5.02.01.17 - 04/06/2024

Agronegócio

Novidades

Global Agrícola - Nova funcionalidade de Importação Centralizada

Visando facilitar o processo de importação dos cadastros no Mega Agro, apresentamos a nova funcionalidade: Importação Centralizada. Ela permite que os usuários possam realizar a importação dos principais informações dos cadastros utilizados pelo sistema a partir de arquivos de texto, centralizando todas as possibilidades de importação permitidas pelo sistema e, reduzindo as horas necessárias e facilitando seu processo de implantação.

Na Importação Centralizada é disponibilizado um modelo padrão para cada tipo de importação a ser feita. Além disso, também disponibilizamos um arquivo em excel para facilitar a geração do arquivo de texto a ser importado para o sistema. Apesar do modelo padrão, o usuário poderá criar novos formatos de importação a partir do padrão existente ou criar novos formatos.

Os tipos de importação disponíveis, são: Unidade de Medida / Conversão, Cultura / Variedade, Fundo Agrícola, Talhão, Grupo de Serviço / Serviço, Grupo de Recurso / Recurso e, Evento.

⭐ Acesse a documentação completa da nova funcionalidade de Importação Centralizada.

Local: Mega Agro > Global Agrícola > Configurações > Importação Centralizada.

Beneficiamento - Melhorias no Resultado da Venda

Visando possibilitar uma seleção de registros mais flexível e, proporcionar uma controle mais eficiente para o produtor, realizamos uma série de melhorias da tela de Resultado por Venda. Agora, a área de filtros conta com a opção com o campo Ord. Carregamento, para realizar a busca pelas ordens de carregamento cadastradas no sistema e, a tela Planilha Resultado de Venda - Consulta passa a ter uma área para registro do status de Câmbio (se Previsto ou Fechado).

Além disso, agora o usuário pode refazer a seleção dos registros sem precisar sair da tela e reabrí-la. E, a informação de Cliente, na área de filtros não é mais obrigatória.

⭐ Acesse a documentação de Resultado da Venda.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Gestão > Resultado da Venda.

Beneficiamento - Melhorias no Peso Produtor

Visando proporcionar um controle mais flexível quando existir diversos produtores e, mais flexbilidade na seleção dos registros, foram realizadas uma série de melhorias no Peso Produtor. Agora o usuário pode refazer a seleção de registros da funcionalidade sem precisar sair da tela e reabrí-la e, além disso, foram acrescentadas novas colunas: Descrição da Variedade, Apelido do Fundo Agrícola e Apelido do Talhão.

A coluna de Apelido da Variável foi substituída pelo Código de Variável, mas o usuário poderá adicionar novamente a coluna, por meio da ferramenta de edição da configuração do grid.

⭐ Acesse a documentação de Peso Produtor..

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Gestão > Peso Produtor.

Melhorias

Beneficiamento - Crítica indevida no processo de Baixa da Recepção de Pallets

Problema: Ao tentar utilizar a opção de Baixa do pallet pelo controle + número do pallet, ele não estava realizando a verificação correta destas informações, o que resultava numa crítica indevida do processo de baixa ou, na baixa incorreta do pallet. Além disso, também retornava o erro “Cannot focus a disabled or invisible window”.

Ajuste: Realizado ajuste para correção do foco em campos que estavam invísiveis ou desabilitados. Com o ajuste, o processo de baixa ocorre corretamente, sendo executado como previsto.

Local: Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Recepção de Pallet > Baixa.

Backoffice - Approvo

Melhorias

Erro na consulta de documentos do follow-up

Problema: Erro na consulta de documentos do follow-up a ordenação era apresentada fora de ordem, campo de data de ordenação, segue o ERP e não tem hora.

Ajuste: Corrigido a consulta para ordenar por data e código da tabela.

Pedido de Compra - Mapa de cotação vinculado não é carregado

Problema: Erro na consulta que obtém a cotação do pedido, fazendo que retornasse número de cotação da filial errada.

Ajuste: Corrigido a consulta.

Erro na exportação de relatório - ORA-01489: o resultado da concatenação de string é extenso demais

Problema: Erro na exportação de regras de alçada quando existe muita quantidade de informação para apresentação.

Ajuste: Alterado no procedimento em banco para alterar um clob ao invés de string.

Contabilidade

Melhorias

Namespace error ao integrar contábil com Compliance Fiscal

Problema: Ao tentar integrar lançamentos contábeis com o Compliance Fiscal Senior (CFS), ocorre o erro “Falha no consumo do WebService. Namespace error”, e o lote não é integrado.

**Ajuste:**Para resolver o problema, ajustamos o arquivo. Agora, o tipo de formatação XML é configurado corretamente, evitando o erro de integração

Engenharia

Administração de Obras

Melhorias

Aprovar Pré-Contrato: erro de subdivisão de itens

Problema: Quando é inserido um asterisco ao final da descrição do insumo na solicitação sem inserir um espaço ou outro caractere, é apresentado o erro Itens subdivididos não podem ter a mesma Descrição.

Ajuste: Foi realizado um ajuste nos filtros para verificação de subdivisão de itens. Após o ajuste, foi realizada a aprovação do Pré-Contrato com contendo um item com sua subdivisão.

Criar um job para fazer a apropriação das NF que não realizaram as apropriações automaticamente

Problema: Após lançar uma Nota Fiscal através do Gerenciador nfs-e e agrupar itens de pedidos distintos, a apropriação ficava inválida na tela Apropriar movimentos do Administração de Obras.

Ajuste: Foi ajustado o cálculo que retorna o peso do item referente a nota fiscal e assim carregar corretamente a apropriação de acordo com o que foi definido na solicitação.

Distrato/Encerramento: status do item não liberado não é atualizado no Materiais

Problema: Quando é gerado um contrato de origem cotação ou aditivo de contrato de cotação, se o contrato é encerrado ou distratado antes da liberação dos itens, a solicitação fica com status Aberto no Follow-Up de Solicitações do Materiais. Por conceito, para que o status de uma solicitação no Materiais mude de Aberto para Baixado no Materiais é necessário que os itens do contrato ou aditivo sejam liberados.

Ajuste: Realizada uma alteração no encerramento do contrato e no distrato do contrato de origem Cotação que, deverá atualizar o status do item na solicitação de materiais para Baixado ao invés de pendente. Com isto, ao emitir o relatório de Follow-Up de Solicitações, o status deverá aparecer com o Status condizente com a situação do Contrato.

Contrato de Empreiteiros

Novidades

Atualização do Centro de Custos Bloco/Quadra pelo Centro de Custo do Movimento

Para otimizar o processo de aprovar pré-contratos, implementamos uma melhoria que permite uma visão mais completa, disponibilizamos para seleção as possibilidades de blocos dos Projetos e Centros de Custos que estão na Capa e na guia Projeto/CC do cadastro do bloco, abrangendo tanto blocos próprios quanto blocos de terceiros.

Além disso, habilitamos a opção de alterar o Centro de Custos e no Projeto, ou seja, poderão ser realizadas alterações conforme as informações presentes na capa do bloco e na guia Projeto/C.Custo, através de botões que facilitam a filtragem e seleção dos projetos.

Esta alteração poderá variar conforme com o parâmetro de referência. Caso o parâmetro seja por Projeto, permitirá a edição somente do Centro de Custos, e caso o parâmetro esteja por Centro de Custos permitirá a edição somente do Projeto.

Melhorias

Doc Studio: Mensagem do servidor: Class factory for interface SrvM2000.DM_Mega2000_Server not found, ao marcar parâmetro para integração

Problema: Ao marcar o parâmetro Salvar minutas de Empreiteiros no DOC Studio para assinatura eletrônica? para integração, apresentava uma mensagem de erro

Ajuste: Para corrigir o erro, ajustamos as consultas relacionadas aos parâmetros relacionados do Empreiteiros.

R_EMP_Notas_Integracao.rpt - Relatórios gerando em branco NF originada do Gerenciador

Problema: O campo data de entrada incluía a hora com a data quando o documento vinha do gerenciador, fazendo com que as consultas no relatório não funcionassem corretamente, pois os parâmetros de busca não consideravam as horas.

Ajuste: Ajustado o processamento para que a hora fosse removida do campo data de entrada, garantindo que as consultas no relatório funcionassem corretamente.

Medições - Ao clicar em Abrir na tela de Anexos de uma medição já liberada, na qual não possui anexos, retorna a mensagem: Não foi possível abrir o arquivo anexo

Problema: Na rotina de Medições, ao acessar uma medição liberada, o botão de Inserir anexo não é habilitado, porém o botão Abrir e Exportar permanece ativo, por isso, ao clicar em Abrir retorna a mensagem:

Não foi possível abrir o arquivo anexo;

Cannot create file “C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp”. O sistema não pode encontrar o caminho especificado.

Ajuste: Foi ajustado o controle dos botões e a mensagem sobre o sistema não encontrar o caminho especificado, não será mais apresentado.

Financeiro

Novidades

Contas a Pagar - Data de Competência igual a data da Emissão da AP do Imposto, na funcionalidade Recolhimento para geração de recolhimento DARF, quando Tipo de documento CONTSOC

Agora as APs onde o Tipo de documento for CONTSOC e contemplar o PCC, ao utilizar a funcionalidade de Recolhimento, a Data de Competência será preenchida automaticamente com a data de emissão da AP referente ao imposto. Dessa forma, mitigamos riscos operacionais, gerando corretamente a data DARF sem a necessidade de alterar manualmente a data da AP.

Local: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.

Adequação Legal

Possibilidade de definição do tipo de desconto no IRRF, se Desconto Simplificado ou Deduções Legais

Visando atender as orientações do art. 14, § 2º da Medida Provisória 1.171/2023, a qual cita que alternativamente às Deduções Legais, como previdência, dependentes, pensão alimentícia, entre outros, o contribuinte pode optar por usar Desconto Simplificado Mensal, agora é possível definir se o desconto para apuração da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) ocorrerá pelas Deduções Legais ou pelo Desconto Simplificado mensal a partir da guia Agente (pois, a implementação ocorre por Agente), no cadastro do Código de Serviço.

Atenção

Caso não seja parametrizado um tipo de desconto de deduções para a base de cálculo, o ERP continuará executando o cálculo automático do IRRF, verificando o método de cálculo e, aplicando aquele que resulta num menor valor de IRRF. Além disso, todos os parâmetros relacionados ao cálculo de IRRF existentes não serão alterados, nem as informações relacionadas após o cálculo, como por exemplo as informações enviadas para o REINF.

Fiscal

Novidades

Adequado o processo de apuração do INSS sobre a receita bruta

Adequado o processo de apuração do INSS sobre a receita bruta, para que o rateio de centro de custo e projeto não considere o valor das notas canceladas no período.

Para atender esta exceção à regra padrão do sistema, foi criado uma nova informação na guia Apuração no cadastro de parâmetros fiscais.

O novo parâmetro foi nomeado como: Abate o valor de documentos cancelados do cálculo de rateio para fins de apuração da Contribuição sobre o Valor da Receita Bruta (CPRB)

Por padrão este novo parâmetro estará desmarcado, mantendo assim o comportamento atual do processo.

Importação EFD-REINF registro R-4020

Alteramos a forma de importar o campo Vlr base de ret. de tributos agregada do registro R-4020 da EFD REINF para títulos de Contas a Pagar quitados com Adiantamentos do módulo de Movimentação Financeira.

Agora, o valor da Contribuição Social (PCC) é incluído na base de cálculo.

Importação EFD-REINF registro R-4020 - Alteração do vinculo do valor de Acréscimos Diversos

No processo de importação da EFD-REINF registro R-4020 o valor do Acréscimos Diversos informado na guia de Movimentação do Contas a Pagar não será considerado na composição da base Vlr base de ret. de tributos agregado presente na guia Pagamentos do registro R-4020

Melhorias

Sped - EFD IMCS - Não gerando o registro 0220

Problema: No modulo magnético ao gerar o arquivo do Sped EFD ICMS -IP não esta sendo gerado o registro 0220 referente ao conversor de unidade.

Ajuste: Alteração na consulta que gera o Registro 0220 do SPED Fiscal EFD-ICMS IPI para buscar corretamente todas as conversões realizadas no lançamento do registro 0220

Incorporação

Adequação Legal

Apresentação do CPF ou CNPJ do comprador no Relatório Termo de Quitação - Carteira de Recebíveis e Portal de Clientes

Com o objetivo de aumentar a transparência e garantir a precisa identificação dos envolvidos em transações imobiliárias, reforçando a segurança jurídica, o CPF ou CNPJ do comprador passa a ser apresentado na emissão do Relatório Termo de Quitação.

Importante

Esta prática encontra respaldo legal no Código Civil Brasileiro, em especial nos artigos 215 e 216, que preconizam a necessidade de identificação das partes envolvidas em contratos, e no Código de Defesa do Consumidor, notadamente no artigo 31, que dispõe sobre a exigência de identificação correta do consumidor.
A determinação está em conformidade com as normativas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil, que requerem a prestação de informações precisas para fins fiscais.

Relatório

Local: ERP Mega / Construção / Carteira de Recebíveis / Relatórios / Operacionais.

Documentação completa dos Relatórios do Carteira de Recebíveis.

Documentação Relatório Termo de Quitação.

Melhorias

Vimob Web / Ficha de Atendimento - Análise de Proposta - Portal não reconhece o campo Renda Familiar mesmo ele estando preenchido

Problema: Ao realizar edições nas Fichas de Atendimento dos Prospects, dentro do item ‘Participantes’ no botão ‘Opções’ na tela de Análise de Proposta, o portal apresentava uma mensagem de “Atenção - Verificar campos em vermelho”, e destacava o campo ‘Renda Familiar’, como se o campo não estivesse preenchido mesmo ele estando preenchido, com isso não era possível salvar as edições feitas.

Ajuste: Corrigimos a programação da validação dos campos Participação nos Bens, Renda Familiar e Salário quando obrigatórios no perfil.

Vimob Web - Perfomance Espelho de Vendas

Problema: Com o uso do novo espelho de vendas (Card de empreendimento), clientes que possuem uma base de dados mais robusta, identificaram uma queda na performance da tela que prejudica na sua utilização.

Ajuste: Removemos o processo liberar bloco/unidade para usuários, e com isso foi soluciado o problema.

Gestão Comercial - Tabela de Preço alterava a tabela ativa no meio do processo

Problema: Na versão linux notamos que por uma questão de versão de componentes, o cálculo de correção por m² nas tabelas de preço eram executados duas vezes, deixando o valor de reajuste incorreto.

Ajuste: Fizemos uma reestruturação no processo para evitar erros de operação, evitando que unidades sejam reajustadas com o preço do metro quadrado equivocado.

Gestão Comercial / Comissões - Parcela baixada com cheque não associava à comissão

Problema: O processo de cadastro de comissões não estava pronto para trabalhar com o consumo de parcelas pagas com cheque.

Ajuste: Após a correção, as parcelas pagas com cheque são apresentadas normalmente na listagem de parcelas disponíveis para pagamento da comissão.

Portal de Clientes / Antecipações - Boleto liberado sem a confirmação do banco

Problema: Boleto sem transmissão aceita pelo banco disponível para emissão mesmo com o parâmetro ‘Emitir boleto de 2ª via registrada somente quando houver confirmação de título pelo banco’ habilitado.

Ajuste: Realizamos o ajuste para que o boleto que ainda não teve a transmissão aceita pelo banco não seja disponibilizado para emissão quando o parâmetro “Emitir boleto de 2ª via registrada somente quando houver confirmação de título pelo banco” estiver habilitado.

Portal de Clientes / Relatórios - Histórico de e-mails de boletos enviados através do Portal de Clientes (Contratos Distratados)

Problema: Contratos distratados que haviam tido envio de boletos por e-mail não eram apresentados no relatório Boletos Enviados por E-mail.

Ajuste: Realizado o tratamento para que os envios de boletos sejam apresentados no relatório Boletos Enviados por E-mail mesmo quando o contrato já foi distratado.

Portal de Clientes - Cálculo boletos

Problema: Banco DV calculando errado.

Ajuste: Ajustamos o cálculo de acordo com o manual do Banco.

Carteira de Recebíveis / Contratos - O status da unidade estava sendo alterado para ‘Vendida” e não foi encontrado nenhum contrato ativo vinculado a ela

Problema: O erro ocorria em uma nova trigger, onde não se podia atualizar uma unidade para vendida sem ter contrato vinculado. Sendo que na rotina atual, o update da unidade para vendido é feito antes de vincular essa mesma unidade no contrato.

Trigger é um procedimento armazenado no banco de dados que é chamado automaticamente sempre que ocorre um evento especial no banco de dados.

Ajuste: Após a correção, a alteração da unidade é concluída com sucesso. Nas ocorrências em questão, a informação sobre a mudança também é atualizada corretamente.

Carteira de Recebíveis / Relatório 04) Contabilização de Baixa de Recebimentos (R_CAR_Apoio_Contabil_Baixa.rpt) não apresentava Totalizador de receita quando a baixa era feita pelo tipo de receita PIX

Problema: Implementamos a tarefa para considerar as novas receitas de baixa (PIX, Crédito e Débito), porém não foi alterado o relatório para também considerar essas novas receitas.

Ajuste: Após correção, ao atualizar o rpt, os valores totais das receitas PIX, Cartão de Crédito e Cartão de Débito sao exibidas corretamente.

Carteira de Recebíveis / Retorno Bancário de Parcelas - Erro no cálculo do Fator de Vencimento linha digitável Boletos vencendo após 21/02/2025

Problema: Problema nas rotinas de cálculo das linhas digitáveis dos boletos, que deixa todos os boletos com vencimento posterior a 21/02/2025 inválidos.

Ajuste: Ajustamos a rotina de cálculo do Fator de Vencimento do código de barras / linha digitável dos boletos para prever o retorno para 1000 em 22/02/2025.

Carteira de recebíveis / Renegociações - Parâmetro ‘Coincide Mensais’ mesmo desmarcado não estava fazendo o processo

Problema: No cadastro de séries o campo “Dia útil” estava aceitando valores negativos impactando na data de vencimento das parcelas.

Ajuste: Realizamos tratamento para não permitir valores negativos no campo “Dia Útil” no cadastro das séries.

Indústria

Melhorias

Ordem - Ao criar uma ordem do tipo Retrabalho/Reprocesso, ao criar a ordem ela não é filtrada automaticamente.

Problema: No módulo Manufatura, na tela Ordem, ao inserir uma ordem do Tipo Retrabalho/Reprocesso, ao clicar em Salvar, a ordem criada não é filtrada automaticamente e desta forma o usuário teria que decorar o número da ordem para realizar o filtro manualmente.

Ajuste: Criada a rotina para setar o código da nova ordem no DataSet independente do Tipo de Ordem utilizado.

Geração de despesas x Consulta de saldo - Valores divergentes (crédito / débito)

Problema: Registros duplicados ao gerar as despesas operacionais.

Ajuste: Foi adicionado o filtro por filial na query responsável pelo insert dos dados de centros de custos indiretos, como havia configurações em mais de uma filial, estes registros acabavam sendo trazidos de maneira incorreta.

Erro no fechamento de Custo Contábil

Problema: Registro não existente na tabela CSC_MOVIMENTO Constraint CSC_MOV_IDENT_CSC_MOVV.

Ajuste: Na rotina P_TRANSFMOVIMENTOVINCORD foi colocado um novo filtro de filiais para tabela de MOVTOMANUF, por precaução pois no caso do cliente existia um movimento de uma ordem feito em filial diferente o que acabou ocasionando o problema.

Tipo de ordem - Ao clonar não traz as informações das guias FORMATOS e PADRÕES DE APONTAMENTO do tipo de ordem de origem

Problema: Ao realizar o clone do Tipo de Ordem, as informações das guias de Formato e Padrão de Apontamento não eram copiadas.

Ajuste: Alterado para que a rotina de clonagem considerasse estes datasets. Para isso foi alterado para que ela recebesse um array de datasets como parâmetro

Custo Padrão - Relatório de Explosão Múltipla (Low Nivel não aparece)

Problema: No Módulo Custo Padrão, ao gerar o relatório de Explosão Múltipla Valorizada (CSP_Explosao_Multipla_Valorizada_XI.rpt) a lista que contém revisão não aparece o item pai (low nível) nível 0.

Ajuste: A rotina P_ExplosaoMultiplaValorizada na CSP_PCK_RELATORIO, foi reestruturada para solucionar o problema encontrado.

Manufatura - Erro na tela de apontamento manual

Problema: O erro ORA-20001 ocorreu em MAN_PCK_ORDEM.P_MOVIMENTADEMANDA.

Este problema acontecia durante o processo ao informar a quantidade primeiro. Nesse cenário, o campo Cl_ItensMovto_STA_CH_ITENSBAIXA do item ficava como ‘A’, que representa quando o item é “Alimentado pelo sistema” (ou seja, quando já existe na pro_demanda_dep). No entanto, como se tratava de uma demanda inserida manualmente, o campo deveria ser ‘I’. Neste caso, o sistema deveria realizar uma inserção na pro_demanda_dep antes de chamar a rotina de baixa. Como essa inserção não era feita, o sistema chamava a rotina de baixa, não encontrava o item e retornava a mensagem de erro.

Ajuste: No método HabilitaControlesBaixa foi inserido mais uma validação para verificar se o Lookup Ed_COM_IN_CODIGO1 estava preenchido, pois se não estiver é sinal que não existe nenhum item na grid e os campos Quantidade, Almoxarifado, Localização e Natureza podem ficar inativos, obrigando o usuário clicar em inserir, informar o item primeiro e ai sim informar esses campos.

Patrimônio

Novidades

Relatórios patrimoniais consolidados - Posicao_Consolidada_XI

O novo relatório Posicao_Consolidada_XI, permite emitir a posição residual dos itens do patrimônio, agrupando por filial. No filtro do relatório é possível selecionar as filiais inicial e final e o agrupamento desejado: Filial, Grupo, Item, Centro de Custo e Projeto.

Para os campos Filial inicial e final, serão apresentadas as filiais ativas. Para isso, ao acessar o EPR Mega, verifique quais as filiais estão parametrizadas como ativas.

Para que o relatório traga as informações agrupadas por filial, as filiais ativas devem possuir o mesmo padrão de grupo do patrimônio, e caso utilize, o mesmo padrão de centro de custo e projeto. Também é necessário que as filiais utilizem o mesmo Critério de saldos do módulo Patrimônio.

Melhorias

Calculo depreciação - Depreciação incorreta quando possui movimentação de transferência e baixa

Problema: Quando há transferência de centro de custo ou projeto e um movimento de baixa (venda ou descarte) no mesmo mês, o cálculo da depreciação está incorreto. A configuração de depreciação nos parâmetros está definida para depreciar parcialmente na baixa e na aquisição. Notamos que o sistema está duplicando os valores de depreciação

Ajuste: Foi ajustado o cálculo da depreciação da baixa, para considerar as depreciações da transferência de centro de custo e projeto que já ocorreram dentro do mesmo mês.

Vendas

Melhorias

Erro ao Cancelar Documento de Venda: Violação de Restrição de Integridade - Registro Filho Localizado (ORA-20001 / ORA-02292)

Problema: Ao realizar o cancelamento de itens de um documento de venda na tela de cancelamento de documento de venda, ao informar o número do documento de venda, realizar o filtro e selecionar o documento, ao confirmar o cancelamento do documento de venda, é apresentada a seguinte mensagem:

“ORA-20001: Erro ao Excluir a Reserva/Solicitação. ORA-02292: restrição de integridade (CMK.SOL_PARTICIPA_SOI_ADM) violada - registro filho localizado.”

Ajuste: Realizar uma validação na VEN_PCK_MOVESTOQUEVENDAS na rotina ApagarSolicitacaoPDV, verificando se existe valores na tabela filho antes de excluir a tabela pai. Validação necessária pois a tabela pai pode ter vários filhos diferentes na tabela filho.

Erro no documento de venda: Conversão de tipo String para Int64 falhou

Problema: Ao realizar a criação, alteração ou exclusão de um documento de venda, nas ações de criação e edição após clicar no botão pesquisar ou no botão confirmar, e na ação de excluir ao clicar no botão apresenta a mensagem de erro:

“Could not convert variant of type (String) into type (Int64).”

Ajuste: Foi removido a conversão do campo SER_ST_CODIGO, no evento de integração com o CRM.

Erro ao faturar ordem de expedição: Pedido de venda XX já está em processamento pelo usuário

Problema: No modulo vendas, ao faturar uma ordem de expedição apresenta a mensagem:

“O pedido de vendas xx já esta sendo utilizando no processo faturamento OE pelo usuário xx e não pode ser alterado.”

Ajuste: Foi acrescentada a validação para verificar se o item poderia ou não ser selecionado pela regra de negócio, a fim de apresentar a mensagem correta.

Documento de venda - Sequência do item no orçamento

Problema: Ao realizar a criação de um documento de venda na tela de documento de venda, quando o tipo de documento de venda é ‘ORÇAMENTO’ e a coluna de saldo livre está visível para o cliente, ao clicar na guia Itens/Edição, a sequência do item era iniciada com o numeral 2.

Ajuste: Alterado uma instrução e local onde era executado o comando no CL JnCl_ItemPedidoVenda_, para que ao clicar nas guias não ocorra a alteração inicial da sequência.

Erro no documento de venda: Exclusão de itens bloqueados altera status de pedido faturado para bloqueado

Problema: Ao consultar um pedido de venda na tela de documento de venda com o status “faturado parcialmente” e contendo dois itens, um com a situação “faturado” e o outro com a situação “aberto”, ao excluir o item que está com a situação “aberto”, o sistema bloqueia novamente o documento para aprovação. No entanto, como o pedido não possui mais itens para aprovação, o pedido fica com o status “bloqueado”.

Correção: Realizado uma validação para que quando só existirem itens em situações Faturado, Faturado parcial ou Cancelado e não possuir mais itens bloqueados no processo de bloqueio automático, se mantenha o status coerente.

Materiais

Melhorias

Erro no recebimento - Importação TXT: Falha ao atualizar a sequência da tabela (147) - Linha não importada (00001)

Problema: Na Importação de recebimento via TXT estava apresentando o erro:

“Não foi possível atualizar a Sequencia da Tabela (147) - Linha não Importada!”

Isso ocorria devido a implantação feita anteriormente, que na passagem de parâmetro da rotina para achar a Sequência da Série inverteu o Código da Organização com a Código a Tabela.

Ajuste: Na rotina para achar a Sequência da Série foi revertido o Código da Organização com a Código a Tabela.

Erro no Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS-e: Incapacidade de Inserir Valor Nulo na Tabela ‘CLIENTE_X.EST_RECEBIMENTONFE.AGN_TAB_IN_CODIGO’ (ORA-01400)

Problema: No Gerenciador ao tentar importar uma NF-e de um documento que já foi lançado manualmente no “Empreiteiros” ocorre o erro:

“ORA-01400: não é possível inserir NULL em “CLIENTE_X”.”EST_RECEBIMENTONFE”.”AGN_TAB_IN_CODIGO”

O erro ocorre porque a manutenção feita anteriormente não contemplou essa situação da importação de uma NF-e que já tivesse sido entrada no Empreiteiros.

Ajuste: Alterou-se a PCK e o Script de Atualização para incluir regras referentes ao Empreiteiros.

Conflito entre alteração de Pedido de Compra aprovado e Entrada de Nota

Problema: Ao realizar a entrada de uma nota fiscal via Gerenciador de NF-e utilizando um Pedido de Compra já aprovado e ao mesmo tempo fazer uma alteração neste pedido, retornando o mesmo para aprovação. O sistema permite efetivar o recebimento.

Ajuste: Verificar o Status do Pedido antes de gravar o documento.

Gerenciador CT-e - Manifestação - Os hosts não estão definidos corretamente na tela de Parâmetros do CT-e.

Problema: No Gerenciador ao tentar efetuar uma Manifestação de Desacordo de Serviço para uma CT-e o sistema apresentava a mensagem de erro indevidamente:

“Os hosts não estão definidos corretamente na tela de Parâmetros do CT-e.”

O erro ocorreu porque anteriormente criou-se o parâmetro PRM_IN_VERSAOCTE para localização do host, porém não o referenciou na rotina de Manifestação de Desacordo de Serviço.

Ajuste: Passou-se a referenciar o parâmetro PRM_IN_VERSAOCTE, fazendo com que o host seja encontrado.

Aprovação RM - Erro ao processar a integração da solicitação

Problema: Erro ao processar a Integração da solicitação. Obrigatório informar centro de custo.

Ajuste: Agora, é verificado se o dataset correto de centro de custo e projeto está preenchido antes de gravar o registro corretamente. Além disso, os registros dos itens de reposição são gravados antes de gravar o centro de custo e projeto.

Pedido de Compra - Filtro para o campo Fornecedor não apresenta todos os agentes

Problema: Filtro para o campo Fornecedor não apresenta todos os agentes.

Ajuste: Alterado para utilizar o mesmo Lookup que é utilizado na tela de Pedido de Compra.

Problema: No módulo Fiscal, ao lançar uma Nota Fiscal de Recebimento com vinculo em um Aviso de Recebimento feito pelo Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS-e, o CST IPI não estava sendo carregado. Isso ocorria devido a implantação feita anteriormente que fez com que a rotina que “Carrega os Impostos do XML” só fosse chamada se o parâmetro de “Recalcular Impostos da NFe” estivesse habilitado, o que foi um erro.

Ajuste: Corrigiu-se o código fonte para que a rotina que “Carrega os Impostos do XML” seja sempre chamada ao lançar uma Nota Fiscal de Recebimento com vinculo em um Aviso de Recebimento feito pelo Gerenciador de NF-e/CT-e/NFS-e.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Notas da Versão - ERP Mega