ERP senior X > Cadastros > Impostos > Perfil tributário

Perfil tributário

A Gestão Tributária do ERP senior X foi desenvolvida com o intuito de facilitar as parametrizações necessárias para atender o processo tributário da empresa, no que diz respeito ao cálculo dos impostos dos documentos fiscais, gerando maior controle e visibilidade das operações tributárias.

A rotina dispõe de cadastros e parametrizações simplificadas gerando uma melhor experiência durante todo o processo.

Benefícios

Experiência do usuário;

Abrangência de todos os processos oferecendo interfaces amigáveis com informações necessárias para operação e gestão;

Fácil entendimento da estrutura hierárquica para criar e/ou manter o cadastro;

Transparência nos cálculos realizados;

Simplicidade na parametrização;

Fácil entendimento na sugestão das informações utilizadas no cálculo feito pelo sistema;

Facilidade para os atendimentos de alterações e de novas legislações;

Simplicidade na visualização de informações históricas;

Alto desempenho, várias operações simultâneas.

Gostou dessa rotina e ficou interessado?

Processo

Demonstração

Cálculo dos impostos nos documentos

De forma resumida, a jornada de cálculo dos impostos nos documentos de entrada e saídas consiste do fluxo apresentado abaixo:

Com base no fluxo mostrado acima, o processo para o cálculo dos impostos é composto das seguintes ações:

Cadastros iniciais: antes de iniciar a configuração do perfil tributário, é necessário garantir que algumas informações estão previamente cadastradas.
Base de cálculo: é a fórmula para composição do cálculo do imposto.
Perfil tributário: esse cadastro é onde são parametrizados os impostos que serão calculados nos documentos de entradas e saídas.
Parâmetros por impostos: essa ação ainda é feita no cadastro do perfil tributário. É quando configuramos todos os impostos do perfil, de acordo com suas características. Esta parametrização pode ser feita de forma manual, conforme descrito abaixo, ou pode ser feita por lote, através do preenchimento e importação de arquivos .csv, conforme documentação da página Importar Parametrizações do Perfil Tributário no ERP senior X.
Para prosseguir com a parametrização de forma manual, selecione o perfil cadastrado e clique em Ações > Parametrizar Operações/Impostos e defina os parâmetros nas respectivas guias dos impostos:
IPI
Clique aqui e conheça o imposto IPI.
Além dos cadastros iniciais para a correta parametrização do perfil tributário, alguns cadastros adicionais são específicos para a configuração do IPI, são eles:
- Base de cálculo; Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo
- Situações tributárias; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Situações tributárias
- NCM; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NCM
- Lei complementar 116/2003; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Lei Complementar 116-2003
- NBS; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NBS
- Enquadramento do IPI: Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Enquadramento do IPI
- Operação; Cadastros > impostos > Tabelas padrões > Operações
Os cadastros abaixo serão necessários caso seja feita alguma parametrização de cálculo do imposto por produto, serviço e pessoa (cliente e fornecedor).
- Produto; Cadastros > Produtos e serviços > Produtos
- Serviço; Cadastros > Produtos e serviços > Serviços
- Pessoas (cliente e fornecedor); Cadastros > Pessoas
Estando os cadastros informados é possível configurar o imposto IPI no cadastro do perfil tributário. Para configuração estão disponíveis os seguintes campos:
Parâmetros comuns
- Tipo de operação: indica se a parametrização será aplicada para as entradas, saídas ou ambas.
- Operação: determina para qual operação a parametrização do cálculo será aplicada. Para as entradas, será o código da operação que a empresa adquirente utiliza para escriturar o documento.
  Pode-se utilizar uma operação agrupadora (estabelecida pela legislação), exemplo 100 – Compras para industrialização, comercialização ou prestação de serviços. Essa parametrização será aplicada ao todas as operações nessa faixa. Exemplo 101 compra para industrialização, 102 compra para comercialização, etc.
- CFOP resultante: indica qual CFOP corresponde o tipo de operação fiscal que está sendo filtrada ou parametrizada. O campo da CFOP é o resultado dos campos Tipo de Operação + Operação, e é um campo apresentado somente para consulta na listagem de parametrizações dos impostos.
- Vigência inicial/final: período de validade da parametrização para a parametrização de cálculo.
- Operações com o exterior: define se a parametrização se aplica a operações internas ou externas nos documentos de entrada e saída.
- Embasamento legal: permite descrever o embasamento legal para a tributação.
- Situação: determina se a configuração está ativa ou inativa, independentemente da vigência determinada.
- CST Saída/Entrada: permite definir situação tributação para as entradas e saídas. O sistema sempre sugere a CST parametrizada para o documento.
- Código de enquadramento do IPI: define o código do enquadramento legal para aquela operação. Para esse campo, é considerada a CST informada.
  Se o CST for de Isenção (02 ou 52), o Código de Enquadramento deve ser de 301 a 399;
  Se o CST for de Imunidade (04 ou 54), o Código de Enquadramento deve ser de 001 a 099;
  Se o CST for de Suspensão (05 ou 55), o Código de Enquadramento deve ser de 101 a 199;
  Para os demais, deve-se informar 999 (tributação normal e outros) ou os códigos de 601 a 608 (redução).
  
  Caso este campo não seja informado, o sistema considera o enquadramento de IPI informado na NCM do produto parametrizado no perfil tributário.
- Base cálculo: selecione a base de cálculo cadastrada anteriormente que se aplica para a operação. Para filtro são exibidas somente as bases de cálculos do tipo IPI e Todas.
- Percentual da base de cálculo IPI presumido: permite indicar que a parametrização calcula o IPI presumido. Atualmente a legislação permite para alguns casos utilizar 100% da base de cálculo e outros casos utilizar 50% da base de cálculo. Exemplo: ela prevê que nas aquisições de matéria-prima de atacadistas (comércio) não contribuintes, os estabelecimentos industriais e equiparados podem creditar o IPI por 50% do valor que seria destacado se o remetente fosse contribuinte do imposto, mas se o fornecedor for da zona franca de Manaus o percentual será se 100%.
  O IPI presumido existe somente para aquisições, porém também é possível indicar essa parametrização nas saídas para atender as situações de devolução.
- Percentual de redução da base de cálculo: possibilita parametrizar um percentual de redução da base de cálculo para operação.
- Percentual do imposto: indica o percentual do imposto considerado nas operações de saída/entrada.
  Esta informação é utilizada para tratar exceções que variam por produto. Desta forma, quando não for informado o percentual de IPI e for selecionado os NCMs, produtos ou mantendo em branco no perfil tributário, o sistema utiliza a alíquota informada na NCM do cadastro do produto para o cálculo do imposto. Importante: O cadastro da NCM em Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NCM deverá estar com a alíquota do IPI sempre atualizada de acordo com a legislação vigente e deverá estar com a Situação definida como Ativa. As NCMs com cadastros inativos não serão consideradas nesta funcionalidade.
- Recupera IPI: indica se o IPI é será recuperado.
- Forma de isenta/outras: indique a forma de escrituração fiscal de lançamentos não tributados.
  Nesse campo é possível indicar as opções Isentas ou Outras. Dessa forma, o valor não tributado sempre é escriturado nesse campo. A opção Nenhum, que não escriturará o valor não tributado nos campos de outras e isentas, e a opção Padrão Senior que faz uma sugestão padrão seguindo a regra abaixo:
  - Quando não houver o lançamento do IPI e não for feito o crédito do imposto na escrituração o valor não tributado será escriturado no campo ISENTAS, ou OUTRAS quando o parâmetro Aplicação da natureza da operação, no cadastro da operação, estiver definido como Remessa, Retorno ou Transferência;
  - Quando houver o lançamento do IPI e não for feito o crédito do imposto o valor não tributado (deduzido o IPI e valo de ICMS retido por substituição tributária, quando houver) será escriturado em OUTRAS; e
  - Quando houver o cálculo do IPI parcial, e for feito o crédito do imposto o valor não tributado será escriturado em ISENTAS.
- Devolução IPI: define em qual campo do documento fiscal o sistema irá escriturar o valor do IPI devolvido na devolução das compras (notas fiscais de saídas) e devolução de vendas (notas fiscais de entrada) podendo ser: IPI (destacado), IPI devolvido, Outras (no valor de outras da nota fiscal).
Parâmetros específicos
- Regime tributário do participante: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais regime tributário do participante. Exemplo: Normal, Simples Nacional e Simples Nacional - com excesso de sublimite de receita bruta.
- Participante: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais participantes.
- Origem de mercadoria: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a uma ou mais origem de mercadoria.
- NCM: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a uma ou mais NCM.
- GTIN: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais GTINs.
- Produto: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais produtos.
- Lei complementar 116/2003: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a uma ou mais códigos da LC 116/2003.
- NBS: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais códigos da NBS.
- Serviço: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais serviços.
- Finalidade de compra/venda: permite criar parametrizações diferentes de tributação de IPI pela finalidade de compra e venda da mercadoria.
Informando um dos campos do grupo de produto, os demais campos ficam indisponíveis para seleção. Por exemplo: se informar o código do produto, o sistema desabilita e limpa as informações dos campos GTIN e NCM.
O mesmo ocorre para o grupo de serviço e as informações do participante. Por exemplo: se informar uma NBS o sistema remove as informações dos campos serviços e LC 116/2003.
Para mais informações sobre IPI acesse a documentação de parametrizações e dúvidas frequentes.
II (Imposto de Importação)
Clique aqui e conheça o Imposto de Importação (II).
Além dos cadastros iniciais para a correta parametrização do perfil tributário, alguns cadastros adicionais são específicos para a configuração do Imposto de Importação, são eles:
- Operações; Cadastros > impostos > Tabelas padrões > Operações
- NCM; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NCM
Os cadastros abaixo serão necessários caso seja feita alguma parametrização de cálculo do imposto por produto, serviço e pessoa (cliente e fornecedor).
- Produto; Cadastros > Produtos e serviços > Produtos
- Pessoas (cliente e fornecedor); Cadastros > Pessoas
Estando os cadastros informados é possível configurar o Imposto de Importação no cadastro do perfil tributário. Para configuração estão disponíveis os seguintes campos:
Parâmetros comuns
- Tipo de operação: determina se a parametrização de cálculo será aplicada a uma operação de saída, entrada ou ambos.
  Para as saídas só deve ser parametrizado para a operações de devolução de uma mercadoria importada.
- Operação: determina para qual operação a parametrização do cálculo será aplicada.
- CFOP resultante: indica qual CFOP corresponde o tipo de operação fiscal que está sendo filtrada ou parametrizada. O campo da CFOP é o resultado dos campos Tipo de Operação + Operação, e é um campo apresentado somente para consulta na listagem de parametrizações dos impostos.
- Vigência inicial/final: período de validade da parametrização para a parametrização de cálculo.
- Embasamento legal: permite descrever o embasamento legal para a tributação.
- Situação: determina se a configuração está ativa ou inativa, independentemente da vigência determinada.
- Base de cálculo: selecione a base de cálculo cadastrada anteriormente que se aplica para aquela operação.
  Serão exibidas somente base de cálculos que sejam do tipo: todos e II, e estejam ativas.
- Percentual de redução da base de cálculo: percentual do imposto que deve ser considerado no cálculo do PIS/COFINS importação.
- Percentual de II: alíquota que será aplicada para essa combinação de parâmetros.
- Soma valor do imposto no item: indica se o valor do imposto de importação deve ser somado ao valor do item no documento fiscal.
Parâmetros específicos
- Regime tributário: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais regime tributário do participante. Exemplo: Normal, Simples Nacional e Simples Nacional - com excesso de sublimite de receita bruta.
- Participante: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais participantes.
- GTIN: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais GTINs.
- Produto: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais produtos.
Informando um dos campos do grupo de produto, os demais campos do grupo ficam indisponíveis para seleção. Por exemplo: se informar o código do produto, o sistema desabilitará e limpará as informações dos campos GTIN e NCM. E também para as informações do participante. Por exemplo se informado o regime tributário o sistema bloqueia o campo do participante.
Para mais informações sobre Imposto de Importação (II) acesse a documentação de parametrizações e dúvidas frequentes.
Retenções CSRF, INSS, IRRF
Clique aqui e conheça mais sobre Retenções.
O ERP senior X atende empresas que calculam as retenções PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e ISS nos documentos de entrada e saída para os itens de serviços, cujo imposto seja calculado com alíquota em percentual (%).
Além dos cadastros iniciais para a correta parametrização do perfil tributário, alguns cadastros adicionais são específicos para a configuração de retenções, são eles:
- Base de cálculo; Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo
- Operações; Cadastros > impostos > Tabelas padrões > Operações
- Tabela progressiva IRRF; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Retenções > Tabela progressiva IRRF
- Tabela progressiva INSS; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Retenções > Tabela progressiva INSS
- Lei complementar 116/2003; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Lei Complementar 116-2003
- NBS; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NBS
Os cadastros abaixo serão necessários caso seja feita alguma parametrização de cálculo do imposto por produto, serviço e pessoa (cliente e fornecedor).
- Serviço; Cadastros > Produtos e serviços > Serviços
- Pessoas (cliente e fornecedor); Cadastros > Pessoas
Estando os cadastros informados é possível parametrizar as retenções no cadastro do perfil tributário. Para configuração estão disponíveis os seguintes campos:
Informações da operação
- Tipo de operação: determina se a parametrização de cálculo será aplicada a uma operação de saída, entrada ou ambos.
- Operação: determina para qual operação a parametrização do cálculo será aplicada. A operação para documentos fiscais corresponde aos últimos 3 dígitos da CFOP cadastrado na interface de operações, quando não for um documento fiscal a operação corresponde ao código da movimentação cadastrado na interface de operações.
  É possível informar uma operação analítica, exemplo: 933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN. Ou é possível informar uma operação agrupadora, exemplo: 900 Outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços. Nesse caso significa que essa parametrização será aplicada a todas operações que possuem a operação agrupadora 900.
- CFOP resultante: indica qual CFOP corresponde o tipo de operação fiscal que está sendo filtrada ou parametrizada. O campo da CFOP é o resultado dos campos Tipo de Operação + Operação, e é um campo apresentado somente para consulta na listagem de parametrizações dos impostos.
- Vigência inicial/final: período de validade da parametrização para a parametrização de cálculo.
- Saída para o exterior: define se a parametrização se aplica a operações internas ou externas. Esse campo está disponível para preenchimento quando o tipo de operação for saída ou ambas.
- Embasamento legal: permite descrever o embasamento legal para a tributação.
- Situação: determina se a configuração está ativa ou inativa, independentemente da vigência determinada.
Importante
Os grupos Retenção CSRF, Retenção IRRF, Retenção INSS só devem ser preenchidos se a operação parametrizada possuir o imposto retido.
Retenção CSRF - Contribuições Sociais Retida na Fonte
Regime de controle de retenção: indica se na operação a retenção será controlada pelo regime de caixa ou competência. Quando indicado o regime de competência, a geração da guia de recolhimento ou/e retenção do imposto é feita com base na data de emissão para os documentos de saída e com base na data de entrada para os documentos de entradas. Já se indicada caixa a retenção ocorrerá no momento do recebimento/pagamento da nota fiscal.
Código de arrecadação: deve ser informado o código de arrecadação da retenção na fonte. Por exemplo, o código 5952 que se aplica para as retenções de COFINS, CSLL e PIS sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica de direito privado
Controla retenção por filial: por padrão as retenções do PIS/COFINS/CSLL são controladas por empresa. Porém, esse parâmetro possibilita indicar que ao invés do controle de retenção ser por empresa que ele seja feito por filial.
Cálculo do gross up: define se o método Gross Up é aplicado no cálculo do imposto. Saiba o que é o Gross Up aqui.
Valor mínimo de retenção: indica o valor mínimo de retenção para que seja calculado de retenção.
Controla valor mínimo: indica se o valor mínimo de retenção será controlado por documento ou de forma diária.
Quando o valor mínimo for controlado por documento o sistema verifica se ele atingiu o valor mínimo para retenção, se o valor do imposto é igual ou maior que o valor mínimo, gera a retenção, caso contrário não calcula o imposto retido.
Quando o valor mínimo for controlado de forma diária o sistema verifica a cada documento emitido (saída) ou recebido (entrada) pela empresa para cada participante, se existe algum valor de controle de saldos. Caso sim, verifica se o valor da estrutura, mais o valor calculado para o documento, atingem o valor mínimo para calcular a retenção no documento. Se o somatório não atingir o valor mínimo, o sistema zera a retenção do documento e inclui o valor no controle de retenção. Quando o valor mínimo for atingido o sistema calcula a retenção sobre o total (valor do documento + saldo da estrutura de controle de retenção) e envia para o documento.
Se algum documento for cancelado e possuir valor, o valor é removido desde que não tenha sido utilizado no cálculo de outro documento. Caso tenha sido utilizado na composição do cálculo de outro documento, a empresa deve cancelar o documento para remover os dois valores da estrutura de saldo.
Gerar guia de recolhimento por documento: indica se a guia de recolhimento deve ser gerada para cada documento. Esse parâmetro é habilitado somente quando o tipo de operação for entrada ou ambas.
Desconta retenção do documento fiscal: indica se o valor retido deve ser abatido do valor líquido do documento.
Seleção imposto PIS/COFINS/CSLL: selecione os impostos (PIS, COFINS e CSLL) que serão retidos para essa operação, conforme é feita a seleção o sistema habilita os demais campos para preenchimento:
Natureza de retenção: indica a natureza de retenção da operação para o SPED ECF e SPED Contribuições. Esse campo é habilitado somente quando o tipo de operação for ambas ou saída;
Base de cálculo: selecione a base de cálculo cadastrada anteriormente que se aplica para a operação;
Percentual de redução da base de cálculo: define qual o percentual de redução deve ser aplicado;
Percentual retenção: indica o percentual de retenção do imposto.
Retenção IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Regime de controle de retenção: indica se na operação a retenção será controlada pelo regime de caixa ou competência. Quando indicado o regime de competência, a geração da guia de recolhimento ou/e retenção do imposto é feita com base na data de emissão para os documentos de saída e com base na data de entrada para os documentos de entradas. Já se indicado o regime de caixa, a retenção ocorrerá no momento do recebimento/pagamento da nota fiscal.
Código de arrecadação: deve ser informado o código de arrecadação da retenção na fonte. Por exemplo, o código 1708 que se aplica para as retenções de IRRF – Pagamento de serviços profissionais – Pessoa Jurídica.
Controla retenção por filial: por padrão o controle do IRRF é feito por empresa. Porém, esse parâmetro possibilita indicar que ao invés do controle de retenção ser por empresa que ele seja feito por filial.
Cálculo do gross up: define se o método Gross Up é aplicado no cálculo do imposto. Saiba o que é o Gross Up aqui.
Valor mínimo de retenção: indica o valor mínimo de retenção para que seja calculado de retenção.
Controla valor mínimo: indica se o valor mínimo de retenção será controlado por documento ou de forma diária.
Quando o valor mínimo for controlado por documento o sistema verifica se ele atingiu o valor mínimo para retenção, se o valor do imposto é igual ou maior que o valor mínimo, gera a retenção, caso contrário não calcula o imposto retido.
Quando o valor mínimo for controlado de forma diária o sistema verifica a cada documento emitido (saída) ou recebido (entrada) pela empresa para cada participante, se existe algum valor de controle de saldos. Caso sim, verifica se o valor da estrutura, mais o valor calculado para o documento atingem o valor mínimo para calcular a retenção no documento. Se o somatório não atingir o valor mínimo, o sistema zera a retenção do documento e inclui o valor no controle de retenção. Quando o valor mínimo for atingido o sistema calcula a retenção sobre o total (valor do documento + saldo da estrutura de controle de retenção) e envia para o documento.
Se algum documento for cancelado e possuir valor, o valor é removido desde que não tenha sido utilizado no cálculo de outro documento. Caso tenha sido utilizado na composição do cálculo de outro documento, a empresa deve cancelar o documento para remover os dois valores da estrutura de saldo.
Gerar guia de recolhimento por documento: indica se a guia de recolhimento deve ser gerada para cada documento. Esse parâmetro é habilitado somente quando o tipo de operação for entrada ou ambas.
Tabela progressiva: indica se o cálculo do IRRF ocorre pela tabela progressiva. O cálculo do IRRF por tabela progressiva só ocorre para participantes pessoa física. Dessa forma, sempre que a parametrização indicar que o cálculo é por tabela progressiva, deve ser indicado o participante na guia de parâmetros específicos.
Natureza de retenção: indica a natureza de retenção da operação para o SPED ECF. Esse campo é habilitado somente quando o tipo de operação for ambas ou saída.
Base de cálculo: indica parametrização realizada para composição da base de cálculo cadastrada em Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo.
Percentual de redução da base de cálculo: indica o percentual de redução de base de cálculo do INSS, utilizado geralmente para tratar situações específicas.
Percentual retenção: indica o percentual de retenção do imposto. Quando for parametrizado que o cálculo é realizado utilizando a tabela progressiva esse campo não deverá ser preenchido.
Desconta retenção do documento fiscal: indica se o valor retido deve ser abatido do valor líquido do documento.
Retenção INSS
Regime de controle de retenção: o INSS sempre é retido pelo regime de competência dessa forma esse campo já é preenchido automaticamente pelo sistema.
Código de arrecadação: deve ser informado o código de arrecadação da retenção na fonte.
Controla retenção por filial: indica se o controle de saldos da retenção deve ser controlado pela filial. Por padrão o controle do INSS é feito por empresa.
Tabela progressiva: indica se o cálculo do INSS é realizado seguindo a tabela progressiva de INSS. Esse parâmetro é utilizado no cálculo do INSS para pessoas físicas (RPA).
Valor máximo acumulado retenção no mês: indica qual o valor máximo de retenção de INSS que deve ser aplicado para a parametrização indicada. Esse campo normalmente é preenchido no cálculo de retenção do INSS para pessoas físicas (RPA).
Valor mínimo de retenção: indica o valor mínimo de retenção para que seja calculado retenção de INSS.
Controla valor mínimo: indica se o valor mínimo de retenção será controlado por documento ou de forma diária.
Quando o valor mínimo for controlado por documento o sistema verifica se ele atingiu o valor mínimo para retenção, se o valor do imposto é igual ou maior que o valor mínimo, gera a retenção, caso contrário não calcula o imposto retido.
Quando o valor mínimo for controlado de forma diária o sistema verifica a cada documento emitido (saída) ou recebido (entrada) pela empresa para cada participante, se existe algum valor de controle de saldos. Caso sim, verifica se o valor da estrutura, mais o valor calculado para o documento atingem o valor mínimo para calcular a retenção no documento. Se o somatório não atingir o valor mínimo, o sistema zera a retenção do documento e incluir o valor no controle de retenção. Quando o valor mínimo for atingido o sistema calcula a retenção sobre o total (valor do documento + saldo da estrutura de controle de retenção) e envia para o documento.
Se algum documento for cancelado e possuir valor, o valor é removido desde que não tenha sido utilizado no cálculo de outro documento. Caso tenha sido utilizado na composição do cálculo de outro documento, a empresa deve cancelar o documento para remover os dois valores da estrutura de saldo.
Base de cálculo: indica a parametrização realizada para composição da base de cálculo cadastrada em Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo.
Percentual de redução da base de cálculo: indica o percentual de redução de base de cálculo do INSS, utilizado geralmente para tratar situações específicas.
Percentual retenção: indica o percentual de retenção do imposto. Quando for parametrizado que o cálculo é realizado utilizando a tabela progressiva esse campo não deverá ser preenchido.
Percentual de imposto patronal: indica o percentual do INSS patronal, para que também seja calculado no documento, será utilizada a mesma base composta para o INSS retido.
Gerar guia de recolhimento por documento: indica se a guia de recolhimento deve ser gerada para cada documento. Esse parâmetro é habilitado somente quando o tipo de operação for entrada ou ambas.
Desconta retenção do documento fiscal: indica se o valor retido deve ser abatido do valor líquido do documento.
Parâmetros específicos
A parametrização especifica se divide em dois grupos: Informações de participantes e informações de serviço.
Informações de participantes
Regime tributário: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais regime tributário do participante. Exemplo: Normal, Simples Nacional e Simples Nacional - com excesso de sublimite de receita bruta.
Participante: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais participantes.
Informações de serviços
Lei complementar 116/2003: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a uma ou mais códigos da LC 116/2003.
NBS: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais códigos da NBS.
Serviço: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais serviços.
Informando um dos campos do grupo de serviço, os demais campos do grupo ficam indisponíveis para seleção. Por exemplo: se informar uma NBS o sistema remove as informações dos campos serviços e LC 116/2003.
E para as informações do participante. Por exemplo se informado o regime tributário o sistema bloqueia o campo do participante.
Importante
Além dos cadastros, existem duas telas em que é possível consultar os valores referente ao controle de saldos das retenções. Por exemplo, quando uma retenção não atinge o valor mínimo estabelecido na parametrização esse valor vem para esse controle para que o próximo cálculo utilize essa informação na sua composição.
Além de fazer consultas, também é possível incluir o valor de retenções feitas por empresas terceiras que devem fazer parte do saldo para o cálculo da retenção.
As telas estão disponíveis em:
Cadastros > Impostos > Retenções > Entradas
Cadastros > Impostos > Retenções > Saídas
Para mais informações sobre Retenções acesse a documentação de parametrizações e dúvidas frequentes.
Retenções FUNRURAL
Clique aqui e conheça mais sobre Retenções.
O ERP senior X atende empresas que calculam as retenções do FUNRURAL INSS, RAT e SENAR nos documentos de entrada e saída para os itens de produtos, cujo imposto seja calculado com alíquota em percentual (%).
Além dos cadastros iniciais para a correta parametrização do perfil tributário, alguns cadastros adicionais são específicos para a configuração de retenções, são eles:
- Base de cálculo: Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo;
- Operações: Cadastros > impostos > Tabelas padrões > Operações;
- NCM: Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NCM.
Os cadastros abaixo serão necessários, caso seja feita alguma parametrização de cálculo do imposto por produto e pessoa (cliente e fornecedor):
- Produto: Cadastros > Produtos e serviços > Produtos;
- Pessoas (cliente e fornecedor): Cadastros > Pessoas;
- Finalidade de compra e venda: Cadastros > Mercado e suprimentos > Finalidades de compra e venda.
Estando os cadastros informados, é possível parametrizar as retenções FUNRURAL no cadastro do perfil tributário. Para a configuração estão disponíveis os seguintes campos:
Informações da operação
Tipo de operação: determina se a parametrização de cálculo será aplicada a uma operação de saída, entrada ou ambos
Operação: determina para qual operação a parametrização do cálculo será aplicada. A operação para documentos fiscais corresponde aos últimos 3 dígitos da CFOP cadastrado na interface de operações. Quando não for um documento fiscal, a operação corresponde ao código da movimentação cadastrado na interface de operações. É possível informar uma operação analítica, veja:
Compras para industrialização, comercialização ou prestação de serviços. Essa parametrização será aplicada ao todas as operações nessa faixa. Exemplo:
101 compra para industrialização e outras. Nesse caso significa que essa parametrização será aplicada a todas operações que possuem a operação agrupadora 100.
CFOP resultante: indica qual CFOP corresponde o tipo de operação fiscal que está sendo filtrada ou parametrizada. O campo da CFOP é o resultado dos campos Tipo de Operação + Operação e é um campo apresentado somente para consulta na listagem de parametrizações dos impostos.
Veja mais sobre a CFOP
Durante a parametrização, quando o resultado for:
Uma ou até 3 CFOPs, será demonstrado na própria grade;
Um grupo de CFOPs (mais de 3), serão demonstradas na grid as duas primeiras CFOPs. Será possível visualizar as demais CFOPs na barra lateral, onde as listagem das CFOPs resultantes e suas descrições são demonstradas.
Operações agrupadoras
As operações agrupadoras demonstram todas as CFOPs compreendidas pelo Tipo de operação que estejam a ela vinculadas. Exemplo:
Tipo de operação: AMBOS
Operação: 100
É efetuada uma busca em todas as operações vinculadas a essa agrupadora, demonstrando as CFOPs:
1XXX, 2XXX, 3XXX, 5XXX, 6XXX e 7XXX, onde XXX são as operações encontradas acima vinculadas a essa agrupadora.
Importante
As CFOPs já estão cadastradas na tela Cadastros > Transações > Fiscais. Caso não houver a CFOP no cadastro da transação, não será demonstrada a CFOP resultante;
A demonstração do campo CFOPs Resultantes no Perfil tributário, é apenas informativo para o usuário. Não existe um cadastro de CFOP específico no perfil;
Quando na empresa não existir uma determinada CFOP, mas no Perfil existir uma combinação de tipo de operação + operação resultante na CFOP, não será demonstrada a CFOP resultante no Perfil até que o usuário faça o cadastro da transação e CFOP na empresa.
Vigência inicial/final: indica o período da vigência da parametrização para a operação indicada;
Embasamento legal: permite descrever o embasamento legal para a tributação;
Situação: determina se a configuração está ativa ou inativa, independentemente da vigência determinada.
Informações de tributação
Regime de controle de retenção: o FUNRURAL sempre é retido pelo regime de competência dessa forma esse campo já é preenchido automaticamente pelo sistema;
Código de arrecadação: deve ser informado o código de arrecadação da retenção na fonte;
Controla retenção por filial: indica se o controle de saldos da retenção deve ser controlado pela filial. Por padrão, o controle do FUNRURAL é feito por empresa.
Para FUNRURAL, não possui tratativa de valor mínimo de retenção e não possui um controle de valor mínimo. Desta forma independente do valor da retenção, sempre será gerado a retenção.
Desconta retenção do documento fiscal: indica se o valor retido deve ser abatido do valor líquido do documento, respeitando a parametrização da condição de pagamento utilizada no documento, que poderá deduzir o valor total da retenção na primeira parcela do título ou não.
Contribuição Prev (INSS): indicativo se haverá retenção ou não para Retenção INSS.
RAT: indicativo se haverá retenção ou não para Retenção RAT.
SENAR: indicativo se haverá retenção ou não para Retenção SENAR.
Indicativo de aquisição: indica qual tipo de aquisição de Produtor rural para a parametrização. Veja as opções disponíveis:
Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;
Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos PAA;
Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA;
Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral Produção isenta (Lei 13.606/2018);
Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA Produção isenta (Lei 13.606/2018);
Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA Produção isenta (Lei 13.606/2018);
Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação.
Importante: informação sugerida para o cálculo do documento fiscal de forma opcional, quando preenchida na parametrização.
Base de cálculo: indica a parametrização realizada para composição da base de cálculo cadastrada em Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo. A base de cálculo é única para os três impostos do FUNRURAL;
Percentual de redução da base de cálculo: indica o percentual de redução de base de cálculo da Retenção FUNRURAL, utilizado geralmente para tratar situações específicas;
Percentual retenção contribuição prev. INSS: indica o percentual de retenção para contribuição prev. INSS do imposto;
Percentual retenção do RAT: indica o percentual de retenção para RAT do imposto;
Percentual retenção do SENAR: indica o percentual de retenção para SENAR do imposto.
Método utilizado para o cálculo:
No FUNRURAL, o resultado da operação de multiplicação entre a base de cálculo e o valor, tem o resultado truncado. Abaixo exemplo da operação:
Base de Alíquota de Resultado da operação com mais de duas casas Resultado sendo arredondado Resultado truncado para o FUNRURAL
R$ 75.678,66 % 0,20 151,35732 R$ 151,36 R$ 151,35
Gerar guia de recolhimento por documento: indica se a guia de recolhimento deve ser gerada para cada documento. Esse parâmetro é habilitado somente quando o tipo de operação for entrada ou ambas.
Parâmetros específicos
A parametrização especifica se divide em dois grupos:
Informações de participantes
Regime tributário: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais regime tributário do participante. Exemplo:
Normal, Simples Nacional e Simples Nacional - com excesso de sublimite de receita bruta.
Participante: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais participantes;
Tipo de ramo de atividade: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação ser aplica exclusivamente para um ou mais tipo de ramo de atividade de participante, desta forma, não é necessário especificar um código de participante, mas sim o tipo de ramo de atividade do mesmo que são opções existentes no cadastro da pessoa;
Tipo de participante: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a pessoa física ou pessoa Jurídica. Desta forma, não é necessário especificar um código de participante, mas sim se aplica à pessoa física ou jurídica que são opções existentes no cadastro da pessoa;
Tributação do produtor: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a participantes de comercialização da sua produção ou Sobre a Folha de Pagamento. Desta forma, não é necessário especificar um código de participante, mas sim se aplica participantes de comercialização da sua produção ou Sobre a Folha de Pagamento que são opções existentes no cadastro da pessoa.
Informações de produtos
NCM: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a uma ou mais NCM;
GTIN: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais GTINs;
Produto: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais produtos;
Finalidade de compra/venda: permite criar parametrizações diferentes de tributação das Retenções FUNRURAL pela finalidade de compra e venda da mercadoria.
Informando um dos campos do grupo de produto ou ainda de participante, os demais campos do grupo ficam indisponíveis para seleção. Exemplo:
Para produto: informando o código do produto, o sistema desabilitará e limpará as informações dos campos GTIN e NCM;
Para participante: informando o regime tributário, o sistema bloqueia o campo do participante.
Para mais informações sobre Retenções FUNRURAL, acesse a documentação de parametrizações e dúvidas frequentes.
CIDE
Clique aqui e conheça o imposto CIDE.
O sistema realiza o cálculo do CIDE somente por regime de competência (Documento de Entrada).
Além dos cadastros iniciais para a correta parametrização do perfil tributário, alguns cadastros adicionais são específicos para a configuração do CIDE, são eles:
- Operações: Cadastros > impostos > Tabelas padrões > Operações
- Lei complementar 116/2003: Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Lei Complementar 116-2003
- NBS: Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NBS
Os cadastros abaixo serão necessários caso seja feita alguma parametrização de cálculo do imposto por produto, serviço e pessoa (cliente e fornecedor).
- Serviço: Cadastros > Produtos e serviços > Serviços
- Pessoas (cliente e fornecedor): Cadastros > Pessoas
Estando os cadastros informados é possível configurar o imposto ICMS no cadastro do perfil tributário. Para configuração estão disponíveis os seguintes campos:
Parâmetros comuns
Tipo de operação: o sistema já traz o campo preenchido com a indicação entrada, porque o cálculo do imposto CIDE Tecnologia se aplica somente para importações de serviços.
Operação: determina para qual operação a parametrização do cálculo será aplicada.
CFOP resultante: indica qual CFOP corresponde o tipo de operação fiscal que está sendo filtrada ou parametrizada. O campo da CFOP é o resultado dos campos Tipo de Operação + Operação, e é um campo apresentado somente para consulta na listagem de parametrizações dos impostos.
Veja mais sobre a CFOP
Durante a parametrização, quando o resultado for uma ou até 3 CFOPs, será demonstrado na própria grid.
Quando o resultado for um grupo de CFOPs (mais de 3), serão demonstradas na grid as duas primeiras CFOPs. Será possível visualizar as demais CFOPs na barra lateral, onde as listagem das CFOPs resultantes e suas descrições são demonstradas.
Operações agrupadoras
As operações agrupadoras demonstram todas as CFOPs compreendidas pelo Tipo de operação que estejam a ela vinculadas.
Exemplo:
Tipo de operação: AMBOS
Operação: 100
É efetuada uma busca em todas as operações vinculadas a essa agrupadora, demonstrando as CFOPs:
1XXX, 2XXX, 3XXX, 5XXX, 6XXX e 7XXX, onde XXX são as operações encontradas acima vinculadas a essa agrupadora.
Importante
As CFOPs já estão cadastradas na tela Cadastros > Transações > Fiscais. Caso não houver a CFOP no cadastro da transação, não será demonstrada a CFOP resultante.
A demonstração do campo "CFOPs Resultantes" no Perfil Tributário é apenas informativo para o usuário. Não existe um cadastro de CFOP específico no perfil. Quando na empresa não existir uma determinada CFOP, e porém, no Perfil existir uma combinação de tipo de operação + operação resultante na CFOP, não será demonstrada a CFOP resultante no Perfil até que o usuário faça o cadastro da transação e CFOP na empresa.
Vigência inicial/final: período de validade da parametrização para a parametrização de cálculo.
Embasamento legal: permite descrever o embasamento legal para a tributação.
Situação: determina se a configuração está ativa ou inativa, independentemente da vigência determinada.
Base de cálculo: selecionar a base de cálculo cadastrada anteriormente que se aplica para aquela operação.
Serão exibidas somente base de cálculos que sejam do tipo: todos e CIDE, e estejam ativas
Percentual de redução da base de cálculo: percentual do imposto que deve ser considerado no cálculo.
Percentual de CIDE: alíquota que será aplicada para essa combinação de parâmetros.
Parâmetros específicos
Regime tributário: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais regime tributário do participante. Exemplo: Normal, Simples Nacional e Simples Nacional - com excesso de sublimite de receita bruta.
Participante: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais participantes.
Lei complementar 116/2003: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a uma ou mais códigos da LC 116/2003.
NBS: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais códigos da NBS.
Serviço: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais serviços.
Informando um dos campos do grupo de serviço, os demais campos do grupo ficam indisponíveis para seleção. Por exemplo: se informar uma NBS o sistema remove as informações dos campos serviços e LC 116/2003. E também para as informações do participante. Por exemplo se informado o regime tributário o sistema bloqueia o campo do participante.
Para mais informações sobre CIDE, acesse a documentação de parametrizações e dúvidas frequentes.
ICMS Monofásico
A NT 2023.001 traz como novidade o cálculo de ICMS Monofásico e novos campos para detalhamento de produtos do tipo combustível. O ICMS Monofásico significa que a tributação vai ocorrer uma vez no início da cadeia produtiva. Esta nota técnica tem o objetivo de atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022, e ao disposto no Ajuste SINIEF Nº 01/2023 em relação aos novos Códigos de Situação Tributária do ICMS.
A Senior já está avaliando todas as alterações que impactam os clientes que utilizam o ERP senior X. No momento, não atendemos esta legislação.
ISS
Clique aqui e conheça o imposto ISS.
Além dos cadastros iniciais para a correta parametrização do perfil tributário, alguns cadastros adicionais são específicos para a configuração do ISS, são eles:
- Base de cálculo; Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo
- Situações tributárias; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Situações tributárias
- Lei complementar 116/2003; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Lei Complementar 116-2003
- NBS; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NBS
- Operação; Cadastros > impostos > Tabelas padrões > Operações
- Benefício Fiscal; Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Benefício Fiscal
Os cadastros abaixo serão necessários caso seja feita alguma parametrização de cálculo do imposto por serviço e pessoa (cliente e fornecedor).
- Serviço; Cadastros > Produtos e serviços > Serviços
- Pessoas (cliente e fornecedor); Cadastros > Pessoas
Estando os cadastros informados é possível configurar os impostos de PIS e COFINS no cadastro do perfil tributário. Para configuração estão disponíveis os seguintes campos:
Parâmetros comuns
Informações da operação
- Tipo de operação: determina se a parametrização de cálculo será aplicada a uma operação de saída, entrada ou ambos.
- Operação: determina para qual operação a parametrização do cálculo será aplicada.
  A operação para documentos fiscais corresponde aos últimos 3 dígitos da CFOP cadastrado na interface de operações, quando não for um documento fiscal a operação corresponde ao código da movimentação cadastrado na interface de operações.
  É possível informar uma operação analítica, exemplo: 933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.
  Ou é possível informar uma operação agrupadora, exemplo: 900 Outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços. Nesse caso significa que essa parametrização será aplicada a todas operações que possuem a operação agrupadora 900.
- CFOP resultante: indica qual CFOP corresponde o tipo de operação fiscal que está sendo filtrada ou parametrizada. O campo da CFOP é o resultado dos campos Tipo de Operação + Operação, e é um campo apresentado somente para consulta na listagem de parametrizações dos impostos.
- Vigência inicial/final: período de validade da parametrização para a parametrização de cálculo.
- Município ISS: permite parametrizar o município de tributação do ISS para aquela operação. Isso porque, a alíquota de ISS pode ser diferente para o mesmo serviço quando prestado em municípios diferentes.
- Embasamento legal: permite descrever o embasamento legal para a tributação.
- Situação: determina se a configuração está ativa ou inativa, independentemente da vigência determinada.
Informações de tributação
- Natureza da operação do serviço: permite parametrizar a natureza de operação da NFS-e que será apresentado no arquivo XML. Isso porque, alguns municípios exigem que na nota fiscal eletrônica seja apresentada essa informação.
- Exigibilidade: permite parametrizar a exigibilidade do ISS da NFS-e que será exibida no arquivo XML. Isso porque, alguns municípios exigem que na nota fiscal eletrônica seja apresentada essa informação.
- Situação tributária: determina a situação tributária do ISS para a nota fiscal de serviço.
- Código de tributação: permite parametrizar o código o código de tributação da NFS-e. Isso porque, alguns municípios exigem que na nota fiscal eletrônica seja apresentada essa informação.
- Código de tributação NFS-e: permite parametrizar o código de tributação da NFS-e que será apresentado no arquivo XML. Isso porque, alguns municípios exigem que na nota fiscal eletrônica seja apresentada essa informação.
- Código fiscal do município: código fiscal para o município para ser apresentado nas declarações municipais.
- Base de cálculo: selecione a base de cálculo cadastrada anteriormente que se aplica para a operação.
- Percentual de redução de base de cálculo: define qual o percentual de redução deve ser aplicado.
- Percentual de ISS: alíquota que será aplicada para essa combinação de parâmetros.
- Benefício Fiscal: indica o código do benefício fiscal já cadastrado em Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Benefício Fiscal. Quando não cadastrado, não será sugerido para o item do documento fiscal, conforme parametrização.
Informações para retenção do ISS
Esses parâmetros devem ser preenchidos somente se houver retenção de ISS para aquela operação
- Regime de controle de retenção: indica se na operação a retenção será controlada pelo regime de caixa ou competência. Quando indicado o regime de competência, a geração da guia de recolhimento ou/e retenção do imposto é feita com base na data de emissão para os documentos de saída e com base na data de entrada para os documentos de entradas. Já se indicado o regime de caixa, a retenção ocorre no momento do recebimento/pagamento da nota fiscal.
- Código de arrecadação: indica o código de arrecadação para o ISS.
- Valor mínimo de retenção: indica o valor mínimo de retenção, caso exista para o município.
- Controla valor mínimo: caso exista um valor mínimo, indica se o valor mínimo é controlado por documento, dia ou mês.
- Base de cálculo para retenção: selecione a base de cálculo cadastrada anteriormente que se aplica para a retenção.
- Percentual de redução de base de cálculo: define qual o percentual de redução deve ser aplicado sobre a retenção.
- Percentual de ISS: alíquota que será aplicada para essa combinação de parâmetros.
- Gerar guia de recolhimento por documento: indica se a guia de recolhimento do imposto retido deve ser gerada para cada documento. Esse parâmetro é habilitado somente quando o tipo de operação for entrada ou ambas.
- Descontar retenção do valor do documento: indica se o valor retido deve ser abatido do valor líquido do documento.
Parâmetros específicos
Informações de participantes
- Regime tributário do participante: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais regime tributário do participante. Exemplo: Normal, Simples Nacional e Simples Nacional - com excesso de sublimite de receita bruta.
- Participante: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais participantes.
Informações de serviços
Informando um dos campos deste grupo, os demais campos ficam indisponíveis para seleção. Por exemplo: se informar uma NBS o sistema remove as informações dos campos serviços e LC 116/2003.
Essa regra vale também para as informações do participante. Por exemplo se informado o regime tributário o sistema bloqueia o campo do participante.
- Lei complementar 116/2003: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a uma ou mais códigos da LC 116/2003.
- NBS: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais códigos da NBS.
- Serviço: permite informar se a parametrização para o cálculo da operação se aplica exclusivamente a um ou mais serviços.
Para mais informações sobre ISS acesse a documentação de parametrizações e dúvidas frequentes.

Base de	Alíquota de	Resultado da operação com mais de duas casas	Resultado sendo arredondado	Resultado truncado para o FUNRURAL
R$ 75.678,66	% 0,20	151,35732	R$ 151,36	R$ 151,35

Duplicar imposto

Nas guias de impostos existe a ação Duplicar, que permite duplicar a parametrização selecionada para outro perfil tributário ou duplicar informando uma vigência final, onde na nova parametrização o sistema cria a vigência inicial um dia após da vigência final. Exemplo: se a vigência final for 31/12/2019, a nova parametrização terá como vigência inicial 01/01/2020. E a parametrização anterior terá incluída a vigência final de 31/12/2019.

Relacionamento perfil X empresa: definido o perfil e seus impostos, indique para qual empresa e filial ele pertence.
Cálculo dos impostos: estando os cadastros e parametrizações descritos acima devidamente informados, os impostos são calculados nos documentos fiscais. Veja aqui como ocorre o cálculo para cada imposto.

Dúvidas frequentes

Diante de cenários e parametrizações distintas para cálculo dos impostos, listamos em uma página diversas parametrizações e formas de cálculo do impostos.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP senior X

Perfil tributário

Benefícios

Gostou dessa rotina e ficou interessado?

Processo

Demonstração

Cálculo dos impostos nos documentos

Operações agrupadoras

Operações agrupadoras

Operações agrupadoras

Operações agrupadoras

Operações agrupadoras