Parametrización Interface CxP

En este maestro se parametrizarán los conceptos a tener en cuenta para generar la nota crédito de acuerdo a cada proveedor.

Proveedor: Indicar el número de identificación del proveedor, el cual debe existir en la tabla de proveedores de cuentas por pagar.

Plantilla Contable: Es el número de plantilla para la contabilización, esta se maneja dependiendo de la parametrización del Proveedor, si maneja o no Plantilla. Si no se maneja la plantilla se tomarán las cuentas del maestro de proveedores.

Concepto/Descripción: Corresponde al concepto o conceptos que se tendrán en cuenta y que se sumarán para crear la nota crédito.

Modo de Liquidación/Descripción: Corresponde al comportamiento que maneja el concepto al momento de liquidar.