Desconto - ERP UAU

1. Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Vendas > Geral > Parâmetros de Contrato > Descontos.
2. Clique no botão Novo, para inserir parâmetros de desconto.
3. Informe o Código informe um identificador único para o parâmetro de desconto.
4. Informe a Descrição informe o nome do parâmetro.
5. Como padrão o sistema utiliza o Status Ativo.
6. Selecione a regra que definirá a data de Vencimento do desconto.
7. Selecione o Fornecedor caso o desconto seja exclusivo para aquele fornecedor.
8. No campo Item do processo selecione o item que poderá gerar o desconto.
9. Selecione o Categ. Mov. Fin. vinculada ao lançamento.
10. No campo Capi nforme o código correspondente, se aplicável à configuração financeira.
11. No campo Taxa (%) informe o percentual de desconto.
12. Informe o Valor fixo caso o desconto não seja percentual.
13. Insira o Nominal que será apresentada no lançamento financeiro.
14. No campo Status Tipo de Desconto selecione a natureza do desconto, a seleção define o comportamento tributário e financeiro do lançamento:
    • 0 — Normal
    • 1 — INSS
    • 2 — Retenção
    • 3 — IRRF
    • 4 — PIS
    • 5 — COFINS
    • 6 — CSLL
    • 7 — IRPJ
    • 8 — ISS
    • 9 — CCP
    • 10 — IBS UF
    • 11 — IBS Municipal
15. Selecione quando o desconto será aplicado no campo Tipo de pagamento.
    • 0 - Sobre a Data de Lançamento do processo.
    • 1 - Sobre a Data de Vencimento da 1º Parcela do processo.
    • 2 - Sobre a Data de Emissão da NF do Processo.
16. Detalhe o campo Tipo de Imposto e selecione o imposto desejado.
17. Marque o Chackbox Fornecedor do contrato / serviço / pagamento quando o desconto for aplicado automaticamente ao fornecedor vinculado ao contrato.
18. Na visão Histórico Padrão, clique em Buscar histórico padrão para inserir o Histórico lançamento contábil a pagar.
19. Para inserir o Histórico lançamento contábil pago clique no botão Buscar histórico padrão.
20. Clique em Gravar para salvar os dados, ou em Sair, para fechar a tela.

Para editar um estágio do contrato, realize os passos:

1. Selecione o registro desejado.
2. Dê um duplo clique no registro, o sistema irá abrir a tela de Tipos de contrato.
3. Altere as informações desejadas e clique em Gravar.
4. Clique em Cancelar ou Sair para cancelar as alterações.

Para excluir um estágio do contrato, realize os passos:

1. Selecione o registro desejado.
2. Dê um duplo clique no registro, o sistema irá abrir a tela de Tipos de contrato.
3. Clique em Excluir ou selecione o registro e clique em delete do seu teclado.
4. O sistema irá apresentar uma mensagem para que confirme a exclusão, clique em Sim para excluir ou Não para cancelar.