Lista de preço de referência - ERP UAU

A Lista de Preço de Referência (LPR) é uma funcionalidade destinada à organização e condução de negociações corporativas com fornecedores estratégicos. Seu objetivo é estruturar o processo de cotação, análise e consolidação de preços de insumos, apoiando a definição de acordos corporativos e a padronização de compras.

A LPR é indicada para negociações de médio e grande porte, nas quais é necessário comparar propostas de múltiplos fornecedores e consolidar condições comerciais de forma estruturada.

Acesse o menu: Suprimentos > Gestão de suprimentos > Lista de preços de referência

O que você pode fazer

A importação via planilha na Lista de Preço Referência permite cadastrar e gerenciar grandes volumes de itens de forma padronizada e eficiente. O processo inicia com a geração de um modelo de planilha (básico ou acordo corporativo), que deve ser preenchido pelo usuário com as informações dos itens. Após o preenchimento, a planilha é importada no sistema para criação da lista.

Na tela de Lista de Preço Referência. Detalhe a seta do botão Importar e escolha entre:

Modelo básico: No modelo de Lista Básica, são incluídos os dados necessários para cadastro e importação das informações da Lista de Preço de Referência, permitindo a realização de cotações de forma simples e estruturada no sistema. De forma geral, o modelo contempla:

Categoria	Campo
Informações dos itens	Código do item; Quantidade do item; Quantidade mínima e múltiplo de compra; Prazo de entrega (dias); Observações relacionadas ao item;
Dados de preços	Preço informado; Valor total do item (quantidade × preço);
Dados de fornecedores	Código do fornecedor; E-mail e contato; Telefone de contato; Valores mínimos para faturamento (FOB e CIF); Período de vigência do fornecedor na lista (data inicial e final);
Informações de frete e entrega	Tipo de frete (CIF ou FOB);
Estrutura da lista	Identificação da lista (código e número); Tipo da lista (Básica); Status da lista (em aberto ou finalizada); Condições de pagamento; Controlar estoque; Acompanhar entrega; Texto de comunicação (e-mail) utilizado no envio ao fornecedor;

No Modelo de Lista de Acordo Corporativo, são incluídos os principais dados consolidados da Lista de Preços de Referência, garantindo que o acordo seja gerado com base em informações já analisadas e validadas. De forma geral, o modelo contempla:

Categoria	Campo
Informações dos itens	Código do item; Quantidade do item; Quantidade mínima e múltiplo de compra; Prazo de entrega (dias); Observações relacionadas ao item.
Dados de preços	Preço informado pelo fornecedor; Valor total do item (considerando quantidade e preço); Condições comerciais vinculadas ao item.
Dados de impostos	Percentual e valor de IPI; Percentual e valor de ICMS; Percentual e valor de diferença de ICMS; Composição do valor total considerando incidência de impostos.
Dados de fornecedores	Código do fornecedor; E-mail e contato; Telefone de contato; Valores mínimos para faturamento (FOB e CIF); Período de vigência do fornecedor na lista (data inicial e final).
Informações de frete e entrega	Tipo de frete (CIF ou FOB); Serviço de frete (quando aplicável); Unidade Federativa (UF) de destino.
Estrutura da lista e do acordo	Identificação da lista (código e número); Tipo da lista (Acordo corporativo); Status da lista (em aberto ou finalizada); Condições de pagamento; Controlar estoque; Acompanhar entrega; Atualizar preço meta; Texto de comunicação (e-mail) utilizado no envio ao fornecedor.

Preencha a planilha com as informações dos itens e salve o arquivo.
Clique em Importar para realizar a importação e gerar a lista no sistema.
Com os itens incluídos, selecione a lista e clique em Distribuir.
Selecione o Fornecedor e vincule os itens que cada fornecedor deverá cotar.
Clique em Gravar.
Clique no botão Enviar e-mail para encaminhar a planilha aos fornecedores.
O fornecedor deverá preencher a planilha com as informações de cotação (preço, quantidade, prazo e impostos).
Após o fornecedor preencher a planilha, ele deverá reenviar o e-mail.
Em seguida, clique em Importar tabela do fornecedor para anexar o arquivo recebido e importar as informações para o sistema.
Após a importação da planilha, selecione a lista e clique em Analisar para visualizar e comparar os preços informados pelos fornecedores.
Defina o Melhor preço conforme a análise realizada e clique em Gravar para registrar a escolha.
Após concluir a análise, clique em Aprovar para finalizar e aprovar a lista de preço de referência.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
ERP UAU