O que há de novo no Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.4 (XT)

DOCUMENTAÇÃO

Leiaute S-2190 agora está na lista de requisitos para exclusão de colaboradores

Incluímos o leiaute S-2190 na lista de requisitos para fazer a exclusão do colaborador. Essa informação está exibida na documentação de Exclusão de Colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Colaboradores > Administração de Pessoal > Exclusão de Colaborador

AJUSTE

Agora a importação do S-5002 limita-se a gravar os 100 primeiros caracteres

Ao gerar a importação do leiaute S-5002 e gravar as informações de retorno do eSocial, o campo descRendimento do leiaute de retorno apresentava mais de 100 caracteres, gerando erro ao gravar a informação no campo DESREN da tabela R349TTM. Além disso, era retornada a seguinte mensagem:

Sendo assim, ajustamos a importação para somente importar os 100 primeiros caracteres do retorno do campo, garantindo que as informações sejam gravadas corretamente.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE

Geração do leiaute S-2501

Atualizamos a geração do leiaute S-2501 para o Código de Receita 188951 - IRRF - RRA na versão 1.3, corrigindo o envio indevido da tag vrRendIsenNTrib, que resultava na crítica do eSocial: O campo não pode ser preenchido: Valor de outros rendimentos isentos ou não tributáveis.

Local: eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação na documentação de Situações

Incluímos uma nova informação na documentação de Situações que diz que o período de férias é ajustado com base na duração do afastamento e na data de retorno do colaborador. O sistema calcula a interrupção do período e, ao término do afastamento, prorroga as férias até o retorno efetivo do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro

AJUSTE

Ajuste no relatório FPRE014.FGT

Realizamos um ajuste no relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para garantir a geração correta dos valores em situações envolvendo colaboradores com cálculo do tipo 32 - Pagamento de 13º salário realizado pouco antes de uma demissão no mesmo ano.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

NOVIDADE

Nova descrição no modelo FPVT002.COL

Adicionamos o seguinte texto na descrição do modelo 002 - Assinatura Vale Transporte (FPVT002.COL):

Local: Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 002 - Assinatura Vale Transporte (FPVT002.COL)

AJUSTE

Coluna Filial agora é visível no relatório FPRE004.COL

Corrigimos o relatório 004 - Relação de Admitidos para que a coluna Filial seja apresentada corretamente ao listar o relatório em modo normal. Essa informação não era exibida nesse formato, embora estivesse disponível em outros, como Excel.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 004 - Relação de Admitidos (FPRE004.COL)

AJUSTE

Valores dos Tipos de Atos atualizados para seguir o leiaute da e-Sfinge

Ajustamos a lista de valores para os Tipos de Atos exibidos na tela de Parecer do Controle Interno, alinhando-os ao leiaute atual da e-Sfinge. Anteriormente, os valores apresentados estavam divergentes do padrão definido pelo leiaute.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)

AJUSTE

Ajuste na verificação de bases para rescisão complementar

Realizamos um ajuste na verificação do evento para garantir que todas as bases sejam corretamente consideradas ao calcular a rescisão complementar.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

AJUSTE

Efetivação de candidatos provenientes da Admissão Digital ocorre normalmente

Ajustamos o sistema para que a efetivação de candidatos provenientes da Admissão Digital funcione corretamente ao clicar no botão 5 - Efetivação na tela de Empregados.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Correção no cálculo do IRRF em competências com valores de RRA

Corrigimos a verificação dos valores no cálculo da ficha financeira para que os valores de INSS referentes a RRA não sejam considerados como dedução de simplificação no cálculo do IRRF do mês atual, quando o cálculo é mensal e não há valores de RRA sendo calculados.

Locais:

• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
• Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

NOVIDADE

Confira as novas informações na documentação de Agenda de Atendimentos por Colaborador

Aprimoramos a documentação de Agenda de Atendimentos por Colaborador incluindo mais detalhes dentro das informações referentes ao Fluxo de Atendimento.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Serviço Social > Agendamentos > Por Colaborador

DOCUMENTAÇÃO

Novidades na documentação de Perguntas Frequentes do HCM XTended

A documentação de Perguntas Frequentes do HCM XTended foi atualizada! Agora você pode encontrar informações sobre a geração de relatórios do Gestão do Ponto.

Acesse a documentação Perguntas Frequentes HCM XTended para mais detalhes.

Local: Manual do Usuário > XTended > FAQ

AJUSTE

Correção na documentação do GO UP sobre reconhecimento facial

Ao acessar a documentação do HCM GO UP - Ponto: sistema de ponto eletrônico para PME, identificamos que o reconhecimento facial não foi claramente identificado como um recurso adicional, contratado separadamente. A documentação foi atualizada para refletir corretamente essa informação, com o objetivo de proporcionar maior clareza sobre os recursos disponíveis.

Local: Manual do Usuário > GO UP > HCM GO UP - Ponto

AJUSTE

Recarregamento automático de tokens no Gestão Ponto

Realizamos um ajuste no sistema para que, ao acessar o Gestão Ponto via Plataforma Senior X, o token de acesso seja recarregado automaticamente, caso esteja inválido. Essa alteração garante que as abrangências configuradas na Gestão de Papéis sejam carregadas corretamente, mesmo em situações de expiração do token.

Local: Nova Interface > Abrangências

AJUSTE

Relatórios Excel de incidentes acessíveis via menu

Os relatórios de incidentes de ponto agora ficam disponíveis no menu Relatórios Emitidos, mesmo quando a parametrização de saída do modelo é configurada para arquivo no formato Excel.

Local: Nova Interface > Gestão de Incidentes > Gestão dos Incidentes

NOVIDADE

Agora o botão Atestado/ASO está documentado na página de Atestados

Aprimoramos a documentação de Atestados incluindo informações sobre o botão Atestado/ASO. Na documentação informamos que ao clicar no botão, o sistema exibe uma tela com os detalhes do Atestado/ASO selecionado. Nessa tela, além de visualizar as informações, o usuário pode acessar opções como Imprimir, Exames, Excluir, Alterar e mais.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Consultas > Atestados

AJUSTE

Modificações são corretamente salvas na tela de Administração de Quadro Previsto

Ajustamos a funcionalidade de salvamento na tela de Administração de Quadro Previsto para garantir que, ao editar o valor de um registro na tela de composição e clicar diretamente no botão Alterar, a modificação seja corretamente salva.

Local: Lotação x Posto > Administrar Quadro Previsto (FRMANQPO)

AJUSTE

Inclusão de parâmetro para escolha do protocolo HTTP nas requisições SOAP

Ao receber uma resposta indevida de requisição SOAP ocorria o erro Unable to create envelope, isso se dava devido ao protocolo HTTP utilizado. Como reparo, adicionamos um parâmetro na Central de Configurações Senior para escolha do protocolo HTTP nas requisições SOAP. Também ajustamos os processos de envio e recepção de mensagens SOAP com os protocolos HTTP/1.1 e HTTP/2. Com as novas configurações implementadas, o erro não ocorre mais.

NOVIDADE

Melhoria de performance nas rotinas de monitoramento do SGU

Ao executar ações no Senior Gerenciador de Usuários (SGU), os processos de monitoramento estavam causando lentidão na aplicação.

Por esse motivo, realizamos melhorias de performance nessas rotinas com a finalidade de otimizar o sistema.

AJUSTE

Geração de certificação válida da XPlatform

Após a atualização do sistema, ao acessar relatórios no Web 5.0, era exibida a mensagem Nenhum modelo no estilo HTML para este Grupo/Categoria. Isso ocorria porque o certificado da XPlatform não era reconhecido, pois a certificação não estava atualizada para uma versão válida.

Como solução, ajustamos a rotina do gerador de relatórios para emitir uma certificação válida. Dessa forma, os relatórios são gerados corretamente.

DOCUMENTAÇÃO

Configuração de protocolo HTTP em requisições SOAP

Atualizamos o Manual de Instalação na seção Central de Configuração em Web Services; adicionamos informações sobre o novo parâmetro que permite escolher entre os protocolos HTTP das versões 1.1 ou 2 para realizar requisições SOAP.

Instruímos que a versão 1.1 é recomendada para servidores que ainda não oferecem suporte ao HTTP/2, enquanto a versão 2, configurada como padrão no servidor Java EE (WildFly), incorpora melhorias significativas de performance.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Middleware > Web services

AJUSTE

Web service com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma é executado corretamente

Efetuamos um ajuste no web service com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma para que seja executado corretamente. Anteriormente, ao tentar utilizá-lo, era apresentado o erro TR - Turmas - Avaliar: Ocorreu um erro ao processar o script do serviço.

Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma

NOVIDADE

Documentação de Definição das Turmas agora traz novas informações

Atualizamos a documentação de Definição das Turmas para trazer a informação que diz que ao incluir um participante na definição do curso, o sistema sugere automaticamente a data de inscrição com base na data de início. No entanto, caso a data de início do curso seja alterada, a data de inscrição não é ajustada automaticamente, sendo necessário que o usuário a modifique manualmente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Treinamento > TLT > Definir

AJUSTE

Ajuste no fechamento do eSocial para cálculo de 13º salário de beneficiários

Ajustamos a rotina de fechamento do eSocial de 13º salário para evitar a validação incorreta da remuneração de beneficiários. Anteriormente, ao executar o fechamento para um beneficiário cujo processo já havia sido encerrado, o sistema exibia a mensagem de erro Todos os colaboradores com benefícios ativos devem possuir seu respectivo evento de remuneração (S-1207), gerando bloqueios desnecessários.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)

AJUSTE

Atualização de dependentes agora busca corretamente informações de trabalhadores imigrantes

Ajustamos o processamento do leiaute S-2205 para assegurar que as informações do trabalhador imigrante sejam corretamente obtidas em casos de alteração de nacionalidade de brasileira para outra nacionalidade.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Carregamento da tela de Exclusão de Rubrica ocorre sem erros

Realizamos um ajuste no carregamento e processamento da tela de Exclusão de Rubrica para garantir que todos os campos sejam carregados corretamente, permitindo a exclusão sem erros. Anteriormente, ao realizar o carregamento e processamento da tela em questão, as mensagens de erro memRubricas:Field "INCPIS" not found e É necessário informar Incidência Contrib. Sindical eram exibidas.

Local: eSocial > Rubricas > Excluir Rubricas (FREXCRUB)

AJUSTE

Agora a geração da tag infoReembMed.cnpjOper está correta no leiaute S-1210

Ajustamos a geração do leiaute S-1210 para que a tag infoReembMed.cnpjOper seja gerada apenas quando a tag infoReembMed.indOrgReemb apresentar o valor igual a 1.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE

Processamento da função GerAcuCal agora considera corretamente as competências de cálculo

Ajustamos a rotina da função GerAcuCal para garantir que os cálculos e as referências de cada competência sejam corretamente considerados ao processar valores para colaboradores intermitentes afastados por maternidade.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Agora as datas de pagamento são geradas de acordo com a exceção do cálculo

Corrigimos a rotina de recriação de pendências financeiras para garantir que as datas de pagamento sejam geradas corretamente de acordo com a exceção de cálculo.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Relatório FPRE014.FGT ajustado para exibir FGTS Indenizado e FGTS 13º Salário

Efetuamos um ajuste no relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para que passe a exibir de forma completa os valores de FGTS Indenizado e FGTS 13º Salário para colaboradores com Rescisão Complementar do tipo C - Comissões Pendentes.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

NOVIDADE

Aplicativos descontinuados não são mais exibidos no modelo FPPU008.GER

Atualizamos o modelo 008 - Permissões de Módulos/Aplicativos (FPPU008.GER) para garantir que não sejam exibidas informações sobre aplicativos complementares descontinuados e indisponíveis.

Local: Diversos > Usuários > Listar > 008 - Permissões de Módulos/Aplicativos (FPPU008.GER)

AJUSTE

Ajuste no modelo FPRE011.FGT para exibição de informações de FGTS do cálculo tipo 32

Ajustamos o modelo 011 - Valores FGTS - Sefip (FPRE011.FGT) para garantir que as informações de FGTS referentes ao cálculo de tipo 32 sejam exibidas corretamente para colaboradores com rescisão registrada após esse cálculo.

Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - Sefip (FPRE011.FGT)

DOCUMENTAÇÃO

Orientações sobre a integração do Admissão Digital com o HCM XTended

A documentação Processos de pré-admissão da Admissão Digital foi atualizada para destacar que o sistema Admissão Digital realiza um De-Para para integração com o HCM XTended. Nesse processo, o número do banco, o nome, a agência e o dígito da conta devem corresponder exatamente às informações cadastradas na tela Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB), garantindo que a importação ocorra corretamente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Básica/Empregados > Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB)

AJUSTE

Rescisões agora são processadas corretamente na integração financeira

Realizamos um ajuste na rotina de integração financeira para garantir que pendências relacionadas à rescisão de colaboradores não sejam indevidamente consistidas durante o processamento de sistemas ERP de terceiros, especificamente no módulo de Conta Contábil Rubi e no Fechamento de Integração.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)

AJUSTE

Ajuste no cálculo de férias coletivas

Realizamos um ajuste no cálculo da ficha financeira para corrigir a apresentação dos valores relacionados ao evento Horas Férias Diurnas.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação na documentação de Eventos

Incluímos uma nova informação na documentação de Eventos que diz que Incidência IRRF igual a 67 - Deduções da base do IRRF - Plano privado coletivo de assistência à saúde não deve ser utilizada nos eventos de plano de saúde.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos

AJUSTE

Correção na verificação de telas para consulta de cadastro do colaborador

Realizamos uma correção na verificação das telas para solucionar o erro que impedia a consulta do cadastro do colaborador ao acessar determinadas funcionalidades. Anteriormente o sistema exibia a mensagem Não é possível consultar o cadastro do colaborador. Existem outras telas ativas além do menu principal. Nome da tela: MCSenReport, afetando a tela de gerar pessoas, tanto na grid ao informar colaborador quanto na grid ao informar dependente.

Local: Pessoas > Gerar Pessoas (FRGERPES)

AJUSTE

Correção para marcações em horários com configuração de tolerância ajustada

Agora o sistema aloca corretamente as marcações nos casos em que o horário do colaborador possui uma jornada com saída e a primeira batida do dia ocorre à 00:00, considerando uma tolerância inicial configurada para o dia anterior. Com esse ajuste, garantimos que as marcações sejam processadas de forma precisa e alinhadas às definições de jornada estabelecidas.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao

Buscando facilitar o uso do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao, atualizamos a documentação da porta Gravar com mudanças nos campos numCra, seqAcc, numEmp, tipCol e numCad. As novidades incluem ajustes na obrigatoriedade e no comportamento padrão para campos sem valor informado.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Controle de Ponto e Refeitório > Com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao

AJUSTE

Ajuste na exclusão de históricos de apuração

Alteramos o sistema para que a exclusão de históricos de apuração seja possível, mesmo sem os módulos Administração de Pessoal, integração com Tasy e Gestão do Ponto, assegurando o funcionamento correto e evitando mensagens indevidas.

Local: Controle de Ponto > Colaboradores > Históricos > Apuração (FR038APU)

AJUSTE

Correção no cálculo de dias com horário móvel

Alteramos o sistema para assegurar que, durante a apuração de um dia com horário móvel, a saída prevista seja ajustada e não coincida com o período de refeição, garantindo a apuração correta.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE

Melhoria na mensagem de erro na visualização de colaboradores fora da abrangência do usuário

Ao tentar acessar um colaborador fora da abrangência do usuário, o sistema exibia indevidamente a mensagem O cursor já está aberto. A mensagem foi ajustada para Cadastro não disponível para este usuário, esclarecendo que o colaborador não está na abrangência do usuário.

NOVIDADE

Otimização nos geradores de Importação/Exportação e Layout em cloud

Ocorria lentidão ao importar arquivos utilizando o Gerador de Importação/Exportação e ao exportar leiaute pelo Gerador de Layout. Isso acontecia quando os arquivos eram manipulados diretamente entre a estação do usuário e o sistema em cloud.
Para solucionar essa questão, implementamos o uso de um arquivo temporário para otimizar o processo. Assim, o sistema realiza uma cópia do arquivo já processado, contendo as informações necessárias, no local escolhido pelo usuário. Isso reduz o tempo da operação.

NOVIDADE

Modelos da DIRF disponíveis no portal do cliente

Disponibilizamos no Portal do Cliente os modelos 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU), compatíveis com a versão 6.10.4. A versão mínima necessária para utilização é 6.10.4.44. Porém, para clientes que utilizam desoneração, é obrigatório estar na versão 6.10.4.45.

Local: Portal do Cliente > Senior > 5104_6104 > Arquivos_DIRF_2025

AJUSTE

Ajuste na exibição de dados para títulos de integração V01 e V02

Ajustamos a rotina para que as informações referentes à data de demissão do colaborador e ao código de dependente não sejam mais listadas para os títulos de integração do tipo V01 e V02.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)

DOCUMENTAÇÃO

Nota sobre a relação entre o Painel de Gestão e a rotina Alterar Recibo de Férias Individual

Foi adicionada uma nota à introdução da documentação sobre a rotina de Alterar Recibo de Férias Individual. Esclarecemos que, ao realizar o processamento das férias nessa rotina, mesmo que a opção de não alterar parâmetros do recibo de férias esteja marcada, o sistema removerá os arquivos de férias (Aviso e Recibo) gerados para assinatura no Painel de Gestão.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Alterar

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação sobre Rotinas de Férias do Módulo Administração de Pessoal

Ajustamos a documentação sobre Rotinas de Férias do Módulo Administração de Pessoal. Para evitar dúvidas, removemos a observação da seção Encargos nas Férias + 1/3, que mencionava que não há incidências de INSS, FGTS e IRRF sobre abono pecuniário + 1/3, uma vez que parte do cliente a definição dos procedimentos para recolhimento ou tributação.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Férias

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação na documentação de Definição de Cálculos

Incluímos uma nova informação na documentação de Definições de Cálculos que diz que a permissão na data de acerto não considera as abrangências de usuários; ela bloqueia totalmente a rotina de acertos, independentemente das permissões de cálculo e das abrangências definidas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de uma nova informação na documentação de 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado

Realizamos a inclusão de novas informações na documentação de 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado que diz que para os clientes que utilizam a Integração Financeira, sugerimos criar novos eventos para separar os valores de FGTS, garantindo a correta geração de pendências financeiras.

Local: Manual do Usuário > 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado

DOCUMENTAÇÃO

Informação sobre a impossibilidade de rateio de 13º salário

Na documentação sobre Rateio por Colaborador, adicionamos uma nova informação à Nota para esclarecer que o sistema não realiza rateio para 13º salário, uma vez que o 13º salário não é lançado na despesa, mas, sim, no passivo (onde não há centro de custo e nem rateio).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Rateio por Colaborador

AJUSTE

Conversão de campos vazios agora ocorre corretamente no web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence

Realizamos um ajuste na porta Generic.Persistence_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence para que, ao receber um campo numérico vazio durante a persistência das informações do HCM Senior X para o HCM XTended, o valor seja automaticamente convertido para 0.

Local: Administração de Pessoal > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de Bases sobre campos de IR

Adicionamos novas informações à documentação de Bases, esclarecendo que os campos relacionados ao IR devem ser preenchidos apenas se a outra empresa compartilhar o mesmo CNPJ raiz da empresa atual ou se houver solicitação do colaborador, desde que o CNPJ raiz seja o mesmo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Bases

AJUSTE

Ajuste no cálculo de rescisão para evitar devolução indevida de IR do 13º salário

Ajustamos o cálculo de rescisão, garantindo que, ao efetuar o recálculo em casos onde já exista um cálculo do tipo 32 referente ao décimo terceiro integral com IRRF descontado, o sistema não gere indevidamente o evento de 1752 - Devolução de IR de 13º salário.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhes sobre inclusão de eventos na base de cálculo de 13º salário

Acrescentamos mais informações à documentação sobre pensão judicial. Agora, na nota do campo Pensão utilizando AcuCal, guia Base 13º Salário, é mencionado que, caso a empresa utilize a rotina de cálculo de 13º complementar ou 13º complementar a devolver, os eventos devem ser incluídos na base de cálculo de 13º salário.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial

AJUSTE

Correção da duplicação de feriados

Realizamos um ajuste para permitir a duplicação de feriados sem interrupções, independentemente do preenchimento do campo DisVtr.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Tabelas > Feriados (FR002FER)

AJUSTE

Preenchimento automático de dados no processo automático de relatórios

Agora, ao informar um código de usuário vinculado a um colaborador na tela de entrada do processo automático de relatório, os campos de e-mail e nome são carregados automaticamente.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos Automáticos > Relatórios > Tela de Entrada (FRENTREL)

AJUSTE

Ajuste na exibição de pendências no Status Atual dos Acertos

Ajustamos o gráfico Status Atual dos Acertos para que a exibição de pendências com o gestor esteja alinhada com a configuração Bloqueia após expirar da empresa.

Local: Gestão do Ponto > Analytics

AJUSTE

Correção na visualização do aviso de afastamento

O aviso de afastamento agora é exibido em todos os dias do período, independentemente da ordenação dos dias na tela. Esse ajuste garante que a informação esteja sempre visível, facilitando a consulta.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

DOCUMENTAÇÃO

Informação adicional sobre a competência de remuneração na documentação da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500

Melhoramos a documentação da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500, informando no campo Período (guia Base Cálculo) que a competência de remuneração precisa ser maior ou igual à data inicial de empregador eSocial, cadastrada em Empresa > Filial > Cadastro, guia Empregador eSocial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Jurídico (JR) > Processo Trabalhista (JR)

AJUSTE

Correção na transferência de ficha médica do ASO

Corrigimos o sistema para garantir que, ao transferir a ficha médica de um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com exames vinculados, as informações de atendente e número de atestado sejam corretamente zeradas na ficha anterior.

Local: Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)

AJUSTE

Alteração da distribuição de EPI agora é permitida em transferências no mesmo dia

Efetuamos um ajuste no sistema para permitir a alteração da distribuição de EPI individual quando realizada no mesmo dia da transferência de filial do colaborador, garantindo que a restrição ocorra apenas para distribuições com data anterior à transferência.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

AJUSTE

Ajuste no acesso à Bridge ao executar web services

Após a atualização do sistema para a nova versão, ao executar os web services no ambiente de integrações era apresentada a mensagem de Erro 404. Como solução, ajustamos o acesso à Bridge, para garantir que os web services sejam corretamente localizados e executados sem erros.

AJUSTE

Correção na conversão de caracteres especiais no acesso ao sistema

Ao tentar acessar o sistema com o Web 5.0, era exibida a mensagem de Erro: Credenciais inválidas/desabilitadas/expiradas. Isso ocorria quando o usuário ou a senha continham caracteres especiais, como #, +, &, entre outros.

O problema também se manifestava em alguns web services customizados.

Como solução, ajustamos a rotina responsável para que os caracteres especiais sejam convertidos corretamente. Desta forma o acesso ao sistema acontece normalmente.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização dos exemplos na documentação do leiaute S-2206

Foram atualizados os exemplos na documentação do leiaute S-2206, referentes a término de contrato e término de contrato com prorrogação. Confira a documentação para conhecer os detalhes atualizados.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Eventos de Folha > S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de informações sobre o leiaute S-2230 na documentação de Não Periódicos

Na documentação de Não Periódicos informamos que quando houver leiautes S-2230 com data futura relacionados a afastamentos diferentes do motivo 15 (Férias) pendentes nesta tela, não será possível realizar o envio da declaração mensal em eSocial > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Gerar Não Periódicos

AJUSTE

Exibição de Demitidos

Ajustamos a tela para garantir que, ao selecionar a opção Demitidos, informar uma faixa de datas e marcar o leiaute S-2200, as informações sejam exibidas corretamente. Antes, ocorria a mensagem de erro:

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação da regra por processo 245

Na documentação de Regra por processo 245 - Inserir Cadastro de Evento, informamos que ao cadastrar um novo evento em Tabelas > Eventos > Eventos > Duplicar > Eventos (FRDUPEVC), a regra de processo não é acionada, pois está vinculada apenas ao processo da tela principal de cadastro. Esse comportamento é semelhante ao de outros cadastros, que geralmente já possuem regras específicas para inclusão, alteração e exclusão.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 245 - Inserir Cadastro de Evento

AJUSTE

Atualização do Nome Social entre Admissão Digital e Administração Pessoal

A importação foi ajustada para garantir que o nome social seja atualizado no Administração de Pessoal sempre que for removido no Admissão Digital. Anteriormente, ao importar novamente um candidato já cadastrado no Administração de Pessoal com nome social informado, a remoção dessa informação no Admissão Digital não era refletida no sistema, causando inconsistências.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB)

AJUSTE

Ajuste na descrição do campo Desconsiderar Período de Suspensão

Ajustamos o sistema para que a descrição do campo Desconsiderar Período de Suspensão seja exibida corretamente. Antes disso, ao alterar o campo, a descrição não era apresentada de forma adequada, o que poderia gerar dúvidas no uso da funcionalidade.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão da documentação do campo Arquivos Anexos

Na documentação do Processo de Relatório, detalhamos o funcionamento do campo Arquivos anexos:

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Processo de Relatório

AJUSTE

Geração de Holerite Digital para Folha Complementar do 13º salário

Atualizamos a rotina para garantir que o colaborador e as informações do cálculo sejam localizados corretamente ao gerar o holerite digital para uma folha complementar vinculada ao pagamento do 13º salário.

Local: Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)

AJUSTE

Busca de processos de IRRF ao calcular folha

Ajustamos o sistema para que, ao iniciar os cálculos da folha, as informações de processos de IRRF (exigibilidade suspensa) sejam limpas e recarregadas corretamente.

Locais:

• Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)
• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Ajuste na Sugestão de Feriados Nacionais

Ajustamos a tela de cadastro de feriados para sugerir corretamente os feriados nacionais brasileiros.

Local: Tabelas > Horários > Feriados (FR002FER)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação de Definições Banco de Horas

Na documentação do campo Tipo Compensação, opção 2 - Período/Situação/Dia, informamos que:

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Banco de Horas > Definições

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de Manutenção do Inventário de Riscos

Na documentação da guia Perigo/Fator Risco, destacamos que as informações de Riscos desta guia serão conforme a Revisão do GHE (FR583REV) vigente na data.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Inventário de Riscos > Manutenção do Inventário de Riscos

AJUSTE

Otimização nos geradores de Importação/Exportação e Layout em cloud

Ocorria lentidão ao importar arquivos utilizando o Gerador de Importação/Exportação e ao exportar leiaute pelo Gerador de Layout. Isso acontecia quando os arquivos eram manipulados diretamente entre a estação do usuário e o sistema em cloud.

Para solucionar essa questão, implementamos o uso de um arquivo temporário para otimizar o processo. Assim, o sistema realiza uma cópia do arquivo já processado, contendo as informações necessárias, no local escolhido pelo usuário. Isso reduz o tempo da operação.

AJUSTE

Ajuste no acesso à Bridge ao executar web services

Após a atualização do sistema para a nova versão, ao executar os web services no ambiente de integrações era apresentada a mensagem de Erro 404. Como solução, ajustamos o acesso à Bridge, para garantir que os web services sejam corretamente localizados e executados sem erros.

AJUSTE

Correção na conversão de caracteres especiais no acesso ao sistema

Ao tentar acessar o sistema com o Web 5.0, era exibida a mensagem de Erro: Credenciais inválidas/desabilitadas/expiradas. Isso ocorria quando o usuário ou a senha continham caracteres especiais, como #, +, &, entre outros.
O problema também se manifestava em alguns web services customizados.
Como solução, ajustamos a rotina responsável para que os caracteres especiais sejam convertidos corretamente. Desta forma o acesso ao sistema acontece normalmente.

NOVIDADE

Exclusão de eventos na versão S-1.3 do eSocial

Conforme comunicado pelo eSocial, foi implantada uma regra em 17/12/2024 que exige que os eventos S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho enviados na versão S-1.3 só possam ser excluídos por meio de um leiaute S-3000, também na versão S-1.3.

Para atender a essa nova exigência, atualizamos o sistema para garantir que a exclusão (leiaute S-3000) dos leiautes S-1200, S-1202, S-1207 e S-1210 seja gerada corretamente na versão S-1.3, considerando os períodos de apuração a partir de 01/2025.

Essa adequação assegura conformidade com as exigências do eSocial e mantém a integridade nos envios e exclusões dos eventos relacionados.

Locais:

• eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
• eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)

AJUSTE

Processamento do leiaute S-2299 para rescisões complementares

Realizamos um ajuste na geração do leiaute S-2299 para permitir o processamento de rescisões complementares retificadas com devolução de INSS. Agora, o sistema gera eventos de ajuste de líquido, garantindo o cálculo correto e evitando bloqueios. Anteriormente, situações em que o valor líquido da rescisão complementar era zerado ou inferior à devolução resultavam na mensagem O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. Verifique o cálculo da folha.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização nas documentações de Eventos e Regras de Sistema

Incluímos nas documentações de Eventos, Regra de sistema 64 e Regra de sistema 66 informações sobre o comportamento de cálculo do sistema,além de um link para a página Efetuar Cálculo com mais detalhes.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos
• Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras do Sistema > Regra de sistema 64 - Base cálculo x perc. informado x valor de cálculo
• Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras do Sistema > Regra de sistema 66 - Base cálculo x valor informado x valor de cálculo

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o cálculo de 13º salário

Nas documentações de Definições de Cálculos e Cálculo do 13º informamos que em casos onde o colaborador for admitido após a data de pagamento do cálculo tipo 32 - 13º Salário Integral é necessário criar um cálculo do tipo 12 - Folha Complementar, para que seja devidamente calculado o valor para pagamento.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos
• Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Décimo terceiro salário > Cálculo do 13º

AJUSTE

Exibição de Duração e Prorrogação de Contrato

Ajustamos o cadastro complementar de colaboradores para exibir corretamente o tempo de duração e prorrogação de contrato, quando informados no cadastro de pessoas e no cadastro preliminar. Antes, essas informações não eram carregadas corretamente. Agora, o sistema realiza a verificação e exibe os dados de forma adequada.

Locais:

• Colaboradores > Ficha Cadastral (FR034FUN)
• Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)

AJUSTE

Correção no cadastro de afastamento

Ao cadastrar o afastamento de um colaborador com a situação 008 - Licença Sem Remuneração, ocorria a mensagem:

Local: Colaboradores > Manutenção > Históricos (FRHISCOL)

AJUSTE

Atualização do cargo ao alterar o posto de trabalho

Ajustamos a rotina para permitir a alteração do cargo ao modificar o histórico de posto de trabalho. Quando um colaborador é admitido em um determinado posto, o cargo é automaticamente informado conforme as características desse posto. No entanto, caso seja necessário corrigir o posto de trabalho após a admissão, o cargo não era atualizado e o campo permanecia bloqueado na Manutenção de Históricos. Com a correção, agora o sistema permite a atualização do cargo quando o posto de trabalho é alterado, garantindo maior flexibilidade no processo.

Local: Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de informações sobre o 13º adiantado na documentação de Rateios e Provisões

Complementamos a documentação de Rateios e Provisões, informando que no cálculo do 13º adiantamento em folhas que utilizam rateio, caso seja calculado o evento de Horas Lic. Remunerada na ficha financeira, ocorre uma quebra na proporcionalidade dos rateios se o fator de referência do evento for inferior a 01:00. Nessa situação, os valores do rateio referentes ao 13º adiantado são calculados proporcionalmente às horas úteis da ficha calculada.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Rateios
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)

NOVIDADE

Atualização no modelo FPAR001.ESO

Alteramos o nome do campo na tela de entrada do modelo 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO) de Exibir PIS para Exibir base PIS/Pasep e adicionamos a seguinte descrição:

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO)

AJUSTE

Rateio de eventos em Outros Eventos de Rescisão

Ajustamos a rotina de rateio na tela de Outros Eventos Rescisão para garantir o cálculo correto do rateio padrão para eventos com característica de Outros Proventos e/ou Outros Descontos (37A e 37B). Anteriormente, o sistema não realizava o rateio de forma adequada, exibindo a mensagem Evento X - valor da rescisão diferente da rescisão rateada.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de Assinalamentos Diversos

Atualizamos a documentação do campo IR Outro Contrato / Terceiro, acesse e confira mais detalhes do comportamento desse assinalamento no sistema.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação de Percentuais de Orçamento Filial

Na documentação de Cenário - Percentuais de Orçamento Filial informamos que quando utilizar orçamento individual por cenário não será necessário informar o campo de natureza de despesa ao cadastrar um registro. No entanto, caso o campo seja preenchido, o item será calculado apenas para os cargos que possuam a mesma natureza de despesa. Para cargos com natureza de despesa em branco ou diferente da informada, o item não será calculado.

NOVIDADE

Correção do arquivo de controle das bibliotecas

Identificamos que algumas bibliotecas (SpringSource) estavam sendo adicionadas incorretamente a um diretório da Bridge. Para evitar esse problema, corrigimos o arquivo de controle das bibliotecas para que elas não sejam adicionadas. Com isso, o sistema opera normalmente.

DOCUMENTAÇÃO

Complemento de informações na documentação de Configurações Internacionais

Na documentação do campo Valor Padrão, informamos que o valor padrão definido pelo usuário será considerado apenas se a tela não definir um valor para o campo durante a inserção do registro.

Exemplo: Ao cadastrar um novo colaborador pela ficha básica, o campo R034fun.ConRho é preenchido automaticamente conforme a regra de negócio do sistema. Nessa caso, o valor padrão definido pelo usuário para o campo R034FUN.ConRho na tela FR034FUN não será aplicado.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais

AJUSTE

Ajuste na geração de certificação válida da XPlatform

Após a atualização do sistema, ao acessar relatórios no Web 5.0, era exibida a seguinte mensagem Nenhum modelo no estilo HTML para este Grupo/Categoria. Isso ocorria porque o certificado da XPlatform não era reconhecido, pois a certificação não estava atualizada para uma versão válida.
Como solução, ajustamos a rotina do gerador de relatórios para emitir uma certificação válida. Dessa forma, os relatórios são gerados corretamente.

AJUSTE

Correção na rotina de recriação de arquivos ao utilizar CSM Center

Ao realizar uma requisição via CSM Center, o sistema tentava recriar um arquivo que já estava em uso, isso causava a queda do servidor.
Como solução, reparamos a rotina de recriação do sistema para que os arquivos recebam nomes únicos baseados na versão atual. Desta forma, o servidor funciona corretamente.

AJUSTE

Processamento do leiaute S-2240 para exclusão de Distribuições de EPI

Ajustamos o processamento do leiaute S-2240 de distribuição de EPI para que, ao excluir uma nova distribuição com o mesmo CA já enviado ao eSocial, a pendência seja consumida e não enviada novamente. Antes da correção, essa exclusão gerava uma pendência que era processada e enviada ao eSocial, mesmo sem a distribuição efetivamente realizada, duplicando as informações já registradas.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

AJUSTE

Correção na rotina de exclusão de colaboradores para considerar apenas pendências da nova empresa

Corrigimos a rotina de exclusão de colaboradores para que, ao excluir um colaborador transferido de empresa, sejam apresentadas apenas as pendências do novo cadastro, e não as pendências do eSocial da empresa de origem.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

AJUSTE

Atualização Dependentes eSocial

Anteriormente, a tela Atualizar Dependentes eSocial considerava colaboradores com data de admissão no último dia da competência. Ajustamos o sistema para garantir que ele processe adequadamente os colaboradores admitidos no mês selecionado, desconsiderando somente aqueles cuja admissão ocorrer no último dia ou após a competência. O leiaute S-2205 será gerado sempre com o último dia, mantendo a data de admissão inalterada.

Local: eSocial > Utilitários > Atualizar Dependentes eSocial (FRGERADC)

AJUSTE

Leiautes S-2299 e S-2399 com alteração de data judicial

Ajustamos a geração do leiaute de demissão para garantir que, ao alterar a data de demissão por motivo judicial, o sistema não gere indevidamente o pagamento de adiantamento salarial do mês anterior junto com o novo leiaute S-2299/S-2399. Anteriormente, o sistema incluía informações de rubricas, quando o correto era levar apenas os dados relacionados à demissão.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Ajuste no carregamento de pendências do leiaute S-2206 para correção de retificação de leiautes

Realizamos uma correção no carregamento da pendência do leiaute S-2206, ajustando o agrupamento dos leiautes para considerar também a data fim da geração da pendência. Anteriormente, ao executar várias alterações de histórico do colaborador que geravam um leiaute S-2206, ocorria um erro na retificação dos leiautes, especialmente quando uma dessas alterações envolvia o envio de um histórico futuro com uma data já informada.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Arquivo de Retorno S-5002

Atualizamos o motor eSocial para corrigir o erro que impedia a importação das informações do Arquivo de Retorno S-5002 para o sistema em casos onde o colaborador possuía dependentes de IR informado no leiaute S-1210.

Local: Motor eSocial

AJUSTE

Alteração de conta bancária

Ajustamos o sistema para criar um novo histórico no cadastro de pessoas ao alterar a conta bancária do colaborador pela ficha de Empregados, mesmo que já exista registro para o mesmo banco.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

AJUSTE

Aviso ao informar FGTS do mês anterior com data de demissão após o dia 20

Ao calcular a rescisão do colaborador com data de demissão após o dia 20 e o campo FGTS Mês Anterior preenchido com a opção 3, será exibida a seguinte mensagem de aviso ao sair do campo:

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

AJUSTE

Cálculo de médias em rescisão complementar

Ajustamos o cálculo da média na rescisão complementar para considerar sempre a data de demissão ao verificar se o valor está dentro da competência dos últimos meses configurada no sindicato. Anteriormente, ao calcular uma rescisão complementar meses após a demissão, o sistema utilizava as datas de pagamento para essa validação, o que resultava em diferenças nos valores das médias.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

AJUSTE

Ajuste no modelo FPAF040.COL

O relatório 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 foi ajustado para desconsiderar eventos que não estejam válidos na competência informada dentro da abrangência definida no relatório. Antes dessa atualização, eventos sem codificação própria eram listados, resultando no aviso eventos sem codificação própria durante a transmissão.

Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL)

AJUSTE

Correção no modelo FPRE010.CRE

Ao listar o modelo 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE) utilizando no campo Histórico de Contas Bancárias a opção N - Não, ocorria a mensagem:

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Carta Bancária > 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)

NOVIDADE

Melhoria na descrição do modelo FPAR043.CRE

Acrescentamos à descrição do modelo 043 - Crédito Bancário (FPAR043.CRE) a seguinte informação:

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > 043 - Crédito Bancário (FPAR043.CRE)

AJUSTE

Correção no arquivo de importação FPIM00018

Ao realizar a importação do arquivo 00018 - Históricos (FPIM00018), ocorria a mensagem:

Local: Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 00018 - Históricos (FPIM00018)

AJUSTE

Devolução de IRRF sobre 13º

Ao calcular a folha mensal de dezembro para um colaborador com valores de IRRF lançados em bases fora, o sistema não considerava os valores de IRRF sobre o 13º, gerando uma devolução indevida. Ajustamos o cálculo para verificar o lançamento de bases, considerando corretamente o ano de competência.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Atualização do campo CBO na Tela de Cargo ou Função

Substituímos o campo CBO na tela de Atualização do Cargo ou Função pelo campo CBO 2002, vinculando-o à nova tabela correspondente.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)

AJUSTE

Formatação do percentual de reserva de vagas

Atualizamos a geração do percentual de reserva de vagas no leiaute Concurso/Processo Seletivo para que o valor seja sempre exibido com 2 casas decimais, mesmo que sejam zeros. Antes da correção, o percentual não era gerado nesse formato, o que ocasionava inconsistências no envio das informações.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

NOVIDADE

Atualização na geração do envio do quadro de vagas

Removemos o envio dos totalizadores de Quantidade de Vagas Disponíveis por Vacância. O cálculo passa a ser realizado pelo TCE, em conformidade com a versão 5.03 do e-Sfinge.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Quadro de Vagas (FR304QUA)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação de Assinalamentos de Usuários

Complementamos a documentação do campo Mesclar condições abrangências de usuário/grupos informando que ao alterar esse assinalamento é necessário reiniciar os domínios do WildFly para que as alterações tenham efeito no Gestão do Ponto.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Assinalamentos

AJUSTE

Ajuste no relatório HRES005.GER

Ajustamos o modelo 005 - Horas por Rateio (HRES005.GER) para considerar apenas o código de tipo 11 ao listar as horas de cada situação, eliminando a duplicidade de informações. Antes da alteração, quando existiam dois cálculos cadastrados para o mesmo período de apuração, sendo um com tipo 11 e outro com tipo 15, o relatório apresentava as horas em duplicidade.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Estatística - 005 - Horas por Rateio (HRES005.GER)

AJUSTE

Apuração de ponto em feriados com escala automática

Alteramos o sistema para que, ao apurar ponto com escala automática em um feriado e utilizar as opções 2 - Alocar CF no Horário Anterior ou 3 - Conforme Horário Posterior, as marcações sejam alocadas com base no melhor horário das datas anteriores ou posteriores, considerando também as marcações do feriado. Anteriormente, o sistema utilizava apenas o horário base dos dias adjacentes, desconsiderando as marcações realizadas no feriado.

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

AJUSTE

Acesso à Tela de Cadastro de EPI

Ao acessar a tela de cadastro de EPI, ocorria a seguinte mensagem:

Local: Segurança > EPI > Cadastro (FR096EPI)

AJUSTE

Distribuição coletiva de EPI por colaborador

Atualizamos a rotina de Distribuição Coletiva de EPI por Colaborador para corrigir a exibição da mensagem Erro ao realizar a distribuição de EPI, que ocorria em casos de distribuições do mesmo EPI em filiais diferentes de 0 e saldo inexistente na filial 0 com a mesma Empresa e Fornecedor.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Por Colaborador (FRCOLDIE)

NOVIDADE

Adicionadas informações à descrição do relatório SMEP005.GER

Acrescentamos à descrição do modelo 005 - Distribuição de EPI (SMEP005.GER) as seguintes informações:

Local: Segurança > EPI > Listar > 005 - Distribuição de EPI (SMEP005.GER)

NOVIDADE

Nova informação no modelo SMCL013.GER

Acrescentamos à descrição do modelo 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER) a seguinte informação:

Local: Colaboradores > Listar > 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER)

AJUSTE

Ajuste de timeout para aquisição de instâncias no Gerenciador de Middleware

Ocorriam travamentos na aquisição de novas instâncias do Gerenciador de Middleware ao receber múltiplas requisições de web services. Como solução, ajustamos o timeout (tempo de espera), para permitir que o sistema aguarde até um minuto pela inicialização da instância, evitando a sobrecarga na fila. Com essa alteração, o sistema funciona de maneira correta, e as aquisições de instâncias ocorreram normalmente.

AJUSTE

Ajuste na criação de arquivos temporários em instalação com migração para WildFly

Ao instalar um sistema com migração para WildFly, como, por exemplo, o Gestão do Ponto (Nova Interface), era apresentada a seguinte mensagem Ocorreu um erro ao efetuar deploy dos produtos SeniorTools: Erro inesperado ao gerar arquivo para deploy. Isso ocorria porque o WildFly apresentava inconsistências no processo quando havia um usuário administrador local e outro do domínio com o mesmo nome, pois ele criava um arquivo na pasta temporária do usuário, e ao tentar excluir, não era possível.
Como solução, modificamos o sistema para permitir que a criação dos arquivos temporários fosse realizada corretamente. Após essa alteração, é possível prosseguir com a migração sem erros.

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre a configuração da opção Interfaces do WildFly

No manual de Instalação do WildFly, na seção Iniciando e Configurando o WildFly, ajustamos a orientação sobre a configuração de Interfaces. Agora, é especificado que, ao acessar o menu e selecionar as opções Management e Public, deve-se verificar se a opção Any Address está configurada como True e se o campo Inet Address permanece vazio, garantindo uma configuração correta para a instalação.

Local: Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly

AJUSTE

Correção na lógica de inserção de chave primária ao alterar senha de usuário no SGU

Ao tentar alterar a senha de um usuário no Senior Gerenciador de Usuários (SGU), ocorria uma inconsistência de chave primária devido à presença de grupos de acesso duplicados em algumas bases. Ao tentar inserir dados em uma tabela, esse problema gerava a mensagem Violation of PRIMARY KEY constraint [...]. Cannot insert duplicate key in object [...]. The duplicate key value is ([valor]). Como correção, ajustamos a lógica de inserção, para fazer com que registros duplicados fossem ignorados, permitindo que a alteração de senha seja realizada corretamente.

AJUSTE

Validação de campo ativo no WindowsAccess

Quando o sistema era acessado via WindowsAccess, ao abrir uma tela e depois alternar para outra, ao retornar à tela inicialmente aberta, era exibida a mensagem Cannot focus a disabled or invisible window. Isso acontecia porque o sistema tentava focar em um campo desabilitado. Para corrigir, implementamos uma validação para verificar se o campo está ativo antes de aplicar o foco. Com isso, o problema foi resolvido, permitindo o retorno à tela inicialmente aberta sem interrupções.

AJUSTE

Fechamento de admissão no eSocial para colaboradores já reintegrados

Efetuamos um ajuste no sistema para permitir o fechamento da admissão no eSocial para colaboradores que já haviam sido reintegrados anteriormente.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

AJUSTE

Leiaute S-2200 gerado corretamente para qualquer tipo de afastamento

Ajustamos o sistema para permitir a geração do leiaute S-2200 de um colaborador transferido, mesmo quando o afastamento for do tipo 17 - Apuração do Ponto.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Ajuste no Migrador do eSocial para evitar mensagem de erro

Ajustamos o migrador do eSocial para corrigir um erro que ocorria durante a importação de arquivos XML do leiaute S-1210, o qual gerava a seguinte mensagem de erro:

Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)

AJUSTE

Tag de telefone no XML do leiaute S-1210 agora é gerada corretamente

Ajustamos o sistema para que a tag de telefone no XML do leiaute S-1210 seja gerada apenas quando houver informação de telefone cadastrada na ficha complementar do colaborador. No processo anterior, ao processar o leiaute S-1210, caso o colaborador possuísse um endereço externo cadastrado em sua ficha complementar, mas sem o número de telefone, o campo era preenchido indevidamente com o valor 0.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

DOCUMENTAÇÃO

Uso da função AtualizaPermissoesTelas() não é permitido em processos automáticos de relatórios

Agora consta nas documentações de AtualizaPermissoesTelas e Processo de Relatório a informação de que a função AtualizaPermissoesTelas() não pode ser utilizada em processos automáticos de relatórios.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Processo de Relatório
• Manual do Usuário > Customizações > Funções > AtualizaPermissoesTelas

DOCUMENTAÇÃO

Novas informações sobre cálculo de férias em aberto na documentação Período de Férias - Cadastro

Incluímos uma nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro. Informamos que o sistema agora recalcula automaticamente todos os períodos de férias em aberto, tomando como referência a data atual. No cálculo das férias, a data de referência é o início das férias informado, e validações adicionais são realizadas para considerar fatores como faltas e afastamentos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Períodos > Cadastro

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro referente ao período aquisitivo

Incluímos uma nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro. Informamos que, quando houver, quando houver alterações no número de faltas, resultando no aumento dos dias de férias, o período aquisitivo já quitado não será ajustado automaticamente. O usuário precisará reabrir o período manualmente para que o sistema faça o ajuste.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Períodos > Cadastro

AJUSTE

Correção no cadastro de aviso prévio para gerar alerta de limite data-base

Corrigimos o sistema para garantir que o aviso de multa seja exibido corretamente na tela de Cadastro do Aviso Prévio, especialmente quando o tipo de aviso selecionado for 2 - Trabalhado e os dias de acréscimos atingirem o período cadastrado na data-base do sindicato.

Local: Colaboradores > Rescisões > Aviso Prévio > Cadastrar (FR042AVI)

AJUSTE

Ajuste no sistema agora permite flexibilidade nas datas de pagamento e demissão

Realizamos um ajuste no sistema para permitir que o usuário escolha se deve ou não permitir a inserção da data de pagamento da rescisão anterior à data de demissão.

Implementamos também, uma validação adicional em todas as telas de rescisão, de modo que, caso a data de pagamento seja anterior à data de demissão e pertença a uma competência diferente, o sistema bloqueará a operação e indicará que as datas não podem ser de competências distintas para o envio do S-1210.

Locais:

• Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
• Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
• Colaboradores > Rescisões > Complementar > Coletiva (FRCPLLOT)
• Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

AJUSTE

Exclusão de ficha financeira agora ocorre sem impedimentos indevidos

Corrigimos o erro que impedia a exclusão da ficha financeira quando o código da filial era informado. Nesse cenário, o sistema apresentava a seguinte mensagem:

Local: Cálculos > Ficha financeira > Excluir (FREXCLAN)

NOVIDADE

Desoneração | Implementações baseadas na Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024

Para atender às exigências da Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024, adequamos todos os cálculos para os tipos de colaboradores 1 - Empregado e 2 - Terceiro. Com isso, ajustamos as seguintes rotinas e relatórios:

Para mais informações sobre essas últimas melhorias relacionadas à desoneração da folha, verifique o tópico Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024 na documentação sobre Desoneração da Folha.

Locais:

• Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON)
• Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
• Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
• Cálculos > Provisões > Listar
• Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
• Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 002 - Relação Cálculo - C. Custo (FPRF002.OPE)
• Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE)
• Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 017 - Relação Cálculo - C. Custo Hierárquico (FPRF017.OPE)
• Cálculos > Terceiros > Receita Desoneração Folha (FRPRDDES)
• Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
• Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
• Impostos > Fundo Garantia > SEFIP > Gerar (FRLISSIP)
• Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)
• Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
• Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)

NOVIDADE

Melhoria nas mensagens exibidas ao calcular a ficha financeira

Implementamos uma melhoria nas mensagens exibidas ao calcular a ficha financeira, visando aprimorar a identificação dos cálculos. Sendo assim, incluímos o código do cálculo nas mensagens, tornando a identificação mais clara. Agora, as mensagens foram ajustadas para:

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

NOVIDADE

Melhoria relacionada ao novo leiaute da Dirf

Com a publicação de um novo leiaute da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf, ajustamos a geração dos relatórios 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU) para que, caso o ano-base seja 2024, seja gerado o código R6GP3ZA, referente ao campo Identificador de estrutura do leiaute, na primeira linha dos arquivos.

Locais:

• Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU)
• Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU)

AJUSTE

Aplicação das casas decimais na tela FRGERCOS para o tipo salário definido como horista tarefeiros

Foi efetuado um ajuste na tela FRGERCOS para corrigir a aplicação das casas decimais definidas na tela de Sindicatos e Assinalamentos. O problema consistia na falta de reflexão dessa configuração, especialmente quando o Tipo Salário estava definido como Horista Tarefeiros. Nesse caso, as casas decimais definidas na tela de Sindicatos não eram aplicadas, resultando em inconsistências na visualização dos dados.

Local: Propostas > Salários > Cadastro > botão Coletiva (FRGERCOS)

AJUSTE

Validação de registros no web service de ficha complementar

O web service com.senior.g5.rh.hr.fichaComplementar agora verifica a existência de registros antes de inseri-los, evitando alterações indevidas e garantindo a inserção apenas de novos dados.

Local: Diversos > Multicamada

AJUSTE

Ajuste no cálculo da apuração para evitar deslocamento indevido de marcações

O cálculo do limite de separação na apuração foi ajustado para garantir que a alocação de marcações considere o horário correto, evitando que sejam movidas para o dia seguinte em cenários com feriados e horários diferenciados.

Local: Nova Interface > Apuração > Calcular

NOVIDADE

Correção de banco de dados permite atualização correta na manutenção do quadro de vagas

Melhoramos o recurso do banco de dados relacionado à manutenção do quadro de vagas. Agora, o sistema considera individualmente cada coluna da tabela R092EFE ao realizar uma atualização, solucionando o problema que ocorria quando uma quantidade negativa era gravada na tabela, mesmo em campos diferentes do que se desejava atualizar.

Local: Lotação X Posto > Consultas > Comparativo do Quadro (FRCOMQUA)

AJUSTE

Ajuste na validação e atualização de certificado da XPlatform

Quando os usuários de um ambiente do sistema tentavam imprimir um relatório, a mensagem Não encontrou nada para processar era exibida. Isso acontecia porque não era possível validar o certificado da XPlatform, já que a certificação não estava sendo atualizada para uma certificação válida.
Para resolver esse problema, organizamos a rotina de atualização para gerar a certificação válida e, ainda, ajustamos para que a validação do certificado seja feita sem a necessidade de informar uma chave para habilitação.

AJUSTE

Carregamento de telas com personalização de colunas

Ao acessar telas nativas que continham campos customizados com enumeração, ocorria o erro WMT014Siv: Duplicate field name [...]. Isso acontecia porque as colunas personalizadas estavam sendo adicionadas mais de uma vez à grade, impedindo o carregamento correto da tela.
Após identificar a falha, ajustamos as rotinas do processo para garantir que as colunas personalizadas sejam adicionadas à grade apenas uma vez, eliminando o problema de duplicidade e permitindo o carregamento correto das telas nativas com personalizações.

AJUSTE

Correção nas práticas de envio de e-mail pelo sistema

Ao enviar um e-mail pelo sistema, era exibida a seguinte mensagem: Erro ao enviar e-mail: Access violation at address [...] in module xxx.bpl. Read of address [valor]. Identificamos que o problema ocorria porque o sistema tentava acessar um endereço de memória inválido. Para corrigir essa situação, ajustamos as práticas de envio de e-mail, garantindo que essa mensagem de erro não seja mais exibida durante o processo.

AJUSTE

Ajuste ao visualizar valores de variáveis, valores em Cursor.SQL e atribuição em Tabela.Campo

Na tela de visualização de variáveis, os valores numéricos com casas decimais não eram apresentados corretamente. Os valores do tipo Tabela.Campo e aqueles carregados por meio de Cursor.SQL eram exibidos com um número excessivo de casas decimais, desconsiderando a definição inicial. Além disso, as variáveis não eram alimentadas corretamente, o que causava erros de cálculos do sistema.
Para corrigir esses problemas, ajustamos a exibição dos valores numéricos para respeitar o número de casas decimais definido inicialmente. As alterações foram feitas tanto na visualização das variáveis quanto na atribuição dos valores carregados, garantindo precisão e consistência nos cálculos do sistema

AJUSTE

Reparo em campos de telas SGI com valores do tipo BigDecimal

Após a atualização de versão do sistema, identificamos uma falha que impedia a atribuição de valores do tipo BigDecimal (valores com ponto ou vírgula decimal) em campos de telas do Senior Gerenciador de Interfaces (SGI) por meio de regras da Linguagem Senior de Programação (LSP). Essa situação gerava a seguinte mensagem, Erro interno: Ocorreu uma situação não esperada pelo programa.
Para evitar essa falha, realizamos os reparos necessários à atribuição de valores nesses campos, assegurando que sejam efetuados corretamente.

AJUSTE

Reparo na estabilidade de execução dos web services

Identificamos uma falha que provocava intermitências na execução de web services. Para corrigir o problema, realizamos reparos nos componentes do sistema, assegurando a estabilidade e continuidade dos serviços, assim como o funcionamento correto dos web services.

AJUSTE

Sistema agora permite inclusão de participantes no módulo Treinamento sem mensagens de erros indevidas

Corrigimos um erro que ocorria ao incluir um participante no módulo Treinamento, onde era retornada indevidamente a seguinte mensagem de erro, indicando a necessidade de informar o cadastro, devido à falta de preenchimento de campos obrigatórios:

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

NOVIDADE

eSocial S-1.3 | Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 - Itens 3.1 e 3.2

Realizamos os seguintes ajustes no sistema para atender aos itens 3.1 e 3.2 Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 do eSocial:

Versionamento

O cronograma de implantação da versão S-1.3 do eSocial segue conforme as seguintes datas:

• Implantação no ambiente de produção: 02/12/2024;
• Período de convivência de versões S-1.2 e S-1.3: 02/12/2024 a 02/02/2025.

Para o envio correto das informações, assegure-se de que o eDocs ou o seu serviço de mensageria esteja atualizado para suportar a versão S-1.3.

Empresas com tributação de PIS e PASEP sobre a folha de pagamento

Para atender à regra de convivência entre versões REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_PIS, conforme a Nota Técnica nº 05/2024, quando a empresa utilizar PIS, os leiautes S-1010, S-1299, S-2299 e S-2399 serão gerados na versão S-1.3 a partir da competência 01/2025.

S-3500

Para atender à regra de convivência entre versões REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_DIRF_S3500, conforme a Nota Técnica nº 05/2024, se o evento de origem da exclusão for o S-2501 e a competência de pagamento for a partir de 01/2025, o S-3500 será gerado na versão S-1.3.

Gerais

• Implementadas validações para que Causas de Demissão com Motivo eSocial igual a 31 - Reversão de Reintegração não possam ser utilizadas com data de demissão posterior a 17/09/2024.
• Alterado o processamento do leiaute S-2500 para que não seja obrigatório informar os dados do desligamento do colaborador quando o tipo de contrato do processo trabalhista for igual a 8 - Responsabilidade Indireta. Caso os dados estejam informados eles serão enviados.

Locais:

• Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
• Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
• Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
• eSocial > Colaboradores > Fechamento de Demissão (FRFECDEM)
• eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) > Ao gerar o leiaute S-2299
• eSocial > Gerar Envio S-2500 (FRGERPTB)
• Tabelas > Motivos > Causas Demissão (FR042CAU) > guia eSocial

NOVIDADE

eSocial S-1.3 | Notas Técnicas S-1.2 Nº 05/2024 e S-1.3 Nº 02/2024

Realizamos as seguintes implementações para atender aos itens 3.3 da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 e 3.1 da Nota Técnica S-1.3 Nº 02/2024:

• Incluídas novas opções para o campo tpValor, do grupo infoBaseCS, no leiuate S-5001.

Novas Opções

• 51 - Base cálculo contr. prev. normal - 13º salário - Lei 14.973/2024;
• 52 - Base cálculo contr. prev. adic. apos. esp. 15 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
• 53 - Base cálculo contr. prev. adic. apos. esp. 20 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
• 54 - Base cálculo contr. prev. adic. apos. esp. 25 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
• 71 - Inc. suspensa decisão judicial BC CP normal - 13º salário - Lei 14.973/2024;
• 72 - Inc. suspensa decisão jud. BC CP apos. esp. 15 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
• 73 - Inc. suspensa decisão jud. BC CP apos. esp. 20 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
• 74 - Inc. suspensa decisão jud. BC CP apos. esp. 25 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024.

• Incluídos os campos do grupo basesCp13 no leiaute S-5011 e no relatório 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO) nas versões S-1.2 e S-1.3 do eSocial.

Locais:

• eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
• eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO)

NOVIDADE

eSocial S-1.3 | Alterações Gerais

A fim de mantermos o sistema atualizado para estar de acordo com as alterações relacionadas à versão S-1.3 do eSocial, realizamos os seguintes ajustes e implementações:

eConsignado (FR046ECO)

Adicionado o campo Observação para que seja gerado nos leiautes do eSocial.

Consulta Pendências (FR350STA)

Disponibilizado um pop-up referente ao leiaute de retorno S-5001, ao clicar com o botão direito no leiaute S-1202, para leiautes enviados a partir da versão S-1.3 do eSocial

Gerar Tabelas (FRGERTAB)

S-1000:

• Ajustada a geração do leiaute S-1000.

• O campo indTribFolhaPisCofins foi renomeado para indTribFolhaPisPasep. Este campo é gerado de acordo com a informação dos campos PIS Folha e Extinção PIS Folha, no cadastro da Empresa (FR030EMP).

S-1010

• Ajustada a geração do leiaute S-1010.
• Quando o leiaute S-1000 for gerado com o campo indTribFolhaPisPasep igual a S - Sim, será necessário enviar as rubricas (S-1010) com a informação no novo campo codIncPisPasep. Para este campo, será considerado o que estiver informado nos campos Pis Mensal ou Pis 13º Salário, na tela de Cadastro de Eventos (FR008EVC), guia Incidências.
• A partir da versão S-1.3 do eSocial, será gerado um S-1010 com o código de incidência IRRF 702 - Bolsa médico residente - remuneração mensal para terceiros com categoria eSocial 902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico de curso em formação.

Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) e Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Implementado tratamento no processamento e geração do XML dos leiautes para considerar os seguintes novos campos e grupos a partir da versão S-1.3:

Grupo descFolha:

• Implementado para que os leiautes S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399 gerem o grupo descFolha, considerando as informações do eConsignado, conforme cadastradas na tela eConsignado (FR046ECO). É necessário que o evento utilizado nessa tela esteja informado no movimento.

Campo hrsTrab (grupo infoInterm)

• Implementado para que os leiautes S-1200 e S-2299 gerem o campo hrsTrab no grupo infoInterm quando a Classificação Tributária da Empresa for igual a 22 - Segurado especial. Será considerada a quantidade de horas do cadastro do horário, informada na tela Convocação Intermitente (FR034INT), botão Horário.

Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

• Ajustada a geração do leiaute S-1210, considerando as alterações da versão S-1.3 do eSocial.
• Grupos planSaude e infoReembMed: na geração, os grupos serão agrupados por CNPJ e Registro na ANS, e não mais somente por CNPJ.
• Grupo previdCompl: criamos os campos referentes ao 13º salário:
  • vlrDedPC13: serão gerados valores de Previdência Complementar, FAPI e Funpresp;
  • vlrPatrocFunp13: serão gerados valores da Contribuição do Ente Público Patrocinador da Funpresp.
• Exigibilidade Suspensa: quando existir Exigibilidade Suspensa gerada (FR340EXS) para Previdência Complementar, FAPI ou Funpresp, será considerado o indicativo de apuração para a dedução do campo correto do grupo previdCompl (mensal/13º) ao gerar o leiaute S-1210.

Fechamento (FRFECFOL)

Adicionamos um campo para validação no S-1299: Não realizar as validações das regras do fechamento, a fim de reduzir o tempo do processamento do evento?. Suas opções são S-Sim e N-Não.

Arquivos de Retorno

Implementado tratamento para gravar as informações dos leiautes de retorno referentes às informações dos novos grupos e campos válidos a partir da versão S-1.3:

S-5001:

• Grupo infoInterm: campos infoPisPasep e hrsTrab.

S-5002:

• grupo infoIR: campo descRendimento;
• grupo totApurDia: campos frmTribut, vlrPagoDia e paisResidExt;
• grupo previdComplem: campos vlrDedPC13 e vlrPatrocFunp13;
• grupos totApurMe, totInfoIR e consolidApurMen.

5011:

• campo indTribFolhaPisPasep e grupo infoPisPasep.

Atualizados os modelos de relatório com as informações acima:

• 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO);
• 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO);
• 003 - S-5011 - Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO).

Relatórios

Adicionamos a incidência do PIS aos seguintes relatórios:

• 005 - Demonstrativo Rescisão Com Rubricas - Normal (FPRC005.COL);
• 006 - Demonstrativo Rescisão Complementar Com Rubricas - Normal (FPRC006.COL).

Carregar XMLs (FRIMPXML) e Relacionar dados (FRIMPESO)

Implementado tratamento para os novos campos na tela de Consulta de Detalhamento de Pendências (FR350STA) e Migração eSocial.

Locais:

• Cálculos > Lançamentos > eConsignado (FR046ECO)
• Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 005 - Demonstrativo Rescisão Com Rubricas - Normal (FPRC005.COL)
• Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 006 - Demonstrativo Rescisão Complementar Com Rubricas - Normal (FPRC006.COL)
• Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)
• eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
• eSocial > Consulta Pendências > Coluna Resumo > Detalhes da Pendência do eSocial (FRDETPEN)
• eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO)
• eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
• eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO)
• eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
• eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)
• eSocial > Eventos Periódicos > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
• eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
• eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

NOVIDADE

eSocial S-1.3 | Devolução IRRF - Valores Negativos

A fim de que o sistema esteja atualizado em relação à versão S-1.3 do eSocial para atender corretamente aos eventos de devolução do IRRF (valores negativos), realizamos as seguintes implementações:

• A partir da versão S-1.3 do eSocial, a regra de validação dos demonstrativos nos leiautes S-2299, S-2399 e S-1200 não irá mais consistir o somatório das rubricas com incidência de IRRF, permitindo resultados negativos. A validação passará a ser realizada no leiaute S-1210, considerando todos os pagamentos do período de apuração. Com isso, não haverá mais bloqueio para o cálculo dos eventos de devolução de IRRF.
• Implementado tratamento para que a devolução de IRRF seja devidamente calculada quando a competência de pagamento de cálculo (exceto PLR), férias ou rescisão estiver dentro da competência dos periódicos na versão S-1.3 do eSocial (01/2025).
• Alterado tratamento na geração dos leiautes S-2299 e S-1200 para que não seja realizada a consistência do somatório das rubricas com incidência de IRRF a partir da versão S-1.3 do eSocial. Da mesma forma, não será mais realizada a troca da rubrica de dmDev quando os valores de IR forem negativos no somatório. As rubricas serão sempre geradas em seu respectivo demonstrativo, conforme o cálculo.

Para saber como cadastrar corretamente os eventos de devolução de IRRF, consulte a documentação sobre Características - Devolução de Impostos.

Locais:

• Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)
• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
• Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
• Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
• eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
• eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

NOVIDADE

eSocial S-1.3 | Atualização da Ferramenta de Análise de Impacto (Robô eSocial)

Atualizamos a Ferramenta de Análise de Impacto (Robô eSocial) para que ela esteja de acordo com a versão S-1.3 do eSocial.

Local: Robô eSocial

AJUSTE

O leiaute S-2230 não gera mais erro de duplicidade

Efetuamos uma correção na funcionalidade relacionada ao leiaute S-2230 para evitar a geração de erro de duplicidade quando o colaborador possui afastamento sem data de fim e o leiaute inicial já está migrado na base. Previamente, ao incluir a data de fim do afastamento, um novo S-2230 era gerado com o campo SECAFA marcado como 1 - Início de afastamento, resultando em erro de duplicidade.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamento (FR038AFA)

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação na documentação eSocial - Fechamento de Demissão sobre geração de pendências ao efetuar uma demissão

Incluímos na documentação do eSocial - Fechamento de Demissão uma explicação sobre o comportamento do sistema ao utilizar as opções 2 - Fechada ou 3 - Ambas no campo Status Demissão eSocial. Com essas opções, uma nova pendência para envio do S-2299 será gerada, mesmo que a demissão já esteja fechada ou não haja alterações a serem retificadas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Colaboradores > Administração de Pessoal > Fechamento de Demissão

NOVIDADE

Inclusão de informação na documentação do leiaute S-1207 referente aos cálculos de folhas de diferentes tipos

Adicionamos uma informação à documentação do S-1207, esclarecendo que, atualmente, a geração do leiaute é permitida apenas para os cálculos de folhas dos tipos 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 41 e 42.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Periódicos > S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

AJUSTE

Ajuste no processamento do leiaute S-1200

Ajustamos o processamento do leiaute S-1200 referente ao recibo de férias para assegurar a correta geração de todos os eventos com o código de incidência de IRRF igual a 79 - Outras isenções, garantindo que o nome da rubrica seja claro e identificável quanto à natureza dos valores.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE

Ajuste no relatório FPDO027.COL corrigindo aplicação da máscara

Ajustamos o relatório 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL) para corrigir a aplicação da máscara na data, garantindo que ela seja exibida corretamente conforme o registro no histórico.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL)

AJUSTE

Ajuste no modelo FPRE010.CRE garantindo o correto tratamento de chaves Pix do tipo CPF/CNPJ

Foi implementado um ajuste no modelo 010 - Relação Bancária - Pensão Judicial Pix (FPRE010.CRE) para corrigir uma falha no tratamento de chaves do tipo CPF/CNPJ que iniciavam com o dígito zero. Essa situação ocorria ao utilizar o assinalamento de Histórico de Contas Bancárias como S, onde os valores líquidos não eram listados caso a chave Pix cadastrada começasse com 0 e o valor não fosse digitado, mesmo que o sistema exibisse o zero à esquerda após o salvamento.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Carta Bancária > 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação referente a execução de regra na documentação de Regras por Processo

Atualizamos a documentação de Regras por Processo para incluir a informação de que, nas ações de Após Inserir, a regra é executada enquanto a transação ainda está em andamento. Assim, o registro em processo de inserção não será retornado em consultas ao banco de dados até que a transação seja finalizada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Regras por Processo

AJUSTE

Cálculo de rescisão agora inclui corretamente evento de Insalubridade Gestante

O cálculo de rescisão foi ajustado para incluir corretamente o evento relacionado à Insalubridade Gestante, garantindo que os valores correspondentes sejam considerados no processamento. Anteriormente, o sistema não calculava esse evento na rescisão, mesmo quando presente na ficha financeira da colaboradora, resultando em inconsistências nos valores finais.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

AJUSTE

Na tela Filiais X Estabelecimentos não ocorre mais erro de chave duplicada

Foi realizado um ajuste na rotina de geração de estabelecimentos na tela Filiais X Estabelecimentos para corrigir o erro de chave duplicada que ocorria ao clicar no botão Complementar. Esse problema impedia o processamento da ação, gerando conflitos na base de dados devido à tentativa de duplicação de registros já existentes.

Local: Empresas > Filiais > Filiais X Estabelecimentos (FR030EST)

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação referente ao evento Integra Valor do Colaborador na documentação de Tipos de Vale

Na documentação de Entrevista de Desligamento, foi incluído que o valor do vale, após aplicação do subsídio integrado ao evento indicado no campo Evento, é somado ao valor do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Vales > Tipos

AJUSTE

O web service com.senior.g5.rh.hr.locais agora valida o local corretamente

O web service com.senior.g5.rh.hr.locais foi ajustado para realizar a validação adequada ao inserir um novo local. Anteriormente, ao informar o código de um local já existente, o sistema não identificava a duplicidade e, em vez de inserir um novo local, atualizava o registro existente.

Local: Recursos > Web Services > com.senior.g5.rh.hr.locais

NOVIDADE

Apuração ajustada para horas de espera em folgas

Melhoramos a rotina de apuração para que as horas em situação de espera durante dias de folga dos motoristas sejam consideradas como horas extras.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

AJUSTE

Correção no cálculo de tolerâncias no ponto por exceção

Corrigimos o cálculo de apuração de ponto por exceção para assegurar que as tolerâncias sejam corretamente consideradas ao utilizar as configurações de tolerância Total Diário Faltas e Tolerância por Batida e Dia como 1 - Avaliação Independente.

Locais:

• Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Acertos > Exceções (FRACEEXC)
• Nova Interface > Apuração do Ponto

AJUSTE

Horários de saída corrigidos para intervalos prolongados em escalas flexíveis

O cálculo do horário de saída agora considera corretamente períodos de almoço maiores que o previsto em horários do tipo flexível ou com intervalos flexíveis.

Local: Nova interface > Apuração > Jornada de hoje

AJUSTE

Acesso de colaboradores limitado a postos vinculados ao gestor

Ajustamos o sistema para que o gestor visualize exclusivamente os colaboradores vinculados aos postos de trabalho de sua hierarquia, evitando acessos indevidos.

Local: Nova interface > Acertos da minha equipe

DOCUMENTAÇÃO

Nova observação na documentação de Entrevista de Desligamento referente ao resultado da entrevista

Incluímos na documentação de Entrevista de Desligamento - Responder a informação de que, caso o usuário não seja administrador, ele só poderá visualizar o resultado da entrevista de desligamento se for o entrevistado ou o entrevistador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Pesquisa > Entrevista de Desligamento > Responder

AJUSTE

Ajuste na atualização do sistema para ignorar módulos descontinuados

Ao realizar atualização para nova versão do sistema, ocorria o erro Não encontrado valor para o parâmetro ProductFolder do módulo [...]. Esse problema acontecia quando a instalação possuía um módulo descontinuado, sem a pasta de produto correspondente.
Para resolver essa questão, configuramos o Java para ser utilizado durante a atualização, ele é responsável por validar os módulos instalados e ignorar automaticamente os módulos antigos que estiverem presentes no Instalador.

AJUSTE

Correção da abertura de avaliação de reação no Módulo TRWEB

O módulo TRWEB foi corrigido para permitir a abertura da avaliação de reação, possibilitando seu preenchimento sem interrupções.

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

AJUSTE

Agora a versão XTended funciona corretamente em conjunto com o Gestão Empresarial | ERP

Efetuamos ajustes no sistema para garantir o funcionamento da versão XTended do Gestão de Pessoas | HCM em conjunto com a integração de usuários com o Gestão Empresarial | ERP configurada, permitindo que a funcionalidade de obrigar a alteração de senha no próximo logon opere corretamente.

Local: Inicialização do sistema

AJUSTE

Relatório FPAR006.ESO exibe corretamente a descrição do campo FGTS - Avulsos não portuários

O relatório 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO) agora exibe corretamente a descrição FGTS - Avulsos não portuários quando o Tipo de Valor for 19.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos Retorno > 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO)

AJUSTE

Processamento do leiaute S-2200 agora ocorre normalmente para colaboradores com inscrição do tipo 3

Realizamos um ajuste no processamento do leiaute S-2200 para corrigir problemas ao lidar com colaboradores da categoria 106, com cadastro de tomador em uma empresa com tipo de inscrição 3 - CPF. Antes do ajuste, essa configuração impedia o envio correto do leiaute S-2200, comprometendo o fluxo de dados e o cumprimento das obrigações com o eSocial.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE

Cálculo correto das datas de vencimento dos CIFs na folha complementar do tipo 12

Ajustamos o sistema para que, ao calcular a folha complementar do tipo 12 com a opção D - Data de Pagamento para integração financeira, a data de vencimento dos CIFs de INSS e FGTS seja corretamente calculada com base na data de pagamento do cálculo complementar. Anteriormente, o sistema utilizava a data do cálculo de origem para definir a data de vencimento, desconsiderando a especificação de pagamento no cálculo complementar, o que poderia gerar divergências nas datas.

Locais:

• Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
• Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRecPen)

AJUSTE

Seleção de candidato na busca rápida na tela de efetivação ocorre sem erros

Realizamos um ajuste no sistema para que, ao utilizar a busca rápida na tela de efetivação de candidato, o candidato selecionado permaneça inalterado ao clicar novamente no botão de busca rápida. Essa medida foi implementada pois, ao buscar apenas pelo primeiro nome e selecionar um candidato que não fosse o primeiro da lista resultante, o sistema alterava automaticamente a seleção ao acionar novamente o botão de busca rápida.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Candidatos a Efetivar (FRCANEFE)

DOCUMENTAÇÃO

Correção na documentação do campo Código Atividade eSocial

Ajustamos a documentação campo Código Atividade eSocial, da tela de Atividades. Removemos a informação que menciona a Tabela 28 - Atividades Periculosas, Insalubres e/ou Especiais, uma vez que essa tabela se refere à versão 2.5 do eSocial; já descontinuada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Atividades

AJUSTE

Novos atalhos na tela de Pensão Judicial

Ajustamos a configuração da tela de Pensão Judicial para corrigir a duplicidade de atalhos ao utilizar Alt + F, atribuindo o atalho Alt + I à pasta do Pix. No cenário original, tanto o Pix quanto a Base de Férias estavam configurados com o atalho Alt + F.

Local: Colaboradores > Dependente > Pensão Judicial (FR036PJU)

AJUSTE

Valor de Desoneração da folha exibido incorreto quando tem valor de Maternidade e Diretor

Ajustamos o cálculo do valor de desoneração na Relação de INSS para garantir que cada base seja calculada de acordo com o percentual específico correspondente, tanto para empregados quanto para diretores. Antes do ajuste, o sistema deduzia o valor de maternidade apenas após o cálculo do percentual, o que gerava inconsistências, especialmente quando o percentual de GPS do diretor era diferente do percentual do empregado, pois o cálculo era realizado com base na alíquota dos empregados.

Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss > Relação INSS (FRLISNS)

NOVIDADE

Melhoria na mensagem de erro relacionada a colaborador com múltiplos cadastros

Ajustamos o sistema para que, ao detectar histórico de filial com troca de empresa e cadastro associado ao mesmo usuário, o log de processamento apresente informações detalhadas sobre o erro, facilitando a identificação do problema. Anteriormente, em situações onde um colaborador possuía múltiplos cadastros devido a mudanças de empresa, o sistema registrava apenas a mensagem:

Agora o sistema exibe a mensagem no seguinte formato:

Local: Diversos > Log > Processamentos (FRConLog)

AJUSTE

Inclusão de afastamentos está em conformidade com as categorias do eSocial

Ajustamos o sistema para que a inclusão de afastamentos esteja em conformidade com as categorias especificadas pelo eSocial. Previamente, ao inserir determinados afastamentos, o sistema exibia mensagens de incompatibilidade entre o motivo de afastamento e a categoria eSocial, ou permitia inclusões inadequadas.

Implementamos os seguintes ajustes:

• Para o afastamento 35 - Licença maternidade - Antecipação e/ou prorrogação mediante atestado médico: inclusão permitida para qualquer categoria.
• Para o afastamento 12 - Cargo eletivo - Candidato a cargo eletivo - Art. 25, parágrafo único, da Lei 7.664/1988 - Celetistas em geral: inclusão restrita às categorias 1XX.
• Para o afastamento 22 - Mandato eleitoral - Afastamento temporário para o exercício de mandato eleitoral: inclusão restrita às categorias 1XX e 3XX.
• Para o afastamento 41 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 15 da Lei 14.457/2022: inclusão limitada à categoria 1XX.
• Para o afastamento 42 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 17 da Lei 14.457/2022: inclusão limitada à categoria 1XX.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamento (FR038AFA)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização nas informações do código 90 da tabela de eventos na documentação de Eventos FGTS

Removemos uma informação da tabela de eventos relacionada ao FGTS na documentação de Eventos FGTS. Agora, todas as informações referentes ao código 90 estão completamente atualizadas.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço > FGTS - Tabela de Eventos

DOCUMENTAÇÃO

Mais detalhes sobre a transferência de colaborador de filial na documentação de Transferência de Filial - Base Descentralizada

Adicionamos à documentação sobre Transferência de Filial - Base Descentralizada uma informação relacionada à transferência de colaborador. Esclarecemos que, para a transferência de um colaborador de filial, a empresa de destino é quem gera o leiaute S-2206, e não a filial de origem. Sendo assim. não será gerado esse leiaute na empresa de origem.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Utilitários > Administração de Pessoal > Transferência de Filial - Base Descentralizada

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na documentação Desconto do Adiantamento de Férias

Ajustamos o código referente à característica 40E, que anteriormente estava identificado como 40F na documentação Desconto do Adiantamento de Férias.

Local: Manual do Usuário > Desconto do Adiantamento de Férias

AJUSTE

Correção da criação automática de banco de horas para novos colaboradores

Ao cadastrar um novo colaborador com o módulo Gestão do Ponto, configurado para ativação automática, o sistema agora cria a conta de banco de horas no banco de menor código disponível, respeitando corretamente a abrangência de escala definida, caso configurada no banco de horas.

Local: Banco de Horas > Cadastro

AJUSTE

Exibição de dias e colaboradores após verificação em lote

Ao clicar para verificar todos os dias de um colaborador, os dias eram verificados, mas ainda apareciam na guia de pendentes. Esse mesmo comportamento ocorria na tela de colaboradores, onde, após a verificação (seja de todos desta página ou de todos os colaboradores), o colaborador permanecia listado como pendente. Ajustamos o sistema para que, nas verificações em lote, os dias ou colaboradores verificados sejam removidos da guia de pendentes.

Local: Nova interface > Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador

AJUSTE

Ajuste para acertos de ponto com campos null em lançamentos

Ajustamos o sistema para que acertos de ponto sejam realizados sem gerar o erro Query navigation returned more than one record, mesmo quando os campos QtdPag e HorCmp possuem valor null nos lançamentos (R001LAN) do colaborador.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE

Correção do carregamento de permissões para abrangências personalizadas

O processo de carregamento de permissões foi corrigido para garantir que as configurações personalizadas de abrangência na gestão do ponto sejam aplicadas corretamente em todos os casos.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

AJUSTE

Mensagem adequada para tipo de salário inválido no cálculo de apuração

O sistema agora exibe uma mensagem clara e específica ao identificar um tipo de salário inválido no cálculo de apuração:

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

AJUSTE

Envio de e-mail de troca de senha corrigido para evitar erros

Agora o e-mail de troca de senha será enviado corretamente, eliminando o erro na tela inicial ao redefinir a senha do usuário.

Local: Nova Interface > Redifinicação de senha

AJUSTE

Ajuste para exibição correta de dados na programação de Autorização de Saída

Ajustamos a rotina de Autorização de Saída para que, ao utilizar a customização, a edição da programação retorne corretamente as informações previamente cadastradas.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE

Sistema agora proíbe a exclusão processos judiciais com pendência no leiaute S-2500

Ajustamos o sistema para impedir a exclusão de Processos Judiciais que possuam eventos S-2500 ainda pendentes de envio ao eSocial.

Local: Empresas > Processos Judiciais (FR030PRO)

AJUSTE

Ajuste de versões e dependências da LGPD para sincronização de arquivos

Ao abrir o sistema, o erro NoSuchMethodError era gerado devido a conflitos de versões da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) carregadas pelo sistema. Esse conflito ocorria porque, durante a atualização, os arquivos eram removidos do diretório do servidor, mas permaneciam nas estações dos usuários. Ajustamos as versões e dependências da LGPD para garantir que os arquivos sejam sincronizados corretamente entre o servidor e as estações, evitando o erro ao iniciar o sistema.

DOCUMENTAÇÃO

Nova observação na documentação de Consulta de Orçamentos referente à extinção de um posto

Incluímos uma observação referente à extinção de um posto na documentação de Consulta de Orçamento. Informamos que, caso um posto seja extinto, mas permaneça na hierarquia, ele ainda será exibido na tela de consulta de orçamento.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Posto de Trabalho > Cenário > Consulta do Orçamento

AJUSTE

Ajuste de performance no cálculo do orçamento

Ajustamos o sistema para que, ao calcular o orçamento selecionando um colaborador, o processo não precise percorrer todos os postos da estrutura quando um posto específico não for indicado, otimizando, assim, o desempenho dessa operação. Anteriormente, o sistema processava todos os postos, o que resultava em um tempo de espera aproximado de 20 minutos para calcular uma única pessoa.

Local: Orçamento > Cenário > Cálculo (FRCALCEN)

AJUSTE

Carregamento correto de informações na tela Estruturas de Posto

Realizamos um ajuste na rotina do sistema para que, ao configurar a tela de Estruturas de Posto para abrir no modo Em branco (edição de chave), a seção Empresas que utilizam plano de vagas seja carregada completamente, exibindo todas as informações.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas (FR017EST)

AJUSTE

Ajuste na execução da regra 337 - Alterar manutenção candidato

Efetuamos um ajuste no sistema para que a regra vinculada ao processo 337 - Alterar manutenção candidato seja executada apenas quando houver alterações em algum campo disponível nas grades da tela.

Local: Seleção > Requisição (FR126RQU)

AJUSTE

Ajuste na estabilidade para colaboradores que renunciam à CIPA

Agora, ao alterar a data final da vigência da CIPA, a data de saída do colaborador que renunciou será mantida e sua estabilidade registrada corretamente.

Local: Segurança > CIPA > Mandatos (FR100MAN)

AJUSTE

Correção das quebras de linha do e-mail conforme formatação do sistema

Alteramos o formato do conteúdo do e-mail para converter corretamente as quebras de linha conforme a formatação especificada, evitando que as quebras de linha do texto não sejam realizadas nos pontos definidos pela regra de formatação do sistema.

AJUSTE

Ajuste no Instalador para permitir que aplicação seja instalada em estações

Ajustamos a rotina de instalação para que a Concentradora seja instalada corretamente como estação de trabalho, sem que ocorra o seguinte erro no Instalador Senior: Access violation at address 42379D52 in module 'RtBase02.bpl'. Write of address 00000031.

AJUSTE

Correção em tela preta de ambiente com integração entre sistema e API

Ajustamos as práticas de execução para evitar a exibição de uma tela preta e garantir o comportamento esperado pelo sistema em um ambiente com integração entre sistema e API. Antes da correção, após a execução de um LSP HttpPost com TSL habilitado, uma tela preta era exibida, afetando a visualização e o fluxo de uso do sistema.

AJUSTE

Correção da clusterização dos índices em bases preexistentes

Na rotina de clusterização, alguns índices de bases preexistentes não eram organizados corretamente, ficando fora do processo. Ajustamos a rotina para garantir que todos os índices sejam clusterizados, evitando falhas.

AJUSTE

Alteração em campo do Vislog para inserir valores maiores

Ao abrir o Visualizador de Eventos (VisLog.exe), a mensagem de erro: A Problem occur when try load configuration O valor -2147483647 não cabe no campo userid era exibida. Atualizamos a precisão do campo para aceitar valores maiores que 2147483647.

DOCUMENTAÇÃO

Correção na documentação de tipo de execução dos web services

Corrigimos as informações sobre execução de web services na página Execução de web service. Com o novo parágrafo, fica claro que os web services agendados ficam armazenados no WildFly, com o agendamento sendo gerido pelo web service ScheduledService.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Execução de web service

AJUSTE

Ajuste no web service para remover a tag de parâmetro criptografado

Ao executar um web service, como por exemplo com.senior.g5.rh.xx.relatorios, e carregar um XML com um parâmetro de entrada criptografado usando a tag <![CDATA[]]>, ocorria o erro: A data inicial deve ser menor que a data final e ambas devem ser diferentes de 00/00/0000. Removemos a tag <![CDATA[]]> do parâmetro de entrada criptografado, resolvendo o erro na execução do web service.

AJUSTE

Trigger necessária agora é disparada na tela Informações Admissionais

A tela de Informações Admissionais não disparava a trigger necessária para sinalizar alterações de categoria dos colaboradores, o que comprometia o acompanhamento de atualizações cadastrais essenciais. Sendo assim, ajustamos essa trigger, que agora é acionada automaticamente sempre que ocorrem mudanças nas informações dos colaboradores.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)

NOVIDADE

Nova mensagem de aviso na tela de Fechamento de Demissão

Adicionamos uma orientação na tela de Fechamento de Demissão para alertar os usuários sobre os possíveis impactos ao gerar fechamento de demissão para colaboradores com situação diferente de Aberta/Retificar. Ao utilizar as opções 2 ou 3 no campo Status Demissão eSocial, exibimos a seguinte mensagem:

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento de Demissão (FREFCDEM)

NOVIDADE

Ajuste no cálculo do salário-família para colaboradores do tipo Diarista

O cálculo do salário-família para colaboradores do tipo Diarista foi aprimorado. Agora, o sistema passa a considerar a escala específica de cada colaborador, em vez de um mês fixo de 30 dias. Isso evita valores incorretos e garante um cálculo mais preciso do benefício.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE

Ajuste na validação do campo CID11 para afastamentos com códigos extensos

Corrigimos a lógica de validação para que, quando a opção Inserir estiver desmarcada nas definições de segurança da tabela R192DOE, ao tentar registrar um afastamento, o campo CID11 seja corretamente reconhecido, mesmo quando o tamanho do código for superior a 5 caracteres.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)

AJUSTE

Ajuste no modelo FPSM002.COL facilitando a análise de informações

O modelo 002 - Demonstrativo de Rescisão Simulada - P/ Rateio (FPSM002.COL) apresentava uma repetição excessiva de eventos, resultando em relatórios extremamente longos. Para resolver isso, ajustamos os relacionamentos do modelo, garantindo que os registros sejam listados de forma precisa e sem duplicações. Assim, o relatório agora é gerado de forma mais compacta, o que facilita a análise das informações de rescisão simulada e torna o processo mais eficiente.

Local: Colaboradores > Rescisões > Simuladas > Listar > 002 - Demonstrativo de Rescisão Simulada - P/ Rateio (FPSM002.COL)

AJUSTE

Atualização automática de dados no relatório FP00015.RCS

O relatório 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS) não atualizava automaticamente o nome do colaborador na seção de demonstrativo de médias quando, após o cálculo de uma rescisão, ocorria uma alteração no nome na ficha básica. Portanto, ajustamos o relatório para que, na seção de demonstrativo de médias, ele passe a buscar diretamente da ficha básica o nome atualizado do colaborador.

Local: Colaboradores > Resciões > Listar > Recibo Rescisão > 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS)

NOVIDADE

TCE | Novos relatórios baseados nas alterações do Manual Técnico do SIAPC

Criamos os seguintes relatórios para atender às alterações do Manual Técnico (volumes V e VI) do SIAPC:

• 39 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL);
• 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizad. Vol. V 2024 (FPAF039.COL).

Locais:

• Impostos > Arquivos Fiscalização > 39 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)
• Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizad. Vol. V 2024 (FPAF039.COL)
• Impostos > Gestão Pública > Matrícula Colaborador (FR034PUB)
• Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

AJUSTE

Ajuste no mapeamento da categoria 904 no módulo de Administração de Pessoal

A importação de colaboradores com a categoria 904 exibia um aviso indicando falha no mapeamento dessa categoria no módulo Administração de Pessoal. Para resolver isso, ajustamos o sistema para que a categoria 904 seja mapeada corretamente nesse módulo.

Com essa correção, o processo de integração entre a Admissão Digital e o módulo de Administração de Pessoal ocorre de forma mais fluida, eliminando avisos desnecessários e garantindo uma maior precisão no cadastro de colaboradores.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação referente ao parâmetro codCal na documentação do web service com.senior.g5.rh.bs.vales

Incluímos uma informação referente ao parâmetro codCal na documentação do web service com.senior.g5.rh.bs.vales. A documentação agora diz que, ao informar um lote, não será possível utilizar o campo Tipo de Colaborador nem o cadastro do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Benefícios e Tarefeiros > Com.senior.g5.rh.bs.vales

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de nova informação na documentação de Web Services

Incluímos uma informação na documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar para esclarecer a condição necessária para definir o parâmetro estNas. Para que a definição desse parâmetro seja realizada corretamente, é necessário garantir que haja um valor atribuído ao parâmetro paiNas.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar

AJUSTE

Web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2 não registra dados de cadastro inválidos

O web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2 foi ajustado para que, ao receber um cadastro inválido, apresente um erro indicando que o valor fornecido não é válido. Anteriormente, ao alterar um colaborador e enviar as informações do HCM Senior X para o HCM XTended, o sistema registrava incorretamente os dados no cadastro 1 sempre que um cadastro inválido era enviado.

Local: Recursos> Web services > com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2

DOCUMENTAÇÃO

Informações adicionais sobre o campo Período da tela Estrutura de Postos

Adicionamos mais informações à Nota do campo Período, da documentação sobre Estrutura de Cargos. Esclarecemos que, quando o Quadro de Vagas é integrado com o módulo Administração de Pessoal, somente será possível lançar afastamentos e admissões se eles forem nos períodos de vigência do quadro.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação na documentação de Rescisão do Contrato de Trabalho sobre o valor somado à multa rescisória

Atualizamos a documentação de Rescisão do Contrato de Trabalho e incluímos uma nova informação, que orienta que, quando houver cálculo do tipo 14 - Dissídio no mês anterior à rescisão, deve-se selecionar a opção 3 - Ambos e incluir o valor do FGTS no campo Saldo Conta FGTS para que seja somado à multa rescisória (40%).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular

AJUSTE

Agora o modelo BS00007.ASS não exibe mais valores de datas inválidos

Realizamos ajustes no modelo 007 - Relação Planos - RN 17 (BS00007.ASS) para garantir que, quando o dependente não possuir uma data de nascimento informada e o Tipo do Plano for definido por Faixa Etária, o sistema opere sem exibir erros relacionados a datas inválidas. Além disso, incluímos a seguinte orientação para esses casos:

Local: Benefícios > Assistência > Listar > 007 - Relação Planos - RN 17 (BS00007.ASS)

NOVIDADE

Aprimoramento no log de marcações para análise de erros

Melhoramos o log de leitura de marcações para aprimorar o diagnóstico e a análise de erros.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

AJUSTE

Ajuste no cálculo de apuração para marcações de refeitório

Ajustamos o sistema para que, ao executar o cálculo de apuração, o histórico de apuração do colaborador seja atualizado corretamente, permitindo que a digitação de marcações de refeitório possa ser normalmente realizada nos casos em que as estas três situações ocorram simultaneamente:

• O colaborador esteja configurado para o módulo Gestão do Ponto (na tela de indicação de módulos).
• Possua um histórico de apuração do tipo 3 - Somente refeitório.
• Nenhuma marcação de refeitório seja apurada durante o cálculo.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

AJUSTE

Ajuste na exibição de horários contratuais para colaboradores com sindicatos diferentes

No item Registro do tipo "04" - Horário contratual, houve um ajuste para aprimorar a apresentação das batidas de horário. Quando colaboradores associados ao mesmo código de horário pertencem a sindicatos com definições noturnas diferentes, o sistema agora exibe as batidas em linhas distintas.

Essa correção evita a duplicidade de informações na mesma linha, assegurando que os horários de cada colaborador sejam listados de maneira organizada e específica para cada sindicato.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Nova informação sobre lançamentos na tabela R011LAN na documentação de Manutenção

Adicionamos uma importante informação referente aos lançamentos na tabela R011LAN na documentação de Manutenção. Informamos que, lançamentos na tabela R011LAN não devem ter a origem (ORILAN) marcada como M, pois essa sigla é reservada exclusivamente para a migração do Banco de Horas da Gestão de Ponto.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Banco de Horas > Manutenção

AJUSTE

Ajuste na exibição de relatórios em formato .xls

Ajustamos o sistema para que, ao emitir um relatório com saída para arquivo e com formato .xls, esse relatório seja corretamente exibido na tela de relatórios emitidos.

Local: Nova Interface > Acertos da minha equipe

AJUSTE

Inserção permitida de histórico de escala com intervalos distintos

Ajustamos a rotina de Históricos e Programações para que não seja retornada uma mensagem de erro quando houver a inserção de histórico de escala com mesma escala e turma, com uma turma de intervalo distinta.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE

Melhoria na configuração do card de banco de horas para exibir valores financeiros

Ao acessar os Analytics da Minha Equipe, foi observado que o Card de Banco de Horas não permitia a exibição de valores financeiros quando na proprietária possuía o Combo eSocial. Para resolver essa limitação, o sistema foi ajustado para habilitar o Card financeiro no banco de horas quando possuir o Combo eSocial.

Local: Nova Interface > Analytics

AJUSTE

Correção para desconsiderar hífens (-) nos parâmetros de consulta do sistema

Ao realizar um processo com uma abrangência, como o cálculo de apuração no Gestão do Ponto, a mensagem Was expecting one of: "and" ... "between" ... "in" ... "is" ... "like" ... "not" ... "or" ... "="..." era exibida quando havia um hífen (-) no código da abrangência.

Ajustamos o sistema para desconsiderar o hífen (-) no mapeamento de parâmetros, permitindo que o cálculo seja processado corretamente.

DOCUMENTAÇÃO

Recomendação para instalação de Gerenciadores de Middleware e Aplicativos

Incluímos no Manual de Instalação, em Iniciar a instalação do servidor Middleware, a recomendação para a instalação do Gerenciador de Middleware e de todos os Gerenciadores de Aplicativos ficarem na mesma rede.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Instalar um servidor Middleware > Iniciar a instalação do servidor Middleware

AJUSTE

Ajuste em codificação padrão no header do web service

Ao decodificar a resposta do web service, a codificação padrão UTF-8 era aplicada, enquanto a resposta retornava em ISO-8859-1, gerando caracteres inválidos e prejudicando a exibição. Atualizamos a rotina para utilizar a codificação especificada no cabeçalho da resposta (header), permitindo que o retorno seja processado corretamente.

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre a arquitetura e quantidade de bits necessária para client e servidor em Oracle

Atualizamos informações nas Plataformas Homologadas com orientações de uso sobre o banco de dados Oracle. Especificamos a arquitetura recomendada quanto à quantidade de bits necessária para o client e o servidor, além de requisitos básicos definidos pelo fornecedor.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas

AJUSTE

Exclusão de arquivo com extensão .jar que não é mais utilizado

A mídia de instalação incluía indevidamente o arquivo log4j-1.2.11.jar, remanescente da versão anterior do sistema. Sendo assim. removemos esse arquivo do repositório de mídias e das configurações do sistema, garantindo que ele não seja mais adicionado.

AJUSTE

Correção no acesso ao GlassFish ao utilizar a Central de Monitoramento Senior

Removemos o aviso The LabelDestaque1 style class does not exist in current theme, que era exibido repetidamente durante o acesso ao GlassFish.

AJUSTE

Ajuste na criação de pasta de armazenamento de classes personalizadas no WildFly

Quando havia múltiplos domínios do Gestão do Ponto nos servidores do WildFly, o diretório de cluster, responsável por armazenar classes customizadas, era criado na raiz dos servidores. Agora, a pasta de armazenamento de classes personalizadas (generated) é gerada corretamente dentro do diretório específico de domínio do usuário, garantindo a organização adequada.

AJUSTE

Ajuste no campo de descrição da tela de Definição das Turmas

Na tela de Definição das Turmas, limitamos o tamanho do campo Descrição para comportar no máximo 60 caracteres. Desse modo, ao anexar um documento, não será mais retornada uma mensagem de erro indicando que o valor do nome do arquivo ultrapassa o limite permitido no campo.

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

AJUSTE

Leiaute S-1210 agora é gerado sem divergências nas informações de plano de saúde

A geração do leiaute S-1210 foi ajustada para garantir que apenas informações relevantes e atualizadas de Plano de Saúde sejam incluídas para cada colaborador. Desse modo, não serão mais apresentadas informações de anos anteriores à competência, evitando, assim, divergências no leiaute.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE

Exibição correta de dedução de dependentes no relatório FPAR002.ESO

Ao gerar o relatório 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) com a opção Exibir em Colunas marcada como Sim e no modo analítico, a dedução dos dependentes não era exibida corretamente para todos os colaboradores, apresentando-se apenas para o último colaborador listado. Esse problema prejudicava a análise geral dos dados de dedução.

Após um ajuste na geração do relatório, a exibição das informações de dedução dos dependentes passou a ocorrer corretamente para todos os colaboradores, permitindo uma visualização completa e precisa dos dados para todos os trabalhadores incluídos no relatório.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE

Ajuste na geração do leiaute S-1210 para envio de declaração mensal

Ao utilizar a rotina Envio Declaração Mensal com o Tipo Envio definido como 1 - Normal, o sistema gerava o leiaute S-1210 para colaboradores que já tinham o S-1210 processado na mesma competência e não apresentavam alterações na folha após o envio. Essa situação ocorria especialmente quando o colaborador possuía dois dependentes de pensão judicial, resultando na dedução valorDeducaoPensaoAlimenticia que ultrapassava duas casas decimais.

Para que a rotina funcione corretamente, ajustamos a geração do leiaute S-1210, garantindo que ele seja emitido apenas para colaboradores com alterações nas informações. Também implementamos validações adicionais para a dedução valorDeducaoPensaoAlimenticia, assegurando que o valor respeite o limite de duas casas decimais.

Com essas mudanças, o sistema não deve mais gerar duplicidade de registros para colaboradores sem alterações na folha.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE

Ajuste no cálculo de IRRF para aposentadoria com dependentes

Ajustamos para que o cálculo do IRRF considere primeiramente a dedução da Aposentadoria/Pensão 65 anos ao calcular os eventos de Dedução/Isenção da Aposentadoria/Pensão 65 anos para colaboradores aposentados com dependentes de IRRF. Somente após essa dedução, o sistema avaliará os valores referentes aos dependentes de IRRF.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

NOVIDADE

Novas informações sobre os cálculos do tipo 41 e 42 na documentação de Definições de Cálculos

Inclusão de uma descrição mais completa referente aos cálculos do tipo 41 e 42 na documentação Definições de Cálculos. Informamos que o INSS é calculado na segunda quinzena das férias, considerando a soma das bases de Mensal e Férias, e o sistema verifica a diferença ao final para evitar discrepâncias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos

NOVIDADE

Melhoria da descrição do relatório FPAF005.COL

Adicionamos a seguinte informação na descrição do relatório 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL):

Local: Impostos > Arquivos de Fiscalização > 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL)

AJUSTE

Ajuste na geração do relatório FPHI010.PRE

Ajustamos o relatório 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE) para que, quando ele seja gerado pelo módulo de Administração de Pessoal, as informações do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sejam geradas independentemente do envio ao eSocial, assegurando a disponibilidade dos dados para todos os colaboradores.

Local: Impostos > Previdência > Histórico > Listar > 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE)

AJUSTE

Relatório FPRE014.FGT exibe corretamente os valores de dissídio

Ajustamos a geração do relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para que os valores de dissídio, quando calculados após a demissão, sejam exibidos corretamente com base na competência informada no cálculo de Pagamento de Dissídio.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

AJUSTE

Ajuste na tela de cadastro de Licença Especial para validação do período aquisitivo

Ao acessar a tela de cadastro de Licença Especial e informar um valor maior que 255 no campo Meses Período Aquisitivo, o sistema alterava indevidamente o valor. Por isso, realizamos um ajuste na tela que impede a modificação do valor do campo, garantindo a gravação correta do valor informado pelo usuário.

Local: Tabelas > Sindicato > Licença Especial (FR015LIC)

DOCUMENTAÇÃO

Novo tópico sobre a desoneração da folha de pagamento

Adicionamos o tópico Desoneração da Folha de Pagamento à documentação sobre Definições do eSocial, com informações relacionadas ao tratamento do leiaute S-1280.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Definições do eSocial

DOCUMENTAÇÃO

Mais informações sobre o parâmetro cateSo do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros

Complementamos a documentação do parâmetro cateSo, do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros, adicionando uma nota a fim de esclarecer que, caso a categoria do colaborador no eSocial se trate de uma alteração, esse campo não deve ser informado.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros

AJUSTE

Erro ao assinar Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR)

Foi ajustada a rotina de assinatura do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR) para evitar o erro 400 - Bad Request durante a geração do documento. Para aplicar essa atualização, é necessário atualizar a proprietária acessando Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Atualizar Proprietária. A correção foi realizada diretamente no servidor responsável pela geração da proprietária, portanto, não é necessário atualizar o sistema para esta versão para que o ATTR seja assinado corretamente.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Utilitários > Assinar modelos fiscais

AJUSTE

Ajuste na autenticação OAuth2 para envio de e-mails

Ajustamos a rotina de envio de e-mails para resolver a falha que impedia o envio de e-mails ao utilizar o modo de autenticação OAuth2 (Gmail). A melhoria garante que os e-mails sejam enviados corretamente quando essa configuração estiver ativa.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Login > Redefinir Senha

AJUSTE

Mensagem aprimorada para conta inexistente na tela de banco de horas

O sistema agora exibe a mensagem Nenhuma conta de banco de horas encontrada na tela de contas de banco de horas quando uma conta inexistente for pesquisada. Essa mudança proporciona um retorno mais claro durante as pesquisas.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Banco de horas > Contas

AJUSTE

Bloqueio de edição de horas sem permissão no mobile

Ajustamos a versão mobile do sistema para impedir a alteração da quantidade de horas por usuários sem a permissão necessária. Essa mudança garante que apenas usuários autorizados possam realizar modificações, reforçando o controle de acesso.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Meus acertos de ponto

NOVIDADE

Configuração de multidomínio no WildFly para o Gestão do Ponto

Disponibilizamos uma nova documentação sobre a configuração de multidomínio no Wildfly para o Gestão de Ponto, aplicável tanto em novas instalações quanto em migrações do GlassFish para o WildFly. O objetivo é facilitar a configuração correta e reduzir dúvidas recorrentes.

Saiba mais acessando Instalação da Nova Interface do Gestão de Ponto.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação das funções InicializaPrxExamesLoc e RetornaPrxExamesLoc

Incluímos uma nota de Importante na documentação das funções InicializaPrxExamesLoc e RetornaPrxExamesLoc com a seguinte informação:

Locais:

• Manual do Usuário > Customizações > Funções > InicializaPrxExamesLoc
• Manual do Usuário > Customizações > Funções > RetornaPrxExamesLoc

AJUSTE

Consulta de distribuição de EPI por colaborador agora ocorre sem erros

A seguinte mensagem de erro não será mais retornada ao listar colaboradores na tela de consulta de distribuição de EPI:

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Consulta > Por Colaborador (FRDISEPI)

NOVIDADE

Nova informação sobre estabelecimentos na documentação Manutenção do Inventário de Riscos

Incluímos uma observação na documentação Manutenção do Inventário de Riscos no tópico de estabelecimentos. As informações do estabelecimento serão geradas de acordo com a filial cadastrada na tela Cadastro de Ambientes (FR583AMB).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Inventário de Riscos > Manutenção do Inventário de Riscos

AJUSTE

Aumento de casas decimais em valores requisitados em web services

O erro For input string: [valor] ocorria ao requisitar um web service com valores inteiros acima do limite de 2147483647. Portanto, ajustamos o sistema para aceitar valores maiores, com mais casas decimais.

DOCUMENTAÇÃO

Correção em tela com personalização de colunas de usuário

A mensagem há relacionamentos inválidos em campos de usuário era exibida ao acessar uma tela com relações personalizadas, quando colunas de usuário eram personalizadas na grade e o número de ligações de chaves não correspondia ao número de chaves da tabela associada. Agora, ajustamos o comportamento da tela para permitir a edição das ligações durante a abertura, eliminando a apresentação da mensagem de relacionamentos inválidos.