O que há de novo no Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.4 (XT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Compatibilidade dos relatórios de conferência PIS com banco de dados Oracle

Ajustamos os relatórios de conferência 001 - PIS - Conferência PIS (FPCE001.ESO) e 003 - Conferência PIS S-5011 (FPCE003.ESO) para garantir compatibilidade com o banco de dados Oracle, evitando a exibição da seguinte mensagem de erro ao gerar os relatórios:

Locais:

• eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Listar > 001 - Conferência PIS (FPCE001.ESO)
• eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Listar > 003 - Conferência PIS S-5011 (FPCE003.ESO);

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.90.

Migrador | Processamento de leiautes não periódicos

Ajustamos o Migrador para que, em eSocial > Migração eSocial > Relacionar dados, ao selecionar um leiaute e clicar em Processar, não seja mais retornado o erro Erro ao converter dados de algum dos documentos ao processar leiautes não periódicos.

Locais:

• eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
• eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da abrangência em casos específicos

Atualizamos a documentação de Abrangências, incluindo a seção Comportamento da abrangência em casos específicos. Nela, dois exemplos de condições ajudam a compreender por que, quando há condições associadas a usuários, grupos de usuários ou à opção Todos, e também uma condição vinculada a um usuário associado a um colaborador, as abrangências que utilizam tabelas com o campo numemp podem não ser respeitadas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Abrangências

DOCUMENTAÇÃO

Procedimentos para ajustes após o cálculo da rescisão

Adicionamos à documentação Rescisão do Contrato de Trabalho uma nota na seção Alterar/Recalcular Rescisão , esclarecendo o comportamento do sistema após o cálculo da rescisão.

Uma vez concluído o cálculo, os valores gravados passam a ser aqueles considerados pelo sistema.

Caso seja necessário incluir novos eventos lançados em variáveis, há duas formas de proceder:

• Excluir e recalcular a rescisão desde o início, garantindo que os novos eventos sejam incorporados; ou
• Lançar os novos valores diretamente no movimento da rescisão, para que sejam considerados no cálculo já existente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular

AJUSTE

Cálculo do FGTS considerando base negativa em folhas complementares do tipo erro

Ao processar a ficha financeira de um colaborador cuja causa de demissão estivesse configurada para pagar o FGTS, quando existiam duas folhas complementares do tipo erro e a rescisão de origem apresentava base negativa de FGTS, o sistema deduzia indevidamente o valor negativo nas duas folhas complementares.

Melhoramos o cálculo do FGTS para considerar corretamente a base total, levando em conta os valores da rescisão e das folhas complementares do tipo erro, garantindo o cálculo adequado do FGTS.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

NOVIDADE

Campo de origem dos dados na Importação do Crédito Trabalhador

Na tela Importação do Crédito Trabalhador (FRIMPECO), foi incluído o campo Origem, permitindo selecionar a origem dos dados do crédito do trabalhador, sendo elas:

• Arquivo: utiliza os dados presentes em um arquivo JSON gerado no portal Emprega Brasil.
• Webservice: realiza a comunicação com o eDocs para obter os dados do crédito do trabalhador diretamente da Dataprev.

Essa funcionalidade proporciona maior flexibilidade no processo de importação, garantindo que os dados possam ser obtidos tanto a partir de arquivos enviados quanto via integração direta com o sistema oficial.

Além disso, as informações com maiores implementações relacionadas ao eConsignado, podem ser encontradas por versão através do link: eConsignado | Crédito do Trabalhador

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

AJUSTE

Web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar com valores zerados

O Web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar (porta FichaComplementar_7) não apresentará mais mensagens de erro ao preencher os campos Duração e Prorrogação de contrato com valores zero. Antes, o preenchimento desses campos com zero gerava inconsistência no serviço.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar

AJUSTE

Mensagem exibida em regras customizadas no web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica_FichaBasica_6

Ao executar o web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica_FichaBasica_6, o sistema não apresentava uma mensagem clara sobre o erro ao inserir o colaborador quando há regra customizada que executa após ser inserida a ficha médica e apresenta mensagem de erro gerada por exceção da própria regra.

O sistema passou a exibir corretamente a mensagem gerada pela exceção retornada pela execução da regra customizada ao inserir o colaborador na ficha básica via web service.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica_FichaBasica_6

DOCUMENTAÇÃO

Suspensão de exigibilidade de tributos e FGTS no evento S-1005

Disponibilizamos informações na documentação Processos Judiciais que detalham o comportamento do evento S-1005 quando há manutenção ou retirada de processos judiciais no cadastro da GPS (Filial). As orientações explicam que a exclusão direta do processo no cadastro pode preservar indevidamente o preenchimento do campo Código de Suspensão, gerando inconsistências nos leiautes do eSocial, e indicam o procedimento correto: realizar a extinção do processo pela tela Processos Judiciais (FR030PRO) (Empresas > Processos Judiciais), para que os eventos sejam gerados sem levar o código de suspensão indevido.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Processos Judiciais

DOCUMENTAÇÃO

Parecer SEI Nº 16120/2020/ME | Configuração correta de eventos no sistema

Ajustamos a documentação Parecer SEI Nº 16120/2020/ME (atestados médicos até 15 dias que antecedem ao auxílio-doença), no item Guia Eventos, para incluir imagens com as parametrizações corretas do sistema.

Essas imagens deixam claro que o evento possui a finalidade de apenas diminuir a base do INSS. Portanto, o campo Hora/Dia Útil deve ser preenchido com a opção N - Não.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Parecer SEI Nº 16120/2020/ME (atestados médicos até 15 dias que antecedem ao auxílio-doença)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.67; 6.10.3.129.

Relatório FPRF018.OPE ajustado para respeitar a empresa selecionada

O relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE) foi ajustado para respeitar corretamente a empresa informada na geração. Anteriormente, mesmo ao selecionar apenas uma empresa, o sistema listava dados de todas, separando-os por página, desconsiderando a abrangência definida nos parâmetros de entrada.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

AJUSTE

Controle do campo Banco de Horas ao alterar histórico de sindicato

No Administração de Pessoal, ao alterar um histórico de sindicato, o sistema permitia preencher o campo Banco de Horas mesmo quando o campo Usa Banco estava definido como Não, caso o usuário utilizasse o mouse para pular os campos. Agora, o sistema controla corretamente o comportamento desses campos, impedindo o preenchimento indevido nessa situação.

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.88; 6.10.3.150.

Mensagem indevida ao alterar data de admissão na ficha básica

Ajustamos o sistema para que, ao alterar a data de admissão de um colaborador na ficha básica, mesmo sem o módulo Quadro de Vagas ativo na empresa proprietária, não seja mais exibida indevidamente a mensagem:

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Criação e edição de objetivos coletivos na Web 5.0

Ao criar ou editar objetivos coletivos pela Web 5.0, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

Agora, a criação e edição de registros na tela de Objetivos Coletivos na Web 5.0 ocorre corretamente, sem exibição de erros, permitindo a conclusão do processo.

Local: Avaliação > Objetivos > Objetivos Coletivos

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientações sobre CPF e versão mínima do REP-P na documentação Responsáveis Legais

Incluímos informações na documentação Responsáveis Legais - REP-P, orientando que todos os colaboradores devem ter o CPF cadastrado e que a versão mínima necessária do REP-P é a 6.10.1.105 ou 6.10.3.37.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Responsável Legal (CP) > Responsáveis Legais - REP-P

AJUSTE

Apuração de afastamento em data com refeição móvel

Na apuração do ponto, o sistema calculava uma quantidade menor de afastamento em datas com refeição móvel com grande mobilidade, quando o colaborador trabalhava apenas no período da manhã e havia um afastamento de poucos minutos dentro da refeição. O sistema passa agora a apurar corretamente essa situação de afastamento.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

AJUSTE

Verificação de acerto considerando atualização da data de admissão

O sistema não realizava a verificação de acerto do colaborador quando a data de admissão era atualizada dentro do período de cálculo com dias já apurados. Nessa situação, o sistema passa a desconsiderar as pendências de acerto referentes aos dias apurados anteriores à nova data de admissão.

Local: Nova Interface > Acertos da minha equipe

AJUSTE

Cadastro de Colaborador exibido corretamente na Gestão de Assinaturas

No módulo Gestão do Ponto, a Gestão de Assinaturas passa a exibir corretamente os valores no campo Cadastro de Colaborador, filtrados por número de cadastro ou nome.

Local: Espelho do Ponto > Gestão das assinaturas

DOCUMENTAÇÃO

Orientações sobre a geração de dados para o Dashboard SST

Adicionamos a seguinte informação à última nota das documentações Cadastro de Exames por GHE - PCMSO Histórico e Filial - PCMSO Histórico:

• Para que os dados de um determinado período sejam registrados nas tabelas internas (R240XXX) e posteriormente integrados ao SeniorX, possibilitando sua visualização no Dashboard SST, é necessário executar a rotina Geração de Informações Analytics SeniorX.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > PCMSO > Periódicos > Utiliza PCMSO Histórico > Filial - PCMSO Histórico
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > PCMSO > Periódicos > Utiliza PCMSO Histórico > GHE - PCMSO Histórico

AJUSTE

Melhoria na ordenação e estabilidade de relatórios e regras

Identificamos uma inconsistência na rotina de ordenação dos itens cadastrados nas listas do sistema via Web 5.0. Essa falha podia impedir o carregamento correto de relatórios na plataforma Senior X, exibindo a mensagem Não encontrou nada para processar. Verifique se as ações estão bem definidas. O problema também podia afetar outras funcionalidades, como a execução de regras LSP.

O processo foi ajustado para aprimorar a ordenação dos itens e garantir o funcionamento adequado das rotinas impactadas em diferentes áreas da plataforma.

AJUSTE

Mensagem exibida ao gerar relatório PDF

Ao gerar um relatório PDF em um diretório sem permissão de gravação, a mensagem exibida não informava claramente o motivo da falha.

Para tornar o retorno mais informativo, aprimoramos o processo para que a mensagem apresente a causa específica da não geração do arquivo, como, por exemplo: Acesso negado, O sistema não pode encontrar o arquivo especificado ou O sistema não pode encontrar o caminho especificado. Com esse ajuste, facilitamos a identificação e a correção do problema.

NOVIDADE

Melhorias na configuração de servidores Java EE no Instalador (WildFly)

Implementamos melhorias no processo de configuração dos servidores Java EE no Instalador. Essa nova reformulação elimina a necessidade de informar manualmente o diretório de instalação do WildFly, substituindo a leitura de arquivos locais por consultas automáticas à API REST de gerenciamento.

A nova abordagem também torna o processo independente de sistema operacional, permitindo criar ou adicionar servidores em ambientes Linux sem depender de compartilhamentos SAMBA, anteriormente exigidos para acesso ao diretório do servidor.

As telas de Criação de Domínio e Inclusão de Servidor foram reorganizadas para refletir essa nova lógica, com campos ajustados à sequência de autenticação e descoberta via REST.

As atualizações já estão disponíveis no manual do usuário em Instalação do WildFly e Servidor Java EE (WildFly).

Locais:

• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
• Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Alterar instalação > Servidores Java EE

AJUSTE

Cálculo de contabilização de colaboradores no módulo de Treinamento

O cálculo de contabilização dos colaboradores do módulo de Treinamento foi aprimorado. Antes, o sistema exibia um alerta de atingimento do percentual de colaboradores na cópia do módulo, mesmo quando a quantidade ainda não havia sido realmente alcançada.

AJUSTE

Duplicação da tela Feedbacks da Organização nos favoritos

No sistema HCM XTended, integrado à Plataforma Senior X, ao gerenciar os favoritos, a tela Feedbacks da Organização era duplicada sempre que outra era removida do menu. Para corrigir esse comportamento, o sistema foi ajustado e, agora, a duplicação não ocorre mais durante a manipulação dos favoritos.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.151; 6.10.4.89.

Carregamento da tela de Não Periódicos corrigido em casos de afastamento sem motivo

Ao acessar a tela de Não Periódicos no módulo de Segurança e Medicina, quando um colaborador possui afastamento eSocial sem informação de motivo, a tela não era carregada e permanecia travada. Por isso, o sistema foi corrigido para que, na validação dos leiautes do módulo, mesmo que exista afastamento sem motivo informado no eSocial, a tela seja carregada corretamente.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Importação do retorno S-5002 para colaboradores com endereço no exterior

Ao importar o retorno do S-5002, quando o S-1210 não continha as informações de endereço do exterior, por se tratar de um dado opcional, o sistema não gravava corretamente os dados, impedindo a listagem do evento S-5002. Para solucionar esse cenário, ajustamos o processo de importação para que o evento seja listado corretamente também para colaboradores com endereço no exterior, mesmo quando o campo de endereço não for enviado no S-1210.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.

Ajustes na efetivação de colaborador via Onboarding

Durante a efetivação de colaboradores pelo Onboarding (Admissão Digital), identificamos uma conversão incorreta de um número do tipo double para int. Quando o valor excedia o limite permitido, o sistema atribuía automaticamente o valor máximo possível, gerando conflito no cadastro. Nesses casos, podia ocorrer o seguinte erro de banco:

Como solução, ajustamos o processo para impedir essa conversão, garantindo que a efetivação ocorra corretamente e sem erros de banco.

Locais:

• Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
• Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Q-Admissão Dig (FRGERONB)
• Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > 5-Efetivação (FRCANEFE)

DOCUMENTAÇÃO

Disponbilização de documentação sobre Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.222/2025

Disponibilizamos a nova documentação Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.222/2025, que apresenta as orientações sobre a ampliação do período de licença em casos de internação prolongada da mãe ou do recém-nascido. O conteúdo aborda os novos cenários práticos previstos pela legislação e detalha as configurações necessárias no sistema para o registro correto dos afastamentos no eSocial.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Auxílio-maternidade > Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.222/2025

AJUSTE

Encargos em provisões de férias, 13º salário e PIS

Atualizamos a documentação de Provisões para detalhar como o sistema calcula os encargos na provisão de férias, 13º salário e PIS:

• Os valores de INSS são determinados com base nos percentuais cadastrados na GPS da filial, incluindo adicional Senai, regras de empresas desoneradas e aposentadoria especial, quando aplicável;
• A alíquota do FGTS é definida de acordo com a categoria eSocial do trabalhador (8% ou 2%), e;
• O PIS aplica uma alíquota de 1% sobre a base de cálculo.

Essas informações garantem maior clareza sobre os cálculos efetuados pelo sistema. Confira aqui a documentação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)

AJUSTE

Chave Pix do tipo Telefone no relatório FPRE010.CRE

Ajustamos o relatório Relação Público - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE) para listar o valor da pensão corretamente quando o tipo da chave Pix for Telefone.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Público - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)

AJUSTE

Listagem dos valores líquidos no relatório PRF016.OPE

O relatório Relação de Férias - Organograma (PRF016.OPE) foi ajustado para que o tipo de evento 4 - Outros não seja mais considerado incorretamente como desconto. Com isso, o cálculo dos valores líquidos não será impactado indevidamente.

Local: Cálculos > Relatório > Operacionais > Relação de Cálculo > Relação de Férias - Organograma (FPRF016.OPE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.109; 6.10.4.46.

Mensagem ao consultar parecer no campo Colaborador não é mais exibida

O sistema foi ajustado para que, ao acessar a tela Parecer do Controle Interno (FR034PAR) e utilizar a flecha dupla no campo Colaborador para consultar um parecer em tela, a seguinte mensagem não seja mais exibida:

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR034PAR)

DOCUMENTAÇÃO

Informações o desconto do INSS sobre as férias

Atualizamos a documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador para esclarecer o funcionamento do sistema em relação ao desconto do INSS sobre as férias.

Na última nota da seção Versões 6.10.3.141 e 6.10.4.79, adicionamos informações indicando que, para que o sistema considere corretamente o desconto, é necessário que o evento de 1/3 de Férias (característica 11H) seja posicionado abaixo do Evento de INSS sobre Férias (característica 40B) na ordem de cálculo. Dessa forma, o sistema atribui prioridade ao evento 40B, realizando seu cálculo individual antes do evento 42A. Assim, ao ser utilizado como base para o evento 42A, o valor do INSS sobre as férias já estará devidamente calculado.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Orientações sobre os botões Assíncrono e Agendar na documentação de Envio Declaração Mensal

Incluímos na documentação de Envio Declaração Mensal as orientações sobre o funcionamento dos botões Assíncrono e Agendar. As informações detalham o processamento dos serviços, o acompanhamento da execução por meio do Console de Administração de Serviços e os pré-requisitos de configuração necessários para utilização dos serviços assíncronos e agendáveis.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Eventos Periódicos (AP) > Envio Declaração Mensal

DOCUMENTAÇÃO

Aprimoramento das orientações na documentação de Pensão Judicial

Aprimoramos a documentação de Pensão Judicial para tornar as orientações mais claras quanto à validade dos históricos e à limitação da rotina para casos com múltiplos dependentes. O texto foi reescrito para garantir melhor entendimento e alinhamento às práticas adotadas no sistema.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.

Rotina de pacotes de benefício e parâmetro de histórico de vales gerados

O processo de pacotes de benefício foi ajustado para respeitar o assinalamento da opção Usa Histórico de Vales Gerados. Com esse ajuste, o sistema passa a seguir a configuração definida pelo usuário, garantindo o comportamento esperado durante o processamento dos benefícios.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Relatório HRFR001.APU lista situações corretamente

O relatório 001 - Relatório de Frequência (HRFR001.APU) agora lista corretamente as situações apuradas no acerto do colaborador.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Frequência > 001 - Relatório de Frequência (HRFR001.APU)

AJUSTE

Sistema passa a exibir mensagem no processamento do banco de horas ao inserir histórico de sindicato

Ao efetuar a inserção de um novo histórico de sindicato com o campo Tratar Banco de Horas preenchido, caso ocorresse algum erro nesse processo, o sistema não apresentava a mensagem em tela, dificultando a compreensão de que o processo não foi concluído com êxito.

Dessa forma, implementamos um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem em tela sempre que ocorrer algum problema no processamento do banco de horas.

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicatos > Histórico Sindicato (FR038HSI)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de informações sobre o tipo de horário 2 - Móvel na documentação de Restrições da Apuração

Incluímos novas informações na documentação Restrições da Apuração - Horários Móveis, detalhando o comportamento do sistema quando utilizado o tipo de horário 2 - Móvel em situações com apenas uma marcação de saída e marcações de refeição geradas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Restrições da Apuração > Horários Móveis

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.62.

Cálculo das horas extras na refeição em apuração por exceção

Na apuração do ponto, identificamos que as horas extras no intervalo de refeição não eram geradas quando existia histórico de apuração por exceção e a marcação de saída para refeição ocorria exatamente no minuto previsto para o retorno. Realizamos o tratamento necessário e, agora, o sistema calcula corretamente as horas extras nessas situações.

Local: Apuração > Processos > Cálculo

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V6-2-35-29nov.

Execução do cálculo da apuração no Gestão de Ponto

No Gestão de Ponto, ao efetuar o cálculo da apuração, o sistema apresentava as mensagens de erro NullPointerException e ConcurrentModificationException, o que impedia a conclusão do processo. Agora, o cálculo da apuração é executado corretamente, garantindo a finalização do processo de forma estável.

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

AJUSTE

Validação de obrigatoriedade ao habilitar prorrogação de afastamentos no Banco de Horas

Ao habilitar o campo Prorrogar os afastamentos na aba Definições do cadastro do Banco de Horas, o sistema passa a validar se os campos Tempo de Prorrogação e Verificar Afastamentos para Prorrogação estão preenchidos. Caso estejam vazios, uma mensagem de obrigatoriedade será exibida em tela.

Local: Nova Interface > Banco de Horas

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.86.

Ajuste na rotina de Geração de Inventário de Riscos

A rotina de Geração de Inventário de Riscos foi ajustada para que o sistema utilize corretamente o valor informado no campo Limite de Tolerância do cadastro do Laudo do Agente de Risco. Com essa alteração, as informações passam a ser refletidas de forma precisa no inventário, garantindo maior confiabilidade nos registros.

Local: Segurança > Inventário de Riscos > Geração (FRGERINV)

AJUSTE

Extração de informações no acesso ao LGPD

O acesso ao produto LGPD estava temporariamente indisponível devido a uma inconsistência na extração das informações necessárias para sua inicialização. Por isso, o processo de extração foi aprimorado para garantir que o LGPD seja acessado corretamente, restabelecendo o funcionamento adequado do produto.

AJUSTE

Mensagem correta ao utilizar HttpDownload com parâmetro na URL

A partir desta versão, a função HttpDownload com parâmetro na URL exibe a mensagem de retorno correta. Anteriormente, era apresentada a mensagem Índice inválido para as funções internas do compilador, que não correspondia à situação real.
A mensagem atual é Erro ao executar HTTP (DOWNLOAD) [...] 403, refletindo com precisão o ocorrido e facilitando a identificação e resolução da questão.

AJUSTE

Execução de web services por regra utilizando credenciais do usuário logado

Ao executar um web service por meio de regra informando usuário e senha, o sistema não aplicava corretamente a lógica de uso das credenciais, o que podia gerar comportamentos diferentes do esperado em determinadas situações. Agora, quando não forem informadas credenciais específicas, o sistema utiliza o usuário atualmente logado, garantindo o comportamento consistente na execução do web service.

NOVIDADE

Inicialização em memória do catálogo de web services via chave init_services

Implementamos a chave com.senior.middleware.webservices.init_services, que permite solicitar o catálogo de web services ao middleware já na inicialização da Bridge, de acordo com os produtos informados na própria chave <sigla dos produtos> (exemplo: <rubi, ronda, sapiens>.

Com essa melhoria, as informações dos serviços passam a ser geradas em memória logo no início da execução. Assim, não é mais necessário requisitar o catálogo ao middleware durante a primeira chamada de um serviço, o que torna o processo mais ágil e eficiente.

Essa configuração já está documentada no manual do usuário, em Central de Configurações > Chaves.

AJUSTE

Validação de campos em configurações internacionais de tabelas

Ao realizar as configurações internacionais em determinadas tabelas do sistema, o campo configurado estava sendo apresentado duas vezes. Agora, quando o campo possui configurações internacionais, o sistema verifica se ele já existe por padrão na tabela antes de adicioná-lo novamente, evitando duplicidade.

AJUSTE

Preservação de configuração de colunas em grades e tabelas

O sistema passa a manter corretamente as configurações de colunas removidas em grades e tabelas. Antes, ao fechar e reabrir o sistema, as colunas removidas voltavam a ser exibidas, indicando que as alterações não eram salvas. A rotina de salvamento garante que a seleção e exclusão de colunas seja aplicada e preservada conforme a escolha do usuário.

AJUSTE

Dados do cabeçalho e perguntas na avaliação de reação anônima

Ao acessar a avaliação de reação anônima, alguns dados não eram exibidos no cabeçalho e uma pergunta que não estava cadastrada aparecia indevidamente. Sendo assim, ajustamos o sistema para exibir corretamente as informações do cabeçalho e remover a pergunta que não pertence à avaliação.

Local: Web 5.0

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.55; 6.10.3.118.

Exclusão de colaboradores transferidos entre empresas

Ao utilizar a rotina de exclusão de colaboradores para remover um colaborador transferido de empresa (base descentralizada), o sistema gerava indevidamente eventos S-3000 referentes aos envios do eSocial da empresa de origem.

Sendo assim, aprimoramos o processo para que a exclusão gere apenas os eventos relacionados ao novo cadastro. Além disso, na tela Fechamento de Admissão, foi incluída uma consistência que impede o fechamento da admissão de colaboradores excluídos cuja origem seja uma transferência de filial (IMPORT), exibindo a seguinte mensagem:

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

Segurança do Trabalho

Jurídico

Colaboradores

Relatórios

Empresas

Regras e Funções

Web services

Cálculos

Impostos

Vales individuais e coletivos

Web services

Mobilidade

Históricos e Programações

Acerto do Ponto

Atendimentos

PCMSO

Históricos

Rotinas Auxiliares

Cubos

Central de Configurações

Regras e Funções

Instalador e Atualizador

Ferramentas de Apoio

Cursos

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.71.

Conversão para reabertura de rubricas de terceiros excluídas no eSocial

Na versão 6.2.10.71, o sistema foi ajustado para evitar a exclusão indevida de rubricas que não deveriam ser removidas no eSocial. No entanto, não havia sido disponibilizada uma conversão para restaurar essas exclusões. Como solução, criamos a conversão Criação de novos envios para reabrir das rubricas de terceiros excluídas no eSocial, acessível em Diversos > Utilitários > Conversões eSocial (FRCONVERTER), que gera novas pendências de rubrica para reabrir as rubricas de terceiros excluídas indevidamente.

Local: Diversos > Utilitários > Conversões eSocial (FRCONVERTER)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Cálculo de horas para minutos ao gerar informações do Analytics

Identificamos que, durante a geração das informações para o Analytics SeniorX, o sistema realizava arredondamentos indevidos ao converter as horas dos eventos de ausência em minutos, resultando em registros incorretos. Ajustamos o processo de cálculo para que a conversão seja feita com precisão, sem arredondamentos indevidos, garantindo a integridade das informações apresentadas.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

DOCUMENTAÇÃO

Complemento de informações de CLC na documentação de Empresas

Na documentação Empresas, no campo Identificar Saída/Entrada CLC Transferência, incluímos informações sobre as opções de preenchimento S - Sim e N - Não.

• Quando a opção S - Sim for utilizada, o valor da provisão será baixado na empresa de origem, gerando um débito no passivo e um crédito no ativo.
• Quando a opção N - Não for utilizada, não ocorrerá a baixa do valor; o valor será transferido entre filial, local ou centro de custo.

O texto explica em quais situações o sistema realiza a baixa ou a transferência do valor, considerando as opções selecionadas pelo usuário.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento das opções do campo Pagar 13º Salário Indenizado em FR042CAU

Na documentação de Causa de Demissão (FR042CAU), atualizamos a descrição do campo Pagar 13º Salário Indenizado para detalhar o comportamento das opções S (Sim) e N (Não). O texto explica em quais situações o sistema calcula o 13º proporcional ou indenizado, considerando os dias trabalhados e os períodos de aviso prévio indenizado.

Consulte a página de Causa de Demissão para visualizar os exemplos completos e entender o funcionamento de cada opção.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Motivos > Causas Demissão (FR042CAU)

AJUSTE

Cálculo da folha respeita a abrangência de filial

O sistema passou a considerar corretamente a abrangência de usuário durante o cálculo da folha, evitando que a Situação do Cálculo (SITCAL) seja alterada de forma incorreta.

Antes, ao calcular a folha para um usuário com abrangência restrita a uma filial (por exemplo, apenas a Filial 2), o sistema alterava a SITCAL de I - Inicializado para T - Cálculo Total, mesmo que o cálculo não envolvesse toda a empresa.

Agora, o cálculo respeita a abrangência definida para o usuário, mantendo a SITCAL adequada conforme a extensão real do processamento.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

DOCUMENTAÇÃO

Afastamento contínuo para a mesma situação

Adicionamos um novo tópico à primeira nota da documentação sobre o Histórico de Afastamento. O texto esclarece que, nos casos em que houver um afastamento contínuo da mesma situação, deve existir apenas um único registro, contendo a data de início e a data de término correspondentes. A divisão de um afastamento contínuo em múltiplos registros pode causar inconsistências nos cálculos de férias, afetando o pagamento em dobro e o controle dos períodos aquisitivos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Afastamentos

AJUSTE

Aplicação automática dos valores padrões das Configurações Internacionais

Ao utilizar o botão Efetivação, o sistema agora também considera os valores padrões definidos nas Configurações Internacionais, garantindo o mesmo comportamento já aplicado na utilização nativa da tela da ficha cadastral dos colaboradores.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Validação CON708 para envio do leiaute 10

A validação CON708 foi revisada para permitir o envio do Leiaute 10 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo com tipo de movimentação 2, mesmo quando existe um envio cancelado do tipo de movimentação 1 para o mesmo cadastro.

Antes, o sistema aplicava a consistência de forma incorreta, impedindo o envio do leiaute nessas situações. Com o ajuste, o sistema passa a reconhecer corretamente esse cenário, permitindo o envio adequado do Leiaute 10.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.

Verificação da CON-152 no envio do Quadro de Vagas

A verificação da CON152 foi aprimorada para evitar alertas indevidos ao enviar o Layout 2 - Quadro de Vagas. Antes, a consistência avaliava registros fora do período correto, o que podia gerar mensagens incorretas.

Agora, ela considera apenas os registros a partir do mês imediatamente anterior à competência do Quadro de Vagas. Dessa forma, por exemplo, o quadro referente a 08/2025 representa corretamente a situação até o final de 07/2025, mesmo quando há atualizações de cargo enviadas na mesma competência.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta > Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Validação da CON729 para tipos de cargo aplicáveis

A validação CON729 do e-Sfinge foi revisada para ser aplicada apenas aos cargos dos tipos 1 - Cargo Efetivo e 3 - Emprego Público. Anteriormente, a consistência também era executada para cargos do tipo 4 - Contratação por Tempo Determinado, gerando validações indevidas.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Relatório FPDO030.COL garante organização e quebra de página conforme o conteúdo

Ao executar o relatório 030 - Carta de Advertência Disciplinar (FPDO030.COL), foi identificado que, ao utilizar o controle de memorandos, o arquivo Memoran003 sobrescrevia o Memoran001.

Para corrigir essa situação, o relatório foi atualizado para evitar a sobreposição de textos, adaptando-se automaticamente à quantidade de informações inseridas pelo usuário no campo Descrição da tela de Anotações da Ficha. Agora, o documento ajusta e realiza a quebra de página conforme necessário.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 030 - Carta de Advertência Disciplinar (FPDO030.COL)

DOCUMENTAÇÃO

Orientações sobre Recriação de Pendências de cálculo da folha e rescisão normal

Adicionamos uma nota à descrição do campo Rescisão Normal na documentação sobre Recriar Pendências. A nota esclarece que, quando a pendência de Cálculo da Folha é recriada e, em seguida, é realizada nova recriação selecionando apenas Rescisão Normal, essa pendência será excluída. Isso ocorre porque, ao gravar primeiro as informações da rescisão, os dados provenientes do cálculo integrado da folha são removidos.

Ao recalcular a ficha financeira pelo cálculo integrado, o sistema grava novamente as informações correspondentes a esses valores. Para garantir a execução correta do processo, caso a seleção do tipo seja individual, o cliente deve executar primeiro a rescisão e, em seguida, a ficha financeira.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Integração > Integração Financeira > Recriar Pendências

DOCUMENTAÇÃO

Função RetSitEmp | Situações do colaborador

Atualizamos a documentação da função RetSitEmp, incluindo todas as situações possíveis em que o colaborador pode se encontrar em cada módulo do Gestão de Pessoas | HCM. Com isso, as situações 15 - Falta e 17 - Situação Apuração Controle de Ponto e Refeitório também passaram a fazer parte da lista de demais módulos.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > RetSitEmp

NOVIDADE

Novo web service no módulo Benefícios e Tarefeiros

Criamos o web service com.senior.g5.rh.bs.integracao, que permite a execução da rotina Integração de Benefícios e Tarefeiros. O web service possui as seguintes portas:

• com.senior.g5.rh.bs.integracao.Escalonar: realiza o processo de integração de Benefícios e Tarefeiros de forma escalonada.
• com.senior.g5.rh.bs.integracao.Gerar: realiza o processo de integração de Benefícios e Tarefeiros.

Locais:

• Benefícios > Integrações (FRINTGRA)
• Tarefeiros > Integração (FRINTGRA)
• Recursos > Webservices > Configuração de Web Services Escaláveis > com.senior.g5.rh.bs.integracao.Escalonar
• Recursos > Webservices > Configuração de Web Services Escaláveis > com.senior.g5.rh.bs.integracao.Gerar

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.86; 6.10.3.148.

Inconsistência no web service de cálculo de apuração de ponto

Ajustamos o serviço de execução do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao. Antes, ele apresentava a inconsistência Data da Marcação Está Fora do Período de Acerto quando a data utilizada estava em um período de exceção de cálculo do qual o colaborador não fazia parte.

Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao

AJUSTE

Exibição de cards do Analytics por departamento

Ao acessar o Analytics da equipe pela plataforma, o sistema apresentará corretamente as informações dos cards com filtro de departamento. Antes, os cards não eram carregados e seus detalhes não eram exibidos quando selecionados.

Local: Gestão do Ponto > Senior X

NOVIDADE

Redefinição de senha por tipo de usuário no módulo Gestão do Ponto

Acrescentamos na documentação Esquecimento de Senha a informação de que, no módulo Gestão do Ponto, o link Esqueceu sua senha permite redefinir a senha apenas dos usuários criados diretamente no SGU. Usuários LDAP devem redefinir suas senhas no ambiente de autenticação correspondente.

AJUSTE

Inserção de ordem de compensação superior a 9 no cadastro do banco de horas

O Gestão do Ponto foi ajustado para permitir incluir uma situação no cadastro do banco de horas com ordem de compensação superior a 9. Anteriormente, o sistema limitava o registro até essa ordem.

Local: Nova Interface > Banco de Horas

AJUSTE

Validação do histórico vigente na rotina de Incidentes do Ponto

A rotina de Incidentes do Ponto foi ajustada para validar sempre o histórico vigente na data do incidente. Anteriormente, ao alterar um histórico no meio do período, o sistema desconsiderava a abrangência correta do dia apurado quando havia mais de uma definição de incidentes, aplicando sempre a do histórico mais recente.

Local: Nova Interface > Incidentes do Ponto

AJUSTE

Módulo WEB permite responder pesquisas sem exigir seleção de empresa

Ao acessar o módulo WEB na URL trWeb/trpsqlogin.htm para responder à pesquisa, era exibida a mensagem indicando que era necessário selecionar uma empresa:

Para solucionar esse cenário, o sistema foi ajustado para que a seleção de empresa não seja solicitada indevidamente, permitindo que a pesquisa seja respondida normalmente.

AJUSTE

Execução do SeniorDeployTools em ambientes Linux

Ao tentar acessar o SeniorDeployTool em ambientes Linux, era exibida a mensagem “Não foi possível acessar o diretório raiz da instalação: [...]”, impedindo sua execução. Sendo assim, o processo de instalação foi aprimorado para que o SeniorDeployTool seja executado corretamente nesses ambientes.

NOVIDADE

Atalho para consulta ao dicionário de dados no Editor de web services

Implantamos no Editor de Web Services, na guia Seleção, a nova opção Tabelas e Campos. Essa funcionalidade permite acessar o dicionário de dados diretamente pelo atalho Shift+F8.

Com a melhoria, é possível visualizar as tabelas disponíveis e selecionar os campos desejados sem precisar sair da tela, tornando o processo mais prático e produtivo.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V6-10-3-MIGESO; 6.10.4.76.

Relacionamento correto do leiaute S-2298 no Migrador em casos de reintegração

A partir desta versão, o Migrador realiza o relacionamento no leiaute S-2298 de forma correta na matrícula original. Anteriormente, o relacionamento da matrícula no leiaute S-2298 não apresentava o comportamento esperado. Quando o colaborador reintegrado possuía duas matrículas, uma de backup com situação desligada e a matrícula original com situação ativa, o sistema processava o leiaute S-2298 na matrícula de backup (desligada) na tela de relacionar dados.

Locais:

• eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
• eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.55; 6.10.3.118.

Geração de exclusão do leiaute S-1200 passa a ocorrer normalmente

Ao excluir as pendências de um leiaute S-1200 que tivesse um S-1210 previamente excluído, o sistema agora realiza corretamente a exclusão do S-1200 também nesse cenário. Além disso, não será mais retornada a mensagem [AVISO] Nenhum envio foi processado.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)

AJUSTE

Leiaute S-1210 | Pensão judicial RRA com exceção de cálculo

Na geração do leiaute S-1210, foi ajustada a busca de valores de pensão judicial nas folhas do tipo 14 - Pagamento de Dissídio, quando existe exceção de cálculo no pagamento da folha origem.

O problema ocorria nos casos em que a data de pagamento da exceção de cálculo era em um ano diferente da data definida no cálculo original. Nessas situações, o sistema não considerava corretamente os valores de pensão judicial com ou sem RRA.

Com esse ajuste, o processo passa a interpretar corretamente a presença das exceções de cálculo, garantindo o tratamento adequado dos valores, sejam eles com ou sem RRA. Por exemplo, considerando:

• Pagamento da folha mensal do tipo 11 - Cálculo Mensal de dezembro de 2024, paga em janeiro de 2025;
• Exceção de cálculo para pagamento ainda em dezembro de 2024;
• Em um pagamento de dissídio realizado em 2025, cuja folha do tipo 13 - Complementar Dissídio utiliza a anterior como origem:
  • Se o colaborador consta na exceção, o desconto de pensão judicial poderá ser considerado como RRA.
  • Se o colaborador não consta na exceção, o desconto não será considerado RRA.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

NOVIDADE

Geração do leiaute S-2298 em Fechamento da Admissão

Ajustamos o processo de fechamento de admissão para que as informações necessárias sejam buscadas corretamente, garantindo a geração adequada do leiaute S-2298. Antes da correção, ao realizar o fechamento pela tela Fechamento da Admissão - Empresa Migrada (FRFECADM), o leiaute não era gerado quando o campo STAMIG da tabela R034MAT estava com valor nulo.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

NOVIDADE

NGS1.01 - Controle de versão do software

Para manter o sistema em conformidade com o item NGS1.01 - Controle de versão do software, do Manual de Requisitos para Certificação de Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (Versão 5.1, de 29/03/2021), publicado pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), realizamos as seguintes alterações nos módulos Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional:

• Na barra de títulos da tela de login, tanto da interface antiga quanto da interface XT, agora serão exibidos o nome do sistema e sua versão atual.
• Os relatórios dos módulos Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional foram atualizados para exibir, no rodapé, o nome do sistema (conforme a barra de títulos) e sua versão atual.

NOVIDADE

Campo codOco ampliado para 6 dígitos

Ampliamos a capacidade do campo Código de Ocorrência de 3 para 6 dígitos no cadastro dos Tipos de Ocorrência utilizado nos módulos de Segurança e Medicina do Gestão de Pessoas | HCM. Essa alteração garante maior flexibilidade no cadastro de tipos de ocorrências, permitindo incluir novos registros sem que os existentes sejam afetados ou excluídos por limitação de espaço.

Locais:

• Medicina > Administração de Medicamentos (FR110MED)
• Medicina > Agendamento (FRAGENDA)
• Medicina > Atendimentos > Agenda (FRAGENDA)
• Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
• Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
• Medicina > Atendimentos > Marcar Hora (FR110AGD)
• Medicina > Atendimentos > Marcação Recorrente (FRMARREC)
• Medicina > Atendimentos > Medicamento (FR110MED)
• Medicina > Consultas > Atendimentos > Histórico de Atendimentos (FRCONMAT)
• Medicina > Consultas > Atendimentos > Resumo (FRCONATE)
• Medicina > Consultas > Atestados (FRHISATE)
• Medicina > Consultas > Medicamentos (FRCONMED)
• Medicina > PCMSO > Gerar Solicitação (FRGERSOL)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00033 - Agendamento (SMIM00033.SCF)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00034 - Atestado/ASO (SMIM00034.SCF)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00045 - Acidente de Trabalho(SMIM00045.SCF)
• Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00074 - (FPIM00074.SCF)
• Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes (eSocial) (FR086ACT)
• Segurança > Acidentes > Relato de Incidentes (FRCADINC)
• Tabelas > Gerais > Tipos de Ocorrência (FR108TOC)
• Tabelas > Listar > 002 - Relação Tipos de Ocorrência (SMTA002.GER)
• Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

AJUSTE

Botão Ajuda da tela FRINFDAS para acesso ao Portal da Documentação

Ao clicar no botão Ajuda da tela Geração de Informações (FRINFDAS), a página do Portal da Documentação não era aberta corretamente. Para resolver esse cenário, ajustamos o sistema para que o botão direcione à página de ajuda correspondente. Além disso, incluímos um tratamento específico para a tela FRINFDAS, garantindo que a chamada ao help seja feita corretamente considerando que essa tela pode ser acessada tanto pelo módulo Administração de Pessoal quanto pelo módulo Segurança e Medicina.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

DOCUMENTAÇÃO

Limite de memória do Java pode causar erro em webservices com grande volume de registros

Adicionamos uma nota à documentação de Integrações de consulta tabelas para esclarecer que, ao executar um webservice, quando ele retorna um grande volume de registros - mais de 25.000, 30.000 ou 45.000, dependendo do ambiente - pode ocorrer o erro Java Heap Space, devido ao limite de alocação de memória do Java 32 bits utilizado nas aplicações (até 3GB no total do ambiente), sendo que em integrações com alto volume de retorno de dados esse erro ainda pode se manifestar mesmo considerando a memória disponível.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Web services > Cadastro Integrações > Consultar Tabelas

AJUSTE

Base de FGTS na provisão de férias para vínculos não optantes

Ao calcular a rescisão de um colaborador com vínculo 30 - Efetivo não optante de FGTS, a provisão de férias gerava base de FGTS indevidamente, mesmo que nenhum dos eventos calculados possuísse essa incidência. Situação semelhante também ocorria quando, na guia Provisões/Contabilizações da tela de cadastro de empresas, havia valor informado no campo % Encargos Provisões e o campo Base Encargos Provisões estava definido como I - Incidências, pois o sistema não considerava essa configuração e gravava valor de base de FGTS mesmo sem eventos com incidência.

Para corrigir o comportamento, ajustamos a lógica para que a provisão de férias de colaboradores demitidos verifique corretamente o campo Base Encargos Provisões no cadastro da empresa, garantindo que a base de FGTS só seja calculada quando aplicável.

Locais:

• Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.98; 6.2.35.32.

Tratamento da incidência de maternidade intermitente em eventos sem assinalamento

Nos eventos em que o assinalamento de incidência de maternidade intermitente estava em branco no cadastro, o sistema considerava incorretamente o valor como negativo no cálculo. Agora, o processo foi ajustado para que, nessas situações, a incidência seja tratada como não incidente, garantindo o cálculo correto.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.82.

Validação de lotes no cálculo assíncrono de folhas

Ao realizar o cálculo assíncrono de folhas diferentes dos tipos 11, 31, 32 ou 91, o sistema exibia indevidamente a mensagem: O processo foi dividido em mais de uma instância. Lote não pode ser informado., mesmo quando não havia lote informado na abrangência.

Sendo assim, a validação dos campos foi ajustada para que a mensagem seja apresentada apenas quando houver valor informado em lote e a folha não pertença a esses tipos.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

NOVIDADE

Detalhamento de mensagens com situação do colaborador | Crédito do Trabalhador

Na tela de Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO), aprimoramos a mensagem de log exibida quando o colaborador não está ativo na competência do arquivo importado. Além de indicar a falha na importação, o sistema agora detalha a situação do colaborador, informando se ele está demitido ou transferido. Essa melhoria facilita a identificação da causa da falha e permite que o usuário adote as ações necessárias de forma mais assertiva.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

NOVIDADE

Crédito do Trabalhador | Novas informações e relatórios atualizados

Realizamos as seguintes melhorias relacionadas à rotina do Crédito do Trabalhador:

• Foram adicionadas as seguintes informações à tela Crédito do Trabalhador (FR046ECO):
  • Nome da instituição financeira;
  • Quantidade de parcelas do empréstimo;
  • Competência de início do desconto;
  • Competência de fim do desconto.

Esses dados serão importados diretamente pela tela Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO). Além disso, foi incluído um descritivo no canto superior direito da tela, denominado Origem, que indicará se o contrato corresponde a um empréstimo consignado na modalidade antiga ou à nova modalidade de Crédito do Trabalhador.

• Adaptamos os relatórios 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) e 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE), permitindo visualizar a informação do nome da instituição financeira associada ao contrato do crédito consignado do colaborador.

Locais:

• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
• Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)
• Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)
• Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)
• Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)
• Cálculos > Relatórios > Operacionais > 018 - Relação Cálculo > Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)
• Tabelas > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

AJUSTE

Parcelas de eConsignado limitadas à competência atual

No cálculo do adiantamento salarial (folha tipo 91), o desconto do eConsignado passa a considerar apenas as parcelas referentes à competência atual. Essa regra é exclusiva para o adiantamento e não altera o comportamento de outros cálculos, como férias, que continuam considerando as parcelas de competências anteriores.

NOVIDADE

Cálculo da provisão do Crédito Trabalhador no adiantamento

O cálculo da provisão do Crédito Trabalhador dentro do adiantamento foi ajustado para que o evento com a característica 49T - Provisão Crédito Trabalhador no Adiantamento siga o mesmo comportamento dos demais eventos.

Agora, quando o colaborador possui mais de um contrato ativo, a soma das parcelas do mês é corretamente proporcionalizada aos dias trabalhados na competência, garantindo maior precisão nos resultados.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Limpeza automática da abrangência na rotina de Absenteísmo

Ao gerar as Informações de Absenteísmo em uma empresa e, em seguida, calcular a ficha financeira em outra, o sistema não limpava a abrangência utilizada anteriormente. A partir desta versão, as abrangências são automaticamente limpas após o processamento das informações.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

AJUSTE

Relatório FPCP004.OPE para inclusão em grupos de modelos

Ajustamos o relatório FPCP004.OPE, alterando o campo EAbrEmp para que passe a ter abrangência. Com isso, o relatório pode ser inserido em grupos de modelos, corrigindo a limitação que antes impedia essa inclusão.

Local: Recursos > Grupo de Modelos

AJUSTE

Relatórios passam a exibir incidências de rubrica com até 4 dígitos

Os seguintes relatórios foram atualizados para exibir corretamente as incidências de rubrica com até 4 dígitos:

• 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL);
• 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas (FPFF009.OPE);
• 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD);
• 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD).

Locais:

• Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL)
• Cálculos > Ficha Financeira > Relação > 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas (FPFF009.OPE)
• Empresas > Listar > Cadastrais > 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD)
• Empresas > Listar > Cadastrais > 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD)

NOVIDADE

Novos filtros e abrangências na tela Assinalar Rateio

Foram adicionadas opções de filtros e abrangências na tela Assinalar Rateio (FRASSRAT), permitindo exibir todos os rateios cadastrados, apenas aqueles com filial assinalada ou apenas os sem filial assinalada, podendo ainda combinar essas opções com as abrangências de rateio e filial.

Local: Empresas > Contábil > Assinalar Rateios (FRASSRAT)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações na geração da DIRF para ano-base 2025 conforme regras do eSocial

Realizamos ajustes no processo de geração da DIRF para o ano-base 2025 ou posterior, garantindo conformidade com as regras do eSocial. A partir desta versão:

• Os valores positivos do 13º complementar passam a ser considerados conforme a data de pagamento.
• Nos casos de devolução do 13º complementar, o valor será computado no ano de referência do cálculo.

Além disso, a tela de geração da DIRF foi alterada para que, ao informar o ano-base 2025, alguns campos passem a assumir valores fixos, de acordo com os parâmetros exigidos pelo eSocial. Nesses casos:

• Contribuintes: T - Todos (fixado e bloqueado)
• Dependentes 13º Salário: S - Deduz sempre (fixado e bloqueado)
• Tratamento Especial Férias: N - Não (fixado e bloqueado)
• Proventos Férias: P - Cálculo Padrão (sugerido, mas não bloqueado)
• 13º Salário Complementar: E - eSocial (fixado e bloqueado)
• Transportista Rend. Isentos: S - Sim (fixado e bloqueado)
• Início Utilização Ded. Simplificada: 05/2023 (fixado e bloqueado)

Local: Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU)

NOVIDADE

Web service com.senior.g5.rh.fp.rescisaoProgramada

Foi criado o WebService com.senior.g5.rh.fp.rescisaoProgramada, que permite executar as operações de Inserir, Alterar e Excluir registros na tela FRRCSPRG - Rescisão Programada. Esse recurso possibilita a integração com sistemas externos e a automação do processo de gestão de rescisões.

Para mais detalhes sobre os métodos e exemplos de utilização, confira a documentação oficial: WebService com.senior.g5.rh.fp.rescisaoProgramada.

Local: Colaboradores > Rescisões > Programadas > Cadastro > Rescisão Programada (FRRCSPRG)

EXIGÊNCIA LEGAL

Integração do Crédito do Trabalhador com a Wiipo

Implementamos melhorias no sistema para integrar as informações de contrato do Crédito do Trabalhador com a Wiipo. A partir desta versão, os contratos que não tiveram os valores descontados integralmente também serão exibidos no Holerite Digital, garantindo maior transparência e controle para o colaborador.

Local: Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações no eSfinge para conformidade com a IN TC-35/2024 - Art. 29 (SC)

Em atendimento à Instrução Normativa N. TC-35/2024 - Art. 29, do Governo do Estado de Santa Catarina, foram realizadas implementações e ajustes no módulo Gestão Pública - eSfinge.

As consistências (CONs) podem ser impeditivas ou de alerta e serão sempre apresentadas no log de envio do leiaute. Havendo ocorrência de consistências impeditivas, o leiaute não é enviado ao e-Sfinge/TCE.

As principais adequações são:

• Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)
  • Inclusão de listas de opções para os campos Tipo de Unidade Gestora do Destino/Origem e Tipo de Ônus.
• Leiaute 02 - Quadro de Vagas
  • CON084 - Alerta - aviso ao enviar o leiaute quando houver registro do leiaute 1 - Atualização do Cargo ou Função na competência de início da unidade gestora.
• Leiaute 03 - Concurso/Processo Seletivo
  • CON113 - Alerta - aviso que valida se o edital possui entre 5% e 20% das vagas destinadas a pessoas com deficiência.
• Leiaute 04 - Prorrogação do Concurso
  • CON111 - Alerta - avisa quando a data da prorrogação for posterior à validade original do concurso, enviada no leiaute do Concurso.
  • CON118 - Alerta - avisa quando a data de validade do concurso, na prorrogação do concurso, for superior a 2 anos da data de validade original do concurso.
• Leiaute 07 - Ingresso Estatutário
  • CON097 - Alerta - alerta para ingresso de servidor com menos de 18 anos na data da posse.
  • CON109 - Alerta - valida se a data de admissão ou nomeação está posterior à validade (considerando prorrogação). A partir de out/2025, será impeditiva.
  • CON116 - Impeditiva - ajuste na validação do cargo aprovado em concurso.
  • CON117 - Alerta - valida se o número de ingressos estatutários vinculados ao edital não ultrapassa a quantidade de aprovados.
  • CON190 - Alerta - avisa que todo ingresso esteja vinculado a envio de registro de Dados Funcionais do Agente Público Ativo, com tipo de movimentação 1.
  • CON191 - Alerta - alerta para duplicidade de ingresso no mesmo cargo e matrícula.
  • CON744 - Impeditiva - impede envio quando houver alteração de posse inválida (tipos diferentes de 2 ou 7).
• Leiaute 08 - Ingresso Emprego Público (CLT/Contratos Temporários/Estagiários/Emprego em Comissão)
  • CON119 - Impeditiva - impede ingresso em cargo diferente do aprovado.
  • CON150 - Alerta - valida idade mínima (18 anos para contratos temporários, 16 para estagiários).
  • CON190 - Alerta - avisa que todo ingresso esteja vinculado a envio de registro de Dados Funcionais do Agente Público Ativo, com tipo de movimentação 1.
  • CON191 - Alerta - alerta para duplicidade de ingresso no mesmo cargo e matrícula.
  • CON729 - Alerta - valida a existência do número do edital e/ou inscrição do aprovado.
  • CON744 - Impeditiva - impede envio quando houver alteração de posse inválida (tipos diferentes de 2 ou 7).
• Leiaute 10 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo
  • CON099 - Alerta - que alerta quando houver cadastro de cargo anterior com vínculo do tipo Cargo efetivo ou Emprego Público (2, 4) para cargo ainda ativo.
  • CON192 - Alerta - Avisando quando o Tipo de Cargo é incompatível com o Tipo de Vínculo.
  • CON728 - Alerta - alerta quando cargos em Dados Funcionais e Ingressos não forem iguais.
• Leiaute 14 - Folha de Pagamento
  • CON103 - Alerta - valida folha de pagamento para ativos afastados ou com extinção de vínculo.
  • CON104 - Alerta - valida folha de pagamento para inativos com extinção de vínculo.
  • CON105 - Alerta - valida folha de pagamento para pensionistas com extinção de vínculo.
  • CON705 - Alerta - alerta ausência de extinção de vínculo para servidor fora da folha.
  • CON709 - Alerta - valida ausência de cargos comissionados na folha.
  • CON723 - Alerta - valida ausência de folha de ativos não afastados e sem extinção.
  • CON724 - Alerta - alerta ausência de folha para inativos sem extinção de vínculo.
  • CON725 - Alerta - alerta ausência de folha para pensionista sem extinção de vínculo.

Para mais detalhes, confira a documentação: Consistências de envio do e-Sfinge.

Locais:

• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)

AJUSTE

e-Sfinge | Validação do campo Data da Posse na tela Alteração da Posse

Ao deixar o campo Data da Posse em branco na tela Alteração da Posse (FR304ALT), o sistema retornava indevidamente o erro:

Agora a validação foi ajustada para que o campo seja verificado antes da aplicação da regra CON106, impedindo que a situação volte a ocorrer.

Locais:

• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Alteração da Posse (FR304ALT)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Cadastro de edital de Concurso/Processo Seletivo

O processo de cadastro de editais foi ajustado para permitir que o registro seja realizado diretamente na tela Edital Concurso Público/Processo Seletivo (FR304ECO), sem a necessidade de inclusão prévia no cadastro de Concurso Público/Processo Seletivo. Essa alteração torna o processo mais simples e ágil para o usuário.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO)

AJUSTE

CON704 | Validação do e-Sfinge passa a considerar os dados mais recentes enviados com sucesso

Em alguns cenários, na validação de consistências do leiaute 14 - Folha de pagamento do e-Sfinge, o sistema não considerava os dados mais recentes enviados com sucesso referentes ao agente público ativo, vínculo de inativo ou vínculo do pensionista, retornando a seguinte mensagem:

Agora, o processo foi ajustado para que somente os dados mais recentes e válidos para o período sejam utilizados nas consistências.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

EXIGÊNCIA LEGAL

SIAPC | Adequações do Gestão de Pessoas ao leiaute do TCE/RS

A fim de manter o sistema em conformidade com o disposto no Ofício Circular DCF nº 039/2025, que trata das alterações no leiaute dos arquivos da remessa da folha de pagamento, divulgado na 25ª Edição do Evento do SIAPC, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), realizamos as seguintes adequações:

• Disponibilizamos a tela Cód. Operação Contas Caixa (FRCODOPE). Essa tela permite cadastrar o código de operação nas contas bancárias do banco Caixa, nas informações bancárias dos colaboradores de clientes que precisam enviar dados ao TCE do Rio Grande do Sul.
• Adequamos o relatório TCE_4810 - Folha de Pagamento - Vol. V e VI - 2020 (FPAF032.COL) para que, quando houver informações bancárias de conta da Caixa (banco 104), o código de operação seja gerado junto ao número da conta, tanto no campo referente ao depósito da folha de pagamento quanto no campo correspondente à conta do funcionário/beneficiário.
  Adicionamos os campos Cód. Operação 1, Cód. Operação 2 e Cód. Operação 3, juntamente com os já existentes de informações de conta.

• No relatório 034 - TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência (FPAF034.COL), implementamos o tratamento para gerar informações do leiaute TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência do TCE-RS, permitindo levar o código de operação quando forem informadas contas da Caixa (banco 104).
• Alteramos as opções de preenchimento dos campos Situação Pública e Natureza Cargo da tela de Histórico de Servidor Público, adequando-as à nova versão do manual:
  • No campo Natureza Cargo, incluímos a opção 6 - Conselheiro Titular.
  • No campo Situação Pública, ajustamos as descrições dos itens 2 e 3 e incluímos o item 4:
    • 2 - Aposentado
    • 3 - Pensionista (Pensão por Falecimento de Funcionário Ativo/Aposentado)
    • 4 - Pensionista (Demais Casos)

Locais:

• Colaboradores > Históricos > Servidor Público (FR038HPU)
• Impostos > Arquivos de Fiscalização > 034 - TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência
• Impostos > Arquivos Fiscalização > 032 - TCE_4810 - Folha de Pagamento - Vol. V e VI - 2020
• Impostos > Gestão Pública > Rio Grande do Sul > Cód. Operação Contas Caixa (FRCODOPE)

NOVIDADE

Disponibilizado campo para considerar colaboradores com troca de local Assinalamentos de Usuários

Incluímos o campo Considerar colaboradores com Programação de Troca de Local do Gestão do Ponto na tela Assinalamentos de Usuários (FR000AUS).

Esse campo define se, nas telas de Acertos do Gestão do Ponto, devem ser considerados os colaboradores que possuem Programação de Troca de Local ativa no período de apuração selecionado.

Para mais informações, acesse a documentação.

Local: Diversos > Usuários > Assinalamentos > Assinalamentos de Usuários (FR000AUS)

NOVIDADE

Listagem de colaboradores com troca de local na tela Acertos da minha equipe

Com o objetivo de permitir que sejam listados, além dos colaboradores da abrangência tradicional, também aqueles que realizaram troca de local para unidades dentro da abrangência do usuário logado, realizamos uma melhoria na tela Acertos da minha equipe.

Quando o campo Considerar Troca de Local nas Telas de Programação e Acertos do Gestão do Ponto estiver definido como S - Sim, o sistema passará a exibir, além dos colaboradores da abrangência do usuário, também os colaboradores que tenham troca de local registrada para uma unidade pertencente à sua abrangência, dentro do período do cálculo.

Para mais informações, acesse Acertos da minha equipe.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

NOVIDADE

Novos avisos para identificar bloqueios de acerto

Adicionamos ao módulo Gestão do Ponto novos avisos que informam ao gestor o motivo de um dia estar bloqueado para acerto. Esses avisos aumentam a transparência no processo de apuração e auxiliam na tomada de decisão sobre as correções necessárias.

Exemplos de situações em que os avisos podem ocorrer incluem:

• Dia bloqueado por haver pendências de acerto no dia;
• Dia bloqueado devido à remoção do período de acerto do cálculo;
• Dia bloqueado por já ter sido verificado pelo gestor ou pelo RH.

Além disso, criamos uma nova seção, chamada Edição bloqueada, na documentação sobre Acertos da minha equipe. Essa seção apresenta uma tabela completa com todos os novos avisos e seus respectivos motivos, permitindo ao gestor/RH compreender rapidamente por que não é possível realizar o acerto em determinada data.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação do módulo Jurídico às notas técnicas do eSocial

Adequamos o módulo Jurídico (JR) à Nota Técnica S-1.3 nº 03/2025 e à Nota Orientativa (NO) S-1.3 nº 04/2025 do eSocial. Essas notas incluíram o campo ideSeqTrab no leiaute S-2500 - Processo Trabalhista.

Na tela eSocial - Geração do evento S-2500 (FRGERPTB), o campo Número Sequencial também foi incluído. Ele consiste em uma sequência numérica gerada automaticamente quando houver mais de um contato com o indicativo Possui Admissão eSocial definido como N - Não na guia Contrato, em eSocial > Processo Trabalhista.

Além disso, ao realizar a retificação do envio do S-2500, podem ocorrer as seguintes situações:

• envio atual em parte única, substituindo envio anterior realizado em 2 ou mais partes;
• envio atual em 2 ou mais partes, substituindo envio anterior realizado em parte única;
• envio atual em 2 ou mais partes, substituindo envio anterior realizado com quantidade maior de partes.

Nesses casos, devido à alteração da chave do S-2500 perante o eSocial, será criada uma pendência de exclusão do envio anterior (de acordo com a quantidade de partes). Assim, será necessário processar a exclusão antes de realizar a retificação, que será registrada como um novo envio.

Local: eSocial > Processo Trabalhista (FRGERPTB)

NOVIDADE

Novos parâmetros de notificação compulsória na tela Tipos de Ocorrência

Para manter o sistema em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, referentes à parametrização de agravos de notificação compulsória (ECF.19.01), adicionamos novos campos à tela Tipos de Ocorrência (FR108TOC):

• Gerar Notificação Compulsória: indica se deve ser gerada uma notificação compulsória para a ocorrência.
• Periodicidade Notificação: define o intervalo da notificação da ocorrência, em horas ou dias.
• Prazo em Dias/Horas: especifica o prazo para que a ocorrência seja notificada.

Local: Tabelas > Gerais > Tipos de Ocorrência (FR108TOC)

NOVIDADE

Suporte à Classificação Internacional de Atenção Primária – CIAP-2 no módulo Medicina Ocupacional

A partir desta versão, o sistema fica em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, atendendo aos requisitos relacionados à Classificação Internacional de Atenção Primária – CIAP-2.

Para atender a essas definições, o sistema passou por adequações. Confira as novidades:

Tela CIAP-2

Liberamos a tela Classificação Internacional de Atenção Primária - CIAP-2 (FRCONCIA), que permite importar a tabela oficial do CIAP-2, além de consultar grupos e itens importados.

Uso do campo CIAP-2

• Atendimentos e Pré-Atendimentos: ao informar um valor no campo Ocorrência, o CIAP-2 é preenchido automaticamente com o valor cadastrado previamente na tela Tipo de Ocorrência. Esse campo está disponível nas abas Cadastro e Anotações.
• Consulta Atendimentos e Consulta de Medicamentos: o campo CIAP-2 permite visualizar o código utilizado no atendimento ou medicamento. Na tela Consulta Atendimentos, o rodapé exibe a descrição completa do código informado.
• Tipos de Ocorrência e Administração de Medicamentos: o campo CIAP-2 serve para informar o motivo de consulta ou problema de saúde, conforme a 2ª revisão do CIAP-2.

Modelos de Importação

No modelo 032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF), incluímos o campo CIAP-2 no arquivo de importação, permitindo registrar atendimentos vinculados ao código.

Integração automática

Nas telas Administração de Medicamentos e Atendimentos, ao informar um valor no campo Ocorrência, o CIAP-2 é preenchido automaticamente com base no cadastro do respectivo Tipo de Ocorrência.

Locais:

• Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
• Medicina > Atendimentos > Medicamentos (FR110MED)
• Medicina > Consultas > Atendimentos > Histórico de Atendimentos (FRCONMAT)
• Medicina > Consultas > Medicamentos (FRCONMED)
• Recursos > Implementações > Executar > 032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF)
• Tabelas > Gerais > Tipos de Ocorrência (FR108TOC)

NOVIDADE

ECF.18.05 | Direitos do Paciente: melhorias na impressão e histórico do prontuário clínico

Realizamos um conjunto de melhorias relacionadas à impressão e ao histórico do Prontuário Clínico, ampliando a rastreabilidade e a usabilidade do recurso, sendo elas:

• Novo relatório 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER), exibido automaticamente ao fechar o relatório de prontuário.
• Ajuste no relatório de 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para enviar as informações necessárias ao recibo do prontuário.
• Novo relatório de 009 - Listagem de Histórico de Impressão (SMFI009.GER), que lista prontuários impressos em um período definido, a partir da emissão do relatório de ficha médica.
• Controle de alteração do histórico de impressão (auditoria).

Com essas melhorias, o processo de impressão do prontuário clínico ficou mais organizado, auditável e transparente, garantindo maior controle para profissionais e instituições.

Locais:

• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 009 - Listagem de Histórico de Impressão (SMFI009.GER)
• Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)
• Recursos > Histórico de Alteração > Configuração (FRAUDITLOGCONFIG)
• Recursos > Histórico de Alteração > Consulta (FRAUDITLOGPESQ)

AJUSTE

Emissão de prontuário utilizando abrangência de Subgrupo CID-10

Ao selecionar os assuntos Atendimentos e Subnormalidades simultaneamente e aplicar um filtro no campo Subgrupo CID-10, o sistema apresentava erro ao clicar no botão Mostrar, impedindo a visualização da Ficha Médica. A partir desta versão, a lógica de tratamento passou a permitir a combinação dos assuntos Atendimentos e Subnormalidades com o campo Subgrupo CID-10, garantindo que o sistema carregue os dados corretamente.

Local: Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)

AJUSTE

Aprimoramento nos filtros do relatório SMFI003.GER

Ao executar o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) informando apenas o período inicial, não eram exibidos atendimentos, exames, encaminhamentos e demais registros criados após essa data. Sendo assim, ajustamos a lógica dos filtros do relatório para que, quando o usuário informar somente a data inicial ou somente a final, o sistema considere corretamente o período para realizar o filtro.

Local: Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Processo de registros com múltiplos vínculos e hierarquias

Ao tentar excluir registros no banco de dados com mais de três níveis de hierarquia e múltiplos vínculos, o sistema exibia a mensagem:

Sendo assim, o processo de exclusão foi corrigido para percorrer corretamente todos os níveis relacionados, evitando dados órfãos e permitindo que a remoção seja concluída sem inconsistências.

AJUSTE

Gestão de instalação dos serviço da Wiipo

Durante a instalação dos sistemas Senior, como Gestão de Pessoas | HCM ou Gestão Empresarial | ERP, com integração dos serviços da Wiipo, o Senior Integrador Wiipo era instalado mais de uma vez. Para corrigir esse comportamento, ajustamos a rotina de instalação para que, quando o serviço já estiver presente no ambiente, a etapa seja automaticamente ignorada, evitando duplicidades e garantindo a integridade do processo.

AJUSTE

Validação do arquivo asas-def.txt durante a instalação

Ao selecionar apenas um produto durante a instalação de uma estação de trabalho, a mensagem The file asas-def.txt was not found não é mais exibida, pois a busca pelo arquivo asas-def.txt passará a ocorrer apenas nos diretórios já descompactados dos produtos selecionados, garantindo que a instalação seja concluída corretamente.

AJUSTE

Suporte à instalação em portas HTTP alternativas

Na instalação de uma aplicação utilizando uma porta HTTP diferente da padrão (8080), o processo não era concluído. Sendo assim, para resolver esse cenário, ajustamos a rotina de instalação para aceitar portas alternativas, o que permite que o procedimento seja executado com sucesso independentemente da configuração escolhida.

NOVIDADE

Melhoria no log de monitoramento de exclusão de pendências do leiaute S-2206

Realizamos melhorias no log de processamento do leiaute S-2206 para identificar a exclusão de pendências de término de contrato registradas de forma indevida.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Validação do campo Extensão da Decisão/Sentença no S-1010 passa a ocorrer na criação da rubrica

Ao gerar a rubrica (S-1010) para um evento com processo informado, mas sem o código de Extensão da Decisão/Sentença, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro e não enviava a informação mesmo após o ajuste no cadastro:

Para resolver essa situação, ajustamos a consistência para que a validação ocorra já na criação da nova rubrica, evitando que o erro aconteça no processamento do S-1010.

Local: eSocial > Rubricas > Ajustar Rubricas (FRAJURUB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.82.

Processamento dos leiautes S-2200 e S-2206 para menor aprendiz

Ajustamos o processamento dos leiautes S-2200 e S-2206 para que, ao serem gerados para um colaborador com categoria 103 - Menor aprendiz e com data de admissão anterior a 22/04/2024, a regra seja aplicada conforme determinado pelo governo, evitando o retorno da seguinte mensagem:

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Preenchimento do campo Identificador no leiaute S-2240

Ajustamos o sistema para que, ao carregar a pendência na tela Gerar Não Periódicos (FRGERNPE), o campo Identificador apresente corretamente a data de término do último afastamento acrescida de +1 dia.

Antes, quando havia um afastamento iniciado antes da data de referência e outro afastamento em continuidade, o sistema utilizava como base a data de término do primeiro afastamento. Agora, passa a considerar corretamente a data de término do último afastamento, garantindo maior precisão no envio do evento S-2240.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Efetivação de colaborador deixa de restringir número de candidato com mais de 8 dígitos

Ao efetivar um colaborador pela ficha básica, utilizando o botão Efetivação, quando o número do candidato possuía mais de 8 dígitos, o sistema exibia a mensagem de erro:

Agora, a rotina foi ajustada para que o erro não ocorra mais, independentemente da quantidade de dígitos informados no campo relacionado ao número do candidato.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

DOCUMENTAÇÃO

Histórico Receita do IRRF

Complementamos a documentação do campo Cálculo IR da tela Histórico Receita IRRF, esclarecendo que, quando o tipo do colaborador for 01 e sua categoria for 902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação, não será permitido incluir histórico com a receita 0588, uma vez que esse código de receita é exclusivo para terceiros.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Receita IRRF

NOVIDADE

Aviso para eventos 49S nas telas de lançamentos | eConsignado

Implementamos uma melhoria nas telas de lançamentos para exibir a seguinte mensagem de aviso ao informar no campo CODEVE um evento com característica 49S (eConsignado):

O aviso é apenas informativo, não bloqueando o lançamento. Essa melhoria auxilia o usuário a identificar situações em que a parcela ainda não foi importada, evitando inconsistências no processo.

A mensagem foi aplicada nas seguintes telas:

• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Colaborador (FRFIXEMP)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Coletivo (FRFIXCOL)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Evento (FRFIXEVE)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Colaborador (FRLANEMP)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Coletivo (FRLANCOL)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Evento (FRLANEVE)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Manutenção (FRLANMNT)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Múltiplos (FRLANMUL)

Locais:

• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Colaborador (FRFIXEMP)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Coletivo (FRFIXCOL)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos > Evento (FRFIXEVE)
• Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Colaborador (FRLANEMP)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Coletivo (FRLANCOL)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Evento (FRLANEVE)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Manutenção (FRLANMNT)
• Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Múltiplos (FRLANMUL)

DOCUMENTAÇÃO

Uso do Mobilidade no cadastro de coletores

Incluímos na documentação Assinalamentos Diversos a informação de que, quando o Assinalamento estiver definido com o valor 2 e o coletor for do tipo Mobilidade, os campos Empresa e Filial no cadastro do coletor devem permanecer em branco, pois o Mobilidade já realiza automaticamente o tratamento, identificando para qual colaborador o registro deve ser direcionado.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.145; 6.10.4.83.

Geração do relatório HRFI004.GER com mais de 1.000 colaboradores

Quando eram listados mais de 1.000 colaboradores com marcação no período do relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER), o sistema apresentava a seguinte inconsistência:

A partir desta versão, o relatório passa a ser gerado corretamente, mesmo com um número superior a 1.000 colaboradores.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Definição individual de fuso horário no Histórico Apuração

Esclarecemos, na documentação Histórico Apuração, que ao informar o fuso horário padrão utilizado para as marcações manuais inseridas pelos colaboradores, também é possível definir o fuso horário individualmente para cada colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Apuração (CP)

AJUSTE

Conversão de dados na apuração com escala de busca automática

Se o colaborador possuísse escala de busca automática e programação de turno duplo, ocorria o erro na versão de dados

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.133; 6.10.1.54.

Cálculo correto das faltas na apuração diária

Ajustamos o sistema para que, na apuração diária, as horas de falta em datas com ponto por exceção, programação de compensação antecipando a jornada e afastamento para o dia inteiro sejam calculadas corretamente.

Local: Apuração > Gestão > Gestores

AJUSTE

Tratamento dos campos customizados do tipo CheckBox em históricos e programações

Ao inserir um histórico ou programação com campos customizados do tipo CheckBox, o sistema apresentava a seguinte inconsistência:

Agora é possível inserir históricos ou programações com campos customizados do tipo CheckBox sem que ocorram inconsistências.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE

Recalcular dias impactados por alterações na programação de Sobreaviso

Ao efetuar uma alteração na programação de Sobreaviso, quando a data final era modificada para uma anterior à já cadastrada, o sistema não realizava automaticamente o recálculo das datas posteriores. Ajustamos a rotina para que todos os dias impactados por essa alteração sejam recalculados corretamente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE

Validação das informações do usuário na autenticação

No Gestão de Pessoas | HCM, ao acessar a tela Empregados (FR034FUN) e cadastrar um novo usuário em um Posto de Trabalho sem vagas disponíveis, durante a etapa de autorização era exibida a mensagem:

Como solução, o fluxo de autenticação foi ajustado para que as informações do usuário sejam preenchidas corretamente, permitindo a autorização da admissão mesmo quando não há vagas no posto de trabalho, desde que o acesso seja realizado com o usuário Master.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.

S-1210 passa a enviar corretamente a tag endExt para colaboradores expatriados

Ao gerar o evento S-1210 para um colaborador expatriado, em casos em que o cadastro de endereço não possui complemento, o arquivo XML não enviava a tag endExt com as informações do endereço. Agora, o processo foi ajustado para que o envio da tag não dependa da existência de complemento no cadastro, garantindo a correta geração do leiaute e evitando a mensagem Não houve informações a listar.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação do evento S-2501 conforme Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025

Em atendimento à Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025 do eSocial, que trouxe alterações nos leiautes e regras de validação, realizamos ajustes no sistema para garantir conformidade legal. Foi adicionado o código de receita 830104 referente às informações de contribuições sociais devidas a previdência social e outras entidades e fundos por código de receita - CR, conforme Tabela 29 - Códigos de Receita - Reclamatória Trabalhista do eSocial, à lista de códigos disponíveis no cadastro de Informações dos Tributos - evento S-2501.

Essa adequação assegura que o envio das informações de contribuições sociais à Previdência Social e a outras entidades seja realizado corretamente, evitando rejeições e garantindo a continuidade operacional.

Local: eSocial > Informações de Tributos (FR346TPT)

NOVIDADE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.

Inclusão das tabelas R351INT e R351ISE nas estruturas do eSocial

As tabelas R351INT e R351ISE não estavam incluídas nas estruturas de tabelas do eSocial, o que impossibilitava sua utilização no tratamento para exclusão dos dados de produção restrita nas definições do eSocial.

Com isso, incluímos as tabelas R351INT e R351ISE nas estruturas de tabelas do eSocial, permitindo seu uso no tratamento para exclusão dos dados de produção restrita, aplicado às tabelas R351*, utilizadas na geração dos leiautes S-2500 e S-2501.

Local: Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.74; 6.10.3.136.

Exclusão de registros de absenteísmo no Analytics SeniorX

Foi identificado que, ao utilizar a empresa zero na tela Configurações Absenteísmo (FRCFGABS), a exclusão de itens da guia Horas Ausência não era refletida na tabela R240HAT. Com isso, as informações continuavam a aparecer no painel de absenteísmo do Painel de Gestão.

A fim de solucionar esse cenário, o processo foi ajustado para garantir que a exclusão seja refletida corretamente, assegurando a consistência entre a tela de configuração e os dados exibidos no painel.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Configuração Absenteísmo (FRCFGABS)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da Licença-Maternidade Estendida - Lei nº 15.156/2025 (Zika Vírus)

A documentação da Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.156/2025 (Zika vírus) foi atualizada para incluir orientações específicas sobre a licença-paternidade. Na seção Registro do Afastamento no eSocial, foi detalhado o procedimento para prorrogação da licença-paternidade, com as seguintes possibilidades:

• Ajustar a data de término do afastamento já existente, prorrogando o final; ou
• Incluir um novo histórico de afastamento de 15 dias.

Reforçamos que o usuário deve escolher apenas uma das opções, não sendo necessário realizar os dois procedimentos.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Auxílio-maternidade > Licença-Maternidade Estendida | Lei 15.156/2025 (Zika vírus)

NOVIDADE

Históricos de crachá unificados ao excluir transferência de filial

Ajustamos a rotina de exclusão de transferência de filial para que os históricos de crachá sejam unificados corretamente ao realizar uma transferência de filial com troca de empresa ou de cadastro.

Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.

Violação de chave ao cadastrar candidatos

Ajustamos o sistema para que não ocorra mais o erro de violação de chave ao realizar o cadastro de candidato. Anteriormente, quando um cadastro era iniciado em uma instância e não finalizado, ou apresentava alguma inconsistência, e outra instância tentava iniciar um novo cadastro, o sistema tentava utilizar o mesmo código, gerando o erro:

Locais:

• Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
• Recrutamento e Seleção > Candidatos > Cadastro > Candidato Externo (FR122CEX)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.

Relatório FPCP004.OPE otimizado para cenários com múltiplos colaboradores

O relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) foi ajustado para melhorar a performance em cenários com muitos colaboradores com empréstimos na mesma competência. Agora, o sistema identifica corretamente os colaboradores, evitando lentidão ou travamentos e garantindo que o relatório seja processado de forma ágil e confiável.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

AJUSTE

Relatórios de Provisão modelos FPNR001.PRV, FPNR002.PRV, FPNR003.PRV, FPNR004.PRV e FPNR005.PRV

Ajustamos os relatórios de provisão para corrigir inconsistências de cálculo, descrição e formatação, garantindo maior precisão e clareza das informações. As principais alterações são:

• Totalização de percentuais: nos modelos 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV), 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV) e 005 - Provisão por Centro de Custo > Nat. Despesas (FPNR005.PRV), a coluna % / Dias agora segue corretamente a regra descrita, apresentando valor zerado quando houver colaboradores de filiais distintas com percentuais diferentes de encargos.
• Alteração na descrição: na descrição do modelo, a referência exclusiva ao INSS foi substituída pelo termo Encargos, abrangendo também o FGTS dentro da mesma regra de zerar percentuais.
• Ajuste de máscaras nos relatórios: nos modelos 001 - Provisão por Rateio (FPNR001.PRV), 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV) e 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV), foram corrigidas inconsistências de máscara, que agora seguem o formato #-#ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99, assegurando a apresentação adequada dos dados.

Locais:

• Cálculos > Provisão > Listar > 001 - Provisão por Rateio (FPNR001.PRV)
• Cálculos > Provisão > Listar > 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV)
• Cálculos > Provisão > Listar > 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV)
• Cálculos > Provisão > Listar > 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV)
• Cálculos > Provisão > Listar > 005 - Provisão por Centro de Custo - Nat. Despesas (FPNR005.PRV)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.26; 6.10.3.90.

Rotina de recriação de pendências considera impostos pagos em folha

A rotina de recriação de pendências foi ajustada para que, ao marcar simultaneamente as opções de folha e rescisão, os valores de impostos pagos em folha sejam corretamente considerados. Assim, a geração das pendências ocorre de maneira adequada, sem apagar informações importantes de folha.

Local: Integração > Integração Financeira > Recriar pendências

DOCUMENTAÇÃO

Obrigatoriedade da importação de eventos no eConsignado

Na documentação eConsignado | Crédito do Trabalhador, incluímos a informação de que, a partir da implementação dos múltiplos contratos, a importação dos dados por meio do arquivo JSON é obrigatória e não é mais possível realizar o lançamento manual dos eventos.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento sobre ordem de importação e cálculo

A nota do campo Eventos Crédito Trabalhador, na tela Importação Crédito Trabalhador, foi aprimorada para esclarecer que a importação dos valores seguirá a mesma ordem em que os contratos constam no arquivo fornecido pelo governo. A ordem dos eventos será respeitada conforme definida na grade Eventos Crédito Trabalhador. No cálculo dos eventos de Crédito do Trabalhador, o sistema considera a data de início da competência de cada contrato, quitando os múltiplos contratos do mais antigo para o mais recente. Dessa forma, o abatimento dos valores ocorre em sequência lógica e consistente, garantindo maior precisão na apuração dos valores devidos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.144; 6.2.35.80.

Cálculo de RRA passa a considerar corretamente valores de referência

Ao gerar um cálculo de RRA em que já existe outro cálculo de RRA pago no mesmo dia, mas de competência diferente, e que possui o evento C38E ou C48R com referência informada, o sistema apresentava a mensagem "For input string: '1.0'".

Sendo assim, ajustamos o cálculo para considerar corretamente o valor da referência, eliminando a ocorrência do erro no cenário mencionado.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Geração da crítica CON708 para movimentações de admissão/contratação

Ajustamos o sistema para que a crítica CON708 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo sem prévio registro de ato de admissão/contratação seja gerada apenas quando não houver envios do tipo de movimentação 1 - Admissão/Contratação e a Data de Início for superior a 01/09/2021. Anteriormente, mesmo havendo um leiaute com status Enviado, leiautes com status diferente de Enviado também geravam a crítica.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.79; 6.10.4.15.

Ajuste no relatório FPRE014.FGT

O relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) foi ajustado para considerar corretamente a base e o valor de FGTS calculados na folha 31 - Adiantamento de 13º Salário, quando esse pagamento ocorre na mesma competência da rescisão.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição das portas do web service com.senior.g5.rh.fp.chefias

Atualizamos a documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.chefias. Anteriormente, a descrição das portas BuscaSubordinados e BuscaSubordinadosConsulta informava que sua função era retornar a chefia de um usuário ou colaborador, quando, na realidade, essas portas retornam os subordinados de um usuário ou colaborador.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.chefias

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de Centro de Custo - Filial GPS

Na documentação de Centro de Custo, a nota explicativa da seção Filial GPS foi atualizada para tornar a orientação mais clara e completa.

Agora, o texto especifica que, ao informar um código de filial nesse campo, a geração da contabilização utilizará os parâmetros de GPS dessa filial, incluindo Parte Empresa, Terceiros e % RAT, definidos na guia GPS. Caso o campo permaneça em branco (zerado), o sistema considerará os dados da GPS vinculada à filial do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > C. Custo Cadastro

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da regra por processo 29

Realizamos ajustes na documentação Regra por processo 29. O título foi atualizado da seguinte forma:

• De: Regra por processo 29 - Inserir Registro Ficha Complementar;
• Para: Regra por processo 29 - Alterar Registro Ficha Complementar.

Além disso, incluímos a seguinte orientação:

Quando utilizada, essa regra será executada mesmo que a alteração tenha origem no Painel de Gestão.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 29 - Alterar Registro Ficha Complementar

DOCUMENTAÇÃO

Nota explicativa no campo Considerar Meses Menos 15 Dias em Sindicatos

Na documentação de Sindicatos, seção Cadastros, foi adicionada uma nota explicativa ao campo Considerar Meses Menos 15 Dias. A observação esclarece que são considerados apenas os afastamentos que não contam como tempo de serviço, como, por exemplo, o auxílio-doença. Já as férias não são tratadas como dias não trabalhados e, portanto, não se enquadram nesse critério.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro

DOCUMENTAÇÃO

Diferença entre os módulos Controle e Gestão do Ponto no cálculo automático

Esclarecemos na documentação 1 - Calcular Apuração e Refeitório a diferença entre os módulos Controle de Ponto e Gestão do Ponto no processo automático de cálculo:

• No módulo Controle de Ponto, o campo Dias a recalcular indica quantos dias o sistema deve retroceder quando as datas anteriores já estão apuradas.
• No módulo Gestão do Ponto, o comportamento é diferente: o Web Service de processo automático é responsável pelo cálculo da apuração e aciona a rotina de cálculo assíncrono.

Acesse a documentação para saber mais.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.80.

Exibição correta do horário nos logs do cálculo de apuração no Gestão Ponto

Nos logs de processamento do cálculo de apuração no Gestão Ponto, o horário detalhado era exibido de forma incorreta em relação ao horário real de processamento. O detalhamento do processo agora apresenta o horário correto correspondente ao momento em que o cálculo foi realizado.

Local: Nova Interface > Logs

DOCUMENTAÇÃO

Diferença entre os módulos Controle e Gestão do Ponto no cálculo automático

Esclarecemos na documentação 1 - Calcular Apuração e Refeitório a diferença entre os módulos Controle de Ponto e Gestão do Ponto no processo automático de cálculo:

• No módulo Controle de Ponto, o campo Dias a recalcular indica quantos dias o sistema deve retroceder quando as datas anteriores já estão apuradas.
• No módulo Gestão do Ponto, o comportamento é diferente: o Web Service de processo automático é responsável pelo cálculo da apuração e aciona a rotina de cálculo assíncrono.

Acesse a documentação para saber mais.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.64; 6.10.3.126.

Listagem de empresas no filtro avançado para usuários master do tipo 3

Ajustamos a rotina de criação de filtro avançado para que a listagem de empresas seja exibida corretamente quando o usuário for do tipo 3 (Criar com Abrangência de Local, inclusive Local Pai) e possuir perfil de usuário master. Antes, ao selecionar uma empresa nesse cenário, nenhuma empresa era retornada.

Local: Nova Interface > Abrangências

AJUSTE

Perguntas descritivas no relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica

Agora, ao listar o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER), quando o colaborador possui um questionário com pergunta do tipo 3 - Descritiva, o relatório passou a exibir corretamente a pergunta e a sua respectiva resposta com uma anotação.

Local: Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.83.

Atualização do quadro de vagas passa a exibir tela de processamento

A rotina de atualização do quadro de vagas foi aprimorada para que, ao alterar a data de admissão de um colaborador, seja exibida uma tela de processamento ao usuário. Dessa forma, o sistema torna o processo de normalização do plano de vagas mais transparente e elimina a sensação de lentidão.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.

Violação de chave ao cadastrar candidatos

Ajustamos o sistema para que não ocorra mais o erro de violação de chave ao realizar o cadastro de candidato. Anteriormente, quando um cadastro era iniciado em uma instância e não finalizado, ou apresentava alguma inconsistência, e outra instância tentava iniciar um novo cadastro, o sistema tentava utilizar o mesmo código, gerando o erro:

Locais:

• Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
• Recrutamento e Seleção > Candidatos > Cadastro > Candidato Externo (FR122CEX)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.123; 6.2.35.58.

Exclusão de distribuição de EPI não gera novo histórico de saída

Ajustamos o sistema para que ele não gere um novo histórico de saída no Controle de Estoque ao excluir uma distribuição de EPI com data e quantidade devolvida informadas.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

AJUSTE

Processamento correto dos espaços no campo TEXITE

Na definição de importação do relatório 00079 - Descrição Histórica do Posto (SMIM00079.SFC), quando o campo TEXITE continha um espaço na máscara do registro, o caractere naquela posição não era importado, situação que foi ajustada para substituir automaticamente o espaço, garantindo a importação correta do valor.

Local: Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00079 - Descrição Histórica do Posto (SMIM00079.SFC)

AJUSTE

Número de linhas em relatórios

Alguns relatórios recebiam o valor 0 na propriedade Número de Linhas, o que causava imprecisão na exibição, já que não havia linhas para apresentar. Sendo assim, incluímos uma validação no processo de abertura e edição de relatórios. Dessa forma, sempre que a propriedade estiver com valor 0, ela será automaticamente ajustada para o valor adequado, garantindo a exibição correta e sem interrupções.

AJUSTE

Autenticação com servidor LDAP na Central de Monitoramento Senior

Durante o acesso à Central de Monitoramento Senior (SeniorMonitorCenter) com servidor LDAP, a conexão não era concluída corretamente devido à ausência de uma biblioteca necessária, resultando na seguinte mensagem:

Para corrigir essa situação, incluímos a biblioteca nos códigos-fonte, garantindo que a autenticação seja realizada conforme o esperado pelo sistema.

AJUSTE

Conversão correta das consultas na tela Avaliação de Reação Anônima

Em razão da tentativa de converter as consultas para o banco de dados utilizado, ao acessar a tela web Avaliação de Reação Anônima, o sistema apresentava as seguintes mensagens:

A partir desta versão, o sistema passa a realizar corretamente a conversão das consultas.

Local: Web 5.0

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Geração da tag HRSTRAB no leiaute S-2500

Ajustamos a geração do leiaute S-2500 para que a tag HRSTRAB seja gerada apenas quando a classificação tributária da empresa for igual a 22, conforme regra do eSocial.

Local: Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)

AJUSTE

Pendência de contrato para exclusão do leiaute S-2299 com S-3000 ativo

Quando houver exclusão do leiaute S-2299 com o S-3000 ativo, será gerada uma pendência de alteração de contrato na ficha complementar. Anteriormente, essa pendência não era criada, o que comprometia a rastreabilidade das alterações contratuais.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)

NOVIDADE

Adequações do Gestão de Pessoas | HCM à Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025

Com a finalidade de adequar o Gestão de Pessoas | HCM à Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025 e garantir a conformidade legal e a continuidade operacional do sistema, realizamos as seguintes alterações:

Motivos de afastamento:

Foram adicionados dois novos motivos do eSocial:

• 44 - Suspensão contratual decorrente de ajuizamento de reclamação trabalhista pleiteando rescisão indireta do contrato.
• 45 - Suspensão contratual para ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave.

Naturezas de rubricas:

Adicionamos duas novas naturezas do eSocial:

• 1799 - Alimentação concedida em pecúnia com caráter indenizatório;
• 1811 - Auxílio-transporte ou auxílio-combustível com caráter salarial.

Benefícios:

Foi disponibilizado um novo tipo de benefício:

• 606 - Pensão por morte - EC 103/2019

Consistência de inscrição:

Ao gerar os leiautes S-2200, S-2299 ou S-1200, o sistema permitirá informar o mesmo número de inscrição da empresa atual quando a natureza jurídica da empresa for administração pública (grupo 1) e o tipo de admissão do colaborador for 2, 3 ou 4.

Início de vigência:

Definimos a data de 02/07/2025 como início de vigência do motivo do eSocial:

• 43 - Licença Maternidade - Prorrogação por 60 dias, Lei 15.156/2025 - Criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada ao vírus Zika

Alteração de descrições:

Atualizamos a descrição dos seguintes itens:

Motivos de afastamento:

• 21 - Licença não remunerada ou suspensão contratual decorrente de obrigação legal incompatível com a continuação do serviço.

Naturezas de rubricas:

• 6129 - Outras verbas não remuneratórias (indenizatórias ou multas);
• 9219 - Desconto de assistência médica ou odontológica - Plano coletivo empresarial;
• 9912 - Desconto de assistência médica ou odontológica - Plano diferente de coletivo empresarial.

Local: Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

AJUSTE

Funcionamento do sistema em relação à categoria 9995

Adicionamos uma nota às seguintes documentações para esclarecer que o sistema não possui funcionalidade nativa para realizar transferência entre empresas para a categoria eSocial 9995 - Beneficiário Ente Público:

• Cadastro Beneficiário e Benefícios - Órgãos Públicos (S-2400, S-2405, S-2410, S-2416, S-2418 e S-2420);
• Transferência de Filial;
• Transferência de Filial - Base Descentralizada.

Locais:

• Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Processos > Cadastro Beneficiário e Benefícios - Órgãos Públicos (2400, 2405, 2410, 2416, 2418 e 2420)
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Transferência de Filial
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Utilitários > Administração de Pessoal > Transferência de Filial - Base Descentralizada

AJUSTE

Listagem da relação de INSS considera rateio por colaborador, local e cargo

Ajustamos o processo de listagem da relação de INSS para que, além de verificar o histórico, também considere os lançamentos de rateio por colaborador, local ou cargo, conforme o tipo de rateio utilizado pela empresa. Esse ajuste foi necessário porque, quando havia rateio calculado na ficha financeira diferente do centro de custo do colaborador, os registros não eram exibidos, já que o sistema considerava apenas o histórico de centro de custo.

Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientação sobre validação no Parecer do Controle Interno

Na documentação Parecer do Controle Interno, incluímos uma orientação informando que a validação é realizada com base no leiaute enviado do colaborador. Para fins de participação no Parecer, será considerado todo colaborador que possua o Ingresso Estatutário (leiaute 07) com a situação Enviado.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno

AJUSTE

Rotina de Pendências de Vale Transporte com integração financeira

Ajustamos a rotina de Pendências de Vale Transporte com integração financeira para que o sistema considere corretamente o valor lançado no Saldo de Vale Transporte e realize o desconto no total de vale transporte.

Local: Colaboradores > Vale Transporte > Gerar Pêndencia (FRPENVTR)

AJUSTE

% Rateio passa a ser obrigatório apenas quando definido na contabilização

Ajustamos a validação da grade Lançamentos da tela Consulta da Contabilização (FR048CTB) para que a coluna % Rateio seja obrigatória apenas quando campo Considerar Rateios, da tela Definições Contabilização (FR048DEF), estiver definido como S - Sim. Com isso, ao incluir um novo lançamento manualmente, o sistema não exigirá mais o preenchimento da coluna % Rateio quando a contabilização estiver configurada para não considerar rateio.

Local: Cálculos > Contabilização > Consulta (FR048CTB)

DOCUMENTAÇÃO

Cálculo de eventos em casos de recontratação com o mesmo evento

Relacionado ao Crédito do Trabalhador, foi identificado que, quando um colaborador tinha seu contrato encerrado em uma competência e, na seguinte, iniciava um novo contrato utilizando o mesmo evento do contrato anterior, o sistema deixava de calcular esse evento na ficha financeira atual. Sendo assim, o processo foi ajustado para garantir que, em casos de recontratação com o mesmo evento, o cálculo seja realizado corretamente, assegurando o registro adequado das informações na competência vigente.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

DOCUMENTAÇÃO

Função CalSalEmp disponível apenas no gerador de relatórios do módulo SM

Incluímos na documentação da função CalSalEmp a informação de que, no módulo SM, a função está disponível apenas no gerador de relatórios e não pode ser utilizada em Regras.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > CalSalEmp

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.144; 6.10.4.82.

Inconsistência no cálculo de rescisão

Ao realizar o processo de cálculo de rescisão, quando não havia valores na tela de movimentação (digitada) e o usuário retornava para qualquer tela após o cálculo, o sistema apresentava a seguinte inconsistência:

Agora, mesmo que não haja valores, é possível alternar entre as telas sem que a mensagem seja exibida.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

AJUSTE

Impressão do relatório BS00008.VAL

O relatório de 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL) foi ajustado para que a impressão seja realizada corretamente, sem apresentar mensagens de erro, pois anteriormente, ao tentar gerar o relatório, o sistema exibia a seguinte mensagem:

Local: Benefícios > Vales > Listar > 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL)

AJUSTE

Geração do campo Tipo de Identificador do Empregador no relatório HRFI004.GER

Ajustamos o campo Tipo de Identificador do Empregador do relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) para que ele esteja de acordo com o tipo de inscrição da filial. Anteriormente, o sistema gerava sempre o registro com o tipo 1 - CNPJ, mesmo quando a filial possuía o Tipo de Inscrição 3 - CPF.

Local: Recursos > Implementações > Gerador Relatórios > Modelos Gerais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

AJUSTE

Alerta de sobreaviso gerado corretamente até a data final da programação

Ao inserir uma programação de Sobreaviso, quando a hora final ultrapassava o limite de separação definido para o dia, o sistema gerava o alerta em uma data posterior ao término da programação. Agora, o alerta é considerado sempre até a data final do lançamento, independentemente do limite de separação do dia.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE

Envio de e-mail pelo web service gestaoponto.NotificacaoGestoresPonto

O web service gestaoponto.NotificacaoGestoresPonto, responsável pela notificação de pendências de acerto para gestores, não realizava o envio de e-mails de pendências dos liderados. Agora, ao ser chamado, os e-mails são enviados corretamente.

Local: Nova Interface > Web services

AJUSTE

Permissão de cadastro de atendentes com mesmo CPF em estados distintos

Ao realizar um segundo cadastro na tela Atendentes (FR108TAT), o sistema retornava a seguinte mensagem:

Isso ocorria porque o CPF era o mesmo, alterando apenas o CRM.

Para corrigir esse cenário, ajustamos o comportamento para que o sistema considere também as validações de Estado (UF). Dessa forma, será permitido cadastrar outro atendente externo com o mesmo CPF e CRM diferentes, desde que estejam vinculados a UFs distintas.

Local: Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.88.

Preenchimento do campo 5.1.2 no relatório SMIR00.GER

Ajustamos o relatório 002 - Inventário de Riscos Ocupacionais (SMIR002.GER) para que o campo 5.1.2 Caracterização da Força de Trabalho seja preenchido corretamente durante a geração.

Local: Segurança > Inventário de Risco > Listar > 002 - Inventário de Riscos Ocupacionais (SMIR002.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento do consumo de memória do Java 17

Foi adicionada uma nova informação na seção Java Development Kit (JDK) da documentação de Plataformas homologadas, referente ao comportamento de consumo de memória RAM na versão Java 17.

Essa atualização tem como objetivo esclarecer que, em comparação com o Java 8, o Java 17 apresenta um aumento no uso de memória, devido ao seguintes fatores:

• Carga ampliada de classes e módulos: o Java 17 carrega, por padrão, um conjunto mais extenso de classes e módulos do JDK, o que resulta em maior footprint inicial na memória.
• Alteração no coletor de lixo padrão: o G1 GC, utilizado como garbage collector padrão no Java 17, emprega estruturas internas mais complexas e consome mais memória em comparação ao Parallel GC, que era o padrão no Java 8.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas

DOCUMENTAÇÃO

Passo a passo para resolver consumo elevado de CPU no WildFly

Para orientar sobre como proceder quando um servidor WildFly apresentar consumo elevado de CPU repentinamente, ajustamos a documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto. No item Resolução de Problemas, incluímos o subitem Consumo de CPU com o passo a passo completo para corrigir a situação.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

AJUSTE

Estabilidade na autenticação da Web 5.0 pela plataforma Senior X

Ao realizar uma chamada da Web 5.0 pela plataforma Senior X, durante a autenticação o sistema apresentava a seguinte mensagem:

Ajustamos o processo de autenticação para que a execução ocorra corretamente e de forma estável.

AJUSTE

Processamento de solicitações em web services

Verificamos que algumas solicitações de serviço permaneciam em aberto nos web services do servidor e não eram finalizadas. Para melhorar esse cenário, ajustamos o sistema para detectar e encerrar automaticamente as solicitações não concluídas antes de iniciar novas chamadas. Dessa forma, garantimos a estabilidade e a eficiência do processamento.

Além disso, adicionamos um novo índice na tabela de Requisições de Serviços Multicamadas (R960REQ) para otimizar a execução de solicitações em web services.

DOCUMENTAÇÃO

Transferência de um colaborador entre filiais com troca de número de cadastro

Foram adicionadas informações à seção Procedimentos realizados quando o colaborador é transferido de filial, na documentação sobre Transferência de filial ou empresa (S-2206, S-2299, S-2399, S-2200 e S-2300). Para complementar esse conteúdo, foi criada a subseção Transferência de um colaborador entre filiais com troca de número de cadastro, que apresenta as ações necessárias no módulo Administração de Pessoal para os casos em que ocorre a transferência de um colaborador entre filiais acompanhada da alteração de seu número de cadastro.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Processos > Transferência de filial ou empresa (S-2206, S-2200, S-2300, S-2299 e S-2399)

AJUSTE

Validação de dedução de dependentes no envio do S-1210

Na geração e envio do evento S-1210, o sistema passava a incluir o grupo de dedução de dependentes mesmo quando o colaborador possuía moléstia grave e dependentes cadastrados, gerando inconsistências. Para evitar essa situação, foi incluída uma rotina de validação que impede a inclusão do grupo de dedução de dependentes quando o colaborador apresenta moléstia grave e possui dependentes cadastrados.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE

Pagamentos a terceiros passam a identificar alimentandos como beneficiários

Nos pagamentos a terceiros, quando havia pensão judicial cadastrada para um dependente com Alimentandos, o benefício era atribuído apenas ao dependente, em vez de ser destinado corretamente aos alimentandos. Para corrigir essa situação, a rotina de identificação do beneficiário em pagamentos a terceiros foi ajustada para que, nesses casos, os alimentandos sejam definidos como beneficiários, e não mais o dependente.

Locais:

• eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
• eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Gerar (FRGERIMP)

AJUSTE

Exclusão automática de pendências no leiaute S-2500 com múltiplos contratos

Ao processar a geração do leiaute S-2500 com vários contratos no mesmo CPF e pelo menos uma pendência de envio ou retificação em cada contrato, um deles permanecia indevidamente para novo envio, mesmo já tendo sido enviado, pois a pendência correspondente não era excluída.

Sendo assim, ajustamos a rotina para que todas as pendências relacionadas sejam excluídas, garantindo a correta geração do leiaute.

Local: eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)

NOVIDADE

Inclusão de descrição sobre o campo CLCs Ajustes Provisões

As descrições dos modelos de relatórios 001 - Contabilização (FPCB001.CTB) e 002 - Contabilização por Centro de Custo Hierárquico (FPCB002.CTB) foram atualizadas para incluir informações sobre o campo CLCs Ajustes Provisões, que define como os ajustes de provisões (débito e crédito) serão apresentados:

• Opção 1 - Demonstrar somente diferença entre D/C:
  • O valores de débito e crédito são compensados;
  • Exibe apenas o saldo final.

    Exemplo:

    • Colaborador 1: R$ 100,00 (ajuste positivo)
    • Colaborador 2: - R$ 20,00 (ajuste negativo)
  • Será exibido apenas um ajuste de R$ 80,00.
• Opção 2 - Demonstrar separadamente D/C:
  • Débitos e créditos são exibidos em linhas separadas.

    Exemplo:

    • Colaborador 1: R$ 100,00
    • Colaborador 2: - R$ 20,00
  • Um ajuste de R$ 100,00 (débito)
  • Outro ajuste de R$ 20,00 (crédito)

Observações:

• Na opção 2, os totais por centro de custo e totais gerais podem divergir, pois os valores são exibidos separadamente.
• Na opção 1, o sistema exibe apenas o saldo final (positivo ou negativo), tanto por centro de custo quanto no total geral.

Locais:

• Cálculos > Contabilização > Listar > 001 - Contabilização (FPCB001.CTB)
• Cálculos > Contabilização > Listar > 002 - Contabilização por Centro de Custo Hierárquico (FPCB002.CTB)

AJUSTE

Rescisão complementar com RRA desconsidera valores de eventos deletados

Após o ajuste na verificação das bases, ao calcular uma rescisão complementar com valores de RRA, o valor acumulado passa a ser desconsiderado sempre que o evento for deletado, garantindo que o cálculo da rescisão seja realizado corretamente.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

NOVIDADE

Atualização da descrição do relatório FPAR001.ESO para exibição analítica

Para tornar a descrição do relatório 001 - S-5001 Contribuições Sociais por trabalhador (FPAR001.ESO) mais completa, adicionamos as seguintes informações:

• Se Exibir em Colunas estiver definido como A - Analítico e Exibir Base PIS/PASEP = Sim, o relatório listará informações apenas se houver Base PIS.
• Para listar a contribuição previdenciária de forma analítica, o campo Exibir Base PIS/PASEP deve estar = Não.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 Contribuições Sociais por trabalhador (FPAR001.ESO)

DOCUMENTAÇÃO

Aviso sobre manutenção de rotina devido ao FGTS Digital

Com a implantação do FGTS Digital, algumas rotinas relacionadas ao Fundo de Garantia foram e continuam sendo ajustadas conforme as definições do Governo. Anteriormente, a documentação da tela Saldo FGTS apresentava um aviso informando que a rotina estava temporariamente desabilitada. No entanto, essa rotina encontra-se ativa e funcionando corretamente.

O aviso em questão aplica-se, na realidade, à rotina Consultar Saldo/Depósitos FGTS, que permanece temporariamente indisponível por estar em processo de revisão.

Dessa forma, removemos o aviso da documentação da rotina Saldo FGTS e o incluímos na documentação da rotina Consultar Saldo/Depósitos FGTS.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Fundo de Garantia > Consultas > Saldos
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Fundo de Garantia > Saldos

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Envio da folha de pagamento para o e-Sfinge

O processo de envio da folha de pagamento para o e-Sfinge foi ajustado para garantir o envio ao TCE, eliminando a ocorrência da mensagem:

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.75; 6.10.3.137.

Execução do web service com períodos de exceção no cálculo de apuração

A chamada do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Acertar foi ajustada para que seja possível executá-lo mesmo quando houver períodos de exceção cadastrados em códigos de cálculo anteriores ao período do web service. Dessa forma, o sistema não apresenta mais a mensagem:

Local: Recursos > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.131; 6.10.4.69.

Habilitação correta dos campos de Banco de Horas no Controle de Ponto

Ajustamos os campos Utiliza Banco de Horas e Banco de Horas para que fiquem habilitados apenas para colaboradores que não pertencem ao módulo Gestão do Ponto. Dessa forma, permanece permitido informar apenas bancos de horas do módulo Controle de Ponto no campo Banco de Horas, e o sistema não apresenta mensagens indevidas, como:

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)

AJUSTE

Permissão para inserção de marcações com hora 0

As funções InsereMarcacao e InsereMarcacaoSemLancarExcecao passam a permitir a inserção de marcações com hora 0. Anteriormente, ao realizar esse processo via regra, o sistema registrava a marcação com a hora da chamada da função, em vez de considerar o valor 0 informado.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Implementação > Regras

AJUSTE

Geração do adicional noturno na escala 24x72 no Controle de Ponto

O Controle de Ponto passa a gerar o evento de adicional noturno na escala de trabalho 24x72.

Local: Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.145; 6.10.4.83.

Cálculo automático considerando a última apuração e os Dias a Recalcular no Controle de Ponto

Efetuamos ajustes no Controle de Ponto para que, ao realizar o cálculo de apuração pelo processo automático com o tipo de cálculo definido como 1, o sistema considere corretamente a última apuração do colaborador e os Dias a Recalcular, evitando o uso de períodos incorretos.

A partir desta atualização, o processo automático passa a utilizar o período correto para cada colaborador, considerando a última apuração realizada e os Dias a Recalcular.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos automáticos > Cálculos

AJUSTE

Visualização dos detalhes ao gerar Proposta de Escala

Ao gerar uma Proposta de Escala, caso o sistema apresente a seguinte mensagem:

Será possível clicar no botão Detalhes para visualizar informações adicionais que podem ter ocasionado a inconsistência.

AJUSTE

Exibição correta de períodos de apuração após transferência de colaborador

O cálculo de períodos de apuração não exibia corretamente a segunda quinzena do mês quando o colaborador era transferido de empresa no início da competência seguinte, deixando de listar o período em ambas as empresas (origem e destino). Para resolver esse cenário, o modelo foi atualizado para considerar o histórico da filial vigente, com base na data de término do período informado na tela de entrada, garantindo que, ao informar uma data igual ou posterior à da transferência, o período de apuração seja exibido corretamente na empresa de destino.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Migrar CEI para CNO para processo de mobilidade

Adicionamos uma observação na documentação Processo Automático de Mobilidade informando que a utilização do CEI (Cadastro Específico do INSS) nos cadastros de filial impede a integração de colaboradores no sistema Mobilidade.

O Mobilidade utiliza o CNO (Cadastro Nacional de Obras) e o CAEPF (Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física) para diferenciar filiais que possuem o mesmo CNPJ/CPF, não oferecendo suporte a cadastros baseados em CEI. Para garantir a integração correta, é obrigatório cadastrar a filial com CNPJ/CPF + CNO.

Conforme orientação governamental, o CEI deve ser substituído pelo CNO. Para mais informações, consulte o portal oficial do Governo Federal: Como migrar o CEI para o CNO.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Controle de Ponto e Refeitório > Mobilidade

AJUSTE

Fluxo de autenticação via HTTPS com LDAP no Gestão do Ponto

Ajustamos o fluxo de autenticação do Gestão do Ponto para que, ao realizar login via HTTPS com LDAP, não seja apresentada a seguinte inconsistência:

DOCUMENTAÇÃO

Atualização nas documentações de ajuda das telas de Medicamentos

Atualizamos as documentações de ajuda por tela das páginas:

• Apresentação dos Medicamentos (FR110APR)
• Medicamentos - Baixa Manual de Estoque (FR110RBA)
• Medicamentos - Cadastros (FR110REM)
• Medicamentos - Entradas em Estoque (FR110REN)

As descrições dos campos foram aprimoradas, tornando-se mais claras e detalhadas, contemplando suas particularidades. Além disso, foi incluído o caminho de acesso a cada tela no sistema.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Apresentação
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Baixa Manual Estoque
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Cadastro
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Entrada em Estoque

AJUSTE

Controle de cargos no quadro de orçamento por centro de custo

O processo de manutenção do quadro de orçamento por centro de custo foi ajustado para respeitar a configuração do parâmetro Permitir Cargos não Previstos. Agora, quando o parâmetro estiver definido como N, o sistema não permitirá a inclusão de cargos que não estejam previstos para o centro de custo.

Local: Orçamento > Cenário > Manutenção do Quadro (FRCENQCC)

AJUSTE

Parâmetro no relatório SMAC011.GER para definir estado civil em casos de união estável

Foi criado um parâmetro de entrada no relatório 011 - CAT - PORTARIA SEPRT/ME Nº 4.334 (SMAC011.GER) para que, ao imprimi-lo, o usuário possa definir o estado civil a ser selecionado no relatório quando o estado civil do colaborador for do tipo 7 - União Estável.

Local: Segurança > Acidentes > Listar > 011 - CAT - PORTARIA SEPRT/ME Nº 4.334 (SMAC011.GER)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Gravação automática de informações na pasta definida na integração GED/SING

O sistema passa a gravar automaticamente as informações na pasta definida na tela de Configurações Integração GED/SING ao gerar uma assinatura digital.

Local: Segurança > Diversos > Configurações Integração GED/SING (FR000IGS)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação para configuração correta de campos do tipo NUMBER nas máscaras de edição

Adicionamos na documentação de Máscaras de Edição a orientação sobre a definição correta de valores para campos do tipo NUMBER. Esses campos devem ser configurados apenas com números. Caso sejam incluídas letras ou outros caracteres, a máscara interpreta o valor como se houvesse casas decimais, o que não é permitido para campos definidos como inteiros. Essa situação pode gerar inconsistências durante o processamento. Por isso, destacamos essa informação como importante na documentação.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Informações técnicas > Máscaras de edição

DOCUMENTAÇÃO

Migração de customizações na atualização do GlassFish para WildFly

Incluímos na documentação do processo de Migração do GlassFish para o WildFly as orientações específicas sobre migração de customizações.
Essa atualização traz um passo a passo detalhado com os comandos necessários para configuração no jboss-cli, contemplando cenários de ambiente local (OnPremises) e Cloud. Além disso, foram adicionadas instruções sobre criação e configuração de servidores para que as portas, perfis e diretórios sejam corretamente aplicados durante a migração.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Migração do GlassFish para WildFly - Atualização

AJUSTE

Atualização do sistema via Web 5.0

Ao atualizar o sistema via Web 5.0, em alguns casos era exibida a seguinte mensagem de erro (500):

Como solução, ajustamos os códigos fontes para incluir a validação necessária e garantir a correta execução da atualização.

AJUSTE

Replicação de tabelas em ambientes com múltiplos produtos

Ao atualizar instalações que possuíam mais de um produto em um mesmo ambiente, por exemplo, Gestão Empresarial | ERP e Gestão de Pessoas | HCM, as triggers de replicação não estavam sendo geradas quando havia cadastros de replicação de tabelas. Para solucionar, ajustamos as rotinas para gerar corretamente as triggers de replicação nesses cenários. Desta forma, garantimos que a atualização ocorra normalmente e com todas as replicações necessárias.

DOCUMENTAÇÃO

Instruções atualizadas na documentação de Geração de Escalas após migração para WildFly

Na versão 6.10.4 dos produtos da Senior, houve uma alteração tecnológica: o servidor GlassFish foi substituído pelo WildFly. Por conta dessa mudança, algumas orientações das documentações precisaram ser revisadas. A documentação Geração de Escalas foi atualizada e agora apresenta informações detalhadas sobre o Servidor de Aplicação WildFly, suas configurações e funcionalidades principais.

Local: Manual de Instalação > Informações Técnicas > Por Produto > Gestão de Pessoas > Geração de Escalas

NOVIDADE

Execução de comandos no Analytics

Implementamos melhorias na execução de comandos realizados no Analytics para garantir que eles não sejam executados paralelamente em diferentes instâncias. Com isso, o processamento ocorre de forma mais organizada e proporciona maior estabilidade e melhor desempenho durante o processo.

AJUSTE

Dados da admissão preliminar para usuário com abrangência

Ao acessar a tela de registro preliminar com usuário que possui abrangência, ou vinculado a um grupo com abrangência cadastrada e o campo Tipo Colaborador informado, não era possível visualizar os registros que não estavam vinculados à ficha básica, pois os campos Tipo Colaborador e Colaborador da tela são opcionais e, nesse caso, estavam zerados.

Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema de forma que, ao acessar a tela de registro preliminar, o usuário com abrangência de tipo de colaborador possa visualizar as informações mesmo quando esses campos estiverem zerados.

Local: eSocial > Colaboradores > Registro Preliminar de Trabalhador > Cadastro (FR034PRL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.61.

Processamento do retorno do S-5013 garante gravação de valores de FGTS

Ao processar o retorno do leiaute 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO), referente ao envio do leiaute S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos, ocorria falha quando havia retificação de valores gerados pela conversão de licença saúde. Nessas situações, as informações não eram gravadas, e o log do Motor do eSocial apresentava o seguinte erro:

Sendo assim, ajustamos o Motor do eSocial para processar corretamente essas situações, garantindo a gravação das informações.

Local: Motor eSocial

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.120; 6.10.3.52.

Exibição dos valores de FGTS de períodos anteriores no relatório FPAR006.ESO

O relatório S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO) não listava corretamente os valores retornados pelo eSocial para o tipo de valor 13 -FGTS (período anterior) mensal, relacionados à conversão de licença-saúde sobre informações de bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores. Sendo assim, ajustamos o relatório para apresentar corretamente essas informações, garantindo que os dados de FGTS sejam exibidos de forma precisa.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 007 - S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO)

EXIGÊNCIA LEGAL

Prorrogação de licença-maternidade e paternidade | Lei nº 15.156/2025 (Zika vírus)

Em atendimento à Lei nº 15.156/2025, que institui a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias (totalizando 180 dias) e da licença-paternidade para 20 dias em casos de nascimento ou adoção de criança com deficiência permanente decorrente da síndrome congênita associada ao vírus Zika, foi incluída uma nova situação de afastamento no sistema: 43 - Licença Maternidade - Prorrogação por 60 dias, Lei nº 15.156/2025 - Criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada ao vírus Zika.

Essa atualização garante conformidade legal e possibilita o correto registro dos afastamentos previstos na legislação. Para mais detalhes, consulte a documentação: Licença-Maternidade Estendida | Lei 15.156/2025 (Zika vírus).

Local: Tabelas > Gerais > Situações (FR010SIT)

AJUSTE

Verificação de telas abertas antes da troca de empresa ativa

Em algumas telas do sistema, ao tentar abrir outra tela referente a um registro de outra empresa, mesmo que não haja outras telas em aberto, era exibida a seguinte mensagem:

Para solucionar esse cenário, realizamos um tratamento no sistema para que a tela seja aberta corretamente, sem exibir indevidamente a mensagem de tela em aberto.

Locais:

• Jurídico > Consultas > Andamentos (FRCONAUD)
• Jurídico > Consultas > Autores/Réus (FRCONNOM)
• Jurídico > Consultas > Ações/Andamentos (FRCONPRC)
• Jurídico > Consultas > Prepostos (FRCONPRE)
• Jurídico > Consultas > Sentenças (FRCONSEN)
• Recrutamento e Seleção > Seleção > Candidaturas x Anúncio (FRMANANU)
• Recrutamento e Seleção > Seleção > Efetivação (FREFECAN)
• Recrutamento e Seleção > Seleção > Gerenciar Processo Seletivo (FRPROSEL)
• Recrutamento e Seleção > Seleção > Manutenção (FRMANCAN)
• Recrutamento e Seleção > Seleção > Pesquisar Candidatos (FRTRICAN)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação sobre dirigente sindical

Atualizamos a documentação sobre o dirigente sindical, que agora conta com seções detalhadas, incluindo:

• Parametrização inicial (pré-requisitos);
• Registro do afastamento do mandato pela tela Histórico Cessão;
• Cenários de remuneração e ações no sistema;
• Término do mandato sindical.

Além dessas seções, a documentação traz outras informações relevantes sobre o tema. Não deixe de conferir! Acesse: Dirigente Sindical.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Dirigente Sindical

DOCUMENTAÇÃO

Cancelamento com o campo Sequência zerado

Adicionamos uma nota à documentação do campo Sequência da tela Cancelar, esclarecendo que, ao realizar o cancelamento com o campo definido como 00, o sistema busca automaticamente a maior sequência do dia. Dessa forma, quando há múltiplos reajustes salariais para o mesmo colaborador na mesma data, apenas a última sequência registrada será cancelada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Salários > Salários > Cancelar

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.144; 6.10.4.82.

Exibição de competência no relatório FPCP004.OPE

O relatório o relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) foi ajustado para apresentar corretamente a competência associada a cada registro, garantindo que as informações estejam precisas para consulta e conferência.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares (FPCP004.OPE)

DOCUMENTAÇÃO

Crédito do Trabalhador | Margem Consignável

Atualizamos a documentação do Crédito do Trabalhador. O tópico sobre a parametrização das versões 6.10.3.139 e 6.10.4.77 agora inclui a seção Margem Consignável, que descreve as configurações necessárias para clientes que desejam demonstrar um evento de margem consignável no holerite.

Também foi criada a documentação da característica 58O - Margem Cálculo Crédito Trabalhador, utilizada para criar um evento demonstrativo da margem consignável.

Locais:

• Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador
• Manual do Usuário > 58O - Margem Cálculo Crédito Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Campos vazios ou em branco em web services

Na documentação de Web Services do Gestão de Pessoas - HCM, foi incluída a observação de que campos vazios ou preenchidos apenas com espaços em branco não são considerados durante a execução dos web services, e que nesses casos, o campo é ignorado.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services do Gestão de Pessoas | HCM

AJUSTE

Compatibilidade de componentes na assinatura do ATTR

Ao acessar a tela Utilitários (FRMODFIS) do módulo Controle de Ponto e Refeitório, o sistema apresentava a mensagem de erro: com/nimbusds/jose/KeyLengthException.

Para resolver a situação, a aplicação foi atualizada para utilizar a versão correta dos componentes de segurança, garantindo a execução adequada do processo de assinatura do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR), e eliminando a ocorrência da mensagem de erro.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Utilitários (FRMODFIS)

DOCUMENTAÇÃO

Tipos de Horários aceitos pelo campo Total Diário Faltas

Na documentação sobre Horários, foi incluído o tipo de horário 3 - Flexível na nota do campo Total Diário Extras, pois este tipo de horário também respeita a tolerância diária.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Horários/Escalas > Horários

AJUSTE

Movimentação de marcações com regra de apuração

Ao mover uma marcação para o dia posterior ou anterior e salvar, o sistema apresentava a inconsistência O acerto do colaborador foi alterado por outro usuário. Isso ocorria apenas quando havia uma regra de apuração chamando o método getContainer().getContextoGeral().recalcularBH(). Ajustamos este comportamento para que seja possível mover marcações nesse cenário.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE

Busca de colaboradores com caractere %

O processo de pesquisa na tela Acertos da Minha Equipe passou a permitir o uso do caractere %, tornando a busca por colaboradores mais flexível e eficiente.

Local: Nova interface > Acertos da minha equipe

DOCUMENTAÇÃO

Autorização de horas extras

Foi incluído um exemplo detalhado na documentação sobre Autorização de Horas Extras para ilustrar o comportamento do sistema. Localizado logo após a introdução da rotina, o exemplo explica por que programações realizadas antes do início do expediente geram horas extras e atraso, enquanto programações após o expediente contabilizam apenas as horas trabalhadas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Manutenção de Programações > Autorização de horas extras

DOCUMENTAÇÃO

E-mail de notificação de pendências de acerto

A documentação da rotina de E-mail de notificação de pendências de acerto foi aprimorada com a inclusão de informações adicionais sobre os pré-requisitos necessários para seu correto funcionamento. Também adicionamos notas à documentação de Web Services do Gestão de Ponto, nos web services gestaoponto.NotificacaoPendenciasAcerto e gestaoponto.NotificacaoGestoresPonto, indicando o caminho para a rotina de e-mail de notificação de pendências de acerto.

Locais:

• Manual do Usuário > Informações adicionais > Informações técnicas > Gestão do Ponto > Customizações > E-mail de notificação de pendências de acerto
• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Editor de web services > Web services do Gestão do Ponto

AJUSTE

Definição de situação com apuração no primeiro dia da competência

Ao criar uma nova definição de situação vinculada a uma empresa existente e configurar sua data de início como o primeiro dia de apuração da competência, o sistema não conseguia localizar a definição corretamente. Nesses casos, ao realizar a apuração, era exibida a mensagem: Não foi encontrada definição de situações.

Agora, mesmo quando a data de início coincide com o primeiro dia da competência, o sistema identifica a configuração e utiliza a definição correta. Dessa forma, a apuração ocorre sem falhas e os resultados são gerados de forma consistente.

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.80.

Log da migração do banco de horas

Durante a execução da migração do banco de horas, o processo era concluído normalmente, mas o log informava incorretamente que nenhum colaborador havia sido migrado. Por esse motivo, o sistema foi ajustado para que as informações do log reflitam corretamente os resultados da migração, garantindo maior confiabilidade no acompanhamento do processo.

Local: Nova Interface > Banco de Horas

DOCUMENTAÇÃO

Validação de assinatura eletrônica de documentos

Para manter atualizada a documentação do módulo Medicina Ocupacional em relação ao requisito NGS2.03 - Validação da Assinatura Digital, publicamos uma documentação específica sobre a validação da assinatura eletrônica de documentos. Esse conteúdo aborda:

• Finalidade do serviço: validar a assinatura eletrônica de documentos digitais (por exemplo, arquivos em PDF) e verificar se foi realizada com certificado digital ICP-Brasil ou outro certificado reconhecido.
• Aspectos legais: as normas aplicáveis à assinatura eletrônica e como elas se refletem na certificação do produto Senior.
• Conformidade: os requisitos previstos no NGS2.03 - Validação da Assinatura Digital.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Medicina Ocupacional > Validação de Assinatura Eletrônica de Documentos

AJUSTE

Importação do CIAP-2

O processo de importação do CIAP-2 foi ajustado para garantir que todos os registros, até a última linha, sejam importados corretamente, assegurando a consistência das informações.

Local: Tabelas > Gerais > CIAP-2 > Importar (FRIMPCIA)

NOVIDADE

Descrição do relatório FPRF004.OPE

Adicionamos as seguintes informações à descrição do relatório 004 - Relação Evento (FPRF004.OPE):

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 004 - Relação Evento (FPRF004.OPE)

AJUSTE

Filtro por local do relatório FPCP004.OPE

O relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) passou a listar corretamente as informações quando utilizado o filtro por local.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

DOCUMENTAÇÃO

Recálculo da ficha financeira no Histórico de Contribuições da Previdência

Adicionamos uma nota informativa à introdução da documentação sobre a rotina de Histórico de Contribuições da Previdência, detalhando o funcionamento do cálculo de uma ficha financeira. Nesta nota, esclarecemos que, ao realizar o cálculo, os valores são gravados na base de dados. Caso a característica do evento seja alterada e a ficha financeira apenas recalculada, o sistema considerará os valores existentes como parte da nova configuração, aplicando sobre eles as regras e validações atualizadas. Esse comportamento pode levar à soma do valor anterior com o novo cálculo, gerando duplicidade.

Portanto, recomendamos que, sempre que houver alguma alteração, a ficha financeira correspondente seja excluída antes de efetuar o recálculo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Histórico > Contribuições

EXIGÊNCIA LEGAL

SIAPC | Adequações relacionadas aos volumes V e VI

A fim de manter o sistema em conformidade com o disposto no Ofício Circular DCF nº 039/2025, que trata das alterações no leiaute dos arquivos da remessa da folha de pagamento, divulgado na 25ª Edição do Evento do SIAPC, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), realizamos as seguintes adequações:

• Na tela Histórico Servidor Público (FR038HPU), realizamos a inclusão e alteração das opções disponíveis nos campos Situação Pública e Natureza Cargo, de acordo com as mudanças no leiaute TCE_4820.TXT Vol. V do TCE/RS.
  1. Situação Pública:
     • Alteradas as descrições das opções 2 e 3, que passaram a ser 2 - Aposentado e 3 - Pensionista (Pensão por Falecimento de Funcionário Ativo/Aposentado).
     • Adicionada a opção 4 - Pensionista (Demais Casos).
  2. Natureza Cargo:
     • Adicionada a opção 6 - Conselheiro Titular.
• Adequamos o relatório 035 - TCE_4820 - Cad. de Funcionários - Vol. V 05/2022 (FPAF035.COL), para que suas informações sejam geradas em conformidade com a nova versão do Manual Técnico do SIAPC Volume V - Informações Complementares_4320, válida a partir de 09/2025.

Locais:

• Colaboradores > Históricos > Servidor Público (FR038HPU)
• Impostos > Arquivos Fiscalização > 035 - TCE_4820 - Cad. de Funcionários - Vol. V 05/2022 (FPAF035.COL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Informação sobre o motivo de desligamento

Na tela Informações Gerais, o motivo do desligamento agora é exibido à direita do campo Data Desligamento, em vez de ao lado do Próximo Exame Médico.

Local: Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais (FRINFGER)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão do evento S-2500 na documentação de Informações Admissionais

A documentação Informações Admissionais (FR034ADM) foi atualizada em conformidade com a Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025 do eSocial. No campo Matrícula Anotação Judicial, além do vínculo com o evento S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo, passou a contemplar também o evento S-2500 - Processo Trabalhista.

Essa atualização assegura maior alinhamento com o leiaute do eSocial e facilita o correto preenchimento das informações jurídicas do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.

Cálculo do empréstimo consignado na folha de pagamento

O sistema aplicava indevidamente o desconto de empréstimos consignados quando não havia parcela importada na competência, mas existia parcela em competência anterior.

Sendo assim, o cálculo da folha foi ajustado para considerar corretamente as parcelas do empréstimo, garantindo que o desconto seja aplicado apenas quando devido e refletindo com precisão os valores na competência correta.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

DOCUMENTAÇÃO

Rescisão do Contrato de Trabalho

Atualizamos a documentação sobre a Rescisão do Contrato de Trabalho, alinhando seu conteúdo às normas legais vigentes e ao funcionamento atual do sistema. Essa atualização garante que os procedimentos descritos reflitam corretamente as regras aplicáveis e o comportamento do sistema, oferecendo maior segurança e conformidade no processo de rescisão do contrato de trabalho.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular

AJUSTE

Geração de vales para férias com apenas dias de abono

Ao gerar vales para colaboradores com férias programadas contendo apenas dias de abono, o sistema descontava um dia do vale indevidamente. Agora, o sistema ignora os dias de abono na programação de férias, garantindo que o vale seja calculado corretamente.

Local: Benefícios > Vales > Vales Gerados > Gerar (FRGERVAL)

AJUSTE

Relatório BS00025.VAL considera dados do Local de Entrega

O relatório 025 - Geração de Pedidos - Layout Integrado SDX (APMP) (BS00025.VAL) agora retorna corretamente o tipo de logradouro, considerando os dados cadastrados na tela Locais de Entrega, em vez de fixar Rua como padrão de endereço.

Local: Benefícios > Vales > Listar > 025 - Geração Pedidos - Layout Integrado SDX (APMP) (BS00025.VAL)

AJUSTE

Histórico de sindicato reabre contas no banco de horas

Ao inserir um novo histórico de sindicato com o campo Possui banco de horas definido como Sim, caso o colaborador já tenha uma conta encerrada, o sistema abrirá automaticamente uma nova conta no banco de horas.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)

AJUSTE

Validação de marcações em períodos de cálculo de exceção

Ao inserir uma marcação em um período de cálculo de exceção, quando a data estava fora da abrangência do período de apuração do cálculo normal e este era o último cálculo cadastrado na base, o sistema retornava um erro de sistema RuntimeException.

Com isso, ajustamos o processo para que, quando não houver cálculo normal que contemple a data da marcação, a validação seja realizada diretamente nos cálculos de exceção. Dessa forma, a operação seguirá corretamente.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

DOCUMENTAÇÃO

Preservação de anexos e observações em Gestão de Justificativas

Adicionamos uma nota à documentação Gestão de Justificativas informando que o sistema garante a integridade das justificativas com anexos e observações:

• Apenas o criador pode editar a observação ou excluir anexos de suas justificativas, mesmo que outros usuários, incluindo gestores com perfil Master, tenham acesso.
• Para justificativas sem observação, o criador ou usuários com acesso ao colaborador via Acertos da Minha Equipe podem editar ou excluir anexos.

Essa medida aumenta a rastreabilidade das informações e evita alterações indevidas em justificativas que contenham evidências, garantindo maior segurança e confiabilidade no registro de dados.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Gestão de Incidentes do Ponto > Gerenciar justificativas de incidentes

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.33.17; 6.2.32.49.

Incidentes de trabalho em afastamento são considerados em todo o período

A rotina de incidentes de ponto passa a gerar corretamente os incidentes do tipo 8 - Trabalho em afastamento quando o trabalho ocorrer em uma data posterior ao início de um afastamento com período superior a um dia. Assim, esses incidentes serão considerados em todo o período do afastamento, e não apenas na data inicial.

Local: Nova Interface > Incidentes do Ponto

AJUSTE

Validação do campo Superfície Corpórea em Atendimentos

Ao registrar ou alterar uma receita na tela de Atendimentos (FR110MAT), o sistema podia exibir mensagens indevidas, como:

Isso ocorria porque o campo Superfície Corpórea apresentava diferenças no número de dígitos após a vírgula entre o registro atual e o antigo, causando divergência na validação. Agora, o sistema valida o campo considerando até dois dígitos após a vírgula, garantindo identificação correta do usuário e evitando alertas indevidos.

Locais:

• Medicina > Atendimentos > Atendimento > Botão Receita (FR110MRC)
• Medicina > Atendimentos > Atendimento > Guia Receita > Botão Alterar (FR110ARC)

AJUSTE

Importação da planilha da CIAP-2

A planilha de importação da CIAP, disponível na seção CIAP do site oficial da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), teve seu leiaute alterado e, por isso, a importação dos códigos relacionados à CID deixou de ocorrer. Com isso, ajustamos o processo de importação da CIAP-2 para permitir a utilização tanto da versão antiga quanto da nova versão da planilha.

Local: Tabelas > Gerais > CIAP-2 (FRCONCIA)

AJUSTE

Botão Log da tela de importação da CIAP-2

Agora, ao acessar a tela de Importação dos dados da CIAP-2, o botão de Log será habilitado apenas após o processamento da tela, evitando o seguinte erro:

Local: Tabelas > Gerais > CIAP-2 (FRCONCIA)

AJUSTE

Consulta de orçamento com cenários diferentes

Ao consultar o orçamento, quando dois colaboradores possuíam o mesmo número de cadastro (numCad) em cenários distintos, o sistema exibia o nome do colaborador do cenário incorreto. Isso ocorria porque a busca das informações não considerava o cenário ativo.

Agora, o sistema filtra as informações do colaborador na tabela R195FUN considerando também o cenário, garantindo que o nome exibido corresponda ao colaborador correto.

Local: Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.143; 6.10.4.81.

Consulta de orçamento para banco de dados Oracle

Ao clicar em Consultar na tela de Consulta do Orçamento, a mensagem SQL command not properly ended não será mais exibida ao utilizar o banco de dados Oracle.

Local: Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

NOVIDADE

Nova mensagem na tela Estrutura de Postos

Agora, na tela de cadastro do plano de vagas, o sistema apresentará o seguinte aviso quando o campo Qtd. Dias Ocorrência não for preenchido:

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas (FR017EST)

AJUSTE

Envio de e-mails com display name

Ajustamos as rotinas de envio de e-mails para que, ao utilizar o display name no campo do remetente, o nome exibido ao destinatário junto ao endereço de e-mail real, como em João da Silva <joao.silva@empresa.com>, o envio seja realizado corretamente.

NOVIDADE

Replicação de usuários com grupos e membros

Ao utilizar o recurso Replicação de Usuários, as informações relacionadas aos grupos do usuário e aos membros desses grupos não eram replicadas corretamente. Sendo assim, o sistema foi ajustado para que a replicação contemple todos os dados de forma consistente, garantindo que usuários, grupos e vínculos sejam mantidos adequadamente no ambiente de destino.

AJUSTE

Execução da função LSP Ler

Ajustamos a função LSP Ler para que, ao ser executada, não exiba mais a mensagem: Erro na Execução da Função: "Ler". Erro Reportado. OutOfMemoryError.

AJUSTE

Correção no Atualizador para eliminar erro ao gerar arquivo para deploy

Ajustamos o Atualizador (SeniorUpdate.exe) para que, durante o processo de atualização do sistema, não ocorra mais a mensagem Erro inesperado ao gerar arquivo para deploy.

AJUSTE

Exclusão de colaboradores com pendências S-3000

Ao excluir um colaborador do eSocial, quando existiam envios do leiaute S-3000 referentes ao S-2240 aguardando envio no módulo Segurança e Medicina (SM), o sistema gerava novamente as pendências, causando duplicidade de eventos S-3000. Para solucionar esse problema, ajustamos a tela de exclusão de colaboradores para que, nessa situação, os leiautes com pendências de S-3000 sejam destacados em azul. Além disso, a exclusão do colaborador só será permitida após a regularização dos envios pendentes.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

DOCUMENTAÇÃO

Validação de matrícula e CPF na importação de crédito do trabalhador

Na documentação de Importação Crédito do Trabalhador, incluímos uma nota sobre o campo Arquivo, informando que o sistema valida a matrícula ativa do colaborador e o CPF, impedindo o processamento de valores para colaboradores desligados.

Além disso, as informações são enviadas ao portal Emprega Brasil até o dia 20 de cada mês. Caso a admissão seja registrada após essa data, o colaborador deverá realizar o pagamento diretamente ao banco referente àquela competência.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.

Cálculo de horas trabalhadas no absenteísmo

Durante o processamento do absenteísmo, as horas trabalhadas estavam sendo acumuladas entre diferentes colaboradores, o que resultava na gravação incorreta dos dados na tabela R240ICC e exibia no Painel de Gestão do Analytics Senior X um total de horas trabalhadas acima do real. Para solucionar, ajustamos o sistema para que o cálculo considere apenas as horas trabalhadas de cada colaborador individualmente, garantindo a gravação correta dos valores.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

AJUSTE

Seleção de cálculo coletivo com usuários desabilitados

Ao realizar a seleção de cálculo coletivo, o sistema exibia a mensagem Credenciais desabilitadas/ inválidas/ expiradas ao filtrar por grupo ou pelo próprio usuário desabilitado. O processo foi ajustado para que, ao aplicar o filtro por grupo de usuários ou na consulta geral, colaboradores desabilitados não sejam exibidos, evitando a ocorrência do erro.

Local: Diversos > Selecionar Cálculo > Coletivo (FRSELCAC)

DOCUMENTAÇÃO

Parametrização dos eventos de provisão de eConsignado nas férias

Adicionamos uma nova seção ao item Versões 6.10.3.141 e 6.10.4.79 da documentação sobre o eConsignado | Crédito do Trabalhador: Parametrização dos eventos de provisão de eConsignado nas férias. Essa seção inclui a orientação sobre o cadastro de um evento com a característica 42L - Provisão Desconto Férias Crédito Trabalhador.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Base Negativa de FGTS - Rescisão

Foram corrigidos os valores localizados nas colunas remFGTS e dpsFGTS da seção Orientação do FGTS Digital (exemplo 1), na documentação sobre Base Negativa de FGTS - Rescisão. Os valores corretos da segunda linha da tabela são, respectivamente:

• remFGTS: 700,00
• dpsFGTS: 56,00

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço > Base Negativa de FGTS - Rescisão

DOCUMENTAÇÃO

Atualização do item Cenário 2 da documentação de Importação Crédito Trabalhador

Atualizamos as informações do item Cenário 2 na documentação Importação Crédito Trabalhador, tornando mais clara e objetiva a explicação sobre a importação dos valores do crédito do trabalhador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.36; 6.10.3.100.

Emissão do relatório fiscal HRFI004.GER

Ao emitir o relatório fiscal 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER), o sistema apresentava a seguinte inconsistência: NumberFormatException. Ajustamos este comportamento para que o relatório seja emitido corretamente.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

NOVIDADE

Melhoria na descrição do relatório HRAU004.GER

Melhoramos a descrição do relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER) para tornar seu funcionamento mais claro e compreensível, adicionando as seguintes informações:

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Auditoria da Apuração > 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER)

AJUSTE

Apuração do dia com múltiplas marcações de ponto

Ocorria a seguinte inconsistência ao efetuar a apuração do colaborador com muitas marcações de ponto:

Realizamos ajustes para que o sistema não apresente inconsistências ao realizar a apuração de um colaborador com muitas marcações.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

AJUSTE

Recalcular dias alterados em afastamentos na tela de Histórico de Afastamento

Ao efetuar o lançamento de um histórico em uma data que já possuía um afastamento do tipo Perda de Férias pela tela de Histórico de Afastamento, o processo automático configurado para recalcular dias alterados não estava considerando os dias de atestados de alguns colaboradores. Agora, o sistema recalcula corretamente todos os dias alterados, seja por programação ou por afastamento, incluindo os dias de atestados.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)

AJUSTE

Geração do alerta de parada obrigatória de motoristas

O sistema gerava alerta de parada obrigatória de motoristas mesmo quando não havia marcações de direção na data apurada. Ajustamos para que esse incidente seja gerado somente quando existirem marcações de direção.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE

Melhoria de performance no carregamento de incidentes no Analytics

Ao clicar em um dos gráficos de incidentes, o carregamento das informações apresentava extrema lentidão. Realizamos melhorias de performance no processo de carregamento dos dados de incidentes no Analytics, garantindo maior agilidade na exibição das informações.

Local: Nova interface > Analytics

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.107; 6.10.1.28.

Manutenção do incidente de intrajornada ao acionar troca de situação

Ao realizar uma ação de acerto de troca de situação em uma determinada data, o sistema excluía o incidente de intrajornada presente nessa data. Ajustamos a rotina para que esse incidente não seja mais excluído ao realizar a ação de acerto.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

AJUSTE

Movimentação de marcações com regra de apuração

Ao mover uma marcação para o dia posterior ou anterior e salvar, o sistema apresentava a inconsistência O acerto do colaborador foi alterado por outro usuário. Isso ocorria apenas quando havia uma regra de apuração chamando o método getContainer().getContextoGeral().recalcularBH(). Ajustamos este comportamento para que seja possível mover marcações nesse cenário.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.32.57; 6.2.33.25.

Acesso ao login com abrangência de perfil ativada

Em alguns casos, quando a abrangência de perfil estava ativada, ao efetuar o login o sistema apresentava a inconsistência Entidade não é um usuário. Ajustamos este comportamento para que o acesso seja realizado corretamente.

Local: Nova interfcace > Login

AJUSTE

Inserção de históricos e programações com campos customizados

Ao inserir um histórico ou programação com campos customizados, o sistema apresentava a seguinte mensagem:

Ajustamos para que não ocorra essa inconsistência ao inserir históricos ou programações com campos customizados.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Exibição de mensagens sobre atendimentos não concluídos

Ao sair das telas Atendimentos (FR110MAT) ou Agenda (FRAGENDA), o sistema exibia a mensagem Existe(m) atendimento(s) não concluído(s) mesmo quando, no cadastro de Atendentes (FR108TAT), na guia Atendimentos , o campo Monitorar atendimento não concluído estava vazio ou definido como N.

Agora, o sistema considera o assinalamento deste campo, garantindo que o aviso seja exibido apenas quando aplicável e evitando alertas desnecessários.

Locais:

• Medicina > Atendimentos > Atendimentos (FR110MAT)
• Medicina > Atendimentos > Agenda (FRAGENDA)
• Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

AJUSTE

Validação completa de usuários no LDAP via WildFly

Ao acessar o sistema via servidor LDAP no WildFly, quando havia mais de uma linha configurada no campo BaseDN da validação de usuário na Central de Configurações da Senior, o sistema realizava a busca apenas na primeira linha, ignorando as demais. Corrigimos as rotinas para que a pesquisa percorra todas as linhas configuradas no campo BaseDN, garantindo a validação completa do usuário em todas as entradas cadastradas.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de Configuração de Multidomínios no WildFly

Na documentação Configuração de Multidomínios no WildFly, no item Procedimento para Criação de Domínios Manualmente Servidores (Máquinas) Diferentes, adicionamos o passo 6 para que a instrução fique completa. Além disso, no item Vinculando o Profile do WildFly ao Remote-Artemis, incluímos referências aos passos, facilitando a compreensão da ordem dos processos.

AJUSTE

Compatibilidade de arquivos PDF em pastas compartilhadas

Não era possível alterar as permissões de acesso de arquivos PDF gerados em pastas compartilhadas de outras máquinas, pois essas pastas não estavam configuradas para permitir alterações nos arquivos. Para resolver, aprimoramos o processo de geração dos PDFs, de modo que não seja mais necessário modificar manualmente as permissões. Assim, o sistema passa a manter a compatibilidade com pastas compartilhadas sem exigir configurações adicionais.

DOCUMENTAÇÃO

Nova observação na função HttpPost da LSP

Incluímos na documentação da função HttpPost da LSP (Linguagem Senior de Programação), uma observação destacando que nos sistemas Gestão de Pessoas | HCM GO UP, Gestão de Pessoas | HCM, Gestão Empresarial | ERP, Gestão Empresarial PME | GO UP e Ronda Senior, o uso de caracteres reservados na URL da requisição, como o símbolo pipe (|), pode resultar em erro de sintaxe. Nesses casos, recomendamos a adoção de outros separadores, como ponto e vírgula (;) ou vírgula (,), que não sofrem esse tipo de restrição.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpPost

AJUSTE

Web service com.senior.g5.rh.tr.cursos.CursosFormacao retorna código do curso

Ao executar o web service com.senior.g5.rh.tr.cursos.CursosFormacao para inserir um curso, quando o campo de código não era preenchido e o sistema atribuía automaticamente o próximo código disponível, o número do curso criado não era retornado. O processo foi ajustado para que, nessas situações, o webservice informe corretamente o código do curso gerado.

Local: Recursos > Implementações > com.senior.g5.rh.tr.cursos.CursosFormacao

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.76; 6.10.3.76.

Geração de preliminar pelo atalho do cadastro do colaborador

Agora, no cadastro da ficha básica do colaborador, ao realizar o cadastro preliminar de um colaborador e utilizar o botão de atalho Gerar Registro Preliminar para gerar o registro, a pendência do leiaute S-2190 será gerada corretamente.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

DOCUMENTAÇÃO

Função GravaImagemBanco para comandos com imagem em LSP

Incluímos uma observação na documentação da função GravaImagemBanco reforçando a importância do seu uso em comandos que envolvam imagens na linguagem LSP. A nota esclarece que essa é a única função indicada para esse tipo de operação, pois garante que os dados da imagem sejam corretamente gravados no banco de dados e exibidos de forma adequada no sistema.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > GravaImagemBanco

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.

Relatório FPCP004.OPE listado corretamente em base de dados Oracle

Ajustamos o relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) para que, ao ser listado em uma base de dados Oracle, não seja mais retornado o seguinte erro:

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

DOCUMENTAÇÃO

Obrigatoriedade do campo Movimento Rescisão Complementar

Na documentação da tela Empresa (FR030EMP), seção Guias em Cadastro, foi adicionada uma observação ao campo Movimento Rescisão Complementar, esclarecendo a importância de seu preenchimento.

O campo é obrigatório, pois, nos lançamentos variáveis da rescisão, quando o mesmo evento é informado mais de uma vez com valores diferentes, apenas o último será considerado no cálculo caso o campo não esteja preenchido. Para garantir que todos os valores sejam somados corretamente, é necessário selecionar uma opção nesse campo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas (FR030EMP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.

Cálculo de desconto com novo contrato importado

O Crédito do Trabalhador agora calcula corretamente o desconto da parcela quando um novo contrato é importado. Anteriormente, ao importar o arquivo para o sistema, o primeiro contrato era finalizado normalmente, porém, ao calcular a folha da competência 08/2025, esse consignado era devolvido integralmente, como se não houvesse margem.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

DOCUMENTAÇÃO

Característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador

Adicionamos uma nota à seção Guia Eventos da documentação referente à característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador. Informamos que, a partir das versões 6.10.3.39 e 6.10.4.77, eventos que utilizem essa característica devem ser parametrizados com a regra 77.

Local: Manual do Usuário > 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador

AJUSTE

Rescisão com evento de empréstimo consignado

Agora, durante o cálculo da rescisão de um colaborador, caso haja a necessidade de clicar no botão Retornar, o evento de desconto do eConsignado lançado no movimento das variáveis não será mais indevidamente excluído da rescisão.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

AJUSTE

Melhoria na mensagem ao gerar rescisão simulada coletiva

Ao gerar uma rescisão simulada coletiva para colaboradores com depósito de FGTS, quando não há registro na tela de Saldos de FGTS, o sistema exibia uma mensagem genérica e de difícil compreensão:

Para tornar a informação mais clara e orientar o ajuste necessário, a mensagem foi atualizada para:

Além disso, incluímos uma observação na documentação da rotina Rescisão Simulada Coletiva (FRLOTSIM) destacando que as telas Saldo de FGTS (FR026JFG) e Depósito de FGTS (FR056DEP) devem conter registros com a mesma competência, o que é essencial para o funcionamento correto do processo.

Local: Colaboradores > Rescisão > Simuladas > Coletiva (FRLOTSIM)

AJUSTE

Tratamento na rotina de movimentação de local via web service

Ao tentar movimentar um registro "filho" para outro local "pai" utilizando a rotina de locais via web service com.senior.g5.rh.fp.locais, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

Alteramos a rotina de validação para que a verificação não seja mais feita com base apenas na data de início. Agora, o sistema verifica se já existe um registro com o mesmo codLoc no local "pai".

Caso exista, a mensagem de erro permanece sendo exibida; caso contrário, a movimentação é realizada corretamente.

Locais:

• Tabelas > Organogramas > Locais > Locais do Organograma (FR016HIB)
• Diversos > Multicamadas > com.senior.g5.rh.fp.locais

DOCUMENTAÇÃO

Atualização das orientações sobre reintegração de colaboradores no processo de admissão

Atualizamos a documentação de Admissão de Colaboradores para refletir corretamente o funcionamento do processo de reintegração. As instruções foram revistas com base nas rotinas de readmissão e duplicação de cadastro, incluindo também as condições para habilitação da guia Reintegração/Outros Provimentos.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Relações Trabalhistas > Administração de Pessoal > Admissão de Colaboradores

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.77; 6.10.3.139.

Mensagens de valor pendente nos envelopes

O sistema passou a considerar corretamente a existência de múltiplos contratos vigentes ao gerar os envelopes. Agora, quando houver mais de um contrato de empréstimo ativo, será exibida a mensagem: Valor R$ %0:2f pendente consignado. Contate o RH.. Para situações com apenas um contrato, permanece a mensagem anterior: Valor R$ %0:2f pendente parcela. Contate o banco..

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos

AJUSTE

Cadastro de propostas salariais

Ajustamos o cadastro de propostas salariais para que o sistema busque corretamente o salário correspondente ao período selecionado.

Anteriormente, mesmo ao selecionar o mês de maio/2025, por exemplo, o sistema exibia as informações referentes a maio/2024.

Local: Salários > Estrutura > Cadastro (FR076EST)

DOCUMENTAÇÃO

AJUSTE

Compatibilidade da descriptografia do espelho de ponto entre versões 6.10.3 e 6.10.4

Após assinar e gerar o espelho de ponto, relatório 011 - Cartão Ponto - Assinatura Digital (HRCP011.APU), na versão 6.10.3, não era mais possível listá-lo na 6.10.4 devido a um problema de compatibilidade na descriptografia.

Realizamos um tratamento para garantir que a descriptografia seja compatível entre as versões 6.10.3 e 6.10.4.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Implementações > Executar Relatório > 011 - Cartão Ponto - Assinatura Digital (HRCP011.APU)

DOCUMENTAÇÃO

Instruções sobre a mensagem concurrent access timeout on TimerEmailMarcacaoImpar

Incluímos novas instruções na seção Resolução de Problemas da documentação de Instalação da nova interface do Gestão do Ponto, com orientações sobre a mensagem registrada no log concurrent access timeout on TimerEmailMarcacaoImpar. O conteúdo explica o motivo da ocorrência, destaca que não há impacto na rotina e orienta como desabilitar essa categoria de log no WildFly.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

AJUSTE

Prevenção de erro ao salvar histórico de afastamento sem alterações

Ao acessar um histórico de afastamento com campo customizado, sem nenhuma alteração realizada e o botão de salvar fosse acionado, o sistema apresentava a mensagem de erro: HTTP 400 Bad Request.

Realizamos um tratamento para que, mesmo sem alterações, o salvamento do histórico seja realizado corretamente, sem apresentar erro.

Local: Gestão do Ponto nova interface > Histórico > Afastamento > Editar histórico de afastamento

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.44.

Abertura correta da tela de Pré-atendimento a partir da Agenda

Ao acessar uma agenda, selecionar um horário e acionar o botão de pré-agendamento, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

Realizamos um tratamento na verificação das telas abertas, permitindo que a tela de Pré-atendimento seja acessada corretamente, sem apresentar erros ou bloqueios.

Local: Medicina > Atendimento > Agenda (FRAGENDA)

DOCUMENTAÇÃO

Observação sobre dependência com o campo Permite Cargos Não Previstos

Incluímos uma observação na documentação Cargos Previstos para esclarecer que o funcionamento dessa tela está relacionado à configuração do campo Permite Cargos Não Previstos, disponível no cadastro de empresas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x C.Custo > Cargos Previstos

AJUSTE

Quantidade de vagas na requisição

Ajustamos o sistema para que seja permitido diminuir a quantidade de vagas de uma requisição, liberando o espaço desocupado no saldo do quadro de vagas.

Local: Seleção > Requisição (FR126RQU)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.

Exibição de Justificativa Geral no relatório SMPF001.GER

O relatório 001 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (SMPF001.GER) foi ajustado para exibir corretamente o campo Justificativa Geral quando este estiver preenchido no PPP. Anteriormente, mesmo com o dado informado, o campo não era incluído no relatório.

Local: Segurança > PPP > Listar > 001 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (SMPF001.GER)

AJUSTE

Apresentação de campos na tela Requisição

Corrigimos o comportamento da tela Requisição (FR126RQU), que deixava de exibir os últimos campos após a adição de novas colunas e reorganização manual dos elementos. O método responsável pela redistribuição foi ajustado para garantir que todos os campos recebam nova posição corretamente e sejam exibidos conforme o esperado.

AJUSTE

Versionamento de bibliotecas externas

Durante a geração da mídia, algumas versões de bibliotecas externas geravam conflitos devido à incompatibilidade com o compilador utilizado, retornando o erro NoClassDefFoundError.

Para contornar esse comportamento, adicionamos o parâmetro -asas_runtime, que deve ser informado no momento da geração da mídia. Com isso, as bibliotecas passam a ser geradas e adicionadas externamente no arquivo IRP para garantir maior controle e compatibilidade no processo.

AJUSTE

Carregamento das portas do WildFly no Instalador

Em alguns casos, os parâmetros de porta definidos no arquivo domain.xml do WildFly não eram carregados corretamente no Instalador, dificultando a configuração do ambiente e a execução do deploy. O tratamento do arquivo foi ajustado para que, ao localizar o diretório correspondente, as portas sejam atribuídas por padrão, garantindo o carregamento adequado e permitindo a continuidade do processo.

AJUSTE

Tratamento de chaves com caracteres especiais semelhantes

Ao gerar o arquivo de regra de ordenação para o collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI no MS SQL Server, o sistema tratava os caracteres C e Ç como equivalentes. Essa equivalência causava conflitos no acesso a registros com chaves semelhantes, como PC e PÇ, apresentando mensagens de chave duplicada mesmo em casos de dados distintos.

O arquivo de ordenação foi ajustado para que essas diferenças sejam corretamente reconhecidas, permitindo o uso adequado das chaves e prevenindo conflitos na identificação dos registros.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.78.

Gravação correta das informações de RRA em rescisão complementar do tipo 15

Realizamos um ajuste no cálculo da ficha financeira para que as informações de RRA sejam gravadas apenas quando a folha do tipo 15 - Complementar de Rescisão se tratar, de fato, de um RRA.

Anteriormente, ao calcular uma rescisão complementar no cálculo 15 com tipo de envio D, o sistema considerava indevidamente que se tratava de um RRA, mesmo quando a competência de referência da rescisão original era 2025. Essa situação gerava erro no envio do leiaute S-1200 para o eSocial, apresentando as seguintes mensagens:

Esses erros ocorriam porque o sistema enviava indevidamente dados de RRA para o eSocial, mesmo sem se tratar de um rendimento retroativo.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Geração correta do leiaute S-5002 em caso de troca de CPF na competência

Realizamos um ajuste na geração do leiaute S-5002 para validar se houve troca de CPF na competência, garantindo que o colaborador seja corretamente listado no relatório.

O problema ocorria quando os eventos periódicos eram enviados com o CPF anterior e, na mesma competência, havia uma troca de CPF. Nesses casos, o relatório não considerava a alteração e não exibia corretamente as informações do colaborador.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.

Importação limitada da tag dscSetor na carga do leiaute S-2240

Ajustamos o migrador para limitar a importação da tag dscSetor a 100 posições, evitando erro de banco de dados durante a carga do leiaute S-2240.

Anteriormente, quando a tag possuía mais de 100 posições, ocorria a seguinte mensagem de erro:

Com o ajuste, a importação é realizada com segurança, respeitando o limite permitido pelo sistema.

Local: eSocial > Migrador

DOCUMENTAÇÃO

Ordem de processamento em Importação Crédito Trabalhador

Na documentação de Importação Crédito Trabalhador, na seção Eventos Crédito Trabalhador, adicionamos orientações que esclarecem como o sistema realiza o processamento e a quitação de múltiplos contratos consignados.

A nota explica que a importação dos valores seguirá a ordem em que os contratos aparecem no arquivo fornecido pelo governo. Já no momento do cálculo, o sistema irá considerar a data de início de cada contrato, realizando o abatimento dos valores na ordem do contrato mais antigo para o mais recente. Essa lógica garante maior consistência e precisão na apuração dos valores devidos.

A documentação também apresenta exemplos de cenários de cálculo, auxiliando na compreensão prática do comportamento do sistema.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Função EnviaEmailHTML e rotina de envio de e-mail

Atualizamos a seção Habilitar autenticação com OAuth2, na documentação de Envio de e-mail. O tópico anterior, que informava sobre a impossibilidade de alterar o endereço do remetente, foi substituído por uma explicação mais completa sobre o funcionamento da rotina quando a opção Permite alterar remetente é utilizada em conjunto com a autenticação via OAuth2.

As mesmas informações também foram incluídas na documentação da função EnviaEmailHTML.

Locais:

• Manual do Usuário > Customizações > Funções > EnviaEmailHTML
• Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Conexões de rede > Envio de e-mail

AJUSTE

Comportamento no campo Classe Salarial

Durante o processo de admissão, na tela Histórico Salarial (FRHISSAL), o sistema permitia acessar o campo Classe Salarial mesmo sem o preenchimento dos demais campos, exceto quando utilizado o clique direto do mouse. Nessa situação específica, os registros não eram carregados, impedindo a continuidade da admissão.

Para evitar esse comportamento inconsistente, o sistema agora mantém o campo Classe Salarial bloqueado até que o campo Estrutura seja preenchido. Essa mudança garante que os dados necessários estejam disponíveis antes da seleção da classe, assegurando o funcionamento correto da rotina.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

DOCUMENTAÇÃO

Percentual de IRRF com saída definitiva do Brasil

Atualizamos a documentação sobre Histórico Receita IRRF para que conste informações sobre como o cálculo pode ser realizado para o evento de desconto IRRF RRA de rescisão complementar com percentual de IRRF com saída definitiva do Brasil.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Receita IRRF

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da consistência por evento no campo Validação circular base de eventos

Incluímos na documentação Assinalamentos Diversos, no campo Validação circular base de eventos, as seguintes orientações:

• 0 - Consistir automaticamente ao Sair da tela: ao selecionar esta opção, o sistema deixará de realizar a consistência a cada ajuste do evento. No entanto, essa é a opção padrão do sistema.
• 1 - Consistir sob demanda (via botão): inserimos a informação de que este valor deve ser utilizado exclusivamente para a execução de rotinas de consistência da base de dados. Após a conclusão das verificações e correções necessárias, é imprescindível que o parâmetro seja revertido para o valor 0 - Consistir automaticamente ao Sair da tela, restabelecendo a configuração padrão do sistema. É importante ressaltar que manter o parâmetro com o valor 1 sem necessidade operacional ou uso pontual pode comprometer o funcionamento do sistema, gerando comportamentos indesejados e impactos na integridade das informações.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste de Base FGTS

Criamos a seção Ajuste de Base FGTS nas documentações sobre Cálculo de Provisões e Provisões - Consulta. Nessa seção estão os passos necessários a serem seguidos quando o valor negativo se referir à folha e for abatido no 13º salário.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Provisões > Calcular

NOVIDADE

Inclusão do campo Lote de Colaboradores na seleção para exclusão da ficha financeira

Adicionamos o campo Lote de Colaboradores na tela de seleção da funcionalidade de Exclusão da Ficha Financeira (FREXCLAN), permitindo filtrar os registros por lote no momento da exclusão.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Excluir (FREXCLAN)

AJUSTE

Cálculo do IR sobre pensão de terceiros

Ajustamos a rotina de cálculo de pensão de terceiros para que, quando houver valor de imposto de renda e o evento 9 - Imposto de Renda for utilizado como base, o sistema execute o recálculo do IR quatro vezes. Esse tratamento garante que o valor do desconto de pensão alimentícia seja calculado corretamente, conforme exigência da Receita Federal.

Anteriormente, o sistema não realizava o recálculo corretamente, o que resultava em valor de desconto de pensão superior ao devido.

Locais:

• Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)
• Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)

DOCUMENTAÇÃO

eConsignado | Correção de versões indicadas na documentação

Na documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, seção Parametrização inicial no sistema Senior, ajustamos uma informação incorreta nas versões 6.10.3.141 e 6.10.4.79.

O texto anteriormente mencionava versões 6.10.3.39 e 6.10.4.77, o correto é versões 6.10.3.139 e 6.10.4.77, em referência à orientação de criação de evento. Essa correção garante a precisão das versões contempladas pela instrução.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Natureza de incidência do evento 58N

Na documentação do evento 58N - Diferença Empréstimo Crédito do Trabalhador, incluímos informações adicionais sobre a natureza de incidência, destacando que a Natureza eSocial deve ser 0001.

Local: Manual do Usuário > 58N - Diferença Empréstimo Crédito do Trabalhador

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.56; 6.10.3.119.

Valores do CIF R14 em rescisão complementar com desoneração

Realizamos um ajuste na geração dos valores de INSS empresa para rescisão complementar, garantindo que os valores do CIF R14 sejam gerados corretamente.

O problema ocorria ao processar o CIF R14 de INSS de rescisão para empresas com desoneração configurada, quando havia base de INSS mensal e INSS sobre o 13º salário. Nesses casos, os valores não eram calculados corretamente.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consulta

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste em instrução sobre contabilização de férias

Na documentação Definições da Contabilização, na a opção N em Incluir Férias, atualizamos a instrução referente ao processo manual de contabilização dos recibos. O texto anterior indicava o caminho incorreto no menu. Agora, orienta corretamente para: Cálculos > Contabilização > Férias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Contábil (AP) > Definições Contabilização

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.

Ajuste na verificação de encerramento de cargos

Ajustamos o processamento do e-Sfinge de cargo para que, caso já exista um envio encerrado para o cargo, a mensagem de consistência:

Anteriormente, ao processar o e-Sfinge de cargo em situações nas quais já havia um envio de cargo encerrado, o sistema exibia indevidamente a mensagem de consistência, mesmo sem necessidade.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

NOVIDADE

Inclusão de novos itens em listas do e-Sfinge para envio de dados

Atualizamos os cadastros e o envio de dados para o sistema e-Sfinge, conforme a versão 5.07. Confira, abaixo, as alterações realizadas:

Atualizações nas listas que representam as tabelas do e-Sfinge:

LTipAto (tabela 47)

Nas telas Documentos da Atualização do Cargo ou Função(FR304ACD) e Atualização do Cargo ou Função(FR304ACF), no campo Tipo Texto Jurídico, e nas telas Ingresso Emprego Público(FR304EMP) e Ingresso Estatutário(FR304EST), no campo Tipo de Ato, adicionamos o item de lista: 15 - Ato.

LNatArquivo (tabela 59)

Nas telas Documentos da Atualização do Cargo ou Função(FR304ACD), Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC) e Documento do Concurso(FR304COD), no campo Natureza do Arquivo, disponível nas respectivas telas, adicionados os itens de lista:

• 70 - Justificativa de vantagem da adesão à Ata de Registro de Preços;
• 71 - Demonstração de compatibilidade de valores da Ata de Registro de Preços;
• 72 - Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor da Ata;
• 73 - Projeto de Venda;
• 74 - Declaração de produção própria.

LTipAlte (tabela 99)

Na tela Alteração da Posse(FR304ALT), no campo Tipo de Alteração, adicionamos o item de lista: 8 - Prorrogação justificada por outro motivo autorizado em lei.

Locais:

• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Alteração da Posse (FR304ALT)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo > Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Documento do Concurso (FR304COD)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Documento de Atualização do Cargo ou Função (FR304ACD)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Emprego Público (FR304EMP)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Estatutário (FR304EST)

DOCUMENTAÇÃO

Pacote de Benefícios

Adicionamos uma nota à introdução da documentação sobre Pacote de Benefícios para esclarecer que, em Benefícios > Definições > Definições de Benefícios, em é necessário informar o tipo de hierarquia a ser considerado na busca dos benefícios do colaborador e seus dependentes.

Local: Manual do Usuário > Pacote de Benefícios

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Exibição de informações no cabeçalho da tela FR110MAT

No cabeçalho da tela Atendimento (FR110MAT), era exibida indevidamente a descrição Alergia ou Intolerância ativa, mesmo quando o Tipo de Controle estava em branco ou definido como 3 - Outros. Para tornar a informação coerente com os dados registrados, ajustamos a exibição para que a descrição apareça somente quando o Tipo de Controle for 1 - Alergia ou 2 - Intolerância.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)

DOCUMENTAÇÃO

Gerencimento e cadastro de certificados digitais

Incluímos na documentação Atendentes, no Botão Certificado, a informação de que é possível cadastrar e gerenciar apenas certificados digitais do tipo A1.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Atendentes Médicos

AJUSTE

Geração do relatório Consulta Dados da Ficha Médica mais de uma vez por minuto

Ajustamos o sistema para que, ao imprimir o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) duas vezes ou mais dentro do mesmo minuto, não ocorra erro de violação de chave. Agora, ao identificar que o relatório já foi impresso nesse intervalo, o sistema verifica a tabela de Histórico de Impressão e, se já houver registro, os dados são atualizados; caso contrário, um novo registro é inserido.

Locais:

• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Impressão do Prontuário Clínico com fichas de pacientes estrangeiros e brasileiros

Ao imprimir o prontuário clínico com duas fichas simultâneas, sendo uma de paciente estrangeiro e outra de paciente brasileiro, o relatório mantinha indevidamente os dados de passaporte do registro anterior, mesmo quando não eram pertinentes.

Para resolver esse comportamento, ajustamos o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para que as informações de passaporte sejam exibidas apenas para pacientes estrangeiros, evitando a reapresentação incorreta de dados entre os registros.

Locais:

• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Emissão do relatório SMFI003.GER para candidatos estrangeiros

Corrigimos o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para que possa ser emitido corretamente também quando o paciente for um candidato estrangeiro. Nessa situação, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro, impedindo a geração do relatório:

Com o ajuste, o relatório é gerado corretamente, independentemente da nacionalidade do candidato.

Locais:

• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Atualização de biblioteca nas rotinas de importação do CID-11 e CIAP-2

Atualizamos a biblioteca utilizada nas rotinas de importação do CID-11 e do CIAP-2 para evitar a ocorrência de erros nas respectivas telas de importação.

Locais:

• Tabelas > Gerais > CID-11 (botão Importar) (FRIMPCID)
• Tabelas > Medicina > CIAP-2 > Importar (FRCONCIA)

DOCUMENTAÇÃO

Competência base na documentação Versão do Orçamento

Incluímos na documentação Versão do Orçamento, no campo Competência base, a orientação de que, caso o orçamento utilize eventos da folha como base, é necessário que a competência base corresponda a um período em que a folha de pagamento dos colaboradores já esteja calculada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Local > Definições > Versão/Revisão (Orçamento Individual)

AJUSTE

Utilização de filtro de colaborador na tela de Consulta de Orçamento

A tela Consulta do Orçamento (FRMANPOS) ao utilizar o filtro de colaborador (numcad), apresentava erro de banco de dados e mensagens de aviso:

Agora, o filtro pode ser utilizado normalmente, sem apresentar falhas.

Local: Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

DOCUMENTAÇÃO

Customização do Currículo WEB - Novo RS

Reestruturamos a documentação sobre a Customização do Currículo Web - Novo RS. As seções da documentação foram divididas de forma a facilitar a compreensão de cada tópico abordado e, além disso, também foi adicionada a seção Passo a passo para a configuração do WildFly.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Recrutamento e Seleção > Currículo Web > Customização do Currículo Web

NOVIDADE

Função para configuração de certificados com senha em requisições HTTP

Disponibilizamos a nova função HttpConfigurarCertificado, que permite a configuração de certificados com senha para utilização em requisições HTTP realizadas por meio de regras. Com essa funcionalidade, é possível informar diretamente o caminho do certificado e a senha na chamada da função, ampliando as opções de autenticação segura.

A função já está documentada e pode ser consultada no manual do usuário, na seção Funções para Requisições HTTP, no item HttpConfigurarCertificado.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpConfigurarCertificado

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.78.

Gravação correta das informações de RRA em rescisão complementar do tipo 15

Realizamos um ajuste no cálculo da ficha financeira para que as informações de RRA sejam gravadas apenas quando a folha do tipo 15 - Complementar de Rescisão se tratar, de fato, de um RRA.

Anteriormente, ao calcular uma rescisão complementar no cálculo 15 com tipo de envio D, o sistema considerava indevidamente que se tratava de um RRA, mesmo quando a competência de referência da rescisão original era 2025. Essa situação gerava erro no envio do leiaute S-1200 para o eSocial, apresentando as seguintes mensagens:

Esses erros ocorriam porque o sistema enviava indevidamente dados de RRA para o eSocial, mesmo sem se tratar de um rendimento retroativo.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Geração correta do leiaute S-5002 em caso de troca de CPF na competência

Realizamos um ajuste na geração do leiaute S-5002 para validar se houve troca de CPF na competência, garantindo que o colaborador seja corretamente listado no relatório.

O problema ocorria quando os eventos periódicos eram enviados com o CPF anterior e, na mesma competência, havia uma troca de CPF. Nesses casos, o relatório não considerava a alteração e não exibia corretamente as informações do colaborador.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.

Importação limitada da tag dscSetor na carga do leiaute S-2240

Ajustamos o migrador para limitar a importação da tag dscSetor a 100 posições, evitando erro de banco de dados durante a carga do leiaute S-2240.

Anteriormente, quando a tag possuía mais de 100 posições, ocorria a seguinte mensagem de erro:

Com o ajuste, a importação é realizada com segurança, respeitando o limite permitido pelo sistema.

Local: eSocial > Migrador

DOCUMENTAÇÃO

Ordem de processamento em Importação Crédito Trabalhador

Na documentação de Importação Crédito Trabalhador, na seção Eventos Crédito Trabalhador, adicionamos orientações que esclarecem como o sistema realiza o processamento e a quitação de múltiplos contratos consignados.

A nota explica que a importação dos valores seguirá a ordem em que os contratos aparecem no arquivo fornecido pelo governo. Já no momento do cálculo, o sistema irá considerar a data de início de cada contrato, realizando o abatimento dos valores na ordem do contrato mais antigo para o mais recente. Essa lógica garante maior consistência e precisão na apuração dos valores devidos.

A documentação também apresenta exemplos de cenários de cálculo, auxiliando na compreensão prática do comportamento do sistema.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Função EnviaEmailHTML e rotina de envio de e-mail

Atualizamos a seção Habilitar autenticação com OAuth2, na documentação de Envio de e-mail. O tópico anterior, que informava sobre a impossibilidade de alterar o endereço do remetente, foi substituído por uma explicação mais completa sobre o funcionamento da rotina quando a opção Permite alterar remetente é utilizada em conjunto com a autenticação via OAuth2.

As mesmas informações também foram incluídas na documentação da função EnviaEmailHTML.

Locais:

• Manual do Usuário > Customizações > Funções > EnviaEmailHTML
• Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Conexões de rede > Envio de e-mail

AJUSTE

Comportamento no campo Classe Salarial

Durante o processo de admissão, na tela Histórico Salarial (FRHISSAL), o sistema permitia acessar o campo Classe Salarial mesmo sem o preenchimento dos demais campos, exceto quando utilizado o clique direto do mouse. Nessa situação específica, os registros não eram carregados, impedindo a continuidade da admissão.

Para evitar esse comportamento inconsistente, o sistema agora mantém o campo Classe Salarial bloqueado até que o campo Estrutura seja preenchido. Essa mudança garante que os dados necessários estejam disponíveis antes da seleção da classe, assegurando o funcionamento correto da rotina.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

DOCUMENTAÇÃO

Percentual de IRRF com saída definitiva do Brasil

Atualizamos a documentação sobre Histórico Receita IRRF para que conste informações sobre como o cálculo pode ser realizado para o evento de desconto IRRF RRA de rescisão complementar com percentual de IRRF com saída definitiva do Brasil.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Receita IRRF

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da consistência por evento no campo Validação circular base de eventos

Incluímos na documentação Assinalamentos Diversos, no campo Validação circular base de eventos, as seguintes orientações:

• 0 - Consistir automaticamente ao Sair da tela: ao selecionar esta opção, o sistema deixará de realizar a consistência a cada ajuste do evento. No entanto, essa é a opção padrão do sistema.
• 1 - Consistir sob demanda (via botão): inserimos a informação de que este valor deve ser utilizado exclusivamente para a execução de rotinas de consistência da base de dados. Após a conclusão das verificações e correções necessárias, é imprescindível que o parâmetro seja revertido para o valor 0 - Consistir automaticamente ao Sair da tela, restabelecendo a configuração padrão do sistema. É importante ressaltar que manter o parâmetro com o valor 1 sem necessidade operacional ou uso pontual pode comprometer o funcionamento do sistema, gerando comportamentos indesejados e impactos na integridade das informações.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste de Base FGTS

Criamos a seção Ajuste de Base FGTS nas documentações sobre Cálculo de Provisões e Provisões - Consulta. Nessa seção estão os passos necessários a serem seguidos quando o valor negativo se referir à folha e for abatido no 13º salário.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Provisões > Calcular

NOVIDADE

Inclusão do campo Lote de Colaboradores na seleção para exclusão da ficha financeira

Adicionamos o campo Lote de Colaboradores na tela de seleção da funcionalidade de Exclusão da Ficha Financeira (FREXCLAN), permitindo filtrar os registros por lote no momento da exclusão.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Excluir (FREXCLAN)

AJUSTE

Cálculo do IR sobre pensão de terceiros

Ajustamos a rotina de cálculo de pensão de terceiros para que, quando houver valor de imposto de renda e o evento 9 - Imposto de Renda for utilizado como base, o sistema execute o recálculo do IR quatro vezes. Esse tratamento garante que o valor do desconto de pensão alimentícia seja calculado corretamente, conforme exigência da Receita Federal.

Anteriormente, o sistema não realizava o recálculo corretamente, o que resultava em valor de desconto de pensão superior ao devido.

Locais:

• Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)
• Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)

DOCUMENTAÇÃO

eConsignado | Correção de versões indicadas na documentação

Na documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, seção Parametrização inicial no sistema Senior, ajustamos uma informação incorreta nas versões 6.10.3.141 e 6.10.4.79.

O texto anteriormente mencionava versões 6.10.3.39 e 6.10.4.77, o correto é versões 6.10.3.139 e 6.10.4.77, em referência à orientação de criação de evento. Essa correção garante a precisão das versões contempladas pela instrução.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

Natureza de incidência do evento 58N

Na documentação do evento 58N - Diferença Empréstimo Crédito do Trabalhador, incluímos informações adicionais sobre a natureza de incidência, destacando que a Natureza eSocial deve ser 0001.

Local: Manual do Usuário > 58N - Diferença Empréstimo Crédito do Trabalhador

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.56; 6.10.3.119.

Valores do CIF R14 em rescisão complementar com desoneração

Realizamos um ajuste na geração dos valores de INSS empresa para rescisão complementar, garantindo que os valores do CIF R14 sejam gerados corretamente.

O problema ocorria ao processar o CIF R14 de INSS de rescisão para empresas com desoneração configurada, quando havia base de INSS mensal e INSS sobre o 13º salário. Nesses casos, os valores não eram calculados corretamente.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consulta

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste em instrução sobre contabilização de férias

Na documentação Definições da Contabilização, na a opção N em Incluir Férias, atualizamos a instrução referente ao processo manual de contabilização dos recibos. O texto anterior indicava o caminho incorreto no menu. Agora, orienta corretamente para: Cálculos > Contabilização > Férias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Contábil (AP) > Definições Contabilização

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.

Ajuste na verificação de encerramento de cargos

Ajustamos o processamento do e-Sfinge de cargo para que, caso já exista um envio encerrado para o cargo, a mensagem de consistência:

Anteriormente, ao processar o e-Sfinge de cargo em situações nas quais já havia um envio de cargo encerrado, o sistema exibia indevidamente a mensagem de consistência, mesmo sem necessidade.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

NOVIDADE

Inclusão de novos itens em listas do e-Sfinge para envio de dados

Atualizamos os cadastros e o envio de dados para o sistema e-Sfinge, conforme a versão 5.07. Confira, abaixo, as alterações realizadas:

Atualizações nas listas que representam as tabelas do e-Sfinge:

LTipAto (tabela 47)

Nas telas Documentos da Atualização do Cargo ou Função(FR304ACD) e Atualização do Cargo ou Função(FR304ACF), no campo Tipo Texto Jurídico, e nas telas Ingresso Emprego Público(FR304EMP) e Ingresso Estatutário(FR304EST), no campo Tipo de Ato, adicionamos o item de lista: 15 - Ato.

LNatArquivo (tabela 59)

Nas telas Documentos da Atualização do Cargo ou Função(FR304ACD), Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC) e Documento do Concurso(FR304COD), no campo Natureza do Arquivo, disponível nas respectivas telas, adicionados os itens de lista:

• 70 - Justificativa de vantagem da adesão à Ata de Registro de Preços;
• 71 - Demonstração de compatibilidade de valores da Ata de Registro de Preços;
• 72 - Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor da Ata;
• 73 - Projeto de Venda;
• 74 - Declaração de produção própria.

LTipAlte (tabela 99)

Na tela Alteração da Posse(FR304ALT), no campo Tipo de Alteração, adicionamos o item de lista: 8 - Prorrogação justificada por outro motivo autorizado em lei.

Locais:

• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Alteração da Posse (FR304ALT)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo > Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Documento do Concurso (FR304COD)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Documento de Atualização do Cargo ou Função (FR304ACD)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Emprego Público (FR304EMP)
• Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Estatutário (FR304EST)

DOCUMENTAÇÃO

Pacote de Benefícios

Adicionamos uma nota à introdução da documentação sobre Pacote de Benefícios para esclarecer que, em Benefícios > Definições > Definições de Benefícios, em é necessário informar o tipo de hierarquia a ser considerado na busca dos benefícios do colaborador e seus dependentes.

Local: Manual do Usuário > Pacote de Benefícios

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.

Exibição de informações no cabeçalho da tela FR110MAT

No cabeçalho da tela Atendimento (FR110MAT), era exibida indevidamente a descrição Alergia ou Intolerância ativa, mesmo quando o Tipo de Controle estava em branco ou definido como 3 - Outros. Para tornar a informação coerente com os dados registrados, ajustamos a exibição para que a descrição apareça somente quando o Tipo de Controle for 1 - Alergia ou 2 - Intolerância.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)

DOCUMENTAÇÃO

Gerencimento e cadastro de certificados digitais

Incluímos na documentação Atendentes, no Botão Certificado, a informação de que é possível cadastrar e gerenciar apenas certificados digitais do tipo A1.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Atendentes Médicos

AJUSTE

Geração do relatório Consulta Dados da Ficha Médica mais de uma vez por minuto

Ajustamos o sistema para que, ao imprimir o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) duas vezes ou mais dentro do mesmo minuto, não ocorra erro de violação de chave. Agora, ao identificar que o relatório já foi impresso nesse intervalo, o sistema verifica a tabela de Histórico de Impressão e, se já houver registro, os dados são atualizados; caso contrário, um novo registro é inserido.

Locais:

• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Impressão do Prontuário Clínico com fichas de pacientes estrangeiros e brasileiros

Ao imprimir o prontuário clínico com duas fichas simultâneas, sendo uma de paciente estrangeiro e outra de paciente brasileiro, o relatório mantinha indevidamente os dados de passaporte do registro anterior, mesmo quando não eram pertinentes.

Para resolver esse comportamento, ajustamos o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para que as informações de passaporte sejam exibidas apenas para pacientes estrangeiros, evitando a reapresentação incorreta de dados entre os registros.

Locais:

• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Emissão do relatório SMFI003.GER para candidatos estrangeiros

Corrigimos o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para que possa ser emitido corretamente também quando o paciente for um candidato estrangeiro. Nessa situação, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro, impedindo a geração do relatório:

Com o ajuste, o relatório é gerado corretamente, independentemente da nacionalidade do candidato.

Locais:

• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Atualização de biblioteca nas rotinas de importação do CID-11 e CIAP-2

Atualizamos a biblioteca utilizada nas rotinas de importação do CID-11 e do CIAP-2 para evitar a ocorrência de erros nas respectivas telas de importação.

Locais:

• Tabelas > Gerais > CID-11 (botão Importar) (FRIMPCID)
• Tabelas > Medicina > CIAP-2 > Importar (FRCONCIA)

DOCUMENTAÇÃO

Competência base na documentação Versão do Orçamento

Incluímos na documentação Versão do Orçamento, no campo Competência base, a orientação de que, caso o orçamento utilize eventos da folha como base, é necessário que a competência base corresponda a um período em que a folha de pagamento dos colaboradores já esteja calculada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Local > Definições > Versão/Revisão (Orçamento Individual)

AJUSTE

Utilização de filtro de colaborador na tela de Consulta de Orçamento

A tela Consulta do Orçamento (FRMANPOS) ao utilizar o filtro de colaborador (numcad), apresentava erro de banco de dados e mensagens de aviso:

Agora, o filtro pode ser utilizado normalmente, sem apresentar falhas.

Local: Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

DOCUMENTAÇÃO

Customização do Currículo WEB - Novo RS

Reestruturamos a documentação sobre a Customização do Currículo Web - Novo RS. As seções da documentação foram divididas de forma a facilitar a compreensão de cada tópico abordado e, além disso, também foi adicionada a seção Passo a passo para a configuração do WildFly.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Recrutamento e Seleção > Currículo Web > Customização do Currículo Web

NOVIDADE

Função para configuração de certificados com senha em requisições HTTP

Disponibilizamos a nova função HttpConfigurarCertificado, que permite a configuração de certificados com senha para utilização em requisições HTTP realizadas por meio de regras. Com essa funcionalidade, é possível informar diretamente o caminho do certificado e a senha na chamada da função, ampliando as opções de autenticação segura.

A função já está documentada e pode ser consultada no manual do usuário, na seção Funções para Requisições HTTP, no item HttpConfigurarCertificado.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpConfigurarCertificado

AJUSTE

Carregamento da tela Gerar Não Periódicos

Ao acessar a tela Gerar Não Periódicos (FRGERNPE), o sistema apresentava uma advertência de erro de banco com a mensagem:

O problema ocorria devido ao retorno incorreto de valores na execução da query. Para resolver esse comportamento, ajustamos a consulta executada pelo sistema, garantindo que a tela seja carregada corretamente, sem apresentar o erro.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

DOCUMENTAÇÃO

Descontinuação da Consulta Qualificação Cadastral online do eSocial

A Consulta Qualificação Cadastral online do eSocial foi descontinuada a partir de 10/02/2025. Por isso, o processo não deve mais ser realizado via sistema. Empregadores e órgãos públicos que necessitarem realizar a qualificação cadastral deverão utilizar a Consulta Qualificação Cadastral em lote - CQC, por meio do seguinte link: https://esociallote.dataprev.gov.br/EsocialLote, utilizando o certificado digital.

A consulta em lote será processada em até 48 (quarenta e oito) horas, e seu retorno ficará disponível por 15 (quinze) dias. É importante lembrar que a Consulta Qualificação Cadastral é de responsabilidade do empregador, não sendo um documento que possa ser exigido do trabalhador no momento da contratação.

A documentação Qualificação Cadastral eSocial foi atualizada com essas informações. O conteúdo anterior, com o passo a passo da emissão do arquivo de remessa pelo sistema, foi mantido apenas para consulta.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Soluções da Senior para o eSocial > Qualificação Cadastral

AJUSTE

Corrigida exclusão indevida de avisos de férias sem alteração na tabela R040PAF

Ao acessar as telas Programação de Férias Individual (FR040PRG), Coletivas (FR040PRC) ou durante o cálculo do recibo (R040FEM), o sistema excluía automaticamente registros da tabela 040 - Publicação Aviso de Férias - Mestre (R040PAF), mesmo quando nenhuma alteração efetiva era realizada nos dados. Esse comportamento gerava pendências indevidas no módulo HCM, relacionadas aos arquivos de recibo e aviso de férias.

Para evitar essa situação, ajustamos a rotina de gravação para que a exclusão da informação da tabela R040PAF ocorra apenas quando houver, de fato, alguma alteração nos dados do colaborador.

Locais:

• Colaboradores > Férias > Programação > Cadastro > Individual (FR040PRG)
• Colaboradores > Férias > Programação > Cadastro > Coletivas (FR040PRC)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre gravação por lote em Definições da Contabilização

Atualizamos a documentação Definições da Contabilização (FR048DEF) com informações sobre o campo Qtd. Gravação Lote. Esse campo permite definir a quantidade de registros utilizada durante a gravação por lote na nova rotina de contabilização, possibilitando que o processamento seja ajustado conforme a capacidade de memória da estação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Contábil (AP) > Definições Contabilização (FR048DEF)

DOCUMENTAÇÃO

Configuração para saldo de vale transporte

Adicionamos a documentação Histórico de Saldo de Vale-Transporte uma nota explicando que, para o correto cálculo do benefício, é necessário informar o percentual do saldo a ser considerado. Essa configuração deve ser feita no campo Percentual Saldo, disponível em: Colaboradores > Vale Transporte > Definições (FR028DVT).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Vale Transporte > Histórico de Saldo de Vale Transporte

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.

Envio do leiaute 14 do e-SFinge

Corrigimos a rotina de envio do leiaute 14 - Folha de Pagamento do e-Sfinge para considerar corretamente dos dados Dados Funcionais do Agente Público Ativo, Dados do Vínculo de Inativo e Dados do Vínculo de Pensionista. Anteriormente, o sistema apresentava inconsistências no envio desses dados, ocasionando validações indevidas durante o envio.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE

Exclusão da ficha financeira após emissão de relatórios

Identificamos um erro ao tentar excluir a ficha financeira de um colaborador após a emissão de determinados relatórios. Isso ocorria, por exemplo, ao calcular a ficha financeira de um colaborador com empréstimo consignado, emitir o relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE) com a ficha ainda aberta e, em seguida, tentar excluí-la. Nessa situação, o sistema não reconhecia corretamente o colaborador ativo exibido na tela, impedindo a exclusão da ficha.

Para resolver esse comportamento, ajustamos o processo de exclusão da ficha financeira para garantir que o sistema identifique corretamente o colaborador em tela, mesmo após a execução de relatórios ou ações relacionadas a outros colaboradores.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Melhorias na exibição e funcionalidade da tela de Seleção de Benefícios

Ajustamos a tela de Seleção de Benefícios, exibida ao realizar a transferência de posto de um colaborador, com as seguintes correções:

• As colunas Selecionar e Excluir passam a ficar habilitadas apenas quando houver registros na grade correspondente.
• Ao marcar as colunas Selecionar ou Excluir, as datas de Inclusão e Exclusão são sugeridas corretamente.
• Removida a coluna Selecionar da grade de Dependentes, pois não estava sendo utilizada.

Local: Colaboradores > Históricos > Manutenção (FRHISCOL)

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilizada FAQ do módulo Cargos e Salários

A fim de auxiliar no processo de esclarecimento da remoção do módulo Cargos e Salários (CS) da política comercial, disponibilizamos uma FAQ com informações detalhadas sobre a transição e alternativas para os clientes. Consulte a FAQ para esclarecer dúvidas e facilitar o processo de adaptação.

DOCUMENTAÇÃO

Exceção envolvendo afastamentos em horários com refeição móvel

Incluímos na documentação Restrições da Apuração - Horários Móveis um novo cenário de exceção que trata do comportamento do sistema ao lançar afastamentos que interceptam parcialmente o intervalo de refeição em jornadas com mobilidade no Controle de Ponto e Gestão do Ponto.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Restrições da Apuração > Horários Móveis

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre o uso da situação Adicional Noturno como complementar de Trabalho

Incluímos na documentação Situações da Apuração, no campo Situação de Adicional Noturno para Trabalho, uma orientação sobre a impossibilidade de utilizar Adicional Noturno como situação complementar de Trabalho. Também destacamos que, em casos de parametrização incorreta, os módulos Controle de Ponto e Gestão do Ponto podem apresentar variações na apuração, devido ao tratamento distinto de inconsistências entre os sistemas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Situações

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.32.33.

Inserção de compensações com campo customizado

Ajustamos o sistema para que não ocorra erro ao inserir uma compensação com o campo customizado preenchido.

Local: Gestao do Ponto > Acertos da Minha equipe > Acertos do Colaborador

AJUSTE

Recálculo de banco de horas com alto volume de colaboradores

Ajustamos o sistema para que, ao realizar o recálculo do banco de horas para um grande volume de colaboradores, não ocorra o erro to Dead Letter Address DLQ from jms.queue.RONDAG6Queue, permitindo que o processamento seja concluído corretamente.

Local: Nova interface > Banco de Horas > Recalcular

AJUSTE

Horário exibido na tela de processos do Gestão do Ponto

Ajustamos o sistema para que, ao realizar um processo de apuração pelo Gestão do Ponto (antiga interface), a exibição do horário na tela de processos corresponda corretamente ao horário da máquina.

Local: Gestão do Ponto > Logs > Processos

AJUSTE

Cadastro e exclusão de ASO

Ao cadastrar ou excluir um ASO, o sistema exibia indevidamente a mensagem:

Esse comportamento ocorria porque ao validar o campo superfície corpórea, o sistema considerava diferenças na quantidade de casas decimais, mesmo sem alteração real dos dados. Para resolver a situação, ajustamos a validação para que seja considerado até dois dígitos após a vírgula, evitando a rejeição incorreta do registro.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento > Botão ASO (FR110MAM)

AJUSTE

Envio de documentos para assinatura eletrônica

Corrigimos um erro ao acionar o botão Enviar do grupo Assinatura Eletrônica nas telas de ASO e Atestado Médico, pois o sistema não abria corretamente a tela de envio do documento para assinatura, impedindo a continuidade do processo.

Com o ajuste, a tela de Enviar Documento para Assinatura Eletrônica (FRENVGED) é exibida corretamente, permitindo o envio dos documentos sem erros.

Locais:

• Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM)
• Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
• Medicina > Atendimentos > Atendimentos (botão ASO) (FR110MAM)
• Medicina > Atendimentos > Atendimentos (botão Atestado) (FR110MAM)

AJUSTE

Configuração da quantidade máxima de consumidores JMS

Incluímos na Central de Configuração o campo Quantidade Máxima de Consumidores, disponível em Middleware > Web Services, permitindo definir o número máximo de instâncias consumidoras JMS. Anteriormente, o sistema utilizava um limite fixo de 15 consumidores.

Para aplicar essa configuração no servidor, é necessário executar o Senior Updater da instalação correspondente. Após isso, recomenda-se realizar um reload no servidor WildFly.

Mais informações disponíveis na documentação de Web services.

AJUSTE

Autenticação correta via SSL em servidores LDAP

Ao utilizar um servidor LDAP com conexão segura via SSL, a autenticação do usuário não era concluída corretamente devido a uma inconsistência no uso de bibliotecas. Realizamos uma alteração na biblioteca responsável, garantindo que o processo de autenticação funcione adequadamente em conexões seguras.

AJUSTE

Atualização de biblioteca para garantir importação de dados via planilha

Identificamos falhas na geração de planilhas em determinadas telas de importação de dados. O problema impedia a continuidade do processo e estava relacionado à versão da biblioteca commons-io utilizada no sistema. Para corrigir o comportamento, atualizamos a biblioteca da versão 2.15.1 para a 2.18.0, garantindo o funcionamento adequado das rotinas e a correta leitura das planilhas.

AJUSTE

Deploy de web services em ambientes com múltiplos produtos

Ao realizar o deploy de web services em ambientes com mais de um produto instalado, era exibida a mensagem Ocorreu um erro ao efetuar deploy dos web services: Erro inesperado ao efetuar deploy, impedindo a conclusão do processo. Como solução, ajustamos a geração do arquivo de deploy para garantir que o procedimento funcione corretamente nesses cenários, tronando compatível a instalação com múltiplos produtos.

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na explicação sobre compatibilidade de chaves na função FtpSSH

Adicionamos no manual do usuário, na seção referente à função FtpSSH(Alfa FTP, Alfa DiretorioSSH, Alfa SenhaSSH), uma nova orientação sobre a compatibilidade de formatos de chave. A partir de agora, o material esclarece que chaves no formato .ppk (PuTTY Private Key) não são compatíveis com a função FtpSSH.

Para utilizá-las, é necessário convertê-las previamente para um formato compatível, como o padrão OpenSSH. Caso contrário, podem ocorrer falhas no reconhecimento da chave informada ao criar novas regras.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para FTP > FtpSSH

DOCUMENTAÇÃO

Função HttpAlteraCabecalhoRequisicao

Aprimoramos a documentação da função HttpAlteraCabecalhoRequisicao para esclarecer o uso correto do parâmetro Nome. O conteúdo foi atualizado para reforçar que esse campo deve conter apenas o nome do cabeçalho HTTP, sem espaços, valores embutidos ou qualquer outro tipo de informação adicional. Também não é permitido deixá-lo vazio ou com espaços em branco. A documentação atualizada está disponível na seção da função HttpAlteraCabecalhoRequisicao.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpAlteraCabecalhoRequisicao

AJUSTE

Ajuste no acesso a arquivos PDF gerados em pastas compartilhadas

Identificamos que relatórios PDF gerados em pastas compartilhadas na rede não podiam ser acessados por outras máquinas, o que comprometia o compartilhamento das informações.

Para resolver essa limitação, ajustamos a geração dos arquivos para garantir o acesso adequado em ambientes compartilhados, permitindo a leitura dos documentos por diferentes estações da rede.

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilização de FAQ do módulo de Treinamento

A fim de auxiliar no processo de remoção do módulo Treinamento (TR) da política comercial, disponibilizamos uma FAQ com informações detalhadas sobre a transição e alternativas para os clientes. Consulte a FAQ para esclarecer dúvidas e facilitar o processo de adaptação.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.88; 6.2.35.20.

Leiaute S-2299 | Rubricas rateadas

Corrigimos a geração do leiaute S-2299 para que sejam buscadas todas as lotações e suas respectivas rubricas para todos os rateios.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.75; 6.10.3.137.

Pendências do leiaute S-1010 com data futura

Ajustamos o processamento dos periódicos para que ele ocorra normalmente, mesmo quando há pendências do leiaute S-1010 com data futura. Agora, ao gerar o envio de periódicos, não será mais indevidamente retornada a seguinte mensagem impedindo o processamento dos leiautes:

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

EXIGÊNCIA LEGAL

eConsignado | Adequações baseadas na Portaria MTE Nº 933/2025

Com base nas exigências legais estabelecidas pela Portaria MTE Nº 933, de 06 de junho de 2025, implementamos melhorias na rotina de Crédito do Trabalhador para aprimorar a consistência das informações e garantir maior aderência às regras previstas para múltiplos contratos de consignado em um mesmo vínculo de trabalho.

No cadastro, o campo Número do Contrato passa a ser bloqueado para edição sempre que for informado um evento com característica diferente de 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador, evitando inconsistências no preenchimento dos dados.

No processo de cálculo da folha mensal e da rescisão, a importação dos valores do Crédito do Trabalhador seguirá a ordem em que aparecem no arquivo enviado pelo governo. Já no momento do desconto, o sistema considera a ordem cronológica da data de início dos contratos para realizar a quitação dos múltiplos valores. Dessa forma, o abatimento é feito do contrato mais antigo para o mais recente, promovendo maior precisão no cálculo dos valores devidos.

Como complemento, foi criado o relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE). Esse relatório tem como objetivo informar ao colaborador os valores de empréstimos que foram descontados em folha e os que ultrapassaram a margem consignável, orientando sobre a necessidade de pagamento direto à instituição financeira.

A documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador já está disponível com todos os detalhes das alterações.

Locais:

• Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
• Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)
• Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OP)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação sobre configuração de escalonamento no Wildfly

Atualizamos a seção Alterando o padrão de escalonamentos da documentação Configuração de Web Services Escaláveis (Cálculo Assíncrono) para refletir as configurações aplicáveis ao servidor Wildfly, substituindo as instruções anteriores voltadas ao Glassfish.

As novas informações na documentação detalha os seguintes pontos:

• Caminhos no painel administrativo do Wildfly para configurar:
  • Bean Pool (EJB);
  • ActiveMQ (Thread Pool e Scheduled Thread Pool);
  • Configurações globais de thread pool.
• Orientações sobre o reinício do servidor Wildfly após alterações.

Além disso, atualizamos a observação sobre o número de blocos de processamento, informando que é recomendado considerar a quantidade de instâncias configuradas no balanceamento de carga do ConfigCenter, para garantir a estabilidade do ambiente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Web services > Configuração de Web Services Escaláveis (Cálculo Assíncrono)

DOCUMENTAÇÃO

Exemplo de cálculo no eConsignado | Crédito do Trabalhador

Na documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, seção Parametrização inicial no sistema Senior, localizada nas versões 6.10.3.129 e 6.10.4.67, ajustamos o exemplo apresentado no Exemplo de cálculo - Situação 3.

A alteração teve como objetivo alinhar as competências informadas no texto com os exemplos demonstrados, garantindo maior clareza e coerência na explicação do cálculo. Com isso, evitamos possíveis interpretações incorretas durante a configuração ou análise dos cenários descritos.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO

eConsignado | Provisão do crédito do trabalhador

Com a finalidade de esclarecer como funciona provisão do crédito do trabalhador no eConsignado, incluímos na documentação, uma explicação mais detalhada da provisão e um exemplo de cenário prático de cálculo de férias.

Verifique os detalhes desse assunto acessando eConsignado | Crédito do Trabalhador.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.77; 6.10.3.139.

Importação do Crédito do Trabalhador desconsidera colaboradores demitidos

Ajustamos a importação de Crédito do Trabalhador para que não sejam importados lançamentos variáveis para colaboradores que estejam demitidos no período da importação.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

NOVIDADE

eConsignado | Importação de múltiplos contratos no mesmo vínculo

Alteramos o processo de importação do Crédito do Trabalhador para solucionar inconsistências na gravação das parcelas e melhorar o controle sobre contratos vinculados a colaboradores demitidos.

Agora, quando houver alteração nas competências de início e fim do desconto em um contrato já importado anteriormente, o sistema grava corretamente os dados da parcela com base na competência inicial registrada na primeira importação, respeitando o valor originalmente salvo na tabela R046ECO.

Além disso, implementamos uma validação para impedir a importação de contratos de colaboradores demitidos. Nesses casos, o sistema identifica a situação e registra no log uma mensagem informando quais contratos foram desconsiderados, garantindo maior transparência no processo.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

DOCUMENTAÇÃO

MANAD | Lentidão após carregar arquivos

Melhoramos a documentação sobre o MANAD, adicionando mais informações à seção Observações quanto alguns parâmetros da tela de entrada dos modelos para esclarecer que, quando o campo Conta Contábil, dos relatórios 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 e 007 - Versão 1.0.0.2 - Rateio, estiver definido com a opção S - Sim, dependendo do tamanho do arquivo, o sistema pode apresentar extrema lentidão ou até travamento.

Local: Manual do Usuário > MANAD

AJUSTE

Validação de campo na tela FR304ACD

Na tela Documentos da Atualização do Cargo ou Função (FR304ACD), ao sair do campo Número do Texto Jurídico com um valor superior a 128 que ainda não estivesse cadastrado, o sistema apresentava a mensagem indevida:

Para solucionar, ajustamos a rotina para que, ao informar um número não cadastrado, o sistema exiba corretamente a mensagem:

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Documento de Atualização do Cargo ou Função (FR304ACD)

DOCUMENTAÇÃO

Intervalo válido na função ConverteMinutosHoras

Incluímos na documentação da função ConverteMinutosHoras uma informação complementar que esclarece que o valor convertido deve representar um horário do dia, sendo válido apenas se estiver dentro do intervalo de 00:00 até 23:59 e valores fora desse intervalo resultam em erro.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > ConverteMinutosHoras

DOCUMENTAÇÃO

Nomeação de substituto no Gestão do Ponto

Incluímos na documentação Nomeação de substituto a informação de que, ao utilizar o Gestão do Ponto dentro do Senior X, a nomeação de um substituto não altera a visualização dos menus da plataforma, devido às limitações do ambiente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Configurações gerais > Nomeação de substituto

DOCUMENTAÇÃO

Gráficos de manutenção do banco de horas

Na documentação Manutenção de lançamentos do banco de horas, esclarecemos que as informações dos gráficos Horas do Mês Atual e Projeção Próximos Meses são baseadas no mês comercial (sempre do dia 1º ao dia 30 ou 31), e não no período de apuração.

Para mais informações, acesse a documentação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Banco de Horas > Consultar lançamentos

AJUSTE

Exibição de marcações inválidas na apuração por exceção com horário não rígido

Ajustamos o sistema para que, ao realizar a apuração ou o recálculo da apuração de um colaborador vinculado a um histórico do tipo Ponto por Exceção, sejam exibidas marcações inválidas nos casos em que o horário associado não for rígido ou quando houver mais de quatro marcações no cadastro de horário. O comportamento está de acordo com as restrições descritas na documentação sobre apuração por exceção.

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.126ST.

Login no Gestão do Ponto

Ajustamos o Gestão do Ponto para que seja possível realizar o login normalmente se estiver configurado o LDAP.

Local: Nova interface > Login

DOCUMENTAÇÃO

Tipos de Ação | Reclamatória Trabalhista

Adicionamos mais informações à documentação sobre os tipos de ação (módulo Jurídico). Agora, na nota do campo Tipo eSocial também está informado que para habilitar a opção 5 - Reclamatória Trabalhista (disponível a partir das versões 6.10.4.76 e 6.10.3.138), é necessário que o campo Integra Eventos S-2500/S-2501, em Diversos > Assinalamentos (FR000ASS), esteja definido como S - Sim.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Jurídico > Tipos de Ação

AJUSTE

Grade da guia Impressão sem registros na grade

Ajustamos o sistema para que, ao acessar a guia Impressão na tela Ficha Médica, o campo Prontuário Entregue permaneça desabilitado quando não houver registros na grade.

Local: Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)

AJUSTE

Relatório Consulta Dados Ficha Médica - SMFI003.GER

O relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) foi revisado para que os dados de colaboradores, visitantes, dependentes e candidatos sejam apresentados corretamente. Além disso, o sistema agora valida o campo CPF apenas se ele não estiver definido e impede que todos os campos da tela de entrada sejam preenchidos simultaneamente.

Com isso, quando o cadastro de Pessoa já estiver selecionado (situação em que não é necessário informar Nome e CPF de solicitante externo), a seguinte mensagem de erro não será mais indevidamente exibida:

Locais:

• Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
• Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.74; 6.10.3.136.

Cadastro de distribuição de EPI individual

Ao registrar uma segunda (ou mais) distribuições de um mesmo EPI para um colaborador, o sistema deixou de exibir as seguintes mensagens de confirmação:

Como consequência, o campo Data Devolução deixou de ser preenchido automaticamente nos históricos de distribuições anteriores. Isso ocorreu devido a uma mudança de comportamento a partir das versões 6.10.4.74 e 6.10.3.136, que removeu tanto as mensagens quanto o preenchimento automático do campo.

Para resolver a situação, revertemos essas alterações. A partir desta correção, o sistema volta a:

• Exibir as mensagens de confirmação;
• Atualizar automaticamente a Data Devolução nos históricos anteriores, ao confirmar a ação.

Com isso, o comportamento original do sistema foi restaurado.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

DOCUMENTAÇÃO

Local do diretório na instalação do Gestão do Ponto

Na documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto, incluímos o local do diretório no processo de Deploy.

Acesse a documentação para mais detalhes.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

NOVIDADE

Logs da Consistência de Base para integradores inválidos

Aprimoramos os registros de log gerados durante a execução da Consistência de Base na atualização do sistema, para facilitar a identificação de integradores inválidos. Agora, os logs exibem de forma mais clara os nomes das tabelas e colunas envolvidas, permitindo uma análise mais precisa e eficiente das informações.

NOVIDADE

Nova chave de configuração para controle de limpeza automática de logs

Implementamos a chave de configuração com.senior.days_to_clear_auto_log, que permite definir, em dias, por quanto tempo os logs de exceção permanecem armazenados antes de serem excluídos automaticamente. Essa funcionalidade evita o acúmulo excessivo de arquivos, contribuindo para melhor uso dos recursos e desempenho do sistema.

O valor definido deve ser um número inteiro positivo, representando a quantidade de dias até a exclusão automática. Caso a chave não seja configurada, o sistema adota o valor padrão de 1 dia (24 horas).

Para mais detalhes, confira a documentação Chaves de Configuração, na seção Chaves de Configuração.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Chaves

AJUSTE

Função Ler em regras LSP para grandes volumes de dados

Identificamos que, ao utilizar a função Ler em regras desenvolvidas com a Linguagem Senior de Programação (LSP), todo o conteúdo do arquivo era carregado integralmente em memória. Esse comportamento poderia causar falhas do tipo Out of Memory ao processar arquivos muito grandes.

Para evitar esse problema, ajustamos a rotina para que a leitura dos dados seja feita em partes, otimizando o uso de memória e garantindo o correto processamento mesmo em arquivos extensos.

NOVIDADE

Conversão de classes JodaTime durante atualização do Gestão do Ponto

Durante o processo de atualização do Gestão do Ponto, identificamos que regras configuradas com classes JodaTime utilizando construtor do tipo String não estavam sendo corretamente convertidas.

Para solucionar esse comportamento, ajustamos as funcionalidades de conversão, garantindo que essas classes sejam devidamente interpretadas durante a atualização. Com isso, as regras são migradas corretamente, preservando sua funcionalidade no novo ambiente.

AJUSTE

Autenticação LDAP em aplicações web

Ao iniciar uma aplicação web com autenticação via LDAP, a conexão era recusada com a mensagem de usuário ou senha inválidos, mesmo quando as credenciais estavam corretas. Para solucionar, ajustamos o processo de autenticação para que a conexão com o servidor LDAP seja estabelecida corretamente, permitindo o login adequado.

AJUSTE

Menu Diversos não exibe a opção Pessoas Ativas Treinamento sem o módulo Treinamento

Ajustamos o sistema para que a tela Pessoas Ativas Treinamento (FRVALCOP), no menu Diversos, não seja exibida quando o usuário possuir apenas o módulo Pesquisa. Essa tela é utilizada exclusivamente em contextos que envolvem a rotina de Eventos, pertencente ao módulo Treinamento.

Local: Diversos > Pessoas Ativas Treinamento (FRVALCOP)

DOCUMENTAÇÃO

Qualificação Cadastral eSocial

Adicionamos detalhes sobre a Data de Referência do relatório 093- Retorno Qualificação Cadastral - Arquivo Processado (FPRE093.COL), na subseção Processado da documentação Qualificação Cadastral eSocial. Informamos que os colaboradores admitidos antes da data informada não serão listados no relatório. Por exemplo: caso a data informada for a competência 05/2025 e no arquivo TXT houver empregados com data de admissão em 04/2025, no relatório (em PDF) constará somente os empregados admitidos em maio.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Soluções da Senior para o eSocial > Qualificação Cadastral

AJUSTE

Listagem do relatório FPAR002.ESO

Ajustamos o relatório 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) para que ele possa ser executado corretamente. Com isso, não será mais retornado o seguinte erro:

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.113; 6.10.1.34.

Botão Alterações habilitado

Corrigimos a tela Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) para que o botão Alterações esteja corretamente habilitado para o leiaute S-2405.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Exclusão do S-1210 em retificações com múltiplos cadastros por CPF

Ao retificar uma demissão, caso existisse outro cadastro ativo com o mesmo CPF, o sistema removia todos os eventos do leiaute S-1210, mesmo aqueles em que o colaborador demitido não havia participado. Para corrigir essa situação, o processamento do evento S-2299 passou a excluir apenas os eventos do S-1210 vinculados ao colaborador da demissão, preservando os demais registros.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)