ADM0092 - Entrada de Produto

1. Clique em Adicionar;
2. Insira uma Filial;
3. Insira uma Data de Entrada;
4. Insira uma Moeda;
5. Insira um Número NF/Controle: quando não tiver integração com ERP, utiliza-se este campo para o controle das movimentações de produto (ex.: notas geradas, valorização de nota e outros);
6. Insira a Data da Nota Fiscal: quando não tiver integração com ERP, utiliza-se este campo para o controle das movimentações de produto (ex.: notas geradas, valorização de nota e outros);
7. Insira um Valor;
8. Para finalizar o cadastro das informações básicas, clique no botão Salvar .

1. Clique em Adicionar;
2. Insira um Local de Estoque cadastrado na tela ADM0050 - Local de Estoque;
3. Insira um Item cadastrado na tela ADM0034 - Item;
4. Insira uma Derivação cadastrada no item da tela ADM0034 - Item. Caso não se utilize a derivação para diferenciar o atributo de item , o sistema trará automaticamente uma “derivação padrão”, para efetuar a entrada do produto no sistema;
5. Insira um Lote de acordo com o cadastro do Item informado. Caso não se utilize a opção lote, o sistema trará o valor padrão para a entrada no sistema; e caso se utilize, a movimentação do item no sistema considerará a movimentação por lote de produto;
6. Insira uma Unidade de Medida de acordo com o cadastro do Item informado;
7. Insira uma Moeda cadastrada na tela ADM0008 - Moeda;
8. Insira uma Quantidade;
9. Insira um Valor Unitário;
10. Insira um Valor Total (multiplicação automática entre o valor unitário e a quantidade, gerando a valorização total da entrada de item);
11. Para finalizar o cadastros dos itens, clique no botão Salvar .

O botão Importação, localizado no canto superior da tela, deve ser exibido apenas quando o parâmetro EntryStockBySimpleFarm | Entrada de estoque via SimpleFarm estiver habilitado na tela Parâmetros (ADM0088). Ao clicar nesse botão, o sistema exibirá um exemplo e permitirá o download de um arquivo Excel, que deve ser utilizado como modelo para o processo de importação.

1. Para preencher o cabeçalho da entrada preencha os seguintes campos:
   • Filial: preenchimento obrigatório;
   • Data de Entrada: preenchimento obrigatório;
   • Número NF / Controle;
   • Data NF / Controle ;
   • Local de Estoque;
   • Item.
2. O campo Moeda é preenchido automaticamente na rotina de importação, conforme padrão atual da tela, que considera a Moeda padrão do Polo de vínculo daquela respetiva Filial informada (vínculo realizado pela Unidade Produtora). Este campo deve ser validado no momento da importação, caso não seja possível verificar a Moeda para preenchimento do campo, o processo é bloqueado.