Envío comprobantes de pago - Lotes

Este proceso le permitirá enviar los cupones o comprobantes de pago a los empleados vía correo electrónico que hayan tenido unificación de lotes.

Para realizar una nueva consulta, ingrese la información solicitada en los siguientes campos:

Cédula: En este campo debe especificar si se enviará el comprobante de pago a un empleado o a todos.

Compañía: Corresponde al código de compañía al cual se realizará el envío del comprobante.

Sucursal: Es el código de la sucursal que se filtrará para el envío del comprobante de pago.

Centro de Costo: Corresponde al código del centro de costo que se filtrará para el proceso.

Rango de Fechas: Corresponde al filtro de selección de las fechas del proceso.

Fecha de Inicial: Corresponde a la fecha inicial del proceso anteriormente seleccionado.

Fecha de Final: Corresponde a la fecha final del proceso anteriormente seleccionado.

Tipo de Liquidación: Debe especificar el tipo de liquidación que se filtrará para el envío de la información.

Desde el Lote No: Debe especificar el lote origen.

Hasta el Lote No: Debe especificar el lote destino que unificara la información.

Al hacer clic en Procesar, visualizará los parámetros de envío de correo y también se realizará la entrega de los comprobantes de pago al o a los empleados que filtró en el proceso especial.

Correo Origen: En este campo se debe especificar el correo que realizará la dispersión de los comprobantes de pago.

Asunto: Ingrese el asunto del correo electrónico.

Mensaje: Ingrese el mensaje del correo electrónico.

Servidor SMTP: Ingrese el servidor de salida del correo.

Usuario Servidor SMTP: Ingrese el nombre del usuario del correo que realizara la dispersión de los comprobantes de pago.

Clave Servidor SMTP: Ingrese a la contraseña del correo.

Puerto: Corresponde al puerto de salida del correo.

Utilizar SSL: Corresponde si el correo electrónico maneja seguridad SSL.