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Apuração de impostos
A tela Apuração de Impostos permite calcular e consolidar os valores de impostos a pagar a partir dos lançamentos fiscais registrados no sistema, possibilitando a geração dos respectivos processos de pagamento. A funcionalidade assegura que a apuração seja realizada conforme os parâmetros fiscais e contábeis configurados, mantendo a consistência entre os módulos Fiscal, Contábil e Financeiro. Por meio desta tela, o usuário pode revisar os valores apurados por período e tributo, evitando duplicidades e garantindo a rastreabilidade e a correta quitação das obrigações fiscais.
O que você pode fazer
Local: Menu > Fiscal > Gestão Fiscal > Apuração de impostos.
Presumido
- Na visão Presumido, no campo Empresa selecione a empresa desejada;
- No campo Ano de apuração, selecione o ano desejado;
- No campo Trimestre, selecione o trimestre desejado;
- Clique em Bruscar;
- Na grade Apuração de IRPJ/CSLL - Lucro presumido, selecione a linha da apuração que dejesa;
- Na grade inferior Detalhamento de apuração, na guia Detalhamento é possível visualizar todas as colunas com as informações preenchidas no cadastro: Mês; Receita operacional; Exclusões; Rec. oper. líquida acumulada; Limite acumulado; Rec. oper. excedente; Rec. oper. normal; Base % IRPJ; Base % IRPJ excedente; Base oper. IRPJ normal; Base oper. IRPJ excedente; Base % CSLL; Base % CSLL excedente; Base oper. CSLL normal; Base oper. CSLL excedente; Receita financeira; Outras receitas; Estornos; Valor base IRPJ e Valor base CSLL;
- É possível visualizar essas colunas na guia detalhamento, na tela de cadastro da apuração. Selecione a apuração desejada e abra com duplo clique. Na grade inferior Detalhamento de apuração, na guia Detalhamento.
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