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Identificadores de Regras disponíveis no Gestão Empresarial | ERP

Confira a lista de todos os Identificadores de Regras existentes no Gestão Empresarial | ERP.

Importante

A ativação ou desativação de identificadores de regras (mesmo os que não fazem uso de regras) mudam comportamentos de rotinas do sistema. Por isso recomendamos que, ao ativar ou desativar algum identificador de regras, o sistema seja reiniciado.

Quando se trata da execução do processo através do Senior Middleware, a reinicialização dos servidores do Middleware também é recomendável.

Utilização de identificadores de regras no Gestão Empresarial | ERP

Veja nos tópicos abaixo, informações sobre o funcionamento dos identificadores de regras:

Como efetuar um teste no sistema garantindo que nenhuma regra vinculada a algum identificador esteja afetando o processamento padrão do sistema?

A forma mais fácil de fazer o teste em uma rotina garantindo de que nenhuma regra ligada a um identificador de regras seja acionada durante a execução do processo, é inativando todos os identificadores de regras utilizados.

Para fazer esse processo, execute o processo indicado abaixo:

Efetue a execução do processo no ambiente de homologação onde o problema tenha sido reproduzido. Isso porque a inativação de todos os identificadores poderá impactar os processo que serão executados no ambiente de produção;
Execute o seguinte update na base de dados do ERP:
```
update e098reg set sitreg='X' where sitreg='A'
```
Esse update fará com que todos os identificadores de regras ativos no sistema sejam considerados inativos. Isso porque quando o Gestão Empresarial | ERP, executar uma rotina e busca na base de dados se um identificador está ativo, apenas considera como ativo o identificador cuja situação (E098REG.SitReg) esteja definida como "A - Ativo". Qualquer informação diferente de "A - Ativo" neste campo fará com que o sistema entenda de que o identificador está inativo.
E por que a situação dos identificadores não é alterada para "I - Inativo"?
Porque desta forma é mais fácil para voltar todos os identificadores para ativo após o teste. Se a situação dos identificadores fosse alterada para "I - Inativo", não seria possível identificar ao certo quais eram os identificadores que realmente deveriam estar inativos na base de dados.
Depois de executar o processo do tópico anterior, saia do sistema e acesse-o novamente (caso esteja aberto). Se o processo a ser efetuado for executado no Middleware (exemplo: Ação SID, Web Service, processo executado Síncrono/Assíncrono/Agendado), então é obrigatório reiniciar todos os serviços do Senior Middleware;
Depois de acessar o sistema com todos os identificadores desativados, execute a rotina para teste.
Importante
Dependendo da rotina, pode ser necessário ativar alguns identificadores de regras manualmente para que a rotina seja executada. Exemplo: algumas telas de conferência de carga no Gestão Empresarial | ERP exigem uma regra customizada para serem executadas. Neste caso, se o problema a ser analisado tem relação com essas telas, será necessário ativar a regra. Se ao ativar a regra o problema já for simulado, então identifica-se de que o problema já está nesta regra. Se o problema não for simulado, já identifica-se de que o problema está em outra regra customizada.
Após efetuar o teste da rotina, ative novamente os identificadores de regras que foram desativados. Para isso, basta executar o seguinte comando na base de dados do Gestão Empresarial | ERP:
```
update e098reg set sitreg='A' where sitreg='X'	
```
Importante
Se ao desativar os identificadores de regras o processo foi executado com sucesso, então conclui-se que o problema está em alguma regra customizada do ambiente. Neste caso, será necessário ativar identificadores por lote e ir fazendo a validação de qual regra está causando o problema. Se o problema ocorrer mesmo com todos os identificadores de regras desativados, então conclui-se de que o problema está relacionado à uma rotina padrão do sistema.
Para ajudar na identificação dos identificadores que são acionados pela rotina do Gestão Empresarial | ERP, é possível utilizar o processo de Monitoramento de Customização.

Execução das regras

Diversos identificadores de regras são executados em pontos do sistema onde, caso ocorra algum erro de processamento (seja uma consistência nativa do sistema ou até mesmo uma mensagem gerada através da função GeraLog), todo o processamento realizado pela rotina nativa do sistema ou pela regra será automaticamente descartado (conceito rollback). Esse descarte ocorrerá tanto para alterações em tabelas/campos nativos quanto em tabelas/campos de usuário.

Esse rollback ocorre por contas dessas rotinas serem executadas dentro de uma mesma transação com o banco de dados, respeitando a arquitetura padrão do sistema.

Se desejar manter as informações em tabelas/campos do sistema (principalmente tabelas/campos de usuário), mesmo que exista um cancelamento da operação realizada, existem algumas alternativas:

Índice

CHA - Chão de Fábrica

CHA-000FINOE01 - Definir quais quantidades são somadas a fim de identificar a quantidade movimentada/realizada de uma operação/estágio/OP. Também determina quando os estágios/operações, e consequentemente as O.Ps., são finalizados automaticamente na movimentação de OP (pois é usada para identificador quando a quantidade realizada atinge a prevista).
CHA-000UIPBA01 - Quando este identificador estiver ativo, é utilizado a regra do identificador 900EUDLE01 para fazer a baixa automática dos componentes. As letras significam: Utiliza Identificador da Produção na Baixa Automática?
CHA-900ABXCP01 - Permite que a mensagem perguntando se deseja fazer a baixa de componentes não seja exibida.
CHA-900ADCNF01 - Este identificador de regras tem por objetivo que todos os componentes apareçam na Nota Fiscal de Remessa de Serviços para Terceiros, mesmo os que possuem o parâmetro BxaOrp (Baixa na O.P.) igual a N (neste caso o componente aparece na grade de remessa e na NF porém não é baixado do estoque.
CHA-900ADFQZ01 - Este identificador tem a finalidade de alterar o funcionamento da rotina de apontamento de defeitos nas telas F909MIF e F909IOP. Uma vez ativo, o usuário não precisará informar as quantidades de 2ª, 3ª e refugo antes de acionar o botão Ap. Defeitos, sendo que ao clicar nesse botão e abrir a tela F900ADF, o usuário poderá informar as quantidades de cada defeito e ao retornar à tela F909MIF ou F909IOP, o sistema preencherá os campos de quantidade de 2ª, 3ª ou refugo automaticamente com base nos defeitos selecionados.
CHA-900AFPFE01 - Atualiza Filial Produção na Finalização Estágio.
CHA-900AGCNF01 - Agrupar os componentes das O.Ps. por código do produto e código da derivação no momento de gerar a NF de remessa através da tela F900RST.
CHA-900AIDLS01 - A regra deste identificador é executada ao clicar no botão Processar da tela de manutenção das reservas dos lotes (F900DLS), possibilitando ao usuário efetuar consistências e impedir que os dados sejam gravados caso as mesmas não sejam satisfeitas.
CHA-900ALPMO01 - O objetivo deste identificador é permitir que os pesos obtidos através do botão Leitura sejam acumulados nos campos da quantidade.
CHA-900AQMOP01 - Quando existir este identificador e o mesmo estiver ativo, será arredondado a quantidade do movimento de OP sempre para baixa sem casas decimais. As letras significam: Arredonda Quantidade do Movimento da OP.
CHA-900BACMC01 - Permite manipular (alterando ou inserindo) os componentes apresentados na grade Componentes Previstos para as O.Ps./O.Ss., na aba Componentes Saída, da tela F900BAC. A regra associada ao identificador é chamada ao clicar no botão Manip. (Regra) da tela F900BAC, o qual só está visível se este identificador estiver ativo e associado a uma regra. Através da regra é permitido alterar a quantidade a baixar dos componentes da grade, marcá-los ou desmarcá-los, bem como incluir novos componentes na grade.
CHA-900BACST01 - Desabilitar e não sugerir valor ao campo Transação no cabeçalho da tela F900BAC.
CHA-900BCCDE01 - Com este identificador ativo, se não houver regra associada, será sugerido o Centro de Custos do Estágio e não do Depósito, como era o padrão. Havendo regra associada, o centro de custos deverá ser definido através da regra.
CHA-900BCETO01 - Caso esse identificador estiver cadastrado e ativo, basta o tipo de baixa de componentes ser 'N' (Não obriga baixar Componentes, apenas avisa) que será apresentado a tela manual de baixa de componentes (F900BAC) a cada operação que estiver sendo finalizada (parcialmente ou não). A intenção da descrição do identificador é Baixa Componentes Em Todas Operações. Resumindo: abrirá a tela de baixa de componentes a cada operação (seq. do roteiro), não por estágio ou por OP somente.
CHA-900BCQPA01 - Realiza a baixa automática dos componentes da O.P. mesmo que já tenham a sua quantidade prevista atendida.
CHA-900BCQPA02 - Realiza a baixa automática dos componentes da O.P. mesmo que já tenham a sua quantidade prevista atendida.
CHA-900BCTNS01 - Permite sugerir via regra uma transação para os componentes na grid, diferente da transação informada no cabeçalho da tela.
CHA-900BLSOP01 - Montar o código do lote ou da série que será usada na movimentação das OPs.
CHA-900CBMRS01 - Com este identificador ativo, o sistema considerará a quantidade baixada manualmente de algum componente para calcular a sua quantidade na NF de remessa, ou seja, ao invés de utilizar apenas a quantidade informada na grid, o sistema fará o seguinte cálculo: Qtde componente na NF = (Qtde já baixada - Qtde já remetida) + Qtde informada na grade da tela F900RST.
CHA-900CDICC01 - Checar Dados de entrada da tela de Inventário por Consumo de Componentes.
CHA-900CDMLO01 - Consistir dados em geral.
CHA-900CDRSC01 - Checar dados nas telas de Requisição e Separação de Componentes.
CHA-900CFFOP01 - Através da regra deste identificador será possível consistir o forçar fim de um estágio/operação na tela F900FFO.
CHA-900CLPOP01 - Criar lote para o produto da OP baseado no lote de um componente alvo (De->Para). Executado na liberação da OP ou no apontamento.
CHA-900CMPEN01 - Quando este identificador estiver ativo e a tela F900BAC for chamada através do apontamento de O.Ps., ao clicar na aba Componentes de Entrada, o sistema irá marcar e aplicar automaticamente os valores para os registros na grade.
CHA-900CMROP01 - Fazer consistências na movimentação de remessas das Ordens de Produção/Serviço, antes de processar na tela F900RST. O identificador necessita de regra.
CHA-900CONSI01 - Fazer consistências diversas com os dados do movimento no momento em que ele é inserido.
CHA-900CPEEA01 - Colocar próximo estágio em andamento quando for automático sem precisar ter finalizado toda a quantidade prevista, ou seja, finalizado o estágio atual.
CHA-900CQCOP01 - Checar a quantidade do componente que está sendo baixado, a fim de estabelecer um limite para determinado componente e impedir que seja baixado mais que a tolerância excedente. As letras significam Checa Quantidade Componente OP. Abaixa tem uma regra exemplo, utilizando um percentual de 10% de tolerância fixa, mas vale lembrar que esse % pode estar por exemplo num campo de usuário na tabela de derivações, produtos, famílias, origens, filial ou empresa.
CHA-900CQCOP02 - Valida a quantidade que está sendo baixada ou estornada de um componente de OP, independentemente de lote ou série.
CHA-900CQOCS01 - Permitir que usuário possa indicar quais quantidades não serão pagas ao fornecedor pela ordem de compra de serviço ligada a OP. As letras 900CQOCS01 significam Cancela Quantidade Ordem Compra Serviço. Ou seja, se o usuário quiser que possíveis quantidades refugadas (apontadas na OP - tela de retorno de serviço de terceiros) não serão pagas, ele deverá definir isso na regra ligada a esse identificador e com isso, caso dê uma quantidade refugada, o sistema automaticamente irá cancelar a quantidade proporcional a essa quantidade refugada na OC de Serviço.
CHA-900CQPOP01 - Usuário digita uma quantidade, que pode ser até de um componente base. Na regra deste identificador, será calculada a real quantidade do produto da OP. O retorno da regra será atribuído ao campo já na saída do mesmo na tela.
CHA-900DADBC01 - Através da regra deste identificador, será possível definir uma abrangência de depósitos que poderá ser utilizada para a baixa dos componentes controlados por lote ao marcar o campo Util. Crit. Baixa Movtos na tela de baixa de componentes (F900BAC).
CHA-900DCOOP01 - Desabilitar campo observação. As letras significam: Desabilitar Campo Observação OP.
CHA-900DDRCT01 - Permitir informar o depósito do componente a ser remetido.
CHA-900DEPBC01 - Sugere o depósito a ser usado na movimentação de estorno de estoque do componente da OP ao mostrar os dados na tela F900ECS. Com o identificador de regra ativo, irá sugerir o depósito usado na movimentação de baixa do componente ou também é possível definir um depósito via regra.
CHA-900DFCTA01 - Através da regra deste identificador será possível definir um fator de conversão de tempo para os apontamentos de O.Ps., ou seja, poderá ser definido um valor pelo qual o tempo apontado (minutos) deverá ser dividido ou multiplicado.
CHA-900DFEDF01 - Através da regra deste identificador será possível concatenar um filtro personalizado ao comando SQL que carrega os defeitos na grade da tela F900ADF.
CHA-900DFPCO01 - Define o filtro que identifica os componentes para pesagem que fazem parte da fórmula.
CHA-900DLUBC01 - Ao clicar no botão Mostrar da tela de baixa de componentes (F900BAC), a regra deste identificador será executada para cada componente que for inserido na grade da tela e que possua controle por lote, sendo possível definir através da regra, qual o lote que deverá ser carregado automaticamente para cada componente.
CHA-900DMNSB01 - A finalidade desse identificador é basicamente alternar entre preencher a lista de séries que serão utilizadas para os componentes de forma automática ou manual.
CHA-900DNBMO01 - Permite que seja definido qual o número da balança a ser usada para capturar o peso que será apontado. Também devolve para a regra o nome da máquina que está executando a regra.
CHA-900DPIRS01 - Este identificador permite ao usuário informar via regra qual será o preço, a descrição e a classificação fiscal do item da NF de remessa gerada a partir da tela F900IRS.
CHA-900DPQFE01 - Na baixa de componentes pendentes, quando o identificador está ativo, trava a baixa de componentes da OP e mantém o registro dela para posterior baixa se o saldo em estoque do componente não suprir a necessidade prevista para a OP, já havendo outras baixas no componente ou não. O identificador é utilizado no processamento da baixa de componentes pendentes (o que ocorre somente quando a origem determina que a baixa não ocorre no ato). O identificador não é utilizado para OPs de origem que movimenta em grade.
CHA-900DRCFO01 - Deixar os Componentes Reservados mesmo quando a OP for Finalizada. As letras DRCFO significam: Deixar Reserva Componentes Finalização Ordem.
CHA-900DSCBC01 - Quando este identificador estiver cadastrado, ativo e ligado a uma regra, será possível definir a situação dos campos de seleção localizados no cabeçalho da tela F900BAC (check box). A regra sempre será executada quando a tela F900BAC for aberta, independente se for por menu ou por apontamento de O.P no chão de fábrica.
CHA-900DSNFR01 - Tem a finalidade de, via regra, sugerir a série da NF de remessa que será gerada pela rotina da tela F900IRS.
CHA-900DTCOP01 - Este identificador de regras tem por objetivo dividir os tempos de uma determinada abrangência de O.P. (ratear) conforme tarefa 30503. O código 900DTCOP01 significa Dividir Tempo Com O.Ps..
CHA-900DTRAN01 - Definir a transação a ser utilizada nos movimentos de estoque pelos produtos de 2ª qualidade, 3ª qualidade e refugo no apontamento de OP.
CHA-900DTVEE01 - Permitir ao usuário definir o tempo de varredura e espera para os coletores de dados.
CHA-900ECMRR01 - Através da regra deste identificador será possível executar consistências ao alterar os dados de remessas e retornos.
CHA-900ECSNF01 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir informar uma série da NF diferente do que está cadastrado como padrão no cadastro de filiais na geração de NF pela tela F900RST.
CHA-900EERSP01 - Enviar e-mail contendo em anexo o log com informações sobre as linhas processadas.
CHA-900EMLIM01 - Habilita o recurso de percentual de limite de uso para avaliação de ferramenta. Este recurso serve para avisar através de e-mail quando o percentual de uso limite para avaliação cadastrado na ferramenta for atingido.
CHA-900FASRA01 - Fechar automaticamente os movimentos de OP em aberto na primeira sequência de roteiro anterior a sequência em questão com tipo de posicionamento igual a 1.
CHA-900FILOP01 - Com este identificador ativo e ligado a uma regra, é possível determinar para a tela F900PCO só permitir usar códigos de referência (controles) que estejam ligados a determinados produtos finais de OPs/OSs. A ligação produto x código de referência (controle) poderá ser feita em uma tabela de usuário.
CHA-900GMOIF01 - Este identificador tem por objetivo Gerar um movimento de O.P. de início e fim simultaneamente, a não ser que o operador em questão já tenha um movimento em aberto, nesse caso apenas finaliza o mesmo! As letras acima significam Gera Movimento Op Início e Fim.
CHA-900GMOOF01 - Permite a geração de movimento de OP mesmo em uma operação já finalizada, similar a funcionalidade da tela F909IOP (inclusão de movimentos de OP).
CHA-900GMOPA01 - Gerar Movimento OP Automaticamente quando processar produtos numerados (série) na tela F210CNP. Para tanto, precisa ter origem e OP no registro da série (Tabela E210PNU). O campo descrição desse identificador poderá ser usado pra colocar um número que seria o próprio código do operador a ser usado no movimento de OP a ser gerado. Caso não tiver, será utilizado o operador do usuário logado.
CHA-900GUOAD01 - Com este identificador esteja cadastrado e ativo, o sistema passará a gravar no campo E900Dop.UsuGer o código do usuário ligado ao operador do movimento da O.P., ao invés de gravar o usuário logado no sistema.
CHA-900ICPAM01 - Chamado antes de realizar o movimento de estoque de baixa do produto incorporado, ou de estorno da incorporação. Está sendo chamado dentro de transação de banco de dados. Permite via regra realizar acertos de saldo de estoque para atender ao movimento.
CHA-900ICQNE01 - Incluir um componente automaticamente caso não existir, quando for utilizada a função de programador BaixarComponentes. As letras significam Inclui Componente Automaticamente Quando Não Existir.
CHA-900ICUAO01 - A finalidade deste identificador é disponibilizar os campos de usuário da tabela E900EOQ para alteração nas telas F909MIF, F909MOA e F909AOP.
CHA-900INTEX01 - Integração com programa externo.
CHA-900IRCMP01 - Dar condição ao usuário poder checar os dados do motivo de parada que acabou de ser lançado no sistema. O usuário pode por exemplo checar se a parada está dentro de um movimento de OP (caso a parada for por OP).
CHA-900IRPCO01 - Auxiliar no controle de pesagem dos componentes.
CHA-900LOTE01 - Fazer a montagem do Código do Lote conforme definição pelo usuário
CHA-900LRRCB01 - O objetivo deste identificador é permitir que o código de barras lido na tela F900LRR seja interpretado, retornando para a tela os valores que serão utilizados para fazer a leitura.
CHA-900LRRDG01 - Disponibiliza um ponto de regra para tratamentos após a gravação de registros na tabela E900LRR (a qual armazena dados de OP e operações para posteriormente ser feita remessa e retorno de terceirização).
CHA-900MFUBC01 - O objetivo deste identificador é permitir que seja adicionado um filtro personalizado na busca dos componentes da O.P. que serão baixados.
CHA-900MHMCD01 - Com este identificador ativo o sistema irá concatenar a hora atual no início das mensagens enviadas ao coletor da Automasoft.
CHA-900NBCMP01 - Não baixar mais que a quantidade prevista de um componente qualquer.
CHA-900NBCQR01 - Este identificador é chamado ao realizar o apontamento de OPs, antes da baixa de componentes, quando o apontamento possui alguma quantidade de refugo, e o produto final da OP possuir um produto reaproveitado (4a qualidade) configurado. Com ele é possível alterar o comportamento padrão do sistema, para ignorar a quantidade apontada de refugo na baixa proporcional de componentes da OP.
CHA-900NCAQP01 - Na substituição de componentes da tela Alteração de dados de Componentes da O.P./O.S. (F900ADC), o novo componente irá assumir a quantidade prevista original do antigo componente.
CHA-900NCDHM01 - Este identificador de regras tem por objetivo desviar o programa para que não seja checado a data e hora do movimento (tanto de início como de fim). As letras NCDHM01 significam Não Checa Data e Hora dos Movimentos.
CHA-900NEOCS01 - Não cancelar OC de Serviço mesmo que a situação da mesma está 9 (Não Fechada).
CHA-900NLCEE01 - Não listar componentes de estágios terceirizados na tela de baixa de componentes (F900BAC) e na tela Estorno de Componentes (F900ECS).
CHA-900NPTBC01 - Este identificador de regras tem por objetivo não propor nenhuma transação na tela de baixa de componentes. Assim sendo, ao adicionar cada linha na grade (componentes a serem baixados), será pego a transação da origem do componente para ser preenchido. O código 900NPTBC01 significa Não Propor Transação padrão na Baixa de Componentes.
CHA-900NPDPB01 - Este identificador de regra tem por objetivo não propor o depósito da OP ou o depósito padrão nas telas F900BOO (Baixa de O.P./O.S. por Operador e e Apontamento de Defeitos) e F900BOP (Baixa de O.P. e Apontamento de Defeitos).
CHA-900OBSIS01 - Quando este identificador estiver ativo, ao ser gerada uma nova solicitação de compra através da tela F900ISO o sistema irá concatenar o valor do campo Observação da tela, no complemento da Solicitação.
CHA-900OPPSE01 - Avisar o usuário que a(s) OP(s) que está(ão) sendo cancelada(s), possuem serviço externo.
CHA-900PAPDR01 - Este identificador só terá validade caso o parâmetro no cadastro de origens Tag083Ori.EntEpi (dá entrada no estoque em processos intermediários da qtde refugada) estiver com o valo S. A idéia do identificador, é abrir uma interface para que o usuário possa informar quais produtos serão gerados OP com base no produto reaproveitado que está dando entrada no estoque em virtude da qtde refugada.
CHA-900PCOTL01 - Alterar a quantidade mínima e a quantidade máxima tolerada na pesagem dos componentes na tela Pesagem de componentes da O.P (F900PCO).
CHA-900PVDUA01 - Quando este identificador estiver ativo, o sistema irá sugerir os valores do último acesso para os campos Origem, Estágio, Origem do Componente, Código da Transação e Código Depósito no cabeçalho da tela.
CHA-900PMCCP01 - Permite realizar movimentação/acerto nas ordem de produção mesmo se existirem coletas posteriores para a ferramenta utilizada no movimento.
CHA-900QAIRS01 - Com este identificador ativo, será possível definir via regra o critério de quebra/agrupamento dos itens na NF de remessa gerada a partir da tela F900IRS.
CHA-900QINCS01 - O objetivo deste identificador é fazer com que a tela F900IRS considere o código do serviço para efetuar a quebra na geração dos itens da NF de remessa.
CHA-900RCGAD01 - Por meio de uma regra ligada a este Identificador de Regras, será possível realizar checagens no apontamento de defeitos. Um exemplo seria, informar uma quantidade refugada e verificar se há uma ação corretiva.
CHA-900REATF01 - Permitir realizar ações (como imprimir etiquetas, etc.) no sistema após o commit (término da transação) no apontamento de O.P.
CHA-900REATF02 - Permitir realizar ações no sistema após o término da transação no apontamento de O.P. por embalagem.
CHA-900RETGP01 - Define que a baixa dos componentes na ordem de produção ocorra via processo agendado, ou seja, não ocorre no ato.
CHA-900RETRC01 - Indica se irá ou não retornar a quantidade estornada para a reserva do componente da OP.
CHA-900RRLPD01 - Esta regra não se aplica quando a situação do estágio da OP for igual a Finalizada ou Cancelada, pois a quantidade reservada do componente somente pode ser aumentada quando o respectivo estágio da OP que consta o componente, for diferente de Finalizada ou Cancelada.
CHA-900RSTQT01 - Quando este identificador estiver ativo, na tela F900RST, caso haja algum componente com quantidade a remeter inferior à quantidade prevista, o sistema emitirá uma mensagem avisando isto ao usuário, sendo possível ao mesmo decidir se continua ou aborta o processamento.
CHA-900RTBCO01 - Permitir alterar o tipo de baixa de componentes (exemplo: estava previsto o tipo de baixa manual para esta tela, podendo agora altera para tipo de baixa automática).
CHA-900RTMOP01 - Controlar o tempo mínimo de uma operação através de uma variável carregada na regra.
CHA-900SATEM01 - O objetivo deste identificador é sempre abrir a tela de Especificação de Movimentos de OP (F900EMO), mesmo que a quantidade do movimento é zero. Os caracteres SATEM01 significam Sempre Abrir Tela Especificação Movimento.
CHA-900SCCBC01 - Dar condições ao usuário carregar a grade com o centro de custo adequado, sem necessariamente precisar informar os centros de custo manualmente na grade.
CHA-900SDPBC01 - Sugerir depósito e transação nas rotinas de movimentação de estoque para OP, tanto para saída do estoque (baixa de componentes) como para entrada no estoque (produto final e subproduto).
CHA-900SOOFP01 - Definir a opção de sequência de operação, conforme a filial logada, para a seleção dos registros na tela F900IRS. Para o funcionamento do identificador será necessário que exista uma regra ligada.
CHA-900SQUBC01 - Identificador de regras com a finalidade de cálculo de quantidade utilizada na baixa de componentes.
CHA-900SQUEC01 - Calcular através de uma regra a quantidade a ser estornada de cada componente na tela F900ECS.
CHA-900TNIRS01 - Permitir que seja definida via regra a transação para as notas fiscais de remessa.
CHA-900TTOSR01 - Finalizar automaticamente um movimento de OP já aberto pelo operador 1 e criar um outro movimento com o operador 2, fazendo início e fim para o novo operador. Sendo que o operador 1 seja finalizado com a mesma data e hora que iniciou e com qtde ZERO e o operador 2 seja iniciado com a data e hora do movimento de início do operador 1 e finalizado com a qtde iniciada pelo operador 1 mas com a data e hora atual.
CHA-900VBQTC01 - Este identificador tem várias funções:
- Baixas manuais: Antecipar a baixa de componentes para antes da transação que processa o produto final (em caso de baixa no final da O.P. visto que são duas transação abertas: uma para os componentes e outra para o produto da O.P.) e assim Bloquear uma finalização de Ordem de Produção quando não tiver componentes suficiente em estoque (mesmo que a finalização da O.P. for parcial).
A idéia é não permitir movimentar a OP caso não tenha baixado pelo menos alguma coisa de cada componente.
- Baixas automáticas: barrar totalmente a baixa dos componentes assim como também o movimento da OP caso não tiver a qtde total dos componentes disponíveis.
CHA-900VDMOP01 - Quando existir este identificador, com situação ativa, ao acessar as telas F900GOO e F900BOP em: *Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Apontamentos de O.P./O.S. > Movimentação de O.P./O.S. > Operações (F900GOO) - Campo Data/Hora do filtro, ao sair do campo data; - Campo Dt.Inicial da Grid, ao sair do campo; *Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Apontamentos de O.P./O.S. > Finalização de O.P. > Fim da O.P. (Entrada Estoque) > Estágio/Operação (F900BOP) - Campo Data/Hora do filtro, ao sair do campo data;
CHA-900VELOT01 - Disponibilizar informações para que, via regra, seja possível consistir informações do lote.
CHA-900VERES01 - Quando estiver ativo, e a baixa de componentes for manual, este identificador irá verificar se existe estoque suficiente para os componentes previstos, com sua respectiva quantidade proporcional calculada, e em caso negativo irá fazer com que a baixa dos componentes sequer aconteça, assim como também o movimento da OP.
CHA-900VMPCR01 - Verificar a existência de paradas em aberto e finalizar as mesmas.
CHA-909ADFIQ01 - Quando este identificador estiver ativo, o apontamento de defeitos na tela F909MIF será feito de forma individual, ao informar as quantidades de 2ª, 3ª ou refugo. Assim que o usuário informar alguma destas quantidades, o sistema exibirá a mensagem Deseja apontar esses defeitos?, sendo que ao optar por Sim o sistema abrirá a tela F900ADI, onde deverão ser inseridos os defeitos e suas respectivas quantidades.
CHA-909CAMOA01 - A finalidade deste identificador é fornecer um ponto de regra logo no início do processamento na tela F909MOA, para que o usuário possa efetuar consistências e tratamentos personalizados antes mesmo de começar a gerar os movimentos.
CHA-909CBCIB01 - O objetivo deste identificador é permitir que o código de barras lido na tela F909CIB seja interpretado, retornando para a tela os valores que serão utilizados para fazer o apontamento.
CHA-909CLAOP01 - Definir o lote do produto no apontamento de OP pela tela F909MOA, com base no lote do componente e também é possível utilizar as informações do apontamento da OP para a montagem do código do lote.
CHA-909CLFUL01 - Identificador de regras que, caso esteja ativado, o sistema carregará para a grade da tela F909CIB somente os registros foram lidos pelo usuário logado.
CHA-909CLOTC01 - Consistir lotes de componente através de uma regra ligada a este Identificador de Regras. Com isto, será possível consistir validadade do lote, status, tempo de descanso entre outras verificações efetuadas por um cursor sobre a tabela E210DLS.
CHA-909CONAM01 - Através da regra desse identificador será possível consistir as alterações de movimentos de OPs.
CHA-909CONQT01 - Indica se a quantidade informada passa por uma conversão dentro de uma regra que o próprio cliente irá montar a partir dos parâmetros que nós iremos passar. Lembrando que o resultado (retorno) da conversão deverá ser passado para a variável VSRetorno pois por esta variável a aplicação irá procurar na regra montada e substituir na tela F909MIF no campo correspondente (quantidade de primeira, segunda, terceira, inspecionada ou refugo) que o usuário estará posicionado. As letras do identificador significam: Converte Quantidade.
CHA-909DAEMO01 - Identificador criado para que seja possível definir se as telas F900EMO(tela de especificações do movimento ), F900BAC (baixa de componentes) e F900ADF (apontamento de defeitos) deverão ser abertas para determinados usuários/operadores.
CHA-909DDTMF01 - Através da regra deste identificador, será possível definir a transação e o depósito a serem utilizados nos movimentos de finalização de OP.
CHA-909DIMMR01 - Disponibilizar uma série de campos para definir as dimensões de um produto (1ª, 2ª, 3ª qualidades, refugo ou inspeções de qualidade).
CHA-909DIMRD01 - Disponibilizar diversos campos para manipulação das dimensões de produtos das diversas qualidades através de regra.
CHA-909DQLOT01 - Este Identificador de Regras tem por objetivo distribuir todas as possíveis quantidades entre os lotes que já tenham sido baixado componentes (Significado das letras DQLOT => Distribuição das Quantidades entre os Lotes).
CHA-909ELESQ01 - Ativar recurso para que os lotes que tenham sido estornados e que não tiverem baixa na op, não apareçam na grade de seleção de lotes, na hora de fazer o apontamento.
CHA-909FEMFO01 - Definir quando pode imprimir um modelo cadastrado para a tela F909MIF.
CHA-909MAPOP01 - Agilizar o apontamento de OP/OS.
CHA-909MIFCB01 - Obter as informações de Origem e OP a partir da leitura do código de barras.
CHA-909MOAFM01 - Permite determinar qual campo receberá o foco após mostrar os dados, somente quando a opção Com O.P./O.S. Cód. Barras estiver marcada.
CHA-909MOAPD01 - Este identificador possui duas finalidades na tela F909MOA, quando a opção do movimento for com O.P.: 1) Permitir que a descrição dos produtos seja personalizada para exibição na tela; 2) Definir quais os códigos do produto e derivação relacionados ao código de barras lido.
CHA-909MOPFI01 - Permitir visualizar OPs finalizadas na tela F909IOP.
CHA-909MRMOA01 - Quando este identificador estiver ativo, as mensagens exibidas ao processar as informações na tela F909MOA aparecerão em forma de texto no rodapé da tela. Este identificador só será levado em consideração caso a opção de movimento da tela F909MOA seja Com O.P., Com O.P. Cód. Barras ou Sem Seq. Roteiro.
CHA-909NAOLC01 - Este Identificador de Regras tem por objetivo NÃO limpar os campos Lote, Série, Transação, Depósito e Centro de Custos na tela de Movimentos Individuais (Significado das letras NAOLC => Não Limpa Campos).
CHA-909NCCBL01 - Com este identificador ativo, será possível informar o mesmo código de barras várias vezes sem que a tela realize consistência alguma
CHA-909NCQMO01 - Este identificador de regras tem por objetivo desviar o programa para que ele não cheque a quantidade do movto de O.P. de uma sequência do roteiro que não seja a primeira da O.P. em relação a anterior.
CHA-909NFORP01 - Não Finalizar a OP se o Refugo atende a quantidade Prevista, ou seja, não finalizar automaticamente a ordem de produção quando é feito um apontamento exclusivo de refugo, e que a quantidade já realizada + a refugada atenda a quantidade prevista. Quando estiver ativo indica que não deve finalizar automaticamente a OP.
CHA-909NSQTD01 - Quando este identificador estiver ativo, na tela F909MIF não será mais sugerida a quantidade de 1ª no campo Qtde de 1ª Qlde. Ao invés disso, essa quantidade aparecerá como texto ao lado da descrição Qtde Sug..
CHA-909PECDP01 - Indica se o usuário pode entrar com as dimensões do produto e através de uma regra pode calcular a quantidade do movimento da O.P. e consequentemente a quantidade do próprio movimento de estoque (qdo for último estágio/operação). Isso poderá ser uma simples multiplicação como também algo mais complexo. Lembrando que o resultado (retorno) do cálculo deverá ser passado para a variável VSRetorno pois por esta variável a aplicação irá procurar na regra montada e substituir na tela F909MIF no campo correspondente (quantidade de primeira, segunda, terceira, inspecionada ou refugo) que o usuário estará posicionado. As letras do identificador significam: Permite Entrar Com Dimensão do Produto.
CHA-909QTDRF01 - Quando usuário informar uma quantidade refugada, esta deve ser comparada com a quantidade de primeira qualidade para que esta jamais seja maior. Esta consistência será realizada na tela de acerto de movimentos de O.P.
CHA-909SDMPR01 - Com este identificador ativo, ao clicar no botão Mot. Parada da tela F909MIF, o sistema abrirá a tela de apontamento de motivos de parada (F930MPR) sugerindo valores para os campos Filial Produção (filial onde o usuário estiver logado), Estágio (estágio informado na F909MIF), C. Recursos (centro de recursos da F909MIF) e Data da Parada (data atual).
CHA-909UPCOM01 - Definir se na tela que possui campo para código de barras, a leitora utiliza porta de comunicação ou não (teclado). Indicativo se usa porta de comunicação ou não (Sim = S / Não = N => casos que a leitora de barras é pelo teclado) .
CHA-909USAFR01 - Permitir realizar na tela F909MOA o apontamento de ferramentas.
CHA-916CTLCB01 - Este Identificador de Regras tem por objetivo trazer a tela de leitor de código de barras com tamanho fixo e centralizada (F916Col). Isto para evitar que traga a tela deslocada e o usuário que irá utilizá-la não pode acertar a mesma devido ao fato dele não possuir mouse/teclado.
CHA-916CTLCR01 - Indica se o usuário irá utilizar o campo código de referência na tela de leituras de códigos de barra (F916COL). A regra ligada a este identificador poderá setar um titulo para esse campo Código de referência, conforme necessidade do cliente.
CHA-916INQTD01 - Esse identificador permite que o usuário possa entrar lendo um código de barras com uma quantidade refugada (após ler a expressão REFUGO) ou entrar digitando essa quantidade. Este mesmo identificador servirá para quando informar que o movimento é PARCIAL, e poder informar uma quantidade manualmente (mesmo esquema da quantidade refugada, aliás já existia a possibilidade de informar essa quantidade para movimentos quando origem controlava por operações sem ser por operador).
CHA-916QTDSU01 - Permitir definir a quantidade a movimentar através de regra.
CHA-916TURTR01 - Permitir sugerir o turno do Operador através de regra.
CHA-930NRTOP01 - Não recalcular tempos de O.Ps. no apontamento de motivos de parada para melhorar performance.
CHA-930PAQHZ01 - Criado esse identificador para ter a possibilidade de apontar a quantidade de horas igual a 0. Sendo assim, ao cadastrar um motivo de parada não recalculará os tempos das Ordens de Produção.
CHA-900SDRNC01 - Permite definir via regra o depósito que será utilizado para reaproveitamento ou estorno de material não conforme em baixa de componentes de OP.
CHA-900STRNC01 - Permite definir via regra a transação que será utilizada para reaproveitamento ou estorno de material não conforme em baixa de componentes de OP.
CHA-909VBMCP01 - Valida a baixa manual dos componentes que constam na tela F900BAC
CHA-900VCSLE01 - Permite visualizar todos os componentes da OP, inclusive os componentes que não possuem saldo de lote no estoque.
CHA-909NGMIF01 - Permite definir via regra caso não desejar fazer o movimento de início e fim automaticamente, realizando apenas início ou apenas fim.
CHA-909PAQST01 - Permite um apontamento de uma operação que não seja a primeira operação da O.P., caso a quantidade apontada seja superior à quantidade realizada na operação anterior, sem ultrapassar a quantidade prevista da O.P. levando também em consideração o percentual de tolerância cadastrado na origem.

COM - Comercial

COM-000AISOU01 - Alterar os valores de Isentas e Outras de ICMS e IPI no cálculo dos itens das Notas Fiscais de Entrada e Saída.
COM-000ALCFF01 - Alterar o percentual, o valor e a base de COFINS Faturamento quando é feito o cálculo deste imposto.
COM-000ALCOF01 - Alterar o valor base e o valor do COFINS a recuperar nas notas fiscais de entrada, ordem de compra e notas fiscais de saída.
COM-000ALCRT01 - Permite alterar percentual, valor e base do COFINS retido.
COM-000ALCSL01 - Permite alterar percentual, valor e base do CSLL retido.
COM-000ALDIF01 - Permite alterar o cálculo do DIFAL.
COM-000ALENQ01 - Alterar o código de Enquadramento Legal do IPI.
COM-000ALFUN01 - Intervir no cálculo do FUNRURAL na rotinas de cálculo de: Item de produto da nota fiscal de entrada, Item de produto da nota fiscal de saída e Item de produto da ordem de compra.
COM-000ALINE01 - Alterar a base e valor do INSS parte empresa no cálculo dos itens de serviço nas notas fiscais de entrada.
COM-000ALINS01 - Alterar o percentual, valor e a base de INSS quando é feito um cálculo do mesmo.
COM-000ALIPI01 - Alterar o percentual, o valor e a base de IPI quando é feito um cálculo do mesmo.
COM-000ALISS01 - Alterar o percentual, valor e a base de ISS quando é feito um cálculo do mesmo.
COM-000ALOUR01 - Alterar o percentual, base e valor de outras retenções.
COM-000ALPIF01 - Alterar o percentual, o valor e a base de PIS Faturamento.
COM-000ALPIS01 - Alterar o valor base e o valor do PIS a recuperar.
COM-000ALPIT01 - Alterar o percentual, o valor e base do PIS retido.
COM-000ALSEN01 - Intervir no cálculo do SENAR na rotinas de cálculo de: - Item de produto da nota fiscal de entrada, - Item de produto da nota fiscal de saída, - Item de produto da ordem de compra.
COM-000ALSTR01 - Alterar a sugestão do código da situação tributária de ICMS do item.
COM-000ALSTR02 - Alterar a sugestão do código da situação tributária de IPI do item.
COM-000ALSTR03 - Alterar a sugestão do código da situação tributária de PIS do item ou a natureza de receita do PIS e COFINS.
COM-000ALSTR04 - Alterar a sugestão do código da situação tributária de COFINS do item ou a natureza de receita do PIS e COFINS.
COM-000ALSUB01 - Alterar os valores (percentual, base e valor) referentes a substituição de PIS, COFINS e ICMS, quando do cálculo destes valores. Chamado quando um item de produto executar um cálculo de substituição de PIS, COFINS e ICMS. A regra não é chamada se o item não calcular o valor de substituição, ou seja, caso exista algum parâmetro que faça com que o sistema não calcule substituição, a regra também não será chamada. Permite alterar também o valor de retenção de ICMS Substituto.
COM-000ALSUB02 - Durante o cálculo de um item, este identificador poderá ser acionado três vezes, sendo uma para cada substituição (PIS, COFINS, ICMS), mesmo que o item não possua um código de substituição do referido imposto. Nesse caso, a regra deverá considerar obrigatoriamente a variável ComATipSub, para tratar exatamente o tipo de substituição desejado (PIS, COFINS ou ICMS). Isso possibilita que não seja fixado um código de substituição e apenas via regra seja atribuído um código específico para efetivar o cálculo apenas naquela determinada operação de venda.
COM-000BLCPD01 - Alterar a balança padrão de leitura ou saída que será usada pelo sistema, bem como decidir se a tela de configuração dos códigos das balanças de entrada e saída deve ou não ser exibida.
COM-000CDCRT01 - Permitir a herança da carteira definida na ordem de compra/pedido. Abaixo a sequência da sugestão da carteira na geração das parcelas da nota fiscal: 1º) Utilizada a carteira que encontra-se nas definições do Fornecedor/Cliente; 2º) Se não existir então utiliza a carteira que encontra-se na Filial Contas a Receber.
COM-000CDCRT02 - Sugerir via regra o código da carteira de cobrança para as parcelas da nota fiscal de saída, na geração ou recálculo das mesmas.
COM-000CDPOR01 - Obter do pedido o portador informado neste para ser levado as parcelas da nota e consequentemente aos títulos do financeiro, mesmo passando pelas pré-faturas ou agrupando pedidos (nesse caso, utiliza-se geralmente do portador do primeiro pedido), em todas as rotinas do comercial que geram notas ou pré-faturas através de pedido.
COM-000CDPOR02 - Permitir que o código do portador seja sugerido via regra. Executado sempre que as parcelas das notas fiscais de saída estiverem sendo geradas.
COM-000CONMO01 - Alterar o conceito do motorista nas telas carregamento e do descarregamento.
COM-000DEFCL01 - Não permitir visualizar clientes que não tenham definições para a empresa e filial ativas.
COM-000DEFFO01 - Não permitir visualizar fornecedores que não tenham definições para a empresa e filial ativas.
COM-000DEPVE01 - Selecionar automaticamente o campo Considera apenas depósitos vendedores ao clicar no botão Seleção da tela F211CPR, quando for aberta a partir da tela F120GPC, F120GPD ou F075EPP.
COM-000DEPVE02 - Este identificador foi criado para que a tela F211CPR seja aberta com a opção Considera apenas depósitos vendedores marcada por padrão quando a mesma for aberta pelo menu ou mesmo por meio da tela F211CPR.
COM-000DIVIP01 - Permitir ao usuário efetuar a divisão de um item de pedido.
COM-000EMBCO01 - Definir que as embalagens geradas automaticamente na pré-fatura recebem a situação de Conferida ao invés de receber a situação Fechada como é o padrão.
COM-000EXPDV02 - Disponibilizar o nome dos campos definido pelo usuário nas tabelas do Gestão Empresarial | ERP. E081ITP (Produtos) e E081ITS (Serviços) Campo que deverá conter o valor S (Sim) ou N (Não) referentes ao indicativo se o produto está ou não em promoção.
COM-000EXPDV03 - Destinado ao controle de exportação de clientes para o ERP Varejo.
COM-000EXPDV04 - Ao importar os cupons fiscais, baixar os títulos gerados automaticamente, independente de todas as configurações e condições do sistema.
COM-000EXPDV05 - Controlar quais as formas de pagamento que não podem ser enviadas do ERP para o ERP Varejo.
COM-000EXPDV06 - Enviar um e-mail informando que foi efetuada uma consulta de estoque e o saldo estiver zerado para o produto/derivação consultado.
COM-000EXPDV08 - Possibilitar a troca da conta interna (financeira) no momento da baixa de títulos quando o titulo for a vista e o parâmetro da filial estiver configurado para baixar títulos à vista.
COM-000EXPDV09 - Definir se, na exportação, será enviada a descrição usual do produto (campo Descrição), ou a descrição para impressão de nota fiscal (campo Descrição p/ Nota Fiscal).
COM-000EXPDV10 - Informar os campos da ação SID.TCR.GRAVARSUBSTTITULOVAREJO.
COM-000EXPDV11 - Ao exportar os produtos modificar o valor unitário dos produtos com base na seguinte regra (preço do produto menos percentual de desconto)
COM-000EXPDV12 - Retornar uma lista de depósitos para exportação do ERP para o ERP Varejo.
COM-000EXPDV13 - Permitir a integração somente dos totalizadores fiscais.
COM-000EXPDV14 - Alterar a descrição e a descrição reduzida do produto no momento da exportação.
COM-000EXPDV15 - O processo de exportação de produtos e serviços para o sistema PDV, busca as informações de tributação do produto a partir da transação definida nos parâmetros de integração e caso as informações não estejam configuradas na transação, as tributações de ICMS são buscadas do produto. Este identificador permite informar para o sistema uma transação diferente da configurada nos parâmetros de integração para ser considerada na formação da tributação do produto. Esta mesma transação será utilizada na importação de cupons fiscais
COM-000EXPDV16 - Este identificador permite que a baixa do estoque seja feita no depósito informado no pedido.
COM-000EXPDV17 - Permite alterar a consistência de importação do campo CNPJ/CPF (E085CLI.CGCCPF) para o campo de Identificação de cliente (E085CLI.IDECLI), para isso basta ele estar ativo.
COM-000EXPDV18 - Definir no sistema ERP qual o tipo de documento será gerado para o PDV. É possível gerar arquivos nos formatos: DAV (Documento Auxiliar de Venda), DAV-OS (Ordem de Serviço) e Pré-venda. Este identificador também tem a finalidade de definir o tipo do faturamento do pedido.
COM-000EXPDV19 - Com este identificador ativo ou a variável VSIntCodImp informando 0, o sistema ERP envia para os arquivos de DAV, DAV-OS e Pré-venda o campo Código para cupom como sendo o código do produto do ERP ), este código ja é armazenado no sistema Megasul como um código de barras e portanto com o identificador ativo ele será impresso no cupom fiscal.concatenado ao código de derivação (sem qualquer separador). Com a variável VSIntCodImp com o valor 1 o Código para cupom impresso arquivo DAV será o CODPDV.
COM-000EXPDV20 - Com este identificador ativo, o sistema ERP irá enviar o registro com o código da forma de pagamento (finalizadora do pedido) para a geração dos arquivos de DAV.
Utilizando a variavel IntNCodFpg poderá ser alterado o código da forma de pagamento.
Esta regra é de uso opcional.
COM-000EXPDV21 - Permite efetuar consistências adicionais. O identificador de regra já recebe todas as informações consistidas e prontas para inserir na base de dados. Com este identificador o cliente poderá fazer algumas inserções diretas na base tal como um CEP, por exemplo, um CEP enviado do ERP Varejo pode não estar cadastrado no Gestão Empresarial | ERP, e desta maneira se este não for gravado na base antes de gravar o cliente irá acarretar na não importação do cadastro do cliente.
COM-000EXPDV22 - Ativar a geração de log detalhado da exportação de produtos na integração ERP Varejo.
COM-000EXPDV24 - Ao ativar deste identificador, o sistema passará a restringir a quantidade de casas decimais pela menor quantidade de casas. Ao exportar uma unidade de medida, será verificado se a mesma é utilizada em alguma Familia que esteja configurada com o campo Utiliza Decimais como Sim. Se estiver utilizando, será verificada qual a menor quantidade de casas decimais configuradas (no cadastro da unidade de medida ou no cadastro da família) e será enviado na exportação da unidade de medida o menor valor encontrado. Este identificador de regra deve ser habilitado somente se houver um problema de importação de cupons fiscais que possuem itens com casas decimais diferente da quantidade do ERP. Antes de ativar o identificador, deve-se pesquisar as unidades de medida utilizadas nas famílias dos produtos e certificar-se que limitar a quantidade pelo menor valor não prejudicará a comercialização de produtos. Por exemplo, produto cujo preço seja muito alto deve precisar de mais casas decimais, pois a diferença centesimal, por exemplo, pode variar muito o preço final do produto.
COM-000EXPDV25 - Enviar o tipo de registro 8 com o valor 2 (2 = Solicitação de Impressão de DAV). Assim possibilitando utilizar o parâmetro (Impressão de DAV automaticamente) no sistema Megasul.
COM-000EXPDV26 - Altera a exportação de produtos. Com este identificador ativo, o produto necessita estar apenas em uma tabela de preço ativa para que seja apto a ser exportado. Poderão ser exportados produtos que não tem preço definido.
COM-000GR0BS01 - Possibilitar que durante a geração de nota de transferência a nota fiscal de entrada gerada herde a observação dos dados gerais da nota fiscal de saída.
COM-000MALOT01 - Testar na nota de entrada se existe subdivisão de lotes do fabricante, se existir, a última máscara do lote deverá ser livre e só aceitará valor 0.
COM-000MODDG01 - Permitir a alteração da sequência de digitação dos dados gerais de um pedido, desde que em situação 9. A sequência é dada por número do pedido, data de emissão, transação produto, transação de serviço, cliente (que continuam normais), condição de pagamento, código do representante. Ao sair do campo de código de representante, é aberta a tela do botão Diversos. Ao sair dessa tela (botão Processar) o pedido é automaticamente gravado e o cursor entra na grade de produtos ou de serviços (de acordo com a existência da respectiva transação nos dados gerais). Na tela individual de notas fiscais a sequência de digitação (parecida com a acima) agora será executada na existência do identificador acima, e não mais através do parâmetro -e:NOMEEMPRESA do executável Gestão Empresarial | ERP, onde NOMEEMPRESA é o nome da empresa que utiliza esta funcionalidade. A ordem de digitação na tela, de acordo com o identificador de regra, continua sendo como anteriormente: ao abrir a tela, será posicionado o cursor na condição de pagamento, a seguir no código do representante e após será aberta a tela do botão Diversos. Ao sair desta tela, o cursor será posicionado na grade de produtos ou de serviços (de acordo com a existência da respectiva transação nos dados gerais). Esta situação é apenas na situação 1 da nota fiscal. O parâmetro -e:NomeEmpresa não é mais utilizado para a funcionalidade acima descrita, porém, a empresa que se utiliza desse parâmetro, caso possua outras funcionalidades de acordo com o parâmetro, não deve remover o mesmo.
COM-000NATUF01 - Ao utilizar esse identificador, não será feita a consistência da natureza de operação com o estado do fornecedor ou cliente.
COM-000SEQOR01 - Em empresas com grande volume de processamento na geração de ordens de compra e pedidos é inevitável que o tratamento multi-usuário efetue travamento de tabelas.Com o uso deste identificador a numeração automática dos pedidos passa a ser controlada internamente no banco através da funcionalidade Sequence. IMPORTANTE: Funcionalidade disponível apenas para o banco de dados ORACLE.
COM-000SIGUF01 - Pode ser executado sempre que a UF for definida em pedidos, notas fiscais de saída e pré-faturas quando o documento receber ou já possuir a informação do indicativo de venda presencial para atender regras de tributação. A UF do documento pode ser sugerida/alterado de acordo com a regra ligada ao identificador.
COM-000VLRDS00 - Alterar o valor de desconto sem alterar o percentual, sendo que por padrão quando não alterado via regra, este é sempre zerado.
COM-022MASCF01 - Permite a manipulação do conteúdo do campo Código de classificação fiscal da tela F022CLF via regra. O retorno da regra não pode exceder 10 caracteres. A chamada deste identificador ocorre na saída do campo Código de classificação fiscal da tela F022CLF.
COM-061CNEXP01 - Permite consistir via regra a exclusão da exclusão da área de interesse, na tela Tabelas\Comercial\Área de Interesse. Na regra, podem ser feitas quaisquer consistências (cursores, etc), sendo que se o registro não pode ser excluído, deve-se atribuir para a variável VSMSGERR uma motivo (mensgem de texto) da não exclusão. Após finalizada a regra, a rotina verifica se essa variável possui valor, e aborta a operação de exclusão exibindo o conteúdo dessa mensagem como mensagem de erro. Caso a exclusão possa ser efetuada, deve-se atribuir branco ou nulo para a variável.
COM-081FCECN01 - Realizar consistências na inclusão/alteração dos registros da tabela E081FCE. Será chamado após um registro ser gravado. O identificador não irá devolver nenhum valor para o sistema, sendo as alterações feitas descartadas, pois o registro já foi gravado. Importante: é possível na regra atribuir valores a campos de sistema também, porém esse valor é descartado quando a regra é finalizada. Isso é devido ao fato de que o retorno de valores via campos de sistema necessita de tratamentos e consistências, e alguns campos são de controle interno e não podem ser alterados.
COM-081FDICN01 - Realizar consistências na inclusão e alteração dos registros da tabela E081FDI. Chamado após um registro ser gravado. O identificador não irá devolver nenhum valor para o sistema, sendo as alterações feitas descartadas, pois o registro já foi gravado. Importante: é possível na regra atribuir valores a campos de sistema também, porém esse valor é descartado quando a regra é finalizada. Isto é devido ao fato de que o retorno de valores via campos de sistema necessita de tratamentos e consistências, e alguns campos são de controle interno e não podem ser alterados.
COM-081FPECN01 - Realizar consistências na inclusão/alteração dos registros da tabela E081FPE. Chamado após um registro ser gravado. O identificador não irá devolver nenhum valor para o sistema, sendo as alterações feitas descartadas, pois o registro já foi gravado. Importante: é possível na regra atribuir valores a campos de sistema também, porém esse valor é descartado quando a regra é finalizada. Isso é devido ao fato de que o retorno de valores via campos de sistema necessita de tratamentos e consistências, e alguns campos são de controle interno e não podem ser alterados.
COM-081FVLCN01 - Realizar consistências na inclusão/alteração dos registros da tabela E081FVL. Chamado após um registro ser gravado. O identificador não irá devolver nenhum valor para o sistema, sendo as alterações feitas descartadas, pois o registro já foi gravado. Importante: é possível na regra atribuir valores a campos de sistema também, porém esse valor é descartado quando a regra é finalizada. Isto é devido ao fato de que o retorno de valores via campos de sistema necessita de tratamentos e consistências, e alguns campos são de controle interno e não podem ser alterados.
COM-081FVOCN01 - Realizar consistências na inclusão/alteração dos registros da tabela E081FVO. Chamado após um registro ser gravado. O identificador não irá devolver nenhum valor para o sistema, sendo as alterações feitas descartadas, pois o registro já foi gravado. Importante: é possível na regra atribuir valores a campos de sistema também, porém esse valor é descartado quando a regra é finalizada. Isso é devido ao fato de que o retorno de valores via campos de sistema necessita de tratamentos e consistências, e alguns campos são de controle interno e não podem ser alterados.
COM-081TFRCN01 - Realizar consistências na inclusão/alteração dos registros da tabela E081TFR. Chamado após a gravação de um registro. O identificador não irá devolver nenhum valor para o sistema, sendo as alterações feitas descartadas, pois o registro já foi gravado. Importante: é possível na regra atribuir valores a campos de sistema também, porém esse valor é descartado quando a regra é finalizada. Isto é devido ao fato de que o retorno de valores via campos de sistema necessita de tratamentos e consistências, e alguns campos são de controle interno e não podem ser alterados.
COM-081TPFRE01 - Informar valor zero para os campos % Frete e Vlr.Frete. Sem este identificador será necessário que um dos campos acima tenha valor diferente de zero.
COM-081VFRCN01 - Realizar consistências na inclusão e alteração dos registros da tabela E081VFR. Chamado após um registro ser gravado. O identificador não irá devolver nenhum valor para o sistema, sendo as alterações feitas descartadas, pois o registro já foi gravado. Importante: é possível na regra atribuir valores a campos de sistema também, porém esse valor é descartado quando a regra é finalizada. Isto é devido ao fato de que o retorno de valores via campos de sistema necessita de tratamentos e consistências, e alguns campos são de controle interno e não podem ser alterados.
COM-113TAXAS01 - Este identificador tem por finalidade alterar o valor de taxa calculado, de um item de Oc/Nfc. Ele é chamado toda vez que um item de taxa é calculado/recalculado.
COM-113TAXAS02 - Fazer consistências no processamento do cálculo das taxas na Fixação (F439FIX - ).
COM-115CODTR01 - Este identificador, quando ativo, tem a funcionalidade de manter o campo Transportadora, das telas F115COS e F115CAR, ativado para alterações quando está realizando uma entrada via balança.
COM-115COERE00 - Este identificador tem como finalidade permitir usar as variáveis disponíveis na tela F115COE para consistência via ponto de regra
COM-115COSRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
COM-115CSTRE00 - Fazer a consistência dos campos da tela F115CST via regra na hora do processamento.
COM-115PLAVE01 - Disponibilizar a digitação de uma placa com 13 digitos na rotina F115CST - Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição manual. Este identificador terá abrangência somente nesta rotina. Se ativo irá exibir campo Placa Veículo com 10 posições no corpo da tela para ser utilizado na nota fiscal.
COM-115PLAVE02 - Este identificador de regra tem como finalidade sugerir a placa do veículo na tela Notas Fiscais de Saída via Balança (Expedição via Carga) (F115NPF). Além disso, este identificador atua em conjunto com o identificador COM-115PLAVE01.
COM-135ALCMP01 - Realizar tratamentos nos componentes de produto KIT na tela F135MCA, sendo eles: 1. Não permitir selecionar individualmente um item componente KIT nos campos Sel. e Exc. Dessa forma não será possível excluir um único compomente de um KIT. Somente o item KIT é que poderá ser selecionado para exclusão ou seleção; 2. Não permitir alterar os campos Qtd.Liberada e Qtde.UM.Venda dos compomentes do produto KIT, nem mesmo zerar essas quantidades; 3. Ao alterar a quantidade do produto KIT, automaticamente as quantidades dos componentes do KIT serão alterados proporcionalmente.
COM-135CGFCA01 - Realizar consistências tanto na formação quanto no fechamento das cargas.
COM-135CGFCA02 - Realizar consistências na formação e fechamento de cargas.
COM-135CGPED01 - Desabilitar o campo Carga dos Pedidos da tela F135FCP, fixando a opção Mostrar só com estoque como a padrão, não permitindo que seja alterada.
COM-135CRIFE01 - Definir se o usuário poderá ou não alterar o campo Crit.Disp.p/fat nas telas de formação de cargas. A regra deverá retornar para a rotina se o usuário pode ou não alterar este campo. Por padrão o usuário sempre terá permissão para alterar o campo. Para a regra serão disponibilizados os seguintes parâmetros: - ComNCodUsu: código do usuário logado - ComAPermite: indicativo se o usuário poderá ou não alterar o critério de formação estoque. A rotina sempre passará o valor SIM para a regra, sendo que a regra poderá alterar esse valor para NÃO. Este parâmetro será devolvido para a rotina que fará o devido tratamento se o retorno for diferente de SIM.
COM-135EXCIT01 - Selecionar os itens da grade da tela de manutenção e fechamento de cargas (tela F135MCA) para exclusão dos mesmos da carga. Para a regra deste identificador será disponibilizado o usuário logado no sistema através da variável VSDISSUsuLog, e que por sua vez deverá retornar para a rotina se o usuário terá permissão ou não para selecionar os itens das pré-faturas para exclusão da carga através da variável VSDISPermiteExcluir, cujo valores permitidos são: S ou N. Se o retorno desta variável for N, então não será exibida a coluna para permitir selecionar o item para exclusão.
COM- 135IPCAE01 - Melhorar a performance da tela de inclusão de pedido através de uma carga existente (F135IPC).
COM-135LOGER01 - Permite que o usuário consiga externalizar por meio de comandos LSP um erro que ocorrer durante a criação de uma carga via pedido por meio da tela F135FCP ou do processo automático 145 -Geração de Pré-Fatura.
COM-135LTECA01 - Definir se a pré-fatura necessita de liberação do requerimento do TECA.
COM-135NUMAN01 - Permite sugerir número de análise de embarque.
COM-135OBUSU01 - Informar para as rotinas de formação de cargas das telas F135FCA, F135FCP e F135IPC quais os campos deverão ser informados para os usuários conferente, separador e entregador, através das variáveis VSDisUsuCnf, VSDisUsuSep e VSDisUsuEnt, sendo os valores possíveis S ou N, ou seja, S para obrigar que seja informado o campo e N não obrigando.
COM-135SEDEX01 - Definir a geração ou não do número de SEDEX na rotina de pré-fatura permitindo também alterar a transportadora da pré-fatura.
COM-135SEDEX02 - Definir o número do SEDEX no formato que o usuário desejar. Funcionará somente quando for utilizado em conjunto com o identificador 135SEDEX01.
COM-140COLCT01 - Este identificador tem por objetivo permitir que sejam gerados CTRC´s utilizando Contratos de Venda (tipo 12).
COM-140WSCTF01 - Executar o serviço web para geração da carta de frete logo após o fechamento da nota fiscal do CTRC. Ao processar o CTRC será exibida a tela F140GNF, onde a nota fiscal do CTRC será fechada. Após o fechamento da nota fiscal, ao retornar à tela F140COL poderá ser executado o serviço web através de uma regra ligada a este identificador.
COM-170DTCCA01 - Informar data para carregar inferior a data atual na contratação da coleta.
COM-170VLFRE01 - Alterar o valor do frete na tela de contratação de transporte, pedido ou nota fiscal. Chamado ao passar pelo campo Tabela de Preço de Frete no caso das telas de contração de coletas, ou ao recalcular ou fechar um pedido ou nota fiscal.
COM-172SENAT01 - Definir o percentual de SEST/SENAT na geração de manifesto de carga.
COM-173CTFAD01 - Determina que o adiantamento da carta frete deve gerar os títulos para a transportadora. Se inativo vai gerar os títulos de adiantamento da carta frete para o motorista.
COM-435CCCRE00 - Usar variáveis disponíveis na tela - Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC) para consistência via ponto de regra.
COM-435CCCRE01 - Adicionar na tela de entrada, campos que não constam na grade de contrato, como por exemplo os campos de usuário.
COM-435CSTRE00 - Consistir os campos da tela, via regra, no momento do processamento.
COM-435MDTRE00 - Este identificador tem como finalidade permitir usar as variáveis disponíveis na tela F435MDT - para consistência via ponto de regra.
COM-439FIXCP01 - Este identificador tem a finalidade de retornar uma transação via regra que será usada no momento de baixar um título do contas a pagar na tela F439FIX
COM-439FIXCR01 - Este identificador tem a finalidade de retornar uma transação via regra que será usada no momento de baixar um título do contas a receber na tela F439FIX
COM-439FIXPB01 - Alterar o valor padrão que o sistema traz do Percentual de Bonificação no processo de fixação/extrato.
COM-439FIXPP01 - Este identificador tem a finalidade de sugerir alguma nota fiscal de entrada para a tela F435CCC e a indicação se a produção é própria.
COM-439FIXPU01 - Alterar o valor padrão que o sistema traz do Preço Unitário da OC no processo de fixação/extrato.
COM-439FIXRE00 - Usar variáveis disponíveis na tela - Compras - Fixação de Preços (F439FIX) para consistência via ponto de regra.
COM-000VEPCF01 - Esse identificador tem por finalidade permitir inativar ou restringir a execução ou não da pré-validação de quantidades de estoque e de período de estoques por filial, no momento da integração de cupons fiscais ou NFC-e.
COM-000VLRET01 - Quando ativo, o valor das retenções será considerado apenas no valor financeiro das notas fiscais de entrada e saída, de acordo com a parametrização de cada imposto no cadastro da transação.

CPA - Contas a Pagar

CPA-501ACTCO01 - Alterar o tipo de título, o fornecedor e a transação dos títulos de COFINS que estão sendo gerados no momento. Caso sejam informados valores para estes campos serão assumidos os mesmos (desde que os valores sejam consistentes), senão serão assumidos os campos cadastrados nos parâmetros da filial para compras.
CPA-501ACTCS01 - Quando este identificador estiver ativo, será possível alterar o tipo de título, o fornecedor e a transação dos títulos de CSLL que estão sendo gerados no momento. Caso sejam informados valores para estes campos serão assumidos os mesmos (desde que os valores sejam consistentes), senão serão assumidos os campos cadastrados em CadastroFiliaisCompras2.
CPA-501ACTIN01 - Quando este identificador estiver ativo, será possível alterar o tipo de título, o fornecedor e a transação dos títulos de INSS que estão sendo gerados no momento. Caso sejam informados valores para estes campos serão assumidos os mesmos (desde que os valores sejam consistentes), senão serão assumidos os campos cadastrados em CadastroFiliaisCompras.
CPA-501ACTIR01 - Quando este identificador estiver ativo, será possível alterar o tipo de título, o fornecedor e a transação dos títulos de IRRF que estão sendo gerados no momento. Caso sejam informados valores para estes campos serão assumidos os mesmos (desde que os valores sejam consistentes), senão serão assumidos os campos cadastrados em Cadastro\Filiais\Compras.
CPA-501ACTIS01 - Quando este identificador estiver ativo, será possível alterar o tipo de título, o fornecedor e a transação dos títulos de ISS que estão sendo gerados no momento. Caso sejam informados valores para estes campos serão assumidos os mesmos (desde que os valores sejam consistentes), senão serão assumidos os campos cadastrados em Cadastro\Filiais\Compras.
CPA-501ACTOU01 - Quando este identificador estiver ativo, será possível alterar o tipo de título, o fornecedor e a transação dos títulos de Outras Retenções que estão sendo gerados no momento. Caso sejam informados valores para estes campos serão assumidos os mesmos (desde que os valores sejam consistentes), senão serão assumidos os campos cadastrados em Cadastro\Filiais\Compras2.
CPA-501ACTPI01 - Quando este identificador estiver ativo, será possível alterar o tipo de título, o fornecedor e a transação dos títulos de PIS que estão sendo gerados no momento. Caso sejam informados valores para estes campos serão assumidos os mesmos (desde que os valores sejam consistentes), senão serão assumidos os campos cadastrados em Cadastro\Filiais\Compras2.
CPA-501APEVT01 - Este identificador trata da aprovação de títulos do contas a pagar, quando possuir controle de aprovação com a rotina '24' (Entrada). Visando alterar o valor processado nas telas de fluxo de caixa e inversão gerencial. Processando somente títulos aprovados na tela F501APE. Alterando então o valor do saldo mostrado nestas telas.
CPA-501APGBA01 - Permitir informar via regra a conta bancária do fornecedor. Caso a váriavel VSRetorno na regra estiver igual a 1, não será permitido aprovar o títulos se não for informado a conta bancária, e ao processar a aprovação do pagamento, se o fornecedor possuir mais de uma conta bancária relacionada ou a conta do título for diferente da conta relacionada ao fornecedor, será mostrado a mensagem Título X, Tipo XX, Fornecedor 99, Banco 001, Agência 145 e Conta 111. Deseja selecionar outra conta bancária relacionada ao Fornecedor? (Sim, Não).
CPA-501APGBC00 - Títulos aprovados com fornecedores com crédito maior que zero, mostra a mensagem Existe(m) fornecedor(es) que possui(em) saldo de crédito maior que zero. Deseja chamar a tela de baixa por créditos? Se confirmado chama a tela de baixa de títulos por créditos, e carrega na grade Títulos a Baixar desta tela, todos os títulos aprovados com fornecedores com crédito maior que zero.
CPA-501APGCG01 - Esse identificador tem a finalidade de ativar a ordenação da grade da tela F501ATL quando essa for chamada a partir da tela F501APG (Botão Alt. Título).
CPA-501APGIT01 - É executado sempre que for mandado Mostrar na tela e a regra será chamada para cada título retornado no Select.
CPA-501ATLCL01 - Consistir, ao sair da linha, os dados da grade da tela de alteração de títulos por lote.
CPA-501AVPNF01 - Na grade Título, Mostrar o nome do fornecedor ao invés do apelido do fornecedor.
CPA-501BAACT01 - Este identificador tem a finalidade de dar a liberdade para o usuário fazer consistências nos campos disponibilizados na grade de títulos a aproveitar e na grade de títulos a baixar.
CPA-501BABCO01 - Este identificador foi criado para apresentar os campos Trans. Baixa C.Pagar Adiantamentos e Trans. Baixa C.Receber Adiantamentos no filtro da tela de baixas por compensação do contas a pagar (F501BCO). Estes campos permitem selecionar uma transação de baixa de adiantamentos, fazendo com que a tela apresente ao usuário títulos de adiantamento (previstos e efetivos) nos grids. Se o identificador estiver ativo, os campos são apresentados, caso contrário, ficam invisíveis.
CPA-501BAIFE01 - Através deste identificador será possível retornar ao sistema o valor da cotação da moeda e o valor base de IRRF a ser considerado para geração do Título de IRRF.
CPA-501BARRA01 - Quando o identificador estiver ativo, será visualizado o botão Leitor que chamará uma tela (F501LEI), onde será permitido ler o código de barras do bloqueto referente ao título.
CPA-501BAARE01 - Com este identificador ativo o sistema permite a retenção do impostos nas baixas por aproveitamento.
CPA-501BCDDF01 - Com este identificador cadastrado e ativo os campos descrição do ramo, descrição do grupo e descrição da rota serão apresentados ao lado dos respectivos códigos, no grade de fornecedores da tela F501BCD.
CPA-501BCDGT01 - Chamar a regra para cada título que ainda tem um saldo restante após processar a tela Baixa por Compensações Diversas (F501BCD). Isso a fim de gerar um título no módulo desejado, independentemente se foi prorrogado ou não (identificador CPA-501BCDPR01). São disponibilizadas variáveis com os dados do título original e variáveis com retorno para geração dos títulos. As variáveis podem ser utilizadas tanto para o módulo do Contas a Pagar quanto para o Contas a Receber.
CPA-501BCDNL01 - Manter os filtros informados na tela de seleção e cabeçalho após o processamento ou ao cancelar. Somente após sair da tela e entrar novamente os dados informados serão limpos. Salvo as grades que sempre serão limpas.
CPA-501BCDPR01 - Permite chamar a regra para cada título que ainda tem saldo restante a ser baixado, onde será possível prorrogar o vencimento. Se o identificador apenas estiver ativo e não houver regra, o sistema vai prorrogar o vencimento para mais um mês. Por exemplo: se o título vence dia 8 de agosto (08/08), o sistema vai postergar a data para 8 de setembro (8/09).
CPA-501BCOCF01 - Permite fazer o relacionamento automático de Cliente x Fornecedor na rotina de baixa por compensação do contas a Pagar (F501BCO), para opção Encontro de Contas. Uma vez ativo, baixará os títulos do contas a Pagar contra os títulos do contas a Receber, considerando o relacionamento de cliente x fornecedor (vice-versa). Para os títulos que não participaram do relacionamento serão atualizados para situação AB- Aberto Normal , não participando mais do Encontro de Contas. Assim, a conta interna para saldo recebedor e a transação para a baixa do saldo do título a receber são desconsideradas, não sendo necessário informá-las.
CPA-501BCOLE01 - Se existir este identificador de regra e o mesmo estiver ativo, será apresentado na tela de baixas por compensações(Financeiro > C.Pagar > Baixas de Títulos> Por Compensações), abaixo da grade Títulos C. Receber, o botão Leitor. Ao clicar nesse botão será chamada a tela F301LEI para leitura do código de barras do cheque e serão apresentados os títulos com o código de barras informado.
CPA-501BCOTO01 - Disponibilizar como variáveis para a regra os totalizadores da tela F501BCO, executada ao processar.
CPA-501BLMIT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando a variável CpaNAdiTit for atribuído o valor como 0 (zero), o título não será adicionado na grade mesmo que ele tenha retornado no Select que busca os dados. O identificador é executado sempre que for informado o número e tipo de título na grade e a regra será chamada para cada título informado.
CPA-501CASQL01 - Permitir a alteração do SQL padrão do cálculo do AVP. Ver Norma IFRS-16.
CPA-501CONBA01 - Quando ativo, este identificador é acionado pelas telas de baixa de títulos e pela tela Entradas de Preparação\Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC).
CPA-501CONTA01 - Se existir este identificador, quando um título já tiver sua entrada contabilizada, será desabilitado todos os campos da tela e mostra a mensagem: Movimento de Entrada do Título já contabilizado. Isso se aplica às telas F501TCP e F501ATL. Caso o cliente deseje habilitar algum campo da tela, deve-se incluir o nome dos campos na variável VSHABCAM da regra, separados por vírgula. Porém, alguns campos listados seguirão o tratamento normal da tela.
CPA-501COSAP01 - Caso este identificador estiver cadastrado, o filtro nas telas de baixa do Contas a Pagar, no campo forma de pagamento da tela, filtrará o campo Forma de Pagamento Aprovada (E501TCP.FPGAPR), caso não será pelo campo Forma de Pagamento (E501TCP.CODFPG).
CPA-501CPAFE01 - Quando existir este identificador e o mesmo estiver ativo, será permitido trabalhar com multiempresa nas telas F502CCP (Financeiro > C.Pagar > Consultas > Títulos) e na tela F501AVP (Financeiro > C.Pagar > Títulos > Alteração Vencimento).
CPA-501CPEVP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o período de vencimento informado no filtro dos títulos efetivos (grid Títulos Efetivos) levará em consideração a data de vencimento prorrogado ao invés do vencimento original.
CPA-501CTSIG01 - Este identificador de regras tem por objetivo inverter a ordem de apresentação dos grids na tela de consulta de títulos substituídos do contas a pagar. Quando o identificador estiver ativo, a tela apresenta o grade de títulos substitutos em cima, e o de títulos embaixo. Desta forma, serão apresentados os títulos conforme se navega nos títulos substitutos.
CPA-501CTTIT01 - Permitir alterar os dados dos títulos do contrato antes que o mesmo seja inserido na base de dados. Confira a Norma IFRS-16.
CPA-501ECBCO01 - Quando existir este identificador e o mesmo estiver ativo, serão apresentados somente os campos Filial, Cliente, Título, Tipo de Título, Vencimento, Valor Aberto e Valor a Baixar na grade de C.Receber da tela E501BCO (Financeiro > C.Pagar > Baixas de Tìtulos > Por Compensação).
CPA-501EFNBA01 - Este identificador de regras tem por objetivo ao invés de baixar os títulos de adiantamento previstos do C.Pagar na tela Financeiro > C.Pagar > Baixas Por Compensação, apenas efetivar os mesmos e relacionar com as baixas do C.Receber.
CPA-501EMAIL01 - Com o identificador ativo, o sistema enviará email para os usuários responsáveis pela aprovação do título.
CPA-501ENTAS01 - Este identificador de regras tem por objetivo que todos os títulos gerados a partir de uma nota fiscal de entrada tenham sua situação gerada como Aberto Suspenso.
CPA-501EXMOV01 - Este identificador tem como finalidade possibilitar ao usuário fazer a consistência dos movimentos de contas a pagar antes de sua exclusão, via regra.
CPA-501GIRFN01 - Este identificador de regra tem por objetivo calcular e se necessário gerar títulos de IRRF para fornecedores pessoa física independente se o título que está sendo baixado via Nota Fiscal ou não, pois se o identificador não estiver cadastrado somente será gerado para títulos que não tem como origem uma Nota Fiscal.
CPA-501GOETP01 - O objetivo desse identificador é fazer com que seja gerada uma observação no fornecedor na exclusão dos títulos previstos conforme já faz na exclusão dos títulos efetivos.
CPA-501GRAVP01 - Permitir alterar o cálculo do AVP antes que o mesmo seja inserido na base de dados. Ver Norma IFRS-16.
CPA-501GRULT01 - Se existir, este identificador servirá para definir a geração da numeração de títulos e créditos na tela de Títulos/Manutenção do contas a pagar, com base no valor correspondente ao último número gravado na tabela E078ULT com identificação NUMTITCP. Porém, o mesmo apenas sugere a numeração não impedindo geração de títulos e créditos com outras numerações. O identificador também grava o número do último título ou crédito gerado (desde que o mesmo seja um número inteiro válido) para servir como base na geração do próximo. Para usar, basta inserir 0 (zero) no campo Número do Título.
CPA-501GTCPN01 - Em Financeiro\Contas a Pagar\Geração de Títulos via Contrato, foi disponibilizado este identificador com o objetivo de habilitar o campo próximo número para que o usuário possa alterar da maneira que ele deseja.
CPA-501GTPRP01 - Com este identificador habilitado é possível usar o mesmo rateio para todas as linhas da grade na tela de duplicação de títulos do contas a pagar, tendo como base o rateio da primeira linha.
CPA-501HABOA01 - Este identificador serve para deixar sempre habilitado o campo Outros Acréscimos, possibilitando a alteração independente do usuário possuir valor para aprovação ou não.
CPA-501HERIB01 - O objetivo deste identificador é fazer com que na importação de baixas de títulos do Contas a Pagar, o rateio seja herdado da entrada do títul. Se não existir rateio na entrada será dado um erro, obrigando o rateio na entrada. Caso não exista este identificador será apresentada uma mensagem informando que a transação possui rateio.
CPA-501IMPCC01 - Considerar os valores movimentados por aproveitamento de crédito no valor base do cálculo de impostos em baixas por pagamento.
CPA-501IMPVC01 - Com este identificador é possível alterar o vencimento dos títulos de impostos gerados através da regra cadastrada no momento da geração. Para isso deve ser alterado o valor da variável VSVctOri.
CPA_501INTHI01 - Quando esse identificador estiver ativo, entende-se que a integração de históricos do Gestão de Pessoas está ativo, o Web service com.senior.g5.co.int.vetorh.titulo, Porta IntegrarTitulos, terá um comportamento diferenciado para buscar as informações do Banco, Agência e Conta Corrente.
CPA-501INVCR01 - Permitir o cálculo manualmente via regra dos valores na baixa do título do C.Pagar, passando para o usuário eventuais particularidades no cálculo diferente do padrão de mercado. Quando este cálculo for realizado via regra, o campo INDVCR da tabela de movimentação do título (E501MCP) será gravado como SIM (Sim) para garantir a integridade do sistema.
CPA-501IRNDS01 - Quando este identificador estiver cadastro, com situação ativa, será descontado o valor de R$100,00 da base do imposto de renda pessoa física para pagamentos de título entre 01/08/2004 até 31/12/2004, assim como padrão será não descontar este valor.
CPA-501ITPCP01 - Este identificador tem a finalidade de quando o sistema estiver com o parâmetro global IndTitPre setado 'S', buscar títulos previstos para o fornecedor apenas por data de vencimento ou apenas pelo valor da parcela além do filtro: fornecedor, filial e empresa da nota. Quando utilizado o identificador com a opção 1 para a variável CpaNFiltro o sistema irá alterar o valor do título para que seja o mesmo valor da parcela, e para que o valor antigo não seja perdido, é gerado uma observação na tela F501OBS informando o valor anterior do título. Para a opção 2 o sistema irá alterar o vencimento do título para que seja o mesmo vencimento da parcela e para que o vencimento antigo não seja perdido, é gerado uma observação na tela F501OBS informando o vencimento anterior do título.
CPA-501ITPCP02 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, e for utilizado em conjunto com o parâmetro global IndTitPre, no momento da criação das parcelas de uma nota fiscal, ao se verificar os títulos previstos existentes, caso o usuário efetivar o título sugerido pelo sistema, o rateio do título será herdado da nota fiscal.
CPA-501LAPSU01 - Este identificador de regra tem por objetivo fazer com que ao baixar um título aprovado por substituição o(s) título(s) gerado(s) já esteja(m) aprovado(s), evitando assim aprovar duas vezes o mesmo pagamento.
CPA-501LEITO01 - Caso esse identificador exista e estiver ativo, na tela de leitura do código de barras do C.Pagar (F501LEI) será chamado a regra associada ao identificador para consistência do código lido.
CPA-501LEIUT01 - Este identificador tem a finalidade de ao estar ativo, determinar que a leitura do código de barras será digitado. Fazendo com que não apresente a consistência: Porta sendo usada por outro aplicativo ou periférico, não será possível efetuar leitura do código de barras ao abrir a tela F501LEI quando a porta de comunicação não estiver configurada.
CPA-501LOTGE01 - Abrir a tela Geração de Movimentos e Emissão de Cheques e Avisos permitindo o processamento e emissão dos cheques ou avisos, após o processamento na tela F501LOT. Também atende o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal gerando automaticamente o movimento referente ao troco, quando ativo.
CPA-501LOTIT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando a variável CpaNAdiTit for atribuído o valor como 0 (zero), o título não será adicionado na grade mesmo que ele tenha retornado no Select que busca os dados. O identificador é executado sempre que for selecionado o botão Mostrar da tela e a regra será chamada para cada título retornado no Select.
CPA-501LOTOR01 - Com esse identificador ativo e com regra cadastrada é possível alterar a ordenação padrão da tela F501LOT ao clicar em Mostrar.
CPA-501MCPBC01 - Através de regra é possível liberar/Bloquear os campos dos valores das baixas das telas do financeiro. Esses campos correspondem aos campos da tela F099UPA.
CPA-501MCPEM01 - O objetivo deste identificador é não permitir ao usuário a exclusão de apenas uma movimentação de baixa de título, quando a mesma envolver movimentações diversas (como baixas por substituição, compensação, etc.). Caso o identificador estiver ativo, quando a exclusão for efetuada, será permitido ao usuário excluir todas as movimentações relacionadas, ou cancelar. Se estiver inativo, funcionará como já é atualmente. O usuário terá além das duas opções citadas anteriormente, ainda a opção de excluir somente o movimento que está selecionado.
CPA-501MODPA01 - Quando se usa controle aprovação, com este identificador é possível através de regra definir a modalidade padrão. Isto é possível alimentando a variável VSModalidade que é do tipo número.
CPA-501MPNNF01 - Este identificador tem a finalidade de fazer com que ao estar ativo o cliente informe a Nota fiscal antes de informar a série. Sendo assim aparecerá apenas a(s) série(s) referente a Nota fiscal informada.
CPA-501NCDEP01 - Não consistir a data de um título previsto com o período da filial em sua exclusão ou na geração de novos títulos previstos. É possível cadastrar no identificador de regras as transações de previsão que quando usadas não irão permirtir o sistema fazer as consistências, mas se possuir o mesmo identificador de regras com o campo Transação vazio e este estiver ativo irá valer para todas as transações de previsão.
CPA-501NCDEP02 - Não consistir a data de um título previsto com o período da filial em sua exclusão ou na geração de novos títulos previstos. É possível cadastrar no identificador de regras as transações de previsão que quando usadas não irão permirtir o sistema fazer as consistências, mas se possuir o mesmo identificador de regras com o campo Transação vazio e este estiver ativo irá valer para todas as transações de previsão. Este identificador tem a mesma funcionalidade do identificador de regra CPA-501NCDEP01, porém, sem o vínculo exclusivo dos títulos de previsão.
CPA-501PENIT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando a variável CpaNAdiTit for atribuído o valor como 0 (zero), o título não será adicionado na grade mesmo que ele tenha retornado no Select que busca os dados. O identificador é executado sempre que for selecionado o botão Mostrar da tela e a regra será chamada para cada título retornado no Select.
CPA-501QTUPG01 - Com este identificador ativo é possível através de regra definir o número de pagamentos que serão mostrados na consulta apresentada ao pressionar o botão Ult. Pgts. da tela de aprovação de pagamentos F501APG. Isto é possível alimentando a variável VSLinhas que é do tipo número e aceita valores entre 1 e 9 inclusive.
CPA-501RAMOV01 - Este identificador tem como finalidade se cadastrado, nas rotinas de baixas do C. Pagar a data base do rateio não ser mais a data do pagamento do título e sim a data de movimento.
CPA-501RATDU01 - Ao duplicar um título do contas a pagar, o título duplicado irá herdar o rateio do título origem.
CPA-501SRVTP01 - Tem como finalidade, permitir alteração de todos os campos do serviço Gestão Empresarial | ERP - Financeiro - Contas a pagar - Geração do Título.
CPA-501SUBBD01 - O objetivo deste identificador quando estiver ativo é de bloquear a alteração das datas de entrada e de emissão, na criação de um título por substituição, na tela de baixa por substituição do contas a pagar.
CPA-501SUBDF01 - Esse identificador tem a finalidade de não verificar se o título que está sendo baixado possui valor de desconto, valor de multa e valor de juros informados menores que os parâmetros definidos na filial.
CPA-501SUBDM01 - Com este identificador de regras cadastrado e ativo, ao efetuar a baixa por substituição de um título de ADIANTAMENTO PREVISTO, serão alteradas as datas para que contenham a data que está sendo feita a baixa.
CPA-501SUBGR01 - Permite a geração de impostos em baixas por substituição do contas a pagar. Esta funcionalidade pode ser utilizada quando se necessita considerar os impostos já gerados de um título vinculado a uma nota fiscal.
CPA-501SUBLE01 - Este identificador habilita na tela de baixa por substituição o botão Leitor para realizar a leitura de códigos de barras e atribuí-los aos titulos substitutos.
CPA-501SUBMO01 - Com este identificador ligado a uma regra, o cliente poderá consistir a tela F501SUB como desejar, através das variáveis disponibilizadas, estas variáveis são carregadas ao sair da linha. Este identificador consiste tanto as informações da grade de títulos a baixar, como também da grade de títulos substitutos.
CPA-501SUBOS01 - Este identificador serve para concatenar os campos, empresa, filial, número do título e tipo do título na observação.
CPA-501SUBSC01 - Esse identificador tem a finalidade de sugerir alguns campos na geração dos títulos substitutos e na geração de títulos manuais quando os mesmos não forem informados.
CPA-501SUBTD01 - Esse identificador tem a finalidade de não verificar se a data de pagamento é menor que a data de entrada do título que está sendo baixado.
CPA-501SUBUP01 - Com esse identificador ativo, será possível listar títulos de adiantamentos previstos na grade 'Títulos a Baixar' da tela F501SUB.
CPA-501SUBVP01 - Esse identificador tem a finalidade de não verificar se o título que está sendo baixado está com o mesmo portador da empresa.
CPA-501SUCGS01 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir ao usuário acessar o valor de todos os campos da grade de títulos substitutos, na tela de baixa por substituição. Com as variáveis disponibilizadas, o usuário poderá fazer qualquer tipo de consistência nos dados informados no título. A regra será sempre chamada no momento da saída do registro na grade.
CPA-501SUCGT01 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir ao usuário acessar o valor de todos os campos do grade de títulos, na tela de baixa por susbtituição. Com as variáveis disponibilizadas, o usuário poderá fazer qualquer tipo de consistência nos dados informados no título. A regra será sempre chamada no momento da saída do registro no grid, quando o mesmo tiver alguma alteração.
CPA-501SUVCT01 - Este identificador de regras tem por objetivo fazer com que o vencimento original do título assuma o vencimento prorrogado na tela F501SUB com a opção Transferência .
CPA-501TCPAP01 - Se existir este identificador de regra e o mesmo estiver ativo o sistema não deixará excluir o título se o mesmo estiver aprovado.
CPA-501TCPDL01 - Este identificador tem por finalidade limpar os campos Banco, Agência, Nº Conta Fornecedor ao duplicar um título na Tela F501TCP.
CPA-501TCPEA01 - Este identificador de regras permite aprovar um título via regra no momento de sua criação (somente entradas automáticas). Para isso, serão desponibilizados os principais campos do título (variáveis) para que através da regra seja definido se o título entra aprovado ou não. Para que a aprovação ocorra, a variável vsAprovar deve receber SIM, e também a variável VsPgtApr com a data de pagamento de aprovação.
CPA-501TCPUS01 - Com o identificador ativo, caso a empresa não utilize controle de aprovação de títulos e a situação do título esteja como "AS - Aberto Suspenso", qualquer usuário poderá alterar a situação do título, ou seja, não será mais necessário que um usuário supervisor faça essa alteração.
CPA-501TCPEC01 - Com o Identificador cadastrado e ativo, ao executar a ação SID.Tcp.ExcluirTitulo não irá ocorrer o questionamento Título gerado no pagamento da comissão do Representante. Deseja excluir? e os títulos de pagamento da comissão serão excluídos.
CPA-501VCTDE01 - Não permitir que ao cadastrar ou alterar um título, o vencimento seja menor que a data de entrada do mesmo. A regra irá retornar as informações do título já cadastrado, assim ao alterar algum título poderá ser usada uma regra para consistir as informações.
CPA-501VCTPR01 - Com este identificador ativo é permitido alterar o vencimento prorrogado para uma data menor que o vencimento em algumas telas.
CPA-501VDCVP01 - Quando este identificador está ativo usa o vencimento prorrogado na consulta, caso inativo considera o vencimento original.
CPA-502CCPBM01 - Usar variáveis disponíveis na tela F502CCP (C. Pagar/Consultas/Títulos) para consistência via ponto de regra.
CPA-502CTIREL - Na tela F502CTI apresentar a tela de entrada de relatório ao clicar no botão Imprimir. Para que isso aconteça é preciso vincular uma regra.
CPA-502MPRNT01 - Quando existir este identificador, será mostrado o botão Imprimir na tela Conciliação de Saldos (F502FSF) e chamará o relatório do cliente.
CPA-504CAPAI01 - Identificador de regras chamado após a inclusão de um registro na F504CAP.
CPA-504RCPEM01 - Este identificador de regras tem por objetivo habilitar o envio de e-mail ao representante quando a geração de preparação de cheque ou título de pagamento forem gerados para crédito referente a pagamento de comissão. Só será gerado o e-mail se o endereço eletrônico do representante estiver cadastrado. No e-mail será informado o valor da comissão bem como o valor da retenção do IRRF, ISS e INSS caso tenham sido gerados.
CPA-504RCPOC01 - Este identificador de regras tem por objetivo possibilitar ao cliente informar o endereço de origem da mercadoria na ordem de compra gerada através do pagamento de comissões na tela F504RCP, quando o pagamento gera ordem de compra. São disponibilizadas algumas informações da ordem de compra para serem utilizadas na regra no auxílio a seleção do endereço de origem, que será retornado e salvo na ordem.
CPA-504REPDE01 - Caso exista o identificador, será feita uma consistência na tela de comissões (504CAP) para saber se o representante do qual quer informar comissões, se o mesmo possui as definições feitas no cadastro de representantes (F090REP).
CPA-510ARQLC01 - Com este identificador ativo será possível gerar o arquivo de remessa do pagamento eletrônico na máquina cliente após o processamento do arquivo, quando o usuário estiver usando o ERP através do WA. Ao gerar a remessa será aberta uma caixa de diálogo solicitando o nome do arquivo e local onde serão geradas as informações, sendo que o nome deste arquivo é gerado somente após a geração do mesmo. Antes os arquivos eram gerados somente no servidor de aplicações, o arquivo continua sendo gerado no servidor.
CPA-510ARQLC02 - Com este identificador ativo é possível usar arquivos locais como retorno do pagamento eletrônico e débito direto autorizado quando utilizado o WA. Na consulta será solicitado o arquivo local e depois o nome do arquivo que será gerado no servidor.
CPA-510DDANG01 - Este identificador tem por finalidade, Mostrar na grade de Retorno - com erro o título que é inexistente tendo a observação: Título inexistente, ao invés de Mostrar na grade de Retorno - sem erro apenas com o campo Título Existente não marcado.
CPA-510DDAOB01 - Com este identificador cadastrado e ativo, sempre que um título for criado ou atualizado pela rotina de DDA, será criada uma observação para o título (disponível para consulta na tela F501OBS) com o nome do arquivo de DDA importado, a data que a importação foi realizada e as ocorrências bancárias envolvidas.
CPA-510DDAPF01 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, será utilizado o primeiro fornecedor encontrado na busca pela raiz do CNPJ quando mais de um fornecedor for encontrado. Isto pode ocorrer quando no processamento dos arquivos de DDA a opção de buscar pela raiz do CNPJ estiver assinalada como S. Com o identificador inativo, se mais de um fornecedor é encontrado com a mesma raiz do CNPJ a mensagem Estes fornecedores possuem a mesma raiz de CNPJ: 9999,8888,7777,6666 é apresentada na grade de títulos não encontrados. Com o identificador ativo, no exemplo acima, o fornecedor 9999 seria utilizado.
CPA-510DDATI01 - Se este identificador estiver ativo, sempre que o registro de título de retorno de DDA tiver o valor ou o vencimento diferentes do título já cadastrado no sistema, o título já cadastrado será atualizado com os dados do retorno. Não irá fazer a consistência que verifica se o movimento de entrada do título já está contabilizado.
CPA-510DDATI02 - Se este identificador estiver ativo, sempre que o registro de título de retorno de DDA tiver o valor ou o vencimento diferentes do título já cadastrado no sistema, o título já cadastrado NÃO será atualizado com os dados do retorno.
CPA-510GEPRP01 - No retorno do Pagamento Eletrônico gerar as Preparações da Tesouraria já processadas (gerando movimentos na Tesouraria).
CPA-510HABOP01 - Habilitar o botão Processar na tela de retorno do Pagamento Eletrônico, caso todos os títulos derem erro (Grid Com Erro). Assim todos os títulos processados voltam a situação normal (mesmo que cancelar a remessa para banco).
CPA-510PPROG01 - Informar qual será o critério de ordenação a ser considerado ao clicar no botão Mostrar da tela F510PPR, bem como a ordem em que os registros serão apresentados.
CPA-510PPRTP01 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir ao usuário acessar o valor de todos os campos do grade de títulos, na tela de preparação de remessa do pagamento eletrônico. Com as variáveis disponibilizadas, o usuário poderá fazer qualquer tipo de consistência nos dados informados no título. A regra será sempre chamada no momento do pressionamento do botão Mostrar.
CPA-510PRMAM01 - Com este identificador de regra ativo e a opção Sugerir Vcto. Prorrogado por Data Pgto desmarcada, a rotina responsável por buscar e mostrar os títulos na tela, irá preencher a data de pagamento na grade do título com o valor obtido no campo de Pagamento do cabeçalho.
CPA-510PRMAR01 - Este identificador foi criado para permitir a inclusão de um arquivo padrão na remessa de pagamento eletrônico. Sempre que informar o portador nesta tela, esta regra será executada para verificar se houve a inclusão de algum tratamento para arquivo padrão. Telas: Financeiro/Contas a pagar/Pagamento eletrônico/Remessa
CPA-510PRMDC01 - Quando ativo, verifica se valor total do titulo excede R$ 5.000,00, em caso afirmativo alertará se titulo estiver erroneamente definido (tipo Pagto) como DOC (O correto desta situação seria 'TED').
CPA-510PRMLU01 - Dar liberdade para o usuário fazer consistências nos campos disponibilizados na grade de títulos.
CPA-510PRMOR01 - Com este identificador ativo, o arquivo de remessa será gerado com os títulos ordenados conforme a tela de remessa, e não pelo valor dos movimentos.
CPA-510PRMOR02 - Com este identificador ativo, o arquivo de remessa será gerado com a ordenação pelo tipo de imposto permitindo a separação dos pagamentos de Tributos em lotes de serviços conforme as regras de cada banco.
CPA-510PRMQS01 - Este identificador de regras tem como finalidade, permitir a intervenção do usuário na quebra do cabeçalho dos segmentos O (registro 8 no layout, cabeçalho e rodapé de registro 3) e N (registro 9 no layout, cabeçalho e rodapé de registro 4) no pagamento eletrônico. Para que a quebra seja realizada, o identificador de regras deve estar ativo e deve ser utilizado em conjunto com uma regra. Na regra, diversos campos do registro tratado são disponibilizados através das variáveis, e deve-se retornar um número inteiro maior do que zero para cada tipo de pagamento que se deseja realizar a quebra nos segmentos O e N através das variáveis CpaNQueSeO e CpaNQueSeN.
CPA-510PRMRE01 - Com esse identificador ativo e aprovação multi-nível na rotina 28(Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico) também ativa. É possível fazer consistência quando a remessa já foi enviada. Por padrão a mensagem será : Arquivo da remessa já foi gerado. Desejar regerar o arquivo? SIM/NÃO. Ao utilizar a regra retornando 1 a mensagem apresentada será: Arquivo da remessa já foi gerado. Não é possível regerar. Dessa forma impossibilitando o reenvio do arquivo. Caso sejá informado outro valor será apresentada a mensagem padrão.
CPA-510PRMSP01 - Trazer marcado como padrão no botão Seleção, a opção Sugerir Tipos de Pagto.
CPA-510PRMTP01 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir ao usuário acessar o valor de todos os campos do grade de títulos, na tela de remessa do pagamento eletrônico. Com as variáveis disponibilizadas, o usuário poderá fazer qualquer tipo de consistência nos dados informados no título. A regra será sempre chamada no momento do pressionamento do botão Mostrar.
CPA-510PRMTP02 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando a variável CpaNAdiTit for atribuído o valor como 0 (zero), o título não será adicionado na grade mesmo que ele tenha retornado no Select que busca os dados.
CPA-510PRMTP03 - Esse identificador de regras quando ativo faz com que seja possível o envio de tributos com ou sem código de barras independente da configuração do tipo de pagamento.
CPA-510PRMTR01 - Quando ativo, verifica se título tem código de barras relacionado com banco. Em caso afirmativo alertará se título estiver erroneamente definido (Tipo Pagto) como 'Titulos Não Registrados' (O correto nesta situação seria 'Titulos Registrados'). Também verifica a situação do título NÃO ter código de barras, mas estiver definido (Tipo Pagto) como 'Titulos Registrados' (O correto nesta situação seria 'Titulos Não Registrados').
CPA-510PRTRR01 - Quando existente e ativo mostra o campo checkbox na grade 'Retorno - Com erros' e os botões Marcar e Desmarcar, independente se há ou não retornos com erro.

CPR - Compras

CPR-000ALCOI01 - Identificadores de regra disponíveis CPA - Contas a Pagar Permitir, via regra, que ao dar entrada em uma nota fiscal de entrada ou ordem de compra sejam alterados o valor e base do COFINS a recuperar na importação.
CPR-000ALICD01 - Este identificador permite a alteração do valor de ICMS desonerado bem como o motivo da desoneração ao calcular o item de produto da nota fiscal de saída.
CPR-000ALICM01 - Informar o percentual de ICMS, o valor de ICMS e o valor base de ICMS para cada item, através de uma regra e de acordo com as variáveis disponibilizadas. A regra não é chamada se o item não calcular o valor de ICMS, ou seja, caso exista algum parâmetro que faça com que o sistema não calcule ICMS, a regra também não será chamada.
CPR-000ALIIM01 - Permitir, via regra, que ao dar entrada em uma nota fiscal de entrada ou ordem de compra sejam alterados o percentual, valor e base do imposto de importação.
CPR-000ALPII01 - Alterar o valor e base do PIS a recuperar na importação.
CPR-000ALTPR01 - Sugerir tabela de preços nas telas F410CEA e F420OSC. Em ambos os casos a regra é executada com os dados já sugeridos pela rotina normal e possibilita alterar o campo VsCodTpr. O campo VSCodTpr, se alterado na regra, faz com que as sugestões de moeda e preço também sejam refeitos internamente.
CPR-000BUDEP01 - Personalizar a forma de busca do depósito nas ordens de compra e notas fiscais de entrada.
CPR-000BUDEP02 - Busca o depósito padrão na tabela de transação, a ser sugerido nas rotinas de Suprimentos/Compras.
CPR-000CODSE01 - Executado após a busca de Código de Serviço, permitindo ao usuário uma sugestão diferente da executada pelo ERP. Para mais informações, confira a documentação sobre Recebimento Eletrônico de NFS-e.
CPR-000CONIT01 - Consistir as informações de um item de produto ou serviço de uma ordem de compra ou nota fiscal de entrada permitindo bloquear a gravação ou alteração do mesmo. São passadas para o identificador de regras todas as variáveis dos itens no formato VS + NOME-DO-CAMPO. As variáveis dos dados gerais da nota fiscal de entrada e da ordem de compra deverão ser declaradas, quando necessário o uso, como VS + DG + NOME-DO-CAMPO.
CPR-000CONIT02 - Consistir as informações de um item de produto ou serviço de uma ordem de compra ou nota fiscal de entrada permitindo bloquear a gravação ou alteração do mesmo.São passadas para o identificador de regras todas as variáveis dos itens no formato VS + NOME-DO-CAMPO. As variáveis dos dados gerais da nota fiscal de entrada e da ordem de compra deverão ser declaradas, quando necessário o uso, como VS + DG + NOME-DO-CAMPO.
CPR-000CONIT03 - Consistir as informações de um item de produto ou serviço de uma ordem de compra ou nota fiscal de entrada, permitindo bloquear a gravação ou alteração do mesmo. O objetivo desse identificador é substituir a execução do CPR - 000CONIT01 nas rotinas de Ordens de Compra e Notas Fiscais de Entrada, quando o novo identificador estiver cadastrado e ativo. Caso contrário, será mantida execução do identificador antigo.
CPR-000CONRE01 - Permite criar consistências personalizadas entre a nota fiscal de entrada e a ordem de compra, no processamento do recebimento eletrônico.
CPR-000CPLGE01 - Personalizar os complementos e descrições dos produtos.
CPR-000DFASR01 - Alterar a base do ICMS utilizada no cálculo do diferencial de alíquota, quando processada a nota via recebimento eletrônico e informada a base de ICMS ( VlrBic, VlrIbs) nos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01.
O objetivo é permitir informar qual é a base correta, quando a base vinda do XML tem redução ou não está de acordo, o que gera distorção no valor do diferencial.
CPR-000ECICM01 - Informar o percentual de ICMS, valor de ICMS e valor base de ICMS creditado efetivamente para cada item, através de uma regra e de acordo com as variáveis disponibilizadas.
CPR-000ECIPI01 - Alterar o percentual, o valor e a base de IPI creditado efetivamente, quando é feito um cálculo do mesmo.
CPR-000IEEXF01 - Permite remover os tipos de nota de entrada utilizado na busca da nota de origem, possibilitando que o sistema encontre notas de saída com mesma chave eletrônica.
CPR-000IEDLS01 - Disponibilizar todos os campos da tabela E440DLS para alteração, exceto os valores que foram carregados do XML. Este identificador é chamado antes de serem feitas as consistências de valores, durante o processo de geração das notas fiscais de entrada para o ERP (transferência da tabela E000DLS para E440DLS), tela F000INE ou a rotina 67 executada por processo automático .
CPR-000IEEXF01 - Disponibilizar todos os campos da tabela E440EXF para alteração, exceto os valores que foram carregados do XML. Este identificador é chamado antes de serem feitas as consistências de valores para cada nota fiscal complementar, durante o processo de geração das notas fiscais de entrada para o ERP (transferência da tabela E000EXF para E440EXF, tela F000INE ou a rotina 67 executada por processo automático .
CPR-000IEIPC01 - Disponibilizar todos os campos da tabela E440IPC para alteração, exceto os valores que foram carregados do XML. Este identificador é chamado antes de serem feitas as consistências de valores para cada item de produto, durante o processo de geração das notas fiscais de entrada para o ERP (transferência da tabela E000IPC para E440IPC), tela F000INE ou a rotina 67 executada por processo automático .
CPR-000IEISC01 - Disponibilizar todos os campos da tabela E440ISC para alteração, exceto os valores que foram carregados do XML. Este identificador é chamado antes de serem feitas as consistências de valores para cada item de serviço, durante o processo de geração das notas fiscais de entrada para o ERP (transferência da tabela E000ISC para E440ISC), tela F000INE ou a rotina 67 executada por processo automático.
CPR-000IENFC01 - Disponibilizar todos os campos da tabela E440NFC para alteração, exceto os valores que foram carregados do XML. Este identificador é chamado antes de serem feitas as consistências de valores para cada nota fiscal de entrada, durante o processo de geração das notas fiscais de entrada para o ERP (transferência da tabela E000NFC para E440NFC), tela F000INE ou a rotina 67 executada por processo automático .
CPR-000IEPAR01 - Disponibilizar todos os campos da tabela E440PAR para alteração, exceto os campos: 'CgcFil','CgcFor','VctPar','CodPar','ChvNel','NumNfc','UsuGer','DatGer', 'HorGer','CodSnf'. Este identificador é chamado antes de serem feitas as consistências de valores para cada parcela, durante o processo de geração das notas fiscais de entrada para o ERP (transferência da tabela E000PAR para E440PAR), tela F000INE ou a rotina 67 executada por processo automático.
CPR-000IEPCD01 - Disponibilizar todos os campos da tabela E440PCD para alteração, exceto os valores que foram carregados do XML. Este identificador é chamado antes de serem feitas as consistências de valores para cada item de produto, durante o processo de geração das notas fiscais de entrada para o ERP (Gestão Empresarial | ERP) (transferência da tabela E000PCD para E440PCD), tela F000INE ou a rotina 67 executada por processo automático.
CPR-000INECM01 - Permitir ao cliente informar quais campos das tabelas E000NFC, E000IPC, E000ISC, E000PAr e E000EXF podem ter o seu valor padrão (oriundo do XML da NF-e ou CT-e) alterado via regra.
CPR-000INECM02 - Permitir ao cliente alterar o conteúdo a ser gravado nas tabela E000NFC, E000IPC, E000ISC, E000PAR e E000EXF mediante parametrização inicial do identificador de regra CPR-000INECM01. O identificador de regras será executado antes que um registro seja inserido nas tabelas E000NFC, E000IPC, E000ISC, E000PAR e E000EXF.
CPR-000INECM11 - Retornar ao sistema quais as tags do XML que serão disponibilizadas para consulta de seus valores originais. Os valores das tags apontadas estarão disponíveis no identificador de regra CPR - 000INECM12.
CPR-000INECM12 - Permitir acesso às informações do XML do documento eletrônico, disponibilizando as tags do XML com seus valores originais, informadas no identificador de regras CPR-000INECM11 através de variáveis.
CPR-000INECM30 - Disponibilizar através de regra as informações de chave eletrônica do documento, tipo do documento, tipo de evento e o XML, após a gravação do registro na tabela Recebimento de Documentos Eletrônicos (E000NFC), realizado na execução do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos@Receber.
CPR-000INECN01 - Evitar as consistências (bloqueio na entrada) principalmente na diferença de valores entre XML e geração via parametrização do ERP. Entretanto, as consistências no que diz respeito a integridade da base continuam ocorrendo.
CPR-000INECT01 - Através desse identificador de regras é possível retornar ao sistema, quando executado o Recebimento Eletrônico, se o Componente do Valor da Prestação do arquivo XML de CT-e indica ou não um valor de pedágio, somando o valor em E000NFC.VlrPdg.
CPR-000INESL01 - Marcar/desmarcar e habilitar/desabilitar opções na tela F000INE e do botão Seleção.
CPR-000INESL02 - Habilitar/desabilitar configurações do botão Seleção na tela F000INE.
CPR-000INESR01 - Permite que um produto de uma nota de remessa para industrialização seja recebido como serviço.
CPR-000MSGRE01 - Impedir que o sistema emita a mensagem de alerta aos usuários no momento da troca de transação nos itens da ordem de compra (produto e serviço) e da nota fiscal de entrada (produto e serviço). A mensagem exibida pelo sistema é: Ao alterar a Transação os rateios não serão refeitos e sim recalculados. Para refazê-los é necessário excluir o item e inserir novamente
CPR-000MTNEL01 - Disponibilizar um ponto de regra que permitirá definir quais valores constantes nas tabelas intermediárias de produtos (E000IPC) e de Serviços (E000ISC) que deverão ter os valores mantidos nas tabelas da Nota Fiscal de Entrada (E440IPC e E440ISC respectivamente).
CPR-000NFEAD01 - Inicializar o parâmetro E099USU.CPRAPD (indicativo se o usuário pode aprovar entrada de NF entrada com diferença) como N (não).
CPR-000NOTFO01 - No momento da validação da nota de fornecimento tanto para produtos como para serviços será possível utilizar outra nota de fornecimento (NOTFOR) e outra nota de sistema (NOTSIS) diferentes das sugeridas pelo sistema. Desta forma pode-se utilizar-se de campos de usuário na tabela E095HFO (definições do fornecedor) e tratar as notas para cada fornecedor em diferentes empresas.
CPR-000NUMNF01 - Quando ativo, permite que na importação de uma NFe do tipo 3 (Devolução NF Saída) , 6 (NF Produtor), 7 (NF Geração Manual) ou 10 (NF Acerto (NF Saída)), o campo NumNfc (Número da Nota Fiscal de Entrada) fique livre para informar uma numeração qualquer, ignorando a sequência da série fiscal. Essa funcionalidade é exclusiva para geração de notas fiscais de entrada através de web service.
CPR-000OBSTP01 - Manipular a observação do título a ser gerado pelo comercial para o contas a pagar (E501TCP.OBSTCP), no fechamento de notas fiscais de saida, entrada e ordens de compra.
CPR-000PERDS01 - Informar o percentual de desconto para cada item, na entrada de notas fiscais, a partir de uma regra e de acordo com as variáveis disponibilizadas. É necessário informar um percentual de desconto maior ou igual que zero. A regra só será executada se o item da nota possuir código do produto.
CPR-000REDUC01 - Soma o valor de Frete antes de calcular a redução de ICMS.
CPR-000REDUC02 - Somar o valor de outras despesas ao valor base do ICMS antes da redução de ICMS. Sem o identificador, o valor de outras despesas é somado DEPOIS da redução da base de ICMS. Com o identificador, o valor de outras despesas é somado ANTES da redução da base de ICMS.
CPR-000RTFIS01: Permite a criação de regra para armazenar os erros, quando ocorrer alguma situação ao integrar a fatura do FIS para o ERP.
CPR-000SEQCO01 - Controlar internamente no banco através da funcionalidade Sequence a numeração automática das cotações. Em empresas com grande volume de processamento na geração de cotações é inevitável que o tratamento multiusuário efetue travamento de tabelas. Importante: funcionalidade disponível apenas para o banco de dados ORACLE.
CPR-000SGTPR01 - Permitir que na geração manual de OC's, seja carregado via regra a tabela de preço para cada item na grade de Itens de Produto
CPR-000TABPR01 - Alterar o preço e percentual de desconto que são sugeridos da tabela de preço.
CPR-000TABSR01 - Considerar os itens de serviço que possuem ligação com produto na busca da tabela de preço de itens de serviço no módulo de compras.
CPR-095INFFO01 - Aciona a regra associada ao identificador passando como parâmetros o cabeçalho da tela F095INF ao clicar no botão Personalizar da guia Ordens de Compra.
CPR-095TIFOR01 - Filtrar os todos os Fornecedores que estão cadastrados como tipo (F - Fornecedor) ou (A - Ambos), no campo CLIFOR.
CPR-115CLACL01 - Possibilita a alteração do percentual ou da quantidade de desconto de um item de classificação via regra do sistema.
CPR-211ADAQA01 - Personalizar o uso da tela F211ADA, aberta a partir do botão Análise da tela Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Depósito Filiais (F211ADF)
CPR-211ADFTS01 - Pré-definir quais transações serão utilizadas no campo Transação para o filtro da tela F211ADF.
CPR-211ADVFL01 - Tem esta por finalidade, fornecer variáveis para que se possa modificar a quantidade a comprar gerada durante o processo de Sugestão de Compra da tela F211ADV. A variável CprNQtdCpr é a única que retorna valor e também é carregada com a quantidade a comprar sugerida pelo sistema.
CPR-250CTC000 - Realizar consistências no lançamento de movimentos de Cota Capital, gerado através da tela F250CTC.
CPR-403ATPCG01 - Ao alterar o Produto no Fornecedor o sistema faz automaticamente a alteração do referido campo nas tabelas de preço de compras relacionadas ao item e fornecedor em questão. Ocorre que essa atualização só é feita quando a tabela de preço é especifíca do fornecedor. Para tabela de preço com fornecedor zero (tabela de preço de compra genérica) o sistema não fazia a atualização. Foi disponibilizado um identificador de regras para que a atualização citada acima seja feita também em tabelas de preço de compra genéricas (ou seja, desconsiderando o fornecedor e aplicando o novo Produto no Fornecedor em todas as tabelas de compras onde exista o produto/derivação).
CPR-403LIGFP01 - O objetivo é efetuar uma ligação automática para Produto X Fornecedor na tabela (E403FPR), sempre que for efetuada uma ligação Produto X Fabricante X Fornecedor nas telas (F075PPF - Individual) e (F075FAP - Agrupada)
CPR-403LOEPF01 - Quando ativo, ao incluir uma nova ligação produto x fornecedor, faz uma copia da ligação para as demais empresas da base que tenham o mesmo produto.
CPR-403PRFOR01 - Permitir atribuir informações no campo PROFOR. Este campo está disponível na Ligação Produto X Fornecedor (Individual e Agrupado). O sistema já sugere o valor default CODPRO / CODDER, podendo o usuário alterar conforme a necessidade. Agora, através de uma regra, poderão ser sugeridas outras formas de concatenação, lembrando que o campo PROFOR possui o limite de 14 caracteres.
CPR-405APRMS01 - Permitir que a regra defina se determinada solicitação de compra deverá ou não ser apresentada na grade da tela F405APR [ Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Aprovação Multinível].
CPR-405CONHI01 - Através desse identificador de regras é possível criar consistências para permitir que determinado(s) usuário(s) possa(m) cancelar uma solicitação de compra sem exibir a mensagem de consistência de hierarquia existente no controle de aprovação multinível da tela F410CEA [Comercial > Compras > Cotações > Produtos]: Sem permissão. Solicitação cotada só pode ser cancelada pelo superior ou pelo usuário que a gerou!
CPR-405INIME01 - Realizar a consistência do número da solicitação (E405SOL.NUMSOL) onde o usuário pode digitar o número manualmente. Caso o número digitado estiver fora da sequência o sistema bloqueará com a mensagem Numeração digitada está fora da sequência.
CPR-405ITCPL01 - Tratar produtos e serviços de forma diferenciada nas telas do compras onde gera-se solicitações. O tratamento diferenciado é para solicitações onde o item é informado sem código, apenas por complemento, para as demais as funcionalidades permanecem inalteradas.
CPR-405UCPRI01 - Consistir e/ou atualizar os valores dos campos Usuário Comprador e Prioridade de Compra para uma solicitação de compras que estiver sendo gerada a partir do atendimento de uma requisição de compra de produto ou de serviço.
CPR-410ACOCP01 - Fazer consistências na aprovação das cotações para compra.
CPR-410AGPSC01 - Permitir a cotação agrupada de solicitações sem código de produto ou serviço.
CPR-410AICOT01 - Alterar a descrição e especificação de itens da cotação no envio ao Cotei. Ver Integração ERP x Cotei.
CPR-410APRCT01 - Executar uma regra para decidir se a cotação pode ou não ser aprovada, levando em conta o valor da solicitação e o valor da cotação. A regra deve verificar a partir dos valores passados e atribuir S ou N para VSLibCot indicando de permite aprovar ou emitir uma mensagem de erro bloqueando.
CPR-410APRCT02 - Disponibilizar informações ao usuário após a aprovação multinível da cotação.
CPR-410CDPCO01 - Permitir a inclusão de um filtro adicional ao SQL de busca das formas de pagamento que serão integradas ao Cotei. Quando desativado, somente as condições de pagamento com a aplicação configurada como Compras ou Ambos serão integradas. Ver Integração ERP x Cotei.
CPR-410CEAEN01 - A finalidade deste identificador de regras é disponibilizar um ponto de regra na abertura da tela F410CEA [ Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Produtos ].
CPR-410CEAPR01 - Executado ao clicar em Processar, antes de ser gerada a cotação, pois é nesse momento que são feitos os agrupamentos.
CPR-410CMPSU01 - Habilitar funcionalidade de tratamento de componentes substitutos (equivalentes) de solicitações oriundas da produção. Ao selecionar o componente substituto (equivalente), será alterado o componente da OP na tabela de necessidades (E814NBC). O componente substituto (equivalente), somente irá aparecer para seleção na cotação se não houver OP gerada.
CPR-410CONIP01 - Consistir a inserção de itens de cotação na grade de Cotações da tela F410CEA - [Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Produtos].
CPR-410CONLI01 - Efetuar consistências na inserção, alteração ou exclusão das informações da licitação. Todos os campos utilizados na tela F410LIC estão disponíveis.
CPR-410COSEN01 - A finalidade deste identificador de regras é disponibilizar um ponto de regra na abertura da tela F410COS [ Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Serviços ].
CPR-410COTCA01 - Manipular o valor presente da cotação, através de regra e das variáveis disponibilizadas. Não existindo regra ligada e este identificador o sistema considerará como valor presente o cálculo do valor líquido e toda a parametrização de recuperação e retenção estabelecidas na transação.
CPR-410COTPS01 - Não fazer a carga e esconder a coluna Última Cotação da grade de solicitações de compra das telas com o objetivo é melhorar o desempenho das telas.
CPR-410CPAEN01 - A finalidade deste identificador de regras é disponibilizar um ponto de regra na abertura da tela F410CPA [ Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Produtos (Botão Cotar Agrupado) ].
CPR-410CRICO01 - Permite que seja criado um critério de cotação personalizado para indicar a cotação mais vantajosa na tela F410NQC.
CPR-410CSAEN01 - A finalidade deste identificador de regras é disponibilizar um ponto de regra na abertura da tela F410CSA [ Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Serviços (Botão Cotar Agrupado) ].
CPR-410DATPR01 - Alterar o campo Previsão na grade de cotações.
CPR-410DGCOT01 - Permitir a alteração da Descrição da cotação e do nome da empresa no envio ao Cotei. Ver Integração ERP x Cotei.
CPR-410EMACT01 - Permite enviar um e-mail no momento da Liberação da Cotação.
CPR-410FILLO01 - Sugerir a filial ativa para filtro na tela associada ao botão Seleção.
CPR-410FORFL01 - Com o identificador ligado, não serão listados no processo de cotação na seleção de fornecedores os fornecedores que forem filiais, ou seja, caso o fornecedor tenha o mesmo CNPJ que alguma das filiais cadastradas para empresa, esse não será listado.
CPR-410HISCO01 - Exibir o histórico de cotações ordenado pelo complemento, mostrando todos os complementos que contenham o mesmo como palavra inicial, para solicitação sem código de produto ou serviço.
CPR-410MOTAP01 - Abrir uma tela para cadastrar o motivo, na tabela de observações da cotação E410OBS, caso o usuário tente aprovar uma ou mais cotações diferentes da cotação definida como melhor pelo sistema.
CPR-410NOTRE01 - Alterar via regra o valor da nota real no cálculo efetuado.
CPR-410NQCFO01 - Manipular os campos de Transportadora e Contato mostrados na guia Informações do Fornecedor da tela F410NQC.
CPR-410NUMPR01 - Exibir apenas solicitações que possuam o campo NUMPRJ (Número do Projeto) informado. A verificação em questão é feita na própria tabela de solicitação (E405SOL.NUMPRJ) e na tabela de rateios (E405RAT.NUMPRJ).
CPR-410OBRMO01 - Obrigar a informação do código do motivo (E410COT.CODMOT) na aprovação de qualquer cotação, independente de ser a melhor ou não.
CPR-410PCTDE01 - Alterar o e-mail enviado para os fornecedores envolvidos na processo.
CPR-410PCTEN01 - A finalidade deste identificador de regras é disponibilizar um ponto de regra na abertura da tela F410PCT [ Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Cadastro ].
CPR-410PCTPR01 - Permite que ao clicar em Processar na tela F410PCT, informar um novo e-mail do fornecedor para o qual será direcionado o envio da cotação, quando for via Cotei.
CPR-410QCPTS01 - Permitir filtros de transações de serviços em notas fiscais de entrada na busca do preço da última entrada quando é utilizada na tela a opção Exibe preço última entrada.
CPR-410RPFOR01 - Exibir um questionamento ao usuário informando que o dado alterado pode ser replicado para os demais fornecedores na grid, o usuário poderá optar por replicar ou não. Essa funcionalidade estará disponível para dois campos da grid: Qtde. Cot. Fornec. e Entrega.
CPR-410SOBPD01 - Realizar o bloqueio na geração das ordens de compra quando o bem principal das solicitações envolvidas for diferente.
CPR-411AVCOT01 - Formatar o e-mail de aviso de cotação aos fornecedores.
CPR-420ALCLF01 - Alterar via regra à classificação fiscal dos itens da ordem de compra.
CPR-420ALMOT01 - Alterar o código do motivo e a observação do motivo na grade superior da tela F420APR onde encontram-se listadas as ordens de compra e ainda obrigará essa informação caso tratar-se de cancelamento. Estes campos nativamente estarão desabilitados.
CPR-420ALTDP01 - Alterar o depósito do item de pedido cuja geração se dá na rotina de fechamento da ordem de compra. Executado em um momento onde os depósitos já estão definidos pela rotina (nativa) do sistema, permitindo ao cliente - via regra - alterar conforme a sua regra de negócio.
CPR-420ALTTR01 - Alterar o codigo da transportadora automaticamente ao fechar a ordem de compra.
CPR-420APRCN01 - Permitir que via regra seja definido se o botão Canc. OC vai estar habilitado ou não após o clicar em mostrar.
CPR-420APROC01 - Indicar se deve ser gerado controle de aprovação multi-nível para as ordens de compra geradas pela análise de reposição com geração de ordem de compra, geradas pela tela F211ARA. Na geração das ordens de compra é verificado se existe controle de aprovação e se existe o identificador, tais ordens são submetidas a regra ligada ao identificador e conforme a lógica programada, é retornado se a ordem deve ser gerada com controle de aprovação ou não. Se não deve ser gerado o controle, a ordem é fechada automaticamente e gerada uma observação identificando a situação de que foi gerada sem controle de aprovação pelo identificador. Caso deva ser gerado controle, as ordens não serão fechadas, sendo gerado o controle de aprovação. Não possuindo controle de aprovação multi-nível cadastrado para as rotinas de geração de ordem de compra, as ordens geradas por esta tela são fechadas automaticamente.
CPR-420APROC02 - Permitir que a regra defina se determinada ordem de compra deverá ou não ser apresentada na grade da tela F420APR [Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Aprovações multinível].
CPR-420APROV01 - Não gerar o controle de aprovação multi-nível nas telas de ordens de compra via cotação e ordens de compra manuais. Atualmente ele pode impedir a geração do controle de aprovação multi-nível também na tela de ordem de compra via solicitação de compra. Para diferenciar quais ordens de compra devem gerar ou não o controle de aprovação multi-nível deve-se habilitar o identificador de regras ligado a uma transação específica.
CPR-420APROV02 - O objetivo do identificador de regras é permitir que as ordens de compra geradas a partir da tela F420OCB sejam geradas sem o controle de aprovação multinível, mesmo que o sistema esteja configurado para a geração.
CPR-420BUSFB01 - Definir valores padrões a serem atribuídos aos campos de 'Código de Fabricante' e 'Código do Produto no Fabricante' ao carregar as informações da tela F420OSC.
CPR-420CNDOC01 - Consistir as informações de uma ordem de compra no processamento de duplicação.
CPR-420CPLOC01 - Personalizar o complemento do item de ordem de compra, tanto para produtos como para servicos.
CPR-420CPLOC02 - Permite concatenar a descrição do produto, descrição da derivação e o complemento do item informado pelo usuário, quando o item possuir um complemento informado na necessidade de compra cadastrada na senior X Platform, ao realizar a integração do documento com o ERP.
CPR-420DATEN01 - Sugerir a Data de Previsão de Entrega do item da ordem de compra (E420IPO.DatEnt) através da data do item do pedido ou via regra, se o identificador não estiver cadastrado ou estiver inativo será sugerida a data atual para o item da ordem de compra, se estiver cadastrado e ativo, porém não possuir regra, a data a ser sugerida será a do item do pedido, e caso estiver cadastrado, ativo e possuir uma regra vinculada ao identificador será possível sugerir a data via regra. No fechamento das notas fiscais de saída, caso a transação de cabeçalho possuir integração com ordem de compra, o ERP irá gerar uma ordem de compra com base nos itens da nota fiscal de saída e portanto, a data de previsão de entrega dos itens também poderá ser alterada por este identificador.
CPR-420DBTOC01 - Determinar qual será a data base para geração dos títulos de previsão do financeiro no momento do fechamento de uma ordem de compra. Por padrão o sistema considera a data de emissão. Lembrando que essa data base é utilizada apenas quando o sistema precisa considerar os Dias para Parcela com o objetivo de gerar os vencimentos das mesmas.
CPR-420DTPAR01 - Este identificador faz com que a data base das parcelas seja a data de previsão de entrega de um dos itens da ordem de compra. Primeiro é feita a tentativa de buscar a data de previsão de entrega da menor sequência dos itens de produto, se não existir então busca dos itens de serviço.
CPR-420EMAOC01 - Enviar um e-mail para o fornecedor no momento em que a ordem de compra é fechada. O identificador de regras será verificado em todas as telas e rotinas automáticas que contemplem geração e fechamento de ordem de compra. No e-mail é anexado o modelo de ordem de compra em formato HTML, que pode ser tratado através do identificador CPR-420MODOC01 e uma regra ligada.
CPR-420EMAOC02 - Permitir alteração nas informações do e-mail enviado para notificar a aprovação multi-nível de uma ordem de compra, este será executado tantas vezes quanto forem os usuários envolvidos na aprovação em questão.
CPR-420EMAOC03 - Alterar, a partir da regra, o corpo e o assunto do email enviado.
CPR-420EMAOC04 - Bloqueia a geração do relatório SCOC050.GER para as ordens de compra de serviço que são anexadas nos e-mails aos fornecedores, fazendo com que a geração da ordem de compra de serviço com situação fechada via tela F910GPR fique mais rápida.
CPR-420EMAPE01 - Questionar ao usuário se deseja enviar e-mail após a geração ou alteração de uma programação de entregas.
CPR-420EMOBS01 - Permitir inserir endereços de e-mail bem como respectivos nomes e descritivos.
CPR-420EXSOL01 - Para cada solicitação a ser listada nas grids de produtos e serviços o cliente pode definir através de uma regra se a solicitação será ou não carregada na grade.
CPR-420FOADS01 - Esse identificador acionará a regra para cada linha da Grid de Ordens de Compra da tela F425FOA, retornando ao sistema um texto que será apresentado na coluna Descrição(Regra). Podendo, o cliente, montar uma regra com sua lógica de negócio e retornar ao sistema a situação da OC para apresentação na grade.
CPR-420HERAT01 - Herdar o rateio da solicitação de compra de origem, quando utilizar aproveitamento de saldos.
CPR-420ICHPR01 - Permitir o cancelamento de ordens de compra que possuem títulos previstos, mesmo quando algum título já tenha sido efetivado na tesouraria.
CPR-420INTPO01 - Este identificador de regras foi criado com intuito de possibilitar que os clientes que utilizavam a rotina de geração de pedido via ordem de compra (entre empresas) possam continuar utilizando, visto que foi adicionado um bloqueio para esta funcionalidade. Este bloqueio foi necessário tendo em vista que a rotina estava permitindo a geração entre empresas quando na verdade não poderia pois está preparada apenas para trabalhar entre filiais. O bloqueio foi uma forma de não permitir que nossos clientes se utilizem desse recurso, e o identificador foi a forma encontrada para garantir que quem quer continuar usando possa fazê-lo. Outra funcionalidade deste identificador é não efetuar a integridade entre pedidos e ordens de compra quando o mesmo encontrar-se cadastrado e ativo, pois essa integridade não funciona corretamente para aqueles que fizeram geração entre empresas.
CPR-420LIBIT01 - Liberar a inclusão de novos itens (produto e serviço) na ordem de compra mesmo ela estando fechada total ou fechada parcial (Situação 1 ou 2). Funciona somente para os clientes que não utilizam controle de aprovação multi-nível.
CPR-420MAIAP01 - Possibilitar ao usuário que envie emails após a aprovação ou cancelamento de ordem de compra através da tela F420APR
CPR-420MANRQ01 - Com o identificador ativo o sistema não irá atualizar a quantidade do cancelamento da requisição no processo de transferência (F420TSO).
CPR-420MODOC01 - Tratar o modelo de relatório para as ordens de compra que são atachadas nos e-mail.
CPR-420NRAPD01 - Quando este identificador estiver ativo, o rateio definido na transação do pedido é mantido caso este seja gerado através de ordem de compra.
CPR-420OBSEM01 - Permitir que no envio do e-mail ao fornecedor da ordem de compra, seja gerada uma observação na ordem de compra.
CPR-420OBSLI01 - Permitir herdar informações da licitação para as observações de uma ordem de compra quando da geração da mesma.
CPR-420OBSOC01 - Montar uma observação para a ordem de compra a partir das observações das solicitações envolvidas, concatenado-as em uma observação só.
CPR-420OCCCOT1 - Na carga das telas de ordens de compra via cotação de produtos e serviços, o campo Parcelas Especiais virá com valor 'S'.
CPR-420OCCCOT2 - Na carga da tela de ordens de compra agrupada, o campo Parcelas Especiais virá com valor S.
CPR-420OCCCOT3 - Na carga da tela de ordens de compra individual, o campo Parcelas Especiais virá com valor S.
CPR-420OCCOL01 - Não permitir a visualização ou alteração de ordens de compra cuja procedência seja 13 - Via Coleta
CPR-420OCPAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre uma ordem de compra (E420OCP).
CPR-420OCPDG01 - Consistir as informações dos dados gerais de uma ordem de compra.
CPR-420OCPDG02 - Consistir dados gerais da ordem de compra ao fechar.
CPR-420OCPRJ01 - Informar se deve ser verificado o orçamento de projetos a cada aprovação multi-nível, ou seja, quando o usuário tentar aprovar o sistema irá validar o orçamento antecipadamente.
CPR-420OCSOL01 - Acessar a tela com o campo Tem Parcelas Especiais virá assinalado.
CPR-420OPEAC01 - Herdar o complemento do item de produto de forma idêntica a realizada na inserção manual na tela F420GOC. Se NÃO existir derivação para o produto, ou seja, se existir apenas a derivação padrão (espaço em branco) apenas os 2 campos a seguir são considerados: E075PRO.DESPRO // Descrição do Produto e E075PRO.CPLPRO // Complemento do Produto
CPR-420OPSAT01 - Entrar na tela com o campo Separar por transação e desabilitado.
CPR-420OPSAT02 - Manipular, via regra, a transação dos itens de produto/serviço.
CPR-420OPSAT03 - Retornar ao sistema as transações de produto e serviço, sobrepondo as transações informadas ao processar os dados gerais.
CPR-420PARCE01 - Permitir que as parcelas da OC sejam geradas com número de dias ou data de vencimento e se for por data de vencimento permite informar a data base.
CPR-420PERAL01 - Alterar algumas informações na ordem de compra (tela F420GOC) gerada via contrato de abastecimento (tipo 9).
CPR-420PROIG01 - Filtrar produtos no processo de geração de ordens de compra via Solicitações x Saldo nos Depositos. Serão ignorados no processo os produtos conforme filtros setados em VSFilSql.
CPR-420PROSC01 - Sugerir valores de um item de produto ou serviçoo de uma solicitação para geração de ordem de compra. Para que o identificador de regras seja executado e necessario utilizar a opção de busca de preco do cabeçalho Preco = Regra.
CPR-420PRREP01 - Alterar preço unitário dos itens de ordens de compra gerados no processamento.
CPR-420QITOC01 - Limitar através de regra o numero de itens de ordem de compra gerada.
CPR-420QTDDM01 - Fazer com que o total das quantidades informadas na distribuições de lote nos itens da ordem de compra (Individual e Agrupada) sobreescrevam o total do itens da ordem de compra.
CPR-420QTEST01 - Manipular Quantidade à Comprar na tela F420OSC > Grid de Produtos. Através da regra é possível verificar quantidade em estoque em outra empresa/filial, no casa da Poupa Farma a distribuidora, e caso tenha estoque para atender retorna para a quantidade a comprar o valor que consegue atender para a solicitação de compra/sequência em questão. IMPORTANTE: Utilizar o parâmetro Aproveitar saldo das Solicitações ativo, para que existindo sobra, o sistema gere uma nova sequência na solicitação com essa quantidade de saldo. O identificador é somente para rotina de Produtos e é executado linha à linha da grade. A variável CPRAIndMst retorna para o sistema se deve ser apresentado na grade os registros que ficarem com Quantidade à Comprar ZERO. Como padrão o sistema trata essa variável como N- Não. Caso o cliente necessite que seja mostrado, pode efetuar o tratamento via regra passando para a variável o valor S (Sim).
CPR-420RATIT01 - Efetuar o rateio de uma ordem de compra por item tentando buscar o rateio pré-definido do tipo C (composto), mesmo que tenha sido informado no item uma conta ou centro de custo.
CPR-420RATIT02 - Gerar rateios por item, obedecendo a regra geral para rateios. * Se o usuário não informar nada (nem contas e nem centro de custos), rateio tipo C; se o usuário informar o centro de custo, rateio tipo U e se o usuário informar uma conta (fin. ou cont.), rateio tipo T. Esse identificador sobrepõe o xxxRATIT01.
CPR-420RECOT01 - Selecionar cotações que já tenham sido parcialmente processadas.
CPR-420REOVC01 - Gerar um novo valor para o Produto utilizando as variáveis disponibilizadas.
CPR-420REOVC02 - Gravar uma tabela de usuário totalizando as ordens de compra das transportadoras do período informado.
CPR-420RESES01 - Gerar item de produto de pedido COM ou SEM reserva de estoque (E120IPD.RESEST) no fechamento de uma ordem de compra.
CPR-420SSDCP01 - Consistir valores.
CPR-420STAOC01 - Sugerir o valor padrão "ANA - Análise" no campo Aprov. Multinível e desabilitar o campo nas telas F420OPS e F420OSC, impedindo que o valor do campo seja alterado.
CPR-420TITPR01 - Não consistir o período da filial quando se tratar de geração automática de títulos de previsão para ordem de compra no financeiro.
CPR-420TNSOC01 - Permitir alterar via regra a transação sugerida pelo sistema na rotina de geração de Ordens de Compra do agrupamento de filiais.
CPR-420TPRPE01 - Manter a sugestão de tabela de preço do vendas na geração de pedido via fechamento de ordem de compra (definições do cliente). A funcionalidade normal da rotina, sem o identificador de regras, é zerar a tabela de preços proveniente do vendas e manter o preço do item de pedido igual ao item da ordem de compra. Com o uso deste identificador de regras o item de pedido passa a ter o preço da tabela de preço de venda.
CPR-420VLPRO01 - Alterar o preço unitário (VSPREUNI) e o percentual de desconto (VSPERDSC) do item de Produto quando este é inserido ou alterado em uma ordem de compra.
CPR-420VLRMV01 - Definir um valor via regra para o movimento de estoque do item da ordem de compra (E210MVP.VLRMOV).
CPR-420VLSER01 - Alterar o preço unitário (VSPREUNI) e o percentual de desconto (VSPERDSC) do item de Serviço quando este é inserido ou alterado em uma ordem de compra.
CPR-421DATPR01 - Informar via regra o valor do campo Data Prevista.
CPR-421FILDT01 - Permite que campos de usuário sejam informados via regra, substituindo o filtro nativo do sistema para a data de entrega no momento de filtrar os itens da grade da tela Solicitação de Compra de Produto via Produção (F421GSP).
CPR-422MTCOT01 - Permite que o total geral das cotações e o total das melhores cotações sejam apresentados na grade de fornecedores cotados.
CPR-422NFIPS01 - Fazer com que a tela F441CIE quando chamada através da tela do botão Nota Fiscal da tela F422CGO exiba todos os itens de notas fiscais de entrada que apresentem ligação com o fornecedor da ordem de compra em questão bem como o produto/derivação posicionado na grade de produtos, o mesmo valendo para serviços, ou seja, nessa situação será listado um histórico das notas já geradas para o produto/serviço em questão.
CPR-423OCSUP01 - Carregar na consulta de ordens de compra por vencimento as ordens de compra suspensas.
CPR-424SELOE01 - Trocar o padrão de com reserva para sem reserva na tela de seleção das ordens de compras entre empresas (F424SEL).
CPR-426CEMVC01 - Efetuar uma validação personalizada dos dados informados na digitação da coleta.
CPR-426CEMVC02 - Sugerir os valores para os campos: Data da Pesagem, Rota, Transportador, Transação de Entrada, Produto, Derivação, Depósito, Lote e Validade do Lote.
CPR-426CEQPG01 - Popular o cabeçalho Dados Ordens de Compra e as grids Fornecedores e Transportadoras.
CPR-426CEQVC01 - Efetuar uma validação personalizada dos dados informados no cabeçalho para a geração de ordens de compra da coleta.
CPR-426CEQVF01 - Inicializar a quantidade teórica ou o valor unitário (preço) para geração de ordens de compra dos produtores.
CPR-426CEQVR01 - Inicializar o preço unitário do item da ordem de compra do tipo R-Rota no processamento da coleta de produtos em fornecedores.
CPR-426RVNAP01 - Faz com que o sistema não bloqueie o reajuste de uma ordem de compra na tela F426RVN - Reajuste em Coletas de Produtos quando a ordem de compra possuir aprovações multiníveis.
CPR-426QTDEX01 - Efetuar a importação da quantidade recebida real ou do peso da balança de outra fonte, um arquivo texto por exemplo.
CPR-426REOVC01 - Permite que na tela de reajuste de ordens de compra via coleta de produtos em fornecedores possam ser gerados novos valores para os campos quantidade, valor unitário e percentual de desconto para o item utilizando as variáveis disponibilizadas.
CPR-426SNCOL01 - Definir o nome das colunas: Quantidade, Qtde Perda 1, Qtde Perda 2, Qtde Perda 3, Qtde Perda 4, Qtde Perda 5 e Preço da grade Ordens de Compra - Transportadoras.
CPR-426SNCOL02 - Definir o nome das colunas: Qtde Recebida, Qtde Perda 1, Qtde Perda 2, Qtde Perda 3, Qtde Perda 4, Qtde Perda 5, Preço e Qtde Líq. da grade Ordens de Compra - Fornecedores
CPR-435ALPRO01 - Esse identificador é responsável por disparar a pesagem de saída.
CPR-435ALTDP01 - Manipular os dados da pesagem de saída.
CPR-435APLTX01 - Quando o identificador estiver ativo e ligado a uma regra, é verificado através da regra se as taxas aplicadas ao item de produto devem ou não ser descontadas do Valor Liquido e Financeiro da Nota Fiscal de Entrada a ser gerada.
CPR-435CCCML01 - Manipular o código do lote gerado na nota fiscal de entrada e nos movimentos de estoques; Se a origem for nota fiscal de entrada (VSOrigem = NFE) todos os campos das tabelas E440NFE e E440ICP estão disponíveis. Se a origem for movimento de estoques (VSOrigem = EST) todos os campos da tabela E210DLS estão disponíveis. Independente da origem apenas o campos CODLOT pode ser retornado ao sistema.
CPR-435CLMOE01 - Gerar ordens de compra de pesagens sem contrato com a moeda definida na classificação do produto.
CPR-435DOCTR01 - Definir a ordenação que os contratos serão exibidos na grade Contratos da tela F435CCC [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação. Caso a regra não retorne os campos, ou retorne campos inválidos, a ordenação padrão será realizada.
CPR-435DTCRN01 - Determina a quantidade de tolerância a ser considerada durante o recebimento de produtos.
CPR-435MNTCA01 - Emite aviso quando o usuário está cancelando os tickets selecionados na tela F435MDT.
CPR-435NFCHV01 - Permite realizar consistências na nota fiscal inserida através da chave.
CPR-435NMCTR01 - Considerar especificamente para a pesagem o número do contrato informado nos parâmetros do web service.
CPR-435LEIBA01 - Tem com finalidade a interpretação do código de barras lido no campo Cod. Barras da tela F435CCC.
CPR-435LEIBA02 - Identificador de regras para extrair o código de barras da NF de produtor.
CPR-435ORMER01 - Este identificador permite validar a Origem de Mercadoria ao realizar entradas de produtos na tela F435CCC.
CPR-435PESOR01 - Esse identificador é responsável por retornar se as contra notas de produtor rural devem ou não ser geradas com base no peso de origem informado no cabeçalho da pesagem.
CPR-435PESOR02 - Esse identificador é utilizado para manipular o peso Origem, utilizando o valor da captura de peso da balança.
CPR-435PREOC01 - Definir um novo preço unitário para o item de produto de ordem de compra gerada
CPR-435QINPP01 - Considerar a quantidade informada via nota fiscal no cálculo dos campos de peso bruto informado (E115PRO.BRUINF) e quantidade informada (E115PRO.QTDINF) no processo de recebimento de grãos.
CPR-435SNFNF01 - Possibilitar ao cliente que seja definido durante o processamento na tela F435CCC qual será a serie de nota utilizada.
CPR-435TNSFO01 - Altera o código da transação da entrada via balança em função do fornecedor.
CPR-435TNSFO02 - Alterar o código da transação do fornecedor participante da entrada via balança.
CPR-435UNMED01 - Efetua a conversão via regra, de unidades de medidas na tela F435CCC.
CPR-435VALMOE1 - No recebimento de grãos, ao listar os contratos com este identificador ativo, o sistema verifica a moeda que será utilizada para gerar a ordem de compra daquele produto e lista os contratos apenas da moeda em questão.
CPR-435VRENT01 - Validar os registros gerados nas estruturas da tabela Vendas/Compras - Controle de Entrada e Saída - Participantes da Pesagem (E115PAR) e Controle de Entrada e Saída - Produtos/Derivação (E115PRO) ao final do processamento de entrada via balança. Caso algumas dessas referidas estruturas não tiverem seus respectivos registros gerados, será emitida mensagem para o usuário efetuar novamente o processamento.
CPR-439ALTPR01 - Permite que o consultor possa no lugar do usuário, alterar o preço da fixação (em função das regras nativas do ERP). Com isso, o consultor assumirá a responsabilidade da alteração que será disponibilizada ao usuário, e armazenará na base a informação que o preço foi alterado manualmente pelo usuário.
CPR-439DSCNF01 - Ao informar a nota/serie da nota de complemento na fixação de preços e essa nota possuir quantidade de desconto, o sistema irá considerar esta quantidade no cálculo do valor do complemento. Ao informar a nota/serie da nota de complemento e esa nota possuir quantidade de desconto no item, o sistema passará a diminuir o desconto do valor bruto da nota de complemento.
CPR-439FIXAS01 - Possibilitar ao cliente que seja definido durante o processamento na tela F430FIX qual será a serie das notas geradas.
CPR-439FIXAS02 - Permite que no momento de processar uma fixação seja possível alterar a série da Nota Fiscal a ser gerada.
CPR-439FIXAS03 - Permite alterar o código da Série da nota de acerto da devolução.
CPR-439FIXCS01 - Possibilita a consistência das ordens de compra selecionadas para a fixação de preços através da tela F439FIX.
CPR-439FIXCS02 - Possibilita personalização da fixação de preços (F439FIX) via regra logo após o término do processo.
CPR-439FIXDV01 - Altera a data de vencimento do título de acerto gerado na Fixação de preços (F439FIX).
CPR-439FIXPR01 - Objetivo desse identificador é disponibilizar um ponto de regra para que sejam feitos tratamentos antes do Commit da Fixação (tela F439FIX).
CPR-439FIXSN01 - Este identificador tem por finalidade informar para o sistema que ele deve utilizar o campo de usuário E439FIX.USU-VLRSEN para gravar o valor do senar na fixação.
CPR-439NCACF01 - Tem como objetivo desconsiderar o valor do acréscimo financeiro do totalizador Valor a fixar no rodapé da tela de fixação de preços (F439FIX).
CPR-439NFSCI01 - Validar os registros a serem exibidos para serem fixados. Caso a ordem de compra a ser carregada foi utilizada por uma fixação excluída, cuja nota gerada nesta fixação estiver com a situação "Solicitado Cancelamento" ou "Solicitado Inutilização", o registro não será exibido para ser fixado.
CPR-439VLROY01 - Definir a forma de cálculo do valor do royalty para cada item de OC a fixar (F439FIX) e do extrato do produtor (F439EXT).
CPR-440ADIGR01 - Filtrar os fornecedores que estão cadastrados em grupos de empresas.
CPR-440ALCLF01 - Alterar via regra à classificação fiscal dos itens das notas fiscais de entrada.
CPR-440ALDFA01 - Alterar o valor do diferencial de alíquota nas notas fiscais de entrada.
CPR-440ALDFA02 - Manipular o valor do diferencial de alíquota nas notas fiscais de entrada.
CPR-440ALDPI01 - Alterar o depósito de inspeção quando tratar-se de nota fiscal de entrada de devolução, tipos 2 ou 3.
CPR-440ALDSC01 - Alterar os valores de desconto do item da nota fiscal de entrada, permitindo alterar os campos de percentual e valor de descontos (PerDsc, PerDs1, PerDs2, PerDs3, PerDs4, PerDs5, VlrDsc, , VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4 e VlrDs5) dos itens de produto e serviço.
CPR-440ALFCI01 - Chamado após o calculo do FCI, será chamado em todo o recálculo de nota. Todos os campos da tabela E440IPC estão disponíveis. Apenas os campos E440IPC .VLRIMP, E440IPC .COEFCI, E440IPC .CODFCI podem ser retornados ao sistema.
CPR-440ALFIN01 - Alterar o valor financeiro dos itens de produto ou serviço na inclusão ou alteração na nota fiscal de Entrada. Através da variável VSProSer deve ser verificado se a regra está sendo chamado para o item de produto (VSProSer = P) ou serviço (VSProSer = S). Quando a regra for chamada pelo item de produto, serão passados os valores pertinentes ao produto e, assim para o serviço.
CPR-440ALIDV01 - Alterar a base e percentual do IPI Creditado sugeridos do IPI Devolvido.
CPR-440ALIMP01 - Alterar os valores calculados para os Impostos Agro dos itens da Nota Fiscal de Entrada.
CPR-440ALSSL01 - Alterar a série e a subsérie legal da nota fiscal de entrada, mesmo a nota estando fechada, sem ter que reabrir.
CPR-440ALTNR01 - Alterar o número do título e parcela na geração de títulos no fechamento das notas fiscais de entrada.
CPR-440ALTPQ01 - Alterar a quantidade recebida e preço unitário na nota fiscal de entrada para produtos provenientes de uma ordem de compra ou na digitação manual da quantidade.
CPR-440ALVLB01 - Alterar o valor bruto do item (produto ou serviço) da nota fiscal de entrada, nas telas F440CIP, associada ao botão Cálculos no item de produto da nota fiscal de entrada, e F440CIS, assocada ao0 botão Cálculos no item de serviços da nota fiscal de entrada.
CPR-440ALVPA01 - Alterar o valor das parcelas geradas nas notas fscais de entrada. Será executado após a geração ou alteração das parcelas, na tela de nota fiscaias agrupada, onde serão disponibilizadas todas as informações dos dados gerais da nota fiscal (E440NFC), as informações das referidas parcelas (uma a uma), bem como o total de parcelas geradas. Com as informações acima é possível refazer todos os valores das parcelas conforme critério do cliente.
CPR-440APRAT01 - Efetuar a apropriação dos centros de custo na entrada de notas fiscais via ordem de compra. Esse identificador faz com que a tela de rateios seja mostrada ao transferir os itens da ordem de compra para a nota fiscal para que seja informado apenas os centros de custos que estão sendo atendidos. Ao fechar a nota, os rateios da ordem de compra são atualizados zerando os centros de custo atendidos. Ao ser cancelada/reabilitada as quantidades serão devolvidas aos centro de custos. Para que essa rotina funcione, a ordem de compra deve rateio por itens (deve ter o identificador 420RATIT01 ativado). Foi alterada a tela de Duplicação de OC para atender Ordens de Compra que estejam com seus rateios alterados por este identificador.
CPR-440APRMN01 - Indica se uma nota fiscal de entrada deve ser exibida ou não na rotina de Aprovações Multinível de Notas Fiscais de Entrada (F440APR).
CPR-440ARICM01 - Executar a rotina de arrendodamento do ICMS dos itens de produto baseado no valor de ICMS dos dados gerais da nota na transferência de itens de uma ordem de compra para uma nota fiscal de entrada
CPR-440BAICP01 - Efetuar a baixa de componentes dos produtos retornados nas notas fiscais de entrada do tipo 4.
CPR-440BLONF01 - Bloquear uma nota fiscal de entrada quando o número desta já existir em outra filial. Importante: a busca é feita em todas as empresas/filiais.
CPR-440BRPFU01 - A rotina de geração de título de impostos não buscará o rateio da origem, e sim do processo.
CPR-440BRPII01 - Alterar a forma de busca dos rateios para os titulos de impostos, fazendo com que a busca do rateio de origem seja apenas para os itens que tiveram o imposto em questão (aquele cujo título estiver sendo gerado no momento). Funciona para todos os tipos de título de impostos gerados no fechamento da nota fiscal de entrada.
CPR-440BRPIN01 - A rotina de geração de título de impostos não buscará o rateio da origem, e sim do processo.
CPR-440BRPIR01 - A rotina de geração de título de Retenção de ICMS Substituto (e somente ela) não buscará o rateio da origem, e sim do processo. - ORIGEM quer dizer, os rateios da Nota Fiscal de Entrada; - PROCESSO que dizer o rateios que foram definidos na transação do título.
CPR-440BURAT01 - Herdar ou gerar rateios dos itens das notas fiscais de entrada de origem nas notas tipo 7 e 8. Para notas de origem de saída não haverá herança de rateios. Sugere-se que no cadastramento do identificador de regras estipular em quais transações o identificador será executado, caso seja necessário diferenciar notas que possuem notas de origem de entrada com notas de origem de saída.

Chamado ao fechar a nota fiscal de entrada e funciona da seguinte maneira: ao fechar a nota, será verificado a existência desse identificador de regras, caso exista e esteja ativo, os rateios gerados para a nota serão excluídos. Para cada item das origens serão localizados os rateios; se existir, serão herdados e se não existir, serão gerados.

Estes rateios serão agrupados e gravados nos dados gerais da nota fiscal. Nunca existirá rateio por item na nota fiscal de entrada (tipo 7 ou 8) que chamou esse identificador de regras. Para os itens que não possuem rateios, haverá a possibilidade desses rateios serem gerados. Será usada a transação dos dados gerais da nota fiscal de entrada (produto ou serviço) e o resto dos parâmetros veêm do item de produto de origem.

Os identificadores 440RATIT01 e 440RATIT02 podem ser chamados mas com a transação dos dados gerais da nota fiscal de entrada, a transação dos itens de origem não será utilizada. O critério de busca dos rateios deve estar na transação dos dados gerais da nota e não na transação do item de origem.
CPR-440CALSB01 - Alimentar o campo Valor do Subsídio(VlrSub) na nota fiscal de compra dados gerais(E440NFC.VlrSub) e nos itens de produto(E440IPC.VlrSub).
CPR-440CLIPD01 - Alterar algumas informações nos documentos de faturamento gerados no fechamento da nota fiscal de entrada (geração de Pedido ou NF.Saída).
CPR-440CNTUN01 - Com este identificador ativo, a tela F440CNT passa a realizar a contagem considerando a unidade de medida de estoques e não a unidade de medida do fornecedor.
CPR-440COCNF01 - Efetuar consistências via regra nos campos de filtro da tela F440CNF.
CPR-440CODDP01 - Alterar o depósito do movimento de valorização das notas de entrada do tipo 7 e 8 (E210MVP.CODDEP).
CPR-440CODGR01 - Mostrar todas as notas fiscais cuja transportadora pertença ao mesmo grupo de empresas do fornecedor da nota tipo 8 na composição da nota tipo 08 (conhecimento de frete).
CPR-440CONDP01 - Consistir o depósito para o qual está sendo gerada a nota fiscal de entrada. Executado apenas uma vez no início do processamento, pois neste caso o depósito será igual para todos os itens da nota fiscal de entrada.
CPR-440CONEX01 - Efetuar consistências após a efetivação da exclusão de uma nota fisca de entrada no banco de dados.
CPR-440CONEX02 - Efetuar consistências antes a efetivação da exclusão de uma nota fisca de entrada no banco de dados.
CPR-440CONID01 - Efetuar a consistência do campo E440NFC.IDENFC (identificador único da nota fiscal do fornecedor) após ser informado na tela.
CPR-440CONTR01 - Consistir a nota fiscal de saída utilizada para a geração da nota fiscal de entrada por transferência. Na tela de geração de notas fiscais de entrada agrupada (F440GNE), ao gerar uma nota de entrada do tipo 11 (transferência) o botão Nota Saída é habilitado, e a tela aberta (F440NFV) permite que sejam selecionadas várias notas de saída. Ao processar esta seleção de notas o sistema aciona o identificador para cada nota de saída. Na tela de conferência de embalagens via transferência (F440ERT), ao processar a geração da nota de entrada o identificador é acionado para consistir a nota de saída selecionada.
CPR-440COVPR01 - Consistir os itens digitados na tela de valorização de produtos F440VPR.
CPR-440CPLIP01 - Permitir informar ao sistema, via regra, qual será o complemento do item de produto da nota fiscal de saída (E140Ipv.CplIpv) gerada a partir do fechamento das notas fiscais de entrada do tipo 3, 6, 7 e 10. Não existindo o identificador de regras o sistema continuará herdando o complemento do item da nota fiscal de entrada (E440Ipc.CplIpc).
CPR-440CPMES01 - Sobrepor o parâmetro global ExiPerVpr terá a mesma finalidade do parâmetro global, ou seja, indicará se o sistema deve exibir o questionamento Considerar apenas os novos produtos inseridos manualmente para movimentação de estoque?, porem via regra será possível escolher a resposta (S - Sim ou N - Não).
CPR-440CPONF01 - No fechamento das notas fiscais de entrada permiti manipular a utilização da opção Considera Parâmetros das Origens NF Frete.
CPR-440CPRAV01 - Alterar o comportamento do parâmetro E070FIL.CPRAVO (indicativo se exige a digitação do valor total da nota fiscal de entrada) de acordo com o tipo da nota fiscal de entrada.
CPR-440CQPCM01 - Usar a ficha técnica dos produtos para os cálculos proporcionais das quantidades dos itens que servirão para valorizar os itens de produto na tela de valorização do produto beneficiado (notas tipo 4,5 e 7).
CPR-440CRIMP01 - Alimentar campos de usuário com intuito de permitir o controle das notas que foram valorizadas pela origem ou não, ao fazer crédito dos impostos levando em consideração a parametrização de recuperação das notas fiscais de origem.
CPR-440CSDIV01 - A finalidade é disponibilizar um ponto para execução de regra na tela F440CNF [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Recebimento de Mercadoria > Com conferência > Conferência da contagem ] no momento do processamento. Sempre que o usuário clicar em Processar - e existir divergência na conferência - o identificador de regras será verificado.
CPR-440DATMV01 - Modificar a data do movimento de estoque (E210MVP.DATMOV) através de uma regra.
CPR-440DECON01 - Ler Séries a partir de um arquivo texto originado do coletor de dados. Serão visualizados o botão Leitura e o campos Depósito para as séries com defeito. Ao clicar no botão Leitura a rotina chamará o identificador que deverá ter uma regra onde se dará o tratamento de leitura do arquivo texto que contém as Séries a entrar no sistema.

Como as Séries serão lidas uma por vez, cada vez que o identificador for chamado deverá retornar na variável VSContinua o indicativo se o identificador deve ser chamado novamente. Enquanto for passado S para a variável VSContinua, o identificador será chamado, entrando as séries. Não será mais chamado quando passar N. Se nunca for passado N a rotina entrará em Looping eterno travando o sistema.

Se for retornada a Série na variável VSSerie, será dado o tratamento como se fosse digitado na tela. Se retornar S na variável VSTemDefeito, será sugerido o depósito informado no campo Depósito para as séries com defeito. Se retornar não, será tratado normalmente como faz sem o identificador. O depósito informado no campo Depósito para as Séries com defeito deve ter ligação com o produto. O processo de leitura das Séries será interrompido caso haja algum erro ou incoerência nas informações.
CPR-440DEFSN01 - Infomar tipo, série número e transação de produto para uma nota fiscal de entrada gerada no fechamento de um pedido (quando houver parâmetro na transação indicando que deve ser gerada nota de entrada no fechamento de pedido).

Esse identificador é obrigatório para sugerir esses valores, embora possam vir sugeridos pelos valores padrões, é necessário para quando for desejado gerar o tipo de nota de entrada 1, sendo assim necessário informar o número da nota por algum mecanismo implementado no código do corpo da regra ou se há a necessidade de alguma alteração nesses valores de acordo com algum dado do pedido.

Por padrão, o tipo da nota fiscal de entrada é o tipo 7, a série é a padrão da filial para a nota de entrada, o número da nota (se for tipo 7) é o último númeor mais um da nota de saída da série e a transação vem dos parâmetros por estado e transação e do identificador 440TNSDE01. Todos os valores sugeridos podem ser alterados código da regra que deve ser associado ao identificador.
CPR-440DISLO01 - Realizar a distribuição/herança de lotes para a nota fiscal de entrada quando a execução for via web service ou ação SID.
CPR-440DISSE01 - Realizar a distribuição/herança de séries para a nota fiscal de entrada quando a execução for via web service ou ação SID.
CPR-440DIVRL01 - Personalizar uma tabela com eventuais divergências, ou qualquer outra necessidade.
CPR-440DTNFT01 - Alterar a data de entrada da nota fiscal de entrada para transferência, gerada a partir do fechamento da nota fiscal de saída. A data de entrada não poderá ser menor do que a data atual, padrão na geração da nota fiscal de entrada.
CPR-440EMANF01 - Enviar e-mail avisando os usuário que geraram solicitações de compra quando for dada entrada de materiais no estoque através da nota fiscal de entrada.
CPR-440ESTRT01 - Passar do item da nota fiscal para tabela E210MVP no momento da movimentação de estoque no fechamento da nota os seguintes alguns campos.
CPR-440EXCRE01 - Não exibir a mensagem Fornecedor possui créditos. Deseja utilizar a rotina de aproveitamento de títulos ? no fechamento da nota fiscal de entrada. O padrão é exibir a pergunta quando necessário, porém, com este identificador de regras, mesmo que exista a possibilidade de aproveitamento de crédito a mensagem será ignorada.
CPR-440EXMDE01 - Consistir a geração de Manifestação destinatário ao cancelar uma Nota Fiscal de Entrada.
CPR-440EXNRI01 - A finalidade desse identificador, quando cadastrado e ativo, é não fazer o questionamento ao usuário se deseja gerar retorno dos componentes utilizados na industrialização.
CPR-440FATGE01 - Alterar o fato gerador dos títulos de impostos gerados pela nota fiscal de entrada, apenas nos impostos que possuem Data Fato Gerador parametrizado no sistema (ISS / FUNRURAL / INSS / INSS Parte Empresa / IRRF)
CPR-440FECNF01 - Controlar a opção do cabeçalho Fechar após a última aprovação.
CPR-440FNAIN01 - Suprimir as mensagens de interação com o usuário durante o fechamento das notas fiscais de entrada.
CPR-440FORIN01 - Desabilitar o campo Fornecedor e com isso obrigar o usuário a digitar o CNPJ/CPF visto que o fornecedor é informação obrigatória e é carregado automaticamente após a digitação do CNPJ/CPF.
CPR-440GERCS01 - Na geração de notas fiscais de entrada dos tipos 3, 6, 7 e 10, que por sua vez geram notas fiscais de saída, o sistema carrega nos itens as informações dos campos da entrada para saída: CODSTR - Código da situação tributária de ICMS, CSTIPI - Código da situação tributária de IPI, CSTPIS - Código da situação tributária de PIS e CSTCOF - Código da situação tributária de COFINS. Ou seja, não executado a geração dos códigos em questão. Com isso não executada também a chamada dos identificadores relacionados a estes códigos. Este identificador de regras serve para que na geração desta modalidade de nota fiscal de saída o sistema também execute a sugestão de códigos de situação tributária, e como consequência a execução dos identificadores relacionados a eles.
CPR-440GERNS01 - Objetivo de retirar a geração da nota fiscal de saída da transação principal do fechamento da nota fiscal de entrada.
CPR-440GERTI01 - Alterar o Código do Fornecedor, Transação e Tipo de Título padrão na geração de alguns tipos de títulos gerados no fechamento da nota fiscal de entrada, porém não todos. Depois da versão 5.3.2.5, com a possibilidade de geração de todos os tipos de título no fechamento da nota de entrada, este identificador passou a contemplar todos os impostos. Além disso, também são disponibilizadas variáveis de controle, a descrição dos objetivos de cada uma encontra-se no item observações.
CPR-440IDVOU01 - Definir se o valor de IPI a ser estornado em uma devolução de venda deve ser colocado no campo 'Valor outras despesas' da nota.
CPR-440HABBT01 - Habilitar/desabilitar o botão processar ao clicar em Mostrar na tela de conferência de embalagens via transferência.
CPR-440IMPNF01 - Imprimir notas fiscais de saída geradas através das notas fiscais de entrada dos tipos 3, 6 e 7, no momento em que a nota de entrada for fechada, o usuário será questionado se deseja ou não imprimir a nota.
CPR-440INSNF01 - Permitir desativar a busca do depósito de inspeção para o item da nota fiscal de entrada, ou seja, fica mantido o depósito padrão sugerido pelo sistema ou no caso de uma nota via ordem de compra fica mantido o depósito herdado da ordem de compra.
CPR-440ITEXC01 - Bloquear a exclusão do item. Chamado na exclusão de um item (produto / serviço) pela combinação (CTRL + DEL).
CPR-440LEQTD01 - Complementar a rotina de quantidade de ajuste de balança na tela de nota fiscal de entrada agrupada. No momento da digitação do item na nota fiscal de entrada será permitida a leitura de balança ou qualquer outro procedimento específico do cliente através de regra.
CPR-440LIBPR01 - Permitir informar o novo produto com o código do produto original na tela de nota fiscal de entrada - Valorização do Produto.
CPR-440LIGOC01 - Ao gerar notas de entrada do tipo 11, que tenham origem numa ordem de compras, ligar seus itens aos itens da ordem de compra, a partir da chave FilOcp, NumOcp, SeqIpo, fazendo com que atualize a ordem de compra automaticamente na geração da nota de entrada na outra filial e ao fechar a nota.
CPR-440LOTIN01 - Tratar máscara de lote onde parte da mesma é fixa e outra auto-incremento na distribuição de lotes.
CPR-440LTAJB01 - Permite distribuir entre os lotes da nota fiscal de entrada o valor de ajuste de balança informado no item. A regra será executada para cada lote da distribuição de lotes do item da nota, sendo possível retornar a quantidade do lote através da variável CprNQtdLot. Por exemplo, se o valor de ajuste de balança for 10 e no item da nota tem-se 5 lotes, então poderá ser retornado ao sistema a quantidade 2 para cada lote.
CPR-440MANCP01 - Manipular o campo Compl. Produto da grade Itens da Nota Fiscal de Saída (guia Produtos).
CPR-440MANIR01 - Realizar (manipular) o cálculo do IRRF dos itens da nota fiscal de entrada.
CPR-440MODRL01 - Permitir alterar o modelo de relatório via regra.
CPR-440MSVPR01 - Ao ser ativado tem como objetivo não exibir a mensagem de abertura da rotina de valorização de produto ao fechar a nota fiscal de entrada (F440GNE).
CPR-440MVNOR01 - Forçar a execução normal da movimentação de estoques, desconsiderando a movimentação otimizada. Lembrando que a movimentação otimizada é padrão para o sistema.
CPR-440NDTFO01 - Informar a nota do fornecimento do item no fechamento de notas fiscais, tanto para produtos como para serviços.
CPR-440NEINF02 - Este identificador tem por objetivo permitir que seja utilizado o preço médio do produto, informado via regra em vez do valor líquido do item na valorização dos produtos na tela Valorização do Produto (F440VPR).
CPR-440NFEDG01 - Consistir as informações dos dados gerais de uma nota fiscal de entrada.
CPR-440NFEDG02 - Consistir na nota fiscal de entrada dentro da transação com o banco no final do fechamento, mas antes da efetivação no banco de dados.
CPR-440NFEDG03 - Consistir as informações dos dados gerais de uma nota fiscal de entrada e suas parcelas.
CPR-440NFEDG04 - Consistir as informações dos dados gerais das notas fiscais de entrada.
CPR-440NFITE01 - Passar para a regra todos os dados dos itens de produto e serviço da nota fiscal de entrada após o fechamento, após a efetivação no banco de dados.
CPR-440NFITE02 - passar para a regra todos os dados dos itens de produto da nota fiscal de entrada após o fechamento, após a efetivação no banco de dados.
CPR-440NFMDE01 - Permitir que a tag cOrgao seja controlada via regra. Para casos onde o ambiente seja ambiente nacional.
CPR-440NFSIN01 - Desabilita o campo da tela Transações de Compra e não sugere as transações integradas às transações da nota de saída.
CPR-440NFSOC01 - Impedir que em notas fiscais do tipo 4, onde são informados itens de ordem de compra, o sistema faça a busca de notas fiscais de saída através da produção.
CPR-440NFTDG01 - Quando ativo, exporta ao sistema de loja (Retaguarda) as notas fiscais de entrada originadas através de uma transferência entre filiais (tipo 11) apenas quando a nota fiscal estiver fechada. O padrão do sistema é exportar estas notas fiscais mesmo que ainda na situação Em digitação. No processo padrão, a conferência das mercadorias é feita no próprio Retaguarda. Com este identificador ativo a intenção é efetuar a conferência das mercadorias pelo ERP.
CPR-440PIRRF01 - Alterar o parâmetro de geração de IRRF da transação, CprIrf, a partir de um código de fornecedor.
CPR-440PRECO01 - Alterar o preço unitário (VSPREUNI) e o percentual de desconto (VSPERDSC) dos itens (Produto/Serviço) da ordem de compra que são gravados na nota fiscal, quando estes são transferidos para a mesma, ou seja, serão disponibilizados na regra os valores do item da ordem de compra e o retorno da regra são os valores que serão sugeridos na Nota Fiscal.
CPR-440PREUE01 - Alterar o preço da última entrada da nota fiscal de entrada via regra.
CPR-440PRMED01 - Permite que seja utilizado o preço médio do produto, ao invés do valor líquido do item na valorização dos produtos na tela F440VPR (Valorização do Produto). Caso o identificador exista e o preço médio seja zero, será utilizado o valor líquido do item.
CPR-440PRMED02 - Este identificador tem por objetivo permitir que seja utilizado o preço médio do produto, informado via regra em vez do valor líquido do item na valorização dos produtos na tela Valorização do Produto (F440VPR).
CPR-440QTDOC01 - Não permitir que o sistema transfira a quantidade e o preço do item da ordem de compra para a nota fiscal.
CPR-440RATIT01 - Efetuar o rateio de uma nota fiscal por item tentando buscar o rateio pré-definido do tipo C (composto), caso não exista rateio na origem, mesmo que tenha sido informado no item uma conta ou centro de custo.
CPR-440RATIT02 - Gerar rateios por item, obedecendo a regra geral para rateios.
CPR-440RECAN01 - Fazer tratamentos durante a reabilitação ou cancelamento das notas fiscais de entrada.
CPR-440RECEB01 - Verificar se o cliente deseja utilizar a rotina de Recebimento de mercadorias no fechamento da Nota Fiscal de Entrada.
CPR-440RESES01 - Gerar item de produto de pedido com ou sem reserva de estoque (E120IPD.RESEST) no fechamento de uma nota fiscal de entrada.
CPR-440RETLO01 - Não permitir que em notas fiscais de devolução (tipo 2 e 3) seja informada quantidade maior para o lote do que a quantidade originalmente enviada.
CPR-440RETSE01 - Fazer com que o clique do botão Mostrar não seja executado automaticamente, onde apenas com que as informações do cabeçalho serão preenchidas no fechamento da nota fiscal de entrada do tipo 4 (Retorno de Industrialização), no momento da chamada da tela F900RET. Desta forma, antes de mostrar será possível alterar os campos do cabeçalho da tela.
CPR-440SEQNF01 - Para os tipos de nota fiscal de entrada do tipo 3, 6, 7 e 10 que por sua vez geram uma nota fiscal de saída, tem a finalidade de definir os dois campos abaixo: E140Nfv.SeqEnt (Sequência do endereço de entrega do cliente) E140Nfv.SeqCob (Sequência do endereço de cobrança do cliente)
CPR-440SGLOT01 - Realiza a sugestão dos lotes e suas respectivas quantidades, na distribuição de lotes da nota fiscal de entrada. Permite que sejam retornados vários lotes. Para isto, deve-se passar para a variável CprNLinhas a quantidade de lotes (linhas) que serão inseridos. Na variável CprACodLot deve-se passar todos os códigos de lotes separados por vírgula.
CPR-440SGSER01 - Permite ao usuário informar via regra, valores para as variáveis VSPREFIXO, VSPOSICOES, VSINICIO, para que com base nisto, o sistema monte as séries como sugestão para tela de distribuição de Lote/Série. Exemplo: Caso os campos voltem das regras com os valores: VSPREFIXO = AAA, VSPOSICOES = 6 e VSINICIO = 50. As séries sugeridas serão: AAA000050, AAA000051, AAA000052..... e assim por diante até atingirem a quantidade a atender
CPR-440SUBPR01 - Permitir que ao dar entrada em um Item de produto de uma nota fiscal (manual ou via ordem de compra) o usuário possa informar um subproduto, através de uma regra e de acordo com as variáveis disponibilizadas. É necessário informar dados válidos para o subproduto, pois será feita consistência antes da inserção do mesmo. As variáveis de retorno possuem o termo VSSUB na nomenclatura, indicando subproduto. O subproduto só será gravado se a variável VSSUBEXISUB retornar S indicando que para o produto enviado para a regra, existe um subproduto a ser cadastrado. A variável VSSUBEXISUB só poderá assumir S ou N.
CPR-440SUGDE01 - Sugerir depósito para entrada na tela F440NFV [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (botão Nota Saída (1)) ].
CPR-440SUGVL01 - Informar os campos Empresa, Filial, Série NF Saída, Nota Fiscal Saída (+), Depósito para entrada e bloquear a utilização de mais de uma nota fiscal de saída na nota fiscal de entrada.
CPR-440SUGVL02 - Sugerir um código de transação para cada item da nota fiscal de saída que está sendo processado.
CPR-440SULOT01 - Ao estar cadastrado, ativado e ligado a uma regra, será executado a cada inserção de linha na grade de distribuição de lotes, e terá como objetivo retornar da regra um novo código de lote, sugerindo o referido código para a grade. Será passado para a regra as informações referentes à empresa, filial, produto, derivação, depósito e a informação referente ao número de registros na grade de produtos (CprNQtdReg), que poderá ser usado no cálculo do incremento do novo código do lote. Este identificador somente será executado para distribuição de lotes e caso a tela de distribuição tenha sido chamada de uma rotina proveniente de nota fiscal de entrada. Para a distribuição de vários lotes, tanto o controle de identificação do lote quanto o controle de incremento do novo código de lote deverá ser feito via regra.
CPR-440SUNFS01 - Sugerir o mesmo número da nota fiscal de entrada na busca da nota fiscal de saída quando tratar-se de uma tranferência (notas tipo 11).
CPR-440TEGNE01 - Definir se será exibida a tela de nota fiscal agrupada F440GNE ou individual F440NFC com o objetivo de permitir alterações no documento, caso o usuário opte por não feche a nota durante processamento.
CPR-440TIPNS01 - Alterar na tela F440CN o tipo da nota fiscal de saída gerada (o padrão nesta tela é a geração de notas de saída do tipo 2-Devolução.
CPR-440TNSAI01 - Sugerir uma transação de saída para transferência de uma série na tela F440DMC. Este identificador funciona em conjunto com o CPR-440DECON01 que indica que a série possui defeito. Com isso a série deve ser transferida para tal depósito e a transação de saída deve ser sugerida através do identificador CPR-440TNSAI01 porque não há parametrização para isso. Sempre que houver séries com defeito (nessa rotina), para que seja feita a transferência da série, é obrigatório o uso do identificador CPR-440TNSAI01, caso contrário, a transferência não será efetuada, ou seja, a série ficará no depósito sugerido na devolução. Chamado a cada transferência de série. Cada série com defeito terá um movimento de entrada normal, saída e um de entrada para o novo depósito.
CPR-440TNSCF01 - Sempre que ocorrer diferenças na conferência, ou seja, sempre que uma nota de vendas (NFS Devolução) ou uma nota de compras (NFE tipo 7), for sugerida pelo sistema, no clique do botão Mostrar da tela F440CNF será executado o identificador de regras. Neste momento serão disponibilizadas as variáveis abaixo permitindo alteração das referidas transações, séries e condições de pagamento da nota, através de regra.
CPR-440TNSDE01 - Sugerir transação de produto (para dados gerais e itens) nas notas fiscais de entrada manuais, via OC ou via NFS. O identificador pode ser chamado para sugestão das transações nos dados gerais da nota, pode ser chamado para a sugestão da transação de produto e serviço. Isso poderá ser verificado pela variável VSProSer (D=Dados Gerais; P=Produto; S=Serviço). O identificador será chamado antes da sugestão das transações nos dados gerais da nota fiscal de entrada, será chamado na transferência de itens (OC e NFS, para os dados gerais e itens). Na chamada dos dados gerias, as transações de produto e serviço passadas na regra, serão as transações que estão na parametrização,ou seja, aquelas que seriam sugeridas normalmente. Na chamada do itens, sempre serão passadas as transações dos dados gerias.
CPR-440TNSDE02 - Sugerir as transações de produto e serviço na tela F440GNE [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada ].
CPR-440TNSES01 - Permitir alterar a transação que movimenta estoques no fechamento das notas fiscais de entrada dos tipos 7 (NF Geração Manual) e 8 (NF Frete/Serviços Agregados).
CPR-440TNSET01 - Informar a transação de movimentação de estoque para o produto do item.
CPR-440TNSIN01 - Definir para quais transações sem integração com uma transação de estoques deseja-se considerar como se a integração existisse realmente, com isso permitindo distribuir lote bem como efetuar a gravação na tabela E440DLS, porém o movimento de estoque não será feito visto que a tal transação integrada não existe na realidade.
CPR-440TNSPD01 - Alterar a transação de produto e serviço do pedido que é gerado no fechamentos das notas fiscais do tipo 2,3,7. A rotina que gera pedidos usa a transação padrão em Filiais/Vendas e com esse identificador será possível alterar as duas transações.
CPR-440TNSPS01 - Permitir alterar a transação dos itens do pedido, tanto produtos como serviços.
CPR-440TPRPS01 - Informar para o pedido a mesma tabela de preço da nota fiscal de entrada.
CPR-440TRSSD01 - Libera a partir da tela F440CNF - Compras - Conferencia - Contagem, o acesso a tela de OC via Solicitação de compras X Saldo Depósito, caso a tela de conferencia esteja processando somente 1 nota no momento. Será solicitada confirmação no final do processar e será a aberta a tela (F420SSD) com os dados da nota (Fornecedor, serie e numero), para o usuário clicar em processar.
CPR-440VLRFT01 - Permite que nas notas de entrada dos tipos 7 ou 8, os produtos das notas fiscais de origem sejam valorizados considerando a ficha técnica dos produtos das notas de origem, desde que na nota tenha os componentes que fazem parte da estrutura desses produtos das origens informadas. Todos os itens da nota devem fazer parte de alguma estrutura da origem informada, do contrário, a nota fiscal não será fechada. Nas notas fiscais de entrada, não poderão conter itens de serviço.
CPR-440VLRMO01 - Permitir manipular o valor do movimento de estoque através de regra e das variáveis disponibilizadas. IMPORTANTE: Não existindo regra ligada a este identificador o sistema considerará como valor do movimento APENAS O VALOR LÍQUIDO DO ITEM (E440IPC.VLRLIQ).
CPR-440VLRMO02 - Tem o objetivo de permitir alterar o valor líquido de uma nota tipo 7 ou 8 que é usado na valorização dos itens das notas de origem. O valor passado para regra será o valor líquido da nota sem qualquer alteração.
CPR-440VPROP01 - Permitir inserir automaticamente um item na grade de valorização de produtos (F440VPR), no fechamento da Nota Fiscal de Entrada. Este item representa o item de Produto da OP que está ligada na OC de Serviço que por sua vez está ligada ao item de Serviço da Nota Fiscal de Entrada. A regra neste identificador tem a seguinte funcionalidade: A nova quantidade sugerida para o item inserido automaticamente via identificador de regra corresponde a quantidade do item de serviço da NFE, porém, via regra ligada a este mesmo identificador é possível modificar a nova quantidade.
CPR-440VPROP02 - Permitir inserir automaticamente um item na grade de valorização de produtos (F440VPR), no fechamento de notas fiscais de entrada do tipo 4 - Retorno (Industrialização). Pode ou não estar ligado a uma regra.
CPR-440ZERVL01 - Permitir determinar quais impostos de retenção devem sofrer zeramento.
CPR-441CNEFI01 - Bloquear a consulta (via regra), caso os filtros não estiverem preenchidos.
CPR-442DNEOC01 - Realiza a consulta das divergências entre notas fiscais de entrada e ordens de compra, referente à data de entrega (dias atraso) consistindo pela data de emissão da nota fiscal de entrada e não pela data de entrega.
CPR-450EXCTI01 - Personalizar a consistência de qual usuário pode ou não utilizar a opção de exclusão de títulos.
CPR-460APROV01 - Não gerar o controle de aprovação multi-nível na tela de cadastro de contratos.
CPR-460CONCT01 - Impedir que o contrato seja gravado. Executado durante gravação do contrato no banco de dados.
CPR-460CONDG01 - Consistir as informações dos dados gerais do contrato de compra permitindo bloquear a gravação ou alteração. São passadas as variáveis dos dados gerais do contrato que deverão ser declaradas , quando necessário o uso, como VSDG + NOME DO CAMPO (E460CTR) e de acordo com o seu tipo (alfa ou número). Estarão disponíveis para serem passados todos os valores dos campos dos dados gerais, sendo necessário apenas declarar a variável na regra associada. Como recomendação, sugere-se declarar apenas as variáveis necessárias para consistência, devido ao fato de que o desempenho pode ser afetado se forem declaradas muitas variáveis.
CPR-460CONIT01 - Consistir as informações do item no contrato de compra permitindo bloquear a gravação ou alteração. São passadas as variáveis do item de contrato de compra (produto) no formato VS + Nome do Campo. As variáveis dos dados gerais do contrato deverão ser declaradas, quando necessário o uso, como VSDG + NOME DO CAMPOS dos dados gerais, e de acordo com o seu tipo (alfa, número e data). Estarão disponíveis para serem passados todos os valores dos campos dos dados gerais, sendo necessário apenas declarar a variável na regra associada. Como recomendação, sugere-se declarar apenas as variáveis necessárias para consistência, devido ao fato de que o desempenho pode ser afetado se forem declaradas muitas variáveis.
CPR-460CONIT02 - Consistir as informações de um item de Contrato de Compra permitindo bloquear a gravação ou alteração. São passadas as variáveis do item de contrato de compra (serviços) no formato VS + Nome do Campo. As variáveis dos dados gerais do contrato deverão ser declaradas, quando necessário o uso, como VSDG + NOME DO CAMPOS dos dados gerais, e de acordo com o seu tipo (alfa ou número). Estarão disponíveis para serem passados todos os valores dos campos dos dados gerais, sendo necessário apenas declarar a variável na regra associada. Como recomendação, sugere-se declarar apenas as variáveis necessárias para consistência, devido ao fato de que o desempenho pode ser afetado se forem declaradas muitas variáveis.
CPR-460CTRNU01 - Gerar um número de contrato através dos dados gerais.
CPR-460LAREA01 - Alterar o campo Preço Reajustado para que se possa ajustar o valor já calculado a partir do percentual informado na tela.
CPR-460MSGDT01 - Não exibir as mensagens de consistência no cadastramento do contrato: - Início do processamento não pode ser maior que a data de início do reajuste! - Início do reajuste não pode ser menor que a data de início de processamento!
CPR-460OBSLI01 - Herdar informações da licitação para as observações de um contrato de compra quando da geração do mesmo via ordem de compra.
CPR-460PERAL01 - Alterar algumas informações no contrato de abastecimento mesmo após as ordens de compra terem sido geradas.
CPR-460PFOCT01 - Permitir ao usuário manipular os campos Data Cotação e Valor Cotação, ambos referente a moeda.
CPR-460PFOPR01 - Esse identificador tem a finalidade de disponibilizar um ponto de regra no sistema. Quanto cadastrado e ativo, ele é chamado logo após a mensagem Contrato de Compra processado com sucesso! da tela F460PFO, permitindo ao usuário criar tratamentos personalizados.
CPR-460SLDCT00 - Permite definir o valor da Nota Fiscal de Entrada a ser considerado para abatimento do saldo dos Contratos tipo 10 (Financeiro com Saldo) e 11 (Por Eventos).
CPR-460TITCT01 - Gerar títulos no contas a pagar para todos os outros tipos de contratos de compra da exceto os contratos financeiros tipos 3 (Financeiro Normal) e 4 (Financeiro Adicional) que já disponibilizam a geração de títulos.
CPR-460TLCTR01 - Ao clicar no botão de consulta de contrato, no rodapé da tela será exibida a tela F460CTR ao invés da tela F462CTR.
CPR-460VALCT01 - ativar a validação de contrato de compra comercial tipo 1 e 2 no recebimento eletrônico.. Para mais informações, confira a documentação sobre Contratos de Compra Comerciais (Tipos 1 e 2) no Recebimento Eletrônico.
CPR-461FECNF01 - Controlar a opção do cabeçalho Fechar Nota após processar.
CPR-000INECM03 - Tem como objetivo disponibilizar ao usuário a consulta da situação do processamento do documento eletrônico e sua respectiva mensagem, de sucesso ou erro.

CRE - Contas a Receber

CRE-000CNVVER2 - Quando o identificador está ativo, interpreta-se que os Sistemas Terceiros estão usando o web service com.senior.g5.co.ger.convenio com a porta ConsumirNoCupom ao invés da porta Consumir. Se o identificador não está ativo, interpreta-se que os Sistemas Terceiros podem estar usando o web service com.senior.g5.co.ger.convenio com a porta Consumir.
CRE-000IMPRE01 - Com este identificador cadastrado e ativo é possível imprimir o bloqueto do agrupamento da remessa mesmo após este ter sido remetido ao banco.
CRE-301ADTCM01 - Somente habilitará os campos Representante, Percentual Comissão e Valor Base Comissão para os adiantamentos.
CRE-301ATLCL01 - Consistir ao sair da linha, os dados da grade da tela de alteração de títulos por lote.
CRE-301ATLCL02 - Habilitar o campo Cot. Moeda Neg., da tela Alteração de títulos por lote do Contas a Receber (F301ATL), para os títulos que possuírem a moeda diferente da moeda da empresa e o titulo já possuir baixas.
CRE-301AVPNC01 - Na grade Título, mostrar o nome do fornecedor ao invés do apelido do fornecedor.
CRE-301BAACL01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o sistema inicializa o campo Considera Cliente da tela de seleção das baixas por aproveitamento de crédito como "S - Sim" em vez do padrão "N - Não".
CRE-301BAADS01 - Habilitar os campos de desconto para títulos de adiantamento/crédito no Contas a Receber nas telas F301TCR, F301ATL, F301BAA e F600GEC.
CRE-301BAARE01 - Permitir gerar retenções (PIS, COFINS, CSLL, OUR) para títulos baixados por crédito (tela F301BAA), conforme parâmetros utilizados em baixas por pagamento.
CRE-301BAIXA01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ao excluir uma baixa de título do C.Receber que estiver ligada a movimentos da tesouraria, sempre será aberta a tela de estorno(F301CXB) e não somente quando o total dos títulos baixados for diferente do valor dos movimentos na tesouraria.
CRE-301BCDBA01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá consistir a grade Títulos a Baixar da tela de Baixa por Recebimento Cheques/Diversos, sendo chamado ao incluir uma linha.
CRE-301BCDBC01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá consistir a grade Baixar Créditos da tela de Baixa por Recebimento ChequesDiversos, sendo chamado ao incluir uma linha.
CRE-301BCDCF01 - Com este identificador cadastrado e ativo, tem por finalidade alimentar o campo Código do Fornecedor da tela de Seleção, quando informado o Número da Duplicata ou o Código do Cliente na tela principal.
CRE-301BCDCH01 - Com este identificador cadastrado e ativo, tem a finalidade consistir a grade Cheques da tela de Baixa por Recebimento Cheques/Diversos, sendo chamado ao incluir uma linha.
CRE-301BCDCH02 - Com este identificador cadastrado e ativo, tem a finalidade de o cliente poder consistir a grade Cheques da tela de Baixa por Recebimento Cheques/Diversos, trazendo valores da Grid dos Títulos a Baixar, este consistirá pela forma de pagamento de cada título que está sendo baixado, é chamado ao incluir uma linha na Grid Cheques.
CRE-301BCDCO01 - Com este identificador cadastrado e ativo, tem a finalidade consistir a grade Contas da tela de Baixa por Recebimento ChequesDiversos, sendo chamado ao incluir uma linha.
CRE-301BCDCP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, tem a finalidade consistir a grade Compensação da tela de Baixa por Recebimento ChequesDiversos, sendo chamado ao incluir uma linha.
CRE-301BCDDB01 - Calcular os valores de Juros, Multa, Desconto e Correção usando a data base.
CRE-301BCDFI01 - Identificador chamado depois do processamento da tela F301BCD, e no cancelar da mesma. O identificador em questão serve somente para gravar informações de campos de usuário.
CRE-301BCDFP01 - Sugerir a mesma forma de pagamento informada na tela(Campo Forma Pgto) para a criação de títulos através da aba Cheques.
CRE-301BCDGC01 - Com este identificador cadastrado e ativo, tem a finalidade consistir a grade Gerar Créditos da tela de Baixa por Recebimento ChequesDiversos, sendo chamado ao incluir uma linha.
CRE-301BCDLE01 - Com este identificador cadastrado, ativo e ligado a uma regra, será apresentado na tela de Baixas por recebimento de Cheques/Diversos (Financeiro > C.Receber > Baixas de Títulos> Por Recebimento Cheques/Diversos), abaixo da grade de cheques, o botão Leitor. A regra associada ao identificador poderá ainda tratar os campos da grid, quando pressionado o botão. Após a leitura do código de barras, as variáveis abaixo poderão ser tratadas pelo cliente nesta regra.
CRE-301BCDLE02 - A finalidade deste identificador é chamar automaticamente o leitor de código de barras após cada inserção de cheque na aba Cheques. Uma vez pressionado o botão Leitor, será chamada a tela do leitor de código de barras até que seja passado um código em branco.
CRE-301BCDSA01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ao cadastrar um sacado através da tela F301BCD > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Recebimento Cheques/Diversos, a tela de cadastro do sacado será fechada automaticamente após a inclusão, não sendo necessário selecionar o botão Sair.
CRE-301BCDSE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, permite informar o filtro por tipo de título para os títulos a baixar da tela de seleção da tela de Baixa por Recebimento de Cheques.
CRE-301BCDSV01 - Com este identificador cadastrado e ativo, tem a finalidade de sugerir o número de Título na Aba Cheques via regra, após informar os dados do cheque(Banco,Agência,Conta, NºCheque) manualmente.
CRE-301BMAFP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, não irá exibir a mensagem de consistência Título xxxx possui forma de pagamento na baixa diferente da entrada! Deseja continuar ? .
CRE-301BMAIT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando a variável CreNAdiTit for atribuído o valor como 0 (zero), o título não será adicionado na grade mesmo que ele tenha retornado no Select que busca os dados. O identificador é executado sempre que for selecionado o botão Mostrar da tela e a regra será chamada para cada título retornado no Select.
CRE-301BMAJR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ao alterar o valor da transação na grade Títulos da tela F301BMA irá recalcular os valores de juros da grade.
CRE-301BMALE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será apresentado na tela de baixa e movimentos automáticos (Financeiro > C.Receber > Baixas de Títulos> Por Lote - Automáticas) o botão Leitor. Ao selecionar o botão Leitor será apresentada a tela F301LEI para leitura do código de barras do cheque e serão apresentados os títulos com o código de barras informado.
CRE-301BMARC01 - Com este cadastrado e ativo, remove qualquer espécie de caractere que não seja número, no retorno da leitura do código de barras.
CRE-301BMATI01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será habilitado na tela de seleção de baixa o campo Lan. Individual: Tes., que irá indicar se cada baixa de título irá realizar um movimento na tesouraria (SIM), ou continuará como o padrão, que realiza um crédito apenas (NÃO). De qualquer forma, será aberta a tela apenas uma única vez com o total creditado, e caso o parâmetro esteja como (SIM) não será permitido incluir novas linhas.
CRE-301BMDDB01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá calcular os valores de Juros, Multa, Desconto e Correção usando a data base.
CRE-301BMDLC01 - Com este identificador cadastrado e ativo, apresenta tela de leitura de código de barras no campo Cliente da tela F301BMD, onde é lido o código do cartão e transformado no código do cliente cadastrado no Gestão Empresarial | ERP.
CRE-301BMDLE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será apresentado na tela F301BMD > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Motivos Diversos, na página Substitutos, os botões Leitor e Imprimir. A regra associada ao identificador poderá ainda tratar os campos da grid, quando selecionado o botão Leitor. Após a leitura do código de barras, as variáveis abaixo poderão ser tratadas pelo cliente nesta regra.
CRE-301BPGGA01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ao fazer uma baixa por pagamento, substituição, compensação ou créditos de um título gerado a partir de um pedido, e quando a transação de baixa possuir uma integração com uma transação de entrada de adiantamento, será gerado o adiantamento caso a variável VSGerAdt retornar o valor 1.
CRE-301BTIBP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ao excluir título do C.Receber gerado a partir de uma baixa por substituição e que possua instruções bancárias pendentes, é exibida uma mensagem alertando do fato e questionando o usuário se deseja continuar. Em caso positivo, será gerado um log dessa situação.
CRE-301BVDTE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, permite que na tela F301BMA e F301LOT seja permitido processar baixas onde o valor total dos títulos seja diferente do líquido informado na Tesouraria. Ao processar uma baixa onde o valor total dos títulos seja diferente do líquido na tesouraria, será apresentada a mensagem A diferença entre a soma dos líquidos dos títulos com a informação do líquido creditado é xx. Deseja continuar?. Na ausência do identificador, não será permitido processar nestas condições. Para a tela F301BMA, o identificador irá funcionar somente quando a tela for chamada pelo menu do sistema.
CRE-301CCCDESL - Muda a forma de seleção de registro que por padrão é linha e passa a ser por coluna. Com este identificador ativo, a coluna Sel. da grade Retorno - Sem Erro estará sempre editável, independente da posição da coluna na grade.
CRE-301CCCLQ01 - Este identificador de regra atua na tela Conciliação Cartões (F301CCC). Com ele cadastrado e ativo, será permitido realizar a conciliação com valor líquido, já descontada a tarifa. Caso esteja inativo ou inexistente, poderá aparecer a mensagem de "Títulos já possuem Baixas".
CRE-301COMPR01 - Este identificador tem como objetivo de tratar o percentual de comissão de títulos. Se ativo a comissão de recebimento do título sera fixa em 100% para os títulos gerados ao realizar uma substituição.
CRE-301CONBA01 - Com este identificador cadastrado e ativo, poderá ser feita consistências nas baixas e exclusões de títulos do contas a receber, através das regras.
CRE-301CONTA01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando um título já tiver sua entrada contabilizada, será desabilitado todos os campos da tela e mostra a mensagem: Movimento de Entrada do Título já contabilizado. Isso se aplica às telas F301TCR e F301ATL. Caso o cliente deseje habilitar algum campo da tela, deve-se incluir o nome dos campos na variável VSHABCAM da regra, separados por vírgula. Porém, alguns campos listados seguirão o tratamento normal da tela.
CRE-301CPCNN01 - Este identificador de regras tem como objetivo permitir o controle do nosso número por portador também (além de empresa e filial). Se o identificador estiver ativo, um mesmo nosso número poderá ser usado para títulos na mesma empresa e filial, mas que estejam em portadores (bancos) diferentes.
CRE-301CREFE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será permitido trabalhar com multiempresa nas telas (F302CCR > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos) e na tela (F301AVP > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Vencimento).
CRE-301CRENN01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá consistir o Nosso Número diferente, permitindo incluir um Nosso Número já utilizado em uma mesma empresa, desde que os demais títulos que portam este Nosso Número estejam liquidados.
CRE-301CTSIG01 - Com este identificador cadastrado e ativo, inverterá a ordem de apresentação das grids na tela F302CTS > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos Substituídos. A tela apresenta a grade de títulos substitutos em cima, e a de títulos em baixo. Desta forma, serão apresentados os títulos conforme se navega nos títulos substitutos.
CRE-301CXBNA01 - Com este identificador cadastrado e ativo, não serão agrupados movimentos da tesouraria gerados na tela de Entrada (F301CXB) que possuam a mesma transação e data de liberação, conforme faz por padrão.
CRE-301DATFP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, permite informar data da baixa, data movimento tesouraria, data liberação e data contábil, fora período definido pela Filial em Cadastros/Filiais/Contas a Receber e Cadastros/Filiais/Tesouraria. Funcionará para todas as telas de baixas do Contas a Receber que possuem esta consistência.
CRE-301DEVCM01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá efetuar a devolução da comissão no valor total devolvido da venda, ao invés de definir o valor de acordo com o percentual de comissão do representante. Via regra deve ser definida a transação de débito de comissão através da variável VSTnsDev. Se a transação de débito da comissão não for definida na regra, o mesmo não deve ser gerado.
CRE-301DTMOV01 - Com este identificador ligado não serão mais permitidas baixas com data de movimento menores ou iguais a data da baixa exceto quando esta for feita a partir da tela de retorno da cobrança escritural.
CRE-301EMAIL01 - Com esse identificador ativo é disponibilizado via regra o Assunto e Corpo do e-mail enviado no processo automatico 23 - Remessa completa da cobrança Escritural - (Sugestão + Remessa)
CRE-301ENTAS01 - Com este identificador cadastrado e ativo, permite informar via regra a situação Aberto Suspenso (AS) na geração de títulos via nota fiscal.
CRE-301EXMOV01 - Com este identificador cadastrado e ativo, possibilita ao usuário fazer a consistência dos movimentos de contas a receber antes de sua exclusão, via regra.
CRE-301EXMTP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será permitida a exclusão de movimentos de troca de portador para os títulos de CRE.
CRE-301GNDMD01 - Com este identificador cadastrado e ativo, mudará o comportamento dos botões Gerar e Perdoar da tela F301GND > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Geração de Títulos via N. Débito para não marcar automaticamente todos os títulos da grade inferior (Títulos). Assim como, não mudar automaticamente o valor do campo 'opção' na grade Clientes para Desconsiderar quando todos os títulos forem desmarcados.
CRE-301GNDNU01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá sugerir o número do título de nota de débito na tela de geração de título de notas de débito, buscando a numeração da tabela E078ULT, campo 'NOTDEB', obedecendo os números dos títulos já utilizados.
CRE-301GNDSR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, permitirá que o usuário selecione o representante, grupo de contas a receber e forma de pagamento através de regra. Quando selecionado o botão Mostrar, o usuário tem acesso ao cliente de cada título (nota de débito) que está sendo incluído na grade Cliente, e pode fazer qualquer tipo de tratamento nos 3 campos citados, e retornar os valores desejados para geração do novo título.
CRE-301GOETP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, permitirá que seja gerada uma observação no cliente na exclusão dos títulos previstos conforme já faz na exclusão dos títulos efetivos.
CRE-301GRULT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, servirá para definir a geração da numeração de títulos e créditos na tela de Títulos/Manutenção do contas a receber, com base no valor correspondente ao ultimo numero gravado na tabela E078ULT com identificação NUMTITCR, o mesmo pode ser feito através da ação sid Sid.Tcr.Gravar. Porém, o mesmo apenas sugere a numeração, não impedindo geração de títulos e créditos com outras numerações. O identificador também grava o número do último título ou crédito gerado (desde que o mesmo seja um número inteiro válido) para servir como base na geração do próximo.
CRE-301GTCPN01 - Com este identificador cadastrado e ativo, na tela F301GTC > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Geração de Títulos via Contrato, irá habilitar o campo próximo número para que o usuário possa alterar da maneira que ele deseja.
CRE-301GTPBL01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá apresentar a tela F302CRB > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco no botão Processar da tela F301GTP > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Geração de Títulos via Pedido, levando os títulos gerados nesta tela.
CRE-301GTPHB01 - Com este identificador cadastrado e ativo irá habilitar a opção 'Mostrar Pedidos Bloqueados' da tela F301STP (seleção da tela F301GTP).
CRE-301GTPLP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá trazer sempre marcado a opção Não Liquidar Pedidos, na tela F301GTP > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Geração de Títulos via Pedido. Esta opção somente ficará habilitada, quando o campo Agrupar Pedidos estiver desmarcado.
CRE-301GTPTP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá filtrar o campo Família da tela de Seleção, com o tipo de produto igual a Serviço.
CRE-301GTRRP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, é possível usar o mesmo rateio para todas as linhas da grade na tela de duplicação de títulos do contas a receber. Tendo como base o rateio da primeira linha.
CRE-301HAVCP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será habilitado na tela F301BMD > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Motivos Diversos e F301SUB > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Substituição/Negociação, o campo Vencimento prorrogado do título na grade de substituição. Este campo será utilizado na baixa por substituição de um título, onde o mesmo será levado para o vencimento prorrogado do título a ser gerado.
CRE-301HERIB01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá fazer com que na importação de baixas de títulos do Contas a Receber, o rateio seja herdado da entrada do título, se não existir rateio na entrada será apresentado uma mensagem obrigando o rateio na entrada. Caso não exista este identificador será dado a mensagem que a transação possui rateio.
CRE-301IBFLO01 - Com este identificador cadastrado e ativo,ao realizar uma importação de movimento do Contas a Receber, a data de liberação da tesouraria receberá a data de pagamento mais o float bancário cadastrado na conta interna do movimento.
CRE-301IMPCC01 - Considerar os valores movimentados por aproveitamento de crédito no valor base do cálculo de impostos em baixas por pagamento.
CRE-301INVCR01 - Com este identificador cadastrado, ativo e ligado a uma regra, permitirá realizar o cálculo manualmente dos valores, na baixa do título do Contas a Receber, passando para o usuário eventuais particularidades no cálculo diferente do padrão de mercado. Quando este cálculo for realizado via regra, o campo INDVCR da tabela de movimentação do título (E301MCR) será gravado como S para garantir a integridade do sistema.
CRE-301LEITO01 - Com este identificador cadastrado e ativo, devido a não ser padrão nos bancos a posição do nosso número no código de barras nos bloquetos, foi necessário disponibilizar regra para que de acordo com os bancos, fosse atualizado variáveis que continham a posição e o tamanho do nosso número no código de barras e o próprio código de barras.
CRE-301LEITO02 - Com este identificador cadastrado e ativo, permitirá a geração ou atualização de títulos com base no código de barras lido ou digitado. O identificador é dinâmico e gera títulos quando o cursor está posicionado nos campos chave da tela (parte superior) e atualiza o código de barras de títulos quando o cursor esta posicionado nos outros campos. Os campos da tela F301TCR estão disponíveis via regra, para a inclusão dos dados no título.
CRE-301LEITO03 - Com este identificador cadastrado e ativo, na tela de leitura do código de barras do C.Receber (F301LEI) será chamada a regra associada ao identificador para consistência do código lido.
CRE-301LEIUT01 - Quando o idenificador estiver ativo, não exibe a mensagem: Ocorreu um erro ao utilizar a leitora de código de barras: Erro ao carregar as configurações da leitora: A porta da leitora serial não foi configurada. Ao clicar no botão de leitor das telas do Contas a Receber.
CRE-301LIBME01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir informar uma data de liberação menor que a data de movimento da tesouraria, mas nunca menor que a data de movimento do título.
CRE-301LOTIT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando a variável CreNAdiTit for atribuído o valor como 0 (zero), o título não será adicionado na grade mesmo que ele tenha retornado no Select que busca os dados. O identificador é executado sempre que for informado o número e tipo de titulo na grade e a regra será chamada para cada título informado.
CRE-301MCRBC01 - Através de regra é possível liberar/Bloquear os campos dos valores das baixas das telas do financeiro. Esses campos correspondem aos campos da tela F099URE.
CRE-301MCREM01 - Com esse identificador cadastrado e ativo, não irá permitir ao usuário a exclusão de apenas uma movimentação de baixa de título, quando a mesma envolver movimentações diversas (como baixas por substituição, compensação, etc.). Quando a exclusão for efetuada, será permitido ao usuário excluir todas as movimentações relacionadas, ou cancelar. Se estiver inativo, funcionará como já é atualmente, o usuário terá além das duas opções citadas anteriormente, ainda a opção de excluir somente o movimento que está selecionado.
CRE-301MORALLB - Personalizar o recebimento dos links de boletos. É acionado quando o web service de alteração parcial de títulos (com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta AlteracaoParcialTitulosCR) altera o link de boleto de um título. Lembrando que, se houver algum erro na regra, o processo de alteração é cancelado e o web service retorna um alerta.
CRE-301NCDEP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, não irá consistir o período da filial na exclusão de títulos previstos na tela F301TCR > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção e na tela F301CCP > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Controle de Cheques.
CRE-301NGITB01 - Com este identificador cadastrado e ativo, não serão geradas instruções bancárias para títulos que não tenham sido enviados para banco através da tela de remessa, ou seja, onde o campo NUMARB estiver o valor 0.
CRE-301PERTO01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o tratamento da leitura e impressão de cheques na grade Substitutos, será feito para impressoras PertoChek, através de funções disponibilizadas em DLLs do fabricante para comunicação com a mesma.
CRE-301RAMOV01 - Com este identificador cadastrado e ativo, nas rotinas de baixas do Contas a Receber a data base do rateio não será a data do pagamento do título, mas sim a data de movimento.
CRE-301RATDU01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ao duplicar um título do contas a receber, o título duplicado irá herdar o rateio do título de origem.
CRE-301RCOCO01 - Indica se é possível realizar uma renegociação de títulos via XPlatform.
CRE-310RCPEEPX - Será acionado sempre que o ERP XT receber os dados PIX oriundos do ERP Banking. Será acionado por título, permitindo a programação de processos auxiliares, como envio de e-mail personalizado, dentre outros.
CRE-310RCPEEBO - Será acionado sempre que o ERP XT receber os dados de boleto oriundos do ERP Banking. Será acionado por título, permitindo a programação de processos auxiliares, como envio de e-mail personalizado, dentre outros.
CRE-301RTSAP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá atribuir o portador e a carteira cadastrados na filial, quando títulos no retorno bancário retornarem como Abertos protestados.
CRE-301SBACT01 - Esse identificador que será invocado ao sair dos campos conta interna e transação (habilitados com o identificador CRE - 301BAARE01), para o usuário controlar quais campos usuário poderá informar, ou seja, para não informar contas internas do tipo caixa, bancos, etc e transações utilizadas para determidos tipos de processos.
CRE-301STPSV01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir selecionar os campos Mostrar Pedidos Bloqueados e Não Liquidar Pedidos da tela de F301STP (seleção da tela F301GTP > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Geração de Títulos via Pedido) atráves de regra. Para selecionar, deve-se atribuir à variável o valor SIM correspondente ao campo que se deseja marcar, ou Não para não marcar (ou simplesmente ) .
CRE-301SUBBD01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ficará bloqueada a alteração das datas de entrada e de emissão através da tela F301TCR > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção, F301ATL > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de títulos por Lote, e na criação de um título por substituição, na tela F301SUB > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Substituição/Negociação.
CRE-301SUBEC01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá ocultar os campos da grade Substituição da tela F301SUB > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Substituição/Negociação, e apresentar somente os campos Filial, Titulo, Tipo, Cliente, Vlr Original, Trans, Forma Pgto, Vct Original, Cheque.
CRE-301SUBLE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será apresentado na tela F301SUB > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Substituição/Negociação, os botões Leitor e Imprimir. A regra associada ao identificador poderá tratar os campos da grid, quando pressionado o botão Leitor. Após a leitura do código de barras, as variáveis abaixo poderão ser tratadas pelo cliente nesta regra.
CRE-301SUBSC01 - Esse identificador tem a finalidade de sugerir alguns campos na geração dos títulos substitutos e na geração de títulos manuais quando os mesmos não forem informados.
CRE-301SUBTD01 - Esse identificador tem a finalidade de não verificar se a data de pagamento é menor que a data de entrada do título que está sendo baixado.
CRE-301SUBTP01 - Esse identificador tem a finalidade de não verificar se o título que está sendo baixado é previsto.
CRE-301SUBTV01 - Esse identificador tem a finalidade de gerar automaticamente a data de vencimento original do título em algum dia útil, caso a data informada via web services ou ação sid não cair em dia útil.
CRE-301SUBVP01 - Esse identificador tem a finalidade de não verificar se o título que está sendo baixado está com o mesmo portador da empresa.
CRE-301SUCGS01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir ao usuário acessar o valor de todos os campos do grade de títulos substitutos, na tela de baixa por susbtituição. Com as variáveis disponibilizadas, o usuário poderá fazer qualquer tipo de consistência nos dados informados no título. A regra será sempre chamada no momento da saída do registro na grade.
CRE-301SUCGT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir ao usuário acessar o valor de todos os campos da grade de títulos a baixar, na tela de baixa por susbtituição. Com as variáveis disponibilizadas, o usuário poderá fazer qualquer tipo de consistência nos dados informados no título. A regra será sempre chamada no momento da saída do registro na grade, quando o mesmo tiver alguma alteração.
CRE-301TCRBI01 - Este identificador de regras é chamado antes da inclusão ou alteração de títulos pelo sistema, permitindo personalizar os dados antes que estas operações sejam feitas.
CRE-301TCRPX01 - Desabilitar a troca de portador durante a baixa de títulos via pagamento PIX, oriundas do ERP Banking na XPlatform. Quando o identificar estiver ativo, o portador do título não será automaticamente alterado para o portador da empresa.
CRE-301TCRVP01 - Esse identificador tem a finalidade de gerar automaticamente a data de vencimento prorrogado do título em algum dia útil, caso a data informada via ação SID não cair em dia útil.
CRE-301TPXALQR - Personalizar o recebimento dos QR Codes PIX. É acionado quando o sistema recebe o QR Code PIX de um título através da integração com o ERP Banking.
CRE-301VCTDE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, não irá permitir que ao cadastrar ou alterar um título, o Vencimento seja menor que a Data de Entrada do mesmo.
CRE-301VCTPR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, é permitido alterar o vencimento prorrogado para uma data menor que o vencimento original nas seguintes telas: F301TCR > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção. F301ATL > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote. F301AVP > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Vencimento. Web service: com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos@SubstituirTitulosCR
CRE-301WSEVO01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o vencimento original informado na rotina do web service de entrada de títulos por lote do contas a receber (interno.com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos.EntradaTitulosLoteCR) será aceito independente do dia que for informado (independente se for final de semana, feriado, etc.)
CRE-302CCRBM01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá utilizar as variáveis disponíveis na tela F302CCR > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos para consistência via ponto de regra.
CRE-302CCRMM01 - Com este identificador cadastrado e ativo, na tela F302CCR > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos será considerado para cálculo de títulos em outras moedas a data de entrada e não a data de emissão.
CRE-302CCRMO01 - Tem finalidade de, quando cadastrado e ativo, ao clicar em imprimir carregar alguns campos conforme a tela F302CCR (ou consulta, F302SCR), isto apenas para o modelo FRCR004.GER padrão do Gestão Empresarial | ERP.
CRE-302CCRPCP0 - Com este identificador cadastrado e ativo, será trocado na tela F302CCR > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos, o campo de abrangência código do cliente pelo CNPJ/CPF.
CRE-302CCRRL01 - Na tela F302CCR apresentar a tela de entrada de relatório ao clicar no botão imprimir. Para que isso aconteça é preciso vincular uma regra.
CRE-302CRBIB01 - Tratamento de impressão de títulos já líquidados. Para que o usuário possa imprimir boletos mesmo se líquidados.
CRE-302CRBNN01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá verificar na impressão do bloqueto, se tem outro usuário que já usou o nosso número que está no bloqueto a ser impresso.
CRE-302MCCRB01 - Com o identificador ativo, o sistema não mostra os títulos nos quais são previsões ou créditos, ou seja, títulos criados com transação de previsão ou transação de entrada no qual são do tipo Adiciona Créditos. Se o identificador estiver inativo, a tela permanece com o mesmo comportamento.
CRE-302MESGU01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá fazer com que as empresas de acordo com o usuário logado, sejam utilizadas no campo de filtro de empresa, ou seja, as empresas informadas no SGU no campo Abrangência de empresa, serão utilizadas pelo campo quando o mesmo estiver em branco. Para que este identificador funcione ele deve ser utilizado em conjunto com o identificador CRE - 301CREFE01, que faz com que o campo empresa seja apresentado nas telas relacionadas, caso este identificador estiver desabilitado, somente será levado em consideração a empresa logada como é até hoje.
CRE-302MPRNT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será mostrado o botão Imprimir na telaF302FMC > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Análise de Faturamento e chamará o relatório do cliente.
CRE-302PTPSP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá ser utilizado da Stored Procudure SP-TCRSALDOS (específica para o banco de dados Oracle) para busca dos dados na tela FinanceiroC.ReceberConsultasPosição PortadorGerar Informações ao invés da lógica normal, visando melhora de performance para clientes com grande volume de dados.
CRE-302SCRLE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o campo Código Barras e o botão Leitor ficarão habilitados para utilização na tela de seleção da tela de consulta de títulos do CRE (Financeiro > C.Receber > Consultas > Títulos). O cliente poderá informar o código de barras através do teclado ou utilizando o botão Leitor, que abrirá a tela de Leitura de Código de Barras.
CRE-310AGINS01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando for gerado uma instrução automática de abatimento e já existir uma soma do valor das duas instruções. Isso se faz necessário já que alguns bancos não aceitam mais de uma instrução de abatimento no mesmo arquivo de remessa.
CRE-310ARQLC01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será possível gerar o arquivo de remessa da cobrança escritural na máquina cliente quando o usuário estiver usando o ERP através do WA, para tanto, ao gerar a remessa será apresentada uma caixa de diálogo solicitando o nome do arquivo e local onde serão geradas as informações. Antes os arquivos eram gerados somente no servidor de aplicações, o arquivo continua sendo gerado no servidor.
CRE-310ARQLC02 - Com este identificador cadastrado e ativo, é possível usar arquivos locais como retorno da cobrança escritural quando utilizado o WA. Na consulta será solicitado o arquivo local e depois o nome do arquivo que será gerado no servidor.
CRE-310BTIPD01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será possível realizar a baixa de um título no retorno da Cobrança Escritural que esteja em um portador diferente do qual foi enviado ao banco.
CRE-310GERTB01 - Este identificador de regra tem a finalidade de verificar os títulos rejeitados no retorno da cobrança bancária, para que os mesmos sejam enviados para a tela de baixas, e o portador e carteira retornem aos anteriores. Através da regra é possível informar os códigos bancários de retorno que devem ter o portador e carteira trocados, ou não. Para qualquer ocorrência (Ocorrências de rejeição) e banco, basta simplesmente informar VERDADEIRO para a variável VSTratar. O identificador necessita de uma regra ligada ao mesmo.
CRE-310PEFIT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando a variável CreNAdiTit for atribuído o valor como 0 (zero), o título não será adicionado na grade mesmo que ele tenha retornado no Select que busca os dados.
CRE-310PRAAR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir a inclusão de um arquivo padrão na remessa Títulos assessoria. Sempre que informar a assessoria ou o número da remessa nesta tela, esta regra será executada para verificar se houve a inclusão de algum tratamento para arquivo padrão. Tela: F322PRA-FRCO - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Recuperação de Crédito / Assessorias / Remessa Títulos Assessoria
CRE-310PRAPR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir tratamento de particularidades para sugerir o portador na tela de Sugestão de Remessa Automática da cobrança escritural (F310PRA). Assim será possível sugerir o portador para determinado título, desde que o mesmo esteja cadastrado, possua percentual de remessa maior que zero e também desde que exista na cidade do cliente do título.
CRE-310PRAPR02 - Quando ativado desliga a regra de nº 3 da tela que diz: (3 - Mesmo documento fiscal - Se um título gerado por uma Nota Fiscal de Saída ou de uma Fatura já foi sugerido para um portador, por qualquer uma das regras, os demais títulos desta mesma Nota Fiscal ou Fatura serão sugeridos para o mesmo portador que o primeiro título. Essa regra sobrepõe as regras 1 e 2.).
CRE-310PRBAI01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá aplicar os filtros de abrangência nas instruções e também habilitar os filtros: Data Instrução para que possa filtrar as instruções pela data gerada e também Instruções, verificando se existe o código informado, para o campo CodIn1 ou para o campo CodIn2 da instrução.
CRE-310PRBAR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir a inclusão de um arquivo padrão na remessa de cobrança escritural. Sempre que informar o portador nesta tela, esta regra será executada para verificar se houve a inclusão de algum tratamento para arquivo padrão. Telas: F310PRB > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa
CRE-310PRBEN01 - Este identificador permite sugerir o endereço de cobrança do título, com base nas informações cadastradas através do botão Diversos da tela F140GNF, se houver.
CRE-310PRBIT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando a variável VSADITIT for atribuído o valor como 0 (zero), o título não será adicionado na grade mesmo que ele tenha retornado no Select que busca os dados.
CRE-310PRBLE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será apresentado na tela de cobrança escritural - remessa (Financeiro > C.Receber > Cobrança Escritural> Remessa) o botão Leitor. Ao clicar nesse botão será chamada a tela F301LEI para leitura do código de barras do cheque e serão apresentados os títulos com o código de barras informado.
CRE-310RTBAB01 - Quando ativo, o valor do abatimento do arquivo de retorno será descontado do valor da baixa do título, fazendo com que o valor do título seja o valor com o abatimento.
CRE-310RTBBL01 - Com este identificador cadastrado e ativo, sendo obrigatoriamente que ser utilizado em conjunto com o identificador de regras CRE-310RTBDI01. Irá considerar também no retorno da cobrança escritural, os títulos já liquidados e que foram pagos em duplicidade pelo cliente, fazendo com que sejam gerados títulos de adiantamento para cada cliente, caindo assim no tratamento do identificador 310-RTBDI01 para títulos pagos a maior.
CRE-310RTBDI01 - Tratar divergência de valor de retorno de remessa, entre o valor do título e o valor cobrado pelo banco.
CRE-310RTBDU01 - Com este identificador cadastrado e ativo, não haverá controle de títulos duplicados na tela de retorno da cobrança escritural.
CRE-310RTBPA01 - Quando esse identificador estiver ativo, o sistema não considerará mais o portador anterior ao validar as operações do tipo "11 - Retorno de Instrução" nas validações do retorno da cobrança escritural, ou seja, esse identificador desabilitará esse ajuste.
CRE-310RTBTB01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será permitido realizar baixas através do retorno da cobrança escritural, mesmo que os títulos do arquivo de retorno já tenham baixas parciais no mesmo dia.
CRE-310RTBTR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será gerado o lançamento da tarifa diretamente na tesouraria.
CRE-320DTCAG01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando a variável FinNAdiTit for atribuído o valor como 0 (zero), o título não será adicionado na grade mesmo que ele tenha retornado no Select que busca os dados.
CRE-320DTGER01 - Permite que seja manipulada a instrução SQL para adicionar filtros aos títulos que serão selecionados para envio ou para devolução.
CRE-501BCDGT01 - Permite chamar a regra para cada título que ainda tem saldo restante após processar a tela Baixa por Compensações Diversas (F501BCD). Isso a fim de gerar um título no módulo desejado, independentemente se o prazo foi prorrogado ou não. São disponibilizadas variáveis com os dados do título original e variáveis com retorno para geração dos títulos.
CRE-501BCDPR01 - Permite chamar a regra para cada título que ainda tem saldo restante a ser baixado, onde será possível prorrogar o vencimento. Se o identificador apenas estiver ativo e não houver regra, o sistema vai prorrogar o vencimento para mais um mês. Por exemplo: se o título vence dia 8 de agosto (08/08), o sistema vai postergar a data para 8 de setembro (8/09).
CRE-600GECCB01 - Permite o preenchimento da grade de títulos da tela F600GEC a partir de um código de barras.

CTB - Contabilidade

CTB-000VLAUX01 - Quando o identificador estiver cadastrado e ativo, ao alterar o valor do lançamento já existente não será recalculado o valor da composição auxiliar. Desta forma, será necessário fazer esta alteração manualmente.
CTB-043CADCE01 - Quando o identificador de regras estiver ativo e se tratar de uma atualização de uma conta no plano de contas, o sistema forçará o cadastro da conta no plano contábil (F045PLA) para todas as empresas que utilizam esse plano.
CTB-043GRUPO01 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, a rotina permitirá o cadastro de máscara com grupo 0.
CTB-043MPCRE00 - Disponibilizar via regra os campos do cadastro de contas do modelo de plano antes de Inserir/Alterar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-043MPCRE01 - Disponibilizar via regra os campos do cadastro de contas do modelo de plano ao Inserir/Alterar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-043MPCRE02 - Disponibilizar via regra os campos do cadastro de contas do modelo de plano antes de excluir, para que o usuário possa consistir as informações da forma que desejar.
CTB-044DCGVL01 - Alterar o fluxo para permitir que o cliente faça a realocação dos saldos entre grupos de contas sem ter a necessidade de efetuar primeiramente a distribuição de custos e a contabilização dos lotes da distribuição de custos.
CTB-045DISTRAT - Este identificador tem a finalidade de preencher os campos HP Distrib. Padrão Contra-Partida e HP Distrib. Padrão, da tela F045PDR, com os dados passados para as variáveis na regra. Também é possível desabilitar os campos, não permitindo que os usuários alterem os valores passados para os campos pela regra.
CTB-045EDRRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-045EDRRE01 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-045PDRRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-045PDRRE01 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-048FCTAS01 - Quando o identificador estiver cadastrado e ativo, os critérios de endereço analíticos e sintéticos poderão ser uitlizados independente do nível da sequência da forma de contabilização.
CTB-070CDFIL01 - Este identificador é acionado ao alterar o registro da filial na tela Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contabilidade (F070FCT), disponibilizando variáveis com os valores de todos os campos da página ativa na tela para a regra, inclusive os campos de usuário.
CTB-085AUXCL01 - Permite a manipulação lógica da criação de contas auxiliares automática. Possibilitando desabilitar a criação de conta auxiliar ou auxiliar de adiantamento, quando o parâmetro da empresa (F070FCT - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contabilidade, Gerar Conta Auxiliar Cliente) estiver definido para criar conta auxiliar para cliente, também possibilita determinar a qual conta auxiliar sintética a nova conta auxiliar será subordinada.
CTB-095AUXFO01 - Permite a manipulação lógica da criação de contas auxiliares automática. Possibilitando desabilitar a criação de conta auxiliar ou auxiliar de adiantamento, quando o parâmetro da empresa (F070FCT - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contabilidade, Gerar Conta Auxiliar Fornecedor) estiver definido para criar conta auxiliar para fornecedor, também possibilita determinar a qual conta auxiliar sintética a nova conta auxiliar será subordinada.
CTB-640CLASS01 - Quando existir este identificador com código de regra diferente de zero, será alterada a forma de digitação dos lançamentos individuais e por lote, utilizando a Classificação Contábil e não o Código Reduzido. Porém, quando o código de regra for igual a zero, a digitação será feita através do Código Reduzido.
CTB-640CONCF01 - Quando cadastrado e ativo, possibilita o acesso a consulta de clientes/fornecedores nas telas de lançamento contábil. Ao confirmar a consulta o sistema atualiza automaticamente o campo de complemento de histórico padrão com CNPJ/CPF do cliente/fornecedor selecionado.
CTB-640CONLC01 - Tem a finalidade de realizar a consistência via regra no processamento dos lançamentos contábeis. Ao clicar no botão Processar das telas de lançamento, a rotina executa a regra relacionada a este identificador e, através das variáveis de retorno, valida se deve ou não permitir o processamento.
CTB-640CONLC02 - Tem a finalidade de realizar a consistência via regra na exclusão dos lançamentos contábeis. Ao clicar no botão Excluir das telas de lançamento, a rotina executa a regra relacionada a este identificador e pelas variáveis de retorno valida se deve ou não permitir sua exclusão.
CTB-640CONLC03 - Tem a finalidade de realizar a consistência via regra no processamento dos lançamentos contábeis. Ao clicar no botão Processar das telas de lançamentos, a rotina processa o lançamento e depois executa a regra relacionada a este identificador, e pelas variáveis de retorno valida se deve ou não excluir o lançamento.
CTB-640CPLHP01 - Sugere o complemento do histórico do lançamento através da regra associada ao identificador. Ao sair do campo de Código do Histórico Padrão, nas telas de lançamento manuais, será executada a regra com as variáveis disponibilizadas.
CTB-640DATAM01 - Este identificador quando estiver cadastrado e ativo, terá a finalidade de bloquear a alteração da data do lançamento para outro mês/ano, somente o dia poderá ser alterado. Isso vale somente para os lançamentos com situação a contabilizar, uma vez que os lançamentos contabilizados não permitem a alteração da data para ouro mês/ano.
CTB-640DOCUM01 - Quando o identificador estiver cadastrado e ativo, habilitará o campo Documento (Documento de Controle de Lançamentos) nas telas de Lançamentos Individuais, Lotes/Lançamentos e Consulta de Lançamentos. O conteúdo informado neste campo será carregado no mesmo campo da tela de lançamento de composição auxiliar (F000Aux) e poderá ser alterado pelo usuário ao definir a composição auxiliar.
CTB-640DUPLC01 - Este identificador disponibiliza o código da empresa e o número do lançamento que será inserido, podendo duplicado para qualquer Empresa/Filial.
CTB-640DUPLC02 - Disponibiliza na regra o código da empresa e o número do lançamento que serão atualizados, para que os lançamentos duplicados possam ser atualizados também.
CTB-640DUPLC03 - Disponibiliza o código da empresa e o número do lançamento que será excluído, para que todos os lançamentos duplicados possam ser excluídos também.
CTB-640DUPLT01 - Disponibiliza o código da empresa e o número do lote que será inserido, podendo ser duplicado para qualquer Empresa/Filial.
CTB-640DUPLT02 - Disponibiliza o código da empresa e o número do lote que será atualizado para que os lotes duplicados possam ser atualizados também.
CTB-640DUPLT03 - Disponibiliza o código da empresa e o número do lote que será excluído para que todos os lotes duplicados possam ser excluídos também.
CTB-640FTCHB00 - Possuí finalidade habilitar a utilização do fato contábil em todo módulo da contabilidade.
CTB-640ILCFT01 - Permitir ao usuário definir a geração de fato contábil na integração de lançamentos contábeis da Gestão de Pessoas X ERP, importação via ação SID e web service e via importador.
CTB-640INTQA01 - Com este identificador de regras cadastrado e ativo, na rotina de integração contábil será feita a geração dos lançamentos de composição auxiliar inicializando o campo de sequencial do lançamento para cada alteração de conta auxiliar.
CTB-640LCCRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LCCRE02 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de excluir, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LCLRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LCLRE02 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de excluir, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LCTRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LCTRE02 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de excluir, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LCTRT01 - Disponibilizar via regra os principais campos dos rateios ligados ao lançamento contábil para que o usuário consista as informações da forma que desejar na geração dos rateios.
CTB-640LLMNL01 - Quando o identificador estiver ativo, todos os lançamentos do lote consultado serão apresentados na grade Lançamentos . Quando o cadastro do identificador estiver inativo, será carregado na grade o último lançamento do lote contábil.
CTB-640LLMRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LLMRE01 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LLMRE02 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de excluir cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LLMRE03 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao entrar em cada linha da grade, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LLMRE04 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao sair de cada linha da grade, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LMFRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LMFRE01 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LOTES01 - Quando existir este identificador, será permitido alterar lotes/lançamentos contabilizados, sem alterar os totais da capa de lote.
CTB-640LOTES02 - Quando existir este identificador, será permitido inserir lançamentos em lotes contabilizados (Manuais e Integrados).
CTB-640LOTRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640LOTRE02 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de excluir, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-640OBSCP01 - Quando o identificador estiver cadastrado e ativo, pode-se informar uma observação complementar nos lançamentos contábeis através das telas de lançamentos manuais. Caso contrário, este campo ficará desabilitado para facilitar a digitação.
CTB-640RAAUX01 - Quando cadastrado e ativo, a cada lançamento que tiver contas de débito/crédito que possuam rateio ou composição auxiliar, será exibida a tela para informar este rateio, não sendo mais necessário informá-lo após clicar em Processar.
CTB-640RATFI01 - Quando cadastrado e ativo, possibilita a abertura da conta financeira que está na tabela E640RAT, nas telas de rateio e na integração contábil.
CTB-640RATPC01 - Ao alterar o valor de um lançamento contábil que tenha rateio, por padrão este novo valor é aplicado ao percentual de cada centro de custo do rateio. Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, ao alterar o valor de um lançamento que tenha rateio, este terá o percentual do(s) centro(s) de custos atualizado(s) com base no valor definido para o centro de custo(valor anterior) e o novo valor do lançamento. Neste recálculo será gerada uma diferença, sendo de responsabilidade do usuário atualizá-la. Nos casos dos rateios pré-definidos sem confirmação, se o valor for alterado, abrirá a tela de rateios para acerto.
CTB-640RATRC01 - Quando cadastrado e ativo, ao processar um lançamento contábil os valores registrados no rateio serão recalculados levando em consideração apenas o valor total e os percentuais informados, independente da forma de rateio das contas envolvidas. Atualmente, quando o total do percentual for igual 100% e o total do rateio igual ao valor do lançamento, não é processado o recalculo.
CTB-643LCTHI01 - O intuito do identificador de regras CTB-643LCTHI01 é ignorar a verificação da tabela de histórico de lançamentos contábeis, levando em consideração apenas lançamentos realizados após a mudança de plano.
CTB-643LPGRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-643LPGRE02 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de excluir, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-643PRCRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-643PRCRE01 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-645GRMVT01 - Quando cadastrado e ativo, na integração contábil serão gravados os relacionamentos entre os lançamentos e seus movimentos de origem.
CTB-645ICCOD - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador engloba os três itens abaixo:
- CTB-645ICCOD01 - Relacionado à gestão de compras, no nível dos dados gerais.
- CTB-645ICCOD02 - Relacionado à gestão de compras, no nível dos itens.
- CTB-645ICCOD03 - Relacionado à gestão de compras, no nível dos rateios.
CTB-645ICCOF01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à área de supimentos - faturas.
CTB-645ICCOM01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à área de comissões.
CTB-645ICEST01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de estoques.
CTB-645ICICO01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de tributos (compras).
CTB-645ICIMP01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de tributos (apuração/cálculo).
CTB-645ICIOD01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de tributos (outros documentos).
CTB-645ICIVE01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de tributos (vendas).
CTB-645ICIVZ01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de tributos (redução z).
CTB-645ICPAG01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de contas a pagar.
CTB-645ICPAT01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de Patrimônio.
CTB-645ICPRJ01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à área de projetos.
CTB-645ICREC01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de contas a receber.
CTB-645ICTES01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de tesouraria.
CTB-645ICVED01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à gestão de vendas.
CTB-645ICVEF01 - Quando cadastrado e ativo, serão executados os SQLs declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração contábil personalizada com base nas tabelas criadas pelo usuário. Este identificador está relacionado à área de Mercado - gestão de faturamento e outras saídas.
CTB-645INTFM01 - Possibilitar o fechamento automático dos módulos na integração contábil conforme a(s) filial(is) informada(s). Se este identificador de regra estiver cadastrado, ativo e relacionado a uma regra, na tela de integração contábil apresentará a opção de Fechar módulo(s) integrado(s).
CTB-645INTRL01 - Quando este identificador de regra estiver ativo o sistema fará a consistência do relacionamento entre as contas contábeis do lançamentos e centros de custo do rateio no momento da integração contábil, mantendo os critérios de relacionamento como ocorre nas telas de definição/lançamento de rateio.
CTB-645INTVZ01 - Quando cadastrado e ativo, será permitido integrar movimentos do contas a receber com valor igual a 0 (ex.: Movimento de troca de portador).
CTB-645INTVZ02 - Quando cadastrado e ativo, na integração contábil da área patrimônio somente serão processados os movimentos com valor maior que zero. Desta forma, os movimentos de depreciação gerados com valor igual a zero para geração do saldo do patrimônio não serão considerados na integração.
CTB-645LOTED01 - Quando cadastrado e ativo, ao abrir a tela F645INT, o campo Lote Diário virá marcado e o parâmetro de retorno possibilita deixar o campo sem acesso.
CTB-645LOTEF01 - Quando cadastrado e ativo, a abrir a tela F645INT, o campo Lote por Filial virá marcado e o parâmetro de retorno possibilita deixar o campo sem acesso.
CTB-645LOTEM01 - Quando cadastrado e ativo, ao entrar nas telas F645INT e F645CTB, o campo Lote por Movimento virá marcado e o parâmetro de retorno possibilita deixar o campo sem acesso.
CTB-645LTMOV01 - Este identificador tem a finalidade de definir um novo tipo de Lote. Lote por movimento origem. Para os módulos definidos na regra será gerado um lote para cada movimento origem.
CTB-645LZERO01 - Quando cadastrado e ativo, na integração contábil do Contas a Receber, quando o valor resultante da forma de contabilização estiver zerado em todas as sequências da forma, o número do lote não será gravado no movimento.
CTB-645LZERO02 - Quando cadastrado, ativo e o valor resultante da forma de contabilização estiver zerado em todas as sequências da forma, o número do lote não será gravado no movimento na integração dos contas a pagar.
CTB-645LZERO03 - Quando cadastrado e ativo na contabilização da apuração/cálculo de impostos permite que os movimentos de apuração sejam integrados mesmo quando a soma dos valores base for igual a zero. Através deste identificar de regras será possível contabilizar os movimentos de apuração porém existência deste lançamento servirá somente para comprovação da integração e não permitirá nenhum tratamento nas telas de lote/lançamento.
CTB-645LZERO04 - Quando cadastrado e ativo, na integração contábil da Tesouraria, quando o valor resultante da forma de contabilização estiver zerado em todas as sequências da forma, o número do lote não será gravado no movimento.
CTB-645LZERO05 - Quando cadastrado e ativo, na integração contábil de notas fiscais de entrada, quando o valor resultante da forma de contabilização estiver zerado em todas as sequências da forma, o número do lote não será gravado no movimento.
CTB-645ORDMV01 - Este identificador tem por finalidade permitir a ordenação dos lançamentos a serem gerados para a integração contábil, de todos os módulos, em todos os níveis (dados gerais, itens e rateios) de um movimento. Para adicionar ordenação à integração basta passar para as variáveis do respectivo módulo a ser contabilizado os campos sobre os quais deve ser feita a ordenação na integração contábil.
CTB-645ORDSQ01 - Quando cadastrado e ativo, os lançamentos na integração contábil serão gerados seguindo a ordem das seqüências das formas de contabilização.
CTB-645RATCO01 - A integração contábil de Notas Fiscais de Entrada e Saída permitem contabilização por rateio (terceiro nível). Esta possibilidade é configurada nas formas de contabilização, utilizando a opção X ou Y. Para cada movimento de rateio (caso o lançamento exigir rateio também), o ERP assume 100% para o centreo de custo do movimento de rateio que será contabilizado. Quando cadastrado e ativo, para cada movimento de rateio a ser contabilizado será gerado um rateio com todos os centros de custos que fazem parte do mesmo item da nota ou dados gerais da nota.
CTB-645RECTB01 - Consiste se o bem origem do movimento do patrimônio possui indicativo de recuperação de PIS ou COFINS e possui valor base para cálculo e não tiver o indicativo que o movimento já foi integrado à gestão de tributos.
CTB-645SITRZ00 - Identificador quando ativo possuí finalidade retirar o filtro 'E660REZ.SITCFI=N' no SQL de busca das reduções que serão contabilizadas, desta forma possibilitando a contabilização dos movimentos cancelados.
CTB-645SQLTX01 - Com este identificador ativo será criado um arquivo texto com o comando executado na integração contábil conforme os parâmetros informados na tela. Este arquivo será gravado na pasta de logs informada no CFG com a extensão .SQL.
CTB-645TNSDG01 - Quando cadastrado e ativo, será possível integrar movimentos dos dados gerais mesmo quando as transações informadas no filtro não estejam nos dados gerais.
CTB-645TNSMV01 - Quando cadastrado e ativo, é possível informar as transações que o usuário deseja integrar na tela F645INT.
CTB-648LCCRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-648LCCRE02 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de excluir, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-650AJURE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-650AJURE01 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-650CAJRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-650CAJRE02 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de excluir, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-650COMPL01 - Quando cadastrado e ativo, nas consultas dos lançamentos o campo do complemento será tratado com UpperCase, ou seja, o campo será comparado em letras maiúsculas com o UPPER do campo na base
CTB-650CONCI01 - Quando cadastrado e ativo, ao selecionar o processo Corrigir saldos contas auxiliares na tela F650CCT, será habilitado o campo Cta. Auxiliar, onde pode-se informar a abrangência de contas que serão conciliadas.
CTB-650CONCI02 - Quando ativo, permite fazer a conciliação contábil mensalmente.
CTB-650CONLC02 - Tem a finalidade de realizar a consistência via regra na exclusão dos lotes contábeis. Ao clicar no botão Processar com a opção Excluir ou Excluir fisicamente na tela F650PLT, o sistema executa a regra relacionada a este identificador e através das variáveis de retorno valida se deve ou não permitir a exclusão do lote selecionado.
CTB-650CORFX01 - O identificador tem como objetivo não fixar as colunas na grade de orçamentos.
CTB-650EXMAN01 - Possibilita excluir lotes com seus respectivos lançamentos e rateios fisicamente da base de dados.
CTB-650INGER01 - Qando cadastrado e ativo, a tela de inversão gerencial exibirá as colunas Saldo Atual do Orçamento e Percentual deste saldo. Será considerado como saldo somente os valores do ano em que está sendo feita a inversão gerencial.
CTB-650INGER02 - Quando cadastrado e ativo, ao clicar no botão Imprimir exibirá uma tela com todos os relatórios gerenciais disponíveis.
CTB-650INGER03 - Quando cadastrado e ativo, exibirá na tela a opção para agrupar contas que possuam a mesma classificação resultante.
CTB-650INGER04 - Quando cadastrado e ativo, serão disponibilizados, através da função BuscaDadosInvGerencialMensal, os valores realizados por mês conforme o período solicitado.
CTB-650INGER05 - Quando cadastrado e ativo, o campo Resp. C. Custo será exibido na tela, que servirá como filtro para selecionar os centros de custos por responsável.
CTB-650INGER06 - Quando cadastrado e ativo, na tela de inversão gerencial será disponibilizada a coluna Saldo Anterior Realizado na grade do Plano Resultante.
CTB-650ORCNT01 - Quando cadastrado e ativo, nas telas F650ORC e F650OCC será habilitada a opção Consistir natureza da conta. Quando desmarcada, pode-se informar valores a crédito para contas de natureza devedora e/ou valores a débito para contas credoras.
CTB-650ORCTA01 - Quando cadastrado e ativo, será exibido um botão na tela para buscar os rateios da Conta Financeira.
CTB-650PLTRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de processar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-650PLTRE01 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
CTB-660INTDT01 - Com ele ativo, o sistema faz a integração de Tributos apenas nas filiais com registros a serem integrados, diminuindo o uso de memória. Com ele inativo, o sistema faz a integração de todas as filiais.
CTB-669ECDI250 - Estando ativo, deixa a geração dos registros I200 e I250 da tela F669ECD mais rápida quando a lista de prioridades estiver parametrizada.
CTB-669ECDVC01 - Permite que o registro I051 (Plano de Contas Referencial) do SPED ECD seja gerado independentemente da validade da conta do plano referencial.
CTB-669SQLRA01 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, o comando SQL referente à busca das informações dos registros I200 e I250 irá ficar consideravelmente mais performático.

CTC - Contabilidade de Custos

CTC-000CCFIL01 - Possibilitar ao usuário a geração da contabilidade de custos por filial, gerando conjuntos de tabelas independentes para cada filial. Na tela F632AMN (Custo Ajustado dos Produtos Multiníveis) serão considerados os movimentos de estoque de entrada via produção e requisições do estoque cujo código da filial que o depósito pertence (E210MVP.FILDEP) esteja igual à filial da tabela de Custo Ajustado (Tipo 30 - E621MTC.Campo-de-Usuario - Via regra). As OPs da filial correspondente já serão automaticamente filtradas através da tabela de Saldos por Estágio utilizada pela tabela de Custo Ajustado, através da tabela de Movimentos a Custo Padrão (Tipo 24).
CTC-000TNSER01 - Buscar na regra quais as transações de compra de itens de serviços que não devem ser consideradas nas rotinas que buscam o preço de materiais e serviços pela última compra (Seleção de Insumos para Cotação da Formação de Preços e Geração do CRM/CMH da Contabilidade de Custos) e dessa forma, não irá considerar para sugerir preço de compra as compras daquelas transações.
CTC-622CONFI01 - Quando cadastrado e ativo, nas rotinas de Consulta Valorizada de Ficha Técnica e na de Cálculo do Custo Padrão há a possibilidade de ser verificado a conciliação da Ficha Técnica de Custos diretamente com a estrutura de ficha da engenharia de produtos na Produção. Com isto, será então feita a verificação das fichas, de todos os produtos em todos os níveis. Se algum item não estiver conciliado com a produção, será exibida uma crítica de aviso informando o usuário. O identificador poderá opcionalmente estar ligado à uma regra, na qual através de variáveis poderá ser definido se a tela de Geração de Ficha Técnica de Custos deve ser executada nos casos de não-conciliação. Na regra devem ser definidas duas variáveis, uma para a tela de Consulta de Ficha Técnica (GeraFichaFT) e outra para a tela de Cálculo do Custo Padrão (GeraFichaCP). Com isso a maneira de proceder em cada uma dessas telas pode ser distinta uma da outra.
CTC-626FATVH01 - O uso deste identificador é associado a uma regra, na qual o usuário poderá definir um fator para considerar o Valor Histórico. Por exemplo: se o usuário definir um fator de 0.1, o sistema vai consider os valores dos rateios que são trazidos para o Valor Histórico multiplicado por este fator, ou seja, 10%.
CTC-626VLRHI01 - Com este identificador ativo, será possível através da variável disponibilizada, informar quais são as empresas que deverão ser consideradas na busca dos valores históricos além da empresa logada, na tela de Distribuição dos Valores Históricos.
CTC-630ORIES01 - O objetivo deste identificador de regras é possibilitar filtrar os produtos por Espécies de Origens, esse filtro será informado na tela de seleção, acessada através do botão Seleção. O intuito é disponibilizar ao usuário uma forma de criar conjuntos de tabelas distintos, na contabilidade de custos, para produtos de origens diferentes. Por exemplo, se a empresa produz produtos de linhas completamente diferentes e deseja processar a contabilidade de custos individualmente para cada linha. É preciso observar, neste caso, que as tabelas interligadas no conjunto devem ter sido processadas todas com o mesmo filtro, para que não ocorram distorções e o sistema não faz nenhuma consistência nesse sentido.
CTC-630PCCBL01 - Este identificador tem como finalidade permitir liberar a reabertura de período da Contabilidade de Custos mesmo que existam diferenças de saldos entre a tabela de Valores Históricos e o módulo de Contabilidade, e quando existir diferença é gerado um log.
CTC-630SEFAM01 - Com este identificador ativo, podem ser definidas famílias de produtos que não serão consideradas na Geração de Saldos de produtos por Estágio.
CTC-630SPENI01 - Com este identificador ativo, na geração do Saldo de Produtos por Estágio não será somada ao saldo do Estágio/Centro de custo, a quantidade não iniciada, pois entende-se que esta quantidade não está Em Processo, por ainda não ter sido colocada em andamento, nem sequer do primeiro estágio da O.P. Esse tratamento será feito apenas para o primeiro estágio da O.P. e para origens que movimentam O.P. por Operador/Operação, pois é a única situação onde pode haver quantidade não iniciada no primeiro estágio da O.P.
CTC-630SPESA01 - Com este identificador ativo, na geração dos Saldos de Produtos por Estágio, quando a OP possuir apenas um estágio, não tenha sido finalizada no período da tabela anterior e tenha sido apontada uma quantidade finalizada apenas de refugo na tabela anterior, ao processar a tabela atual do período, o Saldo Atual será calculado considerando o valor do Saldo Anterior - Qtd. Saída, sendo que, a Qtd. Saída é a quantidade de refugo apontado na tabela anterior.
CTC-631AGROC01 - Por padrão, na apuração do consumo real de materiais/serviços, quando existe mais de uma O.P. ligada a uma única ordem de compra de serviços (não existindo uma ordem de compra para cada O.P.), a quantidade movimentada e custo da ordem de compra é igual para todas as ordens de produção. Com este identificador cadastrado e ativo, caso houver mais de uma O.P. ligada a uma única ordem de compra de serviços, a quantidade movimentada e os valores dos serviços serão rateados entre as O.Ps.
CTC-631BXANI01 - Se existir este identificador, a Contabilidade de Custos irá considerar que origens cujo parâmetro O.P./O.S. Tipo Baixa Componente for igual a N - Não Obriga Baixar Componentes (Só avisa), agreguem materias no início do estágio. O parâmetro tem várias opções e apenas A, B, E e S agregam no início. O N agrega no final. Com o identificador, o N passará a ser identificado como um parâmetro que, na Contabilidade de Custos, indica que os materias devem ser agregados no início do estágio.
CTC-631CCUTE01 - Quando existir este identificador, na Geração do Consumo Real de Tempo e Consumo Padrão de Tempo considerando que este não é por estágio, o sistema ignorará o C. Custo do Apontamento da produção e passará a pegar o C. Custo do C. Recurso ou do Estágio, nesta ordem. Este C. Custo é para o qual é agregado o consumo dos tempos, seja a real ou a padrão. Por default o sistema considera o C. Custo do movimento, caso não tenha pega o C. Recurso e caso ainda não tenha pega do Estágio. Este identificador ativo indica que o sistema deverá ignorar o C. Custo do movimento, e irá diretamente pegar o C. Custo do C. Recurso ou Estágio.
CTC-631CMCAG01 - Com este identificador ativo, o sistema vai gravar agrupadamente os itens de Consumo Padrão de Materiais (E631CMC), sem identificar Origem e Ordem de Produção. Normalmente, sempre é gravado para cada material, qual a Ordem de Produção que gerou o consumo. Neste caso será agrupado por material. Ao utilizar esse identificador, ganha-se em economia de memória e tempo no processamento da geração de Consumo Padrão de Materiais, mas perde-se na análise das informações, pois perde-se a rastreabilidade da O.P. que gerou o consumo. O resultado no final, para quem faz Cont. Custos por Processo, é exatamente o mesmo, pois as variações são apuradas de forma agrupada também, sem rastreabilidade por O.P. Obs: Esse identificador só deve ser usado quando o tipo de processamento da Contabilidade de Custos é P - por processo.
CTC-631CPSEQ01 - Pegar Custo Padrão de mais de uma tabela, conforme seqüência definida pelo usuário. Na Contabilidade de Custos, existem 2 processos que necessitam pegar Custo Padrão de um produto. São eles a geração de Movimentos a Custo Padrão (tipo24) e o Custo Ajustado (tipo 30). Com este identificador é possível criar uma tabela de usuário e informar nela uma seqüência de tabelas de Custo Padrão. O sistema irá verificar nestas tabelas de Custo Padrão, partindo da tabela informada na tabela de Movimentos a Custo Padrão ou na de Custo Ajustado (tipo 24 ou tipo 30), e caso não encontre vai procurando conforme a seqüência informada na tabela de usuário. A tabela de usuário deve ser populada através de tela desenvolvida pelo SGI . Ela precisa ter pelo menos 2 campos, um para a seqüência e outro para o número da tabela de Custo Padrão. Este número não é o código da tabela. É o número interno que corresponde ao campo E621MTC.NUMMTC.
CTC-631CPTAG01 - Com este identificador ativo, o sistema vai gravar agrupadamente os itens de Consumo Padrão de Tempo, sem identificar Origem e Ordem de Produção. Normalmente, sempre é gravado para cada Centro de Custos, qual a Ordem de Produção que gerou o consumo do tempo. Neste caso será agrupado por Centro de Custos. Ao utilizar esse identificador, ganha-se em economia de memória e tempo no processamento da geração de Consumo Padrão de Tempo, mas perde-se na análise das informações, pois perde-se a rastreabilidade da O.P. que gerou o consumo. O resultado no final, para quem faz Cont. Custos por Processo, é exatamente o mesmo, pois as variações são apuradas de forma agrupada também, sem rastreabilidade por O.P. Obs: Esse identificador só deve ser usado quando o tipo de processamento da Contabilidade de Custos é P - por processo.
CTC-631CRCRT01 - Quando existir este identificador, na Geração do Consumo Real de Tempo, quando não existe apontamento de tempo na O.P. é utilizado o tempo padrão (roteiro), entretanto, se o parâmetro Movto p/ O.P.s do cadastro de Centro de Recursos estiver S, então é gerada crítica mencionando essa situação.
CTC-631CRMPA01 - Se existir este identificador, na geração do Consumo Real de Materiais podem ser usados consumos padrões como se fossem consumos reais, quando o cliente tem dificuldades de apontar o destino dos materiais efetivamente utilizados. Devem ser identificadas nas regras as origens que devem ter o Consumo Real apropriados ou substituídos pelo consumo padrão. As demais terão seus consumos apropriados normalmente, conforme parâmetros do processo de geração do CMH. Outra função deste identificador é buscar o custo em uma tabela de Cotação de Insumos (tipo 2), sendo assim, além das opções já disponíveis que são Preço Médio, Última Compra e Última Cotação, também estará disponível mais essa alternativa. Caso o custo não tenha sido encontrado nas 3 opções anteriormente citadas teremos mais essa 4ª opção de buscar numa tabela de Cotação de Insumos (tipo 2). Para tanto, deve ser informada na tela de seleção a tabela de Cotação de Insumos onde deverá pegar o Custo. O campo para informar essa tabela na tela de seleção, irá aparecer quando o identificador estiver ativo.
CTC-631CRTPA01 - Quando este identificador estiver ativo, mesmo que exista algum apontamento de tempo no Chão de Fábrica, o mesmo será desconsiderado, ou seja, todo o conteúdo da tabela tipo 33 será baseado no tempo padrão. Para isso, além do identificador estar ativo, é preciso que na tabela tipo 33, o parâmetro Considerar Tempo Padrão possua valor S. Isso possibilita criar uma taxa real dividindo-se o valor Histórico pelo Tempo Real, sendo que esse tempo real foi substituído pelo Tempo Padrão.
CTC-631CRTPO01 - Quando este identificador estiver ativo, na Geração do Consumo Real de Tempo, tabela tipo 33, embora denominada Consumo Real de Tempo, será carregada com os tempos previstos dos processos. Serão substituídos os tempos realmente apontados na O.P., pelos tempos previstos, constantes nas operações da mesma, classificado-os por Centro de Custo. Será agregado o tempo previsto total de todas as operações da O.P., independente de estágio, apenas no momento em que alguma quantidade for finalizada na OP. No caso de apontamentos parciais, o tempo previsto total será agregado na proporção da quantidade finalizada em relação à quantidade prevista. Caso as quantidades finalizadas sejam a maior ou a menor do que a prevista na OP, os tempos agregados, previstos, poderão ficar diferentes do que a soma do total previsto para a O.P., pois será sempre agregado o tempo na proporção da quantidade finalizada na OP em relação à quantidade prevista total.
CTC-631CRTPO02 - Permitir a busca dos apontamentos de consumo real de tempo em uma tabela de usuário.
CTC-631GEMCP01 - Se existir este identificador, na Geração de Movimentos a Custo Padrão, serão ignorados os parâmetros Tabela de Custo Padrão e Tabela de Preço Padrão da tabela tipo 24 - Mvtos a Custo Padrão, e os Custos padrão/Preço padrão deverão ser pegos do cadastro do produto/serviço. Com esta opção não haverá rastreabilidade, por exemplo, se quiser conferir o custo de algum item da tabela tipo 24 processada no mês passado e no cadastro de produto já foi atualizado o custo. Haverá crítica de falta de Custo Padrão quando não houver custo no cadastro de produto ou quando o custo tiver sido atualizado fora do período informado.
CTC-631OFGNG01 - Quando este identificador estiver ativo, não serão abertos por Grupo de Natureza de Gasto (GNG), os registros de Movimentos a Custo Padrão (tabela tipo 24). Os registros de entrada e saída de Tempo de Processos serão gravados com GNG zero, agrupando os valores.
CTC-631SELFA01 - Deverá estar ativo e ligado a uma regra que contenha o código das famílias dos componentes Comprados que deseja desconsiderar na tela F631CRM. Com isto, ao processar, serão desconsiderados todos os componentes do tipo Comprado pertencentes a(s) família(s) informada(s) na regra.
CTC-631TAXNG01 - Com este identificador ativo e ligado a uma regra, é possível o usuário calcular a taxa de custo dos processos aberto por naturezas de gasto. Para isso o identificador deverá estar ligado à uma regra, na qual deve conter uma variável definindo quais naturezas deverão ter extraídas as respectivas taxas. No cálculo do Custo Ajustado dos produtos, será calculado quanto do custo do produto é referente à determinada natureza de gasto, desde que este identificador de regras continue ativo e tenha sido calculada a taxa por natureza de gasto previamente.
CTC-631TNSPR01 - Este identificador tem como finalidade habilitar o campo Transações saída para Produção na tela de Geração do Consumo Real de Materiais, botão 'Seleção'. Na Geração do Consumo Real de Materiais são considerados todos os movimentos de saída de estoque que utilizaram a transação padrão de Saída do Estoque para Produção, considerando primeiro os movimentos com as transações parametrizadas na origem (tela F083ORI), em segundo os movimentos com as transações parametrizadas na filial (F070FPR). Com este identificador, além dessas transações padrões, será possível informar uma abrangência de transações na busca dos consumos reais.
CTC-632DESRE01 - Este identificador de regras permite considerar todo o custo de uma ordem de produção apenas para o produto de 1ª qualidade, quando nesta ordem de produção existir parte da quantidade apontada como produto reaproveitado.
CTC-632ESCMI01 - Se existir o identificador, não exibirá as críticas de Falta de Custo Padrão para os Produtos Mistos no processo do Custo Ajustado. Atua apenas quando o tipo de ajuste é 3 - Sobre produção do período.
CTC-632METAP01 - Com este identificador de regra cadastrado e ativo, quando na tabela do tipo "30 - Custo Ajustado dos Produtos" a parametrização do método de apropriação for igual a "2 - Valor Mercado" e o produto for processado e não constar na tabela de critérios de apropriação tela F635CAC, ele será valorizado pela opção "1 - Volume Produzido". Isso garante que produtos de segunda e terceira qualidade, assim como produtos reaproveitados sejam valorizados considerando apenas a sua própria quantidade produzida, e não somando com a quantidade produzida do produto do tipo normal.
CTC-632MNDEC01 - Este identificador tem como finalidade arredondar para duas casas decimais após a vírgula os valores do CMH-Acabado dos produtos durante o processamento do 'Custo Ajustado Multi-Níveis por Processo' e arredondar para duas casas decimais após a vírgula o Preço de Custo dos produtos durante a atualização do custo no cadastro de produtos quando utilizada as telas F621ACP, F632ACP, F634ACC.
CTC-632MTAPR01 - Calcular via regra, os valores relativos à cada O.P. que compõe o custo do produto no período definido na tabela "30 - Custo Ajustado dos Produtos" que está sendo calculada através da tela F632AMN.
CTC-632NVEND01 - Se existir este identificador, na geração do Custo Alternativo serão atribuídas as quantidades de produtos em processo, vendidos e acabados, que não podem ser vendidos, ao seu produto Pai, considerando-se seus consumos. Restrição: Cada um dos produtos que não pode ser vendido pode ter apenas um produto pai. Se for componente de mais de um produto, o produto pai avaliado será o primeiro que for encontrado e que possa ser vendido. Na Atualização do Custo no cadastro de Produtos, com base numa tabela de custo Alternativo, se existir este identificador também será procurado novamente o filho dos produtos que podem ser vendidos, para atualizar o custo dos mesmos com o custo em processo de seu produto pai. Uma restrição é que cada produto deverá ter apenas um produto intermediário (que será avaliado e atualizado seu custo na tabela E075DER). Caso houver mais de um, será avaliado o primeiro que for encontrado.
CTC-632ORDFI01 - Com este identificador ativo e ligado a uma regra, é possível definir a sequência de filiais em que deve ser realizado o fechamento dos estoques através da rotina de Geração do Custo Ajustado Multiníveis. Na regra, devem ser definidas as filiais na variável de retorno ORDEMFIL.
CTC-632ORINP01 - Com este cadastrado, ativo e ligado a uma regra, é possível desconsiderar determinados níveis de origem durante o processamento do custo ajustado.
CTC-632PERDA01 - Este identificador de regras tem como objetivo permitir que durante o processamento da rotina de cálculo dos custos dos produtos, caso existam custos relativos a materiais, processos e intermediários, e cuja OP requisitante teve toda sua produção perdida, ou seja, apontada como refugo, que os custos envolvidos na respectiva OP sejam absorvidos por outras ordens de produção dentro do mesmo períodos, desde que mesmo produto.
CTC-632PROAP01 - Na produção conjunta, que é a obtenção de 2 ou mais produtos numa mesma ordem de produção, para apuração do custo é possível definir alguns critérios para distribuição dos custos da OP entre os produtos resultantes. Este rateio pode ocorrer em função do volume produzido, valor de mercado ou ainda um índice definido pelo usuário. Este identificador tem como finalidade permitir que do custo total da OP seja descontado de forma fixa o valor dos produtos considerados secundários. Por exemplo, supondo que uma OP resultou em 3 unidades, sendo 1 unidade de cada um dos produtos: A, B e C, onde A é o principal. O custo da OP foi R$100,00. É possível definir que o produto B e C devem absorver um custo fixo de R$5,00 e R$10,00 respectivamente, e o restante fica para o produto A, ou seja, R$85,00.
CTC-632RAPRC01 - Com este identificador ativo o sistema permite informar na regra associada um valor determinado para que seja rateado sobre o valor de produtos em processo. Na tela de Custo Ajustado Multiníveis aparecerá o botão Rateio Custo em Processo. Ao clicar neste o sistema distribuirá o valor informado na regra para todos os itens que tenham valor real em processo, Em Processo CMH, na respectiva tabela de Custo Ajustado. Será verificado o percentual do valor informado na regra sobre o valor total em processo na tabela, e ajustado item a item no mesmo percentual. Na tabela Custo Ajustado dos Produtos - E632CPA, ficará gravado na observação do item o valor total rateado e também ajustado no item. Caso o usuário queira ver a observação, será necessário implementar um relatório ou tela do SGI que exiba esta informação.
CTC-632REPDI01 - Este identificador de regras tem por finalidade permitir que as ordens de produção de reprocesso com vínculo, tenham seus respectivos custos distribuídos para as demais OP's de mesmo produto e derivação, isso ocorrerá quando a OP pai vinculada ao reprocesso tiver sido finalizada em período anterior, portanto neste caso não será gerado custos não distribuídos.
CTC-632SALIN01 - Este identificador tem como objetivo possibilitar ao usuário informar um valor de saldo inicial de produtos em processo, o qual será utilizado como base na Geração do Custo Ajustado de Produtos para as tabelas de tipo 30 (Tipos de distribuição p/ ajuste do custo = 3 ou 4) que não possuem uma tabela anterior informada. É necessário estar ligado a uma regra.
CTC-632TNSAD01 - Com este identificador ativo, estando ele ligado a uma regra, é possível informar as transações adicionais que devem ser consideradas para busca dos consumos de intermediários. Lembrando que não existindo o identificador será considerada apenas a transação padrão. Na regra, devem ser definidas as transações na variável de retorno AbrTns. Este identificador apenas será utilizado para tipo de processamento "P - Por Processo".
CTC-632UMPEL01 - Se existir, este identificador servirá para definir a Unidade de Medida destino a ser utilizada na exibição dos totalizadores das quantidades na tela de Geração do Custo Ajustado(F632GCA), as quantidades serão convertidas para a unidade de medida informada na regra, lembrando que as unidades permitidas serão KG ou TO.
CTC-632VLRAC01 - Este identificador de regras tem como finalidade permitir que os custos de uma ordem de produção sejam atribuídos somente aos produtos acabados no período. Opcionalmente poderá estar ligado a uma regra para que seja aplicado somente em determinadas origens de produtos.
CTC-633OPCAN01 - Com este identificador ativo, na tela de Análise de Desempenho de OP será considerado o Custo Padrão da(s) tabela(s) tipo 7 associada à análise, para os produtos das OPs que estejam canceladas, independente do que foi agregado a padrão conforme as tabelas da Contabilidade de Custos (que agregam os custos dos materiais e estágios por onde a OP passou antes de ser cancelada, ou nada, caso ela não tenha passado por nenhum estágio). O Custo Real continua normal, independente de ter ou não esse identificador.
CTC-634INDCR01 - Com esse identificador ativo e ligado a uma regra é possível definir um índice para distribuição dos Custos de uma OP na rotina de Cálculo da Produção a Custo Real.

ENG - Engenharia de Produto

ENG-700ACEAE01 - Com este identificador ativo, mesmo após ter sido feita a explosão de necessidades de um item de pedido, será possível alterar a sua composição exclusiva multi-nível na tela F120EMN.
ENG-700BLOMD01 - Este identificador tem por finalidade bloquear alterações no modelo quando o mesmo estiver com a situação ativa.
ENG-700CBNES01 - Identificador criado para consistências gerais e será chamado na criação, alteração ou exclusão de uma combinação.
ENG-700CMPPE01 - Caso o identificador exista, ao processar a tela F120EMN a mesma irá verificar se existe algum componente marcado como pendente. Caso existir, não será permitido o processamento até que o usuário altere para não pendente. Se não existir o identificador ignora esse campo e processa normalmente.
ENG-700COCDE01 - Poder alterar a descrição das coordenadas dos componentes na tela Modelo, guia Seq. Componentes - Botão Coordenadas.
ENG-700DPEST01 - Identificador utilizado na tela de duplicação de modelo/roteiro multi-nível para propor novos códigos e descrições de produto, modelo e roteiro.
ENG-700ERAMC01 - Quando este identificador estiver ativo, ao inserir/alterar/excluir componentes de um modelo ou da composição exclusiva multi-nível de um item de pedido, o sistema enviará um e-mail para o(s) endereço(s) definido(s) na regra, com um log das alterações feitas.
ENG-700FMLCL01 - Identificador chamado pelo botão calcular da tela de registro de formulas.
ENG-700FMLEX01 - Identificador chamado na exclusão de um componentes na tela de formulas.
ENG-700FMLLN01 - Identificador chamado a cada gravação (saída) da linha de componentes na tela de registro de formulas.
ENG-700IMPAX01 - Caso existir identificador, no momento da ligação produto X modelo, os códigos forem os mesmos, o sistema irá importar todos os anexos ligados ao produto para dentro do modelo.
ENG-700INIVA01 - Permitir propor valores para seq. do modelo.
ENG-700INTEX01 - Integração com programa externo nas telas Análise de disponibilidade de Estoque para utilização nas O.Ps./O.Ss e Modelo (Composição do Produto/Serviço).
ENG-700MODDESC - Alterar as descrições dos campos da tela F700REG. A partir da versão 5.5.1.2 (27/07/2007), através desta regra poderão ser definidos valores iniciais para as variáveis e também definir o tipo das mesmas (Numérico, Data ou Alfa). Para tanto, foram criadas as variáveis VSTipo e VValor, além das variáveis com os dados do componente (VSCodMod, VNSeqMod, VNCodEtg, VSCodCmp, VSDerCmp e VSDesCmp).
ENG-700PRODE01 - Esse identificador é chamado no momento da geração do novo código do produto gerado pela tela de Combinação (F700CBN) ou pela tela de Pedidos em grade. Permite nesse momento que o usuário monte a sua própria regra para montar as descrições do Produto, da Nota Fiscal e da descrição Complementar do produto.
ENG-700PROUS01 - Esse identificador é chamado após a geração do novo código do produto (VSCodPro) gerado pela tela de Combinações, ou pela tela de Pedidos por grade, para possibilitar gravar valores em campos de usuário caso eles existam na tabela de Produto (E075PRO).
ENG-700QTBAS01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o sistema não utilizara a quantidade base do modelo para cálculo da quantidade fixa e quantidade frequencial do modelo.
ENG-700RETCB01 - Retornar número da última combinação gerada para um agrupametos de modelos com a mesma referência.
ENG-700RETVE01 - Gerar código da versão do modelo/roteiro. Conceito de versões da ficha técnica.
ENG-700TOTAT01 - Identificador chamado para retornar os valores das variáveis definidas no identificador ENG-700TOTPN01 (valores do painel).
ENG-700TOTPN01 - Identificador chamado para exibir e definir as descrições do painel de totais da tela de registro de formulas.
ENG-700VAVEM01 - realizar validações quando for gerada uma nova versão de modelo. Por meio de uma regra o usuário poderá pesquisar, por exemplo, se há Ordens de Produção em situação Explodida ou Liberada que utilizam o modelo para mostrar uma mensagem de alerta ou erro.
ENG-710VAVER01 - realizar validações quando for gerada uma nova versão do roteiro. Por meio de uma regra o usuário poderá pesquisar, por exemplo, se há Ordens de Produção em situação Explodida ou Liberada que utilizam o roteiro e, nesse caso, mostrar uma mensagem de alerta ou erro.
ENG-700VDDCU01 - Este identificador tem por objetivo permitir que o usuário defina, através da sua regra, quais campos de usuário ( campos cujo nome inicia com USU- ) devem ser duplicados nas rotinas de duplicação de modelo e roteiro (telas F700DMP e F710DRP, respectivamente).
ENG-700VFMOD01 - Não permitir informar componente no cadastro de modelos que ainda não tenha uma estrutura criada.
ENG-700VRFCO01 - Caso identificador estiver cadastrado e ativo, não irá permitir ativar modelo com componentes sem consumo para alguma derivação do modelo .
ENG-705SUGES01 - Tem como objetivo alterar via regra o estágio e a sequência na grade Componentes/Subprodutos da tela F705TRC.
ENG-710DEOPR01 - Este identificador de regras tem por objetivo montar a tela de operações calculadas do roteiro de produção.
ENG-710FULFO01 - Criado identificador para permitir o usuário retornar quais ferramentas podem ser ligadas a seq. operacional além das informadas na ligação da operação x ferramentas.
ENG-710LINPR01 - Este identificador de regras tem por objetivo executar alguma forma de cálculo a cada linha gravada.
ENG-710PEROP05 - Consistir roteiro quando o mesmo possuir uma opção de sequência igual a 5 em uma determinada operação, para que todas as operações tenham uma opção 5 também.
ENG-710RECTM01 - Definir no centro de recurso os mesmos tempos que existem na operação, sendo que através desse identificador será possível buscar os tempos no recurso e não na operação do roteiro.
ENG-710TOTTM01 - Este identificador de regras tem por objetivo calcular uma operação e retornar os tempos p/ tela.
ENG-710VRFSE01 - Esse identificador será chamado ao ativar um modelo ou roteiro. Desta forma o usuário poderá fazer suas consistências conforme sua necessidade. Lembrando que se for chamado no modelo a variável VSCODROT estará em branco, isso vale também para quando for chamado no roteiro.
ENG-725VDCCR01 - Consistir os dados da tela de Cadastro de Centro de Recursos.

EST - Estoques

EST-000AVISA01 - Exibir uma mensagem de aviso ao usuário referente a demora do processo, caso nenhum campo filtro para a tela de solicitações de compra agrupada for informado.
EST-000COLOT01 - Possibilitar a consistência de alguns campos da tela F213MLO e fazer com que o usuário possa sugerir um novo lote. Disponibilizada uma variável de retorno que terá por objetivo permitir ao usuário consistir se deseja manter o lote sugerido pelo sistema ou pular para um próximo.
EST-000COMPL01 - Sem regra: Inativar o campo Complemento nas telas de requisições e solicitações de produtos e serviços. Com regra: A partir da variável VenAProSer possibilita a escolha de quais telas será desabilitado o campo Complemento. A variável VenAProSer deve ser carregada com um dos seguintes valores: P (Produtos), S (Serviços) e A (Ambos). Caso a variável seja carregada com algum valor diferente, será exibida mensagem. Uma mensagem também será exibida no caso de ser cadastrado uma variável com nome diferente de VenAProSer.
EST-000DEPUS01 - Permite consistir o usuário ativo com o depósito informado no atendimento da requisição de produtos.
EST-000DTCAL01 - Este identificador tem por finalidade alterar o período(data inicial e data final) na rotina de agendamento de cálculo do consumo médio e necessita que uma regra esteja ligada a ele, caso não seja informado o período(data inicial e/ou data final) na regra o sistema irá utilizar o período informado no agendamento.
EST-000FECHA01 - Habilitar um conjunto de alterações para o fechamento de estoques. Estas alterações são: Quando a quantidade em estoque estiver zerada, bloquear movimentos com quantidade zero. Quando a movimentação zerar o saldo das quantidades, o valor do movimento será o saldo em valor. Só permitir a entrada do valor do conhecimento do frete no estoque se a soma dos ítens das notas fiscais for menor ou igual ao saldo dos estoques daquele item. Permitir alterar o período do estoque sem executar a opção de atualização e fechamento.
EST-000SEQOR01 - Em empresas com grande volume de processamento na geração de requisições é inevitável que o tratamento multi-usuário efetue travamento de tabelas. Com o uso deste identificador a numeração automática das requisições passa a ser controlada internamente no banco através da funcionalidade Sequence. IMPORTANTE: Funcionalidade disponível apenas para o banco de dados ORACLE.
EST-001MDTRF01 - Informar uma trasação de transferência que não seja do módulo ESN. Desta maneira é possível fazer uma transferência movimentando de um lado um estoque normal e de outro um consignado por exemplo.
EST-115COSFB01 - Quando a opção Documento a emitir, da tela F115COS, for Ticket e esse identificador de regras estiver ativo, o ticket criado será atualizado para a situação "5 - Aguardando Fechamento". Quando o identificador estiver inativo, o sistema segue o fluxo normal.
EST-135BLOTE01 - Controlar os lotes que estão sendo utilizado nas cargas. Este identificador de regras apenas será chamado quando for encontrado lotes sem saldo, caso contrário o sistema ficará como está hoje. Como o cliente utiliza o identificador GER-000EUDLE01 o próprio sistema já fará a sugestão de Lotes a serem utilizados, se o cliente precisar alterar algum destes lotes, a tela de distribuição será aberta (tanto manual quanto automaticamente pela rotina) e neste momento o novo identificador entrará em funcionamento.
EST-135BLOTE02 - Apenas fará algum sentido, se o Identicador EST-135BLOTE01 estiver ativo (ver documentação). Este Identificador tem por objetivo inibir a ação do Identificador EST-135BLOTE01 no momento em que os itens do pedido estão sendo carregados para qualquer uma das telas de formação de carga atuais. Isto se tornou necessário, pois se o Identificador EST-135BLOTE01 estiver ativo no momento em que estes itens são carregados na grid, se os Lotes utilizados pelo pedido ( lembrar que o pedido aceita tudo, ou seja, lotes com e sem saldo, lotes existentes/inexistentes,etc) não tivrem saldo, o sistema simplesmente os ignora fazendo com que o usuário tenha que distribui-los novamente. Mas com este novo Identificador ativo, o sistema mantém os Lotes sem saldo oriundos do Pedido e torna mais ágil este processo inicial. Uma vez carregado, todos os controles de saldo voltam ao normal e o Identificador EST-135BLOTE01volta a ativa normalmente.
EST-207ABRAM01 - Trocar a forma de rateio da transação utilizada na requisição para: Sem Confirmação. Desta forma a tela de rateio não será aberta no momento da geração do movimento de estoque no processo de atendimento de requisição, pois esta tela já foi aberta na geração da requisição. O rateio do movimento de estoque será gerado normalmente, mas a tela não será mais aberta. IMPORTANTE: Este procedimento apenas irá funcionar, se a respectiva requisição já tenha uma rateio gravado e o movimento possa buscar o rateio da origem, caso contrário a tela abrirá normalmente.
EST-207ATDRE01 - Realizar ou não o atendimento automático das requisições de produtos no fechamento da nota fiscal de entrada.
EST-207CFRAT01 - Este identificador possibilita a personalização de rateio de movimento de estoque gerado a partir do atendimento de requisições de materiais. O ponto de regra é acionado logo após o movimento de estoque estar gerado. Desta forma, é possível personalizar os códigos de centro de custo a serem utilizados nos rateios de requisições do tipo transferência.
EST-207CONSI01 - Consistência gerais a serem feitas antes de se gravar uma Solicitação de Movimento de Estoque.
EST-207CONSI02 - Consistências gerais a serem feitas antes de se gravar uma requisição. Tem o mesmo objetivo do identificador EST-207CONSI01, com a diferença de ser chamado antes de ser aberta a tela de rateios.
EST-207CONSI03 - Consistências gerais a serem feitas após gerar uma requisição de produto ou serviço, antes da transação no banco de dados efetuar a gravação dos dados (Commit).
EST-207CONSI04 - Permitir ou não a inserção de algum item da requisição através da variável de retorno EstAPermite. Caso o produto seja impedido de ser inserido, será emitido mensagem.
EST-207CONSI05 - Permite configurar uma regra para desabilitar a manutenção de requisição de materiais, isto é, para impedir a inclusão, alteração e exclusão de requisições de materiais.
EST-207EMAIL01 - Situações em que o e-mail será enviado: Tela de Requisições Individual e Agrupada - Na criação de uma solicitação envia E-Mail para o usuário superior. Tela de Aprovação de Requisições - envia E-Mail para o usuário solicitante quando ocorrer uma Aprovação, Desaprovação ou Exclusão (Cancelamento). Tela de Atendimentos de Requisições - envia E-Mail para o usuário solicitante quando uma requisição for cancelada por completo. O sistema envia e-mail também quando uma requisição é Atendida ou colocada em Processo de Compras.
EST-207EMAIL03 - Tela de Atendimentos de Requisições de Serviços - envia E-Mail para o usuário solicitante quando uma requisição for cancelada por completo. O sistema envia e-mail também quando uma requisição é Atendida ou colocada em Processo de Compras.
EST-207ESTTR01 - Disponibilizado para que possa ser sugerido um depósito de destino para as requisições que possuírem uma transação de transferência na tela a tela F201ARC [ Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos (Compacta) ].
EST-207EUDLE01 - Sugerir lotes ao mostrar nas requisições que possuírem depósito de origem informado, ou também ao informar depósito de origem de forma manual.
EST-207FILEM01 - Considerar a abrangência de filial cadastrada via SGU para o usuário ativo. A ativação deste identificador considera a filial (campo FilEme) nos SQLs das telas onde o mesmo é utilizado, ou seja, os registros são filtrados para o usuário de acordo com a abrangência apenas para que o usuário não consiga visualizar/modificar as requisições feitas para filiais que não estejam dentro da abrangência para este usuário. Para a inclusão de novos registros a numeração das requisições é sempre sequencial e não obedece este filtro.
EST-207GESOL01 - Atender automaticamente as requisições de serviço, colocando-as em processo de compras( tipo 3) e gerando uma solicitação de compra. Toda a quantidade aprovada será colocada com quantidade a comprar.
EST-207INIME01 - Consistir a informação correta dos números de requisição, inibindo sequências de números incorretas.
EST-207LEIBA01 - Ler o código informado no campo Cod. Barras da tela F210ARC, este código será enviado a regra e a regra retornará Produto, Derivação, Lote e quantidade a ser atendida.
EST-207IREQI01 - Permite configurar as transações na importação de requisições de materiais.
EST-207NAOGE01 - Utilizar produtos de passagem direta via nota fiscal sem obrigar a criação de uma requisição de movimento de estoque pela tela F210REQ.
EST-207NAOSU01 - Não sugerir conta financeira, conta contábil e centro de custo.
EST-207NAOSU02 - Não seja sugerido o centro de custo em nenhuma tela de requisições. Esta informação ficará em branco até que o usuário faça alguma alteração. IMPORTANTE: Este identificador apenas terá algum efeito se a forma de rateio for diferente de 0 (zero).
EST-207NOSEQ01 - Não permitir ao sistema gerar novas sequências de requisições, quando se informa vários centros de custo na janela de rateio. Os rateios serão gerados normalmente, mas será gerada apenas uma sequência de requisição.
EST-207NUDOC01 - Retornar o nome do campo de usuário criado pelos usuários para o controle e manutenção do número do documento a ser levado para o movimento de estoque. O valor deste campos será levado para a grade da tela de atendimento, podendo ser alterado livremente, para depois, ser levado ao movimento.
EST-207NUMEM01 - Consistir o número da requisição de estoques.
EST-207PEDSU01 - Gerar movimentos de estoque via atendimento com data inferior as datas de aprovação/geração de uma requisição
EST-207PRCPR01 - Chamar o processo de atendimento automático da requisição, colocando-a em Processo de Compras e efetuar a geração da Solicitação de Compras, Cotação e Ordem de Compra para o item da requisição em questão.
EST-207SUGVA01 - Tem como objetivo sugerir através das variáveis de retorno as informações referentes à Qtd. Pedida, Res. Estoque, Depósito, Cta. Financeira, Cta. Contábil e C/C Aplicação.
EST-207TIPLE01 - Escolher o tipo de leitura desejado para a tela de atendimento de requisições de produtos e para a tela de devoluções de requisições de produtos. A leitura do código de barras será feita no Código de Barras Livre do Produto, na qual será efetuada a conferência da existência ou não do produto nas requisições carregadas na grade através dos filtros informados. Se o produto não for encontrado na grade é emitido um aviso ao usuário. Se o identificador não existir ou estiver inativo, a leitura do código de barras será feita no código da requisição, carregando todos os itens da requisição lida.
EST-207TRSOL01 - Alterar a transação da solicitação de compras que estiver sendo gerada para um item que entrar em processo de compras.
EST-207USUEM01 - O campo Usuário de Geração da solicitação de movimento de estoque só será atualizado na inclusão, caso contrário será atualizado a cada alteração.
EST-207VACPR01 - Ao clicar no botão Mostrar da tela de atendimento de requisições de serviços o sistema jogará automaticamente o valor aprovado para o valor a comprar, colocando a data de compra e marcando o registro na grade.
EST-207VLAPR01 - Consistir o valor da aprovação ou a quantidade da aprovação ou ainda o preço do item da requisição de produto ou serviço e retornar ao sistema se esta requisição pode ou não ser aprovada.
EST-210ALDER01 - Alterar a derivação do produto que está sendo movimentado pela tela de conferência de produto numerado.
EST-210ALTED01 - Alterar a Data e Hora de digitação de determinado movimento de Estoque. Para conseguir alterá-lo o movimento precisa ser totalmente manual . Estes campos apenas estarão habilitados para serem alterados, na inclusão de um novo movimento. Após a alteração será gravado um registro na tabela E210OBS.
EST-210ALTLO01 - Alterar o código do lote do movimento de entrada ao atender uma requisição de transferência.
EST-210ALTVA01 - Nos movimentos gerados por transferência permitirá que o valor de uma transferência realizada com um preço médio muito baixo (menor ou igual a 0,00099), seja alterado para 0.01, nunca deixando que este valor permaneça com 0 (zero). No Fechamento dos Estoques manterá o valor de 0,01 gravados pelos movimentos de transferência gerados quando o preço mério é muito baixo (menor ou igual a 0,00099).
EST-210ANREP01 - Modificar o cálculo da quantidade a comprar, através das variáveis disponibilizadas.
EST-210ANROC01 - Alterar a quantidade pedida e a data de entrega da mercadoria no momento de gerar os itens da ordem de compra.
EST-210ATREP01 - Calcular a quantidade a ser comprada via regra. A chamada será feita nos pontos do sistema onde a quantidade é sugerida automaticamente pelo sistema.
EST-210BTSUG01 - Trabalha junto com o identificador EST-210INFSE01 para não sugerir as séries automaticamente. Somente se for clicado no botão sugere séries da tela de distribuição.
EST-210CAENT01 - Calcular automaticamente os valores de entrada provenientes de uma transferência entre produtos.
EST-210CCOTA01 - Obter a conta contábil do produto nas telas de movimetos de estoque.
EST-210CLDEP01 - Tem por objetivo consistir a ligação do produto/derivação ao depósito.
EST-210CONAG01 - Chamado antes de gravar o movimento de estoque (LastCheck) e consistirá os movimentos de estoques que retornem duas informações: CODLOT e DATMOV. Esta alteração é importante para clientes que utilizam Produção e querem alterar a data do movimento de estoque para que seja idêntica a data de início da operação da OP. Todos os campos da tabela E210MVP estão disponíveis. Apenas os campos E210MVP.CODLOT, E210MVP.DATMOV, E210MVP.DATDIG e E210MVP.HORDIG podem ser retornados ao sistema.
EST-210CONDG01 - Este identificador tem por finalidade disponibilizar todas as informações do movimento de estoque após a geração de qualquer tipo de movimento de estoque. Também, é executado após a exclusão de movimentos de estoque através das telas de movimento manual individual(F210MVP) e movimento manual agrupado(F210LOT).
EST-210CONFO01 - Finalidade: Fazer com que o movimento de estoque gerado a partir de uma nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada ou ordem de compra não gere rateio se a transação do movimento de estoque estiver definida como 0-Sem rateio.
EST-210CONGR01 - Controlar os diversos tipos de transferências entre produtos (1 p/ N , N p/ 1 , N p/ N, 1 p/ 1). Na regra associada passará ao sistema se a transferência pode ou não ser realizada. Apenas realiza este procedimento se e somente se estiver sendo feita uma transferência entre produtos.
EST-210CONLT01 - Consistir a data de validade produtos/séries controlados por lote via identificador de regras. Identificador disponível somente na distribuição de lote/série na rotina de requisição (F210AME).
EST-210CONSI01 - Fazer consistências diversas com os dados do movimento no momento em que ele é inserido. Na exclusão somente será executado ao excluir manualmente um movimento de estoque, não importando sua origem.
EST-210CONSI02 - Consistir informações da requisição no seu atendimento.
EST-210CONVO01 - Consistir os dados informados na tela antes de fechar o volume.
EST-210COPRD01 - Definir se poderá ou não desbloquear produtos. Caso o retorno da variável VSPermite = S, então será permitida o desbloqueio do produto, caso contrário, será gerado um arquivo de LOG.
EST-210CRIFE01 - Quando o sistema gerar qualquer tipo de movimento de estoque de saída, será calculado o disponível em estoque com base no parâmetro da filial (CriFed) ou no critério informado através da regra VSCrifed, caso contrário o disponível será calculado com base no estoque físico (1 - QtdEst) que é padrão do sistema. Este identificador pode ou não estar ligado a uma regra. O usuário poderá definir; se a transação que está sendo utilizada no momento, deve obedecer ou não o Critério da Filial (isto serve para que o identificar funcione apenas para algumas transações de alguns módulos, por exemplo). Ou seja, mesmo o identificador estando habilitado, podem haver transações que deverão ignorar o mesmo. Isto deverá ser definido transação a transação.
EST-210CSTLT01 - Fazer a alteração do status do lote ao efetuar o processamento de uma nota fiscal de entrada. O status do lote deverá ser sugerido via regra, através da variável de retorno EstACodSlt.
EST-210CTRHD01 - Garantir que o campo horário de digitação (E210MVP.HORDIG) ficará correto em relação a lógica de geração dos movimentos de estoques.
EST-210DATMV01 - Permitir movimentos de notas fiscais de saída com data maior que a data atual.
EST-210DEENT01 - Sugerir um depósito padrão para o movimento de entrada quando é proveniente de uma nota fiscal de saída através de uma transação de transferência. Também pode ser chamado quando a origem for a gestão de Manufatura (movimento de OPs). Disponibilizadas novas variáveis de controle, sendo elas: Origem da OP, Fornecedor, Cliente, Número do Documento.
EST-210DEPPA01 - Sugerir o depósito padrão do produto, na tela de movimentos agrupados de estoque. O sistema irá buscar esta informação do cadastro do produto.
EST-210DIFVA01 - Fazer transferências entre produtos, com a soma dos valores diferentes, ou seja, o valor total das saídas não precisa mais ser igual ao valor total das entradas. Importante: Ao fazer entradas com um determinado valor e saídas com outro, as valorizações não estarão mais 100% corretas. O usuário poderá dar saída de um determinado valor e esse valor não entrar mais no sistema.
EST-210DIQTD01 - Escolher a forma que as quantidades serão distribuídas na grade de distribuição de lotes quando o botão Intervalo de Lotes for clicado. No retorno do intervalo informado, antes de a grade de itens com os lotes válidas ser carregada, este identificador será chamada e retornado uma das três formas de carregamento.
EST-210EMBFE01 - Ao fechar uma embalagem, esta ficará com a situação 2 (fechada). Nesta situação o sistema não faz a movimentação de saída (independentemente do parâmetro na tela F070FES). Ao fechar uma embalagem sem o uso deste identificador, a embalagem ficará com situação 5 (conferida) e nesse momento o sistema fará um movimento de saída do estoque do produto relacionado com a embalagem, fazendo a saída de 1 da reserva (faz o movimento somente se o parâmetro Movimenta Estoques de Embalagem na tela F070FES estiver como S).
EST-210EMBFE02 - Consistir informações da embalagem no fechamento da mesma.
EST-210ENCLA01 - Carregar os rateios provenientes de uma nota fiscal de entrada para a movimentação de estoque, quando se tratar de um produto de passagem direta.
EST-210EPMPF01 - Definir se o custo médio reportado pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoque, porta Exportar_2, irá considerar o custo por Filial ou por derivação.
EST-210FIEMB01 - Fazer consistências no momento da finalização da embalagem de estocagem ou quando a mesma é reaberta.
EST-210GERSR01 - Gerar os números de série de forma diferenciada do sistema, através da regraassociada. Os dados sobre o produto são enviados para a regra e esta devolve o número de série para a rotina. A regra é chamada tantas vezes quanto a quantidade informada para o produto, e sempre é enviado o último número de série gerado em uma chamada anterior (excetuando-se a primeira).
EST-210GUARD01 - Carregar os itens desmarcados na tela de tranferência de produtos, opção entre depósitos, novamente para a grade após o processar.
EST-210HRTNF01 - Garantir que o horário de digitação em movimentos de saída e entrada provenientes de transferências sejam iguais. No cadastro do identificador, deve ser ligada a transação utilizada nos movimentos de entrada das transferências. Com o identificador ativo, o movimento de entrada sempre vai receber o mesmo horário de digitação que foi utilizado no movimento de saída da transferência. Quando tratar-se de transferências "1 para N" ou "N para N", o horário de digitação sempre será o menor encontrado nos movimentos de saída, considerando a ligação entre os movimentos (CodLig).
EST-210INFSE01 - Usado na distribuição de séries em todo o sistema. Se for uma saída o sistema não fará a sugestão de séries.
EST-210INTNU01 - Permitirá a interface com o dispositivo numerador através da tela de interface. Mais detalhes sobre o seu funcionamento verificar documentação da tela.
EST-210IRRAD01 - Definir se os produtos devem ou não ser processados na tela de distribuição de produtos nos depósitos.
EST-210KITSE01 - Não sugerir os números de série automaticamente quando for feito um movimento de estoque de um componente de um produto KIT, quando não forem informados os números de série no pedido. Desta forma o usuário é obrigado a informar o número de série no momento do fechamento da nota fiscal de saída.
EST-210LEIBA01 - Efetuar a leitura de um código de barras com até 128 posições que é tratada por uma regra desenvolvida pelo cliente e que retorna valores que servirão para inserir ou alterar itens na grade de produtos movimentados.
EST-210LEIBA02 - Efetuar a leitura de um código de barras com até 50 posições que é tratada por uma regra desenvolvida pelo cliente e que retorna valores que servirão para inserir/alterar itens na grade de produtos a serem embalados.
EST-210LIDEP01 - Fazer ligações automáticas de produtos ao depósito quando um movimento de estoque de entrada é gerado a partir de uma transferência, através de telas que geram processos de transferência de estoques, web service de movimentação de estoque ou web service de cadastro de produtos, porta Cadastrar.
EST-210LIDEP02 - Informar produtos que não estão ligados ao depósito destino nas transferências utilizando código de barras.
EST-210LOTE01 - Utilizar lote informado via regra, para quando o produto não possuir máscara de lote e estiver sendo movimentado com campo CodLot em branco.
EST-210MEDON01 - Manter sempre o preço médio atualizado. Para que isso ocorra, o identificador força que o sistema faça um fechamento dos estoques a cada movimento de entrada (E) ou movimento de saída(S) com valorização de estoque por movimento(M). O aspecto desempenho, se torna crucial quando o usuário habilita este identificador, pois pode tornar o sistema lento, apesar de todos os controles internos.
EST-210MEDON02 - Permitir que o preço médio seja calculado sem a necessidade de ser feito um fechamento dos estoques, mantendo sempre o preço médio atualizado para a filial do depósito movimentado.
EST-210MEDON03 - Manter sempre o preço médio atualizado. O identificador força que o sistema faça um fechamento dos estoques a cada movimento de entrada (E) ou movimento de saída(S) com valorização de estoque por movimento(M). A atualização será feita conforme definição via regra. O aspecto desempenho, se torna crucial quando o usuário habilita este identificador, pois pode tornar o sistema lento, apesar de todos os controles internos.
EST-210MODSR01 - Informar um modelo de relatório diferente do padrão, no momento da geração do relatório, ao final do processamento.
EST-210MODSR02 - Selecionar um modelo de relatório diferente do padrão, no momento da geração do relatório de informações da embalagem quando esta é fechada (conteúdo está completo), ao final do processamento.
EST-210MSOVL01 - Desbloquear movimentos no estoque para produtos sem estoque disponível quando: o movimento seja uma Entrada; a quantidade do movimento seja igual a 0(zero); e o valor do movimento seja maior que 0(zero). o produto envolvido não seja de passagem direta. o indicativo se deve ser considerada a quantidade ao fazer o movimento de estoque não seja N.
EST-210NAOSU01 - Fazer com que a tela de distribuição de séries seja aberta em branco, quando um movimento de estoque estiver sendo gerado, e as respectivas séries não foram informadas pelo usuário. Isto se deve, pois o padrão utilizado pelo sistema é o de sugerir automaticamente as séries, não abrindo a respectiva tela de distribuição. Com isto, as séries deverão ser informadas em cada linha.
EST-210NAOSU02 - Fazer com que o centro de custo não seja sugerido em nenhuma tela de movimentos de estoque. Esta informação ficará em branco até que o usuário faça alguma alteração. Caso o identificador esteja ativo e ligado a uma regra, o Centro de Custo será apagado ou não de acordo com a variável de retorno EstApagaCcu, que deverá ser preenchido com os valores S ou N. Caso S, apaga a sugestão no campo.
EST-210NAOSU03 - Tem a mesma funcionalidade do identificador EST-210NAOSU01, porém para a rotina de Nota Fiscal de Entrada: Abre a tela F000DLS em branco para que o usuário informe as séries. O botão Sugere Séries é habilitado, caso o processo seja de Nota Fiscal de Entrada. Nesse momento, o usuário poderá informar manualmente na tela F000DLS os produtos informando diretamente na grade ou mesmo via código de barras. Ao ser clicado, o referido botão irá sugerir a quantidade que falta para completar a quantidade total, ou seja, caso o usuário tenha feito uma nota de entrada com quantidade 10 e informado 5 itens na grade da tela F000DLS, o sistema irá sugerir as 5 séries restantes.
EST-210NATPM01 - Ao ser executada uma atualização ou fechamento de estoques, com esse identificador ativo, o preço médio na derivação do produto (tabela E075DER) não será atualizado.
EST-210NCQTE01 - Estando ativo, o identificador permite a transferência de um lote sem a quantidade disponível, não considerando as reservas já feitas.
EST-210NRDOC01 - Exibir mensagem via regra.
EST-210NUDOC01 - Informar ao usuário quando o mesmo estiver digitando manualmente um movimento de estoques e informar um número de documento já existente na base de dados.
EST-210OBRAF01 - Obrigar a aferição antes de executar a pesagem do produto.
EST-210OMIPR01 - Omitir determinados produtos a serem exibidos nas telas de análise de reposição.
EST-210PERCC01 - Informar um período na qual o corte de reposição será feita. O identificador disponibiliza no cabeçalho da tela um novo campo do tipo data, que corresponde a data final do período. Ao mandar Mostrar na tela, será exibido os movimentos de entrada e saída efetuados para o período informado.
EST-210PERSA01 - Habilitar os filtros Período Inicial / Final e Depósito para que a inicialização seja feita de forma parcial e não apenas por filial que é o padrão da tela.
EST-210PODBL01 - Quando for feita uma entrada no estoque do tipo BL ou NB, seja dado um aviso, quando a qde. do movimento ultrapasse a quantidade disponível em estoque. As telas que receberam esta consistência são a F210MVP e ae F210LOT, quando é digitado um valor no campo QtdMov
EST-210PRDEP01 - Terá por objetivo possibilitar ao usuário informar valores padrões para os campos da Ligação Produto X Depósito.
EST-210PRERE01 - Alterar o preço de reposição calculado pelo sistema no momento de gerar um movimento de estoque.
EST-210QTANT01 - Não atualizar o campo QTDANT na entrada de um movimento.
EST-210QTDUS01 - Permitir gravar o campo QTDRES da tabela E210MVP no campo de usuário criado nesta tabela, através de um comando SQL que deverá ser criado via regra.
EST-210QTLOT01 - O identificador estando cadastrado e ativo, terá as seguintes funcionalidades:Na tela F210EMB: quando for infomado o lote do produto será sugerida a quantidade total do lote. Este procedimento somente será executado na inclusão do item. Nas telas F210FEC / F210TBC: Ao efetuar a leitura de um código de barras com o tipo de leitura por lote, será inserido o produto na grade sugerindo a quantidade total do lote informado.
EST-210QTRAN01 - Consistir as quantidades dos movimentos de entrada (grid Para(Movimento Entrada)) com a quantidade do movimento de saída(grid De(Movimento Saída)). As quantidades só serão consistidas se existir apenas um movimento de saída. Se existirem unidades de medida diferentes o sistema converte as quantidades.
EST-210QTRAN02 - Buscar valores para os campos QtdOri e QtdTrf da grade DE(Movimento Saída) da tela F210TPA. Este identificador será executado ao clicar no botão Mostrar, mas somente se na tela associada ao botão Seleção for informado um relatório de produção ou OP.
EST-210QTRAN03 - Disponibilizar as quantidades transferidas na tela F210TPA. Será executado no botão Processar, mas somente se na tela associada ao botão Seleção for informado um relatório de produção ou OP.
EST-210QTRAN04 - Sugerir na grade dos produtos, o lote que que deve ser utilizado nas transferências entre depósitos.
EST-210QTRAN05 - Consistir as quantidades dos movimentos de entrada com a quantidade do movimento de saída. As quantidades serão consistidas para todos os movimentos de saída. Se existirem unidades de medida diferentes o sistema converte as quantidades.
EST-210QTRAN06 - Permitir ou não a inclusão de algum registro na grade de origem De(Movimento Saída). O identificador é executado ao clicar em Mostrar ou ao confirmar a inserção de um novo registro manualmente na grade de origem.
EST-210QTRAN07 - Tem como objetivo sugerir o lote na grade De (Movimento Saída) que deve ser utilizado nas transferências entre produtos.
EST-210QTRAN08 - Tem como objetivo sugerir o lote na grade Para (Movimento Entrada) que deve ser utilizado nas transferências entre produtos.
EST-210RCLDP01 - Tem por objetivo consistir a ligação do depósito ao produto/derivação.
EST-210RCLPD01 - Por meio de uma regra ligada a este identificador, será possível realizar consistências no processo de ligação Produto x Depósito.
EST-210RCMEI01 - Permitir que o relatório padrão chamado pela tela F211CPE, quando o tipo de relatório (filtro Relatório) for Impostos através do botão imprimir seja o modelo SEIV024.GER - Registro de Inventário por Data (c/ Total) - Texto e não o modelo SEIV022.GER - Registro de Inventário por Data - Texto que é o modelo padrão caso este identificador não esteja ativo.
EST-210RCVME01 - Retorna o valor do movimento de estoques via regra para que seja possível alterar o valor de movimento que está sendo gerado.
EST-210ROWNU01 - Foi implementado um novo procedimento interno para melhoria na busca dos saldos anteriores em estoque. Este procedimeto, é utilizado em todas as rotinas que precisam buscar e montar na base de dados, um saldo físico em uma determinada data, tanto por depósito quanto por filial. As principais interfaces que utlizam este procedimento são: fechamento dos estoques, fechamento de custos, impostos, consultas por data, relatórios de estoques, funções de programador em regras, movimentos de estoque (atualizar QTDANT), etc..
EST-210SGLWS01 - Permitir informar um lote de produto, no recebimento de uma requisição de produto controlado por lote.
EST-210SGSER01 - Informar valores para as variáveis VSPREFIXO, VSPOSICOES, VSINICIO, para que com base nisto, o sistema monte as séries como sugestão para tela de distribuição de Lote/Série. Exemplo: Caso os campos voltem das regras com os valores: VSPREFIXO = 'AAA', VSPOSICOES = 6 e VSINICIO = 50. As séries sugeridas serão: AAA000050, AAA000051, AAA000052, e assim por diante até atingirem a quantidade a atender.
EST-210SUCCU01 - Permite alterar o centro de custo do movimento na tela de transferência. Foi feita uma alteração para que através do identificador de regras o usuário possa buscar o centro de custo de onde preferir para gravar nos movimentos da transferência.
EST-210SUGCA01 - Sugerir os campos: OpeVol, SecVol e CodDep via regra, ele será chamado quando um volume for informado.
EST-210SUGVA01 - Sugerir a duplicação dos campos Série e Lote para a tela F210EMB.
EST-210SUGPD01 - Possibilita a sugestão de itens de destino na tela de transferência entre estoques (F210TPA - ). É chamado ao inserir um item de origem quando o tipo de transferência for Entre Produtos.
EST-210SUMIN01 - Permitir que o usuário possa definir qual a quantidade mínima/máxima e múltipla para ser utilizada na tela de Irradiação de Produtos no momento da Geração de Ordens de Compra. Por padrão esta informação é buscada do próprio cadastro de produtos e/ou da ligação produtoxfornecedor. Com este identicador ativo, essas informações poderão ser modificadas conforme a regra de negócio de cada cliente.
EST-210SUMOV01 - Nos processos de transferênia entre depósitos realizados pelas telas [Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências (F210TPA)] e [Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Transferência(Depósitos)/Baixa Estoque (Compacta) (F210TBC)]é executado para sugerir o valor do movimento a partir do preço médio (preço medio * quantidade) quando a transação de saída por transferência valoriza pelo Movimento. Quando a transação de saída valoriza pelo Fechamento o valor do movimento já é efetuado desta maneira. Nas transferências entre produtos realizadas a partir da tela F210TPA é executado apenas na grade origem (De) para sugerir o valor do movimento de saída a partir do preço médio (preço medio * quantidade) quando a transação de saída por transferência valoriza pelo Movimento. Quando a transação de saída valoriza pelo Fechamento o valor do movimento já é efetuado desta maneira.
EST-210SUTNS01 - Permitir que as transações de Solicitações de Compra e Ordens de Compra possam ser sugeridas pelo usuário nas telas: Análise de Reposição Sobre as Vendas do Dia (F211RAV) e Distribuição dos Produtos nos Depósitos (F210DPD). Foi implementado na versão 5.3.1.11 a mesma funcionalidade descrita acima na tela F211ADA, porém com o diferencial de que na tela F211ADA não existe geração de solicitações, portanto as sugestões de transações referem-se as Ordens de Compra geradas no processo.
EST-210SUVLT01 - Calcular e gravar na tabela de estoques, via regra, a data de validade do lote do produto quando esta data não for informada na tela. Se o identificador estiver ativo mas a data for informada na tela, a regra não é executada.
EST-210SUVLT02 - Calcular e gravar na tabela de estoques, via regra, a data de validade do lote do produto. Se o identificador estiver ativo, o identificador será executado sem considerar a informação da data de validade.
EST-210TIPLE01 - Escolher o tipo de leitura desejada. O retorno deste identificador, será levado em consideração para as leituras, ou seja, o escolhido na tela ficará em segundo plano.
EST-210TNSPD01 - Informar a transação de saída para produtos de passagem direta.
EST-210TNSPD02 - Informar transação de entrada do movimento da nota fiscal de saída por devolução de passagem direta.
EST-210TNSTF01 - Tem como objetivo sugerir uma transação de saída (e consequentemente a transação de entrada) diferente da transação informada no cabeçalho da tela. O identificador deverá estar ligado a uma regra e irá receber as variáveis referentes à transferência (conforme documentação), devendo ser retornado para o sistema a transação para o movimento de saída do produto. Retornado a transação para o movimento de saída, a transação para o movimento de entrada será obtida automaticamente pelo sistema, pois a transação em questão será obtida através do campo Transação Transferência no cadastro de transações.
EST-210TRACO01 - Gerar uma entrada e em seguida uma saída no estoque normal, ao fazer uma saída consignada a fornecedor.
EST-210TRANS01 - Especificar através qual o destino da transferência (empresa, filial, produto, derivação, depósito)
EST-210TRANS02 - Efetuar a transferência da quantidade reservada do estoque quando esta estiver comprometida com a produção e efetuar a alteração dos depósitos na produção (E900CMO e E900DLS) se a quantidade reservada de cada produto/lote do item na tabela de Produtos por Depósito, Data Entrada/Validade, Lote e Série (E210DLS) for igual a Quantidade a Ser Reservada do Estoque da tabela O.P - Quantidades Entrada, Vencimento, Lote, Série (E900DLS).
EST-210TRAUS01 - Não permitir alteração do usuário responsável, nas telas de movimentação manual e agrupada.
EST-210TRDEP01 - Consistir os depósitos de origem e destino informados. A partir da variável VSBloIte pode-se bloquear a transferência e avisar ao usuário.
EST-210UNISE01 - O identificador EST-210UNISE01 tem como finalidade consistir, para produtos controlados por série, o número de série informado, verificando se ele é a única série da empresa. Caso não seja único, é emitido uma mensagem ao informar o número de série. O identificador é executado para movimentos de saída de estoque, ao informar o número de série nas telas de movimentos (F210MVP/F210LOT) e na tela de distribuição de séries (F000DLS).
EST-210UPREM01 - Utiliza a primeira e mais antiga embalagem em formação encontrada para inserir o produto, caso não seja encontrada nenhuma embalagem em que o número de série sendo processado é maior em uma unidade ao maior número existente na embalagem ou que não esteja entre o maior e menor número da embalagem. Dessa forma não é exibida a tela que exibe as embalagens em formação encontradas para selecionar a que deve ser utilizada.
EST-210USDEP01 - Consistir o usuário ativo e o depósito utilizados, podendo bloquear ou não a utilização do depósito para o usuário ativo.
EST-210USUMO01 - Mostrar uma tela gerada, onde o usuário possa informar campos de usuário.
EST-210USUSO01 - habilitar campo de usuário solicitante na tela F210Ame, a fim de poder modificá-lo.
EST-210VADUP01 - Este identificador tem como objetivo validar se já existe movimentação de estoque com os parâmetros passados para o identificador de regras.
EST-210VLUNI01 - Este identificador tem por objetivo permitir a sugestão do valor unitário do produto na entrada de estoques da tela F210LOT, estando disponível somente se o parâmetro Gerar requisição ao fechar carga definido em [Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento (tela F070FVE)] possuir valor igual a S.
EST-210VUNMO01 - Habilitar na grade Produtos Movimentados o campo Valor Unitário para que o mesmo possa ser informado pelo usuário e utilizado no cálculo do valor do movimento. Este identificador também habilita no cabeçalho da tela o campo Valor Unitário que fará a sugestão do campo Valor Unitário nos itens da grid, ao mostrar os itens definidos pelos filtros.
EST-211ALPED01 - Alterar a transação de produto do item bem como a tabela de preço do mesmo no momento da geração do pedido de devolução (devolução ao fornecedor e não os pedidos gerados entre os depósitos), na tela F211ADA, aberta pelo botão análise da tela Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Depósito Filiais (F211ADF).
EST-211ALPED02 - Permitir alterar a transação de produto dos dados gerais na tela F211ADA aberta a partir do botão Análise da tela F211ADF. Executado no momento da geração do pedido de devolução (Devolução ao fornecedor e não os pedidos gerados entre os depósitos),
EST-211ANARE01 - Este identificador, quando ativo, não sugere nenhuma quantidade (deixa zerado) o campo Qtde. Comprar da grade Solicitação de Compra do Produto por Depósito na tela F211ADA, acessada através do botão Análise da tela F211ADF.
EST-211APSRV01 - Não gerar aprovação multinível para as solicitações geradas a partir da tela de análise de reposição sobre as vendas do dia.
EST-211AQTCO01 - Consistir se o usuário ativo poderá ou não alterar o campo Qtd a Comprar da grade da tela. Caso o retorno da variável VSPermite for igual a S, então será permitida a alteração do campo, caso contrário o campo ficará desabilitado na grade.
EST-211ARRNE01 - Fazer com que o tipo do arredondamento das quantidades seja definido como Nenhum. Para arredondamentos do tipo Nenhum a quantidade é arredondada com o número de casas decimais da unidade de medida da família do item e o modo do arredondamento é definido pelo próprio sistema, sem acertos para cima ou para baixo. Se o identificador estiver inativo o tipo de arredondamento das quantidadades nestas telas é do tipo Para Cima. Neste tipo de arredondamento a quantidade é arredondada também com o número de casas decimais da unidade de medida da família do item no entanto o modo do arredondamento é sempre para cima.
EST-211CUSUA01 - Fazer com que um campo de usuário seja retornado para o sistema para fins de controle e ordenação dos itens de ordens de compra gerados pela rotina.
EST-211DEFAR01 - Retornar na variável VSQtdDec a quantidade de casas decimais utilizadas no cálculo do consumo médio.
EST-211DEPAT01 - Buscar os depósitos que estão ativos na consulta de posição dos estoques de produtos, não obrigando o usuário a entrar na tela de seleção e marcar a opção Ativos.
EST-211DEPRE01 - Informar qual o depósito de inspeção a ser considerado, sendo que por padrão será passado o depósito de inspeção definido na filial (F100PGQ), ao marcar a opção Considerar depósito de inspeção e clicar em Mostrar.
EST-211DESPR01 - Alterar a ordem da concatenação da descrição do produto. Será passado para a regra o conteúdo da descrição (descrição do produto (E075PRO.DESPRO), complemento do produto (E075PRO.CPLPRO), descrição do produto na nota fiscal (E075PRO.DESNFV), descrição da derivação (E075DER.DESDER), complemento da derivação (E075DER.DESCPL) e código da referência (E075DER.CODREF)) e o sistema receberá o conteúdo da descrição concatenada via regra.
EST-211EMPSU01 - Não sugerir a Empresa. Desta forma a empresa deve ser definida manualmente na tela ou a partir da variável VSEmpSug, onde é permitinda abrangência com vários números de empresa, por exemplo: 1,2,3.
EST-211MOAUT01 - Não chamar o Mostrar automaticamente quando essa tela for chamada através de um botão em outra tela. Quando pressionar o botão Mostrar, sem informar nenhum filtro no cabeçalho da tela, exibirá a mensagem: A consulta está sendo feita sem nenhum filtro. Poderá demorar para retornar as informações.
EST-211MODAN01 - Define alguns parâmetros para as telas. Na regra ligada ao identificador a variável VSNomTel recebe o nome da tela que está fazendo a análise de reposição e retorna os valores que serão definidos ou sugeridos para os parâmetros destas telas.
EST-211MULTI01 - Fazer análises de reposição mesmo que a quantidade na grade a comprar, não seja mais a verdadeira quantidade a comprar. Isto se deve a movimentação quando há intensa de produtos e não seria possível consistir estes valores a cada analise de reposição.
EST-211NCQOP01 - Não considerar a quantidade pendente em ordens de produção ou compra no cálculo da quantidade disponível em estoque, que é exibido no rodapé da tela na caixa de agrupamento Totais e na grade Produtos.
EST-211ORDEM01 - Definir determinados campos para o sistema para fins de controle e ordenação dos itens de ordens de compra gerados.
EST-211PROIG01 - Filtrar produtos (ignorar) no processo de Analise de reposição.
EST-211RATRV01 - Não gerar rateios para as solicitações geradas. Não haverá nenhum acesso à base de dados para verificar se é necessário gerar rateios.
EST-211RAVPM01 - Sugerir o preço da ordem de compra da tabela E210MED em vez de fazer uma busca da tabela de preço de compra. Haverá melhoria de desempenho na análise de reposição sobre as vendas do dia.
EST-211RAVPM02 - Permite definir através de uma regra o preço unitário do produto na ordem de compra gerada pela rotina de análise de reposição. Esta regra será chamada apenas se o produto não tiver um preço médio definido.
EST-211SUCME01 - Informar ao sistema quais são os depósitos que deverão ser utilizados na busca do somatório do cálculo do consumo médio. Se o identificador existir, mas não estiver ligado a uma regra ou a variável VSDepSom não tiver sido declarada ou ainda o retorna da variável ser vazio, o sistema apenas considerará o depósito informado na tela principal, caso houver um. Se estiver tudo ok, o sistema carregará a lista de depósitos retornados da regra para uma variável interna. A cada interação com um novo produto/derivação o sistema verificará se a variável interna está carregada, caso estiver, será feito um acesso na tabela E210EST, fazendo um somatório na quantidade de consumo médio E210EST.QTDCCR para todos os depósitos informados na variável da regra. Serão passados a empresa, produto, derivação e abrangência de depósitos para que a busca seja mais eficaz. Ao final, este somatório será jogado para o respectivo campo da Grid e será utilizada em todos os cálculos internos.
EST-211SUQTC01 - Definir via regra uma quantidade a comprar na análise de reposição. Ao cadastrar, ativar e ligar a uma regra, e selecionar a opção, o identificador será executado para cada item marcado da grade da tela F211RAV e para cada registro carregado na tela F211RSV. Para o identificador ser executado, é necessário marcar a opção Consistir quantidade pelo estoque mínimo.
EST-211VORIG01 - Demonstrar na tela F211CPE e nos relatórios que utilizem a função de programador: CarregaListaPosEst, o saldo em valor do depósito conforme ficha de movimentação, ou seja, somam-se as entradas e diminuem-se as saídas dos movimentos dentro do período solicitado e o preço médio apresentado corresponde ao preço médio do ultimo movimento de cada depósito do produto.
EST-212DATDC01 - Inverter a ordem de apresentação dos movimentos na tela de consulta de movimentos de estoque. A tela apresentará os movimentos em ordem decrescente de data de movimentação.
EST-212ECMVP01 - Esconder os campos Qtde Est, Qtde. Ant, Valor Ant, Valor Est e Preço Médio da grade Movimentos ao selecionar alguma opção referente a estoque consignado no campo Tipo Estoque na tela do botão Seleção. Ao clicar em Mostrar, os campos serão omitidos.
EST-213MODLO01 - Sugerir lotes valores para Lotes filhos, na sub-divisão de lotes no estoque, apenas a primeira parte do novo Lote será sugerida, pois a parte incremental será mantida.
EST-213QBTRE01 - Permitir manipular e consistir os valores da quebra técnica.
EST-213SUTNS01 - - Sugerir via regra os valores dos campos Trans. Entrada e Trans. Saída; - Possibilidade de desabilitar os campos de transação.
EST-215ACEDF01 - Acerto das diferenças de centavos dos movimentos de estoque, quando um estoque é zerado e sobra um saldo em valor (centavos).
EST-215ACEME01 - Chamado no fechamento a cada mudança de derivação, tanto para produtos comprados como para produzidos. Estarão disponíveis na regras as variáveis referentes ao último movimento do produto anterior, ou seja, antes da alteração da derivação.
EST-215ALTVA01 - Revalorizar de forma correta o preço médio quando os valores dos movimentos envolvidos sejam muito irrisórios, como 0.01 ou inferior. Será atribuído 0.01 ao valor do movimento.
EST-215ATSND01 - Informar ao sistema que o fechamento precisa guardar em uma tabela de saldos diários, quando um determinado produto ficou com um saldo negativo em estoque.
EST-215BUPEC01 - Permitir que o fechamento realize sua revalorizações internas com um preço de custo informado pelo usuário, ou seja, o preço existente na derivação (padrão) será ignorado.
EST-215COFEC01 - Permitir a certos usuários consistir todos os campos da tela. Este controle visa inibir que algum usuário faça o fechamento erroneamente. Para isto, são passadas para a regra, todos os campo da tela passíveis de marcação.
EST-215DAFDI01 - Fazer com que o sistema respeite a data final informada na tela e não mais procure por movimentos até a data de hoje, como é o padrão.
EST-215FECON01 - Fechar os estoques de forma automática (fechamento balanceado).
EST-215GERAC01 - Gerar movimentos de acerto de estoques no fechamento/atualização de estoques e também na rotina de Valorização das Transferências.
EST-215IGUAL01 - Verificar/igualar movimentos de transferência de estoques que possuem diferença de valor.
EST-215LOTRF01 - Gerar um LOG dos movimentos de entrada por transferência ou devolução onde o sistema por algum motivo não conseguiu encontrar o valor correspondente de saída.
EST-215NAOAC01 - Não gerar os movimentos de acerto em valor, apenas gerando um log sugerindo os acertos. Estas sugestões não necessariamente devem ser aceitas pelo cliente, visto que a falta de um acerto inicial pode gerar várias sugestões de acertos em movimentos posteriores, que não são reais a partir do momento que é feito o primeiro ajuste. Sempre que encontrar um movimento de estoques que for valorizado pelo preço médio e zerar a quantidade, o valor será exatamente igual ao saldo do valor até aquele momento. Caso este movimento esteja contabilizado, o valor não será alterado e as possíveis diferenças serão acumuladas nos movimentos posteriores como já é feito hoje. Nesta situação também será gerado um log informando o acerto efetuado.
EST-215NAOEN01 - Desabilita a opção de escolher o Calculo do Preço Médio, e seleciona a opção que for retornada pela regra através da variável VSCALPRM, as opções de retorno possíveis serão (1=DINÂMICO ou 2=ULTIMA ENTRADA).
EST-215NFFIL01 - Não fechar o período das filiais que estão sofrendo uma revalorização online, fazendo com que a repectiva filial, fique destravada para uso dos demais usuários do sistema. Com o uso do identificador, caso o usuário estiver fechando a filial 1, por exemplo, e o sistema encontrar uma transferência e/ou uma nota de devolução para a filial 2, o período em aberto da filial 2 não será mais alterado, como era feito antes. Neste caso, caso a filial 2 esteja sendo utilizado por mais usuários, o sistema não fará uma crítica, informando que o período está fechado.
EST-215NMPRO01 - Não mostrar a barra de progresso quando o fechamento está sendo executado. Isto implica em liberar mais memória durante o processamento, pois mesma não será atualizada a cada registro processado.
EST-215NOTAS01 - Verificar se existem notas fiscais em aberto antes de executar o fechamento dos estoques.
EST-215ONLTR01 - Ativar a rotina de Valorização das Transferências no fechamento de estoques. A rotina é diretamente ligada a movimentos de estoques de transferências entre filiais, transferências entre produtos e depósitos.
EST-215PDAFI01 - Permitir informar Data final menor que data do sistema quando a opção Diferenças de Saldo (Quantidade) for definda como CORRIGE.
EST-215PRCDM01 - Permite configurar uma regra onde serão informadas as transações que não devem ser revalorizadas no fechamento de estoques quando o fechamento é executado pelo fechamento multinível. Seu uso deve ser feito para o processo de desmonte de produtos que ocorre na tela F210TPA. Esse desmonte resulta em movimentos de estoque de saídas e entradas, e por se tratar de desmonte, o produto do movimento de saída estará em um nível maior em relação ao produto do movimento de entrada.
EST-215VADEV01 - Fazer com que os movimentos de saída gerados por notas fiscais dos tipos "2 - Devolução", "5 - Retorno (industrialização)" ou "6 - Retorno(outros)" sejam valorizadas com base no valor do movimento da nota de entrada ligada através do cálculo proporcional entre a quantidade devolvida/retornada em relação ao valor do movimento de entrada.
EST-215VAEPR01 - Fazer com que os movimentos de saída por estorno da produção sejam valorizados pelo preço de custo atual do produto e não pelo preço médio.
EST-215VAEPR02 - Fazer com que os movimentos de entrada por estorno de consumo sejam valorizados pelo preço médio da última baixa através do cálculo proporcional entre a quantidade estornada em relação ao valor da baixa por consumo.
EST-215VALCU01 -
EST-215VALCU02 - Tem a mesma função do Identificador EST-215VALCU01 com única diferença a busca pelos produtos que não tiverem movimentos no período informado para o fechamento dos estoques. Desta forma todos os produtos produzidos, antes ignorados pelo fechamento, podem ser revalrizados de forma correta.
EST-215VALRE01 - Valorizar os movimentos das notas fiscais de retorno conforme as notas fiscais de remessa.
EST-215VPCTB01 - Interromper o processo de fechamento de estoques caso seja encontrado algum movimento de estoque que esteja fora do período contábil da filial, independente de onde está sendo chamado este processo, se via tela, via agendador, via custos ou via serviços.
EST-220ACINV01 - Para as modalidades que geram acerto de estoque (com Diferença e Todos c/ Acerto Est.), ao ser ativado e ligado a uma regra o identificador será chamado para cada item ao clicar em Processar. A regra receberá os dados do inventário e retorna ao sistema uma transação de entrada e uma transação de saída, transações essas que internamente serão posicionadas possibilitando efetuar o acerto com transações diferentes das padrões definidas no cadastro da filial (F070FES).
EST-220ALSEQ01 - O campo denominado Sequência da contagem é meramente informativo e o sistema irá alimenta-lo na medida em que as contagens serão feitas. A numeração do mesmo é sequêncial e servirá para fins de consultas e relatórios por parte do cliente.
EST-220COAIN01 - Consistir via regra os acertos de inventário. O identificador será executado após processar o acerto (após as movimentações estarem gravadas na base de dados), para todos os tipos de modalidade de acerto (c/ ou s/ acerto e c/ ou s/ diferença) para cada item marcado na grade Produtos.
EST-220COEMB01 - Definir os valores dos campos Transação de Entrada, Transação de Saída e Número do Documento que serão utilizados na Transferência de Embalagens que será executada a partir do processo de Liberação/Acerto da Conciliação de Embalagens. Os valores definidos para os campos de transação devem ser válidos para o processo de Transferência de Embalagens, caso contrário, o processo de Liberação/Acerto da Conciliação de Embalagens que ativou a transferência será interrompido.
EST-220FLTCO01 - Retornar ao sistema se um item selecionado na inicialização do inventário ou inserido na contagem pode fazer parte do processo de contagem.
EST-220FOQDE01 - Tem como objetivo posicionar o cursor no campo Quantidade após ser informado o campo Cód. Barras. Caso inativado, faz o padrão que é manter o cursor posicionado no campo Cód. Barras.
EST-220GRCON01 - Deixar sempre a opção Efetuar gravação a cada linha contada sempre marcada.
EST-220INVPF01 - Otimizar o tempo de abertura de inventário, seja por tela ou web service.
EST-220INVRT01 - Foi implementado na rotina de inventário de estoques o conceito de Inventário Rotativo, que consiste em, via identificador de regras, permitir inventariar produtos em intervalos regulares.
EST-220INVVM01 - Possibilitar a customização de regra para retornar o valor do movimento de estoques na finalização do inventário sem a necessidade de abertura da tela F220IVM.
EST-220LEIBA01 - Devolver para o sistema 5 variáveis a serem consistidas como segue: Após o usuário informar um código de barras na tela, o sistema chamará uma regra que consistirá este código lido e devolverá para o sistema 5 variáveis. A informação existente nestas variáveis é que determinará o passo seguinte.
EST-220MODAL01 - Definir via regra o campo Modalidade. Será enviado para a regra os dados do acerto do inventário, e deverá ser retornado para o sistema as seguintes informações: Se habilita ou desabilita o campo Modalidade da tela; Número referente à opção do campo Modalidade (1-Sem Diferença, 2-com Diferença, 3-Todos c/ Acerto, 4-Est. Todos s/ Acerto Est.).
EST-220MRTOL01 - Retornar ao sistema através da variável EstNMarTol, a margem de tolerância do item inventariado. O sistema calcula a variação (percentual) da quantidade em estoque considerando a quantidade de acerto em relação à quantidade em estoque do início do inventário. Estando a variação abaixo da margem de tolerância retornada pela regra, o item inventariado não sofre terá acerto e é simplesmente será liberado do inventário.
EST-220NLQDE01 - Tem como objetivo manter a informação do campo Quantidade após ser informado o campo Cód. Barras.
EST-220QTDIT01 - Retorna ao sistema a quantidade máxima de itens que podem ser inseridos em notas fiscais geradas na finalização do inventário. Esse valor fica visível no campo Máx. de itens na nota da tela F220DAI.
EST-220TIPLE01 - Definir o tipo de leitura de códigos de barras que será feito nesta tela.
EST-405APRIM01 - Ao gerar uma solicitação de compra via importação, a mesma passará pelo processo de aprovação multinível. O padrão do sistema ao importar as solicitações de compra é de entrar no sistema como aprovadas.
EST-405AVISA01 - Exibir mensagem ao usuário quando clicar no no botão Mostrar, sem que haja nenhum filtro na tela.
EST-405BUDEP01 - Sugerir o depósito a ser utilizado nas solicitações de compra, baseando-se na ligação Produto X Depósito (E210EST).
EST-405BUDEP02 - Sugerir o depósito a ser utilizado nas solicitações de compra, baseando-se na ligação Produto X Depósito (E210EST). Esse identificador de regra somente é utilizado para o web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta.
EST-405CODEP01 - Mostrar todos os depósitos existentes na tabela E205DEP sem considerar os depósitos ligados com a tabela E205DXP (produtos não permitidos).
EST-405CODEP02 - Exibir nas telas de solicitação de compra apenas os depósitos que possuem ligação com o produto (tabela E210EST). Caso o depósito não esteja ligado ao produto, não será exibido na pesquisa do campo Depósito.
EST-405CODER01 - Chamar a consulta de derivações nas telas de solicitações de compra baseando-se apenas na tabela E075DER e não mais na E075DER + E084MDP, como é o padrão da tela. Isto evita que a tela de pesquisa abra desabilitada.
EST-405CONSI01 - Disponibilizar todas as variáveis da solicitação de compra para consistir os dados na tela.
EST-405CONSI02 - A finalidade é a mesma do identificador EST-405CONSI01, ou seja, consistir os dados do item de uma solicitação de compra no momento da gravação nas operações de inclusão, alteração e exclusão. Porém, o identificador EST-405CONSI02 permite consistir todos os campos da tabela de solicitação de compras tanto de produto como de serviços.
EST-405CONSI03 - Disponibilizar todas as variáveis da tabela E405SOL dos registros gerados no processamento da tela F405GSA.
EST-405DVSOL01 - Habilitar a tela F405AGC ao utilizar o processo de devolução de solicitações de compra. A regra ligada a este identificador deverá definir se o agrupamento de compras utilizado trata de uma devolução de solicitação de compras, se for uma devolução deve retornar a obrigatoriedade do preenchimento de Motivo.
EST-405DVSOL02 - Poder alterar via regra os dados de Remetente, Assunto, Destinatário, Cópia, Corpo e Anexo do e-mail da Devolução de Solicitação de Compra.
EST-405EDMAI01 - Com o sistema configurado para enviar e-mail ao solicitador, permitir ou não editar este e-mail antes de enviá-lo, sendo este gerado após aprovação de uma ou mais solicitações de compra.
EST-405EDMAI02 - Permite definir para quem devera ser enviado o email no momento da aprovação da solicitação de compra.
EST-405EMAIL01 - Definir os usuários Remetente e Destinatário para o envio de e-mail na geração de solicitações de compras pelas telas de Análise de Reposição, quando existe controle de aprovação multi-nível.
EST-405EMAIL02 - Selecionar quais os usuários que deverão receber e-mails na inclusão de solicitações de compra quando existe controle de aprovação multi-nível para esta rotina. O sistema irá disponibilizar todos os campos da tabela E405SOL para os usuários que o sistema mandar os e-mails, cabendo ao usuário modificar esta informação. Se o usuário quiser que as solicitações de compra enviem e-mails basta informar um usuário fictício na regra.
EST-405EMAIL03 - Definir para o envio de e-mail no processo de devolução de solicitações de compra via agrupamento, quais os usuários devem receber o e-mail notificando a devolução. Por padrão o e-mail é enviado para o usuário da solicitação, mas através da regra ligada a este identificador pode-se enviar este e-mail para vários destinatários.
EST-405EMAIL04 - Permitir que seja personalizada a linha que contém a descrição da sequência e quantidade aprovada da solicitação.
EST-405FILSO01 - Considerar a abrangência de filial cadastrada via SGU para o usuário logado. A ativação deste identificador considera a filial (campo FilSol) nos SQLs das telas onde o mesmo é utilizado, ou seja, os registros são filtrados para o usuário de acordo com a abrangência apenas para que o usuário não consiga visualizar ou modificar as solicitações de compras feitas para filiais que não estejam dentro da abrangência para este usuário. Para a inclusão de novos registros a numeração das solicitações de compra é sempre sequencial e não obedece este filtro.
EST-405HRPED01 - Fazer com que a solicitação herde o rateio existente no item de cada pedido selecionado na tela ao processar. O rateio será gerado como sugestão, podendo ser alterado livremente (caso a forma de rateio configurada na transação seja igual a 1- Pré-definido com Confirmação).
EST-405LAGRC01 - Permitir que todos os campos utilizados pela telA F405AGC estejam disponíveis em uma regra pré-definida pelo cliente. Acionado pelo botão processar no processamento dos itens. A cada item processado, o respectivo identificador é chamado e o campo Agrupamento é retornado a rotina (podendo este ser alterado via regra). O código do agrupamento retornado será aplicado ao item da solicitação de compra, caso o mesmo for válido, ignorando portanto o informado na tela.
EST-405NAOSU02 - Não sugerir o centro de custo em nenhuma tela de solicitações de compra. Esta informação ficará em branco até que o usuário faça alguma alteração.
EST-405OBSOL01 - Ao inserir uma solicitação de compra, obriga ou não a informação da observação da solicitação conforme for definido via regra. A variável de retorno EstPermite indicará se será permitido ao usuário inserir a solicitação sem observação o usuário deve ou não inserir a observação da solicitação.
EST-405PRSOL01 - Habilitar o campo Preço Solicitação, para que seja permitido e possível de alterá-lo por outro valor que é inicializado.
EST-405RATSC01 - Informar qual a forma de rateio que deseja utilizar quando processar uma solicitação de compras.
EST- 405SOLAGCO - Quando o tipo de operação da requisição é Comprar, por padrão a rotina gera uma nova solicitação para cada item de requisição informado. A finalidade deste identificador é agrupar a geração de solicitações por requisição, independentemente da quantidade de itens.
EST-405SUDPE01 - Retornar uma nova data de previsão de entrega para a solicitação de compra através da variável de retorno VSDatPrv. Ao executar a regra com a variável VSDatPrv informada o campo Data de Previsão de Entrega da tela de solicitação de compra será carregado com o valor informado na variável.
EST-405SUGAG01 - Definir os códigos de Agrupamento Comercial e Agrupamento de Estoque de uma solicitação de compra de acordo com valores informados em uma regra, os valores destes dois campos vindos da regra serão sugeridos para a tela de solicitação de compras. Chamado na saída do campo derivação do produto ou no momento em que o botão Mostrar é pressionado (somente telas de Solicitação Agrupadas). No momento do processamento o identificador é consistido, uma vez que este esteja cadastrado e ativo, o rateio é efetuado utilizando os valores dos Agrupamentos informados em tela, e que por sua vez podem ter vindo da regra, caso contrário será efetuado o rateio utilizando-se os Agrupamentos cadastrados para o produto da solicitação.
EST-405UMESC01 - Informar uma nova unidade de medida para que seja disponibilizada na grade da tela F405GSA. As variáveis disponibilizadas para a regra serão os campos disponíveis na grade da tela F405GSA.
EST-405USSOL01 - Definir o usuário solicitante através de regra. Caso a regra retorne valor da variável VSUsuSol como ZERO, o sistema assume como usuário solicitante o usuário logado (procedimento padrão). O campo de Usuário Solicitante não ficará disponível para alteração nas telas F405SOL e F405GSA.

FIN - Financeiro

FIN-00EXCVAR01 - Esse identificador tem como objetivo não considerar o parâmetro EXCVAR na pesquisa de típos de títulos nas rotinas de substituição (web service) do contas a pagar e receber.
FIN-000CONAP01 - Definir via regra se o número da conta interna aprovada para pagamento do título e a sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque, deve ser mantida após a exclusão do título.
FIN-000CSTCC01 - Bloquear o processo de movimentação caso ocorra alguma inconsistência de rateio para os campos de Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custos.
FIN-000CTRAV01 - Alterar o valor original e o vencimento original dos títulos do contas a pagar e contas a receber gerados via contrato.
FIN-000DATAS01 - Não trazer a data atual, para o campo Período Final, nas consultas do Financeiro.
FIN-000EDPME01 - Tem a finalidade de não permitir o usuário continuar o processo nas telas F501MCP, F501LOT ou F301MCR caso esteja informando uma data de pagamento menor que a data de entrada do título.
FIN-000EXPUP01 - Desabilitar a obrigatoriedade de gerar a remessa somente com letras maiúsculas.
FIN-000FCXDC01 - Modificar o valor dos filtros data inicial e final de vencimento utilizados nas consultas de parcelas de contratos de venda e de compra no Fluxo de caixa da XPlatform.
FIN-000FINRP01 - Este identificador tem como objetivo de que quando ativo, gerar a retenção de valores na baixa por pagamento, somando os valores anteriormente compensados ao valor movimentado.
FIN-000IMPAR01 - Com esse identificador ativo, não será considerado o valor base da tabela de retenções (E019RET.VLRBAS) e sim considerado o valor total pago (E501MCP.VlrMov - E501MCP.VlrDsc).
FIN-000VCTDU01 - Postergar vencimento para um dia útil, quando o vencimento for no final de semana ou feriado.
FIN-000ULPGT01 - Através desse identificador de regra é possível retornar ao sistema quais os tipos de baixa que atualizarão a data do último pagamento. Sem o identificador apenas as baixas do tipo PG-Pagamento atualizarão a data do último pagamento. Lembrando que os tipos de baixa são: PG-Pagamento, DV-Devolução, AB-Abatimento, CA-Cancelamento, CR-Baixa Crédito, CP-Compensação, LP-Lucros e Perdas, SU-Substituição.
FIN-031IMHRE00 - Usar variáveis disponíveis da grade de índices por hora na tela - Moedas - Índice por Hora (F031IMH) para consistência via ponto de regra e permitir a alteração das cotações e previsões.
FIN-039NOLSP01 - Indica que a atualização dos saldos nos históricos do portador não será on-line, assim melhorando a performance do processo.
FIN-069NOLSG01 - Indica que a atualização dos saldos nos históricos do grupo de empresas não será on-line, assim melhorando a performance do processo.
FIN-085NOLSC01 - Indica que a atualização dos saldos nos históricos do cliente não será on-line, assim melhorando a performance do processo.
FIN-095NOLSF01 - Indica que a atualização dos saldos nos históricos do fornecedor não será on-line, assim melhorando a performance do processo.
FIN-301ATLRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301ATUQC01 - Com este identificador ativo o usuário pode através de regra setar a variável VSAtualiza com os valor 1 ou 0 de acordo com os dados obtidos nas variáveis de entrada abaixo, caso o valor seja 1, será incrementado o número de cheques do histórico do cliente. Este identificador está presente nas telas de geração de títulos do contas a receber.
FIN-301BAACO01 - Quando ativo, o cálculo da comissão será com base no valor em aberto do título. Ele funciona apenas se houver títulos com transação de devolução selecionados na guia Créditos. Se houver títulos de outros tipos selecionados ou nenhum, o cálculo da comissão seguirá o padrão.
FIN-301AVPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301BAARE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301BCDRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301BLORE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301BMARE00 - Este identificador tem como finalidade consistir os campos digitáveis da tela de baixa por lote automática (F301BMA) e será executado ao clicar no processar.
FIN-301BMDRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301BMVRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301CCFDB01 - Desabilita ou habilita o campo Data Base por padrão.
FIN-301CCFIP01 - Marca ou desmarca a caixa de seleção Imprimir preparação por padrão.
FIN-301CCPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301CONBA02 - O Objetivo deste identificador de regras é bloquear a baixa de titulos em aberto fora de sequência.
FIN-301CONTC01 - Consistir todos os dados da tela de geração de títulos via contrato (F301GTC) e gerar observação para cada título que for gerado.
FIN-301CXBRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-301EBLRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar
FIN-301EPRRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301GNDRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301GTCRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301GTRRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301LOTRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301MCRFI01 - Tem o objetivo de permitir ou não a visualização do item de menu F301MCR (Financeiro > C. Receber > Baixas de Títulos > Baixa Manual). Este caminho foi retirado do sistema na versão 5.5.1.6 de 28/03/2008. Caso o cliente ainda necessite utilizá-lo é necessário habilitar o identificador de regras em questão.
FIN-301MCRRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301NOLCR01 - Este identificador de regras tem por objetivo indicar que a atualização do plano financeiro para o módulo do contas a receber não será on-line, ganhando assim performance nos processos.
FIN-301SCRFI01 - Tem o objetivo de permitir ou não a visualização do item de menu F301SCR [ Financeiro > C. Receber > Títulos > Seleção de Campos ]
FIN-301SUBRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301TCRRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-301TITAB01 - Permitir efetuar um filtro para que títulos ligados a determinadas formas de pagamento não sejam exibidos. Este identificador de regra está disponível somente para a ação SID.Tcr. SelecionarTitulosEmAbertoCliente
FIN-302CCRCF01 - Esse identificador de regras tem a finalidade de consistir os filtros informados no momento do click imprimir da tela F302CCR.
FIN-302CJMRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-310PEFRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-310PRARE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-310PRBRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-315CRDCB01 - Executa regra ao incluir um novo critério, ou ao consultar um critério de distribuição na tela F315CRD.
FIN-315CRDTT01 - Executa regra ao incluir cada registro na grade de títulos, quando a tela está no estado de inclusão, alteração e consulta, porém, somente quando o critério possui situação Digitado.
FIN-501APGRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501APRRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501ATLRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501AVPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501BAARE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501BCORE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501BLMRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501EBLRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar
FIN-501EPPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501GCFRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501GTPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501LOTRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501MCPFI01 - Tem o objetivo de permitir ou não a visualização do item de menu F501MCP (Financeiro > C. Pagar > Baixas de Títulos > Baixa Manual). Este caminho foi retirado do sistema na versão 5.5.1.6 de 28/03/2008. Caso o cliente ainda necessite utilizá-lo é necessário habilitar o identificador de regras em questão.
FIN-501MCPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501MPNRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501NOLCP01 - Este identificador de regras tem por objetivo indicar que a atualização do plano financeiro para o módulo do contas a pagar não será on-line, ganhando assim performance nos processos.
FIN-501PBTRC01 - Este Identificador de regras tem como objetivo ao estar ativo permitir baixar títulos do Rubi por cancelamento, porém neste caso ao excluir a baixa, o mesmo perderá o vínculo de que foi gerado pelo Vetorh.
FIN-501PENRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501SCPFI01 - Tem o objetivo de permitir ou não a visualização do item de menu F501SCP (Financeiro > C. Pagar > Títulos > Seleção de Campos).
FIN-501SEQGC01 - Este identificador de regras tem por objetivo eliminar a sugestão de preparações durante a aprovação, e a mesma sendo sugerida durante a baixa, não havendo mais a lentidão no processamento da tela F600GEC (se existir uma grande quantidade de títulos no CP). Desse modo o sistema não verifica se já existe a preparação em algum título 'aprovado' aguardando baixa.
FIN-501SUBRE00 - Disponibilizar via regra, todos os campos das telas, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-501TCPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-502CJMRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-504CAPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-504NOLCM01 - Este identificador de regras tem por objetivo indicar que a atualização do plano financeiro para o módulo de comissões não será on-line, ganhando assim performance nos processos.
FIN-504RACRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-504RCPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-504RCPTP01 - Ao gerar a ordem de compra via pagamento de comissão, o campo parcelas especiais da ordem de compra será gerado com valor S.
FIN-600CHERE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-600CBARE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-600CONRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-600ECHRE00 - Usar variáveis disponíveis na tela - Tesouraria>Preparação/Movimento>Gerações e Emissões (F600ECH) para consistência via ponto de regra.
FIN-600ELCRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-600ELPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-600FSCRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-600GECRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-600GMORE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-600MCCRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-600NOLTE01 - Este identificador de regras tem por objetivo indicar que a atualização do plano financeiro para o módulo da tesouraria não será on-line, ganhando assim performance nos processos.
FIN-600SMCFI01 - Tem o objetivo de permitir ou não a visualização do item de menu F600SMC [ Financeiro > Tesouraria > Seleção de Campos ]
FIN-600TRFRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-605LOTRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-606APETP01 - Esse identificador tem a finalidade de: Utilizar sempre o último índice cadastrado para o cálculo das prestações. Somar a correção efetuada pelos índices cadastrados no valor base para o cálculo de juros com percentuais fixos. Calcular somente a correção nos dias úteis para cálculo com índice.
FIN-606CCRRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-611FCPVL00 - No fluxo de caixa projetado, o valor é calculado conforme a média do dia no período base. Este identificador permite manipular este valor.
FIN-611OCSUP01 - Este identificador tem como finalidade não carregar as Ordens de Compra suspensas no Fluxo de Caixa do Plano Financeiro.
FIN-611PFCDC01 - Permite através de regra consistir o fluxo de caixa antes de processar.
FIN-611PFCFC01 - Criado o identificador de regras FIN-611PFCFC01. Com este identificador habilitado é possível consultar as variáveis abaixo antes da tela de fluxo ser mostrada em fluxo de caixa parâmetros.
FIN-611PFCIF00 - Permite alterar via regra a data base e o valor de um registro que compõe o fluxo, conforme já ocorre manualmente. Será passado a cada registro que irá compor este fluxo, a origem do mesmo e também os dados dos parâmetros utilizados para geração do mesmo.
FIN-615ANALI01 - Quando existir este identificador, somente serão mostrados os c.custos e as contas financeiras analíticas na preparação de orçamento para projetos.
FIN-615AVISO01 - Quando existir este identificador, ao clicar no botão Mostrar e existir registros na grade de c.custos, será dado um aviso se deseja realmente mostrar.
FIN-615CACRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615CDTPJ01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração do cadastro de projeto via serviço.
FIN-615CDTPJ02 - Com esse identificador ativo será possível fazer consistências de todos os campos declarados no serviço, mais os campos de usuário da tabela E615PRJ.
FIN-615COFNP01 - Quando o identificador estiver ativo, o orçamento que será utilizado para a consistência será somente dos níveis informados no controle do projetos. Ou seja: se no meu projeto eu controlo orçamento por Projeto, Fase e Centro de Custos, ele não utilizará a Conta Financeira para buscar orçamentos e realizar a consistência. O valor será a soma dos orçamentos apontados para o centro de custo, sem levar em consideração a conta financeira informada no rateio. Esse funcionamento será para o controle orçamentário financeiro e físico para todos os níveis.
FIN-615CSPBT01 - Quando esse identificador estiver ativo, fará o lançamento da baixa (CP ou CR) em projetos utilizando a data atual e não a data do documento.
FIN-615CSPCA01 - Com esse identificador ativo, a conciliação de saldos de projetos irá executar da forma antiga (versão inferior a 5.8.1.1)
FIN-615CSPCN01 - Quando esse identificador estiver ativo, habilitará na tela de Conciliação de Saldos de Projetos um controle chamado Consistir rateios, Parcelas (OC) e Orçamentos
FIN-615CSPDT01 - Quando esse identificador estiver ativo, a conciliação de saldos de projetos passará a levar em consideração o período informado no regime de saída (caixa) para as rotinas de Contas a Pagar e Receber. Por padrão, caso a empresa executar a conciliação de projetos com esse identificador não cadastrado ou inativo, sem informar o período de entrada, a rotina irá processar todos os movimentos dessas rotinas (contas a pagar e receber).
FIN-615CSPFR01 - Quando esse identificador estiver ativo, irá considerar somente as transações com forma de rateio maior que zero (E001TNS.ForRat > 0) na conciliação de saldos de projetos.
FIN-615CSPMF01 - Esse identificador tem a finalidade de mostrar os filtros Fase, Conta Financeira e Centro de Custos na tela de conciliação de saldos de projetos. O mesmo se aplica para as rotinas de conciliação de saldos do processo agendado e web service. Para essas rotinas, quando o identificador estiver ativo, será considerado os filtros informados durante o processamento.
FIN-615CSPRQ01 - Quanto ativa, processa todas as requisições, independente da situação. Senão, processa somente as requisições com situação = 2 (Aprovado).
FIN-615CSPSI01 - Com esse identificador ativo o campo SitRat da tabela E615RAT ficariá igual a A nos movimentos gerados a partir da Conciliação de Saldos (F615CSP).
FIN-615FATRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615FPJCT01 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, não será consistida a mensagem que exige informar a transação no cadastro de fases.
FIN-615FPJRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615GRPRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615IERAP01 - Se ativo e com regra cadastrada, esse identificador será executado quando houver alguma ação de aprovação, desaprovação ou reprovação uma solicitação de adiantamento.
FIN-615IEREX01 - Se ativo e com regra cadastrada, esse identificador será executado quando houver alguma ação de inclusão, alteração e exclusão de itens de sequência de entrega de relatórios.
FIN-615IPTCL01 - Com este identificador ativo e na existência de uma regra efetiva. O usuário terá a possibilidade de vizualizar as situações em que existe uma Inclusão, Alteração e Exclusão realizada no sistema.
FIN-615IPTCR01 - Com este identificador ativo e existência de uma regra. O usuário terá a possibilidade de alterar a situação do item do protocolo como desejar. Dentro do padrão ANA de análise e BLO de bloqueado.
FIN-615LCTMA01 - Regra para gerar os lançamentos manuais de projetos.
FIN-615LINRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615OABOR01 - Com esse identificador ativo, será possível realizar uma preparação de orçamento nos dois regimes(entrada/saída) no mesmo período para o mesmo projeto.
FIN-615OABRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615OBSRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615OCCRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615OCFNA01 - Caso este identificador estiver cadastrado e ativo, será habilitado o botão Rateio no rodapé da tela de Incluido na Tela de Preparações Contas x Assunto, com o objetivo de efetuar manutenções no rateio padrão do assunto selecionado no cabeçalho da tela.
FIN-615OCFRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615OPFRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-615ORCRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-615ORFRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615OUSRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PCAAP01 - Se ativo e com regra cadastrada, esse identificador será executado quando houver alguma ação de aprovação, desaprovação ou reprovação uma prestação de contas de adiantamento.
FIN-615PCACR01 - Com o identificador ativo é possível que o usuário decida via regra se a Situação Prestação de Contas da fique REP(padrão) ou ANA ao reprovar a prestação de contas.
FIN-615PCALP01 - Este identificador tem como finalidade permitir ao usuário a consistência dos campos da prestação de contas antes da liberação de uma prestação de contas bloqueada. Caso ele retorne uma mensagem qualquer na variável PRJAMsgErr a prestação não será liberada e a mensagem será exibida na tela.
FIN-615PENCL01 - Com este identificador ativo e na existência de uma regra efetiva. O usuário terá a possibilidade de vizualizar as situações em que existe uma Inclusão, Alteração e Exclusão realizada no sistema.
FIN-615PPERE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PPFRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PPJGP01 - Quando esse identificador estiver ativo, serão geradas em modo on-line as pendências para o projeto ao efetuar a aprovação de solicitações de adiantamento.
FIN-615PRJAB01 - Com esse identificador ativo, será consistido para informar um projeto na abertura da preparação do orçamento (F615OABP). Também será feito a filtragem das contas financeiras e centro de custos liberados para o projeto informado.
FIN-615PRJAO01 - Esse identificador tem a finalidade de atualizar os orçamentos sintéticos a partir dos orçamentos analíticos antes da geração dos lançamentos manuais nas rotinas de aprovação de projetos e aprovação de recursos previstos.
FIN-615PRJAS01 - A finalidade deste identificador de regras é alterar a situação dos projetos aprovados para suspenso pelo sistema, quando a data de execução da rotina do processo 29 não estiver dentro do período da execução do projeto.
FIN-615PRJBE01 - Quando esse identificador estiver ativo, será verificado o saldo financeiro/físico disponível de projetos na rotina de fechamento de estoques(F215FES)
FIN-615PRJBL01 - Esse identificador tem a finalidade de enviar e-mail com o conteúdo da tela de bloqueio financeiro/físico.
FIN-615PRJBL02 - Esse identificador tem a finalidade de enviar e-mail com o conteúdo da tela de bloqueio financeiro/físico.
FIN-615PRJCA01 - Quando este identificador estiver ativo, o mesmo irá considerar somente as fases, as contas financeiras e os centro analíticos para o cálculo dos totais das telas F615ORC e F615ORF.
FIN-615PRJCM01 - Desabilita consistência do controle mensal quando o projeto atual possui superior.
FIN-615PRJDS01 - Quando esse identificador estiver ativo e a tela de cadastro de fases for acessada diretamente pelo menu do Gestão Empresarial | ERP, irá considerar todas as situações no filtro do campo projeto.
FIN-615PRJDU01 - Com esse identificador ativo é possível fazer consistência dos campos marcados/desmarcados da tela F615DPR.
FIN-615PRJES01 - Esse identificador de regras serve para desativar a opção de Projeto Estoque no Sistema. Dessa forma, o rateio continuará o mesmo da origem.
FIN-615PRJES02 - Esse identificador de regras serve para desativar a opção de Projeto Estoque no Sistema. Dessa forma, o rateio continuará o mesmo da origem. Com ele habilitado, o identificador de regras FIN-615PRJES01 será desconsiderado. Ao atender qualquer requisição com produto comprado (E207EME.QTDCPR > 0) via requisição, não será efetuado a atualização on-line de projetos na rotina de movimentos de estoques, mantendo o saldo alocado nas rotinas do financeiro (contas a pagar/tesouraria).
FIN-615PRJIS01 - Esse identificador tem a finalidade de inverter os campos Soma/Subtrai quando gerada uma requisição de entrada de estoques para a atualização de saldos de projetos.
FIN-615PRJOB01 - Quando esse identificador estiver ativo, será sugerido por primeiro o valor G - Gravada no campo motivo situação da grade de observações de projetos.
FIN-615PRJPE01 - Esse identificador tem a finalidade de liberar movimentações para projetos com situação igual a ENC-Encerrado.
FIN-615PRJRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PRJRE01 - Esse identificador tem a finalidade de retornar a máscara do projeto.
FIN-615PRJRM01 - F616MNP: Com este identificador ativo será possível excluir o relacionamento entre um município e um projeto mesmo que o município esteja relacionado com uma fase do projeto. F616MNF: Com este identificador ativo será possível relacionar um município que não tenha relacionamento com o projeto em uma determinada fase.
FIN-615PRJSI01 - Com essa regra ativa, é possível realizar consistências no projeto nas movimentações efetuadas on-line.
FIN-615PRJSL01 - Retornar o saldo do projeto somando ou não as fases conforme parametrizado na regra. Se não houver regra ligada ao identificador, o padrão é mostrar o saldo do projeto quebrando por fase.
FIN-615PRJSP01 - Com este identificador cadastrado e ativo será possível alterar a situação do projeto para APR mesmo se não existirem fases cadastradas e ativas.
FIN-615PRJTO00 - Esse identificador tem a finalidade de somente transferir orçamentos de natureza devedora(com sinal negativo: -100,00).
FIN-615PRJVO01 - Com o identificador ativo será feita a verificação do orçamento financeiro a partir da geração de títulos via módulo de impostos.
FIN-615PRJVS01 - Com esse identificador ativo será consistido o orçamento financeiro/físico na inclusão de uma solicitação de compra mesmo utilizando controle de aprovação multi-nível.
FIN-615PSARE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PSARE01 - Este identificador tem a finalidade de consistir os campos da tela.
FIN-615PVPRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PVSRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PXCRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PXPRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PXTRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615PXURE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615RCPFA01 - Quando ativo, apresenta no menu as telas Financeiro > Projetos > Recursos Previstos e Financeiro > Projetos > Faturamento.
FIN-615RCPFI01 - Com esse identificador de regras ativo, irá fazer a liberação do filtro no campo Agrupamento Orçamento retornando todos os tipos cadastrados na tela F013AGP.
FIN-615RCPRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615RECPR01 - Este identificador permite criar consistências, controles e processamentos para a rotina de pronunciamento contábil, com base nas informações do reconhecimento que está sendo processado. A chamada da regra é executada no processamento dos reconhecimentos e também na exclusão.
FIN-615RE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
FIN-615RPJNP01 - Esse identificador de regras tem a finalidade de buscar o rateio pré-definido do tipo E, quando as colunas Projeto e Fase estiverem cadastradas em branco na sua pré-definição de rateio. No momento da geração do movimento, será obrigatório informar Projeto, Fase e Centro de Custos. A partir dessas informações, será realizado o carregamento das contas financeiras e conta contábeis relacionadas ao centro de custo informado. Caso não informado o Projeto e a Fase, o sistema automaticamente utilizará o tipo de rateio U.
FIN-615RPPCL01 - Com este identificador ativo, será possível aprovar ou desaprovar recursos usando a aprovação multi-nível rotina 54 - Projeto. Para um recurso do tipo remanejamento quando o projeto estiver com a situação aprovado e para recursos do tipo análise ou proposta quando o projeto estiver com a situação como em análise.
FIN-615RPPCR01 - Com esse identificador ativo, será possível realizar consistências dos itens informados na tela de recursos previstos e via web service.
FIN-615RPPLT01 - Quando esse identificador estiver ativo será possível informar um Valor Total diferente do cálculo quantidade x preço unitário via web service.
FIN-615RPPLT02 - Quando esse identificador estiver ativo e informado o valor igual a 0 para o valor total, o sistema não irá calcular automaticamente esse valor total (quantidade x preço unitário).
FIN-615RPPUC01 - Com esse identificador ativo, será possível informar o CEP para cada recurso informado na tela de recursos previstos e nos devidos web services. Com a ativação de utilização de ceps, ao aprovar/desaprovar também será consistido os recursos informados até o nível do CEP.
FIN-615RXPRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615SATAS01 - Se ativo e com regra cadastrada, esse identificador será executado quando houver alguma ação de aprovação, desaprovação ou reprovação uma solicitação de adiantamento.
FIN-615SATCR01 - Com o identificador ativo é possível que o usuário decida via regra se o campo Situação Solicitação de Adiantamento fique REP(padrão) ou ANA ao reprovar a solicitação.
FIN-615SATLS01 - Esse identificador tem a finalidade de liberar uma solicitação de adiantamento podendo definir um valor glosado devido a solicitação de adiantamento anterior diferente do calculado pelo sistema. Após sua ativação, as mensagens de perguntas se o usuário deseja glosar pelo valor adiantando ou liberar sem valor perderão seu efeito.
FIN-615SRAPR01 - Com esse identificador ativo será possível alimentar as variáveis codemp, numprj do serviço de aprovação de projetos.
FIN-615SRDEF01 - Com esse identificador ativo será possível alimentar as variáveis codemp, numprj do serviço de deferimento de projetos.
FIN-615SRDPR01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da duplicação de projetos via serviço.
FIN-615SRPAL01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração do cadastro do público alvo via serviço.
FIN-615SRPXP01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração do relacionamento do público alvo com projetos via serviço.
FIN-615SRRPP01 - Com esse identificador ativo, será possível passar valores via regra aos campos disponíveis para a inclusão/aprovação/desaprovação de recursos via serviço.
FIN-615SRSIT01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da alteração da situação do projeto via serviço.
FIN-615SRVAF01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da alteração de prazo das fases via serviço.
FIN-615SRVAP01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da alteração de prazo de projetos via serviço.
FIN-615SRVCF01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração do cadastro de fases via serviço.
FIN-615SRVCF02 - Com esse identificador ativo será possível fazer consistências de todos os campos declarados no serviço, mais os campos de usuário da tabela E615FPJ.
FIN-615SRVFN01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração de orçamento financeiro via serviço.
FIN-615SRVFS01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração de orçamento físico via serviço.
FIN-615SRVOF01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da consulta do orçamento financeiro de projetos via serviço.
FIN-615SRVOF02 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da consulta do orçamento físico de projetos via serviço.
FIN-615SRVPF01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da consulta da posição financeira de projetos via serviço.
FIN-615SRVPF02 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da consulta da posição física de projetos via serviço.
FIN-615SRVPF03 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da consulta da posição física de projetos via serviço.
FIN-615SRVPF04 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração da consulta da posição financeira de projetos via serviço.
FIN-615TOACV02 - Com este identificador cadastrado e ativo, será possível atráves de uma regra, alterar os valores dos registros antes de processar, para gerar a consistência como for desejado.
FIN-615TSOCT01 - Quando a opção Realizar transferências de orçamentos em níveis superiores estiver marcada é necessário que os níveis de controle do orçamento origem e destino estejam iguais. Com esse esse identificador ativo essa consistência não será mais retornada.
FIN-615TSOCV01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será possível atráves de uma regra, alterar os valores dos registros antes de processar, para gerar a consistência como for desejado.
FIN-615TSONS01 - Com esse identificador ativo, não será realizado a consistência de saldos nos níveis superiores ao efetuar uma transferência com a opção Realizar transferências de orçamentos em níveis superiores marcada na tela F615TSO.
FIN-615VGLRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-615VISRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616CAVRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616CQPMR01 - Esse identificador quando ativo, tem a finalidade de mostrar as questões não respondidas no cadastro de questionário de riscos quando a situação do projeto for diferente de ANA - Análise.
FIN-616CQRRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616CRQRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616CRTRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616CTORE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616EPACI01 - Esse identificador tem a finalidade de consistir os dados de cada linha da grade da tela F616EPA.
FIN-616EPAMC01 - Esse identificador tem a finalidade de realizar a montagem da composição final da especificação do público alvo.
FIN-616EXROF01 - O identificador tem o objetivo de possibilitar o usuário a decidir pela exclusão das aprovações ao excluir o registro de ocorrência. Ou seja, se a variável 'PRJNPodExc' retornar 1, a aprovação será excluída quando a situação da ocorrência for 0 ou 1 (somente é possível excluir com essas situações). O identificador é chamado ao clicar no botão EXCLUIR da tela.
FIN-616EXROP01 - O identificador tem o objetivo de possibilitar o usuário a decidir pela exclusão das aprovações ao excluir o registro de ocorrência. Ou seja, se a variável 'PRJNPodExc' retornar 1, a aprovação será excluída quando a situação da ocorrência for 0 ou 1 (somente é possível excluir com essas situações). O identificador é chamado ao clicar no botão EXCLUIR da tela.
FIN-616FETRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616ICKBF01 - Com esse identificador ativo é permitido colocar um filtro no campo Vincular o Item ao Projeto Superior:
FIN-616ICKHI01 - Quando ativo esse identificador habilida o campo Ordem do item para alterações mesmo que exista projeto relacionado com aquele cheklist.
FIN-616LALRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616MANRD01 - Esse identificador tem a finalidade de retornar uma data para a geração do lançamento manual no momento da aprovação ou desaprovação de um projeto.
FIN-616MANRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616MNFEC01 - Esse identificador tem a finalidade de mostrar/esconder os campos Qtd e Valor da tela F616MNF.
FIN-616OCORE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616QTMRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616ROCCO01 - Esse identificador tem a finalidade de controlar os tipos de ocorrência relacionados aos fornecedores ou projetos. Esse identificador somente é acionado ao passar pelo campo Código do tipo da ocorrência.
FIN-616ROCCR01 - Se ativo e com regra cadastrada, esse identificador será executado quando houver alguma ação de envolvendo algum registro de ocorrência.
FIN-616ROCRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616ROCSF01 - Esse identificador tem a finalidade de retornar um filtro para o campo número do projeto.
FIN-616ROCUA01 - Esse identificador tem a finalidade de controlar a aprovação de registros de ocorrências que não tenham passado pelo processo de aprovação multi-nível e que necessitam de aprovação.
FIN-616ROFAP01 - Se ativo e com regra cadastrada, esse identificador será executado quando houver alguma ação de aprovação, desaprovação ou reprovação em um registro de ocorrência de fornecedores.
FIN-616ROFRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616ROPAP01 - Se ativo e com regra cadastrada, esse identificador será executado quando houver alguma ação de aprovação, desaprovação ou reprovação em um registro de ocorrência de projetos.
FIN-616ROPRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616SRMNF01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração do relacionamento do município com fases via serviço.
FIN-616SRMNP01 - Disponibilizar variáveis para serem passados valores na geração do relacionamento do município com projetos via serviço.
FIN-616SRVLM01 - Tem como finalidade, permitir alteração de todos os campos do serviço Gestão Empresarial | ERP - Financeiro - Projetos - Lançamentos.
FIN-616TROCN01 - Esse identificador tem a finalidade de consistir a numeração do código de ocorrências relacionados ao tipo de ocorrência.
FIN-616TRORE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
FIN-616TXCAC01 - Quando esse identificador estiver ativo, serão ocultos os campos Tipo de Projeto, Projeto Superior, Itens, o check: Apresentar somente projetos subordinados ao superior informado, quantidade marcada, quantidade desmarcada e quantidade total. O campo Projeto não será mais abrangente e também serão ocultos os campos Seleção, Projeto Superior, CheckList, Descrição do CheckList da grade. Os botões Marcar/desmarcar, Itens Checklist, Sel. Marcados, Sel. Desmarcados e Sel. todos também serão ocultos. Serão inclusos os botões Aprovar e Desaprovar, o campo Situação do Checklist, na Grid será incluso o campo Part. Apr. (Participou da Aprovação). Para utilizar os botões Aprovar/Desaprovar é necessario ter uma regra vinculada ao identificador. Se a regra retornar 1, o checklist não foi aprovado e ficará pendente. Caso a regra retornar 2, o mesmo foi aprovado.
FIN-616TXCMI01 - Quando estiver ativo permite que o usuario faça a consistencia que preferir para adicionar o item na Grid da tela.
FIN-650INFCO01 - Se existir este identificador de regra e o mesmo estiver ativo será permitido realizar a inversão gerencial consolidada, mostrando inclusive as contas inativas ligadas as empresas selecionadas.
FIN-651ORCAS01 - Esse identificador tem a finalidade de totalizar o orçamento financeiro nas contas sintéticas realizando o somatório da diferença entre contas financeiras de natureza devedora e credora.
FIN-301CCFCD01 - Ao passar pelo campo Data Base da tela Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedores (F301CCF), esse identificador valida se a data informada é menor que a data atual.
FIN-301CCFCF01 - Consiste, ao marcar os itens de ambas as grades da tela Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedores (F301CCF), se os registros selecionados pertencem ao mesmo grupo. Ou seja, a partir do momento que o primeiro registro é marcado e qualquer uma das grades, somente é possível marcar outro registro que pertence ao mesmo grupo.
FIN-301CCFGP01 - Disponibiliza todas as informações do cabeçalho da tela Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedores (F301CCF) e todas as colunas da linha marcada da grade de Contas a Pagar dessa tela, possibilitando realizar consistências com as informações.
FIN-301CCFGR01 - Disponibiliza todas as informações do cabeçalho da tela Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedores (F301CCF) e todas as colunas da linha marcada da grade de Contas a Receber dessa tela, possibilitando realizar consistências com as informações.

FPR - Formação de Preço

FPR-621ACPUS01 - Com este indentificador ativo e ligado a uma regra é possível durante o processamento de atualização do Custo no Cadastro de Produtos gravar as informações abaixo nos campos de usuário: PreCus, DatCus, HorCus, OriCus e InfCus. Essa funcionalidade é útil quando existe conversão de moeda, pois no cadastro de produtos serão gravados os valores convertidos para moeda da empresa nos campos originais do sistema (PreCus, DatCus, HorCus, OriCus e InfCus) e em campos de usuário, que deverão ser criados na mesma estrutura dos originais em que será gravado o valor na moeda de origem.
FPR-621ALTPC01 - Permite a alteração do preço de custo a ser exportado.
FPR-621CPCRI01 - Este identificador tem como objetivo principal permitir gerar o Custo Padrão dos itens selecionados mesmo que existam críticas. A rotina irá continuar mostrando as críticas, porém, não será abortada a execução do processamento, o mesmo continuará até o final, inclusive efetuando a gravação dos resultados no banco de dados.
FPR-621CPPAI01 - Com este identificador ativo, os produtos de 2ª/3ª qualidade e reaproveitados terão seu custo padrão herdado do produto de 1ª qualidade (produto pai). Este identificador tem sua funcionalidade nas telas: F621GPV, F621GSI e F621ACP.
FPR-621DESFI01 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, ao utilizar a opção Última Compra, no campo Origem do Preço Base na tela F621APC, será desconsiderado a filial definida no campo Filial/Pedido, desta forma, a busca das notas fiscais de entrada será feita considerando todas as filiais.
FPR-621GRASP01 - Com este identificador de regras cadastrado e ativo, na tela de Seleção de Materias/Serviços para Cotação, ao informar uma tabela de seleção de produtos que contenha produtos produzidos, após acionar o botão Processar os materiais e serviços que compõem o produto produzido serão gravados na tabela de Seleção informada.
FPR-621GSPMO01 - Tem como objetivo ler o nome do campo de usuário que armazena a quantidade por montagem informada no pedido, para que seja possível buscar este valor na leitura dos itens de pedido da tela de Geração do preço e custo por pedido.
FPR-621ICMFN01 - Com este identificador de regras ativo e ligado à uma regra é possível buscar o percentual de ICMS por fornecedor na Seleção de Materiais/Serviços para Cotação quando utilizada Tabela de Compras.
FPR-621ICMSD01 - Para que seja calculado o Preço de Custo Base na tela de Cálculo do preço de venda para o Comércio utilizando o % Diferencial de ICMS. % Diferencial de ICMS é calculado com a seguinte fórmula: (1 - (Aliquota Interna de Origem/100)) / (1-(Aliquota Interestadual/100)) -1
FPR-621ICMSR01 - Efetuar o cálculo dos valores de impostos de maneira customizada quando o cálculo for efetuado com a opção "Origem do Preço Base" for pela "Última Compra". Permite a execução do cálculo diferente do cálculo padrão do sistema.
FPR-621NFETI01 - Com este identificador ativo, é possível informar na regra associada, o(s) tipo(s) de Notas Fiscais de Entrada que devem ser ignoradas na sugestão de valor a partir da opção Última Compra. O sistema ignora, por padrão, apenas os tipos relativos às devoluções - tipos 2 e 3. Poderá ser identificado individualmente os tipos a serem ignorados para Produtos ou Serviços.
FPR-621NCICM01 - Alterar o cálculo do ICMS ST quando utilizado varejo.
FPR-621PCCAD01 - Este identificador de regras tem como objetivo permitir que ao sugerir valores a partir de uma Tabela de Compras, sejam trazidos os percentuais de Pis e Cofins que encontram-se no Cadastro de Impostos, isto quando a tabela de compras informada não possuir fornecedor cadastrado nela.
FPR-621PCFOR01 - Este identificador tem como finalidade permitir a busca dos percentuais de Pis e Cofins gravados no cadastro de Fornecedor quando utilizada a opção de sugerir valores a partir da Última Compra na rotina de Seleção de Materiais/Serviços para Cotação.
FPR-621PVCAL01 - Com esse identificador ativo, ao utilizar a fórmula 3 (Percentual de margem de contribuição) para cálculo do preço de venda para indústria, não buscará o Percentual de margem de contribuição de um componente de cálculo definido em uma tabela de Componentes de cálculo, e sim calculará seguindo a fórmula: %MCI = %CIF + %DF + (%LL /(1 - %IR))
FPR-621PVSIM02 - Exibir as Despesas Variáveis de Venda, o Preço de Venda e o Lucro Líquido sem os valores dos Impostos.
FPR-621SELFN01 - Este identificador tem como finalidade permitir que ao sugerir valores a partir de uma Tabela de Compras, sejam filtrados os produtos/serviços conforme fornecedor informado em campo de usuário na tabela E075PRO. O campo de usuário utilizado deverá ser informado através de regra. Para utilizar essa funcionalidade é necessário que na Tabela de Compras seja informado o código do fornecedor.
FPR-621SICDC01 - Este identificador de regra estando ativo fará com que na rotina de Seleção de Materais/Serviços para cotação quando for utilizada a opção sugerir valores a partir de uma Tabela de Compras, seja trazida a data de cotação informada no campo Última cotação existente nas Tabelas de preço de Produtos ou na de Serviços.
FPR-621SICDC02 - Implementado para que quando este identificador estiver ativo, na Geração da Ficha Técnica o sistema grave na tabela de cotação (informada na tela de Seleção) os serviços juntamente com seu produto/derivação pai e o fornecedor do mesmo (informado no roteiro de produção). Isto fará com que na rotina de Seleção de Materais/Serviços para Cotação, quando for utilizada a opção sugerir valores a partir de uma Tabela de Compras, o sistema busque os valores levando em consideração o fornecedor informado no roteiro do produto.
FPR-621SICDC03 - Este identificador de regra estando ativo fará com que na rotina de Seleção de Materais/Serviços para Cotação, quando for utilizada a opção sugerir valores a partir de Última Compra, o sistema faça a média das últimas N* compras efetuadas, e não apenas pegue o valor da última compra como faz a rotina padrão. *N: este valor deverá ser setado na regra ligada à este identificador, bem como o indicador se a média é normal ou ponderada.
FPR-621SICLF01 - Na tela F075PRO, há o campo Usa Produto X Fornecedor que quando estiver com a opção S (Sim), é necessário existir a ligação entre Produto X Fornecedor na tela F403FPR. Em custos, caso não houver esta ligação, e na tela de Seleção sugerir valores a partir das opções: Cotação, Tabela de Compras e Última Compra é exibida uma mensagem de que não há definições de fornecedores por produto, existindo a ligação, os parâmetros recuperar PIS e COFINS, são obtidos da mesma.

Porém, com o identificador de regras acima ativo, caso não houver ligação de Produto X Fornecedor na tela F403FPR, o objetivo deste é de não apresentar a mensagem, mesmo com o campo Usa Produto X Fornecedor setado com S. Lembrando que, caso não possuir a ligação, em custos, os parâmetros recuperar PIS e COFINS, serão obtidos conforme definições no cadastro de produto e do fornecedor. Este identificador de regras pode ser utilizado, por exemplo, quando é necessário ter cotação com algum fornecedor, porém, sem intenção de efetivar a compra.
FPR-621TIPME01 - Com este cadastrado, ativo e ligado a uma regra é possível calcular Custos diferentes para o mesmo produto, classificando-os em mercado Interno, Externo ou Ambos.
FPR-621SUGVL01 - Define, automaticamente, através de uma regra, os valores dos campos editáveis para os itens de produto disponíveis na guia Cálculo, da tela Cálculo do Preço de Venda para Comércio (F621APC).
FPR-621VALIN01 - Permite a valorização de materiais e serviços inativos em custos, além da geração de ficha técnica e formação do custo padrão de produtos produzidos.
FPR-622ESCAV01 - Tem como objetivo esconder críticas de aviso que não impedem importação de Fichas Técnicas no processo de geração de fichas técnicas no Custos. Através das variáveis é possível parametrizar a geração de um LOG específico, para uso quando o volume for muito grande. Com possibilidade também de gerar esse log apenas a nível de produto, evitando repetir o mesmo log de críticas para as próximas derivações quando já existir críticas para o produto numa primeira derivação. O Log gerado será gravado no diretório para LOGS parametrizado no CFG com nome GERAFICHACUSTOS.TXT
FPR-622FTCON01 - Tem objetivo de buscar, via regra, os consumos utilizados no modelo/roteiro do produto.
FPR-622FTMOD01 - Permite usar um código de modelo diferente na importação de fichas técnicas em custos. Esse modelo deve ser informado no sistema via regra.
FPR-622FTNEW01 - Este identificador tem como objetivo disponibilizar a opção de geração de fichas utilizando a rotina (lógica de programação) antiga, anterior a implementação da classe o622ftc.TFtc.
FPR-622FTROT01 - Permite utilizar um código de roteiro diferenciado na importação de fichas técnicas em custos. Este roteiro é informado ao sistema via regra.
FPR-622FTSIM01 - Calcular via regra, a quantidade utilizada p/ ficha (Conforme unidade de medida) do consumo da matéria-prima por componente. Ao fazer uma simulação na tela Custos - Ficha de Custos Manual, informando um componente na grade Componentes (Matéria Prima), o sistema buscará na regra ligada ao identificador, o valor calculado para os campos Qtde. Util. Prop., Qtde. Fixa, Qtde. Util. Freq. e Qtde. Frequencial da grade Consumo Matéria Prima.
FPR-622FTVAL01 - Se existir este identificador, na Consulta da Ficha valorizada, no campo Quantidade a Simular, será sugerido o Lote Técnico do Roteiro.
FPR-622ICPFT01 - Permite ignorar o componente produzido na valorização da ficha técnica de custos. Seu retorno define se o componente produzido deve ser ignorado ou não.
FPR-622OPCSE01 - Quando no Modelo do Produto há por exemplo dois serviços informados para o mesmo estágio, e no Roteiro do Produto neste mesmo estágio há duas operações iguais com opção 1 e 2 e em cada uma há um serviço diferente e com mesma sequência (campo Seq.), por padrão na geração da ficha técnica de custos serão levados esses dois serviços ligados na opção 1 e 2.
FPR-622SIMUL01 - Este identificador permite que as fichas técnicas da Gestão de Preço para Indústria possam ser digitadas com simulação 0(zero), que indica que é a ficha oficial do produto/componente.
FPR-623VLRCP01 - Este identificador permite realizar o cálculo das capacidades produtivas dos centros de custos a partir de outros métodos que não são o padrão do sistema, ou seja, não utiliza como base o calendário industrial da produção.
FPR-627COLDE01 - Este identificador possibilita definir via regra o campo de usuário da tabela de Derivações (E075DER), onde estarão informadas as coleções. Desta forma, ao clicar em Processar na tela Tabelas de Seleção de Produtos para Custos, serão selecionados somente os produtos cuja coleção escolhida esteja vinculada à derivação. Do contrário, quando este identificador estiver inativo, são obtidos os produtos da coleção vinculados à tabela de Produtos (E075PRO.CODCLC).

GER - Gerais

GER-RATPERZERO - Permite fazer um rateio por percentual quando os campos VlrRat e VlrCta não forem preenchidos.
GER-000ABRASF1 - Disponibilizar uma série de campos para manipulação de informações via regra, podendo alterar algumas informações do arquivo no formato Abrasf (Padrão) ou até mesmo montar um leiaute próprio para geração de um arquivo no formato desejado pela prefeitura.
GER-000ABRASF2 - Inibir a geração automática do arquivo eletrônico de envio pelo Gestão Empresarial | ERP, para Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas padrão Abrasf.
GER-000ABRASF4 - Permitir que seja retornado se a filial utiliza a geração automática do arquivo eletrônico de envio pelo Gestão Empresarial | ERP, para Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas padrão Abrasf.
GER-000ACVLD01 - Este identificador tem por finalidade ignorar as datas de validade das notas fiscais de entrada na integração com WMS SILT.
GER-000AGRPSER - Permitir agrupamento de séries quando as mesmas são sequências durante a exportação de pré-faturas. A regra associada ao identificador tem a função de avisa quando há uma quebra na sequência de séries, desta forma, não agrupando as informações.
GER-000ALDEF01 - Permitir que os percentuais definidos por sugestão possam ser alterados.
GER-000ALEMB01 - Alterar a transportadora do Pedido/Pré-Fatura/Nota Fiscal, o código da embalagem e o peso da embalagem. Chamado sempre que for gerada uma embalagem automaticamente para as rotinas de pedido, pré-fatura ou nota fiscal.
GER-000ALTVB01 - Alterar os valores base dos impostos de retenção: COFINS Retenção (Tipo 22), PIS Retenção (Tipo 23), CSLL Retenção (Tipo 24) e OUTRAS Retenções (Tipo 25). São passados para a regra todos os dados da nota fiscal, bem como o tipo do imposto e a competência que está sendo calculada, assim como as bases e valores já calculadas pelo sistema, permitindo retornar para o ERP novas bases de valores dos impostos retidos.
GER-000APREM01 - Alterar usuários que irão receber e-mail de aviso para aprovação de um processo. Chamado por qualquer processo que necessite enviar e-mail de aprovação multinível, desde que habilitado. Deve-se usar a variável VSRotNap para verificar qual processo está enviando o e-mail. Com as chaves de cada processo sendo disponibilizadas, pode-se fazer cursores e retirar qualquer informação necessária. Para solicitação de compra, tem a mesma finalidade do identificador CPR-405EMAIL01, porém um é genérico e o outro não (pode-se fazer exatamente as mesmas coisas com qualquer dos dois).
GER-000APREM02 - Permitir customizar o e-mail enviado comunicando que a respectiva rotina necessita de aprovação (referente controle de aprovação multinível). Esse identificador possibilitara personalizar o envio de e-mail para as rotinas de Solicitação de Compras, Contratos de Compra e Nota Fiscal de Entrada.
GER-000APRMU01 - Alterar os níveis exigidos para aprovação de uma das rotinas de controle de aprovação multinível. Caso não retorne nenhum nível, o processo já nascerá aprovado. A variável VSRotNap indica para qual processo o controle multinível está sendo gerado e pode ser chamado por qualquer um dos processos já habilitados. Com as chaves de cada processo sendo disponibilizadas, pode-se fazer cursores e obter qualquer informação necessária. Para que esse identificador seja chamado, o usuário deve ter todas as configurações necessárias para aprovação multinivel normalmente, como se o identificador não existisse, pois o identificador não criará nenhum controle se não houver a configuração adequada.
GER-000ATUTB01 - Atualizar tabelas de usuário e fazer controles em alguns eventos ocorridos no sistema.
GER-000BAIPG01 - Se existe um fornecedor/cliente ligado ao cliente/fornecedor, verificar se existe algum título em aberto, e mostra mensagem Fornecedor X possui no contas a pagar título em aberto! Deseja continuar? [Sim, Não].
GER-000BBMOD01 - Este identificador de regras tem a finalidade de bloquear as baixas onde a moeda seja diferente na conta interna e no título. Se o identificador de regras estiver cadastrado e ativo, e um título cadastrado em euro for baixado utilizando-se uma conta em outra moeda, isto não será permitido, mesmo que essa moeda seja a mesma da empresa. Se o identificador estiver desabilitado, será permitido baixar títulos em outra moeda desde que a moeda da conta seja a mesma da empresa, ou a moeda do título seja a mesma da empresa e a da conta seja diferente.
GER-000BBMOD02 - Permite baixar títulos envolvendo três moedas diferentes. Exemplo: na empresa a moeda é o Real, o título é em Euro e a conta interna é em Dólar.
GER-000BLQPE01 - Criado o identificador de regras GER-000BLQPE01: Com este identificador cadastrado é possível nas telas de impressão de bloquetos enviar o bloqueto diretamente ao cliente através de e-mail. Para tanto será necessária a criação de uma regra associada ao identificador e na regra devem ser preenchidos os parâmetros como no exemplo abaixo. Também é preciso que todos os clientes na consulta tenham um e-mail válido cadastrado. Não é possível saber no momento do envio se o cliente recebeu o bloqueto portando cada usuário deve criar o seu próprio método de garantia. Por padrão o e-mail cadastrado na filial é usado como remetente, porém tanto ele quanto outros dados do envio podem ser alterados na regra.
GER-000BUDEP01 - Buscar como depósito padrão, um depósito que seja da filial ativa, sempre que este existir, ao invés de buscar o depóstio definido no cadastro de produtos.
GER-000BUDEP03 - Sugerir o depósito que será utilizado nos pedidos, notas fiscais de saída, ordens de compra e notas fiscais de entrada.
GER-000CAMPR01 - Ao cadastrar um ítem na máscara de produto, será chamada uma regra ligada ao identificador.
GER-000CARDI01 - Parametrizar informações gerais de integração.
GER-000CARDI02 - Tem como objetivo permitir informar projetos e fases para rateios importados de títulos do Cardio.
GER-000CPYCMP1 - Permite informar ao sistema se o campo que chamou a execução deve ou não ter seu valor copiado da Nota de Origem para a Nota de Destino. Esse Identificador é executado de acordo com os campos informados para a variável GerACamposNaoCopiarRegra do Identificador GER-000RTCMP01.
GER- 000INWMS28 - Permite decidir, via regra, se a ordem de separação/recebimento deve ou não ser gerada para o Gestão de Armazenagem | WMS Senior. Esse identificador de regra é executado em todas as operações de geração de ordem de separação/recebimento no Gestão Empresarial | ERP.
GER-000CDPU001 - Disponibilizar um ponto em que o cliente possa realizar alguma ação no momento em que o sistema indica que já existe um registro utilizando o mesmo CPF/CNPJ do cadastro sendo realizado. Todos os campos das tabelas dos cadastros de clientes, fornecedores, representantes e transportadoras estão disponíveis para consulta na regra. A forma como os campos devem ser acessados é TABELA.NOME-DO-CAMPO, ou seja, E085CLI.CODCLI, E085CLI.CGCCPF e assim por diante.
GER-000CFVAR01 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir a alteração da transação padrão de produtos e serviços nos dados gerais do cupom fiscal.
GER-000CMSUP01 - Consistir e alterar o valor ou percentual de comissão do representante superior de um título. A regra irá receber de volta o percentual e o valor da comissão. Caso seja informado o valor a rotina irá assumir o mesmo, se for informado o percentual a rotina irá calcular o valor a ser pago. Se o percentual e o valor forem zero não será gerada a comissão.
GER-000CNLOT01 - Disponibiliza na caixa de agrupamento "Conciliar", as opções "Saldo de Lotes" e "Saldo de Produtos".
GER-000COCOT01 - Permitir a validação da cotação quando a mesma tem a sua situação alterada pelos processos.
GER-000COCTA01 - Disponibiliza a tela, a tabela e as quatro contas contábeis para o cliente fazer a regra de acordo com sua necessidade.
GER-000CONCX01 - Implementado o identificador de regras GER - 000CONCX01 que será executado antes do consumo de uma conexão de usuário ao executar uma tela do sistema. Sua finalidade é disponibilizar um ponto de controle para permitir avaliar se deve ser feita a abertura ou não de uma determinada tela de um determinado processo, controlando assim o acesso a tais telas e o consumo de conexões por processos por determinado usuários. Tal controle não invalida ou substitui o controle do sistema, que continua operando após o retorno da regra, a não ser que esta diga que não deve ser aberta determinada tela e então não consumirá uma conexão. O limite de conexões, caso seja este o intuito da regra, é sempre o do sistema, ou a menor, este pondendo ser definido pela regra.
GER-000CONSD01 - Permite realizar a consulta de documentos e a chegada de mercadorias.
GER-000COTAL01 - Permite informar via regra a cotação de emissão.
GER-000COTMA01 - Com este identificador cadastrado será possível através de regra, alterar o valor da cotação do pagamento para o cálculo da multímoeda na baixa de títulos do contas a pagar e contas a receber, usando como base os dados do título.
GER-000CPLSU01 - Tem a finalidade de controlar a tela F000DLS pelo tempo informado na regra.
GER-000CPTFD01 - Permite definir campos para o faturamento do frete e para o cálculo do frete.
GER-000CRAVR01 - No processo do rateio montar o rateio via regra através da função AdicionaRateioRegra.
GER-000DEVWMS - Permite que sejam alterados os dados da nota de devolução, que é gerada quando há um recebimento a menor no WMS.
GER-000DPUSU01 - Define se os campos de usuário serão duplicados ao duplicar uma tabela de preço ou contrato de venda.
GER-000DIRAN01 - Informar qual diretório será aberto por padrão (no componente de seleção de arquivos) no momento de anexar um documento, bem como, se deverá ser consistido o diretório selecionado pelo usuário.
GER-000DIRAN02 - Permitir manipular o diretório de destino do anexo, quando o mesmo é carregado de forma que o arquivo possa ser carregado de qualquer local e copiado para o diretório onde os arquivos devem permanecer.
GER-000DITAB01 - Determina o intervalo de tempo entre as leituras no processo de pesagem. A unidade de tempo é em milisegundos.
GER-000DQCNA01 - Permitir usuário definir quais campos (características do lote) não poderão ser alterados. Significado das letras: Determinar Quais Campos Não Altera.
GER-000ECOMM01 - Possibilita ao sistema conhecer qual é o depósito do e-commerce.
GER-000EMAIL01 - Chamado antes do envio de um e-mail pelo sistema, seja ele no protocolo SMTP ou MAPI. São disponibilizados todos os dados do e-mail, possibilitando alterar alguma informação de remente, destinatários (inclusive cópia oculta e copia para), além do assunto, do corpo e da lista de arquivos anexos. Também permitir retornar ao sistema se o e-mail deve ou não ser enviado. Somente no protocolo MAPI a variável de remetente, se carregada originalmente das configurações do usuário e do serviço, não é considerada pelo sistema caso seja alterada pela regra. Salvo situação se não há configuração do usuáiro remente pelo protocolo (ou seja, está vazia).
GER-000EMBOP01 - Criar um relacionamento entre as embalagens dos pedidos (tabela E120EMB) e as O.Ps. (tabela E900COP), gravando o código da origem e o número da O.P. nos campos E120EMB.CODORI e E120EMB.NUMORP, respectivamente.
GER-000ESCAL01 - Parametrizar, de forma geral, todos os campos não contemplados nesta integração.
GER-000ESCAL02 - Disponibilizar durante a integração de um pedido a descrição completa de um item de serviço para regra.
GER-000EUDLE01 - Definir estratégias de sequências de uso dos lotes de estoque.
GER-000EXCLG01 - Este identificador tem por finalidade permitir filtrar os registros que serão excluídos na rotina de expurgo da tabela Cadastros - Log Genérico (E000LOG).
GER-000FATNE01 - Gerar necessidades de produção de pedidos já liquidados ou já produzidos.
GER-000FCIMS01 - Este identificador tem por finalidade alterar a forma de cálculo do Valor Importado e Valor de Saída dos produtos produzidos, quando o mesmo estiver ativo o valor apresentado para as respectivas colunas será baseado no cálculo da média simples dos movimentos de itens de notas fiscais, por padrão a rotina considera a média ponderada conforme publicado pelo SEFAZ de Pernambuco.
GER-000FILLO01 - Sugerir a Filial Logada, no campo Filial da tela de seleção.
GER-000FLPRO01 - Aplicar filtro de unidade de medida nos campos de produto da tela F081TPA, ou seja, restringe o cadastro para produtos com a mesma unidade de medida informada na regra. Produtos previamente cadastrados, com unidades de medida diferente da unidade da regra ainda serão exibidos.
GER-000FODSU01 - Informar o código do fornecedor quando o mesmo não existir na integração de rotina 41.
GER-000GERDE01 - Descartar a tela de entradas dos relatórios chamados a partir da tela padrão para impressão de relatórios, tela esta que apresenta todos os modelos ligados a tela principal. Como exemplo podemos citar a tela F302CCR (Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos).
GER-000GERSDE1 - Incluir informações adicionais no XML de RPS/NFS-e (emissão e cancelamento) gerado pelo ERP Senior, quando o mesmo está utilizando forma de integração padrão 1-Padrão (ABRASF) - Retorno Manual e 4-Padrão (ABRASF) - Retorno Automático). A definição da forma de integração no ERP Senior é efetuada através do campo Integração NFS-e da tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas e Faturamento > aba Documentos Eletrônicos 3. Estas adicionais são geradas pois o padrão ABRASF 1.0 não possui tags específicas para envio de informações para o SDE, e o SDE necessita dessas informações para conseguir efetuar a integração com determinadas Prefeituras corretamente. As informações adicionais serão geradas no grupo de informações InfSenior no arquivo XML.
GER-000GERSDE2 - Disponibilizar as variáveis para a informação dos dados complementares de serviço (atividade portuária e construção civil), conforme Manual de dados e Serviços Complementares.
GER-000GERSDE3 - Possibilitar a manipulação dos campos SituacaoTributaria e TipoRecolhimento do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.
GER-000GERSDE4 - Altera a descrição do Item da Nota Fiscal de Serviço.
GER-000HDTPA01 - Tornar os campos Pre. Mt. 2, Cus. MO., Consumo Teórico, Consumo Praticado, Representante e Preço Orçado somente leitura. Para manipular os campos, o usuário terá acesso as variáveis abaixo, bastando atribuir D a uma delas quando desejar desabilitar o campo na tela. Caso qualquer uma das variáveis não esteja declarada na regra, ou seja atribuído qualquer outro valor diferente de D, o campo continuará acessível, conforme o padrão da tela.
GER-000HFOAU01 - Validar se será executada a geração automática das definições/histórico do fornecedor sem a necessidade de intervenção do usuário em diversas telas do Gestão Empresarial | ERP de forma a agilizar o processo realizado pelo usuário.
GER-000ICECO01 - Ignorar caracteres especiais nas telas de cadastro, suprimindo a mensagem ao usuário.
GER-000ICPGR01 - Informar qual é o código para a nova proporcionalidade, além de uma descrição da mesma. Ambas as informações são então gravadas no cadastro de proporcionalidade, automaticamente pelo sistema. Executado quando o sistema recebeu um item de pedido em grade cujas quantidades não se encaixam em nenhuma proporcionalidade existente, e assim precisa gerar uma nova proporcionalidade.
GER-000INFIS01 - Permitir que seja definido por documento se o mesmo, deve ou não se integrado ao Gestão de Fretes.
GER-000INPAD01 - Tem como finalidade possibilitar a manutenção e alteração dos registros importados e exportados através da rotina de integração padrão.
GER-000INPAD02 - Possibilitar a alteração dos dados diretamente no momento da integração através de regra, para mais detalhes consultar documentação da integração padrão.
GER-000INPDV01 - Permitir alterar parametrizações diversas na integração ERP X CSI.
GER-000INTBS01 - Com este identificador de regra ativo, o campo PRECO da tabela INT-CAD-MATERIAL-1 será preenchido com o valor E210MED.PREMED, estando este identificador inativo ou o valor de E210MED.PREMED for nulo será enviado o valor de E075DER.PREMED. Com este identificador de regra ativo, o campo PRECO da tabela INT-CAD-MATERIAL-2 será preenchido com o valor E210MED.PREMED, estando este identificador inativo ou o valor de E210MED.PREMED for nulo será enviado o valor de E075DER.PREMED.
GER-000INTCNV - Permitir parâmetros via regra em consulta de titulos de convênios a serem exportados pelo Web Service 'com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos ', porta 'ConsultarTitulosCR' .
GER-000INTCWMS - Desativar consistências durante a inclusão ou alteração de cadastros integrados com WMS.
GER-000INTEG01 - Validar as informações que serão registradas no repositório de integrações (E000INT) referentes a inclusões, alterações e exclusões. Permite gerar registros auxiliares de integração conforme a necessidade.
GER-000INTEG02 - Impedir que sejam registradas informações no repositório de integrações (E000INT) referentes a inclusões, alterações e exclusões, para o fechamento de estoque.
GER-000INTMV01 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir ao usuário alterar via regra o valor de alguns campos vindos do sistema MV000i, durante a integração com o Gestão Empresarial | ERP. Este identificador é chamado durante a integração de solicitações de compra.
GER-000INTMV02 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir ao usuário alterar via regra o valor de alguns campos vindos do sistema MV000i, durante a integração com o Gestão Empresarial | ERP. Este identificador é chamado a cada cabeçalho da nota de entrada e a cada ítem da nota que é inserido no Gestão Empresarial | ERP, sendo identificado a origem da chamada pelo campo VSORIGEM (notas fiscas de entrada).
GER-000INTMV03 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir ao usuário alterar via regra o valor de alguns campos vindos do sistema MV000i, durante a integração com o Gestão Empresarial | ERP. Este identificador é chamado a cada cabeçalho da nota de saída e a cada ítem da nota que é inserido no Gestão Empresarial | ERP, sendo identificada a origem da chamada pelo campo VSORIGEM (notas fiscais de saída).
GER-000INTMV04 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir ao usuário alterar via regra o valor de alguns campos vindos do sistema MV000i, durante a integração com o Gestão Empresarial | ERP.
GER-000INTRK01 - Permitir adicionar interessados ao tracking de pedidos, permitindo ao interessado consultar os documentos vinculados ao seu CPF/CNPJ.
GER-000INTRK02 - Permitir definir os contatos que serão notificados no registro ou cancelamento de fase no tracking.
GER-000INTSGCN - Desligar as consistências da integração WMS Saga.
GER-000INTSG01 - Definir parâmetros diversos na integração entre o ERP e o WMS Saga.
GER-000INTSG02 - Permitir ao usuário enviar e-mail com o log de erros gerados na Integração Logística com WMS.
GER-000INTSG03 - Este identificador de regras, possui a finalidade de possibilitar a alteração do valor atribuido ao CODPRP (código do depositante) nas tabelas IMS-ORDSAI (pré-fatura) e IMS-ORDENT (nota fiscal de entrada).
GER-000INTSG04 - Este identificador de regras, possui a finalidade de possibilitar a troca da descrição do produto durante o processo de exportação de produtos para o WMS SAGA.
GER-000INTSG05 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-ORDENTSAI no processo de entrada pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG06 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-ITMORDENTSAI no processo de entrada (notas fiscais de entrada) pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG07 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-ORDENTSAI no processo de saída pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG08 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-ITMORDENTSAI no processo de saída (pré-faturas) pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG09 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-CADMER pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG10 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-CADSKU pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG12 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-CADPSJ pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG13 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-CADPSF pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG14 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-RELSKUBRR pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG15 - Permite manipular as informações que serão armazenadas na tabela intermediária INT-CADACSPSS.
GER-000INTSG16 - Se ativo os campos CODGRPMER (família) e CODGRPREGARM (origem) da tabela intermediária INT-CADMER ficaram nulos na exportação de produtos. Mesmo quando no cadastro do ERP tenta informação para ambos os campos.
GER-000INTSG17 - Tem a finalidade de facilitar o uso da tela F000INT para que o usuário não necessite sempre digitar usuário, senha e serviço do banco intermediário para visualizar os registros ao selecionar a opção WMS Saga. Também utilizada pela tela F000CPS - Cadastros / Integrações / WMS / Consultar pendências e comparar saldos.
GER-000INTSG18 - Alterar a tabela de preço da nota fiscal de venda que será gerada no retorno por industrialização quando a quantidade recebida for menor que a quantidade informada na nota de entrada.
GER-000INTSG19 - Permite manipular valores passados à tabela intermediária INT-RELCARITMORD nos processos de entrada e saída pois o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG20 - Permite manipular valores passados à tabela intermediária INT-CADLOTFAB nos processos de entrada e saída pois o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG21 - Permite manipular valores passados à tabela intermediária INT-MOVREQALTESQ nos processos de movimentos de estoque do ERP para o WMS, pois o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG22 - Permite manipular os valores passados à tabela intermediária INT-CADMERCMP nos processos de exportação pacrial/completa de produtos pois, o ERP não possui algumas informações e por isso passa um valor padrão.
GER-000INTSG23 - Identificador que permite desabilitar a geração de logs quando o Lote/Série informado no ERP não é o mesmo que foi separado/recebido no WMS. Por padrão o sistema gera o log na condição acima, ao ativar este identificador, o sistema deixará de gerar este log.
GER-000INTSG24 - Permite customizar o procedimento a ser efetuado quando é identificado durante a conferência de recebimento que a devolução das mercadorias está com mercadorias faltantes (o motorista pode ter perdido a mercadoria, o conferente pode ter efetuado a conferência de forma errada, ou até mesmo pode ter furtado alguma mercadoria).
GER-000INTSG25 - Permitir customizar os campos que podem ser alterados após enviar a nota fiscal de entrada para conferência de recebimento no WMS.
GER-000INTSG26 - Permite definir quais componentes do produto pai devem ser exportados.
GER-000INTSG27 - Impede a geração de registros na tabela Tabelas - Gerais - Integrações (E000INT) ao iniciar um inventário estático, quando a empresa possui integração com o WMS WIS e o depósito a ser inventariado está configurado para integrar com o WMS.
GER-000INTSJ01 - Alterar as informações as serem gravadas nas definições do cliente durante a importação de clientes na integração ERP x SJ .
GER-000INTSJ02 - Alterar as informações as serem gravadas nas definições do fornecedor durante a importação de fornecedores na integração ERP x SJ.
GER-000INTSJ03 - Validar informações importadas e importar informações de usuários na integração de CTRC (conhecimento de frete) na integração ERP X SJ.
GER-000INTSJ04 - Validar informações importadas e importar informações de usuários na integração de CTRB (carta de frete) na integração ERP X SJ.
GER-000INTSJ05 - Validar informações importadas e importar informações de usuários na integração de faturas na integração ERP X SJ.
GER-000INTSJ06 - Alterar a transação do(s) item(ns) da nota fiscal de saída, no processo de integração das notas fiscais.
GER-000INTSY02 - Permite customizar via LSP, o código de tipo de pedido que utilizado para gravar a ordem de separação no WMS.
GER-000INTSY03 - Permite criar procedimento personalizado ao importar o retorno de recebimento de notas fiscais de compra.
GER-000INTSY04 - Tem por objetivo permitir a manipulação da data de entrega da ordem de separação originada de pedido na integração com WMS WIS.
GER-000INTWM01 - Validar informações exportadas e exportar informações de usuários na integração de produtos e derivações na integração ERP X WMAS.
GER-000INTWM02 - Alterar as descrições de produtos ao exportar para o WMAS.
GER-000INTWM03 - Permitir o usuário enviar a descrição da derivação como tipo do produto para o WMAS.
GER-000INTWM04 - Este identificador tem por finalidade permitir o uso do campo Aprovar sem enviar ao WMS, que só ficará visível com o identificador cadastrado e ativo.
GER-000INTWM05 - Permitir ao usuário, fechar notas fiscais de compra sem envio para aprovação do WMS
GER-000INTWM06 - Tem como objetivo enviar e-mails para os responsáveis por processos.
GER-000INTWM07 - Tem o objetivo de fechar uma nota fiscal de entrada automaticamente (sem intervenção humana), ao receber a confirmação do ERP Logística (Processo 152).
GER-000INTWM08 - Este identificador de regra permite gerar agrupamentos para documentos (romaneios) de saída das seguintes formas (por integração, por cliente, por documento) no momento do envio para o WMS.
GER-000INTWM09 - Tem como finalidade, possibilitar a aprovação de documentos de saída (pedido, carga) sem envio ao ERP Logística. O tipo de documento depende do parâmetro Tipo de Integração configurado no cadastro da empresa.
GER-000INTWM10 - Permite criar consistências impedindo a geração da ordem WMS.
GER-000INWMS01 - Permite que sejam alterados valores como tipo de separação e tipo de entrega, além de permitir adicionar informações que eventualmente venham a ser customizadas no WMS WIS.
GER-000INWMS02 - Permite que sejam alterados os dados de destinatário e endereço de entrega.
GER-000INWMS03 - Permite que seja indicado se o documento deve ou não ser faturado automaticamente no retorno do WMS WIS.
GER-000INWMS04 - Permitir que seja manipulado o tipo de recebimento a ser enviado para alocação no WMS.
GER-000INWMS05 - Permitir definir se no retorno de uma nota fiscal conferida pelo Gestão de Armazenagem e que haja recebimento a menor, deve-se gerar automaticamente uma nota de devolução.
GER-000INWMS06 - Permitir definir na geração da ordem de recebimento, proveniente de nota fiscal de entrada no Gestão Empresarial | ERP, a situação que o documento deve permanecer no Gestão Empresarial | ERP.
GER-000INWMS07 - Permitir manipular a sequência e estado de entrega em uma nota fiscal de saída (devolução) gerada automaticamente por ocasião de conferência a menor no Gestão de Armazenagem.
GER-000INWMS08 - Permite que seja indicado, por documento separado, se o saldo do pedido deve ou não ser cancelado, ao retornar uma separação com corte.
GER_000INWMS09 - Permitir que sejam alterados os dados do produto. Executado no momento da inclusão/alteração de um produto que integra com Gestão de Armazenagem | WMS Senior.
GER_000INWMS10 - Manipula os dados de cadastro do cliente.
GER_000INWMS11 - Manipula os dados de cadastro da transportadora.
GER_000INWMS12 - Manipula os dados de cadastro do fornecedor.
GER-000INWMS13 - Permitir que seja alterada a observação do cabeçalho da ordem de separação.
GER-000INWMS14 - Permitir que sejam manipulados alguns dados na geração da nota de devolução, quando solicitado o cancelamento ao Gestão de Armazenagem e no seu retorno a mesma não for cancelada, e sim gerada devolução. E modificar a sequência de endereço de entrega, a condição de pagamento e a forma de pagamento.
GER-000INWMS15 - Permitir sugerir um depósito em um movimento de estoque disparado pelo sistema WMS Alcis, quando o mesmo realiza um movimento de bloqueio dentro do próprio WMS Alcis.
GER_000INWMS16 - Permitir que sejam alterados os dados da embalagem (código de barras do Gestão Empresarial | ERP). Executado no momento da exportação de uma embalagem ao Gestão de Armazenagem | WMS Senior. Em produtos que possuem mais de um código de barras, a execução do identificador se dá para cada um dos códigos de barras.
GER_000INWMS18 - Permite que sejam sugeridas algumas informações para a geração da ordem de separação, a partir da tela F900RCP. E também a quantidade a ser separada e depósito de destino da mercadoria.
GER_000INWMS19 - Notificar separação a menor de uma ordem de separação enviada ao Gestão de Armazenagem | WMS Senior.
GER_000INWMS20 - Permite gerar uma ordem de separação de maneira customizada.
GER_000INWMS21 - Permite que seja gerada uma ordem de recebimento de maneira customizada.
GER_000INWMS22 - Notificar recebimentos a menor de uma ordem de recebimento enviada do Gestão Empresarial | ERP ao Gestão de Armazenagem | WMS Senior.
GER_000INWMS23 - Notificar um recebimento a menor de uma ordem de recebimento enviada ao Gestão de Armazenagem | WMS Senior.
GER-000INWMS24 - Permite definir se a nota fiscal de remessa deve ser fechada, quando gerada pelo Gestão de Armazenagem | WMS Senior.
GER-000INWMS25 - Permitir que sejam realizados tratamentos específicos, ao retornar a separação de uma ordem de separação de transferência de estoque agrupada.
GER-000INWMS26 - Permitir que sejam realizadas conversões nas quantidades de envio ao Gestão de Armazenagem | WMS e retorno do Gestão de Armazenagem | WMS.
GER-000INWMS27 - Permite executar operações por ocasião de um cancelamento de uma ordem de separação de transferência agrupada, com o cancelamento partindo do Gestão de Armazenagem | WMS.
GER-000INWMS29 - Permite a manipulação das embalagens retornadas da separação de pré-fatura pelo WMS Alcis.
GER-000INWMS30 - Permite criar um procedimento personalizado após o cancelamento da ordem de separação pelo Gestão de Armazenagem | WMS Senior.
GER-000LBDIN01 - Fazer consistências definidas pelo cliente no início da limpeza de base de dados.
GER-000LNFSE01 - Liberar a integração com emissor de nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) com emissor Converge.NET.
GER-000LOTEWIS - Tem por objetivo mudar a lógica da busca da Data de Fabricação do Lote de um produto para Produtos controlados por Lote no processo de retorno de Ordem de Recebimento na integração entre o Gestão Empresarial | ERP e o WMS WIS.
GER-000LTFIL01 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo o sistema não preencherá a informação do código da filial em telas de baixas do contas a pagar e receber.
GER-000LTFIL02 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo o sistema não alimentará a informações do código da filial logada nas telas de seleção das consultas do contas a pagar (F502CCP) e do contas a receber (F302CCR).
GER-000MANFR01 - Incluir ou alterar o rateio somente quando a forma de rateio da transação for maior que zero.
GER-000MAVTE01 - O identificador de módulo GER, código 000MAVTE01 é utilizado nas rotinas de impressão de modelos via sistema (não via gerador de modelos) para permitir carregar na tela de entrada do modelo os valores de entrada salvos na última impressão. Essa funcionalidade só ocorre quando o parâmetro Salvar valores entrada está marcado nas definições do modelo. O mesmo identificador é global, ou seja, atua em todas as rotinas do sistema onde é possível imprimir diretamente de uma tela e abrange as rotinas dos módulos comercial e financeiro. Esse identificador deve ser usado quando o usuário deseja fixar certos parâmetros da tela de entrada já na construção do modelo (utilizando a opção de salvar os valores de entrada) para não ser necessário ao usuário informar novamente os mesmos no momento de impressão via sistema. Lembrando que os valores que são padrões para a entrada do modelo são passados pelo sistema, não sendo passíveis de edição ou de serem sobrescritos por valores já salvos. As entradas padrões estão identificadas na documentação do identificador de modelo. Esse identificador só atua em modelos onde existem mais entradas do que as entradas padrões definidas no identificador de modelos, carregando valores salvos apenas nas entradas que não são padrão. O identificador não é ligado a regras e não é ligado a transações. Antes da introdução desse novo identificador, e quando o modelo indicava que sempre deveria salvar os valores de entrada, sempre ocorria a carga de dados dos valores de entrada salvos na última impressão do modelo. Nessa situação a tela de entrada poderia receber dados que não estariam relacionados com o registro ou com os dados a serem impressos naquele momento. Por exemplo: a impressão de um pedido por empresa, filial e número do pedido, com um campo de entrada para o código do cliente. Na impressão desse modelo no próprio gerador de modelos com a empresa 1, filial 1 e pedido 1, com o cliente 3 (sendo que há um registro de pedido na base com esses valores), o gerador irá salvar os valores dessas entradas na base. Ao imprimir esse relatório na tela do pedido com o pedido 3 do cliente 4, para o modelo são passados apenas a empresa, filial e número do pedido (padrões do identificador cadastrado para essa tela), mas o modelo carregaria o cliente 3 no campo de entrada que não é padrão. Então o relatório seria impresso sem dados, caso o usuário não se atenha ao que está sendo exibido na tela de entrada. Lembrando que a tela de entrada pode ser omitida quando é utilizado o identificador GER, 000GERDE01 e quando existem mais entradas que as padrões do identificador de modelo, o que pode piorar a situação pois, a tela de entrada não será visualizada.
GER-000MINAG01 - Permitir manipular os valores adicionais do lote (agronegócio). Todos os campos da tabela E440DLS estão disponíveis. Apenas os campos PERGER, PERPUR, PERUMI, DATTES, CODSLT, CODEND, CODSAF, CODTRM, CODBNF, CODCAT, CODPNE, CODETP, CODCUL, NUMTER, NUMAOG, NUMCER, NUMBOL e NUMAMO podem ser retornados ao sistema.
GER-000MLRCF10 - Quando este identificador estiver ativo o percentual da conta não precisa ser = a 100%
GER-000MONTA01 - Serve para alterar na explosão multinível (ficha) o valor do consumo de determinados componentes conforme conceito de rateio das montagens.
GER-000MONTA02 - Serve para alterar na explosão multinível (ficha) o valor dos tempos de determinadas operações conforme conceito de rateio das montagens.
GER-000MOTPA01 - Tornar os campos a seguir visíveis ou invisíveis quando necessário: - Cod. prod. base - Preço metro quadrado - Custo mão obra - Consumo teórico - Consumo praticado - Preço orçado - Representante - Qtd. máx. - Preço Base - % Desc. - % Comissão - Tolerância mínima - Tolerância máxima - Data orçamento - Descrição produto base
GER-000MRTCO01 - Permitir ao usuário, que tem permissão para alterar os rateios, alterá-los na tela de manutenção de rateios, mesmo depois de contabilizados.
GER-000MRTTI01 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, o mesmo irá esconder os movimentos da tesouraria que estiverem inativos na tela de manutenção de rateios (Financeiro > Plano Financeiro > Manutenção de Rateios), para a opção 14 (movimentos da tesouraria).
GER-000MSCAN01 - Define se o sistema deve ou não exibir mensagem de confirmação ao Cancelar;
GER-000MSSAI01 - Define se o sistema deve ou não exibir mensagem de confirmação ao Fechar a tela;
GER-000NDPFC01 - Este identificador de regras tem por objetivo evitar a consistência da natureza da conta financeira (credora e devedora), onde na tela de Rateio apresenta a seguinte mensagem: A natureza da conta financeira é diferente da natureza da conta contábil. Continuar?.
GER-000NOLPJ01 - Com este identificar ativo, não atualizará on-line as Contas/Centro de Custos Analíticos (financeiro).
GER-000NOLPJ02 - Com este identificar ativo, não atualizará on-line as Contas/Centro de Custos Sintéticos (financeiro).
GER-000NOLPJ03 - Com este identificar ativo, não atualizará on-line as Contas/Centro de Custos Analíticos (físico).
GER-000NOLPJ04 - Com este identificar ativo, não atualizará on-line as Contas/Centro de Custos Sintéticos (físico).
GER-000NUMER01 - Gerar os intervalos de numeração já com a situação 2 - Numerado. O padrão é 1 -Não Numerado.
GER-000OBTCP01 - Permitir que na geração de títulos de impostos no contas a pagar (baseados na tabela E001TIT) seja possível personalizar a observação do título gerado (E501TCP.OBSTCP).
GER-000PERMO01 - Carregar uma lista com todos os campos chaves da tabela de movimentos de estoque (E210MVP) e consequentemente chamar a tela de personalização de movimentos de estoque (F210CPM) automaticamente para que o usuário possa informar os devidos valores aos campos de usuário criados nesta tela.
GER-000PEUSP01 - Definir quais usuário podem enxergar a estrutura de determinados produtos.
GER-000PLANO01 - Somente atualizará o plano financeiro se a forma de rateio for diferente de zero (sem rateio).
GER-000PLANO02 - Com este identificador de regras cadastrado e ativo os títulos de adiantamento do CRE e CPA que não movimentarem tesouraia trabalharão com o regime de competência ao invés de caixa. O conceito do ERP até hoje todos os adiantamentos movimentavam caixa tanto na entrada quanto na saída. Agora somente os títulos de adiantamento que movimentarem tesouraria movimentarão caixa, os adiantamentos que não movimentarem tesouraria, trabalharão no regime de compretência.
GER-000PORTA01 - Caso este identificador exista, serão filtrados os portadores que não estão nem em aceito, tampouco em não aceitos para não aparecerem na relação de títulos. Feita consistências em Comercial > Vendas > NF Saída > Emite e Cancela, para quando este identificador de regras existir e estiver ativo, trazer para a tela, somente as notas fiscais dos clientes que tenham o portador (previamente cadastrado em Cadastro > Clientes > Definições > Histórico) informado como aceito.
GER-000PRIPC01 - Define o valor padrão da categoria dos produtos por documento.
GER-000PRJTE01 - Este identificador serve para definir um tempo limite para a tela de bloqueio de projetos permanecer aberta. Esse tempo indicará quando a tela será fechada, cancelando o processo e evitando assim travamentos de tabelas no banco de dados (Multiusuário).
GER-000PRRAT01 - Consistir o rateio através de uma regra que será chamada quando houver o recalculo de rateio ou o usuário clicar no botão OK na tela de rateio.
GER-000PRRAT02 - Possibilita liberar ou manter o aviso ou bloqueio por insuficiência de saldo no orçamento do projeto.
GER-000PRRAT03 - Somente criar a tela de rateio quando houver necessidade ganhando performance.
GER-000PVTEL01 - Definir, no ponto onde estiver implementado, se uma determinada tela pode ser visualizada pelo usuário ou se um botão que acessa determinada tela do sistema pode estar habilitado.
GER-000QTDAR01 - Informar uma quantidade de casas decimais para arredondamento do valor das parcelas.
GER-000RATLC01 - Com o identificador ativo, no momento em que o sistema estiver gerando rateio e o processo estiver sendo executado via web service, as mensagens Processo é credor e a definição do grupo da conta financeira X é devedora ou Processo é devedor e a definição do grupo da conta financeira X é credora não serão retornadas e o processo irá continuar.
GER-000RATMC01 - Esse identificador tem a finalidade de liberar processo de geração de rateios, quando a transação indicar que a forma de rateio é com confirmação (1) nas rotinas de web service, ação SID e importação.
GER-000RATTE01 - Definir um tempo limite para a tela de rateios permanecer aberta. Este tempo indicará quando a tela de rateios será fechada, cancelando o processo e evitando assim travamentos de tabelas no banco de dados (multiusuário).
GER-000REMIF01 - Desconsiderar o - (hífen) ao informar uma agência ou conta bancária nas telas de cadastros e/ou processos das contas e agências do banco/fornecedor/favorecido.
GER-000RETMO01 - Retornar o código do modelo de produção para exibir as combinações referentes a este modelo.
GER-000REVFT01 - Permitir ao usuário informar manualmente o número da nova revisão da foto.
GER-000RTCMP01 - Permite informar ao sistema quais campos não devem ser copiados ao gerar uma Nota de Entrada/Saída de Devolução, quando se está utilizando Cálculos Proporcionais na Transação da Nota.
GER-000SELEF01 - Disponibilizar um ponto para execução de regras após a troca de empresa ou filial ativa.
GER-000SELEF02 - Esse identificador permite aos usuários de forma programática (via regra ligada ao mesmo) restringir o acesso de um usuário a determinadas empresas/filiais, nos momentos em que a troca de empresas e filiais é feita. As situações possíveis são : na entrada do sistema (logon), na seleção de empresa ou filial via telas de seleção ou na troca de empresa e filial implícita pelo sistema, quando um processo assim necessite gerar informações em outra empresa e filial.
GER-000SEQAP01 - Esse identificador permite aos usuários de forma programática (via regra ligada ao mesmo) restringir o acesso de um usuário a determinadas empresas/filiais, nos momentos em que a troca de empresas e filiais é feita. As situações possíveis são : na entrada do sistema (logon), na seleção de empresa ou filial via telas de seleção ou na troca de empresa e filial implícita pelo sistema, quando um processo assim necessite gerar informações em outra empresa e filial.
GER-000SGCOM01 - Sugerir na grade de digitação dos agrupamentos das tabelas de preços, o percentual de comissão do representante. A sugestão se dará no momento da digitação do código do representante e a regra receberá o código do representante como parâmetro.
GER-000SIDXX01 - Quando ativo, aciona sua regra vinculada antes de executar qualquer ação SID. Caso a regra seja cancelada, a ação não será executada, retornando a mensagem de erro.
GER-000SOCIN01 - Habilitar a integração com o sistema SOCIN, em conjunto com o cadastramento dos parâmetros de integração da filial (F070INT).
GER-000SOCIN03 - Definir se um representante deve ou não ser exportado para o sistema E-Connect SOCIN.
GER-000SOCIN04 - Permitir ao usuário escolher se um representante deve ou não ser exportado para uma filial.
GER-000SOCIN05 - Permitir a manipulação da situação tributária, que é exportada nas tabelas de produto para o sistema SOCIN.
GER-000SUFIL01 - Não sugerir a filial ativa nos filtros de cabeçalho das telas de aprovação de multinível.
GER-000SUGVR01 - Sugerir na grade de digitação dos agrupamentos de tabela de preços e também na duplicação (F081DTV), valores para os campos PREMT2 - Preço Metro Quadrado, VLRCMO - Valor do Custo da Mão de Obra, VLRCTE - Valor do Consumo Teórico, VLRCPR - Valor do Consumo Praticado e CODREP - Código do Representante. A sugestão se dará no momento da informação do código do produto na grade superior e a regra receberá o código da empresa e o código do produto como parâmetros.
GER-000SUGVR02 - Sugerir na grade de digitação dos agrupamentos das tabelas de preços, o valor do campo PREORC - preço orçado. A sugestão se dará no momento da digitação do valor do campo VLRCPR.
GER-000SULOT01 - Sugerir via regra a primeira parte do código de lote ao clicar no botão Sugere Lotes, utilizando como base a estrutura da máscara definida na origem. A variável EstACodLot retorna a primeira parte sugerida via regra, e a última parte é incrementada pelo sistema.
GER-000TABPR02 - Quando a opção de Gerar Itens de Produto/Faixa (Máscara), na tela F081TPA, estiver marcada, permitir informar valores para os campos de Preço Base, % Desconto, % Comissão, % Tol Menos e % Tol. Mais.
GER-000VALOG01 - Ativar/desativar log de cupom fiscal.
GER-000VERLO01 - Aplicar consistências ao informar um lote na tela F000DLS (distribuição de lotes)grid de distribuição.
GER-000WEBMN01 - Definir novos itens de menu no ERP Web, que ficarão subordinados ao menu Personalizadas.
GER-000WNFC01 - Altera o comportamento do sistema para que quando receber uma nota fiscal já existente, porém com data de emissão diferente da que estiver gravada, o sistema buscará uma nova série na sequência numérica da série enviada. Exemplo: Série original N01, o sistema irá buscar a série N02, N03 e assim por diante. Segundo o fisco, é possível que um mesmo fornecedor emita mais de uma vez uma nota fiscal em datas de emissão diferentes com numerações idênticas (reutilização quando chegar no número máximo). Isto faria com que uma nota de entrada fosse duplicada. Como solução para este problema do fisco, pode-se utilizar este identificador.
GER-001CARAC01 - Ao informar uma Sequência Componente na tela de características por derivação, irá checar se existe algum outro produto/derivação com a mesma característica e sequência.
GER-001CONPR01 - Posicionar na derivação em questão e posicionada também na página de características de derivação ao chamar a consulta de produtos/derivações a partir da tela de consulta de estoques.
GER-001CSTNS01 - Disponibilizar somente a consulta, desabilitando os botões Inserir, Excluir e Duplicar.
GER-001MOEDA01 - Se não existir cotação para o dia, será feito o seguinte questionamento: Cotação da moeda XXXX para o dia XX/XX/XXXX não cadastrada, buscar última cotação? [Sim,Todas,Cadastrar,Cancelar]. Isso se aplica em todos os processos que utilizam a multimoeda, exceto os relatórios.
GER-001TNSAF01 - Disponibilizar a execução de regras definidas pelo usuário depois de incluir, alterar ou excluir um registro nas telas de transação.
GER-012FAM01 - Consistência gerais a serem feitas pelo usuário antes de se gravar/alterar uma família de produto.
GER-019SEMFI01 - Tratamento multifilial para o controle de retenções de contribuições sociais.
GER-028DTVCT01 - Alterar a data de vencimento calculada automaticamente em diversos pontos do sistema (contratos, faturas, notas fiscais, ordens de compra, pedidos, pré faturas e títulos). Executado sempre que o sistema efetua a geração de parcelas com base na condição de pagamento.
GER-030AGEVC01 - Disponibiliza os campos da tabela de agências bancárias (E030AGE) para que sejam controlados pelo usuário estabelecendo a obrigatoriedade via regra.
GER-044CADCC01 - Com este identificador ativo, será possível fazer consistências na hora de gravar alterações ou excluir um centro de custos na tela F044CCU.
GER-044SEQDIS - Sugerir automaticamente a próxima sequência de distribuição na tela F044DCG. A sequência é sugerida quando o campo está zerado e o usuário aperta a tecla TAB dentro do campo da sequência, não sendo permitido outra sequência caso o identificador esteja ativo.
GER-051DISPCSU - Permite gerar os valores de suspensão do PIS e COFINS via regra.
GER-051DISPN01 - Permite a automação da adição de dispositivos fiscais aos itens das notas fiscais de entrada e saída, tanto na Gestão Comercial/Suprimentos como em Tributos, possibilitando que sejam incluídos uma quantidade variável de dispositivos, conforme necessidade.
GER-051DISPN02 - Permitir lançar em ajustes dos itens da nota fiscal, um valor existente no item da nota fiscal.
GER-051SUGDISP - Permite incluir um comando SQL na busca dos Dispositivos Fiscais para a sugestão.
GER-066VARCV01 - Quando esse identificador estiver ativo, será necessário informar valores para os campos Valor Máximo Troco e Valor Máximo Sangria na tela F066VAR quando o tipo da forma de pagamento seja igual a 1 (Dinheiro), 2 (Cheque), 4 (Ticket), 9 (Outros), 11 (Vale) e 13 (Troca de Mercadorias).
GER-068CNARE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
GER-068NAPRE00 - Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
GER-068UNARE00 - Permite ao usuário executar consistências nos campos da tela F068UNA
GER-073CADAS01 - Disponibilizar os campos da tabela de transportadoras (E073TRA) para que sejam controlados pelo usuário estabelecendo a obrigatoriedade via regra.
GER-073LIGTR01 - Ligar transportadoras a fornecedores com CNPJ/CGC diferentes.
GER-073MOTTM01 - Altera o funcionamento do cadastro de motoristas (F073MOT): a) a numeração do código do motorista passa a ser sequencial. Sem o identificador um mesmo código de motorista pode ser utilizado em mais de uma transportadora, com a numeração para cada filial. b) não pode ser repetido o código do motorista entre as transportadoras. É permitido que sejam transferidos motoristas de uma transportadora para outra, informado-se o código da transportadora e o código do motorista que se deseja transferir para esta transportadora, se o código não existir o sistema considera que é uma inclusão de um novo motorista. O motorista passa então a ficar com a situação como Inativo na transportadora anterior e Disponível na nova transportadora, ou seja, o motorista será desativado da ligação anterior (transportadora/motorista) e será ativado na nova ligação. c) torna o botão Duplicar inacessível.
GER-073MOTVC01 - Ativar a validação do campo Habilitação no cadastro de motoristas.
GER-073NAOMT01 - Não utilizar a ligação Motorista x Veículo ao exibir os dados na tela.
GER-073NAOMT02 - Não consistir a ligação Motorista x Veículo nas telas de formação de cargas.
GER-073VEIPL01 - Permitir que uma mesma placa de veículo seja cadastrada em várias transportadoras, sendo que todas podem ficar ativas.
GER-073VEIVC01 - Ativar a validação dos campos Certificado, Renavam e Chassi no cadastro de veículos(F073VEI).
GER-075ALTPR01 - Definir a tabela de preço. Se a tabela de preço já estiver informada na tela, não executará o identificador.
GER-075ALTPR02 - Definir a tabela de preço para os itens. Este identificador é semelhante ao GER-075ALTPR01, porém sua chamada independe se a tabela de preço foi informada ou não no cabeçalho (filtros).
GER-075ALTSD01 - Permitir alterar a situação das derivações na empresa destino na rotina de duplicação de produto entre empresas.
GER-075ATUDE01 - Atualizar automaticamente a descrição do modelo, roteiro e componente ao alterar a descrição de um produto.
GER-075CACDF01 - Confirmar se atualiza o código/descrição fiscal da derivação do produto com o código/descrição fiscal montado pelo sistema conforme definido no cadastro de parâmetros fiscais (F070EPF). Para usar o identificador, no cadastro de parâmetros fiscais (F070EPF), o campo Alterar Código/Descrição Fiscal deve estar como “Sim”. Isto se aplica quando o usuário informa um código ou descrição fiscal na derivação do produto e após isto o usuário alterar alguma coisa no cadastro do produto (F075PRO), o sistema por padrão atualiza o código/descrição fiscal com o código/descrição montado, sobrepondo assim o código/descrição fiscal informado pelo usuário. Com o identificador GER-075CACDF01 ativo, o usuário pode Confirmar se Atualiza o Código/Descrição Fiscal da derivação do produto com o código/descrição montado pelo sistema. Se optar por Não, permanecerá o código e a descrição fiscal que consta na derivação.
GER-075CALPE01 - Este identificador de regras tem a finalidade de alterar os percentuais dos impostos para produtos e serviços.
GER-075CAMPO01 - Personalizar campos de consulta da tela de Análise de Produto e de Estoque/Preço de Produto.
GER-075CAMPO02 - Apresentar a tela de consulta estoque/preço produto (F075EPP) ao invés da tela padrão de consulta de produto quando pressionada tecla F3 ou o botão B2 do campo Produto.
GER-075CAMPO03 - Em complemento ao identificador GER-075CAMPO01, este identificador permite montar um filtro personalizado para o conteúdo dos campos personalizados exibidos na tela de F075EPP.
GER-075CAMPO04 - Permite a criação de um produto Kit no lançamento de pedidos na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD).
GER-075CAREG01 - Executado na tela F075EPP após o clique do botão Mostrar, durante a carga dos registros na grade da referida tela. A regra associada ao identificador será invocada para cada um dos registros que estiver para ser inserido na grade e irá disponibilizar variáveis diversas, como filial, origem, família, produto, derivação, marca, agrupamento, tabela de preço, quantidade disponível e depósito.
GER-075CDCPD01 - Consistir a descrição livre informada para características sem componentes, nas telas do sistema onde é possível fazer a ligação entre características e produtos/derivações.
GER-075CDEAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de característica de derivação (E075CDE). Chamado ao incluir, alterar ou excluir uma característica de derivação nas telas em que foi implementado.
GER-075CDETP01 - Permitir a consistência na inclusão, alteração e exclusão das ligações entre produtos e especificações.
GER-075CDLCB01 - Executado sempre que um registro for inserido, alterado ou excluído, sendo que a execução se dará antes das alterações serem confirmadas no banco de dados, ou seja, é possível impedir que um registro seja incluído, alterado ou excluído do banco de dados. Não há variável de retorno. Caso a operação não possa ser confirmada no banco de dados, deverá ser exibida uma mensagem de erro, por exemplo, através da função GeraLog.
GER-075CNDPD01 - Permitir informar campos cujos valores não deverão ser duplicados para o novo produto/derivação.
GER-075CPRAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de característica de produto (E075CPR). Chamado ao incluir, alterar ou excluir uma característica de produto nas telas em que foi implementado.
GER-075CREPD01 - Ao excluir um produto ou derivação nas telas de cadastro do Gestão Empresarial | ERP, internamente o sistema executa uma rotina que percorre todas as tabelas do banco de dados que possuem relação com a E075DER ou E075PRO, checando se há registros relacionados ao produto/derivação que está sendo excluído, sendo que se houver, é exibida uma mensagem e a exclusão é abortada. Porém, esta rotina pode se tornar lenta em bases com grande quantidade de registros em várias tabelas relacionadas. Para amenizar este problema, foi criado este identificador, em cuja regra o usuário definirá em quais tabelas deverá ser feita a checagem de existência de registros relacionados ao produto ou derivação que está sendo excluído. Com isso, o sistema verificará apenas as tabelas informadas na regra, não executando mais select's em todas as tabelas do ERP que possuam relação com a E075PRO ou E075DER, o que agilizará em muito o processo. Por exemplo, o cliente poderá definir nessa regra que deverão ser verificadas somente as tabelas E210EST, E700CMM, E814NBC e E815NB, ou seja, ao excluir uma derivação, se não houver registros nessas tabelas, a exclusão poderá ser feita sem problemas.
GER-075CUGFP01 - Habilitar campos de usuário na tela de cadastro agrupado de produtos (F075GFP).
GER-075DERAO01 - Permitir processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de derivação de produto (E075DER). Chamado ao incluir, alterar ou excluir uma derivação de produto nas telas em que foi implementado.
GER-075DER01 - Permitir que o usuário consista, através da regra, o valor dos campos da tabela de produtos, guia derivações, para complementar as consistência já existentes no sistema, conforme as necessidades do cliente.
GER-075DESDR01 - Permite alterar a descrição da derivação do produto pelas telas de cadastro de produtos, F075Pro e F075Gfp. O campo ficará habilitado para usuário livremente editar a derivação.
GER-075DPENC01 - Permitir consistências gerais na tela de duplicação de produtos entre empresas.
GER-075EMAFL01 - Alterar, a partir da regra, o corpo e o assunto do email enviado para os reponsaveis pelas filiais no momento em que os produtos são retirados de linha.
GER-075FCITE01 - Possibilitar a manipulação do conteúdo dos campos Valor Importação, Valor Saída, Coeficiente FCI e Código do FCI.
GER-075FCITE02 - Este identificador de regra quando ativo, deve retornar quais as aplicações de transações que serão desconsideradas durante a leitura das notas fiscais para gerar o cálculo de FCI.
GER-075FCIVS01 - Quando o identificador estiver ativo, irá buscar os componentes informados no modelo, e que não são utilizados na produção, para considerar esses componentes no cálculo do produto.
GER-075FDFGF01 - Quando este identificador estiver ativo, na tela de cadastro agrupado de produtos, as derivações serão filtradas de acordo com as faixas da grade associadas à família informada no cabeçalho (se houver).
GER-075FOTPR01 - Este identificador tem por finalidade mostrar a foto em tamanho real na tela F075CPF. Com isso ela não será redimensionada ao alterar o tamanho da tela, sendo necessário utilizar o zoom para mudar seu tamanho.
GER-075MARGM01 - Habilitar a utilização de uma regra para cálculo das margens de lucro utilizada na tela de entrada de pedidos com avaliação de produto (F120GPC).
GER-075MCPRO01 - Permitir a montagem do código automaticamente através da sua regra.
GER-075ORDQT01 - Informar qual o critério de ordenação a ser considerado ao clicar no botão Mostrar da tela F075GFP, bem como a quantidade de registros que devem ser informados.
GER-075PDFTD01 - Duplicar produtos mesmo que o tipo de produto da origem na empresa destino seja diferente do tipo na empresa origem, ou seja, será possível, por exemplo, duplicar um produto que é produzido numa empresa para que ele seja do tipo comprado na empresa destino.
GER-075PPCAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de ligação de produto/derivação com cliente (E075PPC). O identificador é chamado ao incluir, alterar ou excluir uma ligação nas telas em que foi implementado.
GER-075PROAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de produto (E075PRO). É chamado ao incluir, alterar ou excluir um produto.
GER-075PRO01 - Consistir os valores dos campos da tabela de produtos para complementar as consistências já existentes no sistema, conforme as necessidades do cliente.
GER-075PRO02 - Consistir se o usuário ativo tem permissão para acessar a tela de produtos.
GER-075SELCP01 - Indicar quais os campos da tela de seleção (F075SEL) determinados usuários poderão ou não visualizar.
GER-075SUDEP01 - Sugerir um depósito ao entrar na tela de Análise de Produtos.
GER-075TOCPD01 - Filtrar os registros mostrados na página Observação (1) pelo tipo da observação. Deve estar definida na regra a variável GerATipObs como A (Automática), M (Manual) ou T (Todas) para a posterior consulta.
GER-075USMPI01 - Aplica tratamento multiusuário no cadastramento de produtos utilizando a mesma máscara incremental, por dois ou mais usuários simultaneamente.
GER-075VOLPD01 - Permite manipular o valor dos campos de Volume do Produto e Volume da Derivação. O valor do volume (produto/derivação) não pode ser maior de 999.999, conforme máscara dos campos.
GER-080SERVI01 - Consistências gerais a serem feitas pelo usuário antes de incluir, alterar ou excluir um serviço tanto no cadastro individual quanto no agrupado.
GER-080SERVI02 - Executado após a inclusão, alteração ou exclusão de algum serviço, ou seja, após as informações serem gravadas ou excluídas no banco de dados.
GER-081ARRTP01 - Personalizar o arredondamento na tabela de preço quando da duplicação da tabela de venda. Na tela de Seleção deverá ser selecionado Arredondar Preço para Personalizado.
GER-081COITP00 - Trata apenas os itens de produto da tabela de preço. Este identificador de regras executará antes do comando UPDATE na base de dados nas telas Tabela de Preço de Venda (F081GTP) e Tabelas de Preço Vendas Agrupada (F081TPA).
GER-081COITP01 - Trata apenas os itens de produto da tabela de preço. As suas características são: - Disponibiliza todos os campos da tabela de item de produto (E081ITP). Não são utilizados nomes de variáveis predefinidas para acesso aos valores de cada campo das tabelas sendo tratadas. Os campos dos registros associados ao identificador estão disponíveis no formato Nome da tabela + . + Nome do Campo. Esta nova forma de passagem de valores para as regras garante mais velocidade na carga das regras, pois não é necessário que o sistema atribua valores a todas as variáveis predefinidas, já que os valores dos campos são transferidos para as regras no momento em que são referenciados (usados) na regra. - Acesso a campos de usuário dos campos das tabelas disponibilizadas. Essa opção atualmente só está disponível para as rotinas: a) Tabelas > Comercial > Tabelas Preço > Agrupada (tela F081TPA) b) Tabelas > Comercial > Tabelas Preço > Vendas (tela F081GTP) Não retornam valores para campos de usuário referenciados nas regras, embora não ocorram erros se referenciados. O valor atribuído aos campos via regra e sua consistência são de responsabilidade do autor da lógica da regra. O sistema não irá consistir os valores desses campos.
GER-081COITP02 - Trata apenas os itens de produto da tabela de preço. Este identificador de regras executará após o comando UPDATE na base de dados nas telas Tabela de Preço de Venda (F081GTP) e Tabelas de Preço Vendas Agrupada (F081TPA).
GER-081COTPV01 - Disponibilizar os dados gerais da tabela de preço para que possam ser efetuadas consistências antes de gravar ou alterar uma tabela de preço. Executado no momento em que se processa uma tabela de preço e também ao gravar uma nova validade.
GER-081DERGN01 - Efetuar a busca do preço base do produto sem filtrá-lo por derivação, ou seja, considera-se uma derivação genérica para o item.
GER-081INTAB01 - Controlar quais serão as tabelas de preços de vendas que serão integradas com o sistema PDV CSI.
GER-081PEREX01 - Indicar se ao editar uma tabela de preços na tela agrupada, o usuário terá permissão para alterar informações do cabeçalho, das validades e das derivações (grid inferior), assim como excluir os itens de produto e excluir as derivações. Caso o identificador retorne que o sistema deverá desabilitar estas opções, o usuário poderá apenas alterar as informações dos itens de produto na grade superior.
GER-081UFTBL01 - Indica que os campos de tabela de preço devem respeitar o filtro descrito na regra do identificador de regras GER-000SELEF01. Eles respeitarão o filtro quando o identificador de regras GER-081UFTBL01 estiver cadastrado e ativo.
GER-082COTPC01 - Disponibilizado para efetuar consistências no momento de Cadastro/Alteração da tabela de preço de compra (guia Dados Gerais) ou das validades da tabela (guia Validades).
GER-084PISOL01 - A coluna Sólido da tela F084FXA ficará habilitada para a digitação e receberá o valor N automaticamente mesmo que haja somente uma derivação.
GER-085CADAS01 - Alterar o valor padrão dos campos (inclusive de usuário) ao iniciar uma inserção no cadastro de clientes.
GER-085CADAS02 - Permite o retorno de parâmetros fiscais definidos via regra na inclusão ou alteração do cadastro do cliente.
GER-085CADCL01 - Disponibiliza os campos da tabela de clientes (E085CLI) para que sejam controlados pelo usuário estabelecendo a obrigatoriedade via regra.
GER-085CADCL02 - Aciona uma regra qualquer quando o botão Regra, da tela de cadastro de clientes, é pressionado.
GER-085CLIAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de cliente (E085CLI). Chamado ao incluir, alterar ou excluir um cliente nas telas em que foi implementado.
GER-085CLICA01 - Criar, via regra, verificações se deve ou não mostrar todas as informações existentes na tela F085INC. Este controle é feito via regra caso o usuário não queira ver todas as informações do cliente, deve ser definido na regra que quando for o usuário ativo no sistema a variável VSMosCad deve receber o valor 1 (um). Se o usuário quer ver todas as informações do cliente deve ser definido o valor 0 (zero).
GER-085COBVC01 - Disponibilizar os campos da tabela de endereços de cobrança de clientes (E085COB) para que sejam controlados pelo usuário na inclusão ou alteração de registros na tela F085COB.
GER-085COENT01 - Este identificador foi criado com a finalidade de consistir alterações no endereço de entrega.
GER-085CONMC01 - Fazer a consistência da inclusão, alteração ou exclusão da ligação cliente marca.
GER-085CTOCL01 - Executar uma regra antes de gravar o registro (E085CTO).
GER-085CXCCI01 - Com esse identificador cadastrado e associado a uma regra, ao carregar os dados para inserir novas ligações na tela F085CXC será sugerida a conta interna que estiver informada na regra. Ao processar a ligação, a conta sugerida será cadastrada caso ainda não esteja.
GER-085CXCCI02 - Na carga dos dados de uma ligação para realizar uma alteração, será executado este identificador de regras permitindo a consulta dos dados da ligação. São disponibilizadas variáveis para consultar os dados, sendo que estas não possuem retorno para o sistema.
GER-085ENDGR01 - Permite definir os dados de entrega e cobrança do cliente.
GER-085HCLAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de definições/histórico de clientes (E085HCL). Chamado ao incluir, alterar ou excluir uma definições/histórico de cliente nas telas em que foi implementado.
GER-085HCLVP01 - Alterar o valor padrão dos campos, inclusive de usuário, ao iniciar uma inserção no cadastro de definições/históricos de clientes.
GER-085HISCL01 - Disponibiliza os campos da tabela de histórico de clientes (E085HCL) para que sejam validados via regra. Executado também na importação de dados para a tabela E085HCL.
GER-085NGRCE01 - Evita que na gravação de endereços de cobrança (E085COB) ou de endereços de entrega (E085ENT) de um cliente, os indicativos E085CLI.TEMCOB e E085CLI.TEMENT sejam alterados para S.
GER-085NOAQA01 - Não considerar, na tela de manutenção de pré-faturas (F135MPF), o parâmetro % Acima Pedido Aceito das definições do cliente (E085HCL.PERAQA). Desta forma, ao alterar a quantidade no item da pré-fatura para uma quantidade superior a quantidade aberta no pedido e estando este identificador ativo, o parâmetro % Acima Pedido Aceito será ignorado.
GER-085OBSCL01 - Impede que seja gravada a observação, na E085OBS, gerada quando um cliente é cadastrado no sistema.
GER-085OBSCL02 - Permite gerar observações automáticas quando das alterações dos dados do cliente, que são: Nome, Endereço, Bairro, Cep, Cidade, Estado e País, além de especificamente para os campos de usuário : Usuários Ativos - E085CLI.USU-NUMEST, Nr. Colaboradores Ronda - E085CLI.USU-COLRON, Nr. Colaboradores Vetorh - E085CLI.USU-COLRUB, Nr. Número de usuários remoto - E085CLI.USU-USUVET.
GER-085VCNPJ01 - Este identificador tem a finalidade de consistir o CNPJ e CPF informados na tela de cadastro de clientes PROSPECT quando estiver ativo. Caso contrário a tela terá o comportamento normal que ela sempre teve.
GER-090CADRE01 - Executar uma regra antes de gravar um registro na tabela de representantes (E090REP).
GER-092TPJRE00 - Este identificador serve para efetuar as consistências via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema, possibilitando ao usuário consistir os campos que desejar.
GER-094CDECT01 - Consistir a inclusão, alteração e exclusão de registros na tela F094ECT, tanto na página Dados Gerais quanto na página Componentes.
GER-095CADFO01 - Disponibiliza os campos da tabela de fornecedores (E095FOR) para que sejam controlados pelo usuário estabelecendo a obrigatoriedade via regra.
GER-095CADFO02 - Aciona uma regra qualquer quando o botão Regra, da tela de cadastro de fornecedores, é pressionado.
GER-095CADFO03 - Disponibilizar os campos da tabela E095FOR (cadastro de fornecedores) para que sejam visíveis via regra quando da inserção de um novo fornecedor, ou seja, quando grava o fornecedor na base de dados, na página Cadastros da tela F095CAD.
GER-095CADFO04 - Ligar automaticamente um cliente a um fornecedor no momento do cadastro do cliente, caso o cliente já esteja cadastrado como fornecedor e ligar automaticamente um fornecedor a um cliente no momento do cadastro do fornecedor, caso o fornecedor já esteja cadastrado como cliente. Para funcionar o identificador de regra deve estar ativo, e nos parâmetros de venda da filial (F070FVE) o campo Cliente igual a Fornecedor esteja parametrizado como (S) Sim
GER-095CTOAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de contato de fornecedor (E095CTO). O identificador é chamado após incluir, alterar ou excluir um fornecedor nas telas em que foi implementado.
GER-095CTOFO01 - Executar uma regra antes de gravar um registro na tabela de contatos de fornecedores (E095CTO).
GER-095FORAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de fornecedor (E095FOR). O identificador é chamado ao incluir, alterar ou excluir um fornecedor.
GER-095FORAO02 - Permite efetuar consistências em todos os campos da tabela de fornecedor, além de permitir atribuir valores para campos de usuário desta tabela. Embora na regra também seja possível atribuir valores para campos de sistema, tais valores são desconsiderados após a execução da regra.
GER-095FORVP01 - Alterar o valor padrão dos campos (inclusive de usuário) ao iniciar uma inserção no cadastro de fornecedores.
GER-095HFOVP01 - Alterar o valor padrão dos campos (inclusive de usuário) ao iniciar uma inserção no cadastro de definições/históricos de fornecedores.
GER-095HISFO01 - Disponibiliza os campos da tabela de histórico de fornecedores (E095HFO) para que sejam validados via regra.
GER-095ORMAO01 - Disponibilizar um ponto onde possam ser feitos processamentos específicos após operações realizadas sobre um registro de endereço de origem das mercadorias de fornecedor (E095ORM). Chamado ao incluir, alterar ou excluir um fornecedor nas telas em que foi implementado.
GER-099NCUOP01 - Não sugerir o cadastramento do usuário como operador quando cria ou altera o cadastro de usuário.
GER-099UXPRE00 - Efetuar consistências, via regra, de todos os campos disponíveis na tela mais as variáveis de sistema.
GER-115PRC001 - Atribuir permissão aos usuários para os botões Retomar Prc. e Cancelar Prc. existentes na tela F115PRC.
GER-120ALQTD01 - Alterar a quantidade do item do pedido após o mesmo ter efetuado cálculo de necessidades e a OP não estiver em produção.
GER-120EUDLE01 - Anteriormente para fazer a sugestão de lotes o usuário deveria habilitar o identificador de regras GER-000EUDLE01. Com este identificador habilitado o sistema procurava os lotes, percorrendo toda a tabela E210MVP e em alguns casos poderia causar uma certa demora. Agora o sistema primeiramente irá buscar estas informações na tabela E210DLS, melhorando o desempenho.
GER-120PEDAP01 - Com esse identificador cadastrado e associado a uma regra, no momento de gerar as parcelas nas telas de pedidos (F120GPD, F120GPC, F120GPB e F129PED), serão sugeridos os percentuais dos descontos de antecipação e pontualidade informados na regra.
GER-120PUCAN01 - Este identificador irá sugerir um analista para algum determinado pedido da F127MCC de acordo com a regra cadastrada.
GER-135EUDLE01 - Anteriomente para fazer a sugestão de lotes o usuário deveria habilitar o identificador de regras GER-000EUDLE01. Com este identificador habilitado o sistema procurava os lotes, percorrendo toda a tabela E210MVP, e em alguns casos poderia causar uma certa demora. habilitando estes novos identificadores, o sistema primeiramente irá buscar estas informações na tabela E210DLS, melhorando drasticamente a performance. Identificar de regras para ser usado apenas nas rotinas de pré-faturas e cargas.
GER-135FECCG01 - Este identificador tem por finalidade adaptar a tela para embalagens multi-nivel juntamente com processo de embarque e desembarque de embalagens.
GER-135ORDEM01 - Altera a ordenação dos itens de pedido que são processados na tela Atendimento Automático de Pedidos (Análise de Embarque) (F135AEA)
GER-140ALTVSID - Altera a versão do web service nativo do ERP que será executada através da AcaoSID, quando for utilizada a ação AtualizaNfe.
GER-140EUDLE01 - Anteriormente para fazer a sugestão de Lotes o usuário deveria habilitar o identificador de regras GER-000EUDLE01. Com este identificador habilitado o sistema procurava os lotes, percorrendo toda a tabela E210MVP, e em alguns casos poderia causar uma certa demora. habilitando estes novos identificadores, o sistema primeiramente irá buscar estas informações na tabela E210DLS, melhorando drasticamente a performance. Identificar de regras para ser usado apenas nas rotinas de notas fiscais de vendas.
GER-140NFVAP01 - Permite através de uma regra sugerir os percentuais para descontos de antecipação e pontualidade nas parcelas das notas fiscais de saída geradas pela tela F140GNF.
GER-140ORDEM01 - Altera a ordenação dos itens da pré-fatura que são processados a partir da pré-fatura.
GER-140REMCA01 - Utilizado para remover caracteres específicos informados pelo usuário durante a emissão do XML.
GER-180HMOS01 - Permite criar uma regra LSP para exibição dos registros da tela F180MOS
GER-210EADLE01 - Definir critérios/estratégias de abate dos lotes de estoque, para os quais foram feitas reservas, ou seja, quando existe reserva em lotes no estoque, este identificador permite definir de que forma será a busca para fazer o abatimento.
GER-210EUDLE01 - Anteriormente, para fazer a sugestão de lotes o usuário deveria habilitar o identificador de regras GER-000EUDLE01. Com este identificador habilitado o sistema procurava os lotes, percorrendo toda a tabela E210MVP e em alguns casos poderia causar certa demora. Este identificador primeiramente irá buscar estas informações na tabela E210DLS, com o objetivo de melhorar o desempenho. É executado na distribuição de lotes dos processos de pré-fatura, pedido, nota fiscal de saída, ordem de compra, nota fiscal de entrada, necessidade de produção, necessidade de compra caso os identificadores de sugestão de lotes específicos para cada um destes processos não estiver ativo ou se a distribuição de lotes estiver sendo feita a partir da geração de OP.
GER-210EUDLE02 - Sugerir lotes no processamento de movimentos de saída de produtos controlados por lote. O identificador disponibilizará uma opção no cabeçalho da tela denominado Sugerir Lotes ao Processar, que deverá estar marcado para que sejam feitas as sugestões de lote.
GER-660CCRED01 - Consistir o valor dos cancelamentos da Redução Z com o valor líquido dos cupons fiscais cancelados + valor líquido dos cupons fiscais abandonados.
GER-900EADLE01 - Definir critérios/estratégias de abate dos lotes de estoque, para os quais foram feitas reservas.
GER-900EUDLE01 - Definir critérios/estratégias de sequências de uso dos lotes de estoque.
GER-900EUDLE02 - Define critérios/estratégias de sequências de uso dos lotes de estoque na geração dos lotes dos componentes da ordem de produção.
GER-CANSUP0155 - Quando ativo, não realiza a consistência de processamento multiusuário nas telas F140LOT e F140PRE.
GER-CONSISTCEP - Ativa a consistência dos campos Bairro e Endereço no cadastro de CEP (F008CEP).
GER-DESVISUAL0 - Desabilita alguns visuais da XPlatform, que não interferem na utilização do sistema, mas somente na sua aparência web.
GER-MON0292912 - Facilitar a identificação dos valores duplicados nos totalizadores da tela de Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber (F301BCD).

IMP - Impostos

IMP-000INS8601 - Quando este identificador estiver ativo, serão executados os SQL's declarados nas variáveis disponibilizadas no lugar dos SQL's fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a geração da IN-86 a partir de tabelas de usuário alimentadas por outros sistemas (terceiros) utilizados, ao invés de se ter a gestão necessária do ERP e utilizá-lo como origem destes dados.
IMP-000INS8603 - Este identificador permite alterar o nome padrão dos arquivos texto gerados a partir da rotina de exportação dos arquivos da IN-86.
IMP-000INS8606 - Este identificador permitir a alteração dos nomes dos arquivos gerados nos registros. Com isso, terá a possibilidade de alterar o nome do arquivo para adequar a necessidade do cliente.
IMP-000INS8901 - Quando este identificador estiver ativo, serão executados os SQL's declarados nas variáveis disponibilizadas no lugar dos SQL's fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a geração da IN-89 a partir de tabelas de usuário alimentadas por outros sistemas (de terceiros) ou diferentes das utilizadas, ao invés de se ter o módulo necessário do ERP e utilizá-lo como origem destes dados.
IMP-000INS8903 - Este identificador permitir a alterar o nome padrão dos arquivos texto gerados a partir da rotina de exportação da IN-89.
IMP-000INTRC01 - Este identificador permite efetuar a troca de posição dos campos Nr.Documento e Nr.Arquivamento no arquivo gerado da tela F000INR e F000INS, referente as informações de clientes e fornecedores. Esta troca somente será realizada se este identificador estiver cadastrado e ativo.
IMP-075FCISQ01 - Permitir ao usuário alterar os comandos SQL padrões do ERP no cálculo da FCI, quando é feito a busca pelos produtos produzidos e seus componentes na gestão de manufatura.
IMP-660APREXE - verificar se o processo pode ser executado pelo usuário logado. Ao executar a regra, os dados são gravados na tabela E099UPA. Se o usuário não estiver autorizado a executar o processo, é mostrada uma mensagem de alerta.
IMP-660CALCI02 - Este identificador quando cadastrado e ligado a uma regra, possibilita a alteração do índice do CIAP.
IMP-660CALCI05 - Permitir que o valor de outros de ICMS das operações de vendas diferidas (CST = X51) sejam somados ao valor tributado no cálculo do índice do CIAP.
IMP-660CNFEXE- Confirmar a execução de um processo integrado a um sistema de workflow para que possa ser executado pelo usuário indicado.
IMP-660CONLA01 - Quando o identificador estiver cadastrado e ativo é possível via regra, implementar consistências para parar o lançamento de uma nota fiscal de entrada, saída ou cupom fiscal caso o mesmo não esteja dentro dos padrões definidos na regra.
IMP-660ESTOR01 - Quando o identificador estiver cadastrado e ativo, serão executados os SQL's declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQL's fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar o estorno de lançamentos de notas fiscais da gestão de tributos, integradas a partir de tabelas geradas pelo usuário e alimentadas por outros sistemas (terceiros), ao invés de se efetuar o estorno de lançamentos usando como base as tabelas da gestão de Mercado e gestão de Suprimentos.
IMP-660INIES03 - faz a ligação entre uma nota fiscal de saída/cupom fiscal e uma nota fiscal de entrada considerando o método UEPS (último que entra, primeiro que sai) na tela F075CEP, opção Tributos. Ou seja, o sistema buscará pela nota fiscal com saldo de quantidade mais recente.
IMP-660INTEG01 - Quando o identificador estiver cadastrado ativo, serão executados os SQL's declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQL's fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração de notas fiscais para a gestão de tributos a partir de tabelas geradas e alimentadas por outros sistemas (terceiros), ao invés de se ter as tabelas da gestão de Mercado e gestão de Suprimentos do ERP como origem destes dados.
IMP-660INTEG02 - Quando o identificador estiver cadastrado e ativo, os códigos atribuídos às variáveis servirão de filtro na rotina de integração das notas fiscais da gestão de Mercado e gestão de Suprimentos para a gestão de Tributos. Este identificador pode servir tanto para selecionar as notas fiscais que devem ser integradas como as que não devem ser integradas.
IMP-660INTEG03 - Este identificador é utilizado na integração das notas fiscais de entrada e saída da gestão de suprimentos e mercado para a gestão de tributos. Caso a transação de movimento estiver com o sinal - (que subtrai do valor total), deve ser somado no valor contábil o valor do ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, OUTRAS RETENÇÕES, INSS/FUNRURAL e SENAR, somando também em outros ICMS/IPI conforme parametrizado na forma de tributação na transação (Padrão Senior, isentas, outras).
IMP-660INTEG04 - Este identificador será utilizado na integração de NF do Comercial para Impostos. Caso a transação de movimento estiver com o sinal - (menos), deve ser diminuído do valor contábil o valor do FUNRURAL e/ou SENAR, diminuindo também em isentos e outros ICMS/IPI conforme parametrizado na forma de tributação na transação (Padrão Senior, isentas, outras).
IMP-660INTEG05 - Este identificador tem por finalidade permitir o acesso aos dados que estão sendo gravados no banco de dados durante a rotina de integração. Os campos chaves dos registros que estão sendo gravados pela rotina de integração para o banco de dados, estarão disponíveis na regra.
IMP-660INTOD01 - Quando o identificador estiver cadastrado ativo, serão executados os SQ's declarados nas variáveis disponibilizadas, no lugar dos SQLs fixos do sistema. Com isto, pode-se efetuar a integração de outros documentos para a gestão de tributos a partir de tabelas geradas e alimentadas por outros sistemas (terceiros), ao invés de se ter as tabelas da gestão do Finanças.
IMP-660INTOD02 - Este identificador tem por finalidade permitir alterar as informações que serão listadas na grade.
IMP-660INTOD03 - Quando o identificador estiver cadastrado ativo, serão executados os SQLss declarados nas variáveis disponibilizadas. Estes SQL são executados para alterar a situação do registros integrado, caso o mesmo sejá selecionado o registro de origem será definido como Integrado para tributos.
IMP-660INTOD04 - Este identificador permite visualizar linha a linha da grade o que foi gravado na base de dados, caso exista a necessidade de estar iniciando um processo paralelo será possível consultar o que foi gravado na tabela E660ODC.
IMP-660INTRZ02 - Quando o identificador estiver ativo, o mesmo irá permitir alterar os valores das tabelas de Totalizadores Diários durante o processo de integração, conforme variáveis abaixo.
IMP-660INTRZ06 - Irá efetuar ajustes necessários na importação de uma redução Z em que por ventura haja diferenças entre a alíquota e situação tributária dos produto que compõem os cupons fiscais abrangidos pela reduçãoz em questão.
IMP-660NCALC01 - Ação SID: quando este identificador estiver cadastrado e ativo, tem como finalidade não consistir os valores na importação da nota fiscal de entrada ou saída. Tela Sistema: quando este identificador estiver cadastrado e ativo, tem como finalidade não consistir os valores na inserção ou alteração de uma nota fiscal de entrada ou saída.
IMP-660NFAWS01 - Suspende a modificação/alteração de notas com a mesma chave cadastrada na importação via web service, permitindo apenas inserir novas notas. Assim, não sobrescreve as notas antigas.
IMP-660QTDDEC1 - Definir a quantidade de casas decimais em que serão arredondadas as alíquotas de PIS ST e COFINS ST durante o processo de integração de notas fiscais da Gestão de Mercado e Suprimentos para a Gestão de Tributos.
IMP-660RACDS01 - Indicar a realização do cálculo de ajuste de acréscimo e desconto na integração de redução Z através do web service com.senior.g5.co.int.varejo.reducaoz, porta GravarReducaoZIdentificada.
IMP-660STALIQ1 - Quando este identificador estiver ativo, ao integrar para Tributos notas que possuam substituição tributária de PIS e COFINS, o valor da alíquota parametrizado no cadastro do imposto será carregado durante a integração, evitando o recálculo dessa alíquota.
IMP-660I20SIMN - Permite alterar a fórmula padrão de cálculo do imposto 68 - Simples Nacional.
IMP-661APISCOF - O objetivo desse identificador é permitir os ajustes das contribuições sugeridos pela apuração de forma automática (normalmente relacionado à devolução) durante a apuração dos impostos PIS/Cofins cujo tipo seja 41, 42, 43, 44, 47 e 48 realizados na tela Resumo de Apuração do Imposto.
IMP-661BPISCOF - O objetivo desse identificador é permitir que sejam sugeridos novos ajustes para apuração das contribuições de PIS/Cofins, sendo que os ajustes inseridos não podem conflitar com os sugeridos pela apuração (ver IMP-661APISCOF).
IMP-661CPISCOF - O objetivo desse identificador é permitir alterar os ajustes dos créditos sugeridos pela apuração de forma automática (normalmente relacionado a devolução).
IMP-661DPISCOF - O objetivo desse identificador é permitir que sejam sugeridos novos ajustes para apuração das contribuições de PIS/Cofins, sendo que os ajustes inseridos não podem conflitar com os sugeridos pela apuração (ver IMP-661CPISCOF).
IMP-661EXCRST1 - Impedir que os créditos e suas compensações, apurados na tela Tributos pagos a maior/indevidamente (F661RST), sejam estornados durante o estorno da apuração dos impostos via tela Exclusão de Cálculo (F661EXC).
IMP-661CADIM01 - Permite definir o conteúdo das colunas Compensar Crédito e Valor Crédito da tela Crédito Apropriação Direta (F661CAD).
IMP-661CALAB01 - Permite automatizar o ajuste das bases de cálculo do PIS/COFINS. Com ele ativo, o sistema lança como ajuste de base de cálculo (redução/acréscimo) de uma contribuição os valores da regra associada ao identificador.
IMP-661CALCI01 - Possibilitar a manutenção dos campos Quantidade Meses CIAP, Valor ICMS Não Creditado, Valor ICMS, Valor ICMS Substituído, Diferença Alíquota Interestadual e Valor ICMS Frete, da movimentação dos bens incorporados ao ativo imobilizado a fim de realizar a geração das parcelas do CIAP.
IMP-661CALIM01 - Este identificador permite alterar os valores e descrições dos campos da tela de calculo F661IA1 - Cálculo de IPI.
IMP-661CALIM02 - Este identificador permite alterar os valores e descrições dos campos da tela de cálculo do ICMS.
IMP-661CALIM03 - Este identificador permite alterar os valores e descrições dos campos da tela de cálculo dos impostos IRPJ Lucro Presumido ou CSLL Presumido.
IMP-661CALIM04 - Permitir alteração de valores e descrições dos campos da tela de cálculo dos impostos PIS Não Cumulativo e COFINS Não Cumulativo.
IMP-661CALIM05 - Este identificador permite alterar os valores e descrições dos campos da tela de cálculo dos impostos ISS, PIS Substituto, Cofins Substituto, Funrural, INSS, IRRF, COFINS Retenção, PIS Retenção, CSLL Retenção e Outras Retenções. Os impostos de Diferencial de Alíquota, Substituição Tributária e Responsabilidade Tributária são calculados a partir da tela de ICMS.
IMP-661CALIM06 - Este identificador permite alterar os valores da tela de cálculo dos impostos do tipo 6 (Base Faturamento).
IMP-661CALIM07 - Este identificador permite alterar os valores da tela de cálculo dos impostos do tipo 98 (Contábil).
IMP-661CALIM08 - Este identificador permite alterar os valores da tela de cálculo dos impostos do tipo 30 (Super Simples).
IMP-661CALIM09 - Este identificador permite alterar os valores da tela de cálculo dos impostos dos tipos 96 (Totalizador) e 97 (Livre).
IMP-661CALIM10 - Este identificador permite alterar os valores da tela de cálculo do imposto do tipo 34 (ICMS ST por Estado).
IMP-661CALIM11 - Este identificador permite alterar os valores e descrições da tela de cálculo do imposto do tipo 95 (Regime de Caixa/Financeiro).
IMP-661EXTIT01 - Este identificador tem por sua finalidade permitir filtros para a exclusão dos títulos no financeiro.
IMP-661FIMAT01 - Este identificador permite a apuração agrupada do imposto do tipo 95-Regime de Caixa/ Financeiro.
IMP-661GIREC01 - Este identificador permite alterar os campos da tabela E661GRI antes que a Guia de Recolhimento seja gravada na base. Para as operações INSERINDO e EXCLUINDO, permite alterar os valores dos campos chaves. Para a operação ALTERANDO, os campos chaves estarão bloqueados.
IMP-661GIREC02 - Este identificador permitir ao usuário calcular e atualizar, via regra, os valores de multa e juros juros/multa na guia de recolhimento.
IMP-661GRTIT01 - Neste identificador está disponibilizado todo o conteúdo necessário para gerar o título de imposto no contas a pagar, possibilitando sua alteração e manipulação por imposto. Neste identificador, está todos os campos de datas disponíveis para cada cliente ter a possibilidade de configurar as datas dos títulos conforme as regras da empresa.
IMP-661IASQL02 - Permitir alterar o SQL padrão associado ao botão Localizar da tela F661CCE (utilizado para inicializar a estrutura).
IMP-661METDI01 - Quando este novo identificador estiver cadastrado e ativo, durante o cálculo dos impostos PIS e Cofins, o campo referente a proporcionalidade da base da receita cumulativa não será preenchido, desta forma, o valor não será abatido da base de cálculo. A partir da versão 5.8.2, foi disponibilizado o uso de regras neste identificador, que traz ao cliente a possibilidade de filtrar os valores que irão compor o valor da base de cálculo cumulativa.
IMP-661NFDEV01 - Este identificador tem por finalidade alterar a data de início em que as devoluções de vendas deverão ser consideradas na apuração do imposto tipo 49 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
IMP-661PAICP01 - Ao utilizar a função COMPENSAR_PRJ_BCN, com este identificador ativo o sistema vai consumir, preferencialmente, os saldos de BC negativa do mais antigo para o mais atual e sem fazer um consumo proporcional pelo saldo das contas de BC negativo, isto é, o sistema vai utilizar o total de cada conta para abater o imposto a pagar.
IMP-661PROCPRE - Gerar informações para o usuário sobre as apurações dos impostos 41, 42, 43, 44, 47, 48, 55, 56 e 65. O identificador é alimentado durante o processamento das apurações por meio da tela F661PAI. Com isso, o usuário poderá notificar outro sistema, via regra, que determinado valor deve ser contabilizado, por exemplo.
IMP -667RIRDV01 - Este identificador tem por finalidade alterar o valor da receita calculado do movimento ao apurar as devoluções do faturamento de caixa para IRPJ e CSLL.
IMP-667RIRCX01 - Alterar o valor da receita calculado do movimento ao apurar o faturamento de competência para IRPJ e CSLL.
IMP- 667RIRCP01 - Alterar o valor da receita calculado do movimento ao apurar o faturamento de competência para IRPJ e CSLL.
IMP-669BEM01 - Mantém os caracteres especiais no campo 02 - COD_IND_BEM (Código do Bem) nos registros 0300 e G125 do SPED Fiscal. O caractere pipe "|" é retirado por padrão, pois trata-se de um separador de campo no SPED Fiscal.
IMP-669DMEGD01 - Quando o identificador de regra estiver ativo, será gerado no quadro 48 da DIME, informações referente ao item E, que diz o seguinte: e) depósito ou centro de distribuição, nas saídas a consumidor cujas vendas tenham sido realizadas por estabelecimento da mesma empresa sem registro da respectiva operação.
IMP-669GDIME01 - Este identificador quando cadastrado e ativo permite habilitar a regra para modificações de valores da DIME durante o processamento das informações. Esta regra é ativada durante o clique no botão processar.
IMP-669GDIME02 - Este identificador quando cadastrado e ativo permite habilitar a regra para modificações de valores da DIME durante a leitura do arquivo gerado para a DIME. Esta regra é ativada durante o clique no botão processar.
IMP-669GESPC01 - Possibilitar a geração da declaração SPED PIS/Cofins a partir de um agrupamento de filiais.
IMP-669ISIMO01 - Este identificador permite alterar os campos, exceto os chaves, das tabelas E660NFV, E660INV, E660NFC, E660INC, E660TOF, E660REZ e E660IRZ, antes que a nota fiscal seja gravada na base.
IMP-690AQRCO01 - Este identificador permite que o usuário possa incluir uma regra que altere os dados do campo VENTCF na geração da integração com o registro R-2055.
IMP-690AQRCO02 - Permite manipular o valor da Forma de Tributação do Fornecedor.
IMP-690DESCDEV - É utilizado para ignorar a busca das devoluções no Web service com.senior.g5.co.mct.imp.esocial.aquisicaoprodutorrural. Desta forma, as notas fiscais de devoluções de compras não abaterão do valor a ser exportado para o eSocial no registro S-1250 (Aquisição Produtor Rural).
IMP–690FORNF01 - Quando ativo, não verifica o cliente base do grupo de empresas, considerando o fornecedor da nota fiscal na importação dos lançamentos no registro R-2055 da EFD-Reinf.
IMP-690ILARRAD - Alterar, a partir da regra, o comando SQL responsável pela geração dos registros R-2030 (Recursos Recebidos por Associação Desportiva) e R-2040 (Recursos Repassados para Associação Desportiva) da EFD-Reinf.
IMP-690INTEG01 - Este identificador possibilita que o usuário ignore o comando SQL padrão do sistema, e escreva o seu próprio SQL, para a busca dos registros para o eSocial.
IMP-690INTEG02 - Este identificador de regra possibilita as alterações de qualquer campo que estão sendo gravados na estrutura do eSocial, conforme uma indicação de processamento de cada registro/tabela. Disponibilizada a tabela completa para alteração, exceto os campos chaves.
IMP-690NATREND - Permite, por meio de regra, a troca da Natureza de rendimentos na integração da EFD-Reinf.
IMP-690REGCOMP - Quando ativo, permite que sejam integradas, via tela F690ILA, as baixas de títulos substitutos originados de notas fiscais de entrada com retenção de PIS/COFINS/CSLL/Outras Retenções ocorridas no fechamento da nota (regime de competência).
IMP-690REGRRET - Quando ativo na integração do R-4020 por meio da F690ILA, será feito o recálculo da base e valor das retenções de contribuições sociais retidos em nota fiscal de entrada seguindo o regime de caixa, de forma proporcional ao valor de cada uma das baixas. Esse identificador atende cenários onde a empresa faz a retenção de PIS/COFINS/CSLL/Outros por regime de competência na Gestão de Suprimentos.

INT - Integrações

INT-000CWSEC01 - Determina se, ao construir o XML de exportação de certos web services, deve-se omitir os campos que estão desmarcados na tela de Configuração de web services (F000CWS).
INT-000GFSBF01 - Permite inibir o uso da informação do código do benefício fiscal durante a geração do grupo fiscal de saída através do processo automático 89 - Gerar grupos fiscais para serem exportados ao sistema Retaguarda.
INT-000MECDP01 - É executado através do processo automático, e seu objetivo é permitir a inclusão de um filtro adicional ao SQL de busca das formas de pagamento que serão integradas ao Mercado Eletrônico.
INT-000MECDP02 - É executado através do processo automático, e seu objetivo é permitir a manipulação de algum dos campos enviados ao Mercado Eletrônico.
INT-000MEFOR01 - É executado através processo automático e seu objetivo é permitir a inclusão de um filtro adicional ao SQL de busca dos fornecedores que serão integradas ao Mercado Eletrônico.
INT-000MEFOR02 - É executado através processo automático e seu objetivo é permitir o envio da tag GRUPO_FORNECEDOR para o Mercado Eletrônico.
INT-000MEFOR03: É executado através processo automático do Mercado Eletrônico e seu objetivo é permitir a chamada do serviço GetMessageFornecedor na plataforma. Com o objetivo de inserir no Gestão Empresarial | ERP os fornecedores homologados no Gestão de Fornecedores do Mercado Eletrônico de forma personalizada.
INT-000MEOC001 - É executado através do processo automático, e seu objetivo é permitir o ajuste de código de moeda nas ordens de compra recebidas pela interface de pré-pedido.
INT-000MEOC002 - É executado através do processo automático, e seu objetivo é permitir a manipulação de alguns campos dos dados gerais da ordem de compra antes da inserção do documento. Para alterações em que é necessário que o documento já esteja salvo em tabela, é necessário utilizar o identificador de regras INT-000MEOC003.
INT-000MEOC003 - É executado através do processo automático, e seu objetivo é permitir algum ajuste ou validação após a inserção da ordem de compra vinda do Mercado Eletrônico.
INT-000MEOC004 - É executado através do processo automático, e seu objetivo é permitir algum ajuste ou validação após a inserção da ordem de compra vinda do Mercado Eletrônico.
INT-000MESC001 - É executado através do processo automático e seu objetivo é permitir a inclusão de um filtro adicional ao SQL de busca das solicitações de compra que serão integradas ao Mercado Eletrônico.
INT-000MESC002 - É executado através do processo automático e seu objetivo é permitir o envio de atributos no item e no cabeçalho da requisição.
INT-000MESC003 - É executado através do processo automático e seu objetivo é permitir a personalização de alguns campos presentes no XML da requisição.
INT-000MESSC01 - É executado através do processo automático da integração do Mercado Eletrônico e seu objetivo é permitir a personalização de um campo de status da solicitação de compra utilizando os dados recebidos no serviço getMessageAcompanhamentoProcessoItemRequisicao.
INT-115PRPCM01 - Permite a customização das informações enviadas para o App do Produtor Rural.
INT-410LIBCOT1 - Permite personalizar a liberação automática do processo de cotação para o quadro comparativo.

PAT - Patrimônio

PAT-670AGLOC01 - Agrupar as quantidades das localizações que estão no mesmo local real, portador e centro de custos em apenas um registro de localização. Este agrupamento será feito após o término do processamento das transferências de local real, portador e centro de custos.
PAT-670BEMNF01 - Permite criar uma regra para definir mais de um bem principal para cada item de nota fiscal.
PAT-670BEMRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de Inserir/Alterar, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670BEMRE01 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela após inserir/alterar bens, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670BEMRE02 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de excluir um registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670CALIN01 - Calcula todos os bens ativos, busca as empresas, filiais, espécie, conta contábil e centro de custo que existem bens e não possuem registro de saldo
PAT-670CALRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de confirmar o processamento, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670CCTUR01 - Permitir que o usuário determine, através de regra, se o bem deve assumir o turno do centro de custos.
PAT-670CCUES01 - Com este identificador de regra ativo, ao dar entrada em um bem por meio da rotina de inclusão de bens via NFE (F670EBN), será sugerido o centro de custo cadastrado na espécie informada na grade ou no filtro de entrada da tela, independentemente de qualquer parametrização existente (inclusive desconsiderando as informações da nota fiscal de entrada de origem).
PAT-670CEMRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de confirmar o processamento, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670CEMRE01 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670CONCC01 - Quando a máscara do código do bem possui espécie com a indicação Verifica Espécie, é realizada a consistência da conta contábil e centro de custo da espécie informada no código do bem (máscara), com a conta contábil e/ou centro de custo da nota fiscal informados na grade de produto/serviço.
PAT-670CONCL01 - Tem por finalidade consistir o processo do cálculo do bem. Antes do processamento do cálculo para cada bem, o sistema executará a regra associada a este identificador de regra.
PAT-670CONSI01 - Com uma regra associada é possível realizar consistências no cadastro de bens e localizações, assim como no processo de transferências entre centro de custos.
PAT-670CORTE01 - 1. Possibilita a alteração da depreciação acumulada oficial de corte utilizada na desvalorização por vida útil. 2. Possibilita a alteração da depreciação acumulada inicial gerencial.
PAT-670DESICM1: Desconta também o ICMS ST (E440IPC.VLRICS / E660INC.VLRSIC / E660INC.VLRIST / E660INC.VLRICN) do item na entrada do bem para o patrimônio, quando o parâmetro Forma da Base de Calculo do Crédito Pis/Cofins estiver parametrizado com "A - Valor da Aquisição do Bem (Vlr. Total da Nota - Vlr. IPI)" na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF).
PAT- 670DESIN01 - Quando cadastrado e ativo, o campo Desabilitar inclusão de itens fica disponível nas telas de inclusão de bens via NFE. Com ele marcado, o usuário pode navegar entre os registros da grade sem inserir uma nova linha. Com ele desmarcado ou com o identificador de regras inativo, o sistema mantém o comportamento normal, ou seja, permitindo a inclusão de registros.
PAT-670DIFAC01 - Quando cadastrado e ativo, não permite cadastrar um bem com o campo Tipo Acréscimo diferente do informado na transação usada. Além de fazer uma consistência para verificar se a transação usada é compatível ou não com o bem que está sendo incluído, se a transação tiver o campo Tipo Acréscimo preenchido, ela é compatível com bens acréscimos. Caso contrário, será compatível com bens principais.
PAT-670DPTOT01 - Quando cadastrado, ativo e associado a uma regra, o usuário poderá estipular um valor base em moeda corrente para a depreciação total do bem em índice gerencial. Ou seja, todos os bens que tiverem valor unitário em moeda corrente menor ou igual ao valor informado na regra, serão totalmente depreciados no próximo cálculo mensal.
PAT-670ECARE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de confirmar o processamento, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670ENTVA01 - Permite a alteração do valor dos campos Vlr.Uni.Aquisição Bem, Vlr.Uni.Aq.Bem p/ Créd. PIS, Vlr.Uni.Aq.Bem p/ Créd. COFINS e Vlr.Uni.Aq.Bem p/ Créd. CSLL da grade de itens das notas fiscais de entrada, por uma regra relacionada.
PAT-670ENTVA02 - Permite a alteração do valor dos campos Vlr. Uni. Aquisição Bem, Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. PIS, Vlr.Uni.Aq.Bem p/ Créd. COFINS e Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. CSLL da grade de itens das notas fiscais de entrada através de uma regra relacionada.
PAT-670ENTVA03 - Permite a alteração do valor do campo Vlr.Uni.Aquisição Bem da grade de itens das notas fiscais de entrada de tipo 8 (NF Frete/Serviços Agregados), por uma regra relacionada.
PAT-670ILORE00 - Disponibiliza via regra os principais campos da tela antes de confirmar o processamento, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670ILORE01 - Disponibiliza via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670LOCMT01 - Por padrão, na inserção de um bem, o número da plaqueta recebe o código do bem ou permanece em branco, dependendo da parametrização da permissão de cadastro de plaqueta em branco. quando cadastrado e ativo é possível tratar via regra o número da plaqueta e o código de barras, mas também obedecendo a parametrização.
PAT-670LOGER01 - Gerar um LOG, na pasta de logs definida no CFG, quando ocorrer erro na inclusão de bem via requisição (F670EBA). Neste log poderão ser coletadas informações a respeito do bem que não foi inserido.
PAT-670LOTRE00 - Disponibiliza via regra os principais campos da tela antes de confirmar o processamento, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670LOTRE01 - Disponibiliza via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670MANRE00 - Disponibiliza via regra os principais campos da tela antes de confirmar o processamento, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670MANRE01 - Disponibiliza via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670MANRT01 - Quando cadastrado e ativo, permite definir via regra o novo rateio dos centros de custos ao efetuar uma transferência de centros de custos de bens. Caso não tenha sido definido um rateio via regra, a tela de rateio será exibida para o usuário informa-lo manualmente.
PAT-670MANTA01 - Quando cadastrado e ativo, fará com que o sistema não atualize as taxas de depreciação dos bens de acréscimos não assinalados na movimentação de conclusão de obra em andamento.
PAT-670MBEHB00 - Quando cadastrado e ativo, habilita o botão Validar Bens que possibilita o acesso à tela F670MBE.
PAT-670MCLRE00 - Disponibiliza via regra os principais campos da tela antes de confirmar o processamento, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670MCLRE01 - Disponibiliza via regra os principais campos da tela ao processar cada registro, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670MEMRE00 - Disponibilizar via regra os principais campos da tela antes de confirmar o processamento, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
PAT-670MEMRT01 - Considerar movimentação de centro de custo no rateio.
PAT-670NAODP01 - Quando cadastrado e ativo, não realiza o cálculo da depreciação automaticamente para os bens no momento das movimentações.
PAT-670PREBA01 - Permite informar o nome de qualquer campo da tabela de bens (inclusive campos de usuário) para que seja sugerido o respectivo valor na geração de notas fiscais via movimentações do patrimônio. O valor do campo informado é sugerido no campo Vlr. Unitário da grade da tela de geração de notas fiscais. Na regra deverá ser declarada a variável VSCampoPreBas e atribuir o nome do campo da tabela de bens (E670BEM) a ser utilizado para sugestão.
PAT-670RATNF01 - Quando cadastrado e ativo, ao cadastrar bens pela tela F670EBN, os novos bens herdarão o rateio da nota fiscal de origem (caso exista rateio).
PAT-670RATNF02 - Quando cadastrado e ativo, ao inserir bens pela tela F670EBI, os novos bens herdarão o rateio da nota fiscal de origem (caso exista rateio).
PAT-670SALPT01 - Quando cadastrado e ativo, ao realizar uma movimentação utilizando a transação relacionada ao identificador de regras não será atualizada a estrutura de saldos com os valores registrados na movimentação. Este recurso permitirá que o cálculo de depreciação seja feito sem a atualização do saldo ao gerar o movimento de cálculo. Após o término do cálculo será executada uma conciliação de saldos. Este procedimento apresenta melhor desempenho que a geração de saldo e atualização no mesmo processo, como padrão do sistema.
PAT-670SUGAC01 - Quando cadastrado e ativo, será sugerida as datas de aceleração de depreciação no cadastro de bens, conforme o turno de depreciação.
PAT-670TIPNF01 - Retornar os tipos de NFE que devem ser apresentadas para integrar ao patrimonio nas telas F670EBA - Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Acréscimo via NFE/Requisição, F670EBI - Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via NFE > Gestão de Tributos e F670EBN - Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via NFE > Gestão de Recebimento.
PAT-670TRFAC01 - Quando cadastrado e ativo, não permitirá transferências entre acréscimos e de bens principais para acréscimos. Caso algum dos campos abaixo relacionados estiver diferente no bem a ser transferido com relação ao principal de destino: espécie, filial, centro de custos ou conta contábil.
PAT-670TXDPR01 - Quando estiver cadastrado, ativo e relacionado a uma regra, possibilitará a mudança do percentual de depreciação do bem na rotina de cálculo.
PAT-670VLRAC01 - Quando este identificador de regras estiver cadastrado e ativo, na movimentação de alteração de vida últil com a opção de gerar acréscimo por custo atribuído, o valor do acréscimo será calculado considerando a depreciação normal acumulada. Por padrão, o valor do acréscimo é calculado considerando o valor do bem (original conforme Nfe) - o valor justo (informado na movimentação de alteração de vida útil). Com este identificador de regras o cálculo passa a ser: Valor do acréscimo = valor do bem + depreciação normal acumulada - o valor justo. A depreciação normal acumulada será considerada a da competência anterior a data do movimento.
PAT-674CONCL01 - Tem o objetivo de permitir ou não a visualização do item de menu F674CON (F674CON - Cadastros > Controladoria > Patrimônio > Parâmetros para Contabilização). Este caminho foi retirado do sistema na versão 5.6.1.1. Caso algum cliente ainda necessite utilizá-lo é necessário habilitar o identificador de regras em questão.

PCP - Planejamento e Controle Produção

PCP-000EPSIM01 - Possibilitar a execução das rotinas de Cálculo de Necessidades e Geração de OPs em terminais simultaneamente. Ou seja, evita que estas rotinas façam a verificação baseada nos campos E083ORI.SitCal e E012FAM.SitCal.
PCP-000GOPVP01 - Permitir gerar OPs contendo mais de um produto, desde esse produto pertençam a mesma família e possuam o mesmo roteiro. A regra possui a variável Origens, que define quais origens vão permitir gerar OPs com mais de um produto. Se não existir a regra, TODAS as origens irão permitir OPs com mais de um produto, desde que da mesma origem, família e roteiro. Se a origem tiver o parâmetro OrpDer = 'S', o identificador não terá validade, visto que a origem está definida para cada produto/derivação ser exclusivo na OP.
PCP-800EPAFP01 - Explodir e Gera OP automaticamente no fechamento de um pedido, independente de que tela o pedido está sendo fechado.
PCP-800SCHED01 - Com este identificador ativo, será possível efetuar consistências (através da regra associada) na importação de cada registro do arquivo gerado pelo TheScheduller.
PCP-802EMAIL01 - Permitir enviar um email após alguma alteração no calendário industrial.
PCP-813AEQIP01 - Indica se o sistema deve abater ou não o estoque disponível da quantidade a produzir de um item de pedido selecionado na explosão de necessidades.
PCP-813AEQIP02 - Indica se o sistema deve abater ou não o estoque disponível da quantidade a produzir de um item de pedido na grade da guia Produto/Serviço da tela F813PRO.
PCP-813AGRNE01 - Criado identificador para retornar o valor para o Campo Agrupamento de Necessidades.
PCP-813ALTDT01 - Permitir o usuário determinar a data líquida (limite para compra) da solicitação de compra.
PCP-813AVADI01 - Calculo Necessidades (F813GNE)
PCP-813AVSLD01 - Tem a função de buscar e abater da quantidade a produzir saldos de necessidades gerados a mais por agrupamento/período produção. Estes saldos são criados a partir das quantidades mínimas do produto/estoque.
PCP-813BUSOC01 - No processo de explosão de necessidades, permita considerar somente as ordens de compras dentro de um determinado período ou conforme parametrização do cliente.
PCP-813CCSOL01 - Permitir que na geração das solicitações de compra durante a explosão de necessidades, seja possível definir o centro de custo a ser utilizado na solicitação de compra, pois anteriormente sempre era utilizado o centro de custos do usuário que está executando o cálculo da explosão. A partir da versão 5.3.2.1 (25/08/06), este identificador também é chamado na geração de solicitações de serviço, durante a geração de ordens de produção. Neste caso, a variável VSCodSer recebe o código do serviço e a variável VSeqMod recebe o valor zero. Além de não ser passada a seqüência do modelo, outra restrição para este caso é que as O.Ps. não podem ter mais de um produto, ou seja, dois ou mais produtos diferentes.
PCP- 813ERNBC01 - Eliminar as reservas de estoque da necessidade de compra ou produção dos componentes que não constam mais na estrutura do modelo. Ao cancelar as necessidades de compra ou produção dos componentes vinculados a um pedido, caso o componente não constar mais na estrutura do produto produzido (modelo) e tiver quantidade reservada de estoque na necessidade (tabela E814NBC ou E815NBC), com o identificador de regra ativo, esta reserva será zerada. Isto ocorre quando no modelo houver uma eliminação ou troca de componente, após já terem sido geradas as necessidades de compra/produção e ainda não geradas as ordens de produção.
PCP-813EXPNE01 - Se existir este identificador, na explosão de necessidades não reservará estoque p/ os componentes cuja a origem estiver informada na regra com a sua definição. VSOrigens = ACA,MBE,MBR, então todas os componentes dessas origens informadas, não será reservado estoque. Na versão 5.6.2.1, foi adicionada a possibilidade de definir se a reserva será feita ou não por produto/derivação. Para isso, basta verificar o produto/derivação passados no identificador e caso desejar que o mesmo não seja reservado, adicionar a origem do produto na variável VsOrigens.
PCP-813FILGO01 - Permitir o usuário definir o parâmetro Gera OP do Produto por filial.
PCP-813GEREX01 - Criado Identificador para tratar assuntos diversos na explosão de necessidades.
PCP-813GRREP01 - Permite ao usuário que, quando o sistema avaliar minimos de estoque do produto, possa ser gerado uma necessidade de reposição ou em vez de guardar como saldo de necessidade. Lembrando um vez esse identificador ativo, a buscar de saldo é por necessidade de reposição (que ainda não geraram OP), caso contrário é por saldo de necessaidade (E815NBP.SLDNEC).
PCP-813ITEEX01 - Esse identificador foi criado para: - consistências gerais para cada item a ser explodido; - definir o depósito para avaliação do estoque disponível; - definir o depósito de reserva do componente; - definir o agrupamento de necessidades; - definir o agrupamento de necessidades pai; - indicar se deve avaliar a quantidade mínima do produto (S ou N).
PCP-813MNEST01 - Identificador criado para avaliar Quantidades Mínimas, Máximas e Múltiplas do estoque. Quando uma necessidade é gerada, o sistema verifica se o saldo disponível em estoque ficou abaixo do estoque mínimo (E210EST.ESTMIN), caso sim, será produzida uma quantidadde maior para atingir o Máximo de estoque. (estoque máximo - saldo disponível). Lembrando que o saldo gerado e mais a quantidade a ser produzida deverá ser multiplo do produto.
PCP-813RESES01 - Caso o identificador estiver cadastrado e ativo, o sistema não irá mais reservar automaticamente na explosão de necessidades o item de pedido caso o mesmo ainda não tenha feito a reserva. (RESEST).
PCP-813RETPD01 - Retornar pedidos que serão selecionados e também retornar o agrupamento de explosão. A regra é chamada no evento mostrar.
PCP-813TIPDS01 - Permitir escolher quais depósitos fazem parte da busca da quantidade disponível do componente, e também escolher qual será o depósito da reserva.
PCP-813VRFQM01 - Identificador criado para que a Explosão e Geração de OPs não verifiquem mais a Qtde. Mínima estabelecida no Produto.
PCP-816GEROP01 - Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, não será possível gerar necessidade para reposição de estoque na tela Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Produção para Reposição de Estoque (F816GRP) para produtos que possuam o campo Gera O.P. com o valor N. Os produtos que tiverem esta condição nem aparecerão na grid, assim como também não será possível informá-los no campo do cabeçalho da tela destinado aos códigos de produtos.
PCP-816GERPE01 - Caso o identificador estiver cadastrado, ativo e não possuir regra ligada, o sistema irá gerar pedido de previsão com os itens selecionados. Caso existir uma regra, o sistema irá executar a mesma para cada item selecionado, assim a regra retorna se o item em questão é para gerar pedido ou não, e posteriormente levando o pedido gerado para o explosão de necessidades. Se o identificador não existir o sistema gera necessidade de produção para repor estoque (Manual).
PCP-816ORDEM01 - Definir Ordenação Para Geração de Produção Repor Estoque. Essa ordenação refere-se a sequência que os dados aparecerão na grade.
PCP-820NDTSO01 - Quando ativo, no cálculo da carga de recursos o sistema não descontará o tempo de sobreposição sobre o tempo total previsto da operação. Isto é, todo o tempo previsto da operação será considerado no centro de recurso.
PCP-850JCCRU01 - Esse identificador será chamado para cada linha retornada na tela, assim o usuário irá retornar um campo Ref. e a tela irá agrupar por Componente, Derivação, C. Custo e Referência (valor retornado pela regra). Lembando que a opção agrupar componentes deve estar marcada. Caso identificador não existir, processo continua normalmente.
PCP-900AQMDM01 - Fazer reserva do componente avaliando uma qtde múltipla, que é a própria quantidade usada do modelo. Prestar muita atenção com a quantidade base do modelo assim como também possível conversão de UM cas a UM da ficha for diferente da UM de estoque.
PCP-900AQPOP01 - Permitir ao usuário consistir a alteração da quantidade prevista da O.P..
PCP-900CANOP01 - Permitir fazer validações antes do cancelamento de O.Ps.
PCP-900CCOCS01 - Através da regra associada a este identificador, é possível definir qual centro de custos deve ser atribuído a cada item de serviço da ordem de compra que está sendo gerada.
PCP-900CGROP01 - A finalidade deste identificador é consistir as informações da tela F900ROP antes de iniciar o processamento dos dados. Essa regra será executada uma vez para cada registro da grade Quantidade da O.P./O.S. que tiver uma quantidade informada, sendo que o processamento poderá ser abortado mediante a utilização de funções de programador como, por exemplo, a GeraLog.
PCP-900CMORE01 - Consistências no ato de inclusão, alteração ou exclusão de registros da tabela E900CMO.
PCP-900DORBY01 - Definir a ordem de listagem dos registros sobre a grade O.Ps./O.Ss. para alteração da data prevista/recálculo dos tempos da tela F900ADR por meio de regra para a opção de Geração de Carga Diária por Recurso.
PCP-900DPPPR01 - Permitir que o usuário utilize um sequenciamento (prioridade) a partir de um determinado produto e não apenas de O.Ps, que é o padrão.
PCP-900EIROP01 - Quando este identificador estiver ativo, é possível refazer os estágios e operações de uma O.P. que controlava por estágios e agora controla por operações. As letras significam Exite Identificador Refazer O.P.?
PCP-900FOCLO01 - Este identificador de regras tem por objetivo fechar a Ordem de Compra de Serviço automaticamente na liberação da ordem de produção. As letras significam Fecha Ordem Compra Liberação Ordem.
PCP-900IGRMC01 - Identificador para Gerar Registro de Melhoria Contínua. Cada vez que for apontado um defeito de fabricação, será gerado isso automaticamente desde que tenha este identificador cadastrado e uma regra associada.
PCP-900LIBOP01 - Permitir que o usuário faça consistências através da regra deste identificador para verificar se a O.P. pode ser liberada.
PCP-900MCEOP01 - O Padrão da tela de recálculo é sempre excluir o componente não utilizados, mas se tiver o identificador cadastrado, sempre irá excluir o componente independente se já foi utilizado ou não.
PCP-900NBLOP01 - Quando ativo, este identificador desabilita a validação feita na liberação de OP que obriga a mesma a ter as ordens de compra para serviços de terceirização já geradas. Ou seja, com este identificador ativo, as OPs podem ser liberadas sem que os serviços de terceirização previstos para as mesmas tenham ordens de compra geradas. Origem do nome: [N]ão [B]arrar a [L]iberação da [OP]
PCP-900PDOCS01 - Permitir alterar a descrição da Ordem de Compra gerada a partir da remessa de serviços para terceiros.
PCP-900PSRMD01 - Ter um produto X com um modelo que contém um determinado serviço, e outro produto Y com um modelo sem o respectivo serviço. Sendo que, ambos os produtos contém o mesmo roteiro e fazem parte da mesma OP.
As letras significam: Permite Sequencia Roteiro Modelo Diferente, ou seja, permite que apenas alguns produtos irão passar pela operação.
Também pode ser aplicado quando a OP tem várias derivações do mesmo produto e nos respectivos roteiros tem um serviço diferente para cada derivação.
PCP-900ROPMC01 - Se a opção selecionada não for Sumarizada ou Duplicação, ao clicar no processar e com a opção Gerar Comp desmarcada, o identificador fará com que esta opção seja automaticamente marcada ao Processar.
PCP-900RATOP01 - Recalcular automaticamente os tempos e datas previstas da OP, após ter alterado a data prevista de início ou fim da OP/Estágio, independente da situação da OP.
PCP-900RETEV01 - Permite definir a nível de pedido, se o componente deve ser tratado como enviado pelo cliente ou não. Retorna o indicador (Sim/Não) se o componente foi enviado pelo cliente.
PCP-900RPAGP01 - Permitir usuário gerar tabela de usuário ou qualquer outra coisa com a OP que acabou de ser gerada. As letras significam: Regra Para Assuntos Gerais Produção.
PCP-900SEQOP01 - Ativar a utilização do sequence do banco Oracle para gerar a numeração das O.Ps.
PCP-900TMLIB01 - Quando este identificador estiver ativo, será habilitada uma coluna na grade da tela F900GLI para que o usuário informe um novo modelo a ser utilizado na O.P. Desta forma, no momento da liberação, os componentes do modelo antigo são excluídos e os do novo modelo são incluídos na O.P.
PCP-910ACZRP01 - Assume a categoria do cliente com zero para que este campo não seja considerado na quebra do relatório produção.
PCP-910AGROC01 - Ao gerar uma O.P. (não interessa de que tipo), o ERP por conceito agrupa todas as Ordens de Compra por Fornecedor. Para o cliente que não desejar isso, deverá cadastrar este Identificador de Regra para que esse agrupamento não aconteça.
PCP-910ALQGA01 - Ignorar a quantidade que o produto pai impôs sobre o filho, e sim respeitar as quantidades mínima, máxima e múltipla do produto em questão. Obviamente terá validade apenas para produtos intermediários. As letras significam: Avaliar Limites Qtde Geração Agrupada.
PCP-910AQMOP01 - Esse identificador de regras tem como objetivo permitir que o usuário altere a quantidade máxima de produção no momento em que se vai gerar a O.P./O.S..
PCP-910CAEOP01 - Quando ativo, este identificador (Considera abatimento do estoque na geração da O.P.) deve retornar uma variável igual a "S - Sim" ou "N - Não", indicando se deve considerar o abatimento do estoque no cálculo de necessidades do pedido, bem como na geração da ordem de produção. Ou seja, na rotina de cálculo das necessidades a partir da tela F813GNE, a opção Abater Estoque Disponível da Qtde a Produzir deve estar selecionada.
O identificador é chamado através da tela F910GPR no momento do cálculo das quantidades da O.P. e tem disponíveis as variáveis de entrada PCPNCodEmp (código da empresa) e PCPACodOri (código da origem). Desta forma, através de uma regra haverá a possibilidade de indicar se a origem deve ter o abatimento de estoque na quantidade prevista da O.P. em grade ou não.
PCP-910CCEGO01 - Permitir definir se deverá ser avaliado possíveis componentes equivalentes. Caso não tiver regra e o ident. estiver cadastrado e ativo, servirá pra todas as origens de produto produzido, porém se for necessário, existe a regra onde pode ser definido para quais origens deverão ser avaliados os equivalentes. As letras significam Checar Componentes Equivalentes Geração Ordem.
PCP-910CRPJG01 - Na geração de O.Ps, gerar número do sub-lote a partir do último número qdo relatório de produção for o mesmo.
PCP-910DDFOP01 - Através da regra deste identificador será possível definir a data prevista de fim da O.P./O.S..
PCP-910DOPGO01 - Definir Ordenação Para Geração de Ordens Produção. Essa ordenação refere-se a sequência que os dados aparecerão na grade. Apenas quando o usuário estiver posicionado na página Detalhado, essa mesma ordenação servirá para processamento também.
PCP-910DOPPI01 - Permitir usuário ordenar produtos intermediários na geração de OPs. O foco é quando é geração agrupada (multinível), mas o identificador/regra foi preparado para ser executado a cada produto que for gerado OP.
PCP-910DPQOP01 - Quando ativo irá considerar o depósito como fator de quebra na geração da ordem de produção.
PCP-910DRGOP01 - Através da regra deste identificador é possível definir o depósito de reserva dos componentes da O.P.. Assim, se o depósito da regra for diferente do depósito padrão do componente, o sistema transferirá a reserva do depósito padrão para o novo.
PCP-910DSSRO01 - Permitir que usuário escolha a melhor opção de roteiro para uma determinada operação da OP. A partir da versão 5.5.1.8 (01/08/08) também será possível escolher a melhor opção para os estágios através deste identificador de regras.
PCP-910ECNOP01 - Este identificador de regras tem por objetivo permitir que o usuário entre com um número que será a própria O.P. gerada. As letras ECNOP significam Entrar Com Número da Ordem de Produção.
PCP-910ERQMI01 - Exceção Regra Quantidade Mínima
PCP-910ERQMU01 - (Exceção a Regra da Quantidade Múltipla igual a 1). Se existir este identificador e determinado produto que está para gerar O.Ps. possui como quantidade múltipla igual a 1, jamais será gerado O.Ps. com decimais mesmo que a quantidade a gerar tiver decimais e o produto realmente aceita casas decimais. Isto já acontece no módulo Comercial/Compras. Isso se aplica à tela F910GPR.
PCP-910ERQMU02 - (Exceção a Regra da Quantidade Múltipla e a OP for digitada). Se este identificador estiver ativo e a ordem de produção for digitada o sistema irá ignorar a regra de quantidade múltipla na geração da OP, a partir da tela F910GPR.
PCP-910FPGOP01 - Deixar de aplicar o filtro do campo GerOrp da tabela E075PRO. Por default (sem identificador cadastrado) o filtro é ((E075PRO.GERORP = ''S'') OR ((E075PRO.GERORP = ''N'') AND (E815NBP.TIPNEC = ''M''))), ou seja, indicativo GerOrp precisa estar S (Sim) ou se for N (Não) o tipo da necessidade precisa ser M (Manual).
PCP-910FUGOP01 - Permitir usuário concatenar uma parte do comando SQL que retorna dados pra gerar OP(s).
PCP-910GEROP01 - Se existir este identificador, na geração de O.Ps. Será levado em consideração a forma de agrupamento que o próprio usuário criou na geração do pedido (agrupado) existente no campo Seq.Ped.Cli. (Seqüência do Pedido do Cliente). Isso se aplica à tela F910GPR.
PCP-910GOCSF01 - Define que, na geração de ordem de compra para serviços de terceirização de OP, a ordem de compra deve ser gerada já com situação finalizada. Origem do nome: [G]erar [O]rdem [C]ompra [S]erviço [F]echada
PCP-910GOPJL01 - Permitir que as O.Ps. já sejam geradas com situação liberada.
PCP-910GOSSL01 - Gerar OPs Sem Sub-Lote. Criado para os casos onde o cliente possui origens que quebram por derivação e outras que não quebram, mesmo assim, deseja-se gerar pela tela agrupada de forma multi-nível.
PCP-910MRPMF01 - Quando este identificador estiver ativo e ligado a uma regra, é possível definir o código do relatório de produção (lote).
PCP-910MRPMF02 - Define um código de relatório de produção diferente para cada linha da grade da guia Detalhado, da tela Geração de Ordens de Produção/Serviço (F910GPR).
PCP-910NGOCS01 - Indica que, na geração de OP, não será gerada ordem/solicitação de compra para os serviços de terceirização. Desta forma, a ordem de compra será gerada no momento de realizar a remessa para terceiros. Origem do nome: [N]ão [G]erar [O]rdem/Solicitação de [C]ompra de [S]erviços
PCP-910NGQOI01 - Não gera quantidade O.P. pelo índice de cada derivação em relação ao montante. Tendo esse identificador cadastrado, pega-se uma derivação por vez e gera as O.Ps. até acabar a quantidade da mesma. Se a última O.P. não atingir a quantidade máxima, completa-se com a quantidade faltante da próxima derivação. Lembrando que pelo menos por enquanto essa nova forma de geração de O.Ps. não leva em consideração a quantidade múltipla. As letras acima significam Não Gera Quantidade da Op por Índice.
PCP-910NUSQO01 - Não utilizar sub-lote como fator de quebra de OP em produtos intermediários. Independente disso, as OPs deverão ser geradas com sub-lote, apenas para haver um sequenciamento entre elas. As letras significam: Não Usar Sub-lote Quebra Ordem.
PCP-910ODPCP01 - Ordenar Dados por Código do Produto (esse é o significado das letras O.D.P.C.P.) antes do pedido ao utilizar a página agrupada, visto que o cliente deseja quebrar relatório de produção por produto. O intuito é aproximar os produtos iguais para que saiam todos no mesmo relatório de produção.
PCP-910ODPCP02 - Ordenar Dados por Código do Produto (esse é o significado das letras O.D.P.C.P.) antes do pedido ao utilizar a página agrupada, visto que o cliente deseja quebrar relatório de produção por produto. O intuito é aproximar os produtos iguais para que saiam todos no mesmo relatório de produção.
PCP-910QOPPI01 - Quebrar OPs a cada item do pedido, mesmo que for mesmo produto assim como também independente da derivação. Inclusive, caso o atributo E083Ori.MltPed (múltiplos pedidos) estiver como SIM, este identificador é mandatório. As letras significam: Quebra OP Pedido Item. Desta forma, é possível quebrar OPs a cada item de pedido quando o mesmo produto ora é acabado, ora intermediário (intermediários que também são vendidos).
PCP-910QOPMF01 - Quebra as ordens de produção, respeitando a quantidade limite da mini-fábrica. Utilizado pela tela F910GPR na geração agrupada dos produtos em grade e necessário que o identificador de regra PCP-910QPMRP01 (Quebra Pedido Montagem Relatório Produção) esteja ativo. Caso a quantidade máxima do produto seja inferior ao limite da mini-fábrica, o sistema gera as O.P.s de acordo com a quantidade máxima e vincula as ordens de produção ao relatório de produção até atingir esse limite. Devido a isto, pode ocorrer de gerar ordens de produção a mais para poder vincular a respectiva quantidade ao relatório de produção, podendo a O.P. ficar com quantidade inferior a quantidade máxima do produto.
PCP-910QPMRP01 - Respeitar o limite pré-determinado na mini-fábrica, não interessando se para isso a rotina tiver que quebrar pedido, pois o default é não quebrar a qtde de um pedido/item. As letras do identificador significam: Quebra Pedido Montagem Relatório Produção.
PCP-910RNBOP01 - Esse identificador de regras tem como finalidade permitir a reserva de estoque dos componentes da OP mesmo que esteja indicado que o componente não baixa na OP. A necessidade deste identificador ocorreu devido as empresas precisarem da quantidade reservada dos componentes, para uso específico em relatórios e consultas criadas pelas empresas. Pelo padrão o sistema não faz a reserva no estoque (E210EST) e na OP(E900CMo) quando esta parametrizado que o componente não baixa na OP, pois conceitualmente não há necessidade de se ter reserva para componentes que não serão baixados/consumidos na OP. As letras significam Reserva quando Não Baixa na OP.
PCP-910RNOPF01 - Quando este identificador estiver ativo, a função de programador GerarOP passará a retornar o número da O.P. gerada ao invés de retornar simplesmente a expressão OK.
PCP-910RPARP01 - A partir do código do produto + derivação disponibilizado para a regra, obter um outro código que servirá como referência para quebra de relatório de produção na geração de OPs.
PCP-910RPQRP01 - Quebrar Relatório de Produção conforme regra de negócio do cliente.
PCP-910SORFP01 - A finalidade deste identificador é obrigar informar uma filial de produção e tb sugerir qual opção do roteiro padrão dessa filial de produção. Outra coisa para a qual a regra desse identificar pode ser usada, será para definir uma quantidade de dias úteis para frente (a partir da data hoje) a data base, que aparece como parâmetro de entrada na tela. Serve também para retornar a filial de produção referente a um sufixo de roteiro.
PCP-911GRPRO01 - Permitir gerar o código do relatório de produção através de regra.
PCP-912CRMDC01 - Identificador de regras adicionado para habilitar o usuário à consistência dos campos relacionados a reserva manual de componentes para Ordens de Produção e Serviço, por meio de uma regra ligada.
PCP-991AGDLO01 - Validar informações (características) do lote e possibilitar gerar o lote do produto da O.P. via regra.

PRD - Produção

PRD-000ARFDP01 - Ao executar determinadas funções de programador, caso ocorra algum erro durante o processamento, a execução do sistema não irá abortar a execução da regra e mostrar a mensagem de erro. Ao invés disso a variável de retorno da função irá receber a mensagem de erro (prefixada com o termo ERRO:) e o sistema irá prosseguir com a execução da regra, permitindo à regra tratar a situação.
PRD-000CFLTP01 - Com esse identificador ativo, o código da filial logada já será sugerido automaticamente no respectivo campo do cabeçalho das telas F910GPR, F901ACP, F813GNE, F813CNE, F920CPP, F900GLI, F816GRP e F815ANP. Quando este identificador estiver ativo, o campo da filial de produção no cadastro de produtos (telas F075PRO e F075GFP) também será preenchido automaticamente com a filial logada ao incluir um produto produzido.
PRD-000INTCB01 - Possibilita o recurso de leitura de código de barras nas telas F900BAC, F900ECS e F900ICO. A regra ligada ao identificador deve fazer a interpretação do código de barras, devolvendo os dados do componente/subproduto. Identificador de regras que tem como finalidade facilitar a alimentação dos dados na grade das telas que o utilizam. Faz a marcação dos componentes a processar, e se na regra estiver definido a quantidade de caracteres para o lote e/ou a quantidade do produto/derivação a utilizar no processamento, o valor informado na código de barras será automaticamente atribuído ao respectivo campo na grade.
PRD-700FIXEF01 - Caso o identificador de regras existir, o sistema não irá aplicar o % de eficiência informado na operação/filial sobre o tempo fixo calculado da operação.
PRD-800ETOSR01 - Faz com que a rotina de exportação para o TheScheduller exporte todas as opções de operação do roteiro, ao invés de exportar apenas a opção que está na OP.
PRD-800EXPML01 - Permitir ao usuário que manipule as linhas a serem geradas nos arquivos de exportação para o TheScheduller através da regra
PRD-800EXPTS01 - Permite definir na exportação de roteiros se devem ser exportados novas opções de operação para cada centro de recurso alternativo.
PRD-800NEXPS01 - Na tela de exportação de informações, a F800TSC, o padrão é exportar O.Ps. que também estão com a situação Suspensa. Esse identificador funcionará de forma contrária, ou seja, definirá que na exportação não tenha O.Ps com a situação do tipo Suspensa.
PRD-813GNERE00 - Utilizar os valores dos campos disponíveis na tela F813GNE para consistência via ponto de regra.
PRD-900SIDAO01 - Manipular a mensagem de erro oriunda da ação SID.PRD.ApontarOps.

SGQ - Sistema de Gestão Qualidade

SGQ-100CAPDQ01 - Consistir as aprovações de documentos da Qualidade.
SGQ-100DBARQ01 - O objetivo desse Identificador de Regras será possibilitar que o botão Abre Arq. seja desabilitado nas páginas Atalhos e Documentos Relacionados nessas telas e, exclusivamente para a tela F100CDQ, tornar invisível os campos da aba Atalhos para um determinado usuário.
SGQ-100EDUAD01 - Com esse identificador ativo, na tela de cadastro de documentos do SGQ (F100DOC), o campo da data da última alteração não aparecerá mais no cabeçalho.
SGQ-100PIAED01 - Este identificador de regras será executado antes de excluir ou após alterar ou incluir algum documento na tela SGQ > Controle de Documentos. Através dele, por exemplo, será possível enviar e-mails avisando quando um documento foi incluído, excluído ou alterado.
SGQ-100SADOC01 - O objetivo deste identificador é permitir que o usuário possa definir manualmente o momento em que deverá ser feita a aprovação do documento. Quando este identificador estiver ativo, o campo Solicitar Aprovação ficará habilitado no cabeçalho da tela de cadastro de documentos (F100DOC), sendo possível marcá-lo e desmarcá-lo conforme necessário.
SGQ-101ATVER01 - Permitir ao usuário decidir se deseja ou não que as informações alteradas no cadastro de Verificações sejam levadas para os planos de inspeção já cadastrados.
SGQ-101GRIFA01 - Incrementar automaticamente o número da revisão nas telas F101INP e F101CPI.
SGQ-102GRICI01 - Através da regra deste identificador será possível realizar consistências antes do processamento das informações na tela F102GRI.
SGQ-102ICFCI01 - Permitir realizar consistências na alteração do status do lote através da tela F102ICF.
SGQ-102ICFCI02 - Permitir a realização de consistências antes de gravar os dados das inspeções na tela F102ICF.
SGQ-102INSPE01 - O objetivo deste identificador de regra é possibilitar ao usuário definir a forma da execução de inspeção, se registro de inspeções individual ou um único da totalidade.
SGQ-102INSPE02 - O objetivo deste identificador de regra é possibilitar ao usuário consistir os dados da execução de inspeção, podendo impedir a gravação com mensagem de log de erro, fazendo leitura através da chave principal, bem como gravar dados em quaisquer tabelas que achar necessário, após a gravação do registro.
SGQ-102INSPE03 - Quando este identificador estiver ativo, fará com que o sistema grave a nota da inspeção feita no recebimento de produtos/serviços no campo Nota do Produto na relação produto X fornecedor (no caso da inspeção de produtos) ou no campo Nota do Serviço na relação serviço X fornecedor (no caso de inspeção de serviços).
SGQ-102INSPE04 - Quando este identificador estiver ativo, será possível informar a quantidade inspecionada por verificação e também os valores mínimo e máximo encontrados na verificação durante a execução de um plano de inspeções.
SGQ-102INSPE05 - Permitir informar uma quantidade a inspecionar diferente para cada inspeção de um plano na tela de execução de inspeções do SGQ (F102CEI).
SGQ-102INSPE06 - Através da regra deste identificador, é possível definir qual o tipo do registro que deverá ser gerado ao informar um defeito numa inspeção ou então ao processar uma execução de inspeção não-conforme.
SGQ-102INSPE07 - A regra associada a este identificador é executada no momento em que o usuário clica no botão Processar da tela de recebimento com inspeção (F430INP), sendo que será executada uma vez para cada registro marcado na grade. A regra é executada dentro da transação do banco de dados, ou seja, caso haja alguma situação que deva impedir o processamento, basta ser gerada uma exceção na regra (função GeraLog, por exemplo) para que o sistema não grave as informações no banco de dados.
SGQ-102INSPE08 - Este identificador, quando ativo, alterará o comportamento do ERP das seguintes formas: 1) Na tela de inspeções na Produção (F900EIQ), será possível inspecionar qualquer movimento de uma O.P. já finalizada, e não apenas os movimentos de finalização. 2) Na tela de execução da Inspeção (F102CEI), serão habilitados campos no cabeçalho da tela e na grade de verificações para que o usuário informe a data e a hora em que a inspeção e/ou verificação foi executada.
SGQ-102INSPE09 - Quando este identificador estiver ativo, ao iniciar uma execução de inspeção o plano será carregado trazendo todas as verificações com nota igual a 10, valor verificado igual ao valor alvo e situação igual a A (aprovado). Ou seja, por padrão a execução estará conforme, porém o usuário deverá informar manualmente o valor 2 (Conforme) no campo Situação. Sendo assim, o usuário só precisará digitar as informações nas verificações que não estão conformes.
SGQ-102INSPE10 - O objetivo deste identificador é permitir que os valores alvo, mínimo e máximo sejam definidos através da regra.
SGQ-102INSPE11 - Através da regra deste identificador será possível processar execuções de inspeção com situação igual a 2 ou 4, mesmo que a nota obtida seja inferior à nota mínima definida no cadastro da derivação do item da NF de entrada.
SGQ-102INSPE12 - A regra deste identificador será executada uma vez para cada registro ao processar as informações na tela F900EIQ. Nesta regra será possível efetuar tratamentos diversos como gravar informações em campos e tabelas de usuário.
SGQ-102INSPE13 - Este identificador tem por objetivo permitir ao usuário inspecionar itens de serviço de NF's fechadas através da tela F430INP
SGQ-102SUGNO01 - Através da regra deste identificador é possível sugerir a nota de cada verificação a partir do valor verificado.
SGQ-102UQBIL01 - Quando este identificador estiver ativo, ao realizar inspeções livres (chamando a tela F102CEI diretamente no menu), o sistema vai utilizar a quantidade base definida no plano de inspeções, ao invés de usar a quantidade padrão 1.
SGQ-103ADUCE01 - Com este identificador ativo, ao inserir ou alterar uma calibração, o sistema verificará se a data da calibração em questão é maior do que a data da última calibração do equipamento (tela F103EQP) e, se for, atualizará a data da última calibração do equipamento com esta data.
SGQ-104CDAIE01 - Consistir os dados da tela de Acompanhamento de Implantação e Eficácia
SGQ-104CDAPC01 - Consistir os dados da tela de Cadastro de Ações Corretivas e Preventivas
SGQ-104OBRNC01 - O objetivo deste identificador é sugerir um valor para o campo Descrição da situação ao inserir um registro na tela F104RMC. A regra é executada no momento em que o cursor é posicionado no respectivo campo.
SGQ-104RMCRG01 - Executar a regra associada na inclusão/alteração/exclusão de registros nesta tela
SGQ-107AGIBD01 - A regra associada a este identificador será executada Após a Gravação das Informações no Banco de Dados e, dessa forma, o usuário pode personalizar a avaliação dos fornecedores, alimentando ou atualizando tabelas ou campos de usuários ou até mesmo campos de tabelas do Gestão Empresarial | ERP, como a de cadastro de fornecedores, por exemplo.
SGQ-107PRAJC01 - Permitir recalcular avaliações de fornecedores.
SGQ-430DQTAI01 - Transferir um item de uma nota do depósito de inspeção para até 5 depósitos definidos por regra.
SGQ-900DATEX01 - Atribuir corretamente a data de inspeção na rotina que faz a movimentação de estoque da tela Execução de Inspeções (SGQ).
SGQ-900DTDIQ01 - Este identificador tem por finalidade permitir informar através de regra os valores para os campos Transação de Saída e Depósito Destino no cabeçalho da tela F900EIQ
SGQ-900EIQQQCC - Trazer como parâmetro informações sobre a tela através de regra e retornar os valores nos seus campos correspondentes. Disponível apenas na tela F900EIQ - Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Execução > Movimentação de O.P./O.S
SGQ-900INSCF01 - Permite que o usuário defina o status dos lotes que não irão para inspeção no controle por frequência.
SGQ-900INSEE01 - A função deste identificador é permitir que o usuário defina se o movimento de finalização de O.P. deverá dar entrada no depósito de inspeção ou não.

TES - Tesouraria

TES-600ALREC01 - Com este identificador, será possível alterar o nome do recebedor na tela F600CHE > Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Manutenções, mesmo depois da preparação já processada.
TES-600ALVDC01 - Permite personalizar a regra de validação da data informada no campo Data Conciliação (F600CON).
TES-600MCCAP01 - Este identificador tem a finalidade de alterar a forma como são calculados os valores ao efetuar resgates parciais na tela F606CRG.
TES-600CCDOC01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá considerar o documento do movimento para a conciliação, quando não existir o número do cheque no movimento. Primeiro é verificado se o documento do movimento é igual ao nº do cheque do extrato. Caso não seja, é verificado se o documento do movimento é igual ao nº do documento do extrato.
TES-600CCOFF01 - Com este identificador cadastrado e ativo, filtrará as contas internas pela filial logada. Somente serão acessíveis as contas internas que estiverem na filial logada ou contas que possuirem filial igual a 0 (zero).
TES-600CCRSA01 - Com este identificador cadastrado, ativo e ligado a uma regra, a variável abaixo descrita receberá o valor total da aplicação de um determinado banco.
TES-600CHEAI01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá consistir informações após a inclusão de uma preparação.
TES-600CHEPE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o cheque será emitido para a própria empresa.
TES-600CHEUS01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será possível definir via regra se será aceito ou não que determinado usuário possa gerar um cheque onde o número do mesmo já exista para a mesma empresa e conta interna.
TES-600CONAU01 - Com este identificador cadastrado e ativo, pode-se personalizar a forma de como virão selecionadas as opções de Conciliação Automática.
TES-600CONBC01 - Com este identificador será possível chamar a tela F301BCD, através do botão Pgto.Receber da tela F600CON. A tela F301BCD funcionará da mesma forma que a tela F301BMA (quando chamada pela tela de conciliação de movimentos e extratos), porém nesta tela poderão ser geradas compensações, créditos para cliente e etc. Após, gerar movimentos na tela F301BCD, estes serão conciliados automaticamente com os extratos selecionados na tela F600CON. Na ausência deste identificador, será chamada a tela F301BMA .
TES-600CONCI01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ao gerar movimentos de estorno os mesmos já serão conciliados, desde que exista apenas um movimento na tesouraria para um movimento de baixa.
TES-600CONDI01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será utilizada a Data Inicial como filtro na opção Não Conciliados.
TES-600CONLE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, a data de liberação dos movimentos vai receber a maior data encontrada entre todos os extratos envolvidos. Isso ocorre somente quando a maior data dos extratos for maior que a data de liberação do movimento.
TES-600CONPF01 - Permitir a conciliação bancária fora do período definido nos parâmetros da filial da tesouraria.
TES-600ECHCP01 - Executará regra (regra parametrizada no mesmo) após a atualização de cada movimento de título do contas a pagar no processamento da tela - F600ECH - Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Gerações e Emissões, retornando os campos chaves do título movimentado. O objetivo deste identificador é permitir identificar os títulos movimentados (títulos de origem CP - Contas a Pagar) no processamento da tela F600ECH.
TES-600ECHHI01 - Este identificador tem a finalidade de quando ativo, o cliente poder definir via regra o histórico do movimento ao processar a preparação na tela F600ECH e ao baixar títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar.
TES-600ECHME01 - Este identificador tem a finalidade de na tela F600ECH ao excluir um movimento, dê apenas a opção Mov X &Origens para a exclusão, quando desabilitado além desta, tem a opção Só Movimento.
TES-600GECBN01 - Na tela F600Gec quando ativo, esse identificador ao gerar o movimento de debito na tesouraria busca a natureza de gasto cadastrada para a transação. Quando não existir esse cadastro ela utiliza a natureza de gasto preenchida pelo usuário. Caso não for preenchida e não houver cadastro na transação a natureza de gasto assume valor 0.
TES-600GECBN02 - Na tela F600Gec quando ativo, esse identificador ao gerar o movimento de crédito na tesouraria busca a natureza de gasto cadastrada para a transação. Quando não existir esse cadastro ela utiliza a natureza de gasto preenchida pelo usuario. Caso não for preenchida e não houver cadastro na transação a natureza de gasto assume valor 0.
TES-600GECCC01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá habilitar a associação do Contrato de Compra com um título de adiantamento a fornecedor. Na tela F600GEC > Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas serão apresentados os campos Filial Contrato e Número Contrato, para que um contrato de compra possa ser associado a um título de adiantamento a fornecedor. Quando uma Nota Fiscal de Compra gerada a partir deste Contrato for fechado e gerar as parcelas, com o identificador ligado, será possível filtrar a grade de Créditos (Adiantamentos/Pagamentos indevidos/Devoluções) a Aproveitar da tela F501BAA > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Créditos (Adtos/Pagtos indevidos/Devol.) através do contrato associado ao título de adiantamento e a nota fiscal, além de filtrar também somente os títulos/parcelas que foram gerados pela nota fiscal.
TES-600GECCG01 - Esse identificador tem a finalidade de ativar a configuração da grade da tela F600GEC.
TES-600GECCL01 - Quando ativo, possibilita a consistência linha por linha dos campos disponibilizados (Cadastro de Variáveis).
TES-600GECCO01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ao gerar um Adto Fornecedor via Previsão o valor da preparação e o valor da efetivação ficará igual ao valor original do título + correção e será alterada a data de emissão e entrada para a data da efetivação e também irá atualizar a cotação da emissão para cotação da mesma data.
TES-600GECCO02 - O objetivo desse identificador é, ao gerar um Crédito Cliente via Previsão, será calculada e apresentada a correção monetária. Com isso, será habilitada a coluna Correção para a necessidade de ajuste de centavo, se houver diferença originada pelo arredondamento de casas decimais.
TES-600GECCP01 - Esse identificador de regras somente é acionado via web service. Sua funcionalidade é liberar as consistências realizadas a partir do número do cheque.
TES-600GECCP02 - Esse identificador de regras somente é acionado via web service. Sua funcionalidade é liberar o agrupamento de títulos para uma sequência de preparação já cadastrada, porém não processada.
TES-600GECCR01 - Esse identificador de regras somente é acionado via web service. Sua funcionalidade é permitir usar o mesmo número de cheque para a mesma conta interna.
TES-600GECCV01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá habilitar a associação do Contrato de Venda com um título de adiantamento a Cliente. Na tela F600GEC > Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas serão mostrados os campos Filial Contrato e Número Contrato para que um contrato de venda possa ser associado a um título de adiantamento a Cliente. Quando uma Nota Fiscal de Venda gerada a partir deste Contrato for fechado e gerar as parcelas, com o identificador ligado, será possível filtrar a grade de Créditos (Adiantamentos/Pagamentos indevidos/Devoluções) a Aproveitar da tela F301BAA > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Créditos (Adtos./Pagtos. Indevidos/Devol.) através do contrato associado ao título de adiantamento e a nota fiscal, além de filtrar também somente os títulos/parcelas que foram gerados pela nota fiscal.
TES-600GECDV01 - Com este Identificador cadastrado e ativo, não irá permitir a devolução do crédito fornecedor quando o adiantamendo não tenha sido processado.
TES-600GECHE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, quando não possuir informação no campo Histórico ou Recebedor, na opção Adiantamento Fornecedor e Adiantamento Fornecedor Via Previsão, será gravado nestes campos o nome do fornecedor. Somente será gravado quando o Fornecedor for o mesmo em todos os títulos da preparação.
TES-600GECND01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir montar o número do documento atráves de regra para as opções Crédito Fornecedor e Crédito Cliente da tela F600GEC. A regra será chamada ao escolher as opções Credito Forncedor ou Crédito Cliente, retornando o número do documento.
TES-600GECOC01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá habilitar a associação da Ordem de Compra com um título de adiantamento a fornecedor. Quando este identificador estiver cadastrado e ativo, na tela F600GEC (Entrada de Preparação ou Movimento) serão mostrados os campos Filial OC e Número OC para que uma OC possa ser associada a um título de adiantamento a fornecedor. Quando uma Nota Fiscal de Compra gerada a partir desta OC for fechada e gerar as parcelas, com o identificador ligado, será possível filtrar a grade de Créditos (Adiantamentos/Pagamentos indevidos/Devoluções) a Aproveitar da tela F501BAA (Baixas por Créditos (Adiantamentos/Pagamentos indevidos/Devoluções)) através da OC associada ao título de adiantamento e a nota fiscal, além de filtrar também somente os títulos/parcelas que foram gerados pela nota fiscal.
TES-600GECPE01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá habilitar a associação do Pedido de Venda com um título de adiantamento a Cliente. Na tela F600GEC (Entrada de Preparação ou Movimento) serão mostrados os campos Filial Pedido e Número Pedido para que um pedido de venda possa ser associado a um título de adiantamento a Cliente. Quando uma Nota Fiscal de Venda gerada a partir deste Pedido for fechado e gerar as parcelas, com o identificador ligado, será possível filtrar a grade de Créditos (Adiantamentos/Pagamentos indevidos/Devoluções) a Aproveitar da tela F301BAA (Baixas por Créditos (Adiantamentos/Pagamentos indevidos/Devoluções)) através do pedido associado ao título de adiantamento e a nota fiscal, além de filtrar também somente os títulos/parcelas que foram gerados pela nota fiscal.
TES-600GECSC01 - Esse identificador de regras somente é acionado via web service. Sua funcionalidade não é sugerir determinados campos na geração do título de crédito.
TES-600GECTR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o usuário pode realizar consistências nos campos da tela de preparaçao de transferência da tesoraria. O identificador tem os dados da linha e também os dados do movimento da tesouraria que está sendo incluso.
TES-600GECVP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá manter as informações na tela após processar e limpar a grade.
TES-600GMOAI01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir o acesso aos dados do título após a inclusão do mesmo, na tela F600GMO.
TES-600GMOGA01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será permitido via regra montar os dados da tela que irá gerar o movimento.
TES-600GMOGA02 - Com este identificador cadastrado e ativo é possível manipular os valores gerados no processo automático 106 - Geração de Movimento de Tesouraria a Partir de Extratos Bancários.
TES-600GMOTR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá disponibilizar através de regra os campos do processo de transferência da tela F600GMO.
TES-600HAGMO01 - Com esse identificador cadastrado e ativo, na tela de geração de movimentos da tesouraria, chamada na opção Gera Movimento da tela de Conciliação de Movimentos X Extratos, serão apresentados os campos Natureza de gasto, Conta Financeira, Conta Contábil, Centro de Custo e Observação para posterior gravação dos mesmos nos movimentos gerados.
TES-600HISNP01 - Quando ativo, inativar o campo histórico do movimento nas telas F600MCC e F600AML, quando o movimento estiver contabilizado.
TES-600MCCCD01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir alterar o campo CodDoc - Tipo de Documento de movimentos da Tesouraria (E600MCC) mesmo quando o movimento já estiver contabilizado.
TES-600MCCOT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, ao realizar a transferência para uma conta interna, a cotação sugerida no movimento será mantida, desde que a moeda da conta destino seja idêntica à moeda da conta de origem e diferente da moeda da empresa. Para as moedas divergentes, o padrão será mantido.
TES-600MCCTR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o usuário poderá fazer consistências nos campos tela de transferência que é chamada na tela de movimento da tesoraria. O identificador tem os dados da linha e também os dados do movimento da tesouraria que está sendo incluso.
TES-600MCCAC01 - Controlar a atualização on-line dos saldos da conta interna.
TES-600SEQCH01 - Com este identificador cadastrado e ativo, será sugerido a sequência do cheque nas telas de: C.Pagar - Baixa Manual; Por Lote - Manual e Automáticas; Pagamento Eletrônico - Remessa e Retorno; Comissões a Pagar; Entrada de Preparação ou Movimento.
TES-600SEQCH02 - Com este identificador cadastrado e ativo, o identificador TES-600SEQCH01 perde seu efeito para a tela de retorno de pagamento eletrônico permitindo a geração manual da seqüência.
TES-600SEQUS01 - Com este identificador cadastrado e ativo, poderá definir via regra se será aceito ou não que determinado usuário possa gerar uma sequencia onde o número da mesma já exista para a mesma empresa e conta interna.
TES-600SULOT01 - Esse identificador tem a finalidade de alterar automaticamente a sequência de preparação ou a numeração de cheque quando existirem processos concorrentes que em seu início de processamento sugeriram a mesma sequência e mesmo número de cheque para ambos os processos.
TES-600SUOBT01 - Com este identificador cadastrado e ativo, serão gravadas as informações do Histórico e complemento junto com o campo da observação do título.
TES-601ECHNR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá desabilitar a mensagem referente a consistência de numeração dos cheques. Será permitido usar uma numeração fora da sequencia por conta de uma nova série de cheques.
TES-603CPCAP01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá habilitar a alteração da Data Liberação de preparações já processadas.
TES-606ACTPM01 - Permite o cálculo das atualizações dos contratos de aplicação diretamente através de regra, oferecendo uma forma alternativa à embarcada no ERP por meio da tela F606ACT.
TES-606APEAC01 - Esse identificador tem a finalidade de acumular os valores das parcelas no cálculo da prestação de carência do contrato de captação de recursos.
TES-606APEPM01 - O objetivo desse identificador é permitir o cálculo das prestações dos contratos de empréstimos via regra.
TES-606ACTGE01 - Esse identificador tem a finalidade de mostrar o grupo Valores padrões que geram títulos de encargos na tela F606ACT.
TES-606CCRAI01 - Esse identificador tem a finalidade de alterar a data de entrada e o valor do título de imposto gerado pelo sistema durante o fechamento do contrato de captação de recursos.
TES-606CCRCI01 - Esse identificador tem a finalidade de retornar a forma de cálculo do imposto IOF para os contratos de captação.
TES-606CCRDM01 - Com esse identificador é possível informar datas diferentes para cada tipo de movimento gerado na hora em que o contrato de empréstimo é fechado.
TES-606CCRGP01 - Esse identificador tem a finalidade de gerar os movimentos de juros quebrados na conta empréstimo, ou seja, serão gerados movimentos de juros na data final de cada mês e no dia do vencimento da prestação, esse diminuindo do valor já gerado.
TES-606CCRPT01 - Quando esse identificador estiver ativo, será permitido baixar títulos de empréstimos com transações diferentes do tipo PG-Pagamento.
TES-606CCRSA02 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir definir quais Filiais/Contratos/Produtos Bancários não serão considerados no cálculo do percentual de aplicação em relação ao Patrimônio Líquido do Banco.
TES-606CPTXA01 - Esse identificador tem o objetivo de alterar o cálculo do valor cotação da moeda do contrato e da moeda PTAX para a base do imposto IRRF através de regra LSP, ou seja, ao gerar o título de IRRF para o exterior o sistema calcula a base do IRRF levando em conta a cotação moeda contrato e PTAX. No momento desse cálculo a regra é executada.
TES-606EFIFI01 - O objetivo deste identificador é manipular as tags importadas pelo XML para buscar os valores dos campos da tela Extratos de Fundos de Investimento (F606EFI).
TES-606ESTOR01 - Com este identificador cadastrado e ativo, os lançamentos serão estornados com a data do resgate.
TES-606PBCAI01 - Com este identificador cadastrado e ativo, irá permitir o acesso aos dados do produto bancário após a inclusão do mesmo, na tela F606PBC.
TES-606TCLML01 - Esse identificador tem a finalidade de mostrar uma data limite para o processo de transferência de títulos de prestações de longo para curto prazo. Quando inativo, o sistema irá calcular automaticamente a data limite com base nos dados cadastrados no contrato.
TES-611FCCOG01 - Com este identificador cadastrado e ativo, o sistema deverá ordenar as contas financeiras na tela F611FCC pelo campo SEQCFC, tratando como texto.

VEN - Vendas

VEN-000ABRAS20 - Permitir alterar o valor de algumas tags do arquivo XML da NFS-e no padrão ABRASF 2.0. Semelhante ao identificador de regras GER-000ABRASF1.
VEN-000AJPCN01 - Ajustar o preço unitário ao invés de ajustar o preço de venda quando alterar as quantidades de venda ou quantidade pedida sem converter a outra unidade. O padrão é ajustar o preço de venda. Disponível apenas na tela F120GPC - Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Avaliação de Produto.
VEN-000ALCLF01 - Este identificador de regras tem por objetivo a alteração do código interno de classificação fiscal para os itens de produto e serviço das notas fiscais de saída e pré-faturas.
VEN-000ALDES01 - Não concatenar a descrição da derivação no complemento do produto. Este tratamento somente será executado caso seja selecionada a opção Padrão Senior na tela de personalização da tela de pedido, para a montagem da descrição do complemento do produto e caso a descrição existente na ligação produto/cliente não esteja em branco. Em outros casos, é assumida a montagem do que o usuário solicitou ou somente a descrição oriunda do cadastro de produtos.
VEN-000ALICD01 - Este identificador permite a alteração do valor de ICMS desonerado bem como o motivo da desoneração ao calcular o item de produto da nota fiscal de saída.
VEN-000ALICM01 - Permitir alterar o percentual, o valor e a base de ICMS quando é feito um cálculo do mesmo.
VEN-000ALIRF01 - Alterar o Percentual, Valor e a Base de IRRF quando é feito um cálculo do mesmo. É executado para itens de produto ou serviço desde que haja o cálculo desse imposto parametrizado no Sistema. Pode ser chamado pelo vendas (módulo VEN) e pelo compras (módulo CPR).
VEN-000ALISD01 - Alterar a base e percentual de ICMS Substituído Destacado no cálculo dos impostos da nota fiscal de saída. O valor do ICMS Substituído será buscado do item de produto que se está calculando, através do campo E075DER.VLRUIS (Valor unitário de ICMS Substituído na última entrada), e multiplicado pela quantidade do produto na nota fiscal. Este é o valor que originalmente será enviado para a regra.

Caso haja uma regra vinculada, o usuário poderá manipular a base e valor do ICMS Substituído destacado (sendo que o valor do ICMS Substituído destacado já estará processado conforme descrito anteriormente). Se não houver regra vinculada, a rotina somente irá considerar o novo método de cálculo para o valor do ICMS Substituído destacado.
VEN-000ALPRO01 - Alterar o código do produto no momento da digitação do mesmo por um outro equivalente.
VEN-000ALPRO02 - Alterar o código do produto por outro equivalente durante a transferência dos itens do pedido para a nota fiscal. O produto equivalente é incluído no pedido e faturado na nota fiscal e o item substituído é cancelado no pedido.
VEN-000ATUCR01 - Quando ativado, o sistema irá utilizar a rotina não otimizada para atualização de contratos. No cancelamento da nota fiscal.
VEN-000ATRES01 - Realizar a atualização da quantidade reservada do pedido e quantidade reservada exclusiva de forma otimizada.
VEN-000BUDEP02 - Busca o depósito padrão na tabela de transação, a ser sugerido nas rotinas de Suprimentos/Compras e Mercado/Vendas.
VEN-000CBAQF01 - Não sugerir a quantidade de itens do bem para a quantidade a faturar da nota fiscal ao inserir o Código do Bem na tela de Digitação de Notas manuais (F140GNF).
VEN-000COMIS01 - Alterar o percentual de comissão dos itens de um pedido, pré-fatura ou nota fiscal.
VEN-000COMIS02 - Alterar o percentual de comissão dos itens de um pedido ou nota fiscal.
VEN-000COMIS03 - Alterar o percentual, valor e base de comissão dos itens de um pedido ou nota fiscal.
VEN-000CONIT01 - Permite consistir as informações de um item de Pedido, item de Nota Fiscal de Saída ou item de Pré-Fatura, permitindo bloquear a gravação ou alteração de um item, conforme o processo que está sendo executado.
VEN-000CONNF01 - Consistir todos os dados da nota fiscal de saída, permitindo gerar uma mensagem de erro ou retornar qualquer valor para a variável VSBLONFV, assim bloqueando a geração da nota fiscal de saída.
VEN-000CONPV01 - Antes de pré-faturar os pedidos, este identificador de regra é executado para validar as informações do cliente. Caso o retorno da regra seja para não seguir o processamento, é adicionada uma observação no pedido com a mensagem "Pré-fatura não gerada para o pedido X, por ocasião do identificador VEN-000CONPV01".
VEN-000CPNFV01 - Receber dois nomes de campos criados através da ação SID.NFV.GRAVAR e gravar nestes campos criados na tabela E140NFV as informações enviadas.
VEN-000CRECL01 - Personalizar a forma de verificação de bloqueio do cliente. Chamada para a Nota Fiscal de Saída, Pedidos e Pré-Faturas, após feita a análise de crédito do cliente pelo ERP através dos parâmetros aplicados para essa análise. O resultado da análise é passado para a regra através das variáveis VSBLOQUE (se está bloqueado) e VSMOTIVO (concatenação dos motivos de bloqueio resultantes da análise de crédito do Gestão Empresarial | ERP, de acordo com os parâmetros e situação do cliente).

Esses valores podem ser manipulados através de outras consistências que podem ser executadas através deste identificador, podendo liberar ou acrescentar possibilidades de bloqueios às rotinas e entidades que chamam esta regra. Podem ser retornados valores nas variáveis VSBLOQUE e VSMOTIVO, que são levadas para o ERP e atribuídas aos campos de Bloqueio e Observação do Motivo dos Pedidos, Notas de Saída e Pré-Faturas. Assim, pode-se ampliar a gama de consistências no que se refere ao conceito de bloqueio dessas entidades.
VEN-000CREGR01 - Personalizar a forma de verificação de bloqueio do grupo de clientes. Chamada para a Nota Fiscal de Saída, Pedidos e Pré-Faturas, após feita a análise de crédito do grupo do cliente pelo ERP através dos parâmetros aplicados para essa análise. O resultado da análise é passado para a regra através das variáveis VSBLOQUE (se está bloqueado) e VSMOTIVO (concatenação dos motivos de bloqueio resultantes da análise de crédito do grupo do cliente pelo Gestão Empresarial | ERP, de acordo com os parâmetros na filial e das definições do grupo do cliente).

Esses valores podem ser manipulados através de outras consistências que podem ser executadas através deste identificador, podendo liberar ou acrescentar possibilidades de bloqueios às rotinas e entidades que chamam esta regra. Podem ser retornados valores nas variáveis VSBLOQUE e VSMOTIVO, que são levadas para o ERP e atribuídas aos campos de Bloqueio e Observação do Motivo dos Pedidos, Notas de Saída e Pré-Faturas. Assim, pode-se ampliar a gama de consistências no que se refere ao conceito de bloqueio dessas entidades.
VEN-000CTCLA01 - Não efetuar a consistência e atualização do certificado de classificação.
VEN-000CTCLA02 - Permitir o controle de certificado de classificação de produtos controlados por Lote sem a necessidade de informar o número do lote no cadastro do certificado.
VEN-000DLSUM01 - Definir que só pode ser cadastrado um lote por item. Desta forma não pode ter um item com dois lotes quando isso acontecer devem ser cadastrado dois itens, para cada item seu respectivo lote.
VEN-000EXTNS01 - Indica ao sistema que o identificador de regras VEN-000TNSDE01 deve ser executado para cada item de pedido carregado na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE).
VEN-000GRCCR01 - Gerar automaticamente as notas fiscais de remessa de outras filiais, quando as entregas forem atendidas através de pendência de carga.
VEN-000GPETV01 - Realizar algum processo desejado pelo cliente na integração de uma entrega do sistema de retaguarda para o ERP.
VEN-000GREFP01 - Indicativo se deve realizar a geração das guias de recolhimento de imposto de FCP de ICMS ST, agrupada por classificação fiscal e valor de FCP de ICMS ST.
VEN-000ICMMO01 - Alterar a alíquota, base e valor do ICMS Monofásico próprio.
VEN-000ICMMO02 - Alterar a alíquota, base e valor do ICMS Monofásico com retenção.
VEN-000ICMMO03 - Alterar a alíquota, base e valor do ICMS Monofásico diferido.
VEN-000ICMMO04 - Alterar a alíquota, base e valor do ICMS Monofásico destacado.
VEN-000ISFIN01 - Diminuir o ISS do valor financeiro de um item de pedido ou nota fiscal.
VEN-000LIGPC01 - Verifica a existência da ligação entre Produto e Cliente, realizando até 8 consultas.
VEN-000LIMDT02 - Não sugerir intervalos para datas nas consultas do módulo mercado/vendas. As datas em todas as consultas (pedido, pedido item, nota fiscal, nota fiscal item) virão zeradas. Isto é valido para quando a tela for aberta pelo menu.
VEN-000MDFE001 - Permite que o usuário possa incluir uma regra que altere os dados do vale pedágio quando inseridos via tela.
VEN-000OBRPU01 - Não obrigar que seja informado preço unitário nos itens de produto para as rotinas de pedido, na duplicação de pedidos e no ERP WEB ou SID.
VEN-000PREME01 - Buscar o preço médio na Tabela em Estoques - Preço médio por filial (E210MED) e caso não encontrar, realizar a busca na Tabela em Cadastros - Produtos - Derivações (E075DER).
VEN-000PRPES01 - Calcular o preço unitário com base no peso do produto.
VEN-000PRUIS01 - Alterar o preço unitário de ICMS Substituído buscado da derivação.
VEN-000REDUC01 - Soma o valor de frete antes de calcular a redução de ICMS Disponível em pedidos e notas fiscais de saída.
VEN-000REPCP01 - Impedir a consistência da ligação entre condição de pagamento e o representante nas rotinas de vendas. Quando esse identificador estiver ativo vai mostrar todas as condições de pagamento para o representante selecionado.
VEN-000SUUMD01 - Sugerir a segunda unidade de medida do produto como unidade de medida de venda, na digitação de um novo item de produto para Pedidos, Notas Fiscais de Saída e Contratos. Quando os itens de produto são transferidos do pedido para a pré-fatura e desta para a nota, ou do pedido para a nota, ou do contrato para a nota, não há sugestão das unidades de medida, sendo utilizada a informação na entidade de origem.

Quando houver ligação produto cliente (onde é especificada nessa ligação a unidade de medida do produto no cliente), é utilizada para unidade de medida cadastrada na ligação para a unidade de medida de venda, ou seja, o identificador não atua quando há essa ligação. Se não houver segunda unidade de medida cadastrada no produto, é utilizada, como procedimento padrão, a primeira unidade de medida do produto.
VEN-000TABPR01 - Alterar o preço unitário e o percentual de desconto que são montados quando é informada uma tabela de preço.
VEN-000TABPR03 - Alterar o preço base, os percentuais de tolerância e os valores de tolerância dos itens adicionados em uma tabela de preços. Será acionado ao inserir um novo item na tabela de preços e também ao duplicar uma tabela de preços, no momento em que são exibidos os itens da tabela origem. Serão disponibilizadas para a regra variáveis referentes a chave do item.
VEN-000TNSDE01 - Alterar a transação de faturamento sugerida na geração de uma nota fiscal de saída.
VEN-000TOLTP01 - Modificar o preço obtido da tabela de preço antes de atribuir a um pedido, nota fiscal de saída ou contrato, para que no teste de tolerância essa regra possa ser refeita quando o teste de tolerância obtiver novamente o preço da tabela de preço para consistir a tolerância do preço informado. Trabalhará em conjunto com o identificador VEN-000TABPR01
VEN-000VLRPR01 - Calcular valor para a variável VSVLRPRI, cujo valor será acrescido ao valor da primeira parcela do pedido, nota fiscal saída, fatura ou pré-fatura. Todas as chamadas do identificador terão todos os dados do documento principal como variáveis de consulta, exceto a tela F150NFF que terá disponível somente as variáveis de valor liquido e financeiro.
VEN-069PEDAB01 - Permite manipular o SQL montado para buscar valores para o campo Valor Pedidos em Abertos.
VEN-081IMTPR01 - Manipular as informações da tabela de preço. Caso não tenha um modelo relacionado a tela de impressão, permite que seja executada uma regra com os valores que estão no filtro do cabeçalho
VEN-081TESTO01 - Inibir o teste de tolerância para o preço informado ou alterado no item de produto ou serviço nos pedidos e notas fiscais de saída, quando tal item possuir tabela de preço com tolerância entre 0 ou 999,99.
VEN-085INFCL01 - Aciona a regra associada ao identificador passando como parâmetros o cabeçalho da tela F085INC e também a origem da chamada, se pela grade de Pedidos ou grade de Notas Fiscais da tela F085INC quando pressionado o botão das referidas grids. O Botão Personal.(6) só fica visível na tela quando o identificador de regras estiver ligado a uma regra.
VEN-085TICLI01 - Filtrar os todos os Clientes que estão cadastrados como tipo (C - Clientes) ou ( A - Ambos), no campo CLIFOR.
VEN-085TIPAC01 - Indica como o sistema deverá tratar o preço unitário convertendo o preço bruto dos produtos na geração de notas fiscais de saída e pedidos de venda, de acordo com o tipo de acerto feito com o cliente.
VEN-085VLRBA01 - Alterar o valor dias atraso e valor inclusão na rotina de categorização de crédito.
VEN-113CPFRP01 - Definir o CPF do Representante da Empresa para ser utilizado no Nome do Arquivo do leiaute Anexo I, do SIGA.
VEN-113EXMRS01 - Retornar o código SIGA da unidade da área a tratar.
VEN-113EXMME01 - Este identificador tem por objetivo pegar a quantidade de unidades que consta na receita e multiplicar pela conversão, a fim de chegar à quantidade correspondente na unidade de medida esperada pelo SIG@.
VEN-113EXMSA01 - Definir a situação das aplicações que será buscada na tela.
VEN-113EXRER01 - Define o rol de produtos que emitiram receita dentro do período inicial e final definidos. A variável de retorno deve conter os produtos separados por vírgula (,).
VEN-113EXRME01 - Este identificador tem por objetivo não realizar a conversão da capacidade da embalagem no momento de exportar as informações ao SIG@.
VEN-113EXRRS01 - Sugerir via regra o número de registro da SEAPI durante a exportação de registros dos dados de receituário na tela Exportação Movimentações (F113EXR).
VEN-113EXRRS02 - Alterar a forma de busca da informação do campo Volume na geração do arquivo para importação no sistema SIGA RS.
VEN-113REMVL01 - Faz validações para os eventos "Emitir Receitas" e "Cancelar Receitas" na Emissão da receita agronômica (F113REM).
VEN-113REMVL02 - Disponibiliza um ponto de regra para que o usuário possa executar alguma ação que não seja a consistência (já que as informações já foram gravadas), tanto ao final da emissão de receitas, como ao final do cancelamento das receitas.
VEN-113VSREC01 - Atuar nas emissões dos receituários agronômicos para identificar casos onde a estrutura de ART/CREA indicar que há número de receita disponível, porém as receitas geradas efetivamente no sistema já utilizaram toda a faixa disponível para o código/número da ART.
VEN-115ASITP01 - Este identificador terá como objetivo definir se o sistema permitirá, ou não, mudar para o status específico do ticket para aguardando a análise, no processamento da pesagem.
VEN-115CARPR01 - Este identificador de regras tem como finalidade obter os dados de pesagem.
VEN-115CONDC01 - Consistir ou alterar o tipo de documento que será emitido ao final de um processo na tela F115CAR quando for feita uma saída e não existir um modelo de relatório ligado à referida tela. Na regra o usuário poderá definir uma lógica para atribuir o tipo de documento que será emitido e também se deseja que o campo de seleção fique presente na tela, permitindo ou não que a sugestão da regra seja obrigatória a quem usa a tela.
VEN-115CONPS01 - Consistir ou alterar a Quantidade Calculada e a Quantidade Informada de um processo na tela F115CAR quando for feita uma saída.
VEN-115CONPS02 - Consistir os pesos de um processo de entrada ou saída na tela F115CAR.
VEN-115CONPS03 - Permitir alterar o Nome do Motorista, selecionar uma pré-fatura específica ou realizar alguma validação relacionada com a Placa do Veículo, na tela Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Carga) (F115CAR), quando for realizada uma saída via balança.
VEN-115CSTPL01 - Permitir cadastrar placas de veículos informadas na tela F115CST.
VEN-115ERQTD01 - Omitir os registros de pedido que não possuem quantidade em aberto durante o processo de pesagem de saída do caminhão.
VEN-115INCPG01 - Atribuir uma condição de pagamento a um item de ticket gerado pela rotina de expedição manual. A regra é executada no momento da carga dos itens na grida da tela. Será exibida a condição de pagamento na grade de tickets da tela. Caso não seja atribuída nenhuma condição de pagamento, o campo ficará em branco e será utilizada para geração das notas a condição definida nas definições do cliente.
VEN-115ORDLCT1 - Libera a devolução e transferência de grãos de entradas via balança que estão vinculadas a contrato.
VEN-115PROAL01 - Permitir a alteração na tela de recebimento de clientes, mesmo com situação diferente 1, isto é, mesmo sem informar a nota fiscal.
VEN-115PROEN01 - Modificar a tela do F115COS para utilizar itens de pedidos de programação de entrega, onde também é possível modificar o produto sugerido pelo pedido, gerando controle de saldo sobre o item base de pedido de programação de entrega, utilizando o preço como saldo, ao invés da quantidade. Observação: uma vez este identificador ativo, a tela possui um comportamento modificado, não enxergando mais produtos normais de pedidos, somente os de programação de entrega.
VEN-115PRO01 - Alterar o recebimento com situação diferente de 1, isto é, sem a informação da nota.
VEN-115SOLSN01 - Exibir uma tela onde o usuário poderá escolher o código da série da nota fiscal a ser emitida, na rotina de expedição
VEN-119CLITP01 - Buscar uma tabela de preço diferenciada por ítem de orçamento, permitindo utilizar mais de uma tabela de preço.
VEN-119COOCT01 - Identificador com a finalidade de possibilitar o acesso dos campos da tabela E119CMN (Componentes) e E119OMN (Operações), assim, retornando o valor da Quantidade Utilizada e Tempo Proporcional.
VEN-119OCIGV01 - Esse identificador de regras trata os itens de produto de um orçamento e todos os campos da tabela E119OCI estarão disponíveis para consulta nesse identificador. Os campos de usuário desta tabela também estarão disponíveis, podendo inclusive ser editados. Os campos de sistema não poderão ser alterados, apenas consultados. O acesso aos campos poderá ser feito da seguinte forma: TABELA.NOME-DO-CAMPO, por exemplo, E119OCI.SEQOCI, E119OCI.USU-TESTE. Este identificador será executado ao processar os itens do orçamento, ou seja, apenas quando for clicado no botão Processar.
VEN-119OCIML01 - Alterar a forma de cálculo da margem de lucro no preço unitário.
VEN-119OCIPR01 - Disponibilizar os campos chave da tabela de itens do orçamento. É executado ao gravar um item no orçamento. A gravação é feita ao sair da linha da grade, ou então ao clicar em Processar. Somente será gravado se for uma inserção ou houve alguma alteração.
VEN-119OCITP01 - Quando este identificador estiver ativo, só será possível adicionar itens que estejam nas tabelas de preço informadas no orçamento.
VEN-119OCTAP01 - Enviar email de após aprovação de orçamento vinculado a uma ocorrência de assitência técnica.
VEN-119OCTBE01 - Permitir enviar e-mail para algum outro endereço definido via regra, que não o endereço definido no cadastro do cliente.
VEN-119OCTGV01 - Esse identificador de regras trata os dados gerais de um orçamento e todos os campos da tabela E119OCT estarão disponíveis para consulta nesse identificador. Os campos de usuário desta tabela também estarão disponíveis, podendo inclusive ser editados. Os campos de sistema não poderão ser alterados, apenas consultados. O acesso aos campos poderá ser feito da seguinte forma: TABELA.NOME-DO-CAMPO, por exemplo, E119OCI.SEQOCI, E119OCI.USU-TESTE. Este identificador será executado ao gravar os dados gerais do orçamento, ou seja, ao passar pelo campo Situação Orçamento, sair da página Dados Gerais ou então, ao processar o orçamento.
VEN-119OCTPD01 - Quando este identificador estiver ativo, ao gerar um pedido via orçamento através da tela F119GPV, o sistema irá sugerir o valor de desconto do item de produto do orçamento para o pedido de venda. Não serão executadas as sugestões do sistema.
VEN-119OCTPD02 - Quando este identificador estiver ativo, ao gerar um pedido via orçamento através da tela F119GPV, o sistema irá sugerir o valor de desconto do item de serviço do orçamento para o pedido de venda. Não serão executadas as sugestões do sistema.
VEN-119OCTSV01 - Executado sempre ao gravar um orçamento. A gravação é feita ao sair da página Dados Gerais, ao passar pelo campo Situação Orçamento, ou então, ao clicar em Processar. Será executado somente se for um inserção ou então, houve alguma alteração. Todos os campos da tabela E119OCT estarão disponíveis da seguinte forma: OCT + Nome do campo.
VEN-119OCTPD01 - Define se o sistema irá sugerir ou não o desconto do item ao gerar o pedido.
VEN-120ACOBR01 - Exibe a tela de campos personalizados no momento da gravação de um item de pedido de produto, nesta tela serão incluídos os campos necessários e será liberado um botão calcular que irá executar uma regra, na qual serão disponibilizados os campos de usuário permitindo que sejam definidos novos valores para quantidade e preço.
VEN-120AGPED01 - Permite que seja implementada uma customização após o fechamento de um pedido de venda.
VEN-120ALDAT01 - Alterar a data de entrega do pedido e dos seus itens no momento que o pedido é fechado. Pode ser executado por transação, conforme a transação definida no pedido pode ser executada uma outra regra.
VEN-120ALDSC01 - Quando for feito um recálculo do pedido por algum motivo, com por exemplo a alteração da condição de pagamento, e o usuário disser sim quando for perguntado se ele deseja buscar os novos percentuais o percentual de desconto não será alterado.
VEN-120ALFAT01 - Quando este identificador estiver ativo, ao fechar o pedido o sistema efetuará um questionamento ao usuário com a finalidade de indicar se deverá ser fechado um pedido de venda ou uma pré-venda. Caso opte por fechar um pedido de venda, será fechado um pedido com tipo de faturamento 0 - Gestão Empresarial | ERP. Caso opte por fechar uma pré-venda, será fechado um pedido com o tipo de faturamento 1 - ECF e será gerado o arquivo DAV. Esta funcionalidade estará disponível quando o sistema possuir a proprietária de integração com o varejo, e as telas de entrada de pedidos forem acessadas pelo menu de Varejo (Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Varejo). Caso o identificador de regras esteja inativo, ou o sistema não esteja utilizando integração com o varejo ou a tela não seja acessada pelo menu de varejo, este questionamento não será realizado e o sistema irá fechar o pedido de acordo com as permissões da tela.
VEN-120ALFLT01 - Permite o retorno de um comando adicional para que o sistema aplique no filtro dos campos de Representante, Vendendor, Operador e Transportadora.
VEN-120ALICM01 - Retornar para o pedido o código do ICMS ST (E120IPD.CodTst). Este identificador é executado em todas as rotinas de pedido, ao fazer a busca pelos dados do produto. As variáveis recebem os valores conforme o produto, e as variáveis de retorno, caso for necessário, poderão ser alteradas. O valor que estiver nas variáveis de retorno serão inseridos nos campos do pedido. Nenhuma consistência é feita em relação ao retorno, portanto o cliente deve utilizar os mesmos respeitando as restrições existentes no sistema e deve ter a consciência de que toda e qualquer alteração feita de forma errada pode comprometer o funcionamento do sistema, gerar erros de cálculo, etc.
VEN-120ALPRE01 - Alterar o preço unitário e percentual de desconto de item de produto.
VEN-120ALPRE02 - Alterar o preço unitário.
VEN-120ALPRE03 - Executado na busca de preço da tabela de preço quando o pedido for recalculado com busca de valores. O mesmo permite devolver o preço bruto, unitário, percentual de oferta ou percentual de acréscimo. Estes valores precisam ser devolvidos com coerência entre si (preço bruto - desconto1 - desconto2 - desconto item + acréscimo item = preço unitário), pois o sistema irá consistir e gerar mensagem de erro, parando o processo se encontrar incoerências. São enviados para a regra também o preço unitário, bruto, oferta e acréscimo anteriores a busca da tabela de preço (ou seja, os originalmente informados no pedido), caso seja necessário alguma verificação ou lógica com esses valores dentro da regra. Pode ser ligado a transação dos dados gerais do pedido (transação de produto)
VEN-120ALPRE04 - Disponibiliza as mesmas variáveis do identificador VEN-120ALPRE03. Além disso, disponibiliza também todos os campos, exceto campos de usuário, das tabelas de item de produto do pedido (E120IPD) e dados gerais do pedido (E120PED). Os campos dessas tabelas podem ser acessados de forma simples, sem declaração de variáveis, bastando utilizar o Nome-Da-Tabela.Nome-Do-Campo no corpo da regra.
VEN-120ALTIP01 - Alterar os dados dos itens do pedido recalculando o mesmo. Os dados que podem ser alterados são o complemento do item, preço unitário, percentual de desconto, percentual de comissão, observação do motivo.
VEN-120ALTPR01 - Alterar a tabela de preços no momento em que um item do pedido é inserido.
VEN-120ANNEC01 - Permite a alteração do indicativo de necessidades de produção para itens de produto do tipo produzido, no fechamento do pedido ou na inclusão de itens após o pedido fechado, não permitindo que o item de produto apareça na geração de necessidades de compra/produção para a engenharia. Todos os itens do produto, que sejam do tipo produzido (inclusive os KITS) recebem, no fechamento do pedido ou na sua inclusão após o pedido fechado, o valor 1 (gera necessidades) no indicativo de geração de necessidades de compra/produção, permitindo assim ser visualizado na explosão de necessidades da produção.

Se o item analisou pedidos de previsão, o indicativo pode receber outros valores. Se receber o valor 1 (gera necessidades), o identificador é executado e na regra associada a este identificador pode ser feita uma lógica indicando se o item deve aparecer nas necessidades de produção, mantendo o padrão do sistema com o valor do indicativo igual a 1 ou não aparecer nas necessidades de produção, retornando então o valor 4 (não gera necessidades) para o indicativo. Quando retornar 4, os itens do pedido não geram quantidade a produzir e nem analisam pedidos de previsão para abater suas quantidades.
VEN-120ATALH01 - A finalidade deste identificador é alterar o atalho do campo Sel. Campos (J) para o campo Sim. Parcelas devido ao campo Sim. Parcelas ser mais utilizado que o outro.
VEN-120BLCMP01 - Tem por intuito impedir a alteração manual da quantidade em componentes de um item de pedido kit.
VEN-120ATLPE01 - Executado no processamento da tela de liberação de pedidos para produção/engenharia. Estando associado a uma regra e sendo liberado o item de produto para produção ou para análise para engenharia. A lógica na regra, poderá executar certas consistências (podendo inibir o processamento do pedido atual gerando mensagem de erro, sem interferir no processamento de outros pedidos) ou registrar alguma observação acerca do tipo de liberação do item, em campos de usuário do pedido ou dos itens ou em tabelas de usuário, ou também utilizar alguma função de programador.

O identificador só é executado se o item for liberado ou para produção ou para análise da engenharia, sendo indicado em variáveis próprias para cada tipo de liberação se o mesmo está sendo liberado. Isto devido ao fato de que o item pode ser liberado para apenas um dos dois bloqueios ou também para ambos. Para mais detalhes acerca da funcionalidade do identificador dentro da rotina de liberação para produção e vendas, verificar a documentação da mesma.
VEN-120ATPRD01 - Criado identificador para que quando usuário alterar uma qtde de um item de pedido tanto para mais como para menos, o sistema cancele e/ou execute a explosão de necessidades proporcionalmente a qtde alterada. Isso vale caso não existir OPs cuja situação esteja diferente de explodida.
VEN-120BLFEC01 - Define o motivo de bloqueio (E120PED.MotWms) do pedido de venda no fechamento.
VEN-120BLOPM01 - Esse identificador de regra tem por objetivo determinar se deve ou não bloquear produto kit sem modelo. Para fazer o bloqueio basta o identificador de regra ser ativo. Se ligar a uma regra ainda pode ser feita algumas consistência e definir valor para variável VSComMod ao definir valor igual a S ele vai fazer o bloqueio.
VEN-120BLOVL01 - Indicar ao sistema se os campos das telas de valores do pedido deverão ficar habilitados, quando o faturamento do pedido for ECF. Se o identificador estiver ativo, ao gerar um pedido ECF e abrir a tela de valores, somente os campos correspondentes ao percentual e valor de arredondamento do ECF estarão habilitados. Caso o identificador estiver inativo, todos os campos estarão habilitados. Esta funcionalidade serve apenas para os pedidos cujo faturamento é ECF, pois não faz sentido em um pedido ECF informar percentuais de oferta, acréscimo, seguro, etc. Quando o pedido possui o faturamento Gestão Empresarial | ERP, os campos ficarão habilitados, independente do identificador estar ativo ou não.
VEN-120BLOWF01 - Permite modificar a observação da aprovação a ser enviada ao Workflow 2.0.
VEN-120CAPED01 - Executado após o cancelamento do pedido, não importando se foi confirmado ou não.
VEN-120CCUIP01 - Permite a abertura da tela de campos personalizados do item de produto do pedido, ao gravar ou alterar o mesmo, para rotina de pedidos agrupados. Caso esteja associado a uma regra, irá executá-la ao pressionar o botão Alterar da tela de personalizados, sendo que para essa regra serão enviados os campos chave do item de pedido (empresa, filial, número do pedido e sequência do item), além de todos os campos de usuário do item do pedido com os seus respectivos valores. Assim é possível efetuar uma consistência nos valores de campo de usuário e também acessar via cursores os dados do item do pedido cujos campos de usuário estão sendo editados naquele momento. A rotina não irá utilizar nenhum valor atribuído aos campos de usuário via regra, ou seja, qualquer atribuição aos campos na regra não serão considerados.
VEN-120CGCIT01 - Este Identificador de Regras permite que o usuário escolha o tipo de consistência que será feito no campo CgcItm, quando o valor informado for um valor numérico, através do WS GravarPedido.
VEN-120CGCIT02 - Este Identificador de Regras executa a consistência dos campos numéricos, com o método diferenciado, quando está sendo utilizado Web Service.
VEN-120CHKPE01 - Carregar os pedidos desmarcados na grade da tela de liberação depPedidos bloqueados.
VEN-120CLIOF01 - Alterar o percentual de oferta um e dois do pedido. O sistema já permite sugerir estes percentuais conforme determinado nas definições do cliente.
VEN-120CMKPR01 - Permite consistir a quantidade informada na grade.
VEN-120CNFEC01 - Permitir ou não o fechamento do pedido. Executado imediatamente antes do fechamento do pedido, disponibilizando todas os campos da tabela E120PED para consistência do usuário via regra, sendo que é disponibilizada uma variável para retornar a informação se o processo (fechamento) deve ou não continuar. Importante observar que a regra não devolve nenhum valor através das variáveis para o pedido (exceto o indicativo de bloqueio). Os valores dos campos do pedido no momento de execução da regra não estão ainda modificados pelo processo de fechamento.
VEN-120CNFEC02 - Este identifcador tem por objetivo disponibilizar um ponto de regra após o fechamento do pedido, após o COMMIT executado no banco de dados. Dessa forma, esse identificador garante que qualquer código que for executado por meio da regra associada a ele não bloqueie uma transação, o que em muitos casos acarretaria em travamentos ou deadlocks para outros pontos do sistema além das rotinas de pedido.
VEN-120CNIUF01 - Permitir fazer consistências entre o novo item de pedido e o item de pedido original, quando o item de pedido é gerado pela consulta à tela de Últimos Faturamentos, através de botão específico na tela de pedidos agrupados. O item de pedido origem é o item que gerou o item da nota fiscal de saída. Os campos chave desse item são passados para a regra juntamente com os campos chave do item de pedido sendo gerado.

Na regra, pode-se então efetuar as consistências necessárias aos dois itens de pedido (novo e de origem), como copiar campos de usuário, verificar dados, etc. Por padrão, o sistema já copia os campos de usuário, ficando a cargo da regra alterar, ajustar ou eliminar valores. O identificador é chamado para cada item de pedido a ser gerado baseado no que o usuário selecionou na tela de últimos faturamentos, e após o item novo ser gravado na base.
VEN-120CNPVE01 - Disponibilizar um ponto de regra/customização ao clicar no botão Itens via Emb da tela F120GPD.
VEN-120COCLI01 - Realizar consistências ao informar o código do cliente. Este identificador é executado em todas as telas de pedido, toda vez que o código do cliente for informado, seja em uma inserção ou alteração dos dados gerais do pedido. Para o identificador são enviados em forma de variáveis de leitura o código da empresa, filial e cliente. Por meio deste identificador o usuário do sistema poderá tratar campos de usuário em outras tabelas que não seja a tabela de pedidos, tratar tabelas de usuário ou mesmo invocar telas SGI.
VEN-120CODMC01 - Permitir alteração do código do produto e código da derivação na tela de manutenção da composição de produto Kit (F120MCK).
VEN-120CODPO01 - Objetivo de definir via regra um portador para o pedido. Quando definido via regra o portador a sugestão feita da definição do cliente pode ser alterada
VEN-120COMIN01 - Consistir, no fechamento de um pedido, o valor do pedido com : - O valor mínimo do pedido nos parâmetros da filial; - O valor mínimo do pedido nos parâmetros do representante; Obs.: Utiliza-se, neste caso, a variável VSConPed disponibilizada na regra. - O valor mínimo do título nos parâmetros da filial; - O valor Mínimo do título nos parâmetros do representante; Obs.: Utiliza-se, neste caso, a variável VSConTit disponibilizada na regra. As variáveis devem ser setadas com os valores SIM (consiste os valores) ou NAO (não consiste os valores). Como padrão, se não existir a regra ou não for setado nenhum valor para elas, é assumido que a consistências dos valores envolvidos serão executadas.
VEN-120CONAP01 - Efetuar a consistência do campo Aprovação na grade de observações de bloqueio, após ser alterado.
VEN-120CONDE01 - Realizar a consistência do saldo disponível da nota fiscal de remessa, ao gerar uma nota de devolução através de uma nota fiscal de saída. Na versão 5.6.2.1 foi criada uma tela nova (F120REM) que gera pedidos através de uma nota de remessa. A soma das quantidades informadas nos pedidos não pode ultrapassar o total da nota. Portanto, se forem gerados pedidos, mas a soma das quantidades dos pedidos for menor que o total da nota, esta diferença fica como um saldo disponível. Se depois de feito isto, for gerada uma nota de devolução, a quantidade devolvida não pode ultrapassar o saldo disponível. Sendo assim, ao processar notas de remessa na tela F440NFV, é feita a consistência se as quantidades são compatíveis com o saldo disponível. Para fazer essa consistência o identificador deve ser ativo.
VEN-120CONDG01 - Efetuar uma consistência dos dados gerais do pedido de venda via regra associada, antes do sistema efetuar a consistência interna, nos momentos de inclusão ou alteração de um pedido. Na regra associada, o usuário pode efetuar as consistências tendo disponíveis todos os campos da tabela de dados gerais do pedido (E120PED), em forma de variáveis da regra. A formatação de nome das variáveis segue o padrão do prefixo VS seguido do nome do campo na tabela. A única exceção a esta regra é referente ao campo Número do Pedido (NumPed), onde deve ser utilizada a variável VSNumero.

O tipo de campo, se necessário declarar a variável, deve ser obtido consultando-se os campos da tabela. Então, deve-se declarar com o tipos Número os campos com máscara numérica e Alfa os campos com máscara alfanumérica. Para os campos de data, pode ser usado tanto Data ou Número.

Além das variáveis que representam os campos da tabela de dados gerais do pedido, existem as variáveis que representam o estado do registro (VSEstado), o tipo de interação da rotina com o usuário (VSInteracao), o indicativo de que algum campo foi alterado (VSModificado), e a variável indicadora para continuação do processo (VSBloIte), sendo a única que tem retorno.

Se esta variável for retornada ao sistema com um valor diferente de zero, o processo de consistência do pedido será cancelado, exibindo uma mensagem de erro indicando isto. Isto pode ocorrer tanto na inclusão como gravação do pedido. O usuário também poderá chamar, na regra associada, funções de programador que gerem erros ou cancelamentos no processo, cancelando também o mesmo.
VEN-120CONDG03 - Baseado no identificador de regras VEN-120CONDG01 e por esse motivo comporta-se de forma parecida, mas com algumas diferenças importantes. Sua execução acontece logo após a execução do identificador na qual foi baseado. A forma como os campos devem ser acessados é TABELA.NOME-DO-CAMPO, ou seja, E120PED.CODEMP, E120PED.CODFIL ou ainda E120PED.NUMPED e assim por diante.
VEN-120CONIP01 - Tem o mesmo intuito do identificador VEN-0000CONIT01, que é o de consistir os dados dos itens do pedido no momento de gravação. Porém, o identificador VEN-000CONIT01 tem um propósito mais genérico e é usando tanto para produtos e serviços no pedido, nas notas fiscais de saída e pré-faturas, sendo identificadas as origens de chamadas por determinadas variáveis. O novo identificador tem o propósito específico de tratar apenas os itens de produto do pedido, e pode ser associado a transações.
VEN-120CONIP02 - Segue o modelo do identificador VEN-120CONIP01, porém o mesmo será executado após um item de produto do pedido for gravado (tanto em uma inclusão como em uma alteração). O único diferencial é que o identificador não irá devolver nenhum valor para o sistema, sendo as alterações feitas descartadas, pois o item já foi gravado. Para o serviço deve ser usado o identificador de regra VEN-120CONIS02
VEN-120CONIP03 - Este identificador foi baseado no identificador de regras VEN-120CONIP01 e por esse motivo comporta-se de forma idêntica a ele, com algumas diferenças importantes. Sua execução acontece logo após a execução do identificador na qual foi baseado.
VEN-120CONIS01 - Tem o mesmo intuito do identificador VEN-000CONIT01, que é o de consistir os dados dos itens do pedido no momento de gravação. Porém, o identificador VEN-000CONIT01 tem um propósito mais genérico e é usando tanto para produtos e serviços no pedido, nas notas fiscais de saída e pré-faturas, sendo identificadas as origens de chamadas por determinadas variáveis. O novo identificador tem o propósito específico de tratar apenas os itens de serviço do pedido, e pode ser associado a transações.
VEN-120CONIS03 - Baseado no identificador de regras VEN-120CONIS01 e sua execução acontece logo após a execução deste.
VEN-120CONOB01 - Consistir as observações de pedidos, do mesmo modo que o identificador de regras 000CONIT01 nos itens do pedido, ou seja, no final, em uma inclusão/alteração/exclusão da observação do pedido.
VEN-120CONPE01 - Permitir a consistência dos dados gerais do pedido, bem como os campos de usuário da tabela E120PED, ao sair da aba Dados Gerais da tela F120GPC. A forma como os campos devem ser acessados é TABELA.NOME-DO-CAMPO, ou seja, E120PED.CODEMP, E120PED.CODFIL ou ainda E120PED.NUMPED e assim por diante. Os campos de usuário também estão disponíveis desta forma. Não é possível alterar dados, apenas consisti-los.
VEN-120CONSP01 - Alterar a reserva de estoque dos itens de produto quando é alterada manualmente a situação do pedido para 1, 2, 3, 6 e 9. Este identificador não trata o fechamento do pedido quando o processo é executado através do evento do botão Fechar nas tela, somente através da alteração do campo situação. Quando ativo e ligado a uma regra, poderá ser retornado ao sistema o valor do campo Reserva Estoque. O identificador é executado uma vez para cada item de produto. Caso existam muitos itens de produto no pedido, pode-se perder um pouco de performance durante a alteração.
VEN-120CONVF01 - Não fazer nenhuma consistência para os campos do Valor de Frete por Unidade de Medida, Quantidade Base Valor de Frete e Fornecedor de Frete, para a empresa do tipo 5 (Mineração) quando for gerado um pedido. Ou seja, não obrigará o usuário a fornecer algum valor para estes campos, na geração de um pedido.
VEN-120CPUDESC - Alterar as descrições e o valor dos campos da tela F120CPU.
VEN-120CRECL01 - Consistir o crédito do cliente no momento do fechamento do pedido não permitindo que o mesmo seja fechado se: saldo duplicatas + saldo outros + valor líquido do pedido + soma dos pedidos em aberto do cliente - saldo créditos > limite de crédito do cliente
VEN-120CTEMB01 - Permitir o tratamento e utilização de embalagens de estocagem no pedido, fazendo com que estas embalagens possam ser levadas para a nota fiscal. Quando utilizado o sistema libera a informação da embalagem de estocagem na tela de formação de embalagens do pedido e caso estas embalagens tenham produtos controlados por lote ou série vincula os mesmos aos itens do pedido fazendo a reserva.
VEN-120CTRCB01 - Este identificador tem a finalidade de controlar os CheckBoxes da tela F120GPB, podendo controlar os mesmos através de uma regra. Ele permite trazer como padrão o check box marcado ou desativado.
VEN-120DATGE01 - Esse identificador quando ativo altera a data de geração do pedido e dos itens do pedido conforme data de emissão, para isso a data de emissão deve ser maior que a data de geração do pedido.
VEN-120DATPR01 - Determinar se ao mudar a categoria do cliente, a data de previsão e a data de entrega do pedido deverão ser alteradas para a data de hoje, ou deverão manter a data já informada.
VEN-120DEEMI01 - Desabilita os campos de data de emissão do pedido, sugerindo sempre a data atual do sistema.
VEN-120DEINC01 - Efetuar uma consistência dos dados gerais do pedido de venda, após o sistema efetuar a consistência interna, nos momentos de inclusão ou alteração de um pedido. Na regra associada, o usuário pode efetuar as consistências tendo disponíveis todos os campos da tabela de dados gerais do pedido (E120PED), em forma de variáveis da regra. A formatação de nome das variáveis segue o padrão do prefixo VS seguido do nome do campo na tabela.

O tipo de campo, se necessário declarar a variável, deve ser obtido consultando-se os campos da tabela. Então, deve-se declarar com o tipos Número os campos com máscara numérica e Alfa os campos com máscara alfanumérica. Para os campos de data, pode ser usado tanto Data ou Número. Além das variáveis que representam os campos da tabela de dados gerais do pedido, existem as variáveis que representam o estado do registro (VSEstado) e o tipo de interação da rotina com o usuário (VSInteracao).
VEN-120DEPAN01 - Este identificador tem por objetivo permitir que o usuário consista a duplicação de pedido na tela F120DPE. Dessa forma, nesse identificador o usuário poderá implementar validações para saber se o pedido pode ser realmente duplicado e caso não puder será possível bloquear o processo de duplicação por meio de uma mensagem de erro.
VEN-120DEPFI01 - Filtrar os depósitos usados para verificação do estoque. Retornará ao sistema por meio das variáveis VSLisDep e VSLisFil do tipo Alfa os depósitos e suas respectivas filiais em um formato padrão. Cada uma das filiais e depósitos informados na lista serão usados como filtros na rotina de análise de estoque para pedidos de aproveitamento de pronta entrega (pedidos do tipo 6). Os depósitos informados no filtro não serão usados na verificação do estoque.
VEN-120DERAT01 - Carregar apenas as derivações da faixa de grade que estiverem ligadas ao produto, nas telas relacionadas: F120GRA, F121CIP, F140PRE, F141CIS, F141CNS e F141ICS
VEN-120DESPR01 - Sobrepõe a descrição do produto na NF que é obtida no pedido pela descrição do produto que existe na tabela de ligação de fornecedores / produtos.
VEN-120DETNS02 - Definir uma transação para os dados gerais na geração do pedido, após a informação do número do pedido e no momento de inserção dos dados gerais do pedido.
VEN-120DISPO01 - Ao verificar o estoque disponível no Pedido, será somada a quantidade em Ordens de Produção (E210Est.QtdOrd) na quantidade em Estoque Físico (E210Est.QtdEst).
VEN-120DPAVC01 - Efetuar a cópia do número da análise valorizada de custos que está atribuída ao item original do pedido para o item do pedido novo. O item do pedido novo ficará referenciando a análise do item do pedido original, porém, na análise existem os campos da filial, pedido e sequência original do item do pedido que gerou a análise. Estes campos, no registro da análise, são apenas referências e isso não é alterado na duplicação do pedido. Por isso, ao consultar a análise, através de um item de pedido que recebeu a cópia do número da análise de outro pedido, estará sendo referenciado na análise o item original que gerou esta análise.
VEN-120DTENT01 - Executado na consistência final do item do pedido. Este ponto de regra é idêntico ao 000CONIT01 para o item do pedido, sendo executado após o mesmo.O usuário poderá definir a data de entrega do item do pedido retornando valor para a variável VSDatEnt. Caso a data de entrega do item de pedido for modificada pela regra, serão executadas as consistências da tabela de preço (se existir no pedido) e a verificação do período de produção/venda, caso o produto seja produzido.
VEN-120DUPRE01 - Esse identificador de regra tem como finalidade, quando ativo, permitir manter o representante do pedido que foi duplicado para o novo pedido. Quando esse mesmo identificador estiver ligado a uma regra ele vai permitir informar um representante via regra.
VEN-120EKISM01 - Abre a tela de composição de um produto KIT para produtos tipo KITque não possuem modelo pré-definido. Pode também não ser adicionado nenhum componente e posteriormente pode ser utilizado o botão Edição KIT para inserir os compoentes.Já era possível inserir um KIT sem componentes, mas a tela de composição não era aberta. Agora a tela de edição será aberta automaticamente, permitindo incluir componentes sem necessidade de se pré-definir componentes na composição simplificada.
VEN-120EMAEB01 - Enviar e-mail indicando que o embarque está aguardando liberação financeira, após a finalização da produção de todos os itens de pedidos do embarque.
VEN-120EMALE01 - Enviar e-mail indicando a liberação financeira de veículos dos embarques.
VEN-120EMAPB01 - Enviar um e-mail automáticamente a um destinatário informado na regra quando um pedido do cliente for bloqueado por problemas de crédito.
VEN-120EMBES01 - Indica ao sistema que alguns processos não serão executados, afim de melhorar a performance da rotina de análise de estoque de embalagem. Este identificador não possui regra. Quando estiver ativo, alguns processos de cálculo e a execução de identificadores de consistências não serão executados. Com o identificador inativo, todos os processos serão executados.
VEN-120EMBAN01 - Indicar o código da embalagem a ser utilizado na formação de embalagem do pedido na tela F120GRA.
VEN-120EPPFI01 - Sugerir os valores dos campos de filtro da tela F075EPP. É executado ao entrar na tela. É disponibilizada na regra a tela origem da chamada da F075EPP, através da variável VenATelaOrigem. São enviados para a regra também, valores de alguns campos: Tabela de Preço, Depósito, Origem, Família, Descrição do Produto, Grupo de Estoque, Grupo Comercial, Coleção e Fabricante. Os campos que forem retornados para a tela ficarão, por padrão, desabilitados. Caso seja necessário habilitá-los, basta passar para as variáveis de liberação o valor S. As variáveis de liberação dos campos são compostas por VenALib + nome do campo. Exemplo: VenALibCodTpr.
VEN-120EXCLU01 - Permitir a consistência do pedido antes da exclusão física deste na base de dados.
VEN-120EXCOB01 - Não deixa excluir as Observações (E120OBS) geradas automaticamente no processo aprovação de pedido por área.
VEN-120EXPGR01 - Efetuar a distribuição de grades via regra quando a soma das quantidades informadas numa grade é superior ao somatório das quantidade de derivações possíveis de aceitar para um item de pedido em grade.
VEN-120EXTCR01 - Definir se um título pode ou não ser excluído.
VEN-120EXTPK01 - Permite definir via regra se será ou não exibida a tela de composição de produto do tipo KIT para determinado usuário, no momento de digitação de um item de pedido. Quando a tela não é exibida, todos os itens componentes do produto tipo KIT são assumidos automaticamente.
VEN-120FATPE01 - Executado ao informar ou alterar o cliente do pedido e a partir deste será possível definir o campo FATPED do pedido. Para que o identificador seja chamado o sistema verifica também se o pedido está na situação 9 (Não Fechado), se ainda não foi enviado ao ECF (IndExp = 0) e se existe integração com ERP Varejo.
VEN-120FAPED0 - Permitir a validação de pedidos que podem ou não serem faturados pela rotina de processo agendado 126 - Faturamento de Pedidos. Por padrão, todo pedido enviado à regra será considerado apto para faturamento. Caso seja necessário impedir o faturamento do pedido, pode-se retornar o valor N para a variável VenAIndFat.
VEN-120FILFA01 - Define a filial de faturamento do pedido e o novo depósito a ser utilizado nos itens. A rotina analisa os depósitos da filial logada e outras filiais, aproveitando embalagens e montando embalagens de estoque avulso ou gerando produção. Após a análise, a rotina verifica qual foi a filial que teve o maior estoque aproveitado e a maior produção gerada, preenchendo a variável VSFILFAT com esse valor.
VEN-120FILIP01 - Quando o usuário for um representante, ou seja, no cadastro de usuário o campo Representante não estiver zerado, e este representante possuir ligação com tabelas de preço, exibir todos os produtos e derivações. Quando o identificador estiver inativo e a situação descrita acima for verídica, serão filtrados e exibidos somente os produtos e derivações que estão cadastrados nas tabelas de preço ligadas ao representante. Com o identificador ativo, o filtro não será realizado exibindo assim, todos os produtos e derivações.
VEN-120FIPRF01 - Definir um percentual de oferta que será rateado proporcionalmente a todos os itens de pedido, sendo que o mesmo será somado ao percentual de oferta já informado nos itens. Este identificador é chamado no fechamento do pedido.
VEN-120FISCP01 - Tem como objetivo definir via regra o filtros dos campos Produto Base, Derivação Base, Produto e Derivação, localizados no cabeçalho da tela. O identificador será executado ao entrar na tela F120SIP, passando para a regra informações referentes a empresa, filial e usuário logado, e deverá ser retornado ao sistema a definição dos filtros nas variáveis VenAFltPro, VenAFltDer, VenAFltPrs e VenAFltDrs. Os referidos campos deverão ser carregados via regra com os produtos/derivações na qual não serão permitidos a informação, e todos os produtos/derivações deverão ser informados entre aspas, separados por vírgulas.
VEN-120FIUMV01 - Será efetuado um filtro na unidade de medida de venda (campo U.M. Ven. da grade de produtos), onde será exibido somente as unidades que contém em sua composição a unidade de estoque (campo U.M. da grade de produtos) informado no item em questão.
VEN-120FLLIB01 - Retorna um comando em linguagem SQL para ser concatenado ao comando principal de seleção de pedidos, na tela de Liberação de Pedidos Bloqueados. Os comandos SQL podem ser filtros no formato AND [FILTROS] ou EXISTS (SUBCOMANDO), que devem ser retornados na variável de nome VSFltLib. No comando devolvido pela regra, só devem ser referenciadas as tabelas e campos da tabela do pedido (E120PED) ou do cliente (E085CLI), tanto nos filtros ou subcomandos. Em subcomandos, sempre deve-se valer da chave da tabela principal com a relacionada no subcomando (ou seja, só podem ser tabelas que tenham referências a E120PED (empresa, filial, pedido) ou E085HCL (código do cliente).
VEN-120FORGR01 - Informar as quantidades de grades (somatório das quantidade de derivações) possíveis de aceitar para um item de pedido em grade, de acordo com regra criada pelo usuário. Quando esse identificador existe é obrigatório a existência de um código de regra associado.
VEN-120GELIG01 - Definir via regra se o sistema deverá efetuar a consistência da informação referente a tabela de preço pelas ligações Tabela de Preço x Condição de Pagamento (F081TCA), Tabela de Preço x Forma de Pagamento (F081TFA) e Tabela de Preço x Filial (F081TLA). Via regra, também poderá ser definido se o sistema deverá ou não impedir a informação da tabela de preço do pedido ou nota fiscal de saída. O identificador será executado ao fechar o pedido ou nota fiscal de saída, ao informar o código da tabela de preço e ao sair do registro dos itens de produto e serviço do pedido ou nota fiscal de saída.
VEN-120GERFE01 - Definir que as embalagens do pedido sempre serão geradas com a situação 2 (Fechada), forçando assim a sua conferência.
VEN-120GERNE01 - Permite cancelar um item com GerNec = 2.
VEN-120GERTI01 - Abrir automaticamente a tela de geração de titulos via pedido, quando um pedido for fechado na tela F120GPD.
VEN-120GPPDP01 - Executado imediatamente após o processamento ou fechamento do pedido na tela F120GPP, disponibilizando todos os campos da tabela E120PED para a regra.
VEN-120GRAFP01 - Chamado na inserção de um item grade, após ser informado o produto. Caso a regra retorne a faixa de grade e a proporcionalidade, estas serão atribuídas ao item de pedido e não será permitido alterá-las. No entanto, se o identificador não retornar nenhum dos dois campos, a entrada do item continuará normalmente, podendo ser informada faixa e proporcionalidades manualmente. Será permitido também informar apenas a faixa pelo identificador, mas nunca apenas a proporcionalidade. Informando apenas a faixa, a alteração deste campo ainda será possível (obrigatória).
VEN-120GRAGR01 - Repassa para a regra associada ao identificador uma lista de derivações ligadas aos produtos indicando, em cada item da lista, em que produto finalizou a distribuição de quantidades (por esgotamento). Esse identificador é utilizado em conjunto com o identificador VEN-120OBTGR01. Ao findar a distribuição de uma derivação, é armazenado, no mesmo formato de lista, o produto onde findou-se a distribuição. Ao final de todas as derivações a lista é montada e passada para a regra para ser utilizada/armazenada como o usuário da regra desejar. Assim, poderá ser posteriormente recuperada e utilizada quando for pressionado novamente o botão Mostrar da grade com a mesma família em tela, e caso esteja informado faixa e proporcionalidade, efetuando uma distribuição diferenciada da distribuição anterior caso nessa segunda lista formou-se uma combinação diferenciada de derivações e produtos. As derivações que não tiveram distribuição são omitidas da lista.
VEN-120IDSPE01 - Não exigir e inibir a distribuição (manual ou sugestão automática) de números de série em todas as rotinas do pedido. Usando este identificador, não é possível informar ou distribuir ou ser feita a sugestão automática de séries do pedido. Caso existam pedidos com produtos controlados por série e os mesmos já estejam com séries distribuídas, somente as operações que efetuam a devolução de séries do pedido (cancelamento parcial ou total de pedido ou item ou remoção da reserva do mesmo) continuam atualizando as séries já distribuídas. Outras operações, como inclusão, reserva, aumento de quantidade, fechamento com os itens fazendo reserva não de itens controlados por série não terão distribuição ou sugestão de séries. O estoque, caso os itens de produto estejam reservando, será atualizado somente para o estoque de produtos, não afetando o estoque de lotes. O faturamento (notais fiscais ou pré-faturas) continuam exigindo a distribuição de séries e se um pedido que possuir reservas e produtos controlados por série for faturado, será exigido a distribuição nesse momento de faturamento.
VEN-120IMPPE01 - Quando não é ERP varejo ao imprimir um pedido vai ser exibida a tela de modelos onde o usuário vai escolher o modelo desejado caso tiver mais de um modelo. Quando for ERP varejo esse identificador vai permitir definir como deve ser feita a impressão do pedido no ERP varejo. Quando o identificador estiver inativo ou não estiver ligada a uma regra vai ser executada a consistência padrão do sistema.
VEN-120INFME01 - Inclui o item de menu Informações de Mercado no botão Produto, localizado no rodapé da tela em questão.
VEN-120INFRE01 - Atribuir automaticamente valor de frete para os itens de pedido no momento de recálculo ou fechamento dos mesmos. As entradas digitadas pelo usuário para o valor de frete são desconsideradas quando este identificador estiver ativo. O total do valor de frete atribuído aos itens é atribuído aos dados gerais do pedido para que fiquem consistentes.
VEN-120INSCP01 - Permitir ou não o carregamento de registros na grade Produtos. O identificador será executado a cada registro a ser carregado na grade ao clicar em Mostrar, passando para a regra dados do pedido e do item do pedido a ser carregado, e deverá ser retornado ao sistema se o registro deverá ou não ser carregado, através da variável VenACarregar.
VEN-120IPATP01 - Obrigar que um determinado item seja atendido por pronta entrega. Ou seja, não gera embalagens para produção. Portanto quando for feita a análise dos estoques do pedido e um item não possuir quantidade suficiente nos depósitos analisados o sistema antes de gerar as embalagens para produção irá executar este identificador, permitindo que o usuário gere uma exceção pela regra para abortar o processo.
VEN-120ISMCK01 - Possibilita que sejam incluídos novos itens na distribuição de lotes da nota fiscal de saída, quando o sistema exibe a tela F120MCK durante o faturamento de pedidos por meio datelas F140GNF, F149GNC e F149GNP.
VEN-120ITEPA01 - Não permitir a alteração manual de itens de pedido (Produto ou Serviço) que estejam na Situação 2 (Aberto Parcial).
VEN-120KITMS01 - Tem como objetivo não exibir a mensagem se deseja excluir os componentes do kit quando o kit é excluido.
VEN-120LIBER01 - Executado antes da liberação efetiva do pedido no sistema. Para a regra ligada ao identificador serão enviados os campos de Empresa, Filial, Cliente, Pedido, Representante, Data de Emissão, Tipo de Pedido e Marca. Estas variáveis servem apenas para consulta na regra.
VEN-120LIBER02 - Executado para cada pedido marcado na grade, no momento do processamento. O mesmo só funciona na liberação de pedidos bloqueados por área da empresa, ou seja, não funciona para liberar pedidos quando é utilizado o bloqueio simples do pedido ou o bloqueio pelo ASGQ. O identificador é idêntico ao identificador VEN-120LIBER01, que só é executado quando o pedido é liberado.

No caso do identificador 120LIBER02, ele é executado para cada pedido marcado para processamento antes do efetivo processamento e também independentemente do pedido ser liberado, reprovado ou mesmo se ocorrer algum erro no processamento do referido pedido.

Além do mais, o identificador é executado fora de uma transação de banco. Dessa forma, caso seja utilizado algum recurso de atualização de alguma tabela ou registro via comandos SQL (ExecSQL), essas atualizações serão permanentes, não retornando caso ocorra erro na liberação daquele pedido. Se um erro ocorrer dentro dessa regra, todo o processo de liberação a partir do pedido onde ocorreu o erro é cancelado.
VEN-120LIBER03 - Executado para cada observação do pedido selecionado na grade de observações, no momento do processamento. O mesmo só funciona na liberação de pedidos bloqueados por área da empresa, ou seja, não funciona para liberar pedidos quando é utilizado o bloqueio simples do pedido ou o bloqueio pelo ASGQ.
VEN-120LIBER04 - Permitir criar um procedimento personalizado após liberar, reabilitar ou cancelar o pedido no sistema, quando o processo for realizado pelas telas de liberação de pedidos bloqueados ou pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.
VEN-120LIMCL01 - Indica se a análise do limite de crédito para o pedido e nota fiscal devem considerar todas as empresas e filiais cadastradas. Esse identificador será considerado na análise de crédito do pedido/nota fiscal.
VEN-120LOTES01 - Quando houver a reserva de estoques no item do pedido de um produto controlado por Lote, a rotina após a informação do depósito, verifica e sugere o lote que possua estoques em aberto.
VEN-120LOTPA01 - Sugerir o lote padrão da origem do produto no pedido quando existir reserva de estoque.
VEN-120LQTDS01 - Liberar a quantidade pedida do item de produto ou serviço do pedido, quando o item estiver na situação 3 (Suspenso)
VEN-120MOSDE01 - Permite definir como a descrição da derivação deverá ser exibida no rodapé da tela. O identificador possui três variáveis de retorno, que indicam através dos valores S (Sim) e N (Não) quais campos deverão ser utilizados para montar a descrição da derivação.
VEN-120MSGPC01 - Indicar ao sistema se a consistência do campo Pedido Cliente deverá ser realizada retornando uma mensagem de erro, ou então, somente um aviso. Com o identificador inativo, a consistência continua sendo realizada como é feito hoje. Caso o identificador esteja ativo, o pedido do cliente será consistido porém, será exibida somente uma mensagem de aviso, podendo o usuário continuar com a gravação do pedido. Esta mensagem de aviso é exibida somente em tela, nos Web Services nenhuma mensagem é exibida.
VEN-120NUMCE01 - Permite definir via regra número da cesta/número de controle interno.
VEN-120NUMEM01 - É executado ao gravar a linha na grade de embalagens. São passados ao mesmo os dados do pedido (empresa, filial e número) e deve ser retornado um valor alfanumérico, conforme alguma lógica implementada para gerar uma numeração. O valor retornado não deve passar de 30 caracteres, pois é o tamanho máximo do campo de número da embalagem. Caso seja retornado um valor com mais de 30 caracteres, será gerada uma mensagem de erro. Não é obrigatório retornar algum dado, sendo que dessa forma o número da embalagem não será alterado e também o identificador só será executado se não for digitado um valor no número da embalagem, na grade.
VEN-120OBTGR01 - Permite retornar uma lista de derivações ligadas aos produtos indicando, em cada item da lista, em que produto deve ser iniciada a distribuição de quantidades de uma determinada derivação. A distribuição iniciará sempre no próximo produto indicado pelo derivação.

A regra deve receber uma lista do formato DERIVACAO=PRODUTO,DERIVACAO=PRODUTO..., e através dessa lista será definido onde (em que produto) a distribuição de quantidades será iniciada para cada derivação. Se a lista voltar vazia da regra, será montada pela rotina uma lista de derivações de acordo com o que está exibido na grid, todas as derivações apontando para o primeiro produto da grade. Esse identificador é usado em conjunto com o identificador VEN-120GRAGR01.
VEN-120OCPAR01 - Permite alterar o indicativo se há parcelas especiais no pedido (TemPar) quando ele é gerado a partir de uma ordem de compra.
VEN-120OCPCO01 - Copiar informações dos campos de usuário da ordem de compra e também dos itens da ordem de compra para o pedido e também para os itens do pedido.
VEN-120OCPCO02 - Traduz o código/derivação de um produto do pedido de acordo com os dados da ordem de compra.
VEN-120PARCE01 - Permitir que as parcelas do Pedido sejam geradas com número de dias ou data de vencimento e se for por data de vencimento permite informar a data base. Permite também definir dias de prazo a mais para o vencimento da primeira parcela.
VEN-120PCTIT01 - Permite informar ao sistema se é permitido cancelar uma quantidade parcial/total do Item de Produto do Pedido quando houver títulos gerados.
VEN-120PDEMB01 - Será acionado ao clicar no botão Gerar Emb da tela F120FEM e tem a finalidade de indicar se os dados desta tela devem ou não recarregarem para visualização, definir se será realizado a geração de embalagens por meio da rotina padrão do sistema ou não e disponibilizar um ponto de regra antes da rotina padrão do sistema de geração de embalagens.
VEN-120PEBLO01 - Se o identificador estiver ativo não exporta pedido bloqueado.
VEN-120PEDSE01 - Quando o campo Nº Pedido Automático do cadastro de filial vendas F070FVE - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento estiver com o valor igual a S e o identificador estiver ativo vai ser exibida uma mensagem de erro informando que o usuário não pode alterar o número da sequência.
VEN-120PESBR00 - Permite retornar para o ERP quando possuir integração com o Gestão de Fretes uma série de transações que não validarão se o parâmetro Soma para Financeiro da transação (F001TVE) está como "S - Sim" ou "N - Não" durante a consistência executada ao pressionar o botão Calc. Frete da tela F120GPD.
VEN-120PRECK01 - Nas rotinas de pedido com produto em multi-nível, em que os produtos componentes de um produto KIT podem possuir preço unitário, esse identificador permite que seja informado um preço para os componentes do produto de mais alto nível utilizando uma regra associada ao mesmo. Esta regra é executada somente para os componentes de um produto KIT, inclusive os componentes que são KITS (na estrutura multi-nível).

Com esse identificador ativo e retornando preço, a tabela de preço não é herdada do item KIT de mais alto nível, que seria necessária caso não existisse o identificador. Se não for retornado preço, o sistema irá consistir e gerar um erro informando a necessidade de se informar preço unitário. O preço unitário pode ser um valor simbólico quando se utiliza a opção de preço fixo igual a S (SIM), do produto KIT de mais alto nível. Para mais detalhes acerca da funcionalidade da rotina, verificar a documentação da mesma.
VEN-120PRECL01 - Adicionar o campo Valor Calculado à grade de produtos da tela e possibilitar que este seja calculado via regra.
VEN-120PRECL02 - Permite alterar o preço unitário do item do pedido.
VEN-120PRECL04 - Permite alterar o preço unitário do item do pedido.
VEN-120PRECL05 - Alterar o preço unitário do produto ao incluir ou simular um pedido através das portas GravarPedidos e SimularPedidos no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.
VEN-120PRECO01 - Alterar o preço unitário do item do pedido, utilizando descontos informados pelo usuário
VEN-120PRECO02 - Alterar o preço unitário do item do pedido, utilizando descontos informados pelo usuário e também informar valores para os campos percentual de desconto, percentual de comissão e complemento do item.
VEN-120PREIP02 - Consisti os dados dos itens do pedido antes do item for gravado no pedido. Sua finalidade segue o modelo dos identificadores VEN-120CONIP01 e VEN-120CONIP02, porém, a diferença é que ele é executado antes do item for gravado
VEN-120PREKI01 - Habilitar os campos de preço, tabela de preço, percentual de desconto e valor de desconto referentes ao produto da composição do KIT para que os mesmos possam ser informados na própria tela de manutenção do KIT (F120MCK).
VEN-120PRODU01 - Este identificador tem como finalidade consistir estoque disponível para produtos produzidos, pois, produtos produzidos podem fazer a reserva de estoque antecipadamente e depois produzir o produto final desta forma o mesmo não é consistido por padrão.
VEN-120PSDUP01 - Permitir criar um procedimento personalizado após a duplicação de pedidos.
VEN-120PSPFI01 - Permitir definir outro filtro para os produtos, também permitindo definir se quer aplicar o filtro de alguns campos existente na tela juntamente com o filtro retornado pelo identificador. Esse Identificador de regra também permite definir se pode alterar a tabela de preço ou não.
VEN-120PTITM01 - Permitir ou não reabilitar e/ou cancelar um pedido que possui um título já movimentado no financeiro.
VEN-120PVCRA01 - Tem como objetivo permitir copiar o rateio do item do contrato para o item do pedido, esse processo é permitido quando o pedido é gerado pela tela F120PVC.
VEN-120QTDKI01 - Na alteração de quantidade do produto KIT no pedido, sejam alteradas proporcionalmente as quantidades nos componentes ligado a esse produto no pedido. O valor para calcular a quantidade a alterar de cada item é a quantidade atual. Assim, se , por exemplo, for dobrada a quantidade do item KIT, a quantidade de cada componente é dobrada, e se for diminuída pela metade, a quantidade de cada componente itens é diminuida pela metade. No caso do pedido estar fechado, a quantidade base é a quantidade aberta, e se for diminuída a quantidade do item pai, a quantidade do componente é cancelada proporcionalmente também.
VEN-120QTLOT01 - Sugerir a quantidade disponível para um determinado lote quando este for informado na tela de distribuição de lotes. O sistema irá sugerir a quantidade disponível caso esta quantidade seja menor que a quantidade requerida, caso contrário irá sugerir a quantidade requerida para o lote. Este identificador somente irá funcionará para Pedidos.
VEN-120QTPED01 - Permitir alterar a quantidade pedida de um item de produto no momento em que ela for informada.
VEN-120QTPED02 - Alterar a quantidade pedida de um item de produto no momento em que ela for alterada.
VEN-120QTRAE01 - Liberar a criação de LOG para carga/pré-fatura, para rastrear assim a movimentação no campo quantidade reservada em análise (QtdRae).
VEN-120RATIT01 - Será sempre feito o rateio de um pedido por item tentando buscar o rateio pré-definido do tipo C (composto), mesmo que tenha sido informado no item uma conta ou centro de custo.
VEN-120RATIT02 - Gerar rateios por item, obedecendo a regra geral para rateios. Este identificador sobrepões o xxxRATIT01. Sempre o item será rateado quando este identificador estiver cadastrado e ativo
VEN-120RECAL01 - Indicar ao sistema que é necessário realizar o recalculo do pedido, mesmo quando o sistema não encontrar alterações (que não sejam percentuais) que influenciem no recalculo do pedido, ou seja, caso o sistema precise recalcular o pedido, o identificador de regras não será executado.
VEN-120RECBV01 - Retornar para o sistema um indicativo se o pedido deverá ser recalculado buscando valores ou não. Nas telas, ao alterar algum dado de recálculo do pedido (condição de pagamento, transação, cliente, representante, etc.) o sistema exibe uma pergunta se o pedido deverá ser recalculado buscando valores. Se o identificador estiver ativo e com uma regra, esta pergunta não será exibida. O indicativo se o recálculo deverá ser feito com ou sem a busca de valores será o definido na regra. Caso na regra o indicativo não esteja sendo definido, o valor padrão será sempre falso, ou seja, será feito apenas o recálculo, sem buscar valores. No ERP WEB, Ação SID e Web Services o padrão é sempre recalcular buscando valores. Com o identificador é possível retornar para o sistema recalcular sem buscar valores.
VEN-120RECPE01 - Determina se deve ou não recalcular todos os itens do pedido. Quando esse identificador de regra estiver ativo vai recalcular somente os itens do pedido que foram alterados.
VEN-120RECPE02 - Determina se deve ou não recalcular todos os itens do pedido. Quando esse identificador de regra estiver ativo vai recalcular somente os itens do pedido que foram faturados.
VEN-120REIMP01 - Este identificador tem por finalidade possibilitar a reimpressão de um pedido quando o sistema utilizar a integração com o ERP Varejo e o pedido a ser impresso já foi impresso anteriormente. Para tanto, o sistema disponibiliza algumas variáveis com as quais o usuário pode programar uma regra que trate de forma genérica as suas necessidades.
VEN-120SALES01 - Determinar se deve ou não exibir a mensagem de estoque. Desta forma via regra pode ser feita consistência para determinar se um produto ou filial entre outras consistências que podem ser feitas deve mostrar ou não a mensagem de estoque para o usuário.
VEN-120SERES01 - Exibir na geração, manutenção e consulta de pedidos, se a série sugerida ou informada na grade da tela de distribuição de séries está ou não em estoque, permitindo visualizar também no rodapé da tela o somatório das séries que possuem estoque e das séries que não possuem estoque.
VEN-120SITEB01 - Indicar, ao finalizar a produção de um item de pedido, que o sistema deverá efetuar checagem para verificar se todos os itens do embarque do pedido foram produzidos, para que caso positivo, seja alterada automaticamente a sua situação do embarque para Não liberado pelo financeiro. Até então o embarque está na situação Não liberado pela produção.
VEN-120SNTIT01 - Retornar a série financeira para geração de numeração do título, quando este título é gerado via pedido. Como não existe um parâmetro ou opção para informar essa série, a mesma deve ser disponibilizada via regra pelo usuário. A regra é obrigatória para quem gera títulos via pedido, ou seja, quando há integração da transação do pedido com uma transação do contas a receber ou se existir nos par5âmetro s para vendas da filial uma transação para geração de títulos de adiantamento via pedido. Nesta regra também é possível definir através da variável VSOpcEmi se a data base de emissão dos títulos e a data base para geração da data de vencimento dos títulos deve ser a data do fechamento do pedido (opção padrão) ou a data de emissão do pedido. A sequência em que é obtida a data de emissão do título ainda respeita primeiramente as datas do código do fator de correção nas parcelas especiais ou no próprio campo dos dados gerais do pedido. Os valores para a variável são F (Data de Fechamento ou data corrente) que é a opção padrão ou E (Data de emissão do pedido).
VEN-120SQCTO01 - Informar, via regra, um contato para o pedido tendo como base o código da empresa, filial, e cliente do pedido, além do contado atual usado no pedido. Chamado ao informar um cliente, bem como na alteração deste.
VEN-120STPWS01 - Define se vai sugerir ou não a tabela de preço na inclusão de produto/serviço.
VEN-120SUFRA01 - Retornar o valor de desconto SUFRAMA (Zona Franca). O valor deverá ser retornado através da variável VSVlrDzf, e será atribuído ao referido campo da nota fiscal de venda ou do pedido de venda.
VEN-120SUGOP01 - Devolver ao sistema o código do operador.
VEN-120SUGTP01 - Modificar a tabela de preço do item de produto do pedido a ser gerado durante o processamento, substituindo a sugerida dos dados gerais da tela. Utilizado na tela de geração de iens de pedido via conteúdo de embalagens de estocagem (F120PVE), acessada pela tela F120GPD botão Itens Via Emb.
VEN-120SUREP01 - Sugerir o representante e o vendedor do pedido. É executado após informar o cliente. Se o identificador estiver ativo e com um regra, será sugerido o representante e o vendedor retornados na regra. Caso não seja retornado representante e vendedor, o sistema buscará o representante e vendedor das definições do cliente. Se o identificador estiver inativo, ou estiver ativo porém sem regra, o sistema irá sugerir o representante e vendedor das definições do cliente.
VEN-120SUSPE01 - Quando ativo, tem como ação padrão, alterar a situação do pedido para Suspenso no fechamento. É possível também vincular uma regra e alterar a situação do pedido conforme a necessidade através da variável de retorno VenNSitPed. Quando existir regra vinculada e não for retornado valor para variável VenNSitPed, irá considerar a rotina padrão do sistema para atualizar o campo SitPed do pedido no fechamento.
VEN-120SUVEN01 - Definir o código do vendedor nas telas de pedido F120GPC, F120GPD, F129UFP, F129TMK.
VEN-120TNSDE01 - Alterar ou sugerir a transação do item do produto e do serviço quando o item é inserido ou alterado.
VEN-120TPRST01 - Permitir a emissão de pedidos a partir de tabelas de preço de vendas com aplicação parametrizada como 2 - Outros ST.
VEN-120TRARE01 - Sugerir o CEP da transportadora de redespacho para o campo CEP para cálculo do frete no pedido. Com o identificador inativo o sistema faz a sugestão padrão, ou seja, sugere o CEP p/ Cálculo Frete (campo presente no cadastro do cliente) para o campo CEP para cálculo do frete no pedido.
VEN-120UFPCL01 - Efetuar cálculos e retornar o valor calculado em um campo na grade de produtos. Permirindo definir sua descrição e valor de forma dinâmica.
VEN-120ULFAT01 - Indicar se a busca dos últimos faturamentos para a tela de pedidos será feita pela quantidade de notas ou pela quantidade de meses.
VEN-120UPDES01 - Executar um comando SQL na regra associada.
VEN-120VALPD01 - O identificador VEN-120VALPD01 tem por finalidade disponibilizar um ponto de regra antes do cálculo dos valores do pedido. Entende-se por cálculo dos valores do pedido o ponto da rotina onde é feita a totalização e a soma dos itens de pedido nos dados gerais. Soma esta que é realizada em conjunto com os valores diversos presentes nos dados gerais do pedido. Vale lembrar que praticamente todos os valores diversos do pedido são rateados aos itens do pedido, no entanto alguns valores, como o valor de acerto e o valor de arredondamento para ECF estão presentes apenas nos dados gerais. Ao identificador de regras VEN-120VALPD01 foi disponibilizada toda a tabela do pedido (E120PED) que pode ser usada para consulta dos campos. Não é possível retornar nenhum valor para o pedido exceto ao campo VlrEcf (valor de arredondamento para ECF).
VEN-120VENCA01 - Permite retornar se pedido é calcenter, a transação para os produtos e a condição de pagamento. Esse identificador de regra é executado na saida do campo CallCenter que está na tela F129PED. Na tela F120GPB o identificador é executado na saída do campo Cliente.
VEN-120VLOUT01 - Permitir alterar os valores de Outras Despesas do pedido no momento do rateio dos mesmos.
VEN-121VLPED01 - Permite definir o tipo de valor do campo Valor Pedido na tela de Consulta de Itens de Pedidos (F121CIP).
VEN-129FILPE01 - Permite definir uma nova filial para o pedido, conforme os cliente informado para o pedido.
VEN-129GRITE01 - Gravar item a item os produtos digitados na tela F129IPD na tabela, permitindo a utilização do identificador de regras VEN-000CONIT01 no momento da gravação.
VEN-129SALDO01 - Fazer a consistência na adição dos items de pedidos provenientes da tela de Pedidos de Telemarkentig. Adicionará na grade de Itens de Pedidos, itens que tenham saldo em estoque, conforme os parâmetros definidos na filial.
VEN-129TABMX01 - Buscar uma tabela de preços para mostrar os produtos que fazem parte do MIX do cliente.
VEN-135AGPFA01 - Montar um filtro personalizado para o agrupamento de pré-faturas na tela F135APF. Este filtro será utilizado para a exibição das pré-faturas ao clicar no botão Mostrar desta tela. Todos os itens das pré-faturas exibidas e selecionadas na grade serão agrupados. Após a execução da regra, a rotina obterá o comando montado nesta regra e concatenará ao final do comando SQL nativo que retorna os registros. O comando não deve iniciar com cláusula SQL com AND ou OR, simplesmente deve ser montadas cláusula EXISTS ou apenas as condições normais.
VEN-135AGRUP01 - Este identificador foi criado com a finalidade de dizer quais clientes irão agrupar os pedidos em uma unica pré-fatura na formação de cargas, compreendendo o parametro da tela Agrupar pedidos por cliente. O identificador será chamado ao carregar a grade com os pedidos e irá verificar a cada pedido se o cliente agrupa ou não os pedidos na formação de carga. Assim com o parametro marcado será possível definir quais os clientes irão agrupar.
VEN-135ALPES01 - Este identificador tem por finalidade alterar os pesos líquido e bruto dos itens de produtos da formação de carga durante o respectivo carregamento do item na tela de formação de carga. Todos os campos da tabela E135PES serão disponibilizados com os dados inseridos e poderão ser consultados no formato ., exemplo: E135PES.CODEMP, porém, somente os campos PESBRU e PESLIQ estão liberados para retornar para a rotina de formação de cargas.
VEN-135ALQTD01 - Alterar a quantidade à faturar dos iItens das pré-faturas antes da sua geração. Nas telas de formação de embalagens da pré-fatura, F135FEC e F135FET, este identificador será utilizado sem a execução da regra, ou seja, apenas será verificado se ele existe e está ativo. Nenhum valor de retorno será utilizado por estas duas rotinas de formação de embalagens.
VEN-135ALTST01 - Manter a situação padrão (2 ou 3) das pré-faturas que não possuem bloqueios quando o campo Gera pré-fatura bloqueada está marcado na tela F135AEA.
VEN-135APMAG01 - Disponibilizar o campo Data Entrega que será carregado com o valor de Data do agendamento da entraga ao sair do campo de pedido. Quando este identificador estiver ativo os dois campos de Entrega serão escondidos.
VEN-135BUSQT01 - Informar uma nova quantidade do item que está sendo embalado na pré-fatura. O valor padrão da quantidade passada para o identificador será 1. A ação deste identificador será somente na tela F135FEC e será executado após a leitura do código de barras do produto nesta tela, desde que não exista ou esteja inativo o identificador VEN-135INFQT01.
VEN-135CASLD01 - Sempre vai sugerir N para o campo Cancela Saldo nas telas de formação de carga.
VEN-135CASLD02 - Irá sugerir o valor S para o campo Cancela Saldo na tela F135MCA. Caso houver uma regra associada ao identificador, sempre prevalecerá o que vier da regra.
VEN-135CBCCA01 - Devolver ao sistema as informações referentes ao código de barras lido na tela Conferência de Cargas (F135CCA). A regra deverá retornar ao sistema o código do produto, a derivação e a quantidade, além de indicar se o processamento do item da tela de conferência de cargas deve ser imediato e se o saldo remanescente da conferência deverá ou não ser cancelado no pedido ao faturar a carga.
VEN-135CBCCA02 - Tem o intuito de posicionar a grade de itens não conferidos da pré-fatura, em um determinado registro que será indicado pela regra.
VEN-135CBCCA03 - Possibilita a escolha da ação realizada ao executar a opção processar do fechamento da conferência. Na tela F135CCA, ao finalizar uma conferência por meio do botão Processar, caso este identificador estiver cadastrado e ativo, será enviada para a regra a grade de itens não conferidos por meio do objeto de lista em regra. A regra irá retornar ao sistema se deve ser concluída a carga (cancelando o saldo) ou continuar o processamento, assim como já é possível fazer a escolha quando o parâmetro global CncSldCca for utilizado. Por meio da regra, é possível verificar toda a grade de itens não conferidos e decidir que atitude tomar.
VEN-135DISIP01 - Possibilita tratar, por conta própria, os critérios na formação da carga, removendo pedidos que não deseja-se atender naquele momento.
VEN-135DISPD01 - Possibilita tratar, por conta própria, os critérios na formação da carga, removendo pedidos que não deseja-se atender naquele momento.
VEN-135CCACC01 - Habilitar o campo Cód. Barras Cliente, em que o usuário entrará com um código interno e conferirá via regra o mesmo, permitindo ou não a continuação da conferência do produto. O retorno da regra será OK ou NOK. Se a regra retornar NOK, ao tentar ler um código de barras do produto consistido, o sistema mostrará mensagem informando que o produto foi bloqueado via regra, até que seja liberada via regra (por exemplo com uma releitura de outro código válido). Esta leitura é opcional.
VEN-135CCACC02 - Permite executar uma regra ao concluir a conferência de quantidades de uma pré-fatura. O sistema repassa à regra as informações dos itens conferidos com suas respectivas quantidades, de forma que possam ser gerados relatórios, envio de e-mails, etc.
VEN-135CFEPF01 - Este identificador tem por finalidade permitir realizar consitências do código de barras lido pela tela F135CFE (Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Conferência de volumes).
VEN-135CFGBT01 - Este identificador foi criado com o intuito de controlar os botões [Canc. PF., Diversos, LiberarCarga, FinalizarPlano e LiberarPlano]; Os botões LiberarCarga, FinalizarPlano e LiberarPlano só aparecem quando o parâmetro de gerar requisições na carga está ativo. Estes botões foram criados com base nos processos da Empresa Plumatex, com intuito de atender as necessidades do cliente. Porém o identificador pode controlar Canc. Pf. e Diversos que são comuns para todos os outros clientes.
VEN-135CODBA01 - O código de barras gerado pelo ERP para identificar a pré-fatura é composto pelo código da empresa(4 posições) + código da filial(4 posições) + número da análise(12 posições) + número da pré-fatura(9 posições). Quando este identificador estiver ativo, a formulação do código de barras passa a ser responsabilidade da regra associada a ele.
VEN-135CONCP01 - É executado no processamento da tela F135AEA e também em web service, porém serve apenas para consistências e não manipulação de valores. Passa para uma regra os valores de todos os campos da tela de Análise de Embarque para que os mesmos possam ser consistidos.
VEN-135CRECL01 - Retornar para o sistema valores para os campos VLRFRE, CIFFOB, SOMFRE e SITPFA para as pré-faturas e cargas. Será acionado após a gravação da pré-fatura. As variáveis disponibilizadas para a regra serão: CODEMP, CODFIL, NUMANE, NUMPFA, VLRFRE, CIFFOB E SITPFA. A regra irá retornar valores para os campos: VLRFRE, CIFFOB, SOMFRE E SITPFA através das variáveis VSVLRFRE, VSCIFFOB, VSSOMFRE e VSSITPFA, respectivamente.
VEN-135CTRMA01 - Identificador com o objetivo de permitir que as gerações de Pré-Faturas sejam feitas pela parte inicial das máscaras dos produtos. Isto permitie que um mesmo produto com diferentes derivações, mas pertecendo a mesma máscara, sejam tratados como um único produto (referência) e não sejam espalhados em várias pré-faturas.
VEN-135CTRMA02 - Identificador que funcionará em conjunto com o VEN-135CTRMA02 e servirá para que o usuário possa retornar um campo de usuário para ser usado como filtro dentro da rotina.
VEN-135DEVLO01 - Este identificador tem a finalidade de devolver ao pedido o código de lote padrão ao excluir uma carga.
VEN-135DISPO01 - Buscar o saldo disponível do lote para a formação das embalagens. Na tela F135FEC estando o identificador ativo o sistema irá buscar o saldo do lote informado para a formação da embalagem. Se não existir ou não estiver ativo, então a quantidade será 1.
VEN-135EMBAL01 - Disponibilizar para a regra associada a chave completa da pré-fatura (CodEmp, CodFil, NumAne, NumPfa) informada na tela F135FET quando o usuário clicar no botão Mostrar. Nenhum retorno será aguardado pelo sistema, devendo a própria regra realizar os tratamentos necessários e cancelar a operação, se necessário.
VEN-135ESMEM01 - Este identificador tem por finalidade atualizar o estoque somente no final do processamento das pré-faturas (Cargas e Análises de Embarque). Com este identificador ativo os estoques são atualizados somente em memória durante o processamento, evitando, dessa forma, que a tabela de estoques fique bloqueada para atualização quando há concorrência com processos de faturamento.
VEN-135EUDLE02 - Sugerir lotes e suas respectivas quantidades.
VEN-135EXCPF01 - Este identificador tem por objetivo permitir a execução de uma regra no momento em que o sistema executa a exclusão de pré-faturas. Esta regra deve ser definida pelo usuário.
VEN-135EXCPF02 - Este identificador tem por finalidade consistir após o cancelamento das pré-faturas a validação da situação dos itens dos pedidos. Existindo divergências na situação dos itens dos pedidos, a situação dos itens será atualizada.
VEN-135FCANC01 - Esse identificador possibilita que a conferência de cargas na tela F135CCA seja processada e concluída sem que o usuário conferente tenha realizado qualquer leitura. Nesse caso, todo o saldo do pedido será cancelado.
VEN-135FLPFA01 - Retornar um comando em linguagem SQL para ser concatenado ao comando principal de faturamento de pré-faturas; disponibilizar dois pontos de regras, sendo um após o commit e outro na exceção de erros a fim de adicionar um sinalizador de erros.
VEN-135GLUSU01 - Este identificador foi criado com a finalidade de gravar campos de usuário no final do processamento da formação de cargas via pedido (F135FCP) e ler estes campos de usuario na tela de consulta de plano (F135CPL). Na chamada do identificador pela F135FCP, o identificador recebe as informações dos campos CodEmp, CodFil, NumAne e Origem. Já na tela F135CPL o identificador recebe os valores CodEmp, CodFil, NumAne, NumPfa, Origem e CodCli. Para a tela F135CPL existe um campo de retorno que alimentara o campo da grade identificador com uma string .
VEN-135GNALI01 - Gravar no banco de dados a cada nota fiscal processada na tela de geração de notas fiscais via pré-faturas.
VEN-135GNALI02 - Gravar no banco de dados (commit) a cada cabeçalho de nota fiscal processado. Após o processamento dos itens, um novo comando commit é aplicado. Desta forma, durante o processamento de itens da nota fiscal o sistema não bloqueia a tabela de séries de notas fiscais, permitindo que vários usuários possam processar as rotinas de faturamento com mais performance.
VEN-135GNACGP - Identificador criado com a finalidade de executar a rotina após clicar no botão Processar da tela F135GNA. O identificador não gera nenhum retorno para o sistema, apenas leva informação ao cliente para que ele, de forma personalizada, possa tomar decisões sobre essas informações, eventualmente até parando o processamento com alguma consistência lançada pela regra personalizada por ele desenvolvida. Esse identificador contém uma lista com informações das pré-faturas selecionados na grid no momento que o usuário dispara a ação Processar.
VEN-135HABCP01 - Atribuir um valor ou bloquear a edição das opções na tela F135GNA.
VEN-135INFQT01 - Exibir o campo Qtde no cabeçalho da tela F135FEC.
VEN-135LCKPD01 - Travar a tabela de Vendas - Pedidos - Dados Gerais (E120PED) ao gerar uma pré-fatura através do Processo automático 145 - Integração Pré-fatura ou através da tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP).
VEN-135LCKPD02 - Travar a tabela de Vendas - Pedidos - Dados Gerais (E120PED) ao gerar uma pré-fatura através do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos.
VEN-135LEIBA01 - Devolver para o sistema 4 variáveis a serem consistidas.
VEN-135LIBPD01 - Consistir o pedido que está para ser incluído em uma carga pelas telas F135FCP e F135IPC ao carregá-lo na grade de pedidos das mesmas. Caso o retorno da variável VSPERMITE = N, então o pedido ficará na cor vermelha na grade de pedidos. Na tela de exclusão de cargas (F135ECA) o pedido que está sendo excluído será disponibilizado para a regra, não sendo retornado nenhum valor para a rotina. Para as telas F135FCP e F135IPC o retorno da variável VSPERMITE indicará se o pedido poderá ser selecionado na grade das telas F135FCP e F135IPC, podendo seu valor ser SIM ou NAO. Para a tela de exclusão de cargas (F135ECA) não haverá retorno de variáveis.
VEN-135LIBPF01 - Liberar uma Pré-Fatura para faturamento na tela mencionada sem que seja necessário realizar a leitura de todos os itens vinculados a mesma. Caso o identificador estiver ativo será emitida uma pergunta no momento do processamento e caso esta seja confirmada o sistema irá chamar um ponto de regra onde poderá ser retornado se o sistema deve continuar o processamento ou não. Esta resposta se dará atráves da variável VSLibPfa. Caso esta variável volte com valor = S o sistema irá excluir os itens da Pré-Fatura que ainda não foram lidos e diminuir as quantidades dos itens qua já foram lidos parcialmente.
VEN-135LIBPF02 - Executar a regra associada ao identificador quando a opção selecionada no campo Modalidade da tela F135LIB for Cancelar pré-faturas ou Cancelar pré-faturas e pedidos ou quando estiver utilizando a tela de manutenção de pré-faturas (F135MPF).
VEN-135LOTPA01 - Permitir gerar pré-faturas com o lote padrão definido no pedido. Este identificador não está associado a nenhuma transação e nem ligado a uma regra. Estando este identificador ativo, ao gerar as pré-faturas, sendo informado apenas um lote (lote padrão da origem) no item de produto do pedido, a pré-fatura será gerada com o lote proveniente do pedido. Havendo mais de um lote para o mesmo item de pedido, então será feito a busca dos lotes conforme padrão do sistema, sendo que os itens com lote padrão serão mantidos.
VEN-135LOTPA02 - Este identificador tem por objetivo utilizar o lote padrão na formação de cargas via pedido, independentemente dos lotes que estejam distribuídos no pedido.
VEN-135LPMCA01 - No processamento da carga na tela F135MCA, as quantidades distribuídas para o lote padrão eram consideradas, permitindo que a pré-fatura fosse processada com o lote padrão definido na origem do produto. Para que não seja possível processar a carga quando existir lote padrão distribuído no item da pré-fatura
VEN-135MODLS00 - Durante a redistribuição de lotes, existindo divergências entre a quantidade do item da pré-fatura e a soma das quantidades distribuídas nos lotes para este mesmo item, a tela de distribuição de lotes será aberta para permitir realizar a manutenção dos lotes
VEN-135MOSPB01 - Exibir a informação do peso bruto do último produto lido abaixo do campo Código do cabeçalho da tela.
VEN-135MSGLB01 - Apresentar uma mensagem de liberação diferente quando ocorrer a leitura de algum ìtem que não estejam presentes na Pré-Fatura. Se isto ocorrer será apresentada a mensagem Produto/Derivação não encontrado nessa Pré Fatura. Deseja continuar? com o foco em Não, obrigando assim que o usuário esteja atento a mesma para selecionar Sim para somente então continuar o processo.
VEN-135NAOIP01 - Fazer com que o sistema não informe mais aos usuários que estão fechando uma determinada carga, que existe uma pendência de entrega para um determinado cliente da rota que está sendo analisada no momento. Isto se deve, pois os itens de pendências não poderão ser inclusos na nota fiscal de venda que atenderá a determinada rota. Este procedimento, faz com que todo o controle de geração e emissão de notas fiscais não seja modificado.
VEN-135NAOTR01 - Não obrigar informar transportadora/veículo, bem como não consistir capacidade de pesos e volumes, não apresentando as respectivas mensagens nas telas de formação de carga F135FCA, F135FCP e F135RCR. Com isto as mensagens de crítica serão omitidas, gerando as cargas normalmente.
VEN-135NEXCA01 - Exibir na tela F135ECA a opção Excluir somente as pré-faturas, mantendo a carga. Ao processar, caso esta opção esteja selecionada, somente serão excluídas as pré-faturas ligadas a carga, sendo que a numeração da carga será mantida e ficará com a situação A = Aberta. Esta opção, deverá ser desmarcada antes de processar caso o número da carga deva de fato ser excluída.
VEN-135NOLOG01 - Não gerar arquivos de LOG nas rotinas de pré-faturas. Os arquivos de LOG somente serão gerados se ocorrer erros durante o processo.
VEN-135NRVOL01 - Gerar o Número da Embalgem de acordo com os campos: Número da Análise + Número da Pré-Fatura + Sequencia da Embalagem. Gera o número formatando com posições fixas conforme mostrado abaixo.
VEN-135ORDPR01 - Informar via regra quais campos da tabela de produtos (E075PRO) serão utilizados para ordenação no agrupamento de pré-faturas, sendo os itens das pré-faturas ordenadas primeiramente pela ordem informada na regra.
VEN-135ORPES01 - Informar via regra quais campos da tabela de itens da pré-fatura (E135PES) serão utilizados para ordenação na conferência de cargas, sendo os itens das pré-faturas ordenadas primeiramente pela ordem informada na regra.
VEN-135ORPFA01 - Reordenar os pedidos carregados na grade de pedidos da tela F135FCP antes da geração das pré-faturas. Após o carregamento dos pedidos o usuário poderá alterar algum valor utilizado para a ordenação no carregamento, ficando os dados da grade desordenados. Esta ordenação será refeita ao processar, obedecendo o opção de ordenação do cabeçalho da tela F135FCP.
VEN-135PAEST01 - Exigir que o estado do cliente que está sendo feita a formação da carga tenha parâmetros cadastrados em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Parâmetros por Estado.
VEN-135PESPF01 - Este identificador associado a uma regra tem por finalidade indicar se o peso deverá ser considerado quando a transação possui parâmetro E001TNS.VENTNF <> S no cálculo do valor do frete.
VEN-135PESVO01 - Alterar o peso bruto, líquido e o volume do produto na embalagem da pré-fatura. Será acionado ao processar a embalagem para cada item de produto da embalagem listado na grade desta tela. Para a rotina serão devolvidos valores para os campos E135PES.PESLIQ, E135PES.PESBRU e E135PES.VOLIPD. Os valores de cada campo serão acumulados e gravados na tabela E135EMB.PESLIQ, E135EMB.PESBRU e E135EMB.VOLOCU, respectivamente.
VEN-135PGANT01 - Identificador criado com a finalidade de poder controlar via regra se a pré-fatura bloqueia ou não quando o pedido tiver pagamento antecipado.
VEN-135PPETI01 - Gerar carga somente se o pedido possuir estoque para todos os itens, desde que a opção Mostra só com estoque estiver definida como S. Se algum item do pedido não possuir estoque suficiente, então o pedido não será carregado para a formação da carga.
VEN-135PROAU01 - Permite que sejam inseridos filtros de pedidos no processo automático de geração de pré-fatura. Os filtros que podem ser retornados representam os filtros existentes na tela F135SCA.
VEN-135QTATE01 - Tem por finalidade manipular via regra a quantidade atendida do item do pedido.
VEN-135QTLOT01 - Sugerir ao usuário a quantidade disponível para um determinado lote quando este for informado na tela de distribuição de lotes. Será sugerida a quantidade disponível caso esta quantidade seja menor que a quantidade requerida, caso contrário irá sugerir a quantidade requerida para o lote. Este identificador somente funcionará para Pré-Fatura.
VEN-135SEQEM01 - Tem a finalidade de controlar a geração do número de sequência de embalagem na tela F135FEC. O sistema sempre irá incrementar a sequência da embalagem da respectiva pré-fatura, fazendo com que nunca gere o mesmo numero em duas sessões.
VEN-135SERES01 - Não obrigar a distribuição de série na geração da pré-fatura, seja pela análise de embarque ou pela geração manual. Quando for utilizado este identificador e o produto for controlado por série, o sistema não irá gerar as embalagens automaticamente, pois não há como definir os números de série para as caixas.
VEN-135SITPF01 - Definir que a pré-fatura quando gerada irá possuir a situação de Para Faturar ao invés de receber a situação Em Preparação como é o padrão.
VEN-135TEMPA01 - Gravar no campo TEMPAR da tabela E135PFA o valor N quando o pedido possuir parcelas especiais (E120PED.TEMPAR = S). Desta forma, ao faturar a pré-fatura o sistema irá gerar as parcelas conforme o pedido e não mais as parcelas geradas na pré-fatura (E135PAR). Vale lembrar que as parcelas nas pré-faturas não deverão ser alteradas, pois caso contrário o sistema irá gravar E135PFA.TEMPAR = S, e ao faturar irá utilizar as parcelas da pré-fatura.
VEN-135TIPLE01 - Permitir utilizar diferentes tipos de leitura na tela de formação de embalagens (via radiofreqüência) sem que para isto tenha que alterar o valor do campo Tipo de Leitura. Caso este identificador esteja cadastrado e ativo, o usuário deverá definir via regra qual será o tipo de leitura, utilizando para isto o tamanho do código lido. Este retorno será dado através do retorno de um campo com valor numérico.
VEN-135TNSPD01 - Permitir ao usuário informar através de regra a abrangência de transações de produto permitidas para a formação das cargas. O valor de retorno da regra (VSAbgTns) irá ser concatenado ao SQL montado ao clicar no botão Mostrar da tela de formação de cargas.
VEN-135TNVAS01 - Permitir que o próprio usuário através de uma regra, possa definir qual será a transação de entrada e de saída a ser utilizada no processo de envio e retorno de vasilhames.
VEN-135TRPED01 - Quando ativo com o identificador de regra VEN-135NAOTR01, se houver várias transportadoras nos pedidos elas serão herdadas para as pré-faturas.
VEN-135UPTLT01 - Altera a rotina executada ao processar a geração de embalagens quando a análise possui itens de produto controlado por lote.
VEN-135VQABE01 - Valida a disponibilidade do estoque do lote de forma mais eficaz, considerando apenas a quantidade disponível para o lote e não do produto como um todo (todos os lotes). Esta validação só é feita quando o identificador estiver cadastrado e ativo.
VEN-135VOLIT01 - Objetivo deste identificador é permitir que o valor do volume do produto na formação de cargas via pedido F135FCP possa ser definido através desta regra.
VEN-140AGFPG01 - Quando o identificador estiver ativo, o sistema agrupará o somatório das parcelas do mesmo tipo de pagamento na tag <detPag>.
VEN-140AGTNS01 - Agrupar transações para que apareçam na tela associada ao botão Seleção.
VEN-140ALDIV01 - Permitir que todas as informações da nota fiscal contidas nas telas chamadas a partir do botão Diversos sejam sugeridas via regra. Todas as informações no cabeçalho da nota fiscal podem ser acessadas utilizando a sintaxe:E140NFV.[NomeCampo] > onde o NomeCampo é o que consta na tabela do banco de dados.
VEN-140ALDRM01 - Enviar para a regra a chave da nota de cobrança e a chave da nota de remessa, permitindo assim que ele possa alterar via regra o valor de outras despesas na nota remessa.
VEN-140ALFIN01 - Alterar o valor financeiro dos itens de produto ou serviço de uma nota fiscal de saída. Chamado sempre que for feita uma alteração no valor do item.
VEN_140ALIMP01 - Permite alterar valores dos Impostos Agro na nota fiscal de saída (F140GNF).
VEN-140ALOBS01 - Alterar a observação dos dados gerais da nota fiscal de saída ao fechar.
VEN-140ALPES01 - Alterar os pesos dos itens de produto de notas fiscais de venda durante o cálculo do respectivo item na nota fiscal. Todas os campos da tabela de item de nota fiscal, populados com os dados já inseridos, poderão ser consultados no formato ., exemplo E140IPV.CODEMP, porém somente os campos PESBRU e PESLIQ estão liberados para alteração via regra.
VEN-140ALQDE01 - Permite a alteração da quantidade de notas fiscais que vão formar um lote.
VEN-140ALSNS01 - Permite definir a série da nota fiscal de prestação de serviço quando existem taxas inerentes à devolução. Esta nota é gerada através de uma devolução na tela F115COE. Se o identificador estiver inativo, a nota receberá a série que está definida na filial vendas.
VEN-140ALTCICM - altera o tipo de cálculo executado ao gerar a Nota de Saída de Devolução, quando existe uma divergência entre os tipos de cálculo definidos no Fornecedor e Filial de Vendas.
VEN-140ALTDT01 - Personalizar as datas de previsão e entrega. O identificador será acionado na abertura da tela.
VEN-140ALTENT1 - permite executar a alteração da sequência de Entrega da Nota Fiscal de Saída.
VEN-140ALTMT01 - Permitir a alteração da transportadora do motorista e o motorista da nota fiscal, independente do tipo de empresa (E070EMP.TIPEMP), do tipo de nota fiscal (E140NFV.TIPNFS e da aplicação da natureza de operação (E001TNS.VENTCF).
VEN-140ALTPG01 - Permite alterar o tipo de pagamento de um documento fiscal na geração do .XML. Para mais informações, confira a documentação completa da NT 2020.006, versão 1.10.
VEN-140ALTRA01 - Permitir alterar as informações de rateio do item de produto da nota fiscal de saída de devolução gerada a partir de uma nota fiscal de entrada.
VEN-140ALTRA02 - Permitir alterar as informações de rateio do item de serviço da nota fiscal de saída de devolução gerada a partir de uma nota fiscal de entrada.
VEN-140ALTTRA1 - Executado ao definir o Código da Transportadora da Nota Fiscal de Saída que está sendo gerada na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE).
VEN-140ARICS01 - Definir a forma de arredondamento para ICMS Substituto, isto é, repassando informações para regra, o usuário poderá definir se existe ou não arredondamento para Icms substituto.
VEN-140ATUSU01 - Acionar a regra em pontos específicos das rotinas que envolvem notas fiscais de saída para que sejam manipulados campos de usuário das tabelas envolvidas no processo.
VEN-140BANFV01 - Abrir a rotina de aproveitamento de títulos de crédito do financeiro (F301BAA) no fechamento da nota fiscal de saída do tipo 1, quando os pedidos que estão nessa nota possuírem títulos de adiantamento gerados. Se possuírem, irá solicitar ao usuário se deseja utilizar a rotina de aproveitamento de créditos. A tela será aberta então listando nos títulos de crédito os títulos gerados pelos pedidos que estão na nota e nos títulos a baixar por aproveitamento irá listar os títulos gerados pela nota.
VEN-140BENEF01 - Permite alterar o código do benefício fiscal do item da nota fiscal.
VEN-140BLQIN01 - É utilizado para que o sistema desconsidere as alterações relacionadas ao intermediador de operação (geração das tags). Para mais informações, confira a documentação completa da NT 2020.006, versão 1.10.
VEN-140CALFR01 - Caso exista este identificador e for informado o fornecedor, valor e quantidade base de frete, o sistema irá jogar para o campo valor de frete da nota fiscal o valor calculado por estes campos, sendo que isto será feito item a item e acumulado nos dados gerais, sobrepondo o que havia sido informado no pedido.
VEN-140CALSB01 - Permitir que seja retornado o valor do subsídio para o item de produto da nota fiscal de saída.
VEN-140CANAE01 - Ativa um recurso que melhora a integração entre o sistema de Gestão Empresarial e o Sistema de Documentos Eletrônicos, garantindo sincronia entre esses dois sistemas no processo de cancelamento de notas fiscais de saída.
VEN-140CANAE02 - Ativa um recurso que melhora a integração entre o sistema de Gestão Empresarial e o Sistema de Documentos Eletrônicos, garantindo sincronia entre esses dois sistemas no processo de cancelamento de notas fiscais de saída via AcaoSID.
VEN-140CANFD01 - Define como o sistema marcará as notas ao utilizar o botão Marcar da tela F140CAN. A variável VENASITDOE ficará em branco ao executar o identificador, cabendo ao usuário informar as situações eletrônicas (SitDoe) que não devem ser selecionadas quando o botão Marcar for utilizado. As situações devem ser separadas por vírgula.
VEN-140CANNF01 - Na tela F140CAN, ao escolher a opção Cancelar Notas ou Reabilitar Notas é possível indicar ao sistema através das variáveis do identificador com retorno, que as colunas Reab.Ped., Reab.Pré-Fatura, Reab.Tickets e Reabilita Coleta possam vir assinaladas ou desativadas na grade de notas fiscais. O identificador recebe como parâmetros a Série e os valores de Nota Fiscal Inicial e Final, informados na tela.
VEN-140CANNS01 - O identificador de regras implica na busca executada por registros na tabela Vendas - Relacionamentos entre notas fiscais de saída (E140REN) quando uma nota fiscal estiver sendo cancelada.
VEN-140CANSL01 - O identificador quando ativo e a opção da nota fiscal de saída for Via Pedido, deixa disponível na tela F140PRE o campo Saldo Cancelar para que o usuário possa informar uma fração do saldo (Quantidade Aberta - Quantidade Faturada) para ser cancelada no item de produto do pedido.
VEN-140CAPDC01 - Permitir se deve cancelar o Pedido na geração da Nota Fiscal de Devolução da Nota de Cobrança.
VEN-140CANTB01 - Quando o identificador de regras VEN-140CANTB01 estiver ativo, ele será consistido ao cancelar um documento fiscal (F140CAN) se esse já possuir título de imposto liquidado.
VEN-140CFGCB01 - Montar o código de barras com código, quantidade e valor, retornando o tamanho de cada campo dentro de um mesmo código de barras.
VEN-140CFILE01 - Sugerir lotes e suas respectivas quantidades, quando o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal@Gravar não receber uma distribuição de lote.
VEN-140CINFE01 - Verifica se considera o item da nota fiscal de entrada para sugerir o componente utilizado na fabricação. Pode ser utilizado por exemplo, para não considerar as notas ficais de transferência quando o componente/lote foi transferido para outra filial antes de fazer o retorno.
VEN-140CMTALT1 - Esse identificador de regras tem por finalidade persistir a nota fiscal gerada na base de dados, mesmo quando ocorrer rejeição da nota na comunicação direta com o eDocs.
VEN-140CNFEC01 - Consistir o fechamento de uma nota fiscal. O identificador irá disponibilizar a chave de acesso da nota fsical para que, via regra, seja possível gerar uma mensagem de consistência. Acionado no início do processo de fechamento das notas fiscais de saída.
VEN-140CNFEC02 - Consistir o fechamento de uma nota fiscal. O identificador irá disponibilizar a chave de acesso da nota fiscal para que, via regra, seja possível gerar uma mensagem de consistência. Este identificador é acionado no final do processo de fechamento das notas fiscais de saída.
VEN-140CNFEC03 - Consistir o fechamento de uma nota fiscal. O identificador irá disponibilizar a chave de acesso da nota fiscal para que, via regra, seja possível gerar uma mensagem de consistência. Este identificador é acionado após o fechamento da nota fiscal, depois da gravação dos dados da nota fiscal no banco de dados.
VEN-140CONES01 - Não consistir estoque quando da preparação de notas fiscais de saída através de notas fiscais de entrada.
VEN-140CONOR01 - Permitir ao usuário fazer consistências via regra a partir dos documentos selecionados como origem para a nota fiscal de venda (pedido, nota fiscal de compra, nota fiscal de venda) na tela F140PRE. A variável VenNGerNot, quando populada com valor 0 via regra, impedirá que os dados do documento de origem sejam carregados na tela F140PRE. Quando a variável VenNGerNot impedir a continuidade do processo, a variável VenAMsgCon poderá ser populada, via regra, com uma mensagem personalizada, que será concatenada com a mensagem que barrará a continuidade do processo.
VEN-140COPPE01 - Determinar quais os campos que devem ser copiados do cabeçalho do pedido para o cabeçalho da nota fiscal.
VEN-140COS0001 - Permite modificar a mensagem da tag <infAdFisco>, modificar a mensagem da tag <compl - xObs> e adicionar um ou mais itens ao grupo <compl - ObsCont> do CT-e OS.
VEN-140COTMO01 - Redefinir o campo CotEmi da tabela de títulos E301TCR. Assim, via regra pode ser determinado se deve ser gravado no campo CotEmi a cotação do dia, a cotação usada no cabeçalho da nota ou também pode ser feita uma média das cotações que cadastradas nos itens da nota fiscal.
VEN-140CRIFE01 - Permitir que, quando uma nota fiscal de saída for gerada, ao consistir os saldos do estoque de cada produto, caso existir um critério de formação de estoque informado na regra através da variável VSCriFed, será o critério sugerido para os cálculos de quantidade disponível, caso contrário o sistema utilizará o critério de estoque informado no cadastro da filial na tela F070FES.
VEN-140CTC0002 - Identificador criado para a busca dos lacres do conhecimento e da quantidade rateada.
VEN-140CTRCT01 - Este identificador tem por objetivo retornar os valores para os campos da rotina de preparação do CTRC (tela F140COL) após o usuário informar o número do contrato.
VEN-140CT00B28 - Alterar o grupo de informações complementares do CT-e.
VEN-140CT00B30 - Alterar o grupo de informações complementares do CT-e.
VEN-140CT00B36 - Manipular os dados do endereço do tomador do serviço.
VEN-140CT00000 - Manipular informações do conhecimento de transporte antes da geração do arquivo XML.
VEN-140CTE0001 - Manipular informações do conhecimento de transporte da versão 3.0 ou superior antes da geração do arquivo XML.
VEN-140CV00991 - Alterar informações dos campos na geração da nota fiscal de serviço para emissor converge.net.
VEN-140CV00992 - Alterar informações dos campos na geração da nota fiscal de serviço para emissor converge.net.
VEN-140CV00993 - Alterar informações dos campos na geração da nota fiscal de serviço para emissor converge.net.
VEN-140CV00994 - Alterar informações dos campos na geração da nota fiscal de serviço para emissor converge.net.
VEN-140CV00995 - Alterar informações dos campos na geração da nota fiscal de serviço para emissor converge.net.
VEN-140DEFICLI - Permite controlar se alguns campos da nota fiscal podem ser sugeridos ou não a partir das definições do cliente.
VEN-140DESCO01 - Criar um desconto diretamente na geração da nota fiscal via pedido.
VEN-140DEVLO01 - Devolve ao pedido o código de lote padrão ao cancelar a nota com reabilitação de pedido para a tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN).
VEN-140DISFS01 - Permitir ao usuário alterar o código do dispositivo e valor de ajuste do item da nota fiscal, via regra, no momento do cálculo de valores do item de produto ou serviço.
VEN-140DISLO01 - Fazer a distribuição de lotes automaticamente (Funciona em conjunto com o GER-000EUDLE01). O objetivo deste identificador é fazer com que no momento de carregar um pedido na tela de preparação (F140PRE), mesmo que este pedido tenha reservado estoque e os lotes tenham sido distribuídos, será feita uma nova distribuição de lotes com base no identificador GER-000EUDLE01.
VEN-140DISPO01 - Ao verificar o estoque disponível na nota fiscal, será somada a quantidade em ordens de produção (E210EET.QTDORD) na quantidade em Estoque Físico (E210EST.QTDEST).
VEN-140DTCAN01 - Mudar a data da movimentação no cancelamento da nota fiscal.
VEN-140DTPAR01 - Retornar a data base para a geração das parcelas
VEN-140EMTST01 - Retornar para o ERP se a pergunta referente a informação do conhecimento de transporte (F140GNF) deverá ser exibida, ou se o sistema deverá abrir diretamente a página para informação ou então se não deverá perguntar nem abrir página.
VEN-140EPTOR01 - Permitir que a busca do produto/derivação seja feita através de um código de origem retornado pela regra. O identificador é acionado na ação SID.Nft.MarcarEPT quando a busca for feita pelo código de barras.
VEN-140ESTNG01 - Exibir um aviso se não existir estoque suficiente para o faturamento de um produto/derivação/depósito nas telas de faturamento agrupado.
VEN-140EUDLE02 - Sugerir lotes e suas respectivas quantidades.
VEN-140FGRCO01 - Fazer a consistência dos valores que serão faturados e do saldo restante do pedido. As consistências feitas serão apresentadas em um novo campo na grade de pedidos denominado Informações de Saldo. O sistema por padrão verifica se o valor das parcelas faturados e o valor das parcelas do saldo atingem o mínimo definido na filial ou no representante. As outras consistências devem ser feita via identificador de regra.
VEN-140FLNDC01 - Permitir a geração da tag .
VEN-140FRENF01 - No momento do fechamento das notas fiscais, será possível alterar os valores de frete (VlrFre), frete destacado (VlrFrd), percentual de icms sobre o frete (PerIcf) e valor de icms sobre o frete (IcmFre). Serão disponibilizadas para o identificador variáveis com o valor da chave da nota fiscal (CodEmp, CodFil, CodSnf e NumNfv), CodCli e SigUfs.
VEN-140GECTF01 - Indica se gera Carta Frete no fechamento do CTRC.
VEN-140GERAS01 - Indicativo se deve gerar informações de lotes para fins de rastreabilidade de produtos.
VEN-140GERID01 - Altera os identificadores com nome id do arquivo XML da NFS-e, para que sejam iniciados com o valor ID seguido pela numeração gerada atualmente.
VEN-140GERPE01 - Gerar os registros de pendências quando o tipo de informação Nota Fiscal de Saída estiver ativo.
VEN-140GERTRIB - Ao ativar este identificador de regras a rotina de emissão de NF-e vai considerar as tags vTotTrib no layout.
VEN-140HABCP01 - Este identificador de regras tem por objetivo definir a disponibilidade de alguns campos da tela de preparação de notas fiscais de saída (F140PRE). Desabilitar as opções de geração de nota fiscal de saída (Manual, Pedido, Consultar, Via Nota Entrada, Via Pedido e Nota Entrada e Via Cupom Fiscal), valor de retorno da variável igual a 'S' (Sim) irá desabilitar a opção da tela, se for 'N' será mantido o padrão da tela.

Em situações que todas as opções forem desabilitadas o ERP emitirá a mensagem de consistência Todas as opções da tela estão desabilitadas. Verifique o identificador VEN-140HABCP01.. Essa situação também ocorre quando o usuário informa o tipo da nota 9 e uma série com controle de numeração manual, o ERP desabilita as opções da tela exceto a Manual e Consultar caso o indentificar esteja com uma regra para desabilitar as opções Manual e Consultar a mensagem de consistência será exibida.
VEN-140HEIMP01 - Possibilitar o retorno dos percentuais dos impostos Funrural, Gilrat e Senar para o cálculo desses impostos na geração da Nota Fiscal via carga, utilizando as telas Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC) e Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA).
VEN-140HODP01 - Herda outros dados do pedido, responsável por herdar os valores de outras: dados de outras despesas, frete, encargos, seguro, outros, valor arredondamento e embalagens. Dos produtos e serviços do pedido para os itens da nota fiscal e de saída. Os valores herdados também serão totalizados no dados gerais da nota fiscal.
VEN-140IDEMAWP - Permite personalizar os e-mails que vão receber os documentos eletrônicos e os links de boletos, sendo que e-mails da transportadora recebem apenas os documentos eletrônicos. Para mais informações, confira a documentação sobre a Gestão de recebíveis - wiipo e sua documentação técnica.
VEN-140IDEPRWP - Permite personalizar o texto de cada parcela descrita no e-mail de envio de boletos da wiipo. Para mais informações, confira a documentação do processo.
VEN-140IMPBL01 - Consistir a obrigatoriedade da impressão de bloquetos no fechamento da nota fiscal via tela F140GNF. Este identificador de regras somente terá efeito quando o parâmetro global EmiBloNfs estiver com valor S (exige a impressão do bloqueto) ou P (pergunta sobre a impressão do bloqueto). Nessas condições, ao fechar uma nota fiscal o sistema abirirá a tela F140CAN para a emissão dos bloquetos. Caso o identificador de regras esteja cadastrado, ativo e vinculado a uma regra, será feita uma verificação no campo E140NFV.QtdBlo.

Se este campo estiver com valor 0, ou seja, não foram emitidos bloquetos para esta nota fiscal, será emitido um aviso informando que que a emissão de bloquetos é obrigatória (opção S no parâmetro global), ou uma mensagem questionando se os bloquetos devem ser gerados (opção P do parâmetro global). A variável de retorno VenAObrImp é responsável por retornar da regra valor S, que obrigará o cliente a gerar o bloqueto, ou valor P, para questionar o usuário se o bloqueto deve ser gerado. Se esta variável voltar com valor S, o bloqueto deve obrigatoriamente ser gerado.
VEN-140IMPBL02 - Replicar o arquivo gerado após a impressão automática de boleto no fechamento da nota fiscal.
VEN-140IMPRE01 - Definir via regra se a Nota Fiscal deve ou não ser impressa.
VEN-140IMPRE02 - Disponibilizar para um modelo de relatório ligado a tela F140CAN a abrangência dos números das notas fiscais emitidas por esta tela. Este modelo de relatório será disparado ao final da emissão das notas fiscais.
VEN-140IMPRT00 - O identificador será executado logo depois de carregar os valores da requisição de entrada e os valores do documento eletrônico na rotina do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos.
VEN-140IMPRT01 - O identificador será executado antes do processamento da rotina do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos.
VEN-140IMPRT02 - O identificador será executado depois de processar / antes do commit da rotina do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos.
VEN-140IMPRT03 - O identificador será executado depois do commit da rotina do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos.
VEN-140IMPRT04 - O identificador será executado quando ocorrer algum erro na requisição da rotina do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos, sendo este identificador chamado depois do rollback.
VEN-140IMPRT11 - O identificador será executado antes de processar uma autorização de cancelamento na rotina do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos.
VEN-140INFFT01 - Definir se os grupos de informações <infRespTec> e <infFretamento> serão gerados no XML do CT-e e CT-e OS, para adequação à Nota Técnica 2018.002. Além disso, permite alterar os valores das tags do grupo <infFretamento>.
VEN-140INFQT01 - Exibir o campo Qtde no cabeçalho da tela F140CCB.
VEN-140IS01000 - Retornar dados referentes ao Cancelamento de NFS-e, do Serviço para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02000 - Retornar dados da nota fiscal para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02100 - Retornar dados da identificação da nota fiscal para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02200 - Retornar dados da RPS Substituto para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02300 - Retornar dados do Serviço para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02310 - Retornar dados dos Valores relacionados ao Serviço para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02400 - Retornar dados do Prestador do Serviço para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02500 - Retornar Informações do Tomador do Serviço para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02510 - Retornar Identificação do Tomador do Serviço para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02520 - Retornar dados do Endereço do Tomador para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02530 - Retornar Informações de Contato do Tomador do Serviço para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02600 - Retornar dados do Intermediário do Serviço para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS02700 - Retornar dados referente Construção Civil para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140IS09000 - Retornar dados referente a informações adicionais através de uma regra associada
VEN-140IS09100 - Retornar dados referente ao Email no registro 9100 da NDDigital através de uma regra associada.
VEN-140ISRET01 - Calcular o valor de Imposto Sobre Serviços (ISS) retido, para composição da respectiva tag no arquivo XML da NF-e.
VEN-140LEIBA01 - Devolver para o sistema 6 variáveis a serem consistidas.
VEN-140LEIBA02 - Devolver para o sistema 5 variáveis a serem consistidas.
VEN-140LIBCB01 - Liberar a geração das tags <cBarra> e <cBarraTrib> no XML de NFE, bem como a sua alteração via regra. Portanto, a geração das tags somente é efetuada com a ativação desse identificador de regra e caso não seja adicionada nenhuma regra a ele, as tags serão geradas de acordo com a regra do sistema.
VEN-140LIBTR01 - Liberar uma transação aberta no banco de dados para reduzir o tempo de bloqueio (lock) das tabelas envolvidas no processo de faturamento.
VEN-140LIGNE01 - Fazer ligação entre itens de notas fiscais de venda com itens de notas fiscais de compra, atualizando quantidades, mesmo originários de notas fiscais cujo fornecedor não tem ligação com cliente.
VEN-140LOTHR01 - Executado para o processo de faturamento na tela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT).
VEN-140LTRAS01 - Gerar lista com informações de lotes para fins de rastreabilidade de produtos que não utilizam controle de lotes do Gestão Empresarial.
VEN-140MDFEMAN - Permitir o retorno manual do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais e seus respectivos eventos.
VEN-140MDFE001 - Permite informar dados para tags opcionais do leiaute do arquivo eletrônico de MDF-e
VEN-140MDFE002 - Regra para auxiliar na geração do MDF-e. A regra poderá retornar os números do lacre do transporte, Tipo da unidade de carga, e a identificação da unidade de carga.
VEN-140MDFE003 - Regra para auxiliar na geração do MDF-e. A regra poderá retornar os números do lacre da carga.
VEN-140MDFE004 - Definir os dados da propriedade dos veículos de tração e reboque na geração do arquivo XML do MDF-e.
VEN-140MDFE005 - Carrega os seguros de carga e suas averbações ao inserir um manifesto nas telas F145EBQ, F145GSM e F440MDF.
VEN-140MDFE006 - Carrega os produtos perigosos ao inserir uma composição do manifesto nas telas F145EBQ, F145GSM e F440MDF.
VEN-140MDFE007 - Automatiza a geração da informação de Tipo de Carga e Produto/Derivação do Produto Predominante nas telas F145EBQ, F145GSM e F440MDF.
VEN-140MDFE008 - Permite informar o número de contrato do transportador com o contratante e o valor global do contrato para os contratantes do MDF-e.
VEN-140MDFEA00 - MDF-e Automático - Documentos Fiscais para Emissão do MDF-e. Ver Geração automática de MDF-e.
VEN-140MDFEA01 - MDF-e Automático - Dados Gerais. Ver Geração automática de MDF-e.
VEN-140MDFEA02 - MDF-e Automático - Rotas. Ver Geração automática de MDF-e.
VEN-140MDFEA03 - MDF-e Automático - Lacres. Ver Geração automática de MDF-e.
VEN-140MDFEA04 - MDF-e Automático - Vale Pedágio. Ver Geração automática de MDF-e.
VEN-140MDFEA05 - MDF-e Automático - Seguro de Carga. Ver Geração automática de MDF-e.
VEN-140MDFEA06 - MDF-e Automático - Unidades de Transporte e Unidades de Carga. Ver Geração automática de MDF-e.
VEN-140MDFEA07 - MDF-e Automático - Produto Perigoso. Ver Geração automática de MDF-e.
VEN-140MGCLA01 - Suprimir a mensagem de inexistência de classificação fiscal do produto na digitação de notas fiscais.
VEN-140MNTEM01 - Manter os campos Qtde./Código Emb. e Peso Bruto/Líquido dos dados gerais da nota fiscal no fechamento pela tela F149GNC.
VEN-140MNTEM02 - Sugerir nos campos Peso Bruto/Líquido da tela F149DIV, os pesos da embalagem ou dados gerais da nota fiscal. Apenas irá atuar quando a nota fiscal estiver digitada.
VEN-140MNTEM03 - Possibilita retornar ao sistema se deve ou não ser gerado registros na tabela E140EPD quando um pedido em grade com embalagens está sendo faturado através da tela Faturamento em Grade (Análise de Embalagens) (F140FGR).
VEN-140MNTTR01 - Definir no momento do cálculo do item das notas fiscais de saída, pré-faturas e cargas se o ERP deve manter a tributação do pedido para os impostos de ICMS, IPI, PIS Faturamento, COFINS Faturamento, IRRF, PIS Retido, COFINS Retido, CSLL e Outras Retenções.
VEN-140MNTVL01 - Definir se um determinado imposto será sofrerá arredondamento quando o seu valor totalizado nos itens não conferir com o valor total dos dados gerais da nota fiscal. Além dos valores de impostos, o usuário também poderá decidir quanto ao valor de comissão.
VEN-140MSGDZ01: Esse Identificador de Regras inativa a funcionalidade de sugerir as mensagens fiscais na nota fiscal de saída, cadastradas na ligação entre Situação Tributária x Dispositivo Fiscal, quando não há um Dispositivo Fiscal Informado.
VEN-140NAOPRE0 - Indica ao sistema que, na emissão dos arquivos eletrônicos das notas fiscais de venda (NFE-e/NFS-e), ele não deve gerá-los no padrão .PREXML.
VEN-140NAHCL01 - Quando ativo, tem como objetivo fazer com que o sistema deixa de atualizar o histórico do cliente no cancelamento de uma nota fiscal/cupom. Este comando é muito demorado e serve apenas para atualizar os atributos: Tag085Hcl.DatUfa, Tag085Hcl.VlrUfa,Tag085Hcl.UltSnf,Tag085Hcl.UltNfv do histórico do cliente.
VEN-140NCQLT01 - Efetuar a distribuição de lotes dos itens dos pedidos, sem que o sistema exija que o somatório das quantidades dos lotes seja igual a quantidade a faturar do item. Neste caso, o sistema irá apenas apresentar uma mensagem alertando a situação e solicitando confirmação para que a quantidade a faturar seja alterada automaticamente para o valor da soma das quantidades dos lotes. Caso o usuário não confirme a alteração, o sistema irá desfazer a última distribuição dos lotes.
VEN-140NEAGR02 - Nota Fiscal Eletrônica 2.00 - Permitir o agrupamento de itens idênticos. O padrão da nota fiscal eletrônica é emitir o arquivo eletrônico idêntico ao gravado no sistema. Ativando este identificador (sem ligar a regra), em TODAS as notas fiscais, os itens iguais serão agrupados na geração do arquivo eletrônico e não no sistema. Caso o identificador seja ligado a uma regra, é possível definir individualmente a cada nota fiscal se deverão ser agrupados os itens ou não.
VEN-140NEAGR03 - Este identificador tem a finalidade de desconsiderar a derivação no agrupamento, ou seja, o usuário poderá informar 2 itens com um mesmo produto (ex: SAPATO) e com derivações diferentes (Ex: 38 e 42 respectivamente), e estes dois serão agrupados em um único item. O uso deste identificador, trará consequências ao usuário que não contará com o campo VSIntCodDer em todos os identificadores de regras disponíveis (Esta alteração aplica-se somente ao layout 2.00).
VEN-140NEAGR04 - O identificador de regras VEN-140NEAGR02 é utilizado para agrupar os itens das notas fiscais suas derivações de notas fiscais de venda. Com este identificador ativo também será possível agrupar os itens das notas fiscais, nas notas fiscais de produtos rural (Tipo 6).
VEN-140NEARQBK - Nota Fiscal Eletrônica 2.00 e Carta de Correção Eletrônica - Permite salvar backup do arquivo eletrônico gerado. As variáveis que aceitam retorno da regra devem ser utilizadas conforme manual do contribuinte pode ocorrer erros na emissão ou validação do arquivo caso isso não seja respeitado.
VEN-140NEAUT01 - Retorna o Grupo Autorização para obter XML da NFE. É executado sempre que uma nota fiscal eletrônica é emitida ou cancelada.
VEN-140NECAN01 - Nota Fiscal Eletrônica 2.00 - Enviar para o arquivo eletrônico informações do registro de aquisição de Cana.
VEN-140NECER01 - Com este identificador de regra ativo desliga a assinatura digital dos arquivos XML de NF-e 2.00, CT-e, MF-e NFS-e (ABRASF) e MD-e. Também é possível controlar individualmente qual tipo de arquivo deve ser assinado ou não, através da criação de uma regra conforme exemplificado adiante.
VEN-140NECER02 - Solicitar o certificado digital a cada emissão de NF-e 2.00, 3.00 e NFS-e (ABRASF) e CT-e
VEN-140NEDGE01 - Nota Fiscal Eletrônica e Carta de Correção Eletrônica - Permite a manipulação de dados gerais da NF-e .
VEN-140NEDGE02 - Permitir alterar configurações relacionadas a nota fiscal eletrônica 2.00.
VEN-140NEESP01 - Nota Fiscal Eletrônica 2.00 e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Abrasf) - Tem como finalidade remover a função CDATA do arquivo XML.
VEN-140NEESP02 - Remover a função CDATA do XML de NFe para determinadas situações.
VEN-140NEGRE01 - Regra usada para preencher os campos do grupo de exportação da Nfe.
VEN-140NEIFR01 - Enviar para nota eletrônica a retenção de icms no frete quando informado na nota.
VEN-140NEIMPBO - Permite criar regras após a autorização de uma nota fiscal eletronica, com base na chave da nota fiscal.
VEN-140NEINF01 - Nota Fiscal Eletrônica 2.00 - Permite informar campos de uso livre do contribuinte
VEN-140NEINF02 - Permite informar campos de uso livre do contribuinte no MDF-e.
VEN-140NEINF03 - Permite informar campos de uso livre do contribuinte para NFS-e.
VEN-140NEITE01 - Nota Fiscal Eletrônica 2.00 - Permite a manipulação de informação dos Itens da NF-e
VEN-140NELAC01 - Nota Fiscal Eletrônica 2.00 - Permite informar lacres dos volumes ligados a nota fiscal Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - Permite informar lacres.
VEN-140NEMED02 - Nota Fiscal Eletrônica 2.00 - Permite alterar a tabela de preço de medicamentos
VEN-140NENDD01 - Tem como finalidade adicionar sufixos padrões para usuários do sistema NDDigital ao nome do arquivo eletrônico gerado pelo ERP e também disponibilizar os endereços de e-mail que já são impressos no arquivo XML em registro B2B específico para o software NDDigital. Permitir que o sistema gere a Manifestação do Destinatário em um diretório especificado pelo cliente na váriavel VsIntDirMde.
VEN-140NEORD02 - Nota Fiscal Eletrônica 2.00 - Permitir ao usuário alterar a ordem em que os itens são gerados no arquivo eletrônico.
VEN-140NERAS01 - Permite informar o código de agregação para produtos sujeitos a rastreabilidade.
VEN-140NE00E03 - Retornar os dados da identificação do destinatário da nota fiscal eletrônica para o ERP através de uma regra associada.
VEN-140NOMCL01 - F140GNF: disponibilizar na tela ao lado do campo Cliente a descrição do Nome do Cliente (E085CLI.NOMCLI). F140CAN: disponibilizar a coluna Nome Cliente na grade Notas Fiscais no lugar da coluna Apelido Cliente.
VEN-140NOSER01 - Indicar ao sistema que a distribuição de séries não deve ser feita. Para que isto seja possível, além deste identificador estar ativo, é necessário que a transação movimente estoque BL-Bloqueado na Entrada. Neste caso, no faturamento da nota fiscal as séries não poderão ser baixadas do estoque e as quantidades serão consideradas como bloqueadas. Através de telas em SGI é possível executar rotinas que buscarão as quantidades bloqueadas e farão o acerto do estoque, baixando então as séries do estoque.
VEN-140NOTPF01 - Indicar que o recálculo do valor de frete não seja realizado.
VEN-140NSDED01 - Alterar as informações relacionadas à operação de dedução para composição da respectiva tag no arquivo .XML da NFS-e.
VEN-140NUMNF01 - Otimizar a consistência do campo Nº Nota Fiscal na geração de notas fiscais na tela F140PRE.
VEN-140OBSAL01 - Concatenar uma observação via regra na observação padrão de cancelamento ou de reabilitação.
VEN-140OBSCP01 - Copiar de outras notas fiscais a observação existente na nota fiscal e as observações da nota que foram informadas no cadastro de observações. Posso copiar somente as observações da nota ou somente da tabela de observações da nota fiscal na E140OBS. Mas também pode ser copiada no dois casos.
VEN-140OBTCR01 - Retorne observações para os títulos gerados através das parcelas das notas fiscais de saída.
VEN-140OMFAP01 - Indicar que o campo Observação Motivo deverá ser apresentado na grade e através da associação de uma regra ao identificador, retornar para o ERP qualquer valor para este campo.
VEN-140ORCOM01 - Permite definir se a tag de origem do combustível deve ou não ser gerada. A chamada do identificador acontecerá para cada item de produto, no momento da geração do xml da nota fiscal.
VEN-140ORDEM01 - Classificar por ordem de produto/serviço e sequência de item de pedido os produtos e serviços provenientes de um pedido na geração de uma Nota Fiscal via Pedido ao clicar no botão mostrar.
VEN-140ORDNC01 - Alterar a ordenação da busca pelas notas de entrada de componentes do sistema na tela Retorno de Componentes Recebidos para Industrialização (F140NRP).
VEN-140PARMA01 - Manipular as parcelas da nota no momento do fechamento, em forma de lista.
VEN-140PERTO01 - Retornar um percentual diferente de tolerância à quantidade faturada, para permitir valores acima ou abaixo do configurado no cadastro de clientes (F085CAD), guia Definições, campo % Acima Pedido Aceito.
VEN-140POPCT01 - Popular os campos da grade Composição Conhecimento. Os campos codemp, codfil, codsnf, numnfv e seqcct pertencentes à chave primária da tabela de composição do conhecimento de transporte (E140CCT) não poderão ser retornados para o sistema.
VEN-140PRECO01 - Alterar o preço unitário e o percentual ou valor de desconto do item do pedido que é gravado na nota fiscal, quando este é transferido para a mesma. Permitir alterar o valor dos itens da nota fiscal de entrada para a nota de saída.
VEN-140PRECO02 - Alterar o preço unitário e o percentual de desconto do item do pedido de serviço que é gravado na nota fiscal, quando este é transferido para a mesma.
VEN-140QMCIN01 - Realizar atualização das embalagens provenientes do pedido em grupo, de acordo com o valor da variável retornada pelo identificador de regra, de forma a gerar mais de um update, diminuindo o tamanho da string presente na cláusula IN deste comando.
VEN-140QTDMA01 - Definir a quantidade máxima de produtos que podem ser informados na tela 140VCB.
VEN-140QTFAT01 - Enviar uma sugestão de Quantidade a Faturar na geração de Notas Fiscais de Saída. São disponibilizadas variáveis com os dados gerais da nota e é retornada a variável VSQTDAFT para o ERP com a quantidade a faturar.
VEN-140QTLOT01 - Na digitação de uma nota fiscal manual na tela de entrada de notas fiscais de saída, quando for informado o lote do produto será sugerida a quantidade total do lote para a quantidade faturada. Este procedimento somente será executado na inclusão do item.
VEN-140QTLOT02 - Sugerir a quantidade disponível para um determinado lote quando este for informado na tela de distribuição de lotes. O sistema irá sugerir a quantidade disponível caso esta quantidade seja menor que a quantidade requerida, caso contrário irá sugerir a quantidade requerida para o lote. Este identificador somente irá funcionará para Notas Fiscais de Vendas.
VEN-140RATIT01 - Quando existir o identificador será sempre feito o rateio de uma nota fiscal por item tentando buscar o rateio pré-definido do tipo C (composto), caso não exista rateio na origem, mesmo que tenha sido informado no item uma conta ou centro de custo.
VEN-140RATIT02 - Gerar rateios por item, obedecendo a regra geral para rateios. Este identificador sobrepõe o xxxRATIT01. Sempre o item será rateado quando este identificador estiver cadastrado e ativo.
VEN-140REABI01 - Personalizar a forma de verificação se o usuário pode reabilitar NF emitida.
VEN-140REABI02 - Reabilitar notas canceladas.
VEN-140REABI03 - Passar para a regra o código do cliente e a chave da nota fiscal que estiver sendo reabilitada ou cancelada.
VEN-140REMVA01 - Efetuar a antiga forma de carregamento das notas fiscais de compra e nota fiscal de frete ao abrir a tela Consulta de Notas Fiscais de Entrada (F441CLG) a partir das telas F141CSL e Nota Fiscal de Entrada - Cálculos dos Dados Gerais (F440CNE).
VEN-140RTCOM01 - Permitir que o usuário selecione as notas fiscais de compra que tenham os componentes a serem retornados. Na regra, após selecionar as notas fiscais de compra que contém os componentes, utilizar a seguinte função para adicionar o item da nota fiscal de compra à lista de componentes a serem retornados: MontaListaNFCRetornoComponentes(Numero pCodEmp, Numero pCodFil, Numero pForNfc, Alfa pSnfNfc, Numero pNumNfc, Numero pSeqIpc, Numero pQtdFat);
VEN-140SACTI01 - Obter o código do sacado informado no pedido para os títulos gerados pelo faturamento deste pedido. E necessário existir um campo de usuário na tabela de pedidos com o nome USU-CODSAC, para que a regra tenha efeito.
VEN-140SBNFV01 - Questionar o usuário após o fechamento da nota se ele deseja chamar a tela de baixa por substituição - F301SUB, e mostrar os títulos que tem a data de vencimento inferior a data de emissão da nota.
VEN-140SGRED01 - O objetivo deste identificador de regras é sugerir o código de redução de ICMS do item de produto ou serviço que está sendo digitado na nota fiscal.
VEN-140SGRED02 - O objetivo deste identificador de regras é permitir a sugestão do Código de Redução de Impostos, Código de ICMS Substituído e Código de ICMS Especial com o valor nulo para pedidos. Todos os campos da tabela Itens de Produtos do Pedido (E120IPD) serão disponibilizados com os dados inseridos e poderão ser consultados no formato E120IPD., como por exemplo: E120IPD.CODEMP. Porém, nenhum campo irá retornar valor.
VEN-140SQUCP01 - Sugere a quantidade utilizada do componente na O.P. no campo Quantidade da grade Componentes Utilizados na Formação do Produto, senão calcula a quantidade de consumo de acordo com a quantidade produzida do produto da O.P., como é o padrão da tela F140NRP.
VEN-140SUGMS01 - Esse identificador de regra tem como objetivo definir as mensagens para nota fiscal, tanto para os dados gerais como para os itens. O que identifica quando é dados gerais ou item é a variavel VenATipMsg.
VEN-140SUGMS02 - Gera novas mensagens, além das mensagens padrões da nota fiscal, tanto para dados gerais como para os itens. Essa geração é feita ao realizar o fechamento da nota fiscal.
VEN-140TAGTRA1 - O identificador de regras VEN-140TAGTRA1 disponibiliza:
- A chave da nota fiscal que está sendo emitida;
- A variável VenAModFrete que indicará a modalidade do frete no XML da nota fiscal;
- A variável VenAImprimirTagTransporta que o cliente poderá indicar S ou N ao definir se a tag <transporta> será ou não gerada no XML da nota fiscal, independentemente da modalidade do frete;
- Os campos da tag <Transporta> que poderão ser manipulados através das variáveis disponibilizadas.
VEN-140TIPNF01 - Alterar o tipo da nota fiscal de saída.
VEN-140TITCO01 - Considerar valores de ICMS, IPI, ICMS Subst., Frete, Seguro, Outros ou Arredondamento na primeira parcela e as definições do representante permitem configurar se estes mesmos valores devem fazer parte da base de cálculo de comissão do representante. Este identificador tem por objetivo não considerar estes valores na base de cálculo de comissão na primeira parcela do título gerado no contas a receber quando as definições do representante indicarem que o determinado valor não faz parte da base de comissão.
VEN-140TITFR01 - Alterar a data de vencimento dos titulos de frete.
VEN-140TNSCP01 - Sugerir as transações do cabeçalho e dos itens das notas fiscais de retorno de componentes recebidos para industrialização geradas automaticamente no fechamento de notas fiscais do tipo 5, quando estiver configurado que o sistema deve gerar retorno automático dos componentes recebidos para industrialização nos parâmetros da filial para vendas.

O identificador será chamado uma vez para o cabeçalho e uma vez para cada item. A partir da versão 5.7.2 o identificador passa a ser chamado para cada componente do produto, e independente se existe ou não transação padrão de retorno nos parâmetros por estado.
VEN-140TOTPC01 - Conferência e manipulação dos totalizadores de PIS e COFINS.
VEN-140TPFRE01 - Manter o tipo de frete informado no pedido, mesmo quando a transportadora tem tipo de frete padrão diferente do informado.
VEN-140VALVD01 - Indica se deve ser feita a validação do valor de outros do item da nota.
VEN-140TNSDF01 - Serve para o sistema não validar a natureza de operação da transação da nota fiscal de saída para a geração das tags do DIFAL.
VEN-140VLOUD01 - Permitir que seja retornado o valor outras despesas destacado para o item de produto e serviço da nota fiscal de saída e item de produto do pedido.
VEN-140VLRAL01 - Permite a manipulação do valor base que será considerado no cálculo do valor aproximado da tributação do item da nota fiscal. O padrão é considerar o valor líquido. Caso o identificador de regra esteja ativo e sem regra associada, considera o valor bruto menos os descontos. Caso o identificador de regra esteja ativo e com regra associada, passa os dados da nota fiscal com o valor líquido, valor bruto, valor do desconto e etc. para que através da regra seja calculado o valor base que será considerado no cálculo do valor aproximado dos impostos.
VEN-140VLRMO01 - Permite alterar o valor de movimento de estoque.
VEN-140VSFAP01 - Mostrar os campos Percentual, Valor de Descontos e Valor Arredondamento na grade de pedidos.
VEN-140VSFAP02 - Indicar para o ERP como o sistema deverá considerar a soma da quantidade máxima de itens das notas para a quebra de notas fiscais. O sistema poderá considerar na soma apenas 'Serviços', 'Produtos' ou 'Ambos'. O identificador será chamado uma vez para cada pedido selecionado, no processamento das notas fiscais.
VEN-140ZEAIC01 - Zerar a alíquota do ICMS em situações onde a base e o valor do imposto estiverem zeradas, como no caso de se ter uma tabela de redução de ICMS associada e com 100% de redução.
VEN-140ZERVL01 - Informado, via regra, qual dos impostos de retenção devem sofrer zeramento. Surgiu para atender a necessidade de controle de base mínima do imposto para retenção.
VEN-140WSNFPD1 - Este identificador tem a finalidade através da variável de indicar se o preço unitário informado no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida_13 deve ser considerado ou não no faturamento de pedidos.
VEN-141ULTFA01 - Disponibilizar campos do cabeçalho e algumas funcionalidades da tela F141CUF (tela aberta pelos itens de menu do botão Últimos Faturamentos da tela F120GPD.
VEN-143CHDEV01 - Atualizar o campo Quantidade Cheques s/ Fundo das definições do cliente.
VEN-143CHEMO01 - Definir se os cheques serão informados na guia de Duplicatas ou na Guia de Cheques no acerto financeiro. Se existir o identificador o cheque deverá ser informado pela guia de cheques e não na baixa das duplicatas.
VEN-143COANT01 - Consistir se existe algum acerto anterior ao informado que ainda não foi fechado.
VEN-143COVAL01 - Não efetuar consistências de valores no Processar da tela de Romaneio de Acerto.
VEN-143EXMOV01 - Permitir a exclusão do movimento dos títulos já processados na tela de romaneio de acerto.
VEN-143FECRO01 - Não fazer as consistências dos títulos baixados no romaneio, podendo o romaneio ser processado/fechado. Os títulos poderão ser baixados posteriormente pelo módulo financeiro.
VEN-143GERTI01 - Gerar um novo título no Acerto Financeiro do Distribuidor, quando o título original for pago com um cheque pré datado. Se o identificador existir e se foi informado um cheque e a data do cheque for superior a data de vencimento do título (cheque pré datado) o sistema vai perguntar se o usuário deseja gerar um novo título com as informações do cheque. Se o usuário responder que sim, será gerado um novo título para o acerto, com a data de vencimento igual a data do cheque e o valor igual ao valor do cheque.
VEN-143GERTI02 - Permitir gerar um outro título na tela de Acerto Financeiro, quando o título original for pago com um cheque. Se o identificador existir e se foi informado um cheque e a data do cheque for igual a data de vencimento do título o sistema vai perguntar se o usuário deseja gerar um novo título com as informações do cheque.

Se o usuário responder que sim, será gerado um novo título para o acerto, com a data de vencimento igual a data do cheque e o valor igual ao valor do cheque. Caso este identificador não esteja ativo, somente os cheques com data de vencimento superior ao vencimento da duplicata é que poderão ser gerados novos títulos, desde que o identificador VEN-143GERTI01 esteja ativo.
VEN-143LEITO01 - Desmembrar o código de barras lido na tela de Acerto Financeiro, com as informações do cheque, de uma forma diferente da forma padrão do Gestão Empresarial | ERP.
VEN-143MOTOC01 - O grande objetivo deste identificador é informar ao sistema o que deve ser feito com a respectiva nota fiscal que retornou da entrega do dia.
VEN-143SUTIT01 - Sugerir os 5 campos principais para a geração de um Título a Pagar, sendo eles: Tipo do Título (VSCODTPT), Transação do Título (VSTnsTit), Fornecedor do Título (VSCodFor) , Moeda do Título (VSCodMoe) e Número do Título (VSNumTit). Caso este Identidicador de Regras estiver habilitado, o sistema entederá que as infromações não deverão ser informadas manualmente, portanto, todos os campos da tela ficarão desabilitados, não permitindo a intervenção dos usuários neste processo. Sendo que, ao Fechar o acerto, o título será gerado de forma automática.
VEN-143TNSEN01 - Sugerir uma transação para a entrada de estoque.
VEN-143TNSVA01 - Alterar a transação de pedido quando o mesmo retornou pela tela de acerto.
VEN-144MINUT01 - Executar um comando SQL que foi montado na regra.
VEN-145CONEB01 - Consistir o processamento dos controles de embarque. Este processamento contempla a inclusão, alteração ou exclusão das notas fiscais do embarque. A regra vinculada ao identificador será acionada para cada nota fiscal constante na grade. No processamento ou fechamento do embarque, as notas fiscais ainda não gravadas serão passadas para a regra com o processo INSERINDO. Caso já estejam gravadas, serão passadas como ALTERANDO. Caso tenham sido selecionadas para a exclusão, serão passadas como EXCLUINDO.
VEN-145FAEKM01 - Alterar o valor do campo KM a considerar da grade Apuração.
VEN-145MODRL01 - Alterar o modelo de relatório utilizado no identificador de modelo da tela de controle de embarque de acordo com a transportadora.
VEN-145NFTRA01 - Evita que o sistema carregue na tela de pesquisa apenas notas fiscais do controle de embarque que tenham a mesma transportadora do próprio controle ou transportadora igual a zero. Assim, será possível inserir no embarque notas fiscais de outras transportadoras. Neste caso, ao processar o embarque, o código da transportadora das notas fiscais será alterado para a transportadora do embarque.
VEN-146NNUCP01 - Finalidade é permitir ou não que os campos fiquem editáveis. Os campos Portador, Carteira, Nosso Número, Mensagem 1, Mensagem 2, Mensagem 3 e Mensagem 4 terão variáveis disponíveis na regra que definirão se os respectivos campos estarão editáveis ou não e variáveis para a sugestão de valores para cada campo da tela.
VEN-150CLGRE01 - Definir o cliente da fatura quando for utilizado o agrupamento por grupo de empresas.
VEN-160ALREA01 - Permitir que a data do último reajuste do item do contrato de venda (produtos e serviços) possa ser alterada para uma data menor que a data de início do faturamento.
VEN-160ALREA02 - Permitir alteração dos valores do contrato quando existir algum reajuste.
VEN-160ALTPC01 - Permite otimizar a rotina de atualização do Código Produto no Cliente, buscando o código antigo da base de dados sempre antes de atualizar o novo Código Produto no Cliente informado via tela F160NOV.
VEN-160ATUVL01 - Este identificador tem por finalidade permitir que os valores de Preço / Desconto / Comissão dos itens de produtos ou serviços do contrato possam ser atualizados conforme sugestão, independente do tipo de contrato. Se inativo ou inexistente, somente contratos diferentes do tipo 5 (Comercial Sócios) poderão ser atualizados mediante confirmação.
VEN-160CAMPO02 - Esse identificador de regra tem o propósito de possibilitar o retorno do preço unitário e/ou preço padrão alterado via regra e será executado quando o item de produto ou serviço de contrato receber um preço unitário e/ou padrão tanto em uma alteração, como em uma inserção no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda e na tela de contratos de venda (F160NOV).

É disponibilizado para consulta todos os campos das tabelas em Vendas - Contratos - Dados gerais (E160CTR), Vendas - Contratos - Itens de produto (E160CVP) e Vendas - Contratos - Itens de serviço (E160CVS). Não são utilizados nomes de variáveis pré-definidas para acesso aos valores de cada campo das tabelas sendo tratadas, ou seja, os campos dos registros associados ao identificador estão disponíveis no formato Nome da tabela + . + Nome do Campo.
VEN-160CAOPC01 - Permitir definir um valor padrão para os campos Busca e Recalcula Valores, Máx. de Itens na Nota, Modalidade, Ordenação, Fechar Automaticamente, Não Carregar Contratos da Grid, Agrupar Contratos com Seq. Entregas Diferentes conseguindo também definir se o usuário que está logado no sistema pode alterar o valor do campo.
VEN-160CLIAL01 - Determina se pode ou não alterar o cliente do contrato quando já tiver um pedido gerado para o contrato. Quando o identificador estiver somente ativo vai ser bloqueada a alteração do cliente para o contrato, isso se tiver pedido para contrato. Quando o identificador de regra estiver ligado a uma regra vai ser possível via regra definir se pode ou não trocar o cliente do contrato.
VEN-160CLIPE01 - Tem como objetivo permitir definir se o cliente a ser usado para geração do pedido via contrato deve ser o cliente do contrato ou o cliente faturamento. Por padrão tendo o identificador inativo o cliente usado para gerar o pedido é cliente faturamento.
VEN-160CLTIT01 - Definir que o cliente dos títulos gerados será o cliente do contrato nos contratos financeiros da tela de contratos de venda. Se inativo, o cliente dos títulos será o cliente de faturamento.
VEN-160CONCT01 - Chamado após a gravação do contrato de venda, porém antes da efetiva gravação no banco de dados, podendo impedir que o contrato seja gravado, por exemplo. Não possui transação ligada e é necessário ter uma regra. Todos os campos da tabela de contratos de venda (E160CTR) estão disponíveis na regra, além do parâmetro VSEstado que indicará se o contrato está sendo incluído ou alterado (INCLUINDO / ALTERANDO).
VEN-160CONCT02 - O objetivo deste identificador é permitir que após a gravação dos dados do contrato de venda, seja possível alterar os campos da tabela E160CTR. Não possui transação ligada e é necessário ter uma regra.
VEN-160DESPR01 - Alterar o campo Complemento dos Itens de Produto que está sendo incluído em um Contrato de Vendas. Chamado na saída do campo Código da Derivação. A regra irá retornar para o sistema o valor contido na variável VSDesPro. Caso o valor desta variável não seja alterado, o campo Complemento do Item de Produto do Contrato continuará com o valor padrão
VEN-160DSCIT01 - Montar via regra a descrição do item de serviço e/ou produto para a nota fiscal.
VEN-160EXCTR01 - Realizar consistências ao excluir ou inativar o contrato.
VEN-160INCVP01 - Esse identificador de regra é executado antes de o commit ser realizado no banco de dados, permitindo que sejam feitas consistências com os valores informados para o produto e possibilitando a alteração dos campos de usuário, se necessário.
VEN-160INCVS01 - Esse identificador de regra é executado antes de dar o commit no banco de dados, dessa forma pode ser feita consistências com os valores informados para o serviço, onde também pode ser alterado o valor dos campos de usuário.
VEN-160OBCTR01 - Alterar o valor do campo Objeto que é sugerido dos Contratos de Venda para a observação da nota fiscal quando da sua geração via Contratos Comerciais e Contratos Variáveis.
VEN-160OMTPR01 - Não buscar a tabela de preço padrão do histórico/definição do cliente de faturamento do contrato de venda, tanto para os dados gerais do contrato como para os itens do mesmo.
VEN-160PRECO01 - Este identificador foi criado com o intuito de manipular o Preço padrão e o Preço Unitário do produto ou serviço do contrato. O identificador somente será chamado quando a rotina estiver alterando um contrato existente incluindo novos itens.
VEN-160PROAS01 - Informar o produto e derivação associados ao serviço via campos de usuário ao incluir um item na grade de serviços da tela F160NOV. Serão disponibilizados na regra os parâmetros: VSCODEMP, VSCODSER, VSCODPRO e VSCODDER, sendo o retorno através dos parâmetros VSCODPRO e VSCODDER.
VEN-160PRORA01 - Alterar a forma de cálculo e faturamento dos contratos com critério de faturamento por validade que utilizam o cálculo pró-rata. A forma normal de cálculo do pró-rata considera sempre um mês completo para cálculo ou seja, todos os cálculos são feitos considerando que o período de faturamento é uma competência, este identificador faz com que o período considerado para o faturamento seja a data de início de faturamento do cabeçalho até um dia a menos do mês seguinte.
VEN-160REAIT01 - Quando este identificador estiver ativo, ao excluir um reajuste na tela F160NOV, o sistema irá atualizar os itens atribuindo novamente a data do último reajuste do respectivo item.
VEN-160REGRA01 - Este identificador de regras tem por objetivo disponibilizar todos os campos das tabelas E160CVS, E160CVP ou E160LPS. A execução será feita através da tela F160NOV (Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro) através do botão Regra das páginas Serviços e Produtos.

Na página Serviços se a grade ativa for a grade dos itens de serviço do contrato, para a regra será disponibilizada a tabela de serviços do contrato de venda (E160CVS) com todos os seus campos. Ainda na página Serviços, caso a grade ativa for a de produtos ligados ao serviço, então para a regra será disponibilizada a tabela de produtos ligados ao serviço (E160LPS) com todos os seus campos.

Na página Produtos para a regra será disponibilizada a tabela de produtos do contrato de venda (E160CVP) com todos os seus campos.
VEN-160SERCP01 - Alterar o campo Complemento dos Itens de Serviço que estão sendo incluídos em um determinado Contrato de Vendas. Chamado na saída do campo Código do Serviço. A regra irá retornar para o sistema o valor contido na variável VSCplCtr. Caso o valor desta variável não seja alterado, o campo Complemento do Item de Serviço do Contrato continuará com o valor padrão, ou seja, E080Ser.DesNfv + ' ' + E080Ser.CplSer.
VEN-160SITCT01 - Realizar consistências ao alterar a situação do contrato de venda ou a situação de seus itens de serviços e produtos.
VEN-160SUCTA01 - Indicativo se ao gerar um contrato financeiro (tipo 3), se não for informada uma conta contábil na página Financeiro, deverá sugerir a conta contábil que estiver ligada a conta financeira, através da tabela E091PLF. Para sugerir a conta contábil o identificador deve estar ativo e o campo Sugere Conta Contábil no cadastro da empresa deve estar com o valor S. Assim se o campo conta contábil estiver zerado e for informada uma conta financeira, ao sair da linha o sistema buscará a conta contábil da tabela E091PLF.
VEN-160TITSU01 - No momento da geração das Notas Fiscais de Saídas via Contratos Comerciais, o sistema irá procurar por todos os títulos vencidos do cliente. Caso encontre um ou mais títulos vencidos, irá realizar uma baixa por substituição destes títulos vencidos juntamente com o título gerado pela nota fiscal e gerará um novo título automaticamente com os valores dos títulos vencidos com multa e juros calculados até a data atual e somará com os valores da nota gerada, gerando assim um único valor para este novo título. Caso a nota gere mais de um título apenas o primeiro será baixado por substituição.
VEN-160ULREA01 - Disponibilizar (tornar visível) o campo Último Reajuste no cadastro de contrato de vendas.
VEN-160USUCT01 - Quando ativo tem a funcionalidade de realizar o tratamento multiusuário na tela F160NOV.
VEN-160ZERCO01 - Não fazer o pagamento de comissão ao representante superior do representante de um determinado contrato de venda, quando for faturada alguma competência fora do período de pagamento de comissão indicado neste contrato. Pois por padrão o sistema continua pagando comissão ao representate superiore mesmo que a competência faturada esteja fora do período de pagamento de comissão do contrato.
VEN-161ALDSC01 - Alterar o percentual ou o valor de desconto das grids de produtos e serviços da tela F161GPD. Somente serão liberados os campos para alteração se o retorno do parâmetro VSPermite for igual a S.
VEN-161PRECO01 - Alterar o preço unitário e o percentual de desconto do item do contrato (serviço/produtos) que é gravado na nota fiscal, quando este é transferido para a mesma.
VEN-162TIPCT01 - Definir o tipo padrão que deverá ser exibido ao carregar a tela de consulta de contratos - F162CTR.
VEN-171APROV01 - Aprovar mais de uma cotação de transporte.
VEN-171VLFRE01 - Não permitir que uma cotação tem o valor de frete zerado.
VEN-504APCPG01 - Definir o valor de comissão das grids Produtos, Serviços e Ocorrências Ass. Téc.

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