Novedades

Esta función permite que el Coordinador del cliente apruebe o rechace las novedades de nómina gestionadas por el Analista del cliente. Posteriormente, el BPO se encarga de procesarlas y asegurar el seguimiento completo del proceso, desde su inicio hasta su resolución final.

Para llevar a cabo el proceso, ingrese a la siguiente ruta: Portal Web / Aprobaciones / Novedades.

En la parte superior se visualizan los filtros que permiten consultar la información; Si desea realizar el borrado de los filtros, haga clic en  .

Para llevar a cabo el proceso de gestión, seleccione el tipo de trámite y continúe con el flujo de aprobación; Tenga en cuenta que los registros que aparecen en color amarillo son los que se encuentran pendientes por gestionar.

Una vez sean aprobados el BPO, podrá visualizar está información para continuar con el tramite que le corresponde.  

El rol Analista podrá visualizar este estado, para verificar si debe realizar correcciones a la información que importo. Y de ser así, se debe realizar todo el proceso del flujo mencionado anteriormente en la importación y aprobación de archivos.

Una vez paso el flujo de aprobación por parte del cliente, el BPO visualizara las novedades importadas, aquí el BPO puede aprobar o rechazar ese tipo de novedad por alguna inconsistencia en los datos.

En este caso, el Analista, podrá editar y realizar las correcciones, una vez cargue el archivo, deben realizar nuevamente el flujo de aprobación por parte del rol Coordinador, para que el BPO pueda visualizar nuevamente los ajustes solicitados.