O que há de novo no Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.4 (XT)
Novidades e melhorias mais recentes:
Tarefas liberadas: 28
eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Exclusão correta do leiaute S-2200
Agora, na tela de exclusão de colaborador, ao excluir um um colaborador com um leiaute S-2220 enviado e com recibo referente a um ASO com data de alteração anterior à data de admissão, o sistema também irá gerar corretamente um S-3000 para o leiaute S-2220.
Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)
AJUSTE
Fechamento sem movimentação com dependência de S-2299
Ajustamos o procedimento de fechamento sem movimentação para permitir o fechamento mensal de 13º sem movimentação, mesmo quando há um evento S-2299 na competência de dezembro.
Nota
Conforme descrito no MOS (Manual de Orientação do eSocial), a situação sem movimento para o declarante ocorre apenas quando não há informações a serem enviadas para o grupo de eventos periódicos S-1200 a S-1280, considerando todos os estabelecimentos, obras ou unidades do declarante.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento - Empresa Sem Movimentação (FR046CEP)
AJUSTE
Geração do S-3000 para exclusão do S-1210
Ao realizar a retificação do leiaute S-1200, é gerado um S-3000 para excluir o S-1210 anterior. No entanto, esse S-3000 retorna do eSocial com status de erro. Caso seja processado novamente o envio dos periódicos (especificamente do S-1210), o leiaute S-3000 retornado com erro é alterado para Erro tratado. Consequentemente, o S-1200, que aguardava a exclusão do S-1210, não era processado.
Para solucionar essa situação, corrigimos o processamento do leiaute S-1210. Agora, o leiaute S-3000 retornado com erro será alterado para Erro tratado, e um novo S-3000 válido será gerado para excluir o S-1210.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Gestão de Pessoas
Importante
As alterações abaixo se aplicam a todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.
DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o parâmetro -mcdebug
Atualizamos a documentação sobre Web services do Gestão de Pessoas | HCM, acrescentando informações sobre o parâmetro -mcdebug. Informamos que esse parâmetro simula uma instância de web service, porém, o sistema limita a interação com o usuário. Portanto, algumas opções do sistema não ficarão disponíveis quando o parâmetro estiver ativo, como por exemplo: a tela de manutenção de históricos não apresentará todas as opções de exclusão, cálculos não poderão ser realizados etc.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services do Gestão de Pessoas | HCM
Administração de Pessoal
Relatórios
NOVIDADE
Observação no relatório FPFR010.FGT
Adicionamos a seguinte observação à descrição do modelo 010 - Relação GRRF (FPFR010.FGT):
Observação: O modelo gera apenas valores da rescisão.
Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > FGTS - GRRF > 010 - Relação GRRF (FPFR010.FGT)
NOVIDADE
Informação sobre o campo Observação no relatório FPAF040.COL
Adicionamos o seguinte texto na descrição do relatório 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL):
Base Legal: O sistema busca essa informação do campo observação no cadastro do evento.
Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL)
Colaboradores
AJUSTE
Histórico de conta bancária duplicado
Ao acessar a tela de ficha cadastral de colaboradores, selecionar colaborador e clicar em Alterar, era criado um novo histórico de conta bancária no cadastro de pessoa (mesmo sem informações alteradas), criando históricos duplicados de conta bancária. Sendo assim, ajustamos o sistema para que não sejam inseridos novos históricos de conta bancária quando não há alteração nas informações.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Cálculos
AJUSTE
Conversão na inicialização do sistema para a tabela de períodos de desoneração
Criamos uma consistência para verificar as informações de percentual por período de desoneração e garantir que essas informações sejam gravadas na base para utilização pelo sistema.
Local: Impostos > Previdência > GPS > Gerar GPS (FRGERGRP)
Impostos
AJUSTE
Relação de INSS para colaborador demitido com 13º salário e desoneração do tipo 7
Ajustamos a relação de INSS para que, ao gerá-la para um colaborador demitido, considerando que houve valores de 13º salário e a GPS da filial esteja configurada para desoneração do tipo 7 - Município enquadrado nos critérios da legislação vigente, o valor de desoneração seja calculado corretamente, conforme a lei de desoneração do município.
Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS > Relação do INSS (FRLISINS)
Rescisões
AJUSTE
Devolução indevida de IRRF sobre 13º salário
Agora, ao calcular o valor de IRRF sobre 13º em folha complementar com pagamento dentro do mesmo ano da demissão, o cálculo de IRRF sobre 13º considerará os valores de INSS corretamente para a dedução e verificação da simplificação.
Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.periodicos
Criamos a documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.periodicos com suas respectivas portas:
- Escalonar: utilizada para realização do escalonamento do envio da declaração mensal ao eSocial.
- Enviar: utilizada para realização do envio da declaração mensal ao eSocial.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.periodicos
Cargos e Salários
Históricos
DOCUMENTAÇÃO
Novidade na documentação sobre transferência de filial
Incluímos uma nova informação sobre a utilização do relatório 001 - Cartão Ponto Simples - Transferência de Filial (HRCP001.APU) no processo de transferência de filial. Consulte os detalhes na documentação Transferência de Filial.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Transferência de Filial
Controle de Ponto e Refeitório
Banco de Horas
AJUSTE
Correção nos lançamentos de banco de horas
Realizamos a correção de uma variável interna do sistema que estava sendo utilizada de forma errônea. Essa alteração corrigiu os lançamentos de banco de horas, que estavam incorretos na base do cliente devido a uma configuração inadequada.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Banco de Horas > Manutenção (FRMNTBHR)
Relatórios
NOVIDADE
Atualização na informação sobre jornada no relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER)
Adicionamos mais informações à descrição do relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER) para tornar a interpretação dos dados mais precisa. A nova descrição esclarece o uso do parâmetro Jornada Superior a 06:00hs no Dia, facilitando a consulta e análise dos registros.
O parâmetro "Jornada Superior a 06:00hs no Dia" da tela de entrada é referente aos casos em que o colaborador realizou mais de 6 horas consecutivas de trabalho sem fazer uma pausa.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Auditoria Apuração > 004 - Ocorrência na apuração (HRAU004.GER)
AJUSTE
Descriptografia na assinatura do espelho de ponto corrigida
Agora, a descriptografia dos dados será processada corretamente em todos os relatórios que utilizam a assinatura de ponto digital para registros anteriores à versão 6.10.4.52. O erro foi corrigido, garantindo que a execução desses relatórios ocorra sem a exibição da mensagem de erro Decryption failed.
Locais:
- Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Implementações > Executar Relatório
- Gestão do Ponto > Espelho do Ponto > Gestão das Assinaturas
Coletores
DOCUMENTAÇÃO
Documentação dos modelos de coletores atualizada para a rotina de sites
A documentação de Modelos foi atualizada com orientações sobre o preenchimento do diretório de arquivo de marcações na rotina de sites. Para mais detalhes, acesse a documentação.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Controle de Ponto e Refeitório > Coletores > Modelos
Acerto do Ponto
DOCUMENTAÇÃO
Caminho completo para tela Acertos na Data atualizado na documentação
Atualizamos as documentações de Definições Apuração e Acertos na Data para detalhar o caminho completo de acesso à tela Acertos na Data. Essa melhoria facilita a navegação no sistema, tornando a consulta mais objetiva e intuitiva.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Gerais
- Manual do Usuário > Acertos na Data
Gestão do Ponto
Abrangências
AJUSTE
Controle de acesso ajustado na estrutura de posto de trabalho
Ajustamos a visibilidade dos colaboradores para garantir que o gestor visualize apenas aqueles pertencentes à sua estrutura de posto de trabalho. Com essa correção, informações de outras estruturas não ficam mais acessíveis indevidamente.
Local: Nova interface > Acertos da minha equipe
Acerto do Ponto
AJUSTE
Apuração diária do Gestão do Ponto considerando regras de falta
O cálculo da apuração diária no Gestão do Ponto foi corrigido para evitar a contabilização indevida de falta em situações específicas, como datas com turma de intervalo na escala, mobilidade na refeição e determinadas combinações de marcações. Agora, os cálculos refletem corretamente as regras aplicadas a esses cenários.
Locais:
- Gestão do Ponto > Meus acertos de ponto
- Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador > botão Acerto > Acertos na Data (FRACEDAT)
AJUSTE
Cálculo de horas extras em escalas de revezamento em feriados
Agora, ao calcular horas extras proporcionais em feriados para colaboradores em escalas de revezamento, o sistema desconta corretamente o intervalo de refeição quando essa configuração estiver habilitada. Além disso, para as escalas de revezamento noturno, o adicional noturno extra passa a ser aplicado conforme as parametrizações definidas.
Locais:
- Gestão do Ponto > Meus acertos de ponto
- Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador > botão Acerto > Acertos na Data (FRACEDAT)
Analytics
AJUSTE
Visualização completa das pendências no gráfico Pendências de Acerto
Agora, ao selecionar a opção Pendentes no gráfico Pendências de acerto do Analytics, todas as pendências do colaborador são exibidas corretamente, abrangendo tanto as pendências com o colaborador quanto as pendências com o gestor.
Local: Gestão do Ponto > Analytics > Pendências de Acerto > Acerto do Colaborador
Históricos e Programações
AJUSTE
Exibição correta dos dias na consulta de revezamento da escala
A exibição dos dias na tela de visualização de revezamento foi corrigida, garantindo que, ao inserir um novo histórico ou programação de escala, as informações sejam apresentadas corretamente.
Local: Nova Interface > Histórico de Escala
Relatórios
AJUSTE
Descriptografia na assinatura do espelho de ponto corrigida
Agora, a descriptografia dos dados será processada corretamente em todos os relatórios que utilizam a assinatura de ponto digital para registros anteriores à versão 6.10.4.52. O erro foi corrigido, garantindo que a execução desses relatórios ocorra sem a exibição da mensagem de erro Decryption failed.
Locais:
- Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Implementações > Executar Relatório
- Gestão do Ponto > Espelho do Ponto > Gestão das Assinaturas
Tecnologia
Bibliotecas
NOVIDADE
Atualização de bibliotecas para aprimoramento no sistema
Atualizamos algumas bibliotecas utilizadas no sistema para garantir maior estabilidade e melhor compatibilidade com as tecnologias atuais. Além disso, essa melhoria contribui para o aprimoramento da performance e otimização de recursos.
Rotinas de Banco de Dados
AJUSTE
Comparação de valores em campos de busca
Em ambientes com sistema operacional Linux configurado com ordenação de banco pt_BR.UTF-8, que define a localização e a codificação de caracteres, alguns valores selecionados em campos de busca não eram exibidos corretamente após a seleção. Por exemplo, ao escolher o tipo de logradouro AV - Avenida, o campo permanecia em branco mesmo após a seleção.
Para corrigir esse cenário, adicionamos uma verificação adicional na comparação de valores, garantindo que os itens sejam corretamente identificados e exibidos, independentemente da configuração de ordenação do banco de dados.
Personalização
AJUSTE
Replicação de permissões
Ao realizar alterações em permissões de acesso no menu da tela Definições de segurança, os registros não eram devidamente atualizados na tabela Permissões de menus (só para consultas) da base do sistema, causando inconsistência de informações.
Como solução, realizamos ajustes para garantir que as permissões sejam corretamente registradas e refletidas na tabela Permissões de menus (só para consultas). Dessa forma, fica garantido a precisão dos dados e o correto funcionamento do controle de acessos.
Treinamento
Cursos
AJUSTE
Data término incorretamente definida para 01/01/1902
Agora, nas definição das turmas, quando forem incluídos participantes e a Data Término estiver zerada, ao realizar a avaliação da turma, a Data Término não será mais automaticamente definida para 01/01/1902.
Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)
Histórico de novidades e melhorias:
Importante
As labels (etiquetas) estão disponíveis somente nas matérias publicadas a partir de 01/11/2024, na versão 6.10.4.40 do Gestão de Pessoas | HCM. Logo, as matérias anteriores a essa data encontram-se no padrão antigo.
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eSocial
Jurídico
AJUSTE
Ajuste na geração do leiaute S-2501
Agora, ao realizar o processamento do leiaute S-2501 para colaborador que possuir o envio do leiaute S-2500 com situação de Recibo retornado com advertência, o envio será realizado corretamente. Sendo assim, não será mais retornada a seguinte mensagem de erro:
Não foram encontrados envios válidos (S-2500) para o CPF no processo.
Local: eSocial > Gerar Envio S-2501 (FRGERTPT)
Administração de Pessoal
AJUSTE
Correção no cálculo de devolução de INSS sobre 13º
Ajustamos a rotina de cálculo do sistema para corrigir a emissão do leiaute S-2299 para colaboradores com devolução de INSS e devolução de INSS sobre 13º em folha complementar.
Anteriormente, o sistema não ajustava corretamente o evento de devolução de INSS sobre 13º, resultando no erro:
O somatório dos Vencimentos e informativos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos e informativo de desconto de cada incidência de INSS.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Incidência PIS Mensal gerado incorretamente no recibo de férias
Ao gerar as rubricas de férias, onde os eventos estão configurados para Base PIS Mensal, o código de incidência PIS era gerado indevidamente no recibo de férias. Portanto, ajustamos o processamento das rubricas do recibo de férias para casos onde a incidência de PIS não gere a informação somente da ficha financeira.
Importante
Para essa situação, após aplicar a correção, recomendamos que as rubricas do recibo de férias sejam ajustadas.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
AJUSTE
Nome Social preenchido indevidamente ao gerar o leiaute S-2200 e S-2300
Ao processar os leiautes S-2200 ou S-2300, quando informado o Nome Social, caso não houvesse essa informação no cadastro do CPF na RFB, o arquivo retornava com erro, não sendo possível ajustar a informação mesmo através de retificação. Para corrigir esse cenário, ajustamos o processamento dos leiautes S-2200 e S-2300 para que seja gerada corretamente a informação do campo Nome Social, de acordo com o cadastro atual.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Ajuste no preenchimento do Nome Social ao gerar o leiaute S-2205
Ajustamos o processamento do leiaute S-2205 para não gerar a informação do Nome Social em casos em que o envio anterior esteja com o campo preenchido e essa informação não conste no cadastro do CPF na RFB. Contudo, caso o nome ainda exista, a alteração continuará sendo ajustada somente na data em que a pendência for criada.
Importante
Para essa situação, após aplicar a correção, gere novamente a pendência retornada com erro.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Administração de Pessoal
Cadastro
AJUSTE
Correção na validação de código de tomador em cadastro de filial
Realizamos uma correção na validação do campo Código de Tomador durante o processo de duplicação de cadastro de filial. Previamente, ocorria um problema quando, ao alterar o código de tomador na filial duplicada, o sistema exibia a mensagem de aviso A troca de Tomador pode ocasionar inconsistência no eSocial.
Local: Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
Relatórios
AJUSTE
Exportação de relatórios para Excel com casas decimais configuradas
Identificamos uma inconsistência na exportação de relatórios, em que a quantidade de casas decimais deixou de respeitar a máscara configurada. Por exemplo, campos configurados para quatro casas decimais, que anteriormente eram exportados corretamente, passaram a ser salvos com apenas duas casas decimais.
Como solução, ajustamos a rotina para garantir que os relatórios sejam exportados com a quantidade de casas decimais definida pela máscara, assegurando que os valores dos campos sejam exportados corretamente.
AJUSTE
Correção do campo Endereço do relatório FPAF039.COL
Corrigimos o arquivo de fiscalização 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL) para listar corretamente no campo Endereço as informações de rua, número e complemento, conforme orientação do Manual Técnico do SIAPC Volume VI - Informações Complementares_6404.
Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)
Web services
Históricos
AJUSTE
Correção na transferência de colaborador entre empresas
Corrigimos o processamento de transferências de empresa para colaboradores. Ocorria um problema quando, ao realizar a transferência, o sistema tentava inserir duas vezes o mesmo cálculo na tabela R046RRA, gerando a violação de chave.
Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)
Impostos
AJUSTE
Valor de Desoneração agora considera a proporcionalidade da receita para os tipos 3, 5 e 6
Ao gerar a relação de INSS para os tipos de desoneração 3 - Outras Atividades (Indústria), 5 - Outras Atividades (Serviços) e 6 - Outras Atividades (Verifica limite de 95%), caso o cadastro de Receita de Desoneração esteja cadastrado para 2025 com valor de Receita Bruta, mas sem valor de Receita de Serviços/Outras Atividades, o sistema não considerava o percentual correto da receita, não desonerando o valor correto.
Após o ajuste realizado no sistema, a rotina de relação de INSS realizará corretamente o cálculo, desonerando proporcionalmente o valor de acordo com a Lei nº 14.973.
Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)
Cálculos
AJUSTE
Divergência de IRRF com cálculo de RRA na mesma competência de pagamento
Ajustamos a verificação do cálculo de tipo 12 para validar corretamente se o valor de INSS é referente ao RRA ou referente ao INSS do ano atual. Anteriormente, em uma folha complementar do tipo 12, paga no ano seguinte (Valores de RRA), caso logo em seguida fosse calculada uma folha mensal na mesma competência de pagamento do cálculo complementar, o sistema consideraria o valor de INSS gerado na folha complementar para que fosse considerado na simplificação do cálculo de IRRF.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
AJUSTE
Conferência PIS | Ajuste na consulta das liminares
Corrigimos a consulta responsável por retornar a liminar de uma filial, garantindo que ela seja distribuída corretamente apenas aos colaboradores pertencentes à filial vinculada à liminar cadastrada.
NOVIDADE
Otimização de performance na rotina de cálculos
Aprimoramos o sistema para otimizar a performance em cenários onde a mesma competência ultrapasse 100 cálculos. A rotina de cálculo foi ajustada para suportar até 500 cálculos, garantindo maior eficiência no processamento.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Controle de Ponto e Refeitório
Relatórios
NOVIDADE
Otimização de performance no relatório de auditoria de refeitório
Para melhorar o desempenho do relatório 007 - Auditoria de Refeitório (HRRE007.GER), ajustamos a viewvhr_marre utilizada na geração dos dados. Esse ajuste teve como foco a otimização da consulta, proporcionando uma redução no tempo de resposta e garantindo uma maior eficiência no processamento de grandes volumes de dados.
Local: Refeitório > Listar > Gerais > 007 - Auditoria de Refeitório (HRRE007.GER)
Mobilidade
Web services
AJUSTE
Limitação de valor no campo sequência do registro do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar
Ajustamos o web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar para garantir que o valor máximo do campo Sequência do Registro seja 99. Anteriormente, o sistema permitia valores superiores a 99, o que poderia gerar dados inconsistentes. Agora, com essa correção, a validação foi aprimorada para garantir que apenas valores dentro do intervalo correto sejam processados.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Multicamada > com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar
Gestão do Ponto
Acerto do Ponto
AJUSTE
Ajuste no totalizador de acertos para considerar a data de demissão
A rotina de cálculo dos totalizadores foi modificada. Agora, ao consultar os acertos de colaboradores demitidos, a data final considerada é a data da demissão, e não mais a data final do período. Com isso, registros posteriores à demissão não serão incluídos no totalizador.
Local: Nova Interface > Acerto do Ponto
Treinamento
Levantamento de necessidades de treinamentos
AJUSTE
Correção relacionada ao banco de dados na tela Levantamento de Necessidades
Agora, ao gerar o levantamento das necessidades nas configurações padrão, o registro será gerado corretamente nos bancos de dados PostgreSQL, SQL e Oracle. Além disso, não será mais retornada a mensagem de erro Erro do banco (42P01).
Local: Desenvolvimento > Consultas > Levantamento de Necessidades (FRLEVNEC)
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- 03/02/2025: alterada a matéria Agora a importação do S-5002 limita-se a gravar os 100 primeiros caracteres.
Tarefas liberadas: 26
eSocial
Administração de Pessoal
DOCUMENTAÇÃO
Leiaute S-2190 agora está na lista de requisitos para exclusão de colaboradores
Incluímos o leiaute S-2190 na lista de requisitos para fazer a exclusão do colaborador. Essa informação está exibida na documentação de Exclusão de Colaborador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Colaboradores > Administração de Pessoal > Exclusão de Colaborador
AJUSTE
Agora a importação do S-5002 limita-se a gravar os 100 primeiros caracteres
Ao gerar a importação do leiaute S-5002 e gravar as informações de retorno do eSocial, o campo descRendimento do leiaute de retorno apresentava mais de 100 caracteres, gerando erro ao gravar a informação no campo DESREN da tabela R349TTM. Além disso, era retornada a seguinte mensagem:
Não houve informações a listar.
Sendo assim, ajustamos a importação para somente importar os 100 primeiros caracteres do retorno do campo, garantindo que as informações sejam gravadas corretamente.
Importante
Para essa situação, após aplicar a correção, consulte novamente o arquivo de retorno.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)
Jurídico
AJUSTE
Geração do leiaute S-2501
Atualizamos a geração do leiaute S-2501 para o Código de Receita 188951 - IRRF - RRA na versão 1.3, corrigindo o envio indevido da tag vrRendIsenNTrib, que resultava na crítica do eSocial: O campo não pode ser preenchido: Valor de outros rendimentos isentos ou não tributáveis.
Nota
Após atualizar a versão, é necessário selecionar o leiaute S-2501 na tela de consulta pendências e enviar novamente ao eSocial utilizando a opção Regerar Pendência.
Local: eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
Administração de Pessoal
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Situações
Incluímos uma nova informação na documentação de Situações que diz que o período de férias é ajustado com base na duração do afastamento e na data de retorno do colaborador. O sistema calcula a interrupção do período e, ao término do afastamento, prorroga as férias até o retorno efetivo do colaborador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no relatório FPRE014.FGT
Realizamos um ajuste no relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para garantir a geração correta dos valores em situações envolvendo colaboradores com cálculo do tipo 32 - Pagamento de 13º salário realizado pouco antes de uma demissão no mesmo ano.
Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)
NOVIDADE
Nova descrição no modelo FPVT002.COL
Adicionamos o seguinte texto na descrição do modelo 002 - Assinatura Vale Transporte (FPVT002.COL):
Este modelo de relatório não tem o leiaute/conteúdo regulamentado por uma exigência legal. Caso o relatório não atenda exatamente às necessidades da empresa, ele pode servir de exemplo para o desenvolvimento de um modelo customizado pelo cliente.
Local: Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 002 - Assinatura Vale Transporte (FPVT002.COL)
AJUSTE
Coluna Filial agora é visível no relatório FPRE004.COL
Corrigimos o relatório 004 - Relação de Admitidos para que a coluna Filial seja apresentada corretamente ao listar o relatório em modo normal. Essa informação não era exibida nesse formato, embora estivesse disponível em outros, como Excel.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 004 - Relação de Admitidos (FPRE004.COL)
Gestão Pública
AJUSTE
Valores dos Tipos de Atos atualizados para seguir o leiaute da e-Sfinge
Ajustamos a lista de valores para os Tipos de Atos exibidos na tela de Parecer do Controle Interno, alinhando-os ao leiaute atual da e-Sfinge. Anteriormente, os valores apresentados estavam divergentes do padrão definido pelo leiaute.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)
Rescisões
Colaboradores
AJUSTE
Efetivação de candidatos provenientes da Admissão Digital ocorre normalmente
Ajustamos o sistema para que a efetivação de candidatos provenientes da Admissão Digital funcione corretamente ao clicar no botão 5 - Efetivação na tela de Empregados.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Cálculos
AJUSTE
Correção no cálculo do IRRF em competências com valores de RRA
Corrigimos a verificação dos valores no cálculo da ficha financeira para que os valores de INSS referentes a RRA não sejam considerados como dedução de simplificação no cálculo do IRRF do mês atual, quando o cálculo é mensal e não há valores de RRA sendo calculados.
Locais:
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Benefícios
Colaboradores
NOVIDADE
Confira as novas informações na documentação de Agenda de Atendimentos por Colaborador
Aprimoramos a documentação de Agenda de Atendimentos por Colaborador incluindo mais detalhes dentro das informações referentes ao Fluxo de Atendimento.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Serviço Social > Agendamentos > Por Colaborador
Controle de Ponto e Refeitório
Relatórios
DOCUMENTAÇÃO
Novidades na documentação de Perguntas Frequentes do HCM XTended
A documentação de Perguntas Frequentes do HCM XTended foi atualizada! Agora você pode encontrar informações sobre a geração de relatórios do Gestão do Ponto.
Acesse a documentação Perguntas Frequentes HCM XTended para mais detalhes.
Local: Manual do Usuário > XTended > FAQ
Marcações
AJUSTE
Correção na documentação do GO UP sobre reconhecimento facial
Ao acessar a documentação do HCM GO UP - Ponto: sistema de ponto eletrônico para PME, identificamos que o reconhecimento facial não foi claramente identificado como um recurso adicional, contratado separadamente. A documentação foi atualizada para refletir corretamente essa informação, com o objetivo de proporcionar maior clareza sobre os recursos disponíveis.
Local: Manual do Usuário > GO UP > HCM GO UP - Ponto
Gestão do Ponto
Abrangências
AJUSTE
Recarregamento automático de tokens no Gestão Ponto
Realizamos um ajuste no sistema para que, ao acessar o Gestão Ponto via Plataforma Senior X, o token de acesso seja recarregado automaticamente, caso esteja inválido. Essa alteração garante que as abrangências configuradas na Gestão de Papéis sejam carregadas corretamente, mesmo em situações de expiração do token.
Local: Nova Interface > Abrangências
Incidentes do Ponto
AJUSTE
Relatórios Excel de incidentes acessíveis via menu
Os relatórios de incidentes de ponto agora ficam disponíveis no menu Relatórios Emitidos, mesmo quando a parametrização de saída do modelo é configurada para arquivo no formato Excel.
Local: Nova Interface > Gestão de Incidentes > Gestão dos Incidentes
Medicina Ocupacional
Atendimentos
NOVIDADE
Agora o botão Atestado/ASO está documentado na página de Atestados
Aprimoramos a documentação de Atestados incluindo informações sobre o botão Atestado/ASO. Na documentação informamos que ao clicar no botão, o sistema exibe uma tela com os detalhes do Atestado/ASO selecionado. Nessa tela, além de visualizar as informações, o usuário pode acessar opções como Imprimir, Exames, Excluir, Alterar e mais.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Consultas > Atestados
Quadro de Vagas
Administração de vagas
AJUSTE
Modificações são corretamente salvas na tela de Administração de Quadro Previsto
Ajustamos a funcionalidade de salvamento na tela de Administração de Quadro Previsto para garantir que, ao editar o valor de um registro na tela de composição e clicar diretamente no botão Alterar, a modificação seja corretamente salva.
Local: Lotação x Posto > Administrar Quadro Previsto (FRMANQPO)
Tecnologia
Web Services
AJUSTE
Inclusão de parâmetro para escolha do protocolo HTTP nas requisições SOAP
Ao receber uma resposta indevida de requisição SOAP ocorria o erro Unable to create envelope, isso se dava devido ao protocolo HTTP utilizado. Como reparo, adicionamos um parâmetro na Central de Configurações Senior para escolha do protocolo HTTP nas requisições SOAP. Também ajustamos os processos de envio e recepção de mensagens SOAP com os protocolos HTTP/1.1 e HTTP/2. Com as novas configurações implementadas, o erro não ocorre mais.
SGU
NOVIDADE
Melhoria de performance nas rotinas de monitoramento do SGU
Ao executar ações no Senior Gerenciador de Usuários (SGU), os processos de monitoramento estavam causando lentidão na aplicação.
Por esse motivo, realizamos melhorias de performance nessas rotinas com a finalidade de otimizar o sistema.
Relatórios
AJUSTE
Geração de certificação válida da XPlatform
Após a atualização do sistema, ao acessar relatórios no Web 5.0, era exibida a mensagem Nenhum modelo no estilo HTML para este Grupo/Categoria. Isso ocorria porque o certificado da XPlatform não era reconhecido, pois a certificação não estava atualizada para uma versão válida.
Como solução, ajustamos a rotina do gerador de relatórios para emitir uma certificação válida. Dessa forma, os relatórios são gerados corretamente.
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Configuração de protocolo HTTP em requisições SOAP
Atualizamos o Manual de Instalação na seção Central de Configuração em Web Services; adicionamos informações sobre o novo parâmetro que permite escolher entre os protocolos HTTP das versões 1.1 ou 2 para realizar requisições SOAP.
Instruímos que a versão 1.1 é recomendada para servidores que ainda não oferecem suporte ao HTTP/2, enquanto a versão 2, configurada como padrão no servidor Java EE (WildFly), incorpora melhorias significativas de performance.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Middleware > Web services
Treinamento
Web services
AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma é executado corretamente
Efetuamos um ajuste no web service com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma para que seja executado corretamente. Anteriormente, ao tentar utilizá-lo, era apresentado o erro TR - Turmas - Avaliar: Ocorreu um erro ao processar o script do serviço.
Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma
Cursos
NOVIDADE
Documentação de Definição das Turmas agora traz novas informações
Atualizamos a documentação de Definição das Turmas para trazer a informação que diz que ao incluir um participante na definição do curso, o sistema sugere automaticamente a data de inscrição com base na data de início. No entanto, caso a data de início do curso seja alterada, a data de inscrição não é ajustada automaticamente, sendo necessário que o usuário a modifique manualmente.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Treinamento > TLT > Definir
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Tarefas liberadas: 21
eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Ajuste no fechamento do eSocial para cálculo de 13º salário de beneficiários
Ajustamos a rotina de fechamento do eSocial de 13º salário para evitar a validação incorreta da remuneração de beneficiários. Anteriormente, ao executar o fechamento para um beneficiário cujo processo já havia sido encerrado, o sistema exibia a mensagem de erro Todos os colaboradores com benefícios ativos devem possuir seu respectivo evento de remuneração (S-1207), gerando bloqueios desnecessários.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)
AJUSTE
Atualização de dependentes agora busca corretamente informações de trabalhadores imigrantes
Ajustamos o processamento do leiaute S-2205 para assegurar que as informações do trabalhador imigrante sejam corretamente obtidas em casos de alteração de nacionalidade de brasileira para outra nacionalidade.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Carregamento da tela de Exclusão de Rubrica ocorre sem erros
Realizamos um ajuste no carregamento e processamento da tela de Exclusão de Rubrica para garantir que todos os campos sejam carregados corretamente, permitindo a exclusão sem erros. Anteriormente, ao realizar o carregamento e processamento da tela em questão, as mensagens de erro memRubricas:Field "INCPIS" not found e É necessário informar Incidência Contrib. Sindical eram exibidas.
Local: eSocial > Rubricas > Excluir Rubricas (FREXCRUB)
AJUSTE
Agora a geração da tag infoReembMed.cnpjOper está correta no leiaute S-1210
Ajustamos a geração do leiaute S-1210 para que a tag infoReembMed.cnpjOper seja gerada apenas quando a tag infoReembMed.indOrgReemb apresentar o valor igual a 1.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Administração de Pessoal
Cálculos
AJUSTE
Processamento da função GerAcuCal agora considera corretamente as competências de cálculo
Ajustamos a rotina da função GerAcuCal para garantir que os cálculos e as referências de cada competência sejam corretamente considerados ao processar valores para colaboradores intermitentes afastados por maternidade.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
AJUSTE
Agora as datas de pagamento são geradas de acordo com a exceção do cálculo
Corrigimos a rotina de recriação de pendências financeiras para garantir que as datas de pagamento sejam geradas corretamente de acordo com a exceção de cálculo.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Relatórios
AJUSTE
Relatório FPRE014.FGT ajustado para exibir FGTS Indenizado e FGTS 13º Salário
Efetuamos um ajuste no relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para que passe a exibir de forma completa os valores de FGTS Indenizado e FGTS 13º Salário para colaboradores com Rescisão Complementar do tipo C - Comissões Pendentes.
Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)
NOVIDADE
Aplicativos descontinuados não são mais exibidos no modelo FPPU008.GER
Atualizamos o modelo 008 - Permissões de Módulos/Aplicativos (FPPU008.GER) para garantir que não sejam exibidas informações sobre aplicativos complementares descontinuados e indisponíveis.
Local: Diversos > Usuários > Listar > 008 - Permissões de Módulos/Aplicativos (FPPU008.GER)
AJUSTE
Ajuste no modelo FPRE011.FGT para exibição de informações de FGTS do cálculo tipo 32
Ajustamos o modelo 011 - Valores FGTS - Sefip (FPRE011.FGT) para garantir que as informações de FGTS referentes ao cálculo de tipo 32 sejam exibidas corretamente para colaboradores com rescisão registrada após esse cálculo.
Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - Sefip (FPRE011.FGT)
Integrações
DOCUMENTAÇÃO
Orientações sobre a integração do Admissão Digital com o HCM XTended
A documentação Processos de pré-admissão da Admissão Digital foi atualizada para destacar que o sistema Admissão Digital realiza um De-Para para integração com o HCM XTended. Nesse processo, o número do banco, o nome, a agência e o dígito da conta devem corresponder exatamente às informações cadastradas na tela Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB), garantindo que a importação ocorra corretamente.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Básica/Empregados > Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB)
AJUSTE
Rescisões agora são processadas corretamente na integração financeira
Realizamos um ajuste na rotina de integração financeira para garantir que pendências relacionadas à rescisão de colaboradores não sejam indevidamente consistidas durante o processamento de sistemas ERP de terceiros, especificamente no módulo de Conta Contábil Rubi e no Fechamento de Integração.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
Férias
Eventos
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Eventos
Incluímos uma nova informação na documentação de Eventos que diz que Incidência IRRF igual a 67 - Deduções da base do IRRF - Plano privado coletivo de assistência à saúde não deve ser utilizada nos eventos de plano de saúde.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos
Cadastro
AJUSTE
Correção na verificação de telas para consulta de cadastro do colaborador
Realizamos uma correção na verificação das telas para solucionar o erro que impedia a consulta do cadastro do colaborador ao acessar determinadas funcionalidades. Anteriormente o sistema exibia a mensagem Não é possível consultar o cadastro do colaborador. Existem outras telas ativas além do menu principal. Nome da tela: MCSenReport, afetando a tela de gerar pessoas, tanto na grid ao informar colaborador quanto na grid ao informar dependente.
Local: Pessoas > Gerar Pessoas (FRGERPES)
Controle de Ponto e Refeitório
Apuração do Ponto
AJUSTE
Correção para marcações em horários com configuração de tolerância ajustada
Agora o sistema aloca corretamente as marcações nos casos em que o horário do colaborador possui uma jornada com saída e a primeira batida do dia ocorre à 00:00, considerando uma tolerância inicial configurada para o dia anterior. Com esse ajuste, garantimos que as marcações sejam processadas de forma precisa e alinhadas às definições de jornada estabelecidas.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao
Buscando facilitar o uso do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao, atualizamos a documentação da porta Gravar com mudanças nos campos numCra, seqAcc, numEmp, tipCol e numCad. As novidades incluem ajustes na obrigatoriedade e no comportamento padrão para campos sem valor informado.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Controle de Ponto e Refeitório > Com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao
Históricos
AJUSTE
Ajuste na exclusão de históricos de apuração
Alteramos o sistema para que a exclusão de históricos de apuração seja possível, mesmo sem os módulos Administração de Pessoal, integração com Tasy e Gestão do Ponto, assegurando o funcionamento correto e evitando mensagens indevidas.
Local: Controle de Ponto > Colaboradores > Históricos > Apuração (FR038APU)
Gestão do Ponto
Apuração do Ponto
Tecnologia
Abrangências
AJUSTE
Melhoria na mensagem de erro na visualização de colaboradores fora da abrangência do usuário
Ao tentar acessar um colaborador fora da abrangência do usuário, o sistema exibia indevidamente a mensagem O cursor já está aberto. A mensagem foi ajustada para Cadastro não disponível para este usuário, esclarecendo que o colaborador não está na abrangência do usuário.
Importação e Exportação
NOVIDADE
Otimização nos geradores de Importação/Exportação e Layout em cloud
Ocorria lentidão ao importar arquivos utilizando o Gerador de Importação/Exportação e ao exportar leiaute pelo Gerador de Layout. Isso acontecia quando os arquivos eram manipulados diretamente entre a estação do usuário e o sistema em cloud.
Para solucionar essa questão, implementamos o uso de um arquivo temporário para otimizar o processo. Assim, o sistema realiza uma cópia do arquivo já processado, contendo as informações necessárias, no local escolhido pelo usuário. Isso reduz o tempo da operação.
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Tarefas liberadas: 21
Administração de Pessoal
Relatórios
NOVIDADE
Modelos da DIRF disponíveis no portal do cliente
Disponibilizamos no Portal do Cliente os modelos 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU), compatíveis com a versão 6.10.4. A versão mínima necessária para utilização é 6.10.4.44. Porém, para clientes que utilizam desoneração, é obrigatório estar na versão 6.10.4.45.
Local: Portal do Cliente > Senior > 5104_6104 > Arquivos_DIRF_2025
Integrações
AJUSTE
Ajuste na exibição de dados para títulos de integração V01 e V02
Ajustamos a rotina para que as informações referentes à data de demissão do colaborador e ao código de dependente não sejam mais listadas para os títulos de integração do tipo V01 e V02.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
Férias
DOCUMENTAÇÃO
Nota sobre a relação entre o Painel de Gestão e a rotina Alterar Recibo de Férias Individual
Foi adicionada uma nota à introdução da documentação sobre a rotina de Alterar Recibo de Férias Individual. Esclarecemos que, ao realizar o processamento das férias nessa rotina, mesmo que a opção de não alterar parâmetros do recibo de férias esteja marcada, o sistema removerá os arquivos de férias (Aviso e Recibo) gerados para assinatura no Painel de Gestão.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Alterar
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação sobre Rotinas de Férias do Módulo Administração de Pessoal
Ajustamos a documentação sobre Rotinas de Férias do Módulo Administração de Pessoal. Para evitar dúvidas, removemos a observação da seção Encargos nas Férias + 1/3, que mencionava que não há incidências de INSS, FGTS e IRRF sobre abono pecuniário + 1/3, uma vez que parte do cliente a definição dos procedimentos para recolhimento ou tributação.
Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Férias
Cálculos
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Definição de Cálculos
Incluímos uma nova informação na documentação de Definições de Cálculos que diz que a permissão na data de acerto não considera as abrangências de usuários; ela bloqueia totalmente a rotina de acertos, independentemente das permissões de cálculo e das abrangências definidas.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de uma nova informação na documentação de 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado
Realizamos a inclusão de novas informações na documentação de 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado que diz que para os clientes que utilizam a Integração Financeira, sugerimos criar novos eventos para separar os valores de FGTS, garantindo a correta geração de pendências financeiras.
Local: Manual do Usuário > 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado
DOCUMENTAÇÃO
Informação sobre a impossibilidade de rateio de 13º salário
Na documentação sobre Rateio por Colaborador, adicionamos uma nova informação à Nota para esclarecer que o sistema não realiza rateio para 13º salário, uma vez que o 13º salário não é lançado na despesa, mas, sim, no passivo (onde não há centro de custo e nem rateio).
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Rateio por Colaborador
Web services
AJUSTE
Conversão de campos vazios agora ocorre corretamente no web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence
Realizamos um ajuste na porta Generic.Persistence_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence para que, ao receber um campo numérico vazio durante a persistência das informações do HCM Senior X para o HCM XTended, o valor seja automaticamente convertido para 0.
Local: Administração de Pessoal > Web services
Impostos
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Bases sobre campos de IR
Adicionamos novas informações à documentação de Bases, esclarecendo que os campos relacionados ao IR devem ser preenchidos apenas se a outra empresa compartilhar o mesmo CNPJ raiz da empresa atual ou se houver solicitação do colaborador, desde que o CNPJ raiz seja o mesmo.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Bases
Rescisões
AJUSTE
Ajuste no cálculo de rescisão para evitar devolução indevida de IR do 13º salário
Ajustamos o cálculo de rescisão, garantindo que, ao efetuar o recálculo em casos onde já exista um cálculo do tipo 32 referente ao décimo terceiro integral com IRRF descontado, o sistema não gere indevidamente o evento de 1752 - Devolução de IR de 13º salário.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Dependentes e pensões judiciais
DOCUMENTAÇÃO
Detalhes sobre inclusão de eventos na base de cálculo de 13º salário
Acrescentamos mais informações à documentação sobre pensão judicial. Agora, na nota do campo Pensão utilizando AcuCal, guia Base 13º Salário, é mencionado que, caso a empresa utilize a rotina de cálculo de 13º complementar ou 13º complementar a devolver, os eventos devem ser incluídos na base de cálculo de 13º salário.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial
Controle de Ponto e Refeitório
Cadastros
Recursos
AJUSTE
Preenchimento automático de dados no processo automático de relatórios
Agora, ao informar um código de usuário vinculado a um colaborador na tela de entrada do processo automático de relatório, os campos de e-mail e nome são carregados automaticamente.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos Automáticos > Relatórios > Tela de Entrada (FRENTREL)
Gestão do Ponto
Analytics
Acerto do Ponto
AJUSTE
Correção na visualização do aviso de afastamento
O aviso de afastamento agora é exibido em todos os dias do período, independentemente da ordenação dos dias na tela. Esse ajuste garante que a informação esteja sempre visível, facilitando a consulta.
Local: Nova interface > Meus acertos de ponto
Jurídico
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Informação adicional sobre a competência de remuneração na documentação da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500
Melhoramos a documentação da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500, informando no campo Período (guia Base Cálculo) que a competência de remuneração precisa ser maior ou igual à data inicial de empregador eSocial, cadastrada em Empresa > Filial > Cadastro, guia Empregador eSocial.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Jurídico (JR) > Processo Trabalhista (JR)
Medicina Ocupacional
Atendimentos
AJUSTE
Correção na transferência de ficha médica do ASO
Corrigimos o sistema para garantir que, ao transferir a ficha médica de um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com exames vinculados, as informações de atendente e número de atestado sejam corretamente zeradas na ficha anterior.
Local: Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
Segurança do Trabalho
EPI
AJUSTE
Alteração da distribuição de EPI agora é permitida em transferências no mesmo dia
Efetuamos um ajuste no sistema para permitir a alteração da distribuição de EPI individual quando realizada no mesmo dia da transferência de filial do colaborador, garantindo que a restrição ocorra apenas para distribuições com data anterior à transferência.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)
Tecnologia
Web services
AJUSTE
Ajuste no acesso à Bridge ao executar web services
Após a atualização do sistema para a nova versão, ao executar os web services no ambiente de integrações era apresentada a mensagem de Erro 404. Como solução, ajustamos o acesso à Bridge, para garantir que os web services sejam corretamente localizados e executados sem erros.
Formas de Acesso
AJUSTE
Correção na conversão de caracteres especiais no acesso ao sistema
Ao tentar acessar o sistema com o Web 5.0, era exibida a mensagem de Erro: Credenciais inválidas/desabilitadas/expiradas. Isso ocorria quando o usuário ou a senha continham caracteres especiais, como #, +, &, entre outros.
O problema também se manifestava em alguns web services customizados.
Como solução, ajustamos a rotina responsável para que os caracteres especiais sejam convertidos corretamente. Desta forma o acesso ao sistema acontece normalmente.
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Tarefas liberadas: 6
eSocial
Administração de Pessoal
DOCUMENTAÇÃO
Novas informações na documentação de eSocial - Tabelas
Incluímos uma nova informação na documentação de eSocial - Tabelas informando que o eSocial não retorna o evento S-1005 com uma data de fim quando uma nova validade é gerada para o leiaute S-1005. Como consequência, o leiaute anterior permanece sem uma data de término, o que pode gerar inconsistências nos registros e impactar a gestão das informações.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Gerar Tabelas
Administração de Pessoal
Empresas
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Empresas
Realizamos a inclusão de uma nova informação na documentação de Empresas que diz que a reversão ou alteração da Rotina de Rateio por Filial x Rateio por Centro de Custo requer análise prévia de um consultor qualificado, pois os impactos variam conforme as parametrizações do cliente. Caso seja necessária, recomenda-se o acompanhamento da área de serviços para uma execução segura.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no modelo FPRE001.PRE referente a parte patronal de diretores
Realizamos um ajuste no modelo 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE) para que gere corretamente o valor de 20% da Base de Cálculo quando atender às condições especificadas. Anteriormente, o sistema aplicava indevidamente um percentual de 8% para a parte Patronal dos Diretores, resultando em divergências nos cálculos.
Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)
Impostos
Benefícios
Plano de saúde
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de uma nova informação na documentação BS - Planos de Saúde
Incluímos uma nova informação na documentação BS - Planos que diz quando um valor de inscrição for informado sem a indicação de um evento correspondente, o sistema integrará automaticamente esse valor ao evento do titular no mês de assinalamento. Da mesma forma, no caso de um plano de dependente, se não houver um evento específico informado, o valor será integrado ao evento do dependente.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Assistência > Planos de Saúde
Tecnologia
Regras e Funções
AJUSTE
Ajuste na validação para integração com aplicações sem SSL
Ao tentar se conectar a uma aplicação que utilizava apenas HTTP, ocorria a inconsistência Erro ao executar requisição HTTP (GET): [...] Não foi possível obter uma conexão segura com o servidor. Isso acontecia porque não era possível forçar a comunicação sem SSL durante um redirecionamento. Como solução, ajustamos a rotina de validação do uso de SSL na Central de Configurações Senior, garantindo que a integração com a aplicação ocorra sem erros.
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Tarefas liberadas: 15
eSocial
Administração de Pessoal
DOCUMENTAÇÃO
Atualização dos exemplos na documentação do leiaute S-2206
Foram atualizados os exemplos na documentação do leiaute S-2206, referentes a término de contrato e término de contrato com prorrogação. Confira a documentação para conhecer os detalhes atualizados.
Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Eventos de Folha > S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de informações sobre o leiaute S-2230 na documentação de Não Periódicos
Na documentação de Não Periódicos informamos que quando houver leiautes S-2230 com data futura relacionados a afastamentos diferentes do motivo 15 (Férias) pendentes nesta tela, não será possível realizar o envio da declaração mensal em eSocial > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL).
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Gerar Não Periódicos
AJUSTE
Exibição de Demitidos
Ajustamos a tela para garantir que, ao selecionar a opção Demitidos, informar uma faixa de datas e marcar o leiaute S-2200, as informações sejam exibidas corretamente. Antes, ocorria a mensagem de erro:
QryColaborador: Cannot perform this operation on a closed dataset | Erro ao abrir DataSet QryColaborador, Ambiguidade detectada: há mais de uma tabela que possui o campo 'DATAFA'.
Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)
Administração de Pessoal
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação da regra por processo 245
Na documentação de Regra por processo 245 - Inserir Cadastro de Evento, informamos que ao cadastrar um novo evento em Tabelas > Eventos > Eventos > Duplicar > Eventos (FRDUPEVC), a regra de processo não é acionada, pois está vinculada apenas ao processo da tela principal de cadastro. Esse comportamento é semelhante ao de outros cadastros, que geralmente já possuem regras específicas para inclusão, alteração e exclusão.
Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 245 - Inserir Cadastro de Evento
Colaboradores
AJUSTE
Atualização do Nome Social entre Admissão Digital e Administração Pessoal
A importação foi ajustada para garantir que o nome social seja atualizado no Administração de Pessoal sempre que for removido no Admissão Digital. Anteriormente, ao importar novamente um candidato já cadastrado no Administração de Pessoal com nome social informado, a remoção dessa informação no Admissão Digital não era refletida no sistema, causando inconsistências.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB)
AJUSTE
Ajuste na descrição do campo Desconsiderar Período de Suspensão
Ajustamos o sistema para que a descrição do campo Desconsiderar Período de Suspensão seja exibida corretamente. Antes disso, ao alterar o campo, a descrição não era apresentada de forma adequada, o que poderia gerar dúvidas no uso da funcionalidade.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Recursos
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão da documentação do campo Arquivos Anexos
Na documentação do Processo de Relatório, detalhamos o funcionamento do campo Arquivos anexos:
Arquivos anexos: Informe o diretório do arquivo que será anexado ao e-mail.
Quando a saída selecionada for e-mail, o processo automático enviará o arquivo definido no campo Arquivo de saída, junto com os arquivos indicados no campo Arquivos anexos. Caso o diretório seja o mesmo para ambos, o anexo será enviado em duplicidade.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Processo de Relatório
Cálculos
AJUSTE
Geração de Holerite Digital para Folha Complementar do 13º salário
Atualizamos a rotina para garantir que o colaborador e as informações do cálculo sejam localizados corretamente ao gerar o holerite digital para uma folha complementar vinculada ao pagamento do 13º salário.
Local: Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)
AJUSTE
Busca de processos de IRRF ao calcular folha
Ajustamos o sistema para que, ao iniciar os cálculos da folha, as informações de processos de IRRF (exigibilidade suspensa) sejam limpas e recarregadas corretamente.
Locais:
- Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Cadastros
Controle de Ponto e Refeitório
Banco de Horas
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Definições Banco de Horas
Na documentação do campo Tipo Compensação, opção 2 - Período/Situação/Dia, informamos que:
A compensação será feita respeitando a ordem cronológica em que ocorreram os lançamentos. Quando os lançamentos que irão compensar outro lançamento ocorrerem em cálculos/períodos diferentes, será considerada a ordem cronológica ordenando os lançamentos dentro do mês pela ordem de compensação. Se estes lançamentos ocorrerem no mesmo cálculo, a compensação será feita com base somente na ordem da situação.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Banco de Horas > Definições
Segurança do Trabalho
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Manutenção do Inventário de Riscos
Na documentação da guia Perigo/Fator Risco, destacamos que as informações de Riscos desta guia serão conforme a Revisão do GHE (FR583REV) vigente na data.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Inventário de Riscos > Manutenção do Inventário de Riscos
Tecnologia
Importação e Exportação
AJUSTE
Otimização nos geradores de Importação/Exportação e Layout em cloud
Ocorria lentidão ao importar arquivos utilizando o Gerador de Importação/Exportação e ao exportar leiaute pelo Gerador de Layout. Isso acontecia quando os arquivos eram manipulados diretamente entre a estação do usuário e o sistema em cloud.
Para solucionar essa questão, implementamos o uso de um arquivo temporário para otimizar o processo. Assim, o sistema realiza uma cópia do arquivo já processado, contendo as informações necessárias, no local escolhido pelo usuário. Isso reduz o tempo da operação.
Web services
AJUSTE
Ajuste no acesso à Bridge ao executar web services
Após a atualização do sistema para a nova versão, ao executar os web services no ambiente de integrações era apresentada a mensagem de Erro 404. Como solução, ajustamos o acesso à Bridge, para garantir que os web services sejam corretamente localizados e executados sem erros.
Formas de Acesso
AJUSTE
Correção na conversão de caracteres especiais no acesso ao sistema
Ao tentar acessar o sistema com o Web 5.0, era exibida a mensagem de Erro: Credenciais inválidas/desabilitadas/expiradas. Isso ocorria quando o usuário ou a senha continham caracteres especiais, como #, +, &, entre outros.
O problema também se manifestava em alguns web services customizados.
Como solução, ajustamos a rotina responsável para que os caracteres especiais sejam convertidos corretamente. Desta forma o acesso ao sistema acontece normalmente.
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Tarefas liberadas: 18
eSocial
Administração de Pessoal
NOVIDADE
Exclusão de eventos na versão S-1.3 do eSocial
Conforme comunicado pelo eSocial, foi implantada uma regra em 17/12/2024 que exige que os eventos S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho enviados na versão S-1.3 só possam ser excluídos por meio de um leiaute S-3000, também na versão S-1.3.
Para atender a essa nova exigência, atualizamos o sistema para garantir que a exclusão (leiaute S-3000) dos leiautes S-1200, S-1202, S-1207 e S-1210 seja gerada corretamente na versão S-1.3, considerando os períodos de apuração a partir de 01/2025.
Essa adequação assegura conformidade com as exigências do eSocial e mantém a integridade nos envios e exclusões dos eventos relacionados.
Locais:
- eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
- eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)
AJUSTE
Processamento do leiaute S-2299 para rescisões complementares
Realizamos um ajuste na geração do leiaute S-2299 para permitir o processamento de rescisões complementares retificadas com devolução de INSS. Agora, o sistema gera eventos de ajuste de líquido, garantindo o cálculo correto e evitando bloqueios. Anteriormente, situações em que o valor líquido da rescisão complementar era zerado ou inferior à devolução resultavam na mensagem O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. Verifique o cálculo da folha.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Administração de Pessoal
Cálculos
DOCUMENTAÇÃO
Atualização nas documentações de Eventos e Regras de Sistema
Incluímos nas documentações de Eventos, Regra de sistema 64 e Regra de sistema 66 informações sobre o comportamento de cálculo do sistema,além de um link para a página Efetuar Cálculo com mais detalhes.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos
- Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras do Sistema > Regra de sistema 64 - Base cálculo x perc. informado x valor de cálculo
- Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras do Sistema > Regra de sistema 66 - Base cálculo x valor informado x valor de cálculo
DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o cálculo de 13º salário
Nas documentações de Definições de Cálculos e Cálculo do 13º informamos que em casos onde o colaborador for admitido após a data de pagamento do cálculo tipo 32 - 13º Salário Integral é necessário criar um cálculo do tipo 12 - Folha Complementar, para que seja devidamente calculado o valor para pagamento.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos
- Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Décimo terceiro salário > Cálculo do 13º
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Bases
Acrescentamos à documentação do campo Base/Valor IR Participação nos Lucros as seguintes informações:
Conforme a legislação vigente, somente podem compor a base os valores de retenção de empresas com o mesmo CNPJ ou a mesma raiz de CNPJ. Caso sejam informados valores com CNPJ diferente, esses valores não serão considerados no cálculo.
O recálculo do imposto de renda e o acúmulo de valores serão realizados individualmente na Declaração Anual de Renda de cada colaborador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Bases
Cadastro
AJUSTE
Exibição de Duração e Prorrogação de Contrato
Ajustamos o cadastro complementar de colaboradores para exibir corretamente o tempo de duração e prorrogação de contrato, quando informados no cadastro de pessoas e no cadastro preliminar. Antes, essas informações não eram carregadas corretamente. Agora, o sistema realiza a verificação e exibe os dados de forma adequada.
Locais:
- Colaboradores > Ficha Cadastral (FR034FUN)
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
Históricos
AJUSTE
Correção no cadastro de afastamento
Ao cadastrar o afastamento de um colaborador com a situação 008 - Licença Sem Remuneração, ocorria a mensagem:
Não existem vagas disponíveis para este Posto de Trabalho. Deseja Continuar?
Local: Colaboradores > Manutenção > Históricos (FRHISCOL)
AJUSTE
Atualização do cargo ao alterar o posto de trabalho
Ajustamos a rotina para permitir a alteração do cargo ao modificar o histórico de posto de trabalho. Quando um colaborador é admitido em um determinado posto, o cargo é automaticamente informado conforme as características desse posto. No entanto, caso seja necessário corrigir o posto de trabalho após a admissão, o cargo não era atualizado e o campo permanecia bloqueado na Manutenção de Históricos. Com a correção, agora o sistema permite a atualização do cargo quando o posto de trabalho é alterado, garantindo maior flexibilidade no processo.
Local: Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)
Rateio de mão de obra
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de informações sobre o 13º adiantado na documentação de Rateios e Provisões
Complementamos a documentação de Rateios e Provisões, informando que no cálculo do 13º adiantamento em folhas que utilizam rateio, caso seja calculado o evento de Horas Lic. Remunerada na ficha financeira, ocorre uma quebra na proporcionalidade dos rateios se o fator de referência do evento for inferior a 01:00. Nessa situação, os valores do rateio referentes ao 13º adiantado são calculados proporcionalmente às horas úteis da ficha calculada.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Rateios
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)
Relatórios
NOVIDADE
Atualização no modelo FPAR001.ESO
Alteramos o nome do campo na tela de entrada do modelo 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO) de Exibir PIS para Exibir base PIS/Pasep e adicionamos a seguinte descrição:
Exibir Base PIS/Pasep: ao marcar como 'S', irá listar os colaboradores que têm informações de Base PIS/Pasep enviadas ao eSocial.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO)
Rescisões
AJUSTE
Rateio de eventos em Outros Eventos de Rescisão
Ajustamos a rotina de rateio na tela de Outros Eventos Rescisão para garantir o cálculo correto do rateio padrão para eventos com característica de Outros Proventos e/ou Outros Descontos (37A e 37B). Anteriormente, o sistema não realizava o rateio de forma adequada, exibindo a mensagem Evento X - valor da rescisão diferente da rescisão rateada.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Assinalamentos Diversos
Atualizamos a documentação do campo IR Outro Contrato / Terceiro, acesse e confira mais detalhes do comportamento desse assinalamento no sistema.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos
Quadro de Vagas
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Percentuais de Orçamento Filial
Na documentação de Cenário - Percentuais de Orçamento Filial informamos que quando utilizar orçamento individual por cenário não será necessário informar o campo de natureza de despesa ao cadastrar um registro. No entanto, caso o campo seja preenchido, o item será calculado apenas para os cargos que possuam a mesma natureza de despesa. Para cargos com natureza de despesa em branco ou diferente da informada, o item não será calculado.
Tecnologia
Web services
NOVIDADE
Correção do arquivo de controle das bibliotecas
Identificamos que algumas bibliotecas (SpringSource) estavam sendo adicionadas incorretamente a um diretório da Bridge. Para evitar esse problema, corrigimos o arquivo de controle das bibliotecas para que elas não sejam adicionadas. Com isso, o sistema opera normalmente.
Ferramentas de Apoio
DOCUMENTAÇÃO
Complemento de informações na documentação de Configurações Internacionais
Na documentação do campo Valor Padrão, informamos que o valor padrão definido pelo usuário será considerado apenas se a tela não definir um valor para o campo durante a inserção do registro.
Exemplo: Ao cadastrar um novo colaborador pela ficha básica, o campo R034fun.ConRho é preenchido automaticamente conforme a regra de negócio do sistema. Nessa caso, o valor padrão definido pelo usuário para o campo R034FUN.ConRho na tela FR034FUN não será aplicado.
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais
Relatórios
AJUSTE
Ajuste na geração de certificação válida da XPlatform
Após a atualização do sistema, ao acessar relatórios no Web 5.0, era exibida a seguinte mensagem Nenhum modelo no estilo HTML para este Grupo/Categoria. Isso ocorria porque o certificado da XPlatform não era reconhecido, pois a certificação não estava atualizada para uma versão válida.
Como solução, ajustamos a rotina do gerador de relatórios para emitir uma certificação válida. Dessa forma, os relatórios são gerados corretamente.
Central de Configurações
AJUSTE
Correção na rotina de recriação de arquivos ao utilizar CSM Center
Ao realizar uma requisição via CSM Center, o sistema tentava recriar um arquivo que já estava em uso, isso causava a queda do servidor.
Como solução, reparamos a rotina de recriação do sistema para que os arquivos recebam nomes únicos baseados na versão atual. Desta forma, o servidor funciona corretamente.
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Tarefas liberadas: 29
Alteração no TBS
Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.
eSocial
Segurança do Trabalho
AJUSTE
Processamento do leiaute S-2240 para exclusão de Distribuições de EPI
Ajustamos o processamento do leiaute S-2240 de distribuição de EPI para que, ao excluir uma nova distribuição com o mesmo CA já enviado ao eSocial, a pendência seja consumida e não enviada novamente. Antes da correção, essa exclusão gerava uma pendência que era processada e enviada ao eSocial, mesmo sem a distribuição efetivamente realizada, duplicando as informações já registradas.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)
Administração de Pessoal
AJUSTE
Correção na rotina de exclusão de colaboradores para considerar apenas pendências da nova empresa
Corrigimos a rotina de exclusão de colaboradores para que, ao excluir um colaborador transferido de empresa, sejam apresentadas apenas as pendências do novo cadastro, e não as pendências do eSocial da empresa de origem.
Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)
AJUSTE
Atualização Dependentes eSocial
Anteriormente, a tela Atualizar Dependentes eSocial considerava colaboradores com data de admissão no último dia da competência. Ajustamos o sistema para garantir que ele processe adequadamente os colaboradores admitidos no mês selecionado, desconsiderando somente aqueles cuja admissão ocorrer no último dia ou após a competência. O leiaute S-2205 será gerado sempre com o último dia, mantendo a data de admissão inalterada.
Local: eSocial > Utilitários > Atualizar Dependentes eSocial (FRGERADC)
AJUSTE
Leiautes S-2299 e S-2399 com alteração de data judicial
Ajustamos a geração do leiaute de demissão para garantir que, ao alterar a data de demissão por motivo judicial, o sistema não gere indevidamente o pagamento de adiantamento salarial do mês anterior junto com o novo leiaute S-2299/S-2399. Anteriormente, o sistema incluía informações de rubricas, quando o correto era levar apenas os dados relacionados à demissão.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Ajuste no carregamento de pendências do leiaute S-2206 para correção de retificação de leiautes
Realizamos uma correção no carregamento da pendência do leiaute S-2206, ajustando o agrupamento dos leiautes para considerar também a data fim da geração da pendência. Anteriormente, ao executar várias alterações de histórico do colaborador que geravam um leiaute S-2206, ocorria um erro na retificação dos leiautes, especialmente quando uma dessas alterações envolvia o envio de um histórico futuro com uma data já informada.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Administração de Pessoal
Colaboradores
Rescisões
AJUSTE
Aviso ao informar FGTS do mês anterior com data de demissão após o dia 20
Ao calcular a rescisão do colaborador com data de demissão após o dia 20 e o campo FGTS Mês Anterior preenchido com a opção 3, será exibida a seguinte mensagem de aviso ao sair do campo:
Para demissões após o dia 20, os assinalamentos 1, 2 e 3 não devem ser informados, caso contrário os valores do FGTS serão recolhidos em duplicidade.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
AJUSTE
Cálculo de médias em rescisão complementar
Ajustamos o cálculo da média na rescisão complementar para considerar sempre a data de demissão ao verificar se o valor está dentro da competência dos últimos meses configurada no sindicato. Anteriormente, ao calcular uma rescisão complementar meses após a demissão, o sistema utilizava as datas de pagamento para essa validação, o que resultava em diferenças nos valores das médias.
Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no modelo FPAF040.COL
O relatório 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 foi ajustado para desconsiderar eventos que não estejam válidos na competência informada dentro da abrangência definida no relatório. Antes dessa atualização, eventos sem codificação própria eram listados, resultando no aviso eventos sem codificação própria durante a transmissão.
Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL)
AJUSTE
Correção no modelo FPRE010.CRE
Ao listar o modelo 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE) utilizando no campo Histórico de Contas Bancárias a opção N - Não, ocorria a mensagem:
Não foi possível obter o valor do campo: R036PIXTPCPIX da seção: Det_Dep.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Carta Bancária > 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)
NOVIDADE
Melhoria na descrição do modelo FPAR043.CRE
Acrescentamos à descrição do modelo 043 - Crédito Bancário (FPAR043.CRE) a seguinte informação:
Filial: Independente da filial utilizada para pesquisa das informações o relatório sempre listará com o CNPJ da filial Matriz.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > 043 - Crédito Bancário (FPAR043.CRE)
Recursos
AJUSTE
Correção no arquivo de importação FPIM00018
Ao realizar a importação do arquivo 00018 - Históricos (FPIM00018), ocorria a mensagem:
0000000000 [Importação] Erro de acesso ao banco de dados:
Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro.
R038HCC(NumEmp;CodCcu) -> R018CCU(NumEmp;CodCcu) [Linha]
Local: Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 00018 - Históricos (FPIM00018)
Cálculos
AJUSTE
Devolução de IRRF sobre 13º
Ao calcular a folha mensal de dezembro para um colaborador com valores de IRRF lançados em bases fora, o sistema não considerava os valores de IRRF sobre o 13º, gerando uma devolução indevida. Ajustamos o cálculo para verificar o lançamento de bases, considerando corretamente o ano de competência.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Gestão Pública
AJUSTE
Atualização do campo CBO na Tela de Cargo ou Função
Substituímos o campo CBO na tela de Atualização do Cargo ou Função pelo campo CBO 2002, vinculando-o à nova tabela correspondente.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)
AJUSTE
Formatação do percentual de reserva de vagas
Atualizamos a geração do percentual de reserva de vagas no leiaute Concurso/Processo Seletivo para que o valor seja sempre exibido com 2 casas decimais, mesmo que sejam zeros. Antes da correção, o percentual não era gerado nesse formato, o que ocasionava inconsistências no envio das informações.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
NOVIDADE
Atualização na geração do envio do quadro de vagas
Removemos o envio dos totalizadores de Quantidade de Vagas Disponíveis por Vacância. O cálculo passa a ser realizado pelo TCE, em conformidade com a versão 5.03 do e-Sfinge.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Quadro de Vagas (FR304QUA)
Controle de Ponto e Refeitório
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Assinalamentos de Usuários
Complementamos a documentação do campo Mesclar condições abrangências de usuário/grupos informando que ao alterar esse assinalamento é necessário reiniciar os domínios do WildFly para que as alterações tenham efeito no Gestão do Ponto.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Assinalamentos
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no relatório HRES005.GER
Ajustamos o modelo 005 - Horas por Rateio (HRES005.GER) para considerar apenas o código de tipo 11 ao listar as horas de cada situação, eliminando a duplicidade de informações. Antes da alteração, quando existiam dois cálculos cadastrados para o mesmo período de apuração, sendo um com tipo 11 e outro com tipo 15, o relatório apresentava as horas em duplicidade.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Estatística - 005 - Horas por Rateio (HRES005.GER)
Gestão do Ponto
Apuração do Ponto
AJUSTE
Apuração de ponto em feriados com escala automática
Alteramos o sistema para que, ao apurar ponto com escala automática em um feriado e utilizar as opções 2 - Alocar CF no Horário Anterior ou 3 - Conforme Horário Posterior, as marcações sejam alocadas com base no melhor horário das datas anteriores ou posteriores, considerando também as marcações do feriado. Anteriormente, o sistema utilizava apenas o horário base dos dias adjacentes, desconsiderando as marcações realizadas no feriado.
Local: Nova Interface > Apuração do Ponto
Segurança do Trabalho
EPI
AJUSTE
Acesso à Tela de Cadastro de EPI
Ao acessar a tela de cadastro de EPI, ocorria a seguinte mensagem:
Inicialização inválida: Não foi possível abrir R096EPI: ListaDevEpi1: Field 'DevEpiEnumResultLookup' not found.' ao acessar a tela R096EPI.
Local: Segurança > EPI > Cadastro (FR096EPI)
AJUSTE
Distribuição coletiva de EPI por colaborador
Atualizamos a rotina de Distribuição Coletiva de EPI por Colaborador para corrigir a exibição da mensagem Erro ao realizar a distribuição de EPI, que ocorria em casos de distribuições do mesmo EPI em filiais diferentes de 0 e saldo inexistente na filial 0 com a mesma Empresa e Fornecedor.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Por Colaborador (FRCOLDIE)
Relatórios
NOVIDADE
Adicionadas informações à descrição do relatório SMEP005.GER
Acrescentamos à descrição do modelo 005 - Distribuição de EPI (SMEP005.GER) as seguintes informações:
Situações:
Bombeiro: Indica que o colaborador é Bombeiro.
Atividade: Indica que o EPI está em uso no momento e não apresenta problemas.
Não Entregue: Indica os EPIs necessários para o colaborador que ainda não foram entregues.
Livre para Entrega: Indica que o EPI está disponível para entrega.
Entregue Vencido: Indica que o item foi entregue, mas, na data de geração do relatório, o prazo de validade já havia sido ultrapassado. Isso não significa necessariamente que o item foi entregue já vencido.
Entregue com Revisão Pendente: Indica que, no momento da geração do relatório, a data para realizar a revisão do item (após o registro no cadastro do EPI) já expirou.
Vencido para Entrega Futura: Indica que a data de entrega do EPI é posterior à data Fim informada na tela de entrada.
Outros: Indica que o EPI não se enquadra em nenhuma das situações descritas acima.
Local: Segurança > EPI > Listar > 005 - Distribuição de EPI (SMEP005.GER)
NOVIDADE
Nova informação no modelo SMCL013.GER
Acrescentamos à descrição do modelo 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER) a seguinte informação:
O modelo é específico para listar os colaboradores vinculados a uma hierarquia. Este modelo precisa ser quebrado por níveis totais e níveis de quebras para listar corretamente os dados.
Local: Colaboradores > Listar > 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER)
Tecnologia
Middleware
AJUSTE
Ajuste de timeout para aquisição de instâncias no Gerenciador de Middleware
Ocorriam travamentos na aquisição de novas instâncias do Gerenciador de Middleware ao receber múltiplas requisições de web services. Como solução, ajustamos o timeout (tempo de espera), para permitir que o sistema aguarde até um minuto pela inicialização da instância, evitando a sobrecarga na fila. Com essa alteração, o sistema funciona de maneira correta, e as aquisições de instâncias ocorreram normalmente.
Instalador e Atualizador
AJUSTE
Ajuste na criação de arquivos temporários em instalação com migração para WildFly
Ao instalar um sistema com migração para WildFly, como, por exemplo, o Gestão do Ponto (Nova Interface), era apresentada a seguinte mensagem Ocorreu um erro ao efetuar deploy dos produtos SeniorTools: Erro inesperado ao gerar arquivo para deploy. Isso ocorria porque o WildFly apresentava inconsistências no processo quando havia um usuário administrador local e outro do domínio com o mesmo nome, pois ele criava um arquivo na pasta temporária do usuário, e ao tentar excluir, não era possível.
Como solução, modificamos o sistema para permitir que a criação dos arquivos temporários fosse realizada corretamente. Após essa alteração, é possível prosseguir com a migração sem erros.
DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre a configuração da opção Interfaces do WildFly
No manual de Instalação do WildFly, na seção Iniciando e Configurando o WildFly, ajustamos a orientação sobre a configuração de Interfaces. Agora, é especificado que, ao acessar o menu e selecionar as opções Management e Public, deve-se verificar se a opção Any Address está configurada como True e se o campo Inet Address permanece vazio, garantindo uma configuração correta para a instalação.
Local: Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
Gerenciamento de Usuários
AJUSTE
Correção na lógica de inserção de chave primária ao alterar senha de usuário no SGU
Ao tentar alterar a senha de um usuário no Senior Gerenciador de Usuários (SGU), ocorria uma inconsistência de chave primária devido à presença de grupos de acesso duplicados em algumas bases. Ao tentar inserir dados em uma tabela, esse problema gerava a mensagem Violation of PRIMARY KEY constraint [...]. Cannot insert duplicate key in object [...]. The duplicate key value is ([valor]). Como correção, ajustamos a lógica de inserção, para fazer com que registros duplicados fossem ignorados, permitindo que a alteração de senha seja realizada corretamente.
Formas de Acesso
AJUSTE
Validação de campo ativo no WindowsAccess
Quando o sistema era acessado via WindowsAccess, ao abrir uma tela e depois alternar para outra, ao retornar à tela inicialmente aberta, era exibida a mensagem Cannot focus a disabled or invisible window. Isso acontecia porque o sistema tentava focar em um campo desabilitado. Para corrigir, implementamos uma validação para verificar se o campo está ativo antes de aplicar o foco. Com isso, o problema foi resolvido, permitindo o retorno à tela inicialmente aberta sem interrupções.
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Tarefas liberadas: 29
- 30/01/2025: incluímos a matéria Ajustes na Exclusão de Pendências e Inclusão de Registros.
Alteração no TBS
Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.
eSocial
Segurança do Trabalho
Administração de Pessoal
AJUSTE
Ajuste no acesso à tela Gerar Não Periódicos
Efetuamos um ajuste na tela de não periódicos para que a seguinte mensagem não seja exibida ao acessar a funcionalidade:
Expected a ',' or '}' at character 25 line 1
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Campo qtdRubr agora aceita até 12 caracteres
Ajustamos no sistema para permitir que o campo qtdRubr aceite até 12 caracteres, conforme definido pelo leiaute do eSocial.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
AJUSTE
Atualização de dependentes eSocial para colaboradores reintegrados
Realizamos um ajuste no processo de atualização de dependentes eSocial, permitindo que a atualização seja efetuada mesmo quando a data de admissão do colaborador coincida com a competência informada. Anteriormente, ao tentar atualizar os dependentes de um colaborador reintegrado na competência de sua reintegração, o sistema retornava a mensagem de erro:
AVISO - Competência inválida para o colaborador com data de admissão DD/MM/AAAA
Local: eSocial > Utilitários > Atualizar Dependentes eSocial (FRGERADC)
NOVIDADE
Alterar situação do leiaute na tela de consulta pendências
Quando ocorre um erro genérico do motor, a pendência do eSocial permanece na situação 6 - Aguardando retorno por tempo indeterminado, o que impede o envio do evento ao eSocial. Para essa situação, disponibilizamos uma opção que permite, ao clicar com o botão direito na grade da tela de Consulta de Pendências, atualizar a situação do leiaute de 6 - Aguardando retorno para 5 - Aguardando envio automático.
Importante
Para ter acesso ao conversor, o cliente deve entrar em contato com a central de suporte (através do Zendesk) para que seja realizada a solicitação da análise e liberação da senha.
Local: eSocial > Consulta Pendencias (FR350STA)
Gestão de Pessoas
Importante
As alterações abaixo se aplicam a todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.
AJUSTE
Ajuste na verificação de telas para evitar mensagem de erro
Ajustamos a verificação das telas do sistema para eliminar a ocorrência da seguinte mensagem de erro ao acessar determinadas funcionalidades:
Não é possível consultar o cadastro do colaborador. Existem outras telas ativas além do menu principal. Nome da tela: MCSenReport.
Locais:
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Consulta Colaboradores (FRLOCCOL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Pendência (FR038PEN)
- Administração de Pessoal > Pessoas > Gerar Pessoas (FRGERPES)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Ações/Andamentos (FRCONPRC)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Andamentos (FRCONAUD)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Autores/Réus (FRCONNOM)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Preposto (FRCONPRE)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Sentenças (FRCONSEN)
- Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Selecionar > Revisão/Cenário - Empresa (FRSELVER)
Administração de Pessoal
Relatórios
AJUSTE
Cálculo de médias para eventos alterados manualmente
Corrigimos a verificação do evento para garantir que, ao gerar o relatório 014 - Demonstrativo de Médias (FPDR014.COL) na rescisão, o sistema considere corretamente o valor atualizado manualmente, exibindo o valor correto no cálculo e no relatório. Anteriormente, ao alterar manualmente o valor de um evento considerado para médias de Variáveis, Adicional 1 ou Adicional 2, o sistema somava o valor antigo ao novo valor informado.
Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 014 - Demonstrativo de Médias (FPDR014.COL)
AJUSTE
Ajuste no modelo FP00016.RCS para evitar mensagem de erro indevida
Realizamos uma correção no modelo 016 - TRCT - Termo de Quitação/Homologação (FP00016.RCS) para resolver o erro gerado ao listar o relatório no PostgreSQL, que apresentava a mensagem:
Antes Imprimir do Controle: Cabecalho_da_Rescisao. Erro Reportafo. Houve um erro ao abrir o cursor CUR_R042GER.
Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Recibo Rescisão > 016 - TRCT - Termo de Quitação/Homologação (FP00016.RCS)
AJUSTE
Relatório FPDO012.COL agora exibe corretamente o CPF
Efetuamos uma correção no relatório 012 - Declaração de Opção FGTS (FPDO012.COL) para garantir que o número do CPF do colaborador seja listado corretamente.
Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 012 - Declaração de Opção FGTS (FPDO012.COL)
Eventos
Férias
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação sobre o campo Dias conforme Sindicato na documentação de Férias Programadas
Incluímos na documentação de Férias Programadas a informação de que o campo Dias Conforme Sindicato permite configurar o tratamento dos dias a serem desconsiderados, com as seguintes opções:
- S: apenas dias estipulados pelo sindicato são excluídos, desabilitando o campo Desconsiderar.
- N: dias do sindicato não são excluídos, permitindo edição manual no campo Desconsiderar.
- C: dias do sindicato são excluídos, e o campo Desconsiderar permanece habilitado para inserções manuais.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Programadas
Cálculos
AJUSTE
Cálculo tipo 16 para colaborador intermitente com troca de categoria e acúmulo correto de INSS
Realizamos uma correção no sistema para garantir que, ao efetuar o cálculo tipo 16 - Pagamento Intermitente para colaborador intermitente com troca de categoria de 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente para 101 - Empregado - Geral, a data de admissão seja corretamente considerada, mesmo quando o cálculo for realizado em competência anterior à alteração da categoria.
Locais:
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Colaboradores
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente ao leiaute S-2206 na documentação de Ficha Cadastral
Incluímos uma informação na documentação da Ficha Complementar, explicando que, para contratos do tipo 3 - Prazo Determinado, o leiaute S-2206 não será gerado, mesmo com preenchimento de dois períodos de duração.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar
Gestão Pública
AJUSTE
Ajustes na Exclusão de Pendências e Inclusão de Registros
Ajustamos a rotina de exclusão para garantir que o registro de pendência seja removido apenas quando o último registro de Especialidade do Resultado do Concurso - Complemento for excluído, evitando a exclusão indevida no caso de múltiplos registros com o mesmo número de Edital e status Pendente de Envio. Além disso, na tela Parecer do Controle Interno, foi corrigida a validação que impedia a inclusão de mais de um registro, mesmo quando as chaves eram diferentes, garantindo que todas as informações que compõem a chave sejam consideradas.
Locais:
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Especialidade (FR304RCC)
NOVIDADE
e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00
Importante
Esta novidade é um complemento da implementação divulgada na matéria e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00, liberada na versão 6.10.4.44, em 29/11/2024.
Realizamos as seguintes implementações relacionadas ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge):
- Ajustamos a geração dos seguintes leiautes do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) para que estejam de acordo com a versão 5.02 (quando vigente):
- Atualização do Cargos ou Função (tabelas R304ACF e R304ACD);
- Atualização do Cargo ou Função - Complemento (tabela R304ACF);
- Concurso/Processo Seletivo (tabelas R304CON, R304COE , R304COR, R304RRV, R304COD e R304RVE);
- Convocação do Concurso (tabelas R304CCO e R304RCO);
- Edital do Concurso/Processo Seletivo (tabelas R304ECO e R304AEC);
- Concessão Aposentadoria (tabelas R304CAP, R304ACA , R304PCA e R304TCA);
- Concessão Pensão (tabelas R304CPE, R304BCP, R304ACP, R304PCP e R304TCP);
- Componentes da Folha de Pagamento (tabela R304CFP);
- Dados do Vínculo de Inativo (tabela R304VIN);
- Parecer do Controle Interno (tabela FR304PAR);
- Resultado do Concurso - Complemento (tabelas R304RCC, R304RRC e R304VRC);
- Dados Bancários para Crédito dos Proventos (tabelas R304DBA e R304FOP).
- Criamos as seguintes telas no menu Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento:
- Reserva de Vagas - Resultado do Concurso Complemento (FR304VRC): utilizada para registrar as reservas de vagas do concurso/processo seletivo.
- Resultado do Concurso (FR304RRC): utilizada para registrar o resultado do concurso.
- Incluímos o campo Tipo de Ato na tela de Parecer do Controle Interno (FR304PAR).
- Removemos o campo Tipo de Complemento da tela de Especialidade (FR304RCC).
Locais:
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Especialidade (FR304RCC)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A Partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Reserva de Vagas (FR304VRC)
- Impostos > Gestão Publica > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Resultado do Concurso (FR304RRC)
Controle de Ponto e Refeitório
Regras e Funções
NOVIDADE
Nova função para regras LSP com InsereMarcacaoSemLancarExcecao
Adicionamos a função InsereMarcacaoSemLancarExcecao(Alfa End MsgRetorno) para uso em regras LSP. Ela simula a função InsereMarcacao(), mas direciona as exceções para a variável MsgRetorno, evitando que sejam lançadas diretamente. Essa implementação previne travamentos em laços de repetição, garantindo mais estabilidade na execução das regras.
Gestão do Ponto
Senior X
NOVIDADE
Atualização na rotina de autenticação do Gestão do Ponto
Nota
Esta alteração afeta todas as telas da nova interface do Gestão do Ponto que sejam acessadas através da Plataforma Senior X.
Atualizamos a rotina de autenticação do Gestão do Ponto via Plataforma Senior X. Agora, a informação de último login só será atualizada quando a chave com.senior.atualizar.dados.login estiver configurada como true no SeniorConfigCenter. Com essa mudança, evitamos a criação de novas pendências de integração e a solicitação de alteração de senha, mesmo que a senha tenha sido alterada recentemente.
Segurança do Trabalho
EPI
AJUSTE
Ajuste na consideração de EPIs vinculados à revisão de GHE em relatórios e consultas
Efetuamos um ajuste no sistema para garantir que os EPIs vinculados a uma Revisão de GHE sejam corretamente considerados no relatório de Distribuição de EPI e na tela de Consulta de EPI por Colaborador.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Consulta > Por Colaborador (FRDISEPI)
Relatórios
NOVIDADE
Nova informação no modelo SMCL013.GER
Acrescentamos à descrição do modelo 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER) a seguinte informação:
O modelo é específico para listar os colaboradores vinculados a uma hierarquia. Este modelo precisa ser quebrado por níveis totais e níveis de quebras para listar corretamente os dados.
Local: Colaboradores > Listar > 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER)
Tecnologia
Central de Configurações
AJUSTE
Correção no envio de mensagens administrativas no WildFly
Ao habilitar a opção de envio de mensagens administrativas na central de monitoramento da Central de Configurações Senior, a conexão JMS (Java Message Service) não era estabelecida corretamente. Devido a isso, em alguns casos, ocorria o travamento do sistema durante a abertura.
Para evitar essa situação, realizamos a correção no envio de mensagens administrativas pelo WildFly. A configuração foi reestruturada para garantir que a conexão JMS seja estabelecida de forma adequada. Além disso, a autenticação com o servidor JMS foi reparada, incluindo o uso de um usuário e senha. Com essas alterações, a nova versão do WildFly pode suportar o envio de mensagens administrativas corretamente, sem gerar falhas durante a inicialização do sistema.
AJUSTE
Ajustes na validação de chaves de integração na Plataforma XT da Central de Configurações Senior
Durante a validação das configurações de integração da Plataforma XT na Central de Configurações Senior, ao informar as chaves de acesso, a mensagem de erro Chaves informadas são inválidas era exibida.
Para resolver o problema, aprimoramos as rotinas de validação das chaves, assegurando que o processo seja realizado corretamente.
DOCUMENTAÇÃO
Informações para habilitar gerenciamento remoto de filas de mensagens
Adicionamos novos procedimentos e configurações para habilitar o gerenciamento remoto de filas de mensagens (ActiveMQ) no WildFly, incluindo a configuração de portas no Socket Bindings, ajuste do Remote Acceptor e instruções detalhadas para uso do script add-user.bat para criação de usuários de aplicação. Também, em Mensagens Administrativas, foi incluída a orientação sobre a necessidade de autenticação com nome de usuário e senha configurados no WildFly para garantir conexões JMS (Java Message Service) seguras e autorizadas.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Central de Monitoramento > Mensagens Administrativas
Senior Developer
AJUSTE
Compatibilidade do Senior Developer com o Banco SQL Server 2022
Não era possível criar uma nova entidade no Senior Developer com o banco SQL Server 2022, o programa informava que Não foi possível acessar a base: [...]. As propriedades de acesso não estão configuradas. Contate o administrador do sistema. Esse problema ocorria porque a nova versão do sistema não reconhecia o banco SQL Server 2022. Como solução, atualizamos as dependências do Senior Developer para que o banco seja reconhecido corretamente, permitindo a criação da entidade de forma adequada.
Plataformas Homologadas
DOCUMENTAÇÃO
Informação sobre o uso do Windows Server 2022 homologado
Acrescentamos uma informação em Plataformas Homologadas sobre o Windows Server 2022, orientando quanto ao uso desse servidor com as aplicações da Senior. Destacamos que ferramentas de terceiros, como o RDS (Remote Desktop Services), podem apresentar incompatibilidades quando o escalonamento de DPI (pontos por polegada) está configurado acima de 100%, devido a mudanças na arquitetura do sistema operacional.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas
Instalador e Atualizador
NOVIDADE
Ajuste na sincronização entre Porta HTTP e URL de acesso da tela Servidor Java EE
Identificamos que durante a instalação de um ambiente com WildFly, na tela Servidor Java EE, enquanto se criava um novo domínio, o campo URL de acesso não era atualizado com o valor informado no campo Porta HTTP. Como reparo, corrigimos os métodos de atualização da tela para que o campo URL de acesso seja preenchido de acordo com as informações da Porta HTTP. Assim, o novo domínio pode ser criado corretamente.
Web services
AJUSTE
Correção no tratamento de valores decimais em requisições web service na Bridge
Ao requisitar um web service na Bridge, ocorria o erro Request invalid format quando informado um valor com casa decimal separado por vírgula. Para resolver essa questão, ajustamos as rotinas de leitura das chaves na Central de Configurações Senior. Com essa correção, o sistema interpreta corretamente a chave necessária para a execução da requisição, assegurando o formato do valor apresentado no campo.
DOCUMENTAÇÃO
Ajuste nas práticas de geração do arquivo para implementação dos web services
Após a atualização de versão, ao tentar executar o sistema, como, por exemplo, o Gestão Empresarial | ERP, era apresentada a seguinte mensagem Ocorreu um erro ao iniciar o sistema e a aplicação será finalizada. Isso acontecia porque um novo web service de controle interno (MCMiddlewareInfo, porta DiscoveryWSInstances) era registrado no banco de dados como um web service customizado. Como solução, ajustamos as práticas de geração do arquivo para implementação dos web services, garantindo que ele não seja registrado como customizado. Dessa forma, o sistema é executado normalmente.
Rotinas Auxiliares
AJUSTE
Correção na rotina do Analytics para registro de web services no banco de dados
Ao executar um web service, identificamos que a rotina do Analytics não registrava corretamente o nome do web service no banco de dados.
Para resolver esse problema, ajustamos a geração do identificador do web service dentro das rotinas do Analytics. Com essa correção, o nome do web service é gravado corretamente no banco de dados.

Importante
Devido às alterações da versão S-1.3 do eSocial, no primeiro acesso à tela de Consulta de Pendências (FR350STA), após a atualização, poderá haver lentidão no carregamento dos dados. Isso ocorre porque o sistema está ajustando o detalhamento das pendências para atender às mudanças dessa nova versão (mesmo que ainda não esteja em vigor). Nos acessos seguintes, esse ajuste não será necessário.
Para complementar as implementações da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 no Gestão de Pessoas | HCM, é obrigatória a atualização do sistema eDocs para a versão 5.8.15.25 ou superior para evitar quebra de compatibilidade entre os sistemas.
eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Fechamento de admissão no eSocial para colaboradores já reintegrados
Efetuamos um ajuste no sistema para permitir o fechamento da admissão no eSocial para colaboradores que já haviam sido reintegrados anteriormente.
Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)
AJUSTE
Leiaute S-2200 gerado corretamente para qualquer tipo de afastamento
Ajustamos o sistema para permitir a geração do leiaute S-2200 de um colaborador transferido, mesmo quando o afastamento for do tipo 17 - Apuração do Ponto.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Ajuste no Migrador do eSocial para evitar mensagem de erro
Ajustamos o migrador do eSocial para corrigir um erro que ocorria durante a importação de arquivos XML do leiaute S-1210, o qual gerava a seguinte mensagem de erro:
[ERRO] Arquivo 'ID1500643700000002024030507592561801.S-1210.xml' não processado: Detalhes: JSONObject['infoIRComplem'] is not a JSONObject
Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
AJUSTE
Tag de telefone no XML do leiaute S-1210 agora é gerada corretamente
Ajustamos o sistema para que a tag de telefone no XML do leiaute S-1210 seja gerada apenas quando houver informação de telefone cadastrada na ficha complementar do colaborador. No processo anterior, ao processar o leiaute S-1210, caso o colaborador possuísse um endereço externo cadastrado em sua ficha complementar, mas sem o número de telefone, o campo era preenchido indevidamente com o valor 0.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Administração de Pessoal
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Uso da função AtualizaPermissoesTelas() não é permitido em processos automáticos de relatórios
Agora consta nas documentações de AtualizaPermissoesTelas e Processo de Relatório a informação de que a função AtualizaPermissoesTelas() não pode ser utilizada em processos automáticos de relatórios.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Processo de Relatório
- Manual do Usuário > Customizações > Funções > AtualizaPermissoesTelas
Férias
DOCUMENTAÇÃO
Novas informações sobre cálculo de férias em aberto na documentação Período de Férias - Cadastro
Incluímos uma nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro. Informamos que o sistema agora recalcula automaticamente todos os períodos de férias em aberto, tomando como referência a data atual. No cálculo das férias, a data de referência é o início das férias informado, e validações adicionais são realizadas para considerar fatores como faltas e afastamentos.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Períodos > Cadastro
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro referente ao período aquisitivo
Incluímos uma nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro. Informamos que, quando houver, quando houver alterações no número de faltas, resultando no aumento dos dias de férias, o período aquisitivo já quitado não será ajustado automaticamente. O usuário precisará reabrir o período manualmente para que o sistema faça o ajuste.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Períodos > Cadastro
Rescisões
AJUSTE
Correção no cadastro de aviso prévio para gerar alerta de limite data-base
Corrigimos o sistema para garantir que o aviso de multa seja exibido corretamente na tela de Cadastro do Aviso Prévio, especialmente quando o tipo de aviso selecionado for 2 - Trabalhado e os dias de acréscimos atingirem o período cadastrado na data-base do sindicato.
Local: Colaboradores > Rescisões > Aviso Prévio > Cadastrar (FR042AVI)
AJUSTE
Ajuste no sistema agora permite flexibilidade nas datas de pagamento e demissão
Realizamos um ajuste no sistema para permitir que o usuário escolha se deve ou não permitir a inserção da data de pagamento da rescisão anterior à data de demissão.
Implementamos também, uma validação adicional em todas as telas de rescisão, de modo que, caso a data de pagamento seja anterior à data de demissão e pertença a uma competência diferente, o sistema bloqueará a operação e indicará que as datas não podem ser de competências distintas para o envio do S-1210.
Locais:
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Coletiva (FRCPLLOT)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
Cálculos
AJUSTE
Exclusão de ficha financeira agora ocorre sem impedimentos indevidos
Corrigimos o erro que impedia a exclusão da ficha financeira quando o código da filial era informado. Nesse cenário, o sistema apresentava a seguinte mensagem:
Erro ao excluir lançamentos: Tabela não encontrada no comando: 'STA'
Local: Cálculos > Ficha financeira > Excluir (FREXCLAN)
NOVIDADE
Desoneração | Implementações baseadas na Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024
Para atender às exigências da Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024, adequamos todos os cálculos para os tipos de colaboradores 1 - Empregado e 2 - Terceiro. Com isso, ajustamos as seguintes rotinas e relatórios:
Rotina | Menus |
---|---|
Contabilização |
Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON) |
Integração Financeira |
Integração ERP > Integração financeira > Consultar (FRCONPEN) |
Provisão |
Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV) |
Relação INSS | Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS) |
Relatórios de Relação Cálculo |
Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
|
SEFIP | Impostos > Fundo Garantia > SEFIP > Gerar (FRLISSIP) |
Para mais informações sobre essas últimas melhorias relacionadas à desoneração da folha, verifique o tópico Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024 na documentação sobre Desoneração da Folha.
Locais:
- Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON)
- Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
- Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
- Cálculos > Provisões > Listar
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 002 - Relação Cálculo - C. Custo (FPRF002.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 017 - Relação Cálculo - C. Custo Hierárquico (FPRF017.OPE)
- Cálculos > Terceiros > Receita Desoneração Folha (FRPRDDES)
- Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
- Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
- Impostos > Fundo Garantia > SEFIP > Gerar (FRLISSIP)
- Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)
- Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
- Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)
NOVIDADE
Melhoria nas mensagens exibidas ao calcular a ficha financeira
Implementamos uma melhoria nas mensagens exibidas ao calcular a ficha financeira, visando aprimorar a identificação dos cálculos. Sendo assim, incluímos o código do cálculo nas mensagens, tornando a identificação mais clara. Agora, as mensagens foram ajustadas para:
O código(500) de Cálculo Mensal não foi calculado.
Empresa 1 - Último Cálculo(500) de ‘Cálculo Mensal’ Não Foi Total.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Relatórios
NOVIDADE
Melhoria relacionada ao novo leiaute da Dirf
Com a publicação de um novo leiaute da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf, ajustamos a geração dos relatórios 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU) para que, caso o ano-base seja 2024, seja gerado o código R6GP3ZA, referente ao campo Identificador de estrutura do leiaute, na primeira linha dos arquivos.
Locais:
- Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU)
- Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU)
Cargos e Salários
Reajuste Salarial
AJUSTE
Aplicação das casas decimais na tela FRGERCOS para o tipo salário definido como horista tarefeiros
Foi efetuado um ajuste na tela FRGERCOS para corrigir a aplicação das casas decimais definidas na tela de Sindicatos e Assinalamentos. O problema consistia na falta de reflexão dessa configuração, especialmente quando o Tipo Salário estava definido como Horista Tarefeiros. Nesse caso, as casas decimais definidas na tela de Sindicatos não eram aplicadas, resultando em inconsistências na visualização dos dados.
Local: Propostas > Salários > Cadastro > botão Coletiva (FRGERCOS)
Controle de Ponto e Refeitório
Web services
Gestão do Ponto
Apuração do Ponto
AJUSTE
Ajuste no cálculo da apuração para evitar deslocamento indevido de marcações
O cálculo do limite de separação na apuração foi ajustado para garantir que a alocação de marcações considere o horário correto, evitando que sejam movidas para o dia seguinte em cenários com feriados e horários diferenciados.
Local: Nova Interface > Apuração > Calcular
Quadro de Vagas
Administração de vagas
NOVIDADE
Correção de banco de dados permite atualização correta na manutenção do quadro de vagas
Melhoramos o recurso do banco de dados relacionado à manutenção do quadro de vagas. Agora, o sistema considera individualmente cada coluna da tabela R092EFE ao realizar uma atualização, solucionando o problema que ocorria quando uma quantidade negativa era gravada na tabela, mesmo em campos diferentes do que se desejava atualizar.
Local: Lotação X Posto > Consultas > Comparativo do Quadro (FRCOMQUA)
Tecnologia
Certificado Digital
AJUSTE
Ajuste na validação e atualização de certificado da XPlatform
Quando os usuários de um ambiente do sistema tentavam imprimir um relatório, a mensagem Não encontrou nada para processar era exibida. Isso acontecia porque não era possível validar o certificado da XPlatform, já que a certificação não estava sendo atualizada para uma certificação válida.
Para resolver esse problema, organizamos a rotina de atualização para gerar a certificação válida e, ainda, ajustamos para que a validação do certificado seja feita sem a necessidade de informar uma chave para habilitação.
Personalização
AJUSTE
Carregamento de telas com personalização de colunas
Ao acessar telas nativas que continham campos customizados com enumeração, ocorria o erro WMT014Siv: Duplicate field name [...]. Isso acontecia porque as colunas personalizadas estavam sendo adicionadas mais de uma vez à grade, impedindo o carregamento correto da tela.
Após identificar a falha, ajustamos as rotinas do processo para garantir que as colunas personalizadas sejam adicionadas à grade apenas uma vez, eliminando o problema de duplicidade e permitindo o carregamento correto das telas nativas com personalizações.
Central de Configurações
AJUSTE
Correção nas práticas de envio de e-mail pelo sistema
Ao enviar um e-mail pelo sistema, era exibida a seguinte mensagem: Erro ao enviar e-mail: Access violation at address [...] in module xxx.bpl. Read of address [valor]. Identificamos que o problema ocorria porque o sistema tentava acessar um endereço de memória inválido. Para corrigir essa situação, ajustamos as práticas de envio de e-mail, garantindo que essa mensagem de erro não seja mais exibida durante o processo.
Regras e Funções
AJUSTE
Ajuste ao visualizar valores de variáveis, valores em Cursor.SQL e atribuição em Tabela.Campo
Na tela de visualização de variáveis, os valores numéricos com casas decimais não eram apresentados corretamente. Os valores do tipo Tabela.Campo e aqueles carregados por meio de Cursor.SQL eram exibidos com um número excessivo de casas decimais, desconsiderando a definição inicial. Além disso, as variáveis não eram alimentadas corretamente, o que causava erros de cálculos do sistema.
Para corrigir esses problemas, ajustamos a exibição dos valores numéricos para respeitar o número de casas decimais definido inicialmente. As alterações foram feitas tanto na visualização das variáveis quanto na atribuição dos valores carregados, garantindo precisão e consistência nos cálculos do sistema
SGI
AJUSTE
Reparo em campos de telas SGI com valores do tipo BigDecimal
Após a atualização de versão do sistema, identificamos uma falha que impedia a atribuição de valores do tipo BigDecimal (valores com ponto ou vírgula decimal) em campos de telas do Senior Gerenciador de Interfaces (SGI) por meio de regras da Linguagem Senior de Programação (LSP). Essa situação gerava a seguinte mensagem, Erro interno: Ocorreu uma situação não esperada pelo programa.
Para evitar essa falha, realizamos os reparos necessários à atribuição de valores nesses campos, assegurando que sejam efetuados corretamente.
Web services
AJUSTE
Reparo na estabilidade de execução dos web services
Identificamos uma falha que provocava intermitências na execução de web services. Para corrigir o problema, realizamos reparos nos componentes do sistema, assegurando a estabilidade e continuidade dos serviços, assim como o funcionamento correto dos web services.
Treinamento
Administração de treinamentos
AJUSTE
Sistema agora permite inclusão de participantes no módulo Treinamento sem mensagens de erros indevidas
Corrigimos um erro que ocorria ao incluir um participante no módulo Treinamento, onde era retornada indevidamente a seguinte mensagem de erro, indicando a necessidade de informar o cadastro, devido à falta de preenchimento de campos obrigatórios:
É necessário informar Cadastro
Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

- 06/12/2024: alteramos a matéria e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00.
- 30/01/2025: incluímos a matéria Ajuste no Nome do Campo na Tela de Eventos.
Importante
Devido às alterações da versão S-1.3 do eSocial, no primeiro acesso à tela de Consulta de Pendências (FR350STA), após a atualização, poderá haver lentidão no carregamento dos dados. Isso ocorre porque o sistema está ajustando o detalhamento das pendências para atender às mudanças dessa nova versão (mesmo que ainda não esteja em vigor). Nos acessos seguintes, esse ajuste não será necessário.
Para complementar as implementações da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 no Gestão de Pessoas | HCM, é obrigatória a atualização do sistema eDocs para a versão 5.8.15.25 ou superior para evitar quebra de compatibilidade entre os sistemas.
Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.
eSocial
Administração de Pessoal
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 - Itens 3.1 e 3.2
Realizamos os seguintes ajustes no sistema para atender aos itens 3.1 e 3.2 Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 do eSocial:
Versionamento
O cronograma de implantação da versão S-1.3 do eSocial segue conforme as seguintes datas:
- Implantação no ambiente de produção: 02/12/2024;
- Período de convivência de versões S-1.2 e S-1.3: 02/12/2024 a 02/02/2025.
Para o envio correto das informações, assegure-se de que o eDocs ou o seu serviço de mensageria esteja atualizado para suportar a versão S-1.3.
Nota
Os eventos S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-2500 e S-2501 serão gerados na S-1.3 a partir do período de apuração 01/2025.

Para atender à regra de convivência entre versões REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_PIS, conforme a Nota Técnica nº 05/2024, quando a empresa utilizar PIS, os leiautes S-1010, S-1299, S-2299 e S-2399 serão gerados na versão S-1.3 a partir da competência 01/2025.

Para atender à regra de convivência entre versões REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_DIRF_S3500, conforme a Nota Técnica nº 05/2024, se o evento de origem da exclusão for o S-2501 e a competência de pagamento for a partir de 01/2025, o S-3500 será gerado na versão S-1.3.
Gerais
- Implementadas validações para que Causas de Demissão com Motivo eSocial igual a 31 - Reversão de Reintegração não possam ser utilizadas com data de demissão posterior a 17/09/2024.
- Alterado o processamento do leiaute S-2500 para que não seja obrigatório informar os dados do desligamento do colaborador quando o tipo de contrato do processo trabalhista for igual a 8 - Responsabilidade Indireta. Caso os dados estejam informados eles serão enviados.
Locais:
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
- eSocial > Colaboradores > Fechamento de Demissão (FRFECDEM)
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) > Ao gerar o leiaute S-2299
- eSocial > Gerar Envio S-2500 (FRGERPTB)
- Tabelas > Motivos > Causas Demissão (FR042CAU) > guia eSocial
NOVIDADE
Nova tela | Conferência Impostos eSocial
Criamos a tela Conferência Impostos eSocial. A partir dessa tela, é possível gerar informações de bases de PIS/PASEP, acumuladas através das rubricas da Ficha Financeira do módulo Administração de Pessoal, para possibilitar a conferência com as bases calculadas pelo governo na DCTFWeb.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Gerar (FRGERIMP)
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Notas Técnicas S-1.2 Nº 05/2024 e S-1.3 Nº 02/2024
Realizamos as seguintes implementações para atender aos itens 3.3 da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 e 3.1 da Nota Técnica S-1.3 Nº 02/2024:
- Incluídas novas opções para o campo tpValor, do grupo infoBaseCS, no leiuate S-5001.

- 51 - Base cálculo contr. prev. normal - 13º salário - Lei 14.973/2024;
- 52 - Base cálculo contr. prev. adic. apos. esp. 15 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 53 - Base cálculo contr. prev. adic. apos. esp. 20 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 54 - Base cálculo contr. prev. adic. apos. esp. 25 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 71 - Inc. suspensa decisão judicial BC CP normal - 13º salário - Lei 14.973/2024;
- 72 - Inc. suspensa decisão jud. BC CP apos. esp. 15 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 73 - Inc. suspensa decisão jud. BC CP apos. esp. 20 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 74 - Inc. suspensa decisão jud. BC CP apos. esp. 25 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024.
- Incluídos os campos do grupo basesCp13 no leiaute S-5011 e no relatório 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO) nas versões S-1.2 e S-1.3 do eSocial.
Locais:
- eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
- eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO)
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Alterações Gerais
A fim de mantermos o sistema atualizado para estar de acordo com as alterações relacionadas à versão S-1.3 do eSocial, realizamos os seguintes ajustes e implementações:
eConsignado (FR046ECO)
Adicionado o campo Observação para que seja gerado nos leiautes do eSocial.
Consulta Pendências (FR350STA)
Disponibilizado um pop-up referente ao leiaute de retorno S-5001, ao clicar com o botão direito no leiaute S-1202, para leiautes enviados a partir da versão S-1.3 do eSocial
Gerar Tabelas (FRGERTAB)
S-1000:
- Ajustada a geração do leiaute S-1000.
- O campo indTribFolhaPisCofins foi renomeado para indTribFolhaPisPasep. Este campo é gerado de acordo com a informação dos campos PIS Folha e Extinção PIS Folha, no cadastro da Empresa (FR030EMP).
S-1010
- Ajustada a geração do leiaute S-1010.
- Quando o leiaute S-1000 for gerado com o campo indTribFolhaPisPasep igual a S - Sim, será necessário enviar as rubricas (S-1010) com a informação no novo campo codIncPisPasep. Para este campo, será considerado o que estiver informado nos campos Pis Mensal ou Pis 13º Salário, na tela de Cadastro de Eventos (FR008EVC), guia Incidências.
- A partir da versão S-1.3 do eSocial, será gerado um S-1010 com o código de incidência IRRF 702 - Bolsa médico residente - remuneração mensal para terceiros com categoria eSocial 902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico de curso em formação.
Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) e Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Implementado tratamento no processamento e geração do XML dos leiautes para considerar os seguintes novos campos e grupos a partir da versão S-1.3:
Grupo descFolha:
- Implementado para que os leiautes S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399 gerem o grupo descFolha, considerando as informações do eConsignado, conforme cadastradas na tela eConsignado (FR046ECO). É necessário que o evento utilizado nessa tela esteja informado no movimento.
Campo hrsTrab (grupo infoInterm)
- Implementado para que os leiautes S-1200 e S-2299 gerem o campo hrsTrab no grupo infoInterm quando a Classificação Tributária da Empresa for igual a 22 - Segurado especial. Será considerada a quantidade de horas do cadastro do horário, informada na tela Convocação Intermitente (FR034INT), botão Horário.
Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
- Ajustada a geração do leiaute S-1210, considerando as alterações da versão S-1.3 do eSocial.
- Grupos planSaude e infoReembMed: na geração, os grupos serão agrupados por CNPJ e Registro na ANS, e não mais somente por CNPJ.
- Grupo previdCompl: criamos os campos referentes ao 13º salário:
- vlrDedPC13: serão gerados valores de Previdência Complementar, FAPI e Funpresp;
- vlrPatrocFunp13: serão gerados valores da Contribuição do Ente Público Patrocinador da Funpresp.
- Exigibilidade Suspensa: quando existir Exigibilidade Suspensa gerada (FR340EXS) para Previdência Complementar, FAPI ou Funpresp, será considerado o indicativo de apuração para a dedução do campo correto do grupo previdCompl (mensal/13º) ao gerar o leiaute S-1210.
Fechamento (FRFECFOL)
Adicionamos um campo para validação no S-1299: Não realizar as validações das regras do fechamento, a fim de reduzir o tempo do processamento do evento?. Suas opções são S-Sim e N-Não.
Arquivos de Retorno
Implementado tratamento para gravar as informações dos leiautes de retorno referentes às informações dos novos grupos e campos válidos a partir da versão S-1.3:
S-5001:
- Grupo infoInterm: campos infoPisPasep e hrsTrab.
S-5002:
- grupo infoIR: campo descRendimento;
- grupo totApurDia: campos frmTribut, vlrPagoDia e paisResidExt;
- grupo previdComplem: campos vlrDedPC13 e vlrPatrocFunp13;
- grupos totApurMe, totInfoIR e consolidApurMen.
5011:
- campo indTribFolhaPisPasep e grupo infoPisPasep.
Atualizados os modelos de relatório com as informações acima:
- 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO);
- 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO);
- 003 - S-5011 - Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO).
Relatórios
Adicionamos a incidência do PIS aos seguintes relatórios:
- 005 - Demonstrativo Rescisão Com Rubricas - Normal (FPRC005.COL);
- 006 - Demonstrativo Rescisão Complementar Com Rubricas - Normal (FPRC006.COL).
Carregar XMLs (FRIMPXML) e Relacionar dados (FRIMPESO)
Implementado tratamento para os novos campos na tela de Consulta de Detalhamento de Pendências (FR350STA) e Migração eSocial.
Locais:
- Cálculos > Lançamentos > eConsignado (FR046ECO)
- Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 005 - Demonstrativo Rescisão Com Rubricas - Normal (FPRC005.COL)
- Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 006 - Demonstrativo Rescisão Complementar Com Rubricas - Normal (FPRC006.COL)
- Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)
- eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
- eSocial > Consulta Pendências > Coluna Resumo > Detalhes da Pendência do eSocial (FRDETPEN)
- eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO)
- eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
- eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO)
- eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
- eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)
- eSocial > Eventos Periódicos > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
- eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
- eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Devolução IRRF - Valores Negativos
A fim de que o sistema esteja atualizado em relação à versão S-1.3 do eSocial para atender corretamente aos eventos de devolução do IRRF (valores negativos), realizamos as seguintes implementações:
- A partir da versão S-1.3 do eSocial, a regra de validação dos demonstrativos nos leiautes S-2299, S-2399 e S-1200 não irá mais consistir o somatório das rubricas com incidência de IRRF, permitindo resultados negativos. A validação passará a ser realizada no leiaute S-1210, considerando todos os pagamentos do período de apuração. Com isso, não haverá mais bloqueio para o cálculo dos eventos de devolução de IRRF.
- Implementado tratamento para que a devolução de IRRF seja devidamente calculada quando a competência de pagamento de cálculo (exceto PLR), férias ou rescisão estiver dentro da competência dos periódicos na versão S-1.3 do eSocial (01/2025).
- Alterado tratamento na geração dos leiautes S-2299 e S-1200 para que não seja realizada a consistência do somatório das rubricas com incidência de IRRF a partir da versão S-1.3 do eSocial. Da mesma forma, não será mais realizada a troca da rubrica de dmDev quando os valores de IR forem negativos no somatório. As rubricas serão sempre geradas em seu respectivo demonstrativo, conforme o cálculo.
Para saber como cadastrar corretamente os eventos de devolução de IRRF, consulte a documentação sobre Características - Devolução de Impostos.
Locais:
- Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
- eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Atualização da Ferramenta de Análise de Impacto (Robô eSocial)
Atualizamos a Ferramenta de Análise de Impacto (Robô eSocial) para que ela esteja de acordo com a versão S-1.3 do eSocial.
Local: Robô eSocial
AJUSTE
O leiaute S-2230 não gera mais erro de duplicidade
Efetuamos uma correção na funcionalidade relacionada ao leiaute S-2230 para evitar a geração de erro de duplicidade quando o colaborador possui afastamento sem data de fim e o leiaute inicial já está migrado na base. Previamente, ao incluir a data de fim do afastamento, um novo S-2230 era gerado com o campo SECAFA marcado como 1 - Início de afastamento, resultando em erro de duplicidade.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamento (FR038AFA)
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação eSocial - Fechamento de Demissão sobre geração de pendências ao efetuar uma demissão
Incluímos na documentação do eSocial - Fechamento de Demissão uma explicação sobre o comportamento do sistema ao utilizar as opções 2 - Fechada ou 3 - Ambas no campo Status Demissão eSocial. Com essas opções, uma nova pendência para envio do S-2299 será gerada, mesmo que a demissão já esteja fechada ou não haja alterações a serem retificadas.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Colaboradores > Administração de Pessoal > Fechamento de Demissão
NOVIDADE
Inclusão de informação na documentação do leiaute S-1207 referente aos cálculos de folhas de diferentes tipos
Adicionamos uma informação à documentação do S-1207, esclarecendo que, atualmente, a geração do leiaute é permitida apenas para os cálculos de folhas dos tipos 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 41 e 42.
Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Periódicos > S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
Jurídico
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Alterações relacionadas ao módulo Jurídico - Leiautes S-2500 e S-2501
A fim de mantermos o sistema em concordância com as alterações relacionadas à versão S-1.3 do eSocial, realizamos os seguintes ajustes e implementações no módulo Jurídico, atendendo, assim, as novas configurações dos leiautes S-2500 e S-2501:
Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT)
- Adicionados os campos Data Admissão Resp. Direto e Matrícula Resp. Direto na guia Geral.
- Adicionada a grade Informações relativas ao trabalho intermitente, com os campos Dia do mês e Horas trab., à guia Base Cálculo.
- Na guia Base Cálculo, implementamos a funcionalidade do botão AutoCompletar para a grade Informações relativas ao trabalho intermitente, sendo que as informações serão obtidas da tela Convocação Intermitente (FR034INT).
Informações de Tributos - eSocial S-2501 (FR346TPT)
- Adicionada a coluna Valor 13º na grade Informações de Imposto de Renda Retido na Fonte por Código de Receita - CR (3), da guia Informações IRRF.
- Acrescentamos 4 campos à grade Informações complementares relacionadas a rendimentos tributáveis e deduções e/ou isenções, da guia Informações IRRF:
- Valor Rendimento Isento Moléstia Grave 13º;
- Valor Parcela Isenta Aposentadoria 13º;
- Valor Juros Mora 13º;
- Valor Previdência Oficial 13º.
- Adicionada a nova subguia Rend. Isento 0561 na guia Informações IRRF, contendo os seguintes campos:
- Valor relativo a diárias;
- Valor de ajuda de custo;
- Valor de indenização e rescisão de contrato;
- Valor do abono pecuniário;
- Valor de auxílio moradia.
eSocial - Geração do evento S-2500 (FRGERPTB)
- Geramos as tags dtAdmRespDir e matRespDir (origem da tabela R351PTB) do grupo ideResp do leiaute S-2500. Além disso, essas tags foram condicionadas para serem geradas somente na versão S-1.3 do eSocial.
- Na versão S-1.3 do eSocial:
- Guia Contrato da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT):
- Criada validação: se o campo Possui Admissão eSocial for igual a N, o código do campo Código Categoria eSocial não poderá existir na relação de Categoria da guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
- Durante a geração do leiaute S-2500, caso o tipo de contrato seja 8, não será validado o grupo infoDeslig.
- Durante a geração do leiaute S-2500, caso a categoria eSocial seja igual a S ou campo Natureza Atividade esteja definido como S, deverá existir obrigatoriamente 1 registro ou mais na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
- Durante a geração do leiaute S-2500, caso o campo Possui Admissão eSocial esteja definido como N, o campo Natureza Atividade da guia Inf. Complementares não poderá existir na relação de Natureza Atividade da guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
- Guia Contrato da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT):
Além disso, incluímos a geração do grupo infoInterm no leiaute S-2500 para a versão S-1.3 do eSocial. Com isso:
- Adicionamos uma validação na geração do leiaute S-2500 para colaborador que não possuir admissão eSocial e Categoria eSocial diferente de 111. Agora, não serão aceitas informações relativas ao trabalho intermitente (grupo infoInterm).
- O grupo será gerado com valores zerados quando se tratar de colaborador com Categoria eSocial igual a 111 e que não possua dados na grade Informações Relativas ao Trabalho Intermitente.
Nota
Caso a versão S-1.2 do eSocial esteja vigente, os novos campos e grupo da versão S-1.3 estarão ocultos no resumo da tela Consulta Pendências eSocial (FR350STA).
eSocial - Geração do evento S-2501 (FRGERTPT)
Na geração do envio do leiaute S-2501, adicionamos tratamento para gerar:
- A tag vrCR13 no grupo infoCRIRRF.
- As tags vrRendMoleGrave13, vrRendIsen65Dec, vrRendIsen65Dec e vrPrevOficial13 no grupo infoIR.
- O novo grupo rendIsen0561 com as seguintes tags:
- vlrDiarias, vlrAjudaCusto, vlrIndResContrato, vlrAbonoPec e vlrAuxMoradia.
Adicionamos uma validação:
- Para não permitir que o campo Descrição Rendimento esteja vazio quando o Valor Outros Rendimentos for maior que 0 (zero).
- Para não permitir que o campo Data Laudo seja maior que a Competência Pagamento.
Além disso, adicionamos a tag vrCR13 na geração do XML do leiaute S-2501 do eSocial.
Relatórios
- 001 - Conferência Processo Trabalhista S-2500 (JRGE001.ESO): incluídos os campos Data Admissão Resp. Direto e Matrícula Resp. Direto, da guia Geral, bem como a seção Informações relativas ao trabalho intermitente.
- 002 - Conferência Informações de Tributos S-2501 (JRGE002.ESO):
- Incluído o campo Valor 13º na seção Informações de Imposto de Renda Retido na Fonte por Código de Receita - CR.
- Incluídos, na seção Informações Complementares, os campos Valor Rendimento Isento Moléstia Grave 13º, Valor Parcela Isenta Aposentadoria 13º, Valor Juros Mora 13º e Valor Previdência Oficial 13º.
- Incluído todos os campos da subguia Rend. Isento 0561 (da tela FR346TPT) em uma nova seção chamada Rendimentos Isentos exclusivos do CR 0561.
Migrador eSocial
Incluídos no Migrador do eSocial todos os novos campos da versão S-1.3 do eSocial para os leiautes S-2500 e S-2501.
Locais:
- Administração de Pessoal > eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
- Administração de Pessoal > eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESO)
- Jurídico > eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
- Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)
- Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
- Jurídico > eSocial > Informações de Tributos (FR346TPT)
- Jurídico > eSocial > Listar > 001 - Conferência Processo Trabalhista S-2500 (JRGE001.ESO)
- Jurídico > eSocial > Listar > 002 - Conferência Informações de Tributos S-2501 ((JRGE001.ESO)
- Jurídico > eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)
- Jurídico > Ações (FR104PRJ)
Segurança do Trabalho
NOVIDADE
Melhoria no processo de envio do evento S-2240 para colaborador afastado
Realizamos a seguinte adequação no comportamento de geração do evento S-2240 de um colaborador afastado:
Anteriormente, em caso de uma pendência do S-2240 em uma data onde o colaborador está afastado, a pendência é descartada nos casos em que a opção C - Distribuição é utilizada no campo Apresentação CA, da tela de Definições do PPP. Com essa alteração, nesses casos, a pendência não será mais descartada e, sim, tratada. Desse modo, a pendência poderá ser enviada na data de retorno do colaborador ao trabalho, conforme orientação do eSocial:
- Colaborador afastado com data de término: ao carregar a pendência na tela de Gerar Não Periódicos, a data de referência será alterada para o dia posterior ao término do afastamento.
- Colaborador afastado sem data de término: ao carregar a pendência na tela de Gerar Não Periódicos, a data de referência será alterada para o dia posterior à data atual, pois, nesse caso, ainda não se sabe quando a pendência poderá ser enviada. Desse modo, a pendência ficará com data futura, destacada na cor roxa e sem possibilidade de seleção por parte do usuário.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Ajuste na geração indevida de pendências S-2221 após atualização
Ajustamos o atualizador para evitar que, ao migrar para versões superiores à versão 6.10.3.98, sejam geradas novamente pendências de S-2221 já enviadas ao eSocial.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Gestão de Pessoas
Importante
As alterações abaixo se aplicam a todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.
NOVIDADE
Aumento do campo Natureza de Despesa para 3 dígitos
O campo referente ao código da Natureza de Despesa, anteriormente limitado a 2 dígitos, foi ampliado para permitir até 3 dígitos. Essa melhoria aumenta a capacidade de cadastro de 99 para até 999 códigos distintos, atendendo melhor às necessidades dos clientes.
A Natureza de Despesa é amplamente utilizada em relatórios e nos processos de contabilização. Com a ampliação, será possível oferecer maior flexibilidade e organização para as empresas.
Confira abaixo os Relatórios, Modelos de Importação e Telas afetados por essa alteração.
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
- Cálculos > Ficha Financeira > Relação > 004 - Relação Ficha Financeira Gerencial (FPFF004.OPE);
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 012 - Relação Cadastral Ficha Básica (FPRE012.COL);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Emissão Cheques > Emitir Relação > 001 - Emitir Relação Cheques (FPCH001.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 002 - Relação Cálculo - C.Custo (FPRF002.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > 016 - Relação Férias - Organograma (FPRF016.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 017 - Relação Cálculo - C. Custo (FPRF017.OPE);
- Cálculos > Provisão > Listar > 001 - Provisão por Rateio (FPNR001.PRV);
- Cálculos > Provisão > Listar > 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV);
- Cálculos > Provisão > Listar > 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV);
- Cálculos > Provisão > Listar > 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV);
- Cálculos > Provisão > Listar > 005 - Provisão por Centro de Custo > Nat. Despesas (FPNR005.PRV);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 001 - Pagamento de Pessoa Física (FPTE001.COL);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 002 - Pagamento Pessoa Jurídica (FPTE002.COL);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 007 - Produção de Terceiros (FPTE007.COL);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 009 - Aquisição de Produção (FPTE009.COL);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 010 - Comercialização de Produção (FPTE010.COL);
- Colaboradores > Ficha Registro > Listar > 003 - Informações Gerais (FPFR003.COL);
- Colaboradores > Histórico > Listar > 005 - C. Custo (FPHI005.COL);
- Colaboradores > Histórico > Listar > 018 - Histórico de Natureza de Despesas (FPHI018.COL);
- Empresas > Contábil > Listar > 002 - Natureza da Despesa (FPCO002.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 005 - Contas Contábeis por C.Custo (FPCO005.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 006 - Contas Contábeis por Local (FPCO006.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 009 - Contas Contábeis por Outras Empresas (FPCO009.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 010 - Mapa de Alocação (FPCO010.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 011 - Mapa de Alocação por Centro de Custo Hierárquico (FPCO011.CAD);
- Empresas > Listar > Cadastrais > 005 - Contas Contábeis por Outras Empresas (FPEM005.CAD);
- Empresas > Listar > Gerenciais > 001 - Gerencial-Evolução das Horas (FPGE001.GER);
- Empresas > Listar > Gerenciais > 003 - Absenteísmo e Turnover-Analítico (FPGE003.GER);
- Empresas > Listar > Gerenciais > 004 - Gerencial-Perfil de Pessoal (FPGE004.GER);
- Empresas > Listar > Gerenciais > 005 - Gerencial-Folha de Pagamento (FPGE005.GER);
- Empresas > Listar > Gerenciais > Absenteísmo e Turnover-Sintético (FPGE009.GER)
- Impostos > Arquivos de Fiscalização > 006 - Ato Cotepe ICMS (FPAF006.COL);
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 001 - Relatório Convênios - Ordenação p/ Filial (FPRC001.PRE);
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 002 - Convênios - Ordenados p/ Convênio (FPRC002.PRE);
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 003 - Relatório Convênios - Ordenação p/ UF (FPRC003.PRE);
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 004 - Relatório Convênios - com Liminares (FPRC004.PRE);
- Integração ERP > Integração Financeira > Listar > 004 - Cadastro de CIFs (FPGR004.INT);
- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de trabalho (FPPO001.CAD).

- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de Trabalho (BSPO001.CAD).

- Cargos > Listar > Relação de Cargos (CSCA002.CAR);
- Cargos > Listar > Relação de Cargos por Tipo de Mão de Obra (CSCA013.CAR);
- Empresas > Listar > Gerenciais > Dados Estatísticos Sobre Salários por Local (CSCS001.GRL);
- Empresas > Listar > Gerenciais > Dados Estatísticos Sobre Salários por Cargo (CSCS002.GRL);
- Tabelas > Cargos > Listar > Gráfico de Cargos por Tipo de Mão de Obra (CSCA014.CAR);
- Tabelas > Posto de Trabalho > Listar > Postos de Trabalho (CSPO001.CAD);
- Tabelas > Posto de Trabalho > Listar > Postos de Trabalho-Excel (CSPO002.CAD).
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- Colaboradores > Listar > Histórico de Filiais > 009 - Banco de Horas Sintético (HRCL009.GER);
- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de trabalho (HRPO001.GER);
- Tabelas > Listar > 027 - Natureza de Despesas (HRTA027.GER).
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- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de trabalho (JRPO001.CAD).
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- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de trabalho (PLPO001.CAD).
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- Empresas > Listar > Gerenciais > Número de Colaboradores por Natureza de Despesa (QLQL001.GRL);
- Lotação x Local > Listar > Conferência do Quadro de Lotação (QLQL002.QUA);
- Lotação x Posto > Listar > Variações do quadro por posto (QLQP003.QUA);
- Lotação x Posto > Listar > Propostas de alteração do quadro de vagas (QLQP004.QUA);
- Lotação x Posto > Listar > Quadro comparativo por posto de trabalho (QLQP005.QUA);
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação Cadastro > Funcionários c/ Nat.Despesa Diferente do Cargo (QLRE008.COL);
- Orçamento > Listar > Definições Orçamento Gerais (QLOC007.ORC);
- Orçamento > Listar > Definições Orçamento C.Custo (QLOC008.ORC);
- Orçamento > Listar > Definições Orçamento Cargo (QLOC009.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais de Orçamento Gerais (QLOC010.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais Orçamento C.Custo (QLOC011.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais Orçamento Cargo (QLOC012.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento Individual por C.Custo (QLOC013.ORC);
- Orçamento > Listar > Definições Orçamento Cargo (QLOR008.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais de Orçamento Gerais (QLOR009.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais Orçamento Local (QLOR010.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais Orçamento Cargo (QLOR011.ORC);
- Orçamento > Listar > Orçamento de Mão-de-Obra (Local) (QLOR012.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento Individual por Local (QLOR013.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento Individual Rateado por Local (QLOR014.ORC);
- Orçamento > Cenário > Listar > Conferência do Quadro por Posto (QLCE007.CEN);
- Orçamento > Cenário > Listar > Quadro comparativo - Posto de Trabalho (QLCE008.CEN);
- Orçamento > Cenário > Listar > Quadro comparativo - Conferência do Quadro por Posto (QLCE010.CEN);
- Orçamento > Listar > Coleta de Dados Orçamento (QLOC001.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento (QLOC005.ORC);
- Orçamento > Listar > Dias Trabalhados (QLOC006.ORC);
- Orçamento > Listar > Coleta de dados Orçamento (QLOR001.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Base (QLOR004.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento (QLOR005.ORC);
- Orçamento > Listar > Dias Trabalhados (QLOR006.ORC);
- Recursos > Implementações > Executar Relatório (QLOC014.ORC);
- Recursos > Implementações > Executar Relatório (QLOC015.ORC);
- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > Postos de trabalho (QLPO001.CAD).
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-
Tabelas > Postos de Trabalhos > Listar > 001 - Definições Orçamento Cargo (RSPO001.GER).
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- Tabelas > Postos de Trabalhos > Listar > 001 - Definições Orçamento Cargo (MPO001.GER).
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- Tabelas > Postos de Trabalhos > Listar > 001 - Definições Orçamento Cargo (TRPO001.GER).
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- Administração de Pessoal > Cargos (FPIM00001.SCF);
- Administração de Pessoal > Colaboradores-Cria Históricos (FPIM00013.SCF);
- Administração de Pessoal > Colaboradores (FPIM00015.SCF);
- Administração de Pessoal > Natureza de despesa (FPIM00017.SCF);
- Administração de Pessoal > Históricos (FPIM00018.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ c.custo (FPIM00021.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ Local (FPIM00022.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ colaborador (FPIM00023.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ Local (FPIM00024.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ totais (FPIM00025.SCF);
- Administração de Pessoal > Aquisição de Produção-S-1250 (FPIM00059.SCF);
- Administração de Pessoal > Comercialização de Produção-S-1260 (FPIM00061.SCF);
- Administração de Pessoal > Recursos Repassados - S-1370 (FPIM00062.SCF);
- Administração de Pessoal > Serviços Tomados (Jurídica)-S-1310, S-1330 (FPIM00069.SCF);
- Administração de Pessoal > Pagamentos Física (Terceiros) - S-1200, S-1300 (FPIM00071.SCF);
- Cargos e Salários > Cargos (CSIM00001.SCF);
- Controle de Ponto e Refeitório > Importação de Colaboradores (HRIM00015.SCF);
- Controle de Ponto e Refeitório > Importação de Colaboradores (Cria Históricos) (HRIM00025.SCF);
- Quadro de Vagas e Orçamento > Cargos (QLIM00001.SCF);
- Segurança e Medicina > Cargos (SMIM00057.SCF).
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Administração de Pessoal > Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF. Botão Despesa da guia Dependentes (FR047DEN)
Administração de Pessoal > Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF. Botão Despesa da guia Empresas (FR047NAT)
Administração de Pessoal Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF. Botão Despesa da guia Sindicatos (FR047SEN)
Administração de Pessoal > Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > C.Custo. Botão Assinalar e depois botão Despesa (FRCCUCND)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Guia Cadastro, botão Readmissão (FRCOLREA)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Natureza Despesa. (FR048NAT)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Guia Cadastro, botão Efetivação (FREFECOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Trf. Simultânea (FRGERLOC)
Administração de Pessoal Acessada através do menu Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados> Guia Cadastro, após informar o campo Local (FRHISHNA)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais (FRINFGER)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > Organograma. Botão Assinalar, será aberta a tela (FRLOCCLO). Botão Despesa e executar a rotina (FRLOCCND)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > Outra Empresa. Botão Assinalar, será aberta a tela (FROEMCOE). Botão Despesa e executar a rotina (FROEMCND)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Serviços Tomados (Pagtos Jurídica) (FR032OPG)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis. Botão Assinalar, será aberta a tela FRLOCCLO. Botão Gerencial e executar a rotina (FRCONGER)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Aquisição de Produção (FRPRDAQP)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Comercialização de Produção (FRPRDCOP)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Evento Desportivo - Clube de Futebol (FRPRDEVD)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Recursos Repassados (FRPRDREP)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Natureza Despesa (FR038HNA)
Administração de Pessoal > Anuais > Rais > Gerar (FRCALRAI)
Administração de Pessoal > Tabelas > Postos Trabalho > Reestruturação dos Postos Trabalho (FR017REE)
Administração de Pessoal > Tabelas > Cargos > Cargos (FR024CAR)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Filial (R038HFI)
Administração de Pessoal > Tabelas > Postos de Trabalhos > Postos (FR017POS)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Coletivos, aba Natureza Despesa (FRTRFCOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Coletivos, aba Posto Trabalho (FRTRFCOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais, guia Natureza Despesa (FRINFGER)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Trf. Simultânea (FRGERLOC)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Manutenção Históricos (FRHISCOL)
Administração de Pessoal > Colaborador > Histórico > Cessão (FR038HCE)
Administração de Pessoal > Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > C.Custo, selecionar o centro de custo no qual o funcionário está vinculado, clicar em Assinalamento, selecionar um CLC, clicar em Despesa (FRCCUCND)
Controle de Ponto e Refeitório > Colaboradores > Históricos > Consultas (FRCONHCO)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Manutenção (FRMANCMP)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > C.Custo > Manutenção (FRMANCCA)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Valores > Manutenção Orçamento Individua (FRMANORC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Manutenção (FRMANQUA)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > C.Custo > Manutenção (FRQUACCU)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Centro de Custo (FR085PMC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Local/Cargo (FR085POC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Filial (FR085POF)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Local (FR085POL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Sindicato (FR085POS)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Cargos Previstos (FR080CLO)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Valores > Manutenção Orçamento (FR085ORC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Manutenção (FRMANCMP)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Local/Cargo (FR085PRC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Empresa (FR085PRE)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Filial (FR085PRF)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Local (FR085PRL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Centro de Custo/Cargo (FR085PAC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Centro de Custo/Cargo (FR085PCC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Centro de Custo (FR085PEC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Manutenção do Quadro (FRCENQLD)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Consulta Rateio Orçamento (FRCONRAT)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Contas Contábeis (FRCTBANC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Contas Contábeis (FRCTBANL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > C.Custo > Cargos Previstos (FR087CLO)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Manutenção Orçamento (FRMANORC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais (FR085POE)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Cálculo (FRCALCEN)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Valores > Manutenção Orçamento (FR085OCC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Posto > Propostas > Efetuar (FR092PRO)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Manutenção do Quadro (FRCENLOD)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Empresa (FR085POE)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Sindicato (FR085POS)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Filial (FR085POF)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > C.Custo (FR085PEC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > C.Custo/Cargo (FR085PCC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Local (FR085POL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Local/Cargo (FR085POC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Empresa (FR085PRE)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Filiais (FR085PRF)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Local (FR085PRL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Local/Cargo (FR085PRC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Centro Custo (FR085PMC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Centro de Custo/Cargo (FR085PAC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Tela Web > Lotação x Local/Manutenção
Quadro de Vagas e Orçamento > Tela Web > Lotação x C.Custo/Manutenção
Quadro de Vagas e Orçamento > Tela Web > Lotação x Posto/Propostas/Cadastro
Administração de Pessoal
DOCUMENTAÇÃO
Atualização de acesso ao Manual Conceitual
Atualizamos o link de acesso ao Manual Conceitual no módulo Administração de Pessoal.
Local: Ajuda > Manual Conceitual
Usuários
AJUSTE
Correção ao pesquisar grupos na criação de usuários
Na tela Associar Usuário a Colaborador, foi realizada uma atualização para evitar o erro Index : 0, Size : 0 ao criar um novo usuário pelo botão Usuários na Ficha Básica e pesquisar grupos para inclusão.
Local: Diversos > Usuários > Assinalamentos (FR000AUS)
Empresas
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Liminar do PIS/PASEP
Adicionamos na guia Liminar das telas Cadastro de Empresas (FR030EMP) e Cadastro de Filiais (FR030FIL):
- A opção 6 - PIS/PASEP ao campo Tipo.
- O campo Composição Base Liminar, com as opções 1 - Parcial ou 2 - Total. Ao informar composição 1 - Parcial, o sistema aplicará a liminar sobre os eventos informados na grade Base de Cálculo. Informando 2 - Total, o sistema aplicará a liminar sobre os eventos que possuírem incidência de PIS.
Locais:
- Empresas > Empresas (FR030EMP)
- Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
Rateio de mão de obra
NOVIDADE
Bloqueio de alterações nos campos Tomador e Filial
Implementamos no sistema o bloqueio dos campos Tomador e Filial na guia Tomadores do cadastro de rateios (FR020RAT) para evitar alterações inadequadas nessa rotina. A rotina de Tomador por Rateio nunca permitiu o reaproveitamento de rateios para filiais ou tomadores diferentes. No entanto, o sistema não possuía tratamento específico para alterações nesses campos dentro do cadastro de rateios, o que poderia gerar inconsistências.
Atualmente, a tela de rateio realiza uma consistência ao tentar modificar os campos Tomador ou Filial. Contudo, caso o cliente prossiga com a alteração, o sistema cria um novo IDELOT para o mesmo rateio, ocasionando problemas ao carregar a lotação no leiaute S-1200 do eSocial.
Com o objetivo de prevenir ocorrências desse tipo, os campos Tomador e Filial da guia Tomadores do cadastro de rateios (FR020RAT) foram bloqueados para alteração. Caso seja necessária a troca de lotação, a modificação pode ser realizada mediante solicitação da senha destinada a essa rotina ao suporte.
Além disso, foram efetuados os seguintes ajustes: bloqueio da alteração do campo Filial na tela de Assinalar Rateios (FRASSRAT) e bloqueio da alteração do campo Tomador de Serviço na tela de Filiais (FR030FIL).
Locais:
- Empresas > Contábil > Assinalar Rateios (FRASSRAT)
- Empresas > Contábil > Rateios (FR020RAT)
- Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
Relatórios
NOVIDADE
Melhorias relacionadas aos relatórios de extensão .CAD
Realizamos os seguintes ajustes no sistema em relação aos relatórios do menu Tabelas > Listar > Modelos:
Relatórios Novos
Criamos os relatórios:
- 055 - Cargo Completo (FPTA055.CAD);
- 056 - Raça/Etnia (FPTA056.CAD);
- 057 - Grau de Instrução (FPTA057.CAD);
- 058 - Tipo de Deficiência (FPTA058.CAD).
Relatórios Alterados
- 001 - Cargos (FPTA001.CAD): alterado o nome do relatório para 001 - Cargo Reduzido (FPTA001.CAD).
- 018 - Escalas (FPTA018.CAD):
- Ajustado para que exiba todos os campos da tela Escala (FR006ESC).
- Criada uma opção de entrada para que seja possível escolher imprimir o relatório simplificado ou alterado, contendo todos os campos.
- 022 - Causas (FPTA022.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Causas Demissão (FR042CAU).
- 025 - Vínculos (FPTA025.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Vínculos (FR022VIN).
- 032 - Situações (Extenso) (FPTA032.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Situações (FR010SIT).
- 033 - Sindicato Normativo (FPTA033.CAD): alterado o nome do relatório para 033 - Sindicatos (Normativo) (FPTA033.CAD).
- 035 - Anotações (FPTA035.CAD):
- Incluídos os campos Uso Transferências e Aprendiz Grávida.
- Ajustados a ordenação dos campos no relatório e o tamanho dos campos.
- 038 - Sindicatos - Completo (Folha) (FPTA038.CAD):
- Alterado o nome do relatório para 038 - Sindicatos (Completo) (FPTA038.CAD);
- Ajustado para que exiba todos os campos da tela Sindicatos (FR014SIN).
- 039 - Sindicatos Grcs/Capital (FPTA039.CAD): alterado o nome do relatório para 039 - Sindicatos (Grcs/Capital) (FPTA039.CAD).
- 043 - Tabelas de Receitas (FPTA043.CAD): incluído o campo Limite de Isenção.
- 045 - Previdência - Faixa INSS (FPTA045.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Previdência (FR026INS).
- 046 - IRRF Faixas (FPTA046.CAD):
- Alterada a orientação para paisagem;
- Ajustado para que exiba todos os campos da tela Imposto de Renda (FR026IRF)
Relatórios Excluídos
Excluímos os relatórios:
- 003 - Imposto de Renda (FPTA003.CAD);
- 004 - Previdência Social (FPTA004.CAD);
- 008 - Receitas (FPTA008.CAD);
- 016 - Sindicatos (FPTA016.CAD).
Locais:
- Tabelas > Listar > Modelos > 001 - Cargo Reduzido (FPTA001.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 018 - Escalas (FPTA018.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 022 - Causas (FPTA022.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 025 - Vínculos (FPTA025.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 032 - Situações (Extenso) (FPTA032.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 033 - Sindicatos (Normativo) (FPTA033.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 035 - Anotações (FPTA035.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 038 - Sindicatos (Completo) (FPTA038.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 039 - Sindicatos (Grcs/Capital) (FPTA039.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 043 - Tabelas de Receitas (FPTA043.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 045 - Previdência - Faixa INSS (FPTA045.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 046 - IRRF Faixas (FPTA046.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 055 - Cargo Completo (FPTA055.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 056 - Raça/Etnia (FPTA056.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 057 - Grau de Instrução (FPTA057.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 058 - Tipo de Deficiência (FPTA058.CAD)
AJUSTE
Relatório FPAF039.COL exibe corretamente as matrículas cadastradas
Ajustamos a geração do relatório 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL) para garantir que as matrículas dos colaboradores sejam exibidas corretamente e correspondam aos dados cadastrados.
Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)
Cadastros
Gestão Pública
NOVIDADE
e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00
Realizamos as seguintes implementações no sistema para que ele esteja em concordância com a versão 5.00 do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge):
Novas Telas
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos:
- Reserva de Vagas Especiais (FR304RVE): utilizada para registrar a distribuição das vagas reservadas, por concurso/processo seletivo, para pessoas com deficiência (PcD), pretos, pardos e indígenas.
- Resultado Reserva de Vagas (FR304RRV): nesta tela é possível registrar a ordem de classificação do aprovado por reserva de vagas especiais.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Convocação do Concurso:
- Convocação do Concurso (FR304CCO): utilizada para registrar as informações relacionadas à convocação do concurso/processo seletivo.
- Relação de Convocação do Concurso (FR304RCO): tela utilizada para registrar a relação de convocação do concurso/processo seletivo.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento:
- Especialidade (FR304RCC): utilizada para cadastrar o complemento do Resultado do Concurso.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria:
- Concessão Aposentadoria (FR304CAP): nesta tela devem ser definidas as informações referentes à concessão de aposentadoria do colaborador.
- Proventos - Concessão Aposentadoria (FR304PCA): nesta tela é possível registrar os proventos relacionados à concessão da aposentadoria.
- Tempo de Serviço (FR304TCA): utilizada para registrar o tempo de serviço da concessão dos atos de aposentadoria.
- Documentos da Concessão Aposentadoria (FR304ACA): nesta tela é possível registrar os documentos da concessão dos atos de aposentadoria.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão:
- Beneficiários (FR304BCP): tela utilizada para o registro dos beneficiários da concessão dos atos de pensão.
- Concessão Pensão (FR304CPE): nesta tela é possível registrar os dados de concessão dos atos de pensão.
- Proventos (FR304PCP): tela utilizada para registrar os proventos da concessão dos atos de pensão.
- Tempo de Serviço (FR304TCP): utilizada para o registro do tempo de serviço da concessão dos atos de pensão.
- Documentos da Concessão Pensão (FR304ACP): utilizada para o registro dos documentos da concessão dos atos de pensão.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo:
- Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO): utilizada para o registro dos editais do concurso/processo seletivo.
- Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC): nesta tela o é possível registrar os documentos do edital do concurso/processo seletivo.
Telas Alteradas
Alteramos as seguintes telas:
- Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF): incluídos os campos Escolaridade e CBO.
- Resultado do Concurso (FR304COR): alterada a ordem do campo Número de Inscrição.
- Especialidade (FR304COE): incluídos os campos Indicativo Homologação Parcial e Indicativo de Cláusula de Barreira.
- Dados do Vínculo de Inativo (FR304VIN): incluído o campo Código da UG de Origem.
- Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP): incluído o campo Especificação da Natureza da Rubrica eSocial.
- Dados Bancários para Crédito dos Proventos (FR304DBA): incluído o campo Competência Folha Pagamento Suplementar.
Locais:
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Concessão Aposentadoria (FR304CAP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Documentos da Concessão Aposentadoria (FR304ACA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Proventos - Concessão Aposentadoria (FR304PCA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Tempo de Serviço (FR304TCA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Beneficiários (FR304BCP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Concessão Pensão (FR304CPE)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Documentos da Concessão Pensão (FR304ACP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Proventos (FR304PCP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Tempo de Serviço (FR304TCP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Convocação do Concurso > Convocação (FR304CCO)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Especialidade (FR304COE)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Relação de Convocação do Concurso (FR304RCO)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Reserva de Vagas Especiais (FR304RVE)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Resultado Reserva de Vagas (FR304RRV)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados do Vínculo de Inativo (FR304VIN)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo > Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Dados Bancários para Crédito dos Proventos (FR304DBA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargos ou Função (FR304ACF)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso (FR304COR)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso – Complemento > Edital do Concurso//Edital Processo Seletivo (FR304ECO)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso – Complemento > Reserva de Vagas Especiais (FR304RCC)
Rescisões
AJUSTE
Ajuste na tabela R042INF permite armazenamento de três casas decimais
Ajustamos o sistema para corrigir um erro que ocorria ao calcular uma rescisão com uma quantidade de estabilidade muito grande. Nesse caso, ao projetar o aviso prévio e calcular os dias indenizados, o total resultava em um valor superior a 99, o que gerava falha ao gravar as informações na tabela R042INF. A correção consistiu em ajustar o tamanho do campo para permitir o armazenamento de valores com mais de três casas decimais, solucionando o problema e garantindo o correto processamento das informações.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
AJUSTE
Armazenamento correto de dias de DSR em rescisão para bases Oracle
Ao calcular uma rescisão com mais de nove dias de DSR na tabela R042INF em bases de dados Oracle, ocorria um erro no momento de gravar as informações, devido à limitação no tamanho do campo. Por isso, efetuamos um ajuste no campo para que ele suporte valores de até duas casas.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Cálculos
AJUSTE
IRRF agora é considerado no recálculo do imposto corretamente
Corrigimos o cálculo do IRRF na folha complementar para colaboradores com pensão alimentícia, garantindo que o valor de dedução de IRRF seja corretamente considerado no recálculo do imposto.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
AJUSTE
Ajuste na aplicação de exceções por local
Foi realizado um ajuste na definição de exceções por local para corrigir um problema onde, ao utilizar os caracteres coringa == ou >, a exceção não estava sendo aplicada corretamente nos cálculos, especialmente quando definidos em locais como 2.38== ou 2.39==. Também foi adicionada a possibilidade de utilizar o símbolo > para indicar locais abaixo de um determinado nível, funcionando de forma similar ao ==, mas sem incluir o local em si.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Provisões
AJUSTE
Correção na baixa de diferença de férias em cálculos complementares
Corrigimos a rotina de provisão de férias para garantir a baixa correta dos valores dos eventos de diferença de férias em cálculos complementares do tipo 12. Anteriormente, o sistema não realizava essa baixa de forma adequada, o que afetava a precisão na contabilização das provisões.
Local: Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
Benefícios
DOCUMENTAÇÃO
Atualização de acesso ao Manual Conceitual
Atualizamos o link de acesso ao Manual Conceitual no módulo Benefícios e Tarefeiros.
DescriptionLocal: Ajuda > Manual Conceitual
Controle de Ponto e Refeitório
Apuração do Ponto
AJUSTE
[Documentação] - Ajuste de Modelos - Remoção da Informação do PIS
Atualizamos os modelos de relatório de Cartão Ponto e Quadro de Horário, onde agora o CPF é o identificador único e oficial dos colaboradores, substituindo o número de CTPS e PIS. Essa mudança se aplica exclusivamente aos modelos nativos do sistema, sem alterar os modelos customizados.
Locais:
- Colaborador > Listar
- Cálculos > Apuração > Listar > Cartão Ponto
- Cálculos > Apuração > Listar > Quadro de Horários
Banco de Horas
AJUSTE
Integração correta de colaboradores demitidos para manutenção das compensações de banco de horas
Realizamos uma correção no sistema para garantir que as compensações de lançamentos de banco de horas no módulo Gestão do Ponto não sejam desfeitas durante a integração de colaboradores demitidos.
Local: Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)
Relatórios
AJUSTE
Ajuste em tamanho de campo no relatório HRFI004.GER
Ajustamos o relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) para que o tamanho do campo no registro do tipo 99 - Trailer passe a ter 9 posições, conforme especificado pelo leiaute da portaria 671.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)
Gestão do Ponto
Históricos e Programações
NOVIDADE
[DOC] GPO - Utilização do CID-11 nos históricos de afastamento.
Adicionamos o campo CID 11 nas telas de envio de atestado médico, permitindo a inclusão de códigos compatíveis com a 11ª Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-11) da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, os campos CID e SubGrupo foram renomeados para CID 10 e SubGrupo CID 10, permanecendo visíveis para atestados que utilizam a tabela anterior.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Afastamentos
LGPD
Consulta e Exclusão
AJUSTE
Correção em carregamento de usuários autorizados que foram excluídos no SGU
Ao abrir a tela de Usuário Autorizado do aplicativo de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o erro O usuário/grupo de código [valor] foi excluído era exibido. Esse problema impedia a utilização da tela quando a lista de usuários já autorizados possuía um usuário/grupo que havia sido excluído no Senior Gerenciador de Usuários (SGU). Para corrigir essa falha, ajustamos a rotina de carregamento dos usuários autorizados para que, caso algum deles tenha sido excluído, ele não seja mais exibido na lista.
Medicina Ocupacional
Ficha Médica
NOVIDADE
Exames Toxicológicos l Nova Opção e Filtros no Prontuário Clínico
Na tela Prontuário Clínico, foi adicionada a opção Exames Toxicológicos na Seleção de Assuntos. Também foram incluídos filtros para consultar o Laboratório, Resultado Exame, Tipo Exame e Resultado do Sorteio, que são exibidos apenas quando a opção está selecionada.
Local: Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)
Atendimentos
NOVIDADE
Inclusão de anexos de diversos formatos na tela de Atendimentos
Na tela de Atendimentos do sistema, a guia Imagens, que permitia apenas a inclusão de arquivos nos formatos JPEG, GIF, PNG ou Bitmap (BMP), foi substituída pela guia Anexos. Agora, além de imagens, essa guia permite a inclusão de qualquer tipo de arquivo.
Local: Medicina > Atendimentos (FR110MAT)
Quadro de Vagas
Administração de vagas
NOVIDADE
Correção de banco de dados permite atualização correta na manutenção do quadro de vagas
Melhoramos o recurso do banco de dados relacionado à manutenção do quadro de vagas. Agora, o sistema considera individualmente cada coluna da tabela R092EFE ao realizar uma atualização, solucionando o problema que ocorria quando uma quantidade negativa era gravada na tabela, mesmo em campos diferentes do que se desejava atualizar.
Local: Lotação X Posto > Consultas > Comparativo do Quadro (FRCOMQUA)
Recrutamento e Seleção
Currículo WEB
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação sobre Cadastro de Perfis do Currículo WEB
Adicionamos à primeira nota de Importante, da documentação sobre Cadastro de Perfis do Currículo WEB - Novo RS, a informação de que a tela é habilitada somente quando o Novo Recrutamento e Seleção (RS) é utilizado. A parametrização deve ser realizada através do menu Diversos > Assinalamentos, no campo Versão do RS.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Recrutamento e Seleção > Seleção > Definições > Currículo Web
Segurança do Trabalho
Acidente de Trabalho
NOVIDADE
Comunicação de óbito após CAT Inicial
O campo Tipo CAT foi reposicionado abaixo do campo Data CAT para permitir o cadastro de várias CATs de tipos diferentes no mesmo dia, resolvendo a restrição anterior que impedia o envio de uma CAT de óbito quando já havia uma CAT inicial no mesmo dia.
As validações da tela foram aprimoradas para que as verificações ocorram após a inserção da Data CAT e do Tipo CAT, atendendo melhor ao processo de emissão de CAT para o eSocial.
Também foram implementados ajustes na verificação de envios do leiaute S-2210. Agora, o sistema ignora registros de envio que já tenham sido excluídos, considerando como origem da CAT apenas envios válidos e ativos.
Locais:
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
- Segurança > Acidentes > Cadastros de Acidentes (CATWEB) (FR086ACT)
- Segurança > Acidentes > Cadastros de Acidentes (eSocial) (FR086ACT)
Inventário de Riscos
Equipamentos
NOVIDADE
Aumento do limite de caracteres no campo de Descrição dos Itens de Checklist
O campo de Descrição na tela Itens Checklist foi expandido, permitindo agora inserir descrições de até 300 caracteres. Além disso, o relatório 002 - Revisões Previstas (SMMA002.GER) foi ajustado para exibir o conteúdo completo do campo, mesmo em casos de descrições mais longas.
Locais:
- Segurança > Equipamentos > Itens Checklist (FR098CKL)
- Segurança > Equipamentos > Listar > 002 - Revisões Previstas (SMMA002.GER)
CIPA
AJUSTE
Agora o Sistema exibe corretamente a data de extinção e o impacto no período de estabilidade
Realizamos uma correção no sistema para ajustar a data de extinção de acordo com as especificações documentadas, que determinam que essa data deve impactar no período de estabilidade de candidatos e membros. Com essa correção, a data de extinção foi ajustada para ser corretamente exibida na tela de histórico de estabilidade e membros da CIPA, além de ajustar o campo Motivo de Saída para o valor 5 - Extinção do mandato. Também foram feitos ajustes no cadastro de candidatos da CIPA, garantindo que o campo Situação fosse alterado para 4 - Excluído e o motivo de saída para 5 - Extinção do mandato.
Locais:
- Colaboradores > Históricos > Estabilidade (FR038HEB)
- Segurança > CIPA > Membros (FR100MEB)
Tecnologia
Relatórios
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação Grupo de Modelos sobre agrupamento comum e ordem dos relatórios
Atualizamos a documentação do Grupo de Modelos para incluir informações sobre o agrupamento comum e a ordem dos relatórios. Agora, a documentação esclarece que, para garantir a geração correta da sequência de documentos, todos os relatórios devem utilizar o mesmo tipo de agrupamento no filtro de geração.
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Grupo de Modelos
DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o parâmetro Visualizar com Visualizador de Relatórios - View
Melhoramos as documentações Parâmetros Página HTML e Parâmetros de Exportação, adicionando a informação de que o parâmetro Visualizar com Visualizador de Relatórios - View era utilizado em versões antigas do sistema. Atualmente, as possibilidades de visualização são PDF e HTML.
Locais:
- Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Parâmetros de exportação
- Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Telas > Parâmetros Página HTML
Componentes Visuais
DOCUMENTAÇÃO
Comportamento de grades em internacionalização
Atualizamos as informações em Ferramentas de Apoio relacionadas às configurações internacionais de grades. Foi incluída a observação de que, por se tratar de um elemento independente, em algumas telas é necessário utilizar o botão de alterar para garantir a consistência dos dados durante o processo de internacionalização. Essa necessidade se dá devido às especificações e ao comportamento esperado de cada tela.
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais
Rotinas de Banco de Dados
AJUSTE
Erro de valor truncado ao selecionar valor negativo em Oracle
Em bases de dados Oracle, ao realizar uma consulta que retorna um valor negativo em uma coluna configurada para valores numéricos, com limites de caracteres (incluindo números inteiros, decimais e sinal de negativo), o sistema exibia o erro "fetched column value was truncated". O problema ocorria quando o valor preenchido atingia o limite máximo permitido pelo sistema.
Para resolver essa questão, ajustamos a consulta para que a coluna retorne o valor completo, de forma que o erro não seja mais exibido.
AJUSTE
Ajuste na rotina de objetos de banco de dados para tratar os objetos nulos no encerramento
Ao criar campos de usuário em duas tabelas personalizadas e direcionar essas tabelas para uma terceira tabela, um problema foi identificado ao tentar acessar uma funcionalidade específica do sistema, como, por exemplo, a tela de contratos (Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro) do Gestão Empresarial | ERP. O acesso resultava em um encerramento inesperado da aplicação, acompanhado do erro EInvalidOperator.
A causa do problema estava relacionada ao encerramento de objetos do banco de dados, que tentavam acessar um objeto nulo. Para corrigir a situação, ajustamos a rotina desses objetos para incluir o tratamento adequado de objetos nulos durante o encerramento.
Rotinas Auxiliares
NOVIDADE
Ajuste na forma de exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para diretório na rede
Identificamos uma lentidão ao exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para um diretório de rede, enquanto em um diretório local a exportação ocorria normalmente. Verificamos que a lentidão era causada pelo formato de envio dos pacotes, que processavam as linhas uma por uma diretamente no arquivo. Com o tráfego de rede, havia uma perda de performance em comparação com a execução local.
Com essas informações, ajustamos a forma de exportação dos dados (XLS), melhoramos a performance e eliminamos a lentidão.
SGI
AJUSTE
Correção na rotina de execução de tela SGI Web para manter filtro padrão dos campos da interface
Quando uma tela SGI Web era executada, ao existir alguma validação que retornasse uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros aplicados aos campos da interface eram perdidos, o que prejudicava a seleção de registros na tela de pesquisa.
Para resolver essa situação, corrigimos a rotina de execução da tela, de forma que, ao exibir uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros sejam aplicados novamente, permitindo a utilização correta da tela de pesquisa.
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Alteração em notas da versão para incluir informações
Alteramos a matéria Reparo nas rotinas da tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados, adicionando informações sobre uma falha identificada ao executar a função LSP SegEntGrava em conjunto com a função LSP SegGrpAdicMem. Esse problema, poderia impactar a integração entre sistemas e ocorrer em qualquer funcionalidade que adicionasse informações na tabela de Grupos de Acesso dos usuários. Como solução, reparamos as rotinas responsáveis pela tabela para garantir que tanto a integração entre sistemas quanto a execução das funções LSP ocorram corretamente.
XTended
NOVIDADE
Download de arquivos com preview
Agora, ao baixar arquivos com preview a caixa de diálogo para escolher o local de salvamento não será exibida imediatamente. O arquivo será exibido em um preview no navegador, onde é possível usar a opção de contexto do mouse Salvar como... para abrir a caixa de diálogo e escolher o local que deseja salvar o arquivo.
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eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Ajuste no processamento do leiaute S-1200
Ajustamos o processamento do leiaute S-1200 referente ao recibo de férias para assegurar a correta geração de todos os eventos com o código de incidência de IRRF igual a 79 - Outras isenções, garantindo que o nome da rubrica seja claro e identificável quanto à natureza dos valores.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Administração de Pessoal
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no relatório FPDO027.COL corrigindo aplicação da máscara
Ajustamos o relatório 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL) para corrigir a aplicação da máscara na data, garantindo que ela seja exibida corretamente conforme o registro no histórico.
Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL)
AJUSTE
Ajuste no modelo FPRE010.CRE garantindo o correto tratamento de chaves Pix do tipo CPF/CNPJ
Foi implementado um ajuste no modelo 010 - Relação Bancária - Pensão Judicial Pix (FPRE010.CRE) para corrigir uma falha no tratamento de chaves do tipo CPF/CNPJ que iniciavam com o dígito zero. Essa situação ocorria ao utilizar o assinalamento de Histórico de Contas Bancárias como S, onde os valores líquidos não eram listados caso a chave Pix cadastrada começasse com 0 e o valor não fosse digitado, mesmo que o sistema exibisse o zero à esquerda após o salvamento.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Carta Bancária > 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente a execução de regra na documentação de Regras por Processo
Atualizamos a documentação de Regras por Processo para incluir a informação de que, nas ações de Após Inserir, a regra é executada enquanto a transação ainda está em andamento. Assim, o registro em processo de inserção não será retornado em consultas ao banco de dados até que a transação seja finalizada.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Regras por Processo
Rescisões
AJUSTE
Cálculo de rescisão agora inclui corretamente evento de Insalubridade Gestante
O cálculo de rescisão foi ajustado para incluir corretamente o evento relacionado à Insalubridade Gestante, garantindo que os valores correspondentes sejam considerados no processamento. Anteriormente, o sistema não calculava esse evento na rescisão, mesmo quando presente na ficha financeira da colaboradora, resultando em inconsistências nos valores finais.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Empresas
AJUSTE
Na tela Filiais X Estabelecimentos não ocorre mais erro de chave duplicada
Foi realizado um ajuste na rotina de geração de estabelecimentos na tela Filiais X Estabelecimentos para corrigir o erro de chave duplicada que ocorria ao clicar no botão Complementar. Esse problema impedia o processamento da ação, gerando conflitos na base de dados devido à tentativa de duplicação de registros já existentes.
Local: Empresas > Filiais > Filiais X Estabelecimentos (FR030EST)
Benefícios
Vales individuais e coletivos
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente ao evento Integra Valor do Colaborador na documentação de Tipos de Vale
Na documentação de Entrevista de Desligamento, foi incluído que o valor do vale, após aplicação do subsídio integrado ao evento indicado no campo Evento, é somado ao valor do colaborador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Vales > Tipos
Controle de Ponto e Refeitório
Organogramas
AJUSTE
O web service com.senior.g5.rh.hr.locais agora valida o local corretamente
O web service com.senior.g5.rh.hr.locais foi ajustado para realizar a validação adequada ao inserir um novo local. Anteriormente, ao informar o código de um local já existente, o sistema não identificava a duplicidade e, em vez de inserir um novo local, atualizava o registro existente.
Local: Recursos > Web Services > com.senior.g5.rh.hr.locais
Apuração do Ponto
NOVIDADE
Apuração ajustada para horas de espera em folgas
Melhoramos a rotina de apuração para que as horas em situação de espera durante dias de folga dos motoristas sejam consideradas como horas extras.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)
AJUSTE
Correção no cálculo de tolerâncias no ponto por exceção
Corrigimos o cálculo de apuração de ponto por exceção para assegurar que as tolerâncias sejam corretamente consideradas ao utilizar as configurações de tolerância Total Diário Faltas e Tolerância por Batida e Dia como 1 - Avaliação Independente.
Locais:
- Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Acertos > Exceções (FRACEEXC)
- Nova Interface > Apuração do Ponto
Gestão do Ponto
Apuração do Ponto
Abrangências
Pesquisa
Entrevista de desligamento
DOCUMENTAÇÃO
Nova observação na documentação de Entrevista de Desligamento referente ao resultado da entrevista
Incluímos na documentação de Entrevista de Desligamento - Responder a informação de que, caso o usuário não seja administrador, ele só poderá visualizar o resultado da entrevista de desligamento se for o entrevistado ou o entrevistador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Pesquisa > Entrevista de Desligamento > Responder
Tecnologia
Instalador e Atualizador
AJUSTE
Ajuste na atualização do sistema para ignorar módulos descontinuados
Ao realizar atualização para nova versão do sistema, ocorria o erro Não encontrado valor para o parâmetro ProductFolder do módulo [...]. Esse problema acontecia quando a instalação possuía um módulo descontinuado, sem a pasta de produto correspondente.
Para resolver essa questão, configuramos o Java para ser utilizado durante a atualização, ele é responsável por validar os módulos instalados e ignorar automaticamente os módulos antigos que estiverem presentes no Instalador.
Treinamento
Avaliações
XTended
Autenticação
AJUSTE
Agora a versão XTended funciona corretamente em conjunto com o Gestão Empresarial | ERP
Efetuamos ajustes no sistema para garantir o funcionamento da versão XTended do Gestão de Pessoas | HCM em conjunto com a integração de usuários com o Gestão Empresarial | ERP configurada, permitindo que a funcionalidade de obrigar a alteração de senha no próximo logon opere corretamente.
Local: Inicialização do sistema

Tarefas liberadas: 35
eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Relatório FPAR006.ESO exibe corretamente a descrição do campo FGTS - Avulsos não portuários
O relatório 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO) agora exibe corretamente a descrição FGTS - Avulsos não portuários quando o Tipo de Valor for 19.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos Retorno > 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO)
AJUSTE
Processamento do leiaute S-2200 agora ocorre normalmente para colaboradores com inscrição do tipo 3
Realizamos um ajuste no processamento do leiaute S-2200 para corrigir problemas ao lidar com colaboradores da categoria 106, com cadastro de tomador em uma empresa com tipo de inscrição 3 - CPF. Antes do ajuste, essa configuração impedia o envio correto do leiaute S-2200, comprometendo o fluxo de dados e o cumprimento das obrigações com o eSocial.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Administração de Pessoal
Integração ERP
AJUSTE
Cálculo correto das datas de vencimento dos CIFs na folha complementar do tipo 12
Ajustamos o sistema para que, ao calcular a folha complementar do tipo 12 com a opção D - Data de Pagamento para integração financeira, a data de vencimento dos CIFs de INSS e FGTS seja corretamente calculada com base na data de pagamento do cálculo complementar. Anteriormente, o sistema utilizava a data do cálculo de origem para definir a data de vencimento, desconsiderando a especificação de pagamento no cálculo complementar, o que poderia gerar divergências nas datas.
Locais:
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRecPen)
Colaboradores
AJUSTE
Seleção de candidato na busca rápida na tela de efetivação ocorre sem erros
Realizamos um ajuste no sistema para que, ao utilizar a busca rápida na tela de efetivação de candidato, o candidato selecionado permaneça inalterado ao clicar novamente no botão de busca rápida. Essa medida foi implementada pois, ao buscar apenas pelo primeiro nome e selecionar um candidato que não fosse o primeiro da lista resultante, o sistema alterava automaticamente a seleção ao acionar novamente o botão de busca rápida.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Candidatos a Efetivar (FRCANEFE)
DOCUMENTAÇÃO
Correção na documentação do campo Código Atividade eSocial
Ajustamos a documentação campo Código Atividade eSocial, da tela de Atividades. Removemos a informação que menciona a Tabela 28 - Atividades Periculosas, Insalubres e/ou Especiais, uma vez que essa tabela se refere à versão 2.5 do eSocial; já descontinuada.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Atividades
Cadastro
AJUSTE
Novos atalhos na tela de Pensão Judicial
Ajustamos a configuração da tela de Pensão Judicial para corrigir a duplicidade de atalhos ao utilizar Alt + F, atribuindo o atalho Alt + I à pasta do Pix. No cenário original, tanto o Pix quanto a Base de Férias estavam configurados com o atalho Alt + F.
Local: Colaboradores > Dependente > Pensão Judicial (FR036PJU)
Impostos
AJUSTE
Valor de Desoneração da folha exibido incorreto quando tem valor de Maternidade e Diretor
Ajustamos o cálculo do valor de desoneração na Relação de INSS para garantir que cada base seja calculada de acordo com o percentual específico correspondente, tanto para empregados quanto para diretores. Antes do ajuste, o sistema deduzia o valor de maternidade apenas após o cálculo do percentual, o que gerava inconsistências, especialmente quando o percentual de GPS do diretor era diferente do percentual do empregado, pois o cálculo era realizado com base na alíquota dos empregados.
Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss > Relação INSS (FRLISNS)
Diversos
NOVIDADE
Melhoria na mensagem de erro relacionada a colaborador com múltiplos cadastros
Ajustamos o sistema para que, ao detectar histórico de filial com troca de empresa e cadastro associado ao mesmo usuário, o log de processamento apresente informações detalhadas sobre o erro, facilitando a identificação do problema. Anteriormente, em situações onde um colaborador possuía múltiplos cadastros devido a mudanças de empresa, o sistema registrava apenas a mensagem:
Erro na Atualização do Histórico R038HFI. Violação de Chave.
Agora o sistema exibe a mensagem no seguinte formato:
Erro na Atualização da tabela: R034USU. NumEmp: X, TipCol: X, Numad: X. Violação de chave. Violação de Chave
Local: Diversos > Log > Processamentos (FRConLog)
Históricos
AJUSTE
Inclusão de afastamentos está em conformidade com as categorias do eSocial
Ajustamos o sistema para que a inclusão de afastamentos esteja em conformidade com as categorias especificadas pelo eSocial. Previamente, ao inserir determinados afastamentos, o sistema exibia mensagens de incompatibilidade entre o motivo de afastamento e a categoria eSocial, ou permitia inclusões inadequadas.
Implementamos os seguintes ajustes:
- Para o afastamento 35 - Licença maternidade - Antecipação e/ou prorrogação mediante atestado médico: inclusão permitida para qualquer categoria.
- Para o afastamento 12 - Cargo eletivo - Candidato a cargo eletivo - Art. 25, parágrafo único, da Lei 7.664/1988 - Celetistas em geral: inclusão restrita às categorias 1XX.
- Para o afastamento 22 - Mandato eleitoral - Afastamento temporário para o exercício de mandato eleitoral: inclusão restrita às categorias 1XX e 3XX.
- Para o afastamento 41 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 15 da Lei 14.457/2022: inclusão limitada à categoria 1XX.
- Para o afastamento 42 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 17 da Lei 14.457/2022: inclusão limitada à categoria 1XX.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamento (FR038AFA)
Cálculos
DOCUMENTAÇÃO
Atualização nas informações do código 90 da tabela de eventos na documentação de Eventos FGTS
Removemos uma informação da tabela de eventos relacionada ao FGTS na documentação de Eventos FGTS. Agora, todas as informações referentes ao código 90 estão completamente atualizadas.
Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço > FGTS - Tabela de Eventos
Empresas
DOCUMENTAÇÃO
Mais detalhes sobre a transferência de colaborador de filial na documentação de Transferência de Filial - Base Descentralizada
Adicionamos à documentação sobre Transferência de Filial - Base Descentralizada uma informação relacionada à transferência de colaborador. Esclarecemos que, para a transferência de um colaborador de filial, a empresa de destino é quem gera o leiaute S-2206, e não a filial de origem. Sendo assim. não será gerado esse leiaute na empresa de origem.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Utilitários > Administração de Pessoal > Transferência de Filial - Base Descentralizada
Férias
DOCUMENTAÇÃO
Ajuste na documentação Desconto do Adiantamento de Férias
Ajustamos o código referente à característica 40E, que anteriormente estava identificado como 40F na documentação Desconto do Adiantamento de Férias.
Local: Manual do Usuário > Desconto do Adiantamento de Férias
Gestão do Ponto
Banco de Horas
AJUSTE
Correção da criação automática de banco de horas para novos colaboradores
Ao cadastrar um novo colaborador com o módulo Gestão do Ponto, configurado para ativação automática, o sistema agora cria a conta de banco de horas no banco de menor código disponível, respeitando corretamente a abrangência de escala definida, caso configurada no banco de horas.
Local: Banco de Horas > Cadastro
Acerto do Ponto
AJUSTE
Exibição de dias e colaboradores após verificação em lote
Ao clicar para verificar todos os dias de um colaborador, os dias eram verificados, mas ainda apareciam na guia de pendentes. Esse mesmo comportamento ocorria na tela de colaboradores, onde, após a verificação (seja de todos desta página ou de todos os colaboradores), o colaborador permanecia listado como pendente. Ajustamos o sistema para que, nas verificações em lote, os dias ou colaboradores verificados sejam removidos da guia de pendentes.
Local: Nova interface > Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador
AJUSTE
Ajuste para acertos de ponto com campos null em lançamentos
Ajustamos o sistema para que acertos de ponto sejam realizados sem gerar o erro Query navigation returned more than one record, mesmo quando os campos QtdPag e HorCmp possuem valor null nos lançamentos (R001LAN) do colaborador.
Local: Nova interface > Meus acertos de ponto
AJUSTE
Correção do carregamento de permissões para abrangências personalizadas
O processo de carregamento de permissões foi corrigido para garantir que as configurações personalizadas de abrangência na gestão do ponto sejam aplicadas corretamente em todos os casos.
Local: Nova Interface > Acerto do Ponto
Apuração do Ponto
Usuários
Históricos e Programações
Juridico
Empresas
LGPD
Inicialização
AJUSTE
Ajuste de versões e dependências da LGPD para sincronização de arquivos
Ao abrir o sistema, o erro NoSuchMethodError era gerado devido a conflitos de versões da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) carregadas pelo sistema. Esse conflito ocorria porque, durante a atualização, os arquivos eram removidos do diretório do servidor, mas permaneciam nas estações dos usuários. Ajustamos as versões e dependências da LGPD para garantir que os arquivos sejam sincronizados corretamente entre o servidor e as estações, evitando o erro ao iniciar o sistema.
Orçamento
Posto de trabalho
DOCUMENTAÇÃO
Nova observação na documentação de Consulta de Orçamentos referente à extinção de um posto
Incluímos uma observação referente à extinção de um posto na documentação de Consulta de Orçamento. Informamos que, caso um posto seja extinto, mas permaneça na hierarquia, ele ainda será exibido na tela de consulta de orçamento.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Posto de Trabalho > Cenário > Consulta do Orçamento
Definições de orçamento
AJUSTE
Ajuste de performance no cálculo do orçamento
Ajustamos o sistema para que, ao calcular o orçamento selecionando um colaborador, o processo não precise percorrer todos os postos da estrutura quando um posto específico não for indicado, otimizando, assim, o desempenho dessa operação. Anteriormente, o sistema processava todos os postos, o que resultava em um tempo de espera aproximado de 20 minutos para calcular uma única pessoa.
Local: Orçamento > Cenário > Cálculo (FRCALCEN)
Quadro de Vagas
Posto de trabalho
AJUSTE
Carregamento correto de informações na tela Estruturas de Posto
Realizamos um ajuste na rotina do sistema para que, ao configurar a tela de Estruturas de Posto para abrir no modo Em branco (edição de chave), a seção Empresas que utilizam plano de vagas seja carregada completamente, exibindo todas as informações.
Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas (FR017EST)
Recrutamento e Seleção
Requisição e abertura de vagas
AJUSTE
Ajuste na execução da regra 337 - Alterar manutenção candidato
Efetuamos um ajuste no sistema para que a regra vinculada ao processo 337 - Alterar manutenção candidato seja executada apenas quando houver alterações em algum campo disponível nas grades da tela.
Local: Seleção > Requisição (FR126RQU)
Segurança do Trabalho
CIPA
Tecnologia
Regras e Funções
AJUSTE
Correção das quebras de linha do e-mail conforme formatação do sistema
Alteramos o formato do conteúdo do e-mail para converter corretamente as quebras de linha conforme a formatação especificada, evitando que as quebras de linha do texto não sejam realizadas nos pontos definidos pela regra de formatação do sistema.
Instalador e Atualizador
AJUSTE
Ajuste no Instalador para permitir que aplicação seja instalada em estações
Ajustamos a rotina de instalação para que a Concentradora seja instalada corretamente como estação de trabalho, sem que ocorra o seguinte erro no Instalador Senior: Access violation at address 42379D52 in module 'RtBase02.bpl'. Write of address 00000031.
Rotinas Auxiliares
AJUSTE
Correção em tela preta de ambiente com integração entre sistema e API
Ajustamos as práticas de execução para evitar a exibição de uma tela preta e garantir o comportamento esperado pelo sistema em um ambiente com integração entre sistema e API. Antes da correção, após a execução de um LSP HttpPost com TSL habilitado, uma tela preta era exibida, afetando a visualização e o fluxo de uso do sistema.
CBDS
Visualizador de Eventos
AJUSTE
Alteração em campo do Vislog para inserir valores maiores
Ao abrir o Visualizador de Eventos (VisLog.exe), a mensagem de erro: A Problem occur when try load configuration O valor -2147483647 não cabe no campo userid era exibida. Atualizamos a precisão do campo para aceitar valores maiores que 2147483647.
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Correção na documentação de tipo de execução dos web services
Corrigimos as informações sobre execução de web services na página Execução de web service. Com o novo parágrafo, fica claro que os web services agendados ficam armazenados no WildFly, com o agendamento sendo gerido pelo web service ScheduledService.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Execução de web service
AJUSTE
Ajuste no web service para remover a tag de parâmetro criptografado
Ao executar um web service, como por exemplo com.senior.g5.rh.xx.relatorios, e carregar um XML com um parâmetro de entrada criptografado usando a tag <![CDATA[]]>, ocorria o erro: A data inicial deve ser menor que a data final e ambas devem ser diferentes de 00/00/0000. Removemos a tag <![CDATA[]]> do parâmetro de entrada criptografado, resolvendo o erro na execução do web service.

eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Trigger necessária agora é disparada na tela Informações Admissionais
A tela de Informações Admissionais não disparava a trigger necessária para sinalizar alterações de categoria dos colaboradores, o que comprometia o acompanhamento de atualizações cadastrais essenciais. Sendo assim, ajustamos essa trigger, que agora é acionada automaticamente sempre que ocorrem mudanças nas informações dos colaboradores.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)
NOVIDADE
Nova mensagem de aviso na tela de Fechamento de Demissão
Adicionamos uma orientação na tela de Fechamento de Demissão para alertar os usuários sobre os possíveis impactos ao gerar fechamento de demissão para colaboradores com situação diferente de Aberta/Retificar. Ao utilizar as opções 2 ou 3 no campo Status Demissão eSocial, exibimos a seguinte mensagem:
Gerar fechamento de demissão para colaboradores com situação diferente de Aberta/Retificar pode causar impacto em folhas já encerradas.
Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento de Demissão (FREFCDEM)
Administração de Pessoal
Cálculos
NOVIDADE
Ajuste no cálculo do salário-família para colaboradores do tipo Diarista
O cálculo do salário-família para colaboradores do tipo Diarista foi aprimorado. Agora, o sistema passa a considerar a escala específica de cada colaborador, em vez de um mês fixo de 30 dias. Isso evita valores incorretos e garante um cálculo mais preciso do benefício.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Históricos
AJUSTE
Ajuste na validação do campo CID11 para afastamentos com códigos extensos
Corrigimos a lógica de validação para que, quando a opção Inserir estiver desmarcada nas definições de segurança da tabela R192DOE, ao tentar registrar um afastamento, o campo CID11 seja corretamente reconhecido, mesmo quando o tamanho do código for superior a 5 caracteres.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no modelo FPSM002.COL facilitando a análise de informações
O modelo 002 - Demonstrativo de Rescisão Simulada - P/ Rateio (FPSM002.COL) apresentava uma repetição excessiva de eventos, resultando em relatórios extremamente longos. Para resolver isso, ajustamos os relacionamentos do modelo, garantindo que os registros sejam listados de forma precisa e sem duplicações. Assim, o relatório agora é gerado de forma mais compacta, o que facilita a análise das informações de rescisão simulada e torna o processo mais eficiente.
Local: Colaboradores > Rescisões > Simuladas > Listar > 002 - Demonstrativo de Rescisão Simulada - P/ Rateio (FPSM002.COL)
AJUSTE
Atualização automática de dados no relatório FP00015.RCS
O relatório 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS) não atualizava automaticamente o nome do colaborador na seção de demonstrativo de médias quando, após o cálculo de uma rescisão, ocorria uma alteração no nome na ficha básica. Portanto, ajustamos o relatório para que, na seção de demonstrativo de médias, ele passe a buscar diretamente da ficha básica o nome atualizado do colaborador.
Local: Colaboradores > Resciões > Listar > Recibo Rescisão > 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS)
NOVIDADE
TCE | Novos relatórios baseados nas alterações do Manual Técnico do SIAPC
Criamos os seguintes relatórios para atender às alterações do Manual Técnico (volumes V e VI) do SIAPC:
- 39 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL);
- 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizad. Vol. V 2024 (FPAF039.COL).
Locais:
- Impostos > Arquivos Fiscalização > 39 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)
- Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizad. Vol. V 2024 (FPAF039.COL)
- Impostos > Gestão Pública > Matrícula Colaborador (FR034PUB)
- Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)
Integrações
AJUSTE
Ajuste no mapeamento da categoria 904 no módulo de Administração de Pessoal
A importação de colaboradores com a categoria 904 exibia um aviso indicando falha no mapeamento dessa categoria no módulo Administração de Pessoal. Para resolver isso, ajustamos o sistema para que a categoria 904 seja mapeada corretamente nesse módulo.
Com essa correção, o processo de integração entre a Admissão Digital e o módulo de Administração de Pessoal ocorre de forma mais fluida, eliminando avisos desnecessários e garantindo uma maior precisão no cadastro de colaboradores.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente ao parâmetro codCal na documentação do web service com.senior.g5.rh.bs.vales
Incluímos uma informação referente ao parâmetro codCal na documentação do web service com.senior.g5.rh.bs.vales. A documentação agora diz que, ao informar um lote, não será possível utilizar o campo Tipo de Colaborador nem o cadastro do colaborador.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Benefícios e Tarefeiros > Com.senior.g5.rh.bs.vales
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de nova informação na documentação de Web Services
Incluímos uma informação na documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar para esclarecer a condição necessária para definir o parâmetro estNas. Para que a definição desse parâmetro seja realizada corretamente, é necessário garantir que haja um valor atribuído ao parâmetro paiNas.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar
AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2 não registra dados de cadastro inválidos
O web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2 foi ajustado para que, ao receber um cadastro inválido, apresente um erro indicando que o valor fornecido não é válido. Anteriormente, ao alterar um colaborador e enviar as informações do HCM Senior X para o HCM XTended, o sistema registrava incorretamente os dados no cadastro 1 sempre que um cadastro inválido era enviado.
Local: Recursos> Web services > com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2
Posto de Trabalho
DOCUMENTAÇÃO
Informações adicionais sobre o campo Período da tela Estrutura de Postos
Adicionamos mais informações à Nota do campo Período, da documentação sobre Estrutura de Cargos. Esclarecemos que, quando o Quadro de Vagas é integrado com o módulo Administração de Pessoal, somente será possível lançar afastamentos e admissões se eles forem nos períodos de vigência do quadro.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas
Rescisões
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Rescisão do Contrato de Trabalho sobre o valor somado à multa rescisória
Atualizamos a documentação de Rescisão do Contrato de Trabalho e incluímos uma nova informação, que orienta que, quando houver cálculo do tipo 14 - Dissídio no mês anterior à rescisão, deve-se selecionar a opção 3 - Ambos e incluir o valor do FGTS no campo Saldo Conta FGTS para que seja somado à multa rescisória (40%).
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular
Benefícios
Relatórios
AJUSTE
Agora o modelo BS00007.ASS não exibe mais valores de datas inválidos
Realizamos ajustes no modelo 007 - Relação Planos - RN 17 (BS00007.ASS) para garantir que, quando o dependente não possuir uma data de nascimento informada e o Tipo do Plano for definido por Faixa Etária, o sistema opere sem exibir erros relacionados a datas inválidas. Além disso, incluímos a seguinte orientação para esses casos:
O campo "Data de Nascimento" deve ser preenchido no cadastro do dependente para que suas informações sejam listadas corretamente.
Local: Benefícios > Assistência > Listar > 007 - Relação Planos - RN 17 (BS00007.ASS)
Controle de Ponto e Refeitório
Apuração do Ponto
NOVIDADE
Aprimoramento no log de marcações para análise de erros
Melhoramos o log de leitura de marcações para aprimorar o diagnóstico e a análise de erros.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)
AJUSTE
Ajuste no cálculo de apuração para marcações de refeitório
Ajustamos o sistema para que, ao executar o cálculo de apuração, o histórico de apuração do colaborador seja atualizado corretamente, permitindo que a digitação de marcações de refeitório possa ser normalmente realizada nos casos em que as estas três situações ocorram simultaneamente:
- O colaborador esteja configurado para o módulo Gestão do Ponto (na tela de indicação de módulos).
- Possua um histórico de apuração do tipo 3 - Somente refeitório.
- Nenhuma marcação de refeitório seja apurada durante o cálculo.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)
Relatórios
AJUSTE
Ajuste na exibição de horários contratuais para colaboradores com sindicatos diferentes
No item Registro do tipo "04" - Horário contratual, houve um ajuste para aprimorar a apresentação das batidas de horário. Quando colaboradores associados ao mesmo código de horário pertencem a sindicatos com definições noturnas diferentes, o sistema agora exibe as batidas em linhas distintas.
Essa correção evita a duplicidade de informações na mesma linha, assegurando que os horários de cada colaborador sejam listados de maneira organizada e específica para cada sindicato.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)
Banco de Horas
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação sobre lançamentos na tabela R011LAN na documentação de Manutenção
Adicionamos uma importante informação referente aos lançamentos na tabela R011LAN na documentação de Manutenção. Informamos que, lançamentos na tabela R011LAN não devem ter a origem (ORILAN) marcada como M, pois essa sigla é reservada exclusivamente para a migração do Banco de Horas da Gestão de Ponto.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Banco de Horas > Manutenção
Gestão do Ponto
Relatórios
Históricos e Programações
AJUSTE
Inserção permitida de histórico de escala com intervalos distintos
Ajustamos a rotina de Históricos e Programações para que não seja retornada uma mensagem de erro quando houver a inserção de histórico de escala com mesma escala e turma, com uma turma de intervalo distinta.
Local: Nova Interface > Históricos e Programações
Analytics
AJUSTE
Melhoria na configuração do card de banco de horas para exibir valores financeiros
Ao acessar os Analytics da Minha Equipe, foi observado que o Card de Banco de Horas não permitia a exibição de valores financeiros quando na proprietária possuía o Combo eSocial. Para resolver essa limitação, o sistema foi ajustado para habilitar o Card financeiro no banco de horas quando possuir o Combo eSocial.
Local: Nova Interface > Analytics
Tecnologia
Rotinas de Banco de Dados
AJUSTE
Correção para desconsiderar hífens (-) nos parâmetros de consulta do sistema
Ao realizar um processo com uma abrangência, como o cálculo de apuração no Gestão do Ponto, a mensagem Was expecting one of: "and" ... "between" ... "in" ... "is" ... "like" ... "not" ... "or" ... "="..." era exibida quando havia um hífen (-) no código da abrangência.
Ajustamos o sistema para desconsiderar o hífen (-) no mapeamento de parâmetros, permitindo que o cálculo seja processado corretamente.
Instalador e Atualizador
DOCUMENTAÇÃO
Recomendação para instalação de Gerenciadores de Middleware e Aplicativos
Incluímos no Manual de Instalação, em Iniciar a instalação do servidor Middleware, a recomendação para a instalação do Gerenciador de Middleware e de todos os Gerenciadores de Aplicativos ficarem na mesma rede.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Instalar um servidor Middleware > Iniciar a instalação do servidor Middleware
Web service
AJUSTE
Ajuste em codificação padrão no header do web service
Ao decodificar a resposta do web service, a codificação padrão UTF-8 era aplicada, enquanto a resposta retornava em ISO-8859-1, gerando caracteres inválidos e prejudicando a exibição. Atualizamos a rotina para utilizar a codificação especificada no cabeçalho da resposta (header), permitindo que o retorno seja processado corretamente.
Plataformas Homologadas
DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre a arquitetura e quantidade de bits necessária para client e servidor em Oracle
Atualizamos informações nas Plataformas Homologadas com orientações de uso sobre o banco de dados Oracle. Especificamos a arquitetura recomendada quanto à quantidade de bits necessária para o client e o servidor, além de requisitos básicos definidos pelo fornecedor.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas
Bibliotecas
AJUSTE
Exclusão de arquivo com extensão .jar que não é mais utilizado
A mídia de instalação incluía indevidamente o arquivo log4j-1.2.11.jar, remanescente da versão anterior do sistema. Sendo assim. removemos esse arquivo do repositório de mídias e das configurações do sistema, garantindo que ele não seja mais adicionado.
Rotinas Auxiliares
Middleware
AJUSTE
Ajuste na criação de pasta de armazenamento de classes personalizadas no WildFly
Quando havia múltiplos domínios do Gestão do Ponto nos servidores do WildFly, o diretório de cluster, responsável por armazenar classes customizadas, era criado na raiz dos servidores. Agora, a pasta de armazenamento de classes personalizadas (generated) é gerada corretamente dentro do diretório específico de domínio do usuário, garantindo a organização adequada.
Treinamento
Administração de treinamentos
AJUSTE
Ajuste no campo de descrição da tela de Definição das Turmas
Na tela de Definição das Turmas, limitamos o tamanho do campo Descrição para comportar no máximo 60 caracteres. Desse modo, ao anexar um documento, não será mais retornada uma mensagem de erro indicando que o valor do nome do arquivo ultrapassa o limite permitido no campo.
Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

Tarefas liberadas: 22
eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Leiaute S-1210 agora é gerado sem divergências nas informações de plano de saúde
A geração do leiaute S-1210 foi ajustada para garantir que apenas informações relevantes e atualizadas de Plano de Saúde sejam incluídas para cada colaborador. Desse modo, não serão mais apresentadas informações de anos anteriores à competência, evitando, assim, divergências no leiaute.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
AJUSTE
Exibição correta de dedução de dependentes no relatório FPAR002.ESO
Ao gerar o relatório 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) com a opção Exibir em Colunas marcada como Sim e no modo analítico, a dedução dos dependentes não era exibida corretamente para todos os colaboradores, apresentando-se apenas para o último colaborador listado. Esse problema prejudicava a análise geral dos dados de dedução.
Após um ajuste na geração do relatório, a exibição das informações de dedução dos dependentes passou a ocorrer corretamente para todos os colaboradores, permitindo uma visualização completa e precisa dos dados para todos os trabalhadores incluídos no relatório.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
AJUSTE
Ajuste na geração do leiaute S-1210 para envio de declaração mensal
Ao utilizar a rotina Envio Declaração Mensal com o Tipo Envio definido como 1 - Normal, o sistema gerava o leiaute S-1210 para colaboradores que já tinham o S-1210 processado na mesma competência e não apresentavam alterações na folha após o envio. Essa situação ocorria especialmente quando o colaborador possuía dois dependentes de pensão judicial, resultando na dedução valorDeducaoPensaoAlimenticia que ultrapassava duas casas decimais.
Para que a rotina funcione corretamente, ajustamos a geração do leiaute S-1210, garantindo que ele seja emitido apenas para colaboradores com alterações nas informações. Também implementamos validações adicionais para a dedução valorDeducaoPensaoAlimenticia, assegurando que o valor respeite o limite de duas casas decimais.
Com essas mudanças, o sistema não deve mais gerar duplicidade de registros para colaboradores sem alterações na folha.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Administração de Pessoal
Cálculos
AJUSTE
Ajuste no cálculo de IRRF para aposentadoria com dependentes
Ajustamos para que o cálculo do IRRF considere primeiramente a dedução da Aposentadoria/Pensão 65 anos ao calcular os eventos de Dedução/Isenção da Aposentadoria/Pensão 65 anos para colaboradores aposentados com dependentes de IRRF. Somente após essa dedução, o sistema avaliará os valores referentes aos dependentes de IRRF.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
NOVIDADE
Novas informações sobre os cálculos do tipo 41 e 42 na documentação de Definições de Cálculos
Inclusão de uma descrição mais completa referente aos cálculos do tipo 41 e 42 na documentação Definições de Cálculos. Informamos que o INSS é calculado na segunda quinzena das férias, considerando a soma das bases de Mensal e Férias, e o sistema verifica a diferença ao final para evitar discrepâncias.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos
Relatórios
NOVIDADE
Melhoria da descrição do relatório FPAF005.COL
Adicionamos a seguinte informação na descrição do relatório 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL):
Por limitações da nossa tecnologia, há recursos indisponíveis ao utilizar WindowsAccess e BrowserAccess. Recomendamos que o modelo seja executado em uma instância cliente-servidor.
Local: Impostos > Arquivos de Fiscalização > 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL)
AJUSTE
Ajuste na geração do relatório FPHI010.PRE
Ajustamos o relatório 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE) para que, quando ele seja gerado pelo módulo de Administração de Pessoal, as informações do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sejam geradas independentemente do envio ao eSocial, assegurando a disponibilidade dos dados para todos os colaboradores.
Local: Impostos > Previdência > Histórico > Listar > 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE)
AJUSTE
Relatório FPRE014.FGT exibe corretamente os valores de dissídio
Ajustamos a geração do relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para que os valores de dissídio, quando calculados após a demissão, sejam exibidos corretamente com base na competência informada no cálculo de Pagamento de Dissídio.
Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)
Cadastro
AJUSTE
Ajuste na tela de cadastro de Licença Especial para validação do período aquisitivo
Ao acessar a tela de cadastro de Licença Especial e informar um valor maior que 255 no campo Meses Período Aquisitivo, o sistema alterava indevidamente o valor. Por isso, realizamos um ajuste na tela que impede a modificação do valor do campo, garantindo a gravação correta do valor informado pelo usuário.
Local: Tabelas > Sindicato > Licença Especial (FR015LIC)
Empresas
DOCUMENTAÇÃO
Novo tópico sobre a desoneração da folha de pagamento
Adicionamos o tópico Desoneração da Folha de Pagamento à documentação sobre Definições do eSocial, com informações relacionadas ao tratamento do leiaute S-1280.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Definições do eSocial
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Mais informações sobre o parâmetro cateSo do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros
Complementamos a documentação do parâmetro cateSo, do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros, adicionando uma nota a fim de esclarecer que, caso a categoria do colaborador no eSocial se trate de uma alteração, esse campo não deve ser informado.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros
Controle de Ponto e Refeitório
Recursos
AJUSTE
Erro ao assinar Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR)
Foi ajustada a rotina de assinatura do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR) para evitar o erro 400 - Bad Request durante a geração do documento. Para aplicar essa atualização, é necessário atualizar a proprietária acessando Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Atualizar Proprietária. A correção foi realizada diretamente no servidor responsável pela geração da proprietária, portanto, não é necessário atualizar o sistema para esta versão para que o ATTR seja assinado corretamente.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Utilitários > Assinar modelos fiscais
Gestão do Ponto
AJUSTE
Ajuste na autenticação OAuth2 para envio de e-mails
Ajustamos a rotina de envio de e-mails para resolver a falha que impedia o envio de e-mails ao utilizar o modo de autenticação OAuth2 (Gmail). A melhoria garante que os e-mails sejam enviados corretamente quando essa configuração estiver ativa.
Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Login > Redefinir Senha
Banco de Horas
AJUSTE
Mensagem aprimorada para conta inexistente na tela de banco de horas
O sistema agora exibe a mensagem Nenhuma conta de banco de horas encontrada na tela de contas de banco de horas quando uma conta inexistente for pesquisada. Essa mudança proporciona um retorno mais claro durante as pesquisas.
Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Banco de horas > Contas
Abrangências
AJUSTE
Bloqueio de edição de horas sem permissão no mobile
Ajustamos a versão mobile do sistema para impedir a alteração da quantidade de horas por usuários sem a permissão necessária. Essa mudança garante que apenas usuários autorizados possam realizar modificações, reforçando o controle de acesso.
Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Meus acertos de ponto
Atualização/Instalação
NOVIDADE
Configuração de multidomínio no WildFly para o Gestão do Ponto
Disponibilizamos uma nova documentação sobre a configuração de multidomínio no Wildfly para o Gestão de Ponto, aplicável tanto em novas instalações quanto em migrações do GlassFish para o WildFly. O objetivo é facilitar a configuração correta e reduzir dúvidas recorrentes.
Saiba mais acessando Instalação da Nova Interface do Gestão de Ponto.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Passo a passo para a instalação do Servidor de Aplicativos > Configurações de Produto > Gestão de Pessoas > Configurações de instalação da nova interface do Gestão do Ponto
Segurança do Trabalho
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação das funções InicializaPrxExamesLoc e RetornaPrxExamesLoc
Incluímos uma nota de Importante na documentação das funções InicializaPrxExamesLoc e RetornaPrxExamesLoc com a seguinte informação:
Essa função utiliza a empresa ativa no sistema. Portanto, ao aplicá-la em um processo automático, é necessário utilizar a função WSetarCalculo para definir a empresa e o cálculo ativos.
Locais:
- Manual do Usuário > Customizações > Funções > InicializaPrxExamesLoc
- Manual do Usuário > Customizações > Funções > RetornaPrxExamesLoc
EPI
AJUSTE
Consulta de distribuição de EPI por colaborador agora ocorre sem erros
A seguinte mensagem de erro não será mais retornada ao listar colaboradores na tela de consulta de distribuição de EPI:
Era esperado ")", mas "(" foi encontrado.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Consulta > Por Colaborador (FRDISEPI)
Inventário de Riscos
NOVIDADE
Nova informação sobre estabelecimentos na documentação Manutenção do Inventário de Riscos
Incluímos uma observação na documentação Manutenção do Inventário de Riscos no tópico de estabelecimentos. As informações do estabelecimento serão geradas de acordo com a filial cadastrada na tela Cadastro de Ambientes (FR583AMB).
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Inventário de Riscos > Manutenção do Inventário de Riscos
Tecnologia
Web Service
SGI
DOCUMENTAÇÃO
Correção em tela com personalização de colunas de usuário
A mensagem há relacionamentos inválidos em campos de usuário era exibida ao acessar uma tela com relações personalizadas, quando colunas de usuário eram personalizadas na grade e o número de ligações de chaves não correspondia ao número de chaves da tabela associada. Agora, ajustamos o comportamento da tela para permitir a edição das ligações durante a abertura, eliminando a apresentação da mensagem de relacionamentos inválidos.
Nota
Para visualizar as liberações das versões 6.10.4.21 até 6.10.4 39, clique aqui.