de uma ordem o saldo será zerado pra que seja abatido a quantidade correta do lote.

Relatório de Consumo de Ordem - ConsumoPeriodo_XI.rpt X Kardex

Problema: Quantidade consumida apontada no relatório estava incorreta.

Ajuste: Alterado para considerar o precificador no agrupamento de valores ao realizar o sum.

Consulta de Saldo - Localização

Problema: Lookup de consulta de localização não trazia os registros correspondentes ao almoxarifado selecionado.

Ajuste: Alterado para olhar o lookup pai (almoxarifado) correspondente, assim a busca de localização passa a ser atualizada também.

Melhorias

Recebimento CT-e: Erro de campo não encontrado ao selecionar agente

Problema: Ao tentar entrar com um CT-e o erro Field ‘ENA_CH_ENDERECOPADRAOPDC (ENA_CH_ENDERECOPADRAOPDC)’ not found era apresentado.

Ajuste: Adicionamos a tabela GLO_ENDAGENTES no repositório do fiscal.

Erro na Revalidação do CT-e: Falha na Leitura do XML

Problema: No módulo Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS-e, ao revalidação um CT-e ocorria erro ao extrair o arquivo XML. Isso ocorria devido a tentativa de conversão indevida de um campo “string” para “as date”. Porém, na primeira tentativa data erro, na segundo em diante o Oracle se “resolvia” devido as definições de variáveis de ambiente definidos na PCK.

Ajuste: Alterou-se a rotina para não fazer tal conversão, pois não era necessário, deixando a rotina do CT-e igual da NF-e e NFS-e.

Ajustes em Tela

Problema: Mensagens, hints e labels incorretos

Ajuste: Realizamos os ajustes solicitados. Além disso, corrigimos um erro causado por um ajuste anterior na tela de parâmetros, ao ir para a guia de cotação. O lookup do campo “Código do Fornecedor Principal” não estava sendo localizado.

Erro no Gerenciador NFS-e: Nome da empresa não encontrado na tag xFANT ao Baixar ou Importar XML

Problema: Ao efetivar o download de uma nota fiscal de serviço pelo Gerenciador NFS-e ou importar o XML da NFS-e, o sistema estava exibindo o campo Razão Social em branco, mesmo existindo a tag xFANT preenchido. Isso ocorria porque na exibição do campo Razão Social o sistema nunca utilizou a informação presente na tag xFANT, caso a tag xNOME estivesse vazia.

Ajuste: Na exibição do campo Razão Social o sistema passou a utilizar a informação presente na tag xFANT, caso a tag xNOME esteja vazia.

Pedido - Observação adicional na cotação não aparece na descrição do produto

Problema: Ao inserir uma observação adicional na cotação, na aba “outras informações”, não está sendo levado no pedido na descrição do produto, mantendo o que está na solicitação.

Ajuste: Atribuir o valor que está na cotação, ao invés de pegar da solicitação.

Erro no Pedido de Compras: Quantidade ou valor excede limite do contrato

Problema: Ao tentar gravar um pedido de compra vinculado com contrato, a mensagem “A Quantidade ou Valor Unitário do pedido de compra é maior do que o limite definido para esse contrato [XX]” era apresentada indevidamente.

Ajuste: Passando a validar o campo que corresponde corretamente ao valor unitário do pedido de compra. Comparando de forma correta os valores entre pedido de compra e contrato. Também foi corrigido o erro de não habilitar os botões Confirmar e Cancelar do pedido de compra. Estava desabilitando os botões indevidamente.

Recebimento - Qtde. Disponível é exibida em branco para recebimento de NF de Devolução

Problema: No módulo Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS-e, ao realizar o recebimento da nota fiscal por Entrada de Devolução, não estava sendo exibido a quantidade Disponível para recebimento. Isso ocorria devido devido o fator de conversão de unidades utilizar VBScript.

Ajuste: Passou a não se utilizar o fator de conversão para devoluções completas, que é o caso de uma Devolução proveniente da NF-e.

Aviso de Recebimento - Ao realizar a entrada do documento utilizando XML do Gerenciador de NF-e, após confirmar, o botão Inserir dos itens não é apresentado em tela.

Problema: Ao realizar a entrada do documento pelo aviso de recebimento, utilizado a opção Documento Eletrônico (NF-e), ou seja, utilizando o XML do Gerenciador de NF-e, após confirmar a inclusão da nota e tentar inserir um novo documento, o botão Inserir dos itens não estava sendo apresentado em tela.

Ajuste: Alterou-se a chamada da rotina configuraSeguranca para o momento da criação da tela, setando corretamente os objetos com restrição de exibição.

Gerenciador NFe - Status em divergência após recusa

Problema: Ao efetivar o processo de recusa (Manifestação) da nota fiscal via Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS-e, o Mega não estava fazendo a alteração do status, ficando com o documento em aberto.

Ajuste: Corrigiu-se a rotina para alterar corretamente o status do documento para recusado.

Materiais - Solicitação - ao tentar vincular um contrato na solicitação, nenhum contrato é apresentado

Problema: Ao tentar vincular um contrato para um item da solicitação, não era apresentado nenhum contrato para o item.

Ajuste: Zerando o PadraoAtual do CDS antes de realizar a busca do padrão utilizando a rotina AchaPadraoDaTabela. Estava realizando duas consultar de padrões seguidas utilizando o mesmo CDS, dessa forma ao tentar buscar o padrão do agente, a propriedade PadraoAtual estava com o valor do padrão do produto, impedindo assim a consulta do padrão correto.

Cotação - Corrigir importação de itens para não importar registro no campo de conversão de unidade

Problema: Ao importar um produto, o campo Formato da unidade de estoque ainda era apresentado para importação na planilha, esse campo deixou de ser utilizado e hoje é utilizando em uma nova tabela. A importação desse registro no campo acabava ocasionando erro.

Ajuste: Retiramos o campo Formato da unidade de estoque do modelo de importação excel.

Aviso de Recebimento: Lotes duplicados na guia LOTES (SAÍDA) ao Excluir e Inserir

Problema: Ao excluir e inserir lote, ocorre repetição na aba LOTES (SAÍDA)

Ajuste: Excluir o lote de saída na rotina de excluir o item.

Integração contábil - Recebimentos são integrados com data de orçamento em 30/12/1899

Problema: Ao contabilizar recebimentos, a data de orçamento era integrada na data “30/12/1899”

Ajuste: Inserindo a data do documento integrado para a data do orçamento, dessa forma preenchendo corretamente a data.

Novidades

Atualização da previsão financeira no cancelamento de pedido

Anteriormente, ao cancelar um documento de venda na tela “Cancelar Documento de Venda”, o sistema exibia uma mensagem orientando o usuário a abrir a tela Documento de Venda para regravar os pedidos e recalcular o saldo da previsão financeira no Contas a Receber.

Pensando em uma melhor experiência para o usuário, realizamos uma atualização para automatizar esse processo, atualizando o Contas a Receber no mesmo momento da gravação do cancelamento do pedido, eliminando a necessidade de o usuário ter que consultá-lo novamente.

Detalhamento da atualização

Na tela “Cancelar Documento de Venda”, ao realizar um cancelamento, se o pedido gerou uma previsão financeira, é exibida uma mensagem solicitando ao usuário que regrave o pedido para recalcular o saldo financeiro no Contas a Receber.

O objetivo desta mudança é atualizar o Contas a Receber automaticamente no momento do cancelamento.

Alteração na mensagem de confirmação

Na tela “Cancelar Documento de Venda”, a mensagem exibida ao concluir o processo de cancelamento para pedidos com previsão financeira foi alterada.

De: Atenção: Documentos de venda ainda em aberto ou que possuam previsão financeira, deverão ser regravados, para que os valores sejam recalculados. Acesse a tela Documento de venda, consulte-os e clique no botão Confirmar.

Para: Processo concluído.

Com esta atualização, o Contas a Receber será atualizado automaticamente no momento da gravação do cancelamento do documento de venda, eliminando a necessidade de regravar manualmente os pedidos. Esta mudança visa melhorar a eficiência do processo e reduzir a carga de trabalho dos usuários.

Melhorias

Pedido de venda em lançamento simultâneo com orçamento vinculado

Problema: No modulo vendas - ao lançar dois pedido com orçamento ao mesmo tempo ultilizando o mesmo numero apresenta o erro “Dataset not in edit or insert mode”.

Ajuste: A nova versão apta atuar com Linux exige a validação do estado do DataSet para alterar um valor. Neste caso é o novo código do pedido de venda gerado pela gravação simultânea.

Pré-nota Faturamento - Campos da transportadora sobrepostos

Problema: Na tela de faturar pedidos, ao selecionar um pedido e clicar em Gerar, é exibido a tela de pré-nota, nessa tela os campos referente a transportes está sobrepondo alguns campos da tela quando a tela possui um certa baixa resolução.

Ajuste: Realocar os campos referente a transportes em sub-abas, alterando o tamanho do formulário para o mesmo não sobreponha os campos e também não crie o scroll lateral do formulário.