5.02.01.26 - 08/10/2024

Novidades

Beneficiamento - Novo campo Apenas com Saldo na tela de busca da Formação de Sobra

Agora, a funcionalidade de busca de Sobras formadas conta com o campo Apenas com Saldo, possibilitando que o usuário localize apenas as formações de sobras que ainda possuem saldo disponível.

⭐ Acesse a documentação completa dos processos que utilizam a busca de sobras: Transferência de Sobra | Exclusão de baixa por pallet na formação de sobras.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Acabado > Formação de Sobras.

Melhorias

Agronômico - Alteração da Situação do Item da Ordem de Serviço (OS) com erro

Problema: Ao tentar realizar a alteração da Situação do Item da OS, ocorria erro e, era exibida a seguinte mensagem:

“Erro de gravação: Mensagem do servidor:
ORA-02291: restrição de integridade (MEGA.FK_TIPOOCOR_OCOROS) violada - chave mãe não localizada”

Ajuste: Realizado ajuste para que ocorra a verificação da existência do cadastro do Tipo de Ocorrência. Com o ajuste para realizar essa verificação, ao realizar a alteração da Situação do Item da OS, a mesma é salva sem incidentes.

Local: Mega Agro > Agsronômico > Movimentações > Ordem de Serviço.

Agronômico - Variedade localizada não pertence a cultura registrada no Apontamento de Insumo Manual

Problema: Ao inserir o código de uma variedade no Apontamento de Insumo Manual, o sistema carregava a variedade de um cultura diferente daquela registrada no Apontamento.

Ajuste: Realizado ajuste para incluir um filtro de cultura no comando de pesquisa pela variedade. Com a aplicação do filtro no momento da pesquisa, a variedade é exibida corretamente, correspondendo a cultura registrada no Apontamento.

Local: Mega Agro > Agronômico > Aplicações > Insumo Manual.

Beneficiamento - Erro ao incluir uma observação na Previsão de Recebimento

Problema: Ao tentar alterar o campo da coluna Obs., referente a observação da previsão, ocorria erro e, era exibida a seguinte mensagem: “Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Integer)”.

Ajuste: Criada uma rotina para a digitação da coluna de Obs., sem utilizar a edição da grade de informação. Dessa forma, o registro da observação ocorre corretamente, sem incidentes.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Beneficiamento > Previsão de Recebimento.

Beneficiamento - Erro de Integração na Formação/Pesagem do Pallet

Problema: Ao realizar a Formação/Pesagem do Pallet contendo formação de sobra do mês anterior que já havia sido integrada com Materiais, estava ocorrendo erro e, era exibida a seguinte mensagem:

“ORA-20001: Erro na integraçao da sobra com o movimento de XX/XX/XXXX
[Período encerrado para movimentação de materiais! ]”

Ajuste: Realizados ajustes para o processo de Formação/Pesagem do Pallet quando houver sobra. Assim, na Formação/Pesagem, quando houver a utilização de sobras, a mesma será utilizada com a numeração do pallet. Além disso, não será ativada a rotina de integração se esta sobra já houver sido integrada anteriormente. Dessa forma, os processos executados ocorrem corretamente, sem incidentes.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > > Pallet Acabado > Formação/Pesagem de Pallet.

Agronômico - Relatório de Listagem de Talhões replicava a área total do primeiro talhão listado para os demais

Problema: Ao emitir o Relatório de Listagem de Talhões (AgCa_ListagemTalhao.rpt), o mesmo exibia a área total do primeiro talhão listado replicada para todos os demais talhões da listagem.

Ajuste: Realizada a correção de parâmetros e fórmulas utilizadas para obtenção das informações a serem exibidas no Relatório de Listagem de Talhões. Dessa forma, ao ser emitido, o relatório exibe os valores corretos para cada talhão da lista.

Agronômico - Correção de procedure do Relatório Demonstrativo de Plantio

Problema: Ao executar períodos longos (como 1 ano, por exemplo) para emissão do Relatório Demonstrativo de Plantio (AgOp_DemonstPlantioFAgric.rpt), ocorria lentidão no processo de emissão.

Ajuste: Removido trecho de SQL que verificava parâmetros do sistema indevidamente. Com a remoção, o relatório é emitido no tempo adequado.

Agronômico - Dados indevidamente ocultados no Relatório de Processamento por Produtor

Problema: Ao emitir o Relatório de Processamento por Produtor (CbOa_ProcessamentoPorProdutor.rpt), a coluna Cont. não exibia a identificação do container, causando o truncamento da informação e, exibindo apenas #### no local da informação.

Ajuste: Realizado ajuste no Relatório de Processamento por Produtor para aumentar o tamanho dos campos e, diminuir a fonte utilizada nas informações. Dessa forma, os dados das colunas são exibidos corretamente, sem ocultações indevidas.

Balança - Campo Letra da Sonda sem informação no Certificado de Análise

Problema: Ao gerar o Relatório de Certificado de Análise da Cana (BaOa_CertificadoAnaliseCana.rpt), o campo Letra da Sonda não apresentava a devida informação.

Ajuste: Realizado ajuste para adicionar a tabela relacionada a origem da informação do campo Letra da Sonda. Dessa forma, as fontes de dados do relatório são relacionadas corretamente e, a informação do campo Letra da Sonda passa a ser exibido corretamente.

Beneficiamento - Informação de Traceability incorreta no Relatório de Packing List

Problema: Ao gerar o Relatório de Packing List (CbOa_PackingList.rpt), a informação de Traceability não era exibida corretamente.

Ajuste: Realizado ajuste na função de geração do Traceability para que sejam utilizados todos os parâmetros existentes. Com o uso de todos os parâmetros, o Traceability égerado e exibido corretamente no Relatório.

Novidades

Otimização no cadastro de regras de alçada

Aprimorando a criação e manutenção das regras de aprovação, habilitamos a adição em massa de rateios e aprovadores.

Dessa forma, é possível realizar inclusões em massa de forma mais ágil para classe financeira, centro de custo, projeto e aprovador.

Além disso, também é permitido excluir classe financeira, centro de custo, projeto em massa.

Local: Menu > Configuração > Perfil de Alçada

Novos parâmetros de notificação de Curinga e Master

Flexibilizamos o gerenciamento das notificações com a possibilidade de personalizar o fluxo de comunicação.

Com a nova parametrização, os aprovadores Curingas e Master poderão optar por receber ou não notificações de novos documentos para aprovação forma condicional, uma vez que efetuam aprovações e reprovações nos documentos apenas em casos especiais. Ou seja, agora é possível configurar o recebimento de notificações de aprovação via e-mail ou push, conforme a necessidade de cada aprovador e regra.

Local: Menu > Configuração > Perfil de Alçada

Melhorias

Usuário do portal Obras aparecendo no Approvo

Problema: Não permite logar com azure quando o usuário é cadastrado também no portal de obras.

Ajuste: Validar que a consulta que busca usuário valida apenas usuários do Approvo.

Erro de conversão do Tag/Campo[Localizacao/SOC_RE_QUANTIDADE] para ftFloat

Problema: Ao integrar uma solicitação do Administração de Obras com o módulo de Materiais via Approvo, onde o campo de quantidade tenha um valor decimal, estava dando erro de conversor de valor para float.

Ajuste: Antes de chamar a integração, feita a alteração do valor, trocando o ponto decimal por uma vírgula.

Substituição Temporária - ORA-20000: Não foi possível realizar a integração com o módulo de materiais - Inclusão não permitida. Não foi encontrada permissão de Acesso do usuário[XX] Sistema[Administração de Materiais - Cadastros] Filial[XX]

Problema: Na aprovação de documentos por aprovadores substitutos, não está sendo possível aprovar solicitações de obra, quando integradas via banco, porque ele não tem acesso a filial do documento, porém, deveria usar as permissões do aprovador “original”.

Ajuste: Alterado a chamada para o procedimento de integração, para passar o código do aprovador original, com a informação na ocorrência, do nome do substituto.

Juros e multa do contas a pagar não é calculado no Approvo

Problema: No campo de exibição dos juros das parcelas, estava exibindo apenas o valor diário, e não a soma de todos os dias atrasados

Ajuste: Alterada a função que obtém os juros para chamar a mesma procedure utilizada para o cálculo no financeiro.

Perfil de alçada - Já foi adicionado um item com a mesma chave

Problema: Erro na reprovação em massa de documentos, pois eles ficam duplicados na lista quando caiam em mais de um fluxo de aprovação.

Ajuste: Alterado a consulta para não retornar registros duplicados.

Administração de Obras

Novidades

Melhorias no processo de Follow-Up de Solicitação do Administração de Obras

Para facilitar a análise completa do processo de compras, disponibilizamos informações mais detalhadas diretamente na tela de follow-up de solicitação.

Dessa forma, é possível visualizar informações sobre: contratos gerados a partir da solicitação, dados do fornecedor, data de inclusão do item na solicitação e ocorrências das movimentações após a solicitação integrar com o módulo materiais.

Local: Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Solicitações > Follow-up de Solicitações

Transferência no módulo de Vendas para apropriação no Administração de Obras.

Com a transferência do excedente no módulo Vendas, o material poderá ser apropriado, e ter o abatimento do saldo no orçamento, garantindo que as quantidades e valores estejam sempre corretos.

Mas como isso funciona na prática?

Suponha que você tenha duas obras, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Na obra de São Paulo foram inicialmente apropriados 100kg de cimento, dos quais apenas 80kg foram utilizados, resultando em uma sobra de 20kg. Essa sobra de 20kg pode ser transferida para a obra no Rio de Janeiro, com a transferência realizada, o saldo orçamentário da obra de São Paulo é automaticamente ajustado para refletir a redução dos 20kg de cimento, e esses mesmos 20kg poderão ser apropriados ao orçamento da obra do Rio de Janeiro.

Simplificando e facilitando o processo de apropriação de movimentos em casos de transferência.

⭐Acesse a documentação completa

Local:

Menu > Todos os Módulos - Fiscal - Faturamento - Emitir nota fiscal.

Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Lançamentos > Apropriar Movimento.

Facilitadores do processo de Apropriações.

Para facilitar e agilizar a rotina de apropriações, disponibilizamos novas opções, como a possibilidade de apropriar os documentos de materiais conforme o seu saldo e apropriar proporcionalmente conforme as linhas selecionadas.

Além de zerar as apropriações com um clique e excluir todas as apropriações que foram zeradas.

⭐Acesse a documentação completa

Local: Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Lançamentos> Apropriar Movimentos

: Menu > Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Lançamentos> Apropriar Movimentos

Melhorias

Importar Orçamento - Ao tentar importar um orçamento pela rotina de importar orçamentos, no término do processo ocorre a mensagem: [TDM_AdmObraDM_FichaEquipamento_Server.RDM_SQL_Temp] ORA-24333: contagem de iteração zero”

Problema: Ao tentar importar um orçamento pela rotina de importar orçamentos, no término do processo ocorre a mensagem: “[TDM_AdmObraDM_FichaEquipamento_Server.RDM_SQL_Temp] ORA-24333: contagem de iteração zero”:

Ajuste: Foi realizado um ajuste na importação para verificar se é preciso atualizar as fichas de equipamentos.

Parâmetros de insumo: Por favor, insira um valor entre 0 e 100; (% BDI e Enc. Social)

Problema: Ao tentar informar um percentual superior à 100% para % de BDI e Enc. Sociais na parametrização de itens do Orçamento, o sistema retorna a seguinte mensagem:Por favor, insira um valor entre 0 e 100.

Ajuste: Foi criada a condição de permitir que valores de percentuais sejam maiores do que 100 para os campos ”% de BDI” e “Enc. Sociais”

Alteração % de BDI não altera o orçamento pendente de recalculo

Problema: Alteração % de BDI na ficha de equipamento não altera o orçamento para pendente de recalculo.

Ajuste: Foi ajustada a rotina para deixar o orçamento pendente de recalculo caso seja alterado o %BDI.

Divergências nas bases de dados

Problema: Quando um item de contrato possui diversas apropriações em um mesmo item de serviços diferentes, o custo unitário apresentado na aba Contratos da Análise de Solicitação fica incorreto.

Ajuste: Realizado um ajuste na consulta dos dados de origem “MEDIÇÃO”, do campo “Valor Unitário” da aba de Contratos.

Especificar grupos e itens - Ao alterar o grupo de estoque do materiais, não está sendo refletido a alteração no especificar grupos e itens do Administração de Obras

Problema: Ao alterar o grupo de estoque do materiais, não está sendo refletido a alteração no especificar grupos e itens do Adminstração de Obras.

Ajuste: Foi realizado um ajuste na gravação do grupo de itens que permitiu a atualização corretamente também no Administração de Obras.

Contrato de Empreiteiros

Melhorias

Quantidade excedeu o saldo do item em 0,0000

Problema: O sistema apresentava um erro ao tentar inserir a quantidade restante do saldo de um item em uma medição, indicando erroneamente que o saldo foi excedido.

Ajuste: Implementou-se um arredondamento na quantidade de saldo disponível do item, o que eliminou a discrepância numérica que causava o erro.

Liberação de Itens desabilitada

Problema: Na filial parametrizada para nenhum tipo de aprovação, quando o usuário tenta liberar o item de um aditivo no contrato após a alteração do campo Pr. Contrato, o item é bloqueado como se aguardasse alguma aprovação e o sistema não permite a liberação.

Ajuste: Foi feito um ajuste na condição que valida alterações no campo de valor do item fazendo com que o botão não fique desabilitado

Melhorias

Contas a Pagar - Desaprovar APs em sequência

Problema: Ao desaprovar uma AP e, em seguida, buscar uma nova AP e também desaprová-la, apesar de a tela retornar mensagem de AP Desaprovada com sucesso para a segunda AP, somente a primeira AP era desaprovada realmente.

Ajuste: Realizado ajuste na rotina de desaprovação, garantindo o processamento de apenas uma AP por vez, para que seja rearmada a aprovação junto ao Approvo. Dessa forma, mesmo que desaprovadas APs em sequência, a desaprovação ocorre corretamente para todas elas.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.

Contas a Pagar - Valor de permuta não é exibido no relatório

Problema: Ao emitir o relatório a partir da opção Imprimir AP, no botão Outros, o valor da movimentação de baixa de permuta não era exibida no relatório, como se o documento tivesse o valor que foi baixado em aberto.

Ajuste: Realizado ajuste para adicionar o valor da Baixa no campo Baixas do relatório. Dessa forma, ao emití-lo consta o valor que foi baixado de forma correta.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.

Controla - Permissão para alteração de tipo ao exportar para excel

Problema: Após exportar o fluxo do Controla para Excel, ao tentar alterar o tipo de dado da planilha o mesmo não é alterado.

Ajuste: Realizado ajuste na procedure para que, ao exportar o excel, seja possível realizar a alteração do tipo de dado da planilha.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Controla > Fluxos.

Office Banking - Salvamento de arquivos de remessa

Problema: No processo do Office Banking, o sistema não estava gravando o arquivo na pasta informada: ao chegar no passo 11 e avançar, o sistema mostrava a barra de progresso e voltava a tela do passo 11.

Ajuste: Realizada atualização da rotina assíncrona. Com a atualização, o processo de gravação dos arquivos de remessa é feito sem incidentes.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Office Banking > Office Banking.

Office Bancking - Remessa de pagamento eletrônico via Pix gerada sem número de inscrição do favorecido

Problema: Ao gerar uma remessa de pagamento eletrônico via Pix, o sistema estava gerando a remessa sem a informação do número do favorecido, acarretando na nulidade desta informação e, impedindo sua aceitação no banco.

Ajuste: Realizado ajuste no processo para que fosse atribuída a variável de retorno da fórmula o resultado da remoção de caracteres não numéricos. Com o ajuste, a remessa de pagamento eletrônico é gerada corretamente com o número do favorecido, permitindo a aceitação no banco.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Office Banking > Office Banking.

Orçamento - Lançamento de verba de orçamento não permite alterar natureza do lançamento

Problema: Ao abrir a tela de Lançamentos e realizar o lançamento com um Código de Ação de Verba, o campo Altera a natureza do lançamento ficava bloqueado para alteração. Contudo, a realizar a mesma rotina pela tela de Lançamentos múltiplos, utilizando o mesmo Código de Ação de Verba, o campo Altera a natureza do lançamento ficava em aberto, sendo possível selecionar.

Ajuste: Foi realizado o ajuste na rotina para que ambas as telas (Lançamentos e Lançamentos múltiplos) tenham o mesmo comportamento. Portanto, em ambas, o campo Altera a natureza do lançamento ficará desabilitado quando a definição do tipo de lançamento for igual a Verba.

Local: Mega Empresarial > Orçamentos > Movimentações > Lançamentos.

Melhorias

Erro na Importação do Registro R-4020

Problema: No módulo fiscal do Reinf, ao tentar importar o registro R-4020, uma mensagem de erro é exibida.

Ajuste: Realizado melhorias no processo de importação para que o incidente não ocorra mais.

Erro na Edição do Registro R-4020

Problema: No módulo fiscal do Reinf, ao tentar editar e alterar informações na aba pagamentos do registro R-4020, uma mensagem de erro é exibida.

Ajuste: Realizado melhorias no processo de edição para que o incidente não ocorra mais.

CT-es do Último Dia do Mês Não Carregam no SPED Fiscal ICMS/IPI

Problema: Os CT-es com data de movimento no último dia do mês e horário específico não estão sendo incluídos no arquivo TXT gerado pelo módulo “Magnéticos” ao criar o SPED Fiscal ICMS/IPI.

Ajuste: Alterado consulta que insere as informações referentes aos CT-e’s durante a geração do arquivo EFD-SPED Fiscal ICMS-IPI para considerar os documentos com data de movimento no ultimo dia e hora do mês lançado.

Integração Compliance Fiscal - Erro no XML de Requisição do Evento de Título

Problema: Durante a integração do título com o Compliance Fiscal, o arquivo XML de requisição está incluindo tags de pagamento que não pertencem à parcela correta.

Ajuste: Foi realizado melhorias na configurações para garantir que as tags sejam geradas apenas de acordo com a quantidade de baixas da parcela.

Faturamento - ICMS Zerado ao Cancelar Pré-nota com Cálculo BD

Problema: Ao gerar a pré-nota na tela de faturamento, os impostos são calculados corretamente da primeira vez. Porém, após cancelar e tentar gerar novamente, o cálculo não é feito.

Ajuste: O componente de cálculo foi ajustado para garantir que os valores de ICMS, IPI, ISS, IRRF, PIS e COFINS sejam corretamente considerados ao utilizar o cache, evitando o erro.

Integração Fiscal - Erro ao aplicar novo agendamento

Problema: Após alterar as configurações da agenda na integração fiscal, o botão “aplicar” não funciona, e o sistema continua utilizando as informações da configuração antiga.

Ajuste: A atualização da agenda de integração no módulo de tributos foi corrigida para aplicar corretamente as alterações feitas.

Nota Fiscal de Devolução com Erro ORA-06502”

Problema: O processo de emitir a nota fiscal de devolução de compra apresenta erro quando a configuração de ICMS para a devolução (operação inversa) não está ajustada corretamente.

Ajuste: Foi feita um ajuste no processo para garantir que a emissão da nota fiscal de devolução de compra seja concluída com sucesso.

Apuração de Imposto - Provisão Gerada no Financeiro ão é Desfeita

Problema: Ao desfazer a apuração de um imposto que tem valor a recolher, a provisão financeira gerada não está sendo excluída.

Ajuste: O processo de desfazer a apuração de impostos foi ajustado para garantir que o movimento financeiro seja excluído.

Novidades

Intervalo de Datas na Preparação de Lançamentos Contábeis

Para garantir o funcionamento adequado das rotinas de saldo e apuração no Compliance Fiscal, agora é necessário que, ao preparar lançamentos contábeis para integração com o Compliance dentro do Mega, a data inicial e a data final estejam no mesmo mês e ano.

Se for informado um mês/ano diferente, será exibida a seguinte mensagem e a preparação será cancelada:

“Não é possível preparar a integração. A data inicial e a data final devem estar dentro do mesmo mês.”

Além disso, foram feitas melhorias para garantir que a data do lote enviado para o Compliance seja sempre a menor data dos lançamentos incluídos no lote de integração.

Melhoria na Integração de Lançamentos Contábeis com o Compliance Fiscal

Implementamos melhorias na preparação de lançamentos contábeis para a integração com o Compliance Fiscal Senior. Agora, todos os lançamentos do módulo de Contabilidade serão preparados, mesmo aqueles com diferenças entre o valor contábil e o valor real de integração.

Além disso, o movimento de origem do lançamento contábil pode ser consultado no menu Empresarial > Global > Consultas > Integração de Movimentos.

Melhorias

Redistribuição dos Lançamentos Não é Executado

Problema: No módulo de Contabilidade, ao tentar redistribuir os lançamentos para Centro de Custo e Projeto, a redistribuição não é concluída e aparece como Não Executado.

Ajuste: Foram realizadas algumas melhorias nas configurações da redistribuição de lançamentos, garantindo que o processo agora seja concluído com sucesso.

Carteira de Recebíveis

Novidades

Carteira de Recebíveis - Novos cálculos e prazo de pagamento para os valores de Distratos

A partir desta alteração, será possível escolher quais termos e taxas participarão do valor base do distrato, incluir valores de comissão, condomínio, IPTU, entre outros, além da cobrança de multa percentual.

Antes, o cálculo de distrato contemplava apenas o cálculo do valor pago total (corrigido ou não), aplicação de multa e cálculo de fruição.

Parâmetros

Criamos o parâmetro Compõe valor base para cálculo de Distrato? nas telas:

• Tipos de Termos:

• Cadastro de Taxas:

Distrato

• Movemos o box Considerar da guia Síntese do Contrato para a guia Distratos.
• Inserimos o box Base de Cálculo.
• Inserimos o box Demais Restrições.

Cálculo / Comportamento

Locais:

• ERP Mega / Construção / Carteira de Recebíveis / Configurações / Tipos de Termos.
• ERP Mega / Construção / Carteira de Recebíveis / Taxas Adicionais / Alterar.
• ERP Mega / Construção / Carteira de Recebíveis / Contratos / Contratos / Barra lateral azul / Distrato / Guia Distrato.

⭐Acesse a documentação completa do Distrato do ERP Mega - Ao acessar o link, clique em Contrato e navegue até o item Distrato.

⭐ Esta melhoria veio do nosso Ideômetro: sugestão 1, sugestão 2 e sugestão 3.

Melhorias

Carteira de Recebíveis - Distrato

Problema: Distrato já aprovado apresentava valores diferentes dos que haviam sido calculados antes da aprovação.

Ajuste: Verificamos que uma variável não estava sendo alimentada na edição do distrato, apenas na inclusão.

Carteira de Recebíveis - Relatórios Gerais

Problema: A função fnc_car_juros_correcao_cto trazia valores em branco para determinados contratos.

Ajuste: Alteramos o select para trazer as informações corretamente.

Carteira de Recebíveis - Contratos

Problema: Ao inserir a proposta para geração de contrato no Carteira de Recebíveis, era apresentada a mensagem: CI_Temp_: Field ‘CRE_RE_PERCENTUAL’ not found.

Ajuste: O erro ocorria por concorrência de uso do DataSet, onde era usado o Cl_Temp_ dentro de um AfterPost. Efetuamos a correção, e a mensagem não foi apresentada mais.

Carteira de Recebíveis - Retorno Bancário de Parcelas

Problema: Divergência no valor baixado pelo sistema ao processar retorno de parcela.

Ajuste: Ajustamos determinado ponto da baixa que não estava considerando VM de atraso.

Carteira de Recebíveis - API

Problema: Quando utilizado o parâmetro multa e atraso fixos, em caso de baixa parcial o processo não estava mantendo os valores integrais destes campos.

Ajuste: Ajustamos a API de baixa para manter os valores integrais de multa e mora (fixos) mesmo em caso de baixa parcial.

Carteira de Recebíveis / Relatórios Gerais - Relatório Relação de Unidades Comercializadas (R_CAR_Unidades_Comercializadas.rpt)

Problema: Relatório escondia parte do campo no lugar de quebrar a linha.

Ajuste: Ajustamos para quebrar a linha quando o campo não couber no tamanho da coluna.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Erro Excel 2007

Problema: Erro ao salvar os dados de grid em Excel 2007.

Ajuste: Removemos a opção ‘Salvar para Excel 2007 (xlsx)’ do menu suspenso, pois o arquivo gerado fica inválido, e o componente atualmente em uso não possui suporte ao formato XLSX.

Carteira de Recebíveis - Data contrato PCK_CAR_IMPORTA_PROPOSTA

Problema: Algumas parcelas não estavam sendo baixadas no retorno bancário pelo motivo ‘A data de baixa é menor que a data de geração da parcela.

Ajuste: A data do contrato será a data de hoje, a menos que o contrato seja de aluguel por competência e tenha uma data de início válida anterior a hoje, nesse caso, a data do contrato será a data de início.

Carteira de Recebíveis / Relatórios Gerais - R_CAR_Fluxo_Recebiveis.rpt

Problema: Não estava contemplando as receitas FGTS e Subsídio na coluna Repasse.

Ajuste: Adicionamos as receitas FGTS e Subsídio na coluna Repasse e as demais na coluna Carteira.

Carteira de Recebíveis / Baixa Individual de Parcela - Valor Base cortava dígito na visualização da parcela quando o valor da parcela ultrapassa 8 dígitos antes da vírgula

Problema: O tamanho de alguns campos na tela de edição de parcelas não comportava valores acima de centenas de milhões de reais.

Ajuste: Ajustamos o comprimento dos campos para melhorar a visualização.

Carteira de Recebíveis / Baixa Individual de Parcela - Baixa concedendo desconto total com valor de VM Atraso

Problema: Impossibilidade de baixar a parcela com desconto total quando a mesma possuía VM de Atraso.

Ajuste: Realizamos o ajuste no cálculo que mostra a mensagem, pois não estava considerando o valor da VM de Atraso.

Carteira de Recebíveis / Contratos - Erro de status de unidades

Problema: Na validação estava contemplando contratos Ativos e Inadimplentes, faltando validar se existia contrato quitado para a unidade antes de deixar excluir o termo de quitação.

Ajuste: Adicionamos o status Quitado na validação de exclusão de Termos de Quitação.

Carteira de Recebíveis - Vínculo de Parcelas

Problema: Ao enviar remessa de parcelas com agrupamento mensal para diferentes bancos, o agrupamento não funcionava corretamente.

Ajuste: Corrigimos para não agrupar nesses casos.

Carteira de Recebíveis - Saldos Contratuais para Banco: Erro out of memory

Problema: O componente de grid possuía um bug que estava consumindo muito memória ao exportar os dados.

Ajuste: Criamos uma rotina que exporta para CSV sem passar pela grid.

Apropriação Imobiliária

Novidade

Possibilidade de ordenar os registros nas telas de processamento mensal da Apropriação Imobiliária

Visando facilitar a operação, agora você pode organizar os registros da Apropriação Imobiliária (Fiscal, Societário POC e Societário IFRS) por data do último mês de execução. Ideal caso precise selecionar apenas determinados empreendimentos.

Local: Mega ERP / Empresarial / Contabilidade / Apropriação Imobiliária / Processamento Mensal.

Gestão Comercial

Melhorias

Carteira de Recebíveis - Minuta

Problema: No Carteira de Recebíveis, ao gerar um minuta, era apresentado o erro: CI_Contrato_Word_: Type mismatch for field ‘CLIENTE REGIME.

Ajuste: A partir da correção que aplicamos, a emissão da minuta voltou a funcionar normalmente.

Gestão Comercial - Banco de Cláusulas

Problema: Quando um prospect tem mais de um endereço residencial cadastrado o sistema estava se perdendo na geração da minuta, aonde o mesmo tentava emitir duas minutas um para cada endereço.

AjusteEm relação aos campos padrões referentes ao endereço do prospect, quando existir mais de um endereço o sistema retornará os dados do último endereço cadastrado.

Gestão Comercial - Proposta Completa

Problema: A partir da implementação do Recurso Próprio, acabou impactando na tela de comparativo do gestão comercial, sendo que ao tentar aprovar uma proposta completa, estava apresentando o erro CI_Usuario_Admin_: Field ‘USA_BO_RECPROPRIOS’ not found.

Ajuste: Após a correção, a proposta irá avançar sem problemas para o status aprovada, sem apresentação de erro.

Vimob Web

Melhorias

Vimob Web - Documentos do Sistema

Problema: A tela de documentos do sistema apresentava anexos do prospect.

Ajuste: Ajustamos o processo para não retornar os anexos do prospect na tela de documento do sistema.

Vimob Web - Relatórios Comissão de Vendas

Problema: O relatório apresentava o sequencial incorreto da parcela que foi paga no Carteira de Recebíveis.

Ajuste: Ajustamos a forma com é recuperado o sequencial da comissão.

Portal de Clientes

Melhorias

Portal de Clientes - Antecipações

Problema: Valor a pagar na tela de simulação de antecipação estava diferente do valor do boleto enviado por e-mail, sendo que, o valor do boleto estava correto.

Problema: Valor a pagar na tela de simulação de antecipação estava diferente do valor do boleto enviado por e-mail, sendo que, o valor do boleto estava correto.

Portal de Clientes - Parâmetros Gerais

Problema: Portal de Clientes não estava salvando os parâmetros gerais padrão. Apresentava o erro “Callback request failed due to an internal server error”.

Ajuste: Criamos o registro padrão para a tabela wcar_parametros e o script para correção de casos futuros.

Melhorias

Erro de Inventário: Obrigatório Informar Quantidade para o Tipo de Movimento XX

Problema: No módulo Materiais, ao tentar gerar os movimentos de um inventário, é apresentado a mensagem:

“ORA-20001: Obrigatório informar a quantidade para o tipo de movimento XX.

Informe-a no lançamento ou utilize um Tipo de Movimento que não obrigue informar quantidade.”

Ajuste: Alterado para que a rotina “Ajusta” no server utilize o numero de casas decimais vindo da unidade do item, ao invés de utilizar o 3 que estava fixo.

Erro ao Gerar SPED ICMS: ORA-20001 - Falha ao Inserir Bloco K260/265

Problema: No modulo Magnético - ao gerar o sped ICMS esta apresentado o erro:

“ORA-20001: {Erro ao inserir o Bloco K260/265.

ORA-01400: n o poss vel inserir NULL em (“MEGA”.”TRF_SICMSIPIK260”.”K260_DT_DATASAIDA”)}”

Ajuste: Inserimos condições para não trazer os movimentos quando a data de movimento de saída e quantidade forem nulos.

Inventário - Erro ao salvar: Campo Nr. Lote obrigatório

Problema: No módulo Materiais, na tela de Apuração de Diferenças, ao tentar salvar o documento e gerar os movimentos, é exibida a mensagem:

“É obrigatório informar valor para o campo Nr. Lote, da tabela Itens de Inventário para Apuração.”

Ajuste: Foram inseridos os campos Lote, Data de Entrada, Data de Validade e Código de Reserva no provider Pr_ItensInventario, que estavam ausentes. Além disso, na tela de contagem, foram implementadas validações para garantir o respeito aos parâmetros do produto, considerando o controle ou não das opções: Lote, Data de Entrada, Data de Validade. O Código de Reserva também estava se perdendo, mas essa questão foi corrigida.

Rodada do CRP - Campos Qtd fica vazio e campo Início Previsto sem horário de Início na programação

Problema: Após a execução da rodada do CRP, na tela de consulta (CRP - Planejamento de Capacidade | Plano de Carga | Carga por Centro de Trabalho), observamos que algumas ordens apresentavam datas fora do padrão (padrão sem horário: anos 2999 e/ou 2100 e as demais devem vir com horário)mas, um dos exemplos 18/09/2024 veio sem horário. Isso impediu que o usuário tivesse uma visão precisa do planejamento.

Ajuste: Embora o conceito esteja correto, decidimos ajustar o sistema para atribuir o primeiro segundo do dia de recebimento às ordens com datas futuras, apenas nesses cenários, os demais anos 2999 e/ou 2100 continuam da mesma forma sem horário. Além disso, adicionamos uma coluna na tela “Dependências entre ordens”, acessível através do botão “Dependências”, para exibir a data de recebimento. Essas mudanças visam facilitar a visualização e o planejamento.

Fechamento do custo contábil - Valor do material importado indevido no movimento do item da nota de entrada

Problema: No módulo Materiais, foi lançada uma nota de entrada com dois itens, sem valor de importação. Porém, ao realizar o fechamento do custo contábil, um dos itens apresentou valor de material importado, mesmo a nota não contendo esse valor.

Ajuste: Na CSC_PCK_MOVEIMENTO, na rotina F_BUSCAVALORMOVIMENTO, foi inserido um NVL para o parâmetro: pPDC_ST_CODIGO, o qual estava vindo nulo quando o campo: Sit. Tributária(Tabela A), na guia Tributação, do cadastro Grupo/Itens preenchido não está preenchido. O erro era corrigido ao preencher o campo, porém, foi necessário corrigir na package para evitar que ocorra o erro.

Novidade

Melhoria na integração de contratos via aviso no Mega ERP

A mais recente atualização do Mega ERP agora permite que a integração de contratos seja feita no momento do aviso, com a vantagem adicional de geração automática da medição. Antes, a integração só era realizada no recebimento, limitando o controle em tempo real e atrasando o processo de medição.

Principais benefícios:

• Integração e medição antecipadas: ao integrar o contrato no momento do aviso, o sistema gera automaticamente a medição, assegurando que o acompanhamento seja feito desde o início, com total controle.
• Agilidade e eficiência: essa melhoria torna o processo mais dinâmico, reduzindo a espera pelo recebimento para que as informações estejam disponíveis no ERP.

Essa melhoria foi desenvolvida para otimizar o fluxo de informações e proporcionar uma gestão de contratos e medições ainda mais ágil e eficiente para os usuários do sistema.

Melhorias

Aprovação de solicitações no Approvo

Problema: No Approvo, ao tentar realizar a aprovação de segundo nível de uma Solicitação, é apresentada a mensagem: Invalid Point Operation

Ajuste: Erro ocorria porque objetos que pertenciam a classe pai estavam sendo destruídas na classe filha. Para resolver retirou-se as linhas que destruíam os objetos na classe filha, deixando a responsabilidade para classe pai.

Baixa Manual Pedido de Compras - “Somente quantidade informada” não baixa a quantidade digitada

Problema: Baixa Manual do Pedido de Compras - Ao utilizar a opção Somente quantidade informada a rotina não efetua a baixa da quantidade digitada, por conta da conversão de unidade zerar a quantidade informada.

Ajuste: Removemos a conversão de unidade, pois não é necessário já que as quantidades da programação de entrega estão na unidade padrão do item. E quando o parâmetro não está marcado a Solicitação que é gerada também é gerada na unidade padrão.

Pedido de compra não aceita desconto abaixo de 0,05 no total

Problema: No processo de cálculo do desconto uma variável não conseguia receber o valor formatado com duas casas decimais. Ao incluir centavos no campo valor de desconto o seguinte erro era apresentado: “Is not a valid floating point value”

Ajuste: Foi ajustado o Format para poder receber decimais.

Solicitação estoque reposição - Não valida Filtrar Aplicação do Produto/Classe

Problema: O sistema não valida o parâmetro Filtrar Aplicação do Produto/Classe e estava exibindo todas as Aplicações cadastradas no sistema, mesmo parametrizado para filtrar as aplicações da qual o item possui Produto/Classe vinculada.

Ajuste: Utilizamos o Lookup de aplicação de produto quando o parâmetro “Filtrar Aplicação do Produto/Classe” está marcado, para exibir somente as aplicações vinculadas ao Produto/Classe do item.

Solicitação - Campo Descrição do Item com texto alinhado a direita

Problema: No módulo Materiais, na tela Solicitação, ao utilizar uma grida customizada o campo Descrição do Item fica com o texto alinhado a direita.

Ajuste: Adicionar o campo PRO_ST_UNIDADE na query que busca os itens da solicitação, que foi perdido durante a separação do datamodulo de solicitação, e organizar a grid.

Cotação de Preços - Campo marca com mais de 120 caracteres impede impressão do relatório

Problema: No módulo Administração de Materiais, na rotina de cotação de preços, ao tentar valorizar a cotação, se o campo Marca for preenchido com uma descrição superior a 120 caracteres e houver a tentativa de imprimir o relatório R_ADM_Mapa_Cotacao_DBM, a seguinte mensagem é exibida:

“Não foi possível emitir o relatório.”

Ajuste: Foi alterado o tamanho do campo no relatório para seguir o mesmo que é apresentado na cotação.

Recebimento - campos Base de Cálculo do ICMS Retido e Valor do FCP ST, não ficam iguais aos valores da mesma nota lançada manualmente

Problema: Ao realizar a entrada de uma nota de devolução pelo gerenciador e comparar com uma entrada manual com as mesmas informações, os valores de ICMS Retido e FCP ST estavam diferentes. Isso ocorre pois na entrada manual, os valores de impostos eram puxados diretamente da nota de venda e realizado um proporcional pela quantidade devolvida no momento. No gerenciador os valores eram apenas recalculados, não realizando esse proporcional com os valores da nota de venda.

Ajuste: Realizamos o proporcional dos valores utilizando como base a nota de venda após recalcular os impostos na entrada via gerenciador NF-e.

R_ADM_CARTEIRAPEDIDOS_DBM - Quantidade negativa conversor de unidade

Problema: Ao emitir o relatório R_ADM_CARTEIRAPEDIDOS_DBM utilizando conversor de unidade no Pedido de Compra, e no recebimento fazia com que a quantidade pendente no formato ficasse negativa.

Ajuste: Foi corrigido o cálculo que é feito no relatório para seguir sempre as quantidades com a mesma unidade.

Melhorias

Nota fiscal Observação geral trava com erro ao inserir com texto informado sem o tipo indicado

Problema: No módulo Fiscal, ao emitir notas fiscais, após preencher o campo de cliente o campo para selecionar a Observação geral da nota fiscal é automaticamente desabilitado.

Ajuste: Alterada a disposição dos botões para observação, de forma a garantir a execução clara para cada ação de inserção, edição, exclusão, tal como das confirmações de cada ação.

NF de Serviço - Arredondamentos divergentes

Problema: No módulo Financeiro, após a emissão de uma NF de serviços, o Contas a Receber está com o valor líquido diferente do qual gerado na NF física pela prefeitura, ou seja, as duas últimas casas decimais estão com arredondamentos divergentes.

Ajuste: Foi implementada uma rotina chamada VEN_PCK_FATUDADIS, semelhante àquela que está implementada no servidor de faturamento, onde foi realizada a manutenção.

Novidade

Funcionalidade Copiar texto da Observação

Com o intuito de proporcionar mais flexibilidade e otimizar o uso do Mega Fiscal, uma nova funcionalidade foi adicionada para simplificar o acesso ao conteúdo do campo Observação. Agora, os usuários podem copiar o texto da descrição da observação através de um menu adicional, garantindo uma experiência mais fluida e ágil.

Foi criada uma opção de Copiar o texto da observação, disponível diretamente no menu de clique direito sobre a área de observação. Essa nova opção permite que o texto seja copiado para a área de transferência do Windows, podendo ser colado em outras áreas conforme necessário.

Benefícios da melhoria:

• Facilidade de acesso: A função de copiar o texto permite que os usuários tenham acesso rápido ao conteúdo da observação, mesmo sem a necessidade de selecionar o texto manualmente.
• Experiência do usuário: Através de um menu de clique direito intuitivo, a ação de cópia é facilitada, melhorando a experiência e tornando o processo mais eficiente.
• Conformidade com regras de segurança: A funcionalidade mantém as regras de configuração de desabilitação do campo, permitindo o acesso ao conteúdo sem comprometer a integridade da solução.

Como utilizar a nova funcionalidade:

1. Na tela de emissão de notas fiscais, localize o campo Observação.
2. Com o campo exibindo as informações necessárias, clique com o botão direito do mouse sobre a área de texto.
3. No menu de contexto, selecione Copiar o texto da observação.
4. O conteúdo será copiado para a área de transferência e estará pronto para ser colado em outra área.

Essa melhoria foi implementada para otimizar o fluxo de trabalho, promovendo maior acessibilidade e eficiência na gestão das informações fiscais.