PáGINA 1: INF. GENERAL DE ITEMS

En esta página se debe ingresar la información básica de los productos, también tiene la posibilidad de agregar una imagen del ítem que está ingresando.

Código del Item: Debe ingresar el código del ítem, este será el identificador del producto en el programa, es decir, en el ingreso de movimientos, visualización de reportes y ejecución de procesos especiales.

Código Alterno: Se utiliza como una identificación adicional a la principal, es decir, al código del ítem, solo se puede utilizar en documentos, no se maneja para traer la información a nivel de consultas.

Descripción: Es el nombre del ítem.

Imagen del Ítem: En este campo puede asignar una imagen del ítem que está ingresando, de esta manera podrá identificarlo fácilmente.

Es un combo: Si el ítem pertenece a un combo de productos, debe activar la casilla de verificación para que se pueda procesar como tal.

Origen: Debe especificar si el ítem es de origen Nacional o importado.

Lotes: En este campo debe especificar si el ítem maneja o no lotes. Cuando un ítem maneja lotes se solicita la información correspondiente en los movimientos que realice a este producto.

Dotación: Si el ítem que está ingresando es de dotación, debe activar la casilla de verificación, cabe aclarar que esta funcionalidad se utiliza para facturación de empresas temporales.

Refacturable: Al activar la casilla de verificación de refacturables, se habilitarán en los documentos los campos de convenio y estructuras de costos de convenio para que se tenga en cuenta las compras del ítem en facturación de temporales.

Item de AIU: Si el ítem que está ingresando será utilizado para manejo de AIU (Administración, Improvistos y Utilidad) debe activar la casilla de verificación para que se activen los campos de base de impuestos en los documentos para el cálculo de impuestos correspondiente.

Fecha Creación: Es la fecha de creación o de ingreso del producto al sistema, este campo es informativo.

Tipo de Inventario: En este campo debe indicar el tipo de inventario al que pertenece el producto que está creando en el maestro.

Grupo: Cada uno de los productos deben pertenecer a un grupo de inventario, de esta manera podrá mantener la información de manera más organizada. En este campo debe especificar a qué grupo de inventario pertenece el producto.

Subgrupo: Los subgrupos son una clasificación de los ítems a nivel dos, es decir, un ítem puede tener un grupo y adicionalmente una segunda clasificación o subgrupo. En este campo debe ingresar la información correspondiente al subgrupo al que pertenece el producto.

Peso: En este campo debe ingresar la información correspondiente al peso del producto en el caso en que se utilice este dato.

Unidad de Medida: En este campo debe ingresar la unidad de medida que utiliza el producto, es decir, unidades, botella, caja, etc.

Color: En este campo puede ingresar la información correspondiente al color del producto en el caso en que lo solicite.

Talla: En este campo puede ingresar la información correspondiente a la talla del producto en el caso en que sea necesario.

Manejo de Seriales: En el caso en que el producto que está ingresando al sistema utilice seriales se debe activar la opción Sí para que el sistema solicite la información correspondiente en los movimientos que se realice a este ítem.

Manejo de Unidades: Indica si este ítem manejará acumulados en cantidad y valor. En caso de tener este indicador en NO, no genera acumulados en cantidad ni en valor, por ejemplo, se utiliza para ítems de servicios o mano de obra.