COM0019 - Transação

As transações para o módulo comercialização são de caráter informativo e podem incluir venda para o mercado interno ou externo, venda de conta e ordem ou remessa para exportação, algodão, entre outras. Esse cadastro é utilizado para parametrizar o sistema, porém sua influência direta ocorre nos ERPs. Geralmente as transações no SimpleFarm, uma vez vinculadas aos pedidos e integradas com o ERP no âmbito do Pedido/Nota Fiscal, possuem um vínculo no ERP entre Transação/CFOP.

O que você pode fazer?

Cadastro inicial a Transação

Para cadastrar a transação acesse o menu Comercialização > Cadastros > Transação (COM0019);
Clique no botão Adicionar e preencha os seguintes campos:
- Código;
- Descrição ;
- Abreviação ;
- Tipo:
  - Complemento : complemento de peso ou valor. Geralmente utilizada no fim dos embarques para complementar peso/valor das cargas embarcadas, sendo gerada uma nota de complemento;
  - Conta e Ordem : no fluxo existem duas notas geradas (seja uma via Commerce SF e outra via ERP ou as duas vias Commerce SF). Uma nota é de faturamento e a outra nota é de remessa. Neste cenário a conta de faturamento vai para um destino e a ordem da carga vai para outro, por isso a necessidade de duas notas;
  - Devolução: fluxo de devolução;
  - Entrega Futura: nesta opção, a nota fiscal de entrega futura é uma nota de faturamento gerada através do pedido e todo o fluxo de notas de romaneio é feito via notas ficais de remessa. Ou seja, uma nota de entrega futura representando o pedido inteiro e posteriormente as diversas remessas sendo embarcadas;
  - Entrada Própria: fluxo de entrada própria de mercadoria;
  - Retorno Simbólico: no fluxo de mercado externo, o retorno simbólico vem posteriormente às remessas ou certificação de peso. Engloba todas as remessas e nota de compra (se houver) para ser feito o retorno simbólico da mercadoria remetida ao porto e permitir ser gerada posteriormente a nota fiscal de exportação;
  - Faturamento: transação de faturamento comum presente na nota de faturamento, seja venda mercado interno ou na nota de exportação;
  - Remessa: transação de remessa para armazenagem na instrução de embarque de compra, ou remessa para formação de lote na instrução de embarque externa.
- Destinatário na Nota:
  - Cliente do Pedido;
  - Destino da Rota ;
  - Origem da Rota ;
  - Filial Faturamento (Trading) .
- Marcador Ativo;
- Transação Referente:refere-se à transação complementar vinculada à transação original. Para cenários de conta e ordem ou venda no mercado externo, o processo contará tanto com notas de faturamento quanto com notas de remessa. Com isso, para que o sistema entenda e crie corretamente o pedido de faturamento e o pedido de remessa (para fluxos de remessa, o sistema se pautará na transação de remessa, pedido de remessa para fluxos de faturamento, na transação de faturamento pedido de faturamento), o usuário deverá parametrizar como transação principal a de faturamento e como transação referente a de remessa;
Para salvar o cadastro clique em Salvar.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
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