O que há de novo no Approvo

Para aprimorar a experiência do usuário em dispositivos móveis, implementamos a ordenação de cards, similar à disponível no acesso via web. Com um combobox permitindo a seleção de opções de ordenação diretamente no ambiente mobile, facilitando o acesso e a personalização da visualização dos dados.

Visando aumentar a segurança e a privacidade, desenvolvemos uma nova medida de segurança para o cadastro de senhas, sendo assim em vez de receber uma senha temporária, o usuário receberá um e-mail contendo um link exclusivo para criar sua própria senha.

Além disso, implementamos um novo template de e-mail, que inclui todas as informações necessárias para acessar a conta pela primeira vez, como o login e o link para definir sua senha.

Local: Acesso perfil de Administrador: Menu> Administração > Gestão de Usuários.

Ao lançar uma AP com Juros e Multa, o valor do Saldo não está somando os valores de Juros e Multa.

Ajustado para que no campo Saldo (R$) apresentar o valor atualizado (Multa + Juros + Valor).

Nos cards de documentos, a ordenação de mais antigos não estava respeitando a data do documento.

Adicionado a ordenação complementar pelo código do documento, para então respeitar a ordenação desejada.

Ao excluir um item do aditivo de serviço o aditivo ainda fica em aprovação no Approvo. E não registra a exclusão do item

Ajustado para que o aditivo retorne para aprovado no Approvo.

Ao tentar aprovar qualquer tipo de documento, apresentava problema na conversão de um objeto.

Ajustado para validar o tipo do objeto antes da conversão dos dados.

Na aprovação do documento estouro de cotação no Approvo, não é apresentado toda a descrição do serviço do Adminstração de obrigações

Ajustado o tamanho da largura da coluna para que o texto seja apresentado corretamente.

Ao aprovar um estouro de orçamento, o mapa de cotação era armado no Approvo, porém o estouro era removido erroneamente do Approvo, perdendo assim o histórico.

Ajustado para que o histórico não seja afetado

Ao tentar integrar um documento com rateio diferenciado, gerava erro ao tentar inserir nulo na segunda linha de projeto e centro de custo.

Ajustado para não estourar erro quando tenta inserir documento nesse formato.

Ao tentar salvar uma cotação ou pedido de compra no ERP Mega, não salva e apresenta mensagem de erro.

Corrigido para que o processo de cotação flua comforme esperado

No cadastro de Perfil de Alçada, ao Inativar uma vigência alguns documentos não são enviados para a nova vigência.

Alterado o processo de rearmar os documentos (APs), pois esse tipo de documento tem algumas particularides, por exemplo: devida a necessidade financeira, quando o procedimento para armar alçada é chamado, porém a AP já está em aprovação, o sistema aborta a chamada e não rearma no Approvo, com isso, no momento da migração, o documento permanece na vigência atual. Neste caso alteramos para que o procedimento não faça essa validação quando o processo for disparado da inativação da vigência. Com isso, caso a vigência for ativada e inativada novamente, documentos poderão migrar para a nova vigência.

No dispositivo específico (Moto G 84), ao abrir os detalhes de qualquer documento, o layout estava apresentando a exibição desconfigurada, cortando parte das informações importantes.

Ajustado para garantir que seja exibido layout corretamente.

Os itens da solicitação não são apresentados no Approvo na ordem que foram inseridos no ERP Mega.

Adicionado a ordenação desejada no momento da copia dos itens do ERP Mega para o Approvo.

Mesmo com o sistema de autenticação do Approvo configurado para utilizar AzureAD, o Approvo continua validando as próprias informações na autenticação, como: usuário bloqueado, senha expirada.

Adicionada condição para que o sistema não valide as configurações de usuário internas do Approvo, quando configurado para usar o AzureAD.

Ao lançar uma AP, com o tipo de documento que possui caractere especial na descrição, não está integrando com Approvo.

Ajustado para conversão de caracteres especiais

Na integração de solicitações do Administração de Obras com o sistema de Materiais, no momento da aprovação de uma solicitação do Administração de Obras pelo Approvo, com um grande número de itens, tem ocorrido lentidão no processamento do serviço de integração via SOAP do Materiais, resultando em diversos problemas subsequentes.

Ajustado para validar se a solicitação tem item com contrato de fornecimento, para definir se vai integrar via banco ou via SOAP.

O feedback de aprovação de documentos no mobile, está apresentando erros.

Ajustado internamente para apresentar a mensagem correta.

A partir do segundo nível de aprovação, ao reprovar um pedido que já havia passado pela aprovação orçamentária, o consumo do saldo do orçamento era revertido corretamente e o pedido ficava como Reprovado no Approvo. No entanto, o status no ERP Mega permanecia como Pedido em aprovação, gerando inconsistência entre os sistemas.

Implementado uma tratativa adicional para que, após desfazer a aprovação orçamentária, o status do pedido seja devidamente atualizado como Reprovado tanto no Approvo quanto no ERP Mega.

ORA-01403: dados não encontrados ORA-06512: em “CLIENTE_X.ORC_PCK_ORCAMENTO”, line 837 ORA-06512: em “CLIENTE_X.ORC_PCK_ORCAMENTO”, line 597 ORA-06512: em “CLIENTE_X.ADM_PCK_SALDOORCAMENTO”, line 731 ORA-06512: em “CLIENTE_X.ADM_PCK_SALDOORCAMENTO”, line 1035 ORA-06512: em “CLIENTE_X.PCK_WADM_PERFIL_ALCADA_APROVA”, line 4617 ORA-06512: em line 1

Removida a condição para assim a mensagem tratada será exibida

Os filtros avançados não estavam sendo aplicados nas solicitações aprovadas por item.

Corrigida a consulta para exibir os documentos respeitando todos os filtros aplicados.

Ao aprovar um estouro de orçamento, a cotação era criada corretamente, porém o documento de estouro era excluído erroneamente do Approvo.

Adicionada verificações para que o estouro seja apagada apenas na criação de um mapa de cotação no Approvo.

Em Autorizações de pagamento de origem do tipo P - NF Materiais, a consulta que retorna os itens utilizava os parâmetros de alçada que definem se deve ser exibido o código na descrição do item e qual tipo de código exibir (Reduzido ou Alternativo), no entanto se comportava de maneira errônea para esse tipo de AP sempre era exibindo o código alternativo.

Ajustado para apresentar o que foi definido nos parâmetros do approvo.

A soma do rateio dos pedidos não desconsiderava os itens que estavam parametrizados para não somar no pedido.

Tratamento para desconsiderar os itens

Ao aprovar solicitação de obra, quando os itens da solicitação usam conversor de unidades, o valor do rateio é apresentado menor que o valor da solicitação no Approvo.

Ajustado para apresentar o valor da coluna correta da tabela.

No mapa de cotação a informação da unidade de medida para o item na cotação está diferente entre a mais barata e escolhida.

Ajustado para que todas as guias apresentem as informações coerentes

Ao efetuar uma cotação agrupada, no Approvo os pedidos de compras gerados não estão apresentando a apropriação.

Ajustado para apresentar a apropriação.

Ao criar um pedido de compra manual, receber parcialmente e editar, o status do item está sendo alterado para aprovação mas não era enviado ao Approvo. Isso ocorre pois estava sendo enviado para o approvo somente os pedidos que não tinham recebimento parcial feito.

Corrigido para que não seja enviado para o Approvo os itens com recebimento parcial somente se o pedido de compra veio através de uma cotação.

Apresenta erro na aprovação técnica via aprovo * Não estava passando os dados do lote, com a mensagem _ [TDM_AdmAprovacao_Server.] ORA-20001: Item configurado para busca de estoque MANUAL. Obrigatório informar [Lote] para o item. [XXXX]_

Ajustado para que a rotina busque a informação do lote em questão.

Com maior controle e flexibilidade, disponibilizamos a opção de parametrizar o comportamento dos documentos enviados para aprovação que não possuem regras de aprovação configuradas. Sendo assim, é possível escolher se os documentos deverão ser aprovados automaticamente quando não houver uma regra de aprovação que atenda aos critérios do conteúdo do documento, ou se ficarão com a aprovação em aguardo em uma regra padrão de controle de aprovação.

Com isso, a pessoa responsável pelas regras de alçada poderá identificar ajustes necessários, aprimorando a gestão de documentos dentro do sistema, e também garantindo que o processo de aprovação esteja alinhado e evitando aprovações automáticas não intencionais.

Locais:

• Menu/Configurações/Parâmetros
• Perfil de Alçada/Documentos em Aprovação/Documentos Pendentes

Erro na lógica que monta o feedback das aprovações.

Analisamos a lógica e corrigimos os pontos em que havia falha.

Sistema não consegue adicionar os aprovadores do documento, por não possuir rateio (utilizado em documentos de venda de doação e brindes).

Adicionamos tratamento para adicionar os aprovadores em pedidos de venda, mesmo sem rateio.

Um usuário especifico está com dificuldade de clicar sobre o botão para abrir a cotação a partir do pedido de compra, no Approvo App.

Adicionamos o evento de “ontouchstart”(ajuste realizado somente para acesso com dispositivo móvel).

Adicionamos tratamento para filtrar por parte do rateio da regra para diminuir a quantidade de registros retornados na consulta.

O conceito do saldo da apropriação apresentado para o cliente, não estava como o esperado em tela.

Alteramos o local de onde busca o saldo da apropriação.

Em Iphones 15 ou superior que possui o dynamic island o layout dos detalhes do documento ficava “quebrado”. Sendo assim, ajustamos o layout para adaptar-se.

Quando um usuário estava vinculado a um perfil de acesso com o parâmetro Apresentar documentos em que este usuário não participa do fluxo de aprovação no follow-up desativado, as solicitações de obra configuradas por item não eram exibidas no Follow-up, mesmo com o usuário participando do fluxo de aprovação.

Ajustamos para que os documentos sejam visualizados no Follow-up

Quando o item é repetido por mais de uma vez na apropriação, os itens são agrupados, porém, o valor do estouro está multiplicando o valor total pela quantidade de itens.

Alteramos a consulta para não somar valores.