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Notas da Versão - Gestão de Pessoas | HCM
Notas da Versão > Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.4 (XT)

O que há de novo no Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.4 (XT)

Atualizar versão Legenda

Novidades e melhorias mais recentes:

6.10.4.99 | 05/12/2025 - Prévia

Importante

Este Notas da Versão contempla apenas uma prévia da próxima liberação. Logo, os Manuais do Usuário e Instalação, bem como a mídia (disponibilizada no Portal do Cliente), ainda não foram atualizados. Além disso, as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas até o momento da liberação definitiva.

Publicamos esta prévia antecipadamente para auxiliar no planejamento dos nossos clientes que pretendem atualizar o sistema.

Administração de Pessoal

Ficha registro

NOVIDADE
Aprimoramento no bloqueio de exclusão de graus de instituição vinculados

Incluímos uma melhoria no tratamento aplicado à exclusão de graus de instituição. Agora, quando um grau estiver vinculado a outro registro, o sistema impede sua remoção e mantém a integridade das informações.

Local: Tabelas > Gerais > Graus de Instrução (FR022GRA)

Cadastros

AJUSTE
Conclusão do procedimento de Efetivação de candidatos internos

Ao efetivar candidatos internos, identificamos que o processo era interrompido pela mensagem Este número de candidato está sendo usado pelo usuário 0, impedindo a finalização da operação.

Diante dessa situação, ajustamos o fluxo de efetivação para que o sistema conclua o procedimento corretamente, sem exibir a mensagem indevida.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > 5-Efetivação (FRCANEFE)

Históricos

DOCUMENTAÇÃO
Novo detalhamento do campo Data Término no Histórico de Cessão

Melhoramos a documentação da tela Histórico de Cessão. Agora, no campo Data Término, também está informado que a data informada deve ser posterior à data de início. Além disso, caso a cessão seja para uma empresa de dentro do sistema (Tipo Cessionário igual a 1 - Dentro do sistema), o campo permanecerá desabilitado e será preenchido automaticamente quando for calculada a rescisão do colaborador na empresa cessionária. Nessa situação, o sistema gerará um evento S-2299 na empresa cessionária e um evento S-2231 de término de cessão na empresa cedente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Cessão

Provisões

AJUSTE
Rateio da baixa de valores de 13º em casos com troca de centro de custo

Durante o cálculo da provisão em empresas configuradas para rateio, quando o colaborador tinha troca de centro de custo no meio da competência e, em seguida, era desligado, identificamos que, nessas situações, com a baixa definida como Rateio padrão, os valores pagos de 13º eram registrados em um rateio diferente daquele utilizado para os valores indenizados, ficando associados ao primeiro rateio em vez do último, que é o correto.

A fim de corrigir esse comportamento, ajustamos o sistema para garantir que a baixa dos valores seja registrada no último rateio, alinhada ao rateio correto do pagamento.

Local: Colaboradores > Provisões (FR146PRV)

Férias

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de nota explicativa no cálculo de Adiantamento de Férias

Na documentação do Recibo de Férias Individual, no botão Adiantamento, adicionamos uma nota para detalhar as caraterísticas que serão considerados no cálculo do adiantamento. Sendo elas:

  • Horas de Férias: 01E e 02E;
  • Adicionais de Férias: 11B, 11C, 11D, 11E, 11F e 11G;
  • 1/3 de Férias: 11H;
  • Abono Pecuniário: 12A;
  • Adicionais sobre Abono: 12B, 12C e 12D;
  • 1/3 sobre Abono: 12E.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Recibo de Férias Individual

Regras e Funções

AJUSTE
Comportamento da função TruncarValor em Editor de Regras

No editor de regras, identificamos que a função TruncarValor apresentava um comportamento incorreto ao truncar valores cujo resultado deveria ser inteiro, retornando um número reduzido em uma unidade. Sendo assim, realizamos o ajuste necessário para que a função passe a retornar o valor correto em todas as situações.

Local: Recursos > Implementações > Editor de Regras

Integrações

DOCUMENTAÇÃO
Orientações de configuração na documentação de Integração com o ERP Mega

Inserimos na documentação de Integração com o ERP Mega as orientações completas sobre a configuração dos web services, parâmetros do ERP Mega, registro da DLL MegaWSConsumer.dll e definições dos de-para, CIFs e CLCs. Com isso, ampliamos o detalhamento técnico para apoiar a implementação correta da integração entre os sistemas.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > ERP Mega

Controle de Ponto e Refeitório

Históricos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação do Histórico Sindicato

Inserimos na documentação de Histórico Sindicato a informação de que o campo Utiliza Banco de Horas é aplicável somente aos colaboradores do Controle de Ponto.

Dessa forma, a documentação passa a refletir corretamente o comportamento do campo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Sindicato

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.36.
Filtragem correta de colaboradores no relatório HRFI004.GER

Ao gerar o relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER), o sistema estava exibindo colaboradores de outras empresas quando estes possuíam o mesmo código de filial informado na entrada do relatório e apresentavam situações de falta no período selecionado.

Agora, apenas os colaboradores pertencentes à empresa selecionada são listados.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento das regras de intervalo para horários 9999 e 9997

Passamos a detalhar na documentação de Situações da Apuração que, sempre que houver o horário 9999 (DSR) apurado ou dias com horário 9997 (feriado), que equivalem ao horário 9999, é necessário cumprir o intervalo de 35 horas, mesmo quando ocorrer mais de uma situação na mesma semana.

Também acrescentamos na documentação de Súmula 110 a informação de que não ocorre o cumprimento das 35 horas de descanso semanal quando existirem dias com horário 9999 ou dias com horário 9997 (feriado), que são tratados como 9999. Caso exista mais de um horário 9999 na mesma semana, cada ocorrência exige o intervalo de 35 horas.

Assim, mantemos as documentações alinhadas às regras aplicáveis ao cálculo do descanso semanal.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Situações
  • Manual do Usuário > Legislação > Controle de Ponto e Refeitório > Súmula 110

Gestão do Ponto

Senior Developer

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre caracteres inválidos nas customizações do Gestão do Ponto

A documentação de Instalação da nova interface do Gestão do Ponto, no item Resolução de Problemas, passou a incluir a orientação sobre a exibição de caracteres inválidos em customizações, esclarecendo que a causa está relacionada à codificação do projeto no Senior Developer.

Essa informação foi adicionada para garantir que a documentação represente corretamente o comportamento e o ajuste necessário no encoding.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

Históricos e Programações

DOCUMENTAÇÃO
Inserção de descrição sobre exibição de afastamentos na documentação

Inserimos na documentação de Histórico de Afastamento a informação de que a tela exibe todos os afastamentos registrados para os colaboradores, independentemente de estarem vinculados ao Gestão do Ponto.

Com isso, mantemos a documentação mais clara e alinhada ao comportamento atual da tela.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Manutenção de Históricos > Afastamento

Colaboradores

AJUSTE
Carregamento correto da tela de Nomeação de substitutos com usuários desativados

Ao nomear um substituto que possuía mais de um substituído, caso algum deles estivesse com o usuário desativado, o sistema deixava de carregar a tela de seleção de usuários para substituição.

Para resolver esse cenário, realizamos o tratamento necessário para garantir o carregamento correto da tela de substituídos, independentemente da situação do usuário.

Local: Nova Interface > Nomeação de substituto

AJUSTE
Retorno padronizado da função getLanchePrevisto

Ao utilizar a função getLanchePrevisto, quando o dia não possuía lanche previsto o sistema retornava null, comportamento diferente de outras funções semelhantes que retornam 0 na ausência do intervalo.

Como solução, realizamos o tratamento para que a função getLanchePrevisto também retorne 0 quando não houver lanche previsto no dia.

Local: Nova Interface > Customizações

Atualização/Instalação

DOCUMENTAÇÃO
Comportamento do Gestão do Ponto durante o processo de atualização

Adicionamos na documentação de Instalação da nova interface do Gestão do Ponto a informação de que o sistema pode deixar de ser atualizado quando o nome do deploy nativo é alterado no Wildfly, geralmente devido à aplicação indevida de versões alfa. Para a solução, é necessário consultar as orientações específicas indicadas no material.

Dessa forma, a documentação passa a contemplar esse cenário e orienta corretamente sobre as ações necessárias.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

Analytics

AJUSTE
Redução do consumo de CPU na execução do gráfico de Controle de Presença

O gráfico de Controle de Presença executava uma consulta no banco de dados com alto consumo de recursos, resultando em lentidão geral no sistema.

Para evitar esse comportamento, realizamos melhorias de performance na consulta, reduzindo o consumo de CPU e garantindo uma execução mais eficiente.

Local: Senior X > Analytics da equipe

Acerto do Ponto

AJUSTE
Carregamento do filtro de empresa na página Acertos da Minha Equipe

Na atualização da página de Acertos da Minha Equipe, o filtro de empresa selecionado não era carregado corretamente, o que impactava a listagem dos acertos. Sendo assim, realizamos o tratamento necessário para que a página carregue o filtro de empresa aplicado pelo usuário, garantindo a apresentação correta dos acertos.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

Quadro de Vagas

Administração de vagas

AJUSTE
Desempenho na atualização do quadro de vagas

Ao alterar a data de admissão de um colaborador, o sistema atualizava o plano de vagas do posto por meio de um processo de normalização que tornava a operação lenta. Após identificarmos o ponto que gerava essa perda de desempenho, corrigimos a rotina responsável por atualizar o quadro de vagas, tornando o processamento mais rápido.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Tecnologia

Componentes Visuais

AJUSTE
Abertura de telas com grades que possuam configuração de campos de usuário

Em telas que utilizam grades com opção de Configuração de campos de Usuário, identificamos que a abertura não ocorria conforme o esperado quando havia simultaneamente uma configuração padrão e outra específica por usuário, levando o sistema a carregar as definições de forma incorreta.

Sendo assim, aprimoramos o processo de carregamento dessas configurações, garantindo que o sistema aplique corretamente a configuração do usuário quando existir, ou a configuração padrão quando não houver personalização individual. Se não houver nenhum tipo de configuração disponível, a tela é aberta sem aplicar definições de grade.

Formas de Acesso

AJUSTE
Posicionamento de itens em grades sem linha fixa

Ao acessar o sistema via WindowsAccess, identificamos que, em algumas telas, as grades sem linha fixa (título) não mantinham o item exibido alinhado com a seleção feita pelo usuário. Um exemplo ocorre na tela Hierarquia de Postos de Trabalho (FR017HIE), do Gestão de Pessoas | HCM, onde a grade de Revisões não permanecia posicionada na linha selecionada. Com isso, ajustamos o comportamento de posicionamento dessas listas, garantindo que a seleção seja respeitada e que o item correto seja exibido ao abrir a tela.

Central de Configurações

AJUSTE
Execução da limpeza de logs em inicializações alternativas

Ao abrir os sistemas sem utilizar diretamente o arquivo executável, a rotina de limpeza de logs não era executada, o que ocasionava acúmulo excessivo desses registros. Esse comportamento aparecia, por exemplo, ao iniciar o sistema por um terminal de comandos (CMD). Para solucionar esse cenário, ajustamos a rotina responsável pela limpeza para que ela seja executada corretamente também nesses outros contextos.

Nota

A verificação de limpeza ocorre somente após o login nos sistemas Ronda Senior, Gestão Empresarial | ERP e Gestão de Pessoas | HCM. Outras aplicações, como CBDS, SGU e SeniorConfigCenter, ainda não estão preparadas para executar essa limpeza de logs.

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre formatação de parâmetros na função HttpPost

Identificamos que o uso incorreto do caractere & no início ou no final da lista de parâmetros das regras gerava inconsistências no processamento das requisições HTTP, inclusive com comportamentos diferentes quando o TLS estava ativo ou desativado. Esse formato inadequado dificultava a interpretação dos parâmetros pelo sistema.

Com o objetivo de orientar corretamente sobre essa estrutura e evitar novas inconsistências, incluímos no manual do usuário informações detalhadas sobre o uso adequado do caractere &, acompanhadas de exemplos que facilitam a compreensão. Essa atualização já está disponível na documentação da função HttpPost.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpPost

Relatórios

AJUSTE
Validação da propriedade Número de Linhas em relatórios

Constatamos que alguns relatórios recebiam o valor 0 na propriedade Número de Linhas, o que tornava a exibição imprecisa, já que não havia linhas disponíveis para apresentar.

Diante disso, incluímos uma validação no processo de abertura e edição de relatórios, assegurando que, quando a propriedade estiver definida como 0, o sistema ajuste automaticamente o valor adequado. Assim, a exibição ocorre de forma correta e sem interrupções.

AJUSTE
Mensagem apresentada ao executar relatórios do tipo texto com saída configurada para arquivo

Ao executar modelos de relatório do tipo texto com a saída configurada para arquivo, a mensagem exibida Access violation [...] não orientava corretamente sobre a causa do impedimento, dificultando a identificação do problema.

Com o objetivo de aprimorar essa experiência, ajustamos o tratamento da exceção para que a mensagem adequada seja apresentada, indicando o motivo real do bloqueio. Quando aplicável, por exemplo, será exibida a mensagem O Arquivo de Configuração da Impressão Padrão do Sistema não foi encontrado. Nos demais cenários, o sistema informará a orientação correspondente à situação identificada.

Histórico de novidades e melhorias:

Importante

As labels (etiquetas) estão disponíveis somente nas matérias publicadas a partir de 01/11/2024, na versão 6.10.4.40 do Gestão de Pessoas | HCM. Logo, as matérias anteriores a essa data encontram-se no padrão antigo.

Closed2025
Closed6.10.4.98 | 28/11/2025 - Liberação Trimestral de Exigências Legais e Implementações

Liberação Trimestral de Exigências Legais e Implementações

Esta versão contém implementações e alterações relevantes para atender diversas rotinas do sistema, além das correções habituais.

Confira com atenção os impactos, principalmente mudanças na estrutura do TBS e integrações via web services. Sempre que possível, homologue a versão nova antes de colocá-la no ambiente em produção.

Texto alterado em 01/12/2025.

Incluídas as matérias:

eSocial

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequações para a Nota Técnica S-1.3 nº 05/2025

Para atender às exigências da Nota Técnica S-1.3 nº 05/2025, disponibilizamos recursos que garantem conformidade com o eSocial e acompanham as mudanças legais e operacionais previstas. Essa atualização contempla eventos relacionados a Benefícios de Ente Público.

As principais implementações foram:

  • Novos campos na tela Manutenção de Benefícios (FR034BEN):
    • Tipo de Dependente do Instituidor: identifica o tipo de dependente da pensão por morte.
    • Descrição da Dep. do Instituidor: detalha o dependente do instituidor, obrigatória quando o tipo informado for 99 - Outros.
    • Situação da Homologação do Benefício: indica se o benefício requer homologação pelo Tribunal de Contas.
    • Data da Homologação do Benefício: registra a data da homologação pelo órgão competente.
  • Adequações na consulta Web dos eventos S-2410 e S-2416, em que a visualização das pendências foi adaptada para ignorar os novos campos introduzidos pela NT 05/2025 em versões anteriores à S-1.3, garantindo compatibilidade e evitando inconsistências.

Locais:

  • Colaborador > Entes Públicos > Manutenção de Benefícios (FR034BEN)
  • eSocial > Consulta Pendências > Resumo da grade > Detalhes da Pendência eSocial (FRDETPEN)
  • eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Troca de empresa permitida mesmo com tela S-3000 ativa

Identificamos que a tela do evento S-3000 permanecia sempre ativa e impedia a troca de empresa, exibindo a mensagem de erro: Não é possível consultar o cadastro do colaborador. Existem outras telas ativas além do menu principal. Nome da tela: FCef4XtParentForm”.

O comportamento foi ajustado e, agora, essas telas em segundo plano são ignoradas, permitindo a troca de empresa mesmo quando a tela do S-3000 estiver aberta.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.28.
Processamento estável do S-1200 com recolhimento retroativo de FGTS

Ao processar o evento S-1200 em uma base configurada para rateio, o sistema apresentava a mensagem [ERRO] Parâmetro DATALT não encontrado quando o colaborador tinha recolhimento de FGTS retroativo devido à alteração do tipo de afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho. Com esta versão, o processamento passa a ocorrer normalmente, enviando os valores do S-1200 de forma correta e sem interrupções.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Processamento do S-2299 ajustado para evitar duplicidade de S-3000

O processamento do leiaute S-2299 foi ajustado para evitar a duplicidade de eventos S-3000. Quando houver dependência de um S-3000 com erro retornado na exclusão do S-1210, o sistema passa a alterar esse evento para situação de erro tratado, em vez de gerar outro. Antes, ao regerar um S-2299, o sistema criava um novo S-3000, resultando em dois eventos para o mesmo leiaute.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

NOVIDADE
Nova guia de visualização de XML na tela Detalhes da Pendência eSocial

Com o objetivo de facilitar a análise das informações do eSocial, incluímos na tela Detalhes da Pendência eSocial (FRDETPEN) a nova guia Visualização XML. Essa guia permite visualizar diretamente o XML que será enviado ao eSocial, tornando o processo mais prático e ágil. Além disso, essa visualização sempre será apresentada conforme a versão mais recente do eSocial, ou seja, mesmo que o cliente abra um XML gerado em uma versão anterior, ele será exibido no formato mais atual.

Também adicionamos o botão Salvar o XML no canto superior direito da tela, possibilitando o download do arquivo sempre que necessário. Anteriormente, a visualização das informações era limitada e exigia salvar o arquivo manualmente para abri-lo em um navegador, o que dificultava a análise em casos de erro.

As mudanças tornam o processo de análise e validação das informações enviadas ao eSocial mais simples e intuitivo.

Local: eSocial > Consulta Pendências > Coluna Resumo > Detalhes da Pendência do eSocial (FRDETPEN)

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequações no evento S-2230 | Nota Orientativa S-1.3 nº 5/2025

Atualizamos as regras de obrigatoriedade para a geração de pendências do evento S-2230 - Afastamento Temporário, em conformidade com a Nota Orientativa (NO) S-1.3 nº 5/2025 e com a Tabela 18 publicada na versão S-1.3 do Manual de Orientação do eSocial.

Com essa atualização, o evento S-2230 passa a ser obrigatório quando a Categoria do trabalhador for igual a [410] e o ônus do colaborador for do cessionário, nos seguintes motivos de afastamento:

  • 1 - Acidente/Doença do trabalho
  • 3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho
  • 15 - Gozo de férias ou recesso
  • 17 - Licença-maternidade
  • 18 - Licença-maternidade - Prorrogação por 60 dias (Lei 11.770/2008 - Empresa Cidadã)
  • 19 - Licença-maternidade - Aborto não criminoso
  • 20 - Licença-maternidade - Cônjuge sobrevivente, adoção ou guarda judicial
  • 21 - Licença não remunerada ou suspensão contratual por obrigação legal
  • 25 - Mulher vítima de violência (Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha)
  • 29 - Serviço militar obrigatório
  • 35 - Licença-maternidade - Antecipação e/ou prorrogação mediante atestado médico
  • 43 - Licença-maternidade - Prorrogação por 60 dias (Lei 15.156/2025 - Criança com deficiência associada ao vírus Zika)

Além disso, incluímos uma nova regra que determina o envio do S-2230 apenas quando:

  • A Categoria do eSocial for igual a [1XX] ou [3XX]
  • O Tipo de Regime Trabalhista for [1 - CLT]
  • O motivo de afastamento corresponder a um dos seguintes códigos:
    • 44 - Suspensão contratual por reclamação trabalhista pleiteando rescisão indireta do contrato
    • 45 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

EXIGÊNCIA LEGAL
eSocial | Melhorias baseadas na Nota Orientativa S-1.3 nº 5/2025

Para garantir que o sistema esteja em conformidade com as alterações legais estabelecidas pela Nota Orientativa S-1.3 nº 5/2025, implementamos as seguintes melhorias:

  • A partir de janeiro de 2026, para recibos de férias cujo pagamento ocorra a partir dessa data, os eventos com natureza eSocial 1016 - Férias ou 1017 - Terço Constitucional de Férias serão gerados automaticamente com a natureza eSocial 1015 - Adiantamento de Férias. No demonstrativo da folha mensal, esses eventos seguem respeitando a natureza eSocial informada no cadastro do evento, garantindo o correto tratamento das informações conforme as novas definições do MOS.
  • Agora, ao tentar informar manualmente a natureza eSocial 1015 - Adiantamento de Férias na guia Incidência, no cadastro do evento, o sistema exibirá a mensagem:

A Natureza eSocial 1015 - Adiantamento de férias será gerada automaticamente pelo sistema quando houver eventos com as naturezas 1016 ou 1017 no recibo de férias.

Essas melhorias asseguram maior automação, precisão e conformidade no tratamento das informações de férias, alinhando o sistema às exigências da versão S-1.3 do eSocial.

Locais:

  • Colaboradores > Férias > Recibo > Individual (FRFERIND)
  • Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

NOVIDADE
Tratamento ampliado da admissão judicial e geração do leiaute S-2200

Para permitir a geração do leiaute S-2200 referente à alteração de admissão judicial quando o módulo Jurídico (JR) não está habilitado na proprietária, tornamos desnecessário o preenchimento do número do recibo do eSocial e das informações da guia Hist. detalhes do processo. Essa flexibilização garante que o registro da admissão judicial possa ser realizado diretamente pelo Administração de Pessoal, sem impedimentos adicionais.

Ampliamos o acesso às funcionalidades relacionadas aos processos judiciais no sistema ao remover a restrição que permitia a criação de processos do tipo 5 - Reclamatória Trabalhista apenas quando o módulo Jurídico estava disponível. A partir de agora, esses processos podem ser criados independentemente da presença desse módulo na proprietária. Com essa alteração, a funcionalidade de troca da data de admissão por decisão judicial, disponível na tela Informações Admissionais (FR034ADM), passa a estar acessível também para clientes que não utilizam o módulo Jurídico.

Além disso, retiramos a obrigatoriedade de preenchimento da guia Hist. detalhes na tela Processos Judiciais (FR030PRO) para processos do tipo 5 - Reclamatória Trabalhista, simplificando o cadastro desses registros. Também deixamos opcional o preenchimento do campo Número do Recibo na tela Informações Admissionais (FR034ADM), permitindo que a alteração da data de admissão judicial seja informada mesmo quando o recibo ainda não estiver disponível.

A alteração aprimora o fluxo de gestão das admissões judiciais, reduz exigências do processo e amplia a autonomia para o tratamento desses registros no sistema.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)
  • Empresas > Processos Judiciais (FR030PRO)

NOVIDADE
Geração do evento S-2200 com retificação sem exclusão do S-2299

A validação da tela Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) foi ajustada para permitir a criação do evento S-2200 com retificação da data de admissão por decisão judicial, mesmo quando já existe um evento S-2299 registrado para o colaborador. Antes, era necessário excluir o S-2299, o que tornava o processo menos ágil e seguro.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Jurídico

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequações do módulo Jurídico às exigências da Nota Orientativa S-1.3 nº 5/2025

Adequamos o módulo Jurídico (JR) às exigências da Nota Orientativa (NO) S-1.3 nº 5/2025, garantindo que todos os eventos e estruturas estejam alinhados às regras, validações e leiautes definidos pela Receita Federal. Essa atualização assegura a conformidade legal, reduz o risco de rejeições e mantém a eficiência operacional no envio das informações ao eSocial.

Como parte desse processo, implementamos um tratamento para bloquear a edição dos campos relacionados e que não fazem mais parte do envio do leiaute S-2500. Essa ação evita inconsistências e garante que apenas informações válidas, de acordo com o novo modelo, sejam registradas e transmitidas pelo sistema.

Com isso, reforçamos a aderência às diretrizes do eSocial e aprimoramos a segurança na gestão dos eventos jurídicos.

Local: eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)

Gestão de Pessoas
As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequações do sistema ao novo formato de CNPJ alfanumérico

A partir de 2026, a Receita Federal implementará uma nova estrutura para o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que passará a adotar um formato alfanumérico, conforme definido na Nota Técnica COCAD/SUARA/RFB nº 49/2024. Essa alteração integra as adequações previstas pela Reforma Tributária e tem como objetivo ampliar a capacidade de registros do cadastro, evitando o esgotamento das combinações numéricas atualmente disponíveis e garantindo maior flexibilidade para futuras expansões. Sendo assim, realizamos as seguintes implementações no sistema:

Web Services

Disponibilizamos uma nova porta nos seguintes web services, com parâmetros que permitem o envio de CNPJ alfanumérico:

Além disso, os web services listados abaixo foram ajustados para que nenhuma intervenção seja necessária nos processos que os utilizam:

  • com.senior.g5.rh.fp.consultarColaborador;
  • com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorCPF;
  • com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorRG;
  • com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorPassaporte;
  • com.senior.g5.rh.fp.colaboradoresAdmitidos;
  • com.senior.g5.rh.fp.colaboradoresDemitidos.
Funções de Programador
  • Criamos novas funções que tratam especificamente do campo CnpjAlfa relacionado ao CNPJ alfanumérico:
  • Ajustamos a função RetPropFil para retornar o campo CnpjAlfa caso ele esteja preenchido.
  • Além disso, ajustamos o retorno das funções que já tratam os dados como alfanuméricos. Caso o CNPJ alfanumérico esteja preenchido, ele será utilizado pelas funções:
    • MontaGrpsParams;
    • MontaCarimboCgc.
Variáveis

Foram implementadas novas variáveis de sistema para substituir as existentes e permitir a utilização do CNPJ alfanumérico:

Processo de Conversão de Dados
  • Criamos uma rotina para atualizar os CNPJs cadastrados no sistema Gestão de Pessoas | HCM, adequando-os ao novo formato definido pela Receita Federal. Essa atualização pode ser realizada manualmente através do menu Diversos > Utilitários > Conversor CNPJ Alfanumérico (FR000ALF).
  • Adicionamos o campo Habilita conversor do CNPJ Alfanumérico na guia Cadastro da tela Assinalamentos. Com esse campo, é possível ativar a execução automática do conversor do CNPJ alfanumérico.
Documentações Específicas sobre o CNPJ Alfanumérico
  • Portal de Exigências Legais - CNPJ Alfanumérico: esta documentação reúne informações detalhadas sobre o CNPJ alfanumérico, desde os impactos no eSocial até as perguntas mais frequentes sobre o tema.
  • Manual do Usuário - CNPJ Alfanumérico: esta documentação apresenta, de forma consolidada, todas as adequações realizadas nos produtos Gestão de Pessoas | HCM e Gestão de Riscos e Segurança para assegurar conformidade com o novo padrão de CNPJ alfanumérico.

Locais:

  • Diversos > Assinalamentos (FR000ASS)
  • Diversos > Utilitários > Conversor CNPJ Alfanumérico (FR000ALF)
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.colaboradoresAdmitidos
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.colaboradoresDemitidos
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.consultarColaborador
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorCPF
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorPassaporte
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.consultarColaboradorPorRG
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.historicos
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.historicosColetivos
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.persistencia
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.terceiros
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.CAT
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.Filiais
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.PostoAtendimento
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.catesocial
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.manutpppcolaborador
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.outrasempresas

NOVIDADE
Novos Recursos de Privacidade e Gestão de Termos de Consentimento para o Prontuário Eletrônico do Paciente

Para manter o sistema em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, referentes ao grupo NGS1.11 - Privacidade, realizamos melhorias relacionadas ao controle e o aceite de termos de consentimento e privacidade no sistema. As principais evoluções incluem:

Cadastro de Termos de Consentimento

Criamos a tela Cadastro Termo de Consentimento (FR110VTC), permitindo cadastrar termos destinados a pacientes ou usuários do sistema, informar versão, status e link para leitura. O fluxo de status foi aprimorado para garantir consistência: um termo só pode ser ativado pelo botão Ativar, o que automaticamente inativa a versão anterior. Não é permitido excluir termos com aceite registrado ou retornar para Em Definição após aceite.

Aceite do Usuário

Quando houver um termo ativo aplicável aos usuários, ao iniciar o sistema será exibida uma tela solicitando aceite obrigatório. O usuário deve acessar o link informado e marcar a opção de concordância para continuar. Caso a tela seja fechada sem confirmação, o sistema será encerrado até que o aceite seja concluído.

Aceite do Paciente

Criamos a tela Consentimento para uso de dados do paciente (FR110ATP), que permite registrar o aceite do paciente, informando versão do termo, data de aceite e, quando aplicável, data de revogação. Essa tela centraliza e formaliza a autorização para uso dos dados pessoais.

Validação do Termo em Processos

O sistema passou a validar o aceite do termo em diferentes fluxos:

  • ASO Externo e Atestado Externo: caso não exista aceite vigente, é exibida a mensagem: O paciente ainda não assinou o Termo de Consentimento vigente para uso dos dados.
  • Agendamento (FR110AGD): ao informar a ficha médica, o sistema verifica o aceite antes de concluir o agendamento.
Relatório de Termo de Consentimento

Disponibilizamos o relatório 010 - Termo de Consentimento para Acesso a Dados Pessoais (SMFI010.GER), que permite gerar o documento necessário para registrar a autorização formal do paciente quanto ao uso de seus dados durante o atendimento.

Configurações de Medicina

Na tela Definições por Empresa (FR110DEF), adicionamos novos campos nas guias Modelos e Permissões. É possível selecionar o modelo do termo utilizado pela empresa e habilitar a exigência de aceite antes do atendimento.

Ficha Médica

Incluímos na Ficha Médica (FR110FIC) a guia Termo de Uso e Privacidade, que apresenta informações consolidadas sobre o termo: versão vigente, status, datas de aceite e revogação e anexo do documento assinado.

Locais:

  • Medicina > Diversos > Termo de Consentimento (FR110VTC)
  • Medicina > Atendimentos > Marcar Hora (FR110AGD)
  • Medicina > Definições por Empresa (FR110DEF)
  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Listar > 010 - Termo de Consentimento para Acesso a Dados Pessoais (SMFI010.GER)
  • Recrutamento e Seleção > Candidatos > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC_2)
  • Recrutamento e Seleção > Colaboradores > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)

NOVIDADE
Histórico de escala de vale-transporte

Disponibilizamos uma nova tela para o cadastro de Agrupadores de Escala de Vale-Transporte, podendo ser acessada:

  • No módulo Administração de Pessoal (AP): em Colaboradores > Vale-Transporte > Cadastro > Agrupador Escalas (FR28AEV);
  • No módulo Benefícios (BS): em Vale-Transporte > Cadastro > Agrupador Escalas (FR28AEV).

Nessa tela, é possível informar o Código e a Descrição do agrupador, permitindo uma melhor organização das escalas de vale-transporte.

Além disso, o cadastro de Escalas de Vale-Transporte, disponível em Colaboradores > Vale-Transporte > Cadastro > Escalas (FR028EVT), foi atualizado para incluir o novo campo Agrupador Escala, possibilitando vincular cada escala de vale-transporte ao agrupador correspondente e facilitando a gestão e análise das informações.

Locais:

  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Vale-Transporte > Cadastro > Agrupador Escalas (FR028AEV)
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Vale-Transporte > Cadastro > Escalas (FR028EVT)
  • Benefícios > Vale-Transporte > Cadastro > Agrupador Escalas (FR028AEV)
  • Benefícios > Vale-Transporte > Cadastro > Escalas (FR028EVT)

Administração de Pessoal

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Regra de inclusão das folhas tipo 14 nas médias de pagamento

Adicionamos uma nota à documentação sobre Acumulados, esclarecendo que, quando houver pagamento de dissídio, os valores serão considerados conforme a data de pagamento e os valores pagos na folha do tipo 14, porém isso não significa que serão incluídos no cálculo das médias. Para que as folhas do tipo 14 sejam incluídas no cálculo das médias, o sistema verificará a data de pagamento da folha do tipo 14 e a data de pagamento do cálculo que gerará as médias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Ficha Financeira > Consultas > Acumulados

NOVIDADE
Aprimoramento na descrição do relatório FPRF018.OPE

Aprimoramos a descrição do relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE) para tornar mais claro o entendimento sobre o comportamento da ordenação.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relatório Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.81.
Recálculo do IR para pensão alimentícia

Ao processar valores de pensão de terceiros, identificamos que, quando havia incidência de Imposto de Renda (IR), o sistema não realizava o recálculo corretamente, ocasionando desconto maior na pensão alimentícia.

Sendo assim, a rotina de cálculo foi ajustada para que, ao utilizar como base o evento 9 - Imposto de Renda, o IR seja recalculado sobre os valores da pensão por quatro vezes, garantindo o desconto correto conforme as regras da Receita Federal.

Locais:

  • Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)
  • Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)

AJUSTE
Filtro de competência ao gerar o relatório FPCP004.OPE

No relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo(s) Consignado(s) (FPCP004.OPE), substituímos a lógica que obtinha dados apenas com base no código de cálculo ativo da empresa posicionada pela inclusão de um novo filtro de Competência.

Com essa alteração, o relatório passa a considerar contratos e parcelas de todos os cálculos criados para a competência selecionada, abrangendo também cálculos de outras empresas que compartilhem a mesma competência do cálculo ativo (desde que sejam selecionadas por meio do filtro de Empresas), mesmo que possuam códigos de cálculo diferentes.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > Declaração de Situação de Empréstimo(s) Consignado(s) (FPCP004.OPE)

Rescisões

AJUSTE
Cálculo de movimentação variável em rescisões normais

Ao alterar o tipo do campo Movimento Rescisão Complementar, identificamos que, durante o cálculo da rescisão normal, o parâmetro estava interferindo nos lançamentos de movimentos variáveis. Para solucionar essa inconsistência, a rotina foi ajustada para considerar, nos casos de rescisão normal, os valores registrados na tela de movimento, somando-os quando houver mais de um lançamento para o mesmo evento.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

NOVIDADE
Inclusão da coluna Tipo no relatório FPRC001.COL

Incluímos a coluna Tipo logo após a coluna Descrição no relatório 001 - Demonstrativo Rescisão - Normal (FPRC001.COL). Essa melhoria facilita a identificação das informações apresentadas e torna o relatório mais completo e alinhado ao cadastro de eventos.

Essa nova coluna apresenta o tipo de evento conforme definido no cadastro de eventos, disponível no caminho Tabelas > Eventos > Cadastro, no campo Tipo Evento. Dessa forma, os dados exibidos passam a refletir exatamente as configurações registradas no sistema.

Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 001 - Demonstrativo Rescisão - Normal (FPRC001.COL)

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento sobre características 35U e 35T

Incluímos na seção Devolução de Impostos informações sobre as características 35T - Devolução IRRF PLR - Provento e 35U - Devolução IRRF PLR - Informativa.

Na documentação explicamos que o evento com a característica 35T pode ser duplicado do evento com a característica 35N; e que como a característica 35U deve ser cadastrada.

Para mais detalhes, consulte a documentação completa: Relação de Características.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características

Cadastros

AJUSTE
Exclusão de cadastro de cidade

Agora é possível excluir o cadastro de uma cidade, mesmo que existam registros na tabela R038HFC - Histórico da Ficha Complementar. Antes, essa ação não era permitida quando a cidade já havia sido vinculada a um colaborador, mesmo após a alteração para outra cidade.

Local: Tabelas > Gerais > Cidades (FR074CID)

NOVIDADE
Adequação das validações ao CPF como número único conforme a Lei nº 14.534/2023

Adequamos o sistema para que esteja de acordo com a Lei nº 14.534/2023, que estabelece a adoção de um número único para documentos e define o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos:

Art. 1º Fica estabelecido o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos.

§ 1º O número de inscrição no CPF deverá constar dos cadastros e dos documentos de órgãos públicos, do registro civil de pessoas naturais ou dos conselhos profissionais, em especial nos seguintes documentos:

I - certidão de nascimento;
II - certidão de casamento;
III - certidão de óbito;
IV - Documento Nacional de Identificação (DNI);
V - Número de Identificação do Trabalhador (NIT);
VI - registro no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);
VII - Cartão Nacional de Saúde;
VIII - título de eleitor;
IX - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
X - número da Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
XI - certificado militar;
XII - carteira profissional expedida pelos conselhos de fiscalização de profissão regulamentada; e
XIII - outros certificados de registro e números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais, estaduais, distritais e municipais.

Veja, abaixo, as alterações realizadas para adequação do sistema:

  • Alteramos a validação do campo Cartão Nacional Saúde da tela Ficha Complementar (FR034CPL) para que seja aceito o número do CPF do colaborador sem pontuação.
  • Na tela Cadastro de Pessoas (FR033PES), guia Documentos, alteramos a validação do campo Cartão Nacional Saúde para que seja aceito o número do CPF do colaborador sem pontuação.
  • Na tela Dependentes (FR036DEP), guia Documentos, adicionamos a validação do campo Cartão Nacional Saúde para que seja aceito o número do CPF do colaborador sem pontuação.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
  • Colaboradores > Ficha Familiar > Dependentes (FR033DEP)
  • Pessoas > Cadastro de Pessoa (FR033PESS)

Relatórios

NOVIDADE
Melhorias no relatório FPRF018.OPE

Foram implementadas melhorias no relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE). Entre as novidades, destacam-se os novos totalizadores para os campos Valor Parcela, Valor Descontado e Valor Pendente, que tornam mais prática a conferência das informações utilizadas na geração da guia do FGTS Digital.

Além disso, a forma de obtenção dos dados foi aprimorada. A lógica anterior, que se baseava apenas no código de cálculo ativo da empresa posicionada, foi substituída pela inclusão de um novo filtro de Competência.

Com essa alteração, o relatório passa a considerar contratos e parcelas de todos os cálculos criados para a competência selecionada, abrangendo também cálculos de outras empresas com a mesma competência do cálculo ativo )desde que estejam selecionadas no filtro de Empresas), mesmo que utilizem códigos de cálculo diferentes.

Local: Cálculos > Relatórios > Relação Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

NOVIDADE
Melhorias de usabilidade e novos filtros no relatório FPFF009.COL

Foram realizadas melhorias no relatório 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas eSocial (FPFF009.COL), com o objetivo de ampliar suas funcionalidades e otimizar a visualização das informações.

As atualizações incluem:

  • Inclusão dos eventos do tipo 4 - Outros na listagem do relatório;
  • Criação do novo filtro Listar Eventos, que permite escolher entre exibir apenas eventos sem rubrica, apenas com rubrica ou todos;
  • Adição do campo Data de Pagamento no cabeçalho da listagem de eventos;
  • Remoção da quebra por funcionários e movimentação da legenda de incidências das rubricas para a última página do relatório.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Relação > 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas eSocial (FPFF009.COL)

NOVIDADE
Inclusão do campo Data de Pagamento no relatório FPFE009.OPE

No relatório 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL) foi adicionado o campo Data de Pagamento no cabeçalho da listagem de proventos, posicionado logo após o campo Dias Abono.

Local: Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL)

Cargos

NOVIDADE
Campo Descrição Sumária no módulo Administração de Pessoal

O campo Descrição Sumária, disponível na tela Cargos (FR024CAR), passa a estar acessível também no módulo Administração de Pessoal (AP). Esse campo permite registrar uma breve descrição das principais responsabilidades e atribuições associadas a cada cargo, facilitando a gestão e a identificação das funções dentro da organização.

Local: Tabelas > Cargos > Cargos (FR024CAR)

Posto de Trabalho

NOVIDADE
Campo IntThp para integrar o tipo de hierarquia de posto com o senior X

Adicionamos o campo IntThp para integrar o tipo de hierarquia de posto com o senior X. O campo não é obrigatório, gravando os valores 1 - Integra e 2 - Não integra e será utilizado pelo integrador.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Hierarquia > Tipo de Hierarquia (FR017THP)

Impostos

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequação do Gestão de Pessoas | HCM à versão 6.02 do leiaute do e-Sfinge Online para 2026

Adequamos o Gestão de Pessoas | HCM à versão 6.02 do leiaute do e-Sfinge Online para 2026. Confira, a seguir, as mudanças realizadas no sistema:

  • Disponibilizamos dois novos campos na tela de cadastro de Edital de Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO):
    • Unidade Prazo de Validade: define a unidade de medida utilizada para indicar o prazo de validade do concurso ou processo seletivo.
    • Prazo de Validade: informa o período de vigência do concurso ou processo seletivo.
  • No leiaute de Edital do Concurso/Processo Seletivo foram incluídos os campos unidadePrazoValidade e prazoValidade.
  • Criamos uma nova opção de tipo de convocação: 6 - Admitido por Decisão Judicial. Essa opção está disponível no campo Tipo de Convocação, na tela Especialidade/Convocação (FR304RCO).
  • Alteramos o tipo do campo Número da Inscrição de numérico para alfanumérico, com 16 posições.
    • Leiautes afetados:
      • Concurso/Processo Seletivo;
      • Resultado do Concurso Complemento
        • Ajustamos a geração de pendência de envio desse leiaute para registrar como data de referência a Data da Homologação (antes registrava como referência a Data de Início da Vigência do Cargo);
      • Convocação do Concurso;
      • Ingresso Estatutário;
      • Ingresso Emprego Público e Emprego em Comissão;
      • Ingresso Contratação Temporária;
      • Alteração da Posse/Desistência.
  • Implementamos os novos leiautes e-Sfinge: Ingresso Emprego Público e Emprego em Comissão e Ingresso Contratação por Tempo Determinado, que substituirão o leiaute Ingresso Emprego Público - CLT/Contratação por tempo determinado/Estagiário/Emprego em Comissão a partir da versão 6.02.
  • Ajustadas as datas de referência da pendência para os leiautes listados abaixo.

    Nota

    Esta lista contém apenas os leiautes ajustados nesta entrega; a regra geral de determinação de versão está descrita no parágrafo seguinte.

    • Concessão Aposentadoria;
    • Concessão Pensão;
    • Edital do Concurso/Processo Seletivo;
    • Ingresso Emprego Público - CLT/Contratação por tempo determinado/Estagiário/Emprego em Comissão;
    • Ingresso Estatutário.

    • Nota

    Regra de determinação da versão

    Nem todos os leiautes transmitidos a partir de 01/01/2026 serão enviados automaticamente na versão 6.02. Existem duas formas de definição da versão a ser utilizada:

    • Por data de transmissão: alguns leiautes são determinados unicamente pela data em que são transmitidos ao e-Sfinge; se a transmissão ocorrer a partir de 01/01/2026, esses leiautes deverão ser enviados na versão 6.02.
    • Por data de referência: outros leiautes têm a versão definida pela data de referência contida no próprio leiaute; nesses casos, o leiaute será transmitido na versão 6.02 somente se a data de referência for igual ou posterior a 01/01/2026. Caso a data de referência seja anterior, mesmo que a transmissão ocorra após 01/01/2026, o leiaute continuará a ser enviado na versão anterior (por exemplo, 5.07).

Locais:

  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Alteração da Posse (FR304ALT)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Convocação do Concurso > Especialidade/Convocação (FR304RCO)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Resultado do Concurso (FR304COR)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Resultado Reserva de Vagas (FR304RRV)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo > Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Emprego Público (FR304EMP)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Estatutário (FR304EST)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Reserva de Vagas (FR304VRC)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Resultado do Concurso (FR304RRC)

Gestão pública

EXIGÊNCIA LEGAL
Implementações no envio ao eSfinge conforme IN TC-35/2024 - Art. 29 (SC)

Em atendimento à Instrução Normativa nº TC-35/2024 - Art. 29, do Governo do Estado de Santa Catarina, foram realizadas implementações e ajustes no módulo Gestão Pública - eSfinge.

As consistências (CONs) podem ser impeditivas ou de alerta e são sempre apresentadas no log de envio do leiaute. Havendo ocorrência de consistências impeditivas, o leiaute não é enviado ao e-Sfinge/TCE.

As principais adequações são:

  • Documento do Concurso (FR304COD)
    • Implementado alerta ao incluir um novo registro, uma vez que o documento não é mais necessário no leiaute do Concurso/Processo Seletivo.
  • Leiaute 03 - Concurso/Processo Seletivo
    • CON195 - impeditiva - impede o envio quando a data de validade do concurso exceder 2 anos da data da homologação do resultado.
  • Leiaute 06 - Identificação de Agente Público Ativo/Inativo e Pensionista
    • CON196 - impeditiva - impede o envio quando o título eleitoral estiver inválido.
  • Leiaute 07 - Ingresso Estatutário
    • CON194 - impeditiva - impede o envio quando não houver envio prévio da convocação do servidor.
    • CON197 - impeditiva - impede o envio quando o número da decisão judicial estiver em formato inválido.
  • Leiaute 08 - Ingresso Emprego Público - CLT/Contratação por Tempo Determinado/Estagiário/Emprego em Comissão
    • CON194 - impeditiva - impede o envio quando não houver envio prévio da convocação do servidor.
    • CON197 - impeditiva - impede o envio quando o número da decisão judicial estiver em formato inválido.

Para mais detalhes, confira a documentação: Consistências de envio do e-Sfinge.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Controle de Ponto e Refeitório

Colaboradores

DOCUMENTAÇÃO
Preenchimento obrigatório na Baixa de Crachá Provisório

Atualizamos a documentação de Baixa Crachá Provisório para incluir a informação de que o sistema somente permite a baixa quando os campos de data e hora final estiverem preenchidos. Assim, a documentação orienta adequadamente sobre a exigência para realizar a baixa.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Crachás (CP) > Baixas > Provisórios

Históricos

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre a criação de pendências conforme o parâmetro Ajusta Ponto

Registramos na documentação de Histórico Apuração a informação de que, quando o campo Ajusta Ponto estiver definido como S - Sim, a pendência será criada para o colaborador, considerando o prazo de expiração configurado na guia Processo de Acerto da definição de apuração. Quando estiver definido como N - Não, a pendência será direcionada ao gestor, sem indicação de prazo, já que o gestor não possui dias para acerto.

A atualização aprimora a documentação ao detalhar o comportamento aplicado na criação das pendências.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Apuração (CP)

Relatórios

AJUSTE
Tratamento do fuso horário no relatório HRFI004.GER

O relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) foi ajustado para, quando o fuso da marcação não for informado, buscar o fuso do histórico de apuração e/ou do cadastro de filial, caso esses dados estejam disponíveis. Anteriormente, o relatório apresentava fixo o fuso horário -3:00 quando não recebíamos a informação do fuso do coletor.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Aplicação da soma de 100 minutos em horários especiais

Atualizamos a documentação de Cálculo do Limite de Separação da Jornada para incluir a informação de que a soma dos 100 minutos não é realizada em dias configurados com horário especial (9996, 9997, 9998 e 9999).

Gestão do Ponto

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientação sobre recálculo em períodos bloqueados

Registramos na documentação de Definições de Cálculos que, ao executar o recálculo da apuração em um período bloqueado para acertos, a apuração permanece inalterada.

A atualização esclarece o comportamento do sistema nesses cenários e aprimora a compreensão do processo de apuração.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos

Relatórios

AJUSTE
Carregamento correto de páginas estáticas e relatórios na Web 5.0 pela plataforma X

Na plataforma X, ao realizar chamadas para a URL da Web 5.0 para exibir uma página estática, o conteúdo não era carregado corretamente no navegador. O mesmo comportamento ocorria ao chamar relatórios pelo Gestão do Ponto. Para corrigir esse cenário, ajustamos o sistema para que a página da URL seja exibida corretamente no browser, garantindo o carregamento adequado das informações.

Locais:

  • Nova Interface > Acertos da Minha Equipe
  • Nova Interface > Meus Acerto de Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Aplicação da permissão para exibição dos campos de CID

Ao configurar a permissão de cálculo para que os campos de CID não fossem demonstrados, o sistema não acatava corretamente essa definição.Para solucionar essa inconsistência, ajustamos o sistema para que, quando o usuário não tiver permissão, os campos de CID não sejam demonstrados.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE
Liberação da inserção de troca de rateio na tela Acertos da Minha Equipe

O sistema não permitia a inserção de uma programação de troca de rateio pela tela de Acertos da Minha Equipe. Para solucionar esse comportamento, ajustamos o sistema para permitir a inserção correta da programação de troca de rateio na tela. Dessa forma, o processo pode ser realizado normalmente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE
Tratamento do histórico de afastamento para usuários sem colaborador associado

No acesso ao sistema por usuários sem colaborador associado, ocorria erro ao visualizar ou editar o histórico de afastamento.

Realizamos o tratamento necessário na rotina de visualização de afastamento para garantir o funcionamento correto quando o usuário logado não possui colaborador associado.

Local: Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador

AJUSTE
Preenchimento correto dos campos na edição da programação de compensação

Na edição de programação de compensação, alguns campos eram apresentados em branco, o que impedia salvar as alterações realizadas.

Para solucionar esse comportamento, ajustamos a tela de edição para preencher corretamente os campos da compensação e permitir a gravação das alterações.

Local: Programações > Compensação > Editar compensação

Medicina Ocupacional

NOVIDADE
Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças

Para assegurar aderência às definições do Prontuário Eletrônico do Paciente , especialmente às diretrizes do grupo ECF.19 - Uso Secundário de Dados, aprimoramos os processos relacionados às notificações compulsórias de agravos ou doenças.

  • Implementamos a nova tela Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Acidentes (FR108NAC), que pode ser acessada diretamente a partir da tela de cadastro de acidentes, permitindo a geração do registro de notificação.
  • Disponibilizamos a nova tela Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Atendimentos (FR108RNC), integrada à tela de cadastro de atendimentos.
  • Incluímos o Histórico de Alterações para as tabelas R108NAC e R108RNC, ampliando a rastreabilidade das modificações realizadas nos registros de notificações compulsórias.
  • Disponibilizamos dois novos modelos de importação para facilitar a gestão dos registros de notificações: o modelo 093 - Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Acidentes, referente à tabela R108NAC, e o modelo 094 - Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Atendimentos, referente à tabela R108RNC.

Dessa forma, ampliamos a consistência, rastreabilidade e segurança no gerenciamento das notificações compulsórias, garantindo maior aderência ao Prontuário Eletrônico do Paciente.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimento > Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Atendimentos (FR108RNC)
  • Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes > Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Acidentes (FR108NAC)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 093 - Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Acidentes
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 094 - Notificação Compulsória de Agravos ou Doenças - Atendimentos

Atendimentos

NOVIDADE
Registro de fuso horário nos atendimentos

Atenção

Esta atualização é especialmente importante. Recomendamos a leitura completa deste conteúdo para entender o impacto das novas configurações de fuso horário no sistema.

Para manter o sistema em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, referentes ao grupo NGS1.09 - Tempo, realizamos melhorias relacionadas ao registro de fuso horário:

  • Adicionamos o campo Fuso Horário (fusHor):
    • à tela de Cadastro de Postos de Atendimento (FR110POS), permitindo selecionar o fuso horário no qual o posto está localizado. Nas telas que exigem a indicação do posto, como Atendimento, o sistema passa a armazenar o fuso horário configurado para esse posto. Quando o servidor estiver em um fuso horário diferente daquele da estação, será necessário configurar o fuso horário no posto.
    • à porta PostoAtendimento_3 do web service com.senior.g5.rh.sm.PostoAtendimento.
    • ao modelo 00030 - Posto de Atendimento (SMIM00030.SFC), permitindo armazenar o fuso horário do posto.
  • O relatório 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER) agora apresenta o fuso horário na impressão.
  • Ao incluir ou alterar um atestado/ASO (R110MAM) e/ou um atendimento/pré-atendimento (R110MAT), o sistema consultará o posto de atendimento selecionado e armazenará o fuso horário configurado para esse posto.

Locais:

  • Medicina > Administração de Medicamentos (FR110MED)
  • Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM)
  • Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Marcar Hora (FR110AGD)
  • Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Ficha Médica > Listar > 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER)
  • Medicina > Vacinação > Aplicação (FR111VAC)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 00030 - Posto de Atendimento (SMIM00030.SFC)
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.PostoAtendimento
  • Segurança > Acidentes > Cadastros de Acidentes (eSocial) (FR086ACT)
  • Tabelas > Medicina > Medicamentos > Baixa Manual Estoque (FR110RBA)
  • Tabelas > Medicina > Medicamentos > Entrada em Estoque > Medicamentos - Entradas em Estoque (FR110REN)
  • Tabelas > Medicina > Posto Atendimento (FR110POS)

NOVIDADE
Melhorias de auditoria e conformidade no módulo de Medicina Ocupacional

Para manter o sistema em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, referentes ao grupo NGS1.07 - Auditoria, realizamos as seguintes melhorias no sistema:

  • Os registros de histórico das movimentações do módulo de Medicina Ocupacional passam a armazenar, além das informações já existentes, também a versão do sistema e o nome do computador utilizado na operação. Esses dados são gravados automaticamente sempre que um registro é incluído, alterado ou excluído em funcionalidades como atendimentos, ficha médica, afastamentos, exames, vacinas e demais operações no módulo, ampliando a rastreabilidade e a auditoria das ações realizadas pelos usuários.
  • Além disso, com o objetivo de manter a pseudonimização como prática padrão para coleta de dados, os seguintes campos da guia Dados Clínicos não serão mais auditados:
    • Pressão Alta (Sistólica)
    • Pressão Baixa (Diastólica)
    • Batimentos Cardíacos
    • Temperatura
    • Peso
    • Altura
    • CID-10
    • CID-11
    • Subgrupo CID-10
    • Perímetro Cefálico (cm)
    • Perímetro Abdominal (cm)

Locais:

  • Recursos > Histórico de Alteração > Configuração (FRAUDITLOGCONFIG)
  • Recursos > Histórico de Alteração > Consulta (FRAUDITLOGPESQ)

NOVIDADE
Justificativa de reabertura em atendimentos concluídos

Adicionamos o campo Justificativa de Reabertura à guia Anotações das telas Atendimento e Pré-Atendimento. Ao clicar no botão Reabrir, a guia Anotações será exibida, com o foco posicionado nesse no novo campo, que terá preenchimento obrigatório. Caso nenhuma justificativa seja informada, o status do atendimento permanecerá como Concluído.

Local: Medicina > Atendimento > Pré-Atendimento (FR110MAT)

NOVIDADE
NGS2.01 | Certificado Digital

Foram implementadas melhorias no NGS2.01 | Certificado Digital para ampliar a segurança e a conformidade no uso de certificados digitais:

  1. NGS2.01 - Tela de Certificado Digital do Atendente

    Foi criada a tela Certificado Digital do Atendente (FRVALCER), exibida ao cadastrar um novo certificado digital para o atendente. Essa tela garante mais segurança no processo, exigindo a senha do certificado e validando:

    • O vínculo entre o certificado e o CPF do atendente;
    • O prazo de validade do certificado;
    • A integridade do arquivo (.pfx).

    Nos módulos Recrutamento e Seleção (RS) e Controle de Ponto e Refeitório (CP), o botão Certificado não está disponível, sendo possível o acesso apenas pelos módulos Administração de Pessoal (AP) e Segurança e Medicina (SM).

  2. NGS2.01.02 - Validações
    • Validação de CPF do Certificado Digital - ASO

      Implementamos a validação de CPF ao realizar o envio do ASO já assinado por meio do Certificado Digital. Agora, o sistema somente permite o envio se o CPF do certificado corresponder ao CPF do atendente.

    • Validações adicionais na assinatura e no cadastro

      Foram incluídas as seguintes verificações no sistema:

      • Certificado deve estar dentro do prazo de validade;
      • Senha deve ser informada corretamente;
      • CPF do certificado deve corresponder ao CPF do atendente;
      • Arquivo deve ser um certificado digital válido (.pfx).
  3. NGS2.01.03 - Validação do certificado digital antes do uso

    O parâmetro Validação do certificado digital antes do uso foi removido da tela Configurações Integração GED/SIGN (FR000IGS) e do banco de dados, tornando a validação do certificado comportamento padrão do sistema.

  4. NGS2.01.05 - Compatibilidade com diferentes Autoridades Certificadoras

    O sistema de assinatura digital passou a ser compatível com certificados emitidos por qualquer Autoridade Certificadora (AC) credenciada pela ICP-Brasil. Essa compatibilidade garante a interoperabilidade e validade jurídica das assinaturas, permitindo o uso de certificados digitais do tipo A1 emitidos por diferentes fornecedores.

Locais:

  • Diversos > Configurações Integração GED>SIGN (FR000IGS)
  • Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM)
  • Tabelas > Gerais > Atendentes (RS e AP) (FR108TAT)
  • Tabelas > Medicina > Atendentes > Certificado Digital (FRVALCER)

PCMSO

NOVIDADE
Resultados de exames com integração com GED/SIGN Senior

A fim de aprimorarmos o cadastro de Resultados de Exames para permitir a assinatura digital dos documentos pelo médico, garantindo que essas assinaturas fiquem devidamente registradas e vinculadas ao próprio resultado do exame, realizamos as seguintes implementações:

  • Tela Exames (FR108EXA): adicionamos o campo Utiliza Assinatura Eletrônica, que permite indicar se um exame utilizará assinatura eletrônica ou não.
  • Tela Resultados (FR108RES): implementamos a guia Assinatura Eletrônica, contendo os botões:
    • Enviar, que abre a tela para preenchimento das informações do documento e dos assinantes, permitindo o envio ao GED/SIGN.
    • Consultar, que abre a tela Consultar Documento (FRCONDOC), permitindo verificar o status das assinaturas realizadas pelo médico e pelo paciente.
  • Ajustamos o relatório 015 - Exames Médicos / Itens de Resultado (SMIM00015.SCF) para que ele carregue as informações do novo campo Utiliza Assinatura Eletrônica.
  • Adicionamos o parâmetro utiAss, referente ao campo Utiliza Assinatura Eletrônica, ao web service com.senior.g5.rh.sm.Exames.

Essas melhorias reforçam a rastreabilidade, a integridade das informações clínicas e o atendimento às exigências de segurança e conformidade aplicáveis aos processos médicos dentro do sistema.

Locais:

  • Medicina > Audiometria > Resultados (FR108RES_3)
  • Medicina > PCMSO > Exames (FR108EXA)
  • Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 015 - Exames Médicos / Itens de Resultado (SMIM00015.SCF)
  • Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.Exames

Cadastros

AJUSTE
Assinatura eletrônica passa a validar certificados conforme o tipo de atendente

Ao enviar um documento para assinatura eletrônica pela tela de ASO ou Atestado Externo, o sistema exibia indevidamente uma mensagem solicitando a senha do certificado, mesmo quando o campo não estava disponível na tela. Esse comportamento ocorria para atendentes com certificado digital vinculado e origem externa.

O processo foi ajustado para impedir o vínculo de certificados digitais a atendentes de origem externa e exigir o preenchimento da senha apenas quando o atendente for o mesmo que o atendente ativo, garantindo o funcionamento adequado da assinatura eletrônica.

Locais:

  • Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)
  • Enviar Documento para Assinatura Eletrônica (FRENVGED)

Segurança do Trabalho

EPI

NOVIDADE
Nova função para validação de biometria no módulo Segurança do Trabalho

Para permitir a customização no processo de validação de biometria nas rotinas de EPI, disponibilizamos a nova função de programador ValidarBiometria. Essa função permite solicitar a leitura da biometria e verificar se ela pertence a um determinado colaborador.

Além disso, para auxiliar na utilização e compreensão da função, disponibilizamos a documentação ValidarBiometria, que apresenta detalhes sobre os retornos, parâmetros, sintaxe e demais informações técnicas.

Local: Segurança > EPI > Distribuição

AJUSTE
Mensagem de coleta biométrica revisada para maior clareza

Durante o processo de coleta biométrica do colaborador, a mensagem exibida na tela foi revisada para oferecer uma orientação mais clara ao usuário. A mensagem anterior “Coloque outro dedo.” foi substituída por “Digital cadastrada com sucesso. Por favor, posicione outro dedo para continuar.”, deixando evidente que a digital foi registrada corretamente e que é necessário posicionar outro dedo para prosseguir.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual > Protocolo Eletrônico > Cadastrar Biometria (FRBIOSEN)

Tecnologia

Manual do Usuário

DOCUMENTAÇÃO
Configuração do WildFly na instalação da nova interface do Gestão do Ponto

Incluímos na documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto as instruções para remover o prefixo rem da linha rem set "DISABLE_JDK_SERIAL_FILTER=true" no arquivo domain.conf.bat e reiniciar o serviço do WildFly para que a alteração seja aplicada.

A atualização contribui para que a documentação oriente corretamente o procedimento de configuração do ambiente.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

SeniorTools

AJUSTE
Erro ServiceException na leitura do arquivo de Proprietária

Ajustamos a leitura da data de modificação do arquivo de proprietária no Linux, evitando a ocorrência do erro ServiceException: Data inválida. Antes, o sistema não fechava corretamente o cursor interno, comprometendo a verificação e causando falhas no processamento.

Importação e Exportação

NOVIDADE
Importação e exportação de regras LSP e web services como JSON e arquivo de texto

Adicionamos novas funcionalidades na ferramenta de exportação e importação de arquivos. Agora, além de modelos de relatório, é possível também importar e exportar regras LSP e web services como arquivos JSON e arquivos texto.

Confira a documentação completa no manual de Tecnologia:

Sobre a implementação

A exportação e importação desses artefatos em forma de arquivos JSON e arquivos texto é essencial para gerenciar as customizações de maneira mais ágil e prática. Estas são as vantagens de usar a funcionalidade:

  • Armazenamento em diretórios externos, facilitando backups e migrações dos arquivos de customização;
  • Facilidade no acompanhamento de alterações das customizações, permitindo a gestão em repositórios de controle de código-fonte e versionamento;
  • Reutilização das customizações existentes.

Antes, isso só era possível para modelos de relatório. Agora, adicionamos a mesma capacidade para arquivos de regras LSP e de web services, ampliando ainda mais os recursos para customizações.

Local: Recursos > Implementações

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Cursor interno causava inconsistência de memória (OutOfMemoryError)

Corrigimos uma situação onde o sistema não estava fechando um cursor interno, usado para verificar se a conexão com o banco de dados precisava ser restabelecida. Como o cursor não era fechado, provocava consumo excessivo de memória e apresentava o erro OutOfMemoryError. Ajustamos a situação com o fechamento adequado do cursor de verificação, estabilizando o uso de memória.

Instalador e Atualizador

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação de instalação e migração do GlassFish para WildFly

Revisamos o conteúdo disponível nas páginas de documentação abaixo:

Com essa revisão do conteúdo, deixamos as etapas de configuração os servidores Java EE no Instalador mais claras e completas na documentação.

Locais:

  • Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
  • Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Migração do GlassFish para WildFly - Atualização

AJUSTE
Tratamento de inconsistência ao encerrar dados no Oracle

Ao executar ações específicas no Instalador ou no CBDS, podia ocorrer uma inconsistência relacionada ao Oracle, exibindo a mensagem Access violation at address [...] in module 'OraClient.dll'. Read of address [...]. Identificamos que a situação estava relacionada à forma como alguns itens eram liberados da memória interna.

Como correção, ajustamos a rotina responsável pelo encerramento desses dados para garantir que o processo siga a ordem adequada. Com isso, eliminamos a causa da inconsistência e a execução passou a ocorrer conforme o esperado, sem apresentar mensagens adicionais.

Closed6.10.4.97 | 21/11/2025

Tarefas liberadas: 22

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.76.
Transferência entre filiais com geração de fechamento de admissão

Durante o processo de transferência entre filiais com troca de cadastro para um colaborador migrado, o sistema deixava de gerar corretamente o fechamento de admissão, pois a matrícula não era devidamente gerada para concluir o processo. Sendo assim, a partir desta versão, a transferência passa a registrar todas as informações da matrícula de forma adequada, permitindo que o fechamento de admissão seja realizado sem inconsistências.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

Administração de Pessoal

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.67.
Filtragem de colaboradores no relatório FPRF018.OPE

Ao gerar o relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE), foram identificados colaboradores demitidos há vários meses sendo incluídos na listagem, mesmo fora da competência analisada. O comportamento foi ajustado para que o relatório considere apenas colaboradores ativos ou demitidos dentro do mês correspondente à competência, evitando registros indevidos.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

Colaboradores

DOCUMENTAÇÃO
Base de cálculo da pensão em adiantamento salarial

Melhoramos a documentação referente à Pensão Judicial. No tópico Cálculo de pensão no Adiantamento Salarial, da guia Base, informamos que, quando a base de cálculo da pensão for um evento, deve ser indicado o evento 248 - Adiantamento Salário (guia Base) na base de cálculo do mês.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial

AJUSTE
Transferência de documentos anexados na Ficha Complementar

Ao realizar a transferência de cadastro na Ficha Complementar, identificamos que os documentos anexados na guia Documentos não eram levados para o novo cadastro, mesmo com a sequência configurada sendo transferida corretamente. Isso ocorria porque o campo responsável pelo nome do arquivo (NOMARQ) não estava incluído na consulta utilizada para recuperar as informações da tabela R034DOC.

O processo foi ajustado para incluir o campo NOMARQ na busca dos dados necessários à transferência. Com essa atualização, os documentos anexados passam a ser movimentados corretamente junto ao cadastro, preservando a integridade das informações entre os registros.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Trocar Cadastros (FRALTCAD)

Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Transferência de filial e cálculo de fichas

Incluímos na nota sobre Tabela Movimento p/ Folha (R044MOV) da documentação Transferência de Filial uma orientação sobre cálculos após transferência de filial, em que, se a empresa de destino não tiver códigos de cálculo correspondentes às competências da origem, não será possível calcular as fichas financeiras anteriores à data da transferência.

Confira os detalhes completos na documentação: Transferência de Filial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Transferência de Filial

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização das Naturezas eSocial em Dissídio e Cálculo de RRA

Realizamos os seguintes ajustes em duas documentações sobre dissídio e cálculo de RRA:

  • Dissídio: em Pagamento Parcelado > Informações Complementares, ajustamos o tópico em que é mencionada a parametrização do campo Natureza eSocial. Antes, o valor indicado era 9201 - Contribuição previdenciária, porém, o valor correto é 0001 - Não válido eSocial.
  • Cálculo de RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente: nos tópicos INSS RRA Dissídio Coletivo Rescisão e INSS 13 RRA Dissídio Coletivo Rescisão, as notas também foram ajustadas para mencionarem a Natureza eSocial igual a 0001 - Não válido eSocial, em vez de 9201 - Contribuição previdenciária.

Locais:

  • Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Dissídio
  • Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

DOCUMENTAÇÃO
Cálculo de IRRF em adiantamento de salário - eConsignado | Crédito do Trabalhador

Aumentamos a clareza na documentação do módulo eConsignado | Crédito do Trabalhador, no tópico Versões 6.10.3.129 e 6.10.4.67, incluindo a orientação de que empresas que calculam IRRF na folha de adiantamento de salário devem indicar, na guia de Incidência do Evento com característica 49T, o sinal “-” para a IRRF, pois, para fins de cálculo do imposto, o valor da provisão não foi efetivamente antecipado ao colaborador.

Dessa forma, a documentação passa a contemplar as informações necessárias para a configuração correta desse cenário.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

Benefícios

Vales individuais e coletivos

DOCUMENTAÇÃO
Manutenção de Vales e cálculo de faltas

Alteramos a nota da tela Manutenção de Vales (FRALTVAL) para esclarecer a aplicação das regras quando há histórico de vale atualizado.

Antes, o texto indicava que o sistema aplicava as regras às faltas registradas, mesmo que fossem de competência anterior. Agora, a orientação especifica que isso ocorre somente para faltas relacionadas ao mesmo vale, garantindo maior precisão no cálculo.

Confira os detalhes completos na documentação.

Local: Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Vales > Benefícios e Tarefeiros > Vales Gerados > Manutenção

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientação sobre integração com dias não verificados na documentação de Definições Apuração

Na documentação Definições Apuração incluímos uma orientação no campo Controle de Dias Verificados, detalhando o comportamento do sistema ao executar uma integração que contenha dias não verificados. A nova informação esclarece que, quando a mensagem de erro for emitida, o sistema não exclui os eventos gerados por outros processamentos posteriores no período, cancelando apenas a geração de eventos referente ao processamento em execução.

Com isso, a documentação passa a explicar de maneira mais precisa como o sistema trata as integrações envolvendo dias não verificados.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Gerais

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento da conversão de horas noturnas no campo Converte Noturnas

Na documentação Situações inserimos um exemplo prático no campo Converte Noturnas, demonstrando como ocorre a conversão das horas noturnas utilizando o fator 1,142857. O exemplo apresenta o cálculo aplicado sobre diferentes quantidades de horas, com os valores já convertidos e apresentados em horas e minutos para facilitar o entendimento.

Assim, a documentação passa a explicar de maneira mais clara como o sistema realiza a conversão das horas noturnas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro

Relatórios

AJUSTE
Relatório HRFI004.GER inclui a origem W na geração

A partir desta versão, o relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) passa a listar as marcações cuja origem é igual a W - Inserida Via Web Service. Anteriormente, essa origem de marcação não era considerada durante a geração do relatório.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Mobilidade

AJUSTE
Importação de marcações do Processo automático de Mobilidade

Ajustamos o sistema para que a mensagem de erro 'Cannot read the array length because "dst" is null' não seja apresentada durante o processo de importação das marcações do Mobilidade. Anteriormente, de forma intermitente, o sistema exibia essa mensagem e não concluía a importação com êxito. Com isso, agora é possível importar as marcações corretamente.

Local: Controle de Ponto > Recursos > Processos Automáticos > Mobilidade > Processo automático de mobilidade (FR300MOB)

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Controle de permissões para troca de escala e horário no Gestão do Ponto

A tela de Gerenciar Horários do Gestão do Ponto permitia realizar alterações de troca de horário e de escala mesmo quando o usuário não possuía permissão de inserção ou alteração definida para a tela Gerenciar Horários (FRGERHOR) do Controle de Ponto.

Para solucionarmos esse cenário, realizamos ajustes para que o sistema passe a bloquear as opções de troca de escala, troca de horário e inverter horário quando o usuário não tiver permissão de inserção ou alteração. Com isso, alterações não autorizadas deixam de ser aplicadas.

Local: Nova Interface > Apuração > Gerenciar horários

Históricos e Programações

AJUSTE
Carregamento correto dos campos de CID no histórico de afastamento

Ajustamos o sistema para que os campos de CID sejam carregados corretamente quando o usuário possuir permissão. Anteriormente, ao inserir um histórico de afastamento pelo menu de Históricos, os campos de CID não eram carregados. Agora, os campos são carregados e o usuário com a permissão consegue acessar as informações.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

AJUSTE
Registro correto de campos customizados no Histórico de Anotação

Ao inserir um novo histórico de anotação que possuísse um campo customizado, o sistema não salvava esse campo corretamente. Para solucionar esse cenário, ajustamos o comportamento para que o campo customizado seja registrado adequadamente ao salvar um novo histórico de anotação.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

Analytics

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre atualização dos gráficos ao recalcular a apuração

Na documentação Administração incluímos uma orientação reforçando que a opção Forçar Recálculo não garante, isoladamente, a atualização dos gráficos. Para que os valores sejam ajustados corretamente, é necessário recalcular a apuração.

Dessa forma, a documentação passa a detalhar com mais clareza como ocorre a atualização dos gráficos durante o processo de apuração.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > senior x Platform > Administrar Analytics

Medicina Ocupacional

Cadastros

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.62.
Aplicação de regras de integração GED/SIGN no envio do ASO

Durante o envio do ASO em ambientes configurados com a integração GED/SIGN, o sistema não aplicava corretamente a regra definida na configuração, o que impedia o comportamento esperado. Para corrigir esse comportamento, revisamos a rotina para que, ao abrir a tela de envio para assinatura eletrônica, a regra configurada seja devidamente aplicada, garantindo que o fluxo siga a parametrização definida pelo cliente.

Local: Diversos > Configurações Integração GED/SIGN (FR000IGS)

Orçamento

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Nota sobre impacto da estrutura de postos na geração de itens

Adicionamos uma nota ao tópico Processamento com Tipo Orçamento por Posto de Trabalho, da tela Gerar Lançamentos Itens Baseados em Eventos. Informamos que, ao buscar os valores calculados na ficha financeira para a geração dos itens, o sistema considera apenas a estrutura de postos de trabalho atual vinculada ao cadastro da empresa. Se, no período definido para essa busca, houver uma reestruturação dos postos de trabalho, o sistema não encontrará histórico correspondente nas competências anteriores, o que resultará na não geração dos itens.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Local > Cenário > Eventos > Gerar Lançamentos Itens

Quadro de Vagas

Posto de trabalho

AJUSTE
Atualização automática do Comparativo do Quadro ao registrar afastamentos

Ao criar um afastamento, o sistema não atualizava automaticamente o Comparativo do Quadro, exigindo a normalização manual do quadro efetivo. Por isso ajustamos a rotina para que a atualização ocorra de forma automática, garantindo que as informações fiquem consistentes sem necessidade de intervenções adicionais.

Local: Lotação x Posto > Consultas > Comparativo do Quadro (FRCOMQUA)

Abrangências

AJUSTE
Exibição do resumo da proposta na tela FRAVLPRO

Na descrição da seção Resumo da Proposta da tela Avaliação de Proposta de Alteração de Quadro (FRAVLPRO), quando um usuário sem abrangência do posto tentava consultar a proposta, o sistema aplicava as abrangências durante a busca e retornava 0 (zero) no resumo.

Aprimoramos a forma como a rotina consulta a quantidade de vagas autorizadas da proposta para que o valor seja exibido corretamente na descrição do Resumo da Proposta. Assim, o resumo passa a apresentar corretamente as vagas autorizadas.

Local: Lotação x Posto > Propostas > Avaliar > Avaliação de proposta de alteração de quadro (FRAVLPRO)

Tecnologia

Web services

AJUSTE
Importação de web services

Ao tentar importar web services pelo Editor de Web Services, a mensagem de erro O recurso 'TMCRabbitMQServices' não foi encontrado era exibida. Isso acontecia quando os serviços eram importados usando provedores da mesma base. Sendo assim, o comportamento foi revisado e a rotina ajustada, garantindo que a importação seja concluída corretamente nesses casos.

Local: Recursos > Implementações > Editor de web services

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Posição incorreta da vírgula em valores decimais originados em integrações

A função do Windows usada para converter valores de variant para BigDecimal não encontrava as configurações regionais do usuário, a qual é usada para definir formatos de data, hora e moeda. Isso fazia com que alguns valores originados de integrações apresentassem a vírgula da casa decimal no lugar errado.

Aplicamos uma correção para que o sistema sempre busque as configurações regionais presentes nas configurações do usuário que está executando o serviço. Assim, garantimos que a conversão seja feita corretamente.

Closed6.10.4.96 | 14/11/2025

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Inclusão automática da data fim de validade no S-1010 para processos encerrados

Ao incluir um novo histórico de incidência em evento que possuía processo judicial vinculado a uma liminar, o sistema gerava o S-1010 com o número do processo, mas sem a data de fim de validade, mesmo quando o processo já havia sido encerrado. Essa ausência impedia o envio correto do S-1070 para registrar o encerramento do processo no eSocial. Sendo assim, ajustamos o sistema para que, ao gerar o S-1010 em períodos nos quais o processo judicial já esteja encerrado, seja incluída automaticamente a data de fim de validade, permitindo o envio adequado do S-1070.

Local: eSocial > Gerar Tabelas (FRGERTAB)

Gestão de Pessoas
As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Documentação centralizadora do módulo Orçamento

Criamos a documentação centralizadora dos conteúdos relacionados ao módulo Orçamento. Além disso, atualizamos a documentação que reúne todos os processos do Gestão de Pessoas | HCM, incluindo o módulo Orçamento no mapa de Planejamento de Pessoal.

Locais:

  • Manual do Usuário > Gestão de Pessoas | HCM
  • Manual do Usuário > Manual por processos > Planejamento de Pessoal > Orçamento

Administração de Pessoal

Colaboradores

DOCUMENTAÇÃO
Campos da guia Dados no Exterior

Atualizamos a documentação da Folha Complementar, complementando a guia Dados no Exterior com a descrição de todos os seus respectivos campos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar

DOCUMENTAÇÃO
Documentação sobre colaborador expatriado

Criamos uma nova documentação sobre colaborador expatriado, abordando os procedimentos necessários para o correto tratamento desses casos no Gestão de Pessoas | HCM.

O sistema está preparado para gerenciar diferentes cenários de colaboradores que mantêm vínculo com a empresa no Brasil, mas que se declaram residentes no exterior. O tratamento adequado dessas situações é essencial para garantir o cálculo correto de impostos (IRRF) e a geração precisa dos eventos do eSocial, principalmente os eventos S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

A nova documentação tem como objetivo orientar o processo de cadastro, seja para admissões de expatriados ou para transferências de colaboradores já ativos para essa condição.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Colaborador Expatriado

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Explicação sobre o cálculo de provisões genéricas

Na documentação do Provisões - Cadastro, foi adicionada uma explicação complementar sobre o funcionamento do cálculo de provisões genéricas.

O texto esclarece que, ao calcular a provisão, inclusive a genérica, o sistema utiliza a mesma estrutura de processamento da folha mensal. Com isso, são aplicadas também as regras especiais vinculadas aos eventos, garantindo a consistência das informações e das bases definidas. Essa abordagem assegura que os resultados obtidos na provisão sigam o mesmo comportamento de cálculo adotado na folha mensal.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Provisões (AP) > Provisões

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.77; 6.10.3.139.
Tratamento de eventos encerrados na importação de parcelas de empréstimo consignado

Ajustamos o processo de encerramento de eventos para evitar inconsistências durante a importação de parcelas de Empréstimos Consignados. Agora, quando um evento possuir data de fim de validade, o sistema encerra automaticamente o contrato vinculado. Caso existam parcelas futuras posteriores à data de encerramento, a operação não será permitida.

Além disso, eventos com data de fim de validade deixam de ser disponibilizados para uso, mesmo que estejam ativos na competência, garantindo que apenas eventos válidos possam ser utilizados no cálculo e na importação de novos registros.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.95.
Cálculo de adiantamento considera incidência correta de IR | eConsignado

A rotina de cálculo do adiantamento foi ajustada para considerar corretamente a incidência de Imposto de Renda (IR) sobre o evento de 49T - Provisão Crédito Trabalhador no Adiantamento. Antes, quando o evento estava configurado para dedução de IR, o sistema não o incluía na base de cálculo, resultando em valores incorretos de imposto.

Com essa atualização, o evento passa a ser considerado de forma adequada, garantindo o cálculo correto do IR no adiantamento.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Impostos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.77; 6.10.3.139.
Encerramento de contratos não importados no eConsignado

Ao importar todos os contratos do eConsignado, o sistema não encerrava os contratos que deixaram de constar no arquivo, o que resultava em valores indevidos de provisão. Para solucionarmos esse cenário, ajustamos a rotina de importação para que, ao finalizar o processo, o sistema verifique se o usuário deseja encerrar os contratos não importados, considerando-os como quitados quando aplicável.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Cadastros

AJUSTE
Inclusão dos códigos U07.1 e U07.2 no cadastro de CID-10

Foram adicionados ao arquivo de importação do CID-10 (SMIM005.TXT) os códigos referentes à Covid-19, conforme classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS):

  • U07.1 - Covid-19, vírus identificado: utilizado para casos confirmados laboratorialmente;
  • U07.2 - Covid-19, vírus não identificado: aplicado a casos confirmados por imagem, clínico, epidemiológico ou suspeitos.

Esses códigos passam a estar disponíveis no cadastro de CID-10 (Tabelas > Gerais > CID-10), garantindo conformidade com a padronização internacional e facilitando o registro adequado dos diagnósticos.

A atualização pode ser realizada por meio da importação do arquivo SMIM005.TXT, acessando no módulo Administração de Pessoal o menu: Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar. Selecione a operação de importação, o modelo 43 (Doenças) e localize o arquivo na pasta de instalação do sistema (Vetorh/ImpExp).

Após a execução, os novos códigos passam a constar automaticamente na tabela de CID-10.

Local: Tabelas > Gerais > CID-10

AJUSTE
Aplicação de permissões para todos os tipos de dias

Ao utilizar a rotina de alteração de permissão, o sistema aplicava as mudanças apenas para os dias normais, desconsiderando feriados e outras exceções. O comportamento foi corrigido para que as permissões sejam atualizadas de forma consistente em todos os tipos de dias configurados.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Alterar Permissões (FRTROPRM)

Relatórios

NOVIDADE
Aprimoramento na descrição do relatório FPFR001.COL

Realizamos uma atualização na descrição do relatório 001 - Ficha Registro - Portaria 41 (FPFR001.COL), com o objetivo de aprimorar a clareza das orientações relacionadas ao cálculo dos dias de trabalho e descanso. A nova redação destaca a importância de informar corretamente todos os dias da semana no cadastro da escala, garantindo a consistência dos índices utilizados pelo sistema e a precisão nos resultados apresentados:

Para que o cálculo dos dias seja realizado de forma correta, é necessário que todos os 7 dias da semana sejam informados, incluindo o domingo (DSR).

O cálculo interno da escala utiliza a semana completa como base para determinar os índices de cada dia. Quando algum dia da semana não é informado, o ciclo passa a ter apenas 6 dias, o que causa o deslocamento dos resultados e faz com que o sistema relacione os horários de forma incorreta - por exemplo, atribuindo o valor de quinta ou sexta ao sábado. A ausência do domingo (DSR) compromete o alinhamento do ciclo semanal e impacta diretamente na precisão do cálculo.

Local: Colaboradores > Ficha Registro > Listar > 001 - Ficha Registro - Portaria 41 (FPFR001.COL)

Controle de Ponto e Refeitório

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de explicação sobre o cálculo de DSR conforme escala na Definição de Integração

Incluímos na documentação Definição Integração informações detalhadas sobre o funcionamento do campo Calcular DSR Conforme Escala.

O texto explica como o sistema realiza o cálculo do Descanso Semanal Remunerado (DSR) com base nos dias definidos na escala de trabalho do colaborador e como são avaliados os descontos e reflexos dentro do período semanal correspondente.

Com isso, a documentação passa a descrever de forma mais clara o comportamento do sistema quando o campo está definido como S - Sim.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Integração > Definições

Gestão do Ponto

Web services

AJUSTE
Melhoria na execução automática do cálculo da apuração

Durante a execução do processo automático de cálculo da apuração, ocorria o erro http/1.1 header parser received no bytes devido à demora no processamento.

Por esse motivo, realizamos melhorias na rotina que executa o Web service para garantir a conclusão do processo sem a ocorrência do erro.

Históricos e Programações

AJUSTE
Geração da situação de sobreaviso com hora inicial e final iguais

Ao efetuar o lançamento de um sobreaviso com hora de início igual à hora de fim, mas com datas de início e fim diferentes e sem o campo Contínuo assinalado, o sistema não gerava a situação de sobreaviso. Para solucionar esse cenário, ajustamos o sistema para que as situações de sobreaviso sejam geradas corretamente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

Medicina Ocupacional

Exames toxicológicos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.27; 6.2.33.91.
Aplicação do valor padrão do campo DiaVal

Na tela de Exame Toxicológico (FR038HEX), o valor padrão configurado para o campo DiaVal nas Configurações Internacionais não era aplicado corretamente, permanecendo fixo em 60 dias. Por isso, ajustamos o comportamento do sistema para que o campo passe a considerar o valor definido na configuração, refletindo o padrão estabelecido pelo usuário.

Local: Medicina > Exame Toxicológicos > Cadastro (FR038HEX)

Quadro de Vagas

Relatórios

AJUSTE
Quadro comparativo deixa de exibir afastados não considerados

O relatório 005 - Quadro Comparativo por Posto de Trabalho (QLQP005.QUA) foi corrigido para não listar colaboradores afastados quando a situação de afastamento estiver configurada com a opção Considera Afastados para o quadro igual N - Não.

Local: Lotação x Posto > Listar > 005 - Quadro Comparativo por Posto de Trabalho (QPQL005.QUA)

Administração de vagas

DOCUMENTAÇÃO
Atualização nas Orientações sobre Planos de Vagas

Atualizamos a documentação relacionada à Gestão do Quadro de Vagas, incluindo informações adicionais em Normalizar o quadro > Definições para normalização do quadro. Esclarecemos que o sistema não possui funcionalidade para copiar as vagas autorizadas de um plano para outro. No entanto, é importante considerar os seguintes pontos:

  • A criação de um novo plano de vagas normalmente tem como finalidade reorganizar o quadro autorizado, aplicando novas configurações e critérios de gestão - e não apenas refletir a mudança de ano.
  • Caso o objetivo seja manter a estrutura vigente, recomenda-se prorrogar a data de término do plano atual, evitando assim processos de normalização ou ajustes manuais desnecessários.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Planejamento de Pessoal > Quadro de Vagas > Gestão do Quadro de Vagas

Tecnologia

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento do campo params no web service gestaoponto.ApuracaoWS

Incluímos na documentação Web services do Gestão de Ponto informações sobre o web service gestaoponto.ApuracaoWS, com o exemplo de preenchimento do campo params.

O exemplo demonstra como devem ser informados os parâmetros necessários para a execução do serviço, auxiliando na correta configuração da integração. Com isso, a documentação passa a oferecer uma referência completa para utilização do web service.

Local: Ferramentas de Apoio > Editor de web services > Web services do Gestão do Ponto

Relatórios

AJUSTE
Geração de relatório CSV com grande volume de dados

Devido ao alto volume de informações geradas por um relatório, ao salvá-lo no formato CSV ocorria o erro Java Heap Space, impedindo a execução do relatório. Sendo assim, corrigimos a rotina de exportação para CSV para que o relatório seja gerado corretamente, independentemente do volume de informações. Com isso, o processo de exportação passou a ser concluído conforme o esperado.

Gerenciamento de Usuários

AJUSTE
Ajuste na filtragem de registros texto no SGU para bases Oracle

Ao utilizar o parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER em bases Oracle, identificamos uma inconsistência ao filtrar registros texto no SGU (Senior Gerenciador de Usuários). Como correção, ajustamos a pesquisa para que não haja distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, garantindo o retorno adequado dos resultados.

AJUSTE
Editar usuários no SGU com novo comportamento

Ao editar usuários no SGU com o parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER, que define o novo comportamento de exibição de usuários, identificamos a inconsistência MemTablePerson: Field fildId not found durante a validação de associação de membros de grupo de acesso. Por isso, o processo foi ajustado, corrigindo as rotinas de validação ao abrir a tela de Propriedades de Usuários e garantindo o funcionamento correto da operação.

Formas de Acesso

AJUSTE
Carregamento correto de URLs de relatórios da Web 5.0 na plataforma Senior X

Quando uma URL de relatório da Web 5.0 era acessada a partir da plataforma Senior X, a página do relatório não era carregada no navegador. Isso ocorria devido a um problema na rotina de carregamento de páginas estáticas.

Devido a isso, realizamos uma alteração na rotina de carregamento de páginas estáticas. Com isso, o acesso aos relatórios foi restaurado e agora as páginas são exibidas corretamente no navegador.

Closed6.10.4.95 | 07/11/2025

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Processamento do S-1200 em cálculos de dissídio parcelado

Durante o processamento do evento S-1200 em cálculos de dissídio parcelado, o sistema podia a mensagem de erro: “O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. Verifique o cálculo da folha”, mesmo quando todas as fichas financeiras do parcelamento já haviam sido calculadas. Para solucionar esse cenário, o comportamento foi revisado para que o sistema considere apenas os cálculos válidos de acordo com a competência, garantindo que o envio das informações ao eSocial ocorra corretamente.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento do tratamento das incidências 9999 e 78 no campo codIncIRRF

Incluímos na documentação do leiaute S-1010 - Tabela de Rubricas, nas observações do campo codIncIRRF, informações sobre o comportamento do sistema quando a Incidência IRRF informada é 9999 em eventos de característica 32A e o campo IR Mensal está definido como N - Não. Nessa situação, durante o cálculo da ficha financeira ou da rescisão, o sistema apresentará erro no log de cálculo e não gerará a rubrica correspondente ao evento.

Também registramos a orientação de que, como a incidência de código 78 teve seu término de validade em 30/06/2021, é necessário preencher manualmente o campo Incidência IRRF conforme os códigos válidos da Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária para o IRRF.

Com isso, a documentação passa a detalhar corretamente as condições de geração das rubricas relacionadas à incidência de IRRF.

Local: Leiautes do eSocial > Tabelas/Eventos Iniciais > S-1010 - Tabela de Rubricas

AJUSTE
Tabela R350ACO em Mudança de CPF pela RFB

Durante o processo de Mudança de CPF pela RFB, o sistema apresentava a mensagem:

[ERRO CRÍTICO] java.lang.RuntimeException: Violation of PRIMARY KEY constraint 'cp_r350aco'.

Isso era causado pela tentativa de inserir registros duplicados na tabela R350ACO. Com a correção implementada, agora o sistema valida previamente a existência de registros antes de realizar a inserção, evitando conflitos de chave primária e permitindo a conclusão correta da operação.

Local: eSocial > Colaboradores > Mudança de CPF pela RFB (FR038CPF)

DOCUMENTAÇÃO
Afastamentos sem data fim no evento S-2240

Na documentação do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco, na seção Segurança e Medicina da Senior, exemplo 2, foi adicionada uma nota ao Importante, para esclarecer o comportamento do sistema em casos de afastamento sem data de término definida.

A nota informa que, enquanto o colaborador estiver afastado sem data fim, o sistema não permite o envio do evento S-2240, pois não há exposição válida a fatores de risco nesse período. Nesses casos, a pendência do evento é automaticamente prorrogada para o dia seguinte sempre que a tela de eventos não periódicos é acessada. Esse comportamento é esperado, pois o sistema aguarda o registro de retorno do colaborador para liberar o envio do evento com a data correta.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Eventos SST > S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.76.
Migração de vários XML do leiaute S-1000

O Migrador foi ajustado para que, ao realizar a migração de vários XML do leiaute S-1000, a tabela R030DES.DATTAB seja atualizada com a data de início do primeiro envio válido, e não mais com a do último envio processado.

Locais:

  • eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
  • eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

Gestão de Pessoas
As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Atualizações na documentação do Crédito do Trabalhador - Versões 6.10.4.90 e 6.10.4.94

Atualizamos a documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador nas versões 6.10.4.90 e 6.10.4.94.

Na versão 6.10.4.90, foram detalhadas melhorias nas telas de importação e cadastro do crédito do trabalhador, incluindo:

  • Informações sobre instituição financeira, quantidade e competência das parcelas;
  • Ajustes no cálculo da provisão no adiantamento, com proporcionalização para dias trabalhados.

Na versão 6.10.4.94, foi incluído o campo Origem na tela Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO), permitindo alternar entre:

  • Importação por arquivo .JSON;
  • Webservice via eDocs, com orientações sobre certificados digitais e análise de mensagens de log quando não houver dados retornados.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

Administração de Pessoal

Rescisões

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.67.
Cálculo da rescisão complementar do tipo Dissídio

Ao processar uma folha de rescisão complementar do tipo D - Dissídio, com data de pagamento na mesma competência da demissão, o sistema permitia o desconto em duplicidade dos valores de Empréstimo Consignado. Para solucionar esse cenário, o cálculo da rescisão complementar foi revisado para que os valores de Empréstimo Consignado não sejam considerados novamente nesses casos.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.79.
Exibição da assinatura no relatório FPCP004.OPE

Ajustamos o relatório FPCP004.OPE - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado para corrigir o corte na imagem da assinatura, garantindo que ela seja exibida integralmente durante a geração do documento.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > Listar > 004 - Declaração de Situações de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

Cálculos

AJUSTE
Edição indevida do tipo de envio em rescisões complementares

Ajustamos o sistema para que, ao editar um cálculo do tipo 15 - Rescisão Complementar que já possua uma rescisão complementar calculada, não seja mais possível alterar indevidamente o campo Tipo de Envio Periódico.

Local: Cálculos > Origem (FRORICAL)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.81.
Valor zero no campo de Imposto de Renda agora é aceito em pagamentos de terceiros

O sistema foi ajustado para permitir informar o valor 0 no campo Imposto de Renda ao cadastrar pagamentos de terceiros, seja via web service ou pela tela de cadastro. Agora, ao sair do campo, o valor não é mais recalculado automaticamente quando o terceiro não possui dependente de pensão.

Local: Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)

EXIGÊNCIA LEGAL
Atualização na devolução de IRRF referente à PLR (ano-base 2025)

Em razão das recentes mudanças publicadas pelo Governo Federal, o sistema foi atualizado para adequar o cálculo da devolução do IRRF incidente sobre a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR). As melhorias abrangem a criação das novas características 35T e 35U, além de duas novas opções no campo Envio Periódicos, que amplia as possibilidades de retificação e pagamento da devolução.

Confira abaixo as implementações:

1. Novas características para devolução de IRRF da PLR (35T e 35U)

Foram criadas duas novas características para a devolução do IRRF referente à PLR no ano de 2025:

  • 35T - Devolução IRRF PLR - Provento
  • 35U - Devolução IRRF PLR - Informativa

Essas características serão calculadas somente na folha do tipo 12 - Complementar, quando, na definição de cálculo, o campo Envio Periódicos estiver configurado com o valor P - Retificação IRRF PLR - Colab. Ativos ou Q - Retificação IRRF PLR - Todos Colaboradores.

A característica 35T atua de forma semelhante à 35N, sendo utilizada para efetuar o pagamento da devolução ao colaborador. Já a 35U é utilizada para enviar o valor ao eSocial, transitando entre os demonstrativos de pagamento da folha 12 - Complementar e a folha original, que pode ser do tipo 11 - Normal ou 92 - PLR.

2. Novas opções de retificação no campo Envio Periódicos

Na definição de cálculo, o campo Envio Periódicos recebeu novas opções:

  • Q - Retificação IRRF PLR - Todos Colaboradores: opção que permite calcular a folha complementar (tipo 12) referente a uma folha de PLR (tipo 92) ou mensal (tipo 11), abrangendo inclusive colaboradores desligados.
  • P - Retificação IRRF PLR - Colab. Ativos: opção que permite calcular a folha complementar (tipo 12) referente a uma folha de PLR (tipo 92) ou mensal (tipo 11), abrangendo somente colaboradores ativos na data de pagamento da folha complementar.
3. Atualização na lógica de cálculo da devolução (características 35T e 35U)

Atualizamos a lógica de cálculo da devolução do IRRF referente à PLR (características 35T e 35U), válida para situações específicas. A devolução será apurada somente quando todas as seguintes condições forem atendidas:

  • Ano de pagamento for 2025;
  • Tipo de cálculo for 12;
  • O código do cálculo de origem estiver vinculado a um cálculo do tipo 11 ou 92;
  • O campo Envio Periódicos estiver configurado com o valor P - Retificação IRRF PLR - Colab. Ativos ou Q - Retificação IRRF PLR - Todos Colaboradores.

Quando essas condições forem satisfeitas, ao calcular a característica 35T, o sistema irá:

  • Apurar os valores de todas as folhas dos tipos 11, 92 e 12 do ano de pagamento;
  • Verificar se houve desconto de IRRF no cálculo original;
  • Efetuar a devolução do IRRF, quando aplicável.

Locais:

  • Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
  • Cálculos > Definir Cálculo (FR044CAL)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
  • eSocial > Envios Periódicos (FRENVFOL)
  • eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Recursos

AJUSTE
Registro correto de alterações na tela de Ficha Complementar

A rotina de auditoria de alterações em telas, como a Ficha Complementar, não registrava corretamente as informações na tabela, o que comprometia a exibição dos dados na tela de Consulta de Histórico de Alterações. Sendo assim, realizamos o ajuste na trigger responsável pela gravação dos registros, garantindo que as informações sejam apresentadas corretamente na consulta de histórico.

Local: Recursos > Histórico de Alteração > Consulta > Auditoria de Telas

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

NOVIDADE
Inclusão de orientação sobre o uso da rotina de Incidente de Interjornada na documentação Cálculo Apuração

Incluímos na documentação Cálculo Apuração uma orientação sobre o uso da rotina de Incidente de Interjornada. A nova informação destaca que, ao inserir uma Troca de Horário para o dia de acerto, é necessário recalcular a apuração de todo o período, garantindo que o sistema possua as informações completas para determinar a geração do incidente.

Com isso, a documentação passa a orientar de forma mais clara o comportamento esperado do sistema ao utilizar essa rotina.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Calcular

Gestão do Ponto

Históricos

AJUSTE
Geração da pendência de exclusão de afastamento no Gestão de Ponto

Ao excluir um afastamento pelo módulo Gestão de Ponto, quando o sistema estava configurado para envio ao eSocial e o afastamento possuía pendência gerada, a exclusão não criava a pendência correspondente de exclusão de afastamento. Por esse motivo, o comportamento foi ajustado para que o sistema gere a pendência de exclusão sempre que o afastamento for excluído pelo Gestão de Ponto.

Local: Nova Interface > Históricos

Espelhos do Ponto

AJUSTE
Otimização da geração do espelho de ponto em arquivo PDF único

Na geração do espelho de ponto de todos os colaboradores de uma empresa em um único arquivo PDF, o sistema apresentava erro de memória insuficiente. Por isso, a rotina de geração do arquivo foi corrigida para reduzir o consumo de memória e permitir a conclusão do processo corretamente.

Local: Gestão do Ponto > Espelho do Ponto > Gestão das Assinaturas > Emitir espelhos em lote

Históricos e Programações

AJUSTE
Recalculo automático de dias posteriores em sobreaviso contínuo

Ao lançar uma programação de sobreaviso contínua com duração superior a um dia, quando era ajustada uma marcação na data inicial que impactava o cálculo do dia seguinte, o sistema não recalculava automaticamente o dia posterior. Agora, o sistema realiza o recálculo do dia seguinte sempre que a marcação inicial interferir na apuração do período subsequente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

Quadro de Vagas

Posto de trabalho

DOCUMENTAÇÃO
Totalização e exibição de vagas conforme o tipo de posto no comparativo de quadro

Foi adicionada uma nota à documentação da tela Consulta Comparativo de Quadro, esclarecendo que para os postos do tipo 1 - Posto Agrupador (definido em Tabelas > Postos de Trabalho > Perfil), o sistema não realiza a totalização de vagas nesta tela. A totalização e exibição das vagas ocorrem exclusivamente nos postos do tipo 2 - Posto Ocupável.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x Posto > Consultas > Comparativo de Quadro

Tecnologia

Web services

NOVIDADE
Carregamento e usabilidade da tela Console de Administração de Serviços

Realizamos aprimoramentos na tela Console de Administração de Serviços para otimizar o carregamento e a usabilidade. Agora, os web services não são carregados automaticamente ao abrir a tela, é necessário clicar em Buscar e informar um nome específico para exibir a lista disponível.

O campo Nome do web service passou a apresentar uma lista com os últimos nomes utilizados no filtro, facilitando a seleção e reduzindo consultas desnecessárias. Essa melhoria contribui para um desempenho mais eficiente da tela.

Além disso, ao alternar entre as guias, os web services deixam de ser recarregados automaticamente, sendo necessário refazer a busca após essa ação.

Essas informações também foram adicionadas, em forma de observação, na documentação do Console de Administração Multicamada.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Recursos > Integração > Web services > Console de administração > Console de Administração Multicamada

Ferramentas de Apoio

DOCUMENTAÇÃO
Observação sobre limitação no uso de controles especiais em grupos de modelos

No manual da tecnologia Grupo de Modelos, foi incluída uma observação sobre uma limitação do sistema quanto ao uso de relatórios com controles especiais diferentes em um mesmo grupo. A nota esclarece que, por exemplo, se um relatório utilizar controle especial por Local e outro por Cargo, com códigos distintos, poderá ocorrer erro na geração do grupo. Para evitar esse comportamento, recomenda-se que o relatório customizado utilize o mesmo controle especial aplicado no relatório padrão.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Grupo de Modelos

Closed6.10.4.94 | 31/10/2025

Tarefas liberadas: 27

Texto alterado em 03/11/2025. Removidas as matérias:

  • Preservação da configuração de URL com protocolo HTTPS
  • Retorno de dados com caracteres especiais em web services personalizados
  • Exibição de mensagens em regras LSP com inconsistência SQL

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Compatibilidade dos relatórios de conferência PIS com banco de dados Oracle

Ajustamos os relatórios de conferência 001 - PIS - Conferência PIS (FPCE001.ESO) e 003 - Conferência PIS S-5011 (FPCE003.ESO) para garantir compatibilidade com o banco de dados Oracle, evitando a exibição da seguinte mensagem de erro ao gerar os relatórios:

Erro na Execução do Evento: 'Depois Imprimir' do Controle: 'Detalhe_1'. Erro Reportado. Erro ao tentar abrir cursor.

Locais:

  • eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Listar > 001 - Conferência PIS (FPCE001.ESO)
  • eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Listar > 003 - Conferência PIS S-5011 (FPCE003.ESO);

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.90.
Migrador | Processamento de leiautes não periódicos

Ajustamos o Migrador para que, em eSocial > Migração eSocial > Relacionar dados, ao selecionar um leiaute e clicar em Processar, não seja mais retornado o erro Erro ao converter dados de algum dos documentos ao processar leiautes não periódicos.

Locais:

  • eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
  • eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

Gestão de Pessoas
As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Comportamento da abrangência em casos específicos

Atualizamos a documentação de Abrangências, incluindo a seção Comportamento da abrangência em casos específicos. Nela, dois exemplos de condições ajudam a compreender por que, quando há condições associadas a usuários, grupos de usuários ou à opção Todos, e também uma condição vinculada a um usuário associado a um colaborador, as abrangências que utilizam tabelas com o campo numemp podem não ser respeitadas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Abrangências

Administração de Pessoal

Rescisões

DOCUMENTAÇÃO
Procedimentos para ajustes após o cálculo da rescisão

Adicionamos à documentação Rescisão do Contrato de Trabalho uma nota na seção Alterar/Recalcular Rescisão , esclarecendo o comportamento do sistema após o cálculo da rescisão.

Uma vez concluído o cálculo, os valores gravados passam a ser aqueles considerados pelo sistema.

Caso seja necessário incluir novos eventos lançados em variáveis, há duas formas de proceder:

  • Excluir e recalcular a rescisão desde o início, garantindo que os novos eventos sejam incorporados; ou
  • Lançar os novos valores diretamente no movimento da rescisão, para que sejam considerados no cálculo já existente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular

Cálculos

AJUSTE
Cálculo do FGTS considerando base negativa em folhas complementares do tipo erro

Ao processar a ficha financeira de um colaborador cuja causa de demissão estivesse configurada para pagar o FGTS, quando existiam duas folhas complementares do tipo erro e a rescisão de origem apresentava base negativa de FGTS, o sistema deduzia indevidamente o valor negativo nas duas folhas complementares.

Melhoramos o cálculo do FGTS para considerar corretamente a base total, levando em conta os valores da rescisão e das folhas complementares do tipo erro, garantindo o cálculo adequado do FGTS.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

NOVIDADE
Campo de origem dos dados na Importação do Crédito Trabalhador

Na tela Importação do Crédito Trabalhador (FRIMPECO), foi incluído o campo Origem, permitindo selecionar a origem dos dados do crédito do trabalhador, sendo elas:

  • Arquivo: utiliza os dados presentes em um arquivo JSON gerado no portal Emprega Brasil.
  • Webservice: realiza a comunicação com o eDocs para obter os dados do crédito do trabalhador diretamente da Dataprev.

Essa funcionalidade proporciona maior flexibilidade no processo de importação, garantindo que os dados possam ser obtidos tanto a partir de arquivos enviados quanto via integração direta com o sistema oficial.

Nota

A versão atual do eDocs não oferece suporte à comunicação com a API do Crédito Trabalhador quando a empresa utiliza o modelo de outorga. Nesses casos, a importação dos dados deve ser realizada manualmente por meio de arquivo. Para mais informações e atualizações sobre futuras integrações, recomenda-se acompanhar o calendário de liberações do eDocs.

Além disso, as informações com maiores implementações relacionadas ao eConsignado, podem ser encontradas por versão através do link: eConsignado | Crédito do Trabalhador

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

Web services

AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar com valores zerados

O Web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar (porta FichaComplementar_7) não apresentará mais mensagens de erro ao preencher os campos Duração e Prorrogação de contrato com valores zero. Antes, o preenchimento desses campos com zero gerava inconsistência no serviço.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar

AJUSTE
Mensagem exibida em regras customizadas no web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica_FichaBasica_6

Ao executar o web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica_FichaBasica_6, o sistema não apresentava uma mensagem clara sobre o erro ao inserir o colaborador quando há regra customizada que executa após ser inserida a ficha médica e apresenta mensagem de erro gerada por exceção da própria regra.

O sistema passou a exibir corretamente a mensagem gerada pela exceção retornada pela execução da regra customizada ao inserir o colaborador na ficha básica via web service.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica_FichaBasica_6

Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Suspensão de exigibilidade de tributos e FGTS no evento S-1005

Disponibilizamos informações na documentação Processos Judiciais que detalham o comportamento do evento S-1005 quando há manutenção ou retirada de processos judiciais no cadastro da GPS (Filial). As orientações explicam que a exclusão direta do processo no cadastro pode preservar indevidamente o preenchimento do campo Código de Suspensão, gerando inconsistências nos leiautes do eSocial, e indicam o procedimento correto: realizar a extinção do processo pela tela Processos Judiciais (FR030PRO) (Empresas > Processos Judiciais), para que os eventos sejam gerados sem levar o código de suspensão indevido.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Processos Judiciais

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Parecer SEI Nº 16120/2020/ME | Configuração correta de eventos no sistema

Ajustamos a documentação Parecer SEI Nº 16120/2020/ME (atestados médicos até 15 dias que antecedem ao auxílio-doença), no item Guia Eventos, para incluir imagens com as parametrizações corretas do sistema.

Essas imagens deixam claro que o evento possui a finalidade de apenas diminuir a base do INSS. Portanto, o campo Hora/Dia Útil deve ser preenchido com a opção N - Não.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Parecer SEI Nº 16120/2020/ME (atestados médicos até 15 dias que antecedem ao auxílio-doença)

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.67; 6.10.3.129.
Relatório FPRF018.OPE ajustado para respeitar a empresa selecionada

O relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE) foi ajustado para respeitar corretamente a empresa informada na geração. Anteriormente, mesmo ao selecionar apenas uma empresa, o sistema listava dados de todas, separando-os por página, desconsiderando a abrangência definida nos parâmetros de entrada.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

Históricos

AJUSTE
Controle do campo Banco de Horas ao alterar histórico de sindicato

No Administração de Pessoal, ao alterar um histórico de sindicato, o sistema permitia preencher o campo Banco de Horas mesmo quando o campo Usa Banco estava definido como Não, caso o usuário utilizasse o mouse para pular os campos. Agora, o sistema controla corretamente o comportamento desses campos, impedindo o preenchimento indevido nessa situação.

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)

Colaboradores

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.88; 6.10.3.150.
Mensagem indevida ao alterar data de admissão na ficha básica

Ajustamos o sistema para que, ao alterar a data de admissão de um colaborador na ficha básica, mesmo sem o módulo Quadro de Vagas ativo na empresa proprietária, não seja mais exibida indevidamente a mensagem:

Deseja atualizar o saldo do quadro de vagas executando a normalização? Esse processo poderá levar alguns minutos, dependendo do volume de dados processados. [Sim, Não]

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Cargos e Salários

Cadastros

AJUSTE
Criação e edição de objetivos coletivos na Web 5.0

Ao criar ou editar objetivos coletivos pela Web 5.0, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

Cannot invoke "br.com.senior.rh.cs.rh191ava.TAvaliacaoResultadoColetivoNegocio.getModoFormularioAvaliacaoResultadoColetiva()" because the return value of "br.com.senior.rh.cs.rh191ava.TObjetivoColetivoNegocio.getOwner()" is null.

Agora, a criação e edição de registros na tela de Objetivos Coletivos na Web 5.0 ocorre corretamente, sem exibição de erros, permitindo a conclusão do processo.

Local: Avaliação > Objetivos > Objetivos Coletivos

Controle de Ponto e Refeitório

Portaria 671

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientações sobre CPF e versão mínima do REP-P na documentação Responsáveis Legais

Incluímos informações na documentação Responsáveis Legais - REP-P, orientando que todos os colaboradores devem ter o CPF cadastrado e que a versão mínima necessária do REP-P é a 6.10.1.105 ou 6.10.3.37.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Responsável Legal (CP) > Responsáveis Legais - REP-P

Apuração do Ponto

AJUSTE
Apuração de afastamento em data com refeição móvel

Na apuração do ponto, o sistema calculava uma quantidade menor de afastamento em datas com refeição móvel com grande mobilidade, quando o colaborador trabalhava apenas no período da manhã e havia um afastamento de poucos minutos dentro da refeição. O sistema passa agora a apurar corretamente essa situação de afastamento.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

Gestão do Ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Verificação de acerto considerando atualização da data de admissão

O sistema não realizava a verificação de acerto do colaborador quando a data de admissão era atualizada dentro do período de cálculo com dias já apurados. Nessa situação, o sistema passa a desconsiderar as pendências de acerto referentes aos dias apurados anteriores à nova data de admissão.

Local: Nova Interface > Acertos da minha equipe

Espelhos do Ponto

AJUSTE
Cadastro de Colaborador exibido corretamente na Gestão de Assinaturas

No módulo Gestão do Ponto, a Gestão de Assinaturas passa a exibir corretamente os valores no campo Cadastro de Colaborador, filtrados por número de cadastro ou nome.

Local: Espelho do Ponto > Gestão das assinaturas

Medicina Ocupacional

PCMSO

DOCUMENTAÇÃO
Orientações sobre a geração de dados para o Dashboard SST

Adicionamos a seguinte informação à última nota das documentações Cadastro de Exames por GHE - PCMSO Histórico e Filial - PCMSO Histórico:

  • Para que os dados de um determinado período sejam registrados nas tabelas internas (R240XXX) e posteriormente integrados ao SeniorX, possibilitando sua visualização no Dashboard SST, é necessário executar a rotina Geração de Informações Analytics SeniorX.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > PCMSO > Periódicos > Utiliza PCMSO Histórico > Filial - PCMSO Histórico
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > PCMSO > Periódicos > Utiliza PCMSO Histórico > GHE - PCMSO Histórico

Tecnologia

Formas de Acesso

AJUSTE
Melhoria na ordenação e estabilidade de relatórios e regras

Identificamos uma inconsistência na rotina de ordenação dos itens cadastrados nas listas do sistema via Web 5.0. Essa falha podia impedir o carregamento correto de relatórios na plataforma Senior X, exibindo a mensagem Não encontrou nada para processar. Verifique se as ações estão bem definidas. O problema também podia afetar outras funcionalidades, como a execução de regras LSP.

O processo foi ajustado para aprimorar a ordenação dos itens e garantir o funcionamento adequado das rotinas impactadas em diferentes áreas da plataforma.

Relatórios

AJUSTE
Mensagem exibida ao gerar relatório PDF

Ao gerar um relatório PDF em um diretório sem permissão de gravação, a mensagem exibida não informava claramente o motivo da falha.

Para tornar o retorno mais informativo, aprimoramos o processo para que a mensagem apresente a causa específica da não geração do arquivo, como, por exemplo: Acesso negado, O sistema não pode encontrar o arquivo especificado ou O sistema não pode encontrar o caminho especificado. Com esse ajuste, facilitamos a identificação e a correção do problema.

Instalador e Atualizador

NOVIDADE
Melhorias na configuração de servidores Java EE no Instalador (WildFly)

Implementamos melhorias no processo de configuração dos servidores Java EE no Instalador. Essa nova reformulação elimina a necessidade de informar manualmente o diretório de instalação do WildFly, substituindo a leitura de arquivos locais por consultas automáticas à API REST de gerenciamento.

A nova abordagem também torna o processo independente de sistema operacional, permitindo criar ou adicionar servidores em ambientes Linux sem depender de compartilhamentos SAMBA, anteriormente exigidos para acesso ao diretório do servidor.

As telas de Criação de Domínio e Inclusão de Servidor foram reorganizadas para refletir essa nova lógica, com campos ajustados à sequência de autenticação e descoberta via REST.

As atualizações já estão disponíveis no manual do usuário em Instalação do WildFly e Servidor Java EE (WildFly).

Locais:

  • Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
  • Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Alterar instalação > Servidores Java EE

Treinamento

Colaboradores

AJUSTE
Cálculo de contabilização de colaboradores no módulo de Treinamento

O cálculo de contabilização dos colaboradores do módulo de Treinamento foi aprimorado. Antes, o sistema exibia um alerta de atingimento do percentual de colaboradores na cópia do módulo, mesmo quando a quantidade ainda não havia sido realmente alcançada.

XTended

Menu

AJUSTE
Duplicação da tela Feedbacks da Organização nos favoritos

No sistema HCM XTended, integrado à Plataforma Senior X, ao gerenciar os favoritos, a tela Feedbacks da Organização era duplicada sempre que outra era removida do menu. Para corrigir esse comportamento, o sistema foi ajustado e, agora, a duplicação não ocorre mais durante a manipulação dos favoritos.

Closed6.10.4.93 | 24/10/2025

Tarefas liberadas: 26

eSocial

Medicina Ocupacional

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.151; 6.10.4.89.
Carregamento da tela de Não Periódicos corrigido em casos de afastamento sem motivo

Ao acessar a tela de Não Periódicos no módulo de Segurança e Medicina, quando um colaborador possui afastamento eSocial sem informação de motivo, a tela não era carregada e permanecia travada. Por isso, o sistema foi corrigido para que, na validação dos leiautes do módulo, mesmo que exista afastamento sem motivo informado no eSocial, a tela seja carregada corretamente.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Importação do retorno S-5002 para colaboradores com endereço no exterior

Ao importar o retorno do S-5002, quando o S-1210 não continha as informações de endereço do exterior, por se tratar de um dado opcional, o sistema não gravava corretamente os dados, impedindo a listagem do evento S-5002. Para solucionar esse cenário, ajustamos o processo de importação para que o evento seja listado corretamente também para colaboradores com endereço no exterior, mesmo quando o campo de endereço não for enviado no S-1210.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

Administração de Pessoal

Colaboradores

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.
Ajustes na efetivação de colaborador via Onboarding

Durante a efetivação de colaboradores pelo Onboarding (Admissão Digital), identificamos uma conversão incorreta de um número do tipo double para int. Quando o valor excedia o limite permitido, o sistema atribuía automaticamente o valor máximo possível, gerando conflito no cadastro. Nesses casos, podia ocorrer o seguinte erro de banco:

“Não é possível inserir o candidato X com o código informado, pois o mesmo está sendo utilizado pelo usuário: X”.

Como solução, ajustamos o processo para impedir essa conversão, garantindo que a efetivação ocorra corretamente e sem erros de banco.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Q-Admissão Dig (FRGERONB)
  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > 5-Efetivação (FRCANEFE)

DOCUMENTAÇÃO
Disponbilização de documentação sobre Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.222/2025

Disponibilizamos a nova documentação Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.222/2025, que apresenta as orientações sobre a ampliação do período de licença em casos de internação prolongada da mãe ou do recém-nascido. O conteúdo aborda os novos cenários práticos previstos pela legislação e detalha as configurações necessárias no sistema para o registro correto dos afastamentos no eSocial.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Auxílio-maternidade > Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.222/2025

Provisões

AJUSTE
Encargos em provisões de férias, 13º salário e PIS

Atualizamos a documentação de Provisões para detalhar como o sistema calcula os encargos na provisão de férias, 13º salário e PIS:

  • Os valores de INSS são determinados com base nos percentuais cadastrados na GPS da filial, incluindo adicional Senai, regras de empresas desoneradas e aposentadoria especial, quando aplicável;
  • A alíquota do FGTS é definida de acordo com a categoria eSocial do trabalhador (8% ou 2%), e;
  • O PIS aplica uma alíquota de 1% sobre a base de cálculo.

Essas informações garantem maior clareza sobre os cálculos efetuados pelo sistema. Confira aqui a documentação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)

Relatórios

AJUSTE
Chave Pix do tipo Telefone no relatório FPRE010.CRE

Ajustamos o relatório Relação Público - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE) para listar o valor da pensão corretamente quando o tipo da chave Pix for Telefone.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Público - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)

AJUSTE
Listagem dos valores líquidos no relatório PRF016.OPE

O relatório Relação de Férias - Organograma (PRF016.OPE) foi ajustado para que o tipo de evento 4 - Outros não seja mais considerado incorretamente como desconto. Com isso, o cálculo dos valores líquidos não será impactado indevidamente.

Local: Cálculos > Relatório > Operacionais > Relação de Cálculo > Relação de Férias - Organograma (FPRF016.OPE)

Gestão Pública

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.109; 6.10.4.46.
Mensagem ao consultar parecer no campo Colaborador não é mais exibida

O sistema foi ajustado para que, ao acessar a tela Parecer do Controle Interno (FR034PAR) e utilizar a flecha dupla no campo Colaborador para consultar um parecer em tela, a seguinte mensagem não seja mais exibida:

Não foi possível encontrar na tabela R304PAR o(s) valor(es) *1:1;19171:00000000061588/1:19171:1:0;13* no(s) campo(s): "NumEmp:TipCol:NumCad:NumAto;NumMat:TipPar:TipAto:SeqReg".

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR034PAR)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Informações o desconto do INSS sobre as férias

Atualizamos a documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador para esclarecer o funcionamento do sistema em relação ao desconto do INSS sobre as férias.

Na última nota da seção Versões 6.10.3.141 e 6.10.4.79, adicionamos informações indicando que, para que o sistema considere corretamente o desconto, é necessário que o evento de 1/3 de Férias (característica 11H) seja posicionado abaixo do Evento de INSS sobre Férias (característica 40B) na ordem de cálculo. Dessa forma, o sistema atribui prioridade ao evento 40B, realizando seu cálculo individual antes do evento 42A. Assim, ao ser utilizado como base para o evento 42A, o valor do INSS sobre as férias já estará devidamente calculado.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Orientações sobre os botões Assíncrono e Agendar na documentação de Envio Declaração Mensal

Incluímos na documentação de Envio Declaração Mensal as orientações sobre o funcionamento dos botões Assíncrono e Agendar. As informações detalham o processamento dos serviços, o acompanhamento da execução por meio do Console de Administração de Serviços e os pré-requisitos de configuração necessários para utilização dos serviços assíncronos e agendáveis.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Eventos Periódicos (AP) > Envio Declaração Mensal

Dependentes e pensões judiciais

DOCUMENTAÇÃO
Aprimoramento das orientações na documentação de Pensão Judicial

Aprimoramos a documentação de Pensão Judicial para tornar as orientações mais claras quanto à validade dos históricos e à limitação da rotina para casos com múltiplos dependentes. O texto foi reescrito para garantir melhor entendimento e alinhamento às práticas adotadas no sistema.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial

Benefícios

Vales individuais e coletivos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.
Rotina de pacotes de benefício e parâmetro de histórico de vales gerados

O processo de pacotes de benefício foi ajustado para respeitar o assinalamento da opção Usa Histórico de Vales Gerados. Com esse ajuste, o sistema passa a seguir a configuração definida pelo usuário, garantindo o comportamento esperado durante o processamento dos benefícios.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Controle de Ponto e Refeitório

Relatórios

AJUSTE
Relatório HRFR001.APU lista situações corretamente

O relatório 001 - Relatório de Frequência (HRFR001.APU) agora lista corretamente as situações apuradas no acerto do colaborador.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Frequência > 001 - Relatório de Frequência (HRFR001.APU)

Históricos

AJUSTE
Sistema passa a exibir mensagem no processamento do banco de horas ao inserir histórico de sindicato

Ao efetuar a inserção de um novo histórico de sindicato com o campo Tratar Banco de Horas preenchido, caso ocorresse algum erro nesse processo, o sistema não apresentava a mensagem em tela, dificultando a compreensão de que o processo não foi concluído com êxito.

Dessa forma, implementamos um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem em tela sempre que ocorrer algum problema no processamento do banco de horas.

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicatos > Histórico Sindicato (FR038HSI)

Apuração do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de informações sobre o tipo de horário 2 - Móvel na documentação de Restrições da Apuração

Incluímos novas informações na documentação Restrições da Apuração - Horários Móveis, detalhando o comportamento do sistema quando utilizado o tipo de horário 2 - Móvel em situações com apenas uma marcação de saída e marcações de refeição geradas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Restrições da Apuração > Horários Móveis

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.62.
Cálculo das horas extras na refeição em apuração por exceção

Na apuração do ponto, identificamos que as horas extras no intervalo de refeição não eram geradas quando existia histórico de apuração por exceção e a marcação de saída para refeição ocorria exatamente no minuto previsto para o retorno. Realizamos o tratamento necessário e, agora, o sistema calcula corretamente as horas extras nessas situações.

Local: Apuração > Processos > Cálculo

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: V6-2-35-29nov.
Execução do cálculo da apuração no Gestão de Ponto

No Gestão de Ponto, ao efetuar o cálculo da apuração, o sistema apresentava as mensagens de erro NullPointerException e ConcurrentModificationException, o que impedia a conclusão do processo. Agora, o cálculo da apuração é executado corretamente, garantindo a finalização do processo de forma estável.

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

Banco de Horas

AJUSTE
Validação de obrigatoriedade ao habilitar prorrogação de afastamentos no Banco de Horas

Ao habilitar o campo Prorrogar os afastamentos na aba Definições do cadastro do Banco de Horas, o sistema passa a validar se os campos Tempo de Prorrogação e Verificar Afastamentos para Prorrogação estão preenchidos. Caso estejam vazios, uma mensagem de obrigatoriedade será exibida em tela.

Local: Nova Interface > Banco de Horas

Segurança do Trabalho

Inventário de Riscos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.86.
Ajuste na rotina de Geração de Inventário de Riscos

A rotina de Geração de Inventário de Riscos foi ajustada para que o sistema utilize corretamente o valor informado no campo Limite de Tolerância do cadastro do Laudo do Agente de Risco. Com essa alteração, as informações passam a ser refletidas de forma precisa no inventário, garantindo maior confiabilidade nos registros.

Local: Segurança > Inventário de Riscos > Geração (FRGERINV)

Tecnologia

LGPD

AJUSTE
Extração de informações no acesso ao LGPD

O acesso ao produto LGPD estava temporariamente indisponível devido a uma inconsistência na extração das informações necessárias para sua inicialização. Por isso, o processo de extração foi aprimorado para garantir que o LGPD seja acessado corretamente, restabelecendo o funcionamento adequado do produto.

Regras e Funções

AJUSTE
Mensagem correta ao utilizar HttpDownload com parâmetro na URL

A partir desta versão, a função HttpDownload com parâmetro na URL exibe a mensagem de retorno correta. Anteriormente, era apresentada a mensagem Índice inválido para as funções internas do compilador, que não correspondia à situação real.
A mensagem atual é Erro ao executar HTTP (DOWNLOAD) [...] 403, refletindo com precisão o ocorrido e facilitando a identificação e resolução da questão.

Web Services

AJUSTE
Execução de web services por regra utilizando credenciais do usuário logado

Ao executar um web service por meio de regra informando usuário e senha, o sistema não aplicava corretamente a lógica de uso das credenciais, o que podia gerar comportamentos diferentes do esperado em determinadas situações. Agora, quando não forem informadas credenciais específicas, o sistema utiliza o usuário atualmente logado, garantindo o comportamento consistente na execução do web service.

NOVIDADE
Inicialização em memória do catálogo de web services via chave init_services

Implementamos a chave com.senior.middleware.webservices.init_services, que permite solicitar o catálogo de web services ao middleware já na inicialização da Bridge, de acordo com os produtos informados na própria chave <sigla dos produtos> (exemplo: <rubi, ronda, sapiens>.

Com essa melhoria, as informações dos serviços passam a ser geradas em memória logo no início da execução. Assim, não é mais necessário requisitar o catálogo ao middleware durante a primeira chamada de um serviço, o que torna o processo mais ágil e eficiente.

Essa configuração já está documentada no manual do usuário, em Central de Configurações > Chaves.

Componentes Visuais

AJUSTE
Validação de campos em configurações internacionais de tabelas

Ao realizar as configurações internacionais em determinadas tabelas do sistema, o campo configurado estava sendo apresentado duas vezes. Agora, quando o campo possui configurações internacionais, o sistema verifica se ele já existe por padrão na tabela antes de adicioná-lo novamente, evitando duplicidade.

AJUSTE
Preservação de configuração de colunas em grades e tabelas

O sistema passa a manter corretamente as configurações de colunas removidas em grades e tabelas. Antes, ao fechar e reabrir o sistema, as colunas removidas voltavam a ser exibidas, indicando que as alterações não eram salvas. A rotina de salvamento garante que a seleção e exclusão de colunas seja aplicada e preservada conforme a escolha do usuário.

Treinamento

Avaliações

AJUSTE
Dados do cabeçalho e perguntas na avaliação de reação anônima

Ao acessar a avaliação de reação anônima, alguns dados não eram exibidos no cabeçalho e uma pergunta que não estava cadastrada aparecia indevidamente. Sendo assim, ajustamos o sistema para exibir corretamente as informações do cabeçalho e remover a pergunta que não pertence à avaliação.

Local: Web 5.0

Closed6.10.4.92 | 17/10/2025

Tarefas liberadas: 30

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.55; 6.10.3.118.
Exclusão de colaboradores transferidos entre empresas

Ao utilizar a rotina de exclusão de colaboradores para remover um colaborador transferido de empresa (base descentralizada), o sistema gerava indevidamente eventos S-3000 referentes aos envios do eSocial da empresa de origem.

Sendo assim, aprimoramos o processo para que a exclusão gere apenas os eventos relacionados ao novo cadastro. Além disso, na tela Fechamento de Admissão, foi incluída uma consistência que impede o fechamento da admissão de colaboradores excluídos cuja origem seja uma transferência de filial (IMPORT), exibindo a seguinte mensagem:

Não é possível refazer o fechamento da admissão, pois o colaborador foi transferido de filial e já possui exclusão no eSocial. Para corrigir, exclua a transferência de filial e refaça o processo retroativamente.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

Segurança do Trabalho

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.151; 6.10.4.89.
Carregamento correto da tela de Não Periódicos com colaboradores em afastamento

Ao carregar a tela de Não Periódicos no módulo de Segurança do Trabalho, quando existia um colaborador sem data fim de afastamento, a tela não era carregada e ficava travada. Agora, a tela valida os leiautes do módulo de Segurança do Trabalho e, quando o colaborador possui afastamento, é carregada corretamente sem apresentar erro.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Jurídico

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.100; 6.10.3.32.
Evento S-2500 passa a gerar corretamente informações de exposição conforme leiaute do eSocial

Ao gerar o evento S-2500 para um colaborador reintegrado, era exibida a mensagem:

O campo Grau de Exposição não deve ser informado. Verifique o registro do Período (MM/AAAA) na guia Base Cálculo.

Caso o campo Agente Nocivo fosse removido do cadastro, o evento era gerado, mas rejeitado pelo eSocial com a mensagem:

Grupo 'Grau de Exposição a Agentes Nocivos' deve ser preenchido.

Para solucionar esse cenário, ajustamos o sistema para gerar corretamente as informações do evento S-2500, conforme as orientações do leiaute do eSocial.

Local: eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.151; 6.10.4.89.
Inserção correta de eventos na tela de manutenção

O sistema foi ajustado para que, ao inserir eventos na tela de manutenção, seja permitida a inserção dos eventos sem que a seguinte mensagem de erro seja exibida:

Cannot invoke "br.com.senior.header.TvFPTstCarEveMethod.run(short,short)" because "br.com.senior.rh.header.Header.vFPTstCarEve" is null.

Locais:

  • Benefícios e Tarefeiros > Cálculos > Lançamentos Variáiveis > Colaborador (FRLANEMP)
  • Benefícios e Tarefeiros > Cálculos > Lançamentos Variáiveis > Coletivos (FRLANCOL)
  • Benefícios e Tarefeiros > Cálculos > Lançamentos Variáiveis > Eventos (FRLANEVE)
  • Benefícios e Tarefeiros > Cálculos > Lançamentos Variáiveis > Manutenção (FRLANMNT)
  • Treinamento e Pesquisas > Auxílio > Integrar Folha Pagamento > Manutenção (FRLANMNT)

Administração de Pessoal

Colaboradores

DOCUMENTAÇÃO
Mudança de CPF pela RFB

A documentação sobre o procedimento de alteração de CPF autorizada pela Receita Federal do Brasil (RFB) foi atualizada para oferecer uma explicação mais clara e completa sobre o tratamento dessa situação no eSocial. A atualização inclui a criação de uma nova seção chamada Alteração de CPF no eSocial, localizada no campo Tipo de Alteração, que apresenta orientações detalhadas sobre os passos a serem seguidos em casos de mudança de CPF, conforme as diretrizes da Receita Federal e as validações do ambiente do eSocial.

Com essa melhoria, a documentação passa a oferecer mais clareza e segurança para os usuários que precisam tratar esse tipo de situação excepcional no sistema, garantindo a conformidade com as normas do eSocial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Colaboradores > Administração de Pessoal > Mudança de CPF pela RFB

Relatórios

NOVIDADE
Melhoria na descrição do relatório FPEN004.ENV

Adicionamos a seguinte informação à descrição do relatório 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV):

Neste relatório as "Marcações de Ponto" serão listadas pela Abrangência de "Início do Período de Cálculo" e "Fim do Período de Cálculo"

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.
Exibição do responsável conforme configuração da filial no relatório FPCP004.OPE

A partir desta versão, o relatório 004 - Declaração de Situações de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) passa a listar o nome do responsável configurado na filial. Anteriormente, ele não respeitava essa configuração e exibia o nome incorreto do responsável.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > Listar > 004 - Declaração de Situações de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

NOVIDADE
Informações sobre a listagem de contratos de empréstimo no relatório FPRF018.OPE

Adicionamos as seguintes informações sobre a listagem de contratos de empréstimo ao relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE):

Quebras:

Empresa

Este relatório lista os contratos de empréstimos e consignados dos colaboradores das empresas selecionadas, limitando a exibição à competência informada na entrada. São apresentados os valores das parcelas e os valores pendentes, além da totalização desses valores ao final da listagem de contratos de cada empresa. A listagem é gerada com base no cálculo ativo selecionado.

Filtros

  • Competência: define a competência da qual o relatório buscará os contratos dos colaboradores e seus respectivos valores.
  • Listar somente com diferença: indica se devem ser exibidos apenas os colaboradores que possuem diferença entre o valor da parcela e o valor descontado.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento do cálculo de afastamento para horistas na Escala Tipo E

Com a finalidade de esclarecer o funcionamento do cálculo de afastamento conforme as horas de cada dia da Escala Tipo E para colaboradores horistas, incluímos na documentação Empresas, no campo Afastamentos Horistas, detalhes sobre como o sistema realiza esse cálculo.

Acesse a documentação Empresas para mais detalhes.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Regra 51 - Adicional Posto Trabalho

Corrigimos os links dos tópicos Pagamento Adicional Posto e Percentual de Adicional de Posto na documentação da Regra 51 - Adicional Posto de Trabalho, que agora direcionam corretamente para a página Tipo de Atuação do Posto.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras do Sistema > Regra 51 - Adicional Posto Trabalho

Web services

AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.fp.historicos exibe mensagens mais precisas em transferências de colaboradores

Ao executar a porta Filial_4 do web service com.senior.g5.rh.fp.historicos para transferir um colaborador para uma nova empresa informando um posto de trabalho sem vaga disponível, o sistema impedia corretamente a transferência, mas a mensagem exibida não explicava o motivo real da falha. Também identificamos que, ao utilizar esse mesmo web service informando valores nos campos Classe salarial ou Nível salarial, mas deixando o campo Estrutura salarial vazio ou igual a 0, a transferência era concluída, porém uma mensagem incorreta era apresentada, indicando que o colaborador estava afastado na data:

Ocorreu um erro ao executar o serviço "AP - Históricos - Transf. Filial": Colaborador não está trabalhando nesta data. Verifique afastamentos.

Com o ajuste, o sistema agora exibe mensagens mais precisas ao impedir a transferência em casos sem vaga disponível. Além disso, quando o campo Estrutura salarial estiver vazio ou igual a 0, o web service não será executado e apresentará um alerta apropriado.

Local: Diversos > Multicamadas

Cálculos

NOVIDADE
Mensagens explicativas adicionadas nos relatórios de envelope FPEN004.ENV e FPEN005.ENV

Incluímos novas mensagens nas descrições dos relatórios 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV) e 005 - Envelope Modelo Senior Sistemas (2 envelopes) (FPEN005.ENV) para facilitar o entendimento do funcionamento deles.

  • Em caso de valor de diferença de Empréstimo Consignado, caso o colaborador tenha somente um contrato, será exibida a mensagem:
    Valor R$ pendente parcela. Contate o banco.
  • Caso tenha mais de um contrato, será exibida a mensagem:
    Valor R$ pendente consignado. Contate o RH.

Locais:

  • Cálculos > Relatórios > Operacionas > Envelope > Gráfico > 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionas > Envelope > Gráfico > 005 - Envelope Modelo Senior Sistemas (2 envelopes) (FPEN005.ENV)

Impostos

AJUSTE
Alteração nas consistências CON705, CON724 e CON725 do e-Sfinge

Realizamos melhorias nas consistências CON705, CON724 e CON725 do e-Sfinge, com ajustes nos níveis de severidade e na forma de validação dos registros.

  • Nível de severidade
    Alteramos o nível de severidade das consistências CON705, CON724 e CON725, que antes eram impeditivas, para alerta, permitindo a continuidade do processo mesmo quando identificadas.
  • Ordem cronológica nas consistências CON724 e CON725
    As consistências CON724 e CON725 passaram a considerar a ordem cronológica dos registros, validando a extinção, quando existente, apenas se for o registro de vigência mais recente conforme a competência da Folha de Pagamento.
  • Validação da consistência CON705
    A consistência CON705 foi alterada para validar corretamente os tipos de movimentação e o tipo de ônus informados no cadastro Dados Funcionais do Agente Público Ativo, conforme as definições estabelecidas na documentação do TCE.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Benefícios

Vales individuais e coletivos

NOVIDADE
Carregamento otimizado do relatório BS0009.VAL

O relatório 009 - VB Serviços - Arquivos de Exportação v3.0 (BS0009.VAL) demorava e causava lentidão quando listado para vários colaboradores. Agora, a query foi otimizada e o relatório é carregado corretamente mesmo para múltiplos colaboradores.

Local: Beneficios > Vale > Listar > 009 - VB Serviços - Arquivos de Exportação v3.0 (BS0009.VAL)

Cargos e Salários

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Parâmetro datRef do web service com.senior.g5.rh.cs.colaboradoresAdmitidos

Atualizamos a descrição do parâmetro datRef do web service com.senior.g5.rh.cs.colaboradoresAdmitidos, esclarecendo que ele deve ser utilizado para informar a data de referência na busca das chefias.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Cargos e Salários > Com.senior.g5.rh.cs.colaboradoresAdmitidos

Controle de Ponto e Refeitório

Mobilidade

AJUSTE
Leitura correta da URL de integração no Mobilidade

Ajustamos o Mobilidade para que ele utilize corretamente a URL informada no campo URL API Plataforma, garantindo o funcionamento adequado da integração entre os sistemas.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos Automáticos > Consultas

Gestão do Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Inserção correta de programações coletivas com campos customizados em Meus acertos de ponto

A rotina de Meus acertos de ponto foi ajustada para que as inserções de programações coletivas com campos customizados sejam realizadas corretamente. Anteriormente, o sistema não conseguia executar esse processo.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

Acerto do Ponto

NOVIDADE
Exibição de colaboradores com troca de local na tela Acertos da minha equipe

O Gestão do Ponto foi ajustado para permitir a inclusão de programações e históricos para colaboradores que passaram por troca de local. Agora é possível incluir, editar e excluir essas informações dentro do intervalo compreendido entre a data inicial e a data final da troca de local.

Nota

Este processo somente poderá ser realizado quando o campo Considerar Troca de Local nas Telas de Acertos do Gestão do Ponto estiver definido como S - Sim. Nessa condição, o sistema exibirá, além dos colaboradores da abrangência do usuário, também aqueles que possuam troca de local registrada em uma unidade pertencente à sua abrangência, dentro do período do cálculo.

Para mais informações, acesse Acertos da minha equipe.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

Medicina Ocupacional

Atendimentos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.124; 6.10.4.62.
Assinatura digital realizada ao enviar documentos do ASO para o GED

A rotina de envio de documentos passou a realizar a assinatura digital ao enviar o documento para o GED no cadastro do ASO. Anteriormente, quando o ASO era cadastrado e o documento enviado ao GED, a assinatura não era efetuada, e o documento era exibido como pendente de assinatura no painel do Senior X.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)

PCMSO

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.144; 6.10.1.65.
Geração do relatório SMPC019.GER considerando locais ativos de até um ano anterior

O modelo de importação 019 - Relatório Analítico do PCMSO (SMPC019.GER) foi ajustado para considerar todos os locais ativos no período de até um ano anterior à data de referência.

Local: Medicina > PCMSO > Listar > 019 - Relatório Analítico do PCMSO (SMPC019.GER)

Segurança do Trabalho

Históricos

AJUSTE
Histórico de ambiente pode ser alterado após transferência de colaborador entre empresas

Ao realizar a transferência de um colaborador na empresa de origem sem que tenha sido informada a data de término do ambiente de trabalho, não era possível encerrar, após a transferência, o histórico de ambiente do colaborador na empresa de destino.

Em razão disso, o sistema foi ajustado para que, quando o histórico venha de um colaborador transferido de empresa, seja possível alterar o histórico de ambiente na empresa de destino.

Tecnologia

Rotinas Auxiliares

AJUSTE
Rotinas HttpPost via proxy com exibição de Erro 400

Ajustamos a configuração do sistema para ser compatível com a versão do proxy utilizada. Com isso, algumas rotinas HttpPost via proxy, que antes apresentavam o Erro 400, passam a funcionar normalmente e sem inconsistências.

Cubos

AJUSTE
Exportação de cubos para Excel com medidas totalizadoras personalizadas

No Gerador de Cubos, a exportação de visões para o Excel passa a exibir corretamente os campos do tipo Medida Totalizadora que utilizam regras personalizadas, garantindo que os valores apresentados no arquivo exportado correspondam aos mesmos exibidos na tela do sistema.

Central de Configurações

AJUSTE
Preservação do valor configurado para o campo Quantidade máxima de consumidores

Ao alterar o campo Quantidade máxima de consumidores no Senior Config Center, em Middleware > Web Services, o valor não era mantido. Ao fechar e reabrir a tela, o sistema retornava automaticamente ao valor padrão (15).

Sendo assim, ajustamos o processo de leitura da configuração para que o sistema respeite o valor definido pelo usuário, mantendo o valor informado corretamente.

Regras e Funções

AJUSTE
Letras maiúsculas e minúsculas nos cabeçalhos HTTP

Ao utilizar a função HttpAlteraCabecalhoRequisicao com o nome do cabeçalho HTTP em letras minúsculas, o novo valor não era aplicado corretamente.

Como solução, o processo de atualização foi corrigido para que a aplicação do valor ocorra de forma consistente, independentemente do uso de letras maiúsculas ou minúsculas. Com essa adequação, o valor é registrado conforme o esperado.

Instalador e Atualizador

AJUSTE
Configuração de proxy na JVM no Gestão de Ponto 6.10.4

Atualizamos a aplicação para que o Wildfly passe a ler corretamente as chaves de proxy incluídas nas JVM Options, como -Dhttps.proxyHost e -Dhttps.proxyPort. Com isso, clientes que utilizam configuração de proxy em sua rede, onde a porta 443 é bloqueada e o acesso depende do proxy da rede, conseguem utilizar o Gestão de Ponto mesmo após a migração para a versão 6.10.4.

Ferramentas de Apoio

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientações sobre leitura de arquivos Excel no Power BI

Na documentação Geração de Arquivos Excel, incluímos informações sobre o comportamento do arquivo gerado pelo sistema e sua interpretação em diferentes ferramentas. O conteúdo explica que o arquivo é um relatório formatado, voltado para o Excel e leitores de planilhas, e não um conjunto de dados tabular. Também detalha por que o Excel consegue abrir e normalizar o arquivo sem problemas, enquanto o Power BI, que utiliza o motor do Power Query, exige maior rigor com o padrão OOXML e dados em formato tabular.

Local: Ferramentas de Apoio > View > Geração de Arquivos Excel

Treinamento

Cursos

AJUSTE
Sistema impede inserção de participantes em turmas que não sejam de Confirmação

Para evitar que o sistema permita inserir participantes pela tela Confirmar mesmo quando a turma não seja do tipo Confirmação, incluímos uma validação que impede a inserção de participantes em turmas que não sejam desse tipo.

Local: Treinamento > Turmas > Confirmar (FRCNFTMA)

Closed6.10.4.91 | 10/10/2025

Tarefas liberadas: 24

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.71.
Conversão para reabertura de rubricas de terceiros excluídas no eSocial

Na versão 6.2.10.71, o sistema foi ajustado para evitar a exclusão indevida de rubricas que não deveriam ser removidas no eSocial. No entanto, não havia sido disponibilizada uma conversão para restaurar essas exclusões. Como solução, criamos a conversão Criação de novos envios para reabrir das rubricas de terceiros excluídas no eSocial, acessível em Diversos > Utilitários > Conversões eSocial (FRCONVERTER), que gera novas pendências de rubrica para reabrir as rubricas de terceiros excluídas indevidamente.

Importante

Para utilizar o conversor, o cliente deve entrar em contato com a Central de Suporte, por meio do Zendesk, para solicitar a análise e a liberação da senha.

Local: Diversos > Utilitários > Conversões eSocial (FRCONVERTER)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Cálculo de horas para minutos ao gerar informações do Analytics

Identificamos que, durante a geração das informações para o Analytics SeniorX, o sistema realizava arredondamentos indevidos ao converter as horas dos eventos de ausência em minutos, resultando em registros incorretos. Ajustamos o processo de cálculo para que a conversão seja feita com precisão, sem arredondamentos indevidos, garantindo a integridade das informações apresentadas.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

Administração de Pessoal

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Complemento de informações de CLC na documentação de Empresas

Na documentação Empresas, no campo Identificar Saída/Entrada CLC Transferência, incluímos informações sobre as opções de preenchimento S - Sim e N - Não.

  • Quando a opção S - Sim for utilizada, o valor da provisão será baixado na empresa de origem, gerando um débito no passivo e um crédito no ativo.
  • Quando a opção N - Não for utilizada, não ocorrerá a baixa do valor; o valor será transferido entre filial, local ou centro de custo.

O texto explica em quais situações o sistema realiza a baixa ou a transferência do valor, considerando as opções selecionadas pelo usuário.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento das opções do campo Pagar 13º Salário Indenizado em FR042CAU

Na documentação de Causa de Demissão (FR042CAU), atualizamos a descrição do campo Pagar 13º Salário Indenizado para detalhar o comportamento das opções S (Sim) e N (Não). O texto explica em quais situações o sistema calcula o 13º proporcional ou indenizado, considerando os dias trabalhados e os períodos de aviso prévio indenizado.

Consulte a página de Causa de Demissão para visualizar os exemplos completos e entender o funcionamento de cada opção.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Motivos > Causas Demissão (FR042CAU)

AJUSTE
Cálculo da folha respeita a abrangência de filial

O sistema passou a considerar corretamente a abrangência de usuário durante o cálculo da folha, evitando que a Situação do Cálculo (SITCAL) seja alterada de forma incorreta.

Antes, ao calcular a folha para um usuário com abrangência restrita a uma filial (por exemplo, apenas a Filial 2), o sistema alterava a SITCAL de I - Inicializado para T - Cálculo Total, mesmo que o cálculo não envolvesse toda a empresa.

Agora, o cálculo respeita a abrangência definida para o usuário, mantendo a SITCAL adequada conforme a extensão real do processamento.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

Históricos

DOCUMENTAÇÃO
Afastamento contínuo para a mesma situação

Adicionamos um novo tópico à primeira nota da documentação sobre o Histórico de Afastamento. O texto esclarece que, nos casos em que houver um afastamento contínuo da mesma situação, deve existir apenas um único registro, contendo a data de início e a data de término correspondentes. A divisão de um afastamento contínuo em múltiplos registros pode causar inconsistências nos cálculos de férias, afetando o pagamento em dobro e o controle dos períodos aquisitivos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Afastamentos

Colaboradores

AJUSTE
Aplicação automática dos valores padrões das Configurações Internacionais

Ao utilizar o botão Efetivação, o sistema agora também considera os valores padrões definidos nas Configurações Internacionais, garantindo o mesmo comportamento já aplicado na utilização nativa da tela da ficha cadastral dos colaboradores.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Impostos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.
Validação CON708 para envio do leiaute 10

A validação CON708 foi revisada para permitir o envio do Leiaute 10 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo com tipo de movimentação 2, mesmo quando existe um envio cancelado do tipo de movimentação 1 para o mesmo cadastro.

Antes, o sistema aplicava a consistência de forma incorreta, impedindo o envio do leiaute nessas situações. Com o ajuste, o sistema passa a reconhecer corretamente esse cenário, permitindo o envio adequado do Leiaute 10.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.
Verificação da CON-152 no envio do Quadro de Vagas

A verificação da CON152 foi aprimorada para evitar alertas indevidos ao enviar o Layout 2 - Quadro de Vagas. Antes, a consistência avaliava registros fora do período correto, o que podia gerar mensagens incorretas.

Agora, ela considera apenas os registros a partir do mês imediatamente anterior à competência do Quadro de Vagas. Dessa forma, por exemplo, o quadro referente a 08/2025 representa corretamente a situação até o final de 07/2025, mesmo quando há atualizações de cargo enviadas na mesma competência.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta > Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE
Validação da CON729 para tipos de cargo aplicáveis

A validação CON729 do e-Sfinge foi revisada para ser aplicada apenas aos cargos dos tipos 1 - Cargo Efetivo e 3 - Emprego Público. Anteriormente, a consistência também era executada para cargos do tipo 4 - Contratação por Tempo Determinado, gerando validações indevidas.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Relatórios

AJUSTE
Relatório FPDO030.COL garante organização e quebra de página conforme o conteúdo

Ao executar o relatório 030 - Carta de Advertência Disciplinar (FPDO030.COL), foi identificado que, ao utilizar o controle de memorandos, o arquivo Memoran003 sobrescrevia o Memoran001.

Para corrigir essa situação, o relatório foi atualizado para evitar a sobreposição de textos, adaptando-se automaticamente à quantidade de informações inseridas pelo usuário no campo Descrição da tela de Anotações da Ficha. Agora, o documento ajusta e realiza a quebra de página conforme necessário.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 030 - Carta de Advertência Disciplinar (FPDO030.COL)

Integrações

DOCUMENTAÇÃO
Orientações sobre Recriação de Pendências de cálculo da folha e rescisão normal

Adicionamos uma nota à descrição do campo Rescisão Normal na documentação sobre Recriar Pendências. A nota esclarece que, quando a pendência de Cálculo da Folha é recriada e, em seguida, é realizada nova recriação selecionando apenas Rescisão Normal, essa pendência será excluída. Isso ocorre porque, ao gravar primeiro as informações da rescisão, os dados provenientes do cálculo integrado da folha são removidos.

Ao recalcular a ficha financeira pelo cálculo integrado, o sistema grava novamente as informações correspondentes a esses valores. Para garantir a execução correta do processo, caso a seleção do tipo seja individual, o cliente deve executar primeiro a rescisão e, em seguida, a ficha financeira.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Integração > Integração Financeira > Recriar Pendências

Benefícios

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Função RetSitEmp | Situações do colaborador

Atualizamos a documentação da função RetSitEmp, incluindo todas as situações possíveis em que o colaborador pode se encontrar em cada módulo do Gestão de Pessoas | HCM. Com isso, as situações 15 - Falta e 17 - Situação Apuração Controle de Ponto e Refeitório também passaram a fazer parte da lista de demais módulos.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > RetSitEmp

Web services

NOVIDADE
Novo web service no módulo Benefícios e Tarefeiros

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Criamos o web service com.senior.g5.rh.bs.integracao, que permite a execução da rotina Integração de Benefícios e Tarefeiros. O web service possui as seguintes portas:

Locais:

  • Benefícios > Integrações (FRINTGRA)
  • Tarefeiros > Integração (FRINTGRA)
  • Recursos > Webservices > Configuração de Web Services Escaláveis > com.senior.g5.rh.bs.integracao.Escalonar
  • Recursos > Webservices > Configuração de Web Services Escaláveis > com.senior.g5.rh.bs.integracao.Gerar

Controle de Ponto e Refeitório

Web services

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.86; 6.10.3.148.
Inconsistência no web service de cálculo de apuração de ponto

Ajustamos o serviço de execução do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao. Antes, ele apresentava a inconsistência Data da Marcação Está Fora do Período de Acerto quando a data utilizada estava em um período de exceção de cálculo do qual o colaborador não fazia parte.

Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao

Gestão do Ponto

Senior X

AJUSTE
Exibição de cards do Analytics por departamento

Ao acessar o Analytics da equipe pela plataforma, o sistema apresentará corretamente as informações dos cards com filtro de departamento. Antes, os cards não eram carregados e seus detalhes não eram exibidos quando selecionados.

Local: Gestão do Ponto > Senior X

Usuários

NOVIDADE
Redefinição de senha por tipo de usuário no módulo Gestão do Ponto

Acrescentamos na documentação Esquecimento de Senha a informação de que, no módulo Gestão do Ponto, o link Esqueceu sua senha permite redefinir a senha apenas dos usuários criados diretamente no SGU. Usuários LDAP devem redefinir suas senhas no ambiente de autenticação correspondente.

Banco de Horas

AJUSTE
Inserção de ordem de compensação superior a 9 no cadastro do banco de horas

O Gestão do Ponto foi ajustado para permitir incluir uma situação no cadastro do banco de horas com ordem de compensação superior a 9. Anteriormente, o sistema limitava o registro até essa ordem.

Local: Nova Interface > Banco de Horas

Incidentes do Ponto

AJUSTE
Validação do histórico vigente na rotina de Incidentes do Ponto

A rotina de Incidentes do Ponto foi ajustada para validar sempre o histórico vigente na data do incidente. Anteriormente, ao alterar um histórico no meio do período, o sistema desconsiderava a abrangência correta do dia apurado quando havia mais de uma definição de incidentes, aplicando sempre a do histórico mais recente.

Local: Nova Interface > Incidentes do Ponto

Pesquisa

Históricos

AJUSTE
Módulo WEB permite responder pesquisas sem exigir seleção de empresa

Ao acessar o módulo WEB na URL trWeb/trpsqlogin.htm para responder à pesquisa, era exibida a mensagem indicando que era necessário selecionar uma empresa:

Não existe nenhuma Empresa selecionada. Selecione uma Empresa!

Para solucionar esse cenário, o sistema foi ajustado para que a seleção de empresa não seja solicitada indevidamente, permitindo que a pesquisa seja respondida normalmente.

Tecnologia

Web services

AJUSTE
Execução do SeniorDeployTools em ambientes Linux

Ao tentar acessar o SeniorDeployTool em ambientes Linux, era exibida a mensagem “Não foi possível acessar o diretório raiz da instalação: [...]”, impedindo sua execução. Sendo assim, o processo de instalação foi aprimorado para que o SeniorDeployTool seja executado corretamente nesses ambientes.

NOVIDADE
Atalho para consulta ao dicionário de dados no Editor de web services

Implantamos no Editor de Web Services, na guia Seleção, a nova opção Tabelas e Campos. Essa funcionalidade permite acessar o dicionário de dados diretamente pelo atalho Shift+F8.

Com a melhoria, é possível visualizar as tabelas disponíveis e selecionar os campos desejados sem precisar sair da tela, tornando o processo mais prático e produtivo.

Closed6.10.4.90 | 03/10/2025 - Liberação trimestral de Exigências Legais e Implementações
Texto alterado em:

Liberação trimestral de Exigências Legais e Implementações

Informações gerais da versão

Esta versão traz implementações e alterações relevantes para atender diversas rotinas do sistema, além das correções habituais. É importante verificar com atenção os impactos, especialmente as mudanças na estrutura do TBS e nas integrações via web services. Sempre que possível, recomendamos homologar a nova versão antes de colocá-la em produção.

Importante

Nesta versão, diversas tabelas foram ajustadas em preparação para a adoção do CNPJ Alfanumérico. No entanto, as alterações no TBS relacionadas a esse tema não constarão na documentação Alterações no TBS – Por release, pois o sistema ainda está em fase de adaptação.

Para mais informações sobre as datas de liberação do HCM XT voltadas ao CNPJ Alfanumérico, consulte o Calendário de Liberações do HCM XT.

Tarefas liberadas: 43

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: V6-10-3-MIGESO; 6.10.4.76.
Relacionamento correto do leiaute S-2298 no Migrador em casos de reintegração

A partir desta versão, o Migrador realiza o relacionamento no leiaute S-2298 de forma correta na matrícula original. Anteriormente, o relacionamento da matrícula no leiaute S-2298 não apresentava o comportamento esperado. Quando o colaborador reintegrado possuía duas matrículas, uma de backup com situação desligada e a matrícula original com situação ativa, o sistema processava o leiaute S-2298 na matrícula de backup (desligada) na tela de relacionar dados.

Locais:

  • eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
  • eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.55; 6.10.3.118.
Geração de exclusão do leiaute S-1200 passa a ocorrer normalmente

Ao excluir as pendências de um leiaute S-1200 que tivesse um S-1210 previamente excluído, o sistema agora realiza corretamente a exclusão do S-1200 também nesse cenário. Além disso, não será mais retornada a mensagem [AVISO] Nenhum envio foi processado.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)

AJUSTE
Leiaute S-1210 | Pensão judicial RRA com exceção de cálculo

Na geração do leiaute S-1210, foi ajustada a busca de valores de pensão judicial nas folhas do tipo 14 - Pagamento de Dissídio, quando existe exceção de cálculo no pagamento da folha origem.

O problema ocorria nos casos em que a data de pagamento da exceção de cálculo era em um ano diferente da data definida no cálculo original. Nessas situações, o sistema não considerava corretamente os valores de pensão judicial com ou sem RRA.

Com esse ajuste, o processo passa a interpretar corretamente a presença das exceções de cálculo, garantindo o tratamento adequado dos valores, sejam eles com ou sem RRA. Por exemplo, considerando:

  • Pagamento da folha mensal do tipo 11 - Cálculo Mensal de dezembro de 2024, paga em janeiro de 2025;
  • Exceção de cálculo para pagamento ainda em dezembro de 2024;
  • Em um pagamento de dissídio realizado em 2025, cuja folha do tipo 13 - Complementar Dissídio utiliza a anterior como origem:
    • Se o colaborador consta na exceção, o desconto de pensão judicial poderá ser considerado como RRA.
    • Se o colaborador não consta na exceção, o desconto não será considerado RRA.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

NOVIDADE
Geração do leiaute S-2298 em Fechamento da Admissão

Ajustamos o processo de fechamento de admissão para que as informações necessárias sejam buscadas corretamente, garantindo a geração adequada do leiaute S-2298. Antes da correção, ao realizar o fechamento pela tela Fechamento da Admissão - Empresa Migrada (FRFECADM), o leiaute não era gerado quando o campo STAMIG da tabela R034MAT estava com valor nulo.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

NOVIDADE
NGS1.01 - Controle de versão do software

Para manter o sistema em conformidade com o item NGS1.01 - Controle de versão do software, do Manual de Requisitos para Certificação de Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (Versão 5.1, de 29/03/2021), publicado pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), realizamos as seguintes alterações nos módulos Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional:

  • Na barra de títulos da tela de login, tanto da interface antiga quanto da interface XT, agora serão exibidos o nome do sistema e sua versão atual.
  • Os relatórios dos módulos Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional foram atualizados para exibir, no rodapé, o nome do sistema (conforme a barra de títulos) e sua versão atual.

NOVIDADE
Campo codOco ampliado para 6 dígitos

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Ampliamos a capacidade do campo Código de Ocorrência de 3 para 6 dígitos no cadastro dos Tipos de Ocorrência utilizado nos módulos de Segurança e Medicina do Gestão de Pessoas | HCM. Essa alteração garante maior flexibilidade no cadastro de tipos de ocorrências, permitindo incluir novos registros sem que os existentes sejam afetados ou excluídos por limitação de espaço.

Locais:

  • Medicina > Administração de Medicamentos (FR110MED)
  • Medicina > Agendamento (FRAGENDA)
  • Medicina > Atendimentos > Agenda (FRAGENDA)
  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
  • Medicina > Atendimentos > Marcar Hora (FR110AGD)
  • Medicina > Atendimentos > Marcação Recorrente (FRMARREC)
  • Medicina > Atendimentos > Medicamento (FR110MED)
  • Medicina > Consultas > Atendimentos > Histórico de Atendimentos (FRCONMAT)
  • Medicina > Consultas > Atendimentos > Resumo (FRCONATE)
  • Medicina > Consultas > Atestados (FRHISATE)
  • Medicina > Consultas > Medicamentos (FRCONMED)
  • Medicina > PCMSO > Gerar Solicitação (FRGERSOL)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00033 - Agendamento (SMIM00033.SCF)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00034 - Atestado/ASO (SMIM00034.SCF)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00045 - Acidente de Trabalho(SMIM00045.SCF)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00074 - (FPIM00074.SCF)
  • Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes (eSocial) (FR086ACT)
  • Segurança > Acidentes > Relato de Incidentes (FRCADINC)
  • Tabelas > Gerais > Tipos de Ocorrência (FR108TOC)
  • Tabelas > Listar > 002 - Relação Tipos de Ocorrência (SMTA002.GER)
  • Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

AJUSTE
Botão Ajuda da tela FRINFDAS para acesso ao Portal da Documentação

Ao clicar no botão Ajuda da tela Geração de Informações (FRINFDAS), a página do Portal da Documentação não era aberta corretamente. Para resolver esse cenário, ajustamos o sistema para que o botão direcione à página de ajuda correspondente. Além disso, incluímos um tratamento específico para a tela FRINFDAS, garantindo que a chamada ao help seja feita corretamente considerando que essa tela pode ser acessada tanto pelo módulo Administração de Pessoal quanto pelo módulo Segurança e Medicina.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

DOCUMENTAÇÃO
Limite de memória do Java pode causar erro em webservices com grande volume de registros

Adicionamos uma nota à documentação de Integrações de consulta tabelas para esclarecer que, ao executar um webservice, quando ele retorna um grande volume de registros - mais de 25.000, 30.000 ou 45.000, dependendo do ambiente - pode ocorrer o erro Java Heap Space, devido ao limite de alocação de memória do Java 32 bits utilizado nas aplicações (até 3GB no total do ambiente), sendo que em integrações com alto volume de retorno de dados esse erro ainda pode se manifestar mesmo considerando a memória disponível.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Web services > Cadastro Integrações > Consultar Tabelas

Administração de Pessoal

Colaboradores

AJUSTE
Base de FGTS na provisão de férias para vínculos não optantes

Ao calcular a rescisão de um colaborador com vínculo 30 - Efetivo não optante de FGTS, a provisão de férias gerava base de FGTS indevidamente, mesmo que nenhum dos eventos calculados possuísse essa incidência. Situação semelhante também ocorria quando, na guia Provisões/Contabilizações da tela de cadastro de empresas, havia valor informado no campo % Encargos Provisões e o campo Base Encargos Provisões estava definido como I - Incidências, pois o sistema não considerava essa configuração e gravava valor de base de FGTS mesmo sem eventos com incidência.

Para corrigir o comportamento, ajustamos a lógica para que a provisão de férias de colaboradores demitidos verifique corretamente o campo Base Encargos Provisões no cadastro da empresa, garantindo que a base de FGTS só seja calculada quando aplicável.

Locais:

  • Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Cálculos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.98; 6.2.35.32.
Tratamento da incidência de maternidade intermitente em eventos sem assinalamento

Nos eventos em que o assinalamento de incidência de maternidade intermitente estava em branco no cadastro, o sistema considerava incorretamente o valor como negativo no cálculo. Agora, o processo foi ajustado para que, nessas situações, a incidência seja tratada como não incidente, garantindo o cálculo correto.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.82.
Validação de lotes no cálculo assíncrono de folhas

Ao realizar o cálculo assíncrono de folhas diferentes dos tipos 11, 31, 32 ou 91, o sistema exibia indevidamente a mensagem: O processo foi dividido em mais de uma instância. Lote não pode ser informado., mesmo quando não havia lote informado na abrangência.

Sendo assim, a validação dos campos foi ajustada para que a mensagem seja apresentada apenas quando houver valor informado em lote e a folha não pertença a esses tipos.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

NOVIDADE
Detalhamento de mensagens com situação do colaborador | Crédito do Trabalhador

Na tela de Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO), aprimoramos a mensagem de log exibida quando o colaborador não está ativo na competência do arquivo importado. Além de indicar a falha na importação, o sistema agora detalha a situação do colaborador, informando se ele está demitido ou transferido. Essa melhoria facilita a identificação da causa da falha e permite que o usuário adote as ações necessárias de forma mais assertiva.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

NOVIDADE
Crédito do Trabalhador | Novas informações e relatórios atualizados

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Realizamos as seguintes melhorias relacionadas à rotina do Crédito do Trabalhador:

  • Foram adicionadas as seguintes informações à tela Crédito do Trabalhador (FR046ECO):
    • Nome da instituição financeira;
    • Quantidade de parcelas do empréstimo;
    • Competência de início do desconto;
    • Competência de fim do desconto.

Esses dados serão importados diretamente pela tela Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO). Além disso, foi incluído um descritivo no canto superior direito da tela, denominado Origem, que indicará se o contrato corresponde a um empréstimo consignado na modalidade antiga ou à nova modalidade de Crédito do Trabalhador.

  • Adaptamos os relatórios 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) e 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE), permitindo visualizar a informação do nome da instituição financeira associada ao contrato do crédito consignado do colaborador.

Locais:

  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
  • Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)
  • Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)
  • Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)
  • Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > 018 - Relação Cálculo > Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)
  • Tabelas > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

AJUSTE
Parcelas de eConsignado limitadas à competência atual

No cálculo do adiantamento salarial (folha tipo 91), o desconto do eConsignado passa a considerar apenas as parcelas referentes à competência atual. Essa regra é exclusiva para o adiantamento e não altera o comportamento de outros cálculos, como férias, que continuam considerando as parcelas de competências anteriores.

NOVIDADE
Cálculo da provisão do Crédito Trabalhador no adiantamento

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

O cálculo da provisão do Crédito Trabalhador dentro do adiantamento foi ajustado para que o evento com a característica 49T - Provisão Crédito Trabalhador no Adiantamento siga o mesmo comportamento dos demais eventos.

Agora, quando o colaborador possui mais de um contrato ativo, a soma das parcelas do mês é corretamente proporcionalizada aos dias trabalhados na competência, garantindo maior precisão nos resultados.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Limpeza automática da abrangência na rotina de Absenteísmo

Ao gerar as Informações de Absenteísmo em uma empresa e, em seguida, calcular a ficha financeira em outra, o sistema não limpava a abrangência utilizada anteriormente. A partir desta versão, as abrangências são automaticamente limpas após o processamento das informações.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

Relatórios

AJUSTE
Relatório FPCP004.OPE para inclusão em grupos de modelos

Ajustamos o relatório FPCP004.OPE, alterando o campo EAbrEmp para que passe a ter abrangência. Com isso, o relatório pode ser inserido em grupos de modelos, corrigindo a limitação que antes impedia essa inclusão.

Local: Recursos > Grupo de Modelos

AJUSTE
Relatórios passam a exibir incidências de rubrica com até 4 dígitos

Os seguintes relatórios foram atualizados para exibir corretamente as incidências de rubrica com até 4 dígitos:

  • 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL);
  • 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas (FPFF009.OPE);
  • 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD);
  • 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD).

Locais:

  • Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Relação > 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas (FPFF009.OPE)
  • Empresas > Listar > Cadastrais > 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD)
  • Empresas > Listar > Cadastrais > 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD)

Empresas

NOVIDADE
Novos filtros e abrangências na tela Assinalar Rateio

Foram adicionadas opções de filtros e abrangências na tela Assinalar Rateio (FRASSRAT), permitindo exibir todos os rateios cadastrados, apenas aqueles com filial assinalada ou apenas os sem filial assinalada, podendo ainda combinar essas opções com as abrangências de rateio e filial.

Local: Empresas > Contábil > Assinalar Rateios (FRASSRAT)

Anuais

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequações na geração da DIRF para ano-base 2025 conforme regras do eSocial

Realizamos ajustes no processo de geração da DIRF para o ano-base 2025 ou posterior, garantindo conformidade com as regras do eSocial. A partir desta versão:

  • Os valores positivos do 13º complementar passam a ser considerados conforme a data de pagamento.
  • Nos casos de devolução do 13º complementar, o valor será computado no ano de referência do cálculo.

Além disso, a tela de geração da DIRF foi alterada para que, ao informar o ano-base 2025, alguns campos passem a assumir valores fixos, de acordo com os parâmetros exigidos pelo eSocial. Nesses casos:

  • Contribuintes: T - Todos (fixado e bloqueado)
  • Dependentes 13º Salário: S - Deduz sempre (fixado e bloqueado)
  • Tratamento Especial Férias: N - Não (fixado e bloqueado)
  • Proventos Férias: P - Cálculo Padrão (sugerido, mas não bloqueado)
  • 13º Salário Complementar: E - eSocial (fixado e bloqueado)
  • Transportista Rend. Isentos: S - Sim (fixado e bloqueado)
  • Início Utilização Ded. Simplificada: 05/2023 (fixado e bloqueado)

Local: Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU)

Web services

NOVIDADE
Web service com.senior.g5.rh.fp.rescisaoProgramada

Foi criado o WebService com.senior.g5.rh.fp.rescisaoProgramada, que permite executar as operações de Inserir, Alterar e Excluir registros na tela FRRCSPRG - Rescisão Programada. Esse recurso possibilita a integração com sistemas externos e a automação do processo de gestão de rescisões.

Para mais detalhes sobre os métodos e exemplos de utilização, confira a documentação oficial: WebService com.senior.g5.rh.fp.rescisaoProgramada.

Local: Colaboradores > Rescisões > Programadas > Cadastro > Rescisão Programada (FRRCSPRG)

Integrações

EXIGÊNCIA LEGAL
Integração do Crédito do Trabalhador com a Wiipo

Implementamos melhorias no sistema para integrar as informações de contrato do Crédito do Trabalhador com a Wiipo. A partir desta versão, os contratos que não tiveram os valores descontados integralmente também serão exibidos no Holerite Digital, garantindo maior transparência e controle para o colaborador.

Acesse nossa seção de Perguntas e Respostas e saiba mais sobre a Wiipo, Holerite Digital, Informe de Rendimentos e outros assuntos relevantes. Clique aqui para conferir!

Local: Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)

Gestão pública

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequações no eSfinge para conformidade com a IN TC-35/2024 - Art. 29 (SC)

Em atendimento à Instrução Normativa N. TC-35/2024 - Art. 29, do Governo do Estado de Santa Catarina, foram realizadas implementações e ajustes no módulo Gestão Pública - eSfinge.

As consistências (CONs) podem ser impeditivas ou de alerta e serão sempre apresentadas no log de envio do leiaute. Havendo ocorrência de consistências impeditivas, o leiaute não é enviado ao e-Sfinge/TCE.

As principais adequações são:

  • Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)
    • Inclusão de listas de opções para os campos Tipo de Unidade Gestora do Destino/Origem e Tipo de Ônus.
  • Leiaute 02 - Quadro de Vagas
    • CON084 - Alerta - aviso ao enviar o leiaute quando houver registro do leiaute 1 - Atualização do Cargo ou Função na competência de início da unidade gestora.
  • Leiaute 03 - Concurso/Processo Seletivo
    • CON113 - Alerta - aviso que valida se o edital possui entre 5% e 20% das vagas destinadas a pessoas com deficiência.
  • Leiaute 04 - Prorrogação do Concurso
    • CON111 - Alerta - avisa quando a data da prorrogação for posterior à validade original do concurso, enviada no leiaute do Concurso.
    • CON118 - Alerta - avisa quando a data de validade do concurso, na prorrogação do concurso, for superior a 2 anos da data de validade original do concurso.
  • Leiaute 07 - Ingresso Estatutário
    • CON097 - Alerta - alerta para ingresso de servidor com menos de 18 anos na data da posse.
    • CON109 - Alerta - valida se a data de admissão ou nomeação está posterior à validade (considerando prorrogação). A partir de out/2025, será impeditiva.
    • CON116 - Impeditiva - ajuste na validação do cargo aprovado em concurso.
    • CON117 - Alerta - valida se o número de ingressos estatutários vinculados ao edital não ultrapassa a quantidade de aprovados.
    • CON190 - Alerta - avisa que todo ingresso esteja vinculado a envio de registro de Dados Funcionais do Agente Público Ativo, com tipo de movimentação 1.
    • CON191 - Alerta - alerta para duplicidade de ingresso no mesmo cargo e matrícula.
    • CON744 - Impeditiva - impede envio quando houver alteração de posse inválida (tipos diferentes de 2 ou 7).
  • Leiaute 08 - Ingresso Emprego Público (CLT/Contratos Temporários/Estagiários/Emprego em Comissão)
    • CON119 - Impeditiva - impede ingresso em cargo diferente do aprovado.
    • CON150 - Alerta - valida idade mínima (18 anos para contratos temporários, 16 para estagiários).
    • CON190 - Alerta - avisa que todo ingresso esteja vinculado a envio de registro de Dados Funcionais do Agente Público Ativo, com tipo de movimentação 1.
    • CON191 - Alerta - alerta para duplicidade de ingresso no mesmo cargo e matrícula.
    • CON729 - Alerta - valida a existência do número do edital e/ou inscrição do aprovado.
    • CON744 - Impeditiva - impede envio quando houver alteração de posse inválida (tipos diferentes de 2 ou 7).
  • Leiaute 10 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo
    • CON099 - Alerta - que alerta quando houver cadastro de cargo anterior com vínculo do tipo Cargo efetivo ou Emprego Público (2, 4) para cargo ainda ativo.
    • CON192 - Alerta - Avisando quando o Tipo de Cargo é incompatível com o Tipo de Vínculo.
    • CON728 - Alerta - alerta quando cargos em Dados Funcionais e Ingressos não forem iguais.
  • Leiaute 14 - Folha de Pagamento
    • CON103 - Alerta - valida folha de pagamento para ativos afastados ou com extinção de vínculo.
    • CON104 - Alerta - valida folha de pagamento para inativos com extinção de vínculo.
    • CON105 - Alerta - valida folha de pagamento para pensionistas com extinção de vínculo.
    • CON705 - Alerta - alerta ausência de extinção de vínculo para servidor fora da folha.
    • CON709 - Alerta - valida ausência de cargos comissionados na folha.
    • CON723 - Alerta - valida ausência de folha de ativos não afastados e sem extinção.
    • CON724 - Alerta - alerta ausência de folha para inativos sem extinção de vínculo.
    • CON725 - Alerta - alerta ausência de folha para pensionista sem extinção de vínculo.

Para mais detalhes, confira a documentação: Consistências de envio do e-Sfinge.

Locais:

  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)

Gestão Pública

AJUSTE
e-Sfinge | Validação do campo Data da Posse na tela Alteração da Posse

Ao deixar o campo Data da Posse em branco na tela Alteração da Posse (FR304ALT), o sistema retornava indevidamente o erro:

Não foi possível enviar o layout Alteração da Posse - Número do Edital: X.

Agora a validação foi ajustada para que o campo seja verificado antes da aplicação da regra CON106, impedindo que a situação volte a ocorrer.

Nota

No contexto do sistema e-Sfinge, a regra de consistência CON106 verifica se a data da posse (ou alteração da posse para o tipo de alteração 7 - Prorrogação por motivo de saúde) é posterior à data da homologação do resultado do concurso.

Locais:

  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Alteração da Posse (FR304ALT)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE
Cadastro de edital de Concurso/Processo Seletivo

O processo de cadastro de editais foi ajustado para permitir que o registro seja realizado diretamente na tela Edital Concurso Público/Processo Seletivo (FR304ECO), sem a necessidade de inclusão prévia no cadastro de Concurso Público/Processo Seletivo. Essa alteração torna o processo mais simples e ágil para o usuário.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO)

AJUSTE
CON704 | Validação do e-Sfinge passa a considerar os dados mais recentes enviados com sucesso

Em alguns cenários, na validação de consistências do leiaute 14 - Folha de pagamento do e-Sfinge, o sistema não considerava os dados mais recentes enviados com sucesso referentes ao agente público ativo, vínculo de inativo ou vínculo do pensionista, retornando a seguinte mensagem:

CON704 - Não encontrado envio de Dados Funcionais Agente Público Ativo, Dados do Vínculo de Inativo ou Dados do Vínculo de Pensionista (CPF: %s, Matrícula: %s)

Agora, o processo foi ajustado para que somente os dados mais recentes e válidos para o período sejam utilizados nas consistências.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Impostos

EXIGÊNCIA LEGAL
SIAPC | Adequações do Gestão de Pessoas ao leiaute do TCE/RS

A fim de manter o sistema em conformidade com o disposto no Ofício Circular DCF nº 039/2025, que trata das alterações no leiaute dos arquivos da remessa da folha de pagamento, divulgado na 25ª Edição do Evento do SIAPC, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), realizamos as seguintes adequações:

  • Disponibilizamos a tela Cód. Operação Contas Caixa (FRCODOPE). Essa tela permite cadastrar o código de operação nas contas bancárias do banco Caixa, nas informações bancárias dos colaboradores de clientes que precisam enviar dados ao TCE do Rio Grande do Sul.
  • Adequamos o relatório TCE_4810 - Folha de Pagamento - Vol. V e VI - 2020 (FPAF032.COL) para que, quando houver informações bancárias de conta da Caixa (banco 104), o código de operação seja gerado junto ao número da conta, tanto no campo referente ao depósito da folha de pagamento quanto no campo correspondente à conta do funcionário/beneficiário.
    Adicionamos os campos Cód. Operação 1, Cód. Operação 2 e Cód. Operação 3, juntamente com os já existentes de informações de conta.

Nota

Os campos com sufixo 1, 2 ou 3 são considerados quando o banco do colaborador for o mesmo do banco informado.

  • No relatório 034 - TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência (FPAF034.COL), implementamos o tratamento para gerar informações do leiaute TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência do TCE-RS, permitindo levar o código de operação quando forem informadas contas da Caixa (banco 104).
  • Alteramos as opções de preenchimento dos campos Situação Pública e Natureza Cargo da tela de Histórico de Servidor Público, adequando-as à nova versão do manual:
    • No campo Natureza Cargo, incluímos a opção 6 - Conselheiro Titular.
    • No campo Situação Pública, ajustamos as descrições dos itens 2 e 3 e incluímos o item 4:
      • 2 - Aposentado
      • 3 - Pensionista (Pensão por Falecimento de Funcionário Ativo/Aposentado)
      • 4 - Pensionista (Demais Casos)

Locais:

  • Colaboradores > Históricos > Servidor Público (FR038HPU)
  • Impostos > Arquivos de Fiscalização > 034 - TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência
  • Impostos > Arquivos Fiscalização > 032 - TCE_4810 - Folha de Pagamento - Vol. V e VI - 2020
  • Impostos > Gestão Pública > Rio Grande do Sul > Cód. Operação Contas Caixa (FRCODOPE)

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

NOVIDADE
Disponibilizado campo para considerar colaboradores com troca de local Assinalamentos de Usuários

Incluímos o campo Considerar colaboradores com Programação de Troca de Local do Gestão do Ponto na tela Assinalamentos de Usuários (FR000AUS).

Esse campo define se, nas telas de Acertos do Gestão do Ponto, devem ser considerados os colaboradores que possuem Programação de Troca de Local ativa no período de apuração selecionado.

Para mais informações, acesse a documentação.

Local: Diversos > Usuários > Assinalamentos > Assinalamentos de Usuários (FR000AUS)

Gestão do Ponto

Acerto do Ponto

NOVIDADE
Listagem de colaboradores com troca de local na tela Acertos da minha equipe

Com o objetivo de permitir que sejam listados, além dos colaboradores da abrangência tradicional, também aqueles que realizaram troca de local para unidades dentro da abrangência do usuário logado, realizamos uma melhoria na tela Acertos da minha equipe.

Quando o campo Considerar Troca de Local nas Telas de Programação e Acertos do Gestão do Ponto estiver definido como S - Sim, o sistema passará a exibir, além dos colaboradores da abrangência do usuário, também os colaboradores que tenham troca de local registrada para uma unidade pertencente à sua abrangência, dentro do período do cálculo.

Para mais informações, acesse Acertos da minha equipe.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

NOVIDADE
Novos avisos para identificar bloqueios de acerto

Adicionamos ao módulo Gestão do Ponto novos avisos que informam ao gestor o motivo de um dia estar bloqueado para acerto. Esses avisos aumentam a transparência no processo de apuração e auxiliam na tomada de decisão sobre as correções necessárias.

Exemplos de situações em que os avisos podem ocorrer incluem:

  • Dia bloqueado por haver pendências de acerto no dia;
  • Dia bloqueado devido à remoção do período de acerto do cálculo;
  • Dia bloqueado por já ter sido verificado pelo gestor ou pelo RH.

Além disso, criamos uma nova seção, chamada Edição bloqueada, na documentação sobre Acertos da minha equipe. Essa seção apresenta uma tabela completa com todos os novos avisos e seus respectivos motivos, permitindo ao gestor/RH compreender rapidamente por que não é possível realizar o acerto em determinada data.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe

Jurídico

Reclamatória trabalhista

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequação do módulo Jurídico às notas técnicas do eSocial

Adequamos o módulo Jurídico (JR) à Nota Técnica S-1.3 nº 03/2025 e à Nota Orientativa (NO) S-1.3 nº 04/2025 do eSocial. Essas notas incluíram o campo ideSeqTrab no leiaute S-2500 - Processo Trabalhista.

Na tela eSocial - Geração do evento S-2500 (FRGERPTB), o campo Número Sequencial também foi incluído. Ele consiste em uma sequência numérica gerada automaticamente quando houver mais de um contato com o indicativo Possui Admissão eSocial definido como N - Não na guia Contrato, em eSocial > Processo Trabalhista.

Além disso, ao realizar a retificação do envio do S-2500, podem ocorrer as seguintes situações:

  • envio atual em parte única, substituindo envio anterior realizado em 2 ou mais partes;
  • envio atual em 2 ou mais partes, substituindo envio anterior realizado em parte única;
  • envio atual em 2 ou mais partes, substituindo envio anterior realizado com quantidade maior de partes.

Nesses casos, devido à alteração da chave do S-2500 perante o eSocial, será criada uma pendência de exclusão do envio anterior (de acordo com a quantidade de partes). Assim, será necessário processar a exclusão antes de realizar a retificação, que será registrada como um novo envio.

Local: eSocial > Processo Trabalhista (FRGERPTB)

Medicina Ocupacional

Atendimentos

NOVIDADE
Novos parâmetros de notificação compulsória na tela Tipos de Ocorrência

Para manter o sistema em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, referentes à parametrização de agravos de notificação compulsória (ECF.19.01), adicionamos novos campos à tela Tipos de Ocorrência (FR108TOC):

  • Gerar Notificação Compulsória: indica se deve ser gerada uma notificação compulsória para a ocorrência.
  • Periodicidade Notificação: define o intervalo da notificação da ocorrência, em horas ou dias.
  • Prazo em Dias/Horas: especifica o prazo para que a ocorrência seja notificada.

Local: Tabelas > Gerais > Tipos de Ocorrência (FR108TOC)

NOVIDADE
Suporte à Classificação Internacional de Atenção Primária – CIAP-2 no módulo Medicina Ocupacional

A partir desta versão, o sistema fica em conformidade com as definições do Prontuário Eletrônico do Paciente, atendendo aos requisitos relacionados à Classificação Internacional de Atenção Primária – CIAP-2.

Para atender a essas definições, o sistema passou por adequações. Confira as novidades:

Tela CIAP-2

Liberamos a tela Classificação Internacional de Atenção Primária - CIAP-2 (FRCONCIA), que permite importar a tabela oficial do CIAP-2, além de consultar grupos e itens importados.

Uso do campo CIAP-2

  • Atendimentos e Pré-Atendimentos: ao informar um valor no campo Ocorrência, o CIAP-2 é preenchido automaticamente com o valor cadastrado previamente na tela Tipo de Ocorrência. Esse campo está disponível nas abas Cadastro e Anotações.
  • Consulta Atendimentos e Consulta de Medicamentos: o campo CIAP-2 permite visualizar o código utilizado no atendimento ou medicamento. Na tela Consulta Atendimentos, o rodapé exibe a descrição completa do código informado.
  • Tipos de Ocorrência e Administração de Medicamentos: o campo CIAP-2 serve para informar o motivo de consulta ou problema de saúde, conforme a 2ª revisão do CIAP-2.

Modelos de Importação

No modelo 032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF), incluímos o campo CIAP-2 no arquivo de importação, permitindo registrar atendimentos vinculados ao código.

Integração automática

Nas telas Administração de Medicamentos e Atendimentos, ao informar um valor no campo Ocorrência, o CIAP-2 é preenchido automaticamente com base no cadastro do respectivo Tipo de Ocorrência.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Medicamentos (FR110MED)
  • Medicina > Consultas > Atendimentos > Histórico de Atendimentos (FRCONMAT)
  • Medicina > Consultas > Medicamentos (FRCONMED)
  • Recursos > Implementações > Executar > 032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF)
  • Tabelas > Gerais > Tipos de Ocorrência (FR108TOC)

Ficha Médica

NOVIDADE
ECF.18.05 | Direitos do Paciente: melhorias na impressão e histórico do prontuário clínico

Realizamos um conjunto de melhorias relacionadas à impressão e ao histórico do Prontuário Clínico, ampliando a rastreabilidade e a usabilidade do recurso, sendo elas:

  • Novo relatório 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER), exibido automaticamente ao fechar o relatório de prontuário.
  • Ajuste no relatório de 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para enviar as informações necessárias ao recibo do prontuário.
  • Novo relatório de 009 - Listagem de Histórico de Impressão (SMFI009.GER), que lista prontuários impressos em um período definido, a partir da emissão do relatório de ficha médica.
  • Controle de alteração do histórico de impressão (auditoria).

Com essas melhorias, o processo de impressão do prontuário clínico ficou mais organizado, auditável e transparente, garantindo maior controle para profissionais e instituições.

Locais:

  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)
  • Medicina > Ficha Médica > Listar > 008 - Recibo Impressão do Prontuário Médico (SMFI008.GER)
  • Medicina > Ficha Médica > Listar > 009 - Listagem de Histórico de Impressão (SMFI009.GER)
  • Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)
  • Recursos > Histórico de Alteração > Configuração (FRAUDITLOGCONFIG)
  • Recursos > Histórico de Alteração > Consulta (FRAUDITLOGPESQ)

AJUSTE
Emissão de prontuário utilizando abrangência de Subgrupo CID-10

Ao selecionar os assuntos Atendimentos e Subnormalidades simultaneamente e aplicar um filtro no campo Subgrupo CID-10, o sistema apresentava erro ao clicar no botão Mostrar, impedindo a visualização da Ficha Médica. A partir desta versão, a lógica de tratamento passou a permitir a combinação dos assuntos Atendimentos e Subnormalidades com o campo Subgrupo CID-10, garantindo que o sistema carregue os dados corretamente.

Local: Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)

Relatórios

AJUSTE
Aprimoramento nos filtros do relatório SMFI003.GER

Ao executar o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) informando apenas o período inicial, não eram exibidos atendimentos, exames, encaminhamentos e demais registros criados após essa data. Sendo assim, ajustamos a lógica dos filtros do relatório para que, quando o usuário informar somente a data inicial ou somente a final, o sistema considere corretamente o período para realizar o filtro.

Local: Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

Tecnologia

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Processo de registros com múltiplos vínculos e hierarquias

Ao tentar excluir registros no banco de dados com mais de três níveis de hierarquia e múltiplos vínculos, o sistema exibia a mensagem:

Não é possível excluir esse registro pois ele está sendo referenciado por outro registro no banco de dados.

Sendo assim, o processo de exclusão foi corrigido para percorrer corretamente todos os níveis relacionados, evitando dados órfãos e permitindo que a remoção seja concluída sem inconsistências.

Instalador e Atualizador

AJUSTE
Gestão de instalação dos serviço da Wiipo

Durante a instalação dos sistemas Senior, como Gestão de Pessoas | HCM ou Gestão Empresarial | ERP, com integração dos serviços da Wiipo, o Senior Integrador Wiipo era instalado mais de uma vez. Para corrigir esse comportamento, ajustamos a rotina de instalação para que, quando o serviço já estiver presente no ambiente, a etapa seja automaticamente ignorada, evitando duplicidades e garantindo a integridade do processo.

AJUSTE
Validação do arquivo asas-def.txt durante a instalação

Ao selecionar apenas um produto durante a instalação de uma estação de trabalho, a mensagem The file asas-def.txt was not found não é mais exibida, pois a busca pelo arquivo asas-def.txt passará a ocorrer apenas nos diretórios já descompactados dos produtos selecionados, garantindo que a instalação seja concluída corretamente.

AJUSTE
Suporte à instalação em portas HTTP alternativas

Na instalação de uma aplicação utilizando uma porta HTTP diferente da padrão (8080), o processo não era concluído. Sendo assim, para resolver esse cenário, ajustamos a rotina de instalação para aceitar portas alternativas, o que permite que o procedimento seja executado com sucesso independentemente da configuração escolhida.

Closed6.10.4.89 | 26/09/2025
Texto alterado em:

Tarefas liberadas: 17

eSocial

Administração de Pessoal

NOVIDADE
Melhoria no log de monitoramento de exclusão de pendências do leiaute S-2206

Realizamos melhorias no log de processamento do leiaute S-2206 para identificar a exclusão de pendências de término de contrato registradas de forma indevida.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Validação do campo Extensão da Decisão/Sentença no S-1010 passa a ocorrer na criação da rubrica

Ao gerar a rubrica (S-1010) para um evento com processo informado, mas sem o código de Extensão da Decisão/Sentença, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro e não enviava a informação mesmo após o ajuste no cadastro:

A Extensão da Decisão/Sentença deve ser informada para a Rubrica %d.

Para resolver essa situação, ajustamos a consistência para que a validação ocorra já na criação da nova rubrica, evitando que o erro aconteça no processamento do S-1010.

Importante

Para clientes que já estavam nessa situação, o ajuste deve ser feito via banco, alterando o campo EXTDEC da tabela R008PRO para um código válido.

Local: eSocial > Rubricas > Ajustar Rubricas (FRAJURUB)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.82.
Processamento dos leiautes S-2200 e S-2206 para menor aprendiz

Ajustamos o processamento dos leiautes S-2200 e S-2206 para que, ao serem gerados para um colaborador com categoria 103 - Menor aprendiz e com data de admissão anterior a 22/04/2024, a regra seja aplicada conforme determinado pelo governo, evitando o retorno da seguinte mensagem:

[ERRO] Foram encontradas inconsistências no envio do leiaute do Empregado na data de referência de: Data de Término do Contrato deve ser maior ou igual à Data de admissão.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Medicina Ocupacional

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Preenchimento do campo Identificador no leiaute S-2240

Ajustamos o sistema para que, ao carregar a pendência na tela Gerar Não Periódicos (FRGERNPE), o campo Identificador apresente corretamente a data de término do último afastamento acrescida de +1 dia.

Antes, quando havia um afastamento iniciado antes da data de referência e outro afastamento em continuidade, o sistema utilizava como base a data de término do primeiro afastamento. Agora, passa a considerar corretamente a data de término do último afastamento, garantindo maior precisão no envio do evento S-2240.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Efetivação de candidatos

AJUSTE
Efetivação de colaborador deixa de restringir número de candidato com mais de 8 dígitos

Ao efetivar um colaborador pela ficha básica, utilizando o botão Efetivação, quando o número do candidato possuía mais de 8 dígitos, o sistema exibia a mensagem de erro:

Este número de candidato está sendo usado pelo usuário X.

Agora, a rotina foi ajustada para que o erro não ocorra mais, independentemente da quantidade de dígitos informados no campo relacionado ao número do candidato.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Histórico Receita do IRRF

Complementamos a documentação do campo Cálculo IR da tela Histórico Receita IRRF, esclarecendo que, quando o tipo do colaborador for 01 e sua categoria for 902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação, não será permitido incluir histórico com a receita 0588, uma vez que esse código de receita é exclusivo para terceiros.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Receita IRRF

Eventos

NOVIDADE
Aviso para eventos 49S nas telas de lançamentos | eConsignado

Implementamos uma melhoria nas telas de lançamentos para exibir a seguinte mensagem de aviso ao informar no campo CODEVE um evento com característica 49S (eConsignado):

“Eventos com a característica C49S (eConsignado) não serão lançados se os arquivos da parcela não tiverem sido importados.”

O aviso é apenas informativo, não bloqueando o lançamento. Essa melhoria auxilia o usuário a identificar situações em que a parcela ainda não foi importada, evitando inconsistências no processo.

A mensagem foi aplicada nas seguintes telas:

  • Cálculos > Lançamentos > Fixos > Colaborador (FRFIXEMP)
  • Cálculos > Lançamentos > Fixos > Coletivo (FRFIXCOL)
  • Cálculos > Lançamentos > Fixos > Evento (FRFIXEVE)
  • Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Colaborador (FRLANEMP)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Coletivo (FRLANCOL)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Evento (FRLANEVE)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Manutenção (FRLANMNT)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Múltiplos (FRLANMUL)

Locais:

  • Cálculos > Lançamentos > Fixos > Colaborador (FRFIXEMP)
  • Cálculos > Lançamentos > Fixos > Coletivo (FRFIXCOL)
  • Cálculos > Lançamentos > Fixos > Evento (FRFIXEVE)
  • Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Colaborador (FRLANEMP)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Coletivo (FRLANCOL)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Evento (FRLANEVE)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Manutenção (FRLANMNT)
  • Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Múltiplos (FRLANMUL)

Controle de Ponto e Refeitório

Coletores

DOCUMENTAÇÃO
Uso do Mobilidade no cadastro de coletores

Incluímos na documentação Assinalamentos Diversos a informação de que, quando o Assinalamento estiver definido com o valor 2 e o coletor for do tipo Mobilidade, os campos Empresa e Filial no cadastro do coletor devem permanecer em branco, pois o Mobilidade já realiza automaticamente o tratamento, identificando para qual colaborador o registro deve ser direcionado.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.145; 6.10.4.83.
Geração do relatório HRFI004.GER com mais de 1.000 colaboradores

Quando eram listados mais de 1.000 colaboradores com marcação no período do relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER), o sistema apresentava a seguinte inconsistência:

Erro do Banco (1795): ORA-01795: maximum number of expressions in a list is 1000

A partir desta versão, o relatório passa a ser gerado corretamente, mesmo com um número superior a 1.000 colaboradores.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Históricos

DOCUMENTAÇÃO
Definição individual de fuso horário no Histórico Apuração

Esclarecemos, na documentação Histórico Apuração, que ao informar o fuso horário padrão utilizado para as marcações manuais inseridas pelos colaboradores, também é possível definir o fuso horário individualmente para cada colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Apuração (CP)

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Conversão de dados na apuração com escala de busca automática

Se o colaborador possuísse escala de busca automática e programação de turno duplo, ocorria o erro na versão de dados

java.math.BigDecimal cannot be cast to java.lang.Short
no momento da apuração do dia. Ajustamos a conversão dos dados na rotina de apuração para que o erro não ocorra mais.

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.133; 6.10.1.54.
Cálculo correto das faltas na apuração diária

Ajustamos o sistema para que, na apuração diária, as horas de falta em datas com ponto por exceção, programação de compensação antecipando a jornada e afastamento para o dia inteiro sejam calculadas corretamente.

Local: Apuração > Gestão > Gestores

Históricos e Programações

AJUSTE
Tratamento dos campos customizados do tipo CheckBox em históricos e programações

Ao inserir um histórico ou programação com campos customizados do tipo CheckBox, o sistema apresentava a seguinte inconsistência:

Ajuste valor informado no campo.

Agora é possível inserir históricos ou programações com campos customizados do tipo CheckBox sem que ocorram inconsistências.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE
Recalcular dias impactados por alterações na programação de Sobreaviso

Ao efetuar uma alteração na programação de Sobreaviso, quando a data final era modificada para uma anterior à já cadastrada, o sistema não realizava automaticamente o recálculo das datas posteriores. Ajustamos a rotina para que todos os dias impactados por essa alteração sejam recalculados corretamente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

Tecnologia

Gerenciamento de Usuários

AJUSTE
Validação das informações do usuário na autenticação

No Gestão de Pessoas | HCM, ao acessar a tela Empregados (FR034FUN) e cadastrar um novo usuário em um Posto de Trabalho sem vagas disponíveis, durante a etapa de autorização era exibida a mensagem:

Cannot invoke br.com.senior.asas.rtue.TUserDesc.getStorage() because this.userDesc is null.

Como solução, o fluxo de autenticação foi ajustado para que as informações do usuário sejam preenchidas corretamente, permitindo a autorização da admissão mesmo quando não há vagas no posto de trabalho, desde que o acesso seja realizado com o usuário Master.

Closed6.10.4.88 | 19/09/2025

Tarefas liberadas: 31

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.
S-1210 passa a enviar corretamente a tag endExt para colaboradores expatriados

Ao gerar o evento S-1210 para um colaborador expatriado, em casos em que o cadastro de endereço não possui complemento, o arquivo XML não enviava a tag endExt com as informações do endereço. Agora, o processo foi ajustado para que o envio da tag não dependa da existência de complemento no cadastro, garantindo a correta geração do leiaute e evitando a mensagem Não houve informações a listar.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Jurídico

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequação do evento S-2501 conforme Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025

Em atendimento à Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025 do eSocial, que trouxe alterações nos leiautes e regras de validação, realizamos ajustes no sistema para garantir conformidade legal. Foi adicionado o código de receita 830104 referente às informações de contribuições sociais devidas a previdência social e outras entidades e fundos por código de receita - CR, conforme Tabela 29 - Códigos de Receita - Reclamatória Trabalhista do eSocial, à lista de códigos disponíveis no cadastro de Informações dos Tributos - evento S-2501.

Essa adequação assegura que o envio das informações de contribuições sociais à Previdência Social e a outras entidades seja realizado corretamente, evitando rejeições e garantindo a continuidade operacional.

Local: eSocial > Informações de Tributos (FR346TPT)

NOVIDADE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.
Inclusão das tabelas R351INT e R351ISE nas estruturas do eSocial

As tabelas R351INT e R351ISE não estavam incluídas nas estruturas de tabelas do eSocial, o que impossibilitava sua utilização no tratamento para exclusão dos dados de produção restrita nas definições do eSocial.

Com isso, incluímos as tabelas R351INT e R351ISE nas estruturas de tabelas do eSocial, permitindo seu uso no tratamento para exclusão dos dados de produção restrita, aplicado às tabelas R351*, utilizadas na geração dos leiautes S-2500 e S-2501.

Local: Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.74; 6.10.3.136.
Exclusão de registros de absenteísmo no Analytics SeniorX

Foi identificado que, ao utilizar a empresa zero na tela Configurações Absenteísmo (FRCFGABS), a exclusão de itens da guia Horas Ausência não era refletida na tabela R240HAT. Com isso, as informações continuavam a aparecer no painel de absenteísmo do Painel de Gestão.

A fim de solucionar esse cenário, o processo foi ajustado para garantir que a exclusão seja refletida corretamente, assegurando a consistência entre a tela de configuração e os dados exibidos no painel.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Configuração Absenteísmo (FRCFGABS)

DOCUMENTAÇÃO
Documentação da Licença-Maternidade Estendida - Lei nº 15.156/2025 (Zika Vírus)

A documentação da Licença-Maternidade Estendida | Lei nº 15.156/2025 (Zika vírus) foi atualizada para incluir orientações específicas sobre a licença-paternidade. Na seção Registro do Afastamento no eSocial, foi detalhado o procedimento para prorrogação da licença-paternidade, com as seguintes possibilidades:

  • Ajustar a data de término do afastamento já existente, prorrogando o final; ou
  • Incluir um novo histórico de afastamento de 15 dias.

Reforçamos que o usuário deve escolher apenas uma das opções, não sendo necessário realizar os dois procedimentos.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Auxílio-maternidade > Licença-Maternidade Estendida | Lei 15.156/2025 (Zika vírus)

Administração de Pessoal

Históricos

NOVIDADE
Históricos de crachá unificados ao excluir transferência de filial

Ajustamos a rotina de exclusão de transferência de filial para que os históricos de crachá sejam unificados corretamente ao realizar uma transferência de filial com troca de empresa ou de cadastro.

Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)

Colaboradores

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.
Violação de chave ao cadastrar candidatos

Ajustamos o sistema para que não ocorra mais o erro de violação de chave ao realizar o cadastro de candidato. Anteriormente, quando um cadastro era iniciado em uma instância e não finalizado, ou apresentava alguma inconsistência, e outra instância tentava iniciar um novo cadastro, o sistema tentava utilizar o mesmo código, gerando o erro:

Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 21. Erro do Banco (2013): ORA-21003: Não é possível inserir o candidato XX com o código informado, pois o mesmo está sendo utilizado pelo usuário: XXXX Na seção: XXXXXX ORA-06512: at "SA.R122CEX_EI", line 43 ORA-06512: at "SA.R122CEX_EI", line 36 ORA-04088: error during execution of trigger 'SA.R122CEX_EI'

Locais:

  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
  • Recrutamento e Seleção > Candidatos > Cadastro > Candidato Externo (FR122CEX)

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.
Relatório FPCP004.OPE otimizado para cenários com múltiplos colaboradores

O relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) foi ajustado para melhorar a performance em cenários com muitos colaboradores com empréstimos na mesma competência. Agora, o sistema identifica corretamente os colaboradores, evitando lentidão ou travamentos e garantindo que o relatório seja processado de forma ágil e confiável.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

AJUSTE
Relatórios de Provisão modelos FPNR001.PRV, FPNR002.PRV, FPNR003.PRV, FPNR004.PRV e FPNR005.PRV

Ajustamos os relatórios de provisão para corrigir inconsistências de cálculo, descrição e formatação, garantindo maior precisão e clareza das informações. As principais alterações são:

  • Totalização de percentuais: nos modelos 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV), 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV) e 005 - Provisão por Centro de Custo > Nat. Despesas (FPNR005.PRV), a coluna % / Dias agora segue corretamente a regra descrita, apresentando valor zerado quando houver colaboradores de filiais distintas com percentuais diferentes de encargos.
  • Alteração na descrição: na descrição do modelo, a referência exclusiva ao INSS foi substituída pelo termo Encargos, abrangendo também o FGTS dentro da mesma regra de zerar percentuais.
  • Ajuste de máscaras nos relatórios: nos modelos 001 - Provisão por Rateio (FPNR001.PRV), 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV) e 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV), foram corrigidas inconsistências de máscara, que agora seguem o formato #-#ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99, assegurando a apresentação adequada dos dados.

Locais:

  • Cálculos > Provisão > Listar > 001 - Provisão por Rateio (FPNR001.PRV)
  • Cálculos > Provisão > Listar > 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV)
  • Cálculos > Provisão > Listar > 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV)
  • Cálculos > Provisão > Listar > 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV)
  • Cálculos > Provisão > Listar > 005 - Provisão por Centro de Custo - Nat. Despesas (FPNR005.PRV)

Integrações

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.26; 6.10.3.90.
Rotina de recriação de pendências considera impostos pagos em folha

A rotina de recriação de pendências foi ajustada para que, ao marcar simultaneamente as opções de folha e rescisão, os valores de impostos pagos em folha sejam corretamente considerados. Assim, a geração das pendências ocorre de maneira adequada, sem apagar informações importantes de folha.

Local: Integração > Integração Financeira > Recriar pendências

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Obrigatoriedade da importação de eventos no eConsignado

Na documentação eConsignado | Crédito do Trabalhador, incluímos a informação de que, a partir da implementação dos múltiplos contratos, a importação dos dados por meio do arquivo JSON é obrigatória e não é mais possível realizar o lançamento manual dos eventos.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento sobre ordem de importação e cálculo

A nota do campo Eventos Crédito Trabalhador, na tela Importação Crédito Trabalhador, foi aprimorada para esclarecer que a importação dos valores seguirá a mesma ordem em que os contratos constam no arquivo fornecido pelo governo. A ordem dos eventos será respeitada conforme definida na grade Eventos Crédito Trabalhador. No cálculo dos eventos de Crédito do Trabalhador, o sistema considera a data de início da competência de cada contrato, quitando os múltiplos contratos do mais antigo para o mais recente. Dessa forma, o abatimento dos valores ocorre em sequência lógica e consistente, garantindo maior precisão na apuração dos valores devidos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.144; 6.2.35.80.
Cálculo de RRA passa a considerar corretamente valores de referência

Ao gerar um cálculo de RRA em que já existe outro cálculo de RRA pago no mesmo dia, mas de competência diferente, e que possui o evento C38E ou C48R com referência informada, o sistema apresentava a mensagem "For input string: '1.0'".

Sendo assim, ajustamos o cálculo para considerar corretamente o valor da referência, eliminando a ocorrência do erro no cenário mencionado.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Impostos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.
Geração da crítica CON708 para movimentações de admissão/contratação

Ajustamos o sistema para que a crítica CON708 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo sem prévio registro de ato de admissão/contratação seja gerada apenas quando não houver envios do tipo de movimentação 1 - Admissão/Contratação e a Data de Início for superior a 01/09/2021. Anteriormente, mesmo havendo um leiaute com status Enviado, leiautes com status diferente de Enviado também geravam a crítica.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.79; 6.10.4.15.
Ajuste no relatório FPRE014.FGT

O relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) foi ajustado para considerar corretamente a base e o valor de FGTS calculados na folha 31 - Adiantamento de 13º Salário, quando esse pagamento ocorre na mesma competência da rescisão.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Descrição das portas do web service com.senior.g5.rh.fp.chefias

Atualizamos a documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.chefias. Anteriormente, a descrição das portas BuscaSubordinados e BuscaSubordinadosConsulta informava que sua função era retornar a chefia de um usuário ou colaborador, quando, na realidade, essas portas retornam os subordinados de um usuário ou colaborador.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.chefias

Centro de custo

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Centro de Custo - Filial GPS

Na documentação de Centro de Custo, a nota explicativa da seção Filial GPS foi atualizada para tornar a orientação mais clara e completa.

Agora, o texto especifica que, ao informar um código de filial nesse campo, a geração da contabilização utilizará os parâmetros de GPS dessa filial, incluindo Parte Empresa, Terceiros e % RAT, definidos na guia GPS. Caso o campo permaneça em branco (zerado), o sistema considerará os dados da GPS vinculada à filial do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > C. Custo Cadastro

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação da regra por processo 29

Realizamos ajustes na documentação Regra por processo 29. O título foi atualizado da seguinte forma:

  • De: Regra por processo 29 - Inserir Registro Ficha Complementar;
  • Para: Regra por processo 29 - Alterar Registro Ficha Complementar.

Além disso, incluímos a seguinte orientação:

Quando utilizada, essa regra será executada mesmo que a alteração tenha origem no Painel de Gestão.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 29 - Alterar Registro Ficha Complementar

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Nota explicativa no campo Considerar Meses Menos 15 Dias em Sindicatos

Na documentação de Sindicatos, seção Cadastros, foi adicionada uma nota explicativa ao campo Considerar Meses Menos 15 Dias. A observação esclarece que são considerados apenas os afastamentos que não contam como tempo de serviço, como, por exemplo, o auxílio-doença. Já as férias não são tratadas como dias não trabalhados e, portanto, não se enquadram nesse critério.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Diferença entre os módulos Controle e Gestão do Ponto no cálculo automático

Esclarecemos na documentação 1 - Calcular Apuração e Refeitório a diferença entre os módulos Controle de Ponto e Gestão do Ponto no processo automático de cálculo:

  • No módulo Controle de Ponto, o campo Dias a recalcular indica quantos dias o sistema deve retroceder quando as datas anteriores já estão apuradas.
  • No módulo Gestão do Ponto, o comportamento é diferente: o Web Service de processo automático é responsável pelo cálculo da apuração e aciona a rotina de cálculo assíncrono.

Acesse a documentação para saber mais.

Gestão do Ponto

Logs

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.80.
Exibição correta do horário nos logs do cálculo de apuração no Gestão Ponto

Nos logs de processamento do cálculo de apuração no Gestão Ponto, o horário detalhado era exibido de forma incorreta em relação ao horário real de processamento. O detalhamento do processo agora apresenta o horário correto correspondente ao momento em que o cálculo foi realizado.

Local: Nova Interface > Logs

Apuração do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Diferença entre os módulos Controle e Gestão do Ponto no cálculo automático

Esclarecemos na documentação 1 - Calcular Apuração e Refeitório a diferença entre os módulos Controle de Ponto e Gestão do Ponto no processo automático de cálculo:

  • No módulo Controle de Ponto, o campo Dias a recalcular indica quantos dias o sistema deve retroceder quando as datas anteriores já estão apuradas.
  • No módulo Gestão do Ponto, o comportamento é diferente: o Web Service de processo automático é responsável pelo cálculo da apuração e aciona a rotina de cálculo assíncrono.

Acesse a documentação para saber mais.

Abrangências

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.64; 6.10.3.126.
Listagem de empresas no filtro avançado para usuários master do tipo 3

Ajustamos a rotina de criação de filtro avançado para que a listagem de empresas seja exibida corretamente quando o usuário for do tipo 3 (Criar com Abrangência de Local, inclusive Local Pai) e possuir perfil de usuário master. Antes, ao selecionar uma empresa nesse cenário, nenhuma empresa era retornada.

Local: Nova Interface > Abrangências

Medicina Ocupacional

Ficha Médica

AJUSTE
Perguntas descritivas no relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica

Agora, ao listar o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER), quando o colaborador possui um questionário com pergunta do tipo 3 - Descritiva, o relatório passou a exibir corretamente a pergunta e a sua respectiva resposta com uma anotação.

Local: Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

Quadro de Vagas

Administração de vagas

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.83.
Atualização do quadro de vagas passa a exibir tela de processamento

A rotina de atualização do quadro de vagas foi aprimorada para que, ao alterar a data de admissão de um colaborador, seja exibida uma tela de processamento ao usuário. Dessa forma, o sistema torna o processo de normalização do plano de vagas mais transparente e elimina a sensação de lentidão.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Recrutamento e Seleção

Cadastros

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.
Violação de chave ao cadastrar candidatos

Ajustamos o sistema para que não ocorra mais o erro de violação de chave ao realizar o cadastro de candidato. Anteriormente, quando um cadastro era iniciado em uma instância e não finalizado, ou apresentava alguma inconsistência, e outra instância tentava iniciar um novo cadastro, o sistema tentava utilizar o mesmo código, gerando o erro:

Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 21. Erro do Banco (2013): ORA-21003: Não é possível inserir o candidato XX com o código informado, pois o mesmo está sendo utilizado pelo usuário: XXXX Na seção: XXXXXX ORA-06512: at "SA.R122CEX_EI", line 43 ORA-06512: at "SA.R122CEX_EI", line 36 ORA-04088: error during execution of trigger 'SA.R122CEX_EI'

Locais:

  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
  • Recrutamento e Seleção > Candidatos > Cadastro > Candidato Externo (FR122CEX)

Segurança do Trabalho

EPI

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.123; 6.2.35.58.
Exclusão de distribuição de EPI não gera novo histórico de saída

Ajustamos o sistema para que ele não gere um novo histórico de saída no Controle de Estoque ao excluir uma distribuição de EPI com data e quantidade devolvida informadas.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

Recursos

AJUSTE
Processamento correto dos espaços no campo TEXITE

Na definição de importação do relatório 00079 - Descrição Histórica do Posto (SMIM00079.SFC), quando o campo TEXITE continha um espaço na máscara do registro, o caractere naquela posição não era importado, situação que foi ajustada para substituir automaticamente o espaço, garantindo a importação correta do valor.

Local: Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00079 - Descrição Histórica do Posto (SMIM00079.SFC)

Tecnologia

Relatórios

AJUSTE
Número de linhas em relatórios

Alguns relatórios recebiam o valor 0 na propriedade Número de Linhas, o que causava imprecisão na exibição, já que não havia linhas para apresentar. Sendo assim, incluímos uma validação no processo de abertura e edição de relatórios. Dessa forma, sempre que a propriedade estiver com valor 0, ela será automaticamente ajustada para o valor adequado, garantindo a exibição correta e sem interrupções.

Formas de Acesso

AJUSTE
Autenticação com servidor LDAP na Central de Monitoramento Senior

Durante o acesso à Central de Monitoramento Senior (SeniorMonitorCenter) com servidor LDAP, a conexão não era concluída corretamente devido à ausência de uma biblioteca necessária, resultando na seguinte mensagem:

Ocorreu um problema com a conexão com o servidor.

Para corrigir essa situação, incluímos a biblioteca nos códigos-fonte, garantindo que a autenticação seja realizada conforme o esperado pelo sistema.

Treinamento

Avaliações

AJUSTE
Conversão correta das consultas na tela Avaliação de Reação Anônima

Em razão da tentativa de converter as consultas para o banco de dados utilizado, ao acessar a tela web Avaliação de Reação Anônima, o sistema apresentava as seguintes mensagens:

Era esperado from, mas <StringConst> foi encontrado.

ou

Caractere inválido: ".

A partir desta versão, o sistema passa a realizar corretamente a conversão das consultas.

Local: Web 5.0

Closed6.10.4.87 | 12/09/2025

Tarefas liberadas: 21

Alteração no TBS

Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.

eSocial

Jurídico

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Geração da tag HRSTRAB no leiaute S-2500

Ajustamos a geração do leiaute S-2500 para que a tag HRSTRAB seja gerada apenas quando a classificação tributária da empresa for igual a 22, conforme regra do eSocial.

Local: Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Pendência de contrato para exclusão do leiaute S-2299 com S-3000 ativo

Quando houver exclusão do leiaute S-2299 com o S-3000 ativo, será gerada uma pendência de alteração de contrato na ficha complementar. Anteriormente, essa pendência não era criada, o que comprometia a rastreabilidade das alterações contratuais.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)

NOVIDADE
Adequações do Gestão de Pessoas | HCM à Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025

Com a finalidade de adequar o Gestão de Pessoas | HCM à Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025 e garantir a conformidade legal e a continuidade operacional do sistema, realizamos as seguintes alterações:

Motivos de afastamento:

Foram adicionados dois novos motivos do eSocial:

  • 44 - Suspensão contratual decorrente de ajuizamento de reclamação trabalhista pleiteando rescisão indireta do contrato.
  • 45 - Suspensão contratual para ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave.

Nota

O sistema não fará o envio do S-2230 quando o colaborador possuir características diferentes de 1XX ou 3XX e o motivo do eSocial for 44 ou 45.

Naturezas de rubricas:

Adicionamos duas novas naturezas do eSocial:

  • 1799 - Alimentação concedida em pecúnia com caráter indenizatório;
  • 1811 - Auxílio-transporte ou auxílio-combustível com caráter salarial.

Benefícios:

Foi disponibilizado um novo tipo de benefício:

  • 606 - Pensão por morte - EC 103/2019

Consistência de inscrição:

Ao gerar os leiautes S-2200, S-2299 ou S-1200, o sistema permitirá informar o mesmo número de inscrição da empresa atual quando a natureza jurídica da empresa for administração pública (grupo 1) e o tipo de admissão do colaborador for 2, 3 ou 4.

Início de vigência:

Definimos a data de 02/07/2025 como início de vigência do motivo do eSocial:

  • 43 - Licença Maternidade - Prorrogação por 60 dias, Lei 15.156/2025 - Criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada ao vírus Zika

Alteração de descrições:

Atualizamos a descrição dos seguintes itens:

Motivos de afastamento:

  • 21 - Licença não remunerada ou suspensão contratual decorrente de obrigação legal incompatível com a continuação do serviço.

Naturezas de rubricas:

  • 6129 - Outras verbas não remuneratórias (indenizatórias ou multas);
  • 9219 - Desconto de assistência médica ou odontológica - Plano coletivo empresarial;
  • 9912 - Desconto de assistência médica ou odontológica - Plano diferente de coletivo empresarial.

Local: Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

Administração de Pessoal

Empresas

AJUSTE
Funcionamento do sistema em relação à categoria 9995

Adicionamos uma nota às seguintes documentações para esclarecer que o sistema não possui funcionalidade nativa para realizar transferência entre empresas para a categoria eSocial 9995 - Beneficiário Ente Público:

Locais:

  • Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Processos > Cadastro Beneficiário e Benefícios - Órgãos Públicos (2400, 2405, 2410, 2416, 2418 e 2420)
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Transferência de Filial
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Utilitários > Administração de Pessoal > Transferência de Filial - Base Descentralizada

Impostos

AJUSTE
Listagem da relação de INSS considera rateio por colaborador, local e cargo

Ajustamos o processo de listagem da relação de INSS para que, além de verificar o histórico, também considere os lançamentos de rateio por colaborador, local ou cargo, conforme o tipo de rateio utilizado pela empresa. Esse ajuste foi necessário porque, quando havia rateio calculado na ficha financeira diferente do centro de custo do colaborador, os registros não eram exibidos, já que o sistema considerava apenas o histórico de centro de custo.

Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)

Gestão Pública

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientação sobre validação no Parecer do Controle Interno

Na documentação Parecer do Controle Interno, incluímos uma orientação informando que a validação é realizada com base no leiaute enviado do colaborador. Para fins de participação no Parecer, será considerado todo colaborador que possua o Ingresso Estatutário (leiaute 07) com a situação Enviado.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno

Integrações

AJUSTE
Rotina de Pendências de Vale Transporte com integração financeira

Ajustamos a rotina de Pendências de Vale Transporte com integração financeira para que o sistema considere corretamente o valor lançado no Saldo de Vale Transporte e realize o desconto no total de vale transporte.

Local: Colaboradores > Vale Transporte > Gerar Pêndencia (FRPENVTR)

AJUSTE
% Rateio passa a ser obrigatório apenas quando definido na contabilização

Ajustamos a validação da grade Lançamentos da tela Consulta da Contabilização (FR048CTB) para que a coluna % Rateio seja obrigatória apenas quando campo Considerar Rateios, da tela Definições Contabilização (FR048DEF), estiver definido como S - Sim. Com isso, ao incluir um novo lançamento manualmente, o sistema não exigirá mais o preenchimento da coluna % Rateio quando a contabilização estiver configurada para não considerar rateio.

Local: Cálculos > Contabilização > Consulta (FR048CTB)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Cálculo de eventos em casos de recontratação com o mesmo evento

Relacionado ao Crédito do Trabalhador, foi identificado que, quando um colaborador tinha seu contrato encerrado em uma competência e, na seguinte, iniciava um novo contrato utilizando o mesmo evento do contrato anterior, o sistema deixava de calcular esse evento na ficha financeira atual. Sendo assim, o processo foi ajustado para garantir que, em casos de recontratação com o mesmo evento, o cálculo seja realizado corretamente, assegurando o registro adequado das informações na competência vigente.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Função CalSalEmp disponível apenas no gerador de relatórios do módulo SM

Incluímos na documentação da função CalSalEmp a informação de que, no módulo SM, a função está disponível apenas no gerador de relatórios e não pode ser utilizada em Regras.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > CalSalEmp

Rescisões

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.144; 6.10.4.82.
Inconsistência no cálculo de rescisão

Ao realizar o processo de cálculo de rescisão, quando não havia valores na tela de movimentação (digitada) e o usuário retornava para qualquer tela após o cálculo, o sistema apresentava a seguinte inconsistência:

Erro: Index -1 out of bounds for length 6000

Agora, mesmo que não haja valores, é possível alternar entre as telas sem que a mensagem seja exibida.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Benefícios

Relatórios

AJUSTE
Impressão do relatório BS00008.VAL

O relatório de 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL) foi ajustado para que a impressão seja realizada corretamente, sem apresentar mensagens de erro, pois anteriormente, ao tentar gerar o relatório, o sistema exibia a seguinte mensagem:

Erro na Execução do Evento: 'Antes Incluir' do Controle: 'Detalhe_RMV'. Erro Reportado: A função CalculaValesGerados só pode ser utilizada quando, no cadastro da empresa, o campo 'Usa Histórico de Vales Gerados' for igual a 'S' e a data atual seja maior que a data de início de uso da rotina de históricos de Vales Gerados.

Local: Benefícios > Vales > Listar > 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL)

Controle de Ponto e Refeitório

Relatórios

AJUSTE
Geração do campo Tipo de Identificador do Empregador no relatório HRFI004.GER

Ajustamos o campo Tipo de Identificador do Empregador do relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) para que ele esteja de acordo com o tipo de inscrição da filial. Anteriormente, o sistema gerava sempre o registro com o tipo 1 - CNPJ, mesmo quando a filial possuía o Tipo de Inscrição 3 - CPF.

Local: Recursos > Implementações > Gerador Relatórios > Modelos Gerais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Gestão do Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Alerta de sobreaviso gerado corretamente até a data final da programação

Ao inserir uma programação de Sobreaviso, quando a hora final ultrapassava o limite de separação definido para o dia, o sistema gerava o alerta em uma data posterior ao término da programação. Agora, o alerta é considerado sempre até a data final do lançamento, independentemente do limite de separação do dia.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

Web services

AJUSTE
Envio de e-mail pelo web service gestaoponto.NotificacaoGestoresPonto

O web service gestaoponto.NotificacaoGestoresPonto, responsável pela notificação de pendências de acerto para gestores, não realizava o envio de e-mails de pendências dos liderados. Agora, ao ser chamado, os e-mails são enviados corretamente.

Local: Nova Interface > Web services

Medicina Ocupacional

Cadastros

AJUSTE
Permissão de cadastro de atendentes com mesmo CPF em estados distintos

Ao realizar um segundo cadastro na tela Atendentes (FR108TAT), o sistema retornava a seguinte mensagem:

O CPF informado já está cadastrado para o atendente ...

Isso ocorria porque o CPF era o mesmo, alterando apenas o CRM.

Para corrigir esse cenário, ajustamos o comportamento para que o sistema considere também as validações de Estado (UF). Dessa forma, será permitido cadastrar outro atendente externo com o mesmo CPF e CRM diferentes, desde que estejam vinculados a UFs distintas.

Local: Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

Segurança do Trabalho

Inventário de Riscos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.88.
Preenchimento do campo 5.1.2 no relatório SMIR00.GER

Ajustamos o relatório 002 - Inventário de Riscos Ocupacionais (SMIR002.GER) para que o campo 5.1.2 Caracterização da Força de Trabalho seja preenchido corretamente durante a geração.

Local: Segurança > Inventário de Risco > Listar > 002 - Inventário de Riscos Ocupacionais (SMIR002.GER)

Tecnologia

Plataformas Homologadas

DOCUMENTAÇÃO
Comportamento do consumo de memória do Java 17

Foi adicionada uma nova informação na seção Java Development Kit (JDK) da documentação de Plataformas homologadas, referente ao comportamento de consumo de memória RAM na versão Java 17.

Essa atualização tem como objetivo esclarecer que, em comparação com o Java 8, o Java 17 apresenta um aumento no uso de memória, devido ao seguintes fatores:

  • Carga ampliada de classes e módulos: o Java 17 carrega, por padrão, um conjunto mais extenso de classes e módulos do JDK, o que resulta em maior footprint inicial na memória.
  • Alteração no coletor de lixo padrão: o G1 GC, utilizado como garbage collector padrão no Java 17, emprega estruturas internas mais complexas e consome mais memória em comparação ao Parallel GC, que era o padrão no Java 8.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas

Instalador e Atualizador

DOCUMENTAÇÃO
Passo a passo para resolver consumo elevado de CPU no WildFly

Para orientar sobre como proceder quando um servidor WildFly apresentar consumo elevado de CPU repentinamente, ajustamos a documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto. No item Resolução de Problemas, incluímos o subitem Consumo de CPU com o passo a passo completo para corrigir a situação.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

Formas de Acesso

AJUSTE
Estabilidade na autenticação da Web 5.0 pela plataforma Senior X

Ao realizar uma chamada da Web 5.0 pela plataforma Senior X, durante a autenticação o sistema apresentava a seguinte mensagem:

Não encontrou nada para processar. Verifique se as ações estão bem definidas.

Ajustamos o processo de autenticação para que a execução ocorra corretamente e de forma estável.

Web services

AJUSTE
Processamento de solicitações em web services

Verificamos que algumas solicitações de serviço permaneciam em aberto nos web services do servidor e não eram finalizadas. Para melhorar esse cenário, ajustamos o sistema para detectar e encerrar automaticamente as solicitações não concluídas antes de iniciar novas chamadas. Dessa forma, garantimos a estabilidade e a eficiência do processamento.

Além disso, adicionamos um novo índice na tabela de Requisições de Serviços Multicamadas (R960REQ) para otimizar a execução de solicitações em web services.

Closed6.10.4.86 | 05/09/2025

Tarefas liberadas: 32

eSocial

Administração de Pessoal

DOCUMENTAÇÃO
Transferência de um colaborador entre filiais com troca de número de cadastro

Foram adicionadas informações à seção Procedimentos realizados quando o colaborador é transferido de filial, na documentação sobre Transferência de filial ou empresa (S-2206, S-2299, S-2399, S-2200 e S-2300). Para complementar esse conteúdo, foi criada a subseção Transferência de um colaborador entre filiais com troca de número de cadastro, que apresenta as ações necessárias no módulo Administração de Pessoal para os casos em que ocorre a transferência de um colaborador entre filiais acompanhada da alteração de seu número de cadastro.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Processos > Transferência de filial ou empresa (S-2206, S-2200, S-2300, S-2299 e S-2399)

AJUSTE
Validação de dedução de dependentes no envio do S-1210

Na geração e envio do evento S-1210, o sistema passava a incluir o grupo de dedução de dependentes mesmo quando o colaborador possuía moléstia grave e dependentes cadastrados, gerando inconsistências. Para evitar essa situação, foi incluída uma rotina de validação que impede a inclusão do grupo de dedução de dependentes quando o colaborador apresenta moléstia grave e possui dependentes cadastrados.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Pagamentos a terceiros passam a identificar alimentandos como beneficiários

Nos pagamentos a terceiros, quando havia pensão judicial cadastrada para um dependente com Alimentandos, o benefício era atribuído apenas ao dependente, em vez de ser destinado corretamente aos alimentandos. Para corrigir essa situação, a rotina de identificação do beneficiário em pagamentos a terceiros foi ajustada para que, nesses casos, os alimentandos sejam definidos como beneficiários, e não mais o dependente.

Locais:

  • eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
  • eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Gerar (FRGERIMP)

Jurídico

AJUSTE
Exclusão automática de pendências no leiaute S-2500 com múltiplos contratos

Ao processar a geração do leiaute S-2500 com vários contratos no mesmo CPF e pelo menos uma pendência de envio ou retificação em cada contrato, um deles permanecia indevidamente para novo envio, mesmo já tendo sido enviado, pois a pendência correspondente não era excluída.

Sendo assim, ajustamos a rotina para que todas as pendências relacionadas sejam excluídas, garantindo a correta geração do leiaute.

Local: eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)

Administração de Pessoal

Integrações

NOVIDADE
Inclusão de descrição sobre o campo CLCs Ajustes Provisões

As descrições dos modelos de relatórios 001 - Contabilização (FPCB001.CTB) e 002 - Contabilização por Centro de Custo Hierárquico (FPCB002.CTB) foram atualizadas para incluir informações sobre o campo CLCs Ajustes Provisões, que define como os ajustes de provisões (débito e crédito) serão apresentados:

  • Opção 1 - Demonstrar somente diferença entre D/C:
    • O valores de débito e crédito são compensados;
    • Exibe apenas o saldo final.

      Exemplo:

      • Colaborador 1: R$ 100,00 (ajuste positivo)
      • Colaborador 2: - R$ 20,00 (ajuste negativo)
    • Será exibido apenas um ajuste de R$ 80,00.
  • Opção 2 - Demonstrar separadamente D/C:
    • Débitos e créditos são exibidos em linhas separadas.

      Exemplo:

      • Colaborador 1: R$ 100,00
      • Colaborador 2: - R$ 20,00
    • Um ajuste de R$ 100,00 (débito)
    • Outro ajuste de R$ 20,00 (crédito)

Observações:

  • Na opção 2, os totais por centro de custo e totais gerais podem divergir, pois os valores são exibidos separadamente.
  • Na opção 1, o sistema exibe apenas o saldo final (positivo ou negativo), tanto por centro de custo quanto no total geral.

Locais:

  • Cálculos > Contabilização > Listar > 001 - Contabilização (FPCB001.CTB)
  • Cálculos > Contabilização > Listar > 002 - Contabilização por Centro de Custo Hierárquico (FPCB002.CTB)

Rescisões

AJUSTE
Rescisão complementar com RRA desconsidera valores de eventos deletados

Após o ajuste na verificação das bases, ao calcular uma rescisão complementar com valores de RRA, o valor acumulado passa a ser desconsiderado sempre que o evento for deletado, garantindo que o cálculo da rescisão seja realizado corretamente.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

Relatórios

NOVIDADE
Atualização da descrição do relatório FPAR001.ESO para exibição analítica

Para tornar a descrição do relatório 001 - S-5001 Contribuições Sociais por trabalhador (FPAR001.ESO) mais completa, adicionamos as seguintes informações:

  • Se Exibir em Colunas estiver definido como A - Analítico e Exibir Base PIS/PASEP = Sim, o relatório listará informações apenas se houver Base PIS.
  • Para listar a contribuição previdenciária de forma analítica, o campo Exibir Base PIS/PASEP deve estar = Não.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 Contribuições Sociais por trabalhador (FPAR001.ESO)

Impostos

DOCUMENTAÇÃO
Aviso sobre manutenção de rotina devido ao FGTS Digital

Com a implantação do FGTS Digital, algumas rotinas relacionadas ao Fundo de Garantia foram e continuam sendo ajustadas conforme as definições do Governo. Anteriormente, a documentação da tela Saldo FGTS apresentava um aviso informando que a rotina estava temporariamente desabilitada. No entanto, essa rotina encontra-se ativa e funcionando corretamente.

O aviso em questão aplica-se, na realidade, à rotina Consultar Saldo/Depósitos FGTS, que permanece temporariamente indisponível por estar em processo de revisão.

Dessa forma, removemos o aviso da documentação da rotina Saldo FGTS e o incluímos na documentação da rotina Consultar Saldo/Depósitos FGTS.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Fundo de Garantia > Consultas > Saldos
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Fundo de Garantia > Saldos

Gestão Pública

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.
Envio da folha de pagamento para o e-Sfinge

O processo de envio da folha de pagamento para o e-Sfinge foi ajustado para garantir o envio ao TCE, eliminando a ocorrência da mensagem:

“Valores de folha de pagamento com indicativo de provento inferiores aos valores de folha de pagamento com indicativo de desconto. Verifique o cadastro de Dados Provento/Desconto Servidor.”

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Controle de Ponto e Refeitório

Web services

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.75; 6.10.3.137.
Execução do web service com períodos de exceção no cálculo de apuração

A chamada do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Acertar foi ajustada para que seja possível executá-lo mesmo quando houver períodos de exceção cadastrados em códigos de cálculo anteriores ao período do web service. Dessa forma, o sistema não apresenta mais a mensagem:

Data Deve Ser Menor ou Igual a Data Final + 1 do Cálculo

Local: Recursos > Web services

Históricos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.131; 6.10.4.69.
Habilitação correta dos campos de Banco de Horas no Controle de Ponto

Ajustamos os campos Utiliza Banco de Horas e Banco de Horas para que fiquem habilitados apenas para colaboradores que não pertencem ao módulo Gestão do Ponto. Dessa forma, permanece permitido informar apenas bancos de horas do módulo Controle de Ponto no campo Banco de Horas, e o sistema não apresenta mensagens indevidas, como:

Este banco de horas está sendo utilizado no Gestão do Ponto.

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)

Regras e Funções

AJUSTE
Permissão para inserção de marcações com hora 0

As funções InsereMarcacao e InsereMarcacaoSemLancarExcecao passam a permitir a inserção de marcações com hora 0. Anteriormente, ao realizar esse processo via regra, o sistema registrava a marcação com a hora da chamada da função, em vez de considerar o valor 0 informado.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Implementação > Regras

Cálculos

AJUSTE
Geração do adicional noturno na escala 24x72 no Controle de Ponto

O Controle de Ponto passa a gerar o evento de adicional noturno na escala de trabalho 24x72.

Local: Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.145; 6.10.4.83.
Cálculo automático considerando a última apuração e os Dias a Recalcular no Controle de Ponto

Efetuamos ajustes no Controle de Ponto para que, ao realizar o cálculo de apuração pelo processo automático com o tipo de cálculo definido como 1, o sistema considere corretamente a última apuração do colaborador e os Dias a Recalcular, evitando o uso de períodos incorretos.

A partir desta atualização, o processo automático passa a utilizar o período correto para cada colaborador, considerando a última apuração realizada e os Dias a Recalcular.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos automáticos > Cálculos

Geração de Escalas

AJUSTE
Visualização dos detalhes ao gerar Proposta de Escala

Ao gerar uma Proposta de Escala, caso o sistema apresente a seguinte mensagem:

Não foi possível gerar escala. Consulte os detalhes para obter mais informações.

Será possível clicar no botão Detalhes para visualizar informações adicionais que podem ter ocasionado a inconsistência.

Relatórios

AJUSTE
Exibição correta de períodos de apuração após transferência de colaborador

O cálculo de períodos de apuração não exibia corretamente a segunda quinzena do mês quando o colaborador era transferido de empresa no início da competência seguinte, deixando de listar o período em ambas as empresas (origem e destino). Para resolver esse cenário, o modelo foi atualizado para considerar o histórico da filial vigente, com base na data de término do período informado na tela de entrada, garantindo que, ao informar uma data igual ou posterior à da transferência, o período de apuração seja exibido corretamente na empresa de destino.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Mobilidade

DOCUMENTAÇÃO
Migrar CEI para CNO para processo de mobilidade

Adicionamos uma observação na documentação Processo Automático de Mobilidade informando que a utilização do CEI (Cadastro Específico do INSS) nos cadastros de filial impede a integração de colaboradores no sistema Mobilidade.

O Mobilidade utiliza o CNO (Cadastro Nacional de Obras) e o CAEPF (Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física) para diferenciar filiais que possuem o mesmo CNPJ/CPF, não oferecendo suporte a cadastros baseados em CEI. Para garantir a integração correta, é obrigatório cadastrar a filial com CNPJ/CPF + CNO.

Conforme orientação governamental, o CEI deve ser substituído pelo CNO. Para mais informações, consulte o portal oficial do Governo Federal: Como migrar o CEI para o CNO.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Controle de Ponto e Refeitório > Mobilidade

Gestão do Ponto

Usuários

AJUSTE
Fluxo de autenticação via HTTPS com LDAP no Gestão do Ponto

Ajustamos o fluxo de autenticação do Gestão do Ponto para que, ao realizar login via HTTPS com LDAP, não seja apresentada a seguinte inconsistência:

Não foi possível efetuar a autenticação. Verifique se o usuário e a senha informados estão corretos.

Medicina Ocupacional

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Atualização nas documentações de ajuda das telas de Medicamentos

Atualizamos as documentações de ajuda por tela das páginas:

  • Apresentação dos Medicamentos (FR110APR)
  • Medicamentos - Baixa Manual de Estoque (FR110RBA)
  • Medicamentos - Cadastros (FR110REM)
  • Medicamentos - Entradas em Estoque (FR110REN)

As descrições dos campos foram aprimoradas, tornando-se mais claras e detalhadas, contemplando suas particularidades. Além disso, foi incluído o caminho de acesso a cada tela no sistema.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Apresentação
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Baixa Manual Estoque
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Cadastro
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Medicina > Medicamentos > Entrada em Estoque

Orçamento

Centro de custo

AJUSTE
Controle de cargos no quadro de orçamento por centro de custo

O processo de manutenção do quadro de orçamento por centro de custo foi ajustado para respeitar a configuração do parâmetro Permitir Cargos não Previstos. Agora, quando o parâmetro estiver definido como N, o sistema não permitirá a inclusão de cargos que não estejam previstos para o centro de custo.

Local: Orçamento > Cenário > Manutenção do Quadro (FRCENQCC)

Segurança do Trabalho

Relatórios

AJUSTE
Parâmetro no relatório SMAC011.GER para definir estado civil em casos de união estável

Foi criado um parâmetro de entrada no relatório 011 - CAT - PORTARIA SEPRT/ME Nº 4.334 (SMAC011.GER) para que, ao imprimi-lo, o usuário possa definir o estado civil a ser selecionado no relatório quando o estado civil do colaborador for do tipo 7 - União Estável.

Local: Segurança > Acidentes > Listar > 011 - CAT - PORTARIA SEPRT/ME Nº 4.334 (SMAC011.GER)

Cadastros

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.
Gravação automática de informações na pasta definida na integração GED/SING

O sistema passa a gravar automaticamente as informações na pasta definida na tela de Configurações Integração GED/SING ao gerar uma assinatura digital.

Local: Segurança > Diversos > Configurações Integração GED/SING (FR000IGS)

Tecnologia

CBDS

DOCUMENTAÇÃO
Orientação para configuração correta de campos do tipo NUMBER nas máscaras de edição

Adicionamos na documentação de Máscaras de Edição a orientação sobre a definição correta de valores para campos do tipo NUMBER. Esses campos devem ser configurados apenas com números. Caso sejam incluídas letras ou outros caracteres, a máscara interpreta o valor como se houvesse casas decimais, o que não é permitido para campos definidos como inteiros. Essa situação pode gerar inconsistências durante o processamento. Por isso, destacamos essa informação como importante na documentação.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Informações técnicas > Máscaras de edição

Rotinas Auxiliares

DOCUMENTAÇÃO
Migração de customizações na atualização do GlassFish para WildFly

Incluímos na documentação do processo de Migração do GlassFish para o WildFly as orientações específicas sobre migração de customizações.
Essa atualização traz um passo a passo detalhado com os comandos necessários para configuração no jboss-cli, contemplando cenários de ambiente local (OnPremises) e Cloud. Além disso, foram adicionadas instruções sobre criação e configuração de servidores para que as portas, perfis e diretórios sejam corretamente aplicados durante a migração.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Migração do GlassFish para WildFly - Atualização

Formas de Acesso

AJUSTE
Atualização do sistema via Web 5.0

Ao atualizar o sistema via Web 5.0, em alguns casos era exibida a seguinte mensagem de erro (500):

Não foi possível completar a requisição. Verifique se a URL é inválida ou se o serviço está disponível. Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador.

Como solução, ajustamos os códigos fontes para incluir a validação necessária e garantir a correta execução da atualização.

Instalador e Atualizador

AJUSTE
Replicação de tabelas em ambientes com múltiplos produtos

Ao atualizar instalações que possuíam mais de um produto em um mesmo ambiente, por exemplo, Gestão Empresarial | ERP e Gestão de Pessoas | HCM, as triggers de replicação não estavam sendo geradas quando havia cadastros de replicação de tabelas. Para solucionar, ajustamos as rotinas para gerar corretamente as triggers de replicação nesses cenários. Desta forma, garantimos que a atualização ocorra normalmente e com todas as replicações necessárias.

DOCUMENTAÇÃO
Instruções atualizadas na documentação de Geração de Escalas após migração para WildFly

Na versão 6.10.4 dos produtos da Senior, houve uma alteração tecnológica: o servidor GlassFish foi substituído pelo WildFly. Por conta dessa mudança, algumas orientações das documentações precisaram ser revisadas. A documentação Geração de Escalas foi atualizada e agora apresenta informações detalhadas sobre o Servidor de Aplicação WildFly, suas configurações e funcionalidades principais.

Local: Manual de Instalação > Informações Técnicas > Por Produto > Gestão de Pessoas > Geração de Escalas

Rotina Auxiliares

NOVIDADE
Execução de comandos no Analytics

Implementamos melhorias na execução de comandos realizados no Analytics para garantir que eles não sejam executados paralelamente em diferentes instâncias. Com isso, o processamento ocorre de forma mais organizada e proporciona maior estabilidade e melhor desempenho durante o processo.

Closed6.10.4.85 | 29/08/2025

Tarefas liberadas: 20

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Dados da admissão preliminar para usuário com abrangência

Ao acessar a tela de registro preliminar com usuário que possui abrangência, ou vinculado a um grupo com abrangência cadastrada e o campo Tipo Colaborador informado, não era possível visualizar os registros que não estavam vinculados à ficha básica, pois os campos Tipo Colaborador e Colaborador da tela são opcionais e, nesse caso, estavam zerados.

Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema de forma que, ao acessar a tela de registro preliminar, o usuário com abrangência de tipo de colaborador possa visualizar as informações mesmo quando esses campos estiverem zerados.

Local: eSocial > Colaboradores > Registro Preliminar de Trabalhador > Cadastro (FR034PRL)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.61.
Processamento do retorno do S-5013 garante gravação de valores de FGTS

Ao processar o retorno do leiaute 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO), referente ao envio do leiaute S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos, ocorria falha quando havia retificação de valores gerados pela conversão de licença saúde. Nessas situações, as informações não eram gravadas, e o log do Motor do eSocial apresentava o seguinte erro:

Não foi possível gravar o leiaute de retorno. Cannot invoke "br.com.senior.rh.esocial.retorno.esocial.s5013.EvtBasesFGTS.getIdeEvento()" because the return value of "br.com.senior.rh.esocial.retorno.esocial.s5013.LeiauteS5013.getEvtFGTS()" is null.

Sendo assim, ajustamos o Motor do eSocial para processar corretamente essas situações, garantindo a gravação das informações.

Local: Motor eSocial

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.120; 6.10.3.52.
Exibição dos valores de FGTS de períodos anteriores no relatório FPAR006.ESO

O relatório S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO) não listava corretamente os valores retornados pelo eSocial para o tipo de valor 13 -FGTS (período anterior) mensal, relacionados à conversão de licença-saúde sobre informações de bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores. Sendo assim, ajustamos o relatório para apresentar corretamente essas informações, garantindo que os dados de FGTS sejam exibidos de forma precisa.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 007 - S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

EXIGÊNCIA LEGAL
Prorrogação de licença-maternidade e paternidade | Lei nº 15.156/2025 (Zika vírus)

Em atendimento à Lei nº 15.156/2025, que institui a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias (totalizando 180 dias) e da licença-paternidade para 20 dias em casos de nascimento ou adoção de criança com deficiência permanente decorrente da síndrome congênita associada ao vírus Zika, foi incluída uma nova situação de afastamento no sistema: 43 - Licença Maternidade - Prorrogação por 60 dias, Lei nº 15.156/2025 - Criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada ao vírus Zika.

Essa atualização garante conformidade legal e possibilita o correto registro dos afastamentos previstos na legislação. Para mais detalhes, consulte a documentação: Licença-Maternidade Estendida | Lei 15.156/2025 (Zika vírus).

Local: Tabelas > Gerais > Situações (FR010SIT)

AJUSTE
Verificação de telas abertas antes da troca de empresa ativa

Em algumas telas do sistema, ao tentar abrir outra tela referente a um registro de outra empresa, mesmo que não haja outras telas em aberto, era exibida a seguinte mensagem:

O colaborador é de empresa distinta da empresa ativa. Para visualiza-lo é necessário fechar as demais telas.

Para solucionar esse cenário, realizamos um tratamento no sistema para que a tela seja aberta corretamente, sem exibir indevidamente a mensagem de tela em aberto.

Locais:

  • Jurídico > Consultas > Andamentos (FRCONAUD)
  • Jurídico > Consultas > Autores/Réus (FRCONNOM)
  • Jurídico > Consultas > Ações/Andamentos (FRCONPRC)
  • Jurídico > Consultas > Prepostos (FRCONPRE)
  • Jurídico > Consultas > Sentenças (FRCONSEN)
  • Recrutamento e Seleção > Seleção > Candidaturas x Anúncio (FRMANANU)
  • Recrutamento e Seleção > Seleção > Efetivação (FREFECAN)
  • Recrutamento e Seleção > Seleção > Gerenciar Processo Seletivo (FRPROSEL)
  • Recrutamento e Seleção > Seleção > Manutenção (FRMANCAN)
  • Recrutamento e Seleção > Seleção > Pesquisar Candidatos (FRTRICAN)

Administração de Pessoal

Colaboradores

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação sobre dirigente sindical

Atualizamos a documentação sobre o dirigente sindical, que agora conta com seções detalhadas, incluindo:

  • Parametrização inicial (pré-requisitos);
  • Registro do afastamento do mandato pela tela Histórico Cessão;
  • Cenários de remuneração e ações no sistema;
  • Término do mandato sindical.

Além dessas seções, a documentação traz outras informações relevantes sobre o tema. Não deixe de conferir! Acesse: Dirigente Sindical.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Dirigente Sindical

Salários

DOCUMENTAÇÃO
Cancelamento com o campo Sequência zerado

Adicionamos uma nota à documentação do campo Sequência da tela Cancelar, esclarecendo que, ao realizar o cancelamento com o campo definido como 00, o sistema busca automaticamente a maior sequência do dia. Dessa forma, quando há múltiplos reajustes salariais para o mesmo colaborador na mesma data, apenas a última sequência registrada será cancelada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Salários > Salários > Cancelar

Cálculos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.144; 6.10.4.82.
Exibição de competência no relatório FPCP004.OPE

O relatório o relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) foi ajustado para apresentar corretamente a competência associada a cada registro, garantindo que as informações estejam precisas para consulta e conferência.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares (FPCP004.OPE)

DOCUMENTAÇÃO
Crédito do Trabalhador | Margem Consignável

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação

Atualizamos a documentação do Crédito do Trabalhador. O tópico sobre a parametrização das versões 6.10.3.139 e 6.10.4.77 agora inclui a seção Margem Consignável, que descreve as configurações necessárias para clientes que desejam demonstrar um evento de margem consignável no holerite.

Também foi criada a documentação da característica 58O - Margem Cálculo Crédito Trabalhador, utilizada para criar um evento demonstrativo da margem consignável.

Locais:

  • Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador
  • Manual do Usuário > 58O - Margem Cálculo Crédito Trabalhador

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Campos vazios ou em branco em web services

Na documentação de Web Services do Gestão de Pessoas - HCM, foi incluída a observação de que campos vazios ou preenchidos apenas com espaços em branco não são considerados durante a execução dos web services, e que nesses casos, o campo é ignorado.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services do Gestão de Pessoas | HCM

Controle de Ponto e Refeitório

Recursos

AJUSTE
Compatibilidade de componentes na assinatura do ATTR

Ao acessar a tela Utilitários (FRMODFIS) do módulo Controle de Ponto e Refeitório, o sistema apresentava a mensagem de erro: com/nimbusds/jose/KeyLengthException.

Para resolver a situação, a aplicação foi atualizada para utilizar a versão correta dos componentes de segurança, garantindo a execução adequada do processo de assinatura do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR), e eliminando a ocorrência da mensagem de erro.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Utilitários (FRMODFIS)

Gerenciamento de Horários

DOCUMENTAÇÃO
Tipos de Horários aceitos pelo campo Total Diário Faltas

Na documentação sobre Horários, foi incluído o tipo de horário 3 - Flexível na nota do campo Total Diário Extras, pois este tipo de horário também respeita a tolerância diária.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Horários/Escalas > Horários

Gestão do Ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Movimentação de marcações com regra de apuração

Ao mover uma marcação para o dia posterior ou anterior e salvar, o sistema apresentava a inconsistência O acerto do colaborador foi alterado por outro usuário. Isso ocorria apenas quando havia uma regra de apuração chamando o método getContainer().getContextoGeral().recalcularBH(). Ajustamos este comportamento para que seja possível mover marcações nesse cenário.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE
Busca de colaboradores com caractere %

O processo de pesquisa na tela Acertos da Minha Equipe passou a permitir o uso do caractere %, tornando a busca por colaboradores mais flexível e eficiente.

Local: Nova interface > Acertos da minha equipe

Históricos e Programações

DOCUMENTAÇÃO
Autorização de horas extras

Foi incluído um exemplo detalhado na documentação sobre Autorização de Horas Extras para ilustrar o comportamento do sistema. Localizado logo após a introdução da rotina, o exemplo explica por que programações realizadas antes do início do expediente geram horas extras e atraso, enquanto programações após o expediente contabilizam apenas as horas trabalhadas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Manutenção de Programações > Autorização de horas extras

Web services

DOCUMENTAÇÃO
E-mail de notificação de pendências de acerto

A documentação da rotina de E-mail de notificação de pendências de acerto foi aprimorada com a inclusão de informações adicionais sobre os pré-requisitos necessários para seu correto funcionamento. Também adicionamos notas à documentação de Web Services do Gestão de Ponto, nos web services gestaoponto.NotificacaoPendenciasAcerto e gestaoponto.NotificacaoGestoresPonto, indicando o caminho para a rotina de e-mail de notificação de pendências de acerto.

Locais:

  • Manual do Usuário > Informações adicionais > Informações técnicas > Gestão do Ponto > Customizações > E-mail de notificação de pendências de acerto
  • Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Editor de web services > Web services do Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Definição de situação com apuração no primeiro dia da competência

Ao criar uma nova definição de situação vinculada a uma empresa existente e configurar sua data de início como o primeiro dia de apuração da competência, o sistema não conseguia localizar a definição corretamente. Nesses casos, ao realizar a apuração, era exibida a mensagem: Não foi encontrada definição de situações.

Agora, mesmo quando a data de início coincide com o primeiro dia da competência, o sistema identifica a configuração e utiliza a definição correta. Dessa forma, a apuração ocorre sem falhas e os resultados são gerados de forma consistente.

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

Banco de Horas

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.80.
Log da migração do banco de horas

Durante a execução da migração do banco de horas, o processo era concluído normalmente, mas o log informava incorretamente que nenhum colaborador havia sido migrado. Por esse motivo, o sistema foi ajustado para que as informações do log reflitam corretamente os resultados da migração, garantindo maior confiabilidade no acompanhamento do processo.

Local: Nova Interface > Banco de Horas

Medicina Ocupacional

Recursos

DOCUMENTAÇÃO
Validação de assinatura eletrônica de documentos

Para manter atualizada a documentação do módulo Medicina Ocupacional em relação ao requisito NGS2.03 - Validação da Assinatura Digital, publicamos uma documentação específica sobre a validação da assinatura eletrônica de documentos. Esse conteúdo aborda:

  • Finalidade do serviço: validar a assinatura eletrônica de documentos digitais (por exemplo, arquivos em PDF) e verificar se foi realizada com certificado digital ICP-Brasil ou outro certificado reconhecido.
  • Aspectos legais: as normas aplicáveis à assinatura eletrônica e como elas se refletem na certificação do produto Senior.
  • Conformidade: os requisitos previstos no NGS2.03 - Validação da Assinatura Digital.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Medicina Ocupacional > Validação de Assinatura Eletrônica de Documentos

Atendimentos

AJUSTE
Importação do CIAP-2

O processo de importação do CIAP-2 foi ajustado para garantir que todos os registros, até a última linha, sejam importados corretamente, assegurando a consistência das informações.

Local: Tabelas > Gerais > CIAP-2 > Importar (FRIMPCIA)

Tecnologia

Relatórios

DOCUMENTAÇÃO
Acesso à documentação a partir do botão Ajuda da tela de abertura de modelos

Corrigimos o hiperlink que é acessado a partir da tela Abrir Modelo (Gerador de Relatórios) para que, ao clicar no botão Ajuda, abra corretamente a documentação sobre Abrir ou Criar modelo de relatório.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Modelo > Novo

Closed6.10.4.84 | 22/08/2025

Tarefas liberadas: 26

Administração de Pessoal

Relatórios

NOVIDADE
Descrição do relatório FPRF004.OPE

Adicionamos as seguintes informações à descrição do relatório 004 - Relação Evento (FPRF004.OPE):

O campo Consolidar influencia diretamente no modo de listagem do relatório, sendo conforme a descrição abaixo:

  • D - Lista com base na data de Pagamento (Considera a Data de Pagamento)
  • P - Lista com base no Período de Referência (Considera os filtros de Data na tela de entrada do modelo)
  • N - Não Consolidar (Considera apenas registros da filial ativa do colaborador)

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 004 - Relação Evento (FPRF004.OPE)

AJUSTE
Filtro por local do relatório FPCP004.OPE

O relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) passou a listar corretamente as informações quando utilizado o filtro por local.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

Impostos

DOCUMENTAÇÃO
Recálculo da ficha financeira no Histórico de Contribuições da Previdência

Adicionamos uma nota informativa à introdução da documentação sobre a rotina de Histórico de Contribuições da Previdência, detalhando o funcionamento do cálculo de uma ficha financeira. Nesta nota, esclarecemos que, ao realizar o cálculo, os valores são gravados na base de dados. Caso a característica do evento seja alterada e a ficha financeira apenas recalculada, o sistema considerará os valores existentes como parte da nova configuração, aplicando sobre eles as regras e validações atualizadas. Esse comportamento pode levar à soma do valor anterior com o novo cálculo, gerando duplicidade.

Portanto, recomendamos que, sempre que houver alguma alteração, a ficha financeira correspondente seja excluída antes de efetuar o recálculo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Histórico > Contribuições

EXIGÊNCIA LEGAL
SIAPC | Adequações relacionadas aos volumes V e VI

A fim de manter o sistema em conformidade com o disposto no Ofício Circular DCF nº 039/2025, que trata das alterações no leiaute dos arquivos da remessa da folha de pagamento, divulgado na 25ª Edição do Evento do SIAPC, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), realizamos as seguintes adequações:

  • Na tela Histórico Servidor Público (FR038HPU), realizamos a inclusão e alteração das opções disponíveis nos campos Situação Pública e Natureza Cargo, de acordo com as mudanças no leiaute TCE_4820.TXT Vol. V do TCE/RS.
      1. Situação Pública:
        • Alteradas as descrições das opções 2 e 3, que passaram a ser 2 - Aposentado e 3 - Pensionista (Pensão por Falecimento de Funcionário Ativo/Aposentado).
        • Adicionada a opção 4 - Pensionista (Demais Casos).
      2. Natureza Cargo:
        • Adicionada a opção 6 - Conselheiro Titular.
  • Adequamos o relatório 035 - TCE_4820 - Cad. de Funcionários - Vol. V 05/2022 (FPAF035.COL), para que suas informações sejam geradas em conformidade com a nova versão do Manual Técnico do SIAPC Volume V - Informações Complementares_4320, válida a partir de 09/2025.

Locais:

  • Colaboradores > Históricos > Servidor Público (FR038HPU)
  • Impostos > Arquivos Fiscalização > 035 - TCE_4820 - Cad. de Funcionários - Vol. V 05/2022 (FPAF035.COL)

Colaboradores

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.
Informação sobre o motivo de desligamento

Na tela Informações Gerais, o motivo do desligamento agora é exibido à direita do campo Data Desligamento, em vez de ao lado do Próximo Exame Médico.

Local: Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais (FRINFGER)

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão do evento S-2500 na documentação de Informações Admissionais

A documentação Informações Admissionais (FR034ADM) foi atualizada em conformidade com a Nota Técnica S-1.3 nº 04/2025 do eSocial. No campo Matrícula Anotação Judicial, além do vínculo com o evento S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo, passou a contemplar também o evento S-2500 - Processo Trabalhista.

Essa atualização assegura maior alinhamento com o leiaute do eSocial e facilita o correto preenchimento das informações jurídicas do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais

Cálculos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.
Cálculo do empréstimo consignado na folha de pagamento

O sistema aplicava indevidamente o desconto de empréstimos consignados quando não havia parcela importada na competência, mas existia parcela em competência anterior.

Sendo assim, o cálculo da folha foi ajustado para considerar corretamente as parcelas do empréstimo, garantindo que o desconto seja aplicado apenas quando devido e refletindo com precisão os valores na competência correta.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

DOCUMENTAÇÃO
Rescisão do Contrato de Trabalho

Atualizamos a documentação sobre a Rescisão do Contrato de Trabalho, alinhando seu conteúdo às normas legais vigentes e ao funcionamento atual do sistema. Essa atualização garante que os procedimentos descritos reflitam corretamente as regras aplicáveis e o comportamento do sistema, oferecendo maior segurança e conformidade no processo de rescisão do contrato de trabalho.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular

Benefícios

Vales individuais e coletivos

AJUSTE
Geração de vales para férias com apenas dias de abono

Ao gerar vales para colaboradores com férias programadas contendo apenas dias de abono, o sistema descontava um dia do vale indevidamente. Agora, o sistema ignora os dias de abono na programação de férias, garantindo que o vale seja calculado corretamente.

Local: Benefícios > Vales > Vales Gerados > Gerar (FRGERVAL)

Relatórios

AJUSTE
Relatório BS00025.VAL considera dados do Local de Entrega

O relatório 025 - Geração de Pedidos - Layout Integrado SDX (APMP) (BS00025.VAL) agora retorna corretamente o tipo de logradouro, considerando os dados cadastrados na tela Locais de Entrega, em vez de fixar Rua como padrão de endereço.

Local: Benefícios > Vales > Listar > 025 - Geração Pedidos - Layout Integrado SDX (APMP) (BS00025.VAL)

Controle de Ponto e Refeitório

Históricos

AJUSTE
Histórico de sindicato reabre contas no banco de horas

Ao inserir um novo histórico de sindicato com o campo Possui banco de horas definido como Sim, caso o colaborador já tenha uma conta encerrada, o sistema abrirá automaticamente uma nova conta no banco de horas.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)

Gestão do Ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Validação de marcações em períodos de cálculo de exceção

Ao inserir uma marcação em um período de cálculo de exceção, quando a data estava fora da abrangência do período de apuração do cálculo normal e este era o último cálculo cadastrado na base, o sistema retornava um erro de sistema RuntimeException.

Com isso, ajustamos o processo para que, quando não houver cálculo normal que contemple a data da marcação, a validação seja realizada diretamente nos cálculos de exceção. Dessa forma, a operação seguirá corretamente.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

Incidentes do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Preservação de anexos e observações em Gestão de Justificativas

Adicionamos uma nota à documentação Gestão de Justificativas informando que o sistema garante a integridade das justificativas com anexos e observações:

  • Apenas o criador pode editar a observação ou excluir anexos de suas justificativas, mesmo que outros usuários, incluindo gestores com perfil Master, tenham acesso.
  • Para justificativas sem observação, o criador ou usuários com acesso ao colaborador via Acertos da Minha Equipe podem editar ou excluir anexos.

Essa medida aumenta a rastreabilidade das informações e evita alterações indevidas em justificativas que contenham evidências, garantindo maior segurança e confiabilidade no registro de dados.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Gestão de Incidentes do Ponto > Gerenciar justificativas de incidentes

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.33.17; 6.2.32.49.
Incidentes de trabalho em afastamento são considerados em todo o período

A rotina de incidentes de ponto passa a gerar corretamente os incidentes do tipo 8 - Trabalho em afastamento quando o trabalho ocorrer em uma data posterior ao início de um afastamento com período superior a um dia. Assim, esses incidentes serão considerados em todo o período do afastamento, e não apenas na data inicial.

Local: Nova Interface > Incidentes do Ponto

Medicina Ocupacional

Atendimentos

AJUSTE
Validação do campo Superfície Corpórea em Atendimentos

Ao registrar ou alterar uma receita na tela de Atendimentos (FR110MAT), o sistema podia exibir mensagens indevidas, como:

  • "Não é possível Gravar/Excluir o Atestado. O Atendimento foi alterado por outro usuário."
  • "O Atendimento foi alterado por outro usuário. Você precisa atualizar os dados do Atendimento."

Isso ocorria porque o campo Superfície Corpórea apresentava diferenças no número de dígitos após a vírgula entre o registro atual e o antigo, causando divergência na validação. Agora, o sistema valida o campo considerando até dois dígitos após a vírgula, garantindo identificação correta do usuário e evitando alertas indevidos.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimento > Botão Receita (FR110MRC)
  • Medicina > Atendimentos > Atendimento > Guia Receita > Botão Alterar (FR110ARC)

AJUSTE
Importação da planilha da CIAP-2

A planilha de importação da CIAP, disponível na seção CIAP do site oficial da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), teve seu leiaute alterado e, por isso, a importação dos códigos relacionados à CID deixou de ocorrer. Com isso, ajustamos o processo de importação da CIAP-2 para permitir a utilização tanto da versão antiga quanto da nova versão da planilha.

Local: Tabelas > Gerais > CIAP-2 (FRCONCIA)

AJUSTE
Botão Log da tela de importação da CIAP-2

Agora, ao acessar a tela de Importação dos dados da CIAP-2, o botão de Log será habilitado apenas após o processamento da tela, evitando o seguinte erro:

Cannot read field "value" because "aValor" is null.

Local: Tabelas > Gerais > CIAP-2 (FRCONCIA)

Orçamento

Definições de orçamento

AJUSTE
Consulta de orçamento com cenários diferentes

Ao consultar o orçamento, quando dois colaboradores possuíam o mesmo número de cadastro (numCad) em cenários distintos, o sistema exibia o nome do colaborador do cenário incorreto. Isso ocorria porque a busca das informações não considerava o cenário ativo.

Agora, o sistema filtra as informações do colaborador na tabela R195FUN considerando também o cenário, garantindo que o nome exibido corresponda ao colaborador correto.

Local: Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

Posto de trabalho

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.143; 6.10.4.81.
Consulta de orçamento para banco de dados Oracle

Ao clicar em Consultar na tela de Consulta do Orçamento, a mensagem SQL command not properly ended não será mais exibida ao utilizar o banco de dados Oracle.

Local: Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

Quadro de Vagas

Posto de trabalho

NOVIDADE
Nova mensagem na tela Estrutura de Postos

Agora, na tela de cadastro do plano de vagas, o sistema apresentará o seguinte aviso quando o campo Qtd. Dias Ocorrência não for preenchido:

Caso a Quantidade de dias de ocorrência seja igual a zero, serão geradas ocorrências de apenas um dia.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas (FR017EST)

Tecnologia

Rotinas Auxiliares

AJUSTE
Envio de e-mails com display name

Ajustamos as rotinas de envio de e-mails para que, ao utilizar o display name no campo do remetente, o nome exibido ao destinatário junto ao endereço de e-mail real, como em João da Silva <joao.silva@empresa.com>, o envio seja realizado corretamente.

Gerenciamento de Usuários

NOVIDADE
Replicação de usuários com grupos e membros

Ao utilizar o recurso Replicação de Usuários, as informações relacionadas aos grupos do usuário e aos membros desses grupos não eram replicadas corretamente. Sendo assim, o sistema foi ajustado para que a replicação contemple todos os dados de forma consistente, garantindo que usuários, grupos e vínculos sejam mantidos adequadamente no ambiente de destino.

Regras e Funções

AJUSTE
Execução da função LSP Ler

Ajustamos a função LSP Ler para que, ao ser executada, não exiba mais a mensagem: Erro na Execução da Função: "Ler". Erro Reportado. OutOfMemoryError.

Instalador e Atualizador

AJUSTE
Correção no Atualizador para eliminar erro ao gerar arquivo para deploy

Ajustamos o Atualizador (SeniorUpdate.exe) para que, durante o processo de atualização do sistema, não ocorra mais a mensagem Erro inesperado ao gerar arquivo para deploy.

Closed6.10.4.83 | 15/08/2025

Tarefas liberadas: 24

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Exclusão de colaboradores com pendências S-3000

Ao excluir um colaborador do eSocial, quando existiam envios do leiaute S-3000 referentes ao S-2240 aguardando envio no módulo Segurança e Medicina (SM), o sistema gerava novamente as pendências, causando duplicidade de eventos S-3000. Para solucionar esse problema, ajustamos a tela de exclusão de colaboradores para que, nessa situação, os leiautes com pendências de S-3000 sejam destacados em azul. Além disso, a exclusão do colaborador só será permitida após a regularização dos envios pendentes.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Validação de matrícula e CPF na importação de crédito do trabalhador

Na documentação de Importação Crédito do Trabalhador, incluímos uma nota sobre o campo Arquivo, informando que o sistema valida a matrícula ativa do colaborador e o CPF, impedindo o processamento de valores para colaboradores desligados.

Além disso, as informações são enviadas ao portal Emprega Brasil até o dia 20 de cada mês. Caso a admissão seja registrada após essa data, o colaborador deverá realizar o pagamento diretamente ao banco referente àquela competência.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Cálculo de horas trabalhadas no absenteísmo

Durante o processamento do absenteísmo, as horas trabalhadas estavam sendo acumuladas entre diferentes colaboradores, o que resultava na gravação incorreta dos dados na tabela R240ICC e exibia no Painel de Gestão do Analytics Senior X um total de horas trabalhadas acima do real. Para solucionar, ajustamos o sistema para que o cálculo considere apenas as horas trabalhadas de cada colaborador individualmente, garantindo a gravação correta dos valores.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

Administração de Pessoal

Usuários

AJUSTE
Seleção de cálculo coletivo com usuários desabilitados

Ao realizar a seleção de cálculo coletivo, o sistema exibia a mensagem Credenciais desabilitadas/ inválidas/ expiradas ao filtrar por grupo ou pelo próprio usuário desabilitado. O processo foi ajustado para que, ao aplicar o filtro por grupo de usuários ou na consulta geral, colaboradores desabilitados não sejam exibidos, evitando a ocorrência do erro.

Local: Diversos > Selecionar Cálculo > Coletivo (FRSELCAC)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Parametrização dos eventos de provisão de eConsignado nas férias

Adicionamos uma nova seção ao item Versões 6.10.3.141 e 6.10.4.79 da documentação sobre o eConsignado | Crédito do Trabalhador: Parametrização dos eventos de provisão de eConsignado nas férias. Essa seção inclui a orientação sobre o cadastro de um evento com a característica 42L - Provisão Desconto Férias Crédito Trabalhador.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Base Negativa de FGTS - Rescisão

Foram corrigidos os valores localizados nas colunas remFGTS e dpsFGTS da seção Orientação do FGTS Digital (exemplo 1), na documentação sobre Base Negativa de FGTS - Rescisão. Os valores corretos da segunda linha da tabela são, respectivamente:

  • remFGTS: 700,00
  • dpsFGTS: 56,00

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço > Base Negativa de FGTS - Rescisão

DOCUMENTAÇÃO
Atualização do item Cenário 2 da documentação de Importação Crédito Trabalhador

Atualizamos as informações do item Cenário 2 na documentação Importação Crédito Trabalhador, tornando mais clara e objetiva a explicação sobre a importação dos valores do crédito do trabalhador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

Controle de Ponto e Refeitório

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.36; 6.10.3.100.
Emissão do relatório fiscal HRFI004.GER

Ao emitir o relatório fiscal 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER), o sistema apresentava a seguinte inconsistência: NumberFormatException. Ajustamos este comportamento para que o relatório seja emitido corretamente.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

NOVIDADE
Melhoria na descrição do relatório HRAU004.GER

Melhoramos a descrição do relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER) para tornar seu funcionamento mais claro e compreensível, adicionando as seguintes informações:

- Quando o período selecionado possui ocorrências, o relatório lista os dias de intervalo, inclusive aqueles sem ocorrência, desde que o campo 'Somente Datas com Ocorrência' esteja marcado como 'N'.

- Quando não houver nenhuma ocorrência em todo o período, o relatório não exibirá nenhum dia, mesmo que o campo 'Somente Datas com Ocorrência' esteja marcado como 'N'.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Auditoria da Apuração > 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER)

Apuração do Ponto

AJUSTE
Apuração do dia com múltiplas marcações de ponto

Ocorria a seguinte inconsistência ao efetuar a apuração do colaborador com muitas marcações de ponto:

Não Foi Possível Processar o Empregado XXXX da Empresa XXXX. Erro na Execução dos Algoritmos de Apuração: CalAlgApu31: CalHorRigRotCalDesRotCalDes 2Index -1 out of bounds for length 31

Realizamos ajustes para que o sistema não apresente inconsistências ao realizar a apuração de um colaborador com muitas marcações.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

Acerto do Ponto

AJUSTE
Recalcular dias alterados em afastamentos na tela de Histórico de Afastamento

Ao efetuar o lançamento de um histórico em uma data que já possuía um afastamento do tipo Perda de Férias pela tela de Histórico de Afastamento, o processo automático configurado para recalcular dias alterados não estava considerando os dias de atestados de alguns colaboradores. Agora, o sistema recalcula corretamente todos os dias alterados, seja por programação ou por afastamento, incluindo os dias de atestados.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)

Gestão do Ponto

Incidentes do Ponto

AJUSTE
Geração do alerta de parada obrigatória de motoristas

O sistema gerava alerta de parada obrigatória de motoristas mesmo quando não havia marcações de direção na data apurada. Ajustamos para que esse incidente seja gerado somente quando existirem marcações de direção.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

Analytics

AJUSTE
Melhoria de performance no carregamento de incidentes no Analytics

Ao clicar em um dos gráficos de incidentes, o carregamento das informações apresentava extrema lentidão. Realizamos melhorias de performance no processo de carregamento dos dados de incidentes no Analytics, garantindo maior agilidade na exibição das informações.

Local: Nova interface > Analytics

Acerto do Ponto

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.107; 6.10.1.28.
Manutenção do incidente de intrajornada ao acionar troca de situação

Ao realizar uma ação de acerto de troca de situação em uma determinada data, o sistema excluía o incidente de intrajornada presente nessa data. Ajustamos a rotina para que esse incidente não seja mais excluído ao realizar a ação de acerto.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

AJUSTE
Movimentação de marcações com regra de apuração

Ao mover uma marcação para o dia posterior ou anterior e salvar, o sistema apresentava a inconsistência O acerto do colaborador foi alterado por outro usuário. Isso ocorria apenas quando havia uma regra de apuração chamando o método getContainer().getContextoGeral().recalcularBH(). Ajustamos este comportamento para que seja possível mover marcações nesse cenário.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

Abrangências

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.32.57; 6.2.33.25.
Acesso ao login com abrangência de perfil ativada

Em alguns casos, quando a abrangência de perfil estava ativada, ao efetuar o login o sistema apresentava a inconsistência Entidade não é um usuário. Ajustamos este comportamento para que o acesso seja realizado corretamente.

Local: Nova interfcace > Login

Históricos e Programações

AJUSTE
Inserção de históricos e programações com campos customizados

Ao inserir um histórico ou programação com campos customizados, o sistema apresentava a seguinte mensagem:

I cannot be cast to class java.lang.Number (org.apache.xerces.dom.ElementNSImpl is in unnamed module of loader 'deployment.gestaoponto.ear.gestaoponto-backend.war' @5599b88d; java.lang.Number is in module java.base of loader 'bootstrap')

Ajustamos para que não ocorra essa inconsistência ao inserir históricos ou programações com campos customizados.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

Medicina Ocupacional

Atendimentos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.
Exibição de mensagens sobre atendimentos não concluídos

Ao sair das telas Atendimentos (FR110MAT) ou Agenda (FRAGENDA), o sistema exibia a mensagem Existe(m) atendimento(s) não concluído(s) mesmo quando, no cadastro de Atendentes (FR108TAT), na guia Atendimentos , o campo Monitorar atendimento não concluído estava vazio ou definido como N.

Agora, o sistema considera o assinalamento deste campo, garantindo que o aviso seja exibido apenas quando aplicável e evitando alertas desnecessários.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimentos (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Agenda (FRAGENDA)
  • Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

Tecnologia

Central de Configurações

AJUSTE
Validação completa de usuários no LDAP via WildFly

Ao acessar o sistema via servidor LDAP no WildFly, quando havia mais de uma linha configurada no campo BaseDN da validação de usuário na Central de Configurações da Senior, o sistema realizava a busca apenas na primeira linha, ignorando as demais. Corrigimos as rotinas para que a pesquisa percorra todas as linhas configuradas no campo BaseDN, garantindo a validação completa do usuário em todas as entradas cadastradas.

Instalador e Atualizador

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Configuração de Multidomínios no WildFly

Na documentação Configuração de Multidomínios no WildFly, no item Procedimento para Criação de Domínios Manualmente Servidores (Máquinas) Diferentes, adicionamos o passo 6 para que a instrução fique completa. Além disso, no item Vinculando o Profile do WildFly ao Remote-Artemis, incluímos referências aos passos, facilitando a compreensão da ordem dos processos.

Relatórios

AJUSTE
Compatibilidade de arquivos PDF em pastas compartilhadas

Não era possível alterar as permissões de acesso de arquivos PDF gerados em pastas compartilhadas de outras máquinas, pois essas pastas não estavam configuradas para permitir alterações nos arquivos. Para resolver, aprimoramos o processo de geração dos PDFs, de modo que não seja mais necessário modificar manualmente as permissões. Assim, o sistema passa a manter a compatibilidade com pastas compartilhadas sem exigir configurações adicionais.

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Nova observação na função HttpPost da LSP

Incluímos na documentação da função HttpPost da LSP (Linguagem Senior de Programação), uma observação destacando que nos sistemas Gestão de Pessoas | HCM GO UP, Gestão de Pessoas | HCM, Gestão Empresarial | ERP, Gestão Empresarial PME | GO UP e Ronda Senior, o uso de caracteres reservados na URL da requisição, como o símbolo pipe (|), pode resultar em erro de sintaxe. Nesses casos, recomendamos a adoção de outros separadores, como ponto e vírgula (;) ou vírgula (,), que não sofrem esse tipo de restrição.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpPost

Treinamento

Web services

AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.tr.cursos.CursosFormacao retorna código do curso

Ao executar o web service com.senior.g5.rh.tr.cursos.CursosFormacao para inserir um curso, quando o campo de código não era preenchido e o sistema atribuía automaticamente o próximo código disponível, o número do curso criado não era retornado. O processo foi ajustado para que, nessas situações, o webservice informe corretamente o código do curso gerado.

Local: Recursos > Implementações > com.senior.g5.rh.tr.cursos.CursosFormacao

Closed6.10.4.82 | 08/08/2025
Texto alterado em:

Tarefas liberadas: 24

eSocial

Administração Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.76; 6.10.3.76.
Geração de preliminar pelo atalho do cadastro do colaborador

Agora, no cadastro da ficha básica do colaborador, ao realizar o cadastro preliminar de um colaborador e utilizar o botão de atalho Gerar Registro Preliminar para gerar o registro, a pendência do leiaute S-2190 será gerada corretamente.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Função GravaImagemBanco para comandos com imagem em LSP

Incluímos uma observação na documentação da função GravaImagemBanco reforçando a importância do seu uso em comandos que envolvam imagens na linguagem LSP. A nota esclarece que essa é a única função indicada para esse tipo de operação, pois garante que os dados da imagem sejam corretamente gravados no banco de dados e exibidos de forma adequada no sistema.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > GravaImagemBanco

Administração de Pessoal

Cálculos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.
Relatório FPCP004.OPE listado corretamente em base de dados Oracle

Ajustamos o relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE) para que, ao ser listado em uma base de dados Oracle, não seja mais retornado o seguinte erro:

Erro na Execução do Evento: "Pré-Seleção" do Controle: "Modelo Gerador". Erro Reportado. Erro ao tentar abrir cursor.

Local: Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE)

DOCUMENTAÇÃO
Obrigatoriedade do campo Movimento Rescisão Complementar

Na documentação da tela Empresa (FR030EMP), seção Guias em Cadastro, foi adicionada uma observação ao campo Movimento Rescisão Complementar, esclarecendo a importância de seu preenchimento.

O campo é obrigatório, pois, nos lançamentos variáveis da rescisão, quando o mesmo evento é informado mais de uma vez com valores diferentes, apenas o último será considerado no cálculo caso o campo não esteja preenchido. Para garantir que todos os valores sejam somados corretamente, é necessário selecionar uma opção nesse campo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas (FR030EMP)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.141; 6.10.4.79.
Cálculo de desconto com novo contrato importado

O Crédito do Trabalhador agora calcula corretamente o desconto da parcela quando um novo contrato é importado. Anteriormente, ao importar o arquivo para o sistema, o primeiro contrato era finalizado normalmente, porém, ao calcular a folha da competência 08/2025, esse consignado era devolvido integralmente, como se não houvesse margem.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

DOCUMENTAÇÃO
Característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador

Adicionamos uma nota à seção Guia Eventos da documentação referente à característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador. Informamos que, a partir das versões 6.10.3.39 e 6.10.4.77, eventos que utilizem essa característica devem ser parametrizados com a regra 77.

Local: Manual do Usuário > 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador

Rescisões

AJUSTE
Rescisão com evento de empréstimo consignado

Agora, durante o cálculo da rescisão de um colaborador, caso haja a necessidade de clicar no botão Retornar, o evento de desconto do eConsignado lançado no movimento das variáveis não será mais indevidamente excluído da rescisão.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

AJUSTE
Melhoria na mensagem ao gerar rescisão simulada coletiva

Ao gerar uma rescisão simulada coletiva para colaboradores com depósito de FGTS, quando não há registro na tela de Saldos de FGTS, o sistema exibia uma mensagem genérica e de difícil compreensão:

Índice de correção de xx/xx/xxxx s não encontrado.

Para tornar a informação mais clara e orientar o ajuste necessário, a mensagem foi atualizada para:

Índice de correção dos Saldos de FGTS não encontrado para a competência xx/xx/xxxx.

Além disso, incluímos uma observação na documentação da rotina Rescisão Simulada Coletiva (FRLOTSIM) destacando que as telas Saldo de FGTS (FR026JFG) e Depósito de FGTS (FR056DEP) devem conter registros com a mesma competência, o que é essencial para o funcionamento correto do processo.

Local: Colaboradores > Rescisão > Simuladas > Coletiva (FRLOTSIM)

Web services

AJUSTE
Tratamento na rotina de movimentação de local via web service

Ao tentar movimentar um registro "filho" para outro local "pai" utilizando a rotina de locais via web service com.senior.g5.rh.fp.locais, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

Ocorreu um erro ao executar o serviço "AP - Locais": Já existe um local como CODLOC "XXXXX" em DD/MM/YYYY

Alteramos a rotina de validação para que a verificação não seja mais feita com base apenas na data de início. Agora, o sistema verifica se já existe um registro com o mesmo codLoc no local "pai".

Caso exista, a mensagem de erro permanece sendo exibida; caso contrário, a movimentação é realizada corretamente.

Locais:

  • Tabelas > Organogramas > Locais > Locais do Organograma (FR016HIB)
  • Diversos > Multicamadas > com.senior.g5.rh.fp.locais

Colaboradores

DOCUMENTAÇÃO
Atualização das orientações sobre reintegração de colaboradores no processo de admissão

Atualizamos a documentação de Admissão de Colaboradores para refletir corretamente o funcionamento do processo de reintegração. As instruções foram revistas com base nas rotinas de readmissão e duplicação de cadastro, incluindo também as condições para habilitação da guia Reintegração/Outros Provimentos.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Relações Trabalhistas > Administração de Pessoal > Admissão de Colaboradores

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.77; 6.10.3.139.
Mensagens de valor pendente nos envelopes

O sistema passou a considerar corretamente a existência de múltiplos contratos vigentes ao gerar os envelopes. Agora, quando houver mais de um contrato de empréstimo ativo, será exibida a mensagem: Valor R$ %0:2f pendente consignado. Contate o RH.. Para situações com apenas um contrato, permanece a mensagem anterior: Valor R$ %0:2f pendente parcela. Contate o banco..

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos

Cargos e Salários

Reajuste Salarial

AJUSTE
Cadastro de propostas salariais

Ajustamos o cadastro de propostas salariais para que o sistema busque corretamente o salário correspondente ao período selecionado.

Anteriormente, mesmo ao selecionar o mês de maio/2025, por exemplo, o sistema exibia as informações referentes a maio/2024.

Local: Salários > Estrutura > Cadastro (FR076EST)

Controle de Ponto e Refeitório

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO

Detalhes sobre o parâmetro Prorrogação Noturna p/ Trabalho

Incluímos na documentação de Sindicatos informações sobre o comportamento do campo Prorrogação Noturna p/ Trabalho, esclarecendo a relação entre a configuração feita na tela Classe de Escala (FR006CLE) e os parâmetros definidos no sindicato.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro

Relatórios

AJUSTE
Compatibilidade da descriptografia do espelho de ponto entre versões 6.10.3 e 6.10.4

Após assinar e gerar o espelho de ponto, relatório 011 - Cartão Ponto - Assinatura Digital (HRCP011.APU), na versão 6.10.3, não era mais possível listá-lo na 6.10.4 devido a um problema de compatibilidade na descriptografia.

Realizamos um tratamento para garantir que a descriptografia seja compatível entre as versões 6.10.3 e 6.10.4.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Implementações > Executar Relatório > 011 - Cartão Ponto - Assinatura Digital (HRCP011.APU)

Gestão do Ponto

Marcações

DOCUMENTAÇÃO
Instruções sobre a mensagem concurrent access timeout on TimerEmailMarcacaoImpar

Incluímos novas instruções na seção Resolução de Problemas da documentação de Instalação da nova interface do Gestão do Ponto, com orientações sobre a mensagem registrada no log concurrent access timeout on TimerEmailMarcacaoImpar. O conteúdo explica o motivo da ocorrência, destaca que não há impacto na rotina e orienta como desabilitar essa categoria de log no WildFly.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Prevenção de erro ao salvar histórico de afastamento sem alterações

Ao acessar um histórico de afastamento com campo customizado, sem nenhuma alteração realizada e o botão de salvar fosse acionado, o sistema apresentava a mensagem de erro: HTTP 400 Bad Request.

Realizamos um tratamento para que, mesmo sem alterações, o salvamento do histórico seja realizado corretamente, sem apresentar erro.

Local: Gestão do Ponto nova interface > Histórico > Afastamento > Editar histórico de afastamento

Medicina Ocupacional

Ficha Médica

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.44.
Abertura correta da tela de Pré-atendimento a partir da Agenda

Ao acessar uma agenda, selecionar um horário e acionar o botão de pré-agendamento, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

O paciente não pertence a Empresa Ativa. É necessário fechar todas as telas do sistema, exceto a Agenda e o Menu.

Realizamos um tratamento na verificação das telas abertas, permitindo que a tela de Pré-atendimento seja acessada corretamente, sem apresentar erros ou bloqueios.

Local: Medicina > Atendimento > Agenda (FRAGENDA)

Quadro de Vagas

Cargos

DOCUMENTAÇÃO
Observação sobre dependência com o campo Permite Cargos Não Previstos

Incluímos uma observação na documentação Cargos Previstos para esclarecer que o funcionamento dessa tela está relacionado à configuração do campo Permite Cargos Não Previstos, disponível no cadastro de empresas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x C.Custo > Cargos Previstos

Recrutamento e Seleção

Requisição e abertura de vagas

AJUSTE
Quantidade de vagas na requisição

Ajustamos o sistema para que seja permitido diminuir a quantidade de vagas de uma requisição, liberando o espaço desocupado no saldo do quadro de vagas.

Local: Seleção > Requisição (FR126RQU)

Segurança do Trabalho

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.
Exibição de Justificativa Geral no relatório SMPF001.GER

O relatório 001 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (SMPF001.GER) foi ajustado para exibir corretamente o campo Justificativa Geral quando este estiver preenchido no PPP. Anteriormente, mesmo com o dado informado, o campo não era incluído no relatório.

Local: Segurança > PPP > Listar > 001 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (SMPF001.GER)

Tecnologia

Componentes Visuais

AJUSTE
Apresentação de campos na tela Requisição

Corrigimos o comportamento da tela Requisição (FR126RQU), que deixava de exibir os últimos campos após a adição de novas colunas e reorganização manual dos elementos. O método responsável pela redistribuição foi ajustado para garantir que todos os campos recebam nova posição corretamente e sejam exibidos conforme o esperado.

Instalador e Atualizador

AJUSTE
Versionamento de bibliotecas externas

Durante a geração da mídia, algumas versões de bibliotecas externas geravam conflitos devido à incompatibilidade com o compilador utilizado, retornando o erro NoClassDefFoundError.

Para contornar esse comportamento, adicionamos o parâmetro -asas_runtime, que deve ser informado no momento da geração da mídia. Com isso, as bibliotecas passam a ser geradas e adicionadas externamente no arquivo IRP para garantir maior controle e compatibilidade no processo.

AJUSTE
Carregamento das portas do WildFly no Instalador

Em alguns casos, os parâmetros de porta definidos no arquivo domain.xml do WildFly não eram carregados corretamente no Instalador, dificultando a configuração do ambiente e a execução do deploy. O tratamento do arquivo foi ajustado para que, ao localizar o diretório correspondente, as portas sejam atribuídas por padrão, garantindo o carregamento adequado e permitindo a continuidade do processo.

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Tratamento de chaves com caracteres especiais semelhantes

Ao gerar o arquivo de regra de ordenação para o collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI no MS SQL Server, o sistema tratava os caracteres C e Ç como equivalentes. Essa equivalência causava conflitos no acesso a registros com chaves semelhantes, como PC e PÇ, apresentando mensagens de chave duplicada mesmo em casos de dados distintos.

O arquivo de ordenação foi ajustado para que essas diferenças sejam corretamente reconhecidas, permitindo o uso adequado das chaves e prevenindo conflitos na identificação dos registros.

Closed6.10.4.81 | 01/08/2025

Tarefas liberadas: 29

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.78.
Gravação correta das informações de RRA em rescisão complementar do tipo 15

Realizamos um ajuste no cálculo da ficha financeira para que as informações de RRA sejam gravadas apenas quando a folha do tipo 15 - Complementar de Rescisão se tratar, de fato, de um RRA.

Anteriormente, ao calcular uma rescisão complementar no cálculo 15 com tipo de envio D, o sistema considerava indevidamente que se tratava de um RRA, mesmo quando a competência de referência da rescisão original era 2025. Essa situação gerava erro no envio do leiaute S-1200 para o eSocial, apresentando as seguintes mensagens:

[ERRO] foram encontradas inconsistências no envio do leiaute S-1200 para o CPF XXX.XXX.XXX-XX:

- O Tipo do Processo deve ser Administrativo ou Judicial. Verifique as informações do RRA.

- A Natureza do Rendimento RRA deve possuir entre 1 e 50 caracteres. Verifique as informações do RRA.

Esses erros ocorriam porque o sistema enviava indevidamente dados de RRA para o eSocial, mesmo sem se tratar de um rendimento retroativo.

Observação

Para que a correção tenha efeito, é necessário excluir a ficha financeira e recalculá-la.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Geração correta do leiaute S-5002 em caso de troca de CPF na competência

Realizamos um ajuste na geração do leiaute S-5002 para validar se houve troca de CPF na competência, garantindo que o colaborador seja corretamente listado no relatório.

O problema ocorria quando os eventos periódicos eram enviados com o CPF anterior e, na mesma competência, havia uma troca de CPF. Nesses casos, o relatório não considerava a alteração e não exibia corretamente as informações do colaborador.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.
Importação limitada da tag dscSetor na carga do leiaute S-2240

Ajustamos o migrador para limitar a importação da tag dscSetor a 100 posições, evitando erro de banco de dados durante a carga do leiaute S-2240.

Anteriormente, quando a tag possuía mais de 100 posições, ocorria a seguinte mensagem de erro:

Erro ao importar informações: ORA-12899: value too large for column "VETORH", "R350ATC", "DSCSET" (actual: 102, maximum: 100)

Com o ajuste, a importação é realizada com segurança, respeitando o limite permitido pelo sistema.

Local: eSocial > Migrador

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.33.132; 6.2.34.69; 6.2.35.1.
Fechamento de admissão eSocial de colaborador demitido em PostgreSQL

Ajustamos o fechamento de admissão de colaborador demitido para que o seguinte erro não ocorra mais em bancos PostgreSQL:

Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: PostgreSQL 13. Erro do Banco (42883): ERROR: operator does not exist: timestamp without time zone = character varying Hint: No operator matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Ordem de processamento em Importação Crédito Trabalhador

Na documentação de Importação Crédito Trabalhador, na seção Eventos Crédito Trabalhador, adicionamos orientações que esclarecem como o sistema realiza o processamento e a quitação de múltiplos contratos consignados.

A nota explica que a importação dos valores seguirá a ordem em que os contratos aparecem no arquivo fornecido pelo governo. Já no momento do cálculo, o sistema irá considerar a data de início de cada contrato, realizando o abatimento dos valores na ordem do contrato mais antigo para o mais recente. Essa lógica garante maior consistência e precisão na apuração dos valores devidos.

A documentação também apresenta exemplos de cenários de cálculo, auxiliando na compreensão prática do comportamento do sistema.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Função EnviaEmailHTML e rotina de envio de e-mail

Atualizamos a seção Habilitar autenticação com OAuth2, na documentação de Envio de e-mail. O tópico anterior, que informava sobre a impossibilidade de alterar o endereço do remetente, foi substituído por uma explicação mais completa sobre o funcionamento da rotina quando a opção Permite alterar remetente é utilizada em conjunto com a autenticação via OAuth2.

As mesmas informações também foram incluídas na documentação da função EnviaEmailHTML.

Locais:

  • Manual do Usuário > Customizações > Funções > EnviaEmailHTML
  • Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Conexões de rede > Envio de e-mail

Administração de Pessoal

Históricos

AJUSTE
Comportamento no campo Classe Salarial

Durante o processo de admissão, na tela Histórico Salarial (FRHISSAL), o sistema permitia acessar o campo Classe Salarial mesmo sem o preenchimento dos demais campos, exceto quando utilizado o clique direto do mouse. Nessa situação específica, os registros não eram carregados, impedindo a continuidade da admissão.

Para evitar esse comportamento inconsistente, o sistema agora mantém o campo Classe Salarial bloqueado até que o campo Estrutura seja preenchido. Essa mudança garante que os dados necessários estejam disponíveis antes da seleção da classe, assegurando o funcionamento correto da rotina.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

DOCUMENTAÇÃO
Percentual de IRRF com saída definitiva do Brasil

Atualizamos a documentação sobre Histórico Receita IRRF para que conste informações sobre como o cálculo pode ser realizado para o evento de desconto IRRF RRA de rescisão complementar com percentual de IRRF com saída definitiva do Brasil.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Receita IRRF

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Comportamento da consistência por evento no campo Validação circular base de eventos

Incluímos na documentação Assinalamentos Diversos, no campo Validação circular base de eventos, as seguintes orientações:

  • 0 - Consistir automaticamente ao Sair da tela: ao selecionar esta opção, o sistema deixará de realizar a consistência a cada ajuste do evento. No entanto, essa é a opção padrão do sistema.
  • 1 - Consistir sob demanda (via botão): inserimos a informação de que este valor deve ser utilizado exclusivamente para a execução de rotinas de consistência da base de dados. Após a conclusão das verificações e correções necessárias, é imprescindível que o parâmetro seja revertido para o valor 0 - Consistir automaticamente ao Sair da tela, restabelecendo a configuração padrão do sistema. É importante ressaltar que manter o parâmetro com o valor 1 sem necessidade operacional ou uso pontual pode comprometer o funcionamento do sistema, gerando comportamentos indesejados e impactos na integridade das informações.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Ajuste de Base FGTS

Criamos a seção Ajuste de Base FGTS nas documentações sobre Cálculo de Provisões e Provisões - Consulta. Nessa seção estão os passos necessários a serem seguidos quando o valor negativo se referir à folha e for abatido no 13º salário.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Provisões > Calcular

NOVIDADE
Inclusão do campo Lote de Colaboradores na seleção para exclusão da ficha financeira

Adicionamos o campo Lote de Colaboradores na tela de seleção da funcionalidade de Exclusão da Ficha Financeira (FREXCLAN), permitindo filtrar os registros por lote no momento da exclusão.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Excluir (FREXCLAN)

AJUSTE
Cálculo do IR sobre pensão de terceiros

Ajustamos a rotina de cálculo de pensão de terceiros para que, quando houver valor de imposto de renda e o evento 9 - Imposto de Renda for utilizado como base, o sistema execute o recálculo do IR quatro vezes. Esse tratamento garante que o valor do desconto de pensão alimentícia seja calculado corretamente, conforme exigência da Receita Federal.

Anteriormente, o sistema não realizava o recálculo corretamente, o que resultava em valor de desconto de pensão superior ao devido.

Locais:

  • Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)
  • Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)

DOCUMENTAÇÃO
eConsignado | Correção de versões indicadas na documentação

Na documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, seção Parametrização inicial no sistema Senior, ajustamos uma informação incorreta nas versões 6.10.3.141 e 6.10.4.79.

O texto anteriormente mencionava versões 6.10.3.39 e 6.10.4.77, o correto é versões 6.10.3.139 e 6.10.4.77, em referência à orientação de criação de evento. Essa correção garante a precisão das versões contempladas pela instrução.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Natureza de incidência do evento 58N

Na documentação do evento 58N - Diferença Empréstimo Crédito do Trabalhador, incluímos informações adicionais sobre a natureza de incidência, destacando que a Natureza eSocial deve ser 0001.

Local: Manual do Usuário > 58N - Diferença Empréstimo Crédito do Trabalhador

Integrações

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.56; 6.10.3.119.
Valores do CIF R14 em rescisão complementar com desoneração

Realizamos um ajuste na geração dos valores de INSS empresa para rescisão complementar, garantindo que os valores do CIF R14 sejam gerados corretamente.

O problema ocorria ao processar o CIF R14 de INSS de rescisão para empresas com desoneração configurada, quando havia base de INSS mensal e INSS sobre o 13º salário. Nesses casos, os valores não eram calculados corretamente.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consulta

Contabilização

DOCUMENTAÇÃO
Ajuste em instrução sobre contabilização de férias

Na documentação Definições da Contabilização, na a opção N em Incluir Férias, atualizamos a instrução referente ao processo manual de contabilização dos recibos. O texto anterior indicava o caminho incorreto no menu. Agora, orienta corretamente para: Cálculos > Contabilização > Férias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Contábil (AP) > Definições Contabilização

Impostos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.
Ajuste na verificação de encerramento de cargos

Ajustamos o processamento do e-Sfinge de cargo para que, caso já exista um envio encerrado para o cargo, a mensagem de consistência:

CON152 - Cargo %s - %s - está ativo, mas não existe no quadro de vagas informado para o mês. não seja gerada.

Anteriormente, ao processar o e-Sfinge de cargo em situações nas quais já havia um envio de cargo encerrado, o sistema exibia indevidamente a mensagem de consistência, mesmo sem necessidade.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Gestão Pública

NOVIDADE
Inclusão de novos itens em listas do e-Sfinge para envio de dados

Atualizamos os cadastros e o envio de dados para o sistema e-Sfinge, conforme a versão 5.07. Confira, abaixo, as alterações realizadas:

Atualizações nas listas que representam as tabelas do e-Sfinge:

ClosedLTipAto (tabela 47)

Nas telas Documentos da Atualização do Cargo ou Função(FR304ACD) e Atualização do Cargo ou Função(FR304ACF), no campo Tipo Texto Jurídico, e nas telas Ingresso Emprego Público(FR304EMP) e Ingresso Estatutário(FR304EST), no campo Tipo de Ato, adicionamos o item de lista: 15 - Ato.

ClosedLNatArquivo (tabela 59)

Nas telas Documentos da Atualização do Cargo ou Função(FR304ACD), Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC) e Documento do Concurso(FR304COD), no campo Natureza do Arquivo, disponível nas respectivas telas, adicionados os itens de lista:

  • 70 - Justificativa de vantagem da adesão à Ata de Registro de Preços;
  • 71 - Demonstração de compatibilidade de valores da Ata de Registro de Preços;
  • 72 - Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor da Ata;
  • 73 - Projeto de Venda;
  • 74 - Declaração de produção própria.

ClosedLTipAlte (tabela 99)

Na tela Alteração da Posse(FR304ALT), no campo Tipo de Alteração, adicionamos o item de lista: 8 - Prorrogação justificada por outro motivo autorizado em lei.

Locais:

  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Alteração da Posse (FR304ALT)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo > Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Documento do Concurso (FR304COD)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Documento de Atualização do Cargo ou Função (FR304ACD)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Emprego Público (FR304EMP)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Estatutário (FR304EST)

Benefícios

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Pacote de Benefícios

Adicionamos uma nota à introdução da documentação sobre Pacote de Benefícios para esclarecer que, em Benefícios > Definições > Definições de Benefícios, em é necessário informar o tipo de hierarquia a ser considerado na busca dos benefícios do colaborador e seus dependentes.

Local: Manual do Usuário > Pacote de Benefícios

Medicina Ocupacional

Atendimentos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.
Exibição de informações no cabeçalho da tela FR110MAT

No cabeçalho da tela Atendimento (FR110MAT), era exibida indevidamente a descrição Alergia ou Intolerância ativa, mesmo quando o Tipo de Controle estava em branco ou definido como 3 - Outros. Para tornar a informação coerente com os dados registrados, ajustamos a exibição para que a descrição apareça somente quando o Tipo de Controle for 1 - Alergia ou 2 - Intolerância.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)

DOCUMENTAÇÃO
Gerencimento e cadastro de certificados digitais

Incluímos na documentação Atendentes, no Botão Certificado, a informação de que é possível cadastrar e gerenciar apenas certificados digitais do tipo A1.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Atendentes Médicos

Ficha Médica

AJUSTE
Geração do relatório Consulta Dados da Ficha Médica mais de uma vez por minuto

Ajustamos o sistema para que, ao imprimir o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) duas vezes ou mais dentro do mesmo minuto, não ocorra erro de violação de chave. Agora, ao identificar que o relatório já foi impresso nesse intervalo, o sistema verifica a tabela de Histórico de Impressão e, se já houver registro, os dados são atualizados; caso contrário, um novo registro é inserido.

Locais:

  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE
Impressão do Prontuário Clínico com fichas de pacientes estrangeiros e brasileiros

Ao imprimir o prontuário clínico com duas fichas simultâneas, sendo uma de paciente estrangeiro e outra de paciente brasileiro, o relatório mantinha indevidamente os dados de passaporte do registro anterior, mesmo quando não eram pertinentes.

Para resolver esse comportamento, ajustamos o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para que as informações de passaporte sejam exibidas apenas para pacientes estrangeiros, evitando a reapresentação incorreta de dados entre os registros.

Locais:

  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE
Emissão do relatório SMFI003.GER para candidatos estrangeiros

Corrigimos o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para que possa ser emitido corretamente também quando o paciente for um candidato estrangeiro. Nessa situação, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro, impedindo a geração do relatório:

Erro na Execução do Evento: "Depois Imprimir" do Controle: "Adicional _CPF". Erro Reportado. O Cursor CUR_R034CPL não foi encontrado para uso durante a execução. Isto pode acontecer porque o cursor não foi criado (a execução não passou pela declaração do mesmo).

Com o ajuste, o relatório é gerado corretamente, independentemente da nacionalidade do candidato.

Locais:

  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

Cadastros

AJUSTE
Atualização de biblioteca nas rotinas de importação do CID-11 e CIAP-2

Atualizamos a biblioteca utilizada nas rotinas de importação do CID-11 e do CIAP-2 para evitar a ocorrência de erros nas respectivas telas de importação.

Locais:

  • Tabelas > Gerais > CID-11 (botão Importar) (FRIMPCID)
  • Tabelas > Medicina > CIAP-2 > Importar (FRCONCIA)

Orçamento

Definições de orçamento

DOCUMENTAÇÃO
Competência base na documentação Versão do Orçamento

Incluímos na documentação Versão do Orçamento, no campo Competência base, a orientação de que, caso o orçamento utilize eventos da folha como base, é necessário que a competência base corresponda a um período em que a folha de pagamento dos colaboradores já esteja calculada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Local > Definições > Versão/Revisão (Orçamento Individual)

Posto de trabalho

AJUSTE
Utilização de filtro de colaborador na tela de Consulta de Orçamento

A tela Consulta do Orçamento (FRMANPOS) ao utilizar o filtro de colaborador (numcad), apresentava erro de banco de dados e mensagens de aviso:

Erro de Acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019: Erro do Banco (207): Invalid column name 'NUMCAD'

Agora, o filtro pode ser utilizado normalmente, sem apresentar falhas.

Local: Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

Recrutamento e Seleção

Currículo WEB

DOCUMENTAÇÃO
Customização do Currículo WEB - Novo RS

Reestruturamos a documentação sobre a Customização do Currículo Web - Novo RS. As seções da documentação foram divididas de forma a facilitar a compreensão de cada tópico abordado e, além disso, também foi adicionada a seção Passo a passo para a configuração do WildFly.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Recrutamento e Seleção > Currículo Web > Customização do Currículo Web

Tecnologia

Regras e Funções

NOVIDADE
Função para configuração de certificados com senha em requisições HTTP

Disponibilizamos a nova função HttpConfigurarCertificado, que permite a configuração de certificados com senha para utilização em requisições HTTP realizadas por meio de regras. Com essa funcionalidade, é possível informar diretamente o caminho do certificado e a senha na chamada da função, ampliando as opções de autenticação segura.

A função já está documentada e pode ser consultada no manual do usuário, na seção Funções para Requisições HTTP, no item HttpConfigurarCertificado.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpConfigurarCertificado

Closed6.10.4.81 | 01/08/2025

Tarefas liberadas: 29

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.78.
Gravação correta das informações de RRA em rescisão complementar do tipo 15

Realizamos um ajuste no cálculo da ficha financeira para que as informações de RRA sejam gravadas apenas quando a folha do tipo 15 - Complementar de Rescisão se tratar, de fato, de um RRA.

Anteriormente, ao calcular uma rescisão complementar no cálculo 15 com tipo de envio D, o sistema considerava indevidamente que se tratava de um RRA, mesmo quando a competência de referência da rescisão original era 2025. Essa situação gerava erro no envio do leiaute S-1200 para o eSocial, apresentando as seguintes mensagens:

[ERRO] foram encontradas inconsistências no envio do leiaute S-1200 para o CPF XXX.XXX.XXX-XX:

- O Tipo do Processo deve ser Administrativo ou Judicial. Verifique as informações do RRA.

- A Natureza do Rendimento RRA deve possuir entre 1 e 50 caracteres. Verifique as informações do RRA.

Esses erros ocorriam porque o sistema enviava indevidamente dados de RRA para o eSocial, mesmo sem se tratar de um rendimento retroativo.

Observação

Para que a correção tenha efeito, é necessário excluir a ficha financeira e recalculá-la.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Geração correta do leiaute S-5002 em caso de troca de CPF na competência

Realizamos um ajuste na geração do leiaute S-5002 para validar se houve troca de CPF na competência, garantindo que o colaborador seja corretamente listado no relatório.

O problema ocorria quando os eventos periódicos eram enviados com o CPF anterior e, na mesma competência, havia uma troca de CPF. Nesses casos, o relatório não considerava a alteração e não exibia corretamente as informações do colaborador.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.69.
Importação limitada da tag dscSetor na carga do leiaute S-2240

Ajustamos o migrador para limitar a importação da tag dscSetor a 100 posições, evitando erro de banco de dados durante a carga do leiaute S-2240.

Anteriormente, quando a tag possuía mais de 100 posições, ocorria a seguinte mensagem de erro:

Erro ao importar informações: ORA-12899: value too large for column "VETORH", "R350ATC", "DSCSET" (actual: 102, maximum: 100)

Com o ajuste, a importação é realizada com segurança, respeitando o limite permitido pelo sistema.

Local: eSocial > Migrador

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.33.132; 6.2.34.69; 6.2.35.1.
Fechamento de admissão eSocial de colaborador demitido em PostgreSQL

Ajustamos o fechamento de admissão de colaborador demitido para que o seguinte erro não ocorra mais em bancos PostgreSQL:

Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: PostgreSQL 13. Erro do Banco (42883): ERROR: operator does not exist: timestamp without time zone = character varying Hint: No operator matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Ordem de processamento em Importação Crédito Trabalhador

Na documentação de Importação Crédito Trabalhador, na seção Eventos Crédito Trabalhador, adicionamos orientações que esclarecem como o sistema realiza o processamento e a quitação de múltiplos contratos consignados.

A nota explica que a importação dos valores seguirá a ordem em que os contratos aparecem no arquivo fornecido pelo governo. Já no momento do cálculo, o sistema irá considerar a data de início de cada contrato, realizando o abatimento dos valores na ordem do contrato mais antigo para o mais recente. Essa lógica garante maior consistência e precisão na apuração dos valores devidos.

A documentação também apresenta exemplos de cenários de cálculo, auxiliando na compreensão prática do comportamento do sistema.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Função EnviaEmailHTML e rotina de envio de e-mail

Atualizamos a seção Habilitar autenticação com OAuth2, na documentação de Envio de e-mail. O tópico anterior, que informava sobre a impossibilidade de alterar o endereço do remetente, foi substituído por uma explicação mais completa sobre o funcionamento da rotina quando a opção Permite alterar remetente é utilizada em conjunto com a autenticação via OAuth2.

As mesmas informações também foram incluídas na documentação da função EnviaEmailHTML.

Locais:

  • Manual do Usuário > Customizações > Funções > EnviaEmailHTML
  • Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Conexões de rede > Envio de e-mail

Administração de Pessoal

Históricos

AJUSTE
Comportamento no campo Classe Salarial

Durante o processo de admissão, na tela Histórico Salarial (FRHISSAL), o sistema permitia acessar o campo Classe Salarial mesmo sem o preenchimento dos demais campos, exceto quando utilizado o clique direto do mouse. Nessa situação específica, os registros não eram carregados, impedindo a continuidade da admissão.

Para evitar esse comportamento inconsistente, o sistema agora mantém o campo Classe Salarial bloqueado até que o campo Estrutura seja preenchido. Essa mudança garante que os dados necessários estejam disponíveis antes da seleção da classe, assegurando o funcionamento correto da rotina.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

DOCUMENTAÇÃO
Percentual de IRRF com saída definitiva do Brasil

Atualizamos a documentação sobre Histórico Receita IRRF para que conste informações sobre como o cálculo pode ser realizado para o evento de desconto IRRF RRA de rescisão complementar com percentual de IRRF com saída definitiva do Brasil.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Receita IRRF

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Comportamento da consistência por evento no campo Validação circular base de eventos

Incluímos na documentação Assinalamentos Diversos, no campo Validação circular base de eventos, as seguintes orientações:

  • 0 - Consistir automaticamente ao Sair da tela: ao selecionar esta opção, o sistema deixará de realizar a consistência a cada ajuste do evento. No entanto, essa é a opção padrão do sistema.
  • 1 - Consistir sob demanda (via botão): inserimos a informação de que este valor deve ser utilizado exclusivamente para a execução de rotinas de consistência da base de dados. Após a conclusão das verificações e correções necessárias, é imprescindível que o parâmetro seja revertido para o valor 0 - Consistir automaticamente ao Sair da tela, restabelecendo a configuração padrão do sistema. É importante ressaltar que manter o parâmetro com o valor 1 sem necessidade operacional ou uso pontual pode comprometer o funcionamento do sistema, gerando comportamentos indesejados e impactos na integridade das informações.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Ajuste de Base FGTS

Criamos a seção Ajuste de Base FGTS nas documentações sobre Cálculo de Provisões e Provisões - Consulta. Nessa seção estão os passos necessários a serem seguidos quando o valor negativo se referir à folha e for abatido no 13º salário.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Provisões > Calcular

NOVIDADE
Inclusão do campo Lote de Colaboradores na seleção para exclusão da ficha financeira

Adicionamos o campo Lote de Colaboradores na tela de seleção da funcionalidade de Exclusão da Ficha Financeira (FREXCLAN), permitindo filtrar os registros por lote no momento da exclusão.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Excluir (FREXCLAN)

AJUSTE
Cálculo do IR sobre pensão de terceiros

Ajustamos a rotina de cálculo de pensão de terceiros para que, quando houver valor de imposto de renda e o evento 9 - Imposto de Renda for utilizado como base, o sistema execute o recálculo do IR quatro vezes. Esse tratamento garante que o valor do desconto de pensão alimentícia seja calculado corretamente, conforme exigência da Receita Federal.

Anteriormente, o sistema não realizava o recálculo corretamente, o que resultava em valor de desconto de pensão superior ao devido.

Locais:

  • Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)
  • Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)

DOCUMENTAÇÃO
eConsignado | Correção de versões indicadas na documentação

Na documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, seção Parametrização inicial no sistema Senior, ajustamos uma informação incorreta nas versões 6.10.3.141 e 6.10.4.79.

O texto anteriormente mencionava versões 6.10.3.39 e 6.10.4.77, o correto é versões 6.10.3.139 e 6.10.4.77, em referência à orientação de criação de evento. Essa correção garante a precisão das versões contempladas pela instrução.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Natureza de incidência do evento 58N

Na documentação do evento 58N - Diferença Empréstimo Crédito do Trabalhador, incluímos informações adicionais sobre a natureza de incidência, destacando que a Natureza eSocial deve ser 0001.

Local: Manual do Usuário > 58N - Diferença Empréstimo Crédito do Trabalhador

Integrações

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.56; 6.10.3.119.
Valores do CIF R14 em rescisão complementar com desoneração

Realizamos um ajuste na geração dos valores de INSS empresa para rescisão complementar, garantindo que os valores do CIF R14 sejam gerados corretamente.

O problema ocorria ao processar o CIF R14 de INSS de rescisão para empresas com desoneração configurada, quando havia base de INSS mensal e INSS sobre o 13º salário. Nesses casos, os valores não eram calculados corretamente.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consulta

Contabilização

DOCUMENTAÇÃO
Ajuste em instrução sobre contabilização de férias

Na documentação Definições da Contabilização, na a opção N em Incluir Férias, atualizamos a instrução referente ao processo manual de contabilização dos recibos. O texto anterior indicava o caminho incorreto no menu. Agora, orienta corretamente para: Cálculos > Contabilização > Férias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Contábil (AP) > Definições Contabilização

Impostos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.
Ajuste na verificação de encerramento de cargos

Ajustamos o processamento do e-Sfinge de cargo para que, caso já exista um envio encerrado para o cargo, a mensagem de consistência:

CON152 - Cargo %s - %s - está ativo, mas não existe no quadro de vagas informado para o mês. não seja gerada.

Anteriormente, ao processar o e-Sfinge de cargo em situações nas quais já havia um envio de cargo encerrado, o sistema exibia indevidamente a mensagem de consistência, mesmo sem necessidade.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Gestão Pública

NOVIDADE
Inclusão de novos itens em listas do e-Sfinge para envio de dados

Atualizamos os cadastros e o envio de dados para o sistema e-Sfinge, conforme a versão 5.07. Confira, abaixo, as alterações realizadas:

Atualizações nas listas que representam as tabelas do e-Sfinge:

ClosedLTipAto (tabela 47)

Nas telas Documentos da Atualização do Cargo ou Função(FR304ACD) e Atualização do Cargo ou Função(FR304ACF), no campo Tipo Texto Jurídico, e nas telas Ingresso Emprego Público(FR304EMP) e Ingresso Estatutário(FR304EST), no campo Tipo de Ato, adicionamos o item de lista: 15 - Ato.

ClosedLNatArquivo (tabela 59)

Nas telas Documentos da Atualização do Cargo ou Função(FR304ACD), Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC) e Documento do Concurso(FR304COD), no campo Natureza do Arquivo, disponível nas respectivas telas, adicionados os itens de lista:

  • 70 - Justificativa de vantagem da adesão à Ata de Registro de Preços;
  • 71 - Demonstração de compatibilidade de valores da Ata de Registro de Preços;
  • 72 - Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor da Ata;
  • 73 - Projeto de Venda;
  • 74 - Declaração de produção própria.

ClosedLTipAlte (tabela 99)

Na tela Alteração da Posse(FR304ALT), no campo Tipo de Alteração, adicionamos o item de lista: 8 - Prorrogação justificada por outro motivo autorizado em lei.

Locais:

  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Alteração da Posse (FR304ALT)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo > Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Documento do Concurso (FR304COD)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Documento de Atualização do Cargo ou Função (FR304ACD)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Emprego Público (FR304EMP)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Ingresso Estatutário (FR304EST)

Benefícios

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Pacote de Benefícios

Adicionamos uma nota à introdução da documentação sobre Pacote de Benefícios para esclarecer que, em Benefícios > Definições > Definições de Benefícios, em é necessário informar o tipo de hierarquia a ser considerado na busca dos benefícios do colaborador e seus dependentes.

Local: Manual do Usuário > Pacote de Benefícios

Medicina Ocupacional

Atendimentos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.138; 6.10.4.76.
Exibição de informações no cabeçalho da tela FR110MAT

No cabeçalho da tela Atendimento (FR110MAT), era exibida indevidamente a descrição Alergia ou Intolerância ativa, mesmo quando o Tipo de Controle estava em branco ou definido como 3 - Outros. Para tornar a informação coerente com os dados registrados, ajustamos a exibição para que a descrição apareça somente quando o Tipo de Controle for 1 - Alergia ou 2 - Intolerância.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)

DOCUMENTAÇÃO
Gerencimento e cadastro de certificados digitais

Incluímos na documentação Atendentes, no Botão Certificado, a informação de que é possível cadastrar e gerenciar apenas certificados digitais do tipo A1.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Atendentes Médicos

Ficha Médica

AJUSTE
Geração do relatório Consulta Dados da Ficha Médica mais de uma vez por minuto

Ajustamos o sistema para que, ao imprimir o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) duas vezes ou mais dentro do mesmo minuto, não ocorra erro de violação de chave. Agora, ao identificar que o relatório já foi impresso nesse intervalo, o sistema verifica a tabela de Histórico de Impressão e, se já houver registro, os dados são atualizados; caso contrário, um novo registro é inserido.

Locais:

  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE
Impressão do Prontuário Clínico com fichas de pacientes estrangeiros e brasileiros

Ao imprimir o prontuário clínico com duas fichas simultâneas, sendo uma de paciente estrangeiro e outra de paciente brasileiro, o relatório mantinha indevidamente os dados de passaporte do registro anterior, mesmo quando não eram pertinentes.

Para resolver esse comportamento, ajustamos o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para que as informações de passaporte sejam exibidas apenas para pacientes estrangeiros, evitando a reapresentação incorreta de dados entre os registros.

Locais:

  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

AJUSTE
Emissão do relatório SMFI003.GER para candidatos estrangeiros

Corrigimos o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) para que possa ser emitido corretamente também quando o paciente for um candidato estrangeiro. Nessa situação, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro, impedindo a geração do relatório:

Erro na Execução do Evento: "Depois Imprimir" do Controle: "Adicional _CPF". Erro Reportado. O Cursor CUR_R034CPL não foi encontrado para uso durante a execução. Isto pode acontecer porque o cursor não foi criado (a execução não passou pela declaração do mesmo).

Com o ajuste, o relatório é gerado corretamente, independentemente da nacionalidade do candidato.

Locais:

  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

Cadastros

AJUSTE
Atualização de biblioteca nas rotinas de importação do CID-11 e CIAP-2

Atualizamos a biblioteca utilizada nas rotinas de importação do CID-11 e do CIAP-2 para evitar a ocorrência de erros nas respectivas telas de importação.

Locais:

  • Tabelas > Gerais > CID-11 (botão Importar) (FRIMPCID)
  • Tabelas > Medicina > CIAP-2 > Importar (FRCONCIA)

Orçamento

Definições de orçamento

DOCUMENTAÇÃO
Competência base na documentação Versão do Orçamento

Incluímos na documentação Versão do Orçamento, no campo Competência base, a orientação de que, caso o orçamento utilize eventos da folha como base, é necessário que a competência base corresponda a um período em que a folha de pagamento dos colaboradores já esteja calculada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Local > Definições > Versão/Revisão (Orçamento Individual)

Posto de trabalho

AJUSTE
Utilização de filtro de colaborador na tela de Consulta de Orçamento

A tela Consulta do Orçamento (FRMANPOS) ao utilizar o filtro de colaborador (numcad), apresentava erro de banco de dados e mensagens de aviso:

Erro de Acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019: Erro do Banco (207): Invalid column name 'NUMCAD'

Agora, o filtro pode ser utilizado normalmente, sem apresentar falhas.

Local: Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

Recrutamento e Seleção

Currículo WEB

DOCUMENTAÇÃO
Customização do Currículo WEB - Novo RS

Reestruturamos a documentação sobre a Customização do Currículo Web - Novo RS. As seções da documentação foram divididas de forma a facilitar a compreensão de cada tópico abordado e, além disso, também foi adicionada a seção Passo a passo para a configuração do WildFly.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Recrutamento e Seleção > Currículo Web > Customização do Currículo Web

Tecnologia

Regras e Funções

NOVIDADE
Função para configuração de certificados com senha em requisições HTTP

Disponibilizamos a nova função HttpConfigurarCertificado, que permite a configuração de certificados com senha para utilização em requisições HTTP realizadas por meio de regras. Com essa funcionalidade, é possível informar diretamente o caminho do certificado e a senha na chamada da função, ampliando as opções de autenticação segura.

A função já está documentada e pode ser consultada no manual do usuário, na seção Funções para Requisições HTTP, no item HttpConfigurarCertificado.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpConfigurarCertificado

Closed6.10.4.80 | 25/07/2025

Tarefas liberadas: 26

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Carregamento da tela Gerar Não Periódicos

Ao acessar a tela Gerar Não Periódicos (FRGERNPE), o sistema apresentava uma advertência de erro de banco com a mensagem:

Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression.

O problema ocorria devido ao retorno incorreto de valores na execução da query. Para resolver esse comportamento, ajustamos a consulta executada pelo sistema, garantindo que a tela seja carregada corretamente, sem apresentar o erro.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

DOCUMENTAÇÃO
Descontinuação da Consulta Qualificação Cadastral online do eSocial

A Consulta Qualificação Cadastral online do eSocial foi descontinuada a partir de 10/02/2025. Por isso, o processo não deve mais ser realizado via sistema. Empregadores e órgãos públicos que necessitarem realizar a qualificação cadastral deverão utilizar a Consulta Qualificação Cadastral em lote - CQC, por meio do seguinte link: https://esociallote.dataprev.gov.br/EsocialLote, utilizando o certificado digital.

A consulta em lote será processada em até 48 (quarenta e oito) horas, e seu retorno ficará disponível por 15 (quinze) dias. É importante lembrar que a Consulta Qualificação Cadastral é de responsabilidade do empregador, não sendo um documento que possa ser exigido do trabalhador no momento da contratação.

A documentação Qualificação Cadastral eSocial foi atualizada com essas informações. O conteúdo anterior, com o passo a passo da emissão do arquivo de remessa pelo sistema, foi mantido apenas para consulta.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Soluções da Senior para o eSocial > Qualificação Cadastral

Administração de Pessoal

Férias

AJUSTE
Corrigida exclusão indevida de avisos de férias sem alteração na tabela R040PAF

Ao acessar as telas Programação de Férias Individual (FR040PRG), Coletivas (FR040PRC) ou durante o cálculo do recibo (R040FEM), o sistema excluía automaticamente registros da tabela 040 - Publicação Aviso de Férias - Mestre (R040PAF), mesmo quando nenhuma alteração efetiva era realizada nos dados. Esse comportamento gerava pendências indevidas no módulo HCM, relacionadas aos arquivos de recibo e aviso de férias.

Para evitar essa situação, ajustamos a rotina de gravação para que a exclusão da informação da tabela R040PAF ocorra apenas quando houver, de fato, alguma alteração nos dados do colaborador.

Locais:

  • Colaboradores > Férias > Programação > Cadastro > Individual (FR040PRG)
  • Colaboradores > Férias > Programação > Cadastro > Coletivas (FR040PRC)

Contabilização

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre gravação por lote em Definições da Contabilização

Atualizamos a documentação Definições da Contabilização (FR048DEF) com informações sobre o campo Qtd. Gravação Lote. Esse campo permite definir a quantidade de registros utilizada durante a gravação por lote na nova rotina de contabilização, possibilitando que o processamento seja ajustado conforme a capacidade de memória da estação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Contábil (AP) > Definições Contabilização (FR048DEF)

Vale-transporte

DOCUMENTAÇÃO
Configuração para saldo de vale transporte

Adicionamos a documentação Histórico de Saldo de Vale-Transporte uma nota explicando que, para o correto cálculo do benefício, é necessário informar o percentual do saldo a ser considerado. Essa configuração deve ser feita no campo Percentual Saldo, disponível em: Colaboradores > Vale Transporte > Definições (FR028DVT).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Vale Transporte > Histórico de Saldo de Vale Transporte

Gestão Pública

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.
Envio do leiaute 14 do e-SFinge

Corrigimos a rotina de envio do leiaute 14 - Folha de Pagamento do e-Sfinge para considerar corretamente dos dados Dados Funcionais do Agente Público Ativo, Dados do Vínculo de Inativo e Dados do Vínculo de Pensionista. Anteriormente, o sistema apresentava inconsistências no envio desses dados, ocasionando validações indevidas durante o envio.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Cálculos

AJUSTE
Exclusão da ficha financeira após emissão de relatórios

Identificamos um erro ao tentar excluir a ficha financeira de um colaborador após a emissão de determinados relatórios. Isso ocorria, por exemplo, ao calcular a ficha financeira de um colaborador com empréstimo consignado, emitir o relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE) com a ficha ainda aberta e, em seguida, tentar excluí-la. Nessa situação, o sistema não reconhecia corretamente o colaborador ativo exibido na tela, impedindo a exclusão da ficha.

Para resolver esse comportamento, ajustamos o processo de exclusão da ficha financeira para garantir que o sistema identifique corretamente o colaborador em tela, mesmo após a execução de relatórios ou ações relacionadas a outros colaboradores.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Benefícios

Posto de trabalho

AJUSTE
Melhorias na exibição e funcionalidade da tela de Seleção de Benefícios

Ajustamos a tela de Seleção de Benefícios, exibida ao realizar a transferência de posto de um colaborador, com as seguintes correções:

  • As colunas Selecionar e Excluir passam a ficar habilitadas apenas quando houver registros na grade correspondente.
  • Ao marcar as colunas Selecionar ou Excluir, as datas de Inclusão e Exclusão são sugeridas corretamente.
  • Removida a coluna Selecionar da grade de Dependentes, pois não estava sendo utilizada.

Local: Colaboradores > Históricos > Manutenção (FRHISCOL)

Cargos e Salários

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Disponibilizada FAQ do módulo Cargos e Salários

A fim de auxiliar no processo de esclarecimento da remoção do módulo Cargos e Salários (CS) da política comercial, disponibilizamos uma FAQ com informações detalhadas sobre a transição e alternativas para os clientes. Consulte a FAQ para esclarecer dúvidas e facilitar o processo de adaptação.

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Exceção envolvendo afastamentos em horários com refeição móvel

Incluímos na documentação Restrições da Apuração - Horários Móveis um novo cenário de exceção que trata do comportamento do sistema ao lançar afastamentos que interceptam parcialmente o intervalo de refeição em jornadas com mobilidade no Controle de Ponto e Gestão do Ponto.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Restrições da Apuração > Horários Móveis

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre o uso da situação Adicional Noturno como complementar de Trabalho

Incluímos na documentação Situações da Apuração, no campo Situação de Adicional Noturno para Trabalho, uma orientação sobre a impossibilidade de utilizar Adicional Noturno como situação complementar de Trabalho. Também destacamos que, em casos de parametrização incorreta, os módulos Controle de Ponto e Gestão do Ponto podem apresentar variações na apuração, devido ao tratamento distinto de inconsistências entre os sistemas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Situações

Gestão do Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.32.33.
Inserção de compensações com campo customizado

Ajustamos o sistema para que não ocorra erro ao inserir uma compensação com o campo customizado preenchido.

Local: Gestao do Ponto > Acertos da Minha equipe > Acertos do Colaborador

Banco de Horas

AJUSTE
Recálculo de banco de horas com alto volume de colaboradores

Ajustamos o sistema para que, ao realizar o recálculo do banco de horas para um grande volume de colaboradores, não ocorra o erro to Dead Letter Address DLQ from jms.queue.RONDAG6Queue, permitindo que o processamento seja concluído corretamente.

Local: Nova interface > Banco de Horas > Recalcular

Logs

AJUSTE
Horário exibido na tela de processos do Gestão do Ponto

Ajustamos o sistema para que, ao realizar um processo de apuração pelo Gestão do Ponto (antiga interface), a exibição do horário na tela de processos corresponda corretamente ao horário da máquina.

Local: Gestão do Ponto > Logs > Processos

Medicina Ocupacional

Cadastros

AJUSTE
Cadastro e exclusão de ASO

Ao cadastrar ou excluir um ASO, o sistema exibia indevidamente a mensagem:

Não é possível Gravar/Excluir o Atestado. O Atendimento foi alterado por outro usuário.

Esse comportamento ocorria porque ao validar o campo superfície corpórea, o sistema considerava diferenças na quantidade de casas decimais, mesmo sem alteração real dos dados. Para resolver a situação, ajustamos a validação para que seja considerado até dois dígitos após a vírgula, evitando a rejeição incorreta do registro.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento > Botão ASO (FR110MAM)

Atendimentos

AJUSTE
Envio de documentos para assinatura eletrônica

Corrigimos um erro ao acionar o botão Enviar do grupo Assinatura Eletrônica nas telas de ASO e Atestado Médico, pois o sistema não abria corretamente a tela de envio do documento para assinatura, impedindo a continuidade do processo.

Com o ajuste, a tela de Enviar Documento para Assinatura Eletrônica (FRENVGED) é exibida corretamente, permitindo o envio dos documentos sem erros.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM)
  • Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
  • Medicina > Atendimentos > Atendimentos (botão ASO) (FR110MAM)
  • Medicina > Atendimentos > Atendimentos (botão Atestado) (FR110MAM)

Tecnologia

Middleware

AJUSTE
Configuração da quantidade máxima de consumidores JMS

Incluímos na Central de Configuração o campo Quantidade Máxima de Consumidores, disponível em Middleware > Web Services, permitindo definir o número máximo de instâncias consumidoras JMS. Anteriormente, o sistema utilizava um limite fixo de 15 consumidores.

Para aplicar essa configuração no servidor, é necessário executar o Senior Updater da instalação correspondente. Após isso, recomenda-se realizar um reload no servidor WildFly.

Mais informações disponíveis na documentação de Web services.

Bibliotecas

AJUSTE
Autenticação correta via SSL em servidores LDAP

Ao utilizar um servidor LDAP com conexão segura via SSL, a autenticação do usuário não era concluída corretamente devido a uma inconsistência no uso de bibliotecas. Realizamos uma alteração na biblioteca responsável, garantindo que o processo de autenticação funcione adequadamente em conexões seguras.

AJUSTE
Atualização de biblioteca para garantir importação de dados via planilha

Identificamos falhas na geração de planilhas em determinadas telas de importação de dados. O problema impedia a continuidade do processo e estava relacionado à versão da biblioteca commons-io utilizada no sistema. Para corrigir o comportamento, atualizamos a biblioteca da versão 2.15.1 para a 2.18.0, garantindo o funcionamento adequado das rotinas e a correta leitura das planilhas.

Instalador e Atualizador

AJUSTE
Deploy de web services em ambientes com múltiplos produtos

Ao realizar o deploy de web services em ambientes com mais de um produto instalado, era exibida a mensagem Ocorreu um erro ao efetuar deploy dos web services: Erro inesperado ao efetuar deploy, impedindo a conclusão do processo. Como solução, ajustamos a geração do arquivo de deploy para garantir que o procedimento funcione corretamente nesses cenários, tronando compatível a instalação com múltiplos produtos.

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na explicação sobre compatibilidade de chaves na função FtpSSH

Adicionamos no manual do usuário, na seção referente à função FtpSSH(Alfa FTP, Alfa DiretorioSSH, Alfa SenhaSSH), uma nova orientação sobre a compatibilidade de formatos de chave. A partir de agora, o material esclarece que chaves no formato .ppk (PuTTY Private Key) não são compatíveis com a função FtpSSH.

Para utilizá-las, é necessário convertê-las previamente para um formato compatível, como o padrão OpenSSH. Caso contrário, podem ocorrer falhas no reconhecimento da chave informada ao criar novas regras.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para FTP > FtpSSH

DOCUMENTAÇÃO
Função HttpAlteraCabecalhoRequisicao

Aprimoramos a documentação da função HttpAlteraCabecalhoRequisicao para esclarecer o uso correto do parâmetro Nome. O conteúdo foi atualizado para reforçar que esse campo deve conter apenas o nome do cabeçalho HTTP, sem espaços, valores embutidos ou qualquer outro tipo de informação adicional. Também não é permitido deixá-lo vazio ou com espaços em branco. A documentação atualizada está disponível na seção da função HttpAlteraCabecalhoRequisicao.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpAlteraCabecalhoRequisicao

Relatórios

AJUSTE
Ajuste no acesso a arquivos PDF gerados em pastas compartilhadas

Identificamos que relatórios PDF gerados em pastas compartilhadas na rede não podiam ser acessados por outras máquinas, o que comprometia o compartilhamento das informações.

Para resolver essa limitação, ajustamos a geração dos arquivos para garantir o acesso adequado em ambientes compartilhados, permitindo a leitura dos documentos por diferentes estações da rede.

Treinamento

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Disponibilização de FAQ do módulo de Treinamento

A fim de auxiliar no processo de remoção do módulo Treinamento (TR) da política comercial, disponibilizamos uma FAQ com informações detalhadas sobre a transição e alternativas para os clientes. Consulte a FAQ para esclarecer dúvidas e facilitar o processo de adaptação.

Closed6.10.4.79 | 18/07/2025
Texto alterado em:
  • 23/07/2025: Atualizamos as informações sobre a disponibilização das versões alfas.

Importante

Nesta liberação disponibilizamos versões alfa, relacionadas ao eConsignado, compatíveis com essas versões. Para baixá-las:

Na versão 6.10.4:

  1. Acesse o Portal do Cliente.
  2. Selecione uma versão a partir da 6.10.4.71.
  3. Baixe o arquivo localizado em: Senior/5104_6104/ALFA_eConsignado > Relatorio EConsignado_6.10.4.zip.

Na versão 6.10.3:

  1. Acesse o Portal do Cliente.
  2. Selecione uma versão a partir da 6.10.3.133.
  3. Baixe o arquivo localizado em: Senior/5103_6103/ALFA_eConsignado > Relatorio EConsignado_6.10.3.zip.

Tarefas liberadas: 26

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.88; 6.2.35.20.
Leiaute S-2299 | Rubricas rateadas

Corrigimos a geração do leiaute S-2299 para que sejam buscadas todas as lotações e suas respectivas rubricas para todos os rateios.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.75; 6.10.3.137.
Pendências do leiaute S-1010 com data futura

Ajustamos o processamento dos periódicos para que ele ocorra normalmente, mesmo quando há pendências do leiaute S-1010 com data futura. Agora, ao gerar o envio de periódicos, não será mais indevidamente retornada a seguinte mensagem impedindo o processamento dos leiautes:

[ERRO] É necessário gerar as tabelas do leiaute S-1010 da Empresa: X, uma vez que há pendências de alterações ou encerramentos de rubricas que ainda não foram processadas.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

EXIGÊNCIA LEGAL
eConsignado | Adequações baseadas na Portaria MTE Nº 933/2025

Com base nas exigências legais estabelecidas pela Portaria MTE Nº 933, de 06 de junho de 2025, implementamos melhorias na rotina de Crédito do Trabalhador para aprimorar a consistência das informações e garantir maior aderência às regras previstas para múltiplos contratos de consignado em um mesmo vínculo de trabalho.

No cadastro, o campo Número do Contrato passa a ser bloqueado para edição sempre que for informado um evento com característica diferente de 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador, evitando inconsistências no preenchimento dos dados.

No processo de cálculo da folha mensal e da rescisão, a importação dos valores do Crédito do Trabalhador seguirá a ordem em que aparecem no arquivo enviado pelo governo. Já no momento do desconto, o sistema considera a ordem cronológica da data de início dos contratos para realizar a quitação dos múltiplos valores. Dessa forma, o abatimento é feito do contrato mais antigo para o mais recente, promovendo maior precisão no cálculo dos valores devidos.

Como complemento, foi criado o relatório 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OPE). Esse relatório tem como objetivo informar ao colaborador os valores de empréstimos que foram descontados em folha e os que ultrapassaram a margem consignável, orientando sobre a necessidade de pagamento direto à instituição financeira.

A documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador já está disponível com todos os detalhes das alterações.

Locais:

  • Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
  • Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)
  • Cálculos > Relatórios > Complementares > 004 - Declaração de Situação de Empréstimo Consignado (FPCP004.OP)

Administração de Pessoal

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Documentação sobre configuração de escalonamento no Wildfly

Atualizamos a seção Alterando o padrão de escalonamentos da documentação Configuração de Web Services Escaláveis (Cálculo Assíncrono) para refletir as configurações aplicáveis ao servidor Wildfly, substituindo as instruções anteriores voltadas ao Glassfish.

As novas informações na documentação detalha os seguintes pontos:

  • Caminhos no painel administrativo do Wildfly para configurar:
    • Bean Pool (EJB);
    • ActiveMQ (Thread Pool e Scheduled Thread Pool);
    • Configurações globais de thread pool.
  • Orientações sobre o reinício do servidor Wildfly após alterações.

Além disso, atualizamos a observação sobre o número de blocos de processamento, informando que é recomendado considerar a quantidade de instâncias configuradas no balanceamento de carga do ConfigCenter, para garantir a estabilidade do ambiente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Web services > Configuração de Web Services Escaláveis (Cálculo Assíncrono)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Exemplo de cálculo no eConsignado | Crédito do Trabalhador

Na documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, seção Parametrização inicial no sistema Senior, localizada nas versões 6.10.3.129 e 6.10.4.67, ajustamos o exemplo apresentado no Exemplo de cálculo - Situação 3.

A alteração teve como objetivo alinhar as competências informadas no texto com os exemplos demonstrados, garantindo maior clareza e coerência na explicação do cálculo. Com isso, evitamos possíveis interpretações incorretas durante a configuração ou análise dos cenários descritos.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
eConsignado | Provisão do crédito do trabalhador

Com a finalidade de esclarecer como funciona provisão do crédito do trabalhador no eConsignado, incluímos na documentação, uma explicação mais detalhada da provisão e um exemplo de cenário prático de cálculo de férias.

Verifique os detalhes desse assunto acessando eConsignado | Crédito do Trabalhador.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.77; 6.10.3.139.
Importação do Crédito do Trabalhador desconsidera colaboradores demitidos

Ajustamos a importação de Crédito do Trabalhador para que não sejam importados lançamentos variáveis para colaboradores que estejam demitidos no período da importação.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

NOVIDADE
eConsignado | Importação de múltiplos contratos no mesmo vínculo

Alteramos o processo de importação do Crédito do Trabalhador para solucionar inconsistências na gravação das parcelas e melhorar o controle sobre contratos vinculados a colaboradores demitidos.

Agora, quando houver alteração nas competências de início e fim do desconto em um contrato já importado anteriormente, o sistema grava corretamente os dados da parcela com base na competência inicial registrada na primeira importação, respeitando o valor originalmente salvo na tabela R046ECO.

Além disso, implementamos uma validação para impedir a importação de contratos de colaboradores demitidos. Nesses casos, o sistema identifica a situação e registra no log uma mensagem informando quais contratos foram desconsiderados, garantindo maior transparência no processo.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

Relatórios

DOCUMENTAÇÃO
MANAD | Lentidão após carregar arquivos

Melhoramos a documentação sobre o MANAD, adicionando mais informações à seção Observações quanto alguns parâmetros da tela de entrada dos modelos para esclarecer que, quando o campo Conta Contábil, dos relatórios 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 e 007 - Versão 1.0.0.2 - Rateio, estiver definido com a opção S - Sim, dependendo do tamanho do arquivo, o sistema pode apresentar extrema lentidão ou até travamento.

Local: Manual do Usuário > MANAD

Gestão Pública

AJUSTE
Validação de campo na tela FR304ACD

Na tela Documentos da Atualização do Cargo ou Função (FR304ACD), ao sair do campo Número do Texto Jurídico com um valor superior a 128 que ainda não estivesse cadastrado, o sistema apresentava a mensagem indevida:

O valor '128' não cabe no campo TipTxt.

Para solucionar, ajustamos a rotina para que, ao informar um número não cadastrado, o sistema exiba corretamente a mensagem:

Registro não existe. Selecione outro.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Documento de Atualização do Cargo ou Função (FR304ACD)

Controle de Ponto e Refeitório

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Intervalo válido na função ConverteMinutosHoras

Incluímos na documentação da função ConverteMinutosHoras uma informação complementar que esclarece que o valor convertido deve representar um horário do dia, sendo válido apenas se estiver dentro do intervalo de 00:00 até 23:59 e valores fora desse intervalo resultam em erro.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > ConverteMinutosHoras

Gestão do Ponto

Usuários

DOCUMENTAÇÃO
Nomeação de substituto no Gestão do Ponto

Incluímos na documentação Nomeação de substituto a informação de que, ao utilizar o Gestão do Ponto dentro do Senior X, a nomeação de um substituto não altera a visualização dos menus da plataforma, devido às limitações do ambiente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Configurações gerais > Nomeação de substituto

Banco de Horas

DOCUMENTAÇÃO
Gráficos de manutenção do banco de horas

Na documentação Manutenção de lançamentos do banco de horas, esclarecemos que as informações dos gráficos Horas do Mês Atual e Projeção Próximos Meses são baseadas no mês comercial (sempre do dia 1º ao dia 30 ou 31), e não no período de apuração.

Para mais informações, acesse a documentação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Banco de Horas > Consultar lançamentos

Apuração do Ponto

AJUSTE
Exibição de marcações inválidas na apuração por exceção com horário não rígido

Ajustamos o sistema para que, ao realizar a apuração ou o recálculo da apuração de um colaborador vinculado a um histórico do tipo Ponto por Exceção, sejam exibidas marcações inválidas nos casos em que o horário associado não for rígido ou quando houver mais de quatro marcações no cadastro de horário. O comportamento está de acordo com as restrições descritas na documentação sobre apuração por exceção.

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

Login

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.126ST.
Login no Gestão do Ponto

Ajustamos o Gestão do Ponto para que seja possível realizar o login normalmente se estiver configurado o LDAP.

Local: Nova interface > Login

Jurídico

Administração das ações jurídicas

DOCUMENTAÇÃO
Tipos de Ação | Reclamatória Trabalhista

Adicionamos mais informações à documentação sobre os tipos de ação (módulo Jurídico). Agora, na nota do campo Tipo eSocial também está informado que para habilitar a opção 5 - Reclamatória Trabalhista (disponível a partir das versões 6.10.4.76 e 6.10.3.138), é necessário que o campo Integra Eventos S-2500/S-2501, em Diversos > Assinalamentos (FR000ASS), esteja definido como S - Sim.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Jurídico > Tipos de Ação

Medicina Ocupacional

Ficha Médica

AJUSTE
Grade da guia Impressão sem registros na grade

Ajustamos o sistema para que, ao acessar a guia Impressão na tela Ficha Médica, o campo Prontuário Entregue permaneça desabilitado quando não houver registros na grade.

Local: Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)

Relatórios

AJUSTE
Relatório Consulta Dados Ficha Médica - SMFI003.GER

O relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) foi revisado para que os dados de colaboradores, visitantes, dependentes e candidatos sejam apresentados corretamente. Além disso, o sistema agora valida o campo CPF apenas se ele não estiver definido e impede que todos os campos da tela de entrada sejam preenchidos simultaneamente.

Com isso, quando o cadastro de Pessoa já estiver selecionado (situação em que não é necessário informar Nome e CPF de solicitante externo), a seguinte mensagem de erro não será mais indevidamente exibida:

Erro na execução do Evento: "Antes Imprimir" do Controle: "Detalhe_FichaMedica". Erro Reportado. Informe um CPF válido.

Locais:

  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

Segurança do Trabalho

EPI

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.74; 6.10.3.136.
Cadastro de distribuição de EPI individual

Ao registrar uma segunda (ou mais) distribuições de um mesmo EPI para um colaborador, o sistema deixou de exibir as seguintes mensagens de confirmação:

Foi encontrado 1 EPI distribuído. Atualizar a Data de Devolução deste último EPI distribuído para esse colaborador com a Data de Entrega do registro atual?

Foram encontrados X EPIs distribuídos. Atualizar a Data de Devolução destes últimos EPIs distribuídos para esse colaborador com a Data de Entrega do registro atual?

Como consequência, o campo Data Devolução deixou de ser preenchido automaticamente nos históricos de distribuições anteriores. Isso ocorreu devido a uma mudança de comportamento a partir das versões 6.10.4.74 e 6.10.3.136, que removeu tanto as mensagens quanto o preenchimento automático do campo.

Para resolver a situação, revertemos essas alterações. A partir desta correção, o sistema volta a:

  • Exibir as mensagens de confirmação;
  • Atualizar automaticamente a Data Devolução nos históricos anteriores, ao confirmar a ação.

Com isso, o comportamento original do sistema foi restaurado.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

Tecnologia

Instalador e Atualizador

DOCUMENTAÇÃO
Local do diretório na instalação do Gestão do Ponto

Na documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto, incluímos o local do diretório no processo de Deploy.

Acesse a documentação para mais detalhes.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

NOVIDADE
Logs da Consistência de Base para integradores inválidos

Aprimoramos os registros de log gerados durante a execução da Consistência de Base na atualização do sistema, para facilitar a identificação de integradores inválidos. Agora, os logs exibem de forma mais clara os nomes das tabelas e colunas envolvidas, permitindo uma análise mais precisa e eficiente das informações.

Central de Configurações

NOVIDADE
Nova chave de configuração para controle de limpeza automática de logs

Implementamos a chave de configuração com.senior.days_to_clear_auto_log, que permite definir, em dias, por quanto tempo os logs de exceção permanecem armazenados antes de serem excluídos automaticamente. Essa funcionalidade evita o acúmulo excessivo de arquivos, contribuindo para melhor uso dos recursos e desempenho do sistema.

O valor definido deve ser um número inteiro positivo, representando a quantidade de dias até a exclusão automática. Caso a chave não seja configurada, o sistema adota o valor padrão de 1 dia (24 horas).

Para mais detalhes, confira a documentação Chaves de Configuração, na seção Chaves de Configuração.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Chaves

Regras e Funções

AJUSTE
Função Ler em regras LSP para grandes volumes de dados

Identificamos que, ao utilizar a função Ler em regras desenvolvidas com a Linguagem Senior de Programação (LSP), todo o conteúdo do arquivo era carregado integralmente em memória. Esse comportamento poderia causar falhas do tipo Out of Memory ao processar arquivos muito grandes.

Para evitar esse problema, ajustamos a rotina para que a leitura dos dados seja feita em partes, otimizando o uso de memória e garantindo o correto processamento mesmo em arquivos extensos.

NOVIDADE
Conversão de classes JodaTime durante atualização do Gestão do Ponto

Durante o processo de atualização do Gestão do Ponto, identificamos que regras configuradas com classes JodaTime utilizando construtor do tipo String não estavam sendo corretamente convertidas.

Para solucionar esse comportamento, ajustamos as funcionalidades de conversão, garantindo que essas classes sejam devidamente interpretadas durante a atualização. Com isso, as regras são migradas corretamente, preservando sua funcionalidade no novo ambiente.

Formas de Acesso

AJUSTE
Autenticação LDAP em aplicações web

Ao iniciar uma aplicação web com autenticação via LDAP, a conexão era recusada com a mensagem de usuário ou senha inválidos, mesmo quando as credenciais estavam corretas. Para solucionar, ajustamos o processo de autenticação para que a conexão com o servidor LDAP seja estabelecida corretamente, permitindo o login adequado.

Treinamento

Administração de treinamentos

AJUSTE
Menu Diversos não exibe a opção Pessoas Ativas Treinamento sem o módulo Treinamento

Ajustamos o sistema para que a tela Pessoas Ativas Treinamento (FRVALCOP), no menu Diversos, não seja exibida quando o usuário possuir apenas o módulo Pesquisa. Essa tela é utilizada exclusivamente em contextos que envolvem a rotina de Eventos, pertencente ao módulo Treinamento.

Local: Diversos > Pessoas Ativas Treinamento (FRVALCOP)

Closed6.10.4.78 | 11/07/2025
Texto alterado em:

Tarefas liberadas: 39

eSocial

DOCUMENTAÇÃO
Qualificação Cadastral eSocial

Adicionamos detalhes sobre a Data de Referência do relatório 093- Retorno Qualificação Cadastral - Arquivo Processado (FPRE093.COL), na subseção Processado da documentação Qualificação Cadastral eSocial. Informamos que os colaboradores admitidos antes da data informada não serão listados no relatório. Por exemplo: caso a data informada for a competência 05/2025 e no arquivo TXT houver empregados com data de admissão em 04/2025, no relatório (em PDF) constará somente os empregados admitidos em maio.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Soluções da Senior para o eSocial > Qualificação Cadastral

Administração de Pessoal

AJUSTE
Listagem do relatório FPAR002.ESO

Ajustamos o relatório 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) para que ele possa ser executado corretamente. Com isso, não será mais retornado o seguinte erro:

Erro na Execução do Evento: Depois Imprimir do Controle: Detalhe_Contribuinte. Erro Reportado. O campo DesInc é obrigatório.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.113; 6.10.1.34.
Botão Alterações habilitado

Corrigimos a tela Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) para que o botão Alterações esteja corretamente habilitado para o leiaute S-2405.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Exclusão do S-1210 em retificações com múltiplos cadastros por CPF

Ao retificar uma demissão, caso existisse outro cadastro ativo com o mesmo CPF, o sistema removia todos os eventos do leiaute S-1210, mesmo aqueles em que o colaborador demitido não havia participado. Para corrigir essa situação, o processamento do evento S-2299 passou a excluir apenas os eventos do S-1210 vinculados ao colaborador da demissão, preservando os demais registros.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Disponibilização do botão Const. Recibos na tela de carregamento de XMLs

Ao realizar a migração de XMLs no migrador do eSocial em partes, separando os XMLs originais dos respectivos retificadores, o sistema não conseguia estabelecer o relacionamento correto entre eles. Para resolver esse cenário, incluímos o botão Const. Recibos na tela de carregamento de XMLs que permite ao usuário forçar o relacionamento dos documentos quando a migração for feita em partes.

Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

AJUSTE
Ajustes na exibição de menus condicionados às definições por empresa

Ajustes na exibição de menus condicionados às definições por empresa

Identificamos que, ao alternar entre empresas no módulo de Treinamento (TR), os menus vinculados às rotinas de TLT e Orçamento permaneciam visíveis mesmo quando a empresa selecionada não possuía as respectivas definições cadastradas. Isso ocorria porque o sistema mantinha as permissões com base na última empresa ativa que possuía essas definições.

Para resolver esse comportamento, realizamos os seguintes ajustes:

  • O menu Treinamento > TLT deixará de ser exibido quando a empresa ativa não possuir definições de treinamento configuradas.
  • Os menus da rotina de orçamento também não serão mais exibidos caso a empresa ativa não tenha definições de orçamento cadastradas:
    • Orçamento > Orçamento por Centro de Custo;
    • Orçamento > Orçamento por Local;
    • Orçamento > Consulta;
    • Treinamento > Turmas > Despesas > Por Local;
    • Treinamento > Turmas > Despesas > Por Centro de Custo.

Essas melhorias garantem que os menus exibidos estejam sempre alinhados às configurações específicas de cada empresa.

Locais:

  • Orçamento > Consulta
  • Orçamento > Definições
  • Orçamento > Orçamento por Centro de Custo
  • Orçamento > Orçamento por Local
  • Treinamento > Definições
  • Treinamento > TLT
  • Treinamento > Turmas > Despesas > Por Centro de Custo
  • Treinamento > Turmas > Despesas > Por Local

Administração de Pessoal

Usuários

NOVIDADE
Melhoria de performance na função retCodUsuPorColab

Para otimizar a performance de rotinas que retornam o código de usuário com base no colaborador, ajustamos a função retCodUsuPorColab em pontos do sistema onde ainda não era utilizado o conceito de bind variables. Essa melhoria contribui para a padronização e eficiência nas execuções, reduzindo o custo de processamento em consultas SQL.

Local: Administração de Pessoal > Recursos > Gerador de Relatórios

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Documentação função AbrirArquivo e acesso via Windows Access

Na documentação da função AbrirArquivo, incluímos uma nota explicativa para esclarecer que essa função não oferece suporte para formas de acesso do tipo Windows Access. Nesses casos, recomendamos utilizar as Funções de Manipulação de Arquivos Texto, nativas da Tecnologia, específicas para manipulação de arquivos, que possuem suporte adequado a esse tipo de acesso.

Essa atualização tem como objetivo orientar corretamente os usuários quanto às limitações da função e indicar a alternativa apropriada conforme a necessidade de acesso ao arquivo.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > AbrirArquivo

Relatórios

AJUSTE
Relatório FPAR007.ESO com múltiplos vínculos

Ajustamos o relatório S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO) para que seja possível listar as informações referentes ao último retorno do governo com ambos os cadastros para os casos em que os colaboradores tenham múltiplos vínculos.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO)

AJUSTE
Totalização de terceiros no relatório FPRF003.OPE

O relatório 003 - Relação Cálculo Rateio (FPRF003.OPE) passou a fazer corretamente a soma o total de terceiros no totalizador de empresa.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculos > 003 - Relação Cálculo Rateio (FPRF003.OPE)

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Rescisão do colaborador

Criamos a documentação da coluna Rescisão (guia Médias) na documentação de cadastro de sindicatos. Detalhamos o funcionamento dessa coluna, apresentando as três opções de cálculo disponíveis (1 - Maior Média, 2 - Mês Atual e 3 - Mês Anterior) e exemplos de cálculo para cada uma dessas opções.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro

DOCUMENTAÇÃO
Informação sobre Classificação Tributária na tela FR030FIL

Na documentação da tela Filiais (FR030FIL), na seção Empregador eSocial, adicionamos uma nota nos campos Classificação Tributária, Indicativo Cooperativa e Indicativo Construtora, informando que o valor definido no campo Classificação Tributária impacta diretamente no percentual de INSS patronal a ser recolhido pela empresa.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Filiais > Cadastro

Férias

DOCUMENTAÇÃO
Programação de Férias - Individual

Adicionamos uma nota à introdução da documentação sobre Programação de Férias - Individual, esclarecendo que, ao realizar uma programação de férias para períodos que não estão vencidos, o sistema pode emitir uma mensagem informando que o período não está vencido. Isso ocorre porque a mensagem é retornada com base na contagem de avos de férias. Logo, se na data de programação de férias não houver 12 avos completos, a mensagem será retornada.

Além disso, adicionamos um exemplo do processo de contagem de avos para a programação de férias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Programação > Cadastro > Individual

DOCUMENTAÇÃO
Recibo de Férias Individual

Corrigimos a documentação do campo Gerar Adiantamento, relacionado à rotina Recibo de Férias Individual. Retiramos a informação que mencionava que os eventos deveriam ser lançados manualmente na ficha financeira.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Recibo de Férias Individual

Professores

DOCUMENTAÇÃO
Professores | Multiplicador Horas Mês

Ajustamos as seguintes documentações para esclarecer que a opção S - Proporcionaliza Horas Semana é a única que proporciona a possibilidade de indicar o multiplicador de horas mês e horas DSR dos professores, de acordo com a CLT ou Acordo Coletivo:

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Professores > Definições
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas
  • Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Professores

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
eConsignado | Cálculo de provisão

Adicionamos mais informações à nota localizada no passo 5 da seção 6.10.3.133 e 6.10.4.71 da documentação do eConsignado, informando que o cálculo da provisão será feito com base no percentual de adiantamento sobre o valor da parcela contratada.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Variáveis | Rotina de contabilização antiga

Adicionamos uma nota à documentação das seguintes variáveis para esclarecer que elas fazem parte da rotina de contabilização antiga:

Além disso, atualizamos a documentação do campo Regra de Cálculo, em Cadastrar CLC, para também clarificar que as variáveis mencionadas anteriormente somente podem ser utilizadas na rotina de contabilização antiga.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Contábil (AP) > Cadastrar CLC
  • Manual do Usuário > Customizações > Variáveis > CodClc
  • Manual do Usuário > Customizações > Variáveis > CodRat
  • Manual do Usuário > Customizações > Variáveis > RatPad
  • Manual do Usuário > Customizações > Variáveis > ValClc

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.
Título financeiro eConsignado não é mais gerado em duplicidade na rescisão

O sistema gerava incorretamente dois títulos com tipo igual a C24, referentes ao desconto do crédito do trabalhador em casos de rescisão: um título era gerado no momento do cálculo da rescisão, e outro, ao calcular a ficha financeira para integração do cálculo. Sendo assim, ajustamos o cálculo, para que seja gerado apenas um título em casos de rescisão.

Local: Cálculos > Ficha financeira > Cadastro (FRFICFIN)

DOCUMENTAÇÃO
Acréscimo Aposentadoria Especial

Ajustamos a documentação % Acréscimo Aposentadoria Especial pois havia um erro de concordância.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Valores > Previdência > Acréscimos SAT

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação do eConsignado conforme revogação da MTE 435/2025

Com a revogação de trechos da Portaria MTE 435/2025 pela MTE 933/2025, a documentação do eConsignado foi atualizada. A seguir, destacamos as alterações realizadas:

Critérios para contratação: removida a seguinte informação:

  • Não possuam outra operação de crédito consignado vinculada ao mesmo emprego. Para essa verificação, o governo consulta se há rubrica com a natureza eSocial "9254 - Empréstimos consignados - Desconto" para o colaborador no sistema eSocial.

Simulação e contratação do crédito: removida a seguinte informação:

  • O trabalhador só poderá contratar um novo crédito consignado após a quitação do saldo devedor existente.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

Colaboradores

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: GPO Lite.
Campo GpoLit com valor vazio ao cadastrar novo colaborador

Ajustamos o sistema para que, ao cadastrar um novo colaborador na tela de Empregados (FR0304FUN), pelo módulo Administração de Pessoal, o campo GpoLit seja inserido com o valor padrão N - Não. Anteriormente, esse campo era inserido com o valor vazio.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR0304FUN)

Benefícios

Vales individuais e coletivos

DOCUMENTAÇÃO
Tipos de Vales | Faixas de Subsídio

Melhoramos a documentação referente aos Tipos de Vales, adicionando uma nota à guia Faixas Subsídio. Essa nota apresenta informações sobre a mensagem Deseja atualizar os assinalamentos deste tipo de vale para qual empresa?, que é retornada sempre que a guia é altera, incluindo o detalhamento de suas três opções (Todas, Selecionada e Nenhuma).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Vales > Tipos

DOCUMENTAÇÃO
Solicitação Avulsa de Vales

Na documentação sobre Solicitação Avulsa de Vales, adicionamos mais detalhes sobre o funcionamento do campo Data Validade. Esclarecemos que, ao utilizar a rotina de reajuste de vale (Benefícios > Vales > Reajustar), a data de validade será atualizada com base na data inicial definida na criação da solicitação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Vales > Benefícios e Tarefeiros > Solicitações

Empréstimos

DOCUMENTAÇÃO
Manutenção de Empréstimo Consignado

Melhoramos a documentação da tela Manutenção de Empréstimo Consignado, adicionando todos os campos das grades Empréstimos e Parcelas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Empréstimo Consignado > Manutenção

Históricos

AJUSTE
Carregamento dos benefícios de assistência ao transferir colaborador de posto

Ao transferir um colaborador de posto, quando o posto de destino possuía um pacote de benefícios associado, a tela de Seleção de Benefícios (FRBENTRF) era exibida, mas em alguns casos não trazia os benefícios de assistência já vinculados ao colaborador e seus dependentes. Agora, os benefícios de assistência ativos já existentes são carregados corretamente.

Local: Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)

Cargos e Salários

Relatórios

AJUSTE
Valores totais do relatório CSSA013.SAL

Corrigimos o relatório 013 - Histórico Salarial x Salário Estrutura (CSSA013.SAL) para listar corretamente os valores totais dos salários. Além disso, adicionamos a seguinte observação referente à coluna Diferença:

Diferença: Esta coluna exibe os valores da diferença entre o Salário Mensal e o Salário Nível. O cálculo realizado é: Salário Mensal - Salário Nível = Diferença.

Local: Salários > Listar > 013 - Histórico Salarial x Salário Estrutura (CSSA013.SAL)

Controle de Ponto e Refeitório

Cálculos

AJUSTE
Cálculo do banco de horas na integração com período de exceção

Ao integrar as informações para a folha de pagamento, quando o colaborador estava incluído em um cálculo de período de exceção e a data de início do cálculo normal coincidia com o período de exceção do mês anterior, o banco de horas a vencer no mês não era calculado. Ajustamos a rotina para garantir que a integração do banco de horas ocorra corretamente, independentemente do uso de cálculo em período de exceção.

Local: Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.115; 6.10.4.52.
Reapuração de ponto com horário móvel

Ajustamos o sistema para que não ocorra o erro IndexOutOfBoundsException ao reapurar um dia com horário móvel.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

Analytics

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientação para realizar o recálculo do banco de horas

Na documentação Administração, esclarecemos que, para que seja possível realizar o processo de recálculo do banco de horas, é necessário possuir usuário administrador, somente possuir permissão para visualizar o menu de administração não permite realizar esse processo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > senior x Platform > Administrar Analytics

Medicina Ocupacional

Atendimentos

AJUSTE
Modelo ASO externo considera cargo e local atuais do colaborador

Ao emitir o relatório 029 - ASO (GHE) (SMAT029.GER) para colaboradores com dois cadastros na mesma empresa, o cargo e local exibidos eram os incorretos. Agora, serão exibidos corretamente o cargo e o local atuais do colaborador.

Local: Medicina > Atendimentos > ASO Externo > Imprimir > 029 - ASO (GHE) (SMAT029.GER)

AJUSTE
Informações de função/cargo/local na listagem do relatório SMAT029.GER

Agora, ao listar o relatório 029 - ASO (GHE) (SMAT029.GER), as informações de função, cargo e local serão normalmente apresentadas quando o colaborador for reintegrado em outra data.

Local: Medicina > Atendimentos > Listar > 029 - ASO (GHE) (SMAT029.GER)

Orçamento

Definições de orçamento

AJUSTE
Ajuste no cálculo do orçamento com valor zerado

Durante o processamento do cálculo do orçamento, o sistema apresentava o erro Erro do Banco (-1): NaN quando o campo Salário Variação (ValSal), da tabela R046NIV, estava com valor zero. Sendo assim, impedia a atribuição correta dos valores aos componentes envolvidos. Para corrigir esse cenário, ajustamos o processo para que, mesmo com Salário Variação (ValSal) zerado, os valores sejam corretamente atribuídos, garantindo a continuidade do cálculo do orçamento sem erros.

Local: Orçamento > Cenário > Cálculo (FRCALCEN)

Segurança do Trabalho

EPI

DOCUMENTAÇÃO
Documentação do Controle de Estoque de EPI

Na documentação de Controle Estoque EPI adicionamos orientação sobre a configuração de estoque por filial. A fim de esclarecer o comportamento do sistema, incluímos a seguinte nota:

Quando houver controle de estoque por filial, não é recomendada a utilização simultânea de um controle geral, pois o sistema validará apenas a configuração por filial. Para que o controle geral seja considerado, é necessário excluir a configuração por filial.

Essa atualização tem como objetivo orientar corretamente a parametrização do sistema, evitando conflitos de validação nas movimentações de estoque.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > EPI > Estoque

Tecnologia

Relatórios

DOCUMENTAÇÃO
Codificação de relatórios

Adicionamos a seção Codificação dos Relatórios na documentação sobre o padrão para os relatórios. A seção apresenta os tipos de codificação para a geração dos relatórios e também explica como definir a codificação que será utilizada na exportação de um relatório.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Telas > Padrão para os Relatórios

AJUSTE
Execução do webservice de relatórios

Ajustamos o comportamento da execução de relatórios via webservice, que em determinados cenários apresentava o modelo de relatório gerado em branco, sem exibir as informações esperadas. Esse problema ocorria mesmo com os parâmetros corretamente preenchidos.

Além disso, também identificamos uma falha específica na geração do relatório 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV) via webservice. Nessa situação, o sistema retornava a seguinte mensagem de erro:

Ocorreu um erro ao executar o serviço AP - Relatórios - Impressão: String index out of range: 0

Para corrigir esses comportamentos, realizamos ajustes no processamento dos webservices de relatório, garantindo o tratamento adequado dos parâmetros e permitindo que os modelos sejam gerados corretamente, com os dados esperados.

Rotinas de usuários

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.70; 6.10.3.132.
Alteração de senha conforme política definida no SGU

Ao acessar o SGU e definir uma nova política de senha exigindo, por exemplo, no mínimo 6 caracteres, o sistema XT exibia a tela de alteração de senha corretamente. No entanto, ao informar a senha atual e a nova senha, o botão Alterar não executava nenhuma ação. Para solucionar, corrigimos o processo de autenticação da Web 5.0 para que, sempre que o administrador definir uma nova política de senha, o sistema notifique o usuário e permita a alteração da senha conforme as diretrizes atualizadas.

Ferramentas de Apoio

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientações de memória do Artemis na documentação de Configuração de Multidomínios do WildFly

Incluímos na documentação Configuração de Multidomínios no WildFly, no item Configuração do ActiveMQ Artemis para Multidomínios, as orientações para ajuste da memória do Artemis, de acordo com a quantidade de colaboradores e domínios utilizados no ambiente. O conteúdo apresenta recomendações específicas para o parâmetro -Xmx e o passo a passo para alteração no arquivo artemis-service.xml.

Acesse a documentação para mais detalhes.

Instalador e Atualizador

NOVIDADE
Identificação do tipo de ambiente na Central de Configurações

Para facilitar a distinção entre ambientes de Produção e Homologação, incluímos o campo Tipo de ambiente nos processos de instalação, atualização e reparação do sistema. Essa definição permite registrar a finalidade do ambiente diretamente na Central de Configurações Senior, contribuindo para uma gestão mais clara e precisa dos ambientes utilizados.

As orientações sobre o preenchimento desse campo estão disponíveis nas seguintes documentações:

Locais:

  • Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Parâmetros iniciais
  • Tecnologia > Manual de Instalação > Reparação > Mídia de instalação
  • Tecnologia > Manual de Instalação > Atualização > Iniciar atualização

Rotinas Auxiliares

NOVIDADE
PID da aplicação incluído na tela de Informações Avançadas

Incluímos o identificador do processo (PID) da aplicação na tela de Informações Avançadas do sistema. Essa informação permite identificar o número do processo em execução no Windows, facilitando análises técnicas e suporte. A tela já apresenta dados como uso de memória, DLLs carregadas, versões e informações da máquina. Pode ser acessada com o atalho Shift + F3 em qualquer tela ativa ou pelo menu Ajuda > Sobre. Para mais informações consulte a documentação.

Closed6.10.4.77 | 04/07/2025

Tarefas liberadas: 39

Texto alterado em 07/07/2025:

Importante

Nesta liberação disponibilizamos versões alfa, relacionadas ao eConsignado, compatíveis com essas versões. Para baixá-las:

Na versão 6.10.4:

  1. Acesse o Portal do Cliente.
  2. Selecione uma versão a partir da 6.10.4.71.
  3. Baixe o arquivo localizado em: Senior/5104_6104/ALFA_eConsignado > Relatorio EConsignado_6.10.4.zip.

Na versão 6.10.3:

  1. Acesse o Portal do Cliente.
  2. Selecione uma versão a partir da 6.10.3.133.
  3. Baixe o arquivo localizado em: Senior/5103_6103/ALFA_eConsignado > Relatorio EConsignado_6.10.3.zip.

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.120; 6.10.3.52.
Exibição de aviso durante o envio do leiaute S-1210

Ao realizar o envio do leiaute S-1210, o sistema exibia indevidamente a seguinte mensagem:

Foi identificado um pagamento de Folha Mensal, Quinzenal ou Semanal em DD/MM/AAAA que não foi enviado ao eSocial. Verifique!

Esse aviso era apresentado mesmo quando o colaborador possuía outro vínculo ativo cuja ficha financeira não continha valores a serem enviados ao eSocial, como ocorre, por exemplo, no caso de diretores com múltiplos contratos. Para solucionar, ajustamos a rotina para que a mensagem não seja mais exibida nessas situações, evitando alertas incorretos durante o envio.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Erro Java heap space na migração dos leiautes

Realizamos ajustes para alterar a forma como os leiautes são carregados em memória. Desse modo, ao realizar a migração dos leiautes em uma base com diversos registros, não ocorrerá mais o erro Java heap space e a migração não será interrompida.

Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.120; 6.10.3.52.
Geração do leiaute S-1210 para terceiros com plano de saúde

Ao gerar o evento do leiaute S-1210, o sistema não incluía corretamente a informação do plano de saúde para colaboradores do tipo Terceiros, nos casos em que não havia IRRF, pensão alimentícia ou dependentes. Corrigimos essa situação para que os valores de plano de saúde sejam enviados corretamente no evento, mesmo nessas condições.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: V6-10-3-MIGESO; 6.10.4.76.
Arquivo xmlsesocial.exe não era encontrado após a atualização do sistema

Na atualização para a versão 6.10.4.76, o arquivo Vetorh\xmls-esocial\xmlsesocial.exe não estava sendo encontrado após o processo de atualização. Ajustamos o procedimento para que o arquivo não seja renomeado, garantindo que continue disponível no diretório esperado.

Jurídico

NOVIDADE
Melhoria na tela de consulta web para o leiaute S-2501

Ao clicar duas vezes na coluna Resumo no envio do leiaute S-2501, caso tenha sido enviado um leiaute com mais de 50 CPFs vinculados, não mais será permitido abrir a tela Consulta Web e será retornada a seguinte mensagem:

Não foi possível abrir o detalhamento da pendência S-2501, pois o número de colaboradores vinculados excede o limite de 50 CPFs. Para acessar os detalhes, salve o arquivo XML correspondente.

Essa implementação elimina o erro Java heap space, que ocorria quando havia a geração do S-2501 com um grande volume de CPFs.

Local: eSocial > Consulta Pendecias (FR350STA)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

NOVIDADE
Inclusão de telas no menu Gerenciar Artefatos

Adicionamos ao menu Gerenciar Artefatos as telas de Importação e Exportação de Customizações. A inclusão visa facilitar o acesso a essas funcionalidades, permitindo maior agilidade no gerenciamento de customizações no sistema.

Locais:

  • Recursos > Implementações > Gerenciar Artefatos > Importar
  • Recursos > Implementações > Gerenciar Artefatos > Exportar

DOCUMENTAÇÃO
Função BuscaDiaSit | Afastamento parcial

Atualizamos a nota da documentação da função BuscaDiaSit. A nota agora explica detalhadamente o funcionamento da função para casos de afastamento parcial.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > BuscaDiaSit

DOCUMENTAÇÃO
Leitoras Biométricas Homologadas

Atualizamos a nota da seção SeniorReaders, na documentação sobre Gestão de Pessoas | HCM - Leitoras Biométricas Homologadas. A nota agora informa que, caso a instalação esteja em ambiente Cloud, para que haja comunicação, deve ser solicitada (via Ticket) ao IT Services a liberação do IP público no firewall da Senior.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Definições por Empresa > Autenticação Eletrônica > Leitoras Biométricas Homologadas

Administração de Pessoal

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Opção D - Tratar Diferença Folha Anterior

Melhoramos as informações da nota do campo Cálculo dos Descontos, na documentação sobre Origem Cálculos., fornecendo mais detalhes sobre a utilização da opção D - Tratar Diferença Folha Anterior.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definir Cálculo > Origem Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Tipo 34 - Evento Equivalente a Férias Indenizadas

Na documentação do tipo de cálculo 34 - Evento Equivalente a Férias Indenizadas, adicionamos mais informações sobre o funcionamento da característica 13E - Adicionais Férias Rescisão. Informamos que quando houver:

  • Eventos de adicionais, em cada evento com característica 13 deve constar um evento com característica 28 na base.
  • Um único evento de férias indenizadas na rescisão, os eventos com característica 13 devem ser indicados na base de um único evento com característica 28.

Local: Manual do Usuário > Tipo 34 - Evento Equivalente a Férias Indenizadas

DOCUMENTAÇÃO
Variável BusEvt

Ajustamos a documentação da variável BusEvt, adicionando um sinal de subtração (-) que falta em uma das partes da equação do exemplo.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Variáveis > BusEvt

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de informações sobre cálculo de eventos nas opções de assinalamento

Incluímos na documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, no item Versões 6.10.3.133 e 6.10.4.71, no passo 4, e também na documentação de Empresas, no item Assinalamentos, nos campos Provisão férias crédito trabalhador e % Prov. Desc. Férias Empr. Crédito Trabalhador) a seguinte informação:

Se no cadastro da empresa, na aba Assinalamentos, estiverem informadas as opções 0 ou 01, será calculado o evento de característica 42A. Caso esteja informada a opção 02, será calculado o evento 42L.

Com isso, a documentação passa a refletir de forma clara a regra aplicada pelo sistema conforme as opções selecionadas no cadastro.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas
  • Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Evento de devolução de IRRF de 13º salário

Adicionamos mais um tópico à nota do campo Envio Periódicos eSocial, da tela Origem Cálculos, informando que quando houver um evento de devolução de IRRF de 13º salário na rescisão complementar, o tipo sempre deverá ser R - Retificar, pois pela regra do eSocial, não é permitido o envio de uma devolução de IRRF onde não exista no mesmo demonstrativo um evento de Desconto de IRRF do mesmo tipo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definir Cálculo > Origem Cálculos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.67; 6.10.3.129.
Exibição de mensagens no modelo FPEN004.ENV

Ao gerar o relatório 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV), identificamos que a mensagem vinculada a eventos com a característica 58N não era exibida quando havia também uma mensagem cadastrada na guia Envelope do cadastro de cálculo. Nesse cenário, a seguinte mensagem deixava de ser apresentada:

Identificamos que, ao gerar o relatório 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV) quando existi um evento com a característica 58N - Diferença Empréstimo Crédito do Trabalhador calculado e uma mensagem cadastrada na guia Envelopes do cadastro de cálculo, o sistema não exibia a seguinte mensagem:

Valor R$ XXX pendente da parcela empréstimo. Contate o banco do empréstimo para quitação.

Para corrigir esse comportamento, ajustamos o sistema para que a mensagem do evento com característica 58N seja corretamente exibida no relatório, mesmo que exista uma outra mensagem configurada no envelope do cálculo. Isso garante que as informações sobre valores pendentes de empréstimo sejam apresentadas ao colaborador de forma adequada.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV)

EXIGÊNCIA LEGAL
Adequações ao eConsignado e múltiplos contratos conforme Portaria MTE nº 933/2025

Importante

Esta é a primeira entrega relacionada às adequações da Portaria MTE Nº 933, de 06 de junho de 2025, voltadas ao tratamento de múltiplos contratos de consignado no mesmo vínculo. O foco principal desta liberação é:

  • A importação de múltiplos contratos; e
  • O ajuste do cálculo de provisão, considerando todos os contratos ativos do colaborador.

Para colaboradores com contrato único, o sistema mantém o seu funcionamento padrão. Além disso, as demais adequações, incluindo o suporte completo aos cálculos de folha mensal e rescisão com múltiplos contratos, serão disponibilizadas em versões futuras.

Vale ressaltar que, nesta liberação, os cálculos não irão prever limites. Sendo assim, cabe à própria organização realizar as devidas conferências manualmente, conforme seu entendimento.

As melhorias nas funcionalidades relacionadas ao Crédito do Trabalhador, abrangem desde a consistência dos cálculos até a apresentação das informações nos relatórios e a integração com o eConsignado. As implementações realizadas foram:

  • Ajustamos o cálculo do desconto do Crédito do Trabalhador nas férias e no adiantamento para considerar todos os contratos ativos do colaborador, vinculados a eventos com a característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador.
  • A integração com o CIF C24 - Desconto Crédito do Trabalhador foi atualizada para somar os valores de todos os movimentos das folhas mensal e de rescisão, refletindo o total consolidado corretamente.
  • O relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE) foi reestruturado para apresentar quebra por Colaborador e Evento, melhorando a visualização dos dados. Nele também foram incluídas novas colunas:
    • Evento;
    • Instituição Financeira;
    • Número do Contrato.
  • A mensagem de pendência do eConsignado foi adaptada para tratar corretamente colaboradores com mais de um contrato de crédito. Essa melhoria foi aplicada na geração do Holerite Digital (FRGERHOL) e nos modelos de envelope:
    • 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV);
    • 005 - Envelope Modelo Senior Sistemas (2 envelopes) (FPEN005.ENV);
    • 006 - Gravação dos dados para demonstrativo (FPEN006.ENV);
    • 001 - Modelo Moore - Pro 02 (FPET001.ENV);
    • 002 - Envelope Modelo Tecnoformas (FPET002.ENV);
    • 003 - Envelope Moore Mod. Lab-02 (FPET003.ENV);
    • 006 - Envelope Altona (FPET006.ENV).
  • Na tela Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO), incluímos uma grade para seleção dos eventos com a característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador que devem ser considerados na importação de novos contratos. Caso já exista um contrato previamente importado para um evento, ele será reconhecido pelo sistema, mesmo que não esteja selecionado novamente.
  • Além disso, atualizamos a documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, com orientações complementares sobre a parametrização dos eventos de desconto e de valores não descontados, os cuidados necessários para importação de múltiplos contratos e a relação com os lançamentos manuais.

Nota

A aplicação desta versão é opcional e fica a critério da organização. As próximas entregas podem ser acompanhadas pelo Calendário de Exigências Legais.

Locais:

  • Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > 005 - Envelope Modelo Senior Sistemas (2 envelopes) (FPEN005.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > 006 - Gravação dos dados para demonstrativo (FPEN006.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Texto > 001 - Modelo Moore - Pro 02 (FPET001.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Texto > 002 - Envelope Modelo Tecnoformas (FPET002.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Texto > 003 - Envelope Moore Mod. Lab-02 (FPET003.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Texto > 006 - Envelope Altona (FPET006.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

Relatórios

AJUSTE
Geração correta do número do endereço no relatório bancário FPAR057.CRE

Ao processar o relatório bancário modelo 057 - Caixa Econômica (CNAB240 Febraban SIACC) - Crédito Bancário CEF (FPAR057.CRE), era exibida a seguinte mensagem:

O controle FNumeroEndereco possui a máscara 99999 inferior ao valor 123456 que está sendo atribuído neste momento. Para corrigir altere a máscara do controle FNumeroEndereco e salve a alteração no modelo.

Essa situação ocorria quando o número do endereço informado na ficha do colaborador possuía mais de 5 posições, excedendo o padrão exigido pelo banco.

Ajustamos o relatório para que, nesses casos, o número do endereço do colaborador seja gerado com 5 posições, conforme o padrão da Caixa Econômica.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > Crédito Bancário > 057 - Caixa Econômica (CNAB240 Febraban SIACC) - Crédito Bancário CEF (FPAR057.CRE)

Anuais

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.124; 6.10.4.62.
Geração correta dos valores de férias na DIRF para bases com IRRF de característica 40Q

Ao gerar a DIRF para bases configuradas com IRRF de férias de característica 40Q e com a geração de férias na DIRF definida como P - Padrão, o sistema considerava indevidamente valores proporcionais por mês, conforme exibido na ficha financeira. Com isso, era gerado um valor incorreto de férias.

Agora, quando o tipo de geração estiver configurado como P - Padrão, serão considerados apenas os valores provenientes do Recibo, garantindo a apuração correta dos valores de férias na DIRF.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU)

DOCUMENTAÇÃO
Valor do reembolso de plano de saúde

Adicionamos uma notas às documentações Alterar Desconto Plano Saúde e Reembolso Plano de Saúde para fornecer mais informações sobre valor do reembolso de plano de saúde. Informamos que quando os valores são informados em eSocial > Eventos Periódicos > Desconto Plano Saúde > Reembolso, significa que o reembolso efetuado ocorreu pelo empregador no âmbito do plano de saúde (a operadora reembolsa o empregador). Já quando os valores são informados em eSocial > Eventos Periódicos > Desconto Plano Saúde > Alterar, campo Informe Reembolso, significa que o reembolso é efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Anuais > Informe/Dirf > Desconto Plano Saúde > Alterar
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Anuais > Informe/Dirf > Desconto Plano Saúde > Reembolso Plano de Saúde

DOCUMENTAÇÃO
Dirf - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte

Atualizamos a seção Beneficiários (Pensão) da documentação sobre Dirf - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte a fim de deixá-la mais completa, principalmente em relação ao cadastrado de dependentes com grau de parentesco igual a 15 - Pensionista.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Anuais > Dirf - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte

Cadastros

AJUSTE
Configurações internacionais da tela Ficha Cadastral

Ajustamos a tela de ficha cadastral para criar normalmente o histórico de centro de custo ao definir o valor padrão nas configurações internacionais.

Local: Colaborador > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Cargos e Salários

Históricos

AJUSTE
Transferência simultânea com erro ao passar pelo campo Data Alteração

Ajustamos a rotina de transferência simultânea para que as validações sejam realidas corretamente. Anteriormente, ao informar os campos chaves e passar pelas validações internas, o sistema emitia a seguinte mensagem de erro: ' ' is not a valid floating point value.

Local: Colaboradores > Históricos > Trf. Simultânea (FRGERLOC)

Posto de Trabalho

DOCUMENTAÇÃO
Alteração da estrutura salarial do posto de trabalho do colaborador

Atualizamos a seção Informações Salariais da documentação sobre Postos de Trabalho, informando que quando um colaborador está vinculado a um posto de trabalho e ocorre uma alteração em alguma característica desse posto, o sistema apresenta uma mensagem de consistência. Essa mensagem solicita ao usuário que confirme se deseja atualizar a informação alterada para o colaborador vinculado. No entanto, esse comportamento de apresentação de mensagem de consistência não se aplica às informações salariais. Ou seja, quando há alterações nas características salariais do colaborador, o sistema não exibe a mesma mensagem de consistência para atualização.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Postos de Trabalho > Postos

Gestão do Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Mensagem mais clara ao excluir histórico de escala da admissão

Ao tentar excluir um histórico de Escala incluído no momento da admissão, era exibida a seguinte mensagem:

Não é possível excluir o histórico de escala. Histórico anterior não está de acordo com a característica vigente do posto.

O conteúdo da mensagem levava o usuário a interpretar de forma equivocada a causa do impedimento.

Ajustamos a mensagem exibida ao tentar excluir o primeiro histórico de Escala para:

Não é possível excluir o histórico de escala da admissão do colaborador. Isto pode causar erros nos cálculos e relatórios.

Com isso, o sistema passa a informar de forma mais clara o real motivo da impossibilidade de realizar a operação.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

Banco de Horas

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.33.29.
Migração do banco de horas filtrando por cargo

Ajustamos o processo de migração do banco de horas para que, ao filtrar por cargo, a operação seja concluída corretamente, sem exibir a mensagem de erro Association not found: LnkCol.CodCar.

Local: Nova interface > Banco de horas > Migrar

Jurídico

Reclamatória trabalhista

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de instruções nos campos Possui Admissão eSocial e Matrícula

Incluímos novas orientações na documentação Processo Trabalhista - eSocial S-2500 para os campos Possui Admissão eSocial e Matrícula.

No campo Possui Admissão eSocial, incluímos a informação de que, quando for informado o Tipo de contrato 06 - Trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário (TSVE), ou seja, utilizado nos casos em que não há vínculo empregatício com a empresa, o campo deve ser preenchido com o valor N - Não.

Já no campo Matrícula, incluímos a seguinte explicação: matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.

  • Se {indContr} = [N], deve ser criada uma matrícula para o trabalhador.
  • Se {indContr} = [S], deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200, S-2300 ou S-8200 do respectivo contrato. O campo não deve ser informado somente no caso de TSVE cadastrado em versão do leiaute anterior à S-1.0.
  • Se {infoContr/tpContr} = [9], deve ser preenchida a matrícula que incorporará as demais (informadas no grupo {unicContr}).

Validação: se {indContr} = [N], deve ser aplicada a regra de validação correspondente. Além disso, o valor informado neste campo não pode conter a expressão "eSocial" nas sete primeiras posições. Se {indContr} = [S], deve corresponder a uma matrícula existente no Registro de Eventos Trabalhistas (RET) para o respectivo trabalhador.

Esta informação também pode ser encontrada na documentação do leiaute S-2500.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Jurídico (JR) > Processo Trabalhista (JR)

Medicina Ocupacional

Ficha Médica

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.140; 6.2.35.76.
Agenda médica sem descrição no campo Descrição do Local

Agora o campo Descrição do Local será preenchido corretamente quando for realizada a efetivação de um candidato com data de admissão diferente da data de agendamento.

Local: Medicina > Atendimento >Agenda (FRAGENDA)

Cadastros

AJUSTE
Inclusão permitida de múltiplas entradas de estoque na mesma data

Ao tentar incluir uma nova sequência de entrada de estoque com uma data já existente, o sistema bloqueava a operação e exibia indevidamente a mensagem:

Estoque inicial já cadastrado com data posterior à data informada. Verifique!

Essa verificação incorreta impedia a inclusão de mais de uma entrada com a mesma data, mesmo quando isso era necessário e permitido.

A regra de validação foi ajustada para que a mensagem de erro seja apresentada apenas quando houver, de fato, uma entrada com data posterior à informada. Com isso, o sistema permite corretamente a inclusão de novas sequências com a mesma data já cadastrada, garantindo a continuidade dos registros de estoque sem bloqueios indevidos.

Local: Tabelas > Medicina > Medicamentos > Entrada em Estoque > Medicamentos - Entradas em Estoque (FR110REN)

Atendimentos

DOCUMENTAÇÃO
Manual por Processo | Prontuário Eletrônico do Paciente

Criamos a documentação relacionada ao Prontuário Eletrônico do Paciente. O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é uma das ferramentas de tecnologia para a transformação digital nas empresas e estabelecimentos de saúde, para que médicos(as) e suas respectivas equipes possam lidar com mais eficiência com suas atividades diárias, seja em consultórios, centros de diagnóstico ou hospitais, utilizando uma ferramenta tecnológica de alta qualidade, segura e que possa auxiliá-los no registro da história clínica e exame físico dos pacientes, bem como na solicitação de exames e prescrição.

Nessa nova documentação, tratamos os seguintes tópicos:

  • Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e Registro Eletrônico de Saúde (RES);
  • Certificado Digital;
  • Certificação de Software SBIS-CFM;
  • Certificação de Software;
  • Nível de Garantia de Segurança;
  • Categorias da Certificação;
  • Categorias e Modalidades Certificáveis;
  • Selo da Certificação;
  • Categoria e Modalidade do produto Senior;
  • Categoria do produto Senior;
  • Selo de Qualidade / Certificação do produto Senior; e
  • Requisitos de Conformidade;
  • Categoria - Segurança da Informação;
  • Categoria - Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).

Confira a documentação e fique por dentro das implementações relacionadas ao tema acessando nosso calendário de liberações do Gestão de Pessoas | HCM.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Medicina Ocupacional > Prontuário Eletrônico do Paciente

Segurança do Trabalho

Relatórios

AJUSTE
Observação em descrição do modelo SMMC002.GER

Incluímos na descrição do relatório 002 - Atestados (SMMC002.GER) uma observação para esclarecer um comportamento identificado durante sua execução. Quando utilizado apenas o filtro da Ficha médica, o relatório retorna corretamente os atestados. No entanto, ao aplicar filtros adicionais como Filial, Centro de Custo, Turno ou Local, atestados com data anterior à admissão do colaborador podem não ser exibidos. Para orientar melhor o usuário sobre essa particularidade, a seguinte observação foi adicionada à descrição do relatório:

Atestados médicos (ASO) com data anterior à admissão do colaborador podem não aparecer no relatório quando são utilizados filtros como Filial, Centro de Custo, Turno ou Local. Isso acontece porque, na data do atestado, o colaborador ainda não possuía o histórico necessário para atender a esses filtros.

Local: Medicina > Listar > 002 - Atestados (SMMC002.GER)

AJUSTE
Ordem correta das informações no relatório

Ajustamos o relatório 011 - Cronograma Processo Eleitoral da CIPA (SMCI011.GER) para que passe a gerar corretamente as informações na ordem esperada, apresentando primeiro a 5.5.1 e, em seguida, a 5.5.2.

Local: Segurança > CIPA > Listar > 011 - Cronograma Processo Eleitoral da CIPA (SMCI011.GER)

Gestão de GHE

AJUSTE
Mensagem ao gerar o Histórico de GHEs por Posto

Identificamos que ao preencher o campo Início histórico na geração do Histórico de GHEs por Posto, o sistema exibia a mensagem:

A empresa 0 não possui definições de segurança.

Para corrigir essa situação ajustando a rotina para permitir a continuidade do processo, mesmo quando o posto estiver vinculado à empresa 0, evitando que a mensagem seja exibida indevidamente.

Local: Segurança > Gestão de GHE > Histórico de GHEs por Posto

Tecnologia

Manual do Usuário

DOCUMENTAÇÃO
Telas de pesquisa

Atualizamos a documentação relacionada à introdução sobre as telas de pesquisa, esclarecendo que, ao acessar uma tela de pesquisa de registro e exportar informações, as informações serão buscadas da tabela correspondente à tela em que foi acessada.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Tela de Pesquisa > Introdução

Relatórios

AJUSTE
Execução de grupo de modelos de relatório com diretório de saída em branco

Verificamos que ao executar um grupo de modelos de relatório na Central de Configurações Senior com o campo Local dos relatórios gerados em branco, era exibida a seguinte mensagem que impedia a execução esperada:

Não foi possível salvar as informações do relatório: [...]. Verifique se o grupo de modelos está correto ou se o diretório está acessível.

Para resolver esse problema, reparamos o processo para permitir que a execução ocorra normalmente, mesmo quando esse campo não estiver preenchido. Dessa forma, será possível visualizar adequadamente o relatório.

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Nova observação na função HttpGet da LSP

Incluímos na documentação da função HttpGet, da LSP (Linguagem Senior de Programação), uma observação destacando que nos sistemas Gestão de Pessoas | HCM GO UP, Gestão de Pessoas | HCM e Ronda Senior, o uso de caracteres reservados na URL da requisição, como o símbolo pipe(|), pode resultar em erro de sintaxe.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpGet

LGPD

AJUSTE
Correção da assinatura LGPD

Identificamos que o executável responsável pela LGPD não estava com a assinatura digital válida, o que impedia sua execução em ambientes com bloqueadores de segurança ativos. Sendo assim, corrigimos a assinatura do componente, garantindo que o sistema possa carregar a funcionalidade da LGPD normalmente, sem restrições causadas por bloqueios de segurança.

Treinamento

Avaliações

DOCUMENTAÇÃO
Limite de exibição de participantes na tela de avaliação

Adicionamos uma nota à introdução da descrição da tela Avaliar. Nesta nota, esclarecemos que a tela possui um limite de exibição de até 1.000 participantes por consulta. Quando uma turma ultrapassa esse limite, a listagem completa não será exibida automaticamente. Nesses casos, é necessário utilizar o botão de seleção de filtros para reduzir o escopo da consulta, permitindo que os dados sejam listados dentro do limite permitido.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Treinamento > Turmas > Avaliar

Closed6.10.4.76 | 28/06/2025 - Liberação trimestral de Exigências Legais e Implementações
Texto alterado em:

Liberação trimestral de Exigências Legais e Implementações

Esta versão contém implementações e alterações relevantes para atender diversas rotinas do sistema, além das correções habituais.

Confira com atenção os impactos, principalmente mudanças na estrutura do TBS e integrações via web services. Sempre que possível, homologue a versão nova antes de colocá-la no ambiente em produção.

Tarefas liberadas: 49

eSocial

NOVIDADE
Nova versão do Migrador eSocial

Atualizamos o processo de migração do Migrador eSocial, com mudanças válidas exclusivamente para a versão 6.10.4 do Gestão de Pessoas | HCM. Para apoiar no uso da ferramenta de migração do eSocial, disponibilizamos um treinamento específico na Universidade Corporativa Senior.

O curso pode ser acessado em: Catálogos > Nossas Soluções > Gestão de Pessoas | HCM > Para Consultor > Ferramenta Migrador eSocial.

Locais:

  • Colaboradores > Relação de Cadastro > 029 - Relação de Inativos - Classificador XMLs eSocial (FPRE029.COL)
  • eSocial > Migração > Relacionar Dados (FRIMPESOSEL)

AJUSTE
Campo duplicado na tela de consulta de pendências

Na tela de consulta de pendências do eSocial (na versão S-1.3), ao abrir o detalhamento de pendência dos leiautes S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399, será exibido apenas um campo Número Contrato. Anteriormente, esse campo aparecia duplicado, o que poderia causar dúvidas em relação às informações apresentadas.

Local: eSocial > Consulta de Pendências (FR350STA)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Ajuste na exibição de valores negativos no modelo FPAR002.ESO

Identificamos que o modelo 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO) não exibia corretamente valores negativos relacionados à Incidência de Imposto de Renda tipo 31. Para solucionar o problema, ajustamos o relatório para que passe a apresentar os valores negativos dessa incidência de forma adequada, garantindo maior precisão na análise das informações.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.66.
Processamento do S-1210 para cálculo do tipo 93 - Especial

Ajustamos a rotina de geração do leiaute S-1210, garantindo que os valores calculados em folhas do tipo 93 - Especial sejam considerados corretamente no envio ao eSocial. Anteriormente, esses valores não eram incluídos, resultando em informações incompletas no evento.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

NOVIDADE
Seleção de leiautes na tela Relacionar Dados

Ao tentar fechar a tela Relacionar Dados sem selecionar um leiaute, a mensagem de erro >É necessário informar um Leiaute era exibida. Após selecionar o leiaute e clicar no botão Visualizar, na tela seguinte, ao clicar em Carregar novamente, a grade não era limpa caso não houvesse mais arquivos para exibir. Para solucionar esse cenário, implementamos um controle para evitar a exibição da mensagem de erro sobre a falta de seleção do leiaute ao tentar fechar a tela. Além disso, ajustamos código para forçar a limpeza da grade quando selecionar um leiaute, processar e clicar novamente em Carregar.

Local: eSocial > Migração > Relacionar Dados (FRIMPESOSEL)

DOCUMENTAÇÃO
Correção na documentação de Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Ajustamos a descrição do item 3 da seção Funcionamento da tela, na documentação da tela Envio Declaração Mensal (FRENVFOL), para refletir corretamente o comportamento das opções disponíveis no campo Tipo de Envio.

A nova redação esclarece o funcionamento das três opções:

  • 1 - Normal (Faz 1º envio ou somente envia quem teve alteração): realiza o envio apenas dos eventos com alterações desde o último envio.
  • 2 - Total (Reenvia todos colaboradores sem verificar se houve alteração): reenvia todos os colaboradores, independentemente de alterações, forçando o recálculo dos totalizadores no eSocial.
  • 3 - Total (Reenvia todos os colaboradores verificando se houve alteração): reenvia todos os colaboradores, mas apenas os eventos que apresentarem diferenças em relação ao último envio serão transmitidos.

Essa correção tem o objetivo de orientar corretamente os usuários sobre a melhor opção de envio a ser utilizada, de acordo com a necessidade do processamento.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Eventos Periódicos (AP) > Envio Declaração Mensal

Jurídico

EXIGÊNCIA LEGAL
eSocial S-1.3 | Alterações relacionadas ao módulo Jurídico - Leiaute S-2555

A fim de mantermos o sistema em concordância com as últimas atualizações na documentação oficial do eSocial em relação à versão S-1.3 dos leiautes, realizamos as seguintes melhorias e ajustes:

  • S-2555 - Solicitação de Consolidação das Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista:
    • Nova tela: criada a tela Gerar envio S-2555 (FRGERCIT), onde é possível enviar e excluir o leiaute S-2555 - Solicitação de Consolidação das Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista.
    • Criado o detalhamento da pendência eSocial (FRDETPEN) para o leiaute S-2555, de acordo com a versão S-1.3 do eSocial.
  • S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista:
    • Criada a quebra de envio do leiaute S-2501, conforme o volume de CPFs do processo.
    • Implementada uma consistência para que não seja permitida a geração de leiaute eSocial S-2501 quando houver um envio correspondente do leiaute S-2555 (válido).
    • Atualizado o detalhamento da pendência eSocial (FRDETPEN) para o leiaute S-2501, de acordo com a versão S-1.3 do eSocial.

Locais:

  • eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
  • eSocial > Gerar envio S-2555 (FRGERCIT)
  • eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
  • eSocial > Migração > Relacionar Dados (FRIMPESOSEL)

AJUSTE
Carregamento de pendências no envio do leiaute S-2501

Ocorria um erro de heap space ao processar o leiaute S-2501 com o tipo de envio 1 - Enviar somente os processos com alteração na competência quando havia muitas pendências (milhares) da mesma chave (processo e competência). Sendo assim, ajustamos o sistema para que, ao carregar as pendências no processamento, aquelas que podem ser descartadas, sejam descartadas em lotes, evitando, assim, a sobrecarga de pendências.

Nota

Em Java, heap space é o espaço gerenciado pela máquina virtual Java (JVM), onde objetos são criados, armazenados dinamicamente durante a execução de programas e desalocados conforme necessário.

Local: eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)

NOVIDADE
Reclamatória Trabalhista | Melhoria das rotinas do eSocial no módulo Jurídico

A fim de otimizar a forma como o usuário faz a gestão de suas ações trabalhistas para que, posteriormente, possam ser enviadas ao eSocial, realizamos as seguintes melhorias das rotinas do eSocial no módulo Jurídico (JR):

Tipo de Ação (FR104TIP)

Incluímos a opção 5 - Reclamatória Trabalhista ao campo Tipo eSocial.

Ação (FR104PRJ)

  • Adicionados os campos:
    • Processo Trabalhista e Repercussão Processo à guia Cadastro;
    • Tipo Contrato à guia Autor.
  • No botão Integrar Folha (guia Execução), incluímos a integração das telas Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT) e Informações de Tributos - eSocial S-2501 (FR346TPT).

Informações de Tributos (FR346TPT) e Processo Trabalhista (FR346CPT)

Adicionado o botão Fechamento às telas referentes à reclamatória trabalhista. Com esse botão, será possível gerar a pendência dos arquivos para processamento e geração de seus respectivos XMLs.

Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT)

Na guia Pagamento, adicionamos os campos Valor Juros de Mora e Valor Correção Monetária.

Consulta Log (FRCONLOG)

Criada a opção de tipo de processamento 234 Jurídico - Integrar Folha Pagamento, utilizada para a consulta de log de processamentos.

Informações de Tributos (FR346TPT) e Processo Trabalhista (FR346CPT)

Adicionado o botão Fechamento às telas referentes à reclamatória trabalhista. Com esse botão, será possível gerar a pendência dos arquivos para processamento e geração de seus respectivos XMLs.

Locais:

  • Diversos > Log > Processamentos (FRCONLOG)
  • eSocial > Informações de Tributos (FR346TPT)
  • eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)
  • Jurídico > Ações (FR104PRJ)
  • Jurídico > Integrar Folha de Pagamento (FRINTRTR)
  • Tabelas > Jurídico > Tipo de Ação (FR104TIP)

NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Ajustes e melhorias referentes aos leiaute S-2500 e S-2501

Realizamos as seguintes implementações nas rotina do eSocial do módulo Jurídico (JR) para otimizar a gestão das ações trabalhistas e o envio dos dados ao eSocial:

Cadastro do Pedido (FR104MTJ)

  • Adicionamos o campo Descrição Resumida na guia Pedidos.
  • Adicionados os tipos 84 - Pensão Alimentícia e 85 - Pensão Alimentícia 13º Salário à lista de opções do campo Tipo de Verba.

Detalhamento do Pedido (FR104PDC)

  • Na guia Bases da grade Percentuais, adicionamos as colunas Cód. Receita Previdência e Código Receita IRRF.
  • Adicionamos a grade Classificação das Receitas por % à guia Percentuais. Essa nova grade servirá para classificar a receita dos pedidos referente ao INSS e IRRF.

Cadastro da Ação (FR104PRJ)

Alteramos o comportamento da grade INSS da guia Execução. Agora, será possível alterar os valores das colunas:

  • Competência Pgto.;
  • Competência Direito;
  • Base Reclamatória Mensal;
  • INSS Reclamatória Mensal;
  • Base Reclamatória 13º Salário; e
  • INSS Reclamatória 13º Salário.

Quando essas colunas forem alteradas, o sistema irá assumir os novos valores para a geração dos dados para as telas Informações de Tributos (FR346TPT) e Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT).

Integrar Folha Pagamento (FRINTRTR)

  • Implementamos a geração do cadastro de Informações de Tributo - eSocial - S-2501 na integração, incluindo as opções:
    • 1 - Gerar Folha Reclamatória Trab. E S-2500/S2501;
    • 2 - Gerar somente Folha Reclamatória Trab.; e
    • 3 - Gerar somente S-2500/S-2501.
  • Adicionamos a abrangência por Número do Processo Trabalhista.
  • Implementamos um tratamento para a integração de valores rateados por código de receita por intervalo de classificação, definido na tela Detalhamento do Pedido (FR104PDC).

Nota

Não serão gerados dados para os eventos S-2500 e S-2501 com empresa diferente da cadastrada na ação.

Dependentes (FR036DEP)

Incluímos o campo Idade Limite IR á tela de cadastro de dependentes.

Assinalamentos (FR000ASS)

Adicionamos o campo Eventos S-2500/S-2501, onde é possível definir se a rotina da integração do cadastro da ação para os arquivos de reclamatória trabalhista (S-2500 e S-2501) será habilitada ou não.

Locais:

  • Colaboradores > Dependentes > Ficha Familiar (FR036DEP)
  • Diversos > Assinalamentos (FR000ASS)
  • Empresas > Processos Judiciais (FR030PRO)
  • eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
  • eSocial > Informações de Tributos (FR346TPT)
  • eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)
  • Jurídico > Ações (FR104PRJ)
  • Jurídico > Ações > Detalhamento do Pedido (FR104PDC)
  • Jurídico > Detalhamento do Pedido (FR104PDC)
  • Jurídico > Integrar Folha Pagamento (FRINTRTR)
  • Tabelas > Jurídico > Pedido (FR104MTJ)
  • Tabelas > Jurídico > Tipo de Ação (FR104TIP)
  • Tabelas> Jurídico > Pedidos (FR104MTJ)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

NOVIDADE
Novas funcionalidades e melhorias na gestão de Postos de Trabalho e Grupos de Usuários

Com o objetivo de oferecer mais controle e praticidade na visualização e administração de estruturas organizacionais, implementamos melhorias significativas na tela Hierarquia de Postos de Trabalho (FR017HIE), além da criação de novos relatórios em diversos módulos do sistema.

Na tela Hierarquia de Postos de Trabalho, incluímos a opção Somente com colaboradores ativos, que, ao ser marcada, exibe apenas os postos em que há colaboradores ativos na data de revisão. Também ajustamos o comportamento da Pesquisa Avançada, que agora manterá a exibição (aberta ou fechada) conforme a última interação do usuário. No primeiro acesso após a atualização, a pesquisa será exibida fechada.

Para facilitar a análise da estrutura organizacional e dos acessos, criamos um novo relatório que lista os Postos de Trabalho, suas respectivas Estruturas e os Grupos de Usuários associados. Esse relatório está disponível em diversos módulos com modelos específicos para cada um, que seguem a estrutura de caminho: Diversos > Usuários > Listar > XXX - Postos de trabalho - Grupos de Usuários. O modelos criados são:

  • AP (FP): Diversos > Usuários > Listar > 018 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (FPPU018.GER);
  • BS: Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (BSPU017.GER);
  • CS: Diversos > Usuários > Listar > 018 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (CSPU018.GER);
  • HR (CP): Diversos > Usuários > Listar > 019 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (HRPU019.GER);
  • JR: Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (JRPU017.GER);
  • PLR: Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (PLPU017.GER);
  • QL: Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (QLPU017.GER);
  • RS: Diversos > Usuários > Listar > 018 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (RSPU018.GER);
  • SM: Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (SMPU017.GER);
  • TR: Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (TRPU017.GER).

Além disso, no módulo Administração de Pessoal (FP), foi incluído o relatório Colaboradores > Históricos > Listar > 033 - Informações Gerais - Gestor do Posto (FPHI033.COL), que apresenta os gestores vinculados aos respectivos postos de trabalho. O gestor exibido no relatório está diretamente vinculado ao cargo e à hierarquia principal do colaborador. O relatório também exibe o histórico de cargos e salários dos colaboradores, sendo que as informações salariais são apresentadas apenas se o usuário possuir permissão de leitura na tabela Histórico Salarial (R038HSA).

Complementando essas melhorias, criamos a nova função de RetornaGruposPosto, que pode ser utilizada na construção de relatórios para retornar os Grupos de Usuários vinculados à hierarquia e ao Posto de Trabalho informado.

Locais:

  • Tabelas > Postos de Trabalho > Hierarquia > Hierarquia de Postos (FR017HIE)
  • AP (FP) > Diversos > Usuários > Listar > 018 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (FPPU018.GER)
  • BS > Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (BSPU017.GER)
  • CS > Diversos > Usuários > Listar > 018 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (CSPU018.GER)
  • HR (CP) > Diversos > Usuários > Listar > 019 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (HRPU019.GER)
  • JR > Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (JRPU017.GER)
  • PLR > Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (PLPU017.GER)
  • QL > Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (QLPU017.GER)
  • RS > Diversos > Usuários > Listar > 018 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (RSPU018.GER)
  • SM > Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (SMPU017.GER)
  • TR > Diversos > Usuários > Listar > 017 - Postos de trabalho - Grupos de Usuários (TRPU017.GER)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Considerar empresa na filtragem do cálculo de férias no processamento de absenteísmo

Identificamos uma inconsistência no processamento do absenteísmo, onde horas de férias eram indevidamente atribuídas à competência incorreta. O problema ocorria em cenários específicos, nos quais:

  • Havia um cálculo com evento de férias em uma competência diferente da que estava sendo processada;
  • Existia, simultaneamente, em outra empresa, um cálculo com a mesma competência em processamento e com o mesmo código de cálculo.

Essa situação causava erro porque o sistema, ao consultar as informações na tabela R044CAL, não filtrava corretamente pelo campo de empresa, resultando em dados incorretos para o cálculo de absenteísmo.

Como correção, ajustamos a rotina de processamento para incluir o filtro pelo campo empresa na tabela R044CAL, garantindo que os dados considerados sejam exclusivamente da empresa em questão e eliminando o impacto cruzado entre diferentes empresas.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)

Administração de Pessoal

Cálculos

AJUSTE
Cálculo de rescisão apresentando erro na rubrica de evento correto

Com o objetivo de tornar mais clara a identificação de inconsistências no cálculo de rescisões e férias, aprimoramos a exibição das mensagens de erro relacionadas a rubricas com valores inválidos. Anteriormente, o sistema apresentava uma mensagem genérica: Erro Gravação rescisão - As rubricas dos seguintes eventos possuem valores inválidos: Verifique o cadastro dos eventos; o que dificultava a análise do problema e bloqueava totalmente a gravação da rescisão.

Agora, quando identificadas inconsistências, o sistema apresenta mensagens detalhadas, tanto em tela quanto no log de cálculo, facilitando a análise e correção. Além disso, mesmo diante de eventos com rubricas incorretas, o processo de gravação da rescisão não será mais bloqueado, proporcionando maior autonomia ao usuário na gestão dos cálculos. Os ajustes foram aplicadas nos seguintes processos:

  • Cálculo de rescisão individual: mensagem detalhada em tela;
  • Cálculo de rescisão coletiva: mensagem registrada no log de cálculo;
  • Cálculo de rescisão complementar individual: mensagem registrada no log;
  • Cálculo de rescisão complementar coletiva: mensagem detalhada em tela;
  • Cálculo de férias individuais: mensagem detalhada em tela;
  • Cálculo de férias coletivas: mensagem registrada no log;
  • Cálculo da ficha financeira: mensagem registrada no log;
  • Ajuste de rubricas nas telas de Ficha Financeira, Rescisão Normal, Rescisão Complementar e Férias: mensagens detalhadas no log de cálculo.

Locais:

  • Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual
  • Colaboradores > Rescisões > Individual

DOCUMENTAÇÃO
Atualização de imagem no manual do eConsignado

Na seção Parametrização inicial no sistema Senior das versões 6.10.3.133 e 6.10.4.71 da documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, ajustamos a imagem do Exemplo de cálculo de férias - Situação 2 para refletir corretamente o valor apresentado no exemplo (R$2.000,00).

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre configuração da guia Base

Na seção Parametrização inicial no sistema Senior das versões 6.10.3.133 e 6.10.4.71 da documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, incluímos orientação sobre a configuração da guia Base, a fim de esclarecer que, essa configuração deve ser realizada conforme as necessidades e entendimento de cada cliente, considerando as particularidades de cada operação.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

AJUSTE
Outro contrato com exceção de data de pagamento

Ajustamos o sistema para que, ao calcular uma ficha financeira mensal nos casos em que o colaborador possua outro contrato com exceção de data de pagamento por cargo ou local, essa exceção seja considerada. Desse modo, não será acumulada a base do IRRF do outro contrato desse colaborador.

AJUSTE
Pensão sobre adiantamento de 13º salário proporcional nas férias

Corrigimos o sistema para que o adiantamento de 13º nas férias não proporcionalize eventos de característica 45K - Pensão Judicial s/ 13.Sal. Adto com base nos dias de férias.

NOVIDADE
eConsignado | Acesso do arquivo via WA/BA

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Agora é possível anexar com mais facilidade um arquivo em acessos via WA/BA na tela Importação Crédito Trabalhador (FRIPMECO). A partir desse método de acesso, será feita uma cópia do arquivo anexado para que ela seja processada a partir de uma pasta temporária no servidor. Com essa implementação, a anexação de arquivos se torna mais prática, uma vez que não será mais necessário informar o caminho completo (e acessível pelo servidor) do arquivo a ser anexado.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIPMECO)

Impostos

AJUSTE
Ajuste na documentação Relação de INSS

Alteramos a seção Consolidar da documentação Relação de INSS, com o objetivo de refletir corretamente as regras aplicadas pelo sistema no processo de consolidação.

Quando configurado como S - Sim, o sistema consolida todos os cálculos do tipo 11 - Cálculo Mensal. Para os tipos 12 - Folha Complementar e 15 - Complementar Rescisão, a consolidação considera apenas a competência de origem do cálculo. Esclarecemos também que os cálculos do tipo 13 - Complementar Dissídio não são considerados no processo de consolidação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Relação > INSS

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.131; 6.10.4.69.
Geração da conta bancária no modelo FPAR057.CRE

O modelo 057 - Caixa Econômica (CNAB240 Febraban SIACC) - Crédito Bancário CEF (FPAR057.CRE) apresentava erro ao gerar a conta bancária quando o campo Operação possuía valor preenchido. Como correção, ajustamos modelo para que a conta bancária seja exibida de forma adequada, com ou sem preenchimento da Operação.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > Crédito Bancário > 057 - Caixa Econômica (CNAB240 Febraban SIACC) - Crédito Bancário CEF (FPAR057.CRE)

AJUSTE
Exibição da assinatura no relatório FPDR012.COL

Identificamos que, ao listar o relatório 012 - Aviso Término Antecipado Cont. Experiência-Colab (FPDR012.COL), a imagem da assinatura era exibida de forma incompleta, ficando cortada. Para solucionar, ajustamos o relatório para que a assinatura seja apresentada por completo.

Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 012 - Aviso Término Antecipado Cont. Experiência-Colab (FPDR012.COL)

NOVIDADE
Novos relatórios e revisões nos modelos de rubricas e eventos

Foram criados dois novos modelos que detalham os eventos de cálculo juntamente com suas rubricas e respectivas incidências:

  • 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL):
    • Relatório exibe os eventos do cálculo das férias com suas rubricas e incidências.
  • 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas (FPFF009.OPE):
    • Relatório apresenta os eventos registrados na ficha financeira, também com suas respectivas rubricas e incidências.

Além disso, realizamos os seguintes ajustes em relatórios já existentes, para garantir a exibição correta e atualizada das incidências:

  • 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD):
    • Removida a informação de incidência sindical.
  • 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD):
    • Removida a informação de incidência sindical.
  • 021 - Detalhamento dos Eventos eSocial (FPTA021.CAD):
    • Realizada alteração para que sejam exibidas as informações pertinentes à geração das rubricas.

Essas melhorias visam maior transparência no detalhamento das incidências e melhor suporte para conferência das informações exigidas pelo eSocial.

Locais:

  • Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 009 - Demonstrativo de Férias com Rubricas (FPFE009.COL)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Relação > 009 - Relação Ficha Financeira com Rubricas (FPFF009.OPE)
  • Empresas > Listar > Cadastrais > 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD)
  • Empresas > Listar > Cadastrais > 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD)
  • Tabelas > Listar > 021 - Detalhamento dos Eventos eSocial (FPTA021.CAD)

AJUSTE
Quebra de linhas no relatório FPDO001.COL

Ao emitir o relatório 001 - Declaração de Encargos p/ IR (FPDO001.COL), não haverá mais uma quebra indevida de linhas em suas informações.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 001 - Declaração de Encargos p/ IR (FPDO001.COL)

Regras e Funções

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.100; 6.10.4.36.
Função VerIncEve passa a considerar incidências mais recentes

Identificamos que a função VerIncEve não realizava corretamente a verificação de incidências relacionadas a eventos mais recentes, como o PIS sobre 13º salário, FGTS Indenizado e FGTS 13º Indenizado. O problema ocorria porque essas novas incidências ainda não estavam contempladas na lógica da função, resultando em falhas na consulta desses tipos.

Para solucionar a situação, realizamos um ajuste na função, que agora passa a considerar todas as incidências cadastradas no sistema, incluindo as mais recentes. Além disso, atualizamos a documentação da função VerIncEve, com a inclusão dos seguintes códigos de incidência:

  • 22 - Incide para Salário Maternidade Intermitente;
  • 23 - Incide para Aviso Prévio Indenizado de Intermitente;
  • 24 - Incide para FGTS Rescisão Indenizado;
  • 25 - Incide para FGTS Rescisão 13º Indenizado;
  • 26 - Incide para PIS 13º Indenizado.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > VerIncEve

Provisões

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.59; 6.10.3.122.
Exibição dos totais por local no relatório FPNR002.PRV

Ao executar o relatório 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV) com o Tipo de Relatório configurado como T - Totais, o sistema deixava de exibir a descrição do local nas quebras de nível. Para solucionar essa situação, corrigimos a rotina para apresentar corretamente a descrição do local de acordo com o nível de totais e o ponto de quebra configurado no relatório.

Local: Cálculos > Provisões > Listar > 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV)

Anuais

NOVIDADE
Exibição do nome do Beneficiário em negrito nos relatórios de rendimentos

Esta melhoria foi implementada a partir das sugestões Destaque do Nome do Beneficiário, realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Ajustamos os relatórios 001 - Comprovante de Rendimentos Legal (FPIN001) e 005 - Comprovante de Rendimentos Legal - Portal (FPIN005) para que o nome do Beneficiário seja exibido em negrito.

Locais:

  • Anuais > Informe/Dirf > Listar > 001 - Comprovante de Rendimentos Legal (FPIN001)
  • Anuais > Informe/Dirf > Listar > 005 - Comprovante de Rendimentos Legal - Portal (FPIN005)

Colaboradores

NOVIDADE
Tratamento da data de admissão judicial no Gestão de Pessoas | HCM

Esta melhoria foi implementada a partir das sugestões Data de Admissão, realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

O Gestão de Pessoas | HCM foi aprimorado para permitir o tratamento da alteração de data de admissão em decorrência de processo trabalhista, sem a necessidade de modificar diretamente a data de admissão original do colaborador.

A tela Informações Admissionais (FR034ADM) foi ajustada para contemplar cenários de decisões judiciais que determinam a retificação da data de admissão.

Foram incluídos quatro novos campos para atender à retificação da data de admissão nesses casos:

  • Data de Admissão Judicial;
  • Data de Admissão Original;
  • Número do Processo Judicial;
  • Número do Recibo do Processo.

Além disso, o campo Indicativo de Admissão passou a contar com duas novas opções de preenchimento:

  • 9 - Alteração da data de admissão decorrente de processo judicial;
  • 8 - Transferência de empresa com alteração da data de admissão decorrente de processo judicial.

    • Nota

    Essa opção não poderá ser informada manualmente pelo cliente. Ela somente é preenchida de maneira automática quando o colaborador possui uma alteração da data de admissão e é transferido para uma nova empresa.

Também foi realizada a adequação da rotina de transferência de empresa do colaborador, para que respeite a nova data de admissão judicial informada.

No leiaute S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador, o sistema passou a considerar a data de admissão judicial quando preenchida, conforme exigido em situações de decisão judicial trabalhista.

Importante

Em relação à alteração da data de admissão no evento S-2200, quando vinculada a um processo judicial, informamos que essa rotina está integrada ao módulo Jurídico do Gestão de Pessoas | HCM da Senior. Isso ocorre porque esse módulo é responsável por gerenciar informações relacionadas a reclamatórias trabalhistas, decisões judiciais e outras questões legais que impactam diretamente o vínculo empregatício.

Caso a empresa não utilize o módulo Jurídico, esse tipo de ajuste não poderá ser realizado diretamente pelo módulo de Administração de Pessoal. Nessa situação, é necessário avaliar a viabilidade de:

  • Adquirir o módulo Jurídico; ou
  • Efetuar a alteração diretamente no portal do eSocial.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)

Ficha Registro

NOVIDADE
Inclusão de Matricula do eSocial nas telas de Informações Gerais e Portaria 41

Incluímos a Matrícula do eSocial nas telas Informações Gerais e Portaria 41 da Ficha de Registro do colaborador.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha de Registro > Informações Gerais (FRINSGER)
  • Colaboradores > Ficha de Registro > Portaria 41 (FRFICREG)

NOVIDADE
Atualização das descrições dos modelos FPFR001.COL e FPFR003.COL

Com o objetivo de tornar mais clara a exibição e o comportamento das informações relacionadas ao regime de jornada e escalas na Ficha Registro, atualizamos as descrições dos modelos 001 - Portaria 41 (FPFR001.COL) e 003 - Informações Gerais (FPFR003.COL).

O novo texto orienta sobre a habilitação do campo Regime de Jornada, a exibição de escalas/horários conforme a Base Legal, além das condições específicas para exibição de informações nos campos Escala, DSR e Jornada de Trabalho/Horário, com destaque para a impressão do artigo correspondente (ex.: Art. 62 CLT) nos diferentes contextos de consulta e impressão da ficha de registro.

Esses ajustes visam facilitar a compreensão do comportamento do sistema e assegurar o correto preenchimento e interpretação das informações pelos usuários.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Registro > Listar > 001 - Portaria 41 (FPFR001.COL)
  • Colaboradores > Ficha Registro > Listar > 003 - Informações Gerais (FPFR003.COL)

Gestão Pública

EXIGÊNCIA LEGAL
Validações no envio de leiautes ao e-Sfinge conforme IN TC-35/2024

Com a finalidade de adequar o Gestão de Pessoas | HCM à Instrução Normativa N. TC-35/2024, realizamos ajustes no sistema. A seguir, apresentamos o que a IN estabelece e como o HCM foi adaptado:

Art. 29. A fim de garantir a tempestividade das remessas e a qualidade dos dados, informações e prestações de contas, as unidades jurisdicionadas deverão estabelecer, conforme o caso, nos contratos celebrados para fornecimento de softwares de gestão e remessa de dados e informações ao TCE/SC, cláusulas que assegurem a qualidade do serviço prestado e a devida responsabilização nos casos de inexecução ou execução defeituosa do contrato, incluindo:

VI - obrigatoriedade de implementar nos sistemas contratados as regras de consistência (CONs) impeditivas e de alerta divulgadas pelo TCE/SC.

§ 1º A implementação das regras de consistência impeditivas, prevista no inciso VI deste artigo, deve assegurar que os usuários dos sistemas fiquem impossibilitados de realizar os procedimentos previstos.

Na tela Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA), além de bloquearmos o envio de leiautes nos casos em que as definições do e-Sfinge não estejam devidamente cadastradas, também implementamos as seguintes regras de consistência:

  • CON098: impede o envio do leiaute 10 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo, caso a jornada de trabalho semanal informada ultrapasse 60 horas por vínculo (matrícula) para servidores da esfera municipal, ou 70 horas para a esfera estadual, conforme a Lei Complementar Estadual nº 323/2006.
  • CON156: ao enviar qualquer leiaute para o e-Sfinge, o sistema realiza uma validação que registra no log os casos em que houver ingresso estatutário sem o envio do Parecer do Controle Interno, o qual deve ser encaminhado em até 60 dias.

    • Importante

    • Para atender à CON156, criamos um parâmetro que permite ao usuário definir após quantos dias da vigência do ato (ou contrato), sem o envio do Parecer do Controle Interno, o sistema deve começar a emitir alertas, respeitando o limite máximo de 60 dias previsto na norma.
    • O campo Dias Aviso Falta Parecer foi incluído na tela Definições e-Sfinge, permitindo configurar o gatilho para o disparo dos avisos de pendência.
  • CON157: emite um alerta ao enviar o leiaute 09 - Parecer do Controle Interno, caso não tenha sido informado o parecer referente à contratação por tempo determinado no prazo de 60 dias após o início da vigência do ato (ou do contrato, na ausência do ato).
  • CON701: impede o envio do leiaute 14 - Folha de Pagamento, caso os valores de descontos superem os valores de proventos na folha.
  • CON702: impede o envio do leiaute 14 - Folha de Pagamento, caso não haja registro de folha normal para agentes públicos com tipo de vínculo 9, 15 ou 16, em unidades gestoras do tipo 11 - Câmara de Vereadores.
  • CON708: impede o envio do leiaute 10 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo, caso não exista registro prévio de admissão ou contratação para os dados funcionais informados.

Locais:

  • Diversos > Definições e-Sfinge (A partir v1.07) (FR304AUT)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Cargos e Salários

Avaliação de desempenho e resultados

NOVIDADE
Ampliação dos campos das avalições no módulo de Cargos e Salários

Para permitir o cadastro de uma maior quantidade de objetivos de avaliação, aumentamos o número de posições dos campos Identificação do Objetivo Coletivo e Prioridade, utilizados na definição de metas e prioridades dos colaboradores.

Além disso, os campos Quantidade Mínima e Quantidade Máxima passaram a aceitar até 6 dígitos, compatibilizando a nova quantidade de objetivos com o total de itens previstos na liberação da avaliação.

Confira, abaixo, as telas impactadas por essa alteração:

ClosedTelas
  • Avaliações > Definir/Avaliar (guia Objetivos) (FR101AVA);
  • Avaliações > Definir/Avaliar (guia Objetivos) (FR101ACO);
  • Avaliações > Definir/Avaliar (guia Objetivos) (FRCOPOBJ);
  • Habilidades >Avaliações > Cadastro de Ciclos (FR101CIC).

Locais:

  • Avaliações > Definir/Avaliar (guia Objetivos) (FR101AVA)
  • Avaliações > Definir/Avaliar (guia Objetivos) (FR101ACO)
  • Avaliações > Definir/Avaliar (guia Objetivos) (FRCOPOBJ)
  • Habilidades > Avaliações > Cadastro de Ciclos (FR101CIC)

Gestão do Ponto

Analytics

AJUSTE
Ajuste na exibição de colaboradores demitidos nos cards de Incidentes no Analytics

Identificamos que os cards Total de Incidentes e Mais Ocorrências no Analytics estavam considerando dados de colaboradores cuja data de demissão era anterior ao mês de referência analisado. Para garantir maior precisão nas informações apresentadas, alteramos o critério de seleção dos dados para que colaboradores já desligados não sejam mais incluídos nesses cards.

Local: Nova Interface > Analytics

Medicina Ocupacional

Relatórios

NOVIDADE
Atualização na descrição do modelo SMMC00G5.GER

Adicionamos à descrição do modelo 005 - Controle de Estoque de Medicamentos (SMMC00G5.GER) uma orientação sobre a baixa de medicamentos vinculados a fichas médicas. A partir desta atualização, o modelo passa a exibir a seguinte informação:

Para que a baixa seja realizada pelas aplicações da medicação vinculadas a uma ficha médica, é necessário que os registros estejam cadastrados no caminho: Medicina > Atendimentos > Medicamento, e que o campo Solicitação atendida esteja preenchido com a opção S - Sim.

Essa descrição visa esclarecer o funcionamento do processo e orientar corretamente os usuários quanto à configuração necessária para a baixa automatizada.

Local: Medicina > Listar > 005 - Controle de Estoque de Medicamentos (SMMC00G5.GER)

EXIGÊNCIA LEGAL
Resolução CFM nº 2.381/2024 | Campos obrigatórios para documentos médicos

Para atender às definições da Resolução CFM nº 2.381/2024, que normatiza a emissão de documentos médicos e dá outras providências, adicionamos ao relatório 002 - Atestado Médico (SMAT002.GER) as informações referentes ao contato do médico, endereço completo e telefone.

ClosedArt. 2º

Documentos médicos são aqueles emitidos por médicos e gozam de presunção de veracidade, produzindo os efeitos legais para os quais se destinam.

§1º Todos os documentos médicos devem conter minimamente:

  • I - identificação do médico: nome e CRM/UF;
  • II - registro de Qualificação de Especialista (RQE), quando houver;
  • III - identificação do paciente: nome e número do CPF, quando houver;
  • IV - data de emissão;
  • V - assinatura qualificada do médico, quando documento eletrônico; ou
  • VI - assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina, quando manuscrito;
  • VII - dados de contato profissional (telefone e/ou e-mail); e
  • VIII - endereço profissional ou residencial do médico.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
  • Medicina > Atendimentos > Listar > 002 - Atestado Médico (SMAT002.GER)

Ficha Médica

NOVIDADE
Disponibilização do campo Reabilitado no processo de integração do candidato

No módulo de Medicina Ocupacional, realizamos melhorias no processo de integração do candidato (Admissão Digital x Administração de Pessoal), possibilitando o registro da informação de deficiência e o tipo correspondente.

Com isso, incluímos o campo Reabilitado na tela Candidato Externo (FR122CEX), permitindo informar se o candidato encontra-se reabilitado da deficiência. Esse campo é opcional, ou seja, pode ser deixado em branco caso a informação não esteja disponível no momento do cadastro.

Além disso, o campo Reabilitado foi sincronizado com a tela Prontuário do Paciente (FR110FIC), de forma que a alteração realizada em uma das telas é automaticamente refletida na outra.

Essa alteração também teve reflexos no módulo de Recrutamento e Seleção (RS):

  • Incluímos o campo Reabilitado (benRea) no Web service com.senior.g5.rh.rs.dadosCurriculo.
  • Esse campo também passou a ser contemplado no relatório 001 - Colaboradores (RSIM00001.SCF), permitindo sua geração com a nova informação.

Locais:

  • Medicina Ocupacional> Candidatos > Cadastro (FR122CEX)
  • Medicina Ocupacional > Candidatos > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Recrutamento e Seleção > Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 001 - Colaboradores (RSIM00001.SCF)
  • Recrutamento e Seleção > Recursos > Web Services > com.senior.g5.rh.rs.dadosCurriculo

Cadastros

NOVIDADE
Identificação de pacientes e funcionalidades relacionadas

Com o objetivo de tornar a identificação de pacientes e suas funcionalidades mais completas e funcionais, foram implementadas diversas melhorias no sistema, contemplando desde ajustes na interface até novas funcionalidades de controle e visualização de dados médicos importantes, como subnormalidades, alergias, intolerâncias e informações complementares dos atendimentos.

Na tela Atendimento Médico (FR110MAT), foram realizadas duas melhorias:

  • Agora, quando houver registro de subnormalidades ativas do tipo Alergia ou Intolerância para o colaborador no período do atendimento, será exibido em destaque, no cabeçalho da tela, um aviso automático, facilitando o controle clínico no momento do atendimento.
  • Foi adicionada a visualização do CPF do colaborador para facilitar a identificação e conferência de dados diretamente no atendimento.

No cadastro da Tabela de Controle de Atenção, foi criada a subguia Níveis de Controle (FR110CON), permitindo definir o Tipo do Nível de Controle com as opções:

  • Alergia: para reações alérgicas;
  • Intolerância: para casos relacionados a intolerâncias;
  • Outros: para demais tipos de controle que não se enquadram nas categorias anteriores.

Além disso, foram adicionadas novas colunas na grade da guia Subnormalidade da Ficha Médica (FR110FIC), que exibem as informações de Nível de Atenção, apresentando os campos Tipo de Nível de Controle e Descrição Controle, contribuindo para uma visão mais detalhada e classificada das ocorrências.

Agora, na seleção de assuntos da tela de Prontuário Clínico (FRFICMED) foi incluída a seção Subnormalidade. Essa seção possui caixas de seleção que, ao serem marcadas, permitem filtrar por Alergia, Intolerância e Outros, tornando o processo de consulta mais objetivo e segmentado.

No relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER), foram realizadas diversas melhorias, incluindo:

  • Adição da opção Subnormalidade na tela de entrada do relatório, permitindo ao usuário definir se deseja ou não exibir essas informações.
  • Criação e inclusão de um bloco de consulta específico das subnormalidades no leiaute do relatório, com exibição das seguintes informações: descrição da subnormalidade, parecer, nível de atenção e tipo de nível de controle.
  • Ajustes nos filtros para garantir que a exibição das subnormalidades siga a escolha do usuário.

Além disso, na tela Prontuário Clínico (FRFICMED), foi implementada a exibição da foto do dependente, além das fotos de colaboradores e candidatos. O sistema agora identifica automaticamente o tipo de registro (colaborador, candidato ou dependente), consulta a tabela correspondente (R036FOT) e exibe corretamente a imagem na interface.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro > Subnormalidade (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)
  • Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)
  • Tabelas > Medicina > Subnormalidades > Níveis de Controle (FR110CON)

NOVIDADE
Processo de envio para assinatura eletrônica de ASO/Atestados

Com o objetivo de otimizar o envio de documentos para assinatura eletrônica, foi disponibilizada a possibilidade de customizar o processo de abertura da tela de envio, permitindo sugerir valores automaticamente para os campos apresentados, reduzindo o esforço manual do usuário.

Para viabilizar essa customização, foi incluído o novo campo Regra na tela de Configurações de Integração com GED/SIGN (FR000IGS). Esse campo permite indicar a regra que será executada no momento da abertura da tela Enviar Documento para Assinatura Eletrônica (FRENVGED), responsável pelo envio do documento.

Além disso, foram criadas novas variáveis de sistema que podem ser utilizadas na regra personalizada para sugerir valores aos campos da tela:

  • AtestadoDigital_TitDocumento;
  • AtestadoDigital_DescDocumento;
  • AtestadoDigital_NomeEnvelope;
  • AtestadoDigital_EmailAtendente;
  • AtestadoDigital_CelularAtendente;
  • AtestadoDigital_UsuarioAtendente;
  • AtestadoDigital_EmailColab;
  • AtestadoDigital_CelularColab;
  • AtestadoDigital_UsuarioColab.

Essas variáveis permitem o preenchimento dinâmico dos dados no momento da assinatura, garantindo maior agilidade e precisão no envio dos documentos.

Locais:

  • Diversos > Configurações Integração GED/SIGN (FR000IGS)
  • Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FRENVGED)
  • Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FRENVGED)
  • Medicina > Atendimentos > Atendimento > Botão ASO (FRENVGED)
  • Medicina > Atendimentos > ASO Externo > Botão ASO (FRENVGED)

Atendimentos

NOVIDADE
Gestão de Atendimentos no módulo Medicina Ocupacional

Realizamos algumas melhorias no módulo Medicina Ocupacional a fim de aprimorar a gestão das informações relacionadas aos atendimentos médicos:

  • Na tela de cadastro de atendimentos, adicionamos o campo Modalidade do Atendimento, onde é possível informar em qual modalidade o atendimento se encaixa.
  • Na tela de consulta de atendimentos, incluímos um novo filtro: Atendimento Assistencial. Ao assinalar esse filtro, o sistema irá considerar na consulta apenas os atendimentos em que a coluna Atendimento Assistencial (grade Históricos) esteja definida como S - Sim.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Consultas > Atendimentos > Histórico (FRCONMAT)
  • Recursos > Histórico de Alteração > Configuração (FRAUDITLOGCONFIG)
  • Recursos > Histórico de Alteração > Consulta (FRAUDITLOGPESQ)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF)

NOVIDADE
Adequação do Gestão de Pessoas | HCM para a emissão de receitas conforme a Resolução CFM 2.299/2021

As empresas que desejam eliminar o uso de prontuários físicos devem seguir as disposições da Resolução CFM 1.821/2007, que normatiza o uso de prontuário eletrônico com segurança tipo 2. Em complemento, o Art. 4º da Resolução 2.299/2021 estabelece os requisitos para a emissão de documentos médicos por meio de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), conforme descrito abaixo:

Art. 4º. A emissão de documentos médicos por meio de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) deverá ser feita mediante o uso de assinatura digital, gerada por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), com Nível de Garantia de Segurança 2 (NGS2), garantindo sua validade legal, autenticidade, confiabilidade, autoria e não repúdio.

Parágrafo único. Os documentos médicos devem possibilitar reconhecimento da assinatura digital por serviços de validação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) ou por validador disponibilizado pelo CFM.

Tela Receita Médica (FR110MRC)

Na tela Receita Médica, implementamos o botão Inserir Auto Texto. Esse botão busca os textos cadastrados como tipo Receitas Médicas ou Geral e insere a observação no campo correspondente. Também incluímos o campo Tipo de Receita, que indica a finalidade da receita, e o campo Autoriza Compra, que controla se a receita teve ou não a compra de medicamentos autorizada pela empresa.

Ajustes nos Relatórios

Closed001 - Serviço Médico - Receituário (SMAT001.GER)

O relatório 001 - Serviço Médico - Receituário (SMAT001.GER) foi ajustado para incluir os campos Posto de Atendimento, CNES, Endereço e Telefone no cabeçalho, além dos campos CRM, UF do CRM e espaço para carimbo do médico no rodapé.

Importante

Este relatório não receberá mais atualizações. Por isso, recomendamos a utilização do relatório 012 - Receita Médica com Autorização (SMAT012.GER) para a geração da receita médica.

Closed012 - Receita Médica com Autorização (SMAT012.GER)

O relatório 012 - Receita Médica com Autorização (SMAT012.GER) passou por ajustes:

  • O Receituário Médico foi alterado para comportar os novos campos adicionados na tela. Agora, de acordo com o Tipo da Receita (Padrão, Receita Especial ou Antimicrobianos), o relatório será apresentado com informações adicionais;
  • Receita Especial: apresentará o endereço completo do paciente;
  • Antimicrobianos: apresentará o endereço completo, sexo e idade do paciente;
  • Alterações foram realizadas para verificar se a receita teve ou não a autorização de compra;
  • O campo CPF do paciente foi incluído no cabeçalho para fornecer mais informações;
  • Incluímos também os campos Posto de Atendimento, CNES, Endereço e Telefone no cabeçalho, além dos campos CRM, UF do CRM e espaço para carimbo do médico no rodapé.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimento > Solicit. Exame (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Listar > 001 - Serviço Médico - Receituário (SMAT001.GER 001)
  • Medicina > Atendimentos > Listar > 012 - Receita Médica com Autorização (SMAT012.GER)
  • Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimento > Solicit. Exame (FR110MAT_1)
  • Medicina > Atendimentos > Receita Médica (FR110MRC)
  • Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)
  • Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)
  • Tabela > Medicina > Cadastro de Textos (FR110TXT)

NOVIDADE
Implementações baseadas nos direitos do paciente

Realizamos as seguintes implementações baseadas nas rotinas que envolvem os direitos do paciente:

  • Melhoramos a impressão do relatório 003 - Prontuário Impressão (SMFI003.GER). Agora, além do campo Imprimir Recibo do Prontuário (com as opções S - Sim e N - Não), os seguintes campos também estão disponíveis no relatório:
    • Justificativa;
    • Nome e CPF (para solicitantes externos);
    • Colaborador (para solicitantes internos);
    • Identificação responsável pela guarda do Prontuário; e
    • Local de Impressão.

As informações são exibidas para o usuário e registradas para melhor controle e rastreabilidade. Sendo assim, quando o sistema exigir, a justificativa passa a ser um campo obrigatório.

  • Adicionada a guia Impressão à tela Prontuário do Paciente (FR110FIC). Nessa guia é exibido o histórico de impressões relacionado à ficha médica selecionada na tela. As informações apresentadas são obtidas a partir da tabela Histórico de Impressão do Prontuário Clínico (R110HIP).
  • Adicionado o campo Justificar Impressão do Prontuário Clínico à tela Definições por Empresa (FR110DEF). Esse campo é responsável por determinar se será obrigatório informar uma justificativa antes de imprimir o prontuário clínico do paciente.

Locais:

  • Medicina > Definições (FR110DEF)
  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)
  • Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Prontuário Impressão (SMFI003.GER)

NOVIDADE
Melhorias relacionadas à documentação clínica

Realizamos as seguintes implementação relacionadas à rotina de atendimentos:

  • Criamos a tela Importar CIAP-2 (FRIMPCIA), onde é possível selecionar um arquivo .XLS para realizar a importação das classificações prontas, relacionadas à Classificação Internacional de Assistência Primária (CIAP).
  • Na tela Atendimento (FR110MAT), adicionamos os seguintes campos:
    1. Guia Dados Clínicos:
      • Superfície Corpórea (m²);
      • Frequência Respiratória (rpm);
      • Saturação de Oxigência (%);
      • Glicemia Capilar (mg/dL);
      • Intensidade da Dor;
      • Observações Clínicas.
    2. Guia CID, grade CID-10:
      • Estado Diag.;
      • Descrição (Est. Diagnóstico);
      • Situação Diag.;
      • Descrição (Sit. Diagnóstico).
    3. Guia CID, grade CID-11:
      • Estado Diag.;
      • Descrição (Est. Diagnóstico);
      • Situação Diag.;
      • Descrição (Sit. Diagnóstico).
  • Alteramos o relatório 002 - Atestado Médico (SMAT002.GER) para que nele conste as seguintes informações:
    • CPF do paciente;
    • Registro do médico que realizou o atendimento;
    • Data e hora da emissão do atestado;
    • Informações sobre o posto de atendimento onde foi realizado o atendimento.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Listar > 002 - Atestado Médico (SMAT002.GER)
  • Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimento (FR110MAT)
  • Tabelas > Gerais > CIAP-2 > Importar (FRIMPCIA)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF)

NOVIDADE
Monitoramento de atendimentos não concluídos no módulo Segurança e Medicina

Implementamos melhorias no controle de atendimentos pendentes no módulo Segurança e Medicina, com base no parâmetro Monitorar atendimentos não concluídos. Quando esse parâmetro estiver definido como Sim, o sistema irá adotar dois comportamentos:

  • Ao acessar o módulo Segurança e Medicina, será aberta automaticamente a tela Histórico de Atendimento (FRCONMAT), já filtrando os registros de atendimentos pendentes do atendente logado na sessão.
  • Ao sair do sistema, será exibida uma mensagem de alerta informando a existência de atendimentos em aberto: Existe(m) atendimento(s) não concluído(s).

Essas melhorias visam facilitar o acompanhamento e a conclusão de atendimentos pendentes, promovendo mais agilidade e controle nas rotinas de saúde ocupacional.

Local: Medicina > Consultas > Atendimento > Histórico de Atendimento (FRCONMAT)

NOVIDADE
Implementações relacionadas às rotinas de registros clínicos

Realizamos as seguintes melhorias na rotina de atendimentos:

  • Para facilitar a identificação do status de cada atendimento, agora o campo Situação da tela Atendimento/Pré-Atendimento (FR110MAT) pode variar entre três cores, sendo:
    • Verde: sinaliza que o atendimento foi concluído.
    • Vermelho: indica que o atendimento está em aberto.
    • Azul: destaca os atendimentos que estão em fase de complementação.
  • Incluímos a data/hora de finalização do atendimento junto à situação apresentada, sendo que essa informação apenas será apresentada paras atendimentos já concluídos.
  • Agora será exibida uma mensagem quando um atendente sair da tela de Atendimento/Pré-Atendimento. A validação será feita de acordo o vínculo ao usuário da sessão. Ou seja, caso o atendente que estiver logado possua um atendimento não concluído, a mensagem será apresentada para esse atendente.
  • Em relação à tela Histórico (FRCONMAT):
    • Alteramos seu nome para Histórico de Atendimentos, a fim de tornar a navegação ainda mais clara e direcionada para a funcionalidade principal do menu.
    • Agora, ao iniciar o sistema, essa tela será apresentada quando o usuário estiver vinculado a um atendente, mostrando apenas os atendimentos que estão em aberto sob responsabilidade do atendente logado na sessão. Ainda, com um duplo clique sobre qualquer registro, a tela Atendimento/Pré-Atendimento (FR110MAT) será aberta instantaneamente, permitindo o acesso a todas as informações relevantes ao atendimento.
    • Adicionamos o botão Legenda à tela. Ao clicar nesse botão, serão fornecidas informações referentes às situações em que um atendimento pode se encontrar.
  • Na tela de cadastro de atendentes (FR108TAT), adicionamos o campo Monitorar atendimentos não concluídos. Esse campo define se os avisos de atendimentos não concluídos devem ser retornados sempre que o usuário sair do sistema. Caso definido como S - Sim, se o atendente ativo na sessão apresentar atendimentos que não estejam concluídos, o aviso será exibido. Além disso, este campo também é responsável por controlar se a tela Histórico de Atendimentos (FRCONMAT) deve ser aberta ao acessar o sistema.
  • Adicionamos o campo Visualiza atendimento na tela de definições por empresa (FR110DEF). Com esse campo, é possível configurar se o atendente poderá visualizar apenas os atendimentos no qual é responsável/atendente complementar, ou se poderá visualizar atendimentos dos demais atendentes.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimento/Pré-Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Consultas > Histórico de Atendimentos (FRCONMAT)
  • Medicina > Definições (FR110DEF)
  • Medicina > Tabelas > Atendentes (FR108TAT)

NOVIDADE
Melhorias na rotinas de atendimentos do módulo Medicina Ocupacional

Realizamos as seguintes melhorias e ajustes relacionados à rotina de atendimentos no módulo Medicina Ocupacional:

  • O processo de consistência de datas foi melhorado nas telas de Resultado de Exames e Solicitação de Exames. Agora, o sistema retornará mensagens de validação informando quando ambas as datas forem inferiores à data de solicitação.
  • Nas telas Ficha Complementar e de Cadastro de Pessoas, será retornada uma mensagem alertando o usuário quando o número do cartão nacional de saúde for inválido.
  • Na tela de cadastro de Posto de Atendimento, incluímos uma validação para garantir que o campo Cartão Nacional de Saúde seja cadastrado corretamente, sendo obrigatório informar 7 dígitos.
  • Adicionamos o campo Dias Atendimento Retroativo na guia Atendimentos da tela de Definições. Nesse campo, o usuário poderá informar a quantidade de dias em que um atendimento poderá ser considerado como retroativo.
  • Adicionamos o campo Justificativa Retroativo na tela de Cadastro do Atendimento. Nesse campo é possível registrar, de forma detalhada, o motivo de um atendimento retroativo.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Definições (FR110DEF)
  • Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)
  • Medicina > PCMSO > Solicitação (FR108SOL)
  • Pessoas > Cadastro de Pessoas (FR033PES)
  • Tabelas > Medicina > Posto Atendimento (FR110POS)

PCMSO

NOVIDADE
Nova guia na tela de Resultados de Exames

Adicionamos a guia Anexos à tela de Resultados de Exames. Essa guia permite anexar novos arquivos ao sistema, abrir arquivos já anexados para visualização, salvar os arquivos localmente e excluir arquivos anexados quando necessário.

Local: Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)

Segurança do Trabalho

Gestão de GHE

NOVIDADE
Aprimoramentos na rotina Replicar Laudo

Implementamos novas funcionalidades na rotina Replicar Laudo do módulo Segurança:

  • Foi incluído um tratamento de permissão no botão Replicar, localizado na tela Laudo do Agente de Risco (FR583LAU). A partir deste ajuste, ao clicar no botão, o sistema verifica se o usuário possui permissão para executar a ação de replicação. Caso não possua permissão, será exibida a seguinte mensagem:

    Usuário não tem permissão para acessar essa tela.

  • Além disso, foi implementado log para na rotina de Replicação de Laudos, permitindo o rastreamento completo das ações realizadas. Para auxiliar a análise no Log, foi criada uma nova opção de filtro denominada: Replicação de Laudo de GHE.

Locais:

  • Diversos > Log > Processamentos (FRCONLOG)
  • Segurança > Gestão de GHE > Laudo do Agente de Risco (FR583LAU)
  • Segurança > Gestão de GHE > Replicar Laudo (FRREPLAU)

Tecnologia

Web services

AJUSTE
Ajuste no tempo de timeout para importação de provedores web services do ERP no HCM

Ao tentar adicionar os provedores do Gestão Empresaria | ERP dentro do Gestão de Pessoas | HCM, o sistema apresentava a mensagem de erro: Não foi possível executar serviço do sistema sapiens. Isso ocorria devido ao tempo limite de execução da transação no servidor WildFly ser insuficiente para completar a operação.

Sendo assim, realizamos o ajuste no tempo de timeout da transação no WildFly, permitindo que operações mais demoradas, como a importação dos provedores do Gestão Empresarial | ERP, sejam concluídas corretamente.

Importante

Para ambientes já instalados, é necessário atualizar manualmente a configuração do servidor. A partir desta versão, novas instalações já contarão com o valor de timeout ajustado por padrão.

Visualizador de Eventos

NOVIDADE
Aprimoramento no gerenciamento de ações de usuários no Vislog

Melhoramos as rotinas relacionadas ao gerenciamento de usuários no Vislog para permitir a auditoria de eventos como bloqueio de usuários e solicitação de esquecimento de senha. A partir desta atualização, essas ações passam a gerar logs contendo o nome do usuário, o motivo da ação e o IP ou MAC de origem, ampliando a rastreabilidade e o controle dessas operações no sistema.

Closed6.10.4.75 | 20/06/2025
Texto alterado em:

Alteração no TBS

Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.

Tarefas liberadas: 20

eSocial

Administração de Pessoal

DOCUMENTAÇÃO
Contrato intermitente no item Evento da base de 13º Salário da Rescisão

Incluímos na documentação PIS Folha, no item Evento para armazenar a base 13º Salário da Folha de Rescisão, a orientação sobre a utilização do código de cálculo 11 nos casos de contratação de colaboradores com a categoria 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente, considerando que as verbas do 13º salário devem ser recolhidas mensalmente.

AJUSTE
Devolução de IRRF sobre férias na geração dos leiautes S-1200 e S-1202

Durante a geração dos leiautes S-1200 ou S-1202, quando havia devolução de IRRF sobre férias registrada na ficha financeira e o valor líquido gerado era menor ou igual ao valor da devolução, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro:

O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. Verifique o cálculo da folha.

Isso ocorria porque, ao considerar a devolução isoladamente, o cálculo do líquido resultava em um valor inválido para envio ao eSocial. Como solução, ajustamos a rotina de cálculo. A devolução do IRRF sobre férias agora é alocada no mesmo demonstrativo onde ocorre o desconto do imposto, garantindo o equilíbrio entre vencimentos e descontos. Além disso, novos eventos foram incluídos no demonstrativo, assegurando que o valor líquido seja corretamente composto e que o envio ao eSocial ocorra sem inconsistências.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre devoluções de valores

Adicionamos à documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador uma nota explicativa referente ao tratamento de devoluções de valores. O conteúdo esclarece que, por padrão, o sistema da Senior não realiza estornos automáticos de valores relacionados ao eConsignado, seja em folhas regulares, folhas complementares ou rescisões complementares.

Em situações que exijam devolução ou estorno, o procedimento deve ser tratado diretamente com a instituição financeira responsável pela operação. Essa conduta segue a orientação oficial do governo, conforme a pergunta 16.7 do Perguntas Frequentes do eConsignado - Governo Federal.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Tag nroDoc do leiaute S-1200

Atualizamos a documentação do leiaute S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, informando que a tag nroDoc (grupo descFolha) suporta até 15 caracteres.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Periódicos > S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.131; 6.10.4.69.
Permissão de envio de periódicos com pendência futura no leiaute S-1010

Ao gerar o envio de periódicos, quando havia pendência de S-1010 com uma data futura, o sistema indevidamente, não permitia o processamento e apresentava a mensagem:

[ERRO] É necessário gerar as tabelas do leiaute S-1010 da Empresa: x, uma vez que há pendências de alterações ou encerramentos de rubricas que ainda não foram processadas.

Agora, o envio dos periódicos é permitido mesmo quando existir pendência de S-1010 com data futura.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Administração de Pessoal

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre o preenchimento do campo Número do contrato

Incluímos uma orientação no passo 7 da documentação eConsignado | Crédito do Trabalhador, no item Versões 6.10.3.133 e 6.10.4.71, informando que o campo Número do contrato deve estar preenchido, pois é utilizado pelo sistema para validar a importação das parcelas subsequentes. Quando esse campo não está preenchido, podem ocorrer erros durante o processo de importação.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

Relatórios

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Ordenação correta dos dias da semana no relatório FPTA018.CAD

Ao listar o modelo de relatório 018 - Escalas (FPTA018.CAD), os dias da semana eram exibidos em ordem incorreta, o que resultava na associação equivocada com os respectivos horários. Realizamos ajustes para que os dias sejam listados na ordem correta e sejam devidamente relacionados aos horários correspondentes.

Local: Tabelas > Listar > 018 - Escalas (FPTA018.CAD)

Benefícios

Relatórios

AJUSTE
Relatórios BS00025.VAL e BS00013.VAL

Ao executar os relatórios 013 - Geração Pedidos Sodexo - Layout Integrado SDX (BS00013.VAL) e 025 - Geração Pedidos - Layout Integrado SDX (APMP) (BS00025.VAL), o sistema não respeitava corretamente o filtro Local de Entrega informado na tela de parâmetros. Sendo assim, ajustamos os dois relatórios para que o filtro de Local de Entrega seja considerado adequadamente durante a geração dos pedidos, garantindo que apenas os registros relacionados ao local selecionado sejam processados e apresentados.

Locais:

  • Benefícios > Vales > Listar > 013 - Geração Pedidos Sodexo - Layout Integrado SDX (BS00013.VAL)
  • Benefícios > Vales > Listar > 025 - Geração Pedidos - Layout Integrado SDX (APMP) (BS00025.VAL)

Controle de Ponto e Refeitório

Integrações

DOCUMENTAÇÃO
Campo Pagar DSR da Última Semana na documentação Definição Integração

Atualizamos a descrição do campo Pagar DSR da Última Semana na documentação Definição Integração para refletir corretamente o comportamento do sistema em relação à perda do DSR.

O exemplo passou a considerar que o desconto do DSR, assim como o do feriado, ocorre no mesmo dia quando a opção A - Na Geração Atual está selecionada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Integração > Definições

Apuração do Ponto

AJUSTE
Ajuste na visualização do campo Realocar Marcações no cadastro de processo automático de cálculo

Ao realizar o cadastramento de um processo automático de cálculo e selecionar o tipo de cálculo 1 - Calcular Apuração, o campo Realocar Marcações, mesmo estando desabilitado, era exibido como N - Não. No entanto, o comportamento esperado para esse tipo de cálculo é equivalente a S - Sim. Ajustamos a visualização do campo para que, para esse tipo de cálculo, ele seja exibido conforme o comportamento esperado.

Local: Recursos > Processos > Automáticos > Cálculos (FR300CAL)

AJUSTE
Validação do campo Código da Situação ao usar o botão Duplicar

Ao clicar em Duplicar na tela de definições de situações, caso o campo selecionado fosse o Data de Alteração, era possível cadastrar uma nova definição com o Código da Situação zerado, o que causava erros posteriores. Ajustamos o funcionamento do botão para que, ao duplicar uma definição, o campo Código da Situação seja automaticamente selecionado, exigindo o preenchimento de um novo código.

Local: Cálculos > Apuração > Definições > Situações da Apuração (FR060DSI)

Web services

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.131; 6.10.4.69.
Validação do cálculo de exceção no retorno do código para acerto via Web service

Ao realizar o acerto via Web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Acertar, era apresentada a seguinte mensagem quando o colaborador estava em um cálculo de exceção cuja data se encontrava dentro de outro cálculo de apuração que não era de exceção:

Colaborador não processado no período.

Ajustamos o sistema para que, ao retornar o código de cálculo para o acerto, seja validado se o colaborador possui um cálculo de exceção no período.

Local: Diversos > Multicamada

Gestão do Ponto

Atualização/Instalação

AJUSTE
Atualização de dependências para conexão SSL em LDAP

Ao tentar realizar o login em um servidor LDAP utilizando conexão SSL, era exibida a seguinte mensagem:

void org.apache.mina.filter.ssl.SslFilter.<init>(javax.net.ssl.SSLContext, boolean)': java.util.NoSuchElementException: Could not create a validated object, cause: 'void org.apache.mina.filter.ssl.SslFilter.<init>(javax.net.ssl.SSLContext, boolean)

Esse comportamento ocorria devido à atualização da biblioteca principal relacionada ao LDAP, enquanto suas dependências permaneciam em versões anteriores. A incompatibilidade entre as versões impedia a conexão SSL. Atualizamos as dependências do projeto para versões mais recentes e compatíveis, garantindo o funcionamento conjunto das bibliotecas e permitindo o estabelecimento bem-sucedido da conexão SSL com o servidor LDAP.

Local: Inicialização do Sistema

Apuração do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Apuração automática do ponto utilizando o WildFly

Inserimos uma nova seção na documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto com orientações sobre a falha na apuração automática do ponto ao utilizar o WildFly.

O conteúdo explica como identificar, nos logs do servidor, a ocorrência da mensagem REJECT e orienta o ajuste necessário no arquivo domain.conf.bat, incluindo a configuração do JDK_SERIAL_FILTER antes da condição específica no script.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

AJUSTE
Carregamento correto da tela de acertos no Gestão do Ponto com mídia migrador

Corrigimos o comportamento do Gestão do Ponto que fazia a tela de acertos recarregar em loop quando o sistema era utilizado com a versão do migrador. Agora, a tela é carregada corretamente na mídia migrador, assim como ocorre na mídia normal.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

Abrangências

AJUSTE
Correção no carregamento das abrangências ao nomear substituto com perfil de usuário master

Ao nomear um substituto com perfil de usuário master, as abrangências eram carregadas de forma incorreta ao acessar o sistema com o perfil do usuário substituído.

Ajustamos o sistema para que, ao acessar com um usuário master atuando como substituto, as abrangências do usuário substituído sejam carregadas corretamente.

Local: Nova Interface > Abrangências

Segurança do Trabalho

PPP

AJUSTE
Geração do PPP por local com data anterior à transferência de filial

Ao gerar o PPP por local para colaboradores que passaram por transferência de filial dentro da mesma empresa, o sistema apresentava uma mensagem no log mesmo com o CNAE devidamente cadastrado:

Não foi possível gerar PPP do Colaborador: É necessário informar CNAE Fiscal.

Isso ocorria quando era informada uma data de referência anterior à transferência. O processo foi ajustado para que, nesses casos, o PPP seja gerado corretamente com a atualização das informações do CNAE.

Local: Segurança > PPP > Gerar por Local (FRGERPPP)

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação do web service com.senior.g5.rh.sm.ResultadosExames

Atualizamos a documentação do web service com.senior.g5.rh.sm.ResultadosExames com informações referentes à porta mais recente disponibilizada: Resultados_3.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Segurança e Medicina > Com.senior.g5.rh.sm.ResultadosExames

Tecnologia

Relatórios

AJUSTE
Correção para garantir nomes únicos em arquivos de relatórios baixados

Ao realizar o download de relatórios pela Web 5.0 em dispositivos Android a partir da versão 13, o navegador Chrome não exibia o relatório correto quando já existia um arquivo com o mesmo nome, abrindo o arquivo antigo. Para evitar esse comportamento, ajustamos a execução dos relatórios na Web 5.0 para que o nome do arquivo sugerido no download contenha a data e hora de sua geração.

Local: Web 5.0

Gerador Cubos

AJUSTE
Exportação de visões de cubo para LibreOffice Calc

Na exportação de visões de cubo para os formatos XLS ou XLSX, ao abrir esses arquivos no LibreOffice Calc, os valores numéricos eram substituídos pela expressão Erro:520, impedindo a correta leitura dos dados. Sendo assim, ajustamos a rotina de exportação para garantir a compatibilidade dos arquivos gerados com o LibreOffice Calc, assegurando que as informações sejam exibidas corretamente, assim como já ocorrem no Microsoft Excel.

Closed6.10.4.74 | 13/06/2025

Tarefas liberadas: 23

Texto alterado em 09/07/2025: adicionada a matéria Cálculo correto da provisão de desconto de férias com crédito do trabalhador.

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Prevenção de duplicidade na geração de pendência do leiaute S-2200

Ao regerar uma pendência do leiaute S-2200, o sistema permitia a criação de uma nova pendência mesmo quando já existia uma pendência aguardando envio, o que poderia gerar erros em cenários com múltiplos usuários realizando o mesmo processo. Agora, ao identificar uma pendência existente para o mesmo leiaute, o sistema orienta que ela seja processada antes de permitir a regeneração.

Local: eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.30; 6.10.1.98.
Envio do leiaute S-1202 com devolução de IRRF em férias

Ao gerar o envio do leiaute S-1202 para uma competência em que o colaborador teve férias com evento de devolução de IRRF de férias, ocorria o erro:

EExAccess: Violação de chave.

Ajustamos o processamento dos leiautes S-1200 e S-1202 para evitar esse erro ao gravar no sistema.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.67.
Geração correta do leiaute S-2230 para afastamento com Motivo eSocial 36 e Categoria eSocial 303

Ao gerar um afastamento com Motivo eSocial 36 - Afastamento temporário de exercente de mandato eletivo para cargo em comissão, para um colaborador com Categoria eSocial 303 - Exercente de Mandato Eletivo, o leiaute S-2230 não era gerado corretamente. Agora, o sistema gera o leiaute corretamente nesta situação.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.34.140; 6.2.35.77.
Tratamento da validade de rubricas antigas no envio do S-1010 conforme NT 02/2021

Identificamos um problema em rubricas geradas em versões anteriores à 6.2.34.140, onde o sistema não preenchia automaticamente a data de fim de validade. Ao encerrar o evento no eSocial com uma data posterior à data de término prevista na Tabela 03 (NT 02/2021), a data enviada estava incorreta, gerando inconsistência nas validações do eSocial.

Realizamos um ajuste no leiaute S-1010 para tratar as naturezas de rubrica 2902 -Vestuário e equipamentos, 2920 - Reembolsos diversos e 9290 - Desconto de pagamento indevido em meses anteriores. Agora, ao identificar uma rubrica sem data de fim de validade, por ter sido criada antes da liberação da funcionalidade, o sistema passa a gerar automaticamente a data de início de convivência, em vez de uma data inválida de término. Essa alteração garante a conformidade com o eSocial Simplificado (S-1.0), conforme as orientações da Nota Técnica 02/2021.

Local: eSocial > Gerar Tabelas (FRGERTAB)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

NOVIDADE
Assinatura digital do arquivo vetorh_inst.bpl

Realizamos a assinatura digital do arquivo vetorh_inst.bpl, que anteriormente era identificado como uma vulnerabilidade por alguns antivírus devido à ausência de assinatura.

Administração de Pessoal

Web services

NOVIDADE
Melhoria de performance ao remover ordenação de comando SQL

Havia um comando SQL que causava lentidão no sistema. Removemos o order by para melhorar a performance.

Local: Diversos > Multicamada

Cálculos

AJUSTE
Cálculo do 13º complementar respeita valores do 13º maternidade da folha mensal

Ao calcular uma folha com o tipo 12 - Folha Complementar, quando a folha de origem era dezembro e já havia diferença de 13º complementar e 13º maternidade na folha mensal, o sistema identificava indevidamente um valor de diferença por causa do 13º maternidade calculado na folha mensal de origem. Ajustamos o cálculo da regra 15 para que os valores sejam apurados corretamente. A tela agora respeita os valores já existentes e não gera diferença de 13º complementar de forma indevida.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.107; 6.10.3.39.
Geração correta da folha de cálculo intermitente a partir do ponto

Ao gerar a folha de cálculo intermitente a partir do ponto, o sistema não respeitava a configuração definida e não utilizava corretamente as informações integradas. Agora, os dados do ponto são considerados conforme o parametrizado.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Atualização da documentação do eConsignado com nova base de cálculo no evento de adiantamento

Atualizamos a documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, no item Versões 6.10.3.133 e 6.10.4.7, etapa 5, com a seguinte informação: incluir o acumulador 9556 - Provisão Crédito Trabalhador, com sinal - e tipo 01, na base de cálculo do evento de desconto de adiantamento de salário da folha mensal.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

Integrações

AJUSTE
Busca por conta reduzida respeita filial com integração ativa

Ao acessar a tela C.Custo e utilizar o botão Assinalar para buscar a conta reduzida, era apresentada a mensagem: Nenhum registro disponível para consulta. Essa situação ocorria quando a empresa possuía várias filiais no Administração de Pessoal, mas apenas uma delas estava ativa e integrada ao ERP. Como consequência, apenas essa filial possuía informações cadastradas na tela Cadastrar Filial Correspondente (R047FIL).

Local: Empresas > Contábil > Contas Contábeis > C.Custo (FRCCUCND)

Diversos

AJUSTE
Exclusão de tipo de ausência atualiza corretamente os dados no Painel de Gestão

Ao excluir um tipo de ausência nas configurações de absenteísmo, o sistema não removia as horas vinculadas a esse tipo da tabela Analytics - Absenteísmo - Horas por colaborador/competência - Ausências (R240HAT). Com isso, ao processar novamente, as alterações não eram refletidas no Painel de Gestão. Ajustamos o sistema para que, ao realizar alterações nas configurações de absenteísmo, os registros da R240HAT sejam corretamente excluídos para tipos de ausência não cadastrados. As informações agora são atualizadas corretamente no Painel de Gestão.

Local: Diversos > Analytics SeniorX > Configuração Absenteísmo (FRCFGABS)

Contabilização

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.65; 6.10.3.127.
Melhoria de performance de rotina que remove registros duplicados na contabilização

Foi identificado um problema de performance na rotina de contabilização que remove registros duplicados do cliente Aurora. Agora, a rotina foi ajustada para filtrar por lançamento, melhorando a performance do processo.

Local: Cálculos > Contabilização > Calcular

Férias

AJUSTE
Cálculo correto da provisão de desconto de férias com crédito do trabalhador

Ao calcular as férias de um colaborador com crédito do trabalhador ativo, quando no cadastro da empresa, na guia Assinalamentos, o campo Provisão Férias Crédito Trabalhador estava definido com a opção 2 - Valor da Parcela proporcional aos dias de férias, e o recibo possuía dias de abono, o sistema considerava tanto os dias de férias quanto os dias de abono para o cálculo do evento com a característica 42L - Provisão Desconto Férias Crédito Trabalhador.

Realizamos uma alteração para que, nessas situações, o sistema considere apenas os dias de férias para proporcionalizar o valor da parcela do crédito do trabalhador, desconsiderando os dias de abono.

Local: Colaboradores > Férias > Recibos > Individual (FRFERIND)

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

AJUSTE
Busca correta do CNPJ na função LSP Portaria1510 para geração do relatório HRFI002

Ao gerar o Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais - ACJEF (HRFI002) utilizando a função LSP Portaria1510, o CNPJ não era carregado corretamente. Realizamos o ajuste necessário para que a função busque corretamente essa informação.

Local: Cálculo > Apurações > Listar > Fiscais > 002 - Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais – ACJEF (HRFI002)

Gestão do Ponto

Abrangências

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.32.53; 6.2.33.21.
Exibição correta de colaboradores conforme abrangência combinada

Ao acessar a tela Gerenciar Horários, quando o usuário possuía uma abrangência do tipo 4 - Por Local Exceto Local Pai combinada com a abrangência por hierarquia, os colaboradores não eram exibidos corretamente de acordo com os critérios definidos. A tela agora respeita a abrangência configurada e exibe os colaboradores de forma adequada.

Local: Nova Interface > Abrangências

Apuração do Ponto

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.86.
Cálculo de apuração com afastamento do tipo 25

Ao realizar o cálculo de apuração, quando existia um afastamento do tipo 25 - Qualificação Profissional em algum dia, o sistema apresentava o erro:

br.com.senior.rh.situacoes.EnTipoSituacao.ordinal().

Agora, o cálculo é executado corretamente mesmo com esse tipo de afastamento.

Local: Nova Interface > Gestão do Ponto > Apuração do Ponto

Medicina Ocupacional

Ficha Médica

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.144; 6.10.1.65.
Gravação de documentos na ficha médica

Ao acessar a pasta Documentos no cadastro da ficha médica e clicar no botão Salvar documentos, o sistema exibia a mensagem de erro:

Ocorreu um erro ao tentar salvar o arquivo. Erro:.

Realizamos o ajuste na rotina para que o arquivo seja salvo corretamente, sem apresentar erro.

Local: Cadastro > Medicina > Ficha Médica (FR110FIC)

Cadastros

AJUSTE
Validação de registro no conselho considera todas as informações do Conselho Profissional

No cadastro ou alteração de atendente, ao preencher o campo Registro no Conselho com o mesmo valor já utilizado por outro atendente, o sistema impedia a continuidade do preenchimento, mesmo que as demais informações do Conselho Profissional fossem diferentes. Ajustamos esse comportamento para que a validação ocorra apenas quando todas as informações do Conselho Profissional forem idênticas.

Local: Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

Segurança do Trabalho

EPI

AJUSTE
Distribuição de EPI sem inconsistência no estoque

Alguns comportamentos durante a distribuição de EPI geravam inconsistência no estoque. Ao cadastrar a primeira distribuição de um EPI para um colaborador, o sistema permitia informar uma data e quantidade de devolução e ainda exibia a mensagem perguntando se a data de devolução da distribuição anterior deveria ser atualizada. Ajustamos esse processo para bloquear o preenchimento da data de devolução na primeira distribuição e remover a exibição indevida da mensagem.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

Tecnologia

CBDS

AJUSTE
Consistência de Base com coluna excluída e propriedade de tradução habilitada

Durante a Consistência de Base via CBDS, quando existia uma coluna de usuário marcada para ser excluída e com a propriedade Permite traduzir habilitada, era apresentada a seguinte mensagem:

Era esperado <identificador>, mas ')' foi encontrado

Ajustamos a rotina de Consistência de Base para verificar e remover registros de tradução remanescentes relacionados a colunas excluídas durante o processo.

Instalador e Atualizador

NOVIDADE
Gerenciamento de logs na criação de profiles pelo Instalador

Implementamos uma configuração padrão de gerenciamento de logs na criação de profiles pelo Instalador, adotando a política Periodic Size Rotation. Com essa política, os arquivos de log do WildFly são rotacionados automaticamente ao atingirem 2 MB, prevenindo o acúmulo de arquivos grandes e o uso excessivo de armazenamento em disco.

Essa melhoria garante um controle eficiente dos logs do servidor WildFly, assegurando sua versionamento e armazenamento otimizado, o que contribui para uma melhor manutenção do ambiente.

Além disso, adicionamos uma observação sobre essa nova configuração na seção Criação de um servidor de aplicação > Profiles da documentação de Instalação WildFly.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly

Integrador

AJUSTE
Tratamento de integradores inválidos na consistência de base

Identificamos um comportamento na rotina de consistência de base em que registros de pendências não estavam sendo eliminados corretamente, devido à presença de integradores inválidos, ou seja, integradores cadastrados fora dos padrões exigidos pelo sistema. Mesmo após o processamento, essas pendências permaneciam ativas, impedindo a conclusão adequada da consistência.

Para resolver esse problema, melhoramos o tratamento da rotina, que agora identifica e remove automaticamente os integradores inválidos durante a execução da Consistência de Base, para que as pendências associadas sejam corretamente excluídas, e o processo de consistência pode prosseguir normalmente.

XTended

Menu

AJUSTE
Exibição do botão do SeniorX no menu do HCM XT

O botão do SeniorX não estava sendo exibido ao abrir o sistema. Realizamos a alteração para que ele seja exibido corretamente ao iniciar o sistema.

Closed6.10.4.73 | 06/06/2025
Texto alterado em 09/07/2025: removida a matéria Cálculo correto da provisão de desconto de férias com crédito do trabalhador.

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.105; 6.10.1.26.
Tratamento para impedir bloqueio indevido na exclusão de colaboradores com envio S-2207

A tela de Manutenção de Benefícios não permitia a exclusão do registro do colaborador quando existiam envios do leiaute S-2207 com a situação Evento Excluído, apresentando a mensagem:

Já existe um envio do leiaute S-1207 posterior à data de referência para este CPF. A folha da competência 03/2025 deverá ser excluída para que este registro possa ser excluído.

Realizamos uma alteração para que, nesses casos, a exclusão ocorra normalmente.

Local: Colaboradores> Entes Públicos > Manutenção de Benefícios (FR034BEN)

DOCUMENTAÇÃO
Esclarecimento sobre valores no relatório FPCE002.ESO

Para tornar mais claro o entendimento das informações exibidas no relatório 002 - Conferência PIS S-5001 (FPCE002.ESO), incluímos no manual Conferência Impostos eSocial uma explicação sobre a origem dos valores apresentados. Agora, a documentação esclarece que os dados da coluna Valor Senior refletem os cálculos realizados internamente pelo sistema, enquanto os valores exibidos na coluna Valor eSocial correspondem às informações retornadas pelo governo por meio do leiaute S-5001.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Eventos Periódicos (AP) > Conferência eSocial > Conferência Impostos eSocial

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.120; 6.10.3.52.
Tipo de Jornada ao processar os leiautes S-2200 e S-2206

Ao gerar o leiaute S-2200 ou S-2206, o valor do tipo de jornada não era sendo atualizado em algumas situações, o que fazia com que o campo Tipo de jornada eSocial fosse gerado com um tipo indevido, mesmo quando definido com a informação da simplificação. Sendo assim, ajustamos o processamento dos leiautes S-2200 e S-2206 para atualizar o tipo de jornada nos casos em que o tipo seja igual a 1 - JORNADA_SEMANAL_FIXA, atualizando corretamente os tipos inseridos no campo Tipo de jornada eSocial.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Relatórios

NOVIDADE
Geração de conta bancária para arquivos FPAR056.CRE e FPAR057.CRE

Ajustamos a geração dos arquivos 056 - Crédito Bancário CEF (Febraban 150 SIACC) - (FPAR056.CRE) e 057 - Caixa Econômica (CNAB240 Febraban SIACC) - Crédito Bancário CEF (FPAR057.CRE) para listar corretamente a conta bancária de colaboradores cuja numeração se inicia com o dígito 7. Essa melhoria garante a correta formação dos dados bancários no arquivo, assegurando o envio adequado às instituições financeiras.

Locais:

  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > Crédito Bancário > 056 - Crédito Bancário CEF (Febraban 150 SIACC) - (FPAR056.CRE)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > Crédito Bancário > 057 - Caixa Econômica (CNAB240 Febraban SIACC) - Crédito Bancário CEF (FPAR057.CRE)

AJUSTE
Ampliação do limite de parcelas nos relatórios de previsão do saldo de vales

Os relatórios de previsão do saldo de vales não suportavam a exibição de um total de parcelas em aberto superior a 99 itens. Ajustamos os relatórios:

  • 005 - Listagem do Saldo de Vales por Colaborador (FPVA005.LAN);
  • 006 - Listagem do Saldo de Vales por Tipo de Vale (FPVA006.LAN);
  • 007 - Listagem do Saldo de Vales por Filial (FPVA007.LAN);
  • 009 - Previsão do Saldo de Vales (FPVA009.LAN).

Para que apresentem corretamente até 999 itens.

Locais:

  • Cálculos > Lançamentos > Listar > 005 - Listagem do Saldo de Vales por Colaborador (FPVA005.LAN)
  • Cálculos > Lançamentos > Listar > 006 - Listagem do Saldo de Vales por Tipo de Vale (FPVA006.LAN)
  • Cálculos > Lançamentos > Listar > 007 - Listagem do Saldo de Vales por Filial (FPVA007.LAN)
  • Cálculos > Lançamentos > Listar > 009 - Previsão do Saldo de Vales (FPVA009.LAN)

DOCUMENTAÇÃO
Nota sobre a listagem dos relatórios de registro e suas respectivas telas de consulta

Adicionamos uma nota às documentações sobre Ficha Registro - Portaria 41, Anotações da Ficha e Informações Gerais, contendo as seguintes informações:

  • O campo Regime De Jornada é habilitado somente se o assinalamento Mostrar na Ficha Registro estiver definido como S.
  • Na guia Escalas/Horários da ficha de registro serão exibidos apenas os históricos de escalas/horários anteriores ao histórico de anotação com a Base Legal definida como 1.
  • Se o colaborador possuir alguma opção diferente de 0 - Não se aplica na data de admissão, nos campos Escala e DSR não serão exibidas as informações de histórico de escala.
  • No campo Jornada de Trabalho/Horário é exibido o número do artigo (exemplo: Art. 62 CLT), aplicando-se aos seguintes locais:
    • Colaboradores > Ficha Registro > Portaria 41 (Client/Server e Web 5.0);
    • Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais (Client/Server e Web 5.0; para Web 5.0, a informação Art. 62 CLT é impressa no campo Escala);
    • Colaboradores > Ficha Registro > Listar > 001 - Ficha Registro - Portaria 41 (FPFR001.COL);
    • Colaboradores > Ficha Registro > Listar > 003 - Informações Gerais (FPFR003.COL).

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Registro > Portaria 41
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Anotações

Rescisões

AJUSTE
Aviso de diferença entre competências na rescisão complementar

Ao incluir um código de cálculo do tipo 15 - Rescisão Complementar em uma rescisão complementar do tipo E - Erro, o sistema não informava quando a competência da origem de cálculo era diferente da competência da demissão. Ajustamos a rotina para exibir um aviso ao usuário nesses casos, permitindo a continuidade do cálculo, mesmo com competências distintas.

Locais:

  • Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
  • Colaboradores > Rescisões > Complementar > Coletiva (FRCPLLOT)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.67; 6.10.3.129.
Desconto de valores de eConsignado em competências posteriores à demissão

Ajustamos a rotina de movimentação na rescisão para eventos de eConsignado com característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador, garantindo que valores importados para competências futuras não sejam descontados após a demissão do colaborador. Agora, o sistema valida se a movimentação ocorre na mesma competência da demissão para efetuar o desconto de forma adequada, assegurando o correto tratamento do encerramento do vínculo contratual.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Cadastros

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.1.61.
Reconhecimento de troca de empresa em transferências entre CNPJs parcialmente semelhantes

Ao realizar uma transferência entre empresas configuradas como descentralizadas na Definição do eSocial, e com raízes de CNPJ semelhantes mas não idênticas, o sistema não considerava corretamente a troca de empresa e não habilitava o campo Tipo Admissão eSocial. Ajustamos a validação da raiz do CNPJ para que o campo seja habilitado corretamente durante a transferência.

Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR03HFI)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.64; 6.10.3.126.
Reintegração de colaborador

Ajustamos o sistema para que a reintegração do colaborador ocorra normalmente e não seja mais retornado o seguinte erro:

Falha ao inserir Documentos do colaborador (R034DOC).

Local: Empresas > Empresas (FR030EMP)

Web services

AJUSTE
Bloqueio da alteração de CPF via web service

Ao alterar o CPF do colaborador via web service, a modificação era permitida, o que gerava inconsistência nos dados do Administração de Pessoal e resultava em erro no eSocial. Implementamos o bloqueio da alteração de CPF via webservice, seguindo o mesmo comportamento da tela de Ficha Cadastral (R034FUN).

DOCUMENTAÇÃO
Web service com.senior.g5.rh.fp.historicos

Adicionamos uma nota à descrição da porta Posto_4 do web service com.senior.g5.rh.fp.historicos, informando que para as empresas que utilizam determinações salariais por estruturas, ao executar esse web service, sempre será criado um histórico salarial, conforme determinado na estrutura.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.historicos

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação do evento do tipo 21 - Referência do Evento

Atualizamos a documentação Tipo 21 - Referência do Evento com a explicação de que o cálculo do evento depende da presença do evento do tipo 21 na ficha financeira. Quando esse evento não está registrado, o sistema não localiza a referência na base de cálculo e o evento não é incluído na folha de pagamento.

DOCUMENTAÇÃO
Orçamento por Cenário - Eventos em Valores da Folha

Com o objetivo de esclarecer o comportamento do sistema na geração dos valores orçamentários, incluímos uma observação na documentação da funcionalidade Orçamento por Cenário - Eventos em Valores da Folha. A nota destaca que a geração dos itens do tipo 21 - Eventos em Valores da Folha considera exclusivamente os eventos processados nos seguintes tipos de cálculo: 11, 13, 21, 22, 23, 41 e 42. Eventos vinculados a outros tipos de cálculo não são considerados na composição dos valores orçamentários.

Local: Manual do usuário > Orçamento por Cenário - Eventos em Valores da Folha

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Exibição da tela Crédito Trabalhador em resoluções menores

Ao acessar a tela Crédito Trabalhador (FR046ECO) por dispositivos com telas menores, como notebooks, não era possível ter a visualização completa da tela. Realizamos melhorias na renderização dos campos e da grade de parcelas para assegurar a exibição correta dos elementos, independentemente da resolução utilizada. A partir desta atualização, a tela passa a se ajustar adequadamente em monitores menores ou ao redimensionar a janela, garantindo a usabilidade e a visualização completa das informações.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)

AJUSTE
Adequação da interface da tela Crédito Trabalhador para diferentes resoluções

Ajustamos a renderização dos campos e da grade de parcelas da tela Crédito Trabalhador (FR046ECO) para garantir uma exibição adequada, independentemente da resolução utilizada. Com essa melhoria, os elementos da interface passam a ser exibidos corretamente mesmo em monitores com dimensões menores ou quando a janela é redimensionada, assegurando a usabilidade e a visualização completa das informações da tela.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)

Colaboradores

AJUSTE
Tratamento para múltiplos históricos idênticos de conta bancária em alterações cadastrais

Ao realizar alterações cadastrais de um colaborador vinculado a uma pessoa com mais de um histórico de conta bancária, onde as informações e sequências eram iguais, o sistema apresentava erro de banco de dados:

Erro de acesso ao banco de dados. Banco de Dados: SQL Server 2022. Erro do Banco (50103): Erro ao ler R033CON.

Isso ocorria porque, ao buscar as informações de conta bancária, o sistema encontrava mais de um registro. Ajustamos o sistema para buscar as informações com mais detalhes, garantindo que apenas um registro fosse encontrado.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
  • Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)

Integrações

AJUSTE
Exibição de centro de custo na Consulta de Integração Financeira

Alteramos a rotina de Recriação de Pendências da Integração Financeira (FRRECPEN) para garantir que o sistema utilize corretamente centros de custo válidos ao compor os dados exibidos na grade de rateios da tela Consulta Integração Financeira (FRCONPEN). Anteriormente, mesmo após a extinção de um centro de custo, ele ainda podia aparecer indevidamente na listagem, o que causava inconsistências na visualização. Com o ajuste, o sistema agora identifica e apresenta apenas centros de custo ativos e compatíveis com o cálculo.

Locais:

  • Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
  • Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)

Controle de Ponto e Refeitório

Históricos

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de esclarecimento sobre afastamentos e escala

Incluímos na documentação da tela Histórico de Afastamento uma nota explicativa informando que o sistema sempre considera o afastamento, independentemente da escala cadastrada para o colaborador. A escala é levada em conta apenas para o cálculo das horas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Afastamentos

Gestão do Ponto

Web services

AJUSTE
Web service gestaoponto.HierarquiaPontoWS apresentava mensagem de erro

Ao executar o web service gestaoponto.HierarquiaPontoWS, era retornado o erro: Field GpoLit is not active. Incluímos uma tratativa para que a execução ocorra corretamente.

Local: Gestão do Ponto > Web services > Web Service gestaoponto.HierarquiaPontoWS

Jurídico

Reclamatória trabalhista

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.71; 6.10.4.7.
S-2500 não é mais bloqueado indevidamente no processamento

Corrigimos a rotina de processamento do leiaute S-2500 para que, ao realizar uma retificação desse leiaute, considerando que não há um leiaute S-2501 enviado com sucesso e o arquivo está pendente e com erro de envio, o sistema não bloqueie o processamento do leiaute S-2500.

Local: eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)

Segurança do Trabalho

Gestão de GHE

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.129; 6.10.4.67.
Validação na exclusão de Produto Químico

Para tornar o processo de exclusão de produtos químicos mais claro e seguro, implementamos uma validação prévia na funcionalidade da tela Produto Químico (FR083PRO). Agora, ao tentar excluir um item que esteja sendo referenciado em outras funcionalidades, o sistema verifica sua utilização nas seguintes telas:

  • Perigo/Fator de Risco - Produtos Químicos (R082PQA)
  • GHE - Revisão do GHE - Produto Químico (R583PQM)
  • PPRA por Local - Produtos Químicos (R083PRO)

Caso o produto esteja sendo utilizado em uma dessas telas, o sistema impedirá a exclusão e apresentará uma mensagem específica indicando a origem da referência:

Não foi possível excluir o produto, pois ele está sendo utilizado em: Perigo/Fator de Risco - Produtos Químicos (R082PQA)

Não foi possível excluir o produto, pois ele está sendo utilizado em: GHE - Revisão do GHE - Produto Químico (R583PQM)

Não foi possível excluir o produto, pois ele está sendo utilizado em: PPRA por Local - Produtos Químicos (R083PRO)

Esses ajustes visam dar maior clareza sobre o motivo da impossibilidade de exclusão e substituem a antiga mensagem genérica de banco de dados:

Erro de acesso ao banco de dados: Não é possível excluir esse registro, pois ele está sendo referenciado por outro registro no banco de dados.

Nota

A exclusão automática da utilização do Produto Químico em Fatores de Risco não será mais realizada. A remoção dessas referências deverá ser feita manualmente antes da exclusão do produto.

Local: Segurança > Gestão de GHE > Produtos Químicos (FR082PRO_2)

Tecnologia

DOCUMENTAÇÃO
Autenticação por perfil de usuários nos módulos HCM XT

Incluímos uma observação na documentação de Autenticação de Usuários, detalhando o comportamento da rotina de autenticação nos módulos HCM XT quando há múltiplos perfis com permissão de acesso. Ao acessar os módulos, caso o usuário possua mais de um perfil autorizado, será exibida uma tela para seleção do perfil desejado. Se houver apenas um perfil com permissão, a autenticação será feita diretamente, sem exibir essa escolha. Além disso, para o módulo Segurança e Medicina, esclarecemos que o usuário deve possuir permissão de módulo em ambos os módulos (Segurança e Medicina). Quando a permissão estiver presente em apenas um dos dois, o acesso será feito automaticamente utilizando o perfil padrão.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Sistemas > Autenticação de usuário

Relatórios

AJUSTE
Adequação na abertura de relatórios em PDF e PDF/A no visualizador padrão

Corrigimos a rotina de geração de relatórios nos formatos PDF e PDF/A para assegurar que o sistema abra corretamente o arquivo final salvo após a criação. Anteriormente, ao configurar relatórios com a opção Abrir no visualizador padrão após gerar o arquivo PDF, ao invés do sistema abrir corretamente o arquivo final, era aberto um arquivo temporário, o que impedia a visualização adequada do relatório gerado.

Treinamento

Cursos

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.98; 6.10.4.34.
Rateamento do valor do curso

Corrigimos o sistema para que, ao ratear o valor de um curso por participante, não sejam duplicados os valores do índice.

Local: Treinamento > Turmas > Despesas > Por Local (FR130DLO)

Closed6.10.4.72 | 04/06/2025

Atenção

Esta liberação foi realizada fora do cronograma semanal de liberações do produto para realizar pontualmente uma correção no sistema Gestão de Riscos e Segurança, que poderia impactar o Gestão de Pesssoas | HCM.

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.133; 6.10.4.71.
Permissão dos colaboradores no Gestão de Riscos e Segurança

No Gestão de Riscos e Segurança, a rotina responsável por alterar a permissão dos colaboradores foi ajustada para que o procedimento ocorra corretamente. Na versão anterior do sistema (6.10.4.71), ao alterar a permissão, era retornada a seguinte mensagem:

Erro do Banco (3931): The current transaction cannot be committed and cannot be rolled back to a savepoint. Roll back the entire transaction.

Este erro de banco de dados deixará de ocorrer no Gestão de Pessoas | HCM após a atualização para esta versão (6.10.4.72).

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Ficha Cadastral - Empregados (FR034FUN)

Closed6.10.4.71 | 30/05/2025
Texto alterado em 08/08/2025: alterada a matéria eConsignado | Adequações baseadas na MP Nº 1.292, Portarias MTE Nº 433, 434 e 435 e Decreto Nº 12.415.

Alteração no TBS

Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.

Tarefas liberadas: 36

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Validação de alterações no processo vinculado ao leiaute S-1020

Ajustamos o processamento do leiaute S-1020 para reconhecer corretamente alterações no número do processo vinculado em casos de suspensão de Valores de Terceiros. Anteriormente, quando apenas o número do processo era modificado, o sistema descartava indevidamente a pendência por não identificar diferença em relação ao envio anterior. Com a correção, a validação considera essa alteração, permitindo o envio adequado do S-1020 sempre que houver mudança relevante nas informações processadas.

Local: eSocial > Gerar Tabelas (FRGERTAB)

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre uso da natureza eSocial

Na documentação Eventos (FR008EVC), na guia Incidência, seção Natureza eSocial, informamos a aplicação da natureza 0001 - Não Válido para o eSocial.

Essa natureza deve ser utilizada para eventos que não exigem envio ao eSocial, garantindo que o sistema trate esses eventos de maneira adequada e evite comunicações indevidas. A recomendação é direcionada a casos em que o evento é utilizado exclusivamente para controle interno da empresa, sem obrigatoriedade de prestação de informações ao governo. Essa inclusão visa reforçar o correto uso das configurações de natureza e evitar inconsistências na integração com o eSocial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos

NOVIDADE
Configuração do cadastro de escala na geração dos eventos S-2200 e S-2206

Melhoramos o processamento dos eventos S-2200 e S-2206 para colaboradores já enviados ao eSocial para garantir as exigências do eSocial e evitar envios incorretos. Agora, quando o cadastro da escala estiver configurado com o tipo de jornada 1 - Jornada Semanal Fixa, o sistema impedirá o envio e exibirá a seguinte mensagem:

Tipo de Jornada não permitido para envio ao eSocial %s - %s.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

NOVIDADE
Tratamento dos leiautes do eSocial conforme módulos licenciados

Realizamos melhorias no Migrador relacionadas ao envio de eventos ao eSocial, considerando os diferentes módulos habilitados no sistema e as exigências legais. As alterações abrangem dois pontos principais:

1. Desconsideração de leiautes do módulo Jurídico quando não licenciado

Ao executar o Migrador a partir do módulo Administração de Pessoal (AP), os leiautes do eSocial referentes ao módulo Jurídico (JR) S-2500, S-2501, S-2555 e S-3500 passaram a ser desconsiderados quando o cliente não possui licença do módulo Jurídico. Essa lógica foi aplicada para evitar o envio indevido de eventos que exigem estrutura jurídica ativa no sistema.

As combinações possíveis de licenciamento consideradas nessa regra são:

  • Usuário no módulo AP, sem JR e sem SM
  • Usuário no módulo AP, com SM, mas sem JR
  • Usuário no módulo AP, com JR, mas sem SM
  • Usuário no módulo AP, com os três módulos (AP, JR e SM)
2. Consideração do evento de acidente (S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho) nos módulos Segurança e Medicina do Trabalho (SM) e Administração de Pessoal (AP)

A lógica do Migrador também foi ajustada para que o evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho seja considerado corretamente nos dois módulos onde pode ser enviado:

  • Segurança e Medicina do Trabalho (SM)
  • Administração de Pessoal (AP)

Essa adequação garante que o evento seja tratado de forma consistente conforme o módulo utilizado pelo cliente.

Locais:

  • eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
  • eSocial > Migração > Relacionar Dados (FRIMPESOSEL)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.107; 6.10.4.44.
Ajuste no tamanho do campo DesRen da tabela R349TTM

Ao integrar o XML do S-5002, o campo de descrição do totalizador mensal (DesRen) não estava aceitando até 255 caracteres, conforme definido no leiaute. Para solucionar esse problema, ajustamos o tamanho do campo DesRen da tabela R349TTM para permitir a entrada de até 255 caracteres, conforme a definição do leiaute.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

Jurídico

EXIGÊNCIA LEGAL
eSocial S-1.3 | Alterações relacionadas ao módulo Jurídico - Leiaute S-2555

A fim de mantermos o sistema em concordância com as últimas atualizações na documentação oficial do eSocial em relação à versão S-1.3 dos leiautes, realizamos as seguintes melhorias e ajustes:

  • S-2555 - Solicitação de Consolidação das Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista:
    • Nova tela: criada a tela Gerar envio S-2555 (FRGERCIT), onde é possível enviar e excluir o leiaute S-2555 - Solicitação de Consolidação das Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista.
    • Criado o detalhamento da pendência eSocial (FRDETPEN) para o leiaute S-2555, de acordo com a versão S-1.3 do eSocial.
  • S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista:
    • Criada a quebra de envio do leiaute S-2501, conforme o volume de CPFs do processo.
    • Implementada uma consistência para que não seja permitida a geração de leiaute eSocial S-2501 quando houver um envio correspondente do leiaute S-2555 (válido).
    • Atualizado o detalhamento da pendência eSocial (FRDETPEN) para o leiaute S-2501, de acordo com a versão S-1.3 do eSocial.

Locais:

  • eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
  • eSocial > Gerar envio S-2555 (FRGERCIT)
  • eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
  • eSocial > Migração > Relacionar Dados (FRIMPESOSEL)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.22.
Alocação de cadastros de Colaborador e Candidato

Ajustamos o controle de alocação entre os cadastros de colaborador e candidato, garantindo maior segurança no uso do número de cadastro e evitando a reutilização indevida desse identificador entre registros distintos. Além disso, aprimoramos a mensagem apresentada ao usuário quando não for possível realizar a alocação ou desalocação, oferecendo maior clareza durante o processo.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
  • Recrutamento e Seleção > Candidatos > Cadastro (FR122CEX)

DOCUMENTAÇÃO
Gestão de EPI

Atualizamos a documentação sobre Gestão de EPI. Além da atualização do fluxograma, adicionamos nova seções que tratam sobre os seguintes assuntos:

  • Comprovante do recebimento de EPI;
  • Criptografia de protocolo eletrônico;
  • Auditoria/VisLog; e
  • Declaração de comprovação da autenticidade eletrônica.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > EPI > Distribuição > Individual
  • Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Segurança do Trabalho > Gestão de EPI

Administração de Pessoal

Web services

AJUSTE
Nova tabela para controle de pendências consumidas com suporte à rotina de limpeza

A tabela de controle de consumo de pendências não seguia o padrão necessário para o funcionamento correto das rotinas de limpeza. Isso gerava erros durante o processo, resultando no acúmulo de registros desnecessários, aumento no consumo de recursos e impacto no desempenho das rotinas relacionadas. Para solucionar a situação, criamos uma nova tabela, seguindo o padrão adequado, garantindo o funcionamento correto das rotinas de limpeza de pendências consumidas. As rotinas envolvidas foram ajustadas para utilizar essa nova estrutura. Também foi disponibilizado um botão de consolidação na tela de Consultar Pendências (FR320INT), permitindo migrar as pendências da tabela anterior (RTC_PEND_CONTROLE) para a nova tabela de pendências consolidadas (RTC_PEND_CONTROLE_CONSOLIDADO).

Importante

caso a migração não seja realizada, os registros referentes às pendências já consumidas permanecerão na tabela RTC_PEND_CONTROLE e não serão considerados nas rotinas de limpeza, podendo gerar acúmulo de dados e impactar o desempenho do sistema.

Local: Recursos > Web Services > Cadastro Integrações > Consultar Pendências (FR320INT)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Observação sobre cálculo proporcional em eventos de afastamento

Na seção Remuneração Caged da documentação da tela Eventos (FR008EVC), incluímos uma observação ressaltando que, para eventos de afastamento, o campo Hora/Dia útil deve estar configurado como N. Quando definido como S, o sistema considera horas ou dias úteis no cálculo, o que pode alterar o valor proporcional do evento.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Importação Crédito Trabalhador

Adicionamos uma nota à documentação do campo Evento, em Importação Crédito Trabalhador, esclarecendo que, nesse campo, somente é permitido selecionar eventos com característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador

EXIGÊNCIA LEGAL
eConsignado | Adequações baseadas na MP Nº 1.292, Portarias MTE Nº 433, 434 e 435 e Decreto Nº 12.415

Com base nas exigências legais estabelecidas pela Medida Provisória Nº 1.292 (de 12 de Maio de 2025), Portarias MTE Nº 433, 434 e 435 (de 20 de Maio de 2025) e Decreto Nº 12.415 (de 20 de Maio de 2025), implementamos as seguintes melhorias na rotina de Crédito do Trabalhador para tornar mais automatizados os processos de envio, recolhimento, provisionamento e integração dos valores relacionados:

  • Na tela Crédito Trabalhador (FR046ECO), disponibilizamos a consulta das Parcelas do empréstimo, que serão importadas através da tela Importação de Crédito do Trabalhador (FRIMPECO).
  • Na tela Importação de Crédito do Trabalhador (FRIMPECO), todas as informações de empréstimo, como competência, valores do empréstimo e parcelas, entre outras, agora são gravadas na base de dados e apresentadas na tela Crédito Trabalhador (FR046ECO), na grade Parcelas Importadas.
  • Na tela Cadastro de empresas (FR030EMP), guia Assinalamentos, adicionamos os campos:
    • Provisão Férias Crédito Trabalhador: define a regra de cálculo para o valor a ser provisionado nas férias, permitindo optar por um percentual fixo (manual ou sugerido) ou pelo cálculo proporcional aos dias de férias usufruídos.
    • % Prov. Desc. Férias Empr. Crédito Trabalhador: destinado à indicação do percentual que será sugerido nos cálculos de férias individuais, coletivas e programadas.
  • Incluímos novas Relações de Características de evento, que permitem o provisionamento do valor do crédito nos recibos de férias e adiantamento salarial. As novas características são:
    • 42L - Provisão Desconto Férias Crédito Trabalhador;
    • 49T - Provisão Crédito Trabalhador no Adiantamento.
  • Em Acumuladores, criamos o evento totalizador 9556 para transitar os valores calculados pelo evento com característica 49T - Provisão Crédito Trabalhador no Adiantamento, contemplando cálculo mensal e rescisões.
    • No adiantamento, o valor da parcela é provisionado com base no percentual de adiantamento recebido pelo colaborador.
  • Foi disponibilizado o novo tipo de título C24 - Desconto Crédito do Trabalhador para uso no Cadastro de CIFs (FR047CIF), permitindo sua utilização na Integração Financeira com o evento de característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador. Além disso:
    • Ao recriar pendências de integração financeira, o sistema verifica a existência de CIFs com o tipo de título C24 e busca o cálculo do evento 49S nas folhas mensais e de rescisão, criando as pendências automaticamente.
    • As pendências com tipo de título C24 - Desconto Crédito do Trabalhador terão seus vencimentos automaticamente definidos conforme a tabela de vencimento do FGTS.
  • Para os cálculos de férias individuais, coletivas, programadas e adiantamento, agora o sistema passa a sugerir automaticamente o percentual de provisão de desconto, conforme configuração do cadastro da empresa. Na guia Assinalamentos, no campo Provisão Férias Credito Trabalhador, temos as opções: 0 - Percentual informado manualmente, 1 - Sugere Percentual para o campo provisão e 2 - Valor da Parcela proporcional aos dias de férias.
    • Em relação à opção 2 - Valor da Parcela proporcional aos dias de férias, o sistema utilizará esta configuração nos cálculos de férias para definir como o valor será provisionado. Além disso criamos a regra de evento 77, para provisionar o valor da parcela do crédito (mês atual ou anterior) proporcional aos dias de férias.

Além disso, atualizamos a documentação relacionada ao eConsignado | Crédito do Trabalhador. Agora, na seção sobre a Parametrização inicial no sistema Senior, também temos o tópico Versões 6.10.3.133 e 6.10.4.71.

Locais:

  • Colaboradores > Férias > Recibos > Coletivas (FRFERCOL)
  • Colaboradores > Férias > Recibos > Individual (FRFERIND)
  • Colaboradores > Férias > Recibos > Programadas (FRFERPRG)
  • Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)
  • Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
  • Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)
  • Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)
  • Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)
  • Empresas > Empresas (FR030EMP)

NOVIDADE
Melhoria na integração do Abono Pecuniário para evitar divergências na contabilização

O sistema estava contabilizando o abono de férias incorretamente quando informado para contabilizar as férias separadamente da folha.

Agora, foi alterada a integração para exibir a seguinte mensagem caso o colaborador tenha abono e o parâmetro de integração do Abono Pecuniário (Sindicato) esteja divergente do valor registrado no recibo ao integrar a ficha financeira:

A configuração da integração do Abono Pecuniário (Sindicato) foi modificada e está divergente do valor registrado no recibo. Valor anterior: %d | Valor atual: %d. Essa alteração pode impactar a provisão e/ou contabilização.

Essa alteração visa corrigir o problema de contabilização incorreta do abono de férias.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Cadastros

AJUSTE
Cadastro de dependente alinhado à definição de vínculo por empresa

Quando o sistema estivesse configurado com a Rotina de Pessoas habilitada e a definição de Vínculo de Dependente x Pessoa como Definição por Empresa, e para a empresa o parâmetro estivesse definido como 2 - Não Gerar, a tela de cadastro de pessoas estava sendo exibida indevidamente ao cadastrar um dependente, mesmo sem utilização do vínculo conforme a parametrização. Ajustamos a rotina de cadastro de dependentes para que, nessas condições, a tela de pesquisa/cadastro de pessoas não seja exibida.

Local: Colaboradores > Dependentes > Ficha Familiar (FR036DEP)

DOCUMENTAÇÃO
Nova orientação na tela Sindicatos sobre geração do abono pecuniário

Incluímos uma orientação na documentação do campo Integração Abono Pecuniário, em Sindicatos, destacando que o sistema deve estar previamente parametrizado no momento da geração do recibo de férias. Alterações posteriores nessa configuração não atualizam automaticamente o valor já gravado, podendo causar divergências na contabilização.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro

AJUSTE
Validação de tipo de salário em admissões com estrutura por posto ou cargo

Ajustamos o processo de admissão para garantir que as mesmas validações aplicadas no cadastro de histórico salarial também ocorram quando a empresa utiliza estrutura salarial por posto ou por cargo. Com esse ajuste, o sistema agora valida corretamente o tipo de salário informado, assegurando a conformidade com as regras já adotadas nos demais cadastros.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

EXIGÊNCIA LEGAL
Atendimento à IN TC-35/2024 - Art. 29 no sistema HCM

Com a finalidade de adequar o Gestão de Pessoas | HCM à Instrução Normativa N. TC-35/2024, realizamos ajustes no sistema. A seguir, apresentamos o que a IN estabelece e como o HCM foi adaptado:

Art. 29. A fim de garantir a tempestividade das remessas e a qualidade dos dados, informações e prestações de contas, as unidades jurisdicionadas deverão estabelecer, conforme o caso, nos contratos celebrados para fornecimento de softwares de gestão e remessa de dados e informações ao TCE/SC, cláusulas que assegurem a qualidade do serviço prestado e a devida responsabilização nos casos de inexecução ou execução defeituosa do contrato, incluindo:

VI - obrigatoriedade de implementar nos sistemas contratados as regras de consistência (CONs) impeditivas e de alerta divulgadas pelo TCE/SC.

VII - vedação à disponibilização de funcionalidade que propicie inserir, apagar ou modificar informações contábeis e/ou de auditoria, em desacordo com as técnicas e princípios contábeis e as demais normas aplicáveis.

§ 1º A implementação das regras de consistência impeditivas, prevista no inciso VI deste artigo, deve assegurar que os usuários dos sistemas fiquem impossibilitados de realizar os procedimentos previstos.

  • Na tela Definições e-Sfinge (a partir da versão v1.07) (FR304AUT), incluímos três novos campos: Tipo de Atividade, Tipo de Esfera e Data Início. Esses campos devem ser preenchidos para garantir o correto enquadramento das informações exigidas pela IN TC-35/2024 e possibilitar a geração de leiautes válidos conforme as regras de consistência estabelecidas pelo TCE/SC.
  • Na tela Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA), além de impedirmos o envio de leiautes em casos em que as definições do e-Sfinge não estejam devidamente cadastradas, também implementamos as seguintes regras de consistência:
    • CON083: impede o envio do leiaute 02 - Quadro de Vagas, caso exista qualquer envio do leiaute 01 - Atualização do Cargo ou Função na competência de início da unidade gestora no e-Sfinge.
    • CON106: impede o envio do leiaute 07 - Ingresso Estatutário, caso a Data da Posse (ou alteração do tipo 7) seja anterior à Data da Homologação do Resultado do Concurso.
    • CON107: impede o envio do leiaute 07 - Ingresso Estatutário, caso a Data do Laudo de Saúde seja posterior à Data da Posse ou à Data da Prorrogação da Posse (alteração tipo 7), quando aplicável.
    • CON108: impede o envio do leiaute 07 - Ingresso Estatutário, caso a Data da Declaração de Bens seja posterior à Data da Posse ou à Data da Prorrogação da Posse (alteração tipo 7), quando aplicável.
    • CON110: impede o envio do leiaute 07 - Ingresso Estatutário quando a Data de Admissão ou Nomeação for posterior à Data da Homologação do Resultado do Concurso.
    • CON112: verifica se, no envio do leiaute 07 - Ingresso Estatutário, a Data do Efetivo Exercício é anterior à Data da Posse. Essa verificação ocorre sempre que algum leiaute for gerado.
    • CON114: impede o envio do leiaute 09 - Parecer do Controle Interno, caso, para um mesmo ato e matrícula, existam tipos de parecer conflitantes 1 e 2 ou qualquer combinação entre os tipos 3 a 14.
    • CON115: impede o envio do leiaute 03 - Concurso/Processo Seletivo quando a lista de aprovados não respeitar a ordem de classificação informada.
    • CON116: impede o envio do leiaute 07 - Ingresso Estatutário quando o servidor for admitido em cargo diverso daquele para o qual foi aprovado em concurso público.
    • CON152: impede o envio do leiaute 02 - Quadro de Vagas quando não houver quadro de vagas informado para o mês, mesmo com cargos ativos.
    • CON704: impede o envio do leiaute 14 - Folha de Pagamento, caso existam registros na folha para um CPF/matrícula sem vínculo correspondente nas tabelas de Agente Público Ativo, Inativo ou Pensionista.
    • CON726 (no leiaute 14 - Folha de Pagamento): verifica a existência de folha de pagamento do tipo Normal - Ativos para cada mês do ano.
    • CON776: impede o envio do leiaute 14 - Folha de Pagamento, caso algum componente da folha não possua a Especificação da Natureza da Rubrica eSocial.

Locais:

  • Diversos > Definições e-Sfinge (A partir v1.07) (FR304AUT)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

Anuais

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.65; 6.10.3.127.
Valores de pensão na Dirf/Informe para filial centralizadora

Agora, ao gerar a Dirf para uma empresa que possui algumas filiais, configuração de filial centralizadora e considerando que a filial do colaborador atual é diferente da filial centralizadora, os valores de pensão serão gravados corretamente.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU)

Pagamento de terceiros

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre o preenchimento do Tipo de Lotação

Incluímos na documentação da rotina Tomador de Serviços uma orientação sobre o preenchimento do campo Tipo Lotação, destacando que é necessário consultar a Tabela 10 do eSocial para identificar corretamente em qual código de lotação o tomador se enquadra.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Tomador de Serviços

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.2.35.117; 6.10.1.38.
Processamento correto das informações de Outros Valores no leiaute S-1200

Ao enviar um S-1200 e retificar a informação desse leiaute para um colaborador do tipo 2 - Terceiros, caso fosse preciso inserir, alterar ou excluir a pasta de Outros Valores, o sistema não permitia a ação, exibindo a mensagem de erro:

Não Foi Possível Gravar as Informações. Erro: Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019. Erro do Banco (50103): Erro ao ler R350RPA.

Realizamos um ajuste no processo de gravação, alteração ou exclusão para que as informações de Outros Valores sejam processadas corretamente, sem erros.

Local: Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)

Rateio de mão de obra

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientação sobre o comportamento do rateio de exceções na provisão

Incluímos nas documentações Rateio Mão-de-Obra e Rateio da Provisão a informação de que, por padrão, a provisão é gerada conforme o rateio padrão do colaborador. O sistema não considera o rateio das exceções para o cálculo da provisão, e não há assinalamento disponível para alterar esse comportamento.

A rotina utiliza exclusivamente as informações da ficha financeira do colaborador, sem consultar a tabela R020EXC. Quando necessário calcular a provisão com base no rateio das exceções, será preciso customizar a rotina.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Rateios (AP) > Colaborador
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Rateios (AP) > Rateio da Provisão

Provisões

DOCUMENTAÇÃO
Regras para tipos de valor que sejam encargos

Na documentação da Provisão e Contabilização, adicionamos uma nota à descrição da coluna Regra para esclarecer o comportamento da regra associada a tipos de valor que sejam encargos. Agora consta que a regra será executada apenas quando não houver eventos e/ou totalizadores preenchidos na grade Bases.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Provisões (AP) > Provisões

Benefícios

Posto de trabalho

NOVIDADE
Pacotes de benefícios vinculados ao posto de trabalho

Foram implementados novos recursos no módulo de Benefícios (BS) que permitem a criação de pacotes de benefícios vinculados aos postos de trabalho. Com isso, a atribuição de vales e planos de assistência passa a ser baseada no posto de trabalho do colaborador, impactando processos como admissão, transferência de colaborador e inclusão de dependente.

A nova abordagem garante que os benefícios oferecidos respeitem os critérios de elegibilidade definidos para cada posto, promovendo mais consistência na gestão dos benefícios. Além disso, facilita o processo para usuários do módulo de Administração de Pessoal (AP), que passam a realizar a vinculação dos benefícios aos colaboradores diretamente por esse módulo, sem a necessidade de acessar o módulo de Benefícios (BS).

As seguintes telas foram disponibilizadas para viabilizar a configuração e o gerenciamento dos pacotes:

  • Definições de Benefícios (FR167DEF): permite configurar os parâmetros relacionados aos pacotes de benefícios oferecidos aos colaboradores.
  • Pacote de Benefícios (FR167CPB): utilizada para o cadastro e a manutenção dos pacotes de benefícios, com a possibilidade de incluir os vales e planos de assistência que poderão ser atribuídos aos colaboradores.
  • Seleção de Benefícios - Inclusão de Colaborador (FRBENCOL): tela exibida na inclusão de um novo colaborador, apresentando os vales e planos de assistência disponíveis conforme os pacotes associados ao posto de trabalho do colaborador.
  • Seleção de Benefícios - Inclusão de Dependente (FRBENDEP): tela exibida no momento da inclusão de um novo dependente, apresentando os planos de assistência disponíveis para ele, conforme os pacotes de benefícios associados ao posto de trabalho do colaborador responsável.
  • Seleção de Benefícios - Transferência (FRBENTRF): tela exibida ao transferir um colaborador de posto de trabalho, apresentando os vales e planos de assistência atuais e os disponíveis com base no novo posto de trabalho. Também exibe os planos atuais dos dependentes e os novos disponíveis, de acordo com o novo posto.

Locais:

  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Dependentes > Ficha Familiar (FR036DEP)
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)
  • Administração de Pessoal > Tabelas > Postos de Trabalho > Postos (FR017POS)
  • Benefícios > Definições > Definições de Benefícios (FR167DEF)
  • Benefícios > Benefícios > Pacote de Benefícios > Cadastro (FR167CPB)

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

AJUSTE
Geração correta das marcações de refeição no intervalo de mobilidade

Na apuração diária do ponto, o sistema não gerava corretamente a marcação de par para saída da refeição quando o horário fosse do tipo 5 - Móvel Refeição, a entrada tivesse sido realizada na data anterior e houvesse somente uma marcação no intervalo de mobilidade da refeição. Agora, o sistema passa a gerar corretamente as marcações nesse cenário.

Local: Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador (FRACECOL)

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Apuração de minutos da função getHorasInterjornadaRealizada

Na utilização da função de regra getHorasInterjornadaRealizada na apuração diária do ponto, estava retornando a quantidade de minutos indevida quando a marcação de entrada realizada do dia estivesse no período da tolerância da batida do horário. Ajustamos o sistema para garantir que, nessa situação, a quantidade de minutos seja retornada corretamente.

Local: Apuração > Processos > Cálculo

Medicina Ocupacional

Relatórios

AJUSTE
Lógica do SMFI003.GER ajustada para geração correta do relatório

Ao gerar o relatório 003 - Prontuário Impressão (SMFI003.GER), o sistema apresentava erro e não listava o relatório. Realizamos um ajuste na lógica do relatório para corrigir a situação, permitindo que ele seja gerado corretamente.

Local: Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Prontuário Impressão (SMFI003.GER)

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.4.68; 6.10.3.130.
Relatório SMVA001.GER não apresentava informações do período solicitado após melhoria de código

O relatório 001 - Relação de Próximas Vacinas (SMVA001.GER) não apresentava as informações conforme o período solicitado, devido a alterações no modelo implementadas em versões anteriores do sistema. Realizamos um ajuste no modelo para que os dados sejam corretamente listados de acordo com o período informado na geração do relatório.

Local: Medicina > Vacinação > Listar > 001 - Relação de Próximas Vacinas (SMVA001.GER)

Orçamento

Geração de cenários

AJUSTE
Valor do campo Total Geral apresentado corretamente

Ajustamos a tela de consulta de orçamento para que seja apresentado o valor no campo Total Geral, mesmo que não haja registro na tabela Valores Alteração Quadro do Posto (R185VPO).

Local: Orçamento > Cenário > Consulta do Orçamento (FRMANPOS)

Segurança do Trabalho

PPP

AJUSTE
Exibição de anotações no modelo SMPF001.GER

Corrigimos o modelo 001 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (SMPF001.GER) para garantir a listagem completa das anotações cadastradas. Quando o conteúdo atinge o limite de caracteres permitido por seção, o modelo agora realiza corretamente a quebra de página, assegurando que todas as informações sejam exibidas integralmente no documento, mesmo em casos com grande volume de anotações.

Local: Segurança > PPP > Listar > 001 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (SMPF001.GER)

EPI

AJUSTE
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.124; 6.10.4.62.
Distribuições de EPI com autenticação eletrônica

Ajustamos o sistema para considerar o registro criptografado, garantindo que a situação de uma distribuição de EPI com autenticação eletrônica reflita seu status real de autenticação. Anteriormente, as distribuições com autenticação eletrônica eram sinalizadas como não validadas, mesmo quando estavam corretamente registradas.

Locais:

  • Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Por Colaborador (FRCOLDIE)
  • Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

Tecnologia

Instalador e Atualizador

AJUSTE
Instalação do Integrador senior X para uso do Java configurado

Ajustamos a rotina de instalação do Integrador senior X a fim de que o processo utilize corretamente o Java informado na etapa de configuração. Com isso, não será mais retornado o erro Access violation at address [...]

Rotinas Auxiliares

AJUSTE
Carregamento de filtros em telas Web 5.0

Em algumas telas do sistema na versão Web 5.0, como a de Cadastro de Autorizadores no Ronda Senior, ocorria o erro JAVA HEAP SPACE ao tentar abrir os filtros. Ao acessar essa tela, o sistema apresentava inconsistência devido à ausência de parâmetros de busca esperados, impedindo o carregamento correto das informações. Sendo assim, ajustamos o envio dessas informações para certificar o funcionamento adequado dos filtros nas aplicações Web 5.0.

Relatórios

AJUSTE
Exportação CSV com delimitador e separador decimal iguais

Ajustamos a exportação das informações em Excel para o formato CVS para que trate corretamente os números com separador decimal (vírgula) conforme a informação. Antes da correção, ao salvar os relatórios no formato CSV, as colunas não eram separadas corretamente no Excel quando o separador das informações era vírgula e nos dados havia informações no formato numérico com a vírgula também funcionando como separador decimal.

Web services

AJUSTE
Requisição de web service customizado

Corrigimos o método responsável por identificar a versão do protocolo HTTP para garantir sua execução correta, conforme seleção do usuário. Anteriormente, ao executar uma requisição a um web service customizado, essa requisição era realizada com protocolo HTTP/2, mesmo quando a opção de protocolo HTTP/1.1 estivesse ativa no SeniorConfigCenter.

Treinamento

Administração de treinamentos

DOCUMENTAÇÃO
Preenchimento da data de término dos participantes

Incluímos na seção de Participantes da documentação da tela Definição das Turmas a informação de que, por padrão, a data de término será zerada para o participante, a menos que seja informada no momento do cadastro, seja por meio da aba Participantes da turma, seja diretamente na tela Participantes.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Treinamento > TLT > Definir

Closed6.10.4.70 | 23/05/2025

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Tratamento correto para eventos futuros em desligamentos reconhecidos judicialmente

Durante a retificação dos eventos S-2299 ou S-2399, quando a rescisão era do tipo informada com remuneração após o desligamento (indRemun = 2 - Desligamento reconhecido judicialmente) e a data do desligamento era anterior às competências com remunerações já informadas no eSocial, o sistema gerava indevidamente eventos S-3000 referentes aos S-1210 de competências futuras.

Ajustamos o processamento dos eventos não periódicos para que, nessas situações, o sistema deixe de gerar os S-3000 indevidos, preservando corretamente os envios futuros do S-1210.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Duplicidade de pendências no S-2230 em admissões retroativas

Ajustamos a rotina de fechamento de admissão retroativa para colaboradores com mais de um afastamento cadastrado, garantindo que as pendências do S-2230 - Afastamento Temporário sejam geradas corretamente. Anteriormente, a rotina duplicava essas pendências.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

Jurídico

DOCUMENTAÇÃO
Este erro foi identificado nas versões: 6.10.3.67; 6.10.1.135.
Campo Possui Admissão eSocial

Corrigimos as informações da nota referente ao campo Possui Admissão eSocial, na documentação sobre Processo Trabalhista - eSocial S-2500. Agora, as informações estão divididas em dois tópicos, sendo que um desses tópicos trata de um cenário específico. Esse cenário se baseia no caso em que o colaborador possui dois vínculos enviados para o eSocial e uma sentença favorável de unificação dos contratos, gerando alteração na data de admissão (2 - Trabalhador com vínculo formalizado, com alteração na data de admissão).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Jurídico (JR) > Processo Trabalhista (JR)

NOVIDADE
Log de pendências no processamento do leiaute S-2501

Melhoramos o log de processamento do evento S-2501, permitindo identificar com mais clareza as pendências que impedem o envio do evento ao eSocial, com objetivo de facilitar análise de inconsistências e contribuir para a agilidade para a agilidade na regularização dos dados necessários ao processamento.

Local: eSocial > Gerar Envio S-2501 (FRGERTPT)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

NOVIDADE
Guia Deficiências acessada normalmente

Na tela de cadastro de colaboradores, não era possível acessar a guia Deficiências. Isso occoria porque havia registros na tabela R110HFM (Histórico da Ficha Médica) sem suas respectivas correspondências na tabela R110FIC (Ficha Médica), causando um conflito nos dados. Para que a guia em questão possa ser acessada normalmente, ajustamos o sistema para que, antes de inserir uma nova ficha médica, caso haja informações em outras tabelas vinculadas ao código da nova ficha, essas informações sejam limpas e a nova ficha médica seja inserida.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação sobre a Portaria MTE 1.419/2024

Na documentação sobre GRO/PGR, atualizamos as informações introdutórias da seção referente à gestão de riscos psicossociais, onde é informado sobre a vigência da Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024. A nova redação destaca que a portaria entra em vigor a partir de 26 de maio de 2026, conforme estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A atualização visa garantir maior precisão na comunicação das exigências legais relacionadas ao capítulo 1.5 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, com ênfase na obrigatoriedade da abordagem dos fatores de risco psicossociais.

Para mais detalhes, acesse o conteúdo completo no Portal de Exigências Legais e consulte a notícia 16/05/2025 | Trabalhista - Portaria MTE nº 765/2025 - Prorrogado para 2026 o início de vigência da avaliação dos riscos psicossociais.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > GRO/PGR

Administração de Pessoal

Cálculos

NOVIDADE
Adequação de telas para resolução com DPI em 125%

Ajustamos a tela Efetuar Cálculo (FRROTCAL) para garantir a exibição correta dos campos quando o DPI do Windows estiver configurado em 125%, evitando cortes na interface. Também realizamos ajustes na tela Pop-up da Wiipo Flex, assegurando que os campos sejam exibidos integralmente nessa configuração de exibição.

Para garantir a integridade visual da interface, é necessário que, ao utilizar dois monitores, ambos estejam configurados com o mesmo DPI do Windows, evitando inconsistências na renderização dos campos.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

DOCUMENTAÇÃO
Folha complementar com valores mensais e sobre a diferença de 13º salário

Adicionamos uma nota às documentações sobre Informações do RRA e Cálculo de RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente para esclarecer que, em casos em que haja uma folha complementar com valores tanto mensais quanto sobre a diferença de 13º salário, esses valores mensais serão considerados como sendo de RRA, porém, os de 13º salário, não. Sendo assim, considerando a informação do RRA, será necessário separar em dois demonstrativos diferentes os eventos que sejam de RRA e os que não sejam.

Logo, o usuário deve verificar quais eventos são referentes ao 13º salário e definir as características correspondentes para realizar a devida separação e envio correto dos eventos no leaiute S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Ficha Financeira > RRA > Informações
  • Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

DOCUMENTAÇÃO
Documentação sobre preenchimento das informações de RRA

Incluímos à documentação sobre Origem Cálculos orientação sobre a obrigatoriedade do preenchimento das informações de RRA na folha com tipo de cálculo 15 - Complementar Rescisão. Agora, o conteúdo esclarece que, mesmo quando os valores de RRA se referem ao ano atual, o preenchimento desses campos continua necessário para garantir a correta geração do evento S-2299 no eSocial.

Local: Administração de Pessoal > Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Nova nota na documentação sobre Múltiplos

Adicionamos uma nota à documentação da tela de múltiplos para informar que ela não verifica se há eventos lançados nos fixos para acumular ou não o valor.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Múltiplos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da imagem no item Parametrização inicial no sistema Senior da documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador

No dia 16/05, publicamos uma matéria informando que realizamos um ajuste na imagem da etapa 4 do item Parametrização inicial no sistema Senior, disponível na documentação do eConsignado | Crédito do Trabalhador, aplicável a partir das versões 6.10.3.129 e 6.10.4.67.

No entanto, identificamos que a imagem inserida na ocasião foi incluída na etapa incorreta, pois o ajuste era referente à etapa 3. Agora, tanto a etapa 3 quanto a etapa 4 estão com as imagens corretas.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Relação de características | Férias Indenizadas

Melhoramos a documentação da relação de características. Na seção Férias Indenizadas, adicionamos mais detalhes sobre o funcionamento de eventos com as características 28, incluindo também um exemplo detalhado de cálculo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características

Históricos

AJUSTE
Tratamento da Licença Especial em rescisões conforme configuração sindical

Ajustamos o comportamento do sistema para considerar corretamente a configuração definida pelo sindicato quanto ao pagamento da Licença Especial em rescisões. Agora, o assinalamento Tratamento Rescisão, disponível no cadastro da licença, passa a ser respeitado tanto na atualização da situação da licença quanto no cálculo da rescisão. Com isso, o sistema evita a quitação indevida de períodos não devidos, garantindo conformidade com as regras específicas por categoria.

Local: Colaboradores > Históricos > Licença Especial > Períodos (FR204PER)

AJUSTE
Pesquisa de cidades do campo Local de Trabalho RAIS

Ajustamos o campo Local de Trabalho RAIS para abrir corretamente a pesquisa de cidades. Anteriormente, ao abrir a pesquisa desse campo, era incorretamente apresentada a tela Classificação Internacional de Doenças - CID 11 (FRTABCID), pertencente à rotina de afastamentos.

Local: Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)

Relatórios

AJUSTE
Listagem de crédito com mesma competência de início e fim

Ajustamos o modelo de relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE) para considerar registros incluídos na tela Crédito do Trabalhador (FR046ECO) que tenham data de início e término dentro da mesma competência. Com essa alteração, esses lançamentos passam a ser corretamente listados no relatório, garantindo a visualização completa das informações.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

Controle de Ponto e Refeitório

Marcações

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de exemplo para interpretação do cálculo no Tipo de Horário 5 - Móvel Refeição

Com o objetivo de auxiliar na compreensão do comportamento do Tipo de Horário 5 - Móvel Refeição, incluímos um novo exemplo na documentação destacando que o cálculo de apuração interpreta as marcações com base no horário definido e na totalidade das marcações realizadas.

O exemplo demonstra que, quando há uma refeição prevista entre 12:30 e 13:30 e a mobilidade da refeição se estende até 15:30, o colaborador pode sair para refeição até às 14:30 para retornar dentro do período permitido. Caso a marcação de saída ocorra dentro da faixa móvel e ainda permita a realização da refeição posteriormente, o sistema entende que o colaborador realizou a refeição após a saída e não retornou ao trabalho. Se a marcação ocorrer após 14:30, fora do limite para saída de refeição, o sistema considera que a marcação não representa a saída para refeição e, por isso, gera um par de marcação de refeição com base nas demais marcações disponíveis.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Controle de Ponto e Refeitório > Marcações > Tipos de Horários > Tipo de Horário 5 - Móvel

Gerenciamento de Horários

DOCUMENTAÇÃO
Ordem de priorização na apuração de horas

Incluímos na documentação do campo Total Diário Faltas a explicação sobre a ordem de priorização na apuração das horas: quando a quantidade de faltas apuradas no dia for menor que a tolerância configurada, o sistema considera essas horas como abonadas e as trata como trabalho, antes de verificar se podem ser justificadas por afastamento. Também adicionamos um exemplo para ilustrar o comportamento.

Acesse a documentação Horários para saber mais.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Horários/Escalas > Horários

Cálculos

AJUSTE
Recálculo de apuração alterava a data do campo Última Apuração

A realização do recálculo da apuração alterava a data do campo Última Apuração (UltApu) na tabela Histórico de Apuração Colaborador (R038APU) para a data final do recálculo, mesmo quando essa era menor do que a data já registrada na base. Com isso, os dias posteriores deixavam de ser exibidos na tela de acerto.

Realizamos um ajuste para que a data informada no campo Última Apuração só seja atualizada quando for maior do que a data já registrada na base.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de informações sobre o funcionamento automático no campo Gerar Cálculo

Adicionamos na documentação do campo Gerar Cálculo informações detalhadas sobre o funcionamento do processo automático. Agora, o conteúdo explica como o sistema identifica o término de um período e gera um novo código de cálculo com base na sequência existente, além de destacar a possibilidade de cadastrar cálculos manualmente e fora de ordem, sem impacto na apuração.

Para mais informações, acesse a documentação Processo Automático de Cálculo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Recálculo da Apuração com validação de interjornada

Realizamos um ajuste na rotina de recálculo da apuração para que seja executada corretamente quando o colaborador possui validação de interjornada e existem, em até dois dias posteriores ao dia apurado, marcações inválidas. Anteriormente, essa situação resultava no erro Index X out of bounds for length X.

Local: Nova Interface > Gestão do Ponto > Apuração do Ponto

AJUSTE
Horas extras calculadas corretamente na apuração diária

Na apuração diária de ponto no Gestão de Ponto, agora as horas extras serão calculadas corretamente para um horário de 24 horas com somente duas batidas previstas.

Local: Apuração > Processos > Cálculo

Acerto do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientações sobre justificativas de acerto nas documentações de colaborador e gestor

Incluímos orientações sobre os principais cenários em que é possível cadastrar uma justificativa de acerto nas documentações Meus acertos de ponto e Acertos da minha equipe.

As informações ajudam colaboradores e gestores a entender em quais situações a justificativa pode ser utilizada, como em casos de falta ou erro de marcação, atividades externas, atrasos justificados, entre outros.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Apuração do Ponto > Sou Colaborador > Realizar meus acertos de ponto
  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Apuração do Ponto > Sou Gestor/RH > Realizar acertos do ponto da minha equipe

Medicina Ocupacional

Integrações

AJUSTE
Sugestão de link nas configurações GED/SIGN

Ajustamos o comportamento da tela de Configuração de Integração GED/SIGN (FR000IGS) para que, ao cadastrar uma nova definição, o sistema sugira corretamente o link correspondente.

Local: Diversos > Configurações Integração GED/SIGN (FR000IGS)

Tecnologia

Rotinas de usuários

AJUSTE
Notificação de atualização de senha após mudança na política de formato

Ao ajustar a política de formato da senha de acesso à Web 5.0 por meio do perfil de administrador, o sistema não solicitava aos usuários a atualização da senha conforme as novas diretrizes definidas. Para corrigir esse cenário, aprimoramos o processo de autenticação para que, sempre que houver alterações na política de senha, os usuários sejam notificados e orientados a redefinir suas credenciais de acordo com os critérios atualizados.

Relatórios

AJUSTE
Exportação de relatórios com escala superior a 100%

Ao exportar relatórios do tipo Arquivo Texto (TXT ou CSV) que continham em Propriedades um componente de descrição com a opção Tam. Automático ativada, o conteúdo não era salvo por completo quando a escala da máquina estava configurada acima de 100%. Sendo assim, corrigimos a geração do arquivo para assegurar que o texto do componente de descrição seja exportado integralmente, independentemente da escala do sistema.

Regras e Funções

AJUSTE
Disponibilização da função WebCodificaUrl em todos editores de regras

A função WebCodificaUrl não estava disponível no Editor de Regras padrão, sendo exibida apenas no editor presente no Gerador de Relatórios.
Para solucionar essa limitação, aprimoramos o processo de registro da função, garantindo sua disponibilização em todos os ambientes de edição de regras. Além disso, atualizamos a documentação da função WebCodificaUrl, incluindo um exemplo mais claro de utilização.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para WEB 5.0 > WebCodificaUrl

Importação e Exportação

NOVIDADE
Importação e exportação de modelos de relatórios em JSON

Disponibilizamos uma nova funcionalidade que permite a manipulação de modelos de relatórios em arquivos texto no formato JSON, possibilitando tanto a importação quanto a exportação desses modelos dentro dos sistemas. Com essa estrutura, é possível armazenar os modelos em diretórios externos, favorecendo o versionamento e o controle de alterações por meio de repositórios de controle de fontes. A funcionalidade contempla telas dedicadas para gerenciamento dos arquivos, além de suporte à leitura e gravação automatizada conforme diretório configurado.

Para mais informações, verifique a documentação sobre Importador/Exportador de Modelos de Relatórios (JSON).

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador Importação/Exportação > Importador/Exportador de Modelos de Relatórios (JSON)

Closed6.10.4.69 | 16/05/2025

Texto alterado em:

eSocial

Segurança do Trabalho

AJUSTE
Número do processo incluído no S-2240 vinculado ao laudo de revisão do GHE

A geração do leiaute S-2240 passou a considerar corretamente o número do processo informado no laudo da revisão do GHE. Agora, sempre que houver um processo vinculado, o campo correspondente no leiaute é preenchido, assegurando a consistência das informações enviadas ao eSocial.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

NOVIDADE
Verificação de pendências do leiaute S-1010 no processamento de periódicos

Incluímos uma validação no processamento dos eventos periódicos para garantir que todas as pendências do leiaute S-1010 estejam previamente processadas. Com isso, o sistema impede a continuidade do envio dos periódicos sempre que houver alterações ou encerramentos de rubricas ainda não enviados ao eSocial, promovendo maior consistência nas informações transmitidas.

Nestes casos, serão exibidas as seguintes mensagens:

  • Para empresas sem configuração de filial empregadora:

    [ERRO] É necessário gerar as tabelas do leiaute S-1010 da Empresa: 1, uma vez que há pendências de alterações ou encerramentos de rubricas que ainda não foram processadas.

  • Para empresas configuradas com filial empregadora:

    [ERRO] É necessário gerar as tabelas do leiaute S-1010 da Empresa: X e Filial: X, uma vez que há pendências de alterações ou encerramentos de rubricas que ainda não foram processadas.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Geração do eConsignado nos leiautes S-2299 e S-2399 com lotação por rateio

Ajustamos a geração dos leiautes S-2299 e S-2399 para considerar corretamente as informações do eConsignado quando a empresa está configurada com lotação por rateio. Com isso, os dados relacionados ao eConsignado passam a ser incluídos normalmente no envio ao eSocial.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização com orientações complementares na documentação de Dissídio

A documentação referente ao cálculo de dissídio foi atualizada com informações complementares sobre os procedimentos a serem realizados em casos de rescisão após a homologação retroativa.

As novas orientações descrevem as etapas de exclusão de cálculos, geração de rescisão complementar, reabertura de folha e envio dos eventos eSocial correspondentes.

Acesse a documentação de Dissídio e veja as informações completas.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Dissídio

DOCUMENTAÇÃO
Seleção de evento na importação de arquivos na rotina do eConsignado

Atualizamos a seção Parametrização inicial no sistema Senior a partir das versões 6.10.3.129 e 6.10.4.67 da documentação sobre o eConsignado. Na nota localizada no quinto passo do processo, informamos que, para realizar a importação dos arquivos, o evento de desconto do empréstimo deve estar parametrizado com a característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador para que a importação seja realizada corretamente.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

DOCUMENTAÇÃO
Imagem ajustada na documentação do eConsignado

Na documentação eConsignado | Crédito do Trabalhador, no item Parametrização inicial no sistema Senior, a partir das versões 6.10.3.129 e 6.10.4.67, ajustamos a segunda imagem da etapa 4 para exibir o campo Natureza eSocial preenchido com a natureza 01 - Não válido para eSocial.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

AJUSTE
Importação de colaborador transferido e carregamento de arquivos JSON

Ajustamos a importação do crédito do trabalhador para verificar o cadastro ativo do CPF e Matrícula eSocial e importar o valor para o cadastro correto. Anteriormente, quando havia um registro de transferência para o colaborador, ao importar o arquivo, era considerada a primeira matrícula desse colaborador. Além disso:

  • Incluímos uma validação para não importar valores para colaboradores já desligados.
  • Ampliamos a quantidade de caracteres permitidos para o campo de seleção do arquivo JSON extraído do governo. Anteriormente, ao selecionar um arquivo com caminho absoluto superior a 100 caracteres, o sistema exiba a mensagem Arquivo JSON inexistente, mesmo quando o arquivo era válido.
  • Ajustamos a validação da matrícula eSocial, onde havia uma diferença nas strings de matrícula no arquivo JSON e de matrícula gravada na tabela R034MAT.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de observação no evento 35B - Devolução IRRF Férias

Na documentação de Relação de Características, incluímos uma observação na característica 35B - Devolução IRRF Férias, informando que o cálculo deste evento será realizado apenas durante o recálculo do recibo de férias.

Acesse a documentação para mais detalhes.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características

AJUSTE
Sinalização de base para INSS nos eventos de empréstimo

Atualizamos a documentação da característica 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador. Na seção Guia Base, a tabela agora apresenta corretamente o sinal -(menos) na linha dos eventos de desconto de INSS (mensal e férias), que antes exibia de forma incorreta os sinais + - (mais e menos).

Local: Manual do Usuário > 49S - Empréstimo Crédito do Trabalhador

Rescisões

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientações sobre compensação de 13º salário na base de FGTS da rescisão

Incluímos na documentação Base Negativa de FGTS - Rescisão uma explicação sobre a possibilidade de compensação do adiantamento de 13º salário com outras verbas rescisórias, destacando a importância de utilizar o código de incidência de FGTS correto para que a base de cálculo mensal seja ajustada adequadamente. Também adicionamos a citação do Manual de Orientação do FGTS Digital, reforçando as regras de consolidação por vínculo e a impossibilidade de compensação entre diferentes tipos de valor do FGTS.

Saiba mais acessando Base Negativa de FGTS - Rescisão.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço > Base Negativa de FGTS - Rescisão

AJUSTE
Tratamento de eventos com código acima de 6000

Ao gerar o relatório 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS) ou utilizar outras rotinas do sistema em que há eventos importados com código acima de 6000, o sistema exibia erro null ao executar o relatório ou a rotina. Agora, nesses casos, os eventos com código entre 6000 e 9000 são ignorados e não considerados no processamento.

Além disso, foi incluída uma consistência no cadastro do evento que exibe a seguinte mensagem:

Eventos com código de cadastro maior de 6000. Verifique os eventos %s e ajuste a base.

Locais:

  • Colaboradores > Rescisão > Listar > Recibo Rescisão > 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS)
  • Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de link para documentação por processos em Rescisão Complementar Individual

Na documentação sobre Rescisão Complementar Individual, adicionamos uma nota com direcionamento para o manual por processos. A nova orientação facilita a consulta completa das etapas envolvidas na execução da rotina, com a seguinte informação:

Para detalhes sobre as etapas necessárias para a execução desta rotina, verifique a documentação por processos sobre Rescisões.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Complementar > Individual

Colaboradores

AJUSTE
Títulos de colunas respeitam definição do CBDS

Na tela Manutenção de Históricos, ao adicionar um campo de usuário na grade de Histórico Salarial, o título da coluna não era exibido conforme definido no CBDS, em vez disso, era apresentado o nome técnico do campo. Ajustamos a tela Manutenção de Históricos para que os títulos dos campos de usuário sejam exibidos corretamente, conforme a definição do CBDS.

Local: Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)

AJUSTE
Tratamento de múltiplos históricos bancários na troca de cadastro

Ao efetuar a troca de cadastro mais de uma vez no mesmo dia, era apresentado o erro:

Erro de acesso banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2022. Erro do Banco (50103): Erro ao ler R033CON.

Isso ocorria porque, a cada troca de cadastro, o sistema inseria um novo histórico de conta bancária na R033CON. Quando a troca era feita novamente no mesmo dia, o sistema encontrava mais de um registro idêntico para a mesma data. Agora, ao efetuar a troca de cadastro, são buscadas informações detalhadas, considerando apenas o registro mais recente com o maior código de sequência.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Trocar Cadastros (FRALTCAD)

Relatórios

NOVIDADE
Quantidade de caracteres do número da conta no relatório FPAR057.CRE

Ampliamos para 12 caracteres o limite do campo Número da Conta (Débito) do relatório 057 - Caixa Econômica (CNAB240 Febraban SIACC) - Crédito Bancário CEF (FPAR057.CRE), a fim de permitir maior compatibilidade com os padrões bancários e evitar limitações em cadastros com contas de numeração mais extensa.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > Crédito Bancário > 057 - Caixa Econômica (CNAB240 Febraban SIACC) - Crédito Bancário CEF (FPAR057.CRE)

Web services

AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.fp.historicosColetivos

Ajustamos a porta Filial_4 do web service com.senior.g5.rh.fp.historicosColetivos para que, mesmo que o campo Tratar banco de horas negativo não seja preenchido, o web service insira normalmente o registro. Além disso, foram adicionados os seguintes campos para assegurar o processamento completo das transferências:

  • Tipo Atuação (codTpa);
  • Posto de Trabalho (posTra);
  • Motivo Alteração Posto (motPos);
  • Novo Cargo (codCar);
  • Motivo Alteração Cargo (codMot).

Local: Diversos > Multicamada

Benefícios

Empresas

AJUSTE
Posicionamento correto dos campos na tela de Empresas

Na tela Empresas, o campo Empresa SAP ficava sobreposto ao campo Permite assinalamento de plano distinto para dependente. Agora, ao acessar a tela, os campos estão centralizados nos seus locais corretos.

Local: Empresas > Empresas (TFR030EMP)

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

AJUSTE
Recálculo de saldo desconsiderava lançamentos anteriores à data inicial

No recálculo do saldo de situação com data inicial indicada, os lançamentos anteriores a essa data eram desconsiderados, resultando em um reinício do saldo do colaborador. Alteramos a rotina de recálculo do saldo de situações para reprocessar somente os lançamentos dentro do período indicado, considerando os lançamentos anteriores à data inicial.

Local: Diversos > Utilitários > Recálculo do Saldo (FRABRRSA)

Relatórios

AJUSTE
Geração correta do horário contratual 3.2 no relatório HRFI002.GER

O relatório 002 - Cont. Jornada Efeitos Fiscais (ACJEF Port. 1510) (HRFI002.GER) apresentava erro no horário contratual 3.2, onde o campo 7 - Saída estava sendo posicionado logo após o campo 4 - Entrada, quando deveria estar no final, após o campo 6 - Fim Intervalo. Agora, com o ajuste realizado na regra do relatório, o relatório HRFI002.GER será gerado corretamente, seguindo o leiaute esperado para o horário contratual 3.2.

Local: Recursos > Implementações > Executar Relatório > 002 - Cont. Jornada Efeitos Fiscais (ACJEF Port. 1510) (HRFI002.GER)

Históricos

AJUSTE
Validação de código de banco de horas no Histórico de Sindicato

No Controle de Ponto, ao acessar a tela Histórico de Sindicato, era possível digitar manualmente o código de um banco de horas cadastrado no Gestão do Ponto e salvar a alteração. Agora, o sistema valida se o código digitado pertence a um banco de horas cadastrado no Gestão do Ponto e, caso pertença, exibe a mensagem abaixo em tela e impede o salvamento da alteração:

Este banco de horas está sendo utilizado no Gestão do Ponto.

Local: Colaboradores > Históricos > Sindicatos > Histórico Sindicato (FR038HSI)

Web services

AJUSTE
Mensagem incorreta ao realizar acerto via WebService em cálculo de exceção

Ao realizar o acerto via web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao, era apresentada indevidamente a seguinte mensagem quando o colaborador estava em um cálculo de exceção cuja data se encontrava dentro de outro cálculo de apuração que não era de exceção:

Ocorreu um erro ao executar o serviço CP - Cálculo da Apuração - Acertar: Colaborador não processado no período.

Ajustamos o sistema para que, ao retornar o código de cálculo para o acerto, seja validado se o colaborador possui um cálculo de exceção no período.

Local: Diversos > Multicamadas

Programações

DOCUMENTAÇÃO
Atualização no exemplo de Autorização de Horas Extras

Na documentação de Autorização de Horas Extras, o Exemplo 4 indicava incorretamente a Data Final como sendo 14/10/2001, mesmo com a jornada se estendendo até às 05:00 do dia 15/10/2001.

Ajustamos a informação para que a Data Final seja apresentada corretamente como 15/10/2001, refletindo de forma adequada o procedimento para autorização de horas extras que ultrapassam a meia-noite.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Programações (CP) > Autorização de Hora Extra

Refeitórios

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de exemplo prático para demonstrar o cálculo do valor subsiado pela empresa nas refeições

Incluímos na documentação de Valores Refeições um exemplo prático no campo Valor Empresa, demonstrando como funciona o cálculo do valor subsidiado pela empresa.

Acesse a documentação para mais detalhes.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Controle de Ponto e Refeitório > Refeitório > Valores > Gerais

Gestão do Ponto

Abrangências

AJUSTE
Restrição de filial impedia criação de filtros avançados com múltiplas condições de abrangência

Quando o usuário possuía mais de uma condição de abrangência e uma delas tinha restrição por filial, ocorria uma falha. Ao selecionar uma empresa na qual o usuário tem acesso a todas as filiais, mas que não está incluída nas empresas com restrição por filial, a criação de filtros avançados era impossibilitada. Ajustamos o sistema para que a criação de filtros avançados respeite corretamente as abrangências.

Local: Nova Interface > Gestão do Ponto > Abrangências

Senior X

AJUSTE
Acesso ao Gestão do Ponto no Senior X garantido para usuários com propriedades definidas

O sistema apresentava erro ao acessar o Gestão do Ponto via Senior X quando o usuário logado possuía propriedades definidas em seu cadastro (Senior X > Tecnologia > Administração > Gestão de Usuários). Agora, com o ajuste realizado, o sistema abrirá corretamente mesmo que o usuário possua propriedades em seu cadastro.

Local: Gestão do Ponto > Senior X

Apuração do Ponto

AJUSTE
Conflito de versões do JFreeChart na geração da mídia

O SeniorTools estava com uma versão do JFreeChart diferente da utilizada no GPO, e, ao gerar a mídia, o Java criava duas bibliotecas JFreeChart. Atualizamos a versão da biblioteca JFreeChart do Gestão do Ponto para 1.5.5.

Local: Gestão do Ponto > Apuração > Gestão > Gestores

Segurança do Trabalho

EPI

AJUSTE
Consistência de saldo de estoque negativo na tela de Controle Estoque EPI

Na tela Controle Estoque EPI, não era feita a consistência correta do saldo de estoque negativo quando o usuário alternava entre telas abertas. Ajustamos a tela para garantir que o saldo de estoque negativo seja consistido corretamente, mesmo que o usuário alterne entre telas abertas.

Local: Segurança > EPI > Estoque (FR096SLD)

AJUSTE
Datas passam a ser exibidas corretamente no relatório SMEP004.GER

Ao gerar o relatório 004 - Protocolo Individual de Entrega de EPI (SMEP004.GER), a data era exibida em um formato incorreto. Realizamos um ajuste na máscara do relatório para que a data seja exibida corretamente.

Local: Segurança > EPI > Listar > 004 - Protocolo Individual de Entrega de EPI (SMEP004.GER)

Colaboradores

AJUSTE
Cadastro de Histórico de GHE com configuração de segurança por empresa

Após configurar nas Definições de Segurança por Empresa que será utilizada a ligação de GHE por Posto de Trabalho, ao tentar cadastrar um Histórico de GHE diretamente ao colaborador, antes da Data de Início do Vínculo por Posto, era exibida a seguinte mensagem de erro quando as Configurações de Segurança do Trabalho, que abrangem todas as empresas, estavam vazias:

Não é possível lançar um histórico de GHE por colaborador neste período, porque a data de início de GHE por posto é 00/0000.

Ajustamos o sistema para que, ao realizar o cadastro, sejam consideradas primeiramente as Definições de Segurança por Empresa. Caso essas definições estejam vazias, o sistema passa a considerar as Configurações de Segurança do Trabalho, que abrangem todo o sistema.

Local: Colaboradores > Históricos > GHE (FR038GHE)

Tecnologia

LGPD

AJUSTE
Compatibilidade de versões na inicialização do sistema

Ajustamos as versões do SeniorTools a fim de garantir a compatibilidade necessária para que o sistema inicie normalmente.

Closed6.10.4.68 | 09/05/2025

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Reintegração de colaboradores gerava pendências do arquivo S-2190 do eSocial

Ao realizar a exclusão de um colaborador no eSocial que havia sido reintegrado, pendências de S-2190 referentes ao cadastro original eram apresentadas indevidamente. Agora, quando o Tipo Admissão for Reintegrado, não será gerado o arquivo S-2190 na exclusão dos colaboradores.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

AJUSTE
Geração da tag infoIRCR no leiaute S-1210 com exigibilidade suspensa

Ajustamos a geração da tag infoIRCR referente à exigibilidade suspensa na geração do leiaute S-1210. Agora, mesmo nos casos em que o colaborador tenha recebido apenas eventos com exigibilidade suspensa, configurados sem uso de incidências, as informações serão geradas normalmente, garantindo a conformidade do envio ao eSocial.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Segurança do Trabalho

DOCUMENTAÇÃO
Campo dscAtivDes do leiaute S-2240

Melhoramos a documentação referente ao leiaute S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos. Agora, há uma nota na seção Descrição de Cargos/Postos (FRDESCAR), acessada através do link localizado na coluna Observações do campo dscAtivDes, informando que a descrição das atividades desempenhadas pelo colaborador não pode ultrapassar 999 caracteres.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Eventos SST > S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

Administração de Pessoal

Salários

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientação para cálculo com salário-hora

Atualizamos a documentação Composição Salarial, no item Sequência do Cálculo, com a informação de que, para salário-hora, o sistema utiliza o valor hora do colaborador para identificar a faixa salarial do plano. Ou seja, o sistema sempre buscará a primeira faixa.

Acesse a Composição Salarial para mais detalhes.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Salários > Composição Salarial (AP)

Relatórios

NOVIDADE
Melhoria da descrição do relatório FPDO027.COL

Adicionamos as seguintes informações à descrição do relatório 027 - Adendo Contratual Cargo (FPDO027.COL):

O campo "Data Final" não tem influência na geração do relatório, independentemente do tipo de filtro que seja aplicado.

O modelo consiste a data do cargo, validando se essa data é posterior às datas de admissão e inicial. A data final é utilizada para buscar os históricos, caso seja aplicada alguma seleção nos campos de entrada (exemplo: “Filial”, “Local” etc.). Ou seja, os dois campos de data não têm o objetivo de filtrar as alterações de contrato dentro do período.

O campo "Data Referência" é utilizado para informar qual data deve ser apresentada, sendo: data do histórico, data de emissão ou data de hoje.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 027 - Adendo Contratual Cargo (FPDO027.COL)

AJUSTE
Relatórios de Vale-Transporte consideram valor de desconto maior que 0 e menor que 100

Os modelos referentes ao Vale-Transporte do colaborador apresentavam o valor integral de desconto mesmo quando o campo Percentual Saldo da Definição Vale-Transporte estava zerado. Agora, os modelos consideram valor de desconto apenas quando o Percentual Saldo é maior que 0 e menor ou igual a 100.

Locais:

  • Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 001 - Períodos Vale Transporte (BSVT001.COL)
  • Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 002 - Assinatura Vale Transporte (BSVT002.COL)
  • Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 003 - Recibo Vale Transporte (BSVT003.COL)
  • Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 004 - Resumo Vale Transporte (BSVT004.COL)
  • Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 008 - VT On line - Arquivo de Exportação (BSVT008.COL)
  • Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 014 - VT Smart - Arquivo de Exportação (BSVT014.COL)

NOVIDADE
Melhoria na descrição do relatório FPHI002.PRE

Alteramos a descrição do relatório 002 - Contribuições INSS e Req. Aposentadoria (FPHI002.PRE) para incluir informações mais detalhadas sobre o comportamento do relatório quando o colaborador possui transferência entre empresas ou filiais. A partir de agora, a descrição informa que:

Quando listar mais de uma empresa e/ou filial, os dados serão listados separados por inscrição quando houver transferência.

Local: Impostos > Previdência > Histórico > Listar > 002 - Contribuições INSS e Req. Aposentadoria (FPHI002.PRE)

AJUSTE
Relatório FPAR041.CRE agora busca os pagamentos efetuados para qualquer banco

Ao executar o relatório 041 - Banco Brasil (CNAB240 Febraban 03/2001) - Pensão J (FPAR041.CRE), os pagamentos em bancos diferentes do Banco do Brasil não eram listados, pois as informações buscadas eram filtradas pelo código do Banco do Brasil. Sendo assim, adicionamos o campo Código do Banco (de preenchimento obrigatório) nos parâmetros de entrada do relatório. Com base nessa informação, o relatório buscará os pagamentos efetuados para qualquer banco.

Além disso, também alteramos o relatório 041 - Banco Brasil (CNAB240 Febraban 03/2001) - Pensão J (FPAR041.CRE) para que liste as informações independentemente do assinalamento no campo Histórico Contas Bancárias (no cadastro da empresa).

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > Crédito Bancário > 041 - Banco Brasil (CNAB240 Febraban 03/2001) - Pensão J (FPAR041.CRE)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Características relacionadas à previdência privada

Melhoramos a documentação referente à relação de características, criando uma seção específicas apenas para as características relacionadas à previdência privada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características

DOCUMENTAÇÃO
Detalhes sobre o funcionamento da característica 14D

Adicionamos uma nota à seção Salário-Maternidade da documentação de relação de características. Informamos que para realizar médias de maternidade, deve ser informada a característica 14D na criação do evento para base de médias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características

DOCUMENTAÇÃO
Geração Automática da ITRD

Atualizamos a documentação sobre Geração Automática da ITRD para que o período de abrangência contemple as datas corretas, sendo a partir do dia 21 do mês informado até o dia 20 do mês subsequente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Atrasos > Gerar ITRD

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de exemplo sobre pagamento parcelado e orientação para rescisões complementares

Para manter nossas informações sempre completas, na documentação de Definição de Cálculo - Dissídio Coletivo, adicionamos um exemplo que demonstra o funcionamento do pagamento de dissídio parcelado. Também incluímos a orientação de que, em casos de rescisões complementares com pagamento parcelado, o campo deve ser preenchido com o percentual correspondente às parcelas quitadas no cálculo. Essa informação é utilizada na geração dos valores de INSS Retido no XML do S-1200.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definir Cálculo > Cálculo Dissídio

DOCUMENTAÇÃO
Envio de arquivos do eConsignado

Na documentação do eConsignado, explicamos como realizar o processo de empréstimo consignado ao trabalhador. Dentro desse conteúdo, há um tópico que orienta sobre a parametrização inicial no sistema Senior para versões iguais ou superiores a 6.10.3.124 e 6.10.4.62. No exemplo 2, informamos que, após os lançamentos e conferências, deveriam ser enviados os arquivos de remuneração S-1200, S-2299 e S-2399 ao eSocial e, em seguida, efetuado o recolhimento da guia no FGTS Digital.

No entanto, somente o arquivo S-1200 deve ser enviado ao eSocial. Ajustamos a informação para refletir o processo correto.

Acesse a documentação eConsignado | Crédito do Trabalhador para mais detalhes sobre o assunto.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

Impostos

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o cálculo de liminar

Melhoramos as seguintes documentações a fim de fornecer mais detalhes sobre o cálculo de liminar:

  • Desoneração da Folha: na seção Folha Mensal - Tipos 3, 5 e 6, a nota também passou a informar que a liminar sobre 13° salário de empresa reonerada não será calculada, visto que essa liminar segue 100% desonerada até o final da reoneração.
  • Relação do INSS: a nota do campo Cálculo Desoneração da Folha foi melhorada para esclarecer que, no valor patronal, primeiramente são calculadas as bases legais (ex.: desoneração, salário maternidade etc.) para que, em seguida, seja aplicado o cálculo da liminar.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Relação > INSS
  • Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Desoneração da Folha

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Regra de sistema 47

Criamos a documentação da regra de sistema 47 - Adicional de Função, informando seus pré-requisitos e funcionamento no sistema.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Índice das Regras do Sistema

Integrações

DOCUMENTAÇÃO
Orientações sobre o uso da rotina Recriar Pendências

Incluímos na documentação da rotina Recriar Pendências (FRRECPEN) orientações importantes sobre o uso adequado, que deve ser aplicada apenas em situações pontuais e não como parte do processo padrão do usuário.

Com o objetivo de reforçar o uso consciente da funcionalidade e evitar sua aplicação incorreta, que pode gerar inconsistências, destacamos também que as pendências seguem uma ordem cronológica de processamento:

  1. Rescisão;
  2. Rescisão Complementar;
  3. Férias;
  4. Folha;
  5. Terceiros PF;
  6. Terceiros PJ.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Integração > Integração Financeira > Recriar Pendências

DOCUMENTAÇÃO
CIF 01 - Líquido do Vales

Na documentação sobre Cadastro de CIFs, adicionamos mais uma observação ao código V01 - Líquido do Vales para esclarecer que o campo Valor Líquido será verificado para a geração do vale.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Integração > Integração Financeira > Cadastro CIF

DOCUMENTAÇÃO
Cadastro de CIFs | C21

Na documentação do cadastro de CIFs, adicionamos a característica 50F à coluna Busca Valor do código C21 - FGTS Resc. Complem. por Erro/Omissão.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Integração > Integração Financeira > Cadastro CIF

Colaboradores

AJUSTE
Número de cadastro de admissão

Corrigimos o processo de admissão ao clicar no botão Novo cadastro, garantindo que o sistema sugira corretamente o próximo número disponível. Anteriormente, o sistema sugeria o mesmo número de cadastro já utilizado por outro usuário, gerando conflitos. Agora, uma nova numeração é gerada para cada novo cadastro, evitando esse problema.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Tabela de Feriados Oficial Noturna

Melhoramos a documentação do cadastro de filiais. Agora a nota do campo Tab. Feriados Oficial Noturna informa quais são os tópicos que são referentes especificamente ao módulo Controle de Ponto e Refeitório, sendo:

  • Quando houver escalas de revezamento, somente a tabela de feriados oficial será considerada.
  • O pagamento das horas extras/faltas para o feriado é feito de acordo a verificação se o dia é um feriado oficial e se o colaborador está trabalhando neste dia.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Filiais > Cadastro

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros

Melhoramos a documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros, ajustando e adicionando mais detalhes sobre a obrigatoriedade de preenchimento campo codTap.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros

DOCUMENTAÇÃO
Web services do Gestão de Pessoas | HCM

Adicionamos na nota inicial da documentação sobre os web services do Gestão de Pessoas | HCM uma informação sobre a ação de exclusão. Esclarecemos que, para essa ação, somente os campos-chave das tabelas serão validados.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services do Gestão de Pessoas | HCM

Férias

AJUSTE
Programação de férias para colaborador com período aquisitivo incompleto

A rotina de programação de férias passa a permitir que a requisição de férias seja inserida, mesmo quando o colaborador possuir um período aquisitivo incompleto.

Local: Colaboradores > Férias > Programação > Cadastro > Individual (FR040PRG)

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Obrigatoriedade de preenchimento da tela Informações Admissionais

Adicionamos uma nota fornecendo mais detalhes sobre o preenchimento da tela Informações Admissionais. Explicamos que o preenchimento desta tela é habilitado/obrigatório apenas para as características que enviam o leiaute S-2200 ao eSocial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais

Benefícios

Vales individuais e coletivos

DOCUMENTAÇÃO
Consideração do histórico de vales gerados para aplicação de regras

Atualizamos a documentação BS - Manutenção de Vales para incluir uma nova observação sobre o comportamento do sistema ao aplicar regras de descontos de faltas na geração dos vales:

  • Adicionamos informações sobre a utilização do campo Usa Histórico de Vales Gerados da tela Empresas (FR030EMP). Quando esse campo estiver habilitado, o sistema passa a considerar os históricos de assinalamento cadastrados em Benefícios > Vales > Vales Gerados > Históricos > Assinalamentos (FR162HAG) para aplicar as regras e configurações, mesmo que as faltas sejam de competências anteriores ao novo histórico.
  • Incluímos também um exemplo prático para demonstrar como o sistema aplica o valor do vale diário do histórico vigente, mesmo para faltas de períodos anteriores.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Vales > Benefícios e Tarefeiros > Vales Gerados > Manutenção

Controle de Ponto e Refeitório

Integrações

AJUSTE
Cálculo de horas do evento de pagamento de multa DSR

O sistema calculava incorretamente as horas do evento de pagamento de multa DSR quando o colaborador realizava horas de trabalho diurnas e noturnas no mesmo dia. Agora, o sistema calcula corretamente essas horas.

Local: Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)

Web services

AJUSTE
Orientação do campo oriAcc no Web Service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao

Na documentação do Web Service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao, porta Gravar, o campo oriAcc estava descrito, de forma incorreta, com as seguintes origens:

  • R - Regularizada;
  • G - Gerada;
  • D - Digitada;
  • E - Eletrônica.

Realizamos o ajuste, mantendo apenas a origem E - Eletrônica, que é a única permitida para este campo.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Controle de Ponto e Refeitório > Com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao

Mobilidade

AJUSTE
Processo automático de mobilidade no Controle de Ponto

Ao cadastrar ou alterar um processo automático de mobilidade no Controle de Ponto, o sistema permitia preencher o campo Tipo Ação Mobilidade com 1 - Retornar Marcações Mobilidade mesmo quando o campo Sistema Proprietário estava diferente de HR - Ronda Ponto. Agora, ao preencher o campo Tipo Ação Mobilidade com 1 - Retornar Marcações Mobilidade quando o Sistema Proprietário estiver diferente de HR - Ronda Ponto, um aviso é exibido e o campo Sistema Proprietário é ajustado automaticamente para HR - Ronda Ponto.

Local: Controle de Ponto > Recursos > Processos Automáticos > Mobilidade > Processo automático de mobilidade (FR300MOB)

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Ampliação do tempo de expiração da fila de processamento de blocos da apuração

A fila de processamento de cada bloco da apuração estava configurada com um tempo de expiração de 1 hora e, quando o processamento do bloco levava mais tempo, era registrado nos logs da apuração que o bloco não havia sido processado, mesmo estando ainda em execução. Agora, o tempo de expiração do bloco foi ampliado para 5 horas.

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

Regras e Funções

AJUSTE
Regra customizada no Histórico de Afastamento

Quando uma regra customizada estava com valor incorreto no campo Unidade de Atendimento e era feita uma tentativa de alteração, o sistema retornava a seguinte mensagem de erro:

class org.apache.xerces.dom.ElementNSImpl cannot be cast to class java.lang.Number (org.apache.xerces.dom.ElementNSImpl is in unnamed module of loader 'deployment.gestaoponto.ear.gestaoponto-backend.war' @6b094173; java.lang.Number is in module java.base of loader 'bootstrap').

Agora, é possível alterar o campo Unidade de Atendimento normalmente.

Local: Gestão do Ponto > Históricos > Afastamentos > Histórico de Afastamento

Históricos e Programações

AJUSTE
Histórico de afastamento sem interrupções no salvamento

Ao salvar um histórico de afastamento, o sistema retornava o erro The field GpoLit is null. Agora, o processo de salvamento é realizado normalmente, sem apresentar erro.

Local: Históricos > Afastamento > Inserir Histórico de Afastamento

Medicina Ocupacional

Atendimentos

DOCUMENTAÇÃO
Botão Imprimir da tela de cadastro de ASOs

Melhoramos a documentação do botão Imprimir da tela Atestado de Saúde Ocupacional. Informamos que esse botão busca a requisição do candidato. Caso o candidato tenha sido enviado para o exame médico em mais de uma requisição/vaga, será aberta a tela de entrada do modelo para que seja informada a requisição/vaga desejada. Se o candidato tiver sido enviado para o exame médico em apenas uma requisição/vaga, esta será automaticamente carregada e a tela de entrada do relatório não será apresentada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Atendimentos > Atestados Médicos Externos

Ficha Médica

AJUSTE
Exibição de anexo de imagem para Atestado Externo no prontuário clínico

No prontuário clínico, o anexo de imagem não era exibido para registros do tipo Atestado Externo. Realizamos um ajuste para que o arquivo anexo de imagem seja exibido corretamente também nesses casos, da mesma forma que já ocorre para atendimentos.

Local: Ficha Médica > Prontuário Clínico > Medicina (FRFICMED)

Recrutamento e Seleção

Requisição e abertura de vagas

AJUSTE
Campos das guias Complemento e Salário bloqueados em situação finalizada

Ajustamos o sistema para, quando a requisição estiver com a situação finalizada, o usuário não possa alterar os campos das guias Complemento e Salário. Anteriormente, quando havia uma requisição finalizada e as guias Complemento e fossem acessadas, os campos estariam disponíveis para alteração, ao invés de estarem bloqueados.

Local: Seleção > Requisição (FR126RQU)

Segurança do Trabalho

Relatórios

AJUSTE
Nova opção de preenchimento no relatório SMAC008.GER

Ao listar o relatório 008 - Gráfico de Acidente do Trabalho (SMAC008.GER) e preencher o campo CAT Emitida com S - Sim ou N - Não, não eram exibidas as CATs cadastradas em Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes (eSocial) (FR086ACT), guia CAT. Isso ocorria porque o campo CAT Emitida não existe no eSocial e, por esse motivo, o campo catemi na tabela R086CAT permanecia vazio.

Ajustamos o relatório adicionando a opção V - Vazio, que permite buscar informações das CATs em que o campo CAT Emitida está vazio. Também incluímos a seguinte observação na descrição do relatório referente ao campo CAT Emitida:

Esse parâmetro é referente ao campo CAT Emitida que só existe no cadastro de Acidentes de Trabalho (CATWEB) guia CAT, no cadastro de Acidentes de Trabalho (eSocial) esse campo não existe então na tabela R086CAT fica vazio por padrão.

Local: Segurança > Acidentes > Listar > 008 - Gráfico de Acidente do Trabalho (SMAC008.GER)

Tecnologia

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Duplicidade em consultas

Ao realizar consultas, como por exemplo, em integrações financeiras com o sistema de Gestão Empresarial | ERP, era apresentada a seguinte inconsistência:

Não é possível inserir registro com chave duplicada em Classe [...] Componente [...] Form [Indefinido] MainCursor.

Para resolver essa questão, corrigimos o comparador dos índices para diferenciar corretamente os campos com máscaras, evitando, assim, a duplicidade nas consultas.

AJUSTE
Geração da procedure DROPINDEX$SP durante atualização

Durante o processo de atualização do sistema, a procedure DROPINDEX$SP não era gerada corretamente no banco de dados, ocasionando a seguinte mensagem de erro:

Ocorreu um erro ao atualizar a base de dados do produto [...]: Consulte arquivo de LOG.

Como solução, ajustamos a rotina de atualização para garantir a criação adequada da procedure, fazendo com que o processo de atualização da base ocorra normalmente.

Bibliotecas

NOVIDADE
Atualização de bibliotecas para garantir versões recentes

Ao iniciar o WildFly, uma biblioteca era recriada automaticamente, mesmo após sua exclusão manual, em razão das dependências do pacote commons. Com o objetivo de resolver essa a situação, atualizamos as bibliotecas envolvidas para eliminar a criação automática de versões antigas e garantir o uso das versões atualizadas.

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Webservice gestaoponto.IncidenteWS

Melhoramos a documentação referente aos web services do Gestão do Ponto, adicionando detalhes sobre o funcionamento do web service gestaoponto.IncidenteWS.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Editor de web services > Web services do Gestão do Ponto

Treinamento

Web services

AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.tr.integracoes

Corrigimos a seção WSDL da documentação do web service com.senior.g5.rh.tr.integracoes para que os caminhos do tipo de execução síncrono, assíncrono e agendado estejam corretos.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Treinamento e Pesquisa > Com.senior.g5.rh.tr.integracoes

Closed6.10.4.67 | 02/05/2025
Texto alterado em:
  • 09/05/2025: atualizamos as informações sobre a disponibilização das versões alfas.
  • 07/07/2025: atualizamos informações sobre as versões alfas.

Atenção

Nesta liberação disponibilizamos versões alfa e relatórios, relacionados ao eConsignado, compatíveis com essas versões. Para baixar esses relatórios:

Na versão 6.10.4:

  1. Acesse o Portal do Cliente.
  2. Selecione uma versão a partir da 6.10.4.71.
  3. Baixe o arquivo localizado em: Senior/5104_6104/ALFA_eConsignado > Relatorio EConsignado_6.10.4.zip.

Na versão 6.10.3:

  1. Acesse o Portal do Cliente.
  2. Selecione uma versão a partir da 6.10.3.133.
  3. Baixe o arquivo localizado em Senior/5103_6103/ALFA_eConsignado > Relatorio EConsignado_6.10.3.zip.

eSocial

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação sobre exclusão de leiautes eSocial

Na documentação Exclusão de Leiautes SST, atualizamos a seção Funcionamento da Tela informações da funcionalidade de exclusão de leiautes do eSocial para esclarecer melhor o comportamento do sistema durante o processo.

Anteriormente, a documentação indicava que seria processada apenas a exclusão do último envio/chave. Com a nova descrição, informamos que todos os envios válidos relacionados ao leiaute selecionado serão excluídos, conforme os exemplos:

  • S-2210: serão excluídos todos os envios de CAT; se houver retificação, ela será excluída no lugar do envio original.
  • S-2240: em casos com múltiplas datas de envio (ex.: 01/04, 05/04, 10/04), a exclusão ocorrerá para cada envio ativo individualmente.
  • S-2220: todos os envios válidos de ASOs serão removidos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > eSocial > Exclusão de Leiautes SST

Jurídico

AJUSTE
Acesso a registros anteriores em Base de Cálculo

A guia Base de Cálculo, da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500, passou a tratar corretamente registros com período anterior ao início da obrigatoriedade do eSocial. Com essa alteração, ao selecionar um item na grade ou utilizar o botão Alterar, o sistema não apresenta mais mensagens de erro, mesmo quando o período do registro for anterior ao lançamento do eSocial.

Local: Jurídico > eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o botão AutoCompletar

Atualizamos as informações referentes ao botão AutoCompletar da guias Trabalhador e Base Cálculo, da documentação Processo Trabalhista - eSocial S-2500 , para refletir com precisão o comportamento atual do sistema:

  • Na guia Trabalhador, removemos a menção ao preenchimento automático das Informações dos Dependentes, uma vez que as informações dos dependentes não são mais enviadas a partir da versão S-1.2 do eSocial.
  • Na guia Base Cálculo, adicionamos uma nova seção explicando como o botão sugere automaticamente os campos Dia do mês e Horas trabalhadas, com base nas configurações da tela Convocação Intermitente (FR034INT). Além disso, também informamos que o sistema solicitará confirmação antes de substituir dados já preenchidos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Jurídico (JR) > Processo Trabalhista (JR)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Retificação de rescisão e exclusão do leiaute S-1210

A retificação do leiaute S-2299 foi ajustada para que, ao excluir o leiaute S-1210 previamente enviado, as informações de pagamento sejam removidas corretamente, evitando a duplicidade de dados no novo envio. Anteriormente, em situações de retificação de rescisão, o sistema gerava a exclusão do S-1210 migrado, mas, ao emitir o novo evento, ocorria erro de rejeição por duplicidade.

Nota

Essa correção não altera registros existentes; é necessário gerar a retificação da rescisão para regularizar a base.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento de Demissão (FRFECDEM)

NOVIDADE
Nova Natureza 9912 do eSocial disponível no Administração de Pessoal

Com o objetivo de atender às exigências do eSocial, implementamos no sistema a natureza 9912 - Desconto de assistência médica ou odontológica (plano diferente de coletivo empresarial). Essa natureza deve ser utilizada para registrar descontos referentes a planos de saúde ou odontológicos contratados diretamente pelo trabalhador, fora do modelo coletivo empresarial. Nesses casos, a empresa realiza o desconto em folha de pagamento e repassa o valor à operadora ou administradora do plano.

Saiba mais acessando a documentação de Eventos.

Local: Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

NOVIDADE
Adequação do código de rubrica de IRRF para eventos de pensão

A geração das rubricas de pensão foi aprimorada para considerar corretamente a incidência de IRRF. Agora, os códigos de IRRF específicos para pensão (51 a 54) são atribuídos apenas quando houver incidência de imposto, evitando o uso indevido do código de retenção padrão.

Códigos utilizados quando aplicável:

  • 51 - Pensão alimentícia - Remuneração mensal;
  • 52 - Pensão alimentícia - 13º salário;
  • 53 - Pensão alimentícia - Férias;
  • 54 - Pensão alimentícia - PLR.

Local: eSocial > Rubricas > Ajustar Rubricas (FRAJURUB)

AJUSTE
Geração dos leiautes S-1200 e S-2299 para colaborador intermitente

A geração dos leiautes S-1200 e/ou S-2299 para colaboradores com contrato intermitente passou a ser processada corretamente, mesmo quando o leiaute S-1000 da empresa possue todos os campos ENVVAL definidos como N. Com isso, evitamos a exibição da mensagem de erro Optional.get() cannot be called on an absent value e garantimos o envio adequado ao eSocial.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Valor de base nos cálculos de rescisão

Adicionamos uma nota referente ao funcionamento do campo IPE 13º Salário (guia Incidências), na documentação sobre o cadastro de eventos. Esclarecemos que para que o valor de base seja encontrado e o cálculo dos eventos seja realizado corretamente durante uma rescisão, é necessário que haja pelo menos um evento já calculado com o campo IPE 13° Salário definido como + - Soma na base.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos

Históricos

AJUSTE
Histórico de anotações agora visível para usuários com abrangência de empresas

Usuário com abrangência de empresas não visualizava o histórico de anotações, quando o histórico não possuía empresa responsável informada. Ajustamos o histórico de anotações para garantir que ele seja exibido corretamente, mesmo quando não há empresa responsável informada e o usuário tem abrangência de empresas.

Local: Históricos > Anotações > Colaboradores (FR038NOT)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento dos Eventos FGTS

Atualizamos a documentação da página Eventos FGTS com orientações complementares relacionadas ao 13º salário complementar e aos ajustes de valores de FGTS:

  • Incluímos uma nota explicativa destacando que, em casos de 13º salário complementar, é necessário adicionar na guia Base o acumulador +9086 - Base FGTS 13º Salário Mês, com o campo Tipo definido como 01 - Valor do Evento.
  • Adicionamos também uma seção passo a passo sobre como realizar o ajuste dos valores de FGTS, detalhando o procedimento para modificar os eventos de características 31H - FGTS 13º Rescisão Depositado e 31F - FGTS Rescisão Depositado, com orientações sobre a exclusão de bases específicas e o recálculo das fichas financeiras.

Essas atualizações tornam o conteúdo mais completo e orientam corretamente o usuário sobre procedimentos críticos para a apuração correta do FGTS em situações de rescisão e 13º complementar.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço > FGTS - Tabela de Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Cálculo de salário em admissões em meses com 28 Dias

Atualizamos a documentação do campo 30 Dias Adm. Mensalista para incluir orientações específicas sobre admissões ocorridas em meses com 28 dias.

O cálculo da ficha financeira seguirá conforme a parametrização definida no sistema:

  • Sim: considera sempre 30 dias no mês. O cálculo será XSalário ÷ 30 × 28, resultando em 30 - 2 = 28 dias.
  • Não: considera a quantidade real de dias do mês da admissão (31, 30, 29 ou 28). O cálculo será XSalário ÷ 30 × 26, resultando em 28 - 2 = 26 dias.

    • Atenção!

    Para colaboradores mensalistas, o salário deve ser sempre dividido por 30 dias, conforme estabelece o Art. 64 da CLT.

Acesse Sindicatos para verificar as informações completas na documentação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro

AJUSTE
Número de Contrato de registros antigos é exibido corretamente na tela de Consignados

Ao acessar a tela de eConsignado, os registros cadastrados antes da versão 6.10.3.126 não apresentavam mais o Número Contrato. O sistema agora exibe corretamente as informações, tanto de registros antigos quanto novos.

Local: Cálculos > Lançamentos > eConsignado (FR046ECO)

NOVIDADE
Implementações relacionadas ao crédito do trabalhador

Realizamos as seguintes implementações direcionadas ao tratamento do crédito do trabalhador:

  • Criamos a tela Importação Crédito Trabalhador, onde é possível importar o crédito dos trabalhadores para o sistema.
  • Modificamos o título da tela eConsignado para Crédito Trabalhador e alteramos seu local para Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador.
  • Criamos as seguintes características para a realização do desconto da parcela limitada a 35% da base, bem como para o cálculo do valor da diferença entre o valor descontado e o valor real da parcela, conforme o contrato com a instituição financeira:
  • Em Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo, adicionamos o relatório 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE), que apresenta os colaboradores com empréstimo ativo na competência e que não tiveram o desconto integral da parcela na folha mensal/rescisão (por conta da falta de saldo suficiente).

Além disso, ajustamos os holerites para que seja apresentada uma mensagem para o colaborador quando não houver saldo suficiente para desconto da parcela na folha, sendo que esse colaborador deve procurar a instituição financeira para quitação da diferença. Os relatórios impactados foram:

  • 001 - Modelo Moore - Pro 02 (FPET001.ENV);
  • 002 - Envelope Modelo Tecnoformas (FPET002.ENV);
  • 003 - Envelope Moore Mod. Lab-02;(FPET003.ENV);
  • 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV);
  • 005 - Envelope Modelo Senior Sistemas (2 envelopes) (FPEN005.ENV);
  • 006 - Envelope Altona (FPET006.ENV).

Para mais informações, verifique a documentação sobre o Crédito do Trabalhador.

Locais:

  • Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
  • Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito Trabalhador (FR046ECO)
  • Cálculos > Lançamentos > Consignado > Importação Crédito Trabalhador (FRIMPECO)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > 005 - Envelope Modelo Senior Sistemas (2 envelopes) (FPEN005.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Texto > 001 - Modelo Moore - Pro 02 (FPET001.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Texto > 002 - Envelope Modelo Tecnoformas (FPET002.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Texto > 003 - Envelope Moore Mod. Lab-02;(FPET003.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Texto > 006 - Envelope Altona (FPET006.ENV)
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 018 - Relação Crédito Consignado (FPRF018.OPE)

AJUSTE
Campo Número Contrato passa a ser de preenchimento obrigatório

O preenchimento do campo Número Contrato da tela Crédito do Trabalhador (FR046ECO) passou a ser de preenchimento obrigatório. Anteriormente, ao inserir um novo registro nessa tela, era permitido gravar os dados sem um número de contrato definido.

Local: Cálculos > Lançamentos > Consignado > Crédito do Trabalhador (FR046ECO)

Web services

AJUSTE
Execução via web service de escalas sem turma cadastrada

Aprimoramos a execução dos web services para que, ao identificar escalas cadastradas sem turma, nenhuma mensagem de aviso seja exibida. Anteriormente, ao existir uma escala sem a turma com código 1, o sistema apresentava a seguinte mensagem:

Erro na Carga da Tabela de Escalas: Nenhuma Turma Cadastrada p/ a Escala.

Local: Recursos > Web Services

Anuais

DOCUMENTAÇÃO
Abono de Férias no Informe de Rendimentos

Na documentação de Informe de Rendimentos, no item Abono de Férias (12A a 12Z), esclarecemos que, independentemente do assinalamento do IRRF, o valor será informado na linha 9 somente quando a incidência de IR estiver marcada com +. Caso contrário, se a incidência de IR estiver como N, o valor será alocado no campo 4 da linha 7.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Anuais > Informe de Rendimentos

Rescisões

AJUSTE
Centro de custo é identificado corretamente ao alternar entre empresas

Ao calcular a rescisão de uma empresa e, em seguida, trocar para outra e realizar um novo cálculo de rescisão, o sistema não localizava corretamente o centro de custo, resultando em erro. Agora, o centro de custo é identificado corretamente, mesmo após a troca de empresa.

Local: Colaboradores > Rescisão > Calcular > Rescisão do Contrato de Trabalho (FRCALRCS)

Cadastros

AJUSTE
Tela de Pensão Judicial tem validação ajustada

Ao acessar a tela de Pensão Judicial, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

Cannot invoke 'br.com.senior.asas.graphics.TCanvas.setHandle(int)' because the return value is null.

Agora, é possível acessar a tela sem que o erro ocorra, pois realizamos ajustes na validação.

Local: Colaboradores > Dependente > Pensão Judicial (FR036PJU)

Colaboradores

AJUSTE
Código e nome do colaborador agora centralizados no relatório FPDO027.COL

Ao listar o modelo de relatório 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL), o código e o nome do colaborador eram exibidos descentralizados. Agora, o relatório apresenta essas informações de forma centralizada.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL)

Benefícios

Eventos

AJUSTE
Sistema desabilita itens de assistência para o cálculo tipo 91

Ao efetuar a integração dos valores dos benefícios utilizando o cálculo do tipo 91 - Adiantamento Salarial, o sistema permitia, indevidamente, a inclusão do evento de despesa médica no cálculo. Para evitar essa situação, ajustamos o sistema para que os itens referentes à assistência sejam desabilitados automaticamente sempre que esse tipo de cálculo for selecionado.

Local: Benefícios > Integrações dos Benefícios e Tarefeiros (FPINTGRA)

Controle de Ponto e Refeitório

Gerenciamento de Horários

DOCUMENTAÇÃO
Configuração de horários noturnos diferentes com o tipo E - Pela Entrada

Adicionamos uma nota à documentação sobre horários, a fim de atualizar as informações sobre ao funcionamento do campo Tipo de Jornada. Informamos que não é aconselhável configurar dois horários noturnos diferentes com o tipo E - Pela Entrada, pois isso causará conflito na geração das marcações. Nesses casos, é obrigatório utilizar o tipo S - Pela Saída.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Horários/Escalas > Horários

Acerto do Ponto

AJUSTE
Campo Verificado é desmarcado apenas em dias com alterações

Ao realizar o cálculo de apuração a partir dos arquivos de marcação, o sistema desmarcava o campo Verificado de todos os dias apurados, mesmo quando não havia alterações nesses dias.

Realizamos um ajuste para que apenas os dias que sofrerem alterações tenham o campo Verificado desmarcado.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Acerto do Ponto

Gestão do Ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Botão Verificar ficava habilitado antes da finalização da ação de acerto

Ao realizar uma ação de acerto do tipo Troca de Situação, o botão Verificar permanecia habilitado mesmo antes da finalização da ação. Ajustamos esse comportamento para que o botão Verificar fique desabilitado até que a ação seja finalizada.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador

Marcações

AJUSTE
Leitura do arquivo AFD agora processada corretamente

Ao realizar a leitura de um arquivo AFD, o sistema exibia o erro Index 9 out of bounds for length 9 , o que impedia a leitura correta do arquivo. Agora, a leitura do arquivo AFD é processada corretamente, sem apresentar falhas.

Local: Nova Interface > Leitura Marcações

Medicina Ocupacional

Relatórios

NOVIDADE
Atualização no relatório SMMC004.GER

Realizamos melhorias no relatório 004 - Colaboradores com Deficiência (SMMC004.GER), visando facilitar a compreensão de sua finalidade e otimizar o processo de geração.

Ajustamos a descrição da função:

  • De: Emitir relação de colaboradores que possuem deficiência cadastrada
  • Para: Emitir relação de colaboradores que possuem deficiência cadastrada para colaboradores ativos.

Além disso, incluímos a mensagem:

Este modelo de relatório não tem o leiaute/conteúdo regulamentado por uma exigência legal. Caso o relatório não atenda exatamente às necessidades da empresa, ele pode servir de exemplo para o desenvolvimento de um modelo customizado pelo cliente.

Local: Medicina > Listar > 004 - Colaboradores com Deficiência (SMMC004.GER)

Atendimentos

AJUSTE
Retorno de afastamento no relatório SMAT029.GER

Na geração do relatório 029 - ASO (GHE) (SMAT029.GER), o sistema apresentava a informação de retorno de afastamento incorretamente, pois buscava os afastamentos em uma lista limitada de situações. Agora, quando o tipo do ASO for de retorno ao trabalho, todas as situações de afastamento são consideradas.

Local: Medicina > Atendimentos > ASO Externo > Imprimir > 029 - ASO (GHE) (SMAT029.GER)

NOVIDADE
Envio de documentos ao GED/SIGN exige certificado digital

Realizamos a seguinte implementação relacionada à assinatura digital dos médicos:

A partir de agora, ao enviar documentos para assinatura no GED/SIGN, os médicos devem utilizar o certificado digital para realizar a assinatura.

Local: Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)

Segurança do Trabalho

Gestão de GHE

AJUSTE
Exclusão de produtos químicos vinculados a fatores de risco

Na tela Produtos Químicos, ajustamos a exclusão de produtos para que, ao remover um item já utilizado em um fator de risco, o sistema elimine automaticamente esse vínculo, evitando, assim, a exibição indevida de mensagens de erro relacionadas ao banco de dados.

Local: Segurança > Gestão de GHE > Produtos Químicos (FR082PRO_2)

Cadastros

AJUSTE
Validação no cadastro de PGR

Alteramos a tela de cadastro de PGR para evitar inconsistências ao gerenciar registros sem filiais associadas. A partir deste ajuste, ao incluir ou alterar um PGR, o sistema impedirá a continuidade da operação caso já exista outro cadastro de PGR sem a informação de filiais. Além disso, ao acessar um cadastro que não possui filial informada, será exibido um aviso, orientando o usuário a realizar a correção necessária.

Local: Segurança > Gersão de GHE > Cadastro de PGR (FR538CDA)

Tecnologia

Segurança da Informação

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre assinatura de arquivos para padronização e conformidade

Incluímos no Manual de Segurança da Informação, na seção Recomendações de Segurança da Informação, uma nova orientação sobre Assinatura de Arquivos, destacando sua contribuição para a conformidade com políticas restritivas, a redução de alertas no Windows e a facilidade em auditorias. O conteúdo também foi referenciado no Manual da Tecnologia, na seção Assinatura Digital, no tópico sobre Selecionar certificado, e também no conteúdo relacionado à Segurança da Informação.

A atualização contempla os principais benefícios dessa prática e um passo a passo visual para a verificação da assinatura digital pelo próprio sistema operacional.

Locais:

  • Segurança da informação > Principais recomendações comportamentais e de processo de trabalho > Cultura
  • Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Assinatura Digital > Selecionar certificado

Manual do Usuário

DOCUMENTAÇÃO
Permissão para atualização de proprietária

Atualizamos a seção Lista de direitos da documentação do sobre direitos do usuário. Em relação ao item Administrar plenamente o sistema (realizar qualquer ação), adicionamos uma nota esclarecendo o seguinte:

  • Para se tornar administrador, basta adicionar o grupo/usuário ao item Administrar plenamente o sistema (realizar qualquer ação). Porém, apenas usuários administradores podem defini-lo.
  • Caso este item não esteja disponível, o usuário utilizado para logar no SGU não é um administrador. Se nenhum usuário estiver definido como administrador, apenas o usuário DBA (logon no banco de dados) poderá definir este item.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Gerenciamento de Usuários > SGU > Segurança > Direitos Gerais

Closed6.10.4.66 | 25/04/2025

eSocial

Administração de Pessoal

DOCUMENTAÇÃO
Informação sobre alteração da data de admissão no cadastro de colaborador

Adicionamos nas documentações do leiaute S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador e da Admissão e registro preliminar (S-2190, S-2200 e S-2300) uma seção com os passos necessários para a realização da alteração da data de admissão no cadastro de colaborador.

Locais:

  • Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Eventos de Folha > S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
  • Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Processos > Admissão e registro preliminar (S-2190, S-2200 e S-2300)

AJUSTE
Envio do leiaute S-2205 para empresas descentralizadas

O sistema passou a ajustar automaticamente a data de alteração ao gerar o leiaute S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador para colaboradores com múltiplos contratos em empresas descentralizadas que compartilham o mesmo CNPJ. Agora, antes de enviar o evento, é feita uma verificação para identificar se já existe outro S-2205 com a mesma data para o mesmo colaborador. Quando detectado, a data é incrementada para o próximo dia disponível, evitando erro de duplicidade de envio ao eSocial e garantindo o registro correto das alterações.

Nota

Esse controle já era aplicado quando os cadastros pertenciam à mesma empresa.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
S-1200 gerado corretamente em casos de cálculo especial

Ajustamos o processamento do leiaute S-1200 para que seja gerado corretamente quando o cálculo for realizado para uma folha do tipo 93 - Especial. Anteriormente, o sistema não gerava corretamente esse leiaute em um cenário onde há um colaborador demitido, o leiaute S-2399 fosse gerado sem verbas e, na mesma competência, fosse calculada uma folha do tipo 93 - Especial contendo rubricas com natureza do tipo:

  • NATUREZA_STOCK_OPTIONS (1080);
  • NATUREZA_RETIRADA_PRO_LABORE_DIRETORES_EMPREGADOS (3505); ou
  • NATUREZA_RETIRADA_PRO_LABORE_DIRETORES_NAO_EMPREGADOS(3506).

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Conversor de exclusão de histórico de conta bancária

O conversor Exclusão de histórico de conta bancária duplicado foi ajustado para interpretar corretamente o dígito da conta, mesmo quando contém letras. Anteriormente, ao executar a rotina com contas bancárias cujo dígito incluía caracteres alfabéticos, o sistema apresentava erro ao buscar a informação.

Importante

Para ter acesso ao conversor, o cliente deve entrar em contato com a central de suporte (através do Zendesk) para que seja realizada a solicitação da análise e liberação da senha.

Local: Diversos > Utilitários > Conversões eSocial (FRCONVERTER)

AJUSTE
S-1200 gerado conforme cadastro em casos sem vínculo

Ao gerar o S-1200 para um colaborador cuja categoria, informada no S-2300, estava configurada para não ser enviada e que não possuía histórico de vínculo, mas apresentava pagamento na competência, o sistema exibia uma mensagem de erro null devido à ausência do vínculo. Agora, o sistema trata corretamente essa situação, gerando as informações conforme o cadastro, sem exibir a mensagem de erro.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Administração de Pessoal

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Novas orientações sobre aviso prévio diferenciado

Incluímos informações sobre aviso prévio indenizado diferenciado.

Atualizamos a documentação do item Grades Diferenciados, localizado na documentação de Sindicatos, com orientações sobre o aviso prévio indenizado diferenciado, incluindo exemplos e critérios de aplicação.

Para conferir os detalhes, acesse Sindicatos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro

AJUSTE
Validação de caracteres inválidos nas telas de Ficha Cadastral e Ficha Complementar

Ao inserir caracteres inválidos em alguns campos, o sistema gerava erro na pendência criada para o eSocial, exibindo a seguinte mensagem:

Erro ao carregar lista de pendências: Expected a ',' or '}' at character 21 line 1.

Realizamos um ajuste nas telas Ficha Cadastral e Ficha Complementar para validar caracteres inválidos, bloqueando a inserção ou alteração nos campos Nome e Endereço (da ficha cadastral), Complemento, E-mail Particular, Nome Completo e Nome Social (da ficha complementar).

Agora, ao inserir caracteres inválidos, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Caracteres inválidos encontrados no(s) campo(s) %s. Os caracteres inválidos são: * \\ \" / < > | : "

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Relatórios

AJUSTE
Relatórios de FGTS passam a listar os valores de acordo com a data de pagamento

Ao calcular uma folha complementar de dissídio com valores parcelados, os relatórios 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGT) e 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) não exibiam corretamente as demais parcelas.

Agora, os valores passam a ser listados conforme a data de pagamento, garantindo o correto detalhamento nos casos de dissídio parcelado.

Locais:

  • Impostos > Fundo Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGT)
  • Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

AJUSTE
Relatório FPDO030.COL passa a permitir inserção de dois dígitos

Ao gerar o relatório 030 - Carta de Advertência Disciplinar (FPDO030.COL), o campo Sequência aceitava apenas uma casa decimal. No entanto, na tela Anotações da Ficha (FR038NOT), o mesmo campo era preenchido com duas casas decimais, o que causava falhas na geração do relatório. Agora, o campo passa a permitir a inserção de dois dígitos, incluindo valores decimais, garantindo a consistência entre as informações.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 030 - Carta de Advertência Disciplinar (FPDO030.COL)

AJUSTE
Mensagem aprimorada para ausência de cálculo em relatórios

Ao gerar relatórios que exigiam cálculo ativo, quando nenhum cálculo estava selecionado (como no primeiro acesso ou em outras situações), o sistema exibia a mensagem:

Tipo de cálculo 0 não encontrado na empresa X.[&Ok].

Agora, a mensagem exibida traz uma orientação mais clara:

Tipo de cálculo 0 não encontrado na empresa X. Verificar se existe cálculo selecionado e/ou se foi selecionado o cálculo correto.[&Ok].

Local: Colaboradores > Férias > Listar

NOVIDADE
Melhoria na descrição do modelo FPRF006.OPE

A descrição do modelo 006 - Relação de Cálculo (FPRF006.OPE) foi atualizada para especificar os pré-requisitos necessários para a listagem de colaboradores no relatório. A nova descrição informa que:

Para que os colaboradores sejam exibidos corretamente, é necessário que possuam:

  • Histórico de Filial
  • Histórico de Centro de Custo
  • Histórico de Cargo
  • Histórico de Natureza de Despesa

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de cálculo > 006 - Relação de Cálculo (FPRF006.OPE)

AJUSTE
Exibição dos valores de férias no relatório FPRE064.COL

O relatório 064 - Resumo Recibo de Férias (FPRE064.COL) passa a exibir corretamente os valores de férias para colaboradores com férias bipartidas, conforme informados na tela de entrada. Antes do ajuste, ao gerar o relatório, o sistema apresentava o valor total das férias, desconsiderando o desconto por competência.

Local: Colaboradores > Férias > Listar > Resumo Recibos > 064 - Resumo Recibo de Férias (FPRE064.COL)

Contabilização

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação do CLC 1279 - Liquido de Férias

Na documentação sobre o CLC, adicionamos uma nota referente a CLC 1279 - Liquido Férias, explicando que, quando a contabilização das férias é realizada separadamente da folha mensal, o total líquido do recibo de férias será contabilizado neste CLC.

Local: Manual do Usuário > CLC

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação sobre o eConsignado

Adicionamos alguns links ao tópico Parametrização inicial no sistema Senior da documentação sobre o eConsignado para facilitar a compreensão da parametrização da guia Incidências. Esses links direcionam para a documentação dos campos codIncCP, codIncFGTS, codIncIRRF e codIncPisPasep.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

Colaboradores

AJUSTE
Aplicação das configurações internacionais na tela de Empregados

Ao clicar no botão 5-Efetivação na tela de Empregados, o sistema não respeitava as configurações internacionais definidas para a tela. A partir de agora, essas configurações são aplicadas corretamente.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre o preenchimento do campo IniAtu no web service fichaBasicaTerceiros

Na documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros, no campo IniAtu, incluímos a orientação de que, nos casos de inclusão, o campo não deve ser preenchido, pois o sistema buscará essa informação automaticamente.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros

Benefícios

Assistência

DOCUMENTAÇÃO
Requisito para lançamento de Auxílio Creche no cadastro de dependentes

Na documentação de Auxílio Creche, incluímos a informação de que, para que o lançamento do auxílio seja permitido, o campo Auxílio Creche no cadastro do dependente deve estar preenchido com a opção S - Sim.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Auxílio Creche / Babá / Pré-Escola > Lançamentos

Gestão do Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Sistema permitia anexar arquivos com caractere especial no nome

O sistema permitia anexar arquivos com caracteres especiais no nome. Realizamos um ajuste para garantir que o sistema remova os caracteres especiais do nome dos arquivos anexados.

Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador > Histórico afastamento

Analytics

DOCUMENTAÇÃO
Analytics do Gestão do Ponto considera colaboradores demitidos

Na documentação de Analytics, inserimos a informação de que, em caso de colaboradores demitidos, as informações do banco de horas (mesmo que com saldos quitados posteriormente ao desligamento) ainda serão consideradas por ele.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Apuração do Ponto > Sou Gestor/RH > Gerenciar horas e incidentes do ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Troca de situações agora realiza a soma corretamente

Ao realizar a troca de situações diferentes para uma mesma situação, o sistema substituía as ocorrências em vez de somá-las. Agora, ao trocar situações diferentes por uma mesma, o sistema realiza a soma das ocorrências.

Local: Gestão do ponto > Acertos da Minha Equipe > Acertos do colaborador

Medicina Ocupacional

PCMSO

AJUSTE
Geração do relatório SMPC019.GER em ano bissexto

A geração do 019 - Relatório Analítico do PCMSO (SMPC019.GER), com a data de referência sendo o dia 1º de março em anos bissextos, foi ajustada para não apresentar falhas relacionadas à data. Anteriormente, ao informar datas como 01/03/2024, o sistema exibia o seguinte erro durante a execução:

Erro na Execução do Evento: "Inicialização" do Controle: "Modelo Gerador". Erro Reportado. Invalid argument to date encode.

Local: Medicina > PCMSO > Listar > 019 - Relatório Analítico do PCMSO (SMPC019.GER)

Segurança do Trabalho

Inventário de Riscos

AJUSTE
Permissão para vinculação de fatores de risco ao tipo 12 - Psicossocial

Anteriormente, o sistema não permitia vincular fatores de risco ao tipo de risco 12 - Psicossocial. A partir desta atualização, é possível vincular qualquer fator de risco ao tipo de risco 12 - Psicossocial.

Locais:

  • Segurança > Gestão de GHE > Perigo/Fator Risco (FR082AGT_2)
  • Segurança > Gestão de GHE > Laudo (FR583LAU)

Tecnologia

Importação e Exportação

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de orientação sobre codificação ANSI na importação de arquivos texto

Incluímos no manual do usuário, na seção Importador/Exportador de Arquivos Texto (Execução) do módulo Geradores de Informação, a orientação de que os arquivos de dados utilizados para importação devem estar na codificação ANSI. A atualização visa garantir o correto processamento das informações durante a execução da funcionalidade.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador Importação/Exportação > Importador/Exportador (Execução)

Treinamento

Cursos

AJUSTE
Inclusão de participantes em cursos

Ao incluir um novo participante em um curso, o sistema exibia a mensagem de erro:

Erro ao abrir DatSet CON_R016ORN, Erro nos Campos de Ordenação informador: Campo TabOrg não encontrado.

Agora, a inclusão do participante ocorre normalmente, sem apresentar erros.

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

XTended

NOVIDADE
Comportamento do parâmetro -e: com valor não numérico

O sistema passou a considerar a empresa 1 como padrão ao utilizar o parâmetro -e: com um valor não numérico.

Local: XTended > Inicialização do sistema

Closed6.10.4.65 | 17/04/2025
Texto alterado em:

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Exclusão de colaborador com leiautes enviados ao eSocial

Ajustamos a rotina de exclusão de colaborador para impedir a exclusão de colaboradores que possuem eventos enviados ao eSocial além do S-2200, como o leiaute S-2221. A partir dessa correção, o sistema validará a existência de eventos relacionados antes de permitir a exclusão, garantindo o correto tratamento das dependências e evitando a rejeição do evento S-3000 pelo governo, com a seguinte mensagem:

A exclusão do evento só é permitida caso não existam outros eventos já enviados ao eSocial para o mesmo contrato, exceto S-2190. Verifique a existência de eventos relacionados ao contrato.

Importante

Essa correção não ajusta retroativamente bases em que a exclusão já foi realizada. Nesses casos, a exclusão do leiaute S-2221 deve ser feita diretamente no portal do eSocial.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

AJUSTE
Geração da tag naoValid no leiaute S-1299

Ao gerar o leiaute S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos, a tag naoValid era considerada apenas quando o tipo estava definido como S - Sim.

Agora, o leiaute passa a gerar a tag sempre que houver a informação, independentemente do tipo informado.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)

AJUSTE
Rubrica de IRRF RRA no cálculo de dissídio

A geração da rubrica de Desconto de IRRF RRA no cálculo do dissídio passou a considerar corretamente a data de início, conforme a competência de envio. Anteriormente, em situações em que o evento havia sido cadastrado recentemente e ainda não havia rubrica gerada, o sistema atribuía a data com base no pagamento da 14ª competência, em vez de utilizar a data correspondente à 13ª competência.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Mensagem do log de importação de XML - leiaute S-3500

Ajustamos o log de importação de XML do Migrador eSocial para que, ao identificar documentos do leiaute S-3500 ainda sem tratamento implementado no sistema, a mensagem exibida seja classificada como aviso, e não mais como erro. A mensagem apresentada será:

O leiaute referente ao documento ainda não possui tratamento implementado no sistema.

Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)

Administração de Pessoal

Empresas

NOVIDADE
Mensagem de validação de cálculo na transferência entre empresas

Aprimoramos a mensagem exibida durante a transferência entre empresas com códigos de cálculo diferentes. A nova mensagem orienta com mais clareza sobre os riscos da operação, informando:

Os códigos de cálculo da empresa %0:d não correspondem aos da empresa atual. Isso pode resultar na não migração de alguns valores, causando possíveis divergências em valores futuros. Deseja continuar?

Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)

Cadastros

AJUSTE
Permissões de visualização de salários

Na tela Portaria 41, ajustamos a exibição da guia Salários para respeitar corretamente as permissões de acesso do usuário. Com o ajuste, os valores de salário deixam de ser exibidos para usuários que não possuem permissão para visualização, reforçando a confidencialidade das informações salariais.

Local: Colaboradores > Ficha Registro > Portaria 41 (FRFICREG)

Anuais

AJUSTE
Geração da DIRF para colaboradores com múltiplos contratos

Alteramos a geração da DIRF para situações em que um colaborador possui mais de um vínculo dentro da mesma empresa, porém em filiais distintas, com descontos de pensão em ambos os contratos. Com isso, os valores passam a ser calculados adequadamente, evitando duplicidade na informação de pensão.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU)

DOCUMENTAÇÃO
Informes de Rendimentos | Documentação da linha 9 do campo 4

Atualizamos a seção Campo 4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, Linha 9 da documentação do Informe de Rendimentos. Em Independente do assinalamento, removemos o tópico sobre Abono de Férias (12A a 12Z) independente do assinalamento do IRRF para que a documentação fique adequada à tributação do 1/3 do abono pecuniário.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Anuais > Informe de Rendimentos

AJUSTE
Geração da DIRF para cálculos de participação nos lucros com mesma data

Ajustamos a geração da DIRF para processar corretamente cenários em que o colaborador transferido possui mais de um cálculo do tipo 92 - Participação nos Lucros com a mesma data de pagamento. Com isso, a rotina será executada sem retorno da seguinte mensagem de erro:

ERRO - Empresa: XXXX Tipo: XXXX Cadastro: XXXXX - Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 19. Erro do Banco (1427): ORA-01427: single-row subquery returns more than one row.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU)

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da versão da porta ConsultaPendencias

Ajustamos a versão da porta ConsultaPendencias do web service com.senior.g5.rh.fp.integracoes.

Anteriormente, a porta estava definida como 1, e foi atualizada para a versão 2.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.integracoes

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Rescisão do contrato de trabalho

Adicionamos detalhes sobre o funcionamento da opção 1 - Quarentena, do campo Indicativo Rem após Deslig., na documentação sobre rescisão do contrato de trabalho. Informamos que essa opção deve ser utilizada apenas nos casos em que o trabalhador, após o desligamento, esteja impedido de exercer atividade, por um determinado período, em função de informação estratégica ou privilegiada, em razão das atividades exercidas (quarentena).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular

DOCUMENTAÇÃO
Relação de características do sistema

Atualizamos a relação de características:

  • Em Proventos do INSS, ajustamos a descrição da características 58M para Valor PIS 13º Transitar Rescisão;
  • Em Valor PIS Transitar, adicionamos a característica 58M - Valor PIS 13º Transitar Rescisão.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características

Relatórios

AJUSTE
Exibição de adiantamento no relatório de Resumo de Férias

Ao gerar o relatório 064 - Resumo Recibo de Férias (FPRE064.COL) utilizando a opção 2 - Desconto Adiantamento no Mês, agora os valores de adiantamento serão corretamente apresentados conforme o cálculo da folha.

Local: Colaboradores > Férias > Listar > Resumo Recibos > 064 - Resumo Recibo de Férias (FPRE064.COL)

NOVIDADE
Descrição complementar incluída no relatório FPGE008.GER

Incluímos uma nova descrição no relatório 008 - Gerencial - Movimentação Sintético (FPGE008.GER):

Este relatório pode apresentar comportamentos diferentes entre a versão nativa e uma versão duplicada, pois as informações utilizadas na execução do modelo são carregadas de formas distintas em cada caso.

Local: Empresas > Listar > 008 - Gerencial - Movimentação Sintético (FPGE008.GER)

AJUSTE
Exibição das informações de PIS nos relatórios FPEM012.CAD e FPEM013.CAD

Ao listar os modelos 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD) e 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD), o campo Incidência PIS não era exibido.

Com isso, os relatórios agora apresentam corretamente as informações de PIS relacionadas às rubricas.

Locais:

  • Empresas > Lista > Cadastrais > 012 - Rubricas Completo (FPEM012.CAD)
  • Empresas > Lista > Cadastrais > 013 - Rubricas Reduzido (FPEM013.CAD)

AJUSTE
Contrato de intermitente com troca de categoria seguida de demissão

O leiaute S-2299 - Desligamento não levava a informação de intermitente quando o colaborador, com contrato intermitente, passava por uma troca de categoria para 101 - Código Suspensão, seguida de demissão na mesma competência. Sendo assim, realizamos ajustes no leiaute para que a informação de intermitente seja levada corretamente nesses casos. Com isso, não será mais retornada a seguinte mensagem de erro:

FIC0012 - Arquivo com formato incompatível ou corrompido. Verifique e corrija o arquivo. A linha 21 não esta de acordo com o leiaute, colunas valor principal, valor 13º salário, e indicador ausência de FGTS.

Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 013 - FGTS Digital - Importação (FPRE013.FGT)

Posto de Trabalho

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação sobre considerar afastamentos

Na documentação Estrutura de Postos, no campo Considerar Afastamentos, adicionamos explicação sobre a opção de considerar ou desconsiderar colaboradores afastados na apuração do saldo, além de esclarecer como a definição das situações de afastamento impacta a contabilização dos efetivos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas

Colaboradores

AJUSTE
Tratamento de histórico de conta bancária para dependentes

Ao alterar o percentual da pensão judicial de um dependente vinculado a uma pessoa e com mais de um histórico de conta bancária, com informações iguais e sequências diferentes, era exibida a seguinte mensagem de erro:

Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2022. Erro do banco: Erro ao ler R033CON.

Isso acontecia porque, ao buscar as informações de conta bancária do dependente, o sistema encontrava mais de um registro.

Agora, o sistema considera mais detalhes na busca, garantindo que seja identificado apenas um registro, o mais recente com o maior código de sequência.

Local: Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)

AJUSTE
Histórico de conta bancária em transferências entre empresas

Quando havia um colaborador cadastrado e vinculado a uma pessoa com mais de um histórico de conta bancária, com as mesmas informações, porém com sequências diferentes, ao efetuar uma transferência de empresa com o campo Histórico Conta Bancária = N - Não, ocorria erro de banco de dados. Nesses casos, era exibida a mensagem:

Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2022. Erro do banco: Erro ao ler R033CON na R034FUN.

Com isso, ajustamos o sistema para buscar as informações com mais detalhes, encontrando assim somente um registro, o mais recente com o maior código de sequência.

Local: Colaborador > Históricos > Filial (R038HFI)

Históricos

AJUSTE
Violação de chave

Ajustamos o sistema para que, ao realizar uma transferência de empresas, não ocorra erro de violação de chave.

Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)

Controle de Ponto e Refeitório

Banco de Horas

AJUSTE
Cadastro de períodos no Banco de Horas flexibilizado por nova chave

Agora é possível cadastrar até 90 períodos no Banco de Horas. Para isso, foi disponibilizada a chave com.senior.verifica.quantidade.periodo.banco no SeniorConfigCenter, que, ao ser configurada como false, desativa a validação que limitava o cadastro a 30 períodos e evita a exibição da mensagem de estouro ao tentar registrar novos períodos.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Banco de Horas > Períodos

Gestão do Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Desabilitação do botão Baixar conforme permissões de afastamento

Para evitar falhas ao tentar baixar arquivos no histórico de afastamentos, o botão Baixar passa a ser desabilitado sempre que a permissão visualizar CID\SUBgrupo\Anexos em afastamentos estiver desativada no código de cálculo, na nova interface do Gestão do Ponto.

Local: Gestão do Ponto > Nova interface > Históricos > Afastamentos > Editar Histórico de Afastamento

Abrangências

AJUSTE
Acesso limitado a colaboradores do mesmo organograma

Ajustamos o controle de acesso para garantir que usuários criados com a opção 3- Criar com Abrangência de Local (inclusive Local Pai) visualizem apenas colaboradores dos locais pertencentes ao organograma da mesma empresa. Anteriormente, havia possibilidade de acesso indevido a colaboradores de outras empresas com locais de mesmo número, mesmo com organogramas distintos.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Abrangências

Medicina Ocupacional

Atendimentos

AJUSTE
Exibição de pareceres nos exames do ASO

Na tela de atendimentos, os pareceres dos exames vinculados ao ASO agora são exibidos corretamente, independentemente do caminho de acesso utilizado. Anteriormente, ao clicar nos botões ASO, Imprimir e Exame, nessa ordem, os pareces eram incorretamente apresentados com as mesmas informações.

Nota

Esse comportamento não ocorria caso a ordem de botões utilizada fosse ASO > Exames.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)

AJUSTE
Cadastro de atendentes com o mesmo registro no conselho em UFs diferentes

O sistema não permitia o cadastro de um Registro no Conselho já utilizado por outro atendente, mesmo quando vinculado a uma UF diferente, apresentando a seguinte mensagem:

O Registro de Conselho informado já está cadastrado para o atendente.

Agora, o sistema passa a permitir o cadastro de atendentes com o mesmo Registro no Conselho, desde que vinculados a UFs distintas, respeitando a realidade de atuação profissionais em diferentes unidades federativas.

Local: Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

Segurança do Trabalho

Gestão de GHE

AJUSTE
Processo de duplicação de PRG

Ao excluir um PRG e tentar duplicá-lo com o mesmo código, quando ainda havia registros vinculados a ele na Manutenção do Inventário de Risco, era exibida a seguinte mensagem: Não foi possível realizar a duplicação. Motivo: Não é possível inserir registro com chave duplicada.

Ajustamos o sistema para que, no momento da exclusão, todos os registros associados ao PRG sejam removidos. Com isso, a duplicação com o mesmo código poderá ser realizada normalmente, sem falhas.

Atenção!

Para situações em que o erro já ocorreu, o ajuste não será suficiente, pois ele apenas evita novos casos. Nesses cenários, será necessário identificar os registros duplicados na Manutenção do Inventário de Risco (guia GHE), que aparecem como linhas em branco. Utilize o atalho Ctrl + Delete para removê-los e, em seguida, realize a duplicação do PRG com sucesso.

Local: Segurança > Gestão do GHE > Cadastro do PRG

Tecnologia

Relatórios

NOVIDADE
Adequação da exibição de relatórios à escala do Windows via Client TSPLUS

Em situações em que o sistema era executado via Client TSPLUS e a escala do Windows estava configurada acima de 100%, os relatórios eram exibidos fora de proporção na tela, o que dificultava a visualização adequada das informações.
Como solução, reparamos o sistema para que ele reconheça corretamente a escala do Windows em ambientes de acesso remoto via Client TSPLUS, garantindo a exibição proporcional dos relatórios.

Importação e Exportação

AJUSTE
Correção na exportação de arquivos CSV

Identificamos que na exportação de arquivos CSV (utilizados para armazenar e compartilhar informações estruturadas, com valores separados por delimitadores, como vírgula), os números decimais estavam sendo agrupados em uma única coluna, o que comprometia a organização dos dados.
Para corrigir essa questão, ajustamos a rotina de exportação, garantindo que cada número decimal seja inserido corretamente em sua respectiva coluna no relatório. Dessa forma, os arquivos são exportados com o comportamento esperado.

AJUSTE
Redirecionamento de arquivos importados em Importação e Exportação de Dados

Verificamos que ao utilizar a ferramenta de Importação e Exportação de Dados com o campo Após importar mover para, localizado na guia Definições, preenchido, o arquivo importado não era redirecionado para o diretório informado.
Como solução, aprimoramos o comportamento da rotina de importação para garantir que o arquivo seja movido corretamente, conforme o caminho definido no campo Após importar mover para, assegurando o funcionamento esperado do sistema.

NOVIDADE
Tratamento em mensagem no processo de importação/exportação

Constatamos que durante o processo de importação, a mensagem de interrupção apresentada ao usuário que tentava gerar o arquivo temporário não refletia com precisão a causa do problema, o que dificultava a condução da solução.
Com isso, realizamos um ajuste nas práticas responsáveis pela geração do arquivo, aprimorando a mensagem apresentada para torná-la mais clara e alinhada à situação identificada, facilitando a compreensão e o encaminhamento para a solução.

Regras e Funções

AJUSTE
Otimização do suporte a variáveis na compilação de regras

Notamos que ao compilar regras com uma grande quantidade de variáveis, o sistema apresentava a mensagem: Estouro no número de variáveis. Essa alteração estava relacionada à forma como os valores do tipo BigDecimal (valores com ponto ou vírgula decimal) passaram a ser tratados internamente, visando maior precisão e consistência nas operações. Como correção, otimizamos o gerenciamento de memória para manter a compatibilidade com a quantidade de variáveis suportadas pelo sistema.

Componentes Visuais

NOVIDADE
Reposicionamento automático de telas em estações com múltiplos monitores

Observamos que em estações com múltiplos monitores, ao desligar o monitor secundário após telas do sistema terem sido abertas nesse monitor, essas telas permaneciam ocultas da área visível, impedindo sua utilização.
Para resolver esse incidente, implementamos um ajuste que reposiciona automaticamente as telas para o monitor ativo, garantindo o funcionamento do sistema mesmo após mudanças na configuração de exibição.

CBDS

DOCUMENTAÇÃO
Documentação de campos incluídos em índices de tabela

Incluímos na documentação informações sobre a funcionalidade de definição de Campo(s) Incluído(s) em Índices de Tabela no CBDS. Orientamos sobre como selecionar os campos para incluir em índices e destacamos que campos já pertencentes ao índice principal não podem ser utilizados como incluídos. Também foi criado um novo item explicativo com o passo a passo para configurar essa funcionalidade.

Locais:

  • Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Operações do CBDS > Operações de Personalização da Base de Dados > Inclusão de Objetos do Usuário no TBS > Índice de Tabela
  • Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Operações do CBDS > Operações de Personalização da Base de Dados > Inclusão de Objetos do Usuário no TBS > Campos Incluídos em Índice

SGI

AJUSTE
Ajuste no carregamento de imagens em telas SGI

Observamos que em telas SGI personalizadas, sob certas condições, as imagens não eram exibidas corretamente e o sistema apresentava a mensagem Ocorreu um erro ao ler a imagem.
Diante disso, realizamos uma melhoria para garantir o carregamento adequado e assegurar a apresentação visual esperada das interfaces.

Central de Configurações

AJUSTE
Comunicação HTTPS do AppManager com RabbitMQ

Quando a verificação de carga do Cadastro de AppManager estava habilitada e a requisição das filas do RabbitMQ era feita por uma URL com HTTPS, ocorria o erro IOHandler value is not valid nos logs.
Como solução para esse cenário, ajustamos os objetos de requisição do AppManager para que sejam compatíveis com URLs HTTPS ao acessar a API de filas do RabbitMQ.
Além disso, melhoramos a funcionalidade de Testar Conexão com RabbitMQ na configuração do AppManager via Central de Configurações Senior, que agora valida a conexão tanto via AMQP quanto via HTTP.

AJUSTE
Aprimoramento no acesso à Central de Monitoramento Senior

Ao tentar acessar a Central de Monitoramento Senior (SeniorMonitorCenter) após informar usuário e senha, o acesso era impedido e o relatório de erro emitia a seguinte mensagem: java.lang.RuntimeException: Perspective not started: [...].
Para evitar que o problema se repita, ajustamos as práticas de acesso à Central de Monitoramento Senior. Desta forma, o acesso é carregado corretamente.

Treinamento

Avaliações

DOCUMENTAÇÃO
Colaboradores considerados como desistentes são tratados como exceção na tela de Avaliação

Na documentação de Avaliação, esclarecemos que, quando um participante é considerado Desistente, o sistema trata essa condição como uma exceção. Se essa exceção não for marcada durante a atribuição, o sistema não reconhece o participante como ativo, mesmo que sua frequência esteja 100%. Para mudar a situação do colaborador de desistente, obrigatoriamente, é necessário marcar a exceção na tela de Atribuir.

Acesse a documentação de Avaliação e veja mais informações.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Treinamento > Turmas > Avaliar

XTended

Menu

AJUSTE
Ativação dos atalhos do menu XT

Utilizando o menu do modo XT, alguns atalhos eram ativados por teclas incorretas. Realizamos ajustes para que, agora, os atalhos sejam acionados pelas teclas corretas.

Local: XTended > Menu Principal

Closed6.10.4.64 | 11/04/2025
Texto alterado em:

eSocial

Administração de Pessoal

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação sobre Atualização de Dependentes eSocial

Na documentação sobre o processo de Atualização de Dependentes eSocial, adicionamos uma explicação relacionada aos casos onde há admissão e demissão em curto intervalo de tempo e como isso impacta o leiaute S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador, evitando, assim, pendências ou erros no envio ao eSocial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Atualizar Dependentes eSocial

DOCUMENTAÇÃO
Observação no campo sexoDep do leiaute S-2205

Adicionamos uma observação ao campo sexoDep do leiaute S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador. Esclarecemos que, caso esse campo precise ser ajustado para colaboradores que possuam mais de um contrato no sistema com tipos de regimes previdenciários diferentes, as informações da guia Outro Contrato, em Colaboradores > Ficha Cadastral > Ficha Cadastral - Empregados, também deverão ser alteradas para atender ao novo valor deste campo.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Eventos de Folha > S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

AJUSTE
Migrador do leiaute S-1005 para processamento de XML

Ao acessar o menu Carregar XMLs (FRIMPXML) e carregar os XMLs do leiaute S-1005, o processo não prosseguia com arquivos que continham a tag infoTrab, gerando a seguinte mensagem:

[ERRO] Arquivo "ID1499147730000002022012115104600000.S-1005.xml" não processado: Detalhes: JSONObject["infoTrab"] is not a JSONObject.

Sendo assim, ajustamos o migrador do leiaute S-1005 para garantir que a tag infoTrab seja corretamente tratada quando estiver vazia ou ausente.

Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)

AJUSTE
Validação de data no Migrador eSocial

No Migrador eSocial, ao importar um XML com data inválida (por exemplo, 9999/12/31) o sistema apresentava erro ao relacionar os dados, exibindo a mensagem:

Ocorreram erros ao processar.

O migrador foi ajustado para, nesses casos, substituir a data inválida pela data máxima permitida no sistema: 04/06/2080.

Local: eSocial > Migração > Relacionar Dados (FRIMPESOSEL)

AJUSTE
Geração do leiaute S-2299

Ajustamos a geração do leiaute S-2299 - Devolução de INSS para corrigir a sequência de rubricas de devolução de INSS quando houver múltiplos vínculos. Agora, ao processar o leiaute com devolução de INSS, a sequência das rubricas é gerada corretamente, evitando a ocorrência de ERRO CRÍTICO - Violação da chave.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Relatórios

NOVIDADE
Novo campo nos modelos FPRS001.PRE e FPRS002.PRE

Implementamos o campo 13 na competência para 13º na tela de entrada dos modelos 001 - Resumo Senai - Orientação Paisagem (FPRS001.PRE) e 002 - Resumo Senai - Orientação Retrato (FPRS002.PRE) para considerar o décimo terceiro na competência. Esse campo permite determinar como a competência será tratada para o cálculo do décimo terceiro:

  • Quando marcado como Sim, o modelo sempre listará a competência como 13º/ano, considerando o ano vigente da competência do cálculo ativo.
  • Quando marcado Não, o modelo listará a competência de acordo com o cálculo ativo.

Além disso, adicionamos as seguintes informações na descrição desses modelos:

  • Ao marcar o campo como Sim, o modelo sempre irá listar com a competência 13/ano (ano vigente da competência do cálculo ativo):

Exemplo:

13 na competência para 13º = S (Cálculo ativo com competência 12/2024)

Resultado = 13/2024

13 na competência para 13º = S (Cálculo ativo com competência 08/2024)

Resultado = 13/2024

  • Ao marcar Não, o modelo irá listar a competência de acordo com o cálculo ativo.

Exemplo:

13 na competência para 13º = N (Cálculo ativo com competência 08/2024)

Resultado = 08/2024

13 na competência para 13º = N (Cálculo ativo com competência 12/2024)

Resultado = 12/2024

Locais:

  • Impostos > Previdência > Relação > 001 - Resumo Senai - Orientação Paisagem (FPRS001.PRE)
  • Impostos > Previdência > Relação > 002 - Resumo Senai - Orientação Retrato (FPRS002.PRE)

NOVIDADE
Melhoria da descrição do modelo FPRE036.COL

Acrescentamos à descrição do modelo 036 - Estatística Sexo/Idade/Salário (FPRE036.COL) a seguinte informação:

Quando algum cadastro não possui data de nascimento informado, ocorre uma distorção no cálculo da média de idade. Se os cadastro que não estão com data de nascimento informados forem cadastro de terceiros, quando listado o modelo deve ser filtrado apenas para tipcol = 1.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 036 - Estatística Sexo/Idade/Salário (FPRE036.COL)

AJUSTE
Geração de GPS

Ao gerar a GPS, caso existissem valores de Não Portuário cadastrados, o sistema exibia a mensagem de erro null. A verificação desses valores foi corrigida e a geração da GPS agora ocorre normalmente.

Local: Impostos > Previdência > GPS > Gerar GPS (FRGERGRP)

Posto de Trabalho

AJUSTE
Exclusão de postos de trabalho

Ajustamos o processo de exclusão de postos de trabalho para que postos que já haviam sido integrados o quadro efetivo de vagas sejam excluídos corretamente.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Postos (FR017POS)

Integrações

AJUSTE
Integração financeira do CIF C07 - FGTS

Ajustamos a integração financeira do CIF C07 - FGTS para garantir a correta recriação dos valores quando existe cálculo do tipo 12 - Folha complementar.

Agora, ao gerar a consulta de integração financeira após recriar a pendência de um cálculo mensal com folha complementar, os valores do CIF C07 - FGTS são recriados corretamente, de acordo com o código de cálculo.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)

Provisões

AJUSTE
Cálculo da provisão com folha complementar vinculada ao 13º salário

Ao calcular a provisão, quando existe uma folha do tipo 12 - Folha Complementar vinculada a uma folha de origem 32 - Pagamento de 13º salário, com valores de diferença de 13º salário complementar, o sistema considerava esse pagamento e zerava indevidamente o saldo da provisão.

Local: Colaboradores > Provisões (FR146PRV)

Cadastros

AJUSTE
Informações de documentos na reintegração

Na reintegração do colaborador, as informações da guia de Documentos da Ficha Complementar não eram preenchidas. Ajustamos o processo para que os dados sejam carregados corretamente no momento da readmissão.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)

AJUSTE
Exibição da mensagem de posto de trabalho na readmissão

Agora, ao readmitir um colaborador, a seguinte mensagem será apresentada apenas quando a empresa estiver configurada para utilizar o campo Posto de Trabalho:

É necessário validar/inserir os seguintes históricos do colaborador: Posto de Trabalho

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Rescisões

AJUSTE
Cálculo de IRRF para rescisão complementar de dissídio parcelado

Ajustamos o sistema para garantir que a base de cálculo de IRRF sobre RRA seja corretamente parcelada, conforme a configuração estabelecida. Antes, ao gerar a rescisão complementar de dissídio parcelado, o sistema não realizava o parcelamento adequado da base de cálculo de IRRF sobre o RRA, o que resultava em um valor de IR maior que o devido por parcela.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

Cálculos

NOVIDADE
eConsignado | Campo Número Contrato

Atenção

Nesta liberação disponibilizamos versões alfa e relatórios, relacionados ao eConsignado, compatíveis com essas versões. Para baixar esses relatórios:

Na versão 6.10.4:

  1. Acesse o Portal do Cliente.
  2. Selecione uma versão a partir da 6.10.4.71.
  3. Baixe o arquivo localizado em: Senior/5104_6104/ALFA_eConsignado > Relatorio EConsignado_6.10.4.zip.

Na versão 6.10.3:

  1. Acesse o Portal do Cliente.
  2. Selecione uma versão a partir da 6.10.3.133.
  3. Baixe o arquivo localizado em Senior/5103_6103/ALFA_eConsignado > Relatorio EConsignado_6.10.3.zip.

Alteramos o cadastro do eConsignado para que seja permitido informar um valor alfanumérico no campo Número Contrato. Anteriormente, era possível informar apenas números nesse campo.

Nota

O campo Número Contrato tem um limite de 15 caracteres.

Local: Cálculos > Lançamentos > eConsignado (FR046ECO)

Controle de Ponto e Refeitório

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Permissões de Cálculos

Atualizamos a documentação de Permissões de Cálculos com uma orientação específica sobre o uso do grupo Todos. A nova informação esclarece que o grupo não deve ser removido da configuração e orienta sobre a forma correta de restringir acessos, garantindo o funcionamento correto da funcionalidade.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Permissões de Cálculos

Gestão do Ponto

Cálculos

AJUSTE
Otimização da rotina de apuração do ponto

A performance da rotina de apuração do dia foi aprimorada para garantir mais agilidade nos acertos de ponto. Antes, cenários com alto volume de lançamentos e banco de horas configurado como Período/Situação/Dia apresentavam lentidão durante o processamento.

Local: Gestão do Ponto > Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE
Navegação entre competências na tela Meus acertos de ponto

Ajustamos a tela Meus acertos de ponto para garantir a navegação entre competências em situações em que o colaborador possui cálculo de exceção com período de apuração igual ao do cálculo anterior.

Local: Gestão do Ponto > Nova interface > Meus acertos de ponto

Web services

AJUSTE
Exibição correta do HTML em mensagens de pendências

Realizamos um ajuste na rotina de envio de e-mails por meio do web service gestaoponto.NotificacaoPendenciasAcerto para preservar a estrutura HTML das mensagens enviadas a liderados e gestores. Antes do ajuste, o conteúdo não era exibido conforme o esperado. Agora, as informações são apresentadas corretamente, respeitando o formato definido.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Web services

Abrangências

AJUSTE
Visibilidade completa na Gestão do Ponto com abrangência por Local

Agora, ao vincular um usuário a um colaborador e selecionar a opção Criar Usuário com o valor 3 - Criar com abrangência de Local (Inclusive Pai), o sistema permite que o gestor visualize e selecione corretamente todos os colaboradores dentro de sua abrangência no módulo Gestão do Ponto, mesmo que estejam vinculados a empresas diferentes. Dessa forma, garantimos que o gestor tenha visibilidade total dos colaboradores sob sua abrangência, independentemente da estrutura empresarial.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Abrangências

Medicina Ocupacional

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação por processos do módulo Medicina Ocupacional

Atualizamos a documentação relacionada ao Medicina Ocupacional para que ela contemple todas as implementações sobre:

  • Assinatura Eletrônica - ASO: a assinatura eletrônica com certificado digital para Atestados Médicos e Atestados de Saúdes Ocupacionais (ASOs) integra os controles de atestados do módulo Segurança e Medicina com a solução GED/SIGN Senior (Plataforma Senior X), atendendo à necessidade constante de transformação digital e compliance das áreas de negocio da empresa. Além disso, facilita a configuração, assinatura e comprovação da disponibilidade do documento para os colaboradores.
  • Cadastrar Atendentes: nesse cadastro são definidas as áreas de atuação e também os períodos e horários em que os médicos ou enfermeiros encontram-se disponíveis.
  • Prontuário do Paciente: compreende o cadastro de todas as informações médicas dos pacientes atendidos pelo ambulatório da empresa. Nela são disponibilizados os registros relacionados ao atendido, que ficam gravados no sistema e disponíveis para consulta de acordo com a necessidade. São considerados pacientes: os colaboradores, terceiros, parceiros, dependentes, candidatos e visitantes.

Locais:

  • Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Medicina Ocupacional
  • Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Medicina Ocupacional > Assinatura Eletrônica - ASO
  • Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Medicina Ocupacional > Cadastrar Atendentes
  • Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Medicina Ocupacional > Prontuário do Paciente

Quadro de Vagas

Relatórios

NOVIDADE
Atualização na descrição do relatório QPQL005.QUA

Adicionamos a seguinte descrição ao relatório 005 - Quadro Comparativo por Posto de Trabalho (QPQL005.QUA):

A anotação '(Afastado)' tem como objetivo indicar que o colaborador possui um afastamento cadastrado no período, independentemente de a Situação contar ou não para o Quadro.

Local: Lotação x Posto > Listar > 005 - Quadro Comparativo por Posto de Trabalho (QPQL005.QUA)

Segurança do Trabalho

Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação por processos sobre gestão do PGR

Removemos a ação de Emitir relatórios do fluxo de processo relacionado à Gestão de PGR. Esse ajuste foi realizado porque os relatórios não são referentes ao PGR, mas, sim, a relatórios baseados no PPRA.

Nota

A partir de 03 de janeiro de 2022, (com base na Portaria SEPRT 8.873, de 23/07/2021), o então conhecido Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), através da NR 9, em conjunto com outras normas, passou a integrar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09 de março de 2020), devendo agora subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. A NR 9 passa a estabelecer os requisitos para a identificação das exposições, avaliação das exposições ocupacionais, medidas de prevenção e controle das exposições a perigos/fatores de risco químicos e biológicos.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > Segurança do Trabalho > Gestão do PGR

Tecnologia

Relatórios

NOVIDADE
Melhoria na performance ao salvar relatórios em PDF nos diretórios de rede

Verificamos que, em alguns ambientes, havia lentidão ao salvar relatórios em PDF quando armazenados em diretórios de rede.
Como solução, otimizamos a performance da rotina de salvamento para reduzir o tempo de processamento e melhorar a eficiência na geração dos arquivos.

Closed6.10.4.63 | 04/04/2025

Tarefas liberadas: 28

eSocial

Segurança do Trabalho

AJUSTE
Listagem de pendências na tela de não periódicos

Ajustamos o sistema para que, quando seja feita a filtragem na tela de não periódicos, com um filtro antigo e abrangente, não seja retornado o seguinte erro relacionado ao campo TIPCAT:

Erro ao carregar lista de pendências: JSONObject["TIPCAT"] not found.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Jurídico

AJUSTE
S-2501 | Removida a validação de obrigatoriedade dos campos vlrDespCustas e vlrDespAdvogados

Removida a validação casada para os campos Valor Custas Judiciais (vlrDespCustas) e Valor Despesas Advogados (vlrDespAdvogados) da subguia RRA (guia Informações IRRF). Dessa maneira, cada campo se torna independente, evitando que o preenchimento (ou não) de um seja dependente do outro, tanto na tela de cadastro quanto na geração do leiaute S-2501.

Locais:

  • eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
  • eSocial > Informações de Tributos (FR346TPT)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Função SetaAlfaTelaEntrada

Adicionamos a seguinte informação à documentação da função SetaDataTelaEntrada:

Nota

Ao parametrizar a função ExecutaRelatorio através de regra no Painel de Gestão, utilize a função SetaAlfaTelaEntrada quando a data possuir apenas o ano em sua máscara.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Funções > SetaAlfaTelaEntrada

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre riscos psicossociais na documentação sobre GRO/PGR

Atualizamos a documentação sobre GRO/PGR para que contemple as informações sobre fatores de riscos psicossociais. Os riscos psicossociais são os aspectos da concepção e gestão do trabalho e dos seus contextos sociais (externos) e organizacionais (internos) que têm o potencial de causar danos psicológicos ou físicos ao trabalhador.

Confira essa melhoria em GRO/PGR.

Local: Manual do Usuário > Manual por processos > Qualidade de Vida > GRO/PGR

Administração de Pessoal

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação do web service com.senior.g5.rh.jr.fichaBasica

Atualizamos a documentação da porta FichaBasica_6 do web service com.senior.g5.rh.jr.fichaBasica com as informações dos parâmetros manCgcAfa, manRemAfa e desSimHor.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Jurídico > Com.senior.g5.rh.jr.fichaBasica

Colaboradores

DOCUMENTAÇÃO
Campos adicionados à documentação da Ficha Complementar

Adicionamos à documentação da Ficha Complementar as informações sobre os campos E-mail Particular e E-mail Comercial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar

Rescisões

AJUSTE
Geração de rescisão simulada

Corrigimos a geração da rescisão simulada para que o sistema valide corretamente o valor do 13º salário proporcional em casos de aviso prévio trabalhado com mais de um afastamento entre as datas de demissão e de aviso em uma empresa configurada com D - Desconsidera Afastamentos.

Local: Colaboradores > Rescisões > Simulada > Individual (FRRCSSIM)

AJUSTE
Cálculo de Devolução de IRRF sobre 13º Salário

Ajustamos a geração do evento 35C - Devolução IRRF 13° Salário para que somente seja calculado em rescisão complementar, caso a data de pagamento da folha complementar seja na mesma competência da rescisão de origem.

Anteriormente, ao gerar uma folha complementar de rescisão com pagamentos em competências anteriores as do pagamento da rescisão de origem, o sistema gerava o evento 35C - Devolução IRRF 13° Salário, causando inconsistências no leiaute S-1210 e retornando a seguinte mensagem de erro:

O somatório de todas as rubricas de todos os demonstrativos referenciados nos grupos de "Informação de Pagamento", cujos campos de Código de Incidência de IR nos eventos de Rubrica iguais a 31, 32, 33 e 34 e tipo de rubrica iguais a 2 e 4, deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo tipo de rubrica sejam iguais a 1 e 3.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

AJUSTE
Verificação de bases para rescisão complementar

Ajustamos a verificação de bases para rescisão complementar. Agora, ao gerar uma rescisão complementar onde já existe outra rescisão complementar de dissídio calculada, não será retornada a mensagem de erro Erro: -1 ao serem verificadas as bases para média e, além disso, todas as bases serão consideradas corretamente.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Cálculo GPS Mensal

Adicionamos a seguinte nota à seção Cálculo GPS Mensal da documentação sobre Desoneração da Folha:

Nota

Para desoneração de tipo 2 ou 4, somente os empregados e trabalhadores avulsos serão somados para o cálculo da desoneração. Contribuintes individuais permanecem com 20%.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Desoneração da Folha

Relatórios

AJUSTE
Melhoria na descrição do relatório FPRF004.OPE

Melhoramos a descrição do relatório 004 - Relação Evento (FPRF004.OPE) com a seguinte informação:

Ao consolidar cálculos e existir mais de um cálculo na mesma competência informada e exista o mesmo evento nos cálculos, os valores e as referência dos eventos serão somados.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação cálculo > 004 - Relação Evento (FPRF004.OPE)

Integrações

AJUSTE
Exclusão de pendências agrupadas em um mesmo título

Ajustamos o sistema para que a manutenção de dados da integração financeira exclua corretamente cada CIF agrupado nas pendências.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Manutenção dos Dados

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Mais detalhes sobre o funcionamento do campo Característica

Adicionamos uma nota às informações do campo Característica, na documentação sobre Eventos. Esclarecemos que, quando houver dois eventos de pensão, sendo um provento e um desconto, com ou sem regra especial, não poderá existir o envio para o eSocial de dois eventos com a mesma característica de pensão. Sendo assim, o cliente deverá ajustar a base, verificar e ajustar o evento correto que deve ser enviado ao eSocial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos

Anuais

AJUSTE
Relatório FPDI005.ANU gerado para duas empresas com CNPJ diferentes

Ajustamos a geração do relatório 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU) para que não utilize o CNPJ para filtrar a busca das informações de plano de saúde. Desse modo, os valores de plano de saúde serão listados corretamente para os colaboradores de ambas empresas.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Listar > 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU)

DOCUMENTAÇÃO
Atualização da documentação de Informe de Rendimentos

Adicionamos mais informações à seção Campo 4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, Linha 9, da documentação sobre Informe de Rendimentos. Esclarecemos que o sistema considera os eventos com as características 01E, 02E, 03E, 11A a 11K, 11M, 11P a 11Z, e que estejam com N - Não incide na base para os campos IR Mensal e IR Férias.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Anuais > Informe de Rendimentos

AJUSTE
Geração do FPDI005.ANU de empresas com cadastro para mesmo colaborador

Agora, ao gerar o relatório 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU) para duas empresas, onde cada empresa tem um cadastro para o mesmo colaborador, os valores de ambos os cadastros serão somados e suas informações serão listadas corretamente.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Listar > 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU)

Cadastros

AJUSTE
Cadastro de Informações Admissionais não permitia o tipo de inscrição 6 - CEI

Agora, na tela de Informações Admissionais, ao definir o campo Tipo de Inscrição Origem com o valor 6 - CEI, não será mais retornada a seguinte mensagem de restrição:

O tipo de inscrição origem só pode ser CEI quando a data de transferência for igual ou anterior a 31/12/2011.

Esta era uma validação referente à Nota Técnica Nº 15/2019 , que é não é mais válida na versão atual.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)

Gestão Pública

NOVIDADE
e-Sfinge | Leiautes Atualização do Cargo ou Função e Dados Funcionais do Agente Público Ativo

Para mantermos o sistema atualizado com base nas alterações das versões 5.05 e 5.06 do e-Sfinge - Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão, realizamos implementações nos seguintes campos dos leiautes Atualização do Cargo ou Função e Dados Funcionais do Agente Público Ativo:

LTipCaF (Tabela 10 - Tipo de Cargo)

  • Adicionados os itens:
    • 8 - Conselheiro Tutelar;
    • 10 - CETISP;
    • 11 - Aprendiz.
  • Alterada a descrição do item 7 - Outros para 7 - Emprego em Comissão.

LTpVinc (Tabela 103 - Tipo de Vínculo)

  • Adicionado o item 19 - Aprendiz;
  • Alterada a descrição do item 17 - CETISP para 17 - CTISP - Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública.

LTpMovi (Tabela 104 - Tipo de Movimentação)

  • Alterada a descrição do item 34 - Vacância por Readaptação para 34 - Vacância por Posse em Cargo Inacumulável/Vacância por Readaptação.

Locais:

  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)

Benefícios

Relatórios

AJUSTE
Totalizador do relatório BS00005.VAL

Alterado o totalizador do relatório 005 - TICKET - Arq. Exportação (BS00005.VAL) para que apresente o valor do total condizente ao valor do relatório de vales gerados na competência.

Local: Benefícios > Vales > Listar > 005 - TICKET - Arq. Exportação (BS00005.VAL)

Gestão do Ponto

Incidentes do Ponto

AJUSTE
Exibição completa de incidentes na competência

Realizamos um ajuste na tela de Detalhes para garantir que todos os incidentes registrados dentro da competência sejam exibidos corretamente, mesmo quando o colaborador estiver em um período por exceção. Anteriormente, os incidentes fora desse período não eram mostrados, o que dificultava a visualização completa. Agora, todos os incidentes da competência são exibidos sem restrições, proporcionando uma visão mais clara e completa.

Local: Nova interface > Gestão de Justificativas > Detalhes

Segurança do Trabalho

Gestão de GHE

NOVIDADE
Nova tela | Replicar Laudo

Realizamos as seguintes implementações no módulo Segurança:

  • Criamos a tela Replicar Laudo. Esta tela tem por finalidade permitir que um determinado laudo seja replicado para outros GHEs de forma coletiva.
  • Adicionamos o botão Replicar à tela Laudo do Agente de Risco. Ao clicar neste botão, será aberta a nova tela Replicar Laudo.

Locais:

  • Segurança > Gestão de GHE > Laudo do Agente de Risco (FR583LAU)
  • Segurança > Gestão de GHE > Replicar Laudo (FRREPLAU)

Tecnologia

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Atualização na collation do banco de dados para compatibilidade com caracteres especiais

Ao acessar o sistema e abrir o Gerenciador de Usuários (SGU), a seguinte mensagem era exibida: O caractere #(231) não pode ser ordenado, pois não tem uma representação definida no código de página corrente (SQL_Latin1_General_CP850_CI_AI).

Isso ocorria ao utilizar uma base de dados SQLServer com a collation SQL_Latin1_General_CP850, pois o arquivo de collations não suportava alguns caracteres, incluindo o ç (representado pelo valor 231).

Para corrigir esse problema, realizamos atualizações no arquivo de collations SQL_Latin1_General_CP850. Com esse ajuste, o sistema funciona normalmente.

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação da função SegGrpEhMembro

Realizamos uma atualização na documentação da função SegGrpEhMembro, corrigindo a sintaxe, aprimorando a descrição dos parâmetros e adicionando um exemplo prático de uso para facilitar o entendimento e a aplicação. Essa atualização tem o objetivo de auxiliar os usuários na correta implementação da função no sistema.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções de Manipulação de Usuários e Grupos > SegGrpEhMembro

Importação e Exportação

AJUSTE
Otimização de performance na importação de arquivos em ambiente Cloud

Identificamos que a importação de arquivos pelo Gerador de Importação/Exportação estava apresentando lentidão em ambiente Cloud.

Como melhoria, realizamos otimizações na performance do ambiente para assegurar um processamento mais eficiente.

Relatórios

AJUSTE
Salvamento de relatórios via exportação SAGA em diretórios mapeados e de rede

Identificamos que, ao gerar as exportações de dados via exportação SAGA, os relatórios (no formato Excel - XLS/XLSX) não estavam sendo salvos em diretórios mapeados ou diretórios de rede.

Como solução, corrigimos as rotinas de gravação dos arquivos para suportar esses tipos de diretório.

NOVIDADE
Ajuste na formatação de relatórios em Arquivo texto

Identificamos que, ao salvar relatórios do tipo Arquivo texto (TXT) com a escala do Windows em 125%, a formatação ficava desalinhada caso a opção Utilizar tamanho padrão de fonte não estivesse ativada no Gerador de Relatórios.

Como correção, ajustamos o sistema para que essa opção seja sempre ativada automaticamente, garantindo a formatação correta independentemente da escala do sistema.

Além disso, incluímos no manual do usuário, na seção Opções dentro de Diversos do tópico Gerador de Relatórios, a informação de que, para modelos do tipo Arquivo texto, a opção Utilizar tamanho padrão de fonte estará sempre habilitada.

Treinamento

Eventos

AJUSTE
Trigger de exclusão da fila de espera do evento

Ajustamos a trigger acionada ao excluir a tabela responsável pela Fila de Espera dos Eventos (R234LES). Com isso, os registros necessários serão excluídos corretamente, mesmo quando houver mais de um colaborador vinculado a mesma pessoa e esta pessoa estiver na fila de espera de um evento. Além disso, não será mais retornada a seguinte mensagem de erro:

The subquery returned more than 1 value.

Local: Treinamento > Eventos > Definir Eventos (FR234EVN)

Closed6.10.4.62 | 28/03/2025 - Liberação trimestral de Exigências Legais e Implementações
Texto alterado em:

Liberação trimestral de Exigências Legais e Implementações

Esta versão contém implementações e alterações relevantes para atender diversas rotinas do sistema, além das correções habituais.

Confira os impactos com atenção, principalmente mudanças na estrutura do TBS (banco de dados) e integrações via web services. Sempre que possível, homologue a versão nova antes de colocá-la no ambiente em produção.

Alteração no TBS

Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.

Tarefas liberadas: 57

eSocial

Jurídico

NOVIDADE
Geração do leiaute S-2501

Ao processar os leiautes S-2501 de um processo com vários colaboradores vinculados, o sistema gerava múltiplos leiautes contendo a mesma informação. Realizamos uma melhoria na rotina para agrupar essas informações em apenas um leiaute, evitando essa situação.

Local: eSocial > Gerar Envio S-2501 (FRGERTPT)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Geração S-1200 para colaboradores transferidos com cálculo tipo 93 duplicado

Em casos onde um colaborador com cálculo do tipo 93 (já calculado e pago) é transferido, após o pagamento, para outra empresa dentro da mesma competência, quando o envio do leiaute S-1200 fosse processado na empresa de destino, o cálculo era incorretamente incluído no leiaute. Sendo assim, ajustamos o processamento do leiaute S-1200 para garantir que o cálculo do tipo 93 seja corretamente atribuído à empresa onde o pagamento foi realizado, evitando sua inclusão indevida no leiaute da empresa de destino.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Exclusão de Pendências Futuras do leiaute S-2240

Ao alterar um histórico de GHE de um colaborador já transferido, o sistema gerava indevidamente uma pendência futura do leiaute S-2240 no cadastro de origem, impedindo o fechamento da admissão no cadastro de destino. Ajustamos a tela de Gerar Não Periódicos para excluir essa pendência, evitando esse bloqueio.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Número da matrícula do eSocial com zero à esquerda

Ajustamos o Migrador eSocial para que, na migração na versão 6.10.4 do Gestão de Pessoas | HCM, o número da matrícula do eSocial considere corretamente os zeros à esquerda.

Local: Migrador eSocial

AJUSTE
Envio declaração mensal através do botão Assíncrono

Alteramos o tratamento do botão Assíncrono na tela de envio de declaração mensal. Agora, ao executar o envio de declaração mensal por meio desse botão, será exibida a seguinte mensagem quando não houver uma conexão informada nas configurações de conexões do web service.

Não há configuração de escalonamento para este processo.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

NOVIDADE
eSocial | Nota Técnica S-1.3 Nº 03/2025

Realizamos as seguintes implementações a fim de manter o sistema em concordância com o que dispõe a Nota Técnica S-1.3 Nº 03/2025 do eSocial:

  • Implementado o código de receita 8301-22, exclusivo para a base de PIS das folhas de 13º salário. Os seguintes relatórios também foram ajustados para a inclusão desse código de receita:
    • 001 - Conferência PIS (FPCE001.ESO); e
    • 003 - Conferência PIS S-5011 (FPCE003.ESO).
  • Incluído o campo Indicador de Pertencimento ao IRRF na guia Empregador eSocial da tela de cadastro de filiais.
  • Ajustado o código de receita 8301-02 para considerar apenas a base de PIS das folhas mensais.
  • Incluída a tag indPertIRRF na geração do arquivo S-1000.
  • Alterada a geração do leiautes S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399 para que a tag nroDoc do grupo descFolha suporte até 15 caracteres.
  • Na tela eConsignado (FR046ECO), alteramos o tamanho do campo Número Contrato para suportar até 15 caracteres.
  • Ajustadas as validações da categoria 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual do eSocial, que passa a ser compatível com todas as classificações tributárias.

Locais:

  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
  • Cálculos > Lançamentos > eConsignado (FR346ECO)
  • Colaboradores > Históricos > Categoria eSocial (K) (FR038CAT)
  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
  • Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
  • eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
  • eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
  • eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > 001 - Conferência PIS (FPCE001.ESO)
  • eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > 003 - Conferência PIS S-5011 (FPCE003.ESO)
  • Tabelas > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

AJUSTE
Instituição financeira sendo atribuída incorretamente ao contrato

Ajustamos para que os campos Instituição Financeira e Número do Contrato do leiaute S-5003 sejam respectivamente preenchidos com o código da instituição financeira e o número do contrato. Antes, ambos os campos eram indevidamente preenchidos com o código da instituição financeira.

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

NOVIDADE
Dashboard | Novas telas para configuração absenteísmo e geração de diferentes informações para o Analytics do senior X

Esta melhoria foi implementada a partir das sugestões Analytics - Indicadores para SST e Indicadores no Painel de Gestão, realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Criamos duas novas telas que compartilham informações com o Analytics do Gestão de Pessoas | HCM senior X, otimizando o processo de coleta, organização e análise de dados. As telas são:

  • Analytics SeniorX - Configurações Absenteísmo (FRCFGABS): disponível no módulo Administração de Pessoal (AP), a partir dessa tela, será possível:
    • Configurar os eventos de horas trabalhadas; e
    • Configurar os eventos de horas de ausências, dividindo por tipos de ausência.
  • Geração de Informações Analytics SeniorX (FRINFDAS): disponível no módulo Administração de Pessoal (AP) e Segurança e Medicina (SM), nesta tela é possível informar um período de coleta de informações, baseando-se nos assinalamentos previamente definidos. Os assinalamentos são:
    • Absenteísmo;
    • Acidentes;
    • ASOs;
    • EPIs; e
    • Treinamentos SST.

Locais:

  • Diversos > Analytics SeniorX > Analytics SeniorX - Configurações Absenteísmo (FRCFGABS)
  • Diversos > Analytics SeniorX > Geração de Informações (FRINFDAS)
  • Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM_1)
  • Medicina > Definições (FR110DEF)
  • Medicina > PCMSO > Periódicos > Atividade (FRPCMATV)
  • Medicina > PCMSO > Periódicos > Colaborador (FRPCMCOL)
  • Medicina > PCMSO > Periódicos > Filial (FRPCMFIL)
  • Medicina > PCMSO > Periódicos > GHE (FRPCMGHE)
  • Medicina > PCMSO > Periódicos > Local e Cargo (FRPCMLEC)
  • Medicina > PCMSO > Periódicos > Subnormalidade (FRPCMSUN)
  • Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)
  • Medicina > PCMSO > Solicitação (FR108SOL)

NOVIDADE
Afastamento por aposentadoria agora suporta definição de CID

Alteramos a regra responsável por habilitar os campos CID-10, Subgrupo CID-10 e CID-11 na tela de Histórico de Afastamentos para que também sejam habilitados em afastamentos com as situações 8 - Licença sem Remuneração e 22 - Aposentadoria Invalidez. Desta forma, esses campos serão habilitados sempre que informado alguma situação com os tipos a seguir:

  • 3 - Auxílio-doença;
  • 4 - Acidente de Trabalho;
  • 6 - Licença Maternidade;
  • 8 - Licença sem Remuneração;
  • 10 - Licença Remunerada para o Colaborador;
  • 14 - Licença Médica (pagto empresa);
  • 19 - Auxílio Maternidade;
  • 22 - Aposentadoria Invalidez;
  • 23 - Licença Acidente de Trabalho (Pgto Empresa).

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)

NOVIDADE
Nova função para movimentação de postos na hierarquia

Disponibilizamos nos módulos do Gestão de Pessoas | HCM a função MovimentarPostoHierarquia, que permite ajustar o nível de um posto de trabalho dentro de uma revisão específica da hierarquia de postos.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Hierarquias > Hierarquia de Postos (FR017HIE)

NOVIDADE
Ampliação do campo Título do cargo para 100 posições

Para permitir o cadastro completo dos títulos de cargo, a quantidade de posições no campo Título do cargo foi ampliada de 60 para 100 caracteres, alinhando-se ao limite aceito pelo eSocial.

Essa melhoria visa facilitar a rotina dos clientes, garantindo que os títulos possam ser registrados de forma integral sem abreviações.

Confira abaixo os Relatórios, Modelos de Importação e Telas afetados por essa alteração.

ClosedRelatórios
  • Administração de Pessoal > Colaborador > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 002 - Relação de Salários p/ Cargo (FPRE002.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaborador > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 099 - Simulador Redução de Jornada - MP 936 (FPRE099.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 005 - Termo de Responsabilidade (FPDO005.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 016 - Declaração Tempo Serviço (FPDO016.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 019 -Ficha Salário Família Paisagem (FPDO019.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 022 - Ficha Salário Família Retrato (FPDO022.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 027 - Adendo Contratual – Cargo (FPDO027.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 001 - Solicitação Abono Pecuniário (FPFE001.COL)
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 002 - Aviso de Férias (FPFE002.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 003 - Recibo de Férias (FPFE003.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 015 - CD Comunicado - Informs Lote 01 (FPDR015.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 016 - CD Comunicado - Resolução nº 393 de 08/06/2004 (FPDR016.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 017 - CD Comunicado - Res. nº 393, 08/06/2004 - Laser Grade (FPDR017.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 018 - CD Comunicado - Res. nº 393 - L. Grade - Kraft & DCP (FPDR018.COL);
  • Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 020 - CD Comunicado - Res. nº 393 - L.Grade - Kraft & DCP (FPDR020.COL);
  • Administração de Pessoal > Impostos > Arquivos de Fiscalização > 006 - Ato Cotepe ICMS (FPAF006.COL);
  • Administração de Pessoal > Impostos > Arquivos de Fiscalização > 007 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 - Rateio (FPAF007.COL);
  • Administração de Pessoal > Impostos > Arquivos de Fiscalização > 011 - TCE - Piauí (SAGRES) (FPAF011.COL)
  • Benefícios e Tarefeiros > Empresas > Listar > Gerenciais > 003-Gerencial - Auxílio Creche (BSGE003.GER);
  • Cargos e Salários > Cargos > Listar > 005 - Relação dos Requisitos dos Cargos (CSCA005.CAR);
  • Cargos e Salários > Cargos > Listar > 018 - Descrição de Cargos por competências (CSCA018.CAR);
  • Cargos e Salários > Propostas > Cargos > Listar > 001 - Propostas de Salários (CSCA001.PRO);
  • Cargos e Salários > Propostas > Definições > 001 - Definições Promoções (CSDE001.PRO);
  • Cargos e Salários > Salários > Listar > 016 - Frequência de Salários por Cargo (CSSA016.SAL);
  • Cargos e Salários > Salários > Listar > 020 - Freq. Salarial por Cargo 220hs. – Gráfico (CSSA020.SAL);
  • Cargos e Salários > Salários > Listar > 021 - Carta aos Colaboradores Aumento com Promoção (CSSA021.SAL);
  • Cargos e Salários > Salários > Listar > 027 - Freq. Salarial por Cargo - Gráfico (CSSA027.SAL);
  • Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Listar > Estatística 001 - Resumo de Horas Anual (HRES001.GER);
  • Controle de Ponto e Refeitório > Colaboradores > Listar > 021 - Colaboradores por Cargo (HRCL021.GER);
  • Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x C.Custo > Listar > 004 - Quadro Previsto por Cargo (Comp./Diário) (QLQC004.QUA);
  • Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x C.Custo > Listar > 005 - Quadro Previsto por C.Custo (Comp./Diário) (QLQC005.QUA);
  • Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x Local > Listar > 004 - Quadro Previsto por Cargo (Comp./Diário) (QLQL004.QUA);
  • Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x Local > Listar > 005 - Quadro Previsto por Local (Comp./Diário) (QLQL005.QUA);
  • Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x Local > Listar > 019 - Reserva de Vagas – Local com Turno (QLQL019.QUA);
  • Recrutamento e Seleção > Seleção > Listar > 007 - Acompanhamento de etapas (RSSE007.GER);
  • Recrutamento e Seleção > Tabelas > Listar > 003 - Relação dos Requisitos dos Cargos (RSTA003.GER);
  • Segurança e Medicina > Colaboradores > Listar > Colaboradores por Cargo (SMCL007.GER);
  • Segurança e Medicina > Segurança > CIPA > Listar > Ata de Reuniões da CIPA (SMCI004.GER).
ClosedModelos de Importação
  • Administração de Pessoal > Cargos (FPIM00001.SCF);
  • Cargos e Salários > Cargos (CSIM00001.SCF);
  • Controle de Ponto e Refeitório > Cargos (HRIM00001.SCF);
  • Jurídico > Cargos (JRIM00001.SCF);
  • Quadro de Vagas e Orçamento > Cargos (QLIM00001.SCF);
  • Recrutamento e Seleção > Cargos (RSIM00002.SCF);
  • Segurança e Medicina > Cargos (SMIM00057.SCF).
ClosedTelas
  • Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Histórico > Tempo Serviço (FR124HEA);
  • Administração de Pessoal > Tabelas > Cargos > Cargos (FR024CAR);
  • Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Gerenciar Horários (FRGERHOR);
  • Recrutamento e Seleção > Candidatos > Etapas (FR122CET);
  • Quadro de Vagas e Orçamento > Funções > Consultas > Ocupação de Funções (FRCONOCF);
  • Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x Centro de Custo > Consultas > Ocupação de Vagas (FRCONOCC);
  • Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação x Local > Consultas > Ocupação de Vagas (FRCONOCL);
  • Recrutamento e Seleção > Candidatos > Empregos (FR122CEA);
  • Recrutamento e Seleção > Candidatos > Etapas (FR122CET).

Administração de Pessoal

Dependentes e pensões judiciais

NOVIDADE
Nova guia Documentos na tela de Pensão Judicial

Disponibilizamos a nova guia Documentos na tela de Pensão Judicial, onde é possível armazenar documentos digitalizados de pensão judicial dos dependentes do colaborador.

Além disso, as rotinas de troca de cadastros, histórico de cessão e transferência de filial foram atualizadas para manter a organização dos documentos nesses processos.

Locais:

  • Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)
  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Trocar Cadastros (FRALTCAD)
  • Colaboradores > Históricos > Cessão (W) > Histórico Cessão (FR038HCE)
  • Colaboradores > Históricos > Filial > Histórico Filial (FR038HFI)

Relatórios

NOVIDADE
Atualização da descrição do modelo FPEN004.ENV

Incluímos a seguinte informação na descrição do relatório 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV):

Por padrão, o modelo não verifica o parâmetro "Liberar Folha Portal" da tela de definir cálculo (campo específico do HCM senior X).

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Envelope > Gráficos > 004 - Envelope Modelo Senior Sistemas (FPEN004.ENV)

AJUSTE
Conferência PIS | Modelos de conferência FPCE001.ESO e FPCE003.ESO

Ajustamos a geração da Conferência de PIS (FRGERIMP), bem como seguintes relatórios:

  • 001 - Conferência de PIS (FPCE001.ESO);
  • 003 - Conferência de PIS - S-5011 (FPCE003.ESO).

Os valores do código de receita do PIS eram acumulados e listados por filial cadastrada no sistema, mas o eSocial considera os estabelecimentos (S-1005). Desta forma, visando facilitar a conferência, as bases dos colaboradores agora são listadas por filial cadastrada no sistema, e o total por código de receita é listado por estabelecimento e empresa, assim como considerado no S-5011.

Locais:

  • eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > 001 - Conferência PIS (FPCE001.COL)
  • eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > 003 - Conferência PIS S-5011 (FPCE003.COL)

Colaboradores

AJUSTE
Banco Oracle agora compatível com a edição de módulos na ficha básica

Ajustamos a edição dos módulos do colaborador na ficha básica, na guia Indicação Módulos, para permitir o correto funcionamento em ambientes com banco de dados Oracle, mesmo quando o código do cliente for superior a 99.999. Anteriormente, ao tentar editar essas informações, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro:

Erro do Banco (1438): ORA-01438: value larger than specified precision allowed for this column 1.

Local: Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

NOVIDADE
Mensagem de alerta para cessão de colaborador Categoria 410

Adicionamos a seguinte mensagem na tela Informações Admissionais caso o colaborador seja da categoria 410 e tenha vindo de uma transferência de filial:

Colaborador categoria 410 proveniente de uma transferência de filial. Se deseja ceder esse colaborador, o correto é utilizar a rotina de Histórico de cessão. Deseja continuar?

O objetivo é alertar que, para realizar o processo de cessão de um funcionário, o correto é utilizar a rotina Histórico de Cessão, conforme já documentado, e não realizar via transferência de filial.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)

Impostos

AJUSTE
Relação de INSS com liminar de terceiros

Os valores de maternidade cidadã na base original na Relação de INSS agora são calculados corretamente ao listar Relação de INSS quando há liminar de terceiros.

Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)

DOCUMENTAÇÃO
Exemplo de Cálculo Desoneração da Folha

Ajustamos algumas informações do exemplo do Cálculo Desoneração da Folha, como percentual de GPS, parte patronal etc. Para mais informações, verifique a documentação sobre Relação do INSS.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Relação > INSS

Cálculos

AJUSTE
Consideração de RRA em Folhas Complementares

Ao calcular uma folha mensal que contém dois cálculos do tipo 12 - Folha Complementar, onde há valores de RRA na mesma competência de pagamento, o sistema gerava indevidamente um valor de Desconto de RRA. Ajustamos o cálculo para considerar corretamente os valores de RRA nessa situação.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Identificação do Centro de Custo em Empresas com Rateios Diferentes

Ajustamos o cálculo da folha para garantir a correta identificação do centro de custo e do rateio ao alternar entre empresas que compartilham o mesmo centro de custo, mas possuem rateios diferentes. Anteriormente, ao calcular a folha para uma empresa e depois trocar para outra, o sistema não encontrava corretamente o centro de custo e o rateio, resultando na mensagem de erro:

Erro cálculo folha Empresa: XX Tipo: XX Cadastro: XXXX: Pendência financeira não possui centro de custo informado.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

NOVIDADE
Implementações baseadas na conversão de auxílio-doença para acidente de trabalho

Para que seja possível enviar ao eSocial e também ajustar no sistema a conversão do auxílio-doença para acidente de trabalho, realizamos as seguintes implementações:

Novas telas

  • Conversão Lic. Saúde (FGTS Digital) (FRCNVACT): tela utilizada para a conversão do auxílio-doença para acidente de trabalho.
  • Rateio de Mão de Obra (FRCNVRAT): acessada a partir da tela Conversão Lic. Saúde (FGTS Digital) (FRCNVACT), nesta tela será possível realizar o rateio dos valores dos eventos.

Melhorias em outras telas

  • Envio Declaração Mensal (FRENVFOL): alteramos a geração do envio da declaração mensal para levar os valores referentes ao recolhimento do FGTS das competências anteriores à conversão do auxílio-doença em acidente de trabalho.
  • Calcular (FRROTCON): alteramos a contabilização da folha de pagamento para contabilizar os eventos, informados na nova tela Conversão Lic. Saúde (FGTS Digital) (FRCNVACT), na competência de envio das informações ao eSocial.
  • Cadastro Depósito FGTS (FR056DEP): adicionamos os campos de visualização relacionados aos valores e bases de FGTS e FGTS 13º salário do acidente de trabalho, sendo:
    • Base FGTS Acidente Trab. Mês;
    • Valor FGTS Acidente Trab. Mês;
    • Base FGTS Acid. Trab. 13º Sal;
    • Valor FGTS Acid. Trab. 13º Sal.
  • Calcular (FRROTPRV): agora, ao calcular a provisão na competência de envio da conversão de acidente de trabalho ao eSocial, será apurada a base de FGTS de 13º salário e somado o valor calculado (base X percentual) nas colunas Pago e Ajuste para não influenciar no saldo do ano da conversão.
  • Recriar Pendências (FRRECPEN): agora, ao efetuar a integração financeira, será considerada a soma dos eventos com as características 50A e 50F, sendo integrada ao CIF C23 - FGTS Conversão Acidente Trabalho.
  • Gerar Contribuições (FRGERCTR): na geração das contribuições, quando selecionadas as opções Ambos ou Depósito FGTS, serão considerados os eventos lançados na tela Conversão Lic. Saúde (FGTS Digital) (FRCNVACT) para compor os valores de base e de FGTS para a competência de cada cálculo lançado.
  • Ajustar Rubricas (FRAJURUB): adicionamos a possibilidade de ajustar as rubricas dos eventos das conversões de acidente de trabalho.

Relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

Foram realizadas as seguintes melhorias no relatório:

  • Adicionamos a coluna Complem. na seção 13º salário para demonstrar os valores da conversão de licença saúde;
  • Alteramos a coluna Complem. da seção FGTS Mensal para carregar os valores referente à conversão licença saúde do mês. Para carregar esses valores, será verificado se na competência de emissão do relatório há alguma conversão de licença saúde cadastrada com a mesma competência de envio dos periódicos. Caso haja, somará os valores dos campos de acidente de trabalho da tela de depósitos do FGTS (FR056DEP) de todas as competências informadas.
  • Adicionamos a seguinte descrição na tela de entrada do relatório:

Caso o colaborador tenha uma conversão de licença saúde cadastrada, os valores serão demonstrados nas colunas "Complementar", separados no FGTS Mensal e FGTS 13º Salário. Serão somadas todas as competências informadas na conversão, e o valor será demonstrado na competência de envio das informações ao eSocial, conforme informado na conversão da licença saúde.

Locais:

  • Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON)
  • Cálculos > Definir Cálculo (FR044CAL)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Conversão Lic. Saúde (FGTS Digital) (FRCNVACT)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Conversão Lic. Saúde (FGTS Digital) > Rateio de Mão de Obra (FRCNVRAT)
  • Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
  • Impostos > Fundo Garantia > Depósitos > Cadastro (FR056DEP)
  • Impostos > Fundo Garantia > Gerar Contribuições (FRGERCTR)
  • Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)
  • Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)
  • eSocial > Envio Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
  • eSocial > Rubricas > Ajustar Rubricas (FRAJURUB)

DOCUMENTAÇÃO
eConsignado | Crédito do Trabalhador

Criamos uma documentação detalhada sobre o eConsignado. Nessa documentação diferentes seções com informações referentes aos Critérios para contratação, Margem consignável dentro da CTPS, Simulação e contratação do crédito entre outras tópicos pertinentes ao tema. Além disso, também temos um fluxo relacionado ao processo do empréstimo consignado ao trabalhador.

Nota

O eConsignado | Crédito do Trabalhador é um programa do Governo Federal que permite aos trabalhadores com vínculo empregatício ativo contratar empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento, proporcionando condições financeiras mais acessíveis.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > eConsignado | Crédito do Trabalhador

Anuais

AJUSTE
Geração da Dirf para base com vários cálculos

Corrigimos o sistema para que, ao gerar a Dirf para uma base com mais de 200 cálculos criados com pagamento no mesmo ano (de tipos diferentes), seja corretamente considerado o código de cálculo de férias integrado.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU)

Contabilização

AJUSTE
CLC Parte Empresa na contabilização via assíncrono

Agora, ao gerar a contabilização, o sistema gera normalmente os CLCs 1250 e 1350 para o cálculo normal, contabilização via assíncrono ou em casos onde a contabilização é imediatamente executada após o acesso ao sistema. Com isso, a geração da contabilização passa a iniciar as informações corretas e processará corretamente o valor da GPS parte empresa na contabilização.

Local: Cálculos > Contabilização > Folha (FRROTCON)

Empresas

NOVIDADE
Título do cargo do colaborador

A fim de otimizarmos as rotinas que envolvem o envio da informação do título do cargo de um colaborador ao eSocial, realizamos as seguintes melhorias:

  • Criamos a tela Atualizar Descrição Cargo eSocial: nessa tela é possível gerar uma nova pendência dos leiautes S-2200, S-2300, S-2206 e S-2306 para a atualização do título de cargo.
  • Incluímos o campo Descrição do Cargo na tela Definições do eSocial.

Locais:

  • Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)
  • eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
  • eSocial > Utilitários > Atualizar Descrição Cargo eSocial (FRGERCAR)

NOVIDADE
Descontinuação da rotina de GRFGTS

Atenção

Esta implementação é relacionada à descontinuação de uma rotina do sistema. A descontinuação de uma rotina implica na impossibilidade de utilização de quaisquer recursos (ex.: campos, telas, relatórios etc.) que foram desenvolvidos para tratar exclusivamente do funcionamento dessa rotina.

A rotina relacionada à GRFGTS (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) não foi implantada pelo governo, sendo substituída pelo FGTS Digital. Sendo assim, desabilitamos do sistema todos os recursos cujo o objetivo fosse tratar especificamente a GRFGTS.

Locais:

  • Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)
  • eSocial > GRFGTS > Listar > 001 - GRFGTS - Visões Remunerações Trabalhador (FPRG001.ESO)

Gestão Pública

AJUSTE
Campo Tipo de Ato apresenta as opções corretas

O campo Tipo de Ato, da tela de cadastro do parecer do controle interno, agora apresenta corretamente a lista de valores correspondentes à tabela 121 do e-Sfinge (ao invés da tabela 47).

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)

NOVIDADE
e-Sfinge v. 5.05 | Concursos e Edital do Concurso/Processo Seletivo

Para atender às definições da versão 5.05 do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge), retiramos a obrigatoriedade de preenchimento do campo Data de Validade da tela Edital do Concurso/Processo Seletivo. A obrigatoriedade de preenchimento desse campo passa a ser apenas na tela Concursos/Processo Seletivo.

Locais:

  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos (FR304CON)
  • Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO)

Cadastro

AJUSTE
Exclusão de colaboradores com transferência

Ao excluir um colaborador, o sistema não permitirá mais a exclusão de colaboradores provenientes de uma transferência com troca de cadastro ou empresa, evitando inconsistências no sistema. Além disso, será retornada uma mensagem instruindo o usuário a excluir essa transferência:

Não é possível excluir o colaborador, pois ele possui cadastro de transferência. Para prosseguir, acesse a tela Histórico de Filial para excluir a transferência e tente novamente.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
  • Diversos > Utilitários > Exclusão de Colaborador (FREXCCOL)

Benefícios

Plano de saúde

DOCUMENTAÇÃO
Detalhamento das opções D e R do campo Integrar Valores Dirf

A fim de facilitar a compreensão da utilização das opções D - Informe Tipo Desconto e R - Informe Tipo Reembolso, adicionamos uma exemplo à documentação do campo Integrar Valores DIRF, referente aos Planos de Saúde.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Assistência > Planos de Saúde

Relatórios

NOVIDADE
Inclusão de novos parâmetros na geração do modelo BS00026.VAL

Disponibilizamos três novos parâmetros na tela de entrada do modelo 026 - Resumo de compra - Fornecedor Wiipo (BS00026.VAL) para permitir a inclusão de informações sobre recargas: Data Recarga, Hora Recarga e Identificação Recarga.

Local: Benefícios > Vales > Listar > 026 - Resumo de compra - Fornecedor Wiipo (BS00026.VAL)

Cargos e Salários

Cargos

AJUSTE
Consistência de nível inicial e final da estrutura salarial

Ajustamos a validação do nível salarial ao adicionar uma filial e estrutura para um cargo. Antes, a mensagem Nível final deve ser maior ou igual que o nível inicial era exibida indevidamente, mesmo quando os níveis estavam corretos.

Local: Cargos > Cargos > Cadastro (FR024CAR)

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

AJUSTE
Aprimoramento na leitura de marcações

Adicionamos uma validação adicional na rotina de leitura de marcações para garantir que o sistema identifique corretamente os arquivos associados aos modelos de coletores, mesmo quando houver diretórios com nomes semelhantes no mesmo caminho.

Exemplos de arquivos com nomes semelhantes no mesmo diretório:

  • \servidor\marcacoes\113_arquivo001.txt
  • \servidor\marcacoes\118_arquivo002.txt

Anteriormente, essa situação poderia resultar na tentativa de abertura de um arquivo incorreto, especialmente em ambientes onde a leitura dependia da ordenação por data e hora. Agora, com a nova validação, a leitura se torna mais precisa e evita a exibição da seguinte mensagem:

Não foi possível abrir o arquivo xx. Erro do Windows: Arquivo não encontrado.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

Medicina Ocupacional

Ficha Médica

AJUSTE
Abertura da Ficha Médica pela tela de Atendimentos

Ao abrir a tela de Ficha Médica pela tela de Marcar Hora (FR110AGD), o sistema gerava o erro NullPointerException. Agora, a abertura ocorre corretamente, independentemente da origem do acesso.

Local: Medicina > Ficha Médica > Cadastro (FR110FIC)

AJUSTE
DDI e DDD incorretamente alterados na tela de Atendentes

Alteramos o sistema para que, ao utilizar a tecla Tab na tela de Atendentes, os campos DDI e DDD não sejam alterados e nem fiquem vazios.

Locais:

  • Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
  • Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

Cadastros

NOVIDADE
Assinatura eletrônica ASO

Para atender à necessidade constante de transformação digital e compliance das áreas de negocio da empresa, aprimoramos o recurso de Assinatura Eletrônica com Certificado Digital para Atestados Médicos e Atestados de Saúdes Ocupacionais (ASOs), integrando os controles de atestados do módulo Segurança e Medicina com a nossa solução de SIGN Senior (Plataforma Senior X). Além disso, outras melhorias foram implementadas para facilitar a configuração, assinatura e comprovação da disponibilidade do documento para o colaborador. Confira:

  • Tela de Configuração de Integração GED/SIGN (FR000IGS): disponibilizamos uma nova tela para configurar os ambientes de integração, tanto de forma geral quanto por empresa. Nessa tela, é possível realizar a autenticação via SeniorX e testar a conexão a partir do botão Testar Conexão, permitindo verificar se as credenciais informadas estão corretas.
  • Cadastro de Certificado Digital para Atendentes: adicionamos o botão Certificado para que o Atendente/Médico possa cadastrar seu certificado digital diretamente na tela de Atendentes (FR108TAT).
  • Enviar Documento para Assinatura Eletrônica: agora, é possível enviar documentos diretamente da tela de Atestado Médico (ASO), incluindo informações do Atendente/Médico e Colaborador. Se o atendente possuir certificado digital, o documento irá para o GED/SIGN já com assinatura do médico, restando apenas a assinatura do colaborador caso necessário.
  • Consultar Documento: implementamos uma nova funcionalidade que permite visualizar atestados médicos com assinaturas digitais, garantindo maior transparência e controle conforme as exigências do Conselho Federal de Medicina.
  • Novos Botões e Funcionalidades: foram criados dois novos botões, Enviar e Consultar, na tela Atestados Médicos (FR110MAM). Essa tela é utilizada tanto para ASOs quanto para Atestados Médicos, com a opção de marcar como Interno ou Externo. As telas podem ser acessadas diretamente pelos seguintes menus: Medicina > Atendimentos > ASO e Medicina > Atestado. Além disso, também podem ser acessadas pelos botões ASO, Atestado Externo e Atestado, da tela de Atendimento (FR110MAT), disponível no menu Medicina > Atendimentos > Atendimento.

Locais:

  • Atendimentos > Atendimentos > ASO (FRENVGED)
  • Diversos > Configurações Integração GED/SIGN (FR000IGS)
  • Medicina > Atendimentos (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Atestado Externo > Cadastro > Painel GED / SIGN (FRCONDOC)
  • Medicina > Atendimentos > Atestado Externo - Envio de documento ao GED (MFRENVGED)
  • Tabelas > Medicina > Atendente (FR108TAT)
  • Tabelas > Medicina > Atendente > Botão Certificado (FRINFCER)

Atendimentos

NOVIDADE
Informação sobre grupo sanguíneo do paciente agora é exibida nas telas de Atendimento e Pré-Atendimento (FR110MAT)

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Incluímos a informação sobre o Grupo Sanguíneo do paciente nas telas Atendimento e Pré-Atendimento (FR110MAT).

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimento (FR110MAT)

NOVIDADE
Nova capacidade de caracteres para os campos da rotina de Atendimentos

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

A fim de melhorar a experiência dos usuários, aumentamos o limite de caracteres dos seguintes campos da rotina Atendimentos:

Campo Tabela Menu Tamanho antigo Tamanho atual
Anotações (ObsAte) R110MAT Medicina > Atendimentos > Atendimento > guia Anotações 4000 caracteres 8000 caracteres
Anotações (ObsCpl) Medicina > Atendimentos > Atendimento > guia Complemento 1950 caracteres 8000 caracteres
Pré-Atendimento (ObsPre) Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimento > guia Anotações 700 caracteres 5000 caracteres

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimento (FR110MAT)
  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir/Executar > 00032 - Atendimento Médico (SMIM00032.SCF)

NOVIDADE
Novo botão na tela de atendimentos

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Adicionamos o botão Afastamento na tela de Atendimento. Ao clicar nesse botão, será aberta a tela de Histórico de Afastamentos (FR038AFA), facilitando a consulta e o acompanhamento dos afastamentos do colaborador durante o atendimento médico.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)

NOVIDADE
Atendimento/Pré-atendimento | Regra por processo 295 x Peso/Altura

Alteramos o sistema para sugerir as informações de peso e altura antes da execução da regra por processo 295 - Após identificar um novo atendimento. Sendo assim, agora será possível que as informações dos campos Peso(Kg) e Altura(Cm) sejam zeradas ao realizar a inclusão de um novo pré-atendimento/atendimento através da regra por processo em questão.

Nota

A função da regra 295 - Após identificar um novo atendimento é alterar ou complementar campos de usuário com o próprio registro que está sendo incluído, sendo executada após a identificação da chave do registro, mas somente na inclusão.

Local: Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimentos (FR110MAT)

NOVIDADE
Implementações relacionadas à Ficha Médica

Realizamos as seguintes implementações relacionadas ao prontuário do paciente:

  • A seção de Dados Pessoais do Prontuário foi atualizada para incluir novos campos relacionados aos dados demográficos (ex.: nome da mãe, país de nascimento, data de nascimento etc.) que são essenciais para um melhor registro e identificação dos pacientes do tipo Candidato, Colaborador ou Dependente. Essas alterações visam atender à necessidade de informações mais completas e estruturadas.
  • O relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) foi atualizado para exibir as mesmas informações do prontuário (incluindo a foto do paciente).

Locais:

  • Medicina > Ficha Médica > Cadastro > Prontuário de Dependentes (FRFICMED)
  • Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

NOVIDADE
Melhorias na rotina de Atendentes

Implementamos validações nos campos CPF e Registro no Conselho da tela de cadastro de atendentes. Agora, o sistema verificará se já existe um atendente com o mesmo CPF ou número de registro antes de permitir o cadastro desse atendente.

Local: Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)

NOVIDADE
Implementações na rotina de Postos de Atendimento

Adicionamos os campos Tipo de Estabelecimento, Número do CNPJ e Atendente Responsável:

  • à tela de cadastro de posto de atendimento;
  • ao web service com.senior.g5.rh.sm.PostoAtendimento.PostoAtendimento; e
  • ao relatório 00030 - Posto de Atendimento (SMIM00030.SFC).

Locais:

  • Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 00030 - Posto de Atendimento (SMIM00030.SFC)
  • Tabelas > Medicina > Posto Atendimento (FR110POS)

Históricos

NOVIDADE
Histórico de Alteração disponível para mais rotinas do módulo Medicina Ocupacional

Implementamos o recurso Histórico de Alteração para as seguintes rotinas do módulo Medicina Ocupacional:

Rotina Tabelas
Administração de Medicamentos R110MED
Atendimentos R110MAT, R110MPR, R110CBH, R110CID, R110C11
Ficha Médica R110FIC, R110HDF, R110HSN, R110HDO, R110HRE, R110HRA e R110HFM
Encaminhamentos R110ENC
Exames R108RES
Questionários R110MHQ e R110MGQ
Receitas R110MRC e R110MRM
Vacina R111VAC

Nota

O Histórico de Alteração (ou Auditoria de Telas) permite monitorar todas as inclusões, alterações ou exclusões de registros feitas nos campos das tabelas da base dos sistemas Ronda Senior e Gestão de Pessoas | HCM, através das telas Auditoria de Telas - Configuração (FRAUDITLOGCONFIG) e Auditoria de Telas - Consulta (FRAUDITLOGPESQ), disponíveis no menu Recursos > Histórico de Alteração.

Locais:

  • Medicina > Atendimentos > Acompanhamento Subnormalidades (FR110HAS)
  • Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Atendimentos > Encaminhamento (FR110ENC)
  • Medicina > Atendimentos > Pré-Atendimento (FR110MAT)
  • Medicina > Audiometria > Resultados (FR108RES)
  • Medicina > Cadastros > Ficha Médica (FR110FIC)
  • Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)
  • Medicina > Vacinação > Aplicação (FR111VAC)
  • Recursos > Histórico de Alteração > Configuração (FRAUDITLOGCONFIG)
  • Recursos > Histórico de Alteração > Consulta (FRAUDITLOGPESQ)

Segurança do Trabalho

EPI

NOVIDADE
Gravação de data e hora da autenticação eletrônica pelas telas de distribuição individual e coletiva de EPI

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Implementamos a gravação da data e hora no momento em que for realizada a autenticação eletrônica nas telas de Distribuição Individual do EPI (FR096DIE) e Distribuição Coletiva dos EPIs (FRCOLDIE).

Locais:

  • Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Distribuição Coletiva de EPI (FRCOLDIE)
  • Segurança > EPI > Distribuição > Individual > Distribuição do EPI (FR096DIE)

NOVIDADE
Controle da permissão para captura e cadastro da biometria dos colaboradores

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Adicionamos duas novas opções no menu Diversos > Telas Especiais > Telas Windows: Capturar Biometria e Cadastrar Biometria. Com essa implementação, é possível ter um controle mais preciso do cadastro e captura da biometria dos colaboradores, sendo possível definir quais usuários ou grupos têm permissão para realizar cada uma dessas ações, evitando o uso indevido da funcionalidade.

Local: Segurança e Medicina > Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE) > botão Protocolo Eletrônico > Autenticação Eletrônica (FRBIOSEN)

NOVIDADE
Relatório de controle de EPI assinando eletronicamente

A fim de aumentarmos a autenticidade e percepção de inviolabilidade do processo de validação da autenticação eletrônica relacionada à rotina de distribuição de EPI, alteramos a chave de criptografia do protocolo da assinatura eletrônica para que também sejam contempladas em sua validação as informações da data e hora em que houve a autenticação eletrônica. Além disso, realizamos as seguintes melhorias nos relatórios:

  • 004 - Protocolo Individual de Entrega de EPI (SMEP004.GER): quando um colaborador assinar eletronicamente este relatório, a assinatura apresentará os dados pertinentes ao protocolo eletrônico.
  • 007 - Protocolo de Entrega de EPIs no Período (SMEP007.GER): quando um colaborador assinar eletronicamente este relatório, serão presentadas a data e a hora da autenticação do recebimento do EPI no campo referente à assinatura.

Locais:

  • Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)
  • Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)
  • Segurança > Definições por Empresa (FR086DEF)
  • Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Por Colaborador (FRCOLDIE)
  • Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)
  • Segurança > EPI > Distribuição > Listar > 004 - Protocolo Individual de Entrega de EPI (SMEP004.GER)
  • Segurança > EPI > Distribuição > Listar > 007 - Protocolo de Entrega de EPIs no Período (SMEP007.GER)

Gestão de GHE

NOVIDADE
Inclusão do Tipo de Risco Psicossocial no cadastro de Perigos/Fatores de Risco

Implementamos no sistema a opção 12 - Psicossocial no campo Tipo Risco do cadastro de Perigos/Fatores de Risco.

A atualização atende à PORTARIA MTE Nº 1.419, de 27 de agosto de 2024, com vigência prevista para 26 de maio de 2025, permitindo que nossos clientes gerenciem riscos psicossociais conforme as novas diretrizes.

Local: Segurança > Gestão de GHE > Perigo/Fator Risco (FR082AGT)

Tecnologia

Relatórios

AJUSTE
Correção na execução de relatórios em modo assíncrono

Quando um relatório era executado em modo de execução Assíncrono e preenchidos os valores de entrada, o sistema apresentava a mensagem O campo Subtítulo não está disponível na tela Valores de Entrada do Modelo [...], informando que o campo Subtítulo não foi localizado na aba de Ordenação. Para corrigir esse problema, aprimoramos a execução dos modelos de relatórios assíncronos para certificar o funcionamento correto da execução.

Web services

NOVIDADE
Atualização na exibição da porcentagem em escalonamento no console do web service

Ao efetuar o escalonamento no console de web service, quando configuradas 12 ou mais conexões, o campo agrupador permanecia em 99%, mesmo com todos os processos concluídos em 100%, abaixo de 12 conexões a porcentagem era exibida corretamente. A fim de corrigir essa situação, atualizamos a forma de arredondamento da porcentagem para que a exibição reflita corretamente a conclusão total do processo, exibindo 100% ao final do serviço.

Instalador e Atualizador

NOVIDADE
Adequação no encerramento do AppManager durante atualização

Identificamos que, durante a atualização do sistema, quando o Integrador possuía o AppManager instalado em outra máquina, a atualização não era concluída corretamente, exibindo a mensagem O arquivo já está sendo usado por outro processo ao tentar copiar os arquivos.

Como solução, implementamos um ajuste no processo de atualização para garantir que o AppManager seja encerrado adequadamente antes da cópia dos arquivos, permitindo que a atualização ocorra sem interrupções.

Vale ressaltar que, antes de efetuar essa atualização, os serviços de AppManager e instâncias devem ser parados/finalizados nos servidores de estação. Esse procedimento é necessário para que o AppManager receba corretamente a nova versão, garantindo a aplicação dos ajustes e o bom funcionamento das atualizações futuras.

CBDS

AJUSTE
Correção ao remover chaves primárias inexistentes na tela Alterar Tabela(s) do CBDS

Identificamos que, ao tentar apagar uma chave primária na tela Alterar Tabela(s), disponível na Central de Banco de Dados Senior (CBDS), o sistema exibia mensagens de erro retornadas pelo banco de dados quando a tabela não possuía uma chave primária configurada.

As mensagens apresentadas eram: Erro do Banco (valor): [Microsoft] [SQL Server Native Client 11.0] [SQL Server] [código da tabela] is not a constraint, seguida de Erro do Banco (valor): [Microsoft] [SQL Server Native Client 11.0] [SQL Server] Could not drop constraint. See previous errors. Como solução, corrigimos a rotina responsável pelo procedimento para garantir que a mensagem de erro não seja exibida quando a tabela não possuir uma chave primária. Desta forma, o sistema funciona normalmente.

Rotinas de Banco de Dados

DOCUMENTAÇÃO
Otimização do carregamento de índices clusterizados na inicialização da CSM Center

Ao inicializar a CSM Center, ocorria um travamento que impedia o logon na aplicação. Como solução, aprimoramos a rotina de inicialização da CSM Center, otimizando a conexão com o banco de dados e o carregamento dos índices clusterizados para garantir um acesso estável.

XTended

SARA

NOVIDADE
Sara permite acesso à IAssist da documentação no HCM XT

O HCM XT ficou ainda mais completo com a SARA, nossa assistente virtual que já apoia os usuários com dúvidas corporativas sobre a Senior e seu negócio. Agora, ela também oferece acesso à IAssist da Documentação!

Com essa novidade, você pode acessar a documentação de forma rápida e prática, diretamente pelo sistema, sem interrupções no seu fluxo de trabalho. Mais facilidade e eficiência para você!

Closed6.10.4.61 | 21/03/2025

Tarefas liberadas: 20

eSocial

Medicina Ocupacional

AJUSTE
Geração da CAT de Reabertura no eSocial

A geração da CAT foi ajustada para que, ao realizar a segunda reabertura da CAT, o sistema atenda ao procedimento descrito no MOS 13.2. Em caso de necessidade de envio de múltiplas reaberturas de CAT, o número da 1ª CAT de reabertura deve ser informado no campo {nrRecCatOrig} da 2ª CAT de reabertura. Anteriormente, ao enviar a segunda CAT de reabertura, o eSocial retornava o leiaute S-2210 com o erro:

Não foi localizado o Evento de CAT com o número de recibo de entrega informado, ou o mesmo é inválido. Ação Sugerida: O número informado deve ser do último CAT enviado para o vínculo trabalhista com (indCatObito) igual a “N” e pertencente ao mesmo contrato.

Local: Segurança > Acidentes > Cadastro de Acidentes (eSocial) (FR086ACT_2)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Verificação de transferência de filial no caso de dissídio

Ao calcular o dissídio para um colaborador que teve transferência com troca de cadastro, quando a data de transferência ocorre na mesma competência do dissídio, o sistema não encontrava a transferência, gerando a lotação com a filial atual. Ajustamos o sistema para considerar a data final do processo na verificação da transferência de filial com troca de cadastro, garantindo a geração das lotações corretas no leiaute S-1200. Com isso, evitamos o erro retornado pelo eSocial no leiaute:

A inscrição informada deve corresponder a um estabelecimento/CNO/CAEPF do empregador.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Leiaute S-1200 com devolução de INSS

Corrigimos a geração do leiaute S-1200 para casos de devolução de INSS em situações de múltiplos vínculos. Ao processar o leiaute S-1200 para um participante com dois cadastros (um na matriz e outro na filial) e com alterações nas folhas que envolvem devolução de INSS, o sistema não gerava o leiaute e exibia a mensagem:

ERRO CRÍTICO - Violação da chave.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

NOVIDADE
Geração do leiaute S-1200 para comissão pendente

O sistema considerava a ficha financeira ao gerar o leiaute S-1200 para comissão pendente de colaboradores demitidos com quarentena ativa, resultando em valores duplicados. Agora, a verificação dos cálculos desconsidera a folha de comissão pendente, garantindo que apenas os valores da rescisão complementar sejam enviados.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Administração de Pessoal

Cálculos

AJUSTE
Validação de dedução do IRRF para colaboradores com aposentadoria aos 65 anos

Ao calcular uma folha do tipo 12 - Folha Complementar para um colaborador configurado para aposentadoria de 65 anos, o sistema não deduzia corretamente o valor do IRRF, gerando um valor incorreto. A rotina foi ajustada para verificar a base correta e validar a dedução do IRRF, levando em consideração a dedução da aposentadoria de 65 anos.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Devolução de IRRF

Ao gerar uma folha complementar do tipo 12 vinculada a um cálculo pago em anos anteriores, o sistema não considerava o valor de INSS descontado no cálculo mensal da mesma competência da folha de dissídio para o cálculo do IRRF. Com isso, um evento indevido de devolução de IRRF era gerado. Ajustamos o cálculo para considerar corretamente as bases conforme a data de pagamento e validar os valores corretamente, seja para RRA ou não.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Provisões

AJUSTE
Provisão de 13º complementar

Ao calcular a provisão quando há uma folha do tipo 12 - Folha Complementar, onde há valores de diferença de 13º salário complementar, o sistema considerava o pagamento e zerava indevidamente o saldo da provisão. Agora, a provisão passa a considerar corretamente a baixa, sem impactar o saldo, apenas informando o ajuste do valor.

Local: Colaboradores > Provisões (FR146PRV)

Posto de Trabalho

AJUSTE
Reestruturação postos de trabalho

Ao gerar postos de trabalho por meio da rotina de reestruturação de posto, os registros eram inseridos no banco de dados com letras minúsculas, sem respeitar a máscara definida para o campo. Agora, os postos são gravados corretamente em letras maiúsculas.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Reestruturação postos de trabalho (FR017REE)

Anuais

AJUSTE
DIRF para adiantamento de 13º nas férias

Ao calcular a DIRF em casos em que houve adiantamento de 13º salário nas férias, com início em um ano e pagamento em outro, o sistema gerava incorretamente as informações de pensão sobre o 13º salário, sem considerar a competência de pagamento do 13º integral. Agora, as informações são geradas corretamente, considerando o início das férias.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU)

Web services

AJUSTE
Execução do web service com.senior.g5.rh.fp.historicos.afastamento

Ao realizar a exclusão de um registro através do web service com.senior.g5.rh.fp.historicos.afastamento, o campo SitAfa era obrigatório, mas não era validado para inserção. O web service foi ajustado para que o campo seja opcional por padrão, mas obrigatório durante a inserção de registros.

Local: Diversos > Multicamada

Benefícios

Relatórios

AJUSTE
Apuração de vales no BS00026.VAL

O modelo 026 - Resumo de compra - Fornecedor Wiipo (BS00026.VAL) foi atualizado para considerar a competência do cálculo como padrão quando os períodos de apuração de vale ou exceções de vales não forem informados.

Local: Benefícios > Vales > Listar > 026 - Resumo de compra - Fornecedor Wiipo (BS00026.VAL)

Controle de Ponto e Refeitório

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação do Processo Automático de Cálculo sobre a periodicidade

A documentação do Processo Automático de Cálculo foi atualizada para recomendar um intervalo mínimo de 30 minutos entre execuções, prevenindo duplicidades e falhas em casos de alto volume de dados.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos

Mobilidade

AJUSTE
Eliminação de log indevido no envio automático para o Mobilidade

Ajustamos o processo de envio automático de colaboradores para o Mobilidade para eliminar a exibição desnecessária de um log sobre chefe, evitando informações irrelevantes nos registros.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Log > Agendador (FRLOGMON)

Gestão do Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Correção no cálculo de horas extras em dias com afastamento

Realizamos um ajuste no processamento de lançamentos de afastamento para assegurar que, quando o colaborador inicia a jornada antes do horário previsto e não registra novos períodos no mesmo dia, as horas extras realizadas antes do afastamento sejam devidamente consideradas no cálculo final.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

Logs

AJUSTE
Status de fechamento de banco de horas exibido corretamente

Ajustamos a exibição da mensagem na barra de progresso da tela de logs para refletir corretamente o status do fechamento de banco de horas em qualquer tipo de fechamento (fechamento mensal, antecipar pagamento, anular débito, antecipar desconto). Antes da correção, mesmo quando nenhum colaborador era processado e o fechamento era concluído, a mensagem permanecia indicando que o processo estava em andamento. Agora, a mensagem exibe corretamente a seguinte informação:

Processo finalizado, nenhum colaborador foi processado...

Local: Gestão do Ponto > Logs > Processos

Portaria 671

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Assinatura Modelos Fiscais

Atualizamos a documentação de Assinatura Modelos Fiscais para orientar que a verificação da Assinatura Eletrônica Qualificada do ATTR seja realizada por meio do serviço oficial de validação do governo, disponível no portal de validação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto > Diversos > Assinatura Modelos Fiscais

Medicina Ocupacional

Ficha Médica

AJUSTE
Consulta de informações na tela de Prontuário Clínico

Ao clicar no botão Mostrar na tela de Prontuário Clínico com o período zerado e a opção Exames Toxicológicos selecionada, o sistema exibia o erro NullPointerException. Agora, essa situação é tratada corretamente, evitando a exibição da mensagem.

Local: Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)

Tecnologia

Web services

AJUSTE
Atualização na exibição da porcentagem de conclusão em escalonamento de web service

Ao efetuar o escalonamento no console de web service, quando configuradas 12 ou mais conexões, o campo agrupador permanecia em 99%, mesmo com todos os processos concluídos em 100%, abaixo de 12 conexões a porcentagem era exibida corretamente. A fim de corrigir essa situação, atualizamos a forma de arredondamento da porcentagem para que a exibição reflita corretamente a conclusão total do processo, exibindo 100% ao final do serviço.

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Correção do controle de inserção no banco de dados para evitar chave duplicada

Identificamos um incidente na inclusão de registros de funcionalidade em tela de definições, onde o erro Não é possível inserir registro com chave duplicada era apresentado. Um exemplo disso ocorreu na tela de Definição das Turmas no Gestão de Pessoas | HCM, ao acessar a aba de Participantes.
Para corrigir essa situação, ajustamos a rotina responsável pelo controle de inserção no banco de dados, garantindo que novos registros sejam adicionados corretamente e que o sistema conclua o processo sem falhas.

Closed6.10.4.60 | 16/03/2025

Gestão do Ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Ajuste na tela de acertos

Ao acessar a tela de acertos, o erro com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Invalid column name 'GpoLit era exibido, impedindo a realização de acertos. Ajustamos o sistema para que essa mensagem não seja mais apresentada, permitindo que o processo de acerto ocorra normalmente.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

Closed6.10.4.59 | 14/03/2025

Tarefas liberadas: 25

Texto alterado em:

eSocial

Segurança do Trabalho

AJUSTE
Processamento de pendência de retificação do leiaute S-2240

Corrigimos o processamento de pendência do leiaute S-2240 para garantir que, ao alterar o laudo de uma revisão de GHE, seja gerada uma pendência de retificação para colaboradores com demissão na mesma competência do laudo. Antes, o sistema não gerava essa pendência quando a data do laudo era anterior à data da demissão.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Exibição do leiaute S-2298 na tela de Fechamento de Admissão

Atualizamos a rotina para garantir que o leiaute S-2298 seja exibido corretamente na tela de Fechamento de Admissão ao realizar a demissão de um colaborador reintegrado com envio pendente. Anteriormente, mesmo com o filtro para colaboradores demitidos selecionado, o sistema não exibia o leiaute para envio.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

AJUSTE
Atualização do campo ENVVAL na migração

Na migração do leiaute S-2210, identificamos que o ENVVAL não era atualizado como SIM na tabela R350CAT, o que poderia ocorrer também nos leiautes S-2410, S-2416, S-2418, S-2500 e S-2501. A partir desta atualização, a migração foi ajustada para garantir a correta atualização nesses casos, sem impacto sobre registros anteriores.

Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)

AJUSTE
Verificação da quantidade de meses de RRA

Ao gerar o leiaute S-1200 para um cálculo do tipo 14 - Pagamento de Dissídio, quando há um cálculo complementar vinculado apenas à competência mensal 12 do ano anterior (mês da demissão do colaborador), o sistema não considerava corretamente a data de pagamento da rescisão. Com isso, o cálculo não era tratado como RRA, e a quantidade de meses não era informada ao eSocial. Ajustamos a verificação para registrar as informações corretas e garantir a geração da quantidade correta de meses de RRA.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Cálculo de devolução de INSS sobre 13º salário

Ajustamos a rotina de ajuste de INSS para garantir que o evento de devolução de INSS sobre 13º salário seja tratado corretamente ao gerar o S-2299 para colaboradores com folha complementar. Agora, o evento de devolução foi movido para o demonstrativo correto, onde ocorre o desconto de INSS sobre 13º, e o valor líquido foi ajustado adequadamente. Com isso, não será mais retornado o seguinte erro no leiaute:

O somatório dos Vencimentos e informativos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos e informativo de desconto de cada incidência de INSS.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Totalizadores do relatório FPAR002.ESO

Ajustamos os totalizadores dos tipos 31 e 32 no modelo 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) para garantir que os valores estejam alinhados com o totalizador do S-5012.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)

Administração de Pessoal

Rescisões

AJUSTE
Parâmetros de sindicato no cálculo de dias de aviso e acréscimo

Ao calcular os dias de acréscimo e os dias de aviso indenizado para um colaborador que trabalhou durante o aviso prévio, o sistema não estava respeitando a configuração do sindicato, onde os campos Dias de Aviso na Contagem e Dias de Acréscimo na Contagem estavam configurados para não projetar. Em vez de respeitar esses parâmetros, o sistema considerava a data de demissão como fim da contagem. Para resolver isso, ajustamos a verificação dos parâmetros para garantir que o cálculo seja feito corretamente, projetando pela data de demissão apenas quando o campo Dias de Aviso na Contagem estiver configurado como N - Não.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Causas Demissão

Complementamos a documentação do campo Dias Indenizados , esclarecendo que, quando diferente de N - Não, ele interfere no cálculo de Aviso Reavido, adicionando os dias como indenizados.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Motivos > Causas Demissão

Provisões

AJUSTE
Cálculo da provisão para o evento FGTS 13º Salário

Alteramos o cálculo da provisão para garantir a geração correta dos valores, eliminando a diferença de 0,01 centavos. Anteriormente, o sistema apresentava essa variação ao comparar a Contabilização e a Provisão com o valor do evento FGTS 13º Salário nas folhas de 13º Integral e Mensal de Dezembro.

Local: Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)

Históricos

AJUSTE
Transferência de filial para colaboradores com pendência do leiaute S-2240

Quando um colaborador com afastamento sem data de término e com leiaute S-2240 de envio futuro precisava ser transferido de filial, a pendência do S-2240 impedia a operação. Para solucionar essa questão, ajustamos a rotina de transferência de filial para remover a pendência do leiaute S-2240 com data futura, permitindo que a transferência seja concluída. Com isso, a seguinte mensagem de erro não será mais exibida:

Existem pendências de eSocial não processadas para este colaborador na empresa origem. Verifique estas pendências na tela de Gerar Não Periódicos do módulo Segurança e Medicina.

Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)

Contabilização

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Definições da Contabilização

Quando o mesmo centro de custo é utilizado, mas para colaboradores com diferentes naturezas de despesa, as informações são separadas no arquivo texto. Na documentação do campo Somar Lançamentos Contas, agora incluímos também a Natureza Despesa para esclarecer esse comportamento.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Contábil (AP) > Definições Contabilização

Relatórios

AJUSTE
Geração de Níveis Totais do Organograma

O modelo 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV) não gerava corretamente os níveis totais da estrutura de locais do organograma. Efetuamos a modificação necessária e agora ele imprime corretamente os níveis totais da estrutura de locais do organograma.

Local: Cálculos > Provisões > Listar > 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV)

NOVIDADE
Inclusão de informação na descrição dos relatórios FPDI004.ANU e FPDI005.ANU

Adicionamos o seguinte texto na descrição de ambos os modelos 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir de ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU):

Para listar as informações dos totalizadores tipo T - Tributação ou C - Complementar informar o campo Detalhar Previdência Complementar = N - Não.

Locais:

  • Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU)
  • Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU)

AJUSTE
Geração da Relação de INSS e GPS

Ajustamos a geração da relação de INSS e da GPS para que a execução ocorra normalmente, sem interrupções. Antes, ao processar a listagem, o sistema encontrava um erro java.io.EOFException e abortava a operação.

Locais:

  • Impostos > Previdência > GPS > Gerar GPS (FRGERGRP)
  • Impostos > Previdência > Relação > Relação do INSS (FRLISINS)

NOVIDADE
Melhoria na descrição do relatório FPRE014.FGT

Melhoramos a descrição do relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT), adicionando a seguinte informação:

O relatório irá listar todos os colaboradores com valores, demitidos e ativos que estiverem com a mesma competência.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação da Ficha Complementar

Atualizamos a documentação do campo Nome Social informando que o campo deve ser informado apenas para trabalhadores que tenham registrado previamente o nome na Receita Federal.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar

Controle de Ponto e Refeitório

Cálculos

AJUSTE
Processamento da integração para a folha sem erros

Ajustamos a geração da integração para a folha para evitar falhas ao processar cenários em que o total de horas de trabalho era igual ao total de horas de DSR e o parâmetro Separar DSR mensalistas estava definido como "N" na tela de Definição de Integração (FR060DIN). Com isso, a integração será processada corretamente, sem retorno da seguinte mensagem de erro:

Parameter 12(""): The supplied value is not a valid instance of data type float. Check the source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric type with scale greater than precision.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)

Acerto do Ponto

AJUSTE
Correção no processamento de marcações para evitar falha de chave

Ajustamos a rotina para que, ao mover uma marcação de uma data com horário de entrada para outra com horário de saída, o sistema tente primeiro atualizar a marcação antes de realizar a inserção. Esse ajuste evita a violação de chave na tabela R070MNO quando há marcações não obrigatórias no mesmo horário.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Acerto do Ponto

Gestão do Ponto

Analytics

AJUSTE
Exibição correta das pendências expiradas no Analytics

Agora, as pendências expiradas são apresentadas corretamente na tela de acerto do Analytics ao aplicar o filtro Pendentes de acerto (Pendente com o colaborador e gestor).

Local: Gestão do Ponto > Analytics > Pendências de Acerto > Acertos do colaborador

Apuração do Ponto

AJUSTE
Importação de históricos na apuração de reintegrados corrigida

A rotina de apuração foi corrigida para considerar apenas históricos de filiais cuja data de alteração esteja dentro do período de cálculo. Antes, ao calcular a apuração de colaboradores reintegrados, os históricos importados do antigo cadastro eram processados indevidamente, resultando em falha no cálculo.

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Exibição correta dos Badges de histórico e programações no acerto de ponto

Os Badges de histórico e programações agora são exibidos corretamente ao efetuar o acerto do ponto. Antes, essas informações não eram carregadas, o que poderia impactar a visualização completa dos registros.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

Segurança do Trabalho

Acidente de Trabalho

NOVIDADE
Atualização na Tela de Acidente de Trabalho (eSocial)

Ajustamos a tela Acidente de Trabalho (eSocial), guia Documentos, para corrigir o erro Java Heap Space ao informar a data e a sequência, garantindo o funcionamento correto e a consulta das informações.

Local: Segurança > Acidentes > Cadastros de Acidentes (eSocial) (FR086ACT)

EPI

AJUSTE
Validação de autenticação eletrônica de EPI após transferência de filial

Alteramos as rotinas de distribuição de EPI para garantir que, após a transferência de filial, a autenticação eletrônica seja corretamente registrada como válida na empresa de destino. Para situações em que a transferência ocorreu antes desse ajuste e a distribuição foi marcada como inválida, o conversor Ajustar Autenticações Eletrônicas de EPI após transferências de filial passará a corrigir automaticamente essas ocorrências.

Importante

Para ter acesso ao conversor, o cliente deve entrar em contato com a central de suporte (através do Zendesk) para que seja realizada a solicitação da análise e liberação da senha.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

Tecnologia

CBDS

AJUSTE
Retificação na atribuição de valores em campos sem ligação ao TBS

Identificamos que em campos sem ligação com TBS, não era possível atribuir valores até o limite suportado pelos tipos de memória.

Para corrigir essa situação, revisamos o processamento desses campos a fim de certificar que os valores sejam atribuídos corretamente e a funcionalidade opere como esperado.

Web services

NOVIDADE
Aprimoramento na atualização de status do Console de Administração de Serviços

Ao interromper abruptamente a execução de uma instância de web services, o status no Console de Administração de Serviços não era atualizado para Cancelado.
Para corrigir essa situação, aprimoramos a rotina de gerenciamento de requisições, garantindo que o status do serviço seja atualizado corretamente.

AJUSTE
Execução do web service com.senior.g5.rh.fp.calculoFolha

Ao realizar o cálculo assíncrono em Cálculos > Efetuar Cálculo, a execução do web service com.senior.g5.rh.fp.calculoFolha@Escalonar, acessado via Recursos > Web Services > Console, retornava a seguinte mensagem:

Erro: Cannot insert the value NULL into column 'numsec', table 'vetorh.dbo.r960req'; column does not allow nulls. INSERT fails.

Essa situação foi corrigida e a execução do cálculo assíncrono agora ocorre normalmente.

Closed6.10.4.58 | 07/03/2025

Tarefas liberadas: 17

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Valores de RRA considerados incorretamente na geração do leiaute S-1200

Considerando um cenário onde uma folha mensal de 12/2024 foi paga em 20/12/2024, a folha complementar correspondente foi paga em 15/01/2025 e os valores pagos na folha complementar referem-se ao ano anterior, ao gerar o leiaute S-1200, o sistema classificava incorretamente esses valores em um dmDev com informações de RRA.

Para corrigir esse cenário, ajustamos a geração do leiaute S-1200 para que os valores não sejam considerados como RRA, evitando, assim, que a tag infoRRA seja gerada indevidamente, conforme a documentação oficial do eSocial. Agora, caso a folha complementar seja do tipo 12 - Folha Complementar ou 15 - Complementar de Rescisão e tenha sido, por erro, paga na competência de janeiro do ano subsequente, esses valores não serão considerados no cálculo de RRA. No entanto, caso o pagamento da folha complementar de dezembro ocorra a partir de fevereiro do ano subsequente, os valores serão considerados no cálculo de RRA.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Total do IRRF no relatório FPAR002.ESO

Ao listar o relatório002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO), os valores do total do IRRF estavam sendo duplicados. Ajustamos o modelo para exibir corretamente o somatório.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE
Tag com grupo ideProcessoPisPasep incluída corretamente na geração de rubricas

Ajustamos a geração de rubricas de processo judicial para incluir a tag com grupo ideProcessoPisPasep somente quando a incidência PIS do evento seja 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - PIS/PASEP mensal ou 92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - PIS/PASEP 13º salário e estiver na versão S-1.3 do eSocial. Com isso, não será mais retornado o seguinte erro:

Grupo 'Identificação de Processo - Incidência para o PIS/PASEP' não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Leiaute S-1298 de 2024 referente à folha de 13º salário

Na tela de consulta de pendências, caso o leiaute S-1298 de 12/2024, referente à folha de 13º salário, se encontre com a situação Erro retornado, agora, na tela de reabertura, será possível realizar normalmente a abertura da folha de 13º salário.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Reabertura (FRREAFOL)

Segurança do Trabalho

AJUSTE
Adequação no processamento de afastamento no leiaute S-2240

Ao gerar o leiaute S-2240 para um colaborador que tenha um afastamento de horas no mesmo dia da admissão, o sistema passa a considerar corretamente esse afastamento. Antes, ele era tratado como um afastamento ativo, o que resultava no adiamento da data de envio do leiaute.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Cálculos

AJUSTE
Cálculo da folha de empresa com muitas filiais

Corrigimos o sistema para realizar corretamente qualquer cálculo da folha em uma empresa com mais de 200.000 filiais cadastradas, não retornando, assim, o erro -32768.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação da característica 39Y

Incluímos na documentação da Relação de Características que a característica 39Y é específica para pagamentos isentos em folhas mensais e não deve ser aplicada a outros tipos de pagamentos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características

Gestão Pública

AJUSTE
Leiaute de concurso público não levava a data de validade

Agora, ao gerar o leiaute do concurso público, a data de validade desse leiaute séria levada normalmente. Sendo assim, não será mais retornado o seguinte erro:

Serviço: v5/atosdepessoal/concurso/enviar

Obrigatório - Data de Validade do Concurso (campo dataValidadeConcurso)

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Concurso/Processo Seletivo

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação sobre o uso de cursor nas regras de apuração

Adicionamos informações à documentação Regras de apuração, esclarecendo que o uso de Cursor na integração com a tabela R070ACC não é recomendado devido ao impacto na performance. Sugerimos a utilização da classe IResultSet como alternativa para melhorar a eficiência.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Pontos de regras > Regra de apuração

Banco de Horas

AJUSTE
Integração da folha de pagamento corrigida para banco de horas

A rotina de integração com a folha de pagamento foi ajustada para garantir que a compensação do banco de horas do período anterior seja preservada, mesmo com lançamentos de abono antecipado ou anulação de débito. Agora, o cálculo do banco de horas é feito corretamente, evitando saldos incoerentes.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)

Tecnologia

Web 5.0

AJUSTE
Tratamento da geração de log da instância na Web 5.0

A seguinte mensagem ocorria em determinados momentos ao clicar e alternar entre menus na Web 5.0.

Cannot read the array length because dst is null

Para solucionar esse cenário, ajustamos o tratamento responsável pela geração do log da instância a cada requisição, garantindo a execução correta da aplicação e eliminando a ocorrência dessa falha.

Bibliotecas

NOVIDADE
Atualização de bibliotecas para aprimoramento no sistema

Implementamos a atualização de algumas bibliotecas utilizadas no sistema para garantir maior estabilidade e melhor compatibilidade com as tecnologias atuais. Além disso, essa melhoria contribui para o aprimoramento da performance e otimização de recursos.

Regras LSP

AJUSTE
Função EnviaEmailHTML preserva a formatação dos e-mails

Identificamos que os e-mails passaram a ser enviados como texto puro, exibindo as tags HTML em vez de interpretá-las. A função EnviaEmailHTML da regra LSP (Linguagem Senior de Programação) não estava aplicando a formatação corretamente.
Como solução, ajustamos o processamento das tags HTML no corpo do e-mail para certificar que a formatação seja aplicada sem falha.

Relatórios

AJUSTE
Ajuste na rotina de inicialização do Visualizador de Relatórios

Ao abrir o Visualizador de Relatórios e selecionar sim para habilitá-lo como aplicativo padrão dos arquivos IMP, ocorria o erro Não foi possível criar a chave HKEY_CLASSES_ROOT\.imp. 0. A operação foi concluída com êxito. Como ajuste, aprimoramos a inicialização do Visualizador de Relatórios para que, caso seja marcado como aplicativo padrão dos arquivos IMP, a configuração seja feita para perfis de usuário sem privilégios administrativos na máquina. Com isso, a mensagem não é exibida e o aplicativo executado corretamente.

Closed6.10.4.57 | 28/02/2025

Tarefas liberadas: 21

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Geração duplicada do S-3000 na tela de exclusão de pendências

Na tela de exclusão de pendências, ao realizar a exclusão de um leiaute S-1200 de 13º salário, o sistema gerava dois leiautes S-3000 exatamente iguais e, consequentemente, um deles era rejeitado pelo eSocial. Isso ocorria quando havia um outro leiaute S-1200 mensal posterior com erro retornado.

Para corrigir esse cenário, ajustamos a rotina de exclusão de pendências para que a exclusão de leiautes desconsidere os envios com situação de erro retornado.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)

AJUSTE
Pendências com envios pendentes não são mais regeradas

Para evitar inconsistências no sistema e eSocial, agora, ao utilizar a opção de Regerar Pendência na tela de consulta de pendências, o sistema não permite que seja gerada uma nova pendência quando o leiaute possuir envios pendentes na situações:

  • Aguardando _Envio_Manual;
  • Aguardando_Envio_Automatico;
  • Aguardando_Retorno;
  • Aguardando_Exclusao_S1210;
  • Aguardando_Envio_Agendado.

Local: eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)

AJUSTE
Mensagem indevida sobre Indicativo Simples

Ao gerar o S-1200 para uma empresa que optou por simples nacional, mudou sua classificação tributária e na competência há envios de dissídio referentes a pagamentos anteriores, o sistema era bloqueado e retornava a seguinte mensagem

"Indicativo simples não informado. Verificar Cadastro do Simples.

Para corrigir esse cenário, retiramos a validação para que essa mensagem não seja mais exibida. Sendo assim, em caso de erro, o retorno será do governo.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Administração de Pessoal

Posto de Trabalho

AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.fp.postos sem valores para projeto e fase

Ajustamos a validação de conexão com o Gestão Empresarial | ERP. Agora, quando a empresa possuir integração financeira, ao executar o web service com.senior.g5.rh.fp.postos, porta Posto_2, com campo Característica de Projeto/Fase definido como Opcional, mas sem valores definidos para Projeto e Fase, não ocorrerá mais o seguinte erro:

Ocorreu um erro ao processar o script do serviço.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Postos (FR017POS)

Impostos

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o cálculo de desoneração da folha

Adicionamos mais informações à documentação sobre Relação do INSS para esclarecer que, no Cálculo Desoneração da Folha, a base do 13º salário é desconsiderada na base de cálculo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Relação > INSS

Cargos

AJUSTE
Limite de itens na estrutura de cargos

Ajustamos o sistema para permitir a inserção de até 99999 itens na estrutura de cargos, evitando, assim, que seja retornada a seguinte mensagem:

Não é possível inserir registro com chave duplicada.

Local: Tabelas > Cargos > Estruturas (FR024EST)

Professores

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o rateio na documentação de Professores

Melhoramos a documentação de Professores, adicionando mais informações à seção Cálculo do Rateio. Informamos que não serão considerados rateios lançados em Cálculos > Lançamentos > Rateio. Serão considerados os rateios lançados em Colaboradores > Professores > Grade de Atividades.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Professores

Históricos

AJUSTE
Relatório FPHI010.PRE agora é gerado corretamente

O relatório 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE) agora será gerado corretamente, independentemente da opção Listar Período sem Responsável estar definida como N - Não. Sendo assim, não será mais retornado o seguinte erro:

Erro na Execução do Evento: "Depois Imprimir" do Controle": "Detalhe_R034FUN". Erro Reportado.

Local: Impostos > Previdência > Histórico > Listar > 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE)

Anuais

AJUSTE
Informações complementares atualizadas corretamente na geração de Informe/Dirf

Ao gerar o Informe/Dirf com um totalizador que possui em sua base de cálculo um evento com valor e, em seguida, excluir esse evento da base de cálculo do totalizador, ao gerar novamente o Informe/Dirf, o sistema agora atualizará corretamente as informações complementares.

Local: Anuais > Informe/Dirf (FRGERANU)

Relatórios

AJUSTE
Campo Endereço do relatório FPAF035.COL

Corrigimos o arquivo de fiscalização 035 - TCE_4820 - Cad. de Funcionários - Vol. V 05/2022 (FPAF035.COL) para listar corretamente no campo Endereço as informações de rua, número e complemento, conforme orientação do Manual Técnico do SIAPC Volume V - Informações Complementares_4320.

Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 035 - TCE_4820 - Cad. de Funcionários - Vol. V 05/2022 (FPAF035.COL)

Recursos

AJUSTE
Travamento na entrada do sistema ao realizar fechamento de admissão

Ao realizar fechamento de admissões do eSocial, é criada uma transação no banco de dados durante a inserção de alguns registros na base, o que impedia que outros usuários conseguissem entrar no sistema. Sendo assim, corrigimos a geração de horários do eSocial para que o sistema não trave durante uma transação, possibilitando, assim, que outros usuários também possam abrir o sistema.

Local: Inicialização do sistema

Controle de Ponto e Refeitório

Marcações

DOCUMENTAÇÃO
Documentação de Ponto por Exceção atualizada

Atualizamos a documentação Ponto por Exceção para esclarecer que o sistema considera apenas uma marcação por dia, representando a exceção. Quando há mais de uma marcação, o sistema não processa automaticamente a saída intermediária e o restante do dia como horas trabalhadas. Com essa atualização, garantimos mais clareza sobre o funcionamento do cálculo e as possíveis ações para ajustes.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Controle de Ponto e Refeitório > Ponto por exceção

Gestão do Ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Visualização da tela Meus acertos do ponto sem restrições indevidas

A exibição da tela Meus Acertos do Ponto em dispositivos móveis foi ajustada para garantir seu carregamento correto quando há mais de um afastamento na mesma data. Antes, a tela não era exibida se o usuário não tivesse permissão para acessar o Histórico de Afastamentos. Agora, essa restrição não impede mais a visualização da tela.

Local: Gestão do Ponto > Meus Acertos do Ponto

Tecnologia

Bibliotecas

NOVIDADE
Atualização de bibliotecas para aprimoramento na Central de Configurações Senior

Realizamos a atualização de determinadas bibliotecas empregadas na Central de Configurações Senior para assegurar maior estabilidade e melhor compatibilidade com as tecnologias atuais. Além disso, essa melhoria auxilia no aperfeiçoamento do desempenho e na otimização de recursos.

AJUSTE
Aprimoramento na rotina de inicialização do agente Analytics

As execuções do agente Analytics não eram finalizadas no tempo esperado, sendo necessário encerrá-las manualmente. Como solução, implementamos melhorias na rotina de inicialização, para garantir que ao ser executado via rede, o agente obtenha o caminho correto e finalize dentro do tempo esperado. Além disso, aplicamos um limite de três minutos para sua execução, evitando a necessidade de intervenção manual para encerramento.

Relatórios

AJUSTE
Correção na execução de relatórios em modo assíncrono

Quando um relatório era executado em modo de execução Assíncrono e preenchidos os valores de entrada, o sistema apresentava a mensagem O campo Subtítulo não está disponível na tela Valores de Entrada do Modelo [...], informando que o campo Subtítulo não foi localizado na aba de Ordenação. Para corrigir esse problema, aprimoramos a execução dos modelos de relatórios assíncronos para certificar o funcionamento correto da execução.

Instalador e Atualizador

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na Instalação da Nova Interface do Gestão do Ponto

Atualizamos a documentação Instalação da nova interface do Gestão do Ponto para esclarecer que determinadas etapas do processo devem ser realizadas apenas após a instalação. Antes, essa informação não estava clara, o que poderia gerar dúvidas sobre a ordem correta dos procedimentos. Com essa atualização, a documentação agora informa de maneira mais precisa o momento ideal para cada ação.

Local: Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto

Web services

NOVIDADE
Reparo na desconexão de web services pela Central de Monitoramento Senior

Ao forçar a desconexão de uma instância de processamento de web services pela Central de Monitoramento Senior, o status de execução no Console de Administração de Serviços não era atualizado para Cancelado. Como reparo, aprimoramos a rotina de desconexão do aplicativo para garantir que o serviço em execução seja devidamente marcado com status de Cancelado após a desconexão forçada.

Treinamento

Avaliações

DOCUMENTAÇÃO
Sobreposição de registro na geração coletiva de avaliações pelo cadastro de avaliadores

Melhoramos a documentação sobre Geração Coletiva de Avaliações pelo Cadastro de Avaliadores. Informamos que, em relação ao campo Sobrepor Registro Existente, o sistema não irá sobrepor o registro caso o avaliador seja diferente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Desenvolvimento > Avaliação Desempenho e Competência > Gerar com Cadastro Avaliadores

Web services

AJUSTE
Execução do web service com.senior.g5.rh.tr.turma

Ao executar o web service com.senior.g5.rh.tr.turma, porta DefinicaoTurma, não será mais apresentado o seguinte erro:

Ocorreu um erro ao executar o serviço "TR - Turmas - Definir"": Valores "1, 1, 1" não encontrados nas colunas "Empresa, Tipo, Cadastro" da tabela "Participantes".

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

Closed6.10.4.56 | 21/02/2025

Tarefas liberadas: 26

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Migração do leiaute S-2230

O Migrador eSocial agora migra corretamente os leiautes S-2230 em casos onde há grandes quantidades de arquivos .XML. Desse modo, não serão mais geradas informações com sobreposições nas tabelas e serão evitados possíveis erros em retificações futuras.

Local: eSocial > Migração > Relacionar Dados (FRIMPESOSEL)

AJUSTE
Categoria de colaborador demitido não encontrada na geração da base

Ajustamos a geração de bases de outros contratos para gerar corretamente a categoria do eSocial para um colaborador que possua rescisão. Desse modo, ao gerar a folha mensal do mês 01/2025 de um colaborador que possua mais de um vínculo, sendo que o segundo vínculo apresenta rescisão no mesmo mês da admissão, não será mais retornado o seguinte erro:

A categoria do colaborador no outro contrato deve estar informada. Verifique o Histórico de Categoria do colaborador com número de inscrição da outra empresa, categoria do outro contrato.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Medicina Ocupacional

AJUSTE
Inclusão de ASO anterior à data de início do S-1000

Ajustamos a tela de cadastro ASO Externo para que não seja permitido o cadastro em casos de inclusão de um ASO do tipo 1 - Admissional com data de emissão anterior à data de registro na empresa. Para esse cenário, será retornada a seguinte mensagem:

A data informada 01/06/2024 para o mesmo é menor que a data de Início das atividades da Empresa 01/08/2024.

Local: Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM_1)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Exemplos mais detalhados na documentação de Integrações de consulta via pendência

Melhoramos a documentação sobre Integrações de consulta via pendência. Agora, na seção Filtros, há duas imagens:

  • A primeira, localizada em Exemplo, é um exemplo de aplicação do filtro de inserção de registro na tabela;
  • A segunda, localizada em Exemplo de filtro possível nas chamadas, é um exemplo de chamada de um web service.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Web services > Cadastro Integrações > Consultar Pendências

Administração de Pessoal

Cálculos

AJUSTE
Desoneração não respeitava a data de homologação para cálculos de dissídio

Ajustamos o sistema para considerar a data da competência de homologação de dissídio, e não a data de pagamento. Desse modo, será verificado se o dissídio calculado se enquadra ou não na Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024.

Local: Empresas > Empresas (FR030EMP)

AJUSTE
Campo IntRcs preenchido corretamente na geração de informações de cálculo

Ajustamos a rotina de geração de informações de cálculo para verificar corretamente se na competência correspondente existe cálculo de rescisão ou folha complementar. Caso haja, o campo IntRcs (tabela R046INF) será definido como S. Caso contrário, esse campo será definido como N.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Informações de Cálculo > Gerar (FRINFCAL)

AJUSTE
Valor indevido de parte empresa para tipos de desoneração 3, 5 e 6

Ajustamos as rotinas de Relação de INSS, Provisão, Contabilização e Relação de Cálculo para que realizem os cálculos corretamente, conforme Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024.

Locais:

  • Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON)
  • Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
  • Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
  • Cálculos > Provisões > Listar
  • Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo
  • Impostos > Previdência > Relação > Relação do INSS (FRLISINS)

DOCUMENTAÇÃO
Relação de características agora centralizada em uma única página

A fim de tornar mais prática a busca por características utilizadas em cálculos específicos, centralizamos todas as características em única página, divididas por contexto.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características

Relatórios

AJUSTE
Valores de IRRF 13° apresentados no relatório FPAR002.ESO

Incluímos a coluna Valor Desc. 13º no relatório 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) para demonstrar o valor referente ao IRRF 13° em casos em que o relatório seja gerado com a opção Sim - Sintético.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE
Relatórios FPAF010.COL e FPAF036.COL consideram apenas eventos válidos na competência

Ajustamos os relatórios 010 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizadores (FPAF010.COL) e 036 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc/Tot. Vol. V 05/2022 (FPAF036.COL) para que não considerem eventos que não estejam válidos na competência informada na abrangência definida, não gerando, assim, o aviso eventos sem codificação própria.

Locais:

  • Impostos > Arquivos Fiscalização > 010 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizadores (FPAF010.COL)
  • Impostos > Arquivos Fiscalização > 036 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc/Tot. Vol. V 05/2022 (FPAF036.COL)

AJUSTE
Listagem correta do relatório FPAR002.ESO

Corrigimos a importação do relatório 002 - S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador (FPAR002.ESO) para que grave corretamente as informações de retorno do eSocial. Sendo assim, o relatório será listado normalmente e não será mais retornada a mensagem Não houve informações a listar.

Importante

Para essa situação, após aplicar a correção, consulte novamente a pendência para que seja possível a gravação das informações do XML de retorno.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE
Casas decimais do relatório FPIN005.ANU

O relatório 005 - Comprovante de Rendimentos Legal-Portal (FPIN005.ANU) agora apresenta as casas decimais em campo totalizador para o item 7 - Informações Complementares.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Listar > Informe > 005 - Comprovante de Rendimentos Legal-Portal (FPIN005.ANU)

NOVIDADE
Implementação de ordenação no relatório FPLO001.CAD

A fim de otimizar a análise de informações, adicionamos a possibilidade de ordenação pelo código da requisição no relatório 001 - Log dos Processamentos (FPLO001.CAD).

Local: Diversos > Log > Listar > 001 - Log dos Processamentos (FPLO001.CAD)

AJUSTE
Relatórios FPAR001.ESO, FPAR002.ESO e FPAR007.ESO listados corretamente

Os seguintes arquivos de retorno agora serão listados corretamente caso haja um S-3000 enviado, mas sem recibo:

  • 001 - S-5001 Contribuições Sociais por trabalhador (FPAR001.ESO);
  • 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO);
  • 007 - S-5003 Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO).

Locais:

  • eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 Contribuições Sociais por trabalhador (FPAR001.ESO)
  • eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
  • eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 007 - S-5003 Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO)

Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Controle de transferência de filial no campo Contabilização Saldo Transferido Provisão

Adicionamos mais informações sobre o funcionamento do campo Contabilização Saldo Transferido Provisão, da tela de cadastro de empresas. Informamos que o controle se aplica tanto para o caso de transferência de Empresa quanto de Filial, sendo que, no caso de Filial, deve ser Filial + Cadastro ou Filial + Centro de Custo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas

Anuais

DOCUMENTAÇÃO
Informes de Rendimentos | Documentação das linhas 7 e 9 do campo 4

Na documentação sobre Informe de Rendimentos, adicionamos a características 33B - Abono Vale-Transporte às linhas 7 e 9 do Campo 4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Anuais > Informe de Rendimentos

Controle de Ponto e Refeitório

Acerto do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Documentação de Cards do Ponto - Analytics da equipe atualizada

Atualizamos a documentação de Cards do Ponto - Analytics da Equipe para esclarecer que a situação informada no campo Situação de adicional noturno extras não é considerada na contagem de horas. Com essa atualização, garantimos mais precisão na interpretação das informações exibidas.

Local: Manual do Usuário > Analytics > Analytics da equipe > Cards do Ponto - Analytics da equipe

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Cálculo da apuração agora mais rápido

Corrigimos um erro no cálculo da apuração que poderia causar lentidão no início do processamento. Com essa correção, a execução do cálculo agora ocorre de maneira mais rápida, reduzindo o tempo de espera antes da apuração.

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

Incidentes do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação da geração de incidentes do ponto

Atualizamos a documentação Geração de incidentes do ponto para incluir a informação de que o incidente Falta de marcações não se aplica a colaboradores com cargo de motorista. Com essa atualização, garantimos maior clareza sobre o comportamento do sistema.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Gestão do Ponto > Gestão de incidentes do ponto > Geração de incidentes do ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Horário da marcação exibido corretamente na exclusão

Agora, ao excluir uma marcação de ponto via Waapi, o horário será exibido corretamente com base no fuso horário da marcação, e não no fuso do dispositivo.

Local: Gestão do Ponto > Meus acertos de ponto > Dia apurado

Marcação de Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação sobre a validação de rostos no reconhecimento facial

Atualizamos a documentação de Marcação de Ponto com Reconhecimento Facial para esclarecer que a validação de rostos similares no reconhecimento facial é realizada por filial.

Local: Manual do Usuário > Marcação de Ponto > Marcação de Ponto com Reconhecimento Facial

Tecnologia

Relatórios

AJUSTE
Mensagem para diretório temporário inválido

Ao consultar um relatório, era exibida a mensagem genérica begin 0, end -1, length 185 quando identificada uma pasta inválida configurada como diretório temporário, o que dificultava a interpretação do ocorrido. Para tornar essa informação mais clara, implementamos um novo tratamento e melhoramos mensagem para:

Erro: O diretório temporário [...] não existe. Verifique as informações no SeniorConfigCenter.

Rotinas Auxiliares

AJUSTE
Tratamento em parâmetros duplicados no cadastro de usuário em módulos da Web 5.0

Ao cadastrar novo usuário em determinados módulos da Web 5.0, os dados eram preenchidos, mas ao clicar em Salvar, o processo não avançava para a próxima tela nem finalizava a execução. Sendo assim, corrigimos a rotina de recepção de parâmetros para tratar parâmetros duplicados provenientes dos módulos e garantir que o cadastro siga conforme o esperado pelo sistema.

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de regras por evento

Adicionamos uma informação importante na seção Regras por Evento das Ferramentas de Apoio do manual do usuário, esclarecendo que todos os tipos de eventos, como Antes de Inserir, Após Inserir, Antes de Alterar, Após Alterar, Antes de Deletar, Após Deletar, Ao abrir a tela e Ao sair da tela, referem-se exclusivamente às ações realizadas na tela Regras por Evento, sem envolvimento direto com o banco de dados.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Regras por evento

Treinamento

Cursos

AJUSTE
Divergência na contagem de participantes da turma com abrangência de usuário

Corrigimos o sistema para que liste corretamente os participantes de uma turma com abrangência de usuário e com colaboradores de filiais diferentes.

Local: Treinamento > Turmas > Definição das Turmas (FR134DTU)

Closed6.10.4.55 | 14/02/2025
Texto alterado em:

Tarefas liberadas: 28

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Exclusão correta do leiaute S-2200

Agora, na tela de exclusão de colaborador, ao excluir um um colaborador com um leiaute S-2220 enviado e com recibo referente a um ASO com data de alteração anterior à data de admissão, o sistema também irá gerar corretamente um S-3000 para o leiaute S-2220.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

AJUSTE
Fechamento sem movimentação com dependência de S-2299

Ajustamos o procedimento de fechamento sem movimentação para permitir o fechamento mensal de 13º sem movimentação, mesmo quando há um evento S-2299 na competência de dezembro.

Nota

Conforme descrito no MOS (Manual de Orientação do eSocial), a situação sem movimento para o declarante ocorre apenas quando não há informações a serem enviadas para o grupo de eventos periódicos S-1200 a S-1280, considerando todos os estabelecimentos, obras ou unidades do declarante.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento - Empresa Sem Movimentação (FR046CEP)

AJUSTE
Geração do S-3000 para exclusão do S-1210

Ao realizar a retificação do leiaute S-1200, é gerado um S-3000 para excluir o S-1210 anterior. No entanto, esse S-3000 retorna do eSocial com status de erro. Caso seja processado novamente o envio dos periódicos (especificamente do S-1210), o leiaute S-3000 retornado com erro é alterado para Erro tratado. Consequentemente, o S-1200, que aguardava a exclusão do S-1210, não era processado.

Para solucionar essa situação, corrigimos o processamento do leiaute S-1210. Agora, o leiaute S-3000 retornado com erro será alterado para Erro tratado, e um novo S-3000 válido será gerado para excluir o S-1210.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Gestão de Pessoas

As alterações desta seção aplicam-se a múltiplos módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o parâmetro -mcdebug

Atualizamos a documentação sobre Web services do Gestão de Pessoas | HCM, acrescentando informações sobre o parâmetro -mcdebug. Informamos que esse parâmetro simula uma instância de web service, porém, o sistema limita a interação com o usuário. Portanto, algumas opções do sistema não ficarão disponíveis quando o parâmetro estiver ativo, como por exemplo: a tela de manutenção de históricos não apresentará todas as opções de exclusão, cálculos não poderão ser realizados etc.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services do Gestão de Pessoas | HCM

Administração de Pessoal

Relatórios

NOVIDADE
Observação no relatório FPFR010.FGT

Adicionamos a seguinte observação à descrição do modelo 010 - Relação GRRF (FPFR010.FGT):

Observação: O modelo gera apenas valores da rescisão.

Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > FGTS - GRRF > 010 - Relação GRRF (FPFR010.FGT)

NOVIDADE
Informação sobre o campo Observação no relatório FPAF040.COL

Adicionamos o seguinte texto na descrição do relatório 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL):

Base Legal: O sistema busca essa informação do campo observação no cadastro do evento.

Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL)

Colaboradores

AJUSTE
Histórico de conta bancária duplicado

Ao acessar a tela de ficha cadastral de colaboradores, selecionar colaborador e clicar em Alterar, era criado um novo histórico de conta bancária no cadastro de pessoa (mesmo sem informações alteradas), criando históricos duplicados de conta bancária. Sendo assim, ajustamos o sistema para que não sejam inseridos novos históricos de conta bancária quando não há alteração nas informações.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Cálculos

AJUSTE
Conversão na inicialização do sistema para a tabela de períodos de desoneração

Criamos uma consistência para verificar as informações de percentual por período de desoneração e garantir que essas informações sejam gravadas na base para utilização pelo sistema.

Local: Impostos > Previdência > GPS > Gerar GPS (FRGERGRP)

NOVIDADE
Busca por código de rateio

Melhoramos a performance geral da busca pela código do rateio com base no centro de custo/número do local em diversas rotinas baseadas em rateios.

Local: Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)

Impostos

AJUSTE
Relação de INSS para colaborador demitido com 13º salário e desoneração do tipo 7

Ajustamos a relação de INSS para que, ao gerá-la para um colaborador demitido, considerando que houve valores de 13º salário e a GPS da filial esteja configurada para desoneração do tipo 7 - Município enquadrado nos critérios da legislação vigente, o valor de desoneração seja calculado corretamente, conforme a lei de desoneração do município.

Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS > Relação do INSS (FRLISINS)

Rescisões

AJUSTE
Devolução indevida de IRRF sobre 13º salário

Agora, ao calcular o valor de IRRF sobre 13º em folha complementar com pagamento dentro do mesmo ano da demissão, o cálculo de IRRF sobre 13º considerará os valores de INSS corretamente para a dedução e verificação da simplificação.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.periodicos

Criamos a documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.periodicos com suas respectivas portas:

  • Escalonar: utilizada para realização do escalonamento do envio da declaração mensal ao eSocial.
  • Enviar: utilizada para realização do envio da declaração mensal ao eSocial.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.periodicos

Cargos e Salários

Históricos

DOCUMENTAÇÃO
Novidade na documentação sobre transferência de filial

Incluímos uma nova informação sobre a utilização do relatório 001 - Cartão Ponto Simples - Transferência de Filial (HRCP001.APU) no processo de transferência de filial. Consulte os detalhes na documentação Transferência de Filial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Transferência de Filial

Controle de Ponto e Refeitório

Banco de Horas

AJUSTE
Correção nos lançamentos de banco de horas

Realizamos a correção de uma variável interna do sistema que estava sendo utilizada de forma errônea. Essa alteração corrigiu os lançamentos de banco de horas, que estavam incorretos na base do cliente devido a uma configuração inadequada.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Banco de Horas > Manutenção (FRMNTBHR)

Relatórios

NOVIDADE
Atualização na informação sobre jornada no relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER)

Adicionamos mais informações à descrição do relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER) para tornar a interpretação dos dados mais precisa. A nova descrição esclarece o uso do parâmetro Jornada Superior a 06:00hs no Dia, facilitando a consulta e análise dos registros.

O parâmetro "Jornada Superior a 06:00hs no Dia" da tela de entrada é referente aos casos em que o colaborador realizou mais de 6 horas consecutivas de trabalho sem fazer uma pausa.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Auditoria Apuração > 004 - Ocorrência na apuração (HRAU004.GER)

AJUSTE
Descriptografia na assinatura do espelho de ponto corrigida

Agora, a descriptografia dos dados será processada corretamente em todos os relatórios que utilizam a assinatura de ponto digital para registros anteriores à versão 6.10.4.52. O erro foi corrigido, garantindo que a execução desses relatórios ocorra sem a exibição da mensagem de erro Decryption failed.

Locais:

  • Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Implementações > Executar Relatório
  • Gestão do Ponto > Espelho do Ponto > Gestão das Assinaturas

Coletores

DOCUMENTAÇÃO
Documentação dos modelos de coletores atualizada para a rotina de sites

A documentação de Modelos foi atualizada com orientações sobre o preenchimento do diretório de arquivo de marcações na rotina de sites. Para mais detalhes, acesse a documentação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Controle de Ponto e Refeitório > Coletores > Modelos

Acerto do Ponto

DOCUMENTAÇÃO
Caminho completo para tela Acertos na Data atualizado na documentação

Atualizamos as documentações de Definições Apuração e Acertos na Data para detalhar o caminho completo de acesso à tela Acertos na Data. Essa melhoria facilita a navegação no sistema, tornando a consulta mais objetiva e intuitiva.

Locais:

  • Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Gerais
  • Manual do Usuário > Acertos na Data

Gestão do Ponto

Abrangências

AJUSTE
Controle de acesso ajustado na estrutura de posto de trabalho

Ajustamos a visibilidade dos colaboradores para garantir que o gestor visualize apenas aqueles pertencentes à sua estrutura de posto de trabalho. Com essa correção, informações de outras estruturas não ficam mais acessíveis indevidamente.

Local: Nova interface > Acertos da minha equipe

Acerto do Ponto

AJUSTE
Apuração diária do Gestão do Ponto considerando regras de falta

O cálculo da apuração diária no Gestão do Ponto foi corrigido para evitar a contabilização indevida de falta em situações específicas, como datas com turma de intervalo na escala, mobilidade na refeição e determinadas combinações de marcações. Agora, os cálculos refletem corretamente as regras aplicadas a esses cenários.

Locais:

  • Gestão do Ponto > Meus acertos de ponto
  • Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador > botão Acerto > Acertos na Data (FRACEDAT)

AJUSTE
Cálculo de horas extras em escalas de revezamento em feriados

Agora, ao calcular horas extras proporcionais em feriados para colaboradores em escalas de revezamento, o sistema desconta corretamente o intervalo de refeição quando essa configuração estiver habilitada. Além disso, para as escalas de revezamento noturno, o adicional noturno extra passa a ser aplicado conforme as parametrizações definidas.

Locais:

  • Gestão do Ponto > Meus acertos de ponto
  • Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador > botão Acerto > Acertos na Data (FRACEDAT)

Analytics

AJUSTE
Visualização completa das pendências no gráfico Pendências de Acerto

Agora, ao selecionar a opção Pendentes no gráfico Pendências de acerto do Analytics, todas as pendências do colaborador são exibidas corretamente, abrangendo tanto as pendências com o colaborador quanto as pendências com o gestor.

Local: Gestão do Ponto > Analytics > Pendências de Acerto > Acerto do Colaborador

Históricos e Programações

AJUSTE
Exibição correta dos dias na consulta de revezamento da escala

A exibição dos dias na tela de visualização de revezamento foi corrigida, garantindo que, ao inserir um novo histórico ou programação de escala, as informações sejam apresentadas corretamente.

Local: Nova Interface > Histórico de Escala

Relatórios

AJUSTE
Descriptografia na assinatura do espelho de ponto corrigida

Agora, a descriptografia dos dados será processada corretamente em todos os relatórios que utilizam a assinatura de ponto digital para registros anteriores à versão 6.10.4.52. O erro foi corrigido, garantindo que a execução desses relatórios ocorra sem a exibição da mensagem de erro Decryption failed.

Locais:

  • Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Implementações > Executar Relatório
  • Gestão do Ponto > Espelho do Ponto > Gestão das Assinaturas

Tecnologia

Bibliotecas

NOVIDADE
Atualização de bibliotecas para aprimoramento no sistema

Atualizamos algumas bibliotecas utilizadas no sistema para garantir maior estabilidade e melhor compatibilidade com as tecnologias atuais. Além disso, essa melhoria contribui para o aprimoramento da performance e otimização de recursos.

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Comparação de valores em campos de busca

Em ambientes com sistema operacional Linux configurado com ordenação de banco pt_BR.UTF-8, que define a localização e a codificação de caracteres, alguns valores selecionados em campos de busca não eram exibidos corretamente após a seleção. Por exemplo, ao escolher o tipo de logradouro AV - Avenida, o campo permanecia em branco mesmo após a seleção.

Para corrigir esse cenário, adicionamos uma verificação adicional na comparação de valores, garantindo que os itens sejam corretamente identificados e exibidos, independentemente da configuração de ordenação do banco de dados.

Personalização

AJUSTE
Replicação de permissões

Ao realizar alterações em permissões de acesso no menu da tela Definições de segurança, os registros não eram devidamente atualizados na tabela Permissões de menus (só para consultas) da base do sistema, causando inconsistência de informações.

Como solução, realizamos ajustes para garantir que as permissões sejam corretamente registradas e refletidas na tabela Permissões de menus (só para consultas). Dessa forma, fica garantido a precisão dos dados e o correto funcionamento do controle de acessos.

Treinamento

Cursos

AJUSTE
Data término incorretamente definida para 01/01/1902

Agora, nas definição das turmas, quando forem incluídos participantes e a Data Término estiver zerada, ao realizar a avaliação da turma, a Data Término não será mais automaticamente definida para 01/01/1902.

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

Eventos

AJUSTE
Posto correto retornado nas avaliações de eficácia

Ajustamos a rotina de avaliação de eficácia para que retorne corretamente o posto superior ocupado mais próximo ao do colaborador.

Local: Eventos > Avaliações do Evento > Avaliação de Eficácia > Geração das Avaliações (FRGEREFI)

Closed6.10.4.54 | 07/02/2025

eSocial

Jurídico

AJUSTE
Ajuste na geração do leiaute S-2501

Agora, ao realizar o processamento do leiaute S-2501 para colaborador que possuir o envio do leiaute S-2500 com situação de Recibo retornado com advertência, o envio será realizado corretamente. Sendo assim, não será mais retornada a seguinte mensagem de erro:

Não foram encontrados envios válidos (S-2500) para o CPF no processo.

Local: eSocial > Gerar Envio S-2501 (FRGERTPT)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Correção no cálculo de devolução de INSS sobre 13º

Ajustamos a rotina de cálculo do sistema para corrigir a emissão do leiaute S-2299 para colaboradores com devolução de INSS e devolução de INSS sobre 13º em folha complementar.

Anteriormente, o sistema não ajustava corretamente o evento de devolução de INSS sobre 13º, resultando no erro:

O somatório dos Vencimentos e informativos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos e informativo de desconto de cada incidência de INSS.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Incidência PIS Mensal gerado incorretamente no recibo de férias

Ao gerar as rubricas de férias, onde os eventos estão configurados para Base PIS Mensal, o código de incidência PIS era gerado indevidamente no recibo de férias. Portanto, ajustamos o processamento das rubricas do recibo de férias para casos onde a incidência de PIS não gere a informação somente da ficha financeira.

Importante

Para essa situação, após aplicar a correção, recomendamos que as rubricas do recibo de férias sejam ajustadas.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Nome Social preenchido indevidamente ao gerar o leiaute S-2200 e S-2300

Ao processar os leiautes S-2200 ou S-2300, quando informado o Nome Social, caso não houvesse essa informação no cadastro do CPF na RFB, o arquivo retornava com erro, não sendo possível ajustar a informação mesmo através de retificação. Para corrigir esse cenário, ajustamos o processamento dos leiautes S-2200 e S-2300 para que seja gerada corretamente a informação do campo Nome Social, de acordo com o cadastro atual.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Ajuste no preenchimento do Nome Social ao gerar o leiaute S-2205

Ajustamos o processamento do leiaute S-2205 para não gerar a informação do Nome Social em casos em que o envio anterior esteja com o campo preenchido e essa informação não conste no cadastro do CPF na RFB. Contudo, caso o nome ainda exista, a alteração continuará sendo ajustada somente na data em que a pendência for criada.

Importante

Para essa situação, após aplicar a correção, gere novamente a pendência retornada com erro.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Cadastro

AJUSTE
Correção na validação de código de tomador em cadastro de filial

Realizamos uma correção na validação do campo Código de Tomador durante o processo de duplicação de cadastro de filial. Previamente, ocorria um problema quando, ao alterar o código de tomador na filial duplicada, o sistema exibia a mensagem de aviso A troca de Tomador pode ocasionar inconsistência no eSocial.

Local: Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)

Relatórios

AJUSTE
Exportação de relatórios para Excel com casas decimais configuradas

Identificamos uma inconsistência na exportação de relatórios, em que a quantidade de casas decimais deixou de respeitar a máscara configurada. Por exemplo, campos configurados para quatro casas decimais, que anteriormente eram exportados corretamente, passaram a ser salvos com apenas duas casas decimais.

Como solução, ajustamos a rotina para garantir que os relatórios sejam exportados com a quantidade de casas decimais definida pela máscara, assegurando que os valores dos campos sejam exportados corretamente.

AJUSTE
Correção do campo Endereço do relatório FPAF039.COL

Corrigimos o arquivo de fiscalização 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL) para listar corretamente no campo Endereço as informações de rua, número e complemento, conforme orientação do Manual Técnico do SIAPC Volume VI - Informações Complementares_6404.

Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)

Web services

AJUSTE
Correção da execução de aplicação WA

Agora o sistema encerra corretamente a execução de uma aplicação via WA (Web Access), sem travamentos.

Local: Web 5.0

Históricos

AJUSTE
Correção na transferência de colaborador entre empresas

Corrigimos o processamento de transferências de empresa para colaboradores. Ocorria um problema quando, ao realizar a transferência, o sistema tentava inserir duas vezes o mesmo cálculo na tabela R046RRA, gerando a violação de chave.

Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)

Impostos

AJUSTE
Valor de Desoneração agora considera a proporcionalidade da receita para os tipos 3, 5 e 6

Ao gerar a relação de INSS para os tipos de desoneração 3 - Outras Atividades (Indústria), 5 - Outras Atividades (Serviços) e 6 - Outras Atividades (Verifica limite de 95%), caso o cadastro de Receita de Desoneração esteja cadastrado para 2025 com valor de Receita Bruta, mas sem valor de Receita de Serviços/Outras Atividades, o sistema não considerava o percentual correto da receita, não desonerando o valor correto.

Após o ajuste realizado no sistema, a rotina de relação de INSS realizará corretamente o cálculo, desonerando proporcionalmente o valor de acordo com a Lei nº 14.973.

Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)

Cálculos

AJUSTE
Divergência de IRRF com cálculo de RRA na mesma competência de pagamento

Ajustamos a verificação do cálculo de tipo 12 para validar corretamente se o valor de INSS é referente ao RRA ou referente ao INSS do ano atual. Anteriormente, em uma folha complementar do tipo 12, paga no ano seguinte (Valores de RRA), caso logo em seguida fosse calculada uma folha mensal na mesma competência de pagamento do cálculo complementar, o sistema consideraria o valor de INSS gerado na folha complementar para que fosse considerado na simplificação do cálculo de IRRF.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Conferência PIS | Ajuste na consulta das liminares

Corrigimos a consulta responsável por retornar a liminar de uma filial, garantindo que ela seja distribuída corretamente apenas aos colaboradores pertencentes à filial vinculada à liminar cadastrada.

NOVIDADE
Otimização de performance na rotina de cálculos

Aprimoramos o sistema para otimizar a performance em cenários onde a mesma competência ultrapasse 100 cálculos. A rotina de cálculo foi ajustada para suportar até 500 cálculos, garantindo maior eficiência no processamento.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Controle de Ponto e Refeitório

Relatórios

NOVIDADE
Otimização de performance no relatório de auditoria de refeitório

Para melhorar o desempenho do relatório 007 - Auditoria de Refeitório (HRRE007.GER), ajustamos a viewvhr_marre utilizada na geração dos dados. Esse ajuste teve como foco a otimização da consulta, proporcionando uma redução no tempo de resposta e garantindo uma maior eficiência no processamento de grandes volumes de dados.

Local: Refeitório > Listar > Gerais > 007 - Auditoria de Refeitório (HRRE007.GER)

Mobilidade

NOVIDADE
Logs repetitivos gerados pelo processo automático mobilidade

Os processos automáticos do Mobilidade agora geram menos logs repetitivos, tornando o monitoramento mais claro e eficiente.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Log > Agendador (FRLOGMON)

Web services

AJUSTE
Limitação de valor no campo sequência do registro do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar

Ajustamos o web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar para garantir que o valor máximo do campo Sequência do Registro seja 99. Anteriormente, o sistema permitia valores superiores a 99, o que poderia gerar dados inconsistentes. Agora, com essa correção, a validação foi aprimorada para garantir que apenas valores dentro do intervalo correto sejam processados.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Multicamada > com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar

Gestão do Ponto

Acerto do Ponto

AJUSTE
Ajuste no totalizador de acertos para considerar a data de demissão

A rotina de cálculo dos totalizadores foi modificada. Agora, ao consultar os acertos de colaboradores demitidos, a data final considerada é a data da demissão, e não mais a data final do período. Com isso, registros posteriores à demissão não serão incluídos no totalizador.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

Treinamento

Levantamento de necessidades de treinamentos

AJUSTE
Correção relacionada ao banco de dados na tela Levantamento de Necessidades

Agora, ao gerar o levantamento das necessidades nas configurações padrão, o registro será gerado corretamente nos bancos de dados PostgreSQL, SQL e Oracle. Além disso, não será mais retornada a mensagem de erro Erro do banco (42P01).

Local: Desenvolvimento > Consultas > Levantamento de Necessidades (FRLEVNEC)

Closed6.10.4.53 | 31/01/2025
Texto alterado em:

Tarefas liberadas: 26

eSocial

Administração de Pessoal

DOCUMENTAÇÃO
Leiaute S-2190 agora está na lista de requisitos para exclusão de colaboradores

Incluímos o leiaute S-2190 na lista de requisitos para fazer a exclusão do colaborador. Essa informação está exibida na documentação de Exclusão de Colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Colaboradores > Administração de Pessoal > Exclusão de Colaborador

AJUSTE
Agora a importação do S-5002 limita-se a gravar os 100 primeiros caracteres

Ao gerar a importação do leiaute S-5002 e gravar as informações de retorno do eSocial, o campo descRendimento do leiaute de retorno apresentava mais de 100 caracteres, gerando erro ao gravar a informação no campo DESREN da tabela R349TTM. Além disso, era retornada a seguinte mensagem:

Não houve informações a listar.

Sendo assim, ajustamos a importação para somente importar os 100 primeiros caracteres do retorno do campo, garantindo que as informações sejam gravadas corretamente.

Importante

Para essa situação, após aplicar a correção, consulte novamente o arquivo de retorno.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)

Jurídico

AJUSTE
Geração do leiaute S-2501

Atualizamos a geração do leiaute S-2501 para o Código de Receita 188951 - IRRF - RRA na versão 1.3, corrigindo o envio indevido da tag vrRendIsenNTrib, que resultava na crítica do eSocial: O campo não pode ser preenchido: Valor de outros rendimentos isentos ou não tributáveis.

Nota

Após atualizar a versão, é necessário selecionar o leiaute S-2501 na tela de consulta pendências e enviar novamente ao eSocial utilizando a opção Regerar Pendência.

Local: eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)

Administração de Pessoal

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Situações

Incluímos uma nova informação na documentação de Situações que diz que o período de férias é ajustado com base na duração do afastamento e na data de retorno do colaborador. O sistema calcula a interrupção do período e, ao término do afastamento, prorroga as férias até o retorno efetivo do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro

Relatórios

AJUSTE
Ajuste no relatório FPRE014.FGT

Realizamos um ajuste no relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para garantir a geração correta dos valores em situações envolvendo colaboradores com cálculo do tipo 32 - Pagamento de 13º salário realizado pouco antes de uma demissão no mesmo ano.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

NOVIDADE
Nova descrição no modelo FPVT002.COL

Adicionamos o seguinte texto na descrição do modelo 002 - Assinatura Vale Transporte (FPVT002.COL):

Este modelo de relatório não tem o leiaute/conteúdo regulamentado por uma exigência legal. Caso o relatório não atenda exatamente às necessidades da empresa, ele pode servir de exemplo para o desenvolvimento de um modelo customizado pelo cliente.

Local: Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 002 - Assinatura Vale Transporte (FPVT002.COL)

AJUSTE
Coluna Filial agora é visível no relatório FPRE004.COL

Corrigimos o relatório 004 - Relação de Admitidos para que a coluna Filial seja apresentada corretamente ao listar o relatório em modo normal. Essa informação não era exibida nesse formato, embora estivesse disponível em outros, como Excel.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 004 - Relação de Admitidos (FPRE004.COL)

Gestão Pública

AJUSTE
Valores dos Tipos de Atos atualizados para seguir o leiaute da e-Sfinge

Ajustamos a lista de valores para os Tipos de Atos exibidos na tela de Parecer do Controle Interno, alinhando-os ao leiaute atual da e-Sfinge. Anteriormente, os valores apresentados estavam divergentes do padrão definido pelo leiaute.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)

Rescisões

AJUSTE
Ajuste na verificação de bases para rescisão complementar

Ao gerar uma nova rescisão complementar em um contrato que já possuía outra rescisão complementar de dissídio calculada, o sistema exibia a mensagem de erro: -1.

A verificação do evento foi ajustada para que o sistema considere corretamente todas as bases utilizadas para média, evitando a exibição da mensagem de erro.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

Colaboradores

AJUSTE
Efetivação de candidatos provenientes da Admissão Digital ocorre normalmente

Ajustamos o sistema para que a efetivação de candidatos provenientes da Admissão Digital funcione corretamente ao clicar no botão 5 - Efetivação na tela de Empregados.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Cálculos

AJUSTE
Correção no cálculo do IRRF em competências com valores de RRA

Corrigimos a verificação dos valores no cálculo da ficha financeira para que os valores de INSS referentes a RRA não sejam considerados como dedução de simplificação no cálculo do IRRF do mês atual, quando o cálculo é mensal e não há valores de RRA sendo calculados.

Locais:

  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
  • Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Benefícios

Colaboradores

NOVIDADE
Confira as novas informações na documentação de Agenda de Atendimentos por Colaborador

Aprimoramos a documentação de Agenda de Atendimentos por Colaborador incluindo mais detalhes dentro das informações referentes ao Fluxo de Atendimento.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Serviço Social > Agendamentos > Por Colaborador

Controle de Ponto e Refeitório

Relatórios

DOCUMENTAÇÃO
Novidades na documentação de Perguntas Frequentes do HCM XTended

A documentação de Perguntas Frequentes do HCM XTended foi atualizada! Agora você pode encontrar informações sobre a geração de relatórios do Gestão do Ponto.

Acesse a documentação Perguntas Frequentes HCM XTended para mais detalhes.

Local: Manual do Usuário > XTended > FAQ

Marcações

AJUSTE
Correção na documentação do GO UP sobre reconhecimento facial

Ao acessar a documentação do HCM GO UP - Ponto: sistema de ponto eletrônico para PME, identificamos que o reconhecimento facial não foi claramente identificado como um recurso adicional, contratado separadamente. A documentação foi atualizada para refletir corretamente essa informação, com o objetivo de proporcionar maior clareza sobre os recursos disponíveis.

Local: Manual do Usuário > GO UP > HCM GO UP - Ponto

Gestão do Ponto

Abrangências

AJUSTE
Recarregamento automático de tokens no Gestão Ponto

Realizamos um ajuste no sistema para que, ao acessar o Gestão Ponto via Plataforma Senior X, o token de acesso seja recarregado automaticamente, caso esteja inválido. Essa alteração garante que as abrangências configuradas na Gestão de Papéis sejam carregadas corretamente, mesmo em situações de expiração do token.

Local: Nova Interface > Abrangências

Incidentes do Ponto

AJUSTE
Relatórios Excel de incidentes acessíveis via menu

Os relatórios de incidentes de ponto agora ficam disponíveis no menu Relatórios Emitidos, mesmo quando a parametrização de saída do modelo é configurada para arquivo no formato Excel.

Local: Nova Interface > Gestão de Incidentes > Gestão dos Incidentes

Medicina Ocupacional

Atendimentos

NOVIDADE
Agora o botão Atestado/ASO está documentado na página de Atestados

Aprimoramos a documentação de Atestados incluindo informações sobre o botão Atestado/ASO. Na documentação informamos que ao clicar no botão, o sistema exibe uma tela com os detalhes do Atestado/ASO selecionado. Nessa tela, além de visualizar as informações, o usuário pode acessar opções como Imprimir, Exames, Excluir, Alterar e mais.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Consultas > Atestados

Quadro de Vagas

Administração de vagas

AJUSTE
Modificações são corretamente salvas na tela de Administração de Quadro Previsto

Ajustamos a funcionalidade de salvamento na tela de Administração de Quadro Previsto para garantir que, ao editar o valor de um registro na tela de composição e clicar diretamente no botão Alterar, a modificação seja corretamente salva.

Local: Lotação x Posto > Administrar Quadro Previsto (FRMANQPO)

Tecnologia

Web Services

AJUSTE
Inclusão de parâmetro para escolha do protocolo HTTP nas requisições SOAP

Ao receber uma resposta indevida de requisição SOAP ocorria o erro Unable to create envelope, isso se dava devido ao protocolo HTTP utilizado. Como reparo, adicionamos um parâmetro na Central de Configurações Senior para escolha do protocolo HTTP nas requisições SOAP. Também ajustamos os processos de envio e recepção de mensagens SOAP com os protocolos HTTP/1.1 e HTTP/2. Com as novas configurações implementadas, o erro não ocorre mais.

SGU

NOVIDADE
Melhoria de performance nas rotinas de monitoramento do SGU

Ao executar ações no Senior Gerenciador de Usuários (SGU), os processos de monitoramento estavam causando lentidão na aplicação.

Por esse motivo, realizamos melhorias de performance nessas rotinas com a finalidade de otimizar o sistema.

Relatórios

AJUSTE
Geração de certificação válida da XPlatform

Após a atualização do sistema, ao acessar relatórios no Web 5.0, era exibida a mensagem Nenhum modelo no estilo HTML para este Grupo/Categoria. Isso ocorria porque o certificado da XPlatform não era reconhecido, pois a certificação não estava atualizada para uma versão válida.

Como solução, ajustamos a rotina do gerador de relatórios para emitir uma certificação válida. Dessa forma, os relatórios são gerados corretamente.

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Configuração de protocolo HTTP em requisições SOAP

Atualizamos o Manual de Instalação na seção Central de Configuração em Web Services; adicionamos informações sobre o novo parâmetro que permite escolher entre os protocolos HTTP das versões 1.1 ou 2 para realizar requisições SOAP.

Instruímos que a versão 1.1 é recomendada para servidores que ainda não oferecem suporte ao HTTP/2, enquanto a versão 2, configurada como padrão no servidor Java EE (WildFly), incorpora melhorias significativas de performance.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Middleware > Web services

Treinamento

Web services

AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma é executado corretamente

Efetuamos um ajuste no web service com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma para que seja executado corretamente. Anteriormente, ao tentar utilizá-lo, era apresentado o erro TR - Turmas - Avaliar: Ocorreu um erro ao processar o script do serviço.

Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma

Cursos

NOVIDADE
Documentação de Definição das Turmas agora traz novas informações

Atualizamos a documentação de Definição das Turmas para trazer a informação que diz que ao incluir um participante na definição do curso, o sistema sugere automaticamente a data de inscrição com base na data de início. No entanto, caso a data de início do curso seja alterada, a data de inscrição não é ajustada automaticamente, sendo necessário que o usuário a modifique manualmente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Treinamento > TLT > Definir

Closed6.10.4.52 | 24/01/2025

Tarefas liberadas: 21

Texto alterado em:

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Ajuste no fechamento do eSocial para cálculo de 13º salário de beneficiários

Ajustamos a rotina de fechamento do eSocial de 13º salário para evitar a validação incorreta da remuneração de beneficiários. Anteriormente, ao executar o fechamento para um beneficiário cujo processo já havia sido encerrado, o sistema exibia a mensagem de erro Todos os colaboradores com benefícios ativos devem possuir seu respectivo evento de remuneração (S-1207), gerando bloqueios desnecessários.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)

AJUSTE
Atualização de dependentes agora busca corretamente informações de trabalhadores imigrantes

Ajustamos o processamento do leiaute S-2205 para assegurar que as informações do trabalhador imigrante sejam corretamente obtidas em casos de alteração de nacionalidade de brasileira para outra nacionalidade.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Carregamento da tela de Exclusão de Rubrica ocorre sem erros

Realizamos um ajuste no carregamento e processamento da tela de Exclusão de Rubrica para garantir que todos os campos sejam carregados corretamente, permitindo a exclusão sem erros. Anteriormente, ao realizar o carregamento e processamento da tela em questão, as mensagens de erro memRubricas:Field "INCPIS" not found e É necessário informar Incidência Contrib. Sindical eram exibidas.

Local: eSocial > Rubricas > Excluir Rubricas (FREXCRUB)

AJUSTE
Agora a geração da tag infoReembMed.cnpjOper está correta no leiaute S-1210

Ajustamos a geração do leiaute S-1210 para que a tag infoReembMed.cnpjOper seja gerada apenas quando a tag infoReembMed.indOrgReemb apresentar o valor igual a 1.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Administração de Pessoal

Cálculos

AJUSTE
Processamento da função GerAcuCal agora considera corretamente as competências de cálculo

Ajustamos a rotina da função GerAcuCal para garantir que os cálculos e as referências de cada competência sejam corretamente considerados ao processar valores para colaboradores intermitentes afastados por maternidade.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Agora as datas de pagamento são geradas de acordo com a exceção do cálculo

Corrigimos a rotina de recriação de pendências financeiras para garantir que as datas de pagamento sejam geradas corretamente de acordo com a exceção de cálculo.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Relatórios

AJUSTE
Relatório FPRE014.FGT ajustado para exibir FGTS Indenizado e FGTS 13º Salário

Efetuamos um ajuste no relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para que passe a exibir de forma completa os valores de FGTS Indenizado e FGTS 13º Salário para colaboradores com Rescisão Complementar do tipo C - Comissões Pendentes.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

NOVIDADE
Aplicativos descontinuados não são mais exibidos no modelo FPPU008.GER

Atualizamos o modelo 008 - Permissões de Módulos/Aplicativos (FPPU008.GER) para garantir que não sejam exibidas informações sobre aplicativos complementares descontinuados e indisponíveis.

Local: Diversos > Usuários > Listar > 008 - Permissões de Módulos/Aplicativos (FPPU008.GER)

AJUSTE
Ajuste no modelo FPRE011.FGT para exibição de informações de FGTS do cálculo tipo 32

Ajustamos o modelo 011 - Valores FGTS - Sefip (FPRE011.FGT) para garantir que as informações de FGTS referentes ao cálculo de tipo 32 sejam exibidas corretamente para colaboradores com rescisão registrada após esse cálculo.

Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - Sefip (FPRE011.FGT)

Integrações

DOCUMENTAÇÃO
Orientações sobre a integração do Admissão Digital com o HCM XTended

A documentação Processos de pré-admissão da Admissão Digital foi atualizada para destacar que o sistema Admissão Digital realiza um De-Para para integração com o HCM XTended. Nesse processo, o número do banco, o nome, a agência e o dígito da conta devem corresponder exatamente às informações cadastradas na tela Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB), garantindo que a importação ocorra corretamente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Básica/Empregados > Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB)

AJUSTE
Rescisões agora são processadas corretamente na integração financeira

Realizamos um ajuste na rotina de integração financeira para garantir que pendências relacionadas à rescisão de colaboradores não sejam indevidamente consistidas durante o processamento de sistemas ERP de terceiros, especificamente no módulo de Conta Contábil Rubi e no Fechamento de Integração.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)

Férias

AJUSTE
Ajuste no cálculo de férias coletivas

Realizamos um ajuste no cálculo da ficha financeira para corrigir a apresentação dos valores relacionados ao evento Horas Férias Diurnas.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Eventos

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Eventos

Incluímos uma nova informação na documentação de Eventos que diz que Incidência IRRF igual a 67 - Deduções da base do IRRF - Plano privado coletivo de assistência à saúde não deve ser utilizada nos eventos de plano de saúde.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos

Cadastro

AJUSTE
Correção na verificação de telas para consulta de cadastro do colaborador

Realizamos uma correção na verificação das telas para solucionar o erro que impedia a consulta do cadastro do colaborador ao acessar determinadas funcionalidades. Anteriormente o sistema exibia a mensagem Não é possível consultar o cadastro do colaborador. Existem outras telas ativas além do menu principal. Nome da tela: MCSenReport, afetando a tela de gerar pessoas, tanto na grid ao informar colaborador quanto na grid ao informar dependente.

Local: Pessoas > Gerar Pessoas (FRGERPES)

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

AJUSTE
Correção para marcações em horários com configuração de tolerância ajustada

Agora o sistema aloca corretamente as marcações nos casos em que o horário do colaborador possui uma jornada com saída e a primeira batida do dia ocorre à 00:00, considerando uma tolerância inicial configurada para o dia anterior. Com esse ajuste, garantimos que as marcações sejam processadas de forma precisa e alinhadas às definições de jornada estabelecidas.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao

Buscando facilitar o uso do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao, atualizamos a documentação da porta Gravar com mudanças nos campos numCra, seqAcc, numEmp, tipCol e numCad. As novidades incluem ajustes na obrigatoriedade e no comportamento padrão para campos sem valor informado.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Controle de Ponto e Refeitório > Com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao

Históricos

AJUSTE
Ajuste na exclusão de históricos de apuração

Alteramos o sistema para que a exclusão de históricos de apuração seja possível, mesmo sem os módulos Administração de Pessoal, integração com Tasy e Gestão do Ponto, assegurando o funcionamento correto e evitando mensagens indevidas.

Local: Controle de Ponto > Colaboradores > Históricos > Apuração (FR038APU)

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Correção no cálculo de dias com horário móvel

Alteramos o sistema para assegurar que, durante a apuração de um dia com horário móvel, a saída prevista seja ajustada e não coincida com o período de refeição, garantindo a apuração correta.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

Tecnologia

Abrangências

AJUSTE
Melhoria na mensagem de erro na visualização de colaboradores fora da abrangência do usuário

Ao tentar acessar um colaborador fora da abrangência do usuário, o sistema exibia indevidamente a mensagem O cursor já está aberto. A mensagem foi ajustada para Cadastro não disponível para este usuário, esclarecendo que o colaborador não está na abrangência do usuário.

Importação e Exportação

NOVIDADE
Otimização nos geradores de Importação/Exportação e Layout

Ocorria lentidão ao importar arquivos utilizando o Gerador de Importação/Exportação e ao exportar leiaute pelo Gerador de Layout. Isso acontecia quando os arquivos eram manipulados diretamente entre a estação do usuário e o sistema.
Para solucionar essa questão, implementamos o uso de um arquivo temporário para otimizar o processo. Assim, o sistema realiza uma cópia do arquivo já processado, contendo as informações necessárias, no local escolhido pelo usuário. Isso reduz o tempo da operação.

Closed6.10.4.51 | 17/01/2025

Tarefas liberadas: 21

Administração de Pessoal

Relatórios

NOVIDADE
Modelos da DIRF disponíveis no portal do cliente

Disponibilizamos no Portal do Cliente os modelos 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU), compatíveis com a versão 6.10.4. A versão mínima necessária para utilização é 6.10.4.44. Porém, para clientes que utilizam desoneração, é obrigatório estar na versão 6.10.4.45.

Local: Portal do Cliente > Senior > 5104_6104 > Arquivos_DIRF_2025

Integrações

AJUSTE
Ajuste na exibição de dados para títulos de integração V01 e V02

Ajustamos a rotina para que as informações referentes à data de demissão do colaborador e ao código de dependente não sejam mais listadas para os títulos de integração do tipo V01 e V02.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)

Férias

DOCUMENTAÇÃO
Nota sobre a relação entre o Painel de Gestão e a rotina Alterar Recibo de Férias Individual

Foi adicionada uma nota à introdução da documentação sobre a rotina de Alterar Recibo de Férias Individual. Esclarecemos que, ao realizar o processamento das férias nessa rotina, mesmo que a opção de não alterar parâmetros do recibo de férias esteja marcada, o sistema removerá os arquivos de férias (Aviso e Recibo) gerados para assinatura no Painel de Gestão.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Alterar

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação sobre Rotinas de Férias do Módulo Administração de Pessoal

Ajustamos a documentação sobre Rotinas de Férias do Módulo Administração de Pessoal. Para evitar dúvidas, removemos a observação da seção Encargos nas Férias + 1/3, que mencionava que não há incidências de INSS, FGTS e IRRF sobre abono pecuniário + 1/3, uma vez que parte do cliente a definição dos procedimentos para recolhimento ou tributação.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Férias

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Definição de Cálculos

Incluímos uma nova informação na documentação de Definições de Cálculos que diz que a permissão na data de acerto não considera as abrangências de usuários; ela bloqueia totalmente a rotina de acertos, independentemente das permissões de cálculo e das abrangências definidas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de uma nova informação na documentação de 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado

Realizamos a inclusão de novas informações na documentação de 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado que diz que para os clientes que utilizam a Integração Financeira, sugerimos criar novos eventos para separar os valores de FGTS, garantindo a correta geração de pendências financeiras.

Local: Manual do Usuário > 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado

DOCUMENTAÇÃO
Informação sobre a impossibilidade de rateio de 13º salário

Na documentação sobre Rateio por Colaborador, adicionamos uma nova informação à Nota para esclarecer que o sistema não realiza rateio para 13º salário, uma vez que o 13º salário não é lançado na despesa, mas, sim, no passivo (onde não há centro de custo e nem rateio).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Rateio por Colaborador

Web services

AJUSTE
Conversão de campos vazios agora ocorre corretamente no web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence

Realizamos um ajuste na porta Generic.Persistence_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence para que, ao receber um campo numérico vazio durante a persistência das informações do HCM Senior X para o HCM XTended, o valor seja automaticamente convertido para 0.

Local: Administração de Pessoal > Web services

Impostos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Bases sobre campos de IR

Adicionamos novas informações à documentação de Bases, esclarecendo que os campos relacionados ao IR devem ser preenchidos apenas se a outra empresa compartilhar o mesmo CNPJ raiz da empresa atual ou se houver solicitação do colaborador, desde que o CNPJ raiz seja o mesmo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Bases

Rescisões

AJUSTE
Ajuste no cálculo de rescisão para evitar devolução indevida de IR do 13º salário

Ajustamos o cálculo de rescisão, garantindo que, ao efetuar o recálculo em casos onde já exista um cálculo do tipo 32 referente ao décimo terceiro integral com IRRF descontado, o sistema não gere indevidamente o evento de 1752 - Devolução de IR de 13º salário.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Dependentes e pensões judiciais

DOCUMENTAÇÃO
Detalhes sobre inclusão de eventos na base de cálculo de 13º salário

Acrescentamos mais informações à documentação sobre pensão judicial. Agora, na nota do campo Pensão utilizando AcuCal, guia Base 13º Salário, é mencionado que, caso a empresa utilize a rotina de cálculo de 13º complementar ou 13º complementar a devolver, os eventos devem ser incluídos na base de cálculo de 13º salário.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial

Controle de Ponto e Refeitório

Cadastros

AJUSTE
Correção da duplicação de feriados

Realizamos um ajuste para permitir a duplicação de feriados sem interrupções, independentemente do preenchimento do campo DisVtr.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Tabelas > Feriados (FR002FER)

Recursos

AJUSTE
Preenchimento automático de dados no processo automático de relatórios

Agora, ao informar um código de usuário vinculado a um colaborador na tela de entrada do processo automático de relatório, os campos de e-mail e nome são carregados automaticamente.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos Automáticos > Relatórios > Tela de Entrada (FRENTREL)

Gestão do Ponto

Analytics

AJUSTE
Ajuste na exibição de pendências no Status Atual dos Acertos

Ajustamos o gráfico Status Atual dos Acertos para que a exibição de pendências com o gestor esteja alinhada com a configuração Bloqueia após expirar da empresa.

Local: Gestão do Ponto > Analytics

Acerto do Ponto

AJUSTE
Correção na visualização do aviso de afastamento

O aviso de afastamento agora é exibido em todos os dias do período, independentemente da ordenação dos dias na tela. Esse ajuste garante que a informação esteja sempre visível, facilitando a consulta.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

Jurídico

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Informação adicional sobre a competência de remuneração na documentação da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500

Melhoramos a documentação da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500, informando no campo Período (guia Base Cálculo) que a competência de remuneração precisa ser maior ou igual à data inicial de empregador eSocial, cadastrada em Empresa > Filial > Cadastro, guia Empregador eSocial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Jurídico (JR) > Processo Trabalhista (JR)

Medicina Ocupacional

Atendimentos

AJUSTE
Correção na transferência de ficha médica do ASO

Corrigimos o sistema para garantir que, ao transferir a ficha médica de um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com exames vinculados, as informações de atendente e número de atestado sejam corretamente zeradas na ficha anterior.

Local: Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)

Segurança do Trabalho

EPI

AJUSTE
Alteração da distribuição de EPI agora é permitida em transferências no mesmo dia

Efetuamos um ajuste no sistema para permitir a alteração da distribuição de EPI individual quando realizada no mesmo dia da transferência de filial do colaborador, garantindo que a restrição ocorra apenas para distribuições com data anterior à transferência.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

Tecnologia

Web services

AJUSTE
Ajuste no acesso à Bridge ao executar web services

Após a atualização do sistema para a nova versão, ao executar os web services no ambiente de integrações era apresentada a mensagem de Erro 404. Como solução, ajustamos o acesso à Bridge, para garantir que os web services sejam corretamente localizados e executados sem erros.

Formas de Acesso

AJUSTE
Correção na conversão de caracteres especiais no acesso ao sistema

Ao tentar acessar o sistema com o Web 5.0, era exibida a mensagem de Erro: Credenciais inválidas/desabilitadas/expiradas. Isso ocorria quando o usuário ou a senha continham caracteres especiais, como #, +, &, entre outros.

O problema também se manifestava em alguns web services customizados.

Como solução, ajustamos a rotina responsável para que os caracteres especiais sejam convertidos corretamente. Desta forma o acesso ao sistema acontece normalmente.

Closed6.10.4.50 | 10/01/2025

Tarefas liberadas: 6

eSocial

Administração de Pessoal

DOCUMENTAÇÃO
Novas informações na documentação de eSocial - Tabelas

Incluímos uma nova informação na documentação de eSocial - Tabelas informando que o eSocial não retorna o evento S-1005 com uma data de fim quando uma nova validade é gerada para o leiaute S-1005. Como consequência, o leiaute anterior permanece sem uma data de término, o que pode gerar inconsistências nos registros e impactar a gestão das informações.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Gerar Tabelas

Administração de Pessoal

Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Empresas

Realizamos a inclusão de uma nova informação na documentação de Empresas que diz que a reversão ou alteração da Rotina de Rateio por Filial x Rateio por Centro de Custo requer análise prévia de um consultor qualificado, pois os impactos variam conforme as parametrizações do cliente. Caso seja necessária, recomenda-se o acompanhamento da área de serviços para uma execução segura.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas

Relatórios

AJUSTE
Ajuste no modelo FPRE001.PRE referente a parte patronal de diretores

Realizamos um ajuste no modelo 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE) para que gere corretamente o valor de 20% da Base de Cálculo quando atender às condições especificadas. Anteriormente, o sistema aplicava indevidamente um percentual de 8% para a parte Patronal dos Diretores, resultando em divergências nos cálculos.

Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)

Impostos

AJUSTE
Tela Saldos FGTS está disponível novamente

Ajustamos o sistema para disponibilizar novamente a tela Saldo FGTS.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Saldos (FRSALFGT )

Benefícios

Plano de saúde

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de uma nova informação na documentação BS - Planos de Saúde

Incluímos uma nova informação na documentação BS - Planos que diz quando um valor de inscrição for informado sem a indicação de um evento correspondente, o sistema integrará automaticamente esse valor ao evento do titular no mês de assinalamento. Da mesma forma, no caso de um plano de dependente, se não houver um evento específico informado, o valor será integrado ao evento do dependente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Assistência > Planos de Saúde

Tecnologia

Regras e Funções

AJUSTE
Ajuste na validação para integração com aplicações sem SSL

Ao tentar se conectar a uma aplicação que utilizava apenas HTTP, ocorria a inconsistência Erro ao executar requisição HTTP (GET): [...] Não foi possível obter uma conexão segura com o servidor. Isso acontecia porque não era possível forçar a comunicação sem SSL durante um redirecionamento. Como solução, ajustamos a rotina de validação do uso de SSL na Central de Configurações Senior, garantindo que a integração com a aplicação ocorra sem erros.

Closed6.10.4.49 | 03/01/2025

Tarefas liberadas: 15

eSocial

Administração de Pessoal

DOCUMENTAÇÃO
Atualização dos exemplos na documentação do leiaute S-2206

Foram atualizados os exemplos na documentação do leiaute S-2206, referentes a término de contrato e término de contrato com prorrogação. Confira a documentação para conhecer os detalhes atualizados.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Eventos de Folha > S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de informações sobre o leiaute S-2230 na documentação de Não Periódicos

Na documentação de Não Periódicos informamos que quando houver leiautes S-2230 com data futura relacionados a afastamentos diferentes do motivo 15 (Férias) pendentes nesta tela, não será possível realizar o envio da declaração mensal em eSocial > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Gerar Não Periódicos

AJUSTE
Exibição de Demitidos

Ajustamos a tela para garantir que, ao selecionar a opção Demitidos, informar uma faixa de datas e marcar o leiaute S-2200, as informações sejam exibidas corretamente. Antes, ocorria a mensagem de erro:

QryColaborador: Cannot perform this operation on a closed dataset | Erro ao abrir DataSet QryColaborador, Ambiguidade detectada: há mais de uma tabela que possui o campo 'DATAFA'.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

Administração de Pessoal

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação da regra por processo 245

Na documentação de Regra por processo 245 - Inserir Cadastro de Evento, informamos que ao cadastrar um novo evento em Tabelas > Eventos > Eventos > Duplicar > Eventos (FRDUPEVC), a regra de processo não é acionada, pois está vinculada apenas ao processo da tela principal de cadastro. Esse comportamento é semelhante ao de outros cadastros, que geralmente já possuem regras específicas para inclusão, alteração e exclusão.

Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 245 - Inserir Cadastro de Evento

Colaboradores

AJUSTE
Atualização do Nome Social entre Admissão Digital e Administração Pessoal

A importação foi ajustada para garantir que o nome social seja atualizado no Administração de Pessoal sempre que for removido no Admissão Digital. Anteriormente, ao importar novamente um candidato já cadastrado no Administração de Pessoal com nome social informado, a remoção dessa informação no Admissão Digital não era refletida no sistema, causando inconsistências.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB)

AJUSTE
Ajuste na descrição do campo Desconsiderar Período de Suspensão

Ajustamos o sistema para que a descrição do campo Desconsiderar Período de Suspensão seja exibida corretamente. Antes disso, ao alterar o campo, a descrição não era apresentada de forma adequada, o que poderia gerar dúvidas no uso da funcionalidade.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Recursos

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão da documentação do campo Arquivos Anexos

Na documentação do Processo de Relatório, detalhamos o funcionamento do campo Arquivos anexos:

Arquivos anexos: Informe o diretório do arquivo que será anexado ao e-mail.

Quando a saída selecionada for e-mail, o processo automático enviará o arquivo definido no campo Arquivo de saída, junto com os arquivos indicados no campo Arquivos anexos. Caso o diretório seja o mesmo para ambos, o anexo será enviado em duplicidade.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Processo de Relatório

Cálculos

AJUSTE
Geração de Holerite Digital para Folha Complementar do 13º salário

Atualizamos a rotina para garantir que o colaborador e as informações do cálculo sejam localizados corretamente ao gerar o holerite digital para uma folha complementar vinculada ao pagamento do 13º salário.

Local: Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)

AJUSTE
Busca de processos de IRRF ao calcular folha

Ajustamos o sistema para que, ao iniciar os cálculos da folha, as informações de processos de IRRF (exigibilidade suspensa) sejam limpas e recarregadas corretamente.

Locais:

  • Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)
  • Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Cadastros

AJUSTE
Ajuste na Sugestão de Feriados Nacionais

Ajustamos a tela de cadastro de feriados para sugerir corretamente os feriados nacionais brasileiros.

Local: Tabelas > Horários > Feriados (FR002FER)

Controle de Ponto e Refeitório

Banco de Horas

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Definições Banco de Horas

Na documentação do campo Tipo Compensação, opção 2 - Período/Situação/Dia, informamos que:

A compensação será feita respeitando a ordem cronológica em que ocorreram os lançamentos. Quando os lançamentos que irão compensar outro lançamento ocorrerem em cálculos/períodos diferentes, será considerada a ordem cronológica ordenando os lançamentos dentro do mês pela ordem de compensação. Se estes lançamentos ocorrerem no mesmo cálculo, a compensação será feita com base somente na ordem da situação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Banco de Horas > Definições

Segurança do Trabalho

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Manutenção do Inventário de Riscos

Na documentação da guia Perigo/Fator Risco, destacamos que as informações de Riscos desta guia serão conforme a Revisão do GHE (FR583REV) vigente na data.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Inventário de Riscos > Manutenção do Inventário de Riscos

Tecnologia

Importação e Exportação

AJUSTE
Otimização nos geradores de Importação/Exportação e Layout em cloud

Ocorria lentidão ao importar arquivos utilizando o Gerador de Importação/Exportação e ao exportar leiaute pelo Gerador de Layout. Isso acontecia quando os arquivos eram manipulados diretamente entre a estação do usuário e o sistema em cloud.

Para solucionar essa questão, implementamos o uso de um arquivo temporário para otimizar o processo. Assim, o sistema realiza uma cópia do arquivo já processado, contendo as informações necessárias, no local escolhido pelo usuário. Isso reduz o tempo da operação.

Web services

AJUSTE
Ajuste no acesso à Bridge ao executar web services

Após a atualização do sistema para a nova versão, ao executar os web services no ambiente de integrações era apresentada a mensagem de Erro 404. Como solução, ajustamos o acesso à Bridge, para garantir que os web services sejam corretamente localizados e executados sem erros.

Formas de Acesso

AJUSTE
Correção na conversão de caracteres especiais no acesso ao sistema

Ao tentar acessar o sistema com o Web 5.0, era exibida a mensagem de Erro: Credenciais inválidas/desabilitadas/expiradas. Isso ocorria quando o usuário ou a senha continham caracteres especiais, como #, +, &, entre outros.
O problema também se manifestava em alguns web services customizados.
Como solução, ajustamos a rotina responsável para que os caracteres especiais sejam convertidos corretamente. Desta forma o acesso ao sistema acontece normalmente.

Melhorias e ajustes mais antigos

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