Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.4 (XTended)

AJUSTE

Geração do evento S-1200 com devolução de INSS no eSocial

Ao gerar o evento S-1200 (Envio Declaração Mensal) do eSocial para colaboradores com devolução de INSS, o sistema passou a calcular corretamente o balanceamento entre vencimentos e descontos, eliminando o retorno da seguinte mensagem que exigia que o somatório dos vencimentos fosse maior ou igual ao somatório dos descontos:

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE

Geração de valores no relatório TRCT em rescisões com médias de férias

Ao calcular uma rescisão com férias em que não há avos de férias proporcionais, mas existem valores de médias, identificamos que o sistema não gerava corretamente os valores de provento no relatório 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS), comprometendo a exibição correta dos valores líquidos. Sendo assim, ajustamos a rotina de cálculo para verificar corretamente os valores envolvidos, garantindo que o valor líquido seja apresentado de forma adequada no relatório.

Local: Colaboradores > Rescisão > Listar > Recibo Rescisão > 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.56.

Alíquota do INSS no 13º salário

No processamento do 13º salário integral, o sistema calculava incorretamente o percentual da parte empresa do INSS para colaboradores com vínculo de diretor (contribuintes individuais) em empresas enquadradas no tipo de desoneração 7 - Município, aplicando a alíquota de 12% em vez de 20%, diferentemente do cálculo realizado na folha mensal. Para solucionar esse cenário, o cálculo do INSS foi ajustado para que o percentual da parte empresa para diretores no 13º salário integral seja de 20%, mantendo a mesma alíquota aplicada na folha mensal quando a empresa estiver enquadrada na desoneração da folha de pagamento do tipo 7 - Município.

Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)

AJUSTE

Campo Ratear Eventos respeitando o valor padrão na Ficha Cadastral

Nas Configurações Internacionais da tela Ficha Cadastral, o valor padrão definido para o campo Ratear Eventos não era considerado pelo sistema, resultando em um comportamento diferente do esperado durante o uso da funcionalidade. Por isso, a Ficha Cadastral foi adequada para que o sistema passe a respeitar corretamente o valor padrão configurado para o campo Ratear Eventos, assegurando a aplicação consistente da configuração definida pelo usuário.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Validação da data de admissão judicial respeita o tipo de admissão

Ao acessar a tela de Informações Admissionais para consulta de colaboradores, o sistema exibia indevidamente a mensagem "É necessário informar a Data de Admissão Judicial", mesmo em situações nas quais esse dado não se aplicava. Essa validação incorreta impedia o acesso e a manutenção das informações admissionais.

Diante desse contexto, a regra de validação foi revisada para que a exigência da Data de Admissão Judicial ocorra somente quando compatível com o tipo de admissão do colaborador. Assim, a consulta e a alteração das informações passaram a funcionar corretamente em todos os cenários.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)

AJUSTE

Cálculo de horas na apuração diária com refeição obrigatória e mobilidade de marcações

Na apuração diária do módulo Controle de Ponto, o sistema passou a calcular corretamente as horas trabalhadas em datas com refeição configurada como obrigatório, senão extra, quando há grande mobilidade no período de refeição e um par de marcações registra trabalho dentro do intervalo originalmente previsto para a refeição, evitando o cálculo indevido de trabalho a menos nessas situações.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

AJUSTE

Correção dos gráficos do card Monitor de Presença

Ajustamos o Analytics de Presença para garantir que os dados exibidos nos gráficos reflitam corretamente as informações apuradas, pois, no Analytics da Minha Equipe, o card Monitor de Presença apresentava valores incorretos, o que comprometia a visualização das informações.

Local: Nova interface > Analytics

AJUSTE

Apuração de ponto com marcações fora de tolerância

Ajustamos a apuração diária de ponto para que todos os registros de horário sejam gerados corretamente em cenários com seis marcações e combinações específicas, garantindo a consistência das informações de jornada.

Local: Apuração > Processos > Cálculo

AJUSTE

Cálculo de horas em turmas de intervalo

Agora, quando a turma de intervalo iniciar no mesmo minuto do horário, o sistema não calculará mais uma quantidade de horas indevida, passando a tratar corretamente as marcações inválidas (de forma similar ao Controle de Ponto).

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

AJUSTE

Ajuste na listagem de autorizadores de horas extras

Ao marcar o campo Considerar Troca de Local nas Telas de Programação e Acertos como Sim, identificamos que a listagem de autorizadores de horas extras não era exibida na tela de inserção, permanecendo vazia.

Diante desse comportamento, ajustamos a lógica de carregamento para que a listagem de autorizadores de horas extras seja apresentada corretamente, independentemente do assinalamento desse campo.

Local: Gestão do Ponto > Autorização de horas extras > Inserir autorização de horas extras

AJUSTE

Estabilidade na inserção de registros de sobreaviso

Na inserção de sobreaviso, o sistema apresentava erro relacionado a valores nulos:

Com isso, a rotina de inserção foi ajustada para evitar a ocorrência desse erro e permitir a inclusão dos registros corretamente.

Local: Gestão do Ponto > Programações > Sobreaviso > Inserir sobreaviso

NOVIDADE

Inclusão de observação na descrição de relatórios GHE e PPRA

Foi adicionada a seguinte observação a alguns relatórios do módulo Segurança do Trabalho:

Locais:

• Segurança > Gestão de GHE > Listar > 001 - Parte Conceitual (SMGH001.GER)
• Segurança > Gestão de GHE > Listar > 002 - Quadro I - Distribuição de Colaboradores por GHE (SMGH002.GER)
• Segurança > Gestão de GHE > Listar > 003 - Quadro II - Reconhecimento Riscos Ambientais (GHE) (SMGH003.GER)
• Segurança > Gestão de GHE > Listar > 004 - Quadro III - Aval. Riscos/Exposição Trab. (GHE)(SMGH004.GER)
• Segurança > Gestão de GHE > Listar > 005 - Quadro IV - Medidas de controle para adotar (GHE) (SMGH005.GER)
• Segurança > Gestão de GHE > Listar > 006 - Quadro V - Distribuição dos EPIs (GHE) (SMGH006.GER)
• Segurança > Gestão de GHE > Listar > 007 - Quadro VI - Planejamento de Ações (GHE) (SMGH007.GER)
• Segurança > PPRA por Local > Listar > 001 - Quadro I - Distribuição de Colaboradores por Local (SMPP001.GER)
• Segurança > PPRA por Local > Listar > 002 - Quadro II - Reconhecimento Riscos Ambientais (SMPP002.GER)
• Segurança > PPRA por Local > Listar > 003 - Quadro III - Aval. Riscos/Exposição Trabalhadores (SMPP003.GER)
• Segurança > PPRA por Local > Listar > 004 - Quadro IV - Medidas de Controle a Serem Adotadas (SMPP004.GER)
• Segurança > PPRA por Local > Listar > 005 - Quadro V - Distribuição dos EPIs (SMPP005.GER)
• Segurança > PPRA por Local > Listar > 006 - Quadro VI - Planejamento de Ações (SMPP006.GER)
• Segurança > PPRA por Local > Listar > 007 - Parte Conceitual (SMPP007.GER)
• Segurança > PPRA por Local > Listar > 009 - Parte Conceitual - Retrato (SMPP009.GER)
• Segurança > PPRA por Local > Listar > 010 - Informações para Mapa de Riscos (SMPP010.GER)

AJUSTE

Ajuste guia Plano de ação na Consulta de PGR por GHE

Ajustamos a consulta de PGR por GHE para que, na guia Planos de ação, o campo Fonte seja apresentado corretamente, passando a utilizar o campo R583FGP.CodFgl como referência da Fonte Geradora, garantindo a consistência das informações conforme o cadastro da Revisão do GHE.

Local: Segurança > Gestão de GHE > Consulta (FRCONGHE)

AJUSTE

Exibição de comandos no JDBC Monitor para banco Oracle

Ao executar o JDBC Monitor utilizando banco de dados Oracle, os comandos das rotinas do sistema não estavam sendo listados corretamente. Esse comportamento ocorria exclusivamente nesse cenário, não sendo reproduzido em ambientes que utilizam SQL Server, onde a listagem ocorria conforme o esperado. Como solução, ajustamos a rotina responsável pelo registro dos logs do banco Oracle. Assim, os comandos executados pelas rotinas do sistema são registrados e exibidos corretamente no JDBC Monitor.

NOVIDADE

Caracteres do campo Identificador da Central de Monitoramento

Após um grande volume de requisições na Central de Monitoramento (SeniorMonitorCenter), podia ser exibida a mensagem Ajuste o valor informado no campo Identificador, comportamento relacionado ao campo Identificador, localizado na guia Fila de Requisições, que apresentava limitação para valores com mais de nove caracteres durante a troca de mensagens. Como melhoria, ampliamos o tamanho suportado pelo campo, que passa a aceitar dezenove caracteres, garantindo o processamento adequado mesmo em cenários de alta demanda e evitando a recorrência desse comportamento.

AJUSTE

Formatação de parâmetros em requisições HttpPost nas regras LSP

Algumas regras LSP (Linguagem Senior de Programação) realizavam requisições HttpPost com formatação incompatível com o padrão esperado dos parâmetros, o que resultava em diferenças de comportamento entre ambientes com protocolo TLS ativo e inativo. Como correção, incluímos uma nova chave de controle que apresenta uma mensagem orientativa sempre que a chamada HttpPost for enviada em um formato inválido.

Com esse ajuste, agora é possível identificar rapidamente problemas de formatação e ajustar os parâmetros conforme o padrão esperado, assegurando consistência no processamento das requisições.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.95.

Validação de chave primária na mudança de CPF pela RFB

Ao realizar a mudança de CPF pela RFB, o sistema apresentava o erro abaixo devido à tentativa de inserção de um registro já existente na base de dados:

Agora, o sistema passou a validar previamente a existência de registros na tabela antes de realizar a inserção, evitando conflitos com a chave primária e garantindo que a operação de mudança de CPF pela RFB seja concluída com sucesso, sem geração de duplicidade de dados.

Local: eSocial > Colaboradores > Mudança de CPF pela RFB (FR038CPF)

AJUSTE

Importação de arquivos S-1210 com validação da seção infoIRComplem

Ao importar arquivos XML do tipo S-1210, identificamos que o sistema interrompia a importação quando a seção infoIRComplem era apresentada em um formato inesperado, o que impedia a migração completa dos dados.

Com isso, ajustamos o processo de importação para validar previamente o formato da seção infoIRComplem. Agora, o sistema passa a processar essa informação somente quando estiver no padrão esperado, permitindo a continuidade da importação dos demais dados do arquivo.

Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)

AJUSTE

Validação de divergência de base INSS entre os eventos S-2500 e S-2501

Identificamos que o sistema exibia, de forma indevida, uma mensagem de divergência entre os valores de base INSS e base INSS 13º dos eventos S-2500 e S-2501, mesmo quando não havia envio processado para o respectivo processo. Nesses casos, o aviso era registrado no log sem que existissem dados válidos para comparação, apresentando a seguinte mensagem:

Diante desse comportamento, ajustamos a validação para que a mensagem de aviso seja exibida somente quando houver processamento efetivo de eventos, evitando alertas incorretos.

Locais:

• eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
• eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)

AJUSTE

Integração de empresas com alto volume de registros

Ao integrar empresas com grande volume de registros, foi identificado erro de memória Java Heap Space, que interrompia o processamento da integração. Diante desse cenário, ajustamos o tamanho do lote utilizado, reduzindo de 10.000 para 2.000 registros. Com essa alteração, o processamento passa a ocorrer de forma mais estável, evitando falhas relacionadas ao uso excessivo de memória.

Local: Integração ERP > Integração Contábil (FRINTCON)

DOCUMENTAÇÃO

Validação de configuração de integração e desconexão automática do Gestão Empresarial | ERP

Adicionamos uma nota explicativa à documentação Empresas (guia Integração) sobre o funcionamento da integração entre os sistemas Gestão de Pessoas | HCM e Gestão Empresarial | ERP, informando que o sistema compara a configuração de integração da empresa atualmente conectada ao ERP com a configuração da empresa que está sendo alterada e que, caso sejam identificadas diferenças, a conexão com o ERP é automaticamente desconectada. Além disso, apresentamos um exemplo prático para ilustrar um possível cenário de integração.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.71.

Ajustes no cálculo de vencimentos dos CIFs C07 e C24 na ficha financeira

Ao calcular a ficha financeira de um colaborador que possuía os CIFs C07 - FGTS e C24 - Crédito do Trabalhador, o CIF C07 não respeitava a data de vencimento informada no cadastro do FGTS e, de forma indevida, o CIF C24 considerava a data definida nesse mesmo cadastro. Sendo assim, a geração da pendência foi ajustada para que, quando houver data informada no cadastro do FGTS, essa data seja respeitada como vencimento do CIF C07. Caso essa informação não exista, o vencimento passa a ser definido conforme a regra do cadastro do próprio CIF. Para o CIF C24, foi habilitada a possibilidade de alterar o tipo de vencimento do CIF, garantindo que, no cálculo, a configuração definida seja respeitada.

Também foi ajustada a tela de cadastro do CIF C24, permitindo a alteração do tipo de vencimento.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)

AJUSTE

Ampliação do limite de eventos exibidos (AP Web)

Ao acessar a tela de lançamento por eventos no módulo Administração de Pessoal (AP Web) e realizar a busca por eventos, o sistema listava apenas registros com código até 1000. Esse comportamento ocorria porque, durante a consulta aos eventos cadastrados, era aplicado um filtro que limitava a busca ao valor codeve <= 1000.

Diante desse cenário, ajustamos a lógica de busca para considerar o limite máximo permitido de eventos por tabela, passando a aplicar o filtro codeve <= 6000. Com isso, todos os eventos cadastrados dentro desse limite passam a ser exibidos corretamente.

Local: Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

AJUSTE

Consulta de tipos de solicitação com abrangência vinculada ao usuário

Ao acessar a tela Tipo de Solicitação (FR460TPS) e tentar consultar os registros de Tipo de Solicitação, o sistema apresentava a mensagem Nenhum registro disponível para consulta quando havia uma abrangência vinculada ao usuário, impedindo a visualização das informações. Dessa forma, o sistema foi ajustado para permitir a consulta dos registros de Tipo de Solicitação e de seus respectivos valores mesmo quando houver abrangência vinculada ao usuário.

Local: Diversos > Portal Web > Tipo de Solicitação (FR460TPS)

AJUSTE

Inclusão do município Boa Esperança do Norte na tabela de municípios brasileiros

Ao verificar a tabela de municípios, identificamos a ausência do código 5101837 - Boa Esperança do Norte (MT), o que ocasionava erro no envio de informações ao eSocial. Diante dessa inconsistência, atualizamos a tabela R000MUN - Municípios Brasileiros com a inclusão do respectivo município, garantindo o processamento correto das informações.

Local: Diversos > Tabelas/Campos

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da nota sobre validações na importação de crédito do trabalhador

Na documentação Importação Crédito Trabalhador, referente ao campo Arquivo, atualizamos a nota apresentada para detalhar o processo de validação realizado durante a importação dos dados. A nota passou a esclarecer que, durante a importação, o sistema valida a matrícula ativa do colaborador e o CPF com base nos registros da tabela R034MAT. Caso seja identificada qualquer divergência entre as informações cadastrais dessa tabela e os dados informados no arquivo JSON, a importação não é realizada.

Esse comportamento impede o processamento de valores para colaboradores desligados ou transferidos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

NOVIDADE

Identificação da empresa no log do cálculo de provisão

Melhoramos o log do cálculo de provisão para que passe a constar o código da empresa na qual o cálculo foi realizado, facilitando a identificação e a análise das informações registradas.

Locais:

• Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
• Diversos > Log > Processamentos (FRCONLOG)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.100.

Correção no cálculo do IR do 13º complementar apurado na folha mensal

Ao calcular o 13º complementar na folha mensal de dezembro, quando a nova tabela do Imposto de Renda de 2026 já estava configurada e o pagamento da ficha financeira ocorreria em janeiro, identificamos que o sistema apurava indevidamente diferença de IR sobre o 13º, resultando na geração incorreta de devolução desse imposto.

Para solucionar, ajustamos a rotina para verificar corretamente a data de pagamento nos casos de 13º complementar calculado na folha mensal. Com esse ajuste, o sistema passa a considerar a tabela do Imposto de Renda conforme o ano da competência, e não a data de pagamento.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação legal para consulta de consignados com integração ao Crédito do Trabalhador

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo governo federal para a consulta de dados de consignações, foi disponibilizado o manual de comunicação para integração via API com o portal Emprega Brasil. Essa iniciativa define o padrão oficial para que empregadores e sistemas de folha realizem a consulta de informações de crédito consignado, atendendo às exigências legais e operacionais relacionadas ao modelo de outorga.

Diante desse cenário, alteramos a tela de importação do crédito do trabalhador (FRIMPECO) para permitir a comunicação com a API do eConsignado, via eDocs, quando a empresa utiliza o modelo de outorga.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

DOCUMENTAÇÃO

Permissão completa de acesso à tela Bases de Eventos

Adicionamos uma nota à documentação sobre Bases de Eventos para esclarecer que para acessar esta tela, é necessário que o usuário possua permissão completa. Caso contrário, ao tentar executar a opção, será exibido o seguinte aviso:

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Bases

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.99.

Retorno de valores da função TruncarValor

No editor de regras, identificamos que a função TruncarValor não retornava o valor esperado ao ser utilizada para truncar determinados valores, o que resultava em inconsistências no processamento. Diante desse comportamento, ajustamos o sistema para garantir que a função passe a retornar o valor correto em todas as situações.

Local: Recursos > Implementações > Editor de Regras

AJUSTE

Bloqueio de reordenação dos campos Cargo e Posto de Trabalho na tela Empregados

O sistema permitia que o usuário customizasse a tela Empregados (FR034FUN) e posicionasse o campo Cargo acima do campo Posto de Trabalho. A partir desta versão, realizamos um bloqueio para impedir que o campo Cargo seja movido acima do campo Posto de Trabalho nas customizações da tela.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Envio de colaboradores ao Mobilidade

O sistema apresentava erro no envio de colaboradores ao Mobilidade quando a descrição de alguns centros de custos, associados às empresas dos colaboradores, continha o caractere pipe (|). Para tratar esse cenário, realizamos a adequação no sistema para que, independentemente da existência desse caractere, o envio dos colaboradores ao Mobilidade ocorra corretamente.

Local: Recursos > Processos automáticos > Mobilidade

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre reapuração em jornada incompleta na Definição de Apuração

Incluímos na documentação Definição de Apuração a orientação de que os dias verificados em uma jornada incompleta não são reapurados após o encerramento da jornada, mantendo essa classificação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Gerais

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento da regra de movimentação de marcações na documentação

Inserimos na documentação Restrição das marcações o detalhamento do comportamento aplicado na movimentação de marcações entre dias. O conteúdo passou a esclarecer que a validação considera sempre a data original da marcação e que movimentações sucessivas são permitidas dentro do limite estabelecido pelo sistema. Dessa forma, o conteúdo passa a oferecer maior clareza sobre a regra aplicada na rotina de Mover Marcações.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto > Apuração > Gestão > Recursos humanos > Restrição das marcações

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.98.

Tratamento da exclusão de programação de compensação na tela de Acertos

Ao efetuar a exclusão de uma programação de compensação pela tela de Acertos, o sistema apresentava um erro informando que não era possível realizar a exclusão da compensação.

A partir desta versão, a exclusão da compensação pela tela de Acertos ocorre de forma correta.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

AJUSTE

Exibição dos campos no cadastro de afastamento conforme Controle de Nexo Epidemiológico

No assinalamento do Controle de Nexo Epidemiológico como Não, campos do cadastro de afastamento que deveriam estar ocultos permaneciam sendo exibidos. Por isso, realizamos o tratamento para que esses campos não sejam apresentados quando o Controle de Nexo Epidemiológico estiver definido como Não. Com isso, a tela passa a respeitar corretamente o assinalamento informado.

Local: Gestão do Ponto > Históricos > Afastamento > Inserir histórico de afastamento

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientação sobre inicialização do WildFly

Incluímos, na documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto, no item de Resolução de Problemas, a orientação sobre o comportamento da inicialização do WildFly em ambientes configurados com multidomínio, com direcionamento para a dica correspondente no banco de soluções.

Essa inclusão apoia a identificação e o encaminhamento adequado desse cenário durante o processo de instalação.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.98.

Estabilidade no processo de reabertura de atendimentos

Na tela de Atendimento, ao clicar em Reabrir, informar a justificativa e confirmar a ação em OK, o sistema apresentava um erro de banco de dados em tela, interrompendo o processo.

Como solução, ajustamos o sistema para evitar a ocorrência desse erro durante a reabertura do atendimento, permitindo que o processo seja concluído normalmente, sem interrupções.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre reabertura de atendimentos na documentação de Atendimento

Incluímos na documentação Atendimento, no botão Concluir, a orientação sobre o controle ampliado aplicado aos registros clínicos finalizados, detalhando as situações do atendimento e a exigência de justificativa para a reabertura de atendimentos já concluídos. Dessa forma, a documentação passa a apresentar de forma objetiva as regras aplicadas pelo sistema nesse processo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimentos

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de Prontuário do Paciente e Definições por Empresa

Atualizamos a documentação Prontuário do Paciente, alterando o nome da guia Termo de Uso para Consentimento, refletindo a nomenclatura utilizada no sistema. Além disso, na documentação Definições por Empresa, reposicionamos o campo Assinatura Termo Paciente para a Guia Geral, uma vez que anteriormente ele estava apresentado na Guia Permissões.

Essas mudanças foram realizadas para manter a documentação alinhada ao comportamento e à organização atual do sistema.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Definições
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Ficha Médica > Cadastro

AJUSTE

Exibição de valores do orçamento para postos de trabalho sem ocupantes

Ao calcular o orçamento considerando apenas a variação, os valores não eram exibidos na consulta para postos de trabalho que possuíam vagas previstas, mas não tinham ocupantes vinculados, sendo apresentada a mensagem Não houve informações a listar. Para corrigir esse cenário, atualizamos a consulta de valores do orçamento para garantir a exibição correta dos dados dos postos de trabalho com vagas previstas, mesmo quando não houver ocupantes vinculados. Com isso, a consulta passa a apresentar as informações de forma adequada.

Locais:

• Orçamento > Cenário > Cálculo (FRCALCEN)
• Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

AJUSTE

Tratamento da Execução de Relatórios com Chamada de Rotinas via ExecutaRelatorio

Havia uma inconsistência na execução de alguns modelos de relatórios quando chamavam rotinas internas dos produtos por meio da função ExecutaRelatorio das Regras LSP (Linguagem Senior de Programação). Nesses casos, era exibida a seguinte mensagem: Cannot invoke […] because the return value of […] is null

Para contornar essa situação, realizamos o tratamento necessário na execução desses relatórios para que sejam processados corretamente. Com isso, a execução passa a ocorrer como esperado e a mensagem mencionada não é mais apresentada.

NOVIDADE

Melhoria no controle de recursos do Middleware Senior

Identificamos que, após um período indeterminado de uso do servidor Middleware Senior, as instâncias dos produtos (Gestão de Pessoas | HCM, Ronda Senior e Gestão Empresarial | ERP) podiam ser encerradas antes do previsto, deixando de atender às solicitações. Esse comportamento estava relacionado ao acúmulo de recursos internos utilizados pelo middleware para o controle dos processos, incluindo diferentes tipos de handles (I/O de Pipe Handle, Pipe Handle, Event Handle e Process Handle).

Como melhoria, aprimoramos a rotina de finalização desses recursos internos para evitar que permaneçam acumulados durante a operação contínua do servidor. Com essa implementação, o esgotamento desses recursos deixa de ocorrer, e as instâncias dos produtos passam a ser gerenciadas de forma estável e consistente ao longo de toda a execução.

AJUSTE

Exibição correta do cargo no leiaute S-2206

O leiaute S-2206 apresentava a descrição de cargo desatualizada quando o colaborador possuía vários históricos de alteração salarial, incluindo uma alteração de cargo registrada em data anterior. Sendo assim, realizamos o tratamento necessário para garantir que o leiaute S-2206 leve corretamente a informação de cargo conforme a data de referência.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

NOVIDADE

eSocial | Conferência de valores do INSS

Com o objetivo de tornar o processo de conferência dos valores de INSS mais transparente e alinhado às apurações do eSocial, disponibilizamos uma nova rotina dedicada à verificação detalhada das bases, valores calculados e retornos enviados pelo Governo. Essa rotina centraliza as conferências utilizadas no fechamento mensal e apoia a identificação rápida de divergências entre as informações geradas pelo sistema e os valores retornados pelos eventos periódicos.

A nova rotina de Conferência de INSS (eSocial) concentra relatórios voltados ao acompanhamento das bases previdenciárias por trabalhador, estabelecimento e código de receita, auxiliando equipes na validação dos valores enviados e na prevenção de pendências no fechamento do eSocial.

Para otimizar o fechamento e a apuração mensal do INSS, os relatórios FPCE011.ESO, FPCE012.ESO e FPCE013.ESO foram criados:

• 011 - Conferência INSS (FPCE011.ESO): demonstra os valores de Base INSS, Valor Retido, Salário Família, Auxílio Maternidade, SEST e SENAT por categoria de trabalhador, calculados a partir das fichas financeiras e das alíquotas parametrizadas. Os valores são apresentados por totalizadores dos Códigos de Receita (CR), Estabelecimento e Empresa.
• 012 - Conferência INSS S-5001 (FPCE012.ESO): analisa e exibe diferenças de Base INSS entre o valor calculado no sistema e o retorno do leiaute S-5001 do eSocial. O relatório apresenta os valores por colaborador e estabelecimento apenas quando há divergências. Não havendo diferenças entre o valor descontado na folha e o apurado pelo eSocial, o relatório exibirá a mensagem Não houve informações a listar.
• 013 - Conferência INSS S-5011 (FPCE013.ESO): apresenta os valores por Código de Receita calculados pelo sistema e os retornados no arquivo S-5011 do eSocial, organizados por Estabelecimento e Empresa.

Com isso, disponibilizamos um conjunto de relatórios que apoia o fechamento previdenciário e fortalece a consistência das informações enviadas ao eSocial.

Locais:

• eSocial > Eventos Periódicos > Conferencia eSocial > Listar > 011 - Conferência INSS (FPCE011.ESO)
• eSocial > Eventos Periódicos > Conferencia eSocial > Listar > 012 - Conferência INSS S-5001 (FPCE012.ESO)
• eSocial > Eventos Periódicos > Conferencia eSocial > Listar > 013 - Conferência INSS S-5011 (FPCE013.ESO)

EXIGÊNCIA LEGAL

IRRF 2026 | Adequações conforme Lei nº 15.270/2025

Em atendimento à Lei nº 15.270/2025, que altera a forma de apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para trabalhadores com remuneração até R$ 7.350,00, implementamos ajustes no cálculo da Regra de sistema 27 - IRRF, pagamento de terceiros e lançamento de vales (valor bruto). A atualização contempla o desconto adicional previsto na legislação, aplicado conforme a base de cálculo antes dos descontos. Sendo assim:

• Para remunerações inferiores a R$ 5.000,00, o colaborador passa a ser isento do desconto.
• Para remunerações até R$ 7.350,00, é aplicado um desconto proporcional, utilizando a fórmula R$ 978,62 - (base de cálculo × 0,133145), cujo resultado é abatido do valor de IR já calculado.
• Para remunerações superiores a R$ 7.350,00, não há concessão do desconto adicional.

Locais:

• Colaboradores > Férias > Recibos > Individual (FRFERIND)
• Colaboradores > Rescisões > Individual (FRCALRCS)
• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
• Cálculos > Lançamentos > Vales > Lançar Vales (FRLANVAL)
• Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)

NOVIDADE

Função de programador para gerar criptografia da distribuição de EPI

Disponibilizada a nova função de programador GerarCriptografiaDistribuicaoEPI, que permite gerar o texto criptografado de uma distribuição de EPI no campo R096DIE.RegCri quando a inclusão da distribuição é realizada por meio de customização.

DOCUMENTAÇÃO

Nota adicionada ao campo Contabilização das Férias

A documentação de Empresas (FR030EMP), na seção Provisão/Contabilização, recebeu uma nota no campo Contabilização das Férias explicando o comportamento do sistema quando as férias são contabilizadas separadamente da folha.

Quando existirem eventos de provisão calculados no recibo (características 42A e 42L), os respectivos valores serão considerados na contabilização apenas se, no campo Contabilização das Férias, estiver selecionada a opção I - Total no início das férias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas

AJUSTE

Tratamento da competência na exclusão de fichas financeiras

Na tela Excluir (FREXCLAN), quando era informado um cálculo diferente do cálculo ativo, o sistema não encontrava fichas financeiras para exclusão. Esse comportamento ocorria porque, ao montar a consulta que buscava as fichas a serem excluídas, o sistema utilizava a competência do cálculo ativo em conjunto com o cálculo informado na tela. Assim, quando o cálculo informado possuía competência diferente da do cálculo ativo, nenhuma ficha era retornada e a exclusão não era realizada.

Realizamos o tratamento necessário para que a exclusão considere corretamente a competência vinculada ao cálculo informado na tela, mesmo quando ela é diferente da competência do cálculo ativo da empresa. Com isso, as fichas financeiras passaram a ser excluídas conforme o cálculo selecionado pelo usuário.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Excluir (FREXCLAN)

AJUSTE

Aplicação correta do filtro de vínculo no relatório FPAF038.COL

No relatório 038 - PENSIONISTA - Cad. Pensionistas - Vol. 05/2022 (FPAF038.COL), alguns colaboradores estavam sendo listados indevidamente, pois o filtro de vínculo não estava sendo aplicado corretamente e permitia a inclusão de cadastros com vínculo diferente de 3. A partir desta versão, o relatório considera apenas os registros com vínculo igual a 3, garantindo a exibição adequada das informações.

Local: Impostos >Arquivos Fiscalização > 038 - PENSIONISTA - Cad. Pensionistas - Vol. 05/2022 (FPAF038.COL)

AJUSTE

Composição correta dos processos no relatório FPRE050.COL

Ao gerar o relatório 050 - Remessa Bolsa Qualificação Profissional (FPRE050.COL) com dois ou mais colaboradores, o sistema duplicava os números dos processos, causando inconsistências na identificação dos registros. Sendo assim, corrigimos o relatório para que ele passe a compor corretamente as informações de cada processo, garantindo a apresentação adequada dos dados para todos os colaboradores incluídos.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 050 - Remessa Bolsa Qualificação Profissional (FPRE050.COL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.34.

Tratamento dos dias inválidos na apuração da referência de férias

Férias que terminavam em até 2 dias antes de uma data cadastrada como dia inválido no sindicato estavam considerando indevidamente um valor maior na referência do evento de horas de férias.

Realizamos a alteração necessária para que os dias inválidos configurados no sindicato sejam corretamente desconsiderados no cálculo, garantindo a apuração adequada da referência de dias de férias.

Local: Tabelas > Sindicatos > Cadastro (FR014SIN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.87.

Listagem da relação de INSS por rateio tipo L

Ao gerar a relação de INSS para uma empresa configurada para rateio e com rateio por tipo L - Local, ao selecionar o rateio o sistema gerava a seguinte mensagem: Erro do banco (102): syntax near ')'.

A partir desta versão, a rotina passa a listar corretamente a relação de INSS por rateio.

Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)

AJUSTE

Precisão dos valores tributáveis no leiaute S-2501

O leiaute S-2501 era gerado com valores inteiros para o campo Valor Rendimento Tributável Mensal, desconsiderando as casas decimais.

Aprimoramos a geração do leiaute S-2501 para que o valor do campo seja processado com as casas decimais corretamente. Assim, os rendimentos passam a ser apresentados de forma precisa.

Local: Empresas > Processos Judiciais (FR030PRO)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação de incidência do IRRF para eventos 49T

Adicionamos uma nota à documentação da Regra de Sistema 77 - Empréstimo Crédito Trabalhador, esclarecendo que empresas que calculam IRRF na folha de adiantamento de salário devem informar, na guia Incidência do evento, que eventos com característica 49T devem utilizar o sinal “-” na IRRF Mensal. Essa indicação é necessária porque, para fins de imposto de renda, o valor provisionado ainda não foi efetivamente antecipado ao colaborador.

Local: Manual do Usuário > Regra de sistema 77 - Empréstimo Crédito Trabalhador

AJUSTE

Carregamento correto da tela Rescisão Complementar Individual

Foi identificado que, ao abrir a tela Rescisão Complementar Individual como o primeiro recurso após a inicialização do sistema, era exibida a seguinte mensagem de erro e a tela não era apresentada:

A partir desta versão, o carregamento passa a ocorrer normalmente, permitindo o acesso à tela logo na abertura do sistema.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações no e-Sfinge para conformidade com a IN TC-35/2024 - Art. 29 (SC)

Em atendimento à Instrução Normativa nº TC-35/2024 - Art. 29, do Governo do Estado de Santa Catarina, foram realizadas as seguintes implementações e ajustes relacionadas ao e-Sfinge:

• CON194 - Impeditiva: ajustada a regra para ser aplicada somente sobre os atos relacionados a concursos homologados a partir de 2025. A verificação passa a ser realizada somente para atos vinculados a concursos homologados a partir de 2025, tanto para Edital de Concurso Público (art. 37, II, CF/88) quanto para Edital de Processo Seletivo Público (art. 198, §§ 4º e 5º, CF/88). Além disso, seu tipo foi alterado de Alerta para Impeditiva.

• Ajustamos a lógica para considerar a data de transmissão e não mais a data de referência na definição da versão.

• Ajustamos a lógica para considerar a data de transmissão e não mais a data de referência na definição da versão.

Para mais detalhes, confira a documentação Consistências de envio do e-Sfinge.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

NOVIDADE

Novo Aviso no CSWEB ao modificar o Resultado Objetivo

Implementamos a seguinte mensagem para exibição ao alterar o campo Resultado Objetivo no Formulário de Avaliação:

Local: CSWEB > Avaliação > Objetivos > Objetivos Coletivos

AJUSTE

Validação do banco de horas na alteração de posto de trabalho

O sistema não permitia alterar o posto de trabalho do colaborador quando, na tela de Manutenção de Históricos (FRHISCOL), os campos Tratar Banco de Horas e Banco de Horas Destino estavam preenchidos. Nessa situação, a seguinte mensagem de inconsistência era apresentada:

Para solucionar esse cenário, ajustamos o sistema para que esses campos não sejam validados quando, na Manutenção de Históricos, o sindicato do colaborador não for alterado. Assim, o posto de trabalho pode ser atualizado corretamente.

Local: Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)

DOCUMENTAÇÃO

Substituição dos arquivos AFDT e ACJEF pelo AEJ

Na documentação FAQ - Portaria 671, inserimos a pergunta Com a Portaria nº 671/2021, como fica a geração dos arquivos AFDT (Arquivo Fonte de Dados Tratados) e ACJEF (Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais)?. Nesse conteúdo, esclarecemos que, com a entrada em vigor da Portaria nº 671/2021, os arquivos AFDT e ACJEF foram substituídos pelo AEJ (Arquivo Eletrônico de Jornada).

Local: Manual do Usuário > Perguntas Frequentes > Portaria 671

AJUSTE

Tratamento da compensação em dias sem expediente

Ao efetuar uma programação de compensação em um dia cuja escala possuía o campo Projetar Horário Dias de Folga preenchido com o valor 2 - Ausências para Compensação, quando esse dia era um horário 9998 - Licença Não Remunerada e havia marcações, o sistema gerava compensações junto com as horas extras.

Para corrigir esse cenário, ajustamos o sistema para que não seja calculada compensação de ausência em dias sem expediente. Dessa forma, as informações passam a ser processadas corretamente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

DOCUMENTAÇÃO

Substituição dos arquivos AFDT e ACJEF pelo AEJ

Na documentação FAQ - Portaria 671, inserimos a pergunta Com a Portaria nº 671/2021, como fica a geração dos arquivos AFDT (Arquivo Fonte de Dados Tratados) e ACJEF (Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais)?. Nesse conteúdo, esclarecemos que, com a entrada em vigor da Portaria nº 671/2021, os arquivos AFDT e ACJEF foram substituídos pelo AEJ (Arquivo Eletrônico de Jornada).

Local: Manual do Usuário > Perguntas Frequentes > Portaria 671

NOVIDADE

Recursos para gestão de notificações compulsórias | Prontuário Eletrônico do Paciente

Em alinhamento às definições do Prontuário Eletrônico do Paciente e do grupo ECF.19 - Uso Secundário de Dados, evoluímos os processos relacionados às notificações compulsórias de agravos ou doenças para reforçar a aderência às normas vigentes.

Disponibilizamos o relatório 030 - Notificação Compulsória de Agravos - Atendimentos (SMAT030.GER) e o relatório 031 - Notificação Compulsória de Agravos - Acidentes (SMAT031.GER), que permitem exportar notificações provenientes dos atendimentos e da CAT nos formatos .csv ou .txt, com possibilidade de atualizar os registros listados.

Incluímos ainda o relatório 032 - Atendimentos com Ocorrência de Agravos Não Gerados (SMAT032.GER), que identifica atendimentos com agravo que não resultaram em notificação ou que registraram a informação, mas não concluíram a notificação.

Também adicionamos o relatório 012 - Acidentes com Pendência de Notificação (SMAC012.GER), destinado a verificar acidentes com ocorrência de agravo sem notificação gerada ou sem notificação finalizada.

Locais:

• Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
• Medicina > Atendimentos > Listar > 030 – Notificação Compulsória de Agravos - Atendimentos (SMAT030.GER)
• Medicina > Atendimentos > Listar > 031 - Notificação Compulsória de Agravos – Acidentes (SMAT031.GER)
• Medicina > Atendimentos > Listar > 032 – Atendimentos com Ocorrência de Agravos Não Gerados (SMAT032.GER)
• Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes (eSocial) > Guia CAT - Botão Notificação (FR086ACT_2)
• Segurança > Acidentes > Listar > 012 – Acidentes com Pendência de Notificação (SMAC012.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização dos itens do NGS na documentação do PEP

Atualizamos a documentação do Prontuário Eletrônico do Paciente para refletir o atendimento atual às diretrizes dos itens do NGS e alinhamento com o funcionamento atual do sistema. Nesta revisão, os tópicos abaixo foram atualizados e passaram a constar como plenamente atendidos, acompanhados das respectivas observações:

• NGS1.11.01 - Concordância com Termos de Uso;
• NGS1.11.05 - Consentimento do paciente para acesso a dados pessoais;
• NGS1.11.06 - Revogação de consentimentos do paciente para acesso a dados pessoais;
• NGS1.12.01 - Regras para correção de dados já finalizados;
• NGS1.12.03 - Inativação de registros clínicos já finalizados.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Prontuário Eletrônico do Paciente

DOCUMENTAÇÃO

Funcionamento da leitora biométrica no modelo on-premise

Incluímos na documentação informações sobre o funcionamento do leitor de biometria no modelo on-premise. Nesse formato, a leitora fica conectada diretamente à máquina do usuário, sendo gerenciada pelo próprio sistema operacional Windows. A comunicação ocorre localmente entre o módulo Segurança e Medicina e o dispositivo, sem a utilização de serviços intermediários.

Para mais detalhes sobre esse funcionamento, acesse a documentação em Gestão de Pessoas | HCM - Leitoras Biométricas Homologadas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Definições por Empresa > Autenticação Eletrônica > Leitoras Biométricas Homologadas

AJUSTE

Comportamento de edição na tela de Configuração de Ambiente

Ao abrir a tela de Configuração de Ambiente, os campos não eram habilitados para edição e era registrada a mensagem de log An error has occured. See the log file [...].

Para corrigir essa situação, alteramos os códigos responsáveis por permitir a edição e a manipulação dos campos, fazendo com que a edição ocorra conforme o esperado. Também realizamos melhorias no processo de exportação do arquivo para eliminar o erro apresentado na abertura.

EXIGÊNCIA LEGAL

Aplicação das novas regras de IRRF sobre PLR no cálculo de rescisão e nos eventos do eSocial

Adequamos o sistema para ficar de acordo com a nova atualização da tabela de IRRF aplicada sobre valores de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR). Confira o que há de novo:

• Na tela de Origem Cálculos (FRORICAL), ao informar um cálculo do tipo 15, adicionamos dois novos campos referentes ao pagamento de PLR na rescisão normal ou complementar: Pagamento PLR e Cálculo Pagamento PLR. Esses campos são utilizados para identificar em qual pagamento houve o desconto de IRRF, permitindo que o sistema gere a retificação dos eventos S-2299, S-2399 ou S-1200, enviando ao eSocial a informação da devolução de IRRF.
• Na geração dos leiautes S-2299, S-2399 e S-1200, ao retificar eventos relacionados à devolução de IRRF sobre PLR, a rubrica com a característica 35U passa a ser incluída no demonstrativo do cálculo em que ocorreu o pagamento do PLR. O sistema respeita o campo Envio Periódicos eSocial do cálculo de pagamento para determinar se a devolução deve ser enviada nos eventos de desligamento (S-2299 e S-2399) ou de remuneração (S-1200).
• Na geração da DIRF, a rubrica com característica 35T passa a deduzir corretamente o valor de PLR no ano.

Essas melhorias garantem que o tratamento de PLR e a devolução de IRRF sejam refletidos com precisão nos eventos do eSocial e na DIRF, assegurando conformidade com as exigências legais.

Locais:

• Administração de Pessoal > Cálculos > Definir Cálculo (FR044CAL)
• Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Complementar > Coletiva (FRCPLLOT)
• Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
• eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
• eSocial > Gerar não periódicos (FRGERNPE)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização de descrição de regras por processo

Ampliamos a documentação do Índice das Regras por Processo com a inclusão da descrição das seguintes regras:

• 82 - Lançamentos Fixos Colaborador
• 83 - Lançamentos Fixos Evento
• 84 - Lançamentos Variáveis Colaborador
• 85 - Lançamentos Variáveis Evento

A atualização permite consultar de forma mais detalhada o funcionamento das regras relacionadas aos lançamentos do colaborador e do evento, tanto fixos quanto variáveis. Os detalhes completos podem ser acessados diretamente na documentação.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Índice das Regras por Processo

NOVIDADE

Aprimoramento no bloqueio de exclusão de graus de instituição vinculados

Incluímos uma melhoria no tratamento aplicado à exclusão de graus de instituição. Agora, quando um grau estiver vinculado a outro registro, o sistema impede sua remoção e mantém a integridade das informações.

Local: Tabelas > Gerais > Graus de Instrução (FR022GRA)

AJUSTE

Conclusão do procedimento de Efetivação de candidatos internos

Ao efetivar candidatos internos, identificamos que o processo era interrompido pela mensagem Este número de candidato está sendo usado pelo usuário 0, impedindo a finalização da operação.

Diante dessa situação, ajustamos o fluxo de efetivação para que o sistema conclua o procedimento corretamente, sem exibir a mensagem indevida.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > 5-Efetivação (FRCANEFE)

DOCUMENTAÇÃO

Novo detalhamento do campo Data Término no Histórico de Cessão

Melhoramos a documentação da tela Histórico de Cessão. Agora, no campo Data Término, também está informado que a data informada deve ser posterior à data de início. Além disso, caso a cessão seja para uma empresa de dentro do sistema (Tipo Cessionário igual a 1 - Dentro do sistema), o campo permanecerá desabilitado e será preenchido automaticamente quando for calculada a rescisão do colaborador na empresa cessionária. Nessa situação, o sistema gerará um evento S-2299 na empresa cessionária e um evento S-2231 de término de cessão na empresa cedente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Cessão

AJUSTE

Rateio da baixa de valores de 13º em casos com troca de centro de custo

Durante o cálculo da provisão em empresas configuradas para rateio, quando o colaborador tinha troca de centro de custo no meio da competência e, em seguida, era desligado, identificamos que, nessas situações, com a baixa definida como Rateio padrão, os valores pagos de 13º eram registrados em um rateio diferente daquele utilizado para os valores indenizados, ficando associados ao primeiro rateio em vez do último, que é o correto.

A fim de corrigir esse comportamento, ajustamos o sistema para garantir que a baixa dos valores seja registrada no último rateio, alinhada ao rateio correto do pagamento.

Local: Colaboradores > Provisões (FR146PRV)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de nota explicativa no cálculo de Adiantamento de Férias

Na documentação do Recibo de Férias Individual, no botão Adiantamento, adicionamos uma nota para detalhar as caraterísticas que serão considerados no cálculo do adiantamento. Sendo elas:

• Horas de Férias: 01E e 02E;
• Adicionais de Férias: 11B, 11C, 11D, 11E, 11F e 11G;
• 1/3 de Férias: 11H;
• Abono Pecuniário: 12A;
• Adicionais sobre Abono: 12B, 12C e 12D;
• 1/3 sobre Abono: 12E.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Recibo de Férias Individual

AJUSTE

Comportamento da função TruncarValor em Editor de Regras

No editor de regras, identificamos que a função TruncarValor apresentava um comportamento incorreto ao truncar valores cujo resultado deveria ser inteiro, retornando um número reduzido em uma unidade. Sendo assim, realizamos o ajuste necessário para que a função passe a retornar o valor correto em todas as situações.

Local: Recursos > Implementações > Editor de Regras

DOCUMENTAÇÃO

Orientações de configuração na documentação de Integração com o ERP Mega

Inserimos na documentação de Integração com o ERP Mega as orientações completas sobre a configuração dos web services, parâmetros do ERP Mega, registro da DLL MegaWSConsumer.dll e definições dos de-para, CIFs e CLCs. Com isso, ampliamos o detalhamento técnico para apoiar a implementação correta da integração entre os sistemas.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > ERP Mega

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação do Histórico Sindicato

Inserimos na documentação de Histórico Sindicato a informação de que o campo Utiliza Banco de Horas é aplicável somente aos colaboradores do Controle de Ponto.

Dessa forma, a documentação passa a refletir corretamente o comportamento do campo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Sindicato

AJUSTE

Este erro foi identificado na versão: 6.10.4.36.

Filtragem correta de colaboradores no relatório HRFI004.GER

Ao gerar o relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER), o sistema estava exibindo colaboradores de outras empresas quando estes possuíam o mesmo código de filial informado na entrada do relatório e apresentavam situações de falta no período selecionado.

Agora, apenas os colaboradores pertencentes à empresa selecionada são listados.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento das regras de intervalo para horários 9999 e 9997

Passamos a detalhar na documentação de Situações da Apuração que, sempre que houver o horário 9999 (DSR) apurado ou dias com horário 9997 (feriado), que equivalem ao horário 9999, é necessário cumprir o intervalo de 35 horas, mesmo quando ocorrer mais de uma situação na mesma semana.

Também acrescentamos na documentação de Súmula 110 a informação de que não ocorre o cumprimento das 35 horas de descanso semanal quando existirem dias com horário 9999 ou dias com horário 9997 (feriado), que são tratados como 9999. Caso exista mais de um horário 9999 na mesma semana, cada ocorrência exige o intervalo de 35 horas.

Assim, mantemos as documentações alinhadas às regras aplicáveis ao cálculo do descanso semanal.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Situações
• Manual do Usuário > Legislação > Controle de Ponto e Refeitório > Súmula 110

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre caracteres inválidos nas customizações do Gestão do Ponto

A documentação de Instalação da nova interface do Gestão do Ponto, no item Resolução de Problemas, passou a incluir a orientação sobre a exibição de caracteres inválidos em customizações, esclarecendo que a causa está relacionada à codificação do projeto no Senior Developer.

Essa informação foi adicionada para garantir que a documentação represente corretamente o comportamento e o ajuste necessário no encoding.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de descrição sobre exibição de afastamentos na documentação

Inserimos na documentação de Histórico de Afastamento a informação de que a tela exibe todos os afastamentos registrados para os colaboradores, independentemente de estarem vinculados ao Gestão do Ponto.

Com isso, mantemos a documentação mais clara e alinhada ao comportamento atual da tela.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Manutenção de Históricos > Afastamento

AJUSTE

Carregamento correto da tela de Nomeação de substitutos com usuários desativados

Ao nomear um substituto que possuía mais de um substituído, caso algum deles estivesse com o usuário desativado, o sistema deixava de carregar a tela de seleção de usuários para substituição.

Para resolver esse cenário, realizamos o tratamento necessário para garantir o carregamento correto da tela de substituídos, independentemente da situação do usuário.

Local: Nova Interface > Nomeação de substituto

AJUSTE

Retorno padronizado da função getLanchePrevisto

Ao utilizar a função getLanchePrevisto, quando o dia não possuía lanche previsto o sistema retornava null, comportamento diferente de outras funções semelhantes que retornam 0 na ausência do intervalo. Como solução, realizamos tratamento para que a função getLanchePrevisto também retorne 0 quando não houver lanche previsto no dia.

Local: Nova Interface > Customizações

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento do Gestão do Ponto durante o processo de atualização

Adicionamos na documentação de Instalação da nova interface do Gestão do Ponto a informação de que o sistema pode deixar de ser atualizado quando o nome do deploy nativo é alterado no Wildfly, geralmente devido à aplicação indevida de versões alfa. Para a solução, é necessário consultar as orientações específicas indicadas no material.

Dessa forma, a documentação passa a contemplar esse cenário e orienta corretamente sobre as ações necessárias.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

AJUSTE

Redução do consumo de CPU na execução do gráfico de Controle de Presença

O gráfico de Controle de Presença executava uma consulta no banco de dados com alto consumo de recursos, resultando em lentidão geral no sistema. Para evitar esse comportamento, realizamos melhorias de performance na consulta, reduzindo o consumo de CPU e garantindo uma execução mais eficiente.

Local: Senior X > Analytics da equipe

AJUSTE

Carregamento do filtro de empresa na página Acertos da Minha Equipe

Na atualização da página de Acertos da Minha Equipe, o filtro de empresa selecionado não era carregado corretamente, o que impactava a listagem dos acertos. Sendo assim, realizamos o tratamento necessário para que a página carregue o filtro de empresa aplicado pelo usuário, garantindo a apresentação correta dos acertos.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

AJUSTE

Desempenho na atualização do quadro de vagas

Ao alterar a data de admissão de um colaborador, o sistema atualizava o plano de vagas do posto por meio de um processo de normalização que tornava a operação lenta. Após identificarmos o ponto que gerava essa perda de desempenho, corrigimos a rotina responsável por atualizar o quadro de vagas, tornando o processamento mais rápido.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Abertura de telas com grades que possuam configuração de campos de usuário

Em telas que utilizam grades com opção de Configuração de campos de Usuário, identificamos que a abertura não ocorria conforme o esperado quando havia simultaneamente uma configuração padrão e outra específica por usuário, levando o sistema a carregar as definições de forma incorreta.

Sendo assim, aprimoramos o processo de carregamento dessas configurações, garantindo que o sistema aplique corretamente a configuração do usuário quando existir, ou a configuração padrão quando não houver personalização individual. Se não houver nenhum tipo de configuração disponível, a tela é aberta sem aplicar definições de grade.

AJUSTE

Validação da propriedade Número de Linhas em relatórios

Constatamos que alguns relatórios recebiam o valor 0 na propriedade Número de Linhas, o que tornava a exibição imprecisa, já que não havia linhas disponíveis para apresentar.

Diante disso, incluímos uma validação no processo de abertura e edição de relatórios, assegurando que, quando a propriedade estiver definida como 0, o sistema ajuste automaticamente o valor adequado. Assim, a exibição ocorre de forma correta e sem interrupções.

AJUSTE

Mensagem apresentada ao executar relatórios do tipo texto com saída configurada para arquivo

Ao executar modelos de relatório do tipo texto com a saída configurada para arquivo, a mensagem exibida Access violation [...] não orientava corretamente sobre a causa do impedimento, dificultando a identificação do problema.

Com o objetivo de aprimorar essa experiência, ajustamos o tratamento da exceção para que a mensagem adequada seja apresentada, indicando o motivo real do bloqueio. Quando aplicável, por exemplo, será exibida a mensagem O Arquivo de Configuração da Impressão Padrão do Sistema não foi encontrado. Nos demais cenários, o sistema informará a orientação correspondente à situação identificada.

AJUSTE

Posicionamento de itens em grades sem linha fixa

Ao acessar o sistema via WindowsAccess, identificamos que, em algumas telas, as grades sem linha fixa (título) não mantinham o item exibido alinhado com a seleção feita pelo usuário. Um exemplo ocorre na tela Hierarquia de Postos de Trabalho (FR017HIE), do Gestão de Pessoas | HCM, onde a grade de Revisões não permanecia posicionada na linha selecionada. Com isso, ajustamos o comportamento de posicionamento dessas listas, garantindo que a seleção seja respeitada e que o item correto seja exibido ao abrir a tela.

AJUSTE

Execução da limpeza de logs em inicializações alternativas

Ao abrir os sistemas sem utilizar diretamente o arquivo executável, a rotina de limpeza de logs não era executada, o que ocasionava acúmulo excessivo desses registros. Esse comportamento aparecia, por exemplo, ao iniciar o sistema por um terminal de comandos (CMD). Para solucionar esse cenário, ajustamos a rotina responsável pela limpeza para que ela seja executada corretamente também nesses outros contextos.

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre formatação de parâmetros na função HttpPost

Identificamos que o uso incorreto do caractere & no início ou no final da lista de parâmetros das regras gerava inconsistências no processamento das requisições HTTP, inclusive com comportamentos diferentes quando o TLS estava ativo ou desativado. Esse formato inadequado dificultava a interpretação dos parâmetros pelo sistema.

Com o objetivo de orientar corretamente sobre essa estrutura e evitar novas inconsistências, incluímos no manual do usuário informações detalhadas sobre o uso adequado do caractere &, acompanhadas de exemplos que facilitam a compreensão. Essa atualização já está disponível na documentação da função HttpPost.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpPost

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações para a Nota Técnica S-1.3 nº 05/2025

Para atender às exigências da Nota Técnica S-1.3 nº 05/2025, disponibilizamos recursos que garantem conformidade com o eSocial e acompanham as mudanças legais e operacionais previstas. Essa atualização contempla eventos relacionados a Benefícios de Ente Público.

As principais implementações foram:

• Novos campos na tela Manutenção de Benefícios (FR034BEN):
  • Tipo de Dependente do Instituidor: identifica o tipo de dependente da pensão por morte.
  • Descrição da Dep. do Instituidor: detalha o dependente do instituidor, obrigatória quando o tipo informado for 99 - Outros.
  • Situação da Homologação do Benefício: indica se o benefício requer homologação pelo Tribunal de Contas.
  • Data da Homologação do Benefício: registra a data da homologação pelo órgão competente.
• Adequações na consulta Web dos eventos S-2410 e S-2416, em que a visualização das pendências foi adaptada para ignorar os novos campos introduzidos pela NT 05/2025 em versões anteriores à S-1.3, garantindo compatibilidade e evitando inconsistências.

Locais:

• Colaborador > Entes Públicos > Manutenção de Benefícios (FR034BEN)
• eSocial > Consulta Pendências > Resumo da grade > Detalhes da Pendência eSocial (FRDETPEN)
• eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)

AJUSTE

Troca de empresa permitida mesmo com tela S-3000 ativa

Identificamos que a tela do evento S-3000 permanecia sempre ativa e impedia a troca de empresa, exibindo a mensagem de erro: Não é possível consultar o cadastro do colaborador. Existem outras telas ativas além do menu principal. Nome da tela: FCef4XtParentForm”.

O comportamento foi ajustado e, agora, essas telas em segundo plano são ignoradas, permitindo a troca de empresa mesmo quando a tela do S-3000 estiver aberta.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.28.

Processamento estável do S-1200 com recolhimento retroativo de FGTS

Ao processar o evento S-1200 em uma base configurada para rateio, o sistema apresentava a mensagem [ERRO] Parâmetro DATALT não encontrado quando o colaborador tinha recolhimento de FGTS retroativo devido à alteração do tipo de afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho. Com esta versão, o processamento passa a ocorrer normalmente, enviando os valores do S-1200 de forma correta e sem interrupções.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE

Processamento do S-2299 ajustado para evitar duplicidade de S-3000

O processamento do leiaute S-2299 foi ajustado para evitar a duplicidade de eventos S-3000. Quando houver dependência de um S-3000 com erro retornado na exclusão do S-1210, o sistema passa a alterar esse evento para situação de erro tratado, em vez de gerar outro. Antes, ao regerar um S-2299, o sistema criava um novo S-3000, resultando em dois eventos para o mesmo leiaute.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

NOVIDADE

Nova guia de visualização de XML na tela Detalhes da Pendência eSocial

Com o objetivo de facilitar a análise das informações do eSocial, incluímos na tela Detalhes da Pendência eSocial (FRDETPEN) a nova guia Visualização XML. Essa guia permite visualizar diretamente o XML que será enviado ao eSocial, tornando o processo mais prático e ágil. Além disso, essa visualização sempre será apresentada conforme a versão mais recente do eSocial, ou seja, mesmo que o cliente abra um XML gerado em uma versão anterior, ele será exibido no formato mais atual.

Também adicionamos o botão Salvar o XML no canto superior direito da tela, possibilitando o download do arquivo sempre que necessário. Anteriormente, a visualização das informações era limitada e exigia salvar o arquivo manualmente para abri-lo em um navegador, o que dificultava a análise em casos de erro.

As mudanças tornam o processo de análise e validação das informações enviadas ao eSocial mais simples e intuitivo.

Local: eSocial > Consulta Pendências > Coluna Resumo > Detalhes da Pendência do eSocial (FRDETPEN)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações no evento S-2230 | Nota Orientativa S-1.3 nº 5/2025

Atualizamos as regras de obrigatoriedade para a geração de pendências do evento S-2230 - Afastamento Temporário, em conformidade com a Nota Orientativa (NO) S-1.3 nº 5/2025 e com a Tabela 18 publicada na versão S-1.3 do Manual de Orientação do eSocial.

Com essa atualização, o evento S-2230 passa a ser obrigatório quando a Categoria do trabalhador for igual a [410] e o ônus do colaborador for do cessionário, nos seguintes motivos de afastamento:

• 1 - Acidente/Doença do trabalho
• 3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho
• 15 - Gozo de férias ou recesso
• 17 - Licença-maternidade
• 18 - Licença-maternidade - Prorrogação por 60 dias (Lei 11.770/2008 - Empresa Cidadã)
• 19 - Licença-maternidade - Aborto não criminoso
• 20 - Licença-maternidade - Cônjuge sobrevivente, adoção ou guarda judicial
• 21 - Licença não remunerada ou suspensão contratual por obrigação legal
• 25 - Mulher vítima de violência (Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha)
• 29 - Serviço militar obrigatório
• 35 - Licença-maternidade - Antecipação e/ou prorrogação mediante atestado médico
• 43 - Licença-maternidade - Prorrogação por 60 dias (Lei 15.156/2025 - Criança com deficiência associada ao vírus Zika)

Além disso, incluímos uma nova regra que determina o envio do S-2230 apenas quando:

• A Categoria do eSocial for igual a [1XX] ou [3XX]
• O Tipo de Regime Trabalhista for [1 - CLT]
• O motivo de afastamento corresponder a um dos seguintes códigos:
• 44 - Suspensão contratual por reclamação trabalhista pleiteando rescisão indireta do contrato
• 45 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

EXIGÊNCIA LEGAL

eSocial | Melhorias baseadas na Nota Orientativa S-1.3 nº 5/2025

Para garantir que o sistema esteja em conformidade com as alterações legais estabelecidas pela Nota Orientativa S-1.3 nº 5/2025, implementamos as seguintes melhorias:

• A partir de janeiro de 2026, para recibos de férias cujo pagamento ocorra a partir dessa data, os eventos com natureza eSocial 1016 - Férias ou 1017 - Terço Constitucional de Férias serão gerados automaticamente com a natureza eSocial 1015 - Adiantamento de Férias. No demonstrativo da folha mensal, esses eventos seguem respeitando a natureza eSocial informada no cadastro do evento, garantindo o correto tratamento das informações conforme as novas definições do MOS.
• Agora, ao tentar informar manualmente a natureza eSocial 1015 - Adiantamento de Férias na guia Incidência, no cadastro do evento, o sistema exibirá a mensagem:

Essas melhorias asseguram maior automação, precisão e conformidade no tratamento das informações de férias, alinhando o sistema às exigências da versão S-1.3 do eSocial.

Locais:

• Colaboradores > Férias > Recibo > Individual (FRFERIND)
• Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

NOVIDADE

Tratamento ampliado da admissão judicial e geração do leiaute S-2200

Para permitir a geração do leiaute S-2200 referente à alteração de admissão judicial quando o módulo Jurídico (JR) não está habilitado na proprietária, tornamos desnecessário o preenchimento do número do recibo do eSocial e das informações da guia Hist. detalhes do processo. Essa flexibilização garante que o registro da admissão judicial possa ser realizado diretamente pelo Administração de Pessoal, sem impedimentos adicionais.

Ampliamos o acesso às funcionalidades relacionadas aos processos judiciais no sistema ao remover a restrição que permitia a criação de processos do tipo 5 - Reclamatória Trabalhista apenas quando o módulo Jurídico estava disponível. A partir de agora, esses processos podem ser criados independentemente da presença desse módulo na proprietária. Com essa alteração, a funcionalidade de troca da data de admissão por decisão judicial, disponível na tela Informações Admissionais (FR034ADM), passa a estar acessível também para clientes que não utilizam o módulo Jurídico.

Além disso, retiramos a obrigatoriedade de preenchimento da guia Hist. detalhes na tela Processos Judiciais (FR030PRO) para processos do tipo 5 - Reclamatória Trabalhista, simplificando o cadastro desses registros. Também deixamos opcional o preenchimento do campo Número do Recibo na tela Informações Admissionais (FR034ADM), permitindo que a alteração da data de admissão judicial seja informada mesmo quando o recibo ainda não estiver disponível.

A alteração aprimora o fluxo de gestão das admissões judiciais, reduz exigências do processo e amplia a autonomia para o tratamento desses registros no sistema.

Locais:

• Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)
• Empresas > Processos Judiciais (FR030PRO)

NOVIDADE

Geração do evento S-2200 com retificação sem exclusão do S-2299

A validação da tela Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) foi ajustada para permitir a criação do evento S-2200 com retificação da data de admissão por decisão judicial, mesmo quando já existe um evento S-2299 registrado para o colaborador. Antes, era necessário excluir o S-2299, o que tornava o processo menos ágil e seguro.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações do módulo Jurídico às exigências da Nota Orientativa S-1.3 nº 5/2025

Adequamos o módulo Jurídico (JR) às exigências da Nota Orientativa (NO) S-1.3 nº 5/2025, garantindo que todos os eventos e estruturas estejam alinhados às regras, validações e leiautes definidos pela Receita Federal. Essa atualização assegura a conformidade legal, reduz o risco de rejeições e mantém a eficiência operacional no envio das informações ao eSocial.

Como parte desse processo, implementamos um tratamento para bloquear a edição dos campos relacionados e que não fazem mais parte do envio do leiaute S-2500. Essa ação evita inconsistências e garante que apenas informações válidas, de acordo com o novo modelo, sejam registradas e transmitidas pelo sistema.

Com isso, reforçamos a aderência às diretrizes do eSocial e aprimoramos a segurança na gestão dos eventos jurídicos.

Local: eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações do sistema ao novo formato de CNPJ alfanumérico

A partir de 2026, a Receita Federal implementará uma nova estrutura para o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que passará a adotar um formato alfanumérico, conforme definido na Nota Técnica COCAD/SUARA/RFB nº 49/2024. Essa alteração integra as adequações previstas pela Reforma Tributária e tem como objetivo ampliar a capacidade de registros do cadastro, evitando o esgotamento das combinações numéricas atualmente disponíveis e garantindo maior flexibilidade para futuras expansões. Sendo assim, realizamos as seguintes implementações no sistema:

Web Services

Disponibilizamos uma nova porta nos seguintes web services, com parâmetros que permitem o envio de CNPJ alfanumérico:

• com.senior.g5.rh.fp.terceiros:
  • porta AquisicaoProducao_5;
  • porta PagtosFisica_3.

• com.senior.g5.rh.sm.Filiais, porta Filiais_3;
• com.senior.g5.rh.sm.manutpppcolaborador, porta ManuPPPColaborador_4;
• com.senior.g5.rh.sm.outrasempresas, porta OutrasEmpresas_2;

• com.senior.g5.rh.sm.PostoAtendimento, porta PostoAtendimento_3,
• com.senior.g5.rh.sm.CAT, porta CAT_5;
• com.senior.g5.rh.sm.catesocial, CATESOCIAL_4;

• com.senior.g5.rh.fp.persistencia:
  • porta BasesCalculo_2;
  • porta OutrasEmpresas_2.
• com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica, porta FichaBasica_7;
• com.senior.g5.rh.fp.historicos, porta Afastamento_5;
• com.senior.g5.rh.fp.historicosColetivos, porta Afastamento_5.

Além disso, os web services listados abaixo foram ajustados para que nenhuma intervenção seja necessária nos processos que os utilizam:

• com.senior.g5.rh.fp.consultarColaborador;
• com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorCPF;
• com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorRG;
• com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorPassaporte;
• com.senior.g5.rh.fp.colaboradoresAdmitidos;
• com.senior.g5.rh.fp.colaboradoresDemitidos.

Funções de Programador

• Criamos novas funções que tratam especificamente do campo CnpjAlfa relacionado ao CNPJ alfanumérico:
  • BuscaDadosTomadorAlfa;
  • RetornaCnpjCentralizadoraAlfa;
  • FormatNumeroInscricaoAlfa;
  • RetornaFilialLocalCargo.
• Ajustamos a função RetPropFil para retornar o campo CnpjAlfa caso ele esteja preenchido.
• Além disso, ajustamos o retorno das funções que já tratam os dados como alfanuméricos. Caso o CNPJ alfanumérico esteja preenchido, ele será utilizado pelas funções:
  • MontaGrpsParams;
  • MontaCarimboCgc.

Variáveis

Foram implementadas novas variáveis de sistema para substituir as existentes e permitir a utilização do CNPJ alfanumérico:

• Cag_CfjCgc;
• Cag_CfjIap;
• Cag_CfjNum;
• NumCnpjFil;
• RAIS_CFJAnt;
• RAIS_CfjCgc.

Processo de Conversão de Dados

• Criamos uma rotina para atualizar os CNPJs cadastrados no sistema Gestão de Pessoas | HCM, adequando-os ao novo formato definido pela Receita Federal. Essa atualização pode ser realizada manualmente através do menu Diversos > Utilitários > Conversor CNPJ Alfanumérico (FR000ALF).
• Adicionamos o campo Habilita conversor do CNPJ Alfanumérico na guia Cadastro da tela Assinalamentos. Com esse campo, é possível ativar a execução automática do conversor do CNPJ alfanumérico.

Documentações Específicas sobre o CNPJ Alfanumérico

• Portal de Exigências Legais - CNPJ Alfanumérico: esta documentação reúne informações detalhadas sobre o CNPJ alfanumérico, desde os impactos no eSocial até as perguntas mais frequentes sobre o tema.
• Manual do Usuário - CNPJ Alfanumérico: esta documentação apresenta, de forma consolidada, todas as adequações realizadas nos produtos Gestão de Pessoas | HCM e Gestão de Riscos e Segurança para assegurar conformidade com o novo padrão de CNPJ alfanumérico.

Locais:

• Diversos > Assinalamentos (FR000ASS)
• Diversos > Utilitários > Conversor CNPJ Alfanumérico (FR000ALF)
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.colaboradoresAdmitidos
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.colaboradoresDemitidos
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.consultarColaborador
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorCPF
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorPassaporte
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorRG
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.historicos
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.historicosColetivos
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.persistencia
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.terceiros
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.CAT
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.Filiais
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.PostoAtendimento
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.catesocial
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.manutpppcolaborador
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.outrasempresas

NOVIDADE

Novos Recursos de Privacidade e Gestão de Termos de Consentimento para o Prontuário Eletrônico do Paciente

Para manter o sistema em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, referentes ao grupo NGS1.11 - Privacidade, realizamos melhorias relacionadas ao controle e o aceite de termos de consentimento e privacidade no sistema. As principais evoluções incluem:

Cadastro de Termos de Consentimento

Criamos a tela Cadastro Termo de Consentimento (FR110VTC), permitindo cadastrar termos destinados a pacientes ou usuários do sistema, informar versão, status e link para leitura. O fluxo de status foi aprimorado para garantir consistência: um termo só pode ser ativado pelo botão Ativar, o que automaticamente inativa a versão anterior. Não é permitido excluir termos com aceite registrado ou retornar para Em Definição após aceite.

Aceite do Usuário

Quando houver um termo ativo aplicável aos usuários, ao iniciar o sistema será exibida uma tela solicitando aceite obrigatório. O usuário deve acessar o link informado e marcar a opção de concordância para continuar. Caso a tela seja fechada sem confirmação, o sistema será encerrado até que o aceite seja concluído.

Aceite do Paciente

Criamos a tela Consentimento para uso de dados do paciente (FR110ATP), que permite registrar o aceite do paciente, informando versão do termo, data de aceite e, quando aplicável, data de revogação. Essa tela centraliza e formaliza a autorização para uso dos dados pessoais.

Validação do Termo em Processos

O sistema passou a validar o aceite do termo em diferentes fluxos:

• ASO Externo e Atestado Externo: caso não exista aceite vigente, é exibida a mensagem: O paciente ainda não assinou o Termo de Consentimento vigente para uso dos dados.
• Agendamento (FR110AGD): ao informar a ficha médica, o sistema verifica o aceite antes de concluir o agendamento.

Relatório de Termo de Consentimento

Disponibilizamos o relatório 010 - Termo de Consentimento para Acesso a Dados Pessoais (SMFI010.GER), que permite gerar o documento necessário para registrar a autorização formal do paciente quanto ao uso de seus dados durante o atendimento.

Configurações de Medicina

Na tela Definições por Empresa (FR110DEF), adicionamos novos campos nas guias Modelos e Permissões. É possível selecionar o modelo do termo utilizado pela empresa e habilitar a exigência de aceite antes do atendimento.

Ficha Médica

Incluímos na Ficha Médica (FR110FIC) a guia Termo de Uso e Privacidade, que apresenta informações consolidadas sobre o termo: versão vigente, status, datas de aceite e revogação e anexo do documento assinado.

Locais:

• Medicina > Diversos > Termo de Consentimento (FR110VTC)
• Medicina > Atendimentos > Marcar Hora (FR110AGD)
• Medicina > Definições por Empresa (FR110DEF)
• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 010 - Termo de Consentimento para Acesso a Dados Pessoais (SMFI010.GER)
• Recrutamento e Seleção > Candidatos > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC_2)
• Recrutamento e Seleção > Colaboradores > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)

NOVIDADE

Histórico de escala de vale-transporte

Disponibilizamos uma nova tela para o cadastro de Agrupadores de Escala de Vale-Transporte, podendo ser acessada:

• No módulo Administração de Pessoal (AP): em Colaboradores > Vale-Transporte > Cadastro > Agrupador Escalas (FR28AEV);
• No módulo Benefícios (BS): em Vale-Transporte > Cadastro > Agrupador Escalas (FR28AEV).

Nessa tela, é possível informar o Código e a Descrição do agrupador, permitindo uma melhor organização das escalas de vale-transporte.

Além disso, o cadastro de Escalas de Vale-Transporte, disponível em Colaboradores > Vale-Transporte > Cadastro > Escalas (FR028EVT), foi atualizado para incluir o novo campo Agrupador Escala, possibilitando vincular cada escala de vale-transporte ao agrupador correspondente e facilitando a gestão e análise das informações.

Locais:

• Administração de Pessoal > Colaboradores > Vale-Transporte > Cadastro > Agrupador Escalas (FR028AEV)
• Administração de Pessoal > Colaboradores > Vale-Transporte > Cadastro > Escalas (FR028EVT)
• Benefícios > Vale-Transporte > Cadastro > Agrupador Escalas (FR028AEV)
• Benefícios > Vale-Transporte > Cadastro > Escalas (FR028EVT)

DOCUMENTAÇÃO

Regra de inclusão das folhas tipo 14 nas médias de pagamento

Adicionamos uma nota à documentação sobre Acumulados, esclarecendo que, quando houver pagamento de dissídio, os valores serão considerados conforme a data de pagamento e os valores pagos na folha do tipo 14, porém isso não significa que serão incluídos no cálculo das médias. Para que as folhas do tipo 14 sejam incluídas no cálculo das médias, o sistema verificará a data de pagamento da folha do tipo 14 e a data de pagamento do cálculo que gerará as médias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Ficha Financeira > Consultas > Acumulados

NOVIDADE

Aprimoramento na descrição do relatório FPRF018.OPE

Aprimoramos a descrição do relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE) para tornar mais claro o entendimento sobre o comportamento da ordenação.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relatório Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.81.

Recálculo do IR para pensão alimentícia

Ao processar valores de pensão de terceiros, identificamos que, quando havia incidência de Imposto de Renda (IR), o sistema não realizava o recálculo corretamente, ocasionando desconto maior na pensão alimentícia.

Sendo assim, a rotina de cálculo foi ajustada para que, ao utilizar como base o evento 9 - Imposto de Renda, o IR seja recalculado sobre os valores da pensão por quatro vezes, garantindo o desconto correto conforme as regras da Receita Federal.

Locais:

• Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)
• Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)

AJUSTE

Filtro de competência ao gerar o relatório FPCP004.OPE

No relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo(s) Consignado(s) (FPCP004.OPE), substituímos a lógica que obtinha dados apenas com base no código de cálculo ativo da empresa posicionada pela inclusão de um novo filtro de Competência.

Com essa alteração, o relatório passa a considerar contratos e parcelas de todos os cálculos criados para a competência selecionada, abrangendo também cálculos de outras empresas que compartilhem a mesma competência do cálculo ativo (desde que sejam selecionadas por meio do filtro de Empresas), mesmo que possuam códigos de cálculo diferentes.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > Declaração de Situação de Empréstimo(s) Consignado(s) (FPCP004.OPE)

AJUSTE

Cálculo de movimentação variável em rescisões normais

Ao alterar o tipo do campo Movimento Rescisão Complementar, identificamos que, durante o cálculo da rescisão normal, o parâmetro estava interferindo nos lançamentos de movimentos variáveis. Para solucionar essa inconsistência, a rotina foi ajustada para considerar, nos casos de rescisão normal, os valores registrados na tela de movimento, somando-os quando houver mais de um lançamento para o mesmo evento.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

NOVIDADE

Inclusão da coluna Tipo no relatório FPRC001.COL

Incluímos a coluna Tipo logo após a coluna Descrição no relatório 001 - Demonstrativo Rescisão - Normal (FPRC001.COL). Essa melhoria facilita a identificação das informações apresentadas e torna o relatório mais completo e alinhado ao cadastro de eventos.

Essa nova coluna apresenta o tipo de evento conforme definido no cadastro de eventos, disponível no caminho Tabelas > Eventos > Cadastro, no campo Tipo Evento. Dessa forma, os dados exibidos passam a refletir exatamente as configurações registradas no sistema.

Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 001 - Demonstrativo Rescisão - Normal (FPRC001.COL)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento sobre características 35U e 35T

Incluímos na seção Devolução de Impostos informações sobre as características 35T - Devolução IRRF PLR - Provento e 35U - Devolução IRRF PLR - Informativa.

Na documentação explicamos que o evento com a característica 35T pode ser duplicado do evento com a característica 35N; e que como a característica 35U deve ser cadastrada.

Para mais detalhes, consulte a documentação completa: Relação de Características.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características

AJUSTE

Exclusão de cadastro de cidade

Agora é possível excluir o cadastro de uma cidade, mesmo que existam registros na tabela R038HFC - Histórico da Ficha Complementar. Antes, essa ação não era permitida quando a cidade já havia sido vinculada a um colaborador, mesmo após a alteração para outra cidade.

Local: Tabelas > Gerais > Cidades (FR074CID)

NOVIDADE

Adequação das validações ao CPF como número único conforme a Lei nº 14.534/2023

Adequamos o sistema para que esteja de acordo com a Lei nº 14.534/2023, que estabelece a adoção de um número único para documentos e define o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos:

Veja, abaixo, as alterações realizadas para adequação do sistema:

• Alteramos a validação do campo Cartão Nacional Saúde da tela Ficha Complementar (FR034CPL) para que seja aceito o número do CPF do colaborador sem pontuação.
• Na tela Cadastro de Pessoas (FR033PES), guia Documentos, alteramos a validação do campo Cartão Nacional Saúde para que seja aceito o número do CPF do colaborador sem pontuação.
• Na tela Dependentes (FR036DEP), guia Documentos, adicionamos a validação do campo Cartão Nacional Saúde para que seja aceito o número do CPF do colaborador sem pontuação.

Locais:

• Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
• Colaboradores > Ficha Familiar > Dependentes (FR033DEP)
• Pessoas > Cadastro de Pessoa (FR033PESS)

NOVIDADE

Melhorias no relatório FPRF018.OPE

Foram implementadas melhorias no relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE). Entre as novidades, destacam-se os novos totalizadores para os campos Valor Parcela, Valor Descontado e Valor Pendente, que tornam mais prática a conferência das informações utilizadas na geração da guia do FGTS Digital.

Além disso, a forma de obtenção dos dados foi aprimorada. A lógica anterior, que se baseava apenas no código de cálculo ativo da empresa posicionada, foi substituída pela inclusão de um novo filtro de Competência.

Com essa alteração, o relatório passa a considerar contratos e parcelas de todos os cálculos criados para a competência selecionada, abrangendo também cálculos de outras empresas com a mesma competência do cálculo ativo )desde que estejam selecionadas no filtro de Empresas), mesmo que utilizem códigos de cálculo diferentes.

Local: Cálculos > Relatórios > Relação Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

NOVIDADE

Melhorias de usabilidade e novos filtros no relatório FPFF009.COL

Foram realizadas melhorias no relatório 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas eSocial (FPFF009.COL), com o objetivo de ampliar suas funcionalidades e otimizar a visualização das informações.

As atualizações incluem:

• Inclusão dos eventos do tipo 4 - Outros na listagem do relatório;
• Criação do novo filtro Listar Eventos, que permite escolher entre exibir apenas eventos sem rubrica, apenas com rubrica ou todos;
• Adição do campo Data de Pagamento no cabeçalho da listagem de eventos;
• Remoção da quebra por funcionários e movimentação da legenda de incidências das rubricas para a última página do relatório.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Relação > 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas eSocial (FPFF009.COL)

NOVIDADE

Inclusão do campo Data de Pagamento no relatório FPFE009.OPE

No relatório 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL) foi adicionado o campo Data de Pagamento no cabeçalho da listagem de proventos, posicionado logo após o campo Dias Abono.

Local: Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL)

NOVIDADE

Campo Descrição Sumária no módulo Administração de Pessoal

O campo Descrição Sumária, disponível na tela Cargos (FR024CAR), passa a estar acessível também no módulo Administração de Pessoal (AP). Esse campo permite registrar uma breve descrição das principais responsabilidades e atribuições associadas a cada cargo, facilitando a gestão e a identificação das funções dentro da organização.

Local: Tabelas > Cargos > Cargos (FR024CAR)

NOVIDADE

Campo IntThp para integrar o tipo de hierarquia de posto com o senior X

Adicionamos o campo IntThp para integrar o tipo de hierarquia de posto com o senior X. O campo não é obrigatório, gravando os valores 1 - Integra e 2 - Não integra e será utilizado pelo integrador.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Hierarquia > Tipo de Hierarquia (FR017THP)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação do Gestão de Pessoas | HCM à versão 6.02 do leiaute do e-Sfinge Online para 2026

Adequamos o Gestão de Pessoas | HCM à versão 6.02 do leiaute do e-Sfinge Online para 2026. Confira, a seguir, as mudanças realizadas no sistema:

• Disponibilizamos dois novos campos na tela de cadastro de Edital de Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO):
  • Unidade Prazo de Validade: define a unidade de medida utilizada para indicar o prazo de validade do concurso ou processo seletivo.
  • Prazo de Validade: informa o período de vigência do concurso ou processo seletivo.
• No leiaute de Edital do Concurso/Processo Seletivo foram incluídos os campos unidadePrazoValidade e prazoValidade.
• Criamos uma nova opção de tipo de convocação: 6 - Admitido por Decisão Judicial. Essa opção está disponível no campo Tipo de Convocação, na tela Especialidade/Convocação (FR304RCO).
• Alteramos o tipo do campo Número da Inscrição de numérico para alfanumérico, com 16 posições.
  • Leiautes afetados:
    • Concurso/Processo Seletivo;
    • Resultado do Concurso Complemento
      • Ajustamos a geração de pendência de envio desse leiaute para registrar como data de referência a Data da Homologação (antes registrava como referência a Data de Início da Vigência do Cargo);
    • Convocação do Concurso;
    • Ingresso Estatutário;
    • Ingresso Emprego Público e Emprego em Comissão;
    • Ingresso Contratação Temporária;
    • Alteração da Posse/Desistência.

• Implementamos os novos leiautes e-Sfinge: Ingresso Emprego Público e Emprego em Comissão e Ingresso Contratação por Tempo Determinado, que substituirão o leiaute Ingresso Emprego Público - CLT/Contratação por tempo determinado/Estagiário/Emprego em Comissão a partir da versão 6.02.
• Ajustadas as datas de referência da pendência para os leiautes listados abaixo.

  Nota

  Esta lista contém apenas os leiautes ajustados nesta entrega; a regra geral de determinação de versão está descrita no parágrafo seguinte.

  • Concessão Aposentadoria;
  • Concessão Pensão;
  • Edital do Concurso/Processo Seletivo;
  • Ingresso Emprego Público - CLT/Contratação por tempo determinado/Estagiário/Emprego em Comissão;
  • Ingresso Estatutário.

Nota

Regra de determinação da versão

Nem todos os leiautes transmitidos a partir de 01/01/2026 serão enviados automaticamente na versão 6.02. Existem duas formas de definição da versão a ser utilizada:

• Por data de transmissão: alguns leiautes são determinados unicamente pela data em que são transmitidos ao e-Sfinge; se a transmissão ocorrer a partir de 01/01/2026, esses leiautes deverão ser enviados na versão 6.02.
• Por data de referência: outros leiautes têm a versão definida pela data de referência contida no próprio leiaute; nesses casos, o leiaute será transmitido na versão 6.02 somente se a data de referência for igual ou posterior a 01/01/2026. Caso a data de referência seja anterior, mesmo que a transmissão ocorra após 01/01/2026, o leiaute continuará a ser enviado na versão anterior (por exemplo, 5.07).

Locais:

• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Alteração da Posse (FR304ALT)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Convocação do Concurso > Especialidade/Convocação (FR304RCO)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Resultado do Concurso (FR304COR)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Resultado Reserva de Vagas (FR304RRV)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo > Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Emprego Público (FR304EMP)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Estatutário (FR304EST)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Reserva de Vagas (FR304VRC)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Resultado do Concurso (FR304RRC)

EXIGÊNCIA LEGAL

Implementações no envio ao eSfinge conforme IN TC-35/2024 - Art. 29 (SC)

Em atendimento à Instrução Normativa nº TC-35/2024 - Art. 29, do Governo do Estado de Santa Catarina, foram realizadas implementações e ajustes no módulo Gestão Pública - eSfinge.

As consistências (CONs) podem ser impeditivas ou de alerta e são sempre apresentadas no log de envio do leiaute. Havendo ocorrência de consistências impeditivas, o leiaute não é enviado ao e-Sfinge/TCE.

As principais adequações são:

• Documento do Concurso (FR304COD)
  • Implementado alerta ao incluir um novo registro, uma vez que o documento não é mais necessário no leiaute do Concurso/Processo Seletivo.
• Leiaute 03 - Concurso/Processo Seletivo
  • CON195 - impeditiva - impede o envio quando a data de validade do concurso exceder 2 anos da data da homologação do resultado.
• Leiaute 06 - Identificação de Agente Público Ativo/Inativo e Pensionista
  • CON196 - impeditiva - impede o envio quando o título eleitoral estiver inválido.
• Leiaute 07 - Ingresso Estatutário
  • CON194 - impeditiva - impede o envio quando não houver envio prévio da convocação do servidor.
  • CON197 - impeditiva - impede o envio quando o número da decisão judicial estiver em formato inválido.
• Leiaute 08 - Ingresso Emprego Público - CLT/Contratação por Tempo Determinado/Estagiário/Emprego em Comissão
  • CON194 - impeditiva - impede o envio quando não houver envio prévio da convocação do servidor.
  • CON197 - impeditiva - impede o envio quando o número da decisão judicial estiver em formato inválido.

Para mais detalhes, confira a documentação: Consistências de envio do e-Sfinge.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

DOCUMENTAÇÃO

Preenchimento obrigatório na Baixa de Crachá Provisório

Atualizamos a documentação de Baixa Crachá Provisório para incluir a informação de que o sistema somente permite a baixa quando os campos de data e hora final estiverem preenchidos. Assim, a documentação orienta adequadamente sobre a exigência para realizar a baixa.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Crachás (CP) > Baixas > Provisórios

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre a criação de pendências conforme o parâmetro Ajusta Ponto

Registramos na documentação de Histórico Apuração a informação de que, quando o campo Ajusta Ponto estiver definido como S - Sim, a pendência será criada para o colaborador, considerando o prazo de expiração configurado na guia Processo de Acerto da definição de apuração. Quando estiver definido como N - Não, a pendência será direcionada ao gestor, sem indicação de prazo, já que o gestor não possui dias para acerto.

A atualização aprimora a documentação ao detalhar o comportamento aplicado na criação das pendências.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Apuração (CP)

AJUSTE

Tratamento do fuso horário no relatório HRFI004.GER

O relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) foi ajustado para, quando o fuso da marcação não for informado, buscar o fuso do histórico de apuração e/ou do cadastro de filial, caso esses dados estejam disponíveis. Anteriormente, o relatório apresentava fixo o fuso horário -3:00 quando não recebíamos a informação do fuso do coletor.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Aplicação da soma de 100 minutos em horários especiais

Atualizamos a documentação de Cálculo do Limite de Separação da Jornada para incluir a informação de que a soma dos 100 minutos não é realizada em dias configurados com horário especial (9996, 9997, 9998 e 9999).

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientação sobre recálculo em períodos bloqueados

Registramos na documentação de Definições de Cálculos que, ao executar o recálculo da apuração em um período bloqueado para acertos, a apuração permanece inalterada.

A atualização esclarece o comportamento do sistema nesses cenários e aprimora a compreensão do processo de apuração.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos

AJUSTE

Carregamento correto de páginas estáticas e relatórios na Web 5.0 pela plataforma X

Na plataforma X, ao realizar chamadas para a URL da Web 5.0 para exibir uma página estática, o conteúdo não era carregado corretamente no navegador. O mesmo comportamento ocorria ao chamar relatórios pelo Gestão do Ponto. Para corrigir esse cenário, ajustamos o sistema para que a página da URL seja exibida corretamente no browser, garantindo o carregamento adequado das informações.

Locais:

• Nova Interface > Acertos da Minha Equipe
• Nova Interface > Meus Acerto de Ponto

AJUSTE

Aplicação da permissão para exibição dos campos de CID

Ao configurar a permissão de cálculo para que os campos de CID não fossem demonstrados, o sistema não acatava corretamente essa definição.Para solucionar essa inconsistência, ajustamos o sistema para que, quando o usuário não tiver permissão, os campos de CID não sejam demonstrados.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE

Tratamento do histórico de afastamento para usuários sem colaborador associado

No acesso ao sistema por usuários sem colaborador associado, ocorria erro ao visualizar ou editar o histórico de afastamento.

Realizamos o tratamento necessário na rotina de visualização de afastamento para garantir o funcionamento correto quando o usuário logado não possui colaborador associado.

Local: Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador

AJUSTE

Preenchimento correto dos campos na edição da programação de compensação

Na edição de programação de compensação, alguns campos eram apresentados em branco, o que impedia salvar as alterações realizadas.

Para solucionar esse comportamento, ajustamos a tela de edição para preencher corretamente os campos da compensação e permitir a gravação das alterações.

Local: Programações > Compensação > Editar compensação

NOVIDADE

Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças

Para assegurar aderência às definições do Prontuário Eletrônico do Paciente , especialmente às diretrizes do grupo ECF.19 - Uso Secundário de Dados, aprimoramos os processos relacionados às notificações compulsórias de agravos ou doenças.

• Implementamos a nova tela Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Acidentes (FR108NAC), que pode ser acessada diretamente a partir da tela de cadastro de acidentes, permitindo a geração do registro de notificação.
• Disponibilizamos a nova tela Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Atendimentos (FR108RNC), integrada à tela de cadastro de atendimentos.
• Incluímos o Histórico de Alterações para as tabelas R108NAC e R108RNC, ampliando a rastreabilidade das modificações realizadas nos registros de notificações compulsórias.
• Disponibilizamos dois novos modelos de importação para facilitar a gestão dos registros de notificações: o modelo 093 - Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Acidentes, referente à tabela R108NAC, e o modelo 094 - Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Atendimentos, referente à tabela R108RNC.

Dessa forma, ampliamos a consistência, rastreabilidade e segurança no gerenciamento das notificações compulsórias, garantindo maior aderência ao Prontuário Eletrônico do Paciente.

Locais:

• Medicina > Atendimentos > Atendimento > Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Atendimentos (FR108RNC)
• Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes > Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Acidentes (FR108NAC)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 093 - Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Acidentes
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 094 - Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Atendimentos

NOVIDADE

Registro de fuso horário nos atendimentos

Para manter o sistema em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, referentes ao grupo NGS1.09 - Tempo, realizamos melhorias relacionadas ao registro de fuso horário:

• Adicionamos o campo Fuso Horário (fusHor):
  • à tela de Cadastro de Postos de Atendimento (FR110POS), permitindo selecionar o fuso horário no qual o posto está localizado. Nas telas que exigem a indicação do posto, como Atendimento, o sistema passa a armazenar o fuso horário configurado para esse posto. Quando o servidor estiver em um fuso horário diferente daquele da estação, será necessário configurar o fuso horário no posto.
  • à porta PostoAtendimento_3 do web service com.senior.g5.rh.sm.PostoAtendimento.
  • ao modelo 00030 - Posto de Atendimento (SMIM00030.SFC), permitindo armazenar o fuso horário do posto.
• O relatório 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER) agora apresenta o fuso horário na impressão.
• Ao incluir ou alterar um atestado/ASO (R110MAM) e/ou um atendimento/pré-atendimento (R110MAT), o sistema consultará o posto de atendimento selecionado e armazenará o fuso horário configurado para esse posto.

Locais:

• Medicina > Administração de Medicamentos (FR110MED)
• Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM)
• Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
• Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
• Medicina > Atendimentos > Marcar Hora (FR110AGD)
• Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimento (FR110MAT)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER)
• Medicina > Vacinação > Aplicação (FR111VAC)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 00030 - Posto de Atendimento (SMIM00030.SFC)
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.PostoAtendimento
• Segurança > Acidentes > Cadastros de Acidentes (eSocial) (FR086ACT)
• Tabelas > Medicina > Medicamentos > Baixa Manual Estoque (FR110RBA)
• Tabelas > Medicina > Medicamentos > Entrada em Estoque > Medicamentos - Entradas em Estoque (FR110REN)
• Tabelas > Medicina > Posto Atendimento (FR110POS)

NOVIDADE

Melhorias de auditoria e conformidade no módulo de Medicina Ocupacional

Para manter o sistema em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, referentes ao grupo NGS1.07 - Auditoria, realizamos as seguintes melhorias no sistema:

• Os registros de histórico das movimentações do módulo de Medicina Ocupacional passam a armazenar, além das informações já existentes, também a versão do sistema e o nome do computador utilizado na operação. Esses dados são gravados automaticamente sempre que um registro é incluído, alterado ou excluído em funcionalidades como atendimentos, ficha médica, afastamentos, exames, vacinas e demais operações no módulo, ampliando a rastreabilidade e a auditoria das ações realizadas pelos usuários.
• Além disso, com o objetivo de manter a pseudonimização como prática padrão para coleta de dados, os seguintes campos da guia Dados Clínicos não serão mais auditados:
  • Pressão Alta (Sistólica)
  • Pressão Baixa (Diastólica)
  • Batimentos Cardíacos
  • Temperatura
  • Peso
  • Altura
  • CID-10
  • CID-11
  • Subgrupo CID-10
  • Perímetro Cefálico (cm)
  • Perímetro Abdominal (cm)

Locais:

• Recursos > Histórico de Alteração > Configuração (FRAUDITLOGCONFIG)
• Recursos > Histórico de Alteração > Consulta (FRAUDITLOGPESQ)

NOVIDADE

Justificativa de reabertura em atendimentos concluídos

Adicionamos o campo Justificativa de Reabertura à guia Anotações das telas Atendimento e Pré-Atendimento. Ao clicar no botão Reabrir, a guia Anotações será exibida, com o foco posicionado nesse no novo campo, que terá preenchimento obrigatório. Caso nenhuma justificativa seja informada, o status do atendimento permanecerá como Concluído.

Local: Medicina > Atendimento > Pré-Atendimento (FR110MAT)

NOVIDADE

NGS2.01 | Certificado Digital

Foram implementadas melhorias no NGS2.01 | Certificado Digital para ampliar a segurança e a conformidade no uso de certificados digitais:

1. NGS2.01 - Tela de Certificado Digital do Atendente

   Foi criada a tela Certificado Digital do Atendente (FRVALCER), exibida ao cadastrar um novo certificado digital para o atendente. Essa tela garante mais segurança no processo, exigindo a senha do certificado e validando:

   • O vínculo entre o certificado e o CPF do atendente;
   • O prazo de validade do certificado;
   • A integridade do arquivo (.pfx).

   Nos módulos Recrutamento e Seleção (RS) e Controle de Ponto e Refeitório (CP), o botão Certificado não está disponível, sendo possível o acesso apenas pelos módulos Administração de Pessoal (AP) e Segurança e Medicina (SM).

2. NGS2.01.02 - Validações
   • Validação de CPF do Certificado Digital - ASO

     Implementamos a validação de CPF ao realizar o envio do ASO já assinado por meio do Certificado Digital. Agora, o sistema somente permite o envio se o CPF do certificado corresponder ao CPF do atendente.

   • Validações adicionais na assinatura e no cadastro

     Foram incluídas as seguintes verificações no sistema:

     • Certificado deve estar dentro do prazo de validade;
     • Senha deve ser informada corretamente;
     • CPF do certificado deve corresponder ao CPF do atendente;
     • Arquivo deve ser um certificado digital válido (.pfx).
3. NGS2.01.03 - Validação do certificado digital antes do uso

   O parâmetro Validação do certificado digital antes do uso foi removido da tela Configurações Integração GED/SIGN (FR000IGS) e do banco de dados, tornando a validação do certificado comportamento padrão do sistema.

4. NGS2.01.05 - Compatibilidade com diferentes Autoridades Certificadoras

   O sistema de assinatura digital passou a ser compatível com certificados emitidos por qualquer Autoridade Certificadora (AC) credenciada pela ICP-Brasil. Essa compatibilidade garante a interoperabilidade e validade jurídica das assinaturas, permitindo o uso de certificados digitais do tipo A1 emitidos por diferentes fornecedores.

Locais:

• Diversos > Configurações Integração GED>SIGN (FR000IGS)
• Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM)
• Tabelas > Gerais > Atendentes (RS e AP) (FR108TAT)
• Tabelas > Medicina > Atendentes > Certificado Digital (FRVALCER)

NOVIDADE

Resultados de exames com integração com GED/SIGN Senior

A fim de aprimorarmos o cadastro de Resultados de Exames para permitir a assinatura digital dos documentos pelo médico, garantindo que essas assinaturas fiquem devidamente registradas e vinculadas ao próprio resultado do exame, realizamos as seguintes implementações:

• Tela Exames (FR108EXA): adicionamos o campo Utiliza Assinatura Eletrônica, que permite indicar se um exame utilizará assinatura eletrônica ou não.
• Tela Resultados (FR108RES): implementamos a guia Assinatura Eletrônica, contendo os botões:
  • Enviar, que abre a tela para preenchimento das informações do documento e dos assinantes, permitindo o envio ao GED/SIGN.
  • Consultar, que abre a tela Consultar Documento (FRCONDOC), permitindo verificar o status das assinaturas realizadas pelo médico e pelo paciente.
• Ajustamos o relatório 015 - Exames Médicos / Itens de Resultado (SMIM00015.SCF) para que ele carregue as informações do novo campo Utiliza Assinatura Eletrônica.
• Adicionamos o parâmetro utiAss, referente ao campo Utiliza Assinatura Eletrônica, ao web service com.senior.g5.rh.sm.Exames.

Essas melhorias reforçam a rastreabilidade, a integridade das informações clínicas e o atendimento às exigências de segurança e conformidade aplicáveis aos processos médicos dentro do sistema.

Locais:

• Medicina > Audiometria > Resultados (FR108RES_3)
• Medicina > PCMSO > Exames (FR108EXA)
• Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 015 - Exames Médicos / Itens de Resultado (SMIM00015.SCF)
• Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.Exames

AJUSTE

Assinatura eletrônica passa a validar certificados conforme o tipo de atendente

Ao enviar um documento para assinatura eletrônica pela tela de ASO ou Atestado Externo, o sistema exibia indevidamente uma mensagem solicitando a senha do certificado, mesmo quando o campo não estava disponível na tela. Esse comportamento ocorria para atendentes com certificado digital vinculado e origem externa.

O processo foi ajustado para impedir o vínculo de certificados digitais a atendentes de origem externa e exigir o preenchimento da senha apenas quando o atendente for o mesmo que o atendente ativo, garantindo o funcionamento adequado da assinatura eletrônica.

Locais:

• Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)
• Enviar Documento para Assinatura Eletrônica (FRENVGED)

NOVIDADE

Nova função para validação de biometria no módulo Segurança do Trabalho

Para permitir a customização no processo de validação de biometria nas rotinas de EPI, disponibilizamos a nova função de programador ValidarBiometria. Essa função permite solicitar a leitura da biometria e verificar se ela pertence a um determinado colaborador.

Além disso, para auxiliar na utilização e compreensão da função, disponibilizamos a documentação ValidarBiometria, que apresenta detalhes sobre os retornos, parâmetros, sintaxe e demais informações técnicas.

Local: Segurança > EPI > Distribuição

AJUSTE

Mensagem de coleta biométrica revisada para maior clareza

Durante o processo de coleta biométrica do colaborador, a mensagem exibida na tela foi revisada para oferecer uma orientação mais clara ao usuário. A mensagem anterior “Coloque outro dedo.” foi substituída por “Digital cadastrada com sucesso. Por favor, posicione outro dedo para continuar.”, deixando evidente que a digital foi registrada corretamente e que é necessário posicionar outro dedo para prosseguir.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual > Protocolo Eletrônico > Cadastrar Biometria (FRBIOSEN)

DOCUMENTAÇÃO

Configuração do WildFly na instalação da nova interface do Gestão do Ponto

Incluímos na documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto as instruções para remover o prefixo rem da linha rem set "DISABLE_JDK_SERIAL_FILTER=true" no arquivo domain.conf.bat e reiniciar o serviço do WildFly para que a alteração seja aplicada.

A atualização contribui para que a documentação oriente corretamente o procedimento de configuração do ambiente.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

AJUSTE

Erro ServiceException na leitura do arquivo de Proprietária

Ajustamos a leitura da data de modificação do arquivo de proprietária no Linux, evitando a ocorrência do erro ServiceException: Data inválida. Antes, o sistema não fechava corretamente o cursor interno, comprometendo a verificação e causando falhas no processamento.

NOVIDADE

Importação e exportação de regras LSP e web services como JSON e arquivo de texto

Adicionamos novas funcionalidades na ferramenta de exportação e importação de arquivos. Agora, além de modelos de relatório, é possível também importar e exportar regras LSP e web services como arquivos JSON e arquivos texto.

Confira a documentação completa no manual de Tecnologia:

• Importador/Exportador de Artefatos em JSON e arquivo de texto

Sobre a implementação

A exportação e importação desses artefatos em forma de arquivos JSON e arquivos texto é essencial para gerenciar as customizações de maneira mais ágil e prática. Estas são as vantagens de usar a funcionalidade:

• Armazenamento em diretórios externos, facilitando backups e migrações dos arquivos de customização;
• Facilidade no acompanhamento de alterações das customizações, permitindo a gestão em repositórios de controle de código-fonte e versionamento;
• Reutilização das customizações existentes.

Antes, isso só era possível para modelos de relatório. Agora, adicionamos a mesma capacidade para arquivos de regras LSP e de web services, ampliando ainda mais os recursos para customizações.

Local: Recursos > Implementações

AJUSTE

Cursor interno causava inconsistência de memória (OutOfMemoryError)

Corrigimos uma situação onde o sistema não estava fechando um cursor interno, usado para verificar se a conexão com o banco de dados precisava ser restabelecida. Como o cursor não era fechado, provocava consumo excessivo de memória e apresentava o erro OutOfMemoryError. Ajustamos a situação com o fechamento adequado do cursor de verificação, estabilizando o uso de memória.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação de instalação e migração do GlassFish para WildFly

Revisamos o conteúdo disponível nas páginas de documentação abaixo:

• Instalação WildFly - revisão do item Criando um servidor, na seção Instalando novos produtos.
• Migração do GlassFish para WildFly - Atualização (10.3 > 10.4) - revisão completa.

Com essa revisão do conteúdo, deixamos as etapas de configuração os servidores Java EE no Instalador mais claras e completas na documentação.

Locais:

• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Migração do GlassFish para WildFly - Atualização

AJUSTE

Tratamento de inconsistência ao encerrar dados no Oracle

Ao executar ações específicas no Instalador ou no CBDS, podia ocorrer uma inconsistência relacionada ao Oracle, exibindo a mensagem Access violation at address [...] in module 'OraClient.dll'. Read of address [...]. Identificamos que a situação estava relacionada à forma como alguns itens eram liberados da memória interna.

Como correção, ajustamos a rotina responsável pelo encerramento desses dados para garantir que o processo siga a ordem adequada. Com isso, eliminamos a causa da inconsistência e a execução passou a ocorrer conforme o esperado, sem apresentar mensagens adicionais.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.76.

Transferência entre filiais com geração de fechamento de admissão

Durante o processo de transferência entre filiais com troca de cadastro para um colaborador migrado, o sistema deixava de gerar corretamente o fechamento de admissão, pois a matrícula não era devidamente gerada para concluir o processo. Sendo assim, a partir desta versão, a transferência passa a registrar todas as informações da matrícula de forma adequada, permitindo que o fechamento de admissão seja realizado sem inconsistências.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.67.

Filtragem de colaboradores no relatório FPRF018.OPE

Ao gerar o relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE), foram identificados colaboradores demitidos há vários meses sendo incluídos na listagem, mesmo fora da competência analisada. O comportamento foi ajustado para que o relatório considere apenas colaboradores ativos ou demitidos dentro do mês correspondente à competência, evitando registros indevidos.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

DOCUMENTAÇÃO

Base de cálculo da pensão em adiantamento salarial

Melhoramos a documentação referente à Pensão Judicial. No tópico Cálculo de pensão no Adiantamento Salarial, da guia Base, informamos que, quando a base de cálculo da pensão for um evento, deve ser indicado o evento 248 - Adiantamento Salário (guia Base) na base de cálculo do mês.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial

AJUSTE

Transferência de documentos anexados na Ficha Complementar

Ao realizar a transferência de cadastro na Ficha Complementar, identificamos que os documentos anexados na guia Documentos não eram levados para o novo cadastro, mesmo com a sequência configurada sendo transferida corretamente. Isso ocorria porque o campo responsável pelo nome do arquivo (NOMARQ) não estava incluído na consulta utilizada para recuperar as informações da tabela R034DOC.

O processo foi ajustado para incluir o campo NOMARQ na busca dos dados necessários à transferência. Com essa atualização, os documentos anexados passam a ser movimentados corretamente junto ao cadastro, preservando a integridade das informações entre os registros.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Trocar Cadastros (FRALTCAD)

DOCUMENTAÇÃO

Transferência de filial e cálculo de fichas

Incluímos na nota sobre Tabela Movimento p/ Folha (R044MOV) da documentação Transferência de Filial uma orientação sobre cálculos após transferência de filial, em que, se a empresa de destino não tiver códigos de cálculo correspondentes às competências da origem, não será possível calcular as fichas financeiras anteriores à data da transferência.

Confira os detalhes completos na documentação: Transferência de Filial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Transferência de Filial

DOCUMENTAÇÃO

Atualização das Naturezas eSocial em Dissídio e Cálculo de RRA

Realizamos os seguintes ajustes em duas documentações sobre dissídio e cálculo de RRA:

• Dissídio: em Pagamento Parcelado > Informações Complementares, ajustamos o tópico em que é mencionada a parametrização do campo Natureza eSocial. Antes, o valor indicado era 9201 - Contribuição previdenciária, porém, o valor correto é 0001 - Não válido eSocial.
• Cálculo de RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente: nos tópicos INSS RRA Dissídio Coletivo Rescisão e INSS 13 RRA Dissídio Coletivo Rescisão, as notas também foram ajustadas para mencionarem a Natureza eSocial igual a 0001 - Não válido eSocial, em vez de 9201 - Contribuição previdenciária.

Locais:

• Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Dissídio
• Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

DOCUMENTAÇÃO

Cálculo de IRRF em adiantamento de salário - eConsignado | Crédito do Trabalhador

Aumentamos a clareza na documentação do módulo eConsignado | Crédito do Trabalhador, no tópico Versões 6.10.3.133 e 6.10.4.71, incluindo a orientação de que empresas que calculam IRRF na folha de adiantamento de salário devem indicar, na guia de Incidência do Evento com característica 49T, o sinal “-” para a IRRF, pois, para fins de cálculo do imposto, o valor da provisão não foi efetivamente antecipado ao colaborador.

Dessa forma, a documentação passa a contemplar as informações necessárias para a configuração correta desse cenário.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Manutenção de Vales e cálculo de faltas

Alteramos a nota da tela Manutenção de Vales (FRALTVAL) para esclarecer a aplicação das regras quando há histórico de vale atualizado.

Antes, o texto indicava que o sistema aplicava as regras às faltas registradas, mesmo que fossem de competência anterior. Agora, a orientação especifica que isso ocorre somente para faltas relacionadas ao mesmo vale, garantindo maior precisão no cálculo.

Confira os detalhes completos na documentação.

Local: Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Vales > Benefícios e Tarefeiros > Vales Gerados > Manutenção

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientação sobre integração com dias não verificados na documentação de Definições Apuração

Na documentação Definições Apuração incluímos uma orientação no campo Controle de Dias Verificados, detalhando o comportamento do sistema ao executar uma integração que contenha dias não verificados. A nova informação esclarece que, quando a mensagem de erro for emitida, o sistema não exclui os eventos gerados por outros processamentos posteriores no período, cancelando apenas a geração de eventos referente ao processamento em execução.

Com isso, a documentação passa a explicar de maneira mais precisa como o sistema trata as integrações envolvendo dias não verificados.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Gerais

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento da conversão de horas noturnas no campo Converte Noturnas

Na documentação Situações inserimos um exemplo prático no campo Converte Noturnas, demonstrando como ocorre a conversão das horas noturnas utilizando o fator 1,142857. O exemplo apresenta o cálculo aplicado sobre diferentes quantidades de horas, com os valores já convertidos e apresentados em horas e minutos para facilitar o entendimento.

Assim, a documentação passa a explicar de maneira mais clara como o sistema realiza a conversão das horas noturnas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro

AJUSTE

Relatório HRFI004.GER inclui a origem W na geração

A partir desta versão, o relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) passa a listar as marcações cuja origem é igual a W - Inserida Via Web Service. Anteriormente, essa origem de marcação não era considerada durante a geração do relatório.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

AJUSTE

Importação de marcações do Processo automático de Mobilidade

Ajustamos o sistema para que a mensagem de erro 'Cannot read the array length because "dst" is null' não seja apresentada durante o processo de importação das marcações do Mobilidade. Anteriormente, de forma intermitente, o sistema exibia essa mensagem e não concluía a importação com êxito. Com isso, agora é possível importar as marcações corretamente.

Local: Controle de Ponto > Recursos > Processos Automáticos > Mobilidade > Processo automático de mobilidade (FR300MOB)

AJUSTE

Controle de permissões para troca de escala e horário no Gestão do Ponto

A tela de Gerenciar Horários do Gestão do Ponto permitia realizar alterações de troca de horário e de escala mesmo quando o usuário não possuía permissão de inserção ou alteração definida para a tela Gerenciar Horários (FRGERHOR) do Controle de Ponto.

Para solucionarmos esse cenário, realizamos ajustes para que o sistema passe a bloquear as opções de troca de escala, troca de horário e inverter horário quando o usuário não tiver permissão de inserção ou alteração. Com isso, alterações não autorizadas deixam de ser aplicadas.

Local: Nova Interface > Apuração > Gerenciar horários

AJUSTE

Carregamento correto dos campos de CID no histórico de afastamento

Ajustamos o sistema para que os campos de CID sejam carregados corretamente quando o usuário possuir permissão. Anteriormente, ao inserir um histórico de afastamento pelo menu de Históricos, os campos de CID não eram carregados. Agora, os campos são carregados e o usuário com a permissão consegue acessar as informações.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE

Registro correto de campos customizados no Histórico de Anotação

Ao inserir um novo histórico de anotação que possuísse um campo customizado, o sistema não salvava esse campo corretamente. Para solucionar esse cenário, ajustamos o comportamento para que o campo customizado seja registrado adequadamente ao salvar um novo histórico de anotação.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre atualização dos gráficos ao recalcular a apuração

Na documentação Administração incluímos uma orientação reforçando que a opção Forçar Recálculo não garante, isoladamente, a atualização dos gráficos. Para que os valores sejam ajustados corretamente, é necessário recalcular a apuração.

Dessa forma, a documentação passa a detalhar com mais clareza como ocorre a atualização dos gráficos durante o processo de apuração.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > senior x Platform > Administrar Analytics

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.62.

Aplicação de regras de integração GED/SIGN no envio do ASO

Durante o envio do ASO em ambientes configurados com a integração GED/SIGN, o sistema não aplicava corretamente a regra definida na configuração, o que impedia o comportamento esperado. Para corrigir esse comportamento, revisamos a rotina para que, ao abrir a tela de envio para assinatura eletrônica, a regra configurada seja devidamente aplicada, garantindo que o fluxo siga a parametrização definida pelo cliente.

Local: Diversos > Configurações Integração GED/SIGN (FR000IGS)

DOCUMENTAÇÃO

Nota sobre impacto da estrutura de postos na geração de itens

Adicionamos uma nota ao tópico Processamento com Tipo Orçamento por Posto de Trabalho, da tela Gerar Lançamentos Itens Baseados em Eventos. Informamos que, ao buscar os valores calculados na ficha financeira para a geração dos itens, o sistema considera apenas a estrutura de postos de trabalho atual vinculada ao cadastro da empresa. Se, no período definido para essa busca, houver uma reestruturação dos postos de trabalho, o sistema não encontrará histórico correspondente nas competências anteriores, o que resultará na não geração dos itens.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Local > Cenário > Eventos > Gerar Lançamentos Itens

AJUSTE

Atualização automática do Comparativo do Quadro ao registrar afastamentos

Ao criar um afastamento, o sistema não atualizava automaticamente o Comparativo do Quadro, exigindo a normalização manual do quadro efetivo. Por isso ajustamos a rotina para que a atualização ocorra de forma automática, garantindo que as informações fiquem consistentes sem necessidade de intervenções adicionais.

Local: Lotação x Posto > Consultas > Comparativo do Quadro (FRCOMQUA)

AJUSTE

Exibição do resumo da proposta na tela FRAVLPRO

Na descrição da seção Resumo da Proposta da tela Avaliação de Proposta de Alteração de Quadro (FRAVLPRO), quando um usuário sem abrangência do posto tentava consultar a proposta, o sistema aplicava as abrangências durante a busca e retornava 0 (zero) no resumo.

Aprimoramos a forma como a rotina consulta a quantidade de vagas autorizadas da proposta para que o valor seja exibido corretamente na descrição do Resumo da Proposta. Assim, o resumo passa a apresentar corretamente as vagas autorizadas.

Local: Lotação x Posto > Propostas > Avaliar > Avaliação de proposta de alteração de quadro (FRAVLPRO)

AJUSTE

Importação de web services

Ao tentar importar web services pelo Editor de Web Services, a mensagem de erro O recurso 'TMCRabbitMQServices' não foi encontrado era exibida. Isso acontecia quando os serviços eram importados usando provedores da mesma base. Sendo assim, o comportamento foi revisado e a rotina ajustada, garantindo que a importação seja concluída corretamente nesses casos.

Local: Recursos > Implementações > Editor de web services

AJUSTE

Posição incorreta da vírgula em valores decimais originados em integrações

A função do Windows usada para converter valores de variant para BigDecimal não encontrava as configurações regionais do usuário, a qual é usada para definir formatos de data, hora e moeda. Isso fazia com que alguns valores originados de integrações apresentassem a vírgula da casa decimal no lugar errado.

Aplicamos uma correção para que o sistema sempre busque as configurações regionais presentes nas configurações do usuário que está executando o serviço. Assim, garantimos que a conversão seja feita corretamente.

AJUSTE

Inclusão automática da data fim de validade no S-1010 para processos encerrados

Ao incluir um novo histórico de incidência em evento que possuía processo judicial vinculado a uma liminar, o sistema gerava o S-1010 com o número do processo, mas sem a data de fim de validade, mesmo quando o processo já havia sido encerrado. Essa ausência impedia o envio correto do S-1070 para registrar o encerramento do processo no eSocial. Sendo assim, ajustamos o sistema para que, ao gerar o S-1010 em períodos nos quais o processo judicial já esteja encerrado, seja incluída automaticamente a data de fim de validade, permitindo o envio adequado do S-1070.

Local: eSocial > Gerar Tabelas (FRGERTAB)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação centralizadora do módulo Orçamento

Criamos a documentação centralizadora dos conteúdos relacionados ao módulo Orçamento. Além disso, atualizamos a documentação que reúne todos os processos do Gestão de Pessoas | HCM, incluindo o módulo Orçamento no mapa de Planejamento de Pessoal.

Locais:

• Manual do Usuário > Gestão de Pessoas | HCM
• Manual do Usuário > Manual por processos > Planejamento de Pessoal > Orçamento

DOCUMENTAÇÃO

Campos da guia Dados no Exterior

Atualizamos a documentação da Folha Complementar, complementando a guia Dados no Exterior com a descrição de todos os seus respectivos campos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar

DOCUMENTAÇÃO

Documentação sobre colaborador expatriado

Criamos uma nova documentação sobre colaborador expatriado, abordando os procedimentos necessários para o correto tratamento desses casos no Gestão de Pessoas | HCM.

O sistema está preparado para gerenciar diferentes cenários de colaboradores que mantêm vínculo com a empresa no Brasil, mas que se declaram residentes no exterior. O tratamento adequado dessas situações é essencial para garantir o cálculo correto de impostos (IRRF) e a geração precisa dos eventos do eSocial, principalmente os eventos S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

A nova documentação tem como objetivo orientar o processo de cadastro, seja para admissões de expatriados ou para transferências de colaboradores já ativos para essa condição.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Colaborador Expatriado

DOCUMENTAÇÃO

Explicação sobre o cálculo de provisões genéricas

Na documentação do Provisões - Cadastro, foi adicionada uma explicação complementar sobre o funcionamento do cálculo de provisões genéricas.

O texto esclarece que, ao calcular a provisão, inclusive a genérica, o sistema utiliza a mesma estrutura de processamento da folha mensal. Com isso, são aplicadas também as regras especiais vinculadas aos eventos, garantindo a consistência das informações e das bases definidas. Essa abordagem assegura que os resultados obtidos na provisão sigam o mesmo comportamento de cálculo adotado na folha mensal.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Provisões (AP) > Provisões

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.77; 6.10.3.139.

Tratamento de eventos encerrados na importação de parcelas de empréstimo consignado

Ajustamos o processo de encerramento de eventos para evitar inconsistências durante a importação de parcelas de Empréstimos Consignados. Agora, quando um evento possuir data de fim de validade, o sistema encerra automaticamente o contrato vinculado. Caso existam parcelas futuras posteriores à data de encerramento, a operação não será permitida.

Além disso, eventos com data de fim de validade deixam de ser disponibilizados para uso, mesmo que estejam ativos na competência, garantindo que apenas eventos válidos possam ser utilizados no cálculo e na importação de novos registros.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.95.

Cálculo de adiantamento considera incidência correta de IR | eConsignado

A rotina de cálculo do adiantamento foi ajustada para considerar corretamente a incidência de Imposto de Renda (IR) sobre o evento de 49T - Provisão Crédito Trabalhador no Adiantamento. Antes, quando o evento estava configurado para dedução de IR, o sistema não o incluía na base de cálculo, resultando em valores incorretos de imposto.

Com essa atualização, o evento passa a ser considerado de forma adequada, garantindo o cálculo correto do IR no adiantamento.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.77; 6.10.3.139.

Encerramento de contratos não importados no eConsignado

Ao importar todos os contratos do eConsignado, o sistema não encerrava os contratos que deixaram de constar no arquivo, o que resultava em valores indevidos de provisão. Para solucionarmos esse cenário, ajustamos a rotina de importação para que, ao finalizar o processo, o sistema verifique se o usuário deseja encerrar os contratos não importados, considerando-os como quitados quando aplicável.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Inclusão dos códigos U07.1 e U07.2 no cadastro de CID-10

Foram adicionados ao arquivo de importação do CID-10 (SMIM005.TXT) os códigos referentes à Covid-19, conforme classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS):

• U07.1 - Covid-19, vírus identificado: utilizado para casos confirmados laboratorialmente;
• U07.2 - Covid-19, vírus não identificado: aplicado a casos confirmados por imagem, clínico, epidemiológico ou suspeitos.

Esses códigos passam a estar disponíveis no cadastro de CID-10 (Tabelas > Gerais > CID-10), garantindo conformidade com a padronização internacional e facilitando o registro adequado dos diagnósticos.

A atualização pode ser realizada por meio da importação do arquivo SMIM005.TXT, acessando no módulo Administração de Pessoal o menu: Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar. Selecione a operação de importação, o modelo 43 (Doenças) e localize o arquivo na pasta de instalação do sistema (Vetorh/ImpExp).

Após a execução, os novos códigos passam a constar automaticamente na tabela de CID-10.

Local: Tabelas > Gerais > CID-10

AJUSTE

Aplicação de permissões para todos os tipos de dias

Ao utilizar a rotina de alteração de permissão, o sistema aplicava as mudanças apenas para os dias normais, desconsiderando feriados e outras exceções. O comportamento foi corrigido para que as permissões sejam atualizadas de forma consistente em todos os tipos de dias configurados.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Alterar Permissões (FRTROPRM)

NOVIDADE

Aprimoramento na descrição do relatório FPFR001.COL

Realizamos uma atualização na descrição do relatório 001 - Ficha Registro - Portaria 41 (FPFR001.COL), com o objetivo de aprimorar a clareza das orientações relacionadas ao cálculo dos dias de trabalho e descanso. A nova redação destaca a importância de informar corretamente todos os dias da semana no cadastro da escala, garantindo a consistência dos índices utilizados pelo sistema e a precisão nos resultados apresentados:

Local: Colaboradores > Ficha Registro > Listar > 001 - Ficha Registro - Portaria 41 (FPFR001.COL)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de explicação sobre o cálculo de DSR conforme escala na Definição de Integração

Incluímos na documentação Definição Integração informações detalhadas sobre o funcionamento do campo Calcular DSR Conforme Escala.

O texto explica como o sistema realiza o cálculo do Descanso Semanal Remunerado (DSR) com base nos dias definidos na escala de trabalho do colaborador e como são avaliados os descontos e reflexos dentro do período semanal correspondente.

Com isso, a documentação passa a descrever de forma mais clara o comportamento do sistema quando o campo está definido como S - Sim.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Integração > Definições

AJUSTE

Melhoria na execução automática do cálculo da apuração

Durante a execução do processo automático de cálculo da apuração, ocorria o erro http/1.1 header parser received no bytes devido à demora no processamento.

Por esse motivo, realizamos melhorias na rotina que executa o Web service para garantir a conclusão do processo sem a ocorrência do erro.

AJUSTE

Geração da situação de sobreaviso com hora inicial e final iguais

Ao efetuar o lançamento de um sobreaviso com hora de início igual à hora de fim, mas com datas de início e fim diferentes e sem o campo Contínuo assinalado, o sistema não gerava a situação de sobreaviso. Para solucionar esse cenário, ajustamos o sistema para que as situações de sobreaviso sejam geradas corretamente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.27; 6.2.33.91.

Aplicação do valor padrão do campo DiaVal

Na tela de Exame Toxicológico (FR038HEX), o valor padrão configurado para o campo DiaVal nas Configurações Internacionais não era aplicado corretamente, permanecendo fixo em 60 dias. Por isso, ajustamos o comportamento do sistema para que o campo passe a considerar o valor definido na configuração, refletindo o padrão estabelecido pelo usuário.

Local: Medicina > Exame Toxicológicos > Cadastro (FR038HEX)

AJUSTE

Quadro comparativo deixa de exibir afastados não considerados

O relatório 005 - Quadro Comparativo por Posto de Trabalho (QLQP005.QUA) foi corrigido para não listar colaboradores afastados quando a situação de afastamento estiver configurada com a opção Considera Afastados para o quadro igual N - Não.

Local: Lotação x Posto > Listar > 005 - Quadro Comparativo por Posto de Trabalho (QPQL005.QUA)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização nas Orientações sobre Planos de Vagas

Atualizamos a documentação relacionada à Gestão do Quadro de Vagas, incluindo informações adicionais em Normalizar o quadro > Definições para normalização do quadro. Esclarecemos que o sistema não possui funcionalidade para copiar as vagas autorizadas de um plano para outro. No entanto, é importante considerar os seguintes pontos:

• A criação de um novo plano de vagas normalmente tem como finalidade reorganizar o quadro autorizado, aplicando novas configurações e critérios de gestão - e não apenas refletir a mudança de ano.
• Caso o objetivo seja manter a estrutura vigente, recomenda-se prorrogar a data de término do plano atual, evitando assim processos de normalização ou ajustes manuais desnecessários.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Planejamento de Pessoal > Quadro de Vagas > Gestão do Quadro de Vagas

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento do campo params no web service gestaoponto.ApuracaoWS

Incluímos na documentação Web services do Gestão de Ponto informações sobre o web service gestaoponto.ApuracaoWS, com o exemplo de preenchimento do campo params.

O exemplo demonstra como devem ser informados os parâmetros necessários para a execução do serviço, auxiliando na correta configuração da integração. Com isso, a documentação passa a oferecer uma referência completa para utilização do web service.

Local: Ferramentas de Apoio > Editor de web services > Web services do Gestão do Ponto

AJUSTE

Geração de relatório CSV com grande volume de dados

Devido ao alto volume de informações geradas por um relatório, ao salvá-lo no formato CSV ocorria o erro Java Heap Space, impedindo a execução do relatório. Sendo assim, corrigimos a rotina de exportação para CSV para que o relatório seja gerado corretamente, independentemente do volume de informações. Com isso, o processo de exportação passou a ser concluído conforme o esperado.

AJUSTE

Ajuste na filtragem de registros texto no SGU para bases Oracle

Ao utilizar o parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER em bases Oracle, identificamos uma inconsistência ao filtrar registros texto no SGU (Senior Gerenciador de Usuários). Como correção, ajustamos a pesquisa para que não haja distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, garantindo o retorno adequado dos resultados.

AJUSTE

Editar usuários no SGU com novo comportamento

Ao editar usuários no SGU com o parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER, que define o novo comportamento de exibição de usuários, identificamos a inconsistência MemTablePerson: Field fildId not found durante a validação de associação de membros de grupo de acesso. Por isso, o processo foi ajustado, corrigindo as rotinas de validação ao abrir a tela de Propriedades de Usuários e garantindo o funcionamento correto da operação.

AJUSTE

Carregamento correto de URLs de relatórios da Web 5.0 na plataforma Senior X

Quando uma URL de relatório da Web 5.0 era acessada a partir da plataforma Senior X, a página do relatório não era carregada no navegador. Isso ocorria devido a um problema na rotina de carregamento de páginas estáticas.

Devido a isso, realizamos uma alteração na rotina de carregamento de páginas estáticas. Com isso, o acesso aos relatórios foi restaurado e agora as páginas são exibidas corretamente no navegador.

AJUSTE

Processamento do S-1200 em cálculos de dissídio parcelado

Durante o processamento do evento S-1200 em cálculos de dissídio parcelado, o sistema podia a mensagem de erro: “O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. Verifique o cálculo da folha”, mesmo quando todas as fichas financeiras do parcelamento já haviam sido calculadas. Para solucionar esse cenário, o comportamento foi revisado para que o sistema considere apenas os cálculos válidos de acordo com a competência, garantindo que o envio das informações ao eSocial ocorra corretamente.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento do tratamento das incidências 9999 e 78 no campo codIncIRRF

Incluímos na documentação do leiaute S-1010 - Tabela de Rubricas, nas observações do campo codIncIRRF, informações sobre o comportamento do sistema quando a Incidência IRRF informada é 9999 em eventos de característica 32A e o campo IR Mensal está definido como N - Não. Nessa situação, durante o cálculo da ficha financeira ou da rescisão, o sistema apresentará erro no log de cálculo e não gerará a rubrica correspondente ao evento.

Também registramos a orientação de que, como a incidência de código 78 teve seu término de validade em 30/06/2021, é necessário preencher manualmente o campo Incidência IRRF conforme os códigos válidos da Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária para o IRRF.

Com isso, a documentação passa a detalhar corretamente as condições de geração das rubricas relacionadas à incidência de IRRF.

Local: Leiautes do eSocial > Tabelas/Eventos Iniciais > S-1010 - Tabela de Rubricas

AJUSTE

Tabela R350ACO em Mudança de CPF pela RFB

Durante o processo de Mudança de CPF pela RFB, o sistema apresentava a mensagem:

Isso era causado pela tentativa de inserir registros duplicados na tabela R350ACO. Com a correção implementada, agora o sistema valida previamente a existência de registros antes de realizar a inserção, evitando conflitos de chave primária e permitindo a conclusão correta da operação.

Local: eSocial > Colaboradores > Mudança de CPF pela RFB (FR038CPF)

DOCUMENTAÇÃO

Afastamentos sem data fim no evento S-2240

Na documentação do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco, na seção Segurança e Medicina da Senior, exemplo 2, foi adicionada uma nota ao Importante, para esclarecer o comportamento do sistema em casos de afastamento sem data de término definida.

A nota informa que, enquanto o colaborador estiver afastado sem data fim, o sistema não permite o envio do evento S-2240, pois não há exposição válida a fatores de risco nesse período. Nesses casos, a pendência do evento é automaticamente prorrogada para o dia seguinte sempre que a tela de eventos não periódicos é acessada. Esse comportamento é esperado, pois o sistema aguarda o registro de retorno do colaborador para liberar o envio do evento com a data correta.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Eventos SST > S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.76.

Migração de vários XML do leiaute S-1000

O Migrador foi ajustado para que, ao realizar a migração de vários XML do leiaute S-1000, a tabela R030DES.DATTAB seja atualizada com a data de início do primeiro envio válido, e não mais com a do último envio processado.

Locais:

• eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
• eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

DOCUMENTAÇÃO

Atualizações na documentação do Crédito do Trabalhador - Versões 6.10.4.90 e 6.10.4.94

Atualizamos a documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador nas versões 6.10.4.90 e 6.10.4.94.

Na versão 6.10.4.90, foram detalhadas melhorias nas telas de importação e cadastro do crédito do trabalhador, incluindo:

• Informações sobre instituição financeira, quantidade e competência das parcelas;
• Ajustes no cálculo da provisão no adiantamento, com proporcionalização para dias trabalhados.

Na versão 6.10.4.94, foi incluído o campo Origem na tela Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO), permitindo alternar entre:

• Importação por arquivo .JSON;
• Webservice via eDocs, com orientações sobre certificados digitais e análise de mensagens de log quando não houver dados retornados.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.67.

Cálculo da rescisão complementar do tipo Dissídio

Ao processar uma folha de rescisão complementar do tipo D - Dissídio, com data de pagamento na mesma competência da demissão, o sistema permitia o desconto em duplicidade dos valores de Empréstimo Consignado. Para solucionar esse cenário, o cálculo da rescisão complementar foi revisado para que os valores de Empréstimo Consignado não sejam considerados novamente nesses casos.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.79.

Exibição da assinatura no relatório FPCP004.OPE

Ajustamos o relatório FPCP004.OPE - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado para corrigir o corte na imagem da assinatura, garantindo que ela seja exibida integralmente durante a geração do documento.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > Listar > 004 - Declaração de Situações de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

AJUSTE

Edição indevida do tipo de envio em rescisões complementares

Ajustamos o sistema para que, ao editar um cálculo do tipo 15 - Rescisão Complementar que já possua uma rescisão complementar calculada, não seja mais possível alterar indevidamente o campo Tipo de Envio Periódico.

Local: Cálculos > Origem (FRORICAL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.81.

Valor zero no campo de Imposto de Renda agora é aceito em pagamentos de terceiros

O sistema foi ajustado para permitir informar o valor 0 no campo Imposto de Renda ao cadastrar pagamentos de terceiros, seja via web service ou pela tela de cadastro. Agora, ao sair do campo, o valor não é mais recalculado automaticamente quando o terceiro não possui dependente de pensão.

Local: Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)

EXIGÊNCIA LEGAL

Atualização na devolução de IRRF referente à PLR (ano-base 2025)

Em razão das recentes mudanças publicadas pelo Governo Federal, o sistema foi atualizado para adequar o cálculo da devolução do IRRF incidente sobre a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR). As melhorias abrangem a criação das novas características 35T e 35U, além de duas novas opções no campo Envio Periódicos, que amplia as possibilidades de retificação e pagamento da devolução.

Confira abaixo as implementações:

1. Novas características para devolução de IRRF da PLR (35T e 35U)

Foram criadas duas novas características para a devolução do IRRF referente à PLR no ano de 2025:

• 35T - Devolução IRRF PLR - Provento
• 35U - Devolução IRRF PLR - Informativa

Essas características serão calculadas somente na folha do tipo 12 - Complementar, quando, na definição de cálculo, o campo Envio Periódicos estiver configurado com o valor P - Retificação IRRF PLR - Colab. Ativos ou Q - Retificação IRRF PLR - Todos Colaboradores.

A característica 35T atua de forma semelhante à 35N, sendo utilizada para efetuar o pagamento da devolução ao colaborador. Já a 35U é utilizada para enviar o valor ao eSocial, transitando entre os demonstrativos de pagamento da folha 12 - Complementar e a folha original, que pode ser do tipo 11 - Normal ou 92 - PLR.

2. Novas opções de retificação no campo Envio Periódicos

Na definição de cálculo, o campo Envio Periódicos recebeu novas opções:

• Q - Retificação IRRF PLR - Todos Colaboradores: opção que permite calcular a folha complementar (tipo 12) referente a uma folha de PLR (tipo 92) ou mensal (tipo 11), abrangendo inclusive colaboradores desligados.
• P - Retificação IRRF PLR - Colab. Ativos: opção que permite calcular a folha complementar (tipo 12) referente a uma folha de PLR (tipo 92) ou mensal (tipo 11), abrangendo somente colaboradores ativos na data de pagamento da folha complementar.

3. Atualização na lógica de cálculo da devolução (características 35T e 35U)

Atualizamos a lógica de cálculo da devolução do IRRF referente à PLR (características 35T e 35U), válida para situações específicas. A devolução será apurada somente quando todas as seguintes condições forem atendidas:

• Ano de pagamento for 2025;
• Tipo de cálculo for 12;
• O código do cálculo de origem estiver vinculado a um cálculo do tipo 11 ou 92;
• O campo Envio Periódicos estiver configurado com o valor P - Retificação IRRF PLR - Colab. Ativos ou Q - Retificação IRRF PLR - Todos Colaboradores.

Quando essas condições forem satisfeitas, ao calcular a característica 35T, o sistema irá:

• Apurar os valores de todas as folhas dos tipos 11, 92 e 12 do ano de pagamento;
• Verificar se houve desconto de IRRF no cálculo original;
• Efetuar a devolução do IRRF, quando aplicável.

Locais:

• Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
• Cálculos > Definir Cálculo (FR044CAL)
• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
• eSocial > Envios Periódicos (FRENVFOL)
• eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE

Registro correto de alterações na tela de Ficha Complementar

A rotina de auditoria de alterações em telas, como a Ficha Complementar, não registrava corretamente as informações na tabela, o que comprometia a exibição dos dados na tela de Consulta de Histórico de Alterações. Sendo assim, realizamos o ajuste na trigger responsável pela gravação dos registros, garantindo que as informações sejam apresentadas corretamente na consulta de histórico.

Local: Recursos > Histórico de Alteração > Consulta > Auditoria de Telas

NOVIDADE

Inclusão de orientação sobre o uso da rotina de Incidente de Interjornada na documentação Cálculo Apuração

Incluímos na documentação Cálculo Apuração uma orientação sobre o uso da rotina de Incidente de Interjornada. A nova informação destaca que, ao inserir uma Troca de Horário para o dia de acerto, é necessário recalcular a apuração de todo o período, garantindo que o sistema possua as informações completas para determinar a geração do incidente.

Com isso, a documentação passa a orientar de forma mais clara o comportamento esperado do sistema ao utilizar essa rotina.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Calcular

AJUSTE

Geração da pendência de exclusão de afastamento no Gestão de Ponto

Ao excluir um afastamento pelo módulo Gestão de Ponto, quando o sistema estava configurado para envio ao eSocial e o afastamento possuía pendência gerada, a exclusão não criava a pendência correspondente de exclusão de afastamento. Por esse motivo, o comportamento foi ajustado para que o sistema gere a pendência de exclusão sempre que o afastamento for excluído pelo Gestão de Ponto.

Local: Nova Interface > Históricos

AJUSTE

Otimização da geração do espelho de ponto em arquivo PDF único

Na geração do espelho de ponto de todos os colaboradores de uma empresa em um único arquivo PDF, o sistema apresentava erro de memória insuficiente. Por isso, a rotina de geração do arquivo foi corrigida para reduzir o consumo de memória e permitir a conclusão do processo corretamente.

Local: Gestão do Ponto > Espelho do Ponto > Gestão das Assinaturas > Emitir espelhos em lote

AJUSTE

Recalculo automático de dias posteriores em sobreaviso contínuo

Ao lançar uma programação de sobreaviso contínua com duração superior a um dia, quando era ajustada uma marcação na data inicial que impactava o cálculo do dia seguinte, o sistema não recalculava automaticamente o dia posterior. Agora, o sistema realiza o recálculo do dia seguinte sempre que a marcação inicial interferir na apuração do período subsequente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

DOCUMENTAÇÃO

Totalização e exibição de vagas conforme o tipo de posto no comparativo de quadro

Foi adicionada uma nota à documentação da tela Consulta Comparativo de Quadro, esclarecendo que para os postos do tipo 1 - Posto Agrupador (definido em Tabelas > Postos de Trabalho > Perfil), o sistema não realiza a totalização de vagas nesta tela. A totalização e exibição das vagas ocorrem exclusivamente nos postos do tipo 2 - Posto Ocupável.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x Posto > Consultas > Comparativo de Quadro

NOVIDADE

Carregamento e usabilidade da tela Console de Administração de Serviços

Realizamos aprimoramentos na tela Console de Administração de Serviços para otimizar o carregamento e a usabilidade. Agora, os web services não são carregados automaticamente ao abrir a tela, é necessário clicar em Buscar e informar um nome específico para exibir a lista disponível.

O campo Nome do web service passou a apresentar uma lista com os últimos nomes utilizados no filtro, facilitando a seleção e reduzindo consultas desnecessárias. Essa melhoria contribui para um desempenho mais eficiente da tela.

Além disso, ao alternar entre as guias, os web services deixam de ser recarregados automaticamente, sendo necessário refazer a busca após essa ação.

Essas informações também foram adicionadas, em forma de observação, na documentação do Console de Administração Multicamada.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Recursos > Integração > Web services > Console de administração > Console de Administração Multicamada

DOCUMENTAÇÃO

Observação sobre limitação no uso de controles especiais em grupos de modelos

No manual da tecnologia Grupo de Modelos, foi incluída uma observação sobre uma limitação do sistema quanto ao uso de relatórios com controles especiais diferentes em um mesmo grupo. A nota esclarece que, por exemplo, se um relatório utilizar controle especial por Local e outro por Cargo, com códigos distintos, poderá ocorrer erro na geração do grupo. Para evitar esse comportamento, recomenda-se que o relatório customizado utilize o mesmo controle especial aplicado no relatório padrão.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Grupo de Modelos

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Compatibilidade dos relatórios de conferência PIS com banco de dados Oracle

Ajustamos os relatórios de conferência 001 - PIS - Conferência PIS (FPCE001.ESO) e 003 - Conferência PIS S-5011 (FPCE003.ESO) para garantir compatibilidade com o banco de dados Oracle, evitando a exibição da seguinte mensagem de erro ao gerar os relatórios:

Locais:

• eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Listar > 001 - Conferência PIS (FPCE001.ESO)
• eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Listar > 003 - Conferência PIS S-5011 (FPCE003.ESO);

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.90.

Migrador | Processamento de leiautes não periódicos

Ajustamos o Migrador para que, em eSocial > Migração eSocial > Relacionar dados, ao selecionar um leiaute e clicar em Processar, não seja mais retornado o erro Erro ao converter dados de algum dos documentos ao processar leiautes não periódicos.

Locais:

• eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
• eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da abrangência em casos específicos

Atualizamos a documentação de Abrangências, incluindo a seção Comportamento da abrangência em casos específicos. Nela, dois exemplos de condições ajudam a compreender por que, quando há condições associadas a usuários, grupos de usuários ou à opção Todos, e também uma condição vinculada a um usuário associado a um colaborador, as abrangências que utilizam tabelas com o campo numemp podem não ser respeitadas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Abrangências

DOCUMENTAÇÃO

Procedimentos para ajustes após o cálculo da rescisão

Adicionamos à documentação Rescisão do Contrato de Trabalho uma nota na seção Alterar/Recalcular Rescisão , esclarecendo o comportamento do sistema após o cálculo da rescisão.

Uma vez concluído o cálculo, os valores gravados passam a ser aqueles considerados pelo sistema.

Caso seja necessário incluir novos eventos lançados em variáveis, há duas formas de proceder:

• Excluir e recalcular a rescisão desde o início, garantindo que os novos eventos sejam incorporados; ou
• Lançar os novos valores diretamente no movimento da rescisão, para que sejam considerados no cálculo já existente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular

AJUSTE

Cálculo do FGTS considerando base negativa em folhas complementares do tipo erro

Ao processar a ficha financeira de um colaborador cuja causa de demissão estivesse configurada para pagar o FGTS, quando existiam duas folhas complementares do tipo erro e a rescisão de origem apresentava base negativa de FGTS, o sistema deduzia indevidamente o valor negativo nas duas folhas complementares.

Melhoramos o cálculo do FGTS para considerar corretamente a base total, levando em conta os valores da rescisão e das folhas complementares do tipo erro, garantindo o cálculo adequado do FGTS.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

NOVIDADE

Campo de origem dos dados na Importação do Crédito Trabalhador

Na tela Importação do Crédito Trabalhador (FRIMPECO), foi incluído o campo Origem, permitindo selecionar a origem dos dados do crédito do trabalhador, sendo elas:

• Arquivo: utiliza os dados presentes em um arquivo JSON gerado no portal Emprega Brasil.
• Webservice: realiza a comunicação com o eDocs para obter os dados do crédito do trabalhador diretamente da Dataprev.

Essa funcionalidade proporciona maior flexibilidade no processo de importação, garantindo que os dados possam ser obtidos tanto a partir de arquivos enviados quanto via integração direta com o sistema oficial.

Além disso, as informações com maiores implementações relacionadas ao eConsignado, podem ser encontradas por versão através do link: eConsignado | Crédito do Trabalhador

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

AJUSTE

Web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar com valores zerados

O Web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar (porta FichaComplementar_7) não apresentará mais mensagens de erro ao preencher os campos Duração e Prorrogação de contrato com valores zero. Antes, o preenchimento desses campos com zero gerava inconsistência no serviço.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar

AJUSTE

Mensagem exibida em regras customizadas no web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica_FichaBasica_6

Ao executar o web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica_FichaBasica_6, o sistema não apresentava uma mensagem clara sobre o erro ao inserir o colaborador quando há regra customizada que executa após ser inserida a ficha médica e apresenta mensagem de erro gerada por exceção da própria regra.

O sistema passou a exibir corretamente a mensagem gerada pela exceção retornada pela execução da regra customizada ao inserir o colaborador na ficha básica via web service.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica_FichaBasica_6

DOCUMENTAÇÃO

Suspensão de exigibilidade de tributos e FGTS no evento S-1005

Disponibilizamos informações na documentação Processos Judiciais que detalham o comportamento do evento S-1005 quando há manutenção ou retirada de processos judiciais no cadastro da GPS (Filial). As orientações explicam que a exclusão direta do processo no cadastro pode preservar indevidamente o preenchimento do campo Código de Suspensão, gerando inconsistências nos leiautes do eSocial, e indicam o procedimento correto: realizar a extinção do processo pela tela Processos Judiciais (FR030PRO) (Empresas > Processos Judiciais), para que os eventos sejam gerados sem levar o código de suspensão indevido.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Processos Judiciais

DOCUMENTAÇÃO

Parecer SEI Nº 16120/2020/ME | Configuração correta de eventos no sistema

Ajustamos a documentação Parecer SEI Nº 16120/2020/ME (atestados médicos até 15 dias que antecedem ao auxílio-doença), no item Guia Eventos, para incluir imagens com as parametrizações corretas do sistema.

Essas imagens deixam claro que o evento possui a finalidade de apenas diminuir a base do INSS. Portanto, o campo Hora/Dia Útil deve ser preenchido com a opção N - Não.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Parecer SEI Nº 16120/2020/ME (atestados médicos até 15 dias que antecedem ao auxílio-doença)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.67; 6.10.3.129.

Relatório FPRF018.OPE ajustado para respeitar a empresa selecionada

O relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE) foi ajustado para respeitar corretamente a empresa informada na geração. Anteriormente, mesmo ao selecionar apenas uma empresa, o sistema listava dados de todas, separando-os por página, desconsiderando a abrangência definida nos parâmetros de entrada.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

AJUSTE

Controle do campo Banco de Horas ao alterar histórico de sindicato

No Administração de Pessoal, ao alterar um histórico de sindicato, o sistema permitia preencher o campo Banco de Horas mesmo quando o campo Usa Banco estava definido como Não, caso o usuário utilizasse o mouse para pular os campos. Agora, o sistema controla corretamente o comportamento desses campos, impedindo o preenchimento indevido nessa situação.

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.88; 6.10.3.150.

Mensagem indevida ao alterar data de admissão na ficha básica

Ajustamos o sistema para que, ao alterar a data de admissão de um colaborador na ficha básica, mesmo sem o módulo Quadro de Vagas ativo na empresa proprietária, não seja mais exibida indevidamente a mensagem:

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Criação e edição de objetivos coletivos na Web 5.0

Ao criar ou editar objetivos coletivos pela Web 5.0, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

Agora, a criação e edição de registros na tela de Objetivos Coletivos na Web 5.0 ocorre corretamente, sem exibição de erros, permitindo a conclusão do processo.

Local: Avaliação > Objetivos > Objetivos Coletivos

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientações sobre CPF e versão mínima do REP-P na documentação Responsáveis Legais

Incluímos informações na documentação Responsáveis Legais - REP-P, orientando que todos os colaboradores devem ter o CPF cadastrado e que a versão mínima necessária do REP-P é a 6.10.1.105 ou 6.10.3.37.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Responsável Legal (CP) > Responsáveis Legais - REP-P

AJUSTE

Apuração de afastamento em data com refeição móvel

Na apuração do ponto, o sistema calculava uma quantidade menor de afastamento em datas com refeição móvel com grande mobilidade, quando o colaborador trabalhava apenas no período da manhã e havia um afastamento de poucos minutos dentro da refeição. O sistema passa agora a apurar corretamente essa situação de afastamento.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

AJUSTE

Verificação de acerto considerando atualização da data de admissão

O sistema não realizava a verificação de acerto do colaborador quando a data de admissão era atualizada dentro do período de cálculo com dias já apurados. Nessa situação, o sistema passa a desconsiderar as pendências de acerto referentes aos dias apurados anteriores à nova data de admissão.

Local: Nova Interface > Acertos da minha equipe

AJUSTE

Cadastro de Colaborador exibido corretamente na Gestão de Assinaturas

No módulo Gestão do Ponto, a Gestão de Assinaturas passa a exibir corretamente os valores no campo Cadastro de Colaborador, filtrados por número de cadastro ou nome.

Local: Espelho do Ponto > Gestão das assinaturas

DOCUMENTAÇÃO

Orientações sobre a geração de dados para o Dashboard SST

Adicionamos a seguinte informação à última nota das documentações Cadastro de Exames por GHE - PCMSO Histórico e Filial - PCMSO Histórico:

• Para que os dados de um determinado período sejam registrados nas tabelas internas (R240XXX) e posteriormente integrados ao SeniorX, possibilitando sua visualização no Dashboard SST, é necessário executar a rotina Geração de Informações Analytics SeniorX.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > PCMSO > Periódicos > Utiliza PCMSO Histórico > Filial - PCMSO Histórico
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > PCMSO > Periódicos > Utiliza PCMSO Histórico > GHE - PCMSO Histórico

AJUSTE

Melhoria na ordenação e estabilidade de relatórios e regras

Identificamos uma inconsistência na rotina de ordenação dos itens cadastrados nas listas do sistema via Web 5.0. Essa falha podia impedir o carregamento correto de relatórios na plataforma Senior X, exibindo a mensagem Não encontrou nada para processar. Verifique se as ações estão bem definidas. O problema também podia afetar outras funcionalidades, como a execução de regras LSP.

O processo foi ajustado para aprimorar a ordenação dos itens e garantir o funcionamento adequado das rotinas impactadas em diferentes áreas da plataforma.

AJUSTE

Mensagem exibida ao gerar relatório PDF

Ao gerar um relatório PDF em um diretório sem permissão de gravação, a mensagem exibida não informava claramente o motivo da falha.

Para tornar o retorno mais informativo, aprimoramos o processo para que a mensagem apresente a causa específica da não geração do arquivo, como, por exemplo: Acesso negado, O sistema não pode encontrar o arquivo especificado ou O sistema não pode encontrar o caminho especificado. Com esse ajuste, facilitamos a identificação e a correção do problema.

NOVIDADE

Melhorias na configuração de servidores Java EE no Instalador (WildFly)

Implementamos melhorias no processo de configuração dos servidores Java EE no Instalador. Essa nova reformulação elimina a necessidade de informar manualmente o diretório de instalação do WildFly, substituindo a leitura de arquivos locais por consultas automáticas à API REST de gerenciamento.

A nova abordagem também torna o processo independente de sistema operacional, permitindo criar ou adicionar servidores em ambientes Linux sem depender de compartilhamentos SAMBA, anteriormente exigidos para acesso ao diretório do servidor.

As telas de Criação de Domínio e Inclusão de Servidor foram reorganizadas para refletir essa nova lógica, com campos ajustados à sequência de autenticação e descoberta via REST.

As atualizações já estão disponíveis no manual do usuário em Instalação do WildFly e Servidor Java EE (WildFly).

Locais:

• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
• Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Alterar instalação > Servidores Java EE

AJUSTE

Cálculo de contabilização de colaboradores no módulo de Treinamento

O cálculo de contabilização dos colaboradores do módulo de Treinamento foi aprimorado. Antes, o sistema exibia um alerta de atingimento do percentual de colaboradores na cópia do módulo, mesmo quando a quantidade ainda não havia sido realmente alcançada.

AJUSTE

Duplicação da tela Feedbacks da Organização nos favoritos

No sistema HCM XTended, integrado à Plataforma Senior X, ao gerenciar os favoritos, a tela Feedbacks da Organização era duplicada sempre que outra era removida do menu. Para corrigir esse comportamento, o sistema foi ajustado e, agora, a duplicação não ocorre mais durante a manipulação dos favoritos.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.151; 6.10.4.89.

Carregamento da tela de Não Periódicos corrigido em casos de afastamento sem motivo

Ao acessar a tela de Não Periódicos no módulo de Segurança e Medicina, quando um colaborador possui afastamento eSocial sem informação de motivo, a tela não era carregada e permanecia travada. Por isso, o sistema foi corrigido para que, na validação dos leiautes do módulo, mesmo que exista afastamento sem motivo informado no eSocial, a tela seja carregada corretamente.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Importação do retorno S-5002 para colaboradores com endereço no exterior

Ao importar o retorno do S-5002, quando o S-1210 não continha as informações de endereço do exterior, por se tratar de um dado opcional, o sistema não gravava corretamente os dados, impedindo a listagem do evento S-5002. Para solucionar esse cenário, ajustamos o processo de importação para que o evento seja listado corretamente também para colaboradores com endereço no exterior, mesmo quando o campo de endereço não for enviado no S-1210.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.

Ajustes na efetivação de colaborador via Onboarding

Durante a efetivação de colaboradores pelo Onboarding (Admissão Digital), identificamos uma conversão incorreta de um número do tipo double para int. Quando o valor excedia o limite permitido, o sistema atribuía automaticamente o valor máximo possível, gerando conflito no cadastro. Nesses casos, podia ocorrer o seguinte erro de banco:

Como solução, ajustamos o processo para impedir essa conversão, garantindo que a efetivação ocorra corretamente e sem erros de banco.

Locais:

• Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
• Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Q-Admissão Dig (FRGERONB)
• Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > 5-Efetivação (FRCANEFE)

DOCUMENTAÇÃO

Disponbilização de documentação sobre Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.222/2025

Disponibilizamos a nova documentação Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.222/2025, que apresenta as orientações sobre a ampliação do período de licença em casos de internação prolongada da mãe ou do recém-nascido. O conteúdo aborda os novos cenários práticos previstos pela legislação e detalha as configurações necessárias no sistema para o registro correto dos afastamentos no eSocial.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Auxílio-maternidade > Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.222/2025

AJUSTE

Encargos em provisões de férias, 13º salário e PIS

Atualizamos a documentação de Provisões para detalhar como o sistema calcula os encargos na provisão de férias, 13º salário e PIS:

• Os valores de INSS são determinados com base nos percentuais cadastrados na GPS da filial, incluindo adicional Senai, regras de empresas desoneradas e aposentadoria especial, quando aplicável;
• A alíquota do FGTS é definida de acordo com a categoria eSocial do trabalhador (8% ou 2%), e;
• O PIS aplica uma alíquota de 1% sobre a base de cálculo.

Essas informações garantem maior clareza sobre os cálculos efetuados pelo sistema. Confira aqui a documentação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)

AJUSTE

Chave Pix do tipo Telefone no relatório FPRE010.CRE

Ajustamos o relatório Relação Público - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE) para listar o valor da pensão corretamente quando o tipo da chave Pix for Telefone.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Público - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)

AJUSTE

Listagem dos valores líquidos no relatório PRF016.OPE

O relatório Relação de Férias - Organograma (PRF016.OPE) foi ajustado para que o tipo de evento 4 - Outros não seja mais considerado incorretamente como desconto. Com isso, o cálculo dos valores líquidos não será impactado indevidamente.

Local: Cálculos > Relatório > Operacionais > Relação de Cálculo > Relação de Férias - Organograma (FPRF016.OPE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.109; 6.10.4.46.

Mensagem ao consultar parecer no campo Colaborador não é mais exibida

O sistema foi ajustado para que, ao acessar a tela Parecer do Controle Interno (FR034PAR) e utilizar a flecha dupla no campo Colaborador para consultar um parecer em tela, a seguinte mensagem não seja mais exibida:

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR034PAR)

DOCUMENTAÇÃO

Informações o desconto do INSS sobre as férias

Atualizamos a documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador para esclarecer o funcionamento do sistema em relação ao desconto do INSS sobre as férias.

Na última nota da seção Versões 6.10.3.141 e 6.10.4.79, adicionamos informações indicando que, para que o sistema considere corretamente o desconto, é necessário que o evento de 1/3 de Férias (característica 11H) seja posicionado abaixo do Evento de INSS sobre Férias (característica 40B) na ordem de cálculo. Dessa forma, o sistema atribui prioridade ao evento 40B, realizando seu cálculo individual antes do evento 42A. Assim, ao ser utilizado como base para o evento 42A, o valor do INSS sobre as férias já estará devidamente calculado.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Orientações sobre os botões Assíncrono e Agendar na documentação de Envio Declaração Mensal

Incluímos na documentação de Envio Declaração Mensal as orientações sobre o funcionamento dos botões Assíncrono e Agendar. As informações detalham o processamento dos serviços, o acompanhamento da execução por meio do Console de Administração de Serviços e os pré-requisitos de configuração necessários para utilização dos serviços assíncronos e agendáveis.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Eventos Periódicos (AP) > Envio Declaração Mensal

DOCUMENTAÇÃO

Aprimoramento das orientações na documentação de Pensão Judicial

Aprimoramos a documentação de Pensão Judicial para tornar as orientações mais claras quanto à validade dos históricos e à limitação da rotina para casos com múltiplos dependentes. O texto foi reescrito para garantir melhor entendimento e alinhamento às práticas adotadas no sistema.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.

Rotina de pacotes de benefício e parâmetro de histórico de vales gerados

O processo de pacotes de benefício foi ajustado para respeitar o assinalamento da opção Usa Histórico de Vales Gerados. Com esse ajuste, o sistema passa a seguir a configuração definida pelo usuário, garantindo o comportamento esperado durante o processamento dos benefícios.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Relatório HRFR001.APU lista situações corretamente

O relatório 001 - Relatório de Frequência (HRFR001.APU) agora lista corretamente as situações apuradas no acerto do colaborador.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Frequência > 001 - Relatório de Frequência (HRFR001.APU)

AJUSTE

Sistema passa a exibir mensagem no processamento do banco de horas ao inserir histórico de sindicato

Ao efetuar a inserção de um novo histórico de sindicato com o campo Tratar Banco de Horas preenchido, caso ocorresse algum erro nesse processo, o sistema não apresentava a mensagem em tela, dificultando a compreensão de que o processo não foi concluído com êxito.

Dessa forma, implementamos um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem em tela sempre que ocorrer algum problema no processamento do banco de horas.

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicatos > Histórico Sindicato (FR038HSI)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de informações sobre o tipo de horário 2 - Móvel na documentação de Restrições da Apuração

Incluímos novas informações na documentação Restrições da Apuração - Horários Móveis, detalhando o comportamento do sistema quando utilizado o tipo de horário 2 - Móvel em situações com apenas uma marcação de saída e marcações de refeição geradas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Restrições da Apuração > Horários Móveis

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.62.

Cálculo das horas extras na refeição em apuração por exceção

Na apuração do ponto, identificamos que as horas extras no intervalo de refeição não eram geradas quando existia histórico de apuração por exceção e a marcação de saída para refeição ocorria exatamente no minuto previsto para o retorno. Realizamos o tratamento necessário e, agora, o sistema calcula corretamente as horas extras nessas situações.

Local: Apuração > Processos > Cálculo

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V6-2-35-29nov.

Execução do cálculo da apuração no Gestão de Ponto

No Gestão de Ponto, ao efetuar o cálculo da apuração, o sistema apresentava as mensagens de erro NullPointerException e ConcurrentModificationException, o que impedia a conclusão do processo. Agora, o cálculo da apuração é executado corretamente, garantindo a finalização do processo de forma estável.

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

AJUSTE

Validação de obrigatoriedade ao habilitar prorrogação de afastamentos no Banco de Horas

Ao habilitar o campo Prorrogar os afastamentos na aba Definições do cadastro do Banco de Horas, o sistema passa a validar se os campos Tempo de Prorrogação e Verificar Afastamentos para Prorrogação estão preenchidos. Caso estejam vazios, uma mensagem de obrigatoriedade será exibida em tela.

Local: Nova Interface > Banco de Horas

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.86.

Ajuste na rotina de Geração de Inventário de Riscos

A rotina de Geração de Inventário de Riscos foi ajustada para que o sistema utilize corretamente o valor informado no campo Limite de Tolerância do cadastro do Laudo do Agente de Risco. Com essa alteração, as informações passam a ser refletidas de forma precisa no inventário, garantindo maior confiabilidade nos registros.

Local: Segurança > Inventário de Riscos > Geração (FRGERINV)

AJUSTE

Extração de informações no acesso ao LGPD

O acesso ao produto LGPD estava temporariamente indisponível devido a uma inconsistência na extração das informações necessárias para sua inicialização. Por isso, o processo de extração foi aprimorado para garantir que o LGPD seja acessado corretamente, restabelecendo o funcionamento adequado do produto.

AJUSTE

Mensagem correta ao utilizar HttpDownload com parâmetro na URL

A partir desta versão, a função HttpDownload com parâmetro na URL exibe a mensagem de retorno correta. Anteriormente, era apresentada a mensagem Índice inválido para as funções internas do compilador, que não correspondia à situação real.
A mensagem atual é Erro ao executar HTTP (DOWNLOAD) [...] 403, refletindo com precisão o ocorrido e facilitando a identificação e resolução da questão.

AJUSTE

Execução de web services por regra utilizando credenciais do usuário logado

Ao executar um web service por meio de regra informando usuário e senha, o sistema não aplicava corretamente a lógica de uso das credenciais, o que podia gerar comportamentos diferentes do esperado em determinadas situações. Agora, quando não forem informadas credenciais específicas, o sistema utiliza o usuário atualmente logado, garantindo o comportamento consistente na execução do web service.

NOVIDADE

Inicialização em memória do catálogo de web services via chave init_services

Implementamos a chave com.senior.middleware.webservices.init_services, que permite solicitar o catálogo de web services ao middleware já na inicialização da Bridge, de acordo com os produtos informados na própria chave <sigla dos produtos> (exemplo: <rubi, ronda, sapiens>.

Com essa melhoria, as informações dos serviços passam a ser geradas em memória logo no início da execução. Assim, não é mais necessário requisitar o catálogo ao middleware durante a primeira chamada de um serviço, o que torna o processo mais ágil e eficiente.

Essa configuração já está documentada no manual do usuário, em Central de Configurações > Chaves.

AJUSTE

Validação de campos em configurações internacionais de tabelas

Ao realizar as configurações internacionais em determinadas tabelas do sistema, o campo configurado estava sendo apresentado duas vezes. Agora, quando o campo possui configurações internacionais, o sistema verifica se ele já existe por padrão na tabela antes de adicioná-lo novamente, evitando duplicidade.

AJUSTE

Preservação de configuração de colunas em grades e tabelas

O sistema passa a manter corretamente as configurações de colunas removidas em grades e tabelas. Antes, ao fechar e reabrir o sistema, as colunas removidas voltavam a ser exibidas, indicando que as alterações não eram salvas. A rotina de salvamento garante que a seleção e exclusão de colunas seja aplicada e preservada conforme a escolha do usuário.

AJUSTE

Dados do cabeçalho e perguntas na avaliação de reação anônima

Ao acessar a avaliação de reação anônima, alguns dados não eram exibidos no cabeçalho e uma pergunta que não estava cadastrada aparecia indevidamente. Sendo assim, ajustamos o sistema para exibir corretamente as informações do cabeçalho e remover a pergunta que não pertence à avaliação.

Local: Web 5.0

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.55; 6.10.3.118.

Exclusão de colaboradores transferidos entre empresas

Ao utilizar a rotina de exclusão de colaboradores para remover um colaborador transferido de empresa (base descentralizada), o sistema gerava indevidamente eventos S-3000 referentes aos envios do eSocial da empresa de origem.

Sendo assim, aprimoramos o processo para que a exclusão gere apenas os eventos relacionados ao novo cadastro. Além disso, na tela Fechamento de Admissão, foi incluída uma consistência que impede o fechamento da admissão de colaboradores excluídos cuja origem seja uma transferência de filial (IMPORT), exibindo a seguinte mensagem:

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

Segurança do Trabalho

Jurídico

Colaboradores

Relatórios

Empresas

Regras e Funções

Web services

Cálculos

Impostos

Vales individuais e coletivos

Web services

Mobilidade

Históricos e Programações

Acerto do Ponto

Atendimentos

PCMSO

Históricos

Rotinas Auxiliares

Cubos

Central de Configurações

Regras e Funções

Instalador e Atualizador

Ferramentas de Apoio

Cursos

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.71.

Conversão para reabertura de rubricas de terceiros excluídas no eSocial

Na versão 6.2.10.71, o sistema foi ajustado para evitar a exclusão indevida de rubricas que não deveriam ser removidas no eSocial. No entanto, não havia sido disponibilizada uma conversão para restaurar essas exclusões. Como solução, criamos a conversão Criação de novos envios para reabrir das rubricas de terceiros excluídas no eSocial, acessível em Diversos > Utilitários > Conversões eSocial (FRCONVERTER), que gera novas pendências de rubrica para reabrir as rubricas de terceiros excluídas indevidamente.

Local: Diversos > Utilitários > Conversões eSocial (FRCONVERTER)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Cálculo de horas para minutos ao gerar informações do Analytics

Identificamos que, durante a geração das informações para o Analytics SeniorX, o sistema realizava arredondamentos indevidos ao converter as horas dos eventos de ausência em minutos, resultando em registros incorretos. Ajustamos o processo de cálculo para que a conversão seja feita com precisão, sem arredondamentos indevidos, garantindo a integridade das informações apresentadas.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

DOCUMENTAÇÃO

Complemento de informações de CLC na documentação de Empresas

Na documentação Empresas, no campo Identificar Saída/Entrada CLC Transferência, incluímos informações sobre as opções de preenchimento S - Sim e N - Não.

• Quando a opção S - Sim for utilizada, o valor da provisão será baixado na empresa de origem, gerando um débito no passivo e um crédito no ativo.
• Quando a opção N - Não for utilizada, não ocorrerá a baixa do valor; o valor será transferido entre filial, local ou centro de custo.

O texto explica em quais situações o sistema realiza a baixa ou a transferência do valor, considerando as opções selecionadas pelo usuário.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento das opções do campo Pagar 13º Salário Indenizado em FR042CAU

Na documentação de Causa de Demissão (FR042CAU), atualizamos a descrição do campo Pagar 13º Salário Indenizado para detalhar o comportamento das opções S (Sim) e N (Não). O texto explica em quais situações o sistema calcula o 13º proporcional ou indenizado, considerando os dias trabalhados e os períodos de aviso prévio indenizado.

Consulte a página de Causa de Demissão para visualizar os exemplos completos e entender o funcionamento de cada opção.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Motivos > Causas Demissão (FR042CAU)

AJUSTE

Cálculo da folha respeita a abrangência de filial

O sistema passou a considerar corretamente a abrangência de usuário durante o cálculo da folha, evitando que a Situação do Cálculo (SITCAL) seja alterada de forma incorreta.

Antes, ao calcular a folha para um usuário com abrangência restrita a uma filial (por exemplo, apenas a Filial 2), o sistema alterava a SITCAL de I - Inicializado para T - Cálculo Total, mesmo que o cálculo não envolvesse toda a empresa.

Agora, o cálculo respeita a abrangência definida para o usuário, mantendo a SITCAL adequada conforme a extensão real do processamento.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

DOCUMENTAÇÃO

Afastamento contínuo para a mesma situação

Adicionamos um novo tópico à primeira nota da documentação sobre o Histórico de Afastamento. O texto esclarece que, nos casos em que houver um afastamento contínuo da mesma situação, deve existir apenas um único registro, contendo a data de início e a data de término correspondentes. A divisão de um afastamento contínuo em múltiplos registros pode causar inconsistências nos cálculos de férias, afetando o pagamento em dobro e o controle dos períodos aquisitivos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Afastamentos

AJUSTE

Aplicação automática dos valores padrões das Configurações Internacionais

Ao utilizar o botão Efetivação, o sistema agora também considera os valores padrões definidos nas Configurações Internacionais, garantindo o mesmo comportamento já aplicado na utilização nativa da tela da ficha cadastral dos colaboradores.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Validação CON708 para envio do leiaute 10

A validação CON708 foi revisada para permitir o envio do Leiaute 10 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo com tipo de movimentação 2, mesmo quando existe um envio cancelado do tipo de movimentação 1 para o mesmo cadastro.

Antes, o sistema aplicava a consistência de forma incorreta, impedindo o envio do leiaute nessas situações. Com o ajuste, o sistema passa a reconhecer corretamente esse cenário, permitindo o envio adequado do Leiaute 10.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.

Verificação da CON-152 no envio do Quadro de Vagas

A verificação da CON152 foi aprimorada para evitar alertas indevidos ao enviar o Layout 2 - Quadro de Vagas. Antes, a consistência avaliava registros fora do período correto, o que podia gerar mensagens incorretas.

Agora, ela considera apenas os registros a partir do mês imediatamente anterior à competência do Quadro de Vagas. Dessa forma, por exemplo, o quadro referente a 08/2025 representa corretamente a situação até o final de 07/2025, mesmo quando há atualizações de cargo enviadas na mesma competência.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta > Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Validação da CON729 para tipos de cargo aplicáveis

A validação CON729 do e-Sfinge foi revisada para ser aplicada apenas aos cargos dos tipos 1 - Cargo Efetivo e 3 - Emprego Público. Anteriormente, a consistência também era executada para cargos do tipo 4 - Contratação por Tempo Determinado, gerando validações indevidas.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Relatório FPDO030.COL garante organização e quebra de página conforme o conteúdo

Ao executar o relatório 030 - Carta de Advertência Disciplinar (FPDO030.COL), foi identificado que, ao utilizar o controle de memorandos, o arquivo Memoran003 sobrescrevia o Memoran001.

Para corrigir essa situação, o relatório foi atualizado para evitar a sobreposição de textos, adaptando-se automaticamente à quantidade de informações inseridas pelo usuário no campo Descrição da tela de Anotações da Ficha. Agora, o documento ajusta e realiza a quebra de página conforme necessário.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 030 - Carta de Advertência Disciplinar (FPDO030.COL)

DOCUMENTAÇÃO

Orientações sobre Recriação de Pendências de cálculo da folha e rescisão normal

Adicionamos uma nota à descrição do campo Rescisão Normal na documentação sobre Recriar Pendências. A nota esclarece que, quando a pendência de Cálculo da Folha é recriada e, em seguida, é realizada nova recriação selecionando apenas Rescisão Normal, essa pendência será excluída. Isso ocorre porque, ao gravar primeiro as informações da rescisão, os dados provenientes do cálculo integrado da folha são removidos.

Ao recalcular a ficha financeira pelo cálculo integrado, o sistema grava novamente as informações correspondentes a esses valores. Para garantir a execução correta do processo, caso a seleção do tipo seja individual, o cliente deve executar primeiro a rescisão e, em seguida, a ficha financeira.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Integração > Integração Financeira > Recriar Pendências

DOCUMENTAÇÃO

Função RetSitEmp | Situações do colaborador

Atualizamos a documentação da função RetSitEmp, incluindo todas as situações possíveis em que o colaborador pode se encontrar em cada módulo do Gestão de Pessoas | HCM. Com isso, as situações 15 - Falta e 17 - Situação Apuração Controle de Ponto e Refeitório também passaram a fazer parte da lista de demais módulos.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > RetSitEmp

NOVIDADE

Novo web service no módulo Benefícios e Tarefeiros

Criamos o web service com.senior.g5.rh.bs.integracao, que permite a execução da rotina Integração de Benefícios e Tarefeiros. O web service possui as seguintes portas:

• com.senior.g5.rh.bs.integracao.Escalonar: realiza o processo de integração de Benefícios e Tarefeiros de forma escalonada.
• com.senior.g5.rh.bs.integracao.Gerar: realiza o processo de integração de Benefícios e Tarefeiros.

Locais:

• Benefícios > Integrações (FRINTGRA)
• Tarefeiros > Integração (FRINTGRA)
• Recursos > Webservices > Configuração de Web Services Escaláveis > com.senior.g5.rh.bs.integracao.Escalonar
• Recursos > Webservices > Configuração de Web Services Escaláveis > com.senior.g5.rh.bs.integracao.Gerar

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.86; 6.10.3.148.

Inconsistência no web service de cálculo de apuração de ponto

Ajustamos o serviço de execução do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao. Antes, ele apresentava a inconsistência Data da Marcação Está Fora do Período de Acerto quando a data utilizada estava em um período de exceção de cálculo do qual o colaborador não fazia parte.

Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao

AJUSTE

Exibição de cards do Analytics por departamento

Ao acessar o Analytics da equipe pela plataforma, o sistema apresentará corretamente as informações dos cards com filtro de departamento. Antes, os cards não eram carregados e seus detalhes não eram exibidos quando selecionados.

Local: Gestão do Ponto > Senior X

NOVIDADE

Redefinição de senha por tipo de usuário no módulo Gestão do Ponto

Acrescentamos na documentação Esquecimento de Senha a informação de que, no módulo Gestão do Ponto, o link Esqueceu sua senha permite redefinir a senha apenas dos usuários criados diretamente no SGU. Usuários LDAP devem redefinir suas senhas no ambiente de autenticação correspondente.

AJUSTE

Inserção de ordem de compensação superior a 9 no cadastro do banco de horas

O Gestão do Ponto foi ajustado para permitir incluir uma situação no cadastro do banco de horas com ordem de compensação superior a 9. Anteriormente, o sistema limitava o registro até essa ordem.

Local: Nova Interface > Banco de Horas

AJUSTE

Validação do histórico vigente na rotina de Incidentes do Ponto

A rotina de Incidentes do Ponto foi ajustada para validar sempre o histórico vigente na data do incidente. Anteriormente, ao alterar um histórico no meio do período, o sistema desconsiderava a abrangência correta do dia apurado quando havia mais de uma definição de incidentes, aplicando sempre a do histórico mais recente.

Local: Nova Interface > Incidentes do Ponto

AJUSTE

Módulo WEB permite responder pesquisas sem exigir seleção de empresa

Ao acessar o módulo WEB na URL trWeb/trpsqlogin.htm para responder à pesquisa, era exibida a mensagem indicando que era necessário selecionar uma empresa:

Para solucionar esse cenário, o sistema foi ajustado para que a seleção de empresa não seja solicitada indevidamente, permitindo que a pesquisa seja respondida normalmente.

AJUSTE

Execução do SeniorDeployTools em ambientes Linux

Ao tentar acessar o SeniorDeployTool em ambientes Linux, era exibida a mensagem “Não foi possível acessar o diretório raiz da instalação: [...]”, impedindo sua execução. Sendo assim, o processo de instalação foi aprimorado para que o SeniorDeployTool seja executado corretamente nesses ambientes.

NOVIDADE

Atalho para consulta ao dicionário de dados no Editor de web services

Implantamos no Editor de Web Services, na guia Seleção, a nova opção Tabelas e Campos. Essa funcionalidade permite acessar o dicionário de dados diretamente pelo atalho Shift+F8.

Com a melhoria, é possível visualizar as tabelas disponíveis e selecionar os campos desejados sem precisar sair da tela, tornando o processo mais prático e produtivo.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V6-10-3-MIGESO; 6.10.4.76.

Relacionamento correto do leiaute S-2298 no Migrador em casos de reintegração

A partir desta versão, o Migrador realiza o relacionamento no leiaute S-2298 de forma correta na matrícula original. Anteriormente, o relacionamento da matrícula no leiaute S-2298 não apresentava o comportamento esperado. Quando o colaborador reintegrado possuía duas matrículas, uma de backup com situação desligada e a matrícula original com situação ativa, o sistema processava o leiaute S-2298 na matrícula de backup (desligada) na tela de relacionar dados.

Locais:

• eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
• eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.55; 6.10.3.118.

Geração de exclusão do leiaute S-1200 passa a ocorrer normalmente

Ao excluir as pendências de um leiaute S-1200 que tivesse um S-1210 previamente excluído, o sistema agora realiza corretamente a exclusão do S-1200 também nesse cenário. Além disso, não será mais retornada a mensagem [AVISO] Nenhum envio foi processado.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)

AJUSTE

Leiaute S-1210 | Pensão judicial RRA com exceção de cálculo

Na geração do leiaute S-1210, foi ajustada a busca de valores de pensão judicial nas folhas do tipo 14 - Pagamento de Dissídio, quando existe exceção de cálculo no pagamento da folha origem.

O problema ocorria nos casos em que a data de pagamento da exceção de cálculo era em um ano diferente da data definida no cálculo original. Nessas situações, o sistema não considerava corretamente os valores de pensão judicial com ou sem RRA.

Com esse ajuste, o processo passa a interpretar corretamente a presença das exceções de cálculo, garantindo o tratamento adequado dos valores, sejam eles com ou sem RRA. Por exemplo, considerando:

• Pagamento da folha mensal do tipo 11 - Cálculo Mensal de dezembro de 2024, paga em janeiro de 2025;
• Exceção de cálculo para pagamento ainda em dezembro de 2024;
• Em um pagamento de dissídio realizado em 2025, cuja folha do tipo 13 - Complementar Dissídio utiliza a anterior como origem:
  • Se o colaborador consta na exceção, o desconto de pensão judicial poderá ser considerado como RRA.
  • Se o colaborador não consta na exceção, o desconto não será considerado RRA.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

NOVIDADE

Geração do leiaute S-2298 em Fechamento da Admissão

Ajustamos o processo de fechamento de admissão para que as informações necessárias sejam buscadas corretamente, garantindo a geração adequada do leiaute S-2298. Antes da correção, ao realizar o fechamento pela tela Fechamento da Admissão - Empresa Migrada (FRFECADM), o leiaute não era gerado quando o campo STAMIG da tabela R034MAT estava com valor nulo.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

NOVIDADE

NGS1.01 - Controle de versão do software

Para manter o sistema em conformidade com o item NGS1.01 - Controle de versão do software, do Manual de Requisitos para Certificação de Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (Versão 5.1, de 29/03/2021), publicado pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), realizamos as seguintes alterações nos módulos Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional:

• Na barra de títulos da tela de login, tanto da interface antiga quanto da interface XT, agora serão exibidos o nome do sistema e sua versão atual.
• Os relatórios dos módulos Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional foram atualizados para exibir, no rodapé, o nome do sistema (conforme a barra de títulos) e sua versão atual.

NOVIDADE

Campo codOco ampliado para 6 dígitos

Ampliamos a capacidade do campo Código de Ocorrência de 3 para 6 dígitos no cadastro dos Tipos de Ocorrência utilizado nos módulos de Segurança e Medicina do Gestão de Pessoas | HCM. Essa alteração garante maior flexibilidade no cadastro de tipos de ocorrências, permitindo incluir novos registros sem que os existentes sejam afetados ou excluídos por limitação de espaço.

Locais:

• Medicina > Administração de Medicamentos (FR110MED)
• Medicina > Agendamento (FRAGENDA)
• Medicina > Atendimentos > Agenda (FRAGENDA)
• Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
• Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
• Medicina > Atendimentos > Marcar Hora (FR110AGD)
• Medicina > Atendimentos > Marcação Recorrente (FRMARREC)
• Medicina > Atendimentos > Medicamento (FR110MED)
• Medicina > Consultas > Atendimentos > Histórico de Atendimentos (FRCONMAT)
• Medicina > Consultas > Atendimentos > Resumo (FRCONATE)
• Medicina > Consultas > Atestados (FRHISATE)
• Medicina > Consultas > Medicamentos (FRCONMED)
• Medicina > PCMSO > Gerar Solicitação (FRGERSOL)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00033 - Agendamento (SMIM00033.SCF)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00034 - Atestado/ASO (SMIM00034.SCF)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00045 - Acidente de Trabalho(SMIM00045.SCF)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00074 - (FPIM00074.SCF)
• Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes (eSocial) (FR086ACT)
• Segurança > Acidentes > Relato de Incidentes (FRCADINC)
• Tabelas > Gerais > Tipos de Ocorrência (FR108TOC)
• Tabelas > Listar > 002 - Relação Tipos de Ocorrência (SMTA002.GER)
• Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

AJUSTE

Botão Ajuda da tela FRINFDAS para acesso ao Portal da Documentação

Ao clicar no botão Ajuda da tela Geração de Informações (FRINFDAS), a página do Portal da Documentação não era aberta corretamente. Para resolver esse cenário, ajustamos o sistema para que o botão direcione à página de ajuda correspondente. Além disso, incluímos um tratamento específico para a tela FRINFDAS, garantindo que a chamada ao help seja feita corretamente considerando que essa tela pode ser acessada tanto pelo módulo Administração de Pessoal quanto pelo módulo Segurança e Medicina.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

DOCUMENTAÇÃO

Limite de memória do Java pode causar erro em webservices com grande volume de registros

Adicionamos uma nota à documentação de Integrações de consulta tabelas para esclarecer que, ao executar um webservice, quando ele retorna um grande volume de registros - mais de 25.000, 30.000 ou 45.000, dependendo do ambiente - pode ocorrer o erro Java Heap Space, devido ao limite de alocação de memória do Java 32 bits utilizado nas aplicações (até 3GB no total do ambiente), sendo que em integrações com alto volume de retorno de dados esse erro ainda pode se manifestar mesmo considerando a memória disponível.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Web services > Cadastro Integrações > Consultar Tabelas

AJUSTE

Base de FGTS na provisão de férias para vínculos não optantes

Ao calcular a rescisão de um colaborador com vínculo 30 - Efetivo não optante de FGTS, a provisão de férias gerava base de FGTS indevidamente, mesmo que nenhum dos eventos calculados possuísse essa incidência. Situação semelhante também ocorria quando, na guia Provisões/Contabilizações da tela de cadastro de empresas, havia valor informado no campo % Encargos Provisões e o campo Base Encargos Provisões estava definido como I - Incidências, pois o sistema não considerava essa configuração e gravava valor de base de FGTS mesmo sem eventos com incidência.

Para corrigir o comportamento, ajustamos a lógica para que a provisão de férias de colaboradores demitidos verifique corretamente o campo Base Encargos Provisões no cadastro da empresa, garantindo que a base de FGTS só seja calculada quando aplicável.

Locais:

• Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.98; 6.2.35.32.

Tratamento da incidência de maternidade intermitente em eventos sem assinalamento

Nos eventos em que o assinalamento de incidência de maternidade intermitente estava em branco no cadastro, o sistema considerava incorretamente o valor como negativo no cálculo. Agora, o processo foi ajustado para que, nessas situações, a incidência seja tratada como não incidente, garantindo o cálculo correto.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.82.

Validação de lotes no cálculo assíncrono de folhas

Ao realizar o cálculo assíncrono de folhas diferentes dos tipos 11, 31, 32 ou 91, o sistema exibia indevidamente a mensagem: O processo foi dividido em mais de uma instância. Lote não pode ser informado., mesmo quando não havia lote informado na abrangência.

Sendo assim, a validação dos campos foi ajustada para que a mensagem seja apresentada apenas quando houver valor informado em lote e a folha não pertença a esses tipos.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

NOVIDADE

Detalhamento de mensagens com situação do colaborador | Crédito do Trabalhador

Na tela de Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO), aprimoramos a mensagem de log exibida quando o colaborador não está ativo na competência do arquivo importado. Além de indicar a falha na importação, o sistema agora detalha a situação do colaborador, informando se ele está demitido ou transferido. Essa melhoria facilita a identificação da causa da falha e permite que o usuário adote as ações necessárias de forma mais assertiva.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

NOVIDADE

Crédito do Trabalhador | Novas informações e relatórios atualizados

Realizamos as seguintes melhorias relacionadas à rotina do Crédito do Trabalhador:

• Foram adicionadas as seguintes informações à tela Crédito do Trabalhador (FR046ECO):
  • Nome da instituição financeira;
  • Quantidade de parcelas do empréstimo;
  • Competência de início do desconto;
  • Competência de fim do desconto.

Esses dados serão importados diretamente pela tela Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO). Além disso, foi incluído um descritivo no canto superior direito da tela, denominado Origem, que indicará se o contrato corresponde a um empréstimo consignado na modalidade antiga ou à nova modalidade de Crédito do Trabalhador.

• Adaptamos os relatórios 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) e 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE), permitindo visualizar a informação do nome da instituição financeira associada ao contrato do crédito consignado do colaborador.

Locais:

• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
• Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)
• Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)
• Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)
• Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)
• Cálculos > Relatórios > Operacionais > 018 - Relação Cálculo > Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)
• Tabelas > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

AJUSTE

Parcelas de eConsignado limitadas à competência atual

No cálculo do adiantamento salarial (folha tipo 91), o desconto do eConsignado passa a considerar apenas as parcelas referentes à competência atual. Essa regra é exclusiva para o adiantamento e não altera o comportamento de outros cálculos, como férias, que continuam considerando as parcelas de competências anteriores.

NOVIDADE

Cálculo da provisão do Crédito Trabalhador no adiantamento

O cálculo da provisão do Crédito Trabalhador dentro do adiantamento foi ajustado para que o evento com a característica 49T - Provisão Crédito Trabalhador no Adiantamento siga o mesmo comportamento dos demais eventos.

Agora, quando o colaborador possui mais de um contrato ativo, a soma das parcelas do mês é corretamente proporcionalizada aos dias trabalhados na competência, garantindo maior precisão nos resultados.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Limpeza automática da abrangência na rotina de Absenteísmo

Ao gerar as Informações de Absenteísmo em uma empresa e, em seguida, calcular a ficha financeira em outra, o sistema não limpava a abrangência utilizada anteriormente. A partir desta versão, as abrangências são automaticamente limpas após o processamento das informações.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

AJUSTE

Relatório FPCP004.OPE para inclusão em grupos de modelos

Ajustamos o relatório FPCP004.OPE, alterando o campo EAbrEmp para que passe a ter abrangência. Com isso, o relatório pode ser inserido em grupos de modelos, corrigindo a limitação que antes impedia essa inclusão.

Local: Recursos > Grupo de Modelos

AJUSTE

Relatórios passam a exibir incidências de rubrica com até 4 dígitos

Os seguintes relatórios foram atualizados para exibir corretamente as incidências de rubrica com até 4 dígitos:

• 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL);
• 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas (FPFF009.OPE);
• 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD);
• 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD).

Locais:

• Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL)
• Cálculos > Ficha Financeira > Relação > 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas (FPFF009.OPE)
• Empresas > Listar > Cadastrais > 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD)
• Empresas > Listar > Cadastrais > 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD)

NOVIDADE

Novos filtros e abrangências na tela Assinalar Rateio

Foram adicionadas opções de filtros e abrangências na tela Assinalar Rateio (FRASSRAT), permitindo exibir todos os rateios cadastrados, apenas aqueles com filial assinalada ou apenas os sem filial assinalada, podendo ainda combinar essas opções com as abrangências de rateio e filial.

Local: Empresas > Contábil > Assinalar Rateios (FRASSRAT)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações na geração da DIRF para ano-base 2025 conforme regras do eSocial

Realizamos ajustes no processo de geração da DIRF para o ano-base 2025 ou posterior, garantindo conformidade com as regras do eSocial. A partir desta versão:

• Os valores positivos do 13º complementar passam a ser considerados conforme a data de pagamento.
• Nos casos de devolução do 13º complementar, o valor será computado no ano de referência do cálculo.

Além disso, a tela de geração da DIRF foi alterada para que, ao informar o ano-base 2025, alguns campos passem a assumir valores fixos, de acordo com os parâmetros exigidos pelo eSocial. Nesses casos:

• Contribuintes: T - Todos (fixado e bloqueado)
• Dependentes 13º Salário: S - Deduz sempre (fixado e bloqueado)
• Tratamento Especial Férias: N - Não (fixado e bloqueado)
• Proventos Férias: P - Cálculo Padrão (sugerido, mas não bloqueado)
• 13º Salário Complementar: E - eSocial (fixado e bloqueado)
• Transportista Rend. Isentos: S - Sim (fixado e bloqueado)
• Início Utilização Ded. Simplificada: 05/2023 (fixado e bloqueado)

Local: Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU)

NOVIDADE

Web service com.senior.g5.rh.fp.rescisaoProgramada

Foi criado o WebService com.senior.g5.rh.fp.rescisaoProgramada, que permite executar as operações de Inserir, Alterar e Excluir registros na tela FRRCSPRG - Rescisão Programada. Esse recurso possibilita a integração com sistemas externos e a automação do processo de gestão de rescisões.

Para mais detalhes sobre os métodos e exemplos de utilização, confira a documentação oficial: WebService com.senior.g5.rh.fp.rescisaoProgramada.

Local: Colaboradores > Rescisões > Programadas > Cadastro > Rescisão Programada (FRRCSPRG)

EXIGÊNCIA LEGAL

Integração do Crédito do Trabalhador com a Wiipo

Implementamos melhorias no sistema para integrar as informações de contrato do Crédito do Trabalhador com a Wiipo. A partir desta versão, os contratos que não tiveram os valores descontados integralmente também serão exibidos no Holerite Digital, garantindo maior transparência e controle para o colaborador.

Local: Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações no eSfinge para conformidade com a IN TC-35/2024 - Art. 29 (SC)

Em atendimento à Instrução Normativa N. TC-35/2024 - Art. 29, do Governo do Estado de Santa Catarina, foram realizadas implementações e ajustes no módulo Gestão Pública - eSfinge.

As consistências (CONs) podem ser impeditivas ou de alerta e serão sempre apresentadas no log de envio do leiaute. Havendo ocorrência de consistências impeditivas, o leiaute não é enviado ao e-Sfinge/TCE.

As principais adequações são:

• Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)
  • Inclusão de listas de opções para os campos Tipo de Unidade Gestora do Destino/Origem e Tipo de Ônus.
• Leiaute 02 - Quadro de Vagas
  • CON084 - Alerta - aviso ao enviar o leiaute quando houver registro do leiaute 1 - Atualização do Cargo ou Função na competência de início da unidade gestora.
• Leiaute 03 - Concurso/Processo Seletivo
  • CON113 - Alerta - aviso que valida se o edital possui entre 5% e 20% das vagas destinadas a pessoas com deficiência.
• Leiaute 04 - Prorrogação do Concurso
  • CON111 - Alerta - avisa quando a data da prorrogação for posterior à validade original do concurso, enviada no leiaute do Concurso.
  • CON118 - Alerta - avisa quando a data de validade do concurso, na prorrogação do concurso, for superior a 2 anos da data de validade original do concurso.
• Leiaute 07 - Ingresso Estatutário
  • CON097 - Alerta - alerta para ingresso de servidor com menos de 18 anos na data da posse.
  • CON109 - Alerta - valida se a data de admissão ou nomeação está posterior à validade (considerando prorrogação). A partir de out/2025, será impeditiva.
  • CON116 - Impeditiva - ajuste na validação do cargo aprovado em concurso.
  • CON117 - Alerta - valida se o número de ingressos estatutários vinculados ao edital não ultrapassa a quantidade de aprovados.
  • CON190 - Alerta - avisa que todo ingresso esteja vinculado a envio de registro de Dados Funcionais do Agente Público Ativo, com tipo de movimentação 1.
  • CON191 - Alerta - alerta para duplicidade de ingresso no mesmo cargo e matrícula.
  • CON744 - Impeditiva - impede envio quando houver alteração de posse inválida (tipos diferentes de 2 ou 7).
• Leiaute 08 - Ingresso Emprego Público (CLT/Contratos Temporários/Estagiários/Emprego em Comissão)
  • CON119 - Impeditiva - impede ingresso em cargo diferente do aprovado.
  • CON150 - Alerta - valida idade mínima (18 anos para contratos temporários, 16 para estagiários).
  • CON190 - Alerta - avisa que todo ingresso esteja vinculado a envio de registro de Dados Funcionais do Agente Público Ativo, com tipo de movimentação 1.
  • CON191 - Alerta - alerta para duplicidade de ingresso no mesmo cargo e matrícula.
  • CON729 - Alerta - valida a existência do número do edital e/ou inscrição do aprovado.
  • CON744 - Impeditiva - impede envio quando houver alteração de posse inválida (tipos diferentes de 2 ou 7).
• Leiaute 10 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo
  • CON099 - Alerta - que alerta quando houver cadastro de cargo anterior com vínculo do tipo Cargo efetivo ou Emprego Público (2, 4) para cargo ainda ativo.
  • CON192 - Alerta - Avisando quando o Tipo de Cargo é incompatível com o Tipo de Vínculo.
  • CON728 - Alerta - alerta quando cargos em Dados Funcionais e Ingressos não forem iguais.
• Leiaute 14 - Folha de Pagamento
  • CON103 - Alerta - valida folha de pagamento para ativos afastados ou com extinção de vínculo.
  • CON104 - Alerta - valida folha de pagamento para inativos com extinção de vínculo.
  • CON105 - Alerta - valida folha de pagamento para pensionistas com extinção de vínculo.
  • CON705 - Alerta - alerta ausência de extinção de vínculo para servidor fora da folha.
  • CON709 - Alerta - valida ausência de cargos comissionados na folha.
  • CON723 - Alerta - valida ausência de folha de ativos não afastados e sem extinção.
  • CON724 - Alerta - alerta ausência de folha para inativos sem extinção de vínculo.
  • CON725 - Alerta - alerta ausência de folha para pensionista sem extinção de vínculo.

Para mais detalhes, confira a documentação: Consistências de envio do e-Sfinge.

Locais:

• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)

AJUSTE

e-Sfinge | Validação do campo Data da Posse na tela Alteração da Posse

Ao deixar o campo Data da Posse em branco na tela Alteração da Posse (FR304ALT), o sistema retornava indevidamente o erro:

Agora a validação foi ajustada para que o campo seja verificado antes da aplicação da regra CON106, impedindo que a situação volte a ocorrer.

Locais:

• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Alteração da Posse (FR304ALT)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Cadastro de edital de Concurso/Processo Seletivo

O processo de cadastro de editais foi ajustado para permitir que o registro seja realizado diretamente na tela Edital Concurso Público/Processo Seletivo (FR304ECO), sem a necessidade de inclusão prévia no cadastro de Concurso Público/Processo Seletivo. Essa alteração torna o processo mais simples e ágil para o usuário.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO)

AJUSTE

CON704 | Validação do e-Sfinge passa a considerar os dados mais recentes enviados com sucesso

Em alguns cenários, na validação de consistências do leiaute 14 - Folha de pagamento do e-Sfinge, o sistema não considerava os dados mais recentes enviados com sucesso referentes ao agente público ativo, vínculo de inativo ou vínculo do pensionista, retornando a seguinte mensagem:

Agora, o processo foi ajustado para que somente os dados mais recentes e válidos para o período sejam utilizados nas consistências.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

EXIGÊNCIA LEGAL

SIAPC | Adequações do Gestão de Pessoas ao leiaute do TCE/RS

A fim de manter o sistema em conformidade com o disposto no Ofício Circular DCF nº 039/2025, que trata das alterações no leiaute dos arquivos da remessa da folha de pagamento, divulgado na 25ª Edição do Evento do SIAPC, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), realizamos as seguintes adequações:

• Disponibilizamos a tela Cód. Operação Contas Caixa (FRCODOPE). Essa tela permite cadastrar o código de operação nas contas bancárias do banco Caixa, nas informações bancárias dos colaboradores de clientes que precisam enviar dados ao TCE do Rio Grande do Sul.
• Adequamos o relatório TCE_4810 - Folha de Pagamento - Vol. V e VI - 2020 (FPAF032.COL) para que, quando houver informações bancárias de conta da Caixa (banco 104), o código de operação seja gerado junto ao número da conta, tanto no campo referente ao depósito da folha de pagamento quanto no campo correspondente à conta do funcionário/beneficiário.
  Adicionamos os campos Cód. Operação 1, Cód. Operação 2 e Cód. Operação 3, juntamente com os já existentes de informações de conta.

• No relatório 034 - TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência (FPAF034.COL), implementamos o tratamento para gerar informações do leiaute TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência do TCE-RS, permitindo levar o código de operação quando forem informadas contas da Caixa (banco 104).
• Alteramos as opções de preenchimento dos campos Situação Pública e Natureza Cargo da tela de Histórico de Servidor Público, adequando-as à nova versão do manual:
  • No campo Natureza Cargo, incluímos a opção 6 - Conselheiro Titular.
  • No campo Situação Pública, ajustamos as descrições dos itens 2 e 3 e incluímos o item 4:
    • 2 - Aposentado
    • 3 - Pensionista (Pensão por Falecimento de Funcionário Ativo/Aposentado)
    • 4 - Pensionista (Demais Casos)

Locais:

• Colaboradores > Históricos > Servidor Público (FR038HPU)
• Impostos > Arquivos de Fiscalização > 034 - TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência
• Impostos > Arquivos Fiscalização > 032 - TCE_4810 - Folha de Pagamento - Vol. V e VI - 2020
• Impostos > Gestão Pública > Rio Grande do Sul > Cód. Operação Contas Caixa (FRCODOPE)

NOVIDADE

Disponibilizado campo para considerar colaboradores com troca de local Assinalamentos de Usuários

Incluímos o campo Considerar colaboradores com Programação de Troca de Local do Gestão do Ponto na tela Assinalamentos de Usuários (FR000AUS).

Esse campo define se, nas telas de Acertos do Gestão do Ponto, devem ser considerados os colaboradores que possuem Programação de Troca de Local ativa no período de apuração selecionado.

Para mais informações, acesse a documentação.

Local: Diversos > Usuários > Assinalamentos > Assinalamentos de Usuários (FR000AUS)

NOVIDADE

Listagem de colaboradores com troca de local na tela Acertos da minha equipe

Com o objetivo de permitir que sejam listados, além dos colaboradores da abrangência tradicional, também aqueles que realizaram troca de local para unidades dentro da abrangência do usuário logado, realizamos uma melhoria na tela Acertos da minha equipe.

Quando o campo Considerar Troca de Local nas Telas de Programação e Acertos do Gestão do Ponto estiver definido como S - Sim, o sistema passará a exibir, além dos colaboradores da abrangência do usuário, também os colaboradores que tenham troca de local registrada para uma unidade pertencente à sua abrangência, dentro do período do cálculo.

Para mais informações, acesse Acertos da minha equipe.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

NOVIDADE

Novos avisos para identificar bloqueios de acerto

Adicionamos ao módulo Gestão do Ponto novos avisos que informam ao gestor o motivo de um dia estar bloqueado para acerto. Esses avisos aumentam a transparência no processo de apuração e auxiliam na tomada de decisão sobre as correções necessárias.

Exemplos de situações em que os avisos podem ocorrer incluem:

• Dia bloqueado por haver pendências de acerto no dia;
• Dia bloqueado devido à remoção do período de acerto do cálculo;
• Dia bloqueado por já ter sido verificado pelo gestor ou pelo RH.

Além disso, criamos uma nova seção, chamada Edição bloqueada, na documentação sobre Acertos da minha equipe. Essa seção apresenta uma tabela completa com todos os novos avisos e seus respectivos motivos, permitindo ao gestor/RH compreender rapidamente por que não é possível realizar o acerto em determinada data.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação do módulo Jurídico às notas técnicas do eSocial

Adequamos o módulo Jurídico (JR) à Nota Técnica S-1.3 nº 03/2025 e à Nota Orientativa (NO) S-1.3 nº 04/2025 do eSocial. Essas notas incluíram o campo ideSeqTrab no leiaute S-2500 - Processo Trabalhista.

Na tela eSocial - Geração do evento S-2500 (FRGERPTB), o campo Número Sequencial também foi incluído. Ele consiste em uma sequência numérica gerada automaticamente quando houver mais de um contato com o indicativo Possui Admissão eSocial definido como N - Não na guia Contrato, em eSocial > Processo Trabalhista.

Além disso, ao realizar a retificação do envio do S-2500, podem ocorrer as seguintes situações:

• envio atual em parte única, substituindo envio anterior realizado em 2 ou mais partes;
• envio atual em 2 ou mais partes, substituindo envio anterior realizado em parte única;
• envio atual em 2 ou mais partes, substituindo envio anterior realizado com quantidade maior de partes.

Nesses casos, devido à alteração da chave do S-2500 perante o eSocial, será criada uma pendência de exclusão do envio anterior (de acordo com a quantidade de partes). Assim, será necessário processar a exclusão antes de realizar a retificação, que será registrada como um novo envio.

Local: eSocial > Processo Trabalhista (FRGERPTB)

NOVIDADE

Novos parâmetros de notificação compulsória na tela Tipos de Ocorrência

Para manter o sistema em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, referentes à parametrização de agravos de notificação compulsória (ECF.19.01), adicionamos novos campos à tela Tipos de Ocorrência (FR108TOC):

• Gerar Notificação Compulsória: indica se deve ser gerada uma notificação compulsória para a ocorrência.
• Periodicidade Notificação: define o intervalo da notificação da ocorrência, em horas ou dias.
• Prazo em Dias/Horas: especifica o prazo para que a ocorrência seja notificada.

Local: Tabelas > Gerais > Tipos de Ocorrência (FR108TOC)

NOVIDADE

Suporte à Classificação Internacional de Atenção Primária – CIAP-2 no módulo Medicina Ocupacional

A partir desta versão, o sistema fica em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, atendendo aos requisitos relacionados à Classificação Internacional de Atenção Primária – CIAP-2.

Para atender a essas definições, o sistema passou por adequações. Confira as novidades:

Tela CIAP-2

Liberamos a tela Classificação Internacional de Atenção Primária - CIAP-2 (FRCONCIA), que permite importar a tabela oficial do CIAP-2, além de consultar grupos e itens importados.

Uso do campo CIAP-2

• Atendimentos e Pré-Atendimentos: ao informar um valor no campo Ocorrência, o CIAP-2 é preenchido automaticamente com o valor cadastrado previamente na tela Tipo de Ocorrência. Esse campo está disponível nas abas Cadastro e Anotações.
• Consulta Atendimentos e Consulta de Medicamentos: o campo CIAP-2 permite visualizar o código utilizado no atendimento ou medicamento. Na tela Consulta Atendimentos, o rodapé exibe a descrição completa do código informado.
• Tipos de Ocorrência e Administração de Medicamentos: o campo CIAP-2 serve para informar o motivo de consulta ou problema de saúde, conforme a 2ª revisão do CIAP-2.

Modelos de Importação

No modelo 032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF), incluímos o campo CIAP-2 no arquivo de importação, permitindo registrar atendimentos vinculados ao código.

Integração automática

Nas telas Administração de Medicamentos e Atendimentos, ao informar um valor no campo Ocorrência, o CIAP-2 é preenchido automaticamente com base no cadastro do respectivo Tipo de Ocorrência.

Locais:

• Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
• Medicina > Atendimentos > Medicamentos (FR110MED)
• Medicina > Consultas > Atendimentos > Histórico de Atendimentos (FRCONMAT)
• Medicina > Consultas > Medicamentos (FRCONMED)
• Recursos > Implementações > Executar > 032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF)
• Tabelas > Gerais > Tipos de Ocorrência (FR108TOC)

NOVIDADE

ECF.18.05 | Direitos do Paciente: melhorias na impressão e histórico do prontuário clínico

Realizamos um conjunto de melhorias relacionadas à impressão e ao histórico do Prontuário Clínico, ampliando a rastreabilidade e a usabilidade do recurso, sendo elas:

• Novo relatório 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER), exibido automaticamente ao fechar o relatório de prontuário.
• Ajuste no relatório de 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para enviar as informações necessárias ao recibo do prontuário.
• Novo relatório de 009 - Listagem de Histórico de Impressão (SMFI009.GER), que lista prontuários impressos em um período definido, a partir da emissão do relatório de ficha médica.
• Controle de alteração do histórico de impressão (auditoria).

Com essas melhorias, o processo de impressão do prontuário clínico ficou mais organizado, auditável e transparente, garantindo maior controle para profissionais e instituições.

Locais:

• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 009 - Listagem de Histórico de Impressão (SMFI009.GER)
• Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)
• Recursos > Histórico de Alteração > Configuração (FRAUDITLOGCONFIG)
• Recursos > Histórico de Alteração > Consulta (FRAUDITLOGPESQ)

AJUSTE

Emissão de prontuário utilizando abrangência de Subgrupo CID-10

Ao selecionar os assuntos Atendimentos e Subnormalidades simultaneamente e aplicar um filtro no campo Subgrupo CID-10, o sistema apresentava erro ao clicar no botão Mostrar, impedindo a visualização da Ficha Médica. A partir desta versão, a lógica de tratamento passou a permitir a combinação dos assuntos Atendimentos e Subnormalidades com o campo Subgrupo CID-10, garantindo que o sistema carregue os dados corretamente.

Local: Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)

AJUSTE

Aprimoramento nos filtros do relatório SMFI003.GER

Ao executar o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) informando apenas o período inicial, não eram exibidos atendimentos, exames, encaminhamentos e demais registros criados após essa data. Sendo assim, ajustamos a lógica dos filtros do relatório para que, quando o usuário informar somente a data inicial ou somente a final, o sistema considere corretamente o período para realizar o filtro.

Local: Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Processo de registros com múltiplos vínculos e hierarquias

Ao tentar excluir registros no banco de dados com mais de três níveis de hierarquia e múltiplos vínculos, o sistema exibia a mensagem:

Sendo assim, o processo de exclusão foi corrigido para percorrer corretamente todos os níveis relacionados, evitando dados órfãos e permitindo que a remoção seja concluída sem inconsistências.

AJUSTE

Gestão de instalação dos serviço da Wiipo

Durante a instalação dos sistemas Senior, como Gestão de Pessoas | HCM ou Gestão Empresarial | ERP, com integração dos serviços da Wiipo, o Senior Integrador Wiipo era instalado mais de uma vez. Para corrigir esse comportamento, ajustamos a rotina de instalação para que, quando o serviço já estiver presente no ambiente, a etapa seja automaticamente ignorada, evitando duplicidades e garantindo a integridade do processo.

AJUSTE

Validação do arquivo asas-def.txt durante a instalação

Ao selecionar apenas um produto durante a instalação de uma estação de trabalho, a mensagem The file asas-def.txt was not found não é mais exibida, pois a busca pelo arquivo asas-def.txt passará a ocorrer apenas nos diretórios já descompactados dos produtos selecionados, garantindo que a instalação seja concluída corretamente.

AJUSTE

Suporte à instalação em portas HTTP alternativas

Na instalação de uma aplicação utilizando uma porta HTTP diferente da padrão (8080), o processo não era concluído. Sendo assim, para resolver esse cenário, ajustamos a rotina de instalação para aceitar portas alternativas, o que permite que o procedimento seja executado com sucesso independentemente da configuração escolhida.

NOVIDADE

Melhoria no log de monitoramento de exclusão de pendências do leiaute S-2206

Realizamos melhorias no log de processamento do leiaute S-2206 para identificar a exclusão de pendências de término de contrato registradas de forma indevida.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Validação do campo Extensão da Decisão/Sentença no S-1010 passa a ocorrer na criação da rubrica

Ao gerar a rubrica (S-1010) para um evento com processo informado, mas sem o código de Extensão da Decisão/Sentença, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro e não enviava a informação mesmo após o ajuste no cadastro:

Para resolver essa situação, ajustamos a consistência para que a validação ocorra já na criação da nova rubrica, evitando que o erro aconteça no processamento do S-1010.

Local: eSocial > Rubricas > Ajustar Rubricas (FRAJURUB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.82.

Processamento dos leiautes S-2200 e S-2206 para menor aprendiz

Ajustamos o processamento dos leiautes S-2200 e S-2206 para que, ao serem gerados para um colaborador com categoria 103 - Menor aprendiz e com data de admissão anterior a 22/04/2024, a regra seja aplicada conforme determinado pelo governo, evitando o retorno da seguinte mensagem:

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Preenchimento do campo Identificador no leiaute S-2240

Ajustamos o sistema para que, ao carregar a pendência na tela Gerar Não Periódicos (FRGERNPE), o campo Identificador apresente corretamente a data de término do último afastamento acrescida de +1 dia.

Antes, quando havia um afastamento iniciado antes da data de referência e outro afastamento em continuidade, o sistema utilizava como base a data de término do primeiro afastamento. Agora, passa a considerar corretamente a data de término do último afastamento, garantindo maior precisão no envio do evento S-2240.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Efetivação de colaborador deixa de restringir número de candidato com mais de 8 dígitos

Ao efetivar um colaborador pela ficha básica, utilizando o botão Efetivação, quando o número do candidato possuía mais de 8 dígitos, o sistema exibia a mensagem de erro:

Agora, a rotina foi ajustada para que o erro não ocorra mais, independentemente da quantidade de dígitos informados no campo relacionado ao número do candidato.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

DOCUMENTAÇÃO

Histórico Receita do IRRF

Complementamos a documentação do campo Cálculo IR da tela Histórico Receita IRRF, esclarecendo que, quando o tipo do colaborador for 01 e sua categoria for 902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação, não será permitido incluir histórico com a receita 0588, uma vez que esse código de receita é exclusivo para terceiros.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Receita IRRF

NOVIDADE

Aviso para eventos 49S nas telas de lançamentos | eConsignado

Implementamos uma melhoria nas telas de lançamentos para exibir a seguinte mensagem de aviso ao informar no campo CODEVE um evento com característica 49S (eConsignado):

O aviso é apenas informativo, não bloqueando o lançamento. Essa melhoria auxilia o usuário a identificar situações em que a parcela ainda não foi importada, evitando inconsistências no processo.

A mensagem foi aplicada nas seguintes telas:

• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Colaborador (FRFIXEMP)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Coletivo (FRFIXCOL)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Evento (FRFIXEVE)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Colaborador (FRLANEMP)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Coletivo (FRLANCOL)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Evento (FRLANEVE)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Manutenção (FRLANMNT)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Múltiplos (FRLANMUL)

Locais:

• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Colaborador (FRFIXEMP)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Coletivo (FRFIXCOL)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Evento (FRFIXEVE)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Colaborador (FRLANEMP)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Coletivo (FRLANCOL)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Evento (FRLANEVE)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Manutenção (FRLANMNT)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Múltiplos (FRLANMUL)

DOCUMENTAÇÃO

Uso do Mobilidade no cadastro de coletores

Incluímos na documentação Assinalamentos Diversos a informação de que, quando o Assinalamento estiver definido com o valor 2 e o coletor for do tipo Mobilidade, os campos Empresa e Filial no cadastro do coletor devem permanecer em branco, pois o Mobilidade já realiza automaticamente o tratamento, identificando para qual colaborador o registro deve ser direcionado.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.145; 6.10.4.83.

Geração do relatório HRFI004.GER com mais de 1.000 colaboradores

Quando eram listados mais de 1.000 colaboradores com marcação no período do relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER), o sistema apresentava a seguinte inconsistência:

A partir desta versão, o relatório passa a ser gerado corretamente, mesmo com um número superior a 1.000 colaboradores.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Definição individual de fuso horário no Histórico Apuração

Esclarecemos, na documentação Histórico Apuração, que ao informar o fuso horário padrão utilizado para as marcações manuais inseridas pelos colaboradores, também é possível definir o fuso horário individualmente para cada colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Apuração (CP)

AJUSTE

Conversão de dados na apuração com escala de busca automática

Se o colaborador possuísse escala de busca automática e programação de turno duplo, ocorria o erro na versão de dados

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.133; 6.10.1.54.

Cálculo correto das faltas na apuração diária

Ajustamos o sistema para que, na apuração diária, as horas de falta em datas com ponto por exceção, programação de compensação antecipando a jornada e afastamento para o dia inteiro sejam calculadas corretamente.

Local: Apuração > Gestão > Gestores

AJUSTE

Tratamento dos campos customizados do tipo CheckBox em históricos e programações

Ao inserir um histórico ou programação com campos customizados do tipo CheckBox, o sistema apresentava a seguinte inconsistência:

Agora é possível inserir históricos ou programações com campos customizados do tipo CheckBox sem que ocorram inconsistências.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE

Recalcular dias impactados por alterações na programação de Sobreaviso

Ao efetuar uma alteração na programação de Sobreaviso, quando a data final era modificada para uma anterior à já cadastrada, o sistema não realizava automaticamente o recálculo das datas posteriores. Ajustamos a rotina para que todos os dias impactados por essa alteração sejam recalculados corretamente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE

Validação das informações do usuário na autenticação

No Gestão de Pessoas | HCM, ao acessar a tela Empregados (FR034FUN) e cadastrar um novo usuário em um Posto de Trabalho sem vagas disponíveis, durante a etapa de autorização era exibida a mensagem:

Como solução, o fluxo de autenticação foi ajustado para que as informações do usuário sejam preenchidas corretamente, permitindo a autorização da admissão mesmo quando não há vagas no posto de trabalho, desde que o acesso seja realizado com o usuário Master.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.

S-1210 passa a enviar corretamente a tag endExt para colaboradores expatriados

Ao gerar o evento S-1210 para um colaborador expatriado, em casos em que o cadastro de endereço não possui complemento, o arquivo XML não enviava a tag endExt com as informações do endereço. Agora, o processo foi ajustado para que o envio da tag não dependa da existência de complemento no cadastro, garantindo a correta geração do leiaute e evitando a mensagem Não houve informações a listar.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação do evento S-2501 conforme Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025

Em atendimento à Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025 do eSocial, que trouxe alterações nos leiautes e regras de validação, realizamos ajustes no sistema para garantir conformidade legal. Foi adicionado o código de receita 830104 referente às informações de contribuições sociais devidas a previdência social e outras entidades e fundos por código de receita - CR, conforme Tabela 29 - Códigos de Receita - Reclamatória Trabalhista do eSocial, à lista de códigos disponíveis no cadastro de Informações dos Tributos - evento S-2501.

Essa adequação assegura que o envio das informações de contribuições sociais à Previdência Social e a outras entidades seja realizado corretamente, evitando rejeições e garantindo a continuidade operacional.

Local: eSocial > Informações de Tributos (FR346TPT)

NOVIDADE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.

Inclusão das tabelas R351INT e R351ISE nas estruturas do eSocial

As tabelas R351INT e R351ISE não estavam incluídas nas estruturas de tabelas do eSocial, o que impossibilitava sua utilização no tratamento para exclusão dos dados de produção restrita nas definições do eSocial.

Com isso, incluímos as tabelas R351INT e R351ISE nas estruturas de tabelas do eSocial, permitindo seu uso no tratamento para exclusão dos dados de produção restrita, aplicado às tabelas R351*, utilizadas na geração dos leiautes S-2500 e S-2501.

Local: Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.74; 6.10.3.136.

Exclusão de registros de absenteísmo no Analytics SeniorX

Foi identificado que, ao utilizar a empresa zero na tela Configurações Absenteísmo (FRCFGABS), a exclusão de itens da guia Horas Ausência não era refletida na tabela R240HAT. Com isso, as informações continuavam a aparecer no painel de absenteísmo do Painel de Gestão.

A fim de solucionar esse cenário, o processo foi ajustado para garantir que a exclusão seja refletida corretamente, assegurando a consistência entre a tela de configuração e os dados exibidos no painel.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Configuração Absenteísmo (FRCFGABS)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da Licença-Maternidade Estendida - Lei nº 15.156/2025 (Zika Vírus)

A documentação da Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.156/2025 (Zika vírus) foi atualizada para incluir orientações específicas sobre a licença-paternidade. Na seção Registro do Afastamento no eSocial, foi detalhado o procedimento para prorrogação da licença-paternidade, com as seguintes possibilidades:

• Ajustar a data de término do afastamento já existente, prorrogando o final; ou
• Incluir um novo histórico de afastamento de 15 dias.

Reforçamos que o usuário deve escolher apenas uma das opções, não sendo necessário realizar os dois procedimentos.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Auxílio-maternidade > Licença-Maternidade Estendida | Lei 15.156/2025 (Zika vírus)

NOVIDADE

Históricos de crachá unificados ao excluir transferência de filial

Ajustamos a rotina de exclusão de transferência de filial para que os históricos de crachá sejam unificados corretamente ao realizar uma transferência de filial com troca de empresa ou de cadastro.

Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.

Violação de chave ao cadastrar candidatos

Ajustamos o sistema para que não ocorra mais o erro de violação de chave ao realizar o cadastro de candidato. Anteriormente, quando um cadastro era iniciado em uma instância e não finalizado, ou apresentava alguma inconsistência, e outra instância tentava iniciar um novo cadastro, o sistema tentava utilizar o mesmo código, gerando o erro:

Locais:

• Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
• Recrutamento e Seleção > Candidatos > Cadastro > Candidato Externo (FR122CEX)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.

Relatório FPCP004.OPE otimizado para cenários com múltiplos colaboradores

O relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) foi ajustado para melhorar a performance em cenários com muitos colaboradores com empréstimos na mesma competência. Agora, o sistema identifica corretamente os colaboradores, evitando lentidão ou travamentos e garantindo que o relatório seja processado de forma ágil e confiável.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

AJUSTE

Relatórios de Provisão modelos FPNR001.PRV, FPNR002.PRV, FPNR003.PRV, FPNR004.PRV e FPNR005.PRV

Ajustamos os relatórios de provisão para corrigir inconsistências de cálculo, descrição e formatação, garantindo maior precisão e clareza das informações. As principais alterações são:

• Totalização de percentuais: nos modelos 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV), 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV) e 005 - Provisão por Centro de Custo > Nat. Despesas (FPNR005.PRV), a coluna % / Dias agora segue corretamente a regra descrita, apresentando valor zerado quando houver colaboradores de filiais distintas com percentuais diferentes de encargos.
• Alteração na descrição: na descrição do modelo, a referência exclusiva ao INSS foi substituída pelo termo Encargos, abrangendo também o FGTS dentro da mesma regra de zerar percentuais.
• Ajuste de máscaras nos relatórios: nos modelos 001 - Provisão por Rateio (FPNR001.PRV), 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV) e 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV), foram corrigidas inconsistências de máscara, que agora seguem o formato #-#ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99, assegurando a apresentação adequada dos dados.

Locais:

• Cálculos > Provisão > Listar > 001 - Provisão por Rateio (FPNR001.PRV)
• Cálculos > Provisão > Listar > 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV)
• Cálculos > Provisão > Listar > 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV)
• Cálculos > Provisão > Listar > 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV)
• Cálculos > Provisão > Listar > 005 - Provisão por Centro de Custo - Nat. Despesas (FPNR005.PRV)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.26; 6.10.3.90.

Rotina de recriação de pendências considera impostos pagos em folha

A rotina de recriação de pendências foi ajustada para que, ao marcar simultaneamente as opções de folha e rescisão, os valores de impostos pagos em folha sejam corretamente considerados. Assim, a geração das pendências ocorre de maneira adequada, sem apagar informações importantes de folha.

Local: Integração > Integração Financeira > Recriar pendências

DOCUMENTAÇÃO

Obrigatoriedade da importação de eventos no eConsignado

Na documentação eConsignado | Crédito do Trabalhador, incluímos a informação de que, a partir da implementação dos múltiplos contratos, a importação dos dados por meio do arquivo JSON é obrigatória e não é mais possível realizar o lançamento manual dos eventos.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento sobre ordem de importação e cálculo

A nota do campo Eventos Crédito Trabalhador, na tela Importação Crédito Trabalhador, foi aprimorada para esclarecer que a importação dos valores seguirá a mesma ordem em que os contratos constam no arquivo fornecido pelo governo. A ordem dos eventos será respeitada conforme definida na grade Eventos Crédito Trabalhador. No cálculo dos eventos de Crédito do Trabalhador, o sistema considera a data de início da competência de cada contrato, quitando os múltiplos contratos do mais antigo para o mais recente. Dessa forma, o abatimento dos valores ocorre em sequência lógica e consistente, garantindo maior precisão na apuração dos valores devidos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.144; 6.2.35.80.

Cálculo de RRA passa a considerar corretamente valores de referência

Ao gerar um cálculo de RRA em que já existe outro cálculo de RRA pago no mesmo dia, mas de competência diferente, e que possui o evento C38E ou C48R com referência informada, o sistema apresentava a mensagem "For input string: '1.0'".

Sendo assim, ajustamos o cálculo para considerar corretamente o valor da referência, eliminando a ocorrência do erro no cenário mencionado.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Geração da crítica CON708 para movimentações de admissão/contratação

Ajustamos o sistema para que a crítica CON708 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo sem prévio registro de ato de admissão/contratação seja gerada apenas quando não houver envios do tipo de movimentação 1 - Admissão/Contratação e a Data de Início for superior a 01/09/2021. Anteriormente, mesmo havendo um leiaute com status Enviado, leiautes com status diferente de Enviado também geravam a crítica.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.79; 6.10.4.15.

Ajuste no relatório FPRE014.FGT

O relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) foi ajustado para considerar corretamente a base e o valor de FGTS calculados na folha 31 - Adiantamento de 13º Salário, quando esse pagamento ocorre na mesma competência da rescisão.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição das portas do web service com.senior.g5.rh.fp.chefias

Atualizamos a documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.chefias. Anteriormente, a descrição das portas BuscaSubordinados e BuscaSubordinadosConsulta informava que sua função era retornar a chefia de um usuário ou colaborador, quando, na realidade, essas portas retornam os subordinados de um usuário ou colaborador.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.chefias

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de Centro de Custo - Filial GPS

Na documentação de Centro de Custo, a nota explicativa da seção Filial GPS foi atualizada para tornar a orientação mais clara e completa.

Agora, o texto especifica que, ao informar um código de filial nesse campo, a geração da contabilização utilizará os parâmetros de GPS dessa filial, incluindo Parte Empresa, Terceiros e % RAT, definidos na guia GPS. Caso o campo permaneça em branco (zerado), o sistema considerará os dados da GPS vinculada à filial do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > C. Custo Cadastro

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da regra por processo 29

Realizamos ajustes na documentação Regra por processo 29. O título foi atualizado da seguinte forma:

• De: Regra por processo 29 - Inserir Registro Ficha Complementar;
• Para: Regra por processo 29 - Alterar Registro Ficha Complementar.

Além disso, incluímos a seguinte orientação:

Quando utilizada, essa regra será executada mesmo que a alteração tenha origem no Painel de Gestão.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 29 - Alterar Registro Ficha Complementar

DOCUMENTAÇÃO

Nota explicativa no campo Considerar Meses Menos 15 Dias em Sindicatos

Na documentação de Sindicatos, seção Cadastros, foi adicionada uma nota explicativa ao campo Considerar Meses Menos 15 Dias. A observação esclarece que são considerados apenas os afastamentos que não contam como tempo de serviço, como, por exemplo, o auxílio-doença. Já as férias não são tratadas como dias não trabalhados e, portanto, não se enquadram nesse critério.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro

DOCUMENTAÇÃO

Diferença entre os módulos Controle e Gestão do Ponto no cálculo automático

Esclarecemos na documentação 1 - Calcular Apuração e Refeitório a diferença entre os módulos Controle de Ponto e Gestão do Ponto no processo automático de cálculo:

• No módulo Controle de Ponto, o campo Dias a recalcular indica quantos dias o sistema deve retroceder quando as datas anteriores já estão apuradas.
• No módulo Gestão do Ponto, o comportamento é diferente: o Web Service de processo automático é responsável pelo cálculo da apuração e aciona a rotina de cálculo assíncrono.

Acesse a documentação para saber mais.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.80.

Exibição correta do horário nos logs do cálculo de apuração no Gestão Ponto

Nos logs de processamento do cálculo de apuração no Gestão Ponto, o horário detalhado era exibido de forma incorreta em relação ao horário real de processamento. O detalhamento do processo agora apresenta o horário correto correspondente ao momento em que o cálculo foi realizado.

Local: Nova Interface > Logs

DOCUMENTAÇÃO

Diferença entre os módulos Controle e Gestão do Ponto no cálculo automático

Esclarecemos na documentação 1 - Calcular Apuração e Refeitório a diferença entre os módulos Controle de Ponto e Gestão do Ponto no processo automático de cálculo:

• No módulo Controle de Ponto, o campo Dias a recalcular indica quantos dias o sistema deve retroceder quando as datas anteriores já estão apuradas.
• No módulo Gestão do Ponto, o comportamento é diferente: o Web Service de processo automático é responsável pelo cálculo da apuração e aciona a rotina de cálculo assíncrono.

Acesse a documentação para saber mais.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.64; 6.10.3.126.

Listagem de empresas no filtro avançado para usuários master do tipo 3

Ajustamos a rotina de criação de filtro avançado para que a listagem de empresas seja exibida corretamente quando o usuário for do tipo 3 (Criar com Abrangência de Local, inclusive Local Pai) e possuir perfil de usuário master. Antes, ao selecionar uma empresa nesse cenário, nenhuma empresa era retornada.

Local: Nova Interface > Abrangências

AJUSTE

Perguntas descritivas no relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica

Agora, ao listar o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER), quando o colaborador possui um questionário com pergunta do tipo 3 - Descritiva, o relatório passou a exibir corretamente a pergunta e a sua respectiva resposta com uma anotação.

Local: Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.83.

Atualização do quadro de vagas passa a exibir tela de processamento

A rotina de atualização do quadro de vagas foi aprimorada para que, ao alterar a data de admissão de um colaborador, seja exibida uma tela de processamento ao usuário. Dessa forma, o sistema torna o processo de normalização do plano de vagas mais transparente e elimina a sensação de lentidão.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.

Violação de chave ao cadastrar candidatos

Ajustamos o sistema para que não ocorra mais o erro de violação de chave ao realizar o cadastro de candidato. Anteriormente, quando um cadastro era iniciado em uma instância e não finalizado, ou apresentava alguma inconsistência, e outra instância tentava iniciar um novo cadastro, o sistema tentava utilizar o mesmo código, gerando o erro:

Locais:

• Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
• Recrutamento e Seleção > Candidatos > Cadastro > Candidato Externo (FR122CEX)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.123; 6.2.35.58.

Exclusão de distribuição de EPI não gera novo histórico de saída

Ajustamos o sistema para que ele não gere um novo histórico de saída no Controle de Estoque ao excluir uma distribuição de EPI com data e quantidade devolvida informadas.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

AJUSTE

Processamento correto dos espaços no campo TEXITE

Na definição de importação do relatório 00079 - Descrição Histórica do Posto (SMIM00079.SFC), quando o campo TEXITE continha um espaço na máscara do registro, o caractere naquela posição não era importado, situação que foi ajustada para substituir automaticamente o espaço, garantindo a importação correta do valor.

Local: Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00079 - Descrição Histórica do Posto (SMIM00079.SFC)

AJUSTE

Número de linhas em relatórios

Alguns relatórios recebiam o valor 0 na propriedade Número de Linhas, o que causava imprecisão na exibição, já que não havia linhas para apresentar. Sendo assim, incluímos uma validação no processo de abertura e edição de relatórios. Dessa forma, sempre que a propriedade estiver com valor 0, ela será automaticamente ajustada para o valor adequado, garantindo a exibição correta e sem interrupções.

AJUSTE

Autenticação com servidor LDAP na Central de Monitoramento Senior

Durante o acesso à Central de Monitoramento Senior (SeniorMonitorCenter) com servidor LDAP, a conexão não era concluída corretamente devido à ausência de uma biblioteca necessária, resultando na seguinte mensagem:

Para corrigir essa situação, incluímos a biblioteca nos códigos-fonte, garantindo que a autenticação seja realizada conforme o esperado pelo sistema.

AJUSTE

Conversão correta das consultas na tela Avaliação de Reação Anônima

Em razão da tentativa de converter as consultas para o banco de dados utilizado, ao acessar a tela web Avaliação de Reação Anônima, o sistema apresentava as seguintes mensagens:

A partir desta versão, o sistema passa a realizar corretamente a conversão das consultas.

Local: Web 5.0

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Geração da tag HRSTRAB no leiaute S-2500

Ajustamos a geração do leiaute S-2500 para que a tag HRSTRAB seja gerada apenas quando a classificação tributária da empresa for igual a 22, conforme regra do eSocial.

Local: Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)

AJUSTE

Pendência de contrato para exclusão do leiaute S-2299 com S-3000 ativo

Quando houver exclusão do leiaute S-2299 com o S-3000 ativo, será gerada uma pendência de alteração de contrato na ficha complementar. Anteriormente, essa pendência não era criada, o que comprometia a rastreabilidade das alterações contratuais.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)

NOVIDADE

Adequações do Gestão de Pessoas | HCM à Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025

Com a finalidade de adequar o Gestão de Pessoas | HCM à Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025 e garantir a conformidade legal e a continuidade operacional do sistema, realizamos as seguintes alterações:

Motivos de afastamento:

Foram adicionados dois novos motivos do eSocial:

• 44 - Suspensão contratual decorrente de ajuizamento de reclamação trabalhista pleiteando rescisão indireta do contrato.
• 45 - Suspensão contratual para ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave.

Naturezas de rubricas:

Adicionamos duas novas naturezas do eSocial:

• 1799 - Alimentação concedida em pecúnia com caráter indenizatório;
• 1811 - Auxílio-transporte ou auxílio-combustível com caráter salarial.

Benefícios:

Foi disponibilizado um novo tipo de benefício:

• 606 - Pensão por morte - EC 103/2019

Consistência de inscrição:

Ao gerar os leiautes S-2200, S-2299 ou S-1200, o sistema permitirá informar o mesmo número de inscrição da empresa atual quando a natureza jurídica da empresa for administração pública (grupo 1) e o tipo de admissão do colaborador for 2, 3 ou 4.

Início de vigência:

Definimos a data de 02/07/2025 como início de vigência do motivo do eSocial:

• 43 - Licença Maternidade - Prorrogação por 60 dias, Lei 15.156/2025 - Criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada ao vírus Zika

Alteração de descrições:

Atualizamos a descrição dos seguintes itens:

Motivos de afastamento:

• 21 - Licença não remunerada ou suspensão contratual decorrente de obrigação legal incompatível com a continuação do serviço.

Naturezas de rubricas:

• 6129 - Outras verbas não remuneratórias (indenizatórias ou multas);
• 9219 - Desconto de assistência médica ou odontológica - Plano coletivo empresarial;
• 9912 - Desconto de assistência médica ou odontológica - Plano diferente de coletivo empresarial.

Local: Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

AJUSTE

Funcionamento do sistema em relação à categoria 9995

Adicionamos uma nota às seguintes documentações para esclarecer que o sistema não possui funcionalidade nativa para realizar transferência entre empresas para a categoria eSocial 9995 - Beneficiário Ente Público:

• Cadastro Beneficiário e Benefícios - Órgãos Públicos (S-2400, S-2405, S-2410, S-2416, S-2418 e S-2420);
• Transferência de Filial;
• Transferência de Filial - Base Descentralizada.

Locais:

• Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Processos > Cadastro Beneficiário e Benefícios - Órgãos Públicos (2400, 2405, 2410, 2416, 2418 e 2420)
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Transferência de Filial
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Utilitários > Administração de Pessoal > Transferência de Filial - Base Descentralizada

AJUSTE

Listagem da relação de INSS considera rateio por colaborador, local e cargo

Ajustamos o processo de listagem da relação de INSS para que, além de verificar o histórico, também considere os lançamentos de rateio por colaborador, local ou cargo, conforme o tipo de rateio utilizado pela empresa. Esse ajuste foi necessário porque, quando havia rateio calculado na ficha financeira diferente do centro de custo do colaborador, os registros não eram exibidos, já que o sistema considerava apenas o histórico de centro de custo.

Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientação sobre validação no Parecer do Controle Interno

Na documentação Parecer do Controle Interno, incluímos uma orientação informando que a validação é realizada com base no leiaute enviado do colaborador. Para fins de participação no Parecer, será considerado todo colaborador que possua o Ingresso Estatutário (leiaute 07) com a situação Enviado.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno

AJUSTE

Rotina de Pendências de Vale Transporte com integração financeira

Ajustamos a rotina de Pendências de Vale Transporte com integração financeira para que o sistema considere corretamente o valor lançado no Saldo de Vale Transporte e realize o desconto no total de vale transporte.

Local: Colaboradores > Vale Transporte > Gerar Pêndencia (FRPENVTR)

AJUSTE

% Rateio passa a ser obrigatório apenas quando definido na contabilização

Ajustamos a validação da grade Lançamentos da tela Consulta da Contabilização (FR048CTB) para que a coluna % Rateio seja obrigatória apenas quando campo Considerar Rateios, da tela Definições Contabilização (FR048DEF), estiver definido como S - Sim. Com isso, ao incluir um novo lançamento manualmente, o sistema não exigirá mais o preenchimento da coluna % Rateio quando a contabilização estiver configurada para não considerar rateio.

Local: Cálculos > Contabilização > Consulta (FR048CTB)

DOCUMENTAÇÃO

Cálculo de eventos em casos de recontratação com o mesmo evento

Relacionado ao Crédito do Trabalhador, foi identificado que, quando um colaborador tinha seu contrato encerrado em uma competência e, na seguinte, iniciava um novo contrato utilizando o mesmo evento do contrato anterior, o sistema deixava de calcular esse evento na ficha financeira atual. Sendo assim, o processo foi ajustado para garantir que, em casos de recontratação com o mesmo evento, o cálculo seja realizado corretamente, assegurando o registro adequado das informações na competência vigente.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

DOCUMENTAÇÃO

Função CalSalEmp disponível apenas no gerador de relatórios do módulo SM

Incluímos na documentação da função CalSalEmp a informação de que, no módulo SM, a função está disponível apenas no gerador de relatórios e não pode ser utilizada em Regras.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > CalSalEmp

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.144; 6.10.4.82.

Inconsistência no cálculo de rescisão

Ao realizar o processo de cálculo de rescisão, quando não havia valores na tela de movimentação (digitada) e o usuário retornava para qualquer tela após o cálculo, o sistema apresentava a seguinte inconsistência:

Agora, mesmo que não haja valores, é possível alternar entre as telas sem que a mensagem seja exibida.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

AJUSTE

Impressão do relatório BS00008.VAL

O relatório de 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL) foi ajustado para que a impressão seja realizada corretamente, sem apresentar mensagens de erro, pois anteriormente, ao tentar gerar o relatório, o sistema exibia a seguinte mensagem:

Local: Benefícios > Vales > Listar > 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL)

AJUSTE

Geração do campo Tipo de Identificador do Empregador no relatório HRFI004.GER

Ajustamos o campo Tipo de Identificador do Empregador do relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) para que ele esteja de acordo com o tipo de inscrição da filial. Anteriormente, o sistema gerava sempre o registro com o tipo 1 - CNPJ, mesmo quando a filial possuía o Tipo de Inscrição 3 - CPF.

Local: Recursos > Implementações > Gerador Relatórios > Modelos Gerais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

AJUSTE

Alerta de sobreaviso gerado corretamente até a data final da programação

Ao inserir uma programação de Sobreaviso, quando a hora final ultrapassava o limite de separação definido para o dia, o sistema gerava o alerta em uma data posterior ao término da programação. Agora, o alerta é considerado sempre até a data final do lançamento, independentemente do limite de separação do dia.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE

Envio de e-mail pelo web service gestaoponto.NotificacaoGestoresPonto

O web service gestaoponto.NotificacaoGestoresPonto, responsável pela notificação de pendências de acerto para gestores, não realizava o envio de e-mails de pendências dos liderados. Agora, ao ser chamado, os e-mails são enviados corretamente.

Local: Nova Interface > Web services

AJUSTE

Permissão de cadastro de atendentes com mesmo CPF em estados distintos

Ao realizar um segundo cadastro na tela Atendentes (FR108TAT), o sistema retornava a seguinte mensagem:

Isso ocorria porque o CPF era o mesmo, alterando apenas o CRM.

Para corrigir esse cenário, ajustamos o comportamento para que o sistema considere também as validações de Estado (UF). Dessa forma, será permitido cadastrar outro atendente externo com o mesmo CPF e CRM diferentes, desde que estejam vinculados a UFs distintas.

Local: Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.88.

Preenchimento do campo 5.1.2 no relatório SMIR00.GER

Ajustamos o relatório 002 - Inventário de Riscos Ocupacionais (SMIR002.GER) para que o campo 5.1.2 Caracterização da Força de Trabalho seja preenchido corretamente durante a geração.

Local: Segurança > Inventário de Risco > Listar > 002 - Inventário de Riscos Ocupacionais (SMIR002.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento do consumo de memória do Java 17

Foi adicionada uma nova informação na seção Java Development Kit (JDK) da documentação de Plataformas homologadas, referente ao comportamento de consumo de memória RAM na versão Java 17.

Essa atualização tem como objetivo esclarecer que, em comparação com o Java 8, o Java 17 apresenta um aumento no uso de memória, devido ao seguintes fatores:

• Carga ampliada de classes e módulos: o Java 17 carrega, por padrão, um conjunto mais extenso de classes e módulos do JDK, o que resulta em maior footprint inicial na memória.
• Alteração no coletor de lixo padrão: o G1 GC, utilizado como garbage collector padrão no Java 17, emprega estruturas internas mais complexas e consome mais memória em comparação ao Parallel GC, que era o padrão no Java 8.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas

DOCUMENTAÇÃO

Passo a passo para resolver consumo elevado de CPU no WildFly

Para orientar sobre como proceder quando um servidor WildFly apresentar consumo elevado de CPU repentinamente, ajustamos a documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto. No item Resolução de Problemas, incluímos o subitem Consumo de CPU com o passo a passo completo para corrigir a situação.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

AJUSTE

Estabilidade na autenticação da Web 5.0 pela plataforma Senior X

Ao realizar uma chamada da Web 5.0 pela plataforma Senior X, durante a autenticação o sistema apresentava a seguinte mensagem:

Ajustamos o processo de autenticação para que a execução ocorra corretamente e de forma estável.

AJUSTE

Processamento de solicitações em web services

Verificamos que algumas solicitações de serviço permaneciam em aberto nos web services do servidor e não eram finalizadas. Para melhorar esse cenário, ajustamos o sistema para detectar e encerrar automaticamente as solicitações não concluídas antes de iniciar novas chamadas. Dessa forma, garantimos a estabilidade e a eficiência do processamento.

Além disso, adicionamos um novo índice na tabela de Requisições de Serviços Multicamadas (R960REQ) para otimizar a execução de solicitações em web services.

DOCUMENTAÇÃO

Transferência de um colaborador entre filiais com troca de número de cadastro

Foram adicionadas informações à seção Procedimentos realizados quando o colaborador é transferido de filial, na documentação sobre Transferência de filial ou empresa (S-2206, S-2299, S-2399, S-2200 e S-2300). Para complementar esse conteúdo, foi criada a subseção Transferência de um colaborador entre filiais com troca de número de cadastro, que apresenta as ações necessárias no módulo Administração de Pessoal para os casos em que ocorre a transferência de um colaborador entre filiais acompanhada da alteração de seu número de cadastro.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Processos > Transferência de filial ou empresa (S-2206, S-2200, S-2300, S-2299 e S-2399)

AJUSTE

Validação de dedução de dependentes no envio do S-1210

Na geração e envio do evento S-1210, o sistema passava a incluir o grupo de dedução de dependentes mesmo quando o colaborador possuía moléstia grave e dependentes cadastrados, gerando inconsistências. Para evitar essa situação, foi incluída uma rotina de validação que impede a inclusão do grupo de dedução de dependentes quando o colaborador apresenta moléstia grave e possui dependentes cadastrados.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE

Pagamentos a terceiros passam a identificar alimentandos como beneficiários

Nos pagamentos a terceiros, quando havia pensão judicial cadastrada para um dependente com Alimentandos, o benefício era atribuído apenas ao dependente, em vez de ser destinado corretamente aos alimentandos. Para corrigir essa situação, a rotina de identificação do beneficiário em pagamentos a terceiros foi ajustada para que, nesses casos, os alimentandos sejam definidos como beneficiários, e não mais o dependente.

Locais:

• eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
• eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Gerar (FRGERIMP)

AJUSTE

Exclusão automática de pendências no leiaute S-2500 com múltiplos contratos

Ao processar a geração do leiaute S-2500 com vários contratos no mesmo CPF e pelo menos uma pendência de envio ou retificação em cada contrato, um deles permanecia indevidamente para novo envio, mesmo já tendo sido enviado, pois a pendência correspondente não era excluída.

Sendo assim, ajustamos a rotina para que todas as pendências relacionadas sejam excluídas, garantindo a correta geração do leiaute.

Local: eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)

NOVIDADE

Inclusão de descrição sobre o campo CLCs Ajustes Provisões

As descrições dos modelos de relatórios 001 - Contabilização (FPCB001.CTB) e 002 - Contabilização por Centro de Custo Hierárquico (FPCB002.CTB) foram atualizadas para incluir informações sobre o campo CLCs Ajustes Provisões, que define como os ajustes de provisões (débito e crédito) serão apresentados:

• Opção 1 - Demonstrar somente diferença entre D/C:
  • O valores de débito e crédito são compensados;
  • Exibe apenas o saldo final.

    Exemplo:

    • Colaborador 1: R$ 100,00 (ajuste positivo)
    • Colaborador 2: - R$ 20,00 (ajuste negativo)
  • Será exibido apenas um ajuste de R$ 80,00.
• Opção 2 - Demonstrar separadamente D/C:
  • Débitos e créditos são exibidos em linhas separadas.

    Exemplo:

    • Colaborador 1: R$ 100,00
    • Colaborador 2: - R$ 20,00
  • Um ajuste de R$ 100,00 (débito)
  • Outro ajuste de R$ 20,00 (crédito)

Observações:

• Na opção 2, os totais por centro de custo e totais gerais podem divergir, pois os valores são exibidos separadamente.
• Na opção 1, o sistema exibe apenas o saldo final (positivo ou negativo), tanto por centro de custo quanto no total geral.

Locais:

• Cálculos > Contabilização > Listar > 001 - Contabilização (FPCB001.CTB)
• Cálculos > Contabilização > Listar > 002 - Contabilização por Centro de Custo Hierárquico (FPCB002.CTB)

AJUSTE

Rescisão complementar com RRA desconsidera valores de eventos deletados

Após o ajuste na verificação das bases, ao calcular uma rescisão complementar com valores de RRA, o valor acumulado passa a ser desconsiderado sempre que o evento for deletado, garantindo que o cálculo da rescisão seja realizado corretamente.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

NOVIDADE

Atualização da descrição do relatório FPAR001.ESO para exibição analítica

Para tornar a descrição do relatório 001 - S-5001 Contribuições Sociais por trabalhador (FPAR001.ESO) mais completa, adicionamos as seguintes informações:

• Se Exibir em Colunas estiver definido como A - Analítico e Exibir Base PIS/PASEP = Sim, o relatório listará informações apenas se houver Base PIS.
• Para listar a contribuição previdenciária de forma analítica, o campo Exibir Base PIS/PASEP deve estar = Não.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 Contribuições Sociais por trabalhador (FPAR001.ESO)

DOCUMENTAÇÃO

Aviso sobre manutenção de rotina devido ao FGTS Digital

Com a implantação do FGTS Digital, algumas rotinas relacionadas ao Fundo de Garantia foram e continuam sendo ajustadas conforme as definições do Governo. Anteriormente, a documentação da tela Saldo FGTS apresentava um aviso informando que a rotina estava temporariamente desabilitada. No entanto, essa rotina encontra-se ativa e funcionando corretamente.

O aviso em questão aplica-se, na realidade, à rotina Consultar Saldo/Depósitos FGTS, que permanece temporariamente indisponível por estar em processo de revisão.

Dessa forma, removemos o aviso da documentação da rotina Saldo FGTS e o incluímos na documentação da rotina Consultar Saldo/Depósitos FGTS.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Fundo de Garantia > Consultas > Saldos
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Fundo de Garantia > Saldos

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Envio da folha de pagamento para o e-Sfinge

O processo de envio da folha de pagamento para o e-Sfinge foi ajustado para garantir o envio ao TCE, eliminando a ocorrência da mensagem:

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.75; 6.10.3.137.

Execução do web service com períodos de exceção no cálculo de apuração

A chamada do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Acertar foi ajustada para que seja possível executá-lo mesmo quando houver períodos de exceção cadastrados em códigos de cálculo anteriores ao período do web service. Dessa forma, o sistema não apresenta mais a mensagem:

Local: Recursos > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.131; 6.10.4.69.

Habilitação correta dos campos de Banco de Horas no Controle de Ponto

Ajustamos os campos Utiliza Banco de Horas e Banco de Horas para que fiquem habilitados apenas para colaboradores que não pertencem ao módulo Gestão do Ponto. Dessa forma, permanece permitido informar apenas bancos de horas do módulo Controle de Ponto no campo Banco de Horas, e o sistema não apresenta mensagens indevidas, como:

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)

AJUSTE

Permissão para inserção de marcações com hora 0

As funções InsereMarcacao e InsereMarcacaoSemLancarExcecao passam a permitir a inserção de marcações com hora 0. Anteriormente, ao realizar esse processo via regra, o sistema registrava a marcação com a hora da chamada da função, em vez de considerar o valor 0 informado.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Implementação > Regras

AJUSTE

Geração do adicional noturno na escala 24x72 no Controle de Ponto

O Controle de Ponto passa a gerar o evento de adicional noturno na escala de trabalho 24x72.

Local: Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.145; 6.10.4.83.

Cálculo automático considerando a última apuração e os Dias a Recalcular no Controle de Ponto

Efetuamos ajustes no Controle de Ponto para que, ao realizar o cálculo de apuração pelo processo automático com o tipo de cálculo definido como 1, o sistema considere corretamente a última apuração do colaborador e os Dias a Recalcular, evitando o uso de períodos incorretos.

A partir desta atualização, o processo automático passa a utilizar o período correto para cada colaborador, considerando a última apuração realizada e os Dias a Recalcular.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos automáticos > Cálculos

AJUSTE

Visualização dos detalhes ao gerar Proposta de Escala

Ao gerar uma Proposta de Escala, caso o sistema apresente a seguinte mensagem:

Será possível clicar no botão Detalhes para visualizar informações adicionais que podem ter ocasionado a inconsistência.

AJUSTE

Exibição correta de períodos de apuração após transferência de colaborador

O cálculo de períodos de apuração não exibia corretamente a segunda quinzena do mês quando o colaborador era transferido de empresa no início da competência seguinte, deixando de listar o período em ambas as empresas (origem e destino). Para resolver esse cenário, o modelo foi atualizado para considerar o histórico da filial vigente, com base na data de término do período informado na tela de entrada, garantindo que, ao informar uma data igual ou posterior à da transferência, o período de apuração seja exibido corretamente na empresa de destino.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Migrar CEI para CNO para processo de mobilidade

Adicionamos uma observação na documentação Processo Automático de Mobilidade informando que a utilização do CEI (Cadastro Específico do INSS) nos cadastros de filial impede a integração de colaboradores no sistema Mobilidade.

O Mobilidade utiliza o CNO (Cadastro Nacional de Obras) e o CAEPF (Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física) para diferenciar filiais que possuem o mesmo CNPJ/CPF, não oferecendo suporte a cadastros baseados em CEI. Para garantir a integração correta, é obrigatório cadastrar a filial com CNPJ/CPF + CNO.

Conforme orientação governamental, o CEI deve ser substituído pelo CNO. Para mais informações, consulte o portal oficial do Governo Federal: Como migrar o CEI para o CNO.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Controle de Ponto e Refeitório > Mobilidade

AJUSTE

Fluxo de autenticação via HTTPS com LDAP no Gestão do Ponto

Ajustamos o fluxo de autenticação do Gestão do Ponto para que, ao realizar login via HTTPS com LDAP, não seja apresentada a seguinte inconsistência:

DOCUMENTAÇÃO

Atualização nas documentações de ajuda das telas de Medicamentos

Atualizamos as documentações de ajuda por tela das páginas:

• Apresentação dos Medicamentos (FR110APR)
• Medicamentos - Baixa Manual de Estoque (FR110RBA)
• Medicamentos - Cadastros (FR110REM)
• Medicamentos - Entradas em Estoque (FR110REN)

As descrições dos campos foram aprimoradas, tornando-se mais claras e detalhadas, contemplando suas particularidades. Além disso, foi incluído o caminho de acesso a cada tela no sistema.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Apresentação
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Baixa Manual Estoque
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Cadastro
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Entrada em Estoque

AJUSTE

Controle de cargos no quadro de orçamento por centro de custo

O processo de manutenção do quadro de orçamento por centro de custo foi ajustado para respeitar a configuração do parâmetro Permitir Cargos não Previstos. Agora, quando o parâmetro estiver definido como N, o sistema não permitirá a inclusão de cargos que não estejam previstos para o centro de custo.

Local: Orçamento > Cenário > Manutenção do Quadro (FRCENQCC)