Implementada funcionalidade para atendimento à NT nº 12/2026, contemplando a redução linear de incentivos e benefícios tributários na apuração de PIS e COFINS.

Principais recursos:

• Cálculo automático dos ajustes de acréscimo na apuração para itens fiscais com dispositivos configurados conforme a NT;
• Lançamento de ajustes de crédito com geração automática dos registros M110, M115, M510 e M515 no SPED Contribuições.

Configuração:

• Configurar os dispositivos fiscais com o Tipo de Ajuste do SPED correspondente;
• Vincular os dispositivos aos itens de nota fiscal sujeitos à redução do benefício.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)

Na alteração do tipo de produto para impostos no cadastro da família de serviço, ao responder Sim à mensagem A forma do sistema controlar o tratamento de Produtos para impostos, foi alterada. Deseja atualizar níveis inferiores automaticamente(Família->Produto)?, o sistema não atualizava a informação do tipo de serviço para impostos no cadastro dos serviços vinculados. Ajustamos o comportamento para que, ao selecionar Sim, o tipo de serviço para impostos nos serviços da família seja atualizado corretamente.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias (F012FAM)

Ao alterar o fornecedor pelo web services com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores_8, ao informar apenas o CodFor como referência e não informar o CgcCpf, o sistema apresentava a mensagem Retorno: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastrado. Esta alteração não é permitida via web services.. Ajustamos o processamento para permitir a gravação do fornecedor utilizando apenas o CodFor, sem exibir a mensagem nesse cenário. Com isso, garantimos maior flexibilidade na integração e evitamos bloqueios indevidos na atualização de dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao atualizar uma visão contábil, o sistema impedia a ligação entre o aglutinador gerado e a lista dinâmica, exibindo a mensagem Não foi possível criar as listas dinâmicas do aglutinador. Ajustamos a rotina de atualização da visão contábil para criar e vincular corretamente as listas dinâmicas ao aglutinador gerado. Com isso, garantimos a integridade da estrutura contábil e o correto funcionamento das visões atualizadas.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis > Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

Implementada funcionalidade para atendimento à NT nº 12/2026, contemplando a redução linear de incentivos e benefícios tributários na apuração de PIS e COFINS.

Principais recursos:

• Cálculo automático dos ajustes de acréscimo na apuração para itens fiscais com dispositivos configurados conforme a NT;
• Lançamento de ajustes de crédito com geração automática dos registros M110, M115, M510 e M515 no SPED Contribuições.

Configuração:

• Configurar os dispositivos fiscais com o Tipo de Ajuste do SPED correspondente;
• Vincular os dispositivos aos itens de nota fiscal sujeitos à redução do benefício.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)

Ao tentar alterar as retenções de Imposto de Renda (IR) de Pessoas Jurídicas, em lançamentos sem CNPJ de fundo de investimento (FCI) ou sociedade em conta de participação (SCP) informado, o sistema apresentava a mensagem Violação de chave!. Ajustamos a manutenção dos lançamentos de IR de Pessoas Jurídicas para permitir a manipulação de registros sem CNPJ informado. Com isso, garantimos maior flexibilidade no tratamento desses casos e evitamos bloqueios indevidos na operação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4020 - Retenções Pessoa Jurídica (F690RPJ)

Ao gerar os registros D101 ou D105 do SPED Contribuições, quando o tipo de valorização da nota fiscal de frete era igual a F - Frete e a nota possuía itens com CST geradores de crédito, o sistema preenchia o campo IND_NAT_FRT com 2, mesmo quando a nota estava vinculada a uma nota fiscal de saída com tipo de frete CIF ou FOB, situações em que o campo deveria receber, respectivamente, 0 ou 1. Ajustamos a atribuição do campo IND_NAT_FRT para considerar corretamente o tipo de frete da nota fiscal de saída vinculada, preenchendo com 0 para CIF e 1 para FOB.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

Ao gerar o arquivo SPED Contribuições, o sistema apresentava erro que impedia a conclusão do processo quando havia participantes com alterações cadastrais. Ajustamos a geração do arquivo para localizar corretamente os dados cadastrais dos participantes. Com isso, garantimos a conclusão do processo sem inconsistências e maior confiabilidade na geração das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

Ao processar a atualização de um contrato de empréstimo com as opções Considera Capitalização Juros Carência e Gerar Lançamento Último Dia Competência ativadas, o sistema gerava movimentos duplicados na conta interna para cada prestação processada. Ajustamos o processamento das prestações para aplicar corretamente o filtro de seleção das parcelas, considerando apenas as prestações de amortização efetiva.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo (F606APE)

Na rotina Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), durante o processo de preparação com geração de crédito de fornecedor, o sistema utilizava a cotação da conta interna, desconsiderando o valor informado em tela. Ajustamos o processo para considerar a cotação informada pelo usuário sempre que diferente da cotação da conta interna. Com isso, garantimos maior precisão nas informações utilizadas e mais controle ao usuário no processo de geração de créditos.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)

Ao gerar baixa por lote de títulos do Contas a Pagar via web services, a relação entre o tipo do título e o campo Adiciona ou Subtrai da transação de baixa não era correta, o que gerava retorno de mensagens de erro indevidas. Ajustamos o ERP para validar de forma adequada a relação entre o campo Adiciona ou Subtrai e o tipo do título na transação de baixa. Com isso, proporcionamos maior precisão nas validações e retornos mais coerentes, reduzindo inconsistências no processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Complementamos a documentação do processo de separação da integração com o WMS, incluindo informações sobre a solicitação de separação por nota fiscal de saída via rotinas customizadas.

O ERP permite a exportação da ordem de separação para o WMS a partir de uma pré-fatura fechada ou de uma nota fiscal. Esse processo pode ser realizado de forma customizada por meio da função de programador GerarOrdemSeparacaoPfNf.

Local: Recursos > Implementações > Regras > Executar (F000ERG)

Foi realizada uma correção no processamento do retorno de ordens de separação de abastecimento de produção oriundas do WMS Senior. Anteriormente, o sistema apresentava a mensagem Movimento calcula preço médio, é necessário informar valor!, impedindo a conclusão do movimento de estoque.

Com o ajuste realizado, o processo de retorno da conferência de ordens de separação de manufatura passa a utilizar corretamente a transação de abastecimento de produção configurada na tela F185CFG, garantindo a conclusão adequada do processamento.

Local: Cadastros > Integrações > Gestão de Armazenagem | WMS Senior > Configurações (F185CFG)

Após a atualização para a versão 5.10.4.106, o processo automático de integração com o ERP Banking deixava de enviar títulos a receber e a pagar, mantendo-os com a situação Pendente na consulta de registros integrados, mesmo após múltiplas execuções, sem apresentar mensagens nos logs. Ajustamos o processo de integração para considerar todos os títulos aptos ao envio quando não há uma empresa informada nos parâmetros. Com isso, restabelecemos o envio automático dos títulos e asseguramos a correta atualização das integrações.

Passamos a gerar a pendência de exportação e o histórico de atendimento ao atender requisições de estoque via Ação SID.Est.AtenderRequisicao, alinhando o comportamento ao processo manual da tela F210AME e garantindo a correta integração com o sistema GAtec.

Local: Ação SID.Est.AtenderRequisicao

Foi implementada uma melhoria no processo de cancelamento de faturas integradas ao TMS Transportador, ampliando a flexibilidade na definição da transação utilizada na operação.

Anteriormente, essa transação era determinada de forma fixa por parâmetro; agora, ela pode ser customizada diretamente pelo TMS Transportador ou definida de forma personalizada via identificador de regra.

Além disso, foi incluída a possibilidade de informar o motivo do cancelamento, garantindo maior precisão, controle e aderência aos diferentes cenários de negócio.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de Regras (F098REG)

Foi implementada uma melhoria na execução do identificador de regra GER-000INWMS27 durante o cancelamento de ordens de separação de transferência agrupadas recebidas do WMS.

Anteriormente, o identificador não era executado quando a ordem se encontrava na situação Concluída. Com o ajuste realizado, ordens nessa situação também passam a disparar a regra normalmente. Além disso, foi incluída a variável GERNSituacaoAtual no identificador, permitindo que as regras configuradas realizem tratamentos específicos conforme a situação atual da ordem, garantindo maior flexibilidade e aderência aos cenários de negócio.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de Regras (F098REG)

Implementamos uma melhoria na validação de divergências entre itens de serviço em NFS-e, ampliando o controle sobre informações tributárias que devem permanecer iguais entre os serviços de uma mesma nota fiscal.

A partir desta atualização, o sistema passa a comparar automaticamente campos como Código de Tributação Nacional, Código de Tributação do Serviço, Código NBS, Tipo de Serviço, Percentual de ISS, Código Fiscal Municipal e o campo cClassTrib da Reforma Tributária.

No Pedido de Venda (F120GPD), ao fechar pedidos com múltiplos itens de serviço, o sistema realiza a validação e apresenta um aviso informativo caso existam divergências entre os serviços. Nesse processo, a operação não é bloqueada e itens cancelados são desconsiderados da validação.

No Faturamento em Lote (F140LOT), durante o processamento de pedidos para emissão de NFS-e, o sistema valida automaticamente os itens de serviço. Caso sejam encontradas divergências tributárias, o faturamento é bloqueado até que os dados sejam corrigidos.

Na Nota Fiscal de Saída (F140GNF), ao inserir itens de serviço, o sistema exibe um aviso informativo quando houver diferenças em relação ao primeiro item da nota. Já no fechamento da nota fiscal, caso permaneçam divergências entre os serviços, o fechamento da NFS-e é bloqueado até a regularização das informações.

As mensagens foram unificadas para apresentar de forma mais clara quais serviços possuem divergências e quais campos estão inconsistentes, facilitando a identificação e correção dos dados antes da emissão da NFS-e.

Abaixo, um resumo do comportamento do sistema:

Situação	Tipo de mensagem	Bloqueia operação?
Pedido de venda com serviços divergentes	Aviso	Não
Inserção de item na nota com divergência	Aviso	Não
Faturamento em lote (NFS-e) com divergência	Erro	Sim
Fechamento da nota fiscal (NFS-e) com divergência	Erro	Sim
Apenas 1 item de serviço	Nenhuma	Não
Itens cancelados no pedido	Ignorados	Não

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

Quando o usuário não possuía acesso ao recurso Recursos > Enviar E-Mail, ao processar a geração de boletos pela tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN) com o identificador GER-000BLQPE01 ativo, o sistema não enviava o e-mail com o boleto em anexo e não apresentava mensagem de feedback sobre o não envio. Ajustamos a rotina para exibir a mensagem Boletos emitidos com sucesso, porém o envio de e-mail não foi realizado. Usuário sem permissão de acesso ao recurso de envio de e-mail (Menu: Recursos > Enviar E-Mail) nesses casos.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

Ao faturar a nota pela via pré-fatura, o sistema podia tentar montar a mensagem automática em local incorreto, o que gerava erro de compilação e bloqueava o fechamento da nota com a mensagem Não foi possível Fechar Nota Fiscal - Erro na parte - Montagem e consistência das Mensagens da Nota Fiscal. Erro ao compilar a mensagem dinâmica 12. Entidade E140IPV da mensagem 12 é diferente da entidade esperada E140TNF. Ajustamos o tratamento das mensagens automáticas para considerar corretamente o tipo de informação em que cada mensagem deve ser aplicada.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pré-Faturas (F135GNA)

Ajustamos a validação de endereço de entrega e cobrança na tela F140GNF para que notas fiscais com Finalidade NF-e de 5 - Crédito ou 6 - Débito não exijam essas informações, mesmo quando a filial de vendas estiver configurada para obrigatoriedade de sequência de entrega/cobrança na tela F070FVE.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

Corrigimos a geração da tag <veicReboque> na emissão de MDF-e, garantindo que, ao informar o transportador/reboque, as informações sejam incluídas corretamente no XML e evitando rejeições do documento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Manifesto eletrônico (F145CME)

Ao emitir uma NF-e pela rotina de vendas, o sistema realizava automaticamente a atualização da série fiscal ao final do processo, sem permitir desativação em cenários em que esse comportamento causava locks na tabela de série. Implementamos o identificador de regras VEN-140ATNFA01 para possibilitar a desativação da atualização da série fiscal após a emissão da NF-e. Com isso, reduzimos a ocorrência de locks e proporcionamos maior controle sobre o processo conforme o cenário operacional.

Local: Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.

Atualizamos o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida para aceitar e gravar os campos de Motivo da Substituição e Descrição do Motivo, contemplando integralmente as informações necessárias para a Substituição de NFS-e no Leiaute 2.0.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao cancelar uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) do tipo substituição, pela tela ou via web services, o sistema não enviava o cancelamento ao provedor de documentos eletrônicos e mantinha a situação eletrônica incorreta após o processamento. Ajustamos o processo de cancelamento para que a NFS-e de substituição tenha a situação eletrônica atualizada para Cancelada e para que o cancelamento seja devidamente enviado ao provedor de documentos eletrônicos em ambos os cenários.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

Com o objetivo de atender integralmente às exigências da Nota Técnica nº 2025.001, versão 1.14a, foram implementadas adequações relacionadas à Reforma Tributária e à NFCom nas operações de compras governamentais.

A entrega contempla os ajustes publicados pelo Portal Nacional dos Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e) em 12/03/2026, garantindo conformidade com o novo leiaute padronizado e com as regras de validação revisadas para o contexto de transição do IBS e da CBS.

O que foi contemplado nesta versão:

• Adequação da regra de validação nº 347, passando a considerar os novos tipos de ente governamental:
  • 5 - Consórcio Público
  • 6 - Comitê Gestor do IBS
• Tratamento correto do grupo de compras governamentais na NFCom.
• Garantia de manutenção das alíquotas de IBS de outros entes federativos zeradas, conforme exigência legal.
• Inclusão dos novos campos de tipo de operação e DF-e referenciado, introduzidos na versão 1.14.
• Ajuste das mensagens de validação conforme refinamentos da versão 1.14a, proporcionando maior clareza nos retornos de erros e rejeições.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

Ao cancelar uma nota pelo web services, o sistema realizava rollback após o envio para o eDocs quando ocorria erro no processamento, descartando o processo e gerando inconsistência no retorno do cancelamento. Implementamos o identificador de regras VEN-140CANAE03 para ajustar o fluxo de cancelamento via web services, utilizando o conceito de contexto e aplicando o mesmo controle de ações eletrônicas do cancelamento padrão.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Na emissão de documentos da NFCom, o sistema não permitia informar endereços de e-mail adicionais para envio pelo eDocs, diferentemente do comportamento já existente para a NF-e. Disponibilizamos o Identificador de Regras VEN-140ADEMCOM para permitir a inclusão de e-mails adicionais no envio da NFCom. Com isso, ampliamos a flexibilidade no envio dos documentos eletrônicos e proporcionamos maior aderência aos diferentes cenários operacionais.

Local: Emissão da nota NFCom

Corrigimos o processo de importação de pedidos para evitar a mensagem Lista de controles está vazia, garantindo que a validação relacionada ao parâmetro de CNPJ Alfanumérico seja executada apenas no acesso à tela F120PED, sem interferir na importação.

Local: Recursos > Implementações > Importação/Exportação > Executar

Corrigimos o carregamento dos registros da grade na guia Serviços da tela F460CTR, garantindo a exibição correta das informações na coluna Centro de Custo ao carregar contratos de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

Ajustamos o sistema para que realize a correta gravação da classificação fiscal na ordem de compra gerada pela análise de reposição quando a ligação Produto x Fornecedor estiver parametrizada, passando a considerar corretamente as definições da tela F403FPR.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA)

Corrigimos o comportamento da tela F000DPL aberta através do botão Duplicar item na grade de Serviços da tela F000INE, para que os campos sejam carregados corretamente, evitando a ocorrência da mensagem Access Violation.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Ajustamos o processo de instalação via SilentMode para aplicar as mesmas tratativas de erros de deploy já utilizadas durante a atualização do sistema, evitando interrupções indevidas no fluxo de instalação. Antes desse ajuste, quando a instalação era executada em SilentMode, erros de deploy não eram ignorados, fazendo com que o processo ficasse interrompido e aguardasse uma ação manual para continuar.

Melhoramos o funcionamento do totalizador de cubos para utilizar corretamente o valor total retornado pela consulta SQL e agrupar o totalizador de acordo com o conjunto de informações aplicado na tela, considerando as colunas exibidas.

Adicionamos a seção Configuração de pesquisas de registros na página Salvar, detalhando as opções disponíveis para definição de permissões e comportamentos das pesquisas, como salvar configurações padrão, aplicar configurações para todos os usuários, salvar individualmente e permitir a alteração dessas configurações por usuários ou grupos. Com isso, ampliamos a clareza sobre o funcionamento e as possibilidades de configuração das pesquisas de registros.

Local: Manual de Instalação > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Tela de Pesquisa > Salvar

Ao cancelar uma nota pelo web services, o sistema realizava rollback após o envio para o eDocs quando ocorria erro no processamento, descartando o processo e gerando inconsistência no retorno do cancelamento. Implementamos o identificador de regras VEN-140CANAE03 para ajustar o fluxo de cancelamento via web services, utilizando o conceito de contexto e aplicando o mesmo controle de ações eletrônicas do cancelamento padrão.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Atualizamos o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida para aceitar e gravar os campos de Motivo da Substituição e Descrição do Motivo, contemplando integralmente as informações necessárias para a Substituição de NFS-e no Leiaute 2.0.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao alterar o fornecedor pelo web services com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores_8, ao informar apenas o CodFor como referência e não informar o CgcCpf, o sistema apresentava a mensagem Retorno: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastrado. Esta alteração não é permitida via web services.. Ajustamos o processamento para permitir a gravação do fornecedor utilizando apenas o CodFor, sem exibir a mensagem nesse cenário. Com isso, garantimos maior flexibilidade na integração e evitamos bloqueios indevidos na atualização de dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao gerar baixa por lote de títulos do Contas a Pagar via web services, a relação entre o tipo do título e o campo Adiciona ou Subtrai da transação de baixa não era correta, o que gerava retorno de mensagens de erro indevidas. Ajustamos o ERP para validar de forma adequada a relação entre o campo Adiciona ou Subtrai e o tipo do título na transação de baixa. Com isso, proporcionamos maior precisão nas validações e retornos mais coerentes, reduzindo inconsistências no processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Corrigimos a geração de nota fiscal de serviço na tela (F140PRE), pois ao utilizar a opção Manual, a informação do Destinatário Serviço Prestado não era considerada conforme parametrização nas definições do cliente, o que impactava o preenchimento dos dados da nota. Ajustamos o processamento para sugerir automaticamente, nos dados gerais, o destinatário do serviço prestado configurado para o cliente da nota fiscal, proporcionando maior consistência das informações e mais agilidade na emissão.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)(F140PRE)

Ajustamos o fechamento de Nota de Débito de multa e juros gerada automaticamente via Análise, que ao ser processada na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC) tratava o documento como nota de venda e tentava movimentar estoque, gerando inconsistência e impedindo a conclusão. Passamos a identificar corretamente que o documento é apenas financeiro e não envolve movimentação de estoque. Com isso, garantimos o fechamento com precisão no processamento.

Locais:

• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado > Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA)
• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)
• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Via Pedido > Faturamento Agrupado de Cargas via Pedido (F149GNP)

Implementamos ajuste na rotina de Atualização Cadastral (F000APA), que não considerava a informação de regime tributário quando a SEFAZ retornava SIMPLES NACIONAL - MEI no web services, mantendo o cadastro desatualizado em relação ao enquadramento correto. Passamos a atualizar automaticamente para o regime 4- Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI no cadastro de Cliente e Fornecedor. Com isso, garantimos maior aderência às informações oficiais e mais consistência nos dados cadastrais. Para mais informações, acesse a documentação.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Atualização Cadastral (F000APA)

Corrigimos a geração do registro 1110 do SPED Fiscal, pois não era gerado para notas fiscais de exportação indireta quando o vínculo com a nota de entrada ocorria exclusivamente por lote, sem referência direta entre os documentos. Ajustamos a rotina para identificar o documento de entrada com base no lote vinculado ao documento de saída, permitindo o reconhecimento correto dessas operações e garantindo maior conformidade na escrituração fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

Implementamos ajuste na apuração de PIS/COFINS para bens com crédito recuperável, que permitia calcular as parcelas de recuperação com base em valor informado manualmente no campo Base Cálculo Crédito, desconsiderando o valor de aquisição do bem quando havia definição de meses para recuperação, o que gerava divergências nos registros F120 e F130 do SPED Contribuições. Passamos a atribuir o valor 10 ao campo Base Cálculo Crédito nessas situações, garantindo que o cálculo utilize o valor de aquisição do bem.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > F661PAI - Apuração dos Impostos (F661PAI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

Realizamos ajuste na geração do SCANC - registro 45, que não gerava o campo 22, resultando em inconsistência nas informações. Passamos a gerar corretamente o campo 22 no respectivo registro. Com isso, garantimos maior integridade e conformidade na geração dos dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > SCANC (F669SCA )

Corrigimos a geração do relatório 017 - FE - PER/DCOMP - Pedido Eletrônico De restituição (CIAE017.GER), pois o arquivo era rejeitado devido à ocorrência de registros em duplicidade quando uma nota possuía itens com alíquotas de ICMS diferentes. Ajustamos o relatório para que itens com alíquotas distintas da mesma nota não gerem duplicidade no arquivo, garantindo a validação correta e maior confiabilidade na entrega das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 017 - FE - PER/DCOMP - Pedido Eletrônico De restituição (CIAE017.GER)

Ajustamos a inclusão de registros na tela Cálculo do Preço de Venda (F621APC), que ao acionar o botão Inserir em empresas com custo por filial retornava a mensagem Erro de acesso ao banco de dados: Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro. E621IPC(CodEmp;CodFil;CodApc) -> E621APC(CodEmp;CodFil;CodApc), impedindo a gravação dos dados. Passamos a considerar corretamente a filial na gravação dos itens calculados, garantindo a localização do registro mestre.

Local: Custos > Gestão de Preço para Comércio > Formação de Preços > Cálculo de Preço de Venda (F621APC)

Corrigimos a exibição dos títulos previamente agrupados por favorecido na tela (F510PRM), pois o sistema apresentava títulos de um mesmo agrupamento em linhas separadas quando o campo DocIdeFav possuía valores distintos entre os registros, mesmo sendo o mesmo favorecido. Ajustamos o processamento para obter o identificador diretamente do cadastro de favorecidos ao exibir os agrupamentos, garantindo a consolidação dos títulos em uma única linha e maior precisão na visualização.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa (F510PRM)

Corrigimos a consulta de títulos do Contas a Pagar na tela (F502CCP), pois ao realizar pesquisas, o sistema apresentava fechamento inesperado com a mensagem de erro Invalid pointer operation, ocorrendo de forma intermitente durante as consultas. Ajustamos o campo responsável por armazenar o documento de identidade do favorecido para utilizar um tipo de dado compatível com a estrutura interna da tela, eliminando a inconsistência que causava o encerramento da aplicação e proporcionando maior estabilidade durante as pesquisas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos (F502CCP)

Refinamos a exibição de títulos na tela Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR), que ao utilizar a opção Agrupar por: Favorecido apresentava erro de banco de dados de forma contínua, impedindo a visualização e seleção dos títulos. Passamos a tratar corretamente o agrupamento, garantindo a apresentação adequada dos registros na grade.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Preparação Remessa (F510PPR)

Corrigimos a integração dos movimentos do LCDPR, pois o sistema não localizava as informações dos participantes da composição societária quando tentava obter dados de imóvel rural com identificador superior a 5 dígitos para geração do lançamento, o que impedia a correta integração dos dados. Ajustamos o processo para permitir a obtenção dos dados de imóveis rurais com códigos maiores que 5 dígitos, garantindo a integração completa das informações e maior confiabilidade na geração dos lançamentos.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 - Livro Caixa Digital do Produtor Rural > Integração de Movimentos LCDPR (F603IML)

Implementamos uma validação no processo de integração para impedir que títulos com situação AS - Aberto Suspenso fossem enviados ao ERP Banking, pois esses títulos eram integrados indevidamente, o que gerava inconsistências no processamento. Com essa alteração, garantimos maior integridade das informações e mais confiabilidade na integração.

Implementamos ajuste no envio de títulos de Pagamento Boleto e Pagamento PIX ao ERP Banking, que buscava o convênio do portador de forma incorreta para títulos fora da situação PE-Pagamento Eletrônico, resultando no envio de dados inconsistentes à instituição bancária. Passamos a considerar corretamente o campo E039POR.NumCnv em todos os cenários.

Ajustamos a documentação do campo numEmb no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para refletir corretamente seu tipo e finalidade. Devido à documentação incorreta, que indicava anteriormente o campo como numérico, ao enviar valores em formato texto era apresentada a mensagem de Valor numérico inválido, embora o campo sempre tenha sido do tipo String. Com a correção, fica claro que o campo aceita numeração ou descrição das embalagens.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

A integração de nota fiscal de saída via WebService, não permitia informar a observação das parcelas financeiras por ausência do campo na interface, limitando o registro dessas informações. Passamos a disponibilizar o campo de observação para cada parcela durante a geração ou alteração da nota, garantindo sua gravação correta. Com isso, ampliamos o detalhamento das informações financeiras e melhoramos o controle dos dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Implementamos ajuste no campo observação do botão Diversos da tela Manutenção de Pré-faturas (F135MPF), que apresentava área de visualização reduzida quando havia grande volume de caracteres, dificultando a leitura do conteúdo. Ampliamos o tamanho de exibição do campo, permitindo melhor visualização das informações. Com isso, facilitamos a conferência dos dados e melhoramos a usabilidade da tela.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Manutenção de Pré-Faturas (F135MPF)

Ajustamos a rotina para que passe a enviar corretamente as informações de número, transação e filial do pedido para o identificador de regra VEN-000TNSDE01 na geração de notas de débito antecipado com origem em Pedido de Venda, garantindo a sugestão adequada da transação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

A emissão de NFS-e no leiaute Senior 2.0, tratava o campo indicador de disponibilização ao MDIC como texto para clientes no exterior, em desacordo com a especificação que prevê apenas valores numéricos 0 ou 1. Passamos a processar o campo como número inteiro conforme o padrão do leiaute. Com isso, garantimos aderência à especificação e evitamos inconsistências na geração das notas.

Local: Emissão de NFS-e com leiaute Senior 2.0

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, no momento do fechamento, o sistema enviava a nota para o E-Docs, onde ocorria a autorização, porém no ERP a nota permanecia com status Digitada / Não Enviada e sem itens, o que impedia o fechamento. Implementamos o campo Parâmetros Gerais para controlar o envio da nota ao E-Docs fora da transação principal e para registrar logs das requisições, utilizando os valores CX para envio externo, LS para log de sucesso e LE para log de erro. Com isso, garantimos consistência no status das notas e maior rastreabilidade das integrações realizadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Implementamos ajuste no web services de nota fiscal de saída nsa porta GravarNotasFiscaisSaida, que realizava múltiplas chamadas e acumulava objetos em memória sem liberação adequada, o que gerava a mensagem de erro out of memory e interrompia o processamento das notas. Passamos a liberar corretamente os recursos a cada execução, evitando o acúmulo de memória.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Implementamos ajuste na abertura da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), que apresentava a mensagem Não foi possível finalizar chamada: sdE120PEDCodSac: Field CodSac not found ao ser acessada por outras rotinas, como pelo botão Pedido(K) da tela Consulta de Pedidos (F121CPD) ou pela função AbrirTelaSistema, impedindo o acesso adequado. Ajustamos a rotina para tratar corretamente o campo CodSac na chamada da tela.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

Ao utilizar campos de usuário do tipo lista na grade de produtos da tela Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC), o sistema não validava os valores informados, permitindo o registro de conteúdos que não pertenciam às opções configuradas. Ajustamos o processo de gravação para validar os valores informados nos campos de usuário do tipo lista, considerando o parâmetro global ValCamUsu, e passamos a exibir mensagem de erro com as opções válidas sempre que um valor inválido é informado.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)

Corrigimos o processo de geração de grupos fiscais para evitar a ocorrência de violação de chave de índice ao manipular tabelas temporárias, garantindo a execução adequada da rotina.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

Passamos a considerar a nova redução de Imposto de Renda no processamento de notas fiscais de entrada, por meio do parâmetro global NovAliIrf, que define se a nova regra de alíquota de IRRF deve ser aplicada no cálculo, garantindo aderência às regras atualizadas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Ajustamos o processo de recálculo de notas fiscais de entrada (F440GNE) para preservar os valores de CBS e IBS quando provenientes de XML. Anteriormente, ao realizar manutenções na nota após a importação, o sistema recalculava e sobrescrevia esses valores com base nos parâmetros internos, o que impedia o lançamento fiel ao documento fiscal.

Com esta melhoria, incluímos uma mensagem no recálculo questionando se o usuário deseja recalcular CBS e IBS, permitindo que a nota seja recalculada sem alterar esses tributos, além da implementação de uma trava que garante a preservação dos valores oriundos do XML.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Ajustamos o comportamento da tela F000DPL acessada através do botão Duplicar item, para que os campos sejam carregados corretamente com seus valores, evitando que sejam apresentados em branco ou zerados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Corrigimos o processamento de notas fiscais dos tipos 2 - Devolução (NF do Cliente) e 3 - Devolução (NF de Saída) com transações de produto parametrizadas com IPI Devolvido, evitando a ocorrência da mensagem Access Violation durante a execução.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Eliminamos a ocorrência de erro de banco de dados em rotinas que processam múltiplas ordens de compra, como as telas F211ARA e F420REA, garantindo a correta localização dos registros entre as tabelas E420IPO e E420IPR durante o processamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA)

Aprimoramos o cálculo de percentual de participação por lote no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que, em cenários com múltiplos lotes para o mesmo produto, a distribuição seja realizada corretamente e a transferência concluída sem inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Corrigimos a geração de movimentos no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que, em transferências de produtos com mesmos itens e derivação, porém com lotes distintos, não ocorram duplicidades nos movimentos de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

A exportação de relatórios para o formato DOCX, que apresentava falha ao processar relatórios com código de barras, impedindo a geração do arquivo e interrompendo a exportação. Corrigimos o processo de geração para tratar corretamente esses elementos durante a criação do documento. Com isso, garantimos a exportação completa dos relatórios e maior confiabilidade na geração dos arquivos.

Corrigimos a leitura dos parâmetros de entrada dos relatórios executados via regra LSP, pois valores que continham o caractere > eram interpretados como final de conteúdo, o que fazia com que o sistema considerasse apenas parte da informação e enviasse dados incompletos ao relatório. Ajustamos a rotina para interpretar corretamente esses valores e considerá-los integralmente durante o processamento, garantindo o envio correto dos parâmetros e a integridade das informações processadas.

Ajustamos a implementação da função ArredondaABNT na LSP para garantir que, após o arredondamento, o valor retornado preserve corretamente o sinal negativo, mantendo o comportamento esperado da função. Sem a melhoria, ao informar determinados valores negativos, o processo de arredondamento não mantinha o sinal negativo corretamente, o que podia gerar resultados inconsistentes em cenários que dependiam dessa função.

Implementamos a autenticação via LDAP no aplicativo Robô, permitindo que usuários que utilizam esse método de validação consigam acessar normalmente a aplicação. Antes dessa implementação, usuários com autenticação configurada via LDAP não conseguiam realizar o acesso ao aplicativo Robô, o que limitava o uso da solução nesses ambientes.

Aprimoramos o cálculo de percentual de participação por lote no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que, em cenários com múltiplos lotes para o mesmo produto, a distribuição seja realizada corretamente e a transferência concluída sem inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Corrigimos a geração de movimentos no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que, em transferências de produtos com mesmos itens e derivação, porém com lotes distintos, não ocorram duplicidades nos movimentos de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

A integração de nota fiscal de saída via web services, não permitia informar a observação das parcelas financeiras por ausência do campo na interface, limitando o registro dessas informações. Passamos a disponibilizar o campo de observação para cada parcela durante a geração ou alteração da nota, garantindo sua gravação correta. Com isso, ampliamos o detalhamento das informações financeiras e melhoramos o controle dos dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Implementamos ajuste no web services de nota fiscal de saída, na porta GravarNotasFiscaisSaida, que realizava múltiplas chamadas e acumulava objetos em memória sem liberação adequada, o que gerava a mensagem de erro out of memory e interrompia o processamento das notas. Passamos a liberar corretamente os recursos a cada execução, evitando o acúmulo de memória.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Aprimoramos a geração de pendências de multa e juros em notas fiscais para considerar corretamente a base de cálculo dos tributos CBS/IBS, garantindo o tratamento adequado das notas em cenários onde há valores aplicáveis.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

Ao recalcular a nota pela tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF), o campo Indicador da Operação NFS-e, na Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV)(Diversos), era reapresentado com sugestão de preenchimento, desconsiderando o valor anteriormente informado. Ajustamos o ERP para que preserve o conteúdo do campo Indicador da Operação NFS-e durante o recálculo da nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

Ao executar a Análise de Embarque pela tela Atendimento Automático de Pedidos (Análise de Embarque)(F135AEA) com o cálculo de CBS/IBS ativado, o sistema apresentava a mensagem Não foi possível executar análise de embarque - Erro de acesso ao banco de dados: Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro. E135IPR(CodEmp;CodFil;NumAne;NumPfa;SeqPes) -> E135PES(CodEmp;CodFil;NumAne;NumPfa;SeqPes). ao gerar as pré-faturas, o que impedia a conclusão do processo. Ajustamos o ERP para permitir a geração das pré-faturas na Análise de Embarque com o cálculo de CBS/IBS ativado sem ocorrência de erro. Com isso, asseguramos a continuidade do processo de embarque e maior estabilidade na execução.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Automático de Pedidos (Análise de embarque)(F135AEA)

Ao recalcular a nota pela tela Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140GNF), o campo Unidade Imob. Própria NFS-e, na Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV), era apagado, desconsiderando o valor anteriormente informado. Ajustamos o ERP para que preserve o conteúdo do campo Unidade Imob. Própria NFS-e durante o recálculo da nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

Atualizamos o sistema para atender à Lei 15.270/25, passando a realizar o cálculo mensal cumulativo de IR sobre Lucros e Dividendos com base em parâmetros configuráveis por tipo de título.

Foram incluídos os parâmetros de % IR para Lucros e Dividendos e Valor Limite Isenção IR Lucros e Dividendos na tela de cadastro de Tipos de Títulos (F002TPT), permitindo que o imposto seja aplicado apenas quando o total mensal ultrapassar o limite definido, sem utilização da tabela progressiva nesses casos. A solução garante conformidade fiscal, evita retenções em duplicidade e assegura rastreabilidade para auditoria.

Para mais detalhes sobre configuração e funcionamento, acesse a documentação do processo de Cálculo do IR sobre Lucros e Dividendos.

Local: Cadastros > Finanças > Contas a Pagar/Receber > Tipos de Títulos (F002TPT)

Ajustamos a rotina para acionar o identificador de regras EST-210PRDEP01 ao inserir novos registros de ligação entre Produto x Depósito na tela F210EST, garantindo que as regras sejam executadas antes da gravação e permitindo a aplicação correta dos valores.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual (F210EST)

Ao executar a atualização patrimonial de um bem principal totalmente depreciado, após agrupamento com um bem de acréscimo também totalmente depreciado, o cálculo gerava movimento de depreciação com valor negativo quando o bem principal possuía Percentual de redução da base de cálculo da depreciação. Ajustamos o ERP para impedir nova depreciação de bens já totalmente depreciados, mesmo quando informado o Percentual de redução da base de cálculo da depreciação.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Atualização Patrimonial > Geração > Memória de Cálculo Patrimonial (F670MEM)

Ao integrar notas de saída complementares, o valor do FCP ST do item não era enviado para a nota gerada na Gestão de Tributos quando o ICMS ST do item estava zerado. Ajustamos o ERP para considerar, em notas de ajuste, o envio dos valores de FCP ST do item mesmo quando o ICMS ST estiver zerado. Com isso, garantimos maior integridade das informações fiscais e evitamos divergências na apuração de tributos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)

Foi disponibilizada a documentação do identificador GER-000QTFAT01, tornando mais claro seu comportamento no processo de reabilitação de pré-faturas após a inutilização ou cancelamento de notas fiscais.

Sua finalidade é controlar como a quantidade do item na pré-fatura (QtdPpf), armazenada na tabela E135PES, é restaurada nesse processo.

Além disso, foi incluída uma referência a esse identificador na documentação do processo de Separação, reforçando sua aplicação prática no fluxo operacional.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de Regras (F098REG)

Ajustamos o retorno de cotações do Cotei ao ERP para que a mensagem Cotação não encontrada na tabela - E410COT. Proc. Cotação=x, Empresa=x, Cotação=x, Fornecedor=x seja exibida apenas uma vez, evitando repetição em looping durante o processamento.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

Ao importar uma nota autorizada pelo web services com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, na porta ImportarNotaAutorizada, ocorria recálculo dos valores de ICMS, mesmo com a nota já autorizada. Ajustamos o ERP para não realizar recálculo dos valores de ICMS quando a nota estiver autorizada. Com isso, garantimos a integridade dos valores fiscais e evitamos divergências nas informações importadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

No identificador de regra CPR-440NFEDG01, passa a ser disponibilizada a variável VSCodOpn com o valor informado pelo sistema terceiro no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, campo dadosGerais.codOpn, permitindo o acesso a essa informação diretamente nas regras.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal

Em situações em que o turno de trabalho possui virada de dia, passando a ter a hora inicial maior que a final, o sistema passa a considerar essa condição e exibe mensagem ao identificar que o horário informado no apontamento está fora do intervalo do turno, garantindo maior consistência na validação dos registros.

Local: Apontamentos de O.P./O.S. > Finalização de O.P. > Movto/Fim Operador (Individual) (F909MIF)

Modificamos o sistema para que passe a acionar automaticamente o novo identificador de regras VEN-999TNSDE01 no processamento de pendências pela tela F999PAN, permitindo a definição da transação adequada para Notas de Débito de Pagamento Antecipado, Multa e Juros e Perda de Estoque, evitando rejeições fiscais e garantindo maior flexibilidade na configuração.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

Implementamos melhorias no controle de averbações de embarque para exportações indiretas. A tela F145EBQ passa a permitir a manutenção das averbações com gravação estruturada por item para operações do tipo 2 - Exportação Indireta Operacional.

Também disponibilizamos a nova tela F145CAV para consulta de averbações, com filtros e opção de impressão, abrangendo operações dos tipos 1 - Exportação Indireta e 2 - Exportação Indireta Operacional.

A melhoria atende a necessidade de controle dessas informações no ERP, permitindo o registro de dados como nota fiscal, filial, cliente, quantidade averbada, data da averbação e número da DUE.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Averbações (F145CAV)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração controle Embarque (F145EBQ)

Disponibilizamos a variável VSVlrOud no identificador de regra COM-000ALIPI01, permitindo atribuir o valor do IPI ao campo Outras Despesas na nota de cobrança.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Avaliação de Produto (F120GPC)

Implementamos uma melhoria no processamento de notas fiscais de energia elétrica modelo 66 para garantir o correto tratamento de itens de dedução. Com esse ajuste, o rateio do valor negativo passa a ser distribuído adequadamente entre os itens, assegurando maior consistência nas informações geradas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Garantimos a correta priorização do identificador de regra CPR-000ECICM01 no processamento de notas fiscais eletrônicas com múltiplos identificadores ativos, assegurando que os valores de ICMS Creditado Efetivamente calculados pela regra sejam gravados na nota, mesmo quando o identificador CPR-000INECN01 também estiver ativo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Quando o valor do ICMS de um item era alterado a partir dos cálculos (F440CIP), o sistema não realizava o recálculo da base de PIS/COFINS normal nos casos em que a transação estava configurada para descontar o ICMS dessa base. Ajustamos o ERP para executar corretamente o recálculo da base de PIS/COFINS nesse cenário. Com isso, garantimos maior precisão na apuração dos tributos e consistência nos valores calculados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Nota Fiscal de Entrada - Cálculos do Item de Produto (F440CIP)

Ao receber Cartas de Correção via recebimento eletrônico, ocorria erro relacionado ao campo inexistente na tabela E095FOR. Ajustamos o ERP para utilizar corretamente o campo CNPJ da tabela E095FOR no comando SQL. Com isso, asseguramos o processamento adequado das Cartas de Correção e eliminamos falhas na integração.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento Eletrônico (F000INE)

Na integração de transferência de produtos pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques.TransferenciaProdutos, a mensagem Não foi possivel sugerir um código do motivo da ocorrência. É necessário informar o motivo da ocorrência manualmente passa a orientar de forma mais clara a configuração necessária, indicando o vínculo do motivo da ocorrência à transação de Saída/Entrada na tela F001TMO, além da inclusão de informações complementares na documentação para melhor entendimento do cenário.

Locais:

• Suprimentos > Web services > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques > TransferenciaProdutos
• Cadastros > Transações > Transação X Motivos de Ocorrência (F001TMO)

Corrigimos o comportamento do botão Gerar OC na tela F410NQC para que fique habilitado apenas quando a cotação estiver aprovada, evitando a execução indevida do processo após sua finalização.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo Quadro Comparativo de Propostas de Cotações (F410NQC)

Ajustamos a função de download para incluir o Bearer Token corretamente no cabeçalho, permitindo o download de arquivos mesmo quando a extensão não é reconhecida. Assim, arquivos cujo tipo era desconhecido passam a ser baixados corretamente por meio da função LSP, situação que anteriormente impedia a realização do download.

Ajustamos a rotina de instalação padrão em Silent Mode, garantindo o funcionamento correto do parâmetro que encerra automaticamente o processo ao final da instalação. Com isso, a instalação de uma estação padrão em Silent Mode passa a respeitar corretamente o parâmetro configurado para fechamento automático, que anteriormente não era aplicado conforme esperado.

Ajustamos o processo de geração do arquivo de serviços customizados no SeniorDeployTool, garantindo que todos os serviços que possuem customizações sejam corretamente considerados, incluindo os serviços nativos. Antes do ajuste, ao gerar o arquivo, os serviços nativos que possuíam customizações passam a ser incluídos corretamente, e não apenas aqueles previamente classificados como customizados.

Implementamos a nova aba Perfil de Ambiente na tela Informações Avançadas, acessada ao pressionar Shift + F3 no SeniorConfigCenter. Nessa aba, passam a ser exibidas informações do ambiente, como Instâncias de Middleware, Servidores de Middleware, Sessões de Usuário, Produtos atendidos e Deploys em JEE. Ao utilizar a opção Salvar Informações, todos esses dados são gravados em um arquivo .txt, juntamente com as demais informações que já eram disponibilizadas anteriormente.

Adicionamos a coluna Lote na tabela de Serviços Síncronos e Assíncronos do Console de Web Services, acessível em Recursos > Web Services > Console. A coluna apresenta informações específicas conforme o tipo de linha exibida na grade:

• Linha Agrupadora: exibe o formato “X / Y”, em que X representa a quantidade de lotes executados com sucesso ou com erro e Y a quantidade total de lotes.

• Linha da instância da Agrupadora: exibe o índice do lote correspondente.

• Linha de instância independente: permanece sem informação exibida.

Também foi disponibilizado um pop-up auxiliar que apresenta o status das instâncias da Agrupadora. Esse pop-up pode ser aberto ao clicar na coluna Lote da Agrupadora ou ao clicar com o botão direito na coluna Lote da Agrupadora e selecionar a opção Visualizar detalhe dos lotes da Agrupadora. O pop-up é fechado automaticamente ao clicar fora de sua área.

Na integração de transferência de produtos pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques.TransferenciaProdutos, a mensagem Não foi possivel sugerir um código do motivo da ocorrência. É necessário informar o motivo da ocorrência manualmente passa a orientar de forma mais clara a configuração necessária, indicando o vínculo do motivo da ocorrência à transação de Saída/Entrada na tela F001TMO, além da inclusão de informações complementares na documentação para melhor entendimento do cenário.

Locais:

• Suprimentos > Web services > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques > TransferenciaProdutos
• Cadastros > Transações > Transação X Motivos de Ocorrência (F001TMO)

Ao importar uma nota autorizada pelo web services com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, na porta ImportarNotaAutorizada, ocorria recálculo dos valores de ICMS, mesmo com a nota já autorizada. Ajustamos o ERP para não realizar recálculo dos valores de ICMS quando a nota estiver autorizada. Com isso, garantimos a integridade dos valores fiscais e evitamos divergências nas informações importadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

No identificador de regra CPR-440NFEDG01, passa a ser disponibilizada a variável VSCodOpn com o valor informado pelo sistema terceiro no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, campo dadosGerais.codOpn, permitindo o acesso a essa informação diretamente nas regras.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal

Adicionamos a coluna Lote na tabela de Serviços Síncronos e Assíncronos do Console de Web Services, acessível em Recursos > Web Services > Console. A coluna apresenta informações específicas conforme o tipo de linha exibida na grade:

• Linha Agrupadora: exibe o formato “X / Y”, em que X representa a quantidade de lotes executados com sucesso ou com erro e Y a quantidade total de lotes.

• Linha da instância da Agrupadora: exibe o índice do lote correspondente.

• Linha de instância independente: permanece sem informação exibida.

Também foi disponibilizado um pop-up auxiliar que apresenta o status das instâncias da Agrupadora. Esse pop-up pode ser aberto ao clicar na coluna Lote da Agrupadora ou ao clicar com o botão direito na coluna Lote da Agrupadora e selecionar a opção Visualizar detalhe dos lotes da Agrupadora. O pop-up é fechado automaticamente ao clicar fora de sua área.

Melhoramos o processo de pré-atualização para tratar automaticamente inconsistências de registros não migrados, mesmo quando não há pendências indicadas na tela F000MFA, permitindo que a atualização do ERP prossiga sem bloqueios indevidos. Este ajuste atende cenários em que a atualização para a versão 5.10.4.104 e superiores era abortada devido a inconsistências relacionadas à migração do CNPJ Alfanumérico.

Melhoramos o fluxo de troca de usuário no menu XT para garantir que o ERP seja carregado corretamente com o novo usuário autenticado, evitando tela sem exibição de informações e assegurando o encerramento adequado do sistema.

Ao efetuar a baixa de parcela de um título após a emissão da nota fiscal de entrega, o sistema gerava pendência de Nota de Débito de Pagamento Antecipado na tela F999PAN, mesmo quando a entrega já estava concluída. Ajustamos a rotina para verificar a existência de nota de entrega emitida e fechada antes de gerar a pendência.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

Ao emitir uma NFS-e com integração direta com EDocs e o parâmetro ChrQbrXml configurado com valor diferente do padrão, ocorria o erro HTTP/1.1 500 Internal Server Error. Ajustamos o ERP para verificar o campo Software Emissor NF-e e, quando configurado para integração direta com EDocs, evitar a geração de tags internas do XML encapsuladas com CDATA[]. Com isso, a emissão da NFS-e passa a ocorrer sem falhas, garantindo maior estabilidade na integração.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

Ao gerar uma NF-e com múltiplos itens e o identificador de regras VEN-140NEAGR02 ativo para agrupamento, os valores no XML ficavam incorretos, ocasionando rejeições na SEFAZ. Ajustamos a rotina de geração das tags no XML para considerar corretamente o agrupamento dos itens e gerar os valores de forma adequada. Com isso, a NF-e passa a ser validada sem inconsistências, reduzindo rejeições e garantindo conformidade com as regras fiscais.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

Aprimoramos a emissão de NF-e de saída Tipo 3 com o identificador VEN-140NEAGR02 (agrupamento de itens) ativo para que as informações de CBS e IBS sejam geradas corretamente por item no XML, evitando rejeições e garantindo a consistência dos dados fiscais.

Local: Emissão de Notas Fiscais de Saída

Ao processar múltiplos itens na tela F140PRE, os dados da Reforma Tributária eram consultados repetidamente para cada item, impactando o desempenho da operação. Ajustamos o sistema para reutilizar os dados carregados no primeiro item nos demais processamentos. Com isso, reduzimos as consultas ao banco de dados e melhoramos o desempenho geral do processo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)(F140PRE)

Atualizamos a integração com o Simulador de Reforma sobre o agrupamento de filiais pelo CNPJ e considerando apenas aquelas do tipo Normais (não consolidadas/consolidadoras). Cada execução da integração também realiza a limpeza dos registros da base do SeniorX antes de processar os pacotes.

Local: XTended > Integração com o Simulador da Reforma Tributária

O tipo de informação 179 - Ligação Produto X Fornecedor era utilizado em integrações com tipos de sistema diferentes de 07 - Supermercado Senior sem que fosse apresentada mensagem de consistência, permitindo a execução do processo em desacordo com a regra definida. Ajustamos a rotina do web service para validar o tipo de sistema integrado e apresentar a mensagem O tipo de informação 179 - Ligação Produto x Fornecedor é aplicável apenas para o tipo de sistema integrado 07 - Supermercados Senior quando utilizado em cenário indevido. Com essa alteração, garantimos a validação correta das integrações, evitando processamentos inconsistentes e assegurando maior confiabilidade na execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

No cadastro de tabela de preço de venda, o campo Família apresentava apenas famílias com valor igual ou superior a oito no campo Quantidade Posições Produtos da tela Cadastro de Famílias (F012FAM). Ajustamos o comportamento para considerar corretamente as famílias independentemente da quantidade de posições configurada. Com isso, o cadastro passa a exibir todas as famílias válidas, garantindo maior precisão e flexibilidade na seleção.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Tabela de Preço de Venda (F081GTP)

Durante a geração da CAT 83/09, o campo número do documento era preenchido com a chave da nota fiscal mesmo quando o registro se referia a uma ordem de produção. Ajustamos a rotina de geração para manter o campo número do documento em branco nesses casos. Com isso, as informações passam a refletir corretamente a origem do registro, evitando inconsistências na geração do arquivo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Restituição de Tributos > Gerar arquivo CAT 83/09 (F665CAT)

Ao gerar o registro 0175 do SPED Fiscal para alterar um participante sem município, era apresentada a mensagem: Erro ao gerar o arquivo de exportação do Registro 0175: is not a valid integer value. Ajustamos a rotina de geração do registro 0175 para tratar corretamente a ausência de município, evitando a inconsistência. Com isso, a geração do arquivo passa a ocorrer normalmente, garantindo maior estabilidade no processo de exportação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

Ao gerar o SPED Contribuições (EFD-Contribuições), ocorria erro de violação de acesso ao processar o registro M510 quando havia crédito de COFINS com valor de ajuste na apuração, porém sem detalhamento de ajuste cadastrado para o período, interrompendo a geração do arquivo. Ajustamos o processamento do registro M510 para validar a existência de registros de ajuste antes do acesso. Com isso, a geração do arquivo passa a ocorrer sem interrupções, garantindo maior estabilidade e consistência no processo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

Ao gravar um dispositivo fiscal na apuração dos impostos de IRPJ/CSLL, os valores inseridos manualmente nas linhas não eram mantidos. Ajustamos a rotina para preservar os valores informados nas linhas ao vincular um dispositivo fiscal. Com isso, as informações passam a ser mantidas corretamente, garantindo maior precisão no processo de apuração.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

Durante a geração do evento R-4010 do REINF, quando o campo <regANS> apresentava valor com menos de 6 dígitos, a tag era gerada com quantidade inferior de caracteres, o que ocasionava erro na exportação. Ajustamos a rotina para preencher automaticamente a tag <regANS> com zeros à esquerda quando necessário, garantindo o tamanho correto. Com isso, a geração do evento passa a ocorrer sem inconsistências, assegurando conformidade com o leiaute exigido.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

Ao exportar o evento R-2055 do REINF, quando o fornecedor apresentava o campo FORNECEDOR.CPFPRODUTORRURAL com CPF contendo zeros à esquerda, a tag nrInscProd era gerada sem considerar esses zeros. Ajustamos a rotina de geração do evento R-2055 para preservar corretamente os zeros à esquerda na tag nrInscProd, conforme o CPF ou CNPJ informado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

Ao realizar a alocação de custos em cenários que envolviam combinação de centro de custo, conta contábil, percentual de distribuição e valor a distribuir, era apresentada a mensagem Erro ao consistir informações: Total dos percentuais do rateio a débito diferem de 100% (100,0000%), impedindo a conclusão do processamento. Ajustamos a rotina de alocação de custos para aplicar corretamente os arredondamentos necessários e garantir o fechamento dos percentuais. Com isso, o processamento passa a ser concluído sem inconsistências, assegurando maior precisão na distribuição dos valores.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Distribuição de Custos/Gastos (F044DCG)

Durante a integração contábil do módulo de Tesouraria, quando o movimento apresentava o campo CNPJ zerado e a forma de contabilização utilizava uma regra parcial que atribuía valor em branco a alguma variável sem correspondência no movimento, o lançamento contábil era gerado com os campos de CNPJ a débito e a crédito preenchidos incorretamente com 00.000.000/0000-32. Ajustamos a rotina de integração contábil para gerar corretamente os campos de CNPJ mesmo quando há manipulação de variáveis por regra parcial com ausência de valor no movimento.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)

Ao gerar o SPED ECD, lançamentos com centros de custo analíticos não eram considerados no saldo do registro I355 quando existiam centros de custo sintéticos com o mesmo código em outras empresas, resultando em saldo inferior ao esperado no arquivo. Ajustamos a rotina para filtrar os centros de custo por empresa na apuração do registro I355. Com isso, os lançamentos passam a ser considerados corretamente, garantindo maior precisão e consistência nas informações do SPED.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

Durante o carregamento, contratos com bem acréscimo não eram considerados quando o bem principal possuía movimentação de transferência entre centros de custo na mesma competência do reajuste contratual. Ajustamos a consulta para considerar contratos cujo bem principal realiza movimentação de transferência entre centro de custo ou contas contábeis nessa mesma competência. Com isso, o carregamento passa a contemplar corretamente esses contratos, garantindo maior precisão no processamento dos reajustes.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Compras - Contratos (F670EBC)

Alteramos o processo de importação de notas fiscais via web service com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado, porta Importar, para garantir o correto processamento quando houver valores de transportadora, evitando a ocorrência da mensagem O cursor já está aberto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao executar o processo de custo alternativo na tela F632CAE, ocorria a mensagem de erro 0.00166 is not a valid floating point value devido à inconsistência na conversão de valores. Ajustamos a rotina para realizar a busca das informações com tratamento adequado na conversão dos valores. Com isso, o processo passa a ser executado sem erros, garantindo maior estabilidade e confiabilidade na operação.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo não Integrado > Geração (F632CAE)

O valor realizado no relatório FFCC002.GER aparecia como negativo no balancete semestral. Ajustamos a rotina de baixa de títulos do Contas a Receber para gravar corretamente o valor no saldo das contas financeiras.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

Ao efetuar a baixa de títulos de Contas a Pagar vinculados a Notas Fiscais com INSS retido, o valor de INSS não compunha a base de renda utilizada no cálculo da redução do IRRF prevista pela Lei 15.270/2025, resultando em retenção inferior ao valor correto. Ajustamos o processamento para considerar o INSS retido pela Nota Fiscal na composição da base de cálculo do IRRF. Com isso, o imposto passa a ser apurado corretamente, garantindo conformidade com a legislação e maior precisão nos valores retidos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP)

Ao excluir movimentos, o campo SomSub apresentava erro ao ser gravado devido à presença de dados residuais em memória. Ajustamos a rotina para realizar a limpeza do conteúdo do campo SomSub antes da atribuição de valor. Com isso, o processo passa a ocorrer sem falhas, garantindo maior estabilidade e integridade das informações.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos>Exclusão de Movimentos (F501EBL)

Ajustado o processo de inicialização de lote na importação de transferências oriundas do WMS WIS, permitindo o tratamento de lotes inexistentes no ERP, mesmo quando vinculados a produtos com lotes vencidos, evitando inconsistências na validação de datas.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

Ao integrar fatura do GKO no ERP com o parâmetro global HabVlrMoe (indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores em outra moeda) ativo com valor S, o processo retornava o erro Necessário informar valor moeda para o título, impedindo a conclusão da integração. Foi realizado um ajuste para que as faturas sejam integradas corretamente do GKO para o ERP quando o parâmetro está ativo.

Local: Integração > Gestão de frete > Monitor GKO

A partir da versão 5.10.4.104, os processos de gestão de frete do GKO foram ajustados para suportar a adequação ao CNPJ Alfa, incluindo atualizações nas regras de validação, tratamento e persistência dos dados relacionados.

Os processos contemplados foram: simulação de frete, integração de notas fiscais e integração de faturas.

A alteração garante a correta identificação e o processamento conforme o novo padrão, mantendo a integridade das informações e a compatibilidade com os fluxos existentes.

Local: GKO

A exportação do abastecimento de produção para o WMS estava gravando de forma fixa a letra P na observação do item, o que causava inconsistências nos lotes. Foi realizado um ajuste para que o campo de observação do item não seja mais preenchido indevidamente.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

Disponibilizamos o campo tipAei no web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para permitir o correto preenchimento do Tipo Adquirente/Encomendante na tela F440GNE ao processar notas fiscais de entrada tipo 7 - NF Geração Manual.

Local: Recursos > Implementações > Web services

A partir da versão 5.10.4.104, os processos de Gestão de Pedidos, incluindo os processos do pedido na produção, como separação, retorno de separação e produção, foram ajustados para suportar a adequação ao CNPJ Alfa, com atualizações nas regras de validação, tratamento e persistência dos dados relacionados.

A alteração garante a correta identificação e o processamento conforme o novo padrão, mantendo a integridade das informações e a compatibilidade com os fluxos existentes.

Local: Gestão de Pedidos

A partir da versão 5.10.4.104, os processos de Tracking de pedidos foram ajustados para suportar a adequação ao CNPJ Alfa, incluindo atualizações nas regras de validação, tratamento e persistência dos dados relacionados.

A alteração garante a correta identificação e o processamento conforme o novo padrão, mantendo a integridade das informações e a compatibilidade com os fluxos existentes.

Local: Tracking de pedidos

Aprimoramos a rotina de estorno de ordens de produção para tratar corretamente a redução da quantidade realizada em OPs finalizadas e vinculadas a depósitos, evitando travamentos e garantindo a continuidade do processo.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Manutenção de Movimentos > Acerto de Movimentos da O.P./O.S. (F909AOP)

Realizamos um ajuste no apontamento de produção para garantir que as dimensões do lote informadas na tela F909DIG sejam registradas corretamente tanto no lote quanto nos movimentos de entrada no estoque, assegurando a consistência das informações.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Apontamentos de O.P./O.S. > Finalização de O.P. > Movto/Fim Operador (Individual) (F909MIF)

Passamos a considerar os valores de acréscimo na composição do total do bem principal ao gerar a nota fiscal, garantindo a apuração correta do valor financeiro e evitando divergências na baixa.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

Passamos a disponibilizar corretamente os dados do pedido e dos itens ao identificador de comissão VEN-000COMIS03 durante o processamento via tela e web service, garantindo que a regra de comissão seja executada com informações atualizadas e calcule os valores de forma adequada. Os dados do Pedido/Notas devem ser acessados por meio da Tabela.Campo (E120Ped.NumPed). Para maiores detalhes, consulte a documentação.

Local: Rotinas de Pedido e Nota Fiscal de Saída

Ajustamos o processo de duplicação e a integração via web service de pedidos de serviço para garantir a sugestão automática do Indicador de Operação (IndOp) da NFS-e, passando a considerar esses cenários além da interação direta na tela de manutenção, assegurando o correto preenchimento da informação em todas as origens do processo.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Duplicação (F120DPE)

Ao simular frete na tela Controle da simulação de frete (F120SCF) em filiais com código diferente de 1, a integração com o GKO não ocorria. Ajustamos o sistema para permitir a integração da simulação de frete com o GKO independentemente do código da filial. Com isso, a funcionalidade passa a operar corretamente em diferentes cenários, garantindo maior precisão no processo de integração.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Controle da simulação de frete (F120SCF )

Na tela de Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), ao passar pelo campo de Cliente sem informar código e acionar Cancelar, o sistema apresentava a mensagem Definições do histórico do cliente não cadastradas. Deseja incluí-las? mesmo sem cliente selecionado. Ajustamos a verificação para considerar as definições de histórico apenas quando um cliente válido está informado.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

Ajustamos a execução do identificador de regras EST-210CONDG01 para que a variável VSTelaOrigem seja preenchida corretamente com o valor F900EIQ quando acionado por essa tela, garantindo a identificação adequada da origem da execução.

Local: Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Execução > Movimentação de O.P./O.S (F900EIQ)

Implementamos o controle multiusuário no processo de Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC), garantindo a integridade das informações e evitando inconsistências nos percentuais e bases de classificação ao final do processamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

Ajustamos o comportamento da tela F440GNE para permitir a seleção de série exclusiva do varejo em lançamentos manuais quando o tipo de integração for 02 - Varejo Senior, garantindo a correta localização e utilização desse cadastro.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Melhoramos o processo de estorno de inventário na tela F220ESI para que a pendência de Nota de Débito - Perda de Estoque seja removida automaticamente na tela F999PAN, evitando a geração de registros em duplicidade ao refinalizar o inventário.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Estorno (F220ESI)

Ampliamos o tamanho do campo Número da Requisição no web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes., porta Exportar, passando a permitir até 9 dígitos> e garantindo maior aderência ao formato esperado.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajustamos a busca do percentual de IPI na ligação entre produto e fornecedor para considerar também a transação definida durante a inclusão de itens na ordem de compra, garantindo a correta localização do registro de sugestão.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

Ajustamos o relatório 005 - Relação de Materiais para Cotação (SCSC005.GER) para garantir o alinhamento correto do cabeçalho na emissão pela tela F410PCT, proporcionando melhor organização e legibilidade das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Relatórios > 005 - Relação de Materiais para Cotação (SCSC005.GER)

Reforçamos a validação de bloqueio de transações por usuário para que o sistema considere corretamente as restrições configuradas na tela F099UXT, passando a não apresentar transações bloqueadas no filtro de busca (lupa), garantindo o cumprimento das permissões e maior segurança nas operações.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais (F405SOL)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Serviços (F405SOS)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405GSA)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Via Estrutura (F405GSE)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

Ajustamos o processo de criação de views para tratar corretamente comandos iniciados com WITH, garantindo a execução adequada dessas instruções durante a atualização do sistema. Com isso, situações em que comandos de criação de views não eram executados corretamente durante a atualização foram resolvidas, evitando impactos no processo de atualização.

Implementamos a possibilidade de criar corretamente o domínio do WildFly por meio de template durante uma instalação nova realizada em SilentMode, assegurando que o processo seja concluído conforme o esperado. Dessa forma, o cenário em que não era possível realizar uma nova instalação contendo a criação do domínio do WildFly via template em SilentMode foi resolvido.

Ajustamos o processo de instalação para que, a cada execução, o arquivo de proprietária receba um nome específico da instalação em andamento, permitindo a realização de múltiplas instalações em paralelo utilizando a mesma mídia. Com isso, o cenário em que não era possível executar o instalador simultaneamente para mais de uma proprietária, devido à geração do arquivo com o nome fixo senior.prop foi resolvido.

Implementamos uma rotina que permite realizar a instalação de estações por meio de template em SilentMode, contemplando tanto a instalação padrão quanto a instalação de estações de middleware. Com essa implementação, o cenário em que não era possível realizar a instalação de uma estação remota via template utilizando SilentMode foi resolvido.

Implementamos uma nova configuração que permite definir regras para a edição de usuários quando o acesso ocorre por meio de um Identity Provider (IDP). Com isso, é possível controlar a edição manual de usuários no SGU e decidir se os dados do usuário devem ser atualizados automaticamente a cada login realizado via IDP.

Essa implementação organiza a gestão de usuários integrados por IDP, garantindo que as informações permaneçam alinhadas com a origem de autenticação e evitando divergências entre os dados do provedor de identidade e os registros do sistema.

O tipo de informação 179 - Ligação Produto X Fornecedor era utilizado em integrações com tipos de sistema diferentes de 07 - Supermercado Senior sem que fosse apresentada mensagem de consistência, permitindo a execução do processo em desacordo com a regra definida. Ajustamos a rotina do web service para validar o tipo de sistema integrado e apresentar a mensagem O tipo de informação 179 - Ligação Produto x Fornecedor é aplicável apenas para o tipo de sistema integrado 07 - Supermercados Senior quando utilizado em cenário indevido. Com essa alteração, garantimos a validação correta das integrações, evitando processamentos inconsistentes e assegurando maior confiabilidade na execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ampliamos o tamanho do campo Número da Requisição no web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes., porta Exportar, passando a permitir até 9 dígitos> e garantindo maior aderência ao formato esperado.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Disponibilizamos o campo tipAei no web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para permitir o correto preenchimento do Tipo Adquirente/Encomendante na tela F440GNE ao processar notas fiscais de entrada tipo 7 - NF Geração Manual.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Alteramos o processo de importação de notas fiscais via web service com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado, porta Importar, para garantir o correto processamento quando houver valores de transportadora, evitando a ocorrência da mensagem O cursor já está aberto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajustamos o cálculo da base de cálculo do CBS/IBS nas notas fiscais de entrada para que a dedução dos impostos seja aplicada somente em operações nacionais, não impactando notas de importação. A alteração contempla itens de produto e serviço.

Implementamos novas funcionalidades relacionadas à NF-e de Débito, ampliando o suporte aos processos previstos na Reforma Tributária.

Passaram a ser contemplados novos tipos de NF-e de Débito, permitindo:

• Transferência de créditos para cooperativas (Tipo 1), viabilizando a transferência de créditos de CBS/IBS apropriados e não utilizados pelo associado, para cooperativas enquadradas no regime específico;
• Transferência de crédito de sucessão (Tipo 5), possibilitando a transferência de créditos de CBS/IBS da empresa sucedida para a(s) sucessora(s) nos casos de fusão, cisão ou incorporação;
• Registro de débitos decorrentes do desenquadramento do Simples Nacional (Tipo 8), permitindo o lançamento dos débitos apurados após a mudança de regime, por meio de ajuste de competência.

Além disso, foi realizada a evolução do motor de cálculo para contemplar corretamente os cenários de transferência de créditos de CBS e IBS, garantindo a apropriação, o débito e o crédito dos valores conforme o tipo de NF-e de Débito emitida.

Como parte dessa evolução, foi implementado o novo grupo <gTransfCred> na NF-e, permitindo o registro estruturado das informações referentes à transferência de créditos, em conformidade com o leiaute definido pela legislação vigente.

Para conferir esses e maiores detalhes das novas páginas disponibilizadas, acesse a documentação completa.

Locais:

• Reforma Tributária > Novos documentos para atender a Reforma Tributária
• Consulta Impostos Reforma Tributária (F000CRT)
• Cadastro da situação e classificação fiscal do CBS/IBS (F027SCR)
• Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

Realizamos a atualização das informações de CST e cClassTrib conforme as diretrizes do Informe Técnico 2025.002 v1.40, ajustando o arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json para refletir as novas definições, garantindo que os dados exibidos na tela F027SCR estejam atualizados e em conformidade com a legislação vigente.

A atualização contempla:

• Ajuste na descrição da CST 820 para Tributação em documento específico;
• Revisão da descrição de classificações tributárias já existentes;
• Inclusão de novas classificações tributárias relacionadas à Reforma Tributária.

Com isso, o sistema passa a disponibilizar informações mais precisas e atualizadas para apoio às rotinas fiscais.

Implementamos melhorias de performance no processo de baixa de títulos do contas a receber (F301BMA), especialmente em cenários com geração automática de pendências de nota fiscal de débito para multa e juros. Com esse aprimoramento, o sistema passa a otimizar a busca das composições de substituição de títulos, tornando o processamento mais ágil e eficiente, mesmo em bases com grande volume de registros.

A melhoria contribui para maior fluidez operacional e melhor desempenho nas rotinas relacionadas à geração de pendências de notas fiscais de débito, em conformidade com os cenários da Reforma Tributária.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

Incluímos uma validação na tela de Exclusão de Movimentos (F301EBL) para impedir a exclusão de baixas de títulos quando já existir nota fiscal de débito gerada a partir desse movimento.

A exclusão passa a ser permitida apenas quando o documento estiver com a situação 3 - Cancelado ou quando a nota fiscal for previamente excluída.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos (F301EBL)

Melhoramos o processo de geração de Nota Fiscal de Débito com finalidade 6 - Nota de Débito, especificamente para o tipo 07 - Perda de Estoque.

Com esse ajuste, o sistema passa a realizar a correta vinculação do item de perda de estoque à sua respectiva nota fiscal de entrada, além de garantir a importação proporcional dos valores de impostos conforme o tipo definido no cadastro. Isso proporciona maior precisão no cálculo e consistência nas informações fiscais.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais > Notas Fiscais de Saída - Dados Complementares de Itens de produto (F140NCI)

Realizamos um ajuste no sistema para corrigir o preenchimento do valor de tributação ao gerar o evento 112120 - Importação em ALC/ZFM não convertida em isenção, na tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN).

Anteriormente, o sistema buscava os valores de CBS e IBS a partir do grupo de tributação normal. No entanto, esse tipo de operação utiliza a cClassTrib 550019, que prevê a suspensão desses impostos. Com isso, os valores não estavam disponíveis na tributação normal, pois eram registrados apenas no grupo de tributação regular, resultando no preenchimento zerado do débito no evento.

Com a melhoria implementada, o sistema passa a considerar o campo VlrDes da tabela E440IPR como base para o preenchimento do valor de tributação no evento 112120. Dessa forma, os valores passam a ser corretamente informados, garantindo maior consistência no processo.

Essa alteração foi necessária para atender às exigências da Reforma Tributária e corrigir uma limitação operacional, já que o usuário não possui a possibilidade de editar manualmente esse valor na tela. Sem esse ajuste, o evento ficava com o débito zerado, impedindo sua utilização adequada.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)

Alteramos o sistema implementando a funcionalidade para informar deduções e reduções na base de cálculo do IBS e da CBS na emissão de NFS-e, conforme regras da Reforma Tributária. A solução permite cadastrar múltiplas deduções/reduções vinculadas à nota fiscal por meio da nova tela F140DER, realizar o rateio automático desses valores entre os itens de serviço e recalcular os tributos IBS e CBS com base nessas informações.

Também incluímos o suporte à geração dessas informações no XML da NFS-e, por meio do novo grupo gDedRedIBSCBS, em conformidade com o leiaute atualizado e com a Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 005.

Web services impactados:

• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida
• com.senior.g5.co.int.varejo, porta NotaAutorizada.ImportarNotaAutorizada
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta Exportar
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ConsultarGeral

A implementação atende às exigências legais para operações específicas, como locação, arrendamento de bens imóveis e serviços médicos, garantindo o correto cálculo e declaração dos tributos.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens (F141CIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais (F141CNS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF) > Botão Vlr. Ded. IBS/CBS > Informações de deduções/reduções da base de cálculo do IBS/CBS da NFS-e (F140DER)
• Emissão de NFS-e – Geração das informações no XML
• Recursos > Implementações > Web services

Adicionamos novos eventos fiscais na tela Eventos de Nota Fiscal de Entrada (F440GEN) para atendimento às regras da Reforma Tributária relacionadas ao IBS e à CBS. Estas inclusões permitem a correta escrituração dos eventos conforme o XML da NF-e (modelo 55), incluindo cenários com alíquotas de teste em 2025 (ambiente de homologação) e em produção a partir de 2026.

• Evento 211120 - Destinação de item para consumo pessoal: Permite informar ao fisco quando itens adquiridos são destinados ao consumo de pessoa física, situação em que não há direito à apropriação de crédito tributário, conforme a Lei Complementar nº 214/2025, Art. 57, § 5º.
• Evento 211110 - Solicitação de Apropriação de crédito presumido:Permite que contribuintes de IBS e CBS sujeitos ao regime regular informem ao fisco a apropriação de créditos presumidos, aplicável às seguintes situações:
  • Aquisições de bens e serviços de produtor rural ou produtor rural integrado não contribuintes;
  • Aquisições de serviço de transporte de carga de transportador autônomo pessoa física não contribuinte ou inscrito como MEI.

Essa implementação é essencial para garantir o correto cumprimento das obrigações acessórias do IBS e CBS. A ausência desse suporte pode impactar a escrituração dos documentos de entrada e comprometer benefícios fiscais previstos, como o não recolhimento do IBS e CBS em 2026.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Eventos Nota Fiscal Entrada (F440GEN)

Realizamos melhorias no cálculo do CBS e IBS em processos manuais de entrada, permitindo maior aderência aos valores informados pelos fornecedores.

Anteriormente, o sistema utilizava as alíquotas de PIS/COFINS conforme a tributação da filial durante a digitação manual. Com esta evolução, passa a ser possível editar ou sobrescrever a base de cálculo, garantindo que o valor escriturado fique alinhado ao XML do fornecedor.

Foram implementadas as seguintes melhorias :

• Novo campo VlrBcb (Valor da Base de Cálculo CBS/IBS Externo): Disponibilizado nas grades de Produto e Serviço das telas F420OCB, F440GNF, F420GOC e F420DOC, e a nível de processo na tela F440NOR. Quando informado, o valor passa a ser considerado automaticamente como base de cálculo no contexto da Reforma Tributária.
• Disponibilização do campo VlrBcb no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, permitindo que integrações externas também informem a base de cálculo de CBS/IBS. Quando enviado, o valor é assumido automaticamente no cálculo dos tributos.
• Novo identificador de regra CPR-420BASRF01: Disponível na tela F420GOC, permite o retorno de um novo valor de base de cálculo, independentemente do valor originalmente apurado.
• Novo identificador de regra CPR-440BASRF01: Disponível na tela F440GNE, permite sobrescrever a base de cálculo do CBS/IBS dos itens na nota de entrada, retornando um valor diferente do cálculo padrão do sistema.
• Ajuste no motor de cálculo: Permite a edição manual ou via regras da base de cálculo do CBS e IBS em processos de recebimento manual e ordens de compra.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Recursos > Implementações > Web services
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Ordem de Compra base (F420OCB)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Ordem de Compra simplificado (F440NOR)

Implementamos uma mensagem de alerta para clientes que não possuem contrato do eDocs ao utilizarem rotinas relacionadas à Reforma Tributária, juntamente com o bloqueio da emissão e do recebimento eletrônico dos novos documentos fiscais nesse cenário.

A alteração impacta as telas F140GNF, F140PRE, F161GPD, F161FCV, F440GNE, F004PAD, F999PAN, F140GEN e F440GEN, nas quais foi inserido um aviso orientando os usuários sobre a nova política de licenciamento, com direcionamento para a documentação oficial por meio da mensagem: Para conferir a nova política de licenciamento para emissão dos novos documentos da Reforma Tributária, acesse esta documentação.

A medida visa assegurar o controle de licenciamento e prevenir o uso indevido das funcionalidades.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros de Geração de Documentos Automáticos (F004PAD)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual Via Pedidos e Notas Fiscais (F140PRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato (F161GPD)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos variáveis (F161FCV)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Eventos Nota Fiscal Entrada (F440GEN)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Com o objetivo de permitir a exportação de registros conforme diferentes tipos de integração (total, alterada ou específica), disponibilizamos o novo Web Service Com.senior.g5.co.cad.prioridadesdecompra, que permite a exportação parametrizada dos dados de Prioridades de Compra da tela Prioridades de Compra para as Solicitações (F405PRI), possibilitando a integração e a sincronização dessas informações com sistemas externos de forma segura, otimizando a comunicação entre sistemas e contribuindo para a redução de intervenções manuais.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Prioridades de Compra

O processo de integração das divisões de carga foi aprimorado, passando a enviar e processar as informações pela Bayer no fechamento do ticket, tanto pela tela F435CCC quanto pela F435MDT. As divisões seguem o desdobramento apresentado na grade de Fornecedores Participantes do Contrato. Quando uma mesma PFO possuir múltiplas movimentações, como parte destinada à compra imediata e parte ao depósito, será gerada uma pendência específica para cada desdobramento, assegurando a correta integração das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

Disponibilizamos a versão 3 da porta: Exportar do Web Service Preço Médio de Estoque (com.senior.g5.co.mcm.est.precomediomovimento), garantindo maior consistência, segurança e previsibilidade no consumo da API.

A partir desta versão, passa a ser obrigatória a ativação do Tipo de Informação na tela F000SXT e a configuração do Web Service na tela F000CWS para utilização da integração.

O retorno passa a respeitar o filtro SQL parametrizado na F000CWS, sendo apresentada mensagem padrão quando o Tipo de Informação não estiver ativo ou o WebService não estiver configurado.

Locais:

• Cadastros > Integrações > Configuração de web services (F000CWS)
• Cadastros > Integrações > Configuração de Tipos de Informação (F000SXT)

Foi ajustado o comportamento do Web Service com.senior.g5.mcm.estoques para que, ao excluir um movimento gerado pelo Web Service Com.senior.g5.mcm.estoques, o sistema remova não apenas o registro da tabela E210MVP, mas também o registro correspondente na tabela E000MVI, responsável pelo controle de integrações.

Com essa correção, após a exclusão do movimento, é possível reenviá-lo utilizando o mesmo IdeExt, sem que ocorra o retorno da mensagem “Movimento com IdeExt já existe.”

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

Evoluímos a configuração automática da tela F000PIM, refinando os filtros dos Web Services para considerar corretamente a classificação das famílias entre produto e serviço. Com isso, cada integração passa a receber apenas os dados correspondentes ao seu tipo, garantindo mais consistência e confiabilidade nas exportações.

Também foi realizado um ajuste no Web Service Com.senior.g5.co.mcm.est.precomediomovimento, atualizando-o para a porta Exportar. E o Com.senior.g5.co.ger.cad.produto.origemProduto foi atualizado para aplicar filtros SQL com indicador de integração (INTAGR = S) existente no cadastro da família.

Locais:

• Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial
• Cadastros > Integrações > Implantação de Módulos de Integração > Gestão de Campo (F000PIM)

Disponibilizamos uma nova área de filtro na tela F603CLL (Conferência de Lançamentos - LCDPR 2.0), apresentada ao acessar a tela ou utilizar o botão de pesquisa. A funcionalidade permite filtrar por conta financeira, com recurso de busca para facilitar a seleção.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 > Conferência de Lançamento (F603CLL )

Aprimoramos o processo de lançamento no Livro Caixa para cenários com notas de remessa anteriores à nota de pagamento. O sistema passa a realizar o lançamento individual dessas notas, considerando a data da nota de pagamento, garantindo maior precisão nas informações.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 > Integração de Movimentos (F603IML)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 > Conferência de Lançamentos (F603CLL)

A partir dessa versão do ERP, ao executar a rotina da tela F000PIM - Implantação de Módulos de Integração (Gestão de Campo), as integrações com o GAtec (VB + Farmer) continuam sendo configuradas automaticamente, passando a utilizar versões padronizadas de portas (Web Services).

O objetivo é reduzir falhas de integração e evitar ajustes manuais durante a implantação. Esta alteração contempla apenas integrações do GAtec (VB + Farmer), não incluindo o GAtec Commerce.

Devido ao faseamento das entregas, podem ocorrer divergências nas versões de portas de alguns Web Services utilizados também pelo GAtec Commerce. Nesses casos, não deve ser alterada a configuração já existente, sendo necessário realizar um novo cadastro manual da respectiva API, porta e versão conforme a necessidade do GAtec Commerce.

A padronização das integrações para o GAtec Commerce está em andamento e será disponibilizada em breve.

Local: Cadastros > Integrações > Implantação de Módulos de Integração > Gestão de Campo

Disponibilizamos a geração do arquivo SPED ECF compatível com a versão 12.0.0 do leiaute publicado em 29/01. Com isso, garantimos conformidade com as exigências atuais, proporcionando maior segurança e aderência no envio das informações fiscais.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal (F669ECF)
• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro > Cadastro de Declarações (F049DEC)

Implementada melhoria no controle cadastral de imóveis e obras, com o objetivo de separar os imóveis de terceiros daqueles pertencentes à própria empresa, atendendo às exigências fiscais relacionadas à emissão de notas de locação de bens móveis e à DIMOB. Anteriormente, os imóveis eram cadastrados na tela F056IMO para atender ao leiaute 2.0 e às necessidades da DPS. Com essa evolução, passa a ser possível manter os imóveis próprios nessa estrutura, enquanto os imóveis de terceiros - como os relacionados a obras - passam a ser controlados de forma independente, garantindo maior organização e conformidade fiscal.

Para atender a esse objetivo, foram disponibilizadas novas funcionalidades:

• Nova tela Cadastro de Imóveis Relacionados ao Cliente (F085IMO), que permite o cadastro de múltiplos imóveis por cliente, com registro de informações completas como endereços nacionais e internacionais, inscrição imobiliária, código CIB e dados de localização.
• Nova tela Cadastro de Obras Relacionadas ao Cliente/Imóvel (F085OBR), que permite o cadastro de obras vinculadas aos clientes e seus imóveis, com informações como datas de início e fim, código CNO, endereço e vínculo com o imóvel.
• Na tela Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV), foram incluídos os novos campos Obra e Unidade Imobiliaria Obra que possibilitam associar a nota fiscal a contextos específicos, garantindo o correto carregamento das informações para geração da NFS-e conforme exigências municipais.

Essa melhoria assegura maior controle das informações, evita inconsistências no uso de imóveis de terceiros e adequa o sistema às novas obrigações fiscais.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Imóveis
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Obras
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais > Diversos (F140DIV)
• Geração de NFS-e

Em ambientes com banco de dados PostgreSQL, ao gravar registros nas rotinas de Histórico de Alterações do Produto/Derivação (E055HPF) e Histórico de Alterações do Serviço (E055HSF), o sistema retornava a mensagem de erro ERROR: parâmetro pret do procedimento é um parâmetro de saída mas o argumento correspondente não permite escrita, o que impedia a persistência das informações. Realizamos o ajuste no tipo de dados dos campos E055HPF.IDEHPF e E055HSF.IDEHSF, garantindo compatibilidade com o procedimento utilizado. Com essa alteração, a gravação dos registros passa a ocorrer corretamente, assegurando maior estabilidade nas rotinas e integridade das informações armazenadas.

Locais:

• Cadastros > Produtos > Histórico de Alterações do Produto/Derivação
• Cadastros > Serviços > Histórico de Alterações do Serviço

O tipo de informação 179 - Ligação Produto X Fornecedor era utilizado em integrações com tipos de sistema diferentes de 07 - Supermercado Senior sem que fosse apresentada mensagem de consistência, permitindo a execução do processo em desacordo com a regra definida. Ajustamos a rotina do web service para validar o tipo de sistema integrado e apresentar a mensagem O tipo de informação 179 - Ligação Produto x Fornecedor é aplicável apenas para o tipo de sistema integrado 07 - Supermercados Senior quando utilizado em cenário indevido. Com essa alteração, garantimos a validação correta das integrações, evitando processamentos inconsistentes e assegurando maior confiabilidade na execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Aprimoramos a integração de notas fiscais para lidar com valores unitários elevados, evitando a ocorrência da mensagem: invalid floating point operation, ao processar valores acima de 1 bilhão e garantindo a conclusão da integração com sucesso.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)

Disponibilizamos a geração do arquivo SPED ECF compatível com a versão 12.0.0 do leiaute publicado em 29/01. Com isso, garantimos conformidade com as exigências atuais, proporcionando maior segurança e aderência no envio das informações fiscais.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal (F669ECF)
• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro > Cadastro de Declarações (F049DEC)

Atualizamos a documentação da tela Integração Contábil - (F645CTB), realizando ajustes no quadro de integrações já existente para maior clareza das informações. Foi corrigida a nomenclatura para Situação Nota E140NFV.SITNFV, e na Situação Documento Eletrônico (E140IDE.SITDOE) foram incluídas as condições 03 - Autorizada e 13 - Impressão em modo contingência.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis

Aprimoramos a rotina de processamento do consumo real de materiais e serviços para considerar a filial na busca da ordem de compra de serviço, evitando a associação com ordens de outras filiais em casos de números coincidentes.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Variação dos Materiais e Serviços > Consumo real/CMH (F631CRM)

Implementamos melhorias de performance no processo de baixa de títulos do contas a receber (F301BMA), especialmente em cenários com geração automática de pendências de nota fiscal de débito para multa e juros. Com esse aprimoramento, o sistema passa a otimizar a busca das composições de substituição de títulos, tornando o processamento mais ágil e eficiente, mesmo em bases com grande volume de registros.

A melhoria contribui para maior fluidez operacional e melhor desempenho nas rotinas relacionadas à geração de pendências de notas fiscais de débito, em conformidade com os cenários da Reforma Tributária.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

Ajustamos a geração dos registros do Bloco Q para que os campos do Registro Q100 e do Registro 9999 utilizem corretamente as informações de identificação conforme o tipo de vínculo da operação. A atualização padroniza a origem dos dados e garante a validação na formação dos registros do SPED.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)

Implementamos na tela Movimentação de Tesouraria (F600GEC) a funcionalidade de geração automática de pendências de nota de débito para pagamento antecipado quando utilizada a Opção: Crédito Cliente. Ao processar um crédito de cliente vinculado a um pedido de venda (através dos campos Filial do Pedido e Número do Pedido) disponíveis na grade quando o identificador TES-600GECPE01 está ativo, o sistema gera automaticamente um título de contas a receber e cria uma pendência de nota de débito do tipo Pagamento Antecipado.

Esta pendência, quando processada posteriormente, gerará uma nota fiscal de débito com valores e bases de cálculo de impostos CBS/IBS proporcionais ao percentual do adiantamento em relação ao valor total do pedido, atendendo ao fluxo operacional onde o cliente efetua o pagamento antecipado antes do faturamento completo do pedido. Importante considerar que as transações de produto e serviço utilizadas no pedido não deve ter integração para gerar contas a receber.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

Passamos a realizar automaticamente a efetivação de títulos de adiantamento previsto no processamento de confirmações de pagamento pelo ERP Banking, assegurando a correta conversão do título e a geração da preparação e do movimento de tesouraria.

Implementamos melhorias com o objetivo de aumentar a estabilidade, rastreabilidade e eficiência no processo de integração de títulos com o ERP Banking.

Confira as mudanças:

• Ampliação da geração de logs dos processos de integração de títulos, permitindo maior visibilidade e apoio na análise de inconsistências;
• Ajuste para utilização de um ID externo único por título, garantindo maior controle e rastreabilidade na integração;
• Melhoria nos filtros da tela F310RCP, que passam a ser aplicados também na grade Inconsistências. Além disso, foram incluídos novos campos nessa grade para facilitar a análise de títulos com erro;
• Ajuste na consulta de títulos de Cobrança e Pagamento na tela F310RCP, que passa a exibir também títulos pendentes de integração (anteriormente, apenas títulos já enviados eram apresentados);
• Atualização no envio de títulos ao ERP Banking, que passa a considerar o código do banco (novo recurso da plataforma), substituindo a identificação interna anteriormente utilizada;
• Remoção da validação Validar permissões aplicação XPlatform e XT do módulo Finanças na tela F000ISX;
• Correção de erro de conversão de dados numéricos identificado no recebimento de informações de pagamento em determinados cenários.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Banking > Consulta (F310RCP)
• Recursos > X Platform > Integração Senior X (F000ISX)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
• ERP_SERVICE

Ao fechar uma NF-e de devolução com o campo Documento para separação configurado como 1 - Carga/Pré-fatura (tela F070INT), a ordem de separação podia ser enviada ao WMS WIS antes da autorização pela SEFAZ, o que poderia gerar inconsistências no fluxo de integração.

Para garantir maior controle sobre esse processo, passa a ser possível definir o momento da geração da ordem por meio do parâmetro dinâmico FILIAL.INTWMS.BLOQUEIAORDEMANTESAUTORIZACAO, configurado em Parâmetros Dinâmicos (F000PPD).

Quando ativado (S - Sim), a ordem de separação não é enviada ao WMS durante o fechamento da nota, nem por interação do usuário nem por web service. Nesse caso, a geração da ordem deve ser realizada manualmente pela tela F000GOW, somente após a autorização da NF-e pela SEFAZ.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

Realizamos um ajuste na geração do XML da NFS-e para que o grupo <toma> não seja incluído quando o CPF informado for igual a 0 e o Indicativo de Operação (cIndOp) corresponder a um dos seguintes códigos: 020101, 020201, 020301, 030101, 030104, 040101, 050101, 050104, 050201, 060101, 070101, 070102 ou 080101.

Com essa melhoria, o sistema passa a permitir a emissão de documentos sem a identificação do adquirente/tomador, conforme regras aplicáveis a determinadas operações, proporcionando maior flexibilidade e aderência aos cenários fiscais permitidos.

Para verificar se a prefeitura está homologada para emissão sem o grupo do tomador, consulte a documentação do eDocs.

Local: Emissão de NFS-e

Adicionamos ao sistema a possibilidade de informar o motivo da substituição de NFS-e na integração com a NFS-e Nacional (Senior 2.0), por meio da tela F140REN, sendo que essas informações passam a ser consideradas também na geração do XML da NFS-e.

Essa implementação atende à necessidade decorrente da obrigatoriedade de adesão dos municípios à NFS-e Nacional, que exige suporte à substituição de documentos. A partir da análise dos grupos atuais do DPS, foi identificada a necessidade de adequação do grupo de informações relativas à NFS-e a ser substituída, garantindo a correta geração e envio dessas informações. Para verificar se a prefeitura está homologada para substituição, deve-se consultar a documentação do eDocs.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Composição de Notas Fiscais (F140REN)
• Emissão de NFS-e

Implementamos nas telas Importação de documentos e retornos do eDocs (F000FRE) e Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE), um ajuste no tratamento da chave de acesso da NFS-e no retorno do eDocs. Ao enviar a NFS-e, o sistema gera a Chave do DPS (42 posições) e, caso o retorno contenha a chave de acesso no padrão nacional (50 posições), o campo é automaticamente atualizado com a nova informação. Esta melhoria permite a adequação ao padrão nacional e preparando o ERP para os impactos da Reforma Tributária, onde essa informação se torna essencial para processos como substituição de documentos.

Locais:

• Recursos > Importação de documentos e retornos do eDocs (F000FRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Documentos eletrônicos (F141CNE)

Ajustamos a geração do grupo pTotTrib no XML da NFS-e (leiaute Senior 2.0) para considerar a carga tributária do NBS quando não houver dados válidos pela LC 116/2003. Também corrigimos o preenchimento do grupo quando o campo tipite estiver definido como 2 - NBS na tabela E075IBP, garantindo a correta geração das informações tributárias.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Cadastro da Carga Tributária - IBPT (F075IBP)

Disponibilizamos o identificador de regra VEN-140NFATVEV, permitindo o preenchimento do grupo de atividades de eventos (atvEvento) na NFS-e, conforme o leiaute nacional.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

Ajustamos o sistema para que o campo Grupo de Clientes na tela Análise de Embarque (F131AEA) passe a aceitar até 250 caracteres, alinhando a definição da tela com a capacidade real da coluna no banco de dados.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Automático de Pedidos (Análise de embarque) (F135AEA)

Atualizamos a documentação do Identificador de Regra VEN-140NFSOBRA com o ajuste nos nomes das variáveis VenNCodEmp e VenNCodFil, garantindo maior consistência nas informações.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

Incluímos os novos valores SE e DZUE ao parâmetro global CorCtrUft, permitindo que a data de último faturamento do contrato e de seus itens seja atualizada com base na data de emissão da nota, garantindo que apenas competências ainda não faturadas sejam consideradas no processo de faturamento. A utilização desses valores deve ocorrer exclusivamente mediante orientação do suporte.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > F000PGS - Manutenção dos parâmetros globais do sistema

Ao emitir NF-e com ICMS Diferido (CST 51), a tag cBenefRBC era gerada em posição incorreta no grupo ICMS51 do XML, ocasionando rejeição pela SEFAZ por conteúdo inválido no grupo. Ajustamos a geração do XML para posicionar corretamente a tag cBenefRBC conforme o leiaute da NF-e. Com essa alteração, a emissão ocorre sem rejeições relacionadas ao preenchimento do grupo ICMS51, garantindo maior conformidade com as regras fiscais.

Ao gerar o XML de NFS-e no padrão Senior 2.0, o sistema não executava o IR VEN-140NEINF03 nem gerava o grupo <impressao> no infSenior, comportamento diferente do fluxo no padrão ABRASF. Ajustamos a rotina de geração para executar o IR VEN-140NEINF03 e incluir o grupo <impressao> no infSenior também no padrão Senior 2.0. Com essa alteração, a emissão passa a manter consistência entre os padrões, garantindo a inclusão das informações de controle de impressão no documento.

Local: Emissão de NFS-e Senior 2.0

Disponibilizamos o identificador de regras VEN-140NFPAR01, que permite a emissão de NFS-e em cenários onde não há integração financeira configurada, por meio da geração das informações do grupo Faturas no XML da NFS-e. Determinados cenários exigem o envio da tag <CondicaoPagamento> dentro do grupo Faturas. Com este identificador, clientes que não utilizam integração com o módulo financeiro passam a ter a possibilidade de informar os dados de faturamento por meio de regra de negócio customizada.

Funcionamento:

• Quando houver parcelas no financeiro: utiliza os dados nativos (comportamento mantido)
• Quando não houver parcelas e o identificador estiver ativo: executa a regra e utiliza os dados retornados
• Quando não houver parcelas e o identificador estiver inativo: não gera o grupo Faturas (comportamento anterior)

O objetivo é permitir a manipulação da variável CondicaoPagamento via regra (InfSenior), possibilitando o correto preenchimento do leiaute da NFS-e mesmo sem integração financeira.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

Implementamos a funcionalidade de rateio automático dos valores de reembolso (F140NRR), permitindo que o valor total informado seja distribuído entre os itens de serviço. Com isso, os valores passam a ser corretamente deduzidos da base de cálculo do ISS, IBS e CBS, com recálculo automático dos impostos. Também foi incluída uma validação no fechamento da nota, garantindo a consistência entre o valor informado no cabeçalho e a soma dos itens.

A melhoria resolve uma inconsistência no leiaute da NFS-e Nacional, onde o campo vlrReeRepRes (grupo gReeRepRes) não era considerado na dedução da base de cálculo dos tributos, podendo gerar divergências entre os valores calculados pelo ERP XT e o Ambiente Nacional. Com esse ajuste, os valores de reembolso passam a ser tratados em nível de item, assegurando maior precisão no cálculo dos tributos para empresas com atividades sujeitas a esse tipo de operação.

Web services impactados:

• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal - porta GravarNotasFiscaisSaida
• com.senior.g5.co.int.varejo - porta NotaAutorizada.ImportarNotaAutorizada
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida - porta Exportar
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida - porta ConsultarGeral

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF) > Botão Cálculos (F140CNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens (F141CIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens (F141CIS) > Botão Cálculos (F140CIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais (F141CNS)
• Recursos > Implementações > Web services

Corrigimos a exibição na tela de Consulta de movimentos de O.P. com Inspeção Pendente para que a grade Movimentos de O.P. apresente a descrição da derivação correta.

Local: Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Consultas > Inspeções Pendentes na O.P./O.S. (F900CIP)

Implementamos a execução contínua do processo automático de migração do CNPJ Alfanumérico ao longo de todo o dia. Em versões anteriores, a rotina era executada durante a madrugada, pois o grande volume de dados impactava a performance das operações. Com essa alteração, garantimos a compatibilidade dos novos registros em tempo integral até a disponibilização completa do tratamento do CNPJ Alfanumérico em todas as rotinas, proporcionando maior precisão das informações e reduzindo a necessidade de processamento concentrado em períodos específicos.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

Implementamos alterações para suportar o uso de CNPJ alfanumérico nas seguintes rotinas:

• Cadastro Sacado
• Cadastro Favorecido
• Gestão de Controladoria
• Gestão de Custos
• Gestão de Serviços
• Web services diversos
• Integrações

Com essa implementação, garantimos maior aderência às exigências legais e padronização das informações, proporcionando mais segurança e precisão nos processos.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)

Durante a atualização para a versão 5.10.4.104, ocorriam inconsistências na base de dados que impediam a continuidade do processo. Ajustamos o migrador de CNPJ e o controle de bloqueio de atualização para garantir maior precisão na validação dos dados. Com isso, a atualização passa a ocorrer de forma segura e contínua, preservando a integridade do ambiente.

Locais:

• Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)
• Atualizador do ERP

Refinamos os filtros na consulta de movimentos de estoque, ajustando os campos Série NF (frete), Nota Fiscal Entrada (frete) e Nota Fiscal Saída (frete) para uso exclusivo com notas do tipo 8 - Frete, além de disponibilizar novos campos para filtragem de notas de entrada e saída. Também foi definido que apenas um grupo de filtros pode ser utilizado por vez, garantindo resultados mais precisos na consulta.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Movimentações

Ajustamos o processamento de ordens de compra para que, ao alterar o centro de custo na grid ou pelo botão Alt. Rateio, a regra do identificador GER-000APRMU01 seja corretamente apresentada durante o processamento e fechamento, mesmo com aprovação multinível ativa.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

Aprimoramos a geração de movimentos de estoque para itens com moeda estrangeira, garantindo que o valor de movimento seja registrado convertido com a moeda corrente da empresa ao consultar a tela F212CME.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

Refinamos o processamento de solicitações de compra agrupadas para que a mensagem “Processamento Efetuado c/ Sucesso! Solicitação Gerada n°XX” seja apresentada apenas após a gravação efetiva do registro, assegurando maior clareza no retorno ao usuário.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405GSA)

Ajustamos o processo de edição de portas de Web Service para que, ao salvar, o último usuário seja informado caso outro usuário tenha realizado alterações no mesmo registro, podendo decidir se deseja sobrescrever as mudanças ou cancelar o salvamento. Antes da melhoria, quando dois usuários editavam simultaneamente a mesma porta de Web Service, as alterações de um podiam sobrescrever as do outro sem aviso, ocasionando perda de dados

Local: Tecnologia > Web services

A rotina da API de criptografia processava incorretamente datas com apenas um dígito no dia ou no mês ao gerar o token de Encryption 2, resultando no erro ELogonCypherException: DateTimeParseException e impedindo a autenticação via web services. Ajustamos a API para reconhecer e aceitar qualquer combinação de 1 ou 2 dígitos no dia e no mês da data de geração do token, garantindo o correto processamento das requisições aos web services. Com essa alteração, os usuários conseguem autenticar-se de forma confiável, sem interrupções causadas por formatos de data incompletos, e o sistema mantém a estabilidade no logon integrado com criptografia.

O tipo de informação 179 - Ligação Produto X Fornecedor era utilizado em integrações com tipos de sistema diferentes de 07 - Supermercado Senior sem que fosse apresentada mensagem de consistência, permitindo a execução do processo em desacordo com a regra definida. Ajustamos a rotina do web service para validar o tipo de sistema integrado e apresentar a mensagem O tipo de informação 179 - Ligação Produto x Fornecedor é aplicável apenas para o tipo de sistema integrado 07 - Supermercados Senior quando utilizado em cenário indevido. Com essa alteração, garantimos a validação correta das integrações, evitando processamentos inconsistentes e assegurando maior confiabilidade na execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Realizamos a atualização da documentação do botão Importar na tela Cadastro de Aplicação da CBS/IBS (F051FCI), com o objetivo de tornar mais claro o seu funcionamento e as possibilidades de uso.

A documentação passa a detalhar que o botão permite a importação de arquivos com as informações solicitadas em tela. Também foi incluída a orientação de que a Senior não fornece parametrizações padrão para esse arquivo, porém é possível utilizar a exportação de dados cadastrados manualmente para posterior importação em outras bases.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS

Disponibilizamos o identificador de regra CPR-000INENI01 para tratar a importação de notas fiscais de entrada de devolução via documento eletrônico. Quando ativo, o sistema passa a desconsiderar itens de impostos da Reforma Tributária com valor zerado durante o processamento do XML no F000INE, evitando inconsistências na proporcionalização dos impostos. Para aplicação do ajuste, é necessário reimportar o XML da nota após a ativação.

Local: Suprimentos > Gestao de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletronico (F000INE)

Aprimoramos a geração de títulos manuais no Contas a Pagar para o imposto 63 - DIFAL, ajustando as sequências utilizadas na criação das guias e garantindo que o processo ocorra corretamente, evitando a apresentação da mensagem Guia de recolhimento não pode ser alterada! quando há guias geradas na mesma sequência.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração (F661PAI)

Na geração das parcelas do CIAP, o cálculo do ICMS de frete era realizado de forma incorreta quando uma nota de frete estava vinculada a múltiplas notas fiscais de compra e apenas parte delas possuía direito ao crédito, resultando em valores proporcionais inferiores ao esperado. Além disso, o diferencial de alíquota era apropriado integralmente na nota do imobilizado, sem considerar a devida proporcionalidade entre as notas vinculadas ao frete, incorporando valores indevidos. Ajustamos o cálculo do ICMS de frete para considerar na base de proporção somente as notas com direito ao crédito de CIAP e passamos a calcular o diferencial de alíquota de forma proporcional ao total de todas as notas vinculadas ao frete, alinhando seu comportamento ao ICMS de substituição tributária.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > CIAP > Geração das Parcelas (F660NCI)

O relatório não era gerado para fornecedores que possuíam pagamentos registrados, porém sem retenção de tributos no ano-calendário, pois a mensagem Sem movimento para o ano calendário informado! era apresentada indevidamente mesmo com lançamentos existentes. Ajustamos o relatório para considerar também pagamentos sem retenção, passando a demonstrar o valor pago e a retenção zerada com o código de retenção do IR conforme a natureza de rendimento, em conformidade com o Art. 37 da legislação vigente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD Reinf > Relatórios > 018 - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - PJ (CISO018.GER)

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

O cálculo da última parcela da adoção inicial de um bem com quantidade superior a um apresentava inconsistência após ocorrência de baixa por venda parcial e posterior alteração de vida útil, fazendo com que o valor do movimento ficasse acima do esperado e fora de contexto. Ajustamos o cálculo da última depreciação da adoção inicial para considerar corretamente o valor da depreciação acrescido do ajuste necessário para fechamento do total acumulado, alinhando o comportamento ao já aplicado na depreciação normal e por vida útil, independentemente de movimentações de venda por quantidade.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Atualização Patrimonial > Geração > Memória de Cálculo Patrimonial (F670MEM)

Incluímos a descrição do campo O.C. na documentação da tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP), que passa a apresentar o número da ordem de compra quando o título é gerado a partir da rotina via ordem de compra. Também adicionamos uma observação informando que a ordem de compra gera títulos somente quando possui parcelas especiais.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

Disponibilizamos o campo Nome do Usuário Gerador na consulta de movimento de títulos do Contas a Receber, que não apresentava essa informação anteriormente. Incluímos o campo Nome do Usuário Gerador na grade Movimentos, permitindo a identificação do usuário responsável pela geração do título. Com isso, ampliamos a rastreabilidade das informações e facilitamos a análise dos movimentos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Movimentos (F302CMT)

Na tela Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedores (F301CCF), ao informar uma data retroativa como data base, marcar um título a receber e acionar o processamento, a tela Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber (F301BCD) era aberta com a data da baixa preenchida com a data atual, em vez da data retroativa informada. Ajustamos o comportamento para que a tela F301BCD seja apresentada com a data base informada na tela F301CCF.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Recebimento Cheques/Diversos (F301BCD)

Na tela Fechamento/Reabertura LCDPR (F603CLL), a alteração de informações não era permitida em determinadas situações, pois a mensagem O registro selecionado está dentro do período de fechamento e não pode ser alterado! era exibida indevidamente, mesmo quando o registro não se encontrava em período de fechamento. Ajustamos o comportamento da tela para validar corretamente o período de fechamento e permitir a alteração quando aplicável. Com isso, garantimos maior coerência nas validações, evitando bloqueios indevidos e proporcionando mais fluidez nas operações do usuário.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 - Livro Caixa Digital do Produtor Rural > Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL)

No retorno de ordens de recebimento via integração com o WMS, a utilização da sequência de itens passa a ocorrer de forma automática para documentos do tipo Nota Fiscal de Entrada, Importação e Devolução, deixando de depender do Identificador de Regra GER-000INWMS34.

Para filiais integradas com Alcis, o comportamento permanece conforme configuração já adotada.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de Regras (F098REG)

No retorno da ordem de recebimento via integração com o WMS, a lógica de manutenção de movimentos passa a ser aplicada apenas aos documentos do tipo Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Importação e Nota Fiscal de Devolução. Com isso, documentos como apontamento de produção deixam de considerar essa lógica, garantindo o processamento adequado conforme o tipo de documento.

Local: Gestão de Armazenagem > WMS > Operação própria > Processos > Recebimento

Na transferência de lotes para depósitos integrados com o WMS Senior, itens com data de validade vencida passam a ser considerados no processo de movimentação. Com isso, a mensagem ** Erro no processamento - Erro ao gerar movimento. O processamento não continuará, pois está sendo feita uma movimentação com Data de Validade vencida! Produto: xx Derivação: x Depósito: x Lote: xx!** deixa de ser apresentada durante o processamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências de Produtos (F210TPA)

Ajustamos o processamento do web service g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir a validação do centro de custo em cenários com rateio vinculado, passando a apresentar a mensagem Centro de custo XX não aceita lançamento quando aplicável e assegurando o correto controle no fechamento do documento.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

No retorno do e-Docs para notas fiscais de entrada por transferência, em cenários onde o campo Estado inicial da nota fiscal por transferência (F001TCP e F070FCP) está definido como Fechada e há integração com WMS WIS, o processamento passa a considerar corretamente situações em que a ordem já foi enviada ao WMS durante o fechamento automático. Com isso, o fluxo segue sem interrupções, garantindo a geração e o registro da nota fiscal na filial de destino.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP)

Foi realizado um ajuste na integração das faturas enviadas pelo GKO para que os títulos de contas a pagar passem a considerar corretamente o agrupamento definido no cadastro do fornecedor, garantindo aderência às configurações estabelecidas.

Local: Integração > Gestão de frete > Monitor GKO

Para garantir mais fluidez nos faturamentos realizados na tela F140PRE, aprimoramos o processo de movimentação de estoque, evitando travamentos em cenários específicos por meio da criação do parâmetro global ConParBuSe, que ao ser configurado como N elimina a concorrência na busca da sequência do movimento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual Via Pedidos e Notas Fiscais (F140PRE)

Realizamos melhorias de desempenho na tela Manutenção de Pré-faturas (F135MPF) para otimizar a alteração de transportadoras em pré-faturas com grande volume de itens, garantindo maior agilidade no processamento e redução do tempo de espera.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Manutenção de Pré-faturas (F135MPF)

Alteramos o sistema para disponibilizar as variáveis do grupo Guia de Trânsito no identificador VEN-140ALDIV01, permitindo que notas de entrada do tipo Produtor Rural possam alterar essas informações e gera-las corretamente no XML da NF-e.

Local: Telas de geração de Notas Fiscais de Saída

Realizamos melhorias de desempenho na tela de Manutenção de Pré-faturas (F135MPF) para otimizar o carregamento da grade de itens em cenários com grande volume de dados em estoque, garantindo maior agilidade na visualização das informações de carga e pré-fatura.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Manutenção de Pré-faturas (F135MPF)

Alteramos o comportamento da tela F140GNF para garantir que, ao reutilizar o número de uma nota previamente excluída, os valores de CBS e IBS sejam exibidos corretamente nos dados gerais e itens, com a limpeza adequada das informações em memória do gerenciador de impostos ao carregar a nova nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

Ajustamos a geração do XML da NFS-e (layout 2.0) para que, em cenários de prestação para o exterior com Exigibilidade de ISS igual a Exportação e Prestação SiscoServ configurada com Comércio Exterior (inclusive quando definidos via regra VEN-140NFSES20), seja gerada corretamente a tag <cPaisPrestacao> com o código do país do tomador, em vez de <cLocPrestacao>, garantindo o preenchimento adequado conforme a modalidade da operação.

Local: Emissão de NFS-e com leiaute Senior 2.0

Ajustamos o identificador de regras GER-000ABRASF1 para garantir que as variáveis associadas sejam previamente carregadas com seus valores durante o processamento, assegurando a correta utilização das informações já existentes.

Local: Emissão nota fiscal leiaute 2.0

Realizamos um ajuste na emissão de NF-e para empresas do tipo 7 - Produtor Rural para garantir a correta identificação do tipo de pessoa do cliente, evitando mensagens indevidas sobre validação de CPF/CNPJ e assegurando o reconhecimento automático dessa informação durante o processo. Quando não for possível identificar o tipo de pessoa, o sistema passa a considerar como Física, sendo essa validação aplicada apenas para empresas do tipo 7.

Local: Telas de emissão de nota fiscal

Nas versões 5.10.4.74 e 5.10.3.128, foi disponibilizado o identificador de regra VEN-140HIPFA01, com o objetivo de permitir que, ao emitir uma nota fiscal pela tela Geração de Notas Fiscais via Pré-faturas (F135GNA), a forma de pagamento da pré-fatura seja buscada mesmo quando o parâmetro Herdar Parcelas da Pré-Fatura não estiver marcado. Esse comportamento também se aplica ao processamento automático por meio do Processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas.

Para tornar esse funcionamento mais claro, realizamos ajustes em documentações que ainda não refletiam completamente esse comportamento:

• As notas destas versões foram atualizadas para incluir a aplicação no processo automático;
• A documentação do Processo automático 71 passou a mencionar o uso do identificador VEN-140HIPFA01;
• Documentação do identificador foi complementada para indicar sua atuação também no processo agendado.

Locais:

• Ferramentas > Identificadores de Regras
• Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas
• Notas da Versão > Gestão Empresarial | ERP - 5.10.4 (XT)
• Notas da Versão > Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3 (XT)

Realizamos melhorias de desempenho no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, garantindo maior agilidade na execução dos processos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Realizamos um aprimoramento na importação de notas fiscais de entrada com ordem de compra vinculada para que a quantidade de estoque seja atualizada corretamente já no carregamento da nota, ao acionar a opção Mostrar, sem necessidade de alteração manual da unidade de medida.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Realizamos um ajuste na validação de itens em notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) com contrato de compra vinculado, garantindo que o preço unitário e a quantidade sejam comparados corretamente, evitando a indicação indevida de divergência mesmo quando os valores são idênticos, especialmente em ambientes com banco de dados Oracle.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Realizamos melhorias nas telas F440SNE, F440SIP e F440SIS para garantir melhor usabilidade em resoluções menores ou iguais a 1366x768. Com esse ajuste, passa a ser possível utilizar barra de rolagem e maximizar as telas, permitindo a visualização completa dos campos.

Essas telas são acessadas a partir respectivamente dos botões Cálculos > Seleção dos Dados Gerais, Produtos e Serviços.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Reforçamos a validação de bloqueio de transações por usuário para que, ao processar ou duplicar contratos e ordens de compra, o sistema considere corretamente as restrições configuradas na tela F099UXT. Com esse ajuste, passa a ser exibida a mensagem A Transação XXXXX está bloqueada para este usuário, garantindo o cumprimento das permissões e maior segurança nas operações.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

Ajustamos o processo de extração de erros na Bridge, realizando uma revisão das alterações recentes para garantir estabilidade nas chamadas de Web Services e evitar a recorrência de falhas em execuções posteriores.

Essa situação ocorria quando eram executados Web Services que continham informações com caracteres especiais e/ou acentuação, resultando na mensagem Invalid byte 2 of 2-byte UTF-8 sequence durante o processamento.

Ajustamos o comportamento das telas de pesquisa para que funcionem corretamente independentemente da quantidade de monitores ou das resoluções utilizadas. Agora, mesmo ao minimizar a janela em um segundo monitor, o recurso permanece estável e acessível.

Anteriormente, quando uma tela de pesquisa era utilizada em um segundo monitor e era minimizada, o sistema apresentava inconsistências, especialmente em ambientes com monitores de resoluções diferentes.

Ajustamos o processamento do web service g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir a validação do centro de custo em cenários com rateio vinculado, passando a apresentar a mensagem Centro de custo XX não aceita lançamento quando aplicável e assegurando o correto controle no fechamento do documento.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

Realizamos melhorias de desempenho no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, garantindo maior agilidade na execução dos processos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Alteramos o sistema no momento de exibição da mensagem de substituição ativa ao efetuar login como usuário substituto, garantindo que a mensagem de advertência seja apresentada após o carregamento da tela principal quando o menu XT estiver desabilitado, evitando que fique oculta atrás da interface.

Local: Tela de login

Ajustamos o processamento do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, porta GerarDevolucao, para garantir o correto tratamento dos itens na devolução parcial de notas fiscais, evitando a mensagem Não é possível proporcionalizar os Impostos dos Gerenciadores. As Listas dos Impostos de CBS e IBS não contém a mesma quantidade de itens, e assegurando o cálculo adequado dos impostos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajustamos o processamento do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que o parâmetro TraCbs seja considerado também em notas de serviço, evitando o recálculo indevido dos itens da reforma tributária.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Modificamos o cálculo de CBS/IBS para que a configuração de aplicação definida no sistema seja considerada corretamente na geração de cargas pela tela F135AEA, garantindo que os valores sejam calculados conforme esperado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Automático de Pedidos (Análise de embarque) (F135AEA)

Ao selecionar a opção Commerce na tela F000PIM, também passa a ser disponibilizada a API com.senior.g5.co.ger.cad.centrocusto com a porta Exportar_2.

Até então, essa API era disponibilizada apenas quando selecionada a opção MAC/Fercus. Com esse ajuste, a configuração inicial é simplificada, reduzindo a necessidade de intervenções manuais.

Local: Cadastros > Integrações > Configuração de web services (F000CWS)

A tela F115PRL e a integração com a F115GHR passaram por melhorias, com destaque para o campo Pesquisar no Log/JSON, que possibilita localizar informações específicas diretamente no conteúdo dos logs e mensagens em JSON, além do aprimoramento das descrições dos logs de confirmação do Hub de Royalties, que agora identificam corretamente o tipo de operação e se o registro corresponde a uma requisição ou resposta, tornando a análise mais clara.

Adicionalmente, o botão Visualizar Log foi disponibilizado na F115GHR, permitindo o acesso direto à tela de logs F115PRL com os filtros automaticamente preenchidos conforme o registro selecionado.

Locais:

• Cadastros > Integrações (1) > Plataforma > Log de Integrações - ERP x SeniorX (F115PRL)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Gestão Hub de Royalties (F115GHR)

O sistema realizava consultas desnecessárias ao serviço externo ViaCEP mesmo quando os dados do CEP já estavam cadastrados e completos, o que podia causar lentidão ou bloqueios na integração. Ajustamos o comportamento para que a consulta ao ViaCEP ocorra apenas quando necessário, ou seja, quando o CEP não estiver cadastrado ou quando seus dados estiverem desatualizados, evitando chamadas externas indevidas. Com isso, melhoramos o desempenho e a estabilidade da integração, garantindo maior eficiência nas operações.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais (F000PGS)

Ao integrar o cadastro de cliente por meio do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, quando ocorria algum impedimento relacionado ao endereço, o sistema não retornava o campo IdeExt na mensagem de retorno. Ajustamos o tratamento da integração para que o campo IdeExt seja sempre retornado na resposta do serviço, mesmo em situações de impedimento. Com essa alteração, a integração passa a fornecer a identificação externa de forma consistente, facilitando o controle e o rastreamento das operações realizadas via serviço.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

Ao tentar integrar títulos para a Gestão de Tributos, caso existisse um título com IBS estadual zerado, o sistema exibia a mensagem Erro do Banco: Valor de precisão inválido. Ajustamos a rotina de integração de títulos para tratar corretamente situações com IBS estadual zerado, permitindo que o processamento ocorra de forma adequada. Com isso, garantimos maior estabilidade na integração e evitamos interrupções no fluxo operacional.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos (F660ITI)

Na documentação do Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), no Registro E115, o nome do campo foi atualizado para E051DIS.DesDfs.

Local: Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Bloco E

Ao tentar exportar os eventos R-2010, R-2020 ou R-4010 da REINF vinculados a fornecedor do exterior sem CNPJ e com o campo de CNPJ alfanumérico nulo no banco de dados, o arquivo XML era gerado vazio. Ajustamos a rotina de geração dos eventos R-2010, R-2020 e R-4010 para tratar corretamente fornecedores do exterior sem CNPJ, considerando situações em que o campo de CNPJ alfanumérico esteja nulo. Com isso, garantimos a geração adequada do arquivo XML, assegurando maior confiabilidade no processo de exportação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

Ao ocorrer um erro na execução do web services relacionado à ordem de produção conjunta, componente ou item produzido, a mensagem retornada não informava qual elemento era o causador da falha. Ajustamos a validação dos dados do web services para que, em caso de erro na execução, a mensagem identifique de forma clara o elemento responsável, podendo ser uma ordem de produção conjunta, um componente ou um item produzido. Com isso, facilitamos a análise e a resolução de inconsistências, tornando o processo mais ágil e assertivo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Na tela Consulta de Lançamentos de Composição Auxiliar (F650CLA), ao utilizar o modo de visualização Estilo, o campo Saldo Anterior era calculado de forma incorreta para contas auxiliares com lançamentos distribuídos em mais de uma conta reduzida, exibindo valor menor do que o real. Ajustamos o cálculo do Saldo Anterior para considerar todas as contas reduzidas vinculadas à conta auxiliar selecionada, acumulando corretamente os saldos de cada uma delas e refletindo também no campo Saldo Atual.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > Composição Auxiliar (F650CLA)

Em alguns cenários, os anexos de títulos eram exibidos na manutenção, mas não eram apresentados na consulta, o que gerava inconsistência na visualização dos documentos. Ajustamos o tratamento dos anexos nas rotinas de consulta e manutenção de títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber, garantindo a abertura correta e a precisão das informações.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos (F502CCP)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)

Disponibilizamos a documentação do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.instrucoesbancarias, porta AlterarInstrucao, permitindo a alteração dos campos SitItb, NumArb e RetIns na tabela E310ITB.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.cre.instrucoesbancarias

Ajustamos o processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking para assegurar que o convênio seja integrado corretamente em títulos de pagamento eletrônico, garantindo o envio adequado das informações durante o processamento.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

No processo de retorno do recebimento na integração com o WMS WIS, quando a nota fiscal de entrada possuía um CT-e atrelado, o documento não era finalizado automaticamente. A partir desta atualização, o sistema passa a realizar o fechamento automático tanto da nota fiscal de entrada - tipo 1 quanto da nota fiscal de frete - CT-e no retorno do recebimento.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

No retorno dos cancelamentos das notas fiscais de entrada do tipo 3 - Devolução (NF Saída) fora do prazo legal, o monitor de logística apresentava a mensagem: Erro ao cancelar ordem de recebimento. Mensagem original: Natureza de Operação (6202) incompatível com o Estado do Cliente. Verificar o parâmetro ‘Transação saída para caracterizar perda’ na tela F185CFG (Configuração de integração ERP WMS), guia ‘Recebimento’.. A partir desta atualização, a mensagem de erro exibida no monitor de logística foi corrigida.

Local: Integração > WMS > Monitor Logística

No processo de retorno da ordem de separação, passa a ser considerada a quantidade de volumes retornados pela separação realizada no WMS. Essa informação é recebida pelo ERP e utilizada como quantidade de embalagens.

Além disso, no identificador de regra GER - 000INWMS29, responsável pela personalização do retorno da separação, passa a ser disponibilizado o campo correspondente à quantidade de volumes retornados pelo WMS, permitindo sua manipulação conforme necessidade.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de Regras (F098REG)

A integração de notas fiscais com o GKO passa a considerar o vínculo entre a nota fiscal e os pedidos atendidos.

No JSON de integração, o campo documentoVinculados passa a registrar os pedidos relacionados à nota fiscal transmitida, tanto de forma direta quanto por meio de pré-fatura.

Local: Logística > Gestão de Fretes > GKO > Cálculo de frete

O sistema validava a distribuição de lote mesmo sem nenhum item selecionado na tela Manutenção e Fechamento da Carga (F135MCA), o que gerava inconsistência na validação. Ajustamos o comportamento para que a validação da distribuição de lote ocorra apenas quando houver item selecionado na tela F135MCA, garantibdo maior coerência no processo e evitamos validações indevidas.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter cargas > Fechamento > Manutenção e Fechamento da Carga (F135MCA)

Ao emitir NF-e para empresas do tipo Produtor Rural (7), o sistema apresentava inconsistência na identificação do tipo de pessoa do cliente, exibindo a mensagem de que o documento informado era válido tanto como CNPJ quanto como CPF. Ajustamos a identificação do tipo de pessoa do cliente no momento da emissão da NF-e, passando a reconhecer automaticamente empresas do tipo Produtor Rural (7). Com isso, eliminamos o questionamento indevido e tornamos o processo mais fluido e confiável para o usuário.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

Alteramos o cálculo do PIS ao fechar notas fiscais de venda para tratar corretamente a compensação de precisão decimal. Com essa melhoria, o sistema passa a aplicar o ajuste em itens com valor disponível, evitando que o primeiro item fique com valor negativo e garantindo a consistência das informações no XML.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

Ao tentar emitir uma nota fiscal, o sistema retornava a mensagem is not a valid integer value ao buscar o código de município para a tag <cMun>, o que dificultava a identificação da inconsistência. Ajustamos o comportamento para apresentar uma mensagem mais coerente ao contexto durante a busca do código de município da tag cMun. Com isso, facilitamos a compreensão da situação e tornamos a análise mais clara para o usuário.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

Aprimoramos a geração do XML da NFS-e para garantir que, ao realizar a Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica com layout 2.0, a base de cálculo dos impostos seja somada corretamente entre todos os itens de serviço, assegurando que a tag <vBC> represente o valor total da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

Atualizamos a documentação do processo automático 145 - Integração Pré-fatura, para esclarecer que este passou a utilizar um novo mecanismo de geração de numeração, mais eficiente e que evita travamentos em cenários com processamento em paralelo.

• Impacto: Pode ocorrer salto na sequência de numeração.
• Como evitar: Para manter a sequência contínua, ativar o identificador COM-135NUMAN01, com regra que retorne -1 para a variável AneNAnalise.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 145 - Integração Pré-fatura

Ajustamos o processo de aprovação multinível de ordens de compra para que o valor de aprovação seja atualizado corretamente ao alterar o valor financeiro, quando o parâmetro global LibAprOcp estiver configurado como S.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

Uma transação era bloqueada para o usuário por meio da tela Bloqueio de Transações por Usuário (F099UXT), porém, mesmo com a restrição aplicada, ainda era possível gerar uma solicitação de compra agrupada contendo a transação bloqueada. Ajustamos o sistema para validar a restrição durante a navegação na grade e apresentar a mensagem A Transação XXXXX está bloqueada para este usuário ao movimentar para cima ou para baixo. Com isso, garantimos o cumprimento das permissões configuradas, evitando operações indevidas e aumentando a segurança do processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405GSA)

Disponibilizamos o parâmetro global VinOcpGre para permitir o vínculo de ordens de compra de fornecedores diferentes pertencentes ao mesmo grupo de empresas durante o processamento de notas fiscais, ampliando a flexibilidade na busca e associação de ordens no recebimento eletrônico.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Realizamos um ajuste no processo de recebimento de grãos para garantir a consistência das informações entre pesagem, ordem de compra e nota fiscal. Após a exibição dos registros de entrada, os campos Produto, Derivação, Fornecedor e Safra passam a ficar desabilitados no cabeçalho, evitando alterações que possam gerar divergências entre os documentos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

Ao fechar uma Nota Fiscal de Devolução na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), vinculada a Notas Fiscais de Saída antes da baixa do título a receber, o sistema não gerava o movimento de estorno proporcional da comissão do representante, mesmo quando configurada por recebimento e com a opção Gera débitos de comissão na entrada de NF devolução definida como S - Sim. Ajustamos o processo de devolução para que o estorno da comissão seja gerado independentemente do estado de pagamento do título. Com isso, garantimos que, ao realizar as baixas do título, o valor final da comissão seja apurado corretamente, considerando os estornos das devoluções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

Disponibilizamos a variável VSAbrOrp no identificador de regras EST-210QTRAN03, com a mesma finalidade da variável VSNumOrp, permitindo a padronização de tipagem entre Alfa e Numérico e evitando conflitos na utilização dessas informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências (F210TPA)

Ajustamos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para que a validação de quantidade mínima de compra seja considerada apenas quando houver alteração na quantidade do item, evitando a apresentação indevida da mensagem Quantidade X é menor que a mínima (Y) permitida pelo produto ABC na unidade de medida do estoque. Verifique o cadastro de produtos ou a ligação com o fornecedor, lembrando que a ligação prevalece sobre o produto, durante a reabilitação da ordem de compra.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajustamos o processamento do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, porta GerarDevolucao, para garantir o correto tratamento dos itens na devolução parcial de notas fiscais, evitando a mensagem Não é possível proporcionalizar os Impostos dos Gerenciadores. As Listas dos Impostos de CBS e IBS não contém a mesma quantidade de itens, e assegurando o cálculo adequado dos impostos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajustamos o processamento do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que o parâmetro TraCbs seja considerado também em notas de serviço, evitando o recálculo indevido dos itens da reforma tributária.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Disponibilizamos a documentação do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.instrucoesbancarias, porta AlterarInstrucao, permitindo a alteração dos campos SitItb, NumArb e RetIns na tabela E310ITB.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.cre.instrucoesbancarias

Ajustamos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para que a validação de quantidade mínima de compra seja considerada apenas quando houver alteração na quantidade do item, evitando a apresentação indevida da mensagem Quantidade X é menor que a mínima (Y) permitida pelo produto ABC na unidade de medida do estoque. Verifique o cadastro de produtos ou a ligação com o fornecedor, lembrando que a ligação prevalece sobre o produto, durante a reabilitação da ordem de compra.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao ocorrer um erro na execução do web services relacionado à ordem de produção conjunta, componente ou item produzido, a mensagem retornada não informava qual elemento era o causador da falha. Ajustamos a validação dos dados do web services para que, em caso de erro na execução, a mensagem identifique de forma clara o elemento responsável, podendo ser uma ordem de produção conjunta, um componente ou um item produzido. Com isso, facilitamos a análise e a resolução de inconsistências, tornando o processo mais ágil e assertivo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao integrar o cadastro de cliente por meio do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, quando ocorria algum impedimento relacionado ao endereço, o sistema não retornava o campo IdeExt na mensagem de retorno. Ajustamos o tratamento da integração para que o campo IdeExt seja sempre retornado na resposta do serviço, mesmo em situações de impedimento. Com essa alteração, a integração passa a fornecer a identificação externa de forma consistente, facilitando o controle e o rastreamento das operações realizadas via serviço.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

Realizamos melhorias no relatório de faturamento do Analytics ERP:

• Ajuste de gráficos com duplicidade de eixos:
  • Evolução do faturamento
  • Evolução da cobertura de clientes
• Reorganização da ordem das colunas no gráfico Evolução da cobertura de clientes.
• Atualização do nome do gráfico Variação de faturamento por região do cliente para Faturamento por região do cliente.
• Ajuste na exibição do widget Devoluções por Produto.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Faturamento
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Faturamento

Ao utilizar a regra GER-000ABRAS1 para definir a data de emissão da NFS-e no leiaute 2.0, o sistema não considerava a data informada e gerava o XML com a data atual em vez da configurada. Ajustamos o processo de geração do XML para respeitar corretamente a data de emissão definida na regra, utilizando o valor informado conforme configuração.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

Era permitido inserir impostos do tipo CBS e IBS na configuração da filial, assim como duplicar configurações já existentes desses impostos para outras empresas, filiais, estados ou cidades, o que gerava registros indevidos para tipos de impostos que não deveriam estar disponíveis nesse processo. Ajustamos a validação da inserção de impostos para bloquear a inclusão ou duplicação de registros dos tipos CBS e IBS (83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93).

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)

Com o objetivo de tornar a gestão de royalties mais simples, eficiente e organizada, foram disponibilizadas as novas telas F115GRO - Gestão de Créditos de Royalties e F115ICD - Inserir Créditos/Débitos. A tela F115GRO, acessada pelo botão Gestão Créditos de Royalties na F115GHR - Gestão Hub de Royalties, centraliza a consulta, inclusão e exclusão de créditos e débitos vinculados ao processo de apuração, proporcionando maior controle operacional e melhor acompanhamento das movimentações financeiras.

De forma complementar, a tela F115ICD, acessada pelo botão Inserir na própria F115GRO, permite o registro manual de créditos e débitos de royalties, ampliando a flexibilidade e garantindo mais agilidade no tratamento das movimentações, de acordo com as necessidades do negócio.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Gestão Hub de Royalties > Botão Gestão Crédito de Royalties

O sistema permitia excluir registros na tela F022IOP mesmo quando eles já estavam sendo utilizados em outras telas, o que podia gerar inconsistências nos dados. Criamos uma validação na tela F022IOP para verificar se o Indicador de Operação está sendo referenciado nas tabelas E027NOP, E120PED, E140TNF e E160CTR. Com isso, evitamos exclusões indevidas, garantindo a integridade das informações e maior segurança no uso do sistema.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Cadastro do Código Indicador da Operação de Fornecimento (F022IOP)

Os campos 12 - Identificação do Terceiro, 13 - Código do Município e 14 - Código da Atividade Econômica não eram gerados nas operações 1011003 e 1012003 em conjunto com o campo 6 - Código da Instalação 2, apesar da obrigatoriedade de preenchimento conjunto. Ajustamos o relatório para realizar a geração conforme o manual do I-SIMP, garantindo a correta composição dos dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 043 - FE – SIMP – Sistema de Inf. De Mov. De Produtos (CIAE043.GER)

Os campos 2, 3, 4 e 5 do registro H030 eram apresentados com apenas 2 casas decimais após a vírgula, gerando perda de precisão nas informações. Ajustamos a geração do SPED Fiscal para que esses campos passem a ser apresentados com 6 casas decimais após a vírgula, conforme necessidade do processo. Com isso, garantimos maior precisão nos valores apresentados e melhor conformidade com as exigências do leiuate.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

Ao exportar o evento R-2055, quando um fornecedor possuía CPF informado no parâmetro dinâmico FORNECEDOR.CPFPRODUTORRURAL, a tag <nrInscProd> recebia o valor do CNPJ do fornecedor, em vez do CPF especificado, gerando inconsistências no preenchimento do evento. Ajustamos a geração do R-2055 para que a tag <nrInscProd> priorize o CPF informado no parâmetro dinâmico em vez do CNPJ do fornecedor. Com essa alteração, o evento R-2055 passa a refletir corretamente os dados do CPF do fornecedor, garantindo maior precisão e conformidade nas informações exportadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

Os lançamentos com a natureza de rendimento 12016 eram gerados no Quadro 3, apresentando informações incorretas no relatório. Ajustamos o relatório CISO017 para que esses lançamentos sejam gerados no Quadro 5. Com isso, os dados passam a refletir corretamente a classificação das naturezas de rendimento, garantindo a precisão das informações apresentadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF)

Ao tentar exportar o evento R - 4020 da REINF vinculado a um fornecedor do exterior sem CNPJ, o sistema gerava o arquivo XML vazio quando o campo CNPJ Alfanumérico permanecia nulo no banco de dados. Ajustamos a rotina de geração do evento para tratar corretamente essas situações, considerando fornecedores do exterior sem CNPJ mesmo com o campo nulo. Com isso, o arquivo passa a ser gerado corretamente, assegurando precisão das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

Ao executar o web services com um componente sem valor informado no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro não especificava qual componente estava com o campo em branco, o que dificultava a identificação do item inconsistente. Ajustamos a validação dos componentes no web services para que, ao identificar a ausência de valor no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro informe o componente correspondente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao acionar o botão Subst/Negoc na tela Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR) com um filtro específico, o sistema retornava a mensagem Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019. Erro do Banco (102): [Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]Incorrect syntax near )., pois os campos de abrangência nas telas Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB) e Baixa por Substituição do Contas a Pagar (F501SUB) eram limitados e truncavam informações quando ultrapassavam 250 caracteres. Ajustamos esses campos para suportar corretamente conteúdos maiores, preservando a integridade das informações enviadas nas operações.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Substituição/Negociação (F301SUB)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Substituição (F501SUB)

Ao listar títulos para impressão de boletos em uma base com PostgreSQL 16, o sistema retornava a mensagem de erro Erro do Banco (42601): ERROR: trailing junk after numeric literal at or near 0AND, impedindo a exibição correta dos títulos. Ajustamos a rotina de carregamento para que os títulos sejam listados normalmente. Com essa alteração, a geração da lista de títulos funciona de forma precisa, permitindo a impressão de boletos sem interrupções.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Remessa para Banco do Contas a Receber (F302CRB)

Ajustamos o processamento da troca de derivação de componentes na guia Combinações para que, nas combinações sem alteração, o código da derivação seja preservado corretamente, evitando inconsistências na ligação entre Modelo x Produtos e garantindo a consulta adequada da estrutura do produto.

Local: Manufatura > Gestão de Engenharia de Produto/Serviço > Composição (Modelo) > Troca Componentes/Subprodutos (F705TRC)

Ajustamos o processo de geração de necessidades para produtos com componentes de substituição exclusivos por cliente, garantindo que a quantidade necessária seja calculada conforme definido no modelo.

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Cálculo (MRP) (F813GNE)

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, para alterar simultaneamente o Tipo de Frete para X (Sem Frete) e zerar o Valor do Frete (VlrFre = 0,00) em uma única requisição, o sistema retornava o erro Não é possível informar X (Sem Frete), pois existe Valor e/ou Percentual de Frete informado. Ajustamos a rotina para executar a sequência correta quando se trata de alteração de frete. Com essa alteração, o sistema permite atualizar o Tipo de Frete e o Valor do Frete em uma única operação, garantindo que alterações simultâneas sejam processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

A documentação do Identificador de Regra VEN-140NFSES20 foi atualizada para tornar a informação mais clara, indicando na tabela das variáveis VenAnBM e VenNpRedBCBM que a coluna Usa no leiaute Senior 2.0 possui o valor SIM.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

A tag <xDescServ> não era gerada com quebras de linha no modelo de integração da NFS-e 8 - Senior 2.0, o que fazia com que a descrição do serviço fosse apresentada em linha única no XML, desconsiderando a formatação informada. Ajustamos o ERP para gerar a tag <xDescServ> encapsulada pela tag CDATA quando o parâmetro global ChrQbrXml está diferente do valor padrão. Com essa alteração, preservamos as quebras de linha na descrição do serviço, garantindo que o conteúdo seja transmitido no XML conforme informado e mantendo a formatação esperada na integração.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

Aprimoramos o web service com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, para garantir o correto registro das informações enviadas. Com essa melhoria, os valores informados nos campos empnsb e filnsb passam a ser gravados adequadamente na tabela E140ANF durante o processo de importação da NFCom.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajustamos o relatório 003 - Receita agronômica técnico agrícola (RVRA003.GER) para garantir que o CPF/CNPJ do técnico seja apresentado corretamente, mesmo após a inclusão de novas linhas de ART na tela F113RTC, assegurando a consistência das informações exibidas.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Receituário Agronômico > Relatórios > 003 - Receita agronômica técnico agrícola (RVRA003.GER)

Ao acessar a tela F120CPU pelo botão Calc.Preço (9) na tela Entrada de Pedidos Agrupado F120GPD, o sistema permitia alterar a comissão de venda mesmo quando o parâmetro do usuário bloqueava essa modificação para pedidos e NF. Ajustamos a validação na tela F120CPU para que o sistema respeite corretamente o parâmetro do usuário, impedindo a alteração da comissão independentemente do ponto de acesso.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

Foi incluída na documentação da tela F070FVE - Parâmetros da Filial para Vendas a orientação de que o sistema verifica os campos “Dias atraso título grupo cliente fatura” e “Quantidade título atraso grupo cliente fatura”. Quando ambos estão configurados com o valor “9999”, a validação de inconsistências de atraso de título para o grupo do cliente não é realizada. Para que o bloqueio ocorra, recomenda-se definir valores diferentes nesses campos, pois o valor “9999” indica que a validação não deve ser aplicada.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte

A documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mct.imp.gravarnotafiscalsaida foi atualizada com orientações sobre o cálculo da Reforma Tributária, que ocorre junto ao cálculo do item. Para notas de acerto tipo 9 com quantidade a faturar igual a zero, é realizada apenas a apuração da reforma, mantendo os valores informados nos itens. Para esse cenário, recomenda-se utilizar recálculo = 0 (Sim), informar os valores nos itens e não preencher os dados gerais da nota, pois esses serão gerados automaticamente, sendo que, caso informados, serão somados aos valores dos itens.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.imp.gravarnotafiscalsaida

Atualizamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.prefatura na porta FormarEmbalagem, destacando na descrição dos campos NumAne e NumPfa que o seu preenchimento é obrigatório, tornando a orientação de uso mais clara.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.prefatura

Ajustamos o comportamento do botão Agendar no processo automático do Migrador do CNPJ Alfa para impedir o acesso à tela de agendamento, passando a exibir a mensagem A rotina atual foi cadastrada automaticamente e não permite ajustes no agendamento e evitando interpretações incorretas sobre a periodicidade de execução.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

Alteramos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, para que novas requisições sejam processadas apenas após a finalização completa da anterior, evitando duplicidade no processamento de registros em cenários com grande volume de dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Realizamos melhorias no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.pesagemviabalancacontrato, porta RegistrarEntradaViaBalancaContrato, para garantir o correto processamento quando informado contrato tipo 0. Com esse ajuste, os dados da nota de produtor passam a ser gravados corretamente nas estruturas de pesagem e deixa de ser apresentada a mensagem Contrato não está cadastrado no sistema após a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Realizamos um aprimoramento no processo de devolução parcial de notas fiscais de cobrança para considerar as quantidades já canceladas anteriormente em novos cancelamentos, garantindo a apuração correta da quantidade cancelada ao longo do processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Aprimoramos a busca de ligações entre produto e fornecedor para considerar também a transação definida no processo. Com esse ajuste, ao gerar ordens de compra que atendam aos critérios de produto/derivação, fornecedor e transação, o registro de sugestão passa a ser localizado corretamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

Realizamos um ajuste para padronizar a leitura de valores numéricos durante a conversão dos dados, garantindo que o sistema interprete corretamente esses valores independentemente do ambiente. Essa melhoria resolve inconsistências causadas por diferenças na configuração de separador decimal entre instalações.

Local: Integrador ETL

Alteramos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, para que novas requisições sejam processadas apenas após a finalização completa da anterior, evitando duplicidade no processamento de registros em cenários com grande volume de dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Realizamos melhorias no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.pesagemviabalancacontrato, porta RegistrarEntradaViaBalancaContrato, para garantir o correto processamento quando informado contrato tipo 0. Com esse ajuste, os dados da nota de produtor passam a ser gravados corretamente nas estruturas de pesagem e deixa de ser apresentada a mensagem Contrato não está cadastrado no sistema após a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, para alterar simultaneamente o Tipo de Frete para X (Sem Frete) e zerar o Valor do Frete (VlrFre = 0,00) em uma única requisição, o sistema retornava o erro Não é possível informar X (Sem Frete), pois existe Valor e/ou Percentual de Frete informado. Ajustamos a rotina para executar a sequência correta quando se trata de alteração de frete. Com essa alteração, o sistema permite atualizar o Tipo de Frete e o Valor do Frete em uma única operação, garantindo que alterações simultâneas sejam processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao executar o web services com um componente sem valor informado no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro não especificava qual componente estava com o campo em branco, o que dificultava a identificação do item inconsistente. Ajustamos a validação dos componentes no web services para que, ao identificar a ausência de valor no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro informe o componente correspondente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Realizamos uma melhoria no Analytics Financeiro para tratar automaticamente caracteres especiais nas descrições dos campos durante a exportação de dados, evitando falhas no carregamento e garantindo a exibição correta das informações na plataforma.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Financeiro
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Financeiro

O sistema permitia duplicar a tabela de tributação dos impostos CBS e IBS. Além disso, ao executar o cálculo de apuração desses impostos, nenhum valor era apurado. Ajustamos a rotina de duplicação para impedir a cópia das tabelas de tributação dos impostos CBS e IBS, exibindo a mensagem Não é possível duplicar a tabela de tributação para os impostos CBS e IBS. Também ajustamos a rotina de apuração para que, ao tentar apurar os impostos CBS ou IBS, seja apresentada a mensagem Não é possível apurar os impostos CBS e IBS. Com essas alterações, evitamos operações indevidas e garantimos maior precisão no tratamento desses impostos no sistema.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas de tributação > Cadastros (F049TTR)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

Na importação do registro referente ao código 13002 (Rendimentos de Aluguéis, Locação ou Sublocação) da EFD-Reinf, o sistema considerava apenas os códigos de dedução 1, 5 e 7, deixando de contemplar o código 8, também permitido pela legislação fiscal. Incluímos o código de dedução 8 na lista de deduções aceitas para a natureza de rendimento 13002, conforme previsto na legislação da EFD-Reinf. Com essa alteração, a importação passa a considerar corretamente todas as deduções permitidas, garantindo maior aderência às regras fiscais.

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Natureza de Rendimentos (F055NRE)

Atualizamos o processo de geração de códigos para produtos de uma mesma família com autoincremento ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar. Com essa melhoria, o campo UltCod da tabela Cadastros - Máscara Produto (E084MPR) passa a ser atualizado apenas quando o cadastro do produto é concluído com sucesso, evitando avanço indevido da sequência quando a operação não é finalizada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Realizamos melhorias na pesquisa da tela Painel de Exportações (F000PEX) para garantir a execução correta da rotina ao utilizar diferentes opções de busca. Com esse ajuste, evitamos a ocorrência da mensagem Símbolo não encontrado no comando: E000EST.SEQINT e passamos a exibir também as colunas Produto, Derivação e Depósito na opção Em exportação, ampliando a visibilidade das informações durante a consulta.

Local: Cadastros > Integrações (1) > Painel de exportações (F000PEX)

Ao acessar a guia de contribuição e acionar o botão Ajuste, o campo Diferido anterior era limpo indevidamente durante o processo de apuração de PIS e COFINS. Ajustamos a rotina de apuração desses impostos para preservar corretamente o valor do Diferido anterior ao executar o ajuste. Com essa alteração, o processo de apuração passa a manter os valores diferidos de forma consistente, garantindo maior confiabilidade nos cálculos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

Durante a geração do SPED Fiscal, os registros 0150, 0175, 0190, 0200, 0205, 0206, 0210, 0220, 0221, 0300, 0305, 0400, 0450, 0460, 0500 e 0600 eram processados diretamente em memória, o que elevava o consumo do executável do ERP. Em ambientes com grande volume de dados, o processamento apresentava encerramentos inesperados do sistema ou a mensagem de erro Out of Memory. Implementamos uma nova rotina que gera esses registros a partir de tabelas temporárias criadas em tempo de execução, ativada por meio do identificador de regras IMP-EFDBLZERO1. Com a alteração, a geração do arquivo passa a consumir menos memória, proporcionando maior estabilidade ao processo e reduzindo ocorrências de encerramentos do ERP durante a exportação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

Na geração do SPED Fiscal, os campos 13, 16, 18 e 19 do registro C186 eram impressos em desconformidade com o manual. Ajustamos a rotina de geração para que os campos 13, 16, 18 e 19 do registro C186 sejam apresentados conforme as orientações do manual. Com essa alteração, o arquivo passa a seguir corretamente a estrutura exigida, reduzindo inconsistências e garantindo maior conformidade na validação do SPED Fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

Na geração do registro C181, os campos 13, 14 e 15, referentes às médias, eram truncados em três casas decimais, preenchendo as demais casas com zeros. Ajustamos a rotina de geração do registro C181 para que os campos 13, 14 e 15 passem a considerar as seis casas decimais disponíveis no registro. Com essa alteração, os valores passam a refletir corretamente as médias calculadas, garantindo maior precisão nas informações geradas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

Ao utilizar o identificador CTB-660INTDT01 para integração de notas, apenas a primeira filial tinha seus registros devidamente integrados. Ajustamos a rotina de integração de notas para tributos para que, ao utilizar o identificador CTB-660INTDT01, todas as filiais sejam consideradas na execução. Com essa alteração, a integração passa a processar corretamente os registros de todas as filiais, garantindo maior precisão nas informações integradas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

A documentação Cálculo do PIS e COFINS para Notas Fiscais de Entrada e Saída foi atualizada no indicativo de parametrização do cadastro F095CAD, passando a orientar corretamente que, para fornecedores, os campos considerados são Recupera PIS e Recupera COFINS.

Local: Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Contribuições > Pessoa Jurídica Tributada pelo Lucro Real > Cálculo do PIS e COFINS para Notas Fiscais de Entrada e Saída

Na tela de Baixa por Compensações, títulos de Contas a Receber vinculados a notas de venda que também possuíam devolução de entrada registrada apareciam duplicados na grade, permitindo que o título fosse baixado mais de uma vez e gerando saldo negativo indevido. Ajustamos a rotina de listagem dos títulos para que, quando um título já estiver identificado como originado de uma devolução de entrada, não seja apresentado novamente como origem de pagamento normal.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Compensações (F501BCO)

Ao apresentar um título com cotação negociada na tela Aprovação de Entradas (F501APE), o sistema utilizava a cotação da moeda em vez da cotação negociada do título. Ajustamos a rotina da tela F501APE para considerar a cotação negociada do título na exibição das informações. Com essa alteração, os valores passam a refletir corretamente a cotação negociada, garantindo maior precisão nas consultas realizadas na tela.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Aprovações > Aprovação de Entradas (F501APE)

Ao consultar um título de Contas a Pagar sem favorecido, o campo Nome (Ide. Uni. Alfa) era carregado com o nome de um favorecido sem identificador único. Ajustamos a rotina de consulta de títulos de Contas a Pagar para que, ao consultar um título sem favorecido, os campos Ide. Uni. Alfa e Nome (Ide. Uni. Alfa) não sejam carregados. Com essa alteração, a consulta passa a apresentar apenas informações válidas, evitando a exibição indevida de dados de favorecidos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

Atualização na descrição do campo Data Base da tela F606APE

Na documentação da tela F606APE - Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento, atualizamos a descrição do campo Data Base, detalhando sua utilização na correção monetária, na busca de cotação para contratos com multimoeda e o comportamento apresentado quando ainda não há Data de Atualização registrada na tabela E606APT.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo

Realizamos uma melhoria na importação de notas fiscais de cupom eletrônico por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, para que os valores informados na requisição sejam considerados corretamente, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor financeiro da nota é diferente do valor total das parcelas..

Local: Recursos > Implementações > Web services

Alteramos o processo de importação de notas fiscais realizada pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, para que o cálculo de consistência passe a considerar corretamente o valor informado no campo vlrIrf, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor base IRRF não pode ser maior que valor líquido da nota fiscal, durante o processamento da requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Alteramos o processamento do identificador de regra COM-000ALIPI01 ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir que a variável VSVLRDSC seja carregada corretamente quando houver valor de desconto (VlrDsc) informado no item do produto, assegurando a execução adequada da regra durante o processamento da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

Aprimoramos o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, para que, ao solicitar apenas os registros do cabeçalho, também sejam exportados os campos de usuário da tabela do cabeçalho, ampliando a disponibilidade de informações no processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

A tela F000COW recebeu um ajuste no filtro de ordens do tipo 4 - Movimento de Estoque. Ao informar um produto com tipo diferente de Produzido - campo TipPro na tabela E075PRO, exibia a mensagem “Registro com valor (‘xxx’) não existe. Selecione outro.”. Com esta atualização, o sistema passa a permitir que ordens do tipo 4 - Movimento de Estoque sejam filtradas por qualquer produto, independentemente do tipo de produto configurado.

Local: Cadastros > Integrações > WMS > Consulta de ordens de separação/recebimento (F000COW)

Foi realizado um ajuste no processo de transferência de estoque para depósitos integrados ao WMS Senior. Ao tentar transferir um lote com data de validade vencida, ocorria a mensagem “Erro no processamento - Erro ao gerar movimento. O processamento não continuará, pois está sendo feita uma movimentação com Data de Validade vencida! Produto: xx Derivação: x Depósito: x Lote: xx!”. Com esta atualização, o sistema passa a permitir a movimentação de lotes vencidos nessas transferências, garantindo a continuidade do processamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências (F210TPA)

A integração de operações de alteração de boletos com o ERP Banking foi ajustada para permitir o envio de instruções de abatimento nos títulos.

Anteriormente, clientes integrados via parceiro eSales não conseguiam enviar abatimentos por meio da API CNAB, limitando ajustes de valores após o registro do título. Com a melhoria, passa a ser possível realizar esse tipo de operação, trazendo mais flexibilidade em cenários de negociação e renegociação financeira.

Além disso, realizamos ajustes visando melhorar a estabilidade e o monitoramento da integração.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Banking > Consulta de Registros Integrados com o ERP Banking (F310RCP)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
• ERP_SERVICE

Realizamos um ajuste na apresentação de mensagens durante o processamento da nota na tela F140CAN, especialmente em cenários que utilizam modelos customizados e sistema configurado no idioma espanhol. Com essa melhoria, o formato da mensagem exibida ao perder a conexão com o banco de dados foi ajustado, garantindo a interpretação correta durante a execução e tradução das regras nesses contextos.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

O processamento de NF com agrupamento de itens (VEN-140NEAGR02) foi aprimorado para os impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS/IUF). Quando o IR VEN-140CIMPRF1 está ativo, os impostos são recalculados por grupo (SeqNfi) com base na soma dos itens, e eventuais diferenças de arredondamento são distribuídas proporcionalmente entre os itens do grupo, garantindo maior precisão no cálculo e conformidade com o XML da SEFAZ.

Local: Rotinas de Fechamento de notas Fiscais de Saída

Para atender diferentes exigências estaduais previstas na Nota Técnica 2015.001, que trata da prorrogação da suspensão de ICMS em operações de remessa para industrialização, disponibilizamos na tela Prorrogação de Suspensão de ICMS (F140PSI) o campo Tipo Envio, permitindo definir como deve ser realizada a geração do evento do pedido de prorrogação, com as seguintes opções:

• Parcial: mantém o comportamento atual do sistema, onde é gerado um evento para cada item selecionado, resultando em XMLs separados.
• Completo: gera um único evento contendo todos os itens da nota fiscal. Ao selecionar um item, todos os itens da nota são automaticamente selecionados e a coluna Qtd. prorrogar é desabilitada.

Essa opção permite adequar o envio do evento conforme a exigência de cada estado, que pode requerer o pedido por item ou com todos os itens da nota em um único evento.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Prorrogação de Suspensão de ICMS (F140PSI)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Manutenção de Pedidos de Prorrogação de Suspensão de ICMS (F140MPI)

Melhoramos a emissão de nota fiscal de débito para garantir que a tag <DFeReferenciado> seja gerada corretamente para todos os itens da nota, assegurando o preenchimento completo das informações no XML e evitando rejeições na validação pela SEFAZ.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

Disponibilizamos a nova variável VenNvRedBCBM (valor monetário) no identificador de regras VEN-140NFSES20, permitindo manipular o campo vRedBCBM. A variável foi criada para atender cenários do layout 2.0 da NFS-e em que o benefício municipal possui redução da base de cálculo em valor monetário. Até então, não havia variável disponível em identificador de regras para manipular este campo (valor informado pelo emitente para redução da base de cálculo do ISSQN devido a Benefício Municipal).

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

Melhoramos a execução do identificador de regra VEN-140NFSES20 para garantir o correto preenchimento das variáveis VenNModPre, VenNPreMec, VenNTomMec e VenNVinOmb durante a rotina de fechamento da nota fiscal de serviço, assegurando maior consistência nas informações utilizadas no processamento.

Local: Emissão de Nota Fiscal - Leiaute 2.0

Melhoramos a exibição dos registros disponíveis para devolução para garantir um carregamento mais consistente na tela. Com esse ajuste, o sistema passa a apresentar somente os registros que possuem quantidade em aberto para devolução, evitando a interrupção do carregamento quando houver registros sem quantidade a devolver.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Nota Entrada Devolução (F115COE)

Aprimoramos a geração do XML da NFS-e quando o identificador GER-000ABRASF1 estiver ativo. Com esse ajuste, as tags <vPis> e <vCofins> são geradas com os valores corretos, evitando que sejam preenchidas com zero indevidamente no arquivo.

Local: Emissão de Nota Fiscal - Leiaute 2.0

Disponibilizamos o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.gerardocumentos, porta Gerar, que permite realizar a geração de notas de débito pelo middleware, executando o mesmo processo atualmente realizado de forma manual pela tela F999PAN.

A implementação possibilita que a geração das notas de débito sejam feitas de forma automatizadas ao Processar pela tela F999PAN.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Adicionamos novas tabelas à lista para atualização dos campos de CNPJ do formato numérico para o formato alfanumérico.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)

Na documentação da tela F000MFA, foi ajustado o nome da coluna INSEST no comando SQL apresentado na cláusula WHERE, garantindo maior clareza na consulta apresentada.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico

Realizamos um ajuste na execução do identificador de regra EST-210ANREP01 para garantir o tratamento adequado da variável VSQtdCpr. Com esse ajuste, quando a variável possuir valor negativo, o campo Qtd. Comprar passa a ser carregado com 0 (zero).

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Via Carteira de Pedidos (F405GSP)

Aprimoramos o processamento de solicitação de compra de produtos agrupada para garantir uma melhor experiência ao usuário. Com essa melhoria, após o processamento do registro, o sistema passa a exibir corretamente a mensagem de confirmação da geração, realiza a limpeza da grade de produtos e apresenta de forma adequada eventual mensagem relacionada ao envio de e-mail.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405GSA)

Atualizamos a documentação da tela F462CTR alterando a descrição detalhada dos campos Valor Total Parc. Aberto e Valor Total Parc. Previstas, incluindo informações sobre o objetivo de cada campo e a forma de cálculo dos valores apresentados, considerando as variações conforme tipo de contrato, configuração de valor total do contrato e competências dos itens cadastrados.

A documentação também apresenta um resumo das fórmulas de cálculo, contemplando os valores de parcelas ainda não processadas ou faturadas e o valor total previsto das parcelas do contrato, incluindo itens de produtos e serviços com competências futuras.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Consultas > Dados gerais e itens

Implementamos uma melhoria no processamento de notas fiscais de energia elétrica modelo 66 para garantir o correto tratamento de itens de dedução. Com esse ajuste, o rateio do valor negativo passa a ser distribuído adequadamente entre os itens, assegurando maior consistência nas informações geradas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Modificamos a rotina de agrupamento de itens em cenários que utilizam códigos distintos para controle de produtos a fixar e produtos fixos. Com essa melhoria, por meio do novo identificador de regra CPR-439RGPRO01, quando cadastrado e ativo (sem necessidade de regra), o sistema passa a ignorar a validação entre produtos, permitindo o carregamento dos registros sem interrupções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

Melhoramos a exibição de informações na tela F000INE para garantir o carregamento correto dos dados. Com essa melhoria, evitamos a ocorrência da mensagem de banco de dados Elemento incorreto após valor numérico em ou próximo a 48INNER, assegurando a apresentação adequada das informações na tela.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Ampliamos o tratamento de notas complementares do tipo 9 - NF Acerto para permitir o preenchimento dos valores de Estorno de Devolução de PIS/COFINS, possibilitando que essas informações também sejam informadas nesse tipo de documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Realizamos uma melhoria no processo de importação de XML para garantir o correto tratamento das tags <vol>. A partir deste ajuste, quando o arquivo possuir mais de uma ocorrência dessa tag, os valores de <pesoL> e <pesoB> passam a ser considerados corretamente, assegurando o registro adequado do peso líquido e bruto na importação da nota.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Problema: era apresentado o erro Não foi possível chamar o servlet para popular as perspectivas do contexto […]. durante a atualização do sistema com a migração do GlassFish para o WildFly. Isso ocorria pois o Atualizador não criava o datasource no perfil do servidor quando possuía multidomínios agrupados.

Correção efetuada: ajustamos a rotina do Atualizador para que durante a migração do servidor JavaEE, seja criado o datasource no perfil do servidor a fim de não ocorrer erro durante a atualização do sistema.

Atualizamos a documentação de Pré-requisitos de instalação do ambiente híbrido, incluindo exemplos de URLs/endpoints associados às portas e serviços utilizados pela plataforma. O objetivo é detalhar as liberações necessárias de rede, complementando as orientações que antes estavam descritas de forma mais abrangente.

Local: Tecnologia | Senior X - Manual do Usuário > Instalação > Ambientes > Híbrido > Pré-Requisitos

Ao tentar gerar o arquivo de serviços customizados pelo SeniorDeployTool, ocorria a mensagem Strings recebidas pelo middleware não podem ultrapassar 31457280 bytes.
Como ajuste, implementamos um novo processo de geração do arquivo que considera apenas os serviços customizados. Com isso, evita-se o envio de dados que ultrapassem o limite permitido pelo middleware, e o processo é concluído conforme o esperado.

Adicionamos na página inicial da documentação do ERP e do GO UP, um link para a página de Arquitetura da Solução Senior.

Realizamos uma melhoria na importação de notas fiscais de cupom eletrônico por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, para que os valores informados na requisição sejam considerados corretamente, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor financeiro da nota é diferente do valor total das parcelas..

Local: Recursos > Implementações > Web services

Alteramos o processo de importação de notas fiscais realizada pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, para que o cálculo de consistência passe a considerar corretamente o valor informado no campo vlrIrf, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor base IRRF não pode ser maior que valor líquido da nota fiscal, durante o processamento da requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Alteramos o processamento do identificador de regra COM-000ALIPI01 ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir que a variável VSVLRDSC seja carregada corretamente quando houver valor de desconto (VlrDsc) informado no item do produto, assegurando a execução adequada da regra durante o processamento da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

Aprimoramos o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, para que, ao solicitar apenas os registros do cabeçalho, também sejam exportados os campos de usuário da tabela do cabeçalho, ampliando a disponibilidade de informações no processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Atualizamos o processo de geração de códigos para produtos de uma mesma família com autoincremento ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar. Com essa melhoria, o campo UltCod da tabela Cadastros - Máscara Produto (E084MPR) passa a ser atualizado apenas quando o cadastro do produto é concluído com sucesso, evitando avanço indevido da sequência quando a operação não é finalizada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Disponibilizamos o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.gerardocumentos, porta Gerar, que permite realizar a geração de notas de débito pelo middleware, executando o mesmo processo atualmente realizado de forma manual pela tela F999PAN.

A implementação possibilita que a geração das notas de débito sejam feitas de forma automatizadas ao Processar pela tela F999PAN.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Realizamos a correção na descrição do indicador Ticket médio por produto no relatório de Faturamento do Analytics ERP. O texto foi ajustado para refletir corretamente as informações apresentadas no gráfico, passando a exibir a descrição: Top 20 produtos/serviços com maior ticket médio no ano base.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Faturamento
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Faturamento

Realizamos um ajuste em alguns gráficos do Analytics ERP - Faturamento, nos quais os dados não estavam sendo somados corretamente quando exibidos sem aplicação de filtro. Com o ajuste, os gráficos passam a apresentar corretamente a totalização consolidada das filiais quando nenhum filtro é aplicado.

Gráficos afetados:

• Devoluções por Produto
• Faturamento por Produto
• Faturamento por Representante
• Faturamento por Cliente
• Faturamento por Família
• Variação de Faturamento por Região do Cliente

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Faturamento
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Faturamento